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2018
Dezembro de 2018
Atualizado em: 10/12/2025 às 19h28
Dezembro de 2018
AVALIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Dezembro/2018 




                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Período..: Dezembro
Receita Código No período Até o período
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.1.1.3.03.01 27.792,94 181.543,27
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1.1.1.3.03.04 933,55 13.421,11
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1.1.1.8.01.01 8.412,81 299.813,62
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1.1.1.8.01.01 1.572,30 5.090,20
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.1.1.8.01.01 27.105,69 84.226,25
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.01.01 5.223,91 27.242,85
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 1.1.1.8.01.04 36.480,06 237.256,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 1.1.1.8.02.03 33.751,29 326.115,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.1.1.8.02.03 170,48 1.497,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 1.1.1.8.02.03 878,02 4.406,01
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.02.03 325,42 1.363,91
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1.1.2.1.01.01 1.073,78 62.136,78
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 1.1.2.1.01.01 0,00 345,76
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 1.1.2.1.01.01 1.246,03 3.054,81
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.2.1.01.01 241,13 491,22
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 1.1.2.2.01.01 7.056,64 334.792,05
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 1.1.2.2.01.01 0,33 45,33
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 1.1.2.2.01.01 13.451,77 48.437,31
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.2.2.01.01 2.668,61 4.834,32
Total tributos arrecadados no período 168.384,76
Total tributos arrecadados ate o período 1.636.114,73
Recursos Repassados (Art.2; II) Exercicio: 2018 Período..: Dezembro
Red./Emissao:0012 - 01/01/2015
Numero........: 11 - 01/01/2015
Concedente....: 18.239.624/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
Objeto........: CONVÊNIO RECEITA
Valor Original: 207.596,18
Vigencia......: 24/11/2017 A 31/12/2018
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 195.000,00
Total repassado ate o período.: 195.000,00
Red./Emissao:0016 - 01/01/2018
Numero........: 21777 - 30/12/1899
Concedente....: 18.239.624/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
Beneficiario..: 00.647.879/0001-68 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 00.647.879/0006-72 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Beneficiario..: 07.401.186/0001-30 - EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
Beneficiario..: 08.888.040/0001-23 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 08.888.040/0009-80 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 19.162.771/0001-03 - MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME
Objeto........: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Valor Original: 0,00
Vigencia......: 01/01/2018 A 31/12/2018
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 0,00
Total repassado ate o período.: 329.400,00
Red./Emissao:0110 - 14/08/2018
Numero........: 828967 - 30/12/1899
Concedente....: 05.465.986/0001-99 - MINISTERIO DAS CIDADES
Beneficiario..: 18.269.930/0001-00 - PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
Objeto........: MINISTERIO DAS CIDADES
Valor Original: 0,00
Vigencia......: 14/08/2018 A 21/04/2019
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 0,00
Total repassado ate o período.: 73.755,00
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V) Exercicio: 2018 Período..: Dezembro
Valores entregues pela Uniao - (III)
Total repassado no Período1.969.702,95 Total repassado ate o Período12.719.203,25
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
Total variacao (prevista)14.893.082,15 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)2.173.878,90
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.08 Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.04 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.8.02.05 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148
1.7.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.07.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
1.7.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal
1.7.1.8.10.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.04 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.11.01 Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal
1.7.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal
2.4.1.8.01.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2.4.1.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.05.01 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal
2.4.1.8.10.01 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.02 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.1.8.10.06 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.07 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142
2.4.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII) Exercicio: 2018 Período..: Dezembro
Valores entregues pelo Estado - (VI)
Total repassado no Período289.876,23 Total repassado ate o Período5.514.978,85
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
Total variacao (prevista)5.732.615,05 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)217.636,20
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.05 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.2.8.02.09 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.04.01 Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal
1.7.2.8.07.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.10.01 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal
2.4.2.8.01.01 Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155
2.4.2.8.05.01 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.02 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.05 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.2.8.10.06 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.07 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142
2.4.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X) Exercicio: 2018 Receita
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO
1 Receitas Correntes 24.416.435,60
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.812.038,40
1.1.1 Impostos 1.545.458,40
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 305.640,00
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 305.640,00
1.1.1.3.03.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 259.200,00
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 259.200,00
FONTE - 100.00 Recursos Ordinários 129.600,00 (50%)
FONTE - 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 69.984,00 (27%)
FONTE - 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 59.616,00 (23%)
1.1.1.3.03.04 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 46.440,00
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 46.440,00
FONTE - 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 23.220,00 (50%)
FONTE - 112.00 Serviços de Saúde 12.538,80 (27%)
FONTE - 113.00 Serviços Educacionais 10.681,20 (23%)
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios 1.239.818,40
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 886.518,00
1.1.1.8.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 640.278,00
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 325.998,00
FONTE - 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 162.999,00 (50%)
FONTE - 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 88.019,46 (27%)
FONTE - 118.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 74.979,54 (23%)
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 82.080,00
FONTE - 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 41.040,00 (50%)
FONTE - 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 22.161,60 (27%)
FONTE - 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 18.878,40 (23%)
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 178.200,00
FONTE - 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 89.100,00 (50%)
FONTE - 129.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 48.114,00 (27%)
FONTE - 142.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 40.986,00 (23%)
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 54.000,00
FONTE - 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 27.000,00 (50%)
FONTE - 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 14.580,00 (27%)
FONTE - 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 12.420,00 (23%)
1.1.1.8.01.04 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 246.240,00
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 230.040,00
FONTE - 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 115.020,00 (50%)
FONTE - 147.00 Transferência do Salário-Educação 62.110,80 (27%)
FONTE - 148.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 52.909,20 (23%)
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 16.200,00
FONTE - 149.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 8.100,00 (50%)
FONTE - 150.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 4.374,00 (27%)
FONTE - 151.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 3.726,00 (23%)
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 353.300,40
1.1.1.8.02.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 353.300,40
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 255.960,00
FONTE - 152.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 127.980,00 (50%)
FONTE - 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 69.109,20 (27%)
FONTE - 154.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 58.870,80 (23%)
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 140,40
FONTE - 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 70,20 (50%)
FONTE - 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 37,91 (27%)
FONTE - 157.00 Multas de Trânsito 32,29 (23%)
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 70.200,00
FONTE - 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 35.100,00 (50%)
FONTE - 188.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 18.954,00 (27%)
FONTE - 189.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 16.146,00 (23%)
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 27.000,00
FONTE - 190.00 Operações de Crédito Internas 13.500,00 (50%)
FONTE - 191.00 Operações de Crédito Externas 7.290,00 (27%)
FONTE - 192.00 Alienação de Bens 6.210,00 (23%)
1.1.2 Taxas 266.580,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 116.640,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 96.120,00
1.1.2.1.01.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 96.120,00
1.1.2.1.01.01.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 86.400,00
FONTE - 193.00 Outras Receitas Não Primárias 86.400,00 (100%)
1.1.2.1.01.01.02 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 200.00 Recursos Ordinários 2.160,00 (100%)
1.1.2.1.01.01.03 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 5.400,00
FONTE - 201.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.400,00 (100%)
1.1.2.1.01.01.04 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.160,00 (100%)
1.1.2.1.02 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 20.520,00
1.1.2.1.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF 20.520,00
1.1.2.1.02.02.01 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal 16.200,00
FONTE - 203.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 16.200,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 540,00
FONTE - 212.00 Serviços de Saúde 540,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.03 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 3.240,00
FONTE - 213.00 Serviços Educacionais 3.240,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.04 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 540,00
FONTE - 216.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 540,00 (100%)
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 149.940,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 149.940,00
1.1.2.2.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços 149.940,00
1.1.2.2.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 129.420,00
1.1.2.2.01.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 120.420,00
FONTE - 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 120.420,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 9.000,00
FONTE - 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 9.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 218.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 2.160,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 16.200,00
FONTE - 219.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 16.200,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 2.160,00 (100%)
1.2 Contribuições 192.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 192.000,00
1.2.4.0.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 192.000,00
1.2.4.0.00.01.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 192.000,00
FONTE - 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 192.000,00 (100%)
1.3 Receita Patrimonial 110.200,00
1.3.2 Valores Mobiliários 110.200,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 106.200,00
1.3.2.1.00.01 Remuneração de Depósitos Bancários 106.200,00
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (6,16%)
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 (6,16%)
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 (6,16%)
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 (2,46%)
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 (1,23%)
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 (7,39%)
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 (6,16%)
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 (7,39%)
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 (7,39%)
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 (1,23%)
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 (1,23%)
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 15.200,00 (18,72%)
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.000,00 (1,23%)
FONTE - 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.000,00 (1,23%)
FONTE - 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 5.000,00 (6,16%)
FONTE - 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (12,32%)
FONTE - 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 (6,16%)
FONTE - 257.00 Multas de Trânsito 1.000,00 (1,22%)
FONTE - 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 0,00 (0%)
FONTE - 229.05 Carteira do idoso 0,00 (0%)
FONTE - 229.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 0,00 (0%)
FONTE - 229.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 0,00 (0%)
FONTE - 229.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 0,00 (0%)
FONTE - 229.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 0,00 (0%)
FONTE - 229.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 0,00 (0%)
FONTE - 229.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 0,00 (0%)
FONTE - 229.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua 0,00 (0%)
FONTE - 229.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 0,00 (0%)
FONTE - 229.14 Serviço de Acolhimento Institucional 0,00 (0%)
FONTE - 229.15 Serviço de Acolhimento em República 0,00 (0%)
FONTE - 229.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 0,00 (0%)
FONTE - 229.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 0,00 (0%)
FONTE - 229.18 Gestão do SUAS 0,00 (0%)
FONTE - 229.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 0,00 (0%)
FONTE - 229.99 Outros 0,00 (0%)
1.3.2.1.00.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 25.000,00
FONTE - 149.12 Tranplantes - Pulmão 25.000,00 (100%)
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários 4.000,00
1.3.2.9.00.01 Outros Valores Mobiliários 4.000,00
1.3.2.9.00.01.01 Outros Valores Mobiliários - Principal 4.000,00
1.3.2.9.00.01.01.01 Outros Valores Mobiliários - Principal 2.000,00
FONTE - 258.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 2.000,00 (100%)
1.3.2.9.00.01.01.02 Outros Valores Mobiliários - Principal 2.000,00
FONTE - 149.13 Transplantes - Coração 2.000,00 (100%)
1.6 Receita de Serviços 2.172.500,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.100.500,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.100.500,00
1.6.1.0.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.100.500,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 2.100.500,00
FONTE - 149.14 Transplantes - Outros 2.100.500,00 (100%)
1.6.9 Outros Serviços 72.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços 72.000,00
1.6.9.0.99.01 Outros Serviços 72.000,00
1.6.9.0.99.01.01 Outros Serviços - Principal 31.000,00
1.6.9.0.99.01.01.01 Outros Serviços - Principal 13.000,00
FONTE - 288.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 13.000,00 (100%)
1.6.9.0.99.01.01.02 Outros Serviços - Principal 18.000,00
FONTE - 149.15 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC 18.000,00 (100%)
1.6.9.0.99.01.02 Outros Serviços - Multas e Juros 40.000,00
1.6.9.0.99.01.02.01 Outros Serviços - Multas e Juros 20.000,00
FONTE - 289.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 20.000,00 (100%)
1.6.9.0.99.01.02.02 Outros Serviços - Multas e Juros 20.000,00
FONTE - 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 20.000,00 (100%)
1.6.9.0.99.01.03 Outros Serviços - Dívida Ativa 1.000,00
1.6.9.0.99.01.03.01 Outros Serviços - Dívida Ativa 500,00
FONTE - 290.00 Operações de Crédito Internas 500,00 (100%)
1.6.9.0.99.01.03.02 Outros Serviços - Dívida Ativa 500,00
FONTE - 150.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 500,00 (100%)
1.7 Transferências Correntes 20.069.697,20
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 12.783.082,15
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 12.783.082,15
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União 10.237.752,00
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 9.509.400,00
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.509.400,00
FONTE - 291.00 Operações de Crédito Externas 4.754.700,00 (50%)
FONTE - 292.00 Alienação de Bens 2.567.538,00 (27%)
FONTE - 293.00 Outras Receitas Não Primárias 2.187.162,00 (23%)
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 345.600,00
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 345.600,00
FONTE - 100.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 252.288,00 (73%)
FONTE - 100.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 93.312,00 (27%)
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 345.600,00
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 345.600,00
FONTE - 100.04 Recursos Próprios dos Consórcios 252.288,00 (73%)
FONTE - 100.99 Recursos Ordinários 93.312,00 (27%)
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 37.152,00
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 37.152,00
FONTE - 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 24.613,19 (66,25%)
FONTE - 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 12.538,80 (33,75%)
FONTE - 119.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 0,01 (0%)
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 537.706,15
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 348.166,15
1.7.1.8.02.01.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 348.166,15
FONTE - 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 348.166,15 (100%)
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 151.200,00
1.7.1.8.02.06.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 151.200,00
FONTE - 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 151.200,00 (100%)
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 38.340,00
1.7.1.8.02.09.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 38.340,00
FONTE - 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 38.340,00 (100%)
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 1.307.000,00
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 1.307.000,00
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 1.307.000,00
FONTE - 129.04 Benefícios eventuais 1.075.000,00 (82,25%)
FONTE - 129.05 Carteira do idoso 83.000,00 (6,35%)
FONTE - 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 84.000,00 (6,43%)
FONTE - 129.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 65.000,00 (4,97%)
FONTE - 229.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 0,00 (0%)
FONTE - 248.02 Saúde da Família 0,00 (0%)
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 294.000,00
1.7.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 294.000,00
1.7.1.8.04.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 294.000,00
FONTE - 129.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 294.000,00 (100%)
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 307.000,00
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação 149.000,00
1.7.1.8.05.01.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 149.000,00
FONTE - 129.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 149.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 54.000,00
1.7.1.8.05.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 54.000,00
FONTE - 129.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 54.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 74.000,00
1.7.1.8.05.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 74.000,00
FONTE - 129.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 74.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 30.000,00
1.7.1.8.05.09.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 30.000,00
FONTE - 129.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua 30.000,00 (100%)
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 24.624,00
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 24.624,00
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 24.624,00
FONTE - 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 12.312,01 (50%)
FONTE - 129.14 Serviço de Acolhimento Institucional 6.648,48 (27%)
FONTE - 129.15 Serviço de Acolhimento em República 5.663,51 (23%)
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 75.000,00
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União 75.000,00
1.7.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 75.000,00
FONTE - 129.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 75.000,00 (100%)
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 5.732.615,05
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 5.732.615,05
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados 5.154.615,05
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS 4.406.735,05
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.406.735,05
FONTE - 129.18 Gestão do SUAS 1.278.815,90 (29,02%)
FONTE - 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 1.992.500,00 (45,21%)
FONTE - 129.99 Outros 1.135.419,15 (25,77%)
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA 648.000,00
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 648.000,00
FONTE - 148.02 Saúde da Família 324.000,00 (50%)
FONTE - 148.03 Agentes Comunitários da Saúde 174.960,00 (27%)
FONTE - 148.04 Saúde Bucal 149.040,00 (23%)
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios 65.880,00
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 65.880,00
FONTE - 148.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 32.940,00 (50%)
FONTE - 148.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 17.787,60 (27%)
FONTE - 148.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 15.152,40 (23%)
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 34.000,00
1.7.2.8.01.04.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 34.000,00
FONTE - 148.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 34.000,00 (100%)
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 160.000,00
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 160.000,00
1.7.2.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 160.000,00
FONTE - 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 160.000,00 (100%)
FONTE - 248.03 Agentes Comunitários da Saúde 0,00 (0%)
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 350.000,00
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 200.000,00
1.7.2.8.10.02.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 200.000,00
FONTE - 149.01 Teto Financeiro 200.000,00 (100%)
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados 150.000,00
1.7.2.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 150.000,00
FONTE - 149.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 150.000,00 (100%)
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados 68.000,00
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados 68.000,00
1.7.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 68.000,00
FONTE - 149.03 CEO - Centro Espec. Odontológica 68.000,00 (100%)
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 1.554.000,00
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.554.000,00
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.554.000,00
1.7.5.8.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.554.000,00
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 1.554.000,00
FONTE - 149.04 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 1.494.000,00 (96,14%)
FONTE - 149.05 CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador 60.000,00 (3,86%)
1.9 Outras Receitas Correntes 60.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 60.000,00
1.9.2.1 Indenizações 45.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações 45.000,00
1.9.2.1.99.01 Outras Indenizações 45.000,00
1.9.2.1.99.01.01 Outras Indenizações - Principal 45.000,00
1.9.2.1.99.01.01.01 Outras Indenizações - Principal 20.000,00
FONTE - 149.06 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro 20.000,00 (100%)
1.9.2.1.99.01.01.02 Outras Indenizações - Principal 25.000,00
FONTE - 150.02 Vigilância Sanitária 25.000,00 (100%)
1.9.2.2 Restituições 15.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições 15.000,00
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições 15.000,00
1.9.2.2.99.01.01 Outras Restituições - Principal 15.000,00
FONTE - 149.07 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade 15.000,00 (100%)
2 Receitas de Capital 2.110.000,00
2.4 Transferências de Capital 2.110.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 2.110.000,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 2.110.000,00
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 70.000,00
2.4.1.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 70.000,00
2.4.1.8.03.01.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 70.000,00
FONTE - 149.08 Terapia Renal Substitutiva 70.000,00 (100%)
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 2.040.000,00
2.4.1.8.10.02 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 605.000,00
2.4.1.8.10.02.01 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal 605.000,00
FONTE - 149.09 Transplantes - Córnea 605.000,00 (100%)
2.4.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico 1.435.000,00
2.4.1.8.10.05.01 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal 1.435.000,00
FONTE - 149.10 Transplantes - Rim 1.435.000,00 (100%)
9 Deduções da Receita (-2.826.435,60)
9.5 FUNDEB (-2.826.435,60)
9.5.1 FUNDEB - Receitas Correntes (-2.826.435,60)
9.5.1.7 FUNDEB - Transferências Correntes (-2.826.435,60)
9.5.1.7.18 FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios (-1.914.699,60)
9.5.1.7.18.01 FUNDEB - Participação na Receita da União (-1.909.774,80)
9.5.1.7.18.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (-1.901.880,00)
9.5.1.7.18.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (-1.901.880,00)
FONTE - 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 1.901.880,00 (100%)
9.5.1.7.18.01.05 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (-7.894,80)
9.5.1.7.18.01.05.01 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (-7.894,80)
FONTE - 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 7.894,80 (100%)
9.5.1.7.18.06 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal (-4.924,80)
FONTE - 129.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 4.924,80 (100%)
9.5.1.7.28 FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios (-911.736,00)
9.5.1.7.28.01 FUNDEB - Participação na Receita dos Estados (-911.736,00)
9.5.1.7.28.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS (-768.960,00)
9.5.1.7.28.01.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (-768.960,00)
FONTE - 148.01 PAB Fixo 768.960,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (-129.600,00)
9.5.1.7.28.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (-129.600,00)
FONTE - 148.05 Compensação de Especialidades Regionais 129.600,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.03 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (-13.176,00)
9.5.1.7.28.01.03.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-13.176,00)
FONTE - 148.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 13.176,00 (100%)
Total Geral Orcado (Receitas) 23.700.000,00
Despesa
Função Total Orçado
LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO 2.480.228,20
SEGURANCA PUBLICA 26.357,50
ASSISTENCIA SOCIAL 779.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL 1.076.000,00
SAUDE 5.427.092,50
EDUCACAO 5.008.250,00
CULTURA 1.717.700,00
URBANISMO 1.743.200,00
HABITACAO 312.500,00
SANEAMENTO 1.631.571,80
GESTAO AMBIENTAL 127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 64.700,00
AGRICULTURA 301.300,00
COMUNICACOES 10.000,00
TRANSPORTE 690.000,00
DESPORTO E LAZER 261.800,00
ENCARGOS ESPECIAIS 723.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 120.000,00
Sub-Função Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.711.393,19
COMUNICACAO SOCIAL 40.500,00
POLICIAMENTO 18.357,50
DEFESA CIVIL 8.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 403.200,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 258.800,00
PREVIDENCIA BASICA 474.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 602.000,00
ATENCAO BASICA 1.995.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.472.227,51
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 239.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 135.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 3.074.500,00
ENSINO MEDIO 268.500,00
ENSINO SUPERIOR 139.250,00
EDUCACAO INFANTIL 1.318.500,00
EDUCACAO ESPECIAL 20.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 114.700,00
DIFUSAO CULTURAL 1.603.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 330.000,00
SERVICOS URBANOS 1.115.200,00
HABITACAO URBANA 312.500,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.631.571,80
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 64.700,00
EXTENSAO RURAL 208.000,00
TELECOMUNICACOES 10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 690.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO 20.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 219.200,00
LAZER 22.600,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 120.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 203.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 120.000,00
Programa Total Orçado
LEGISLATIVO 1.200.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA 1.887.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 1.761.227,51
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL 165.000,00
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 165.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 425.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 4.654.893,19
POLICIAMENTO CIVIL 8.000,00
POLICIAMENTO MILITAR 18.357,50
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 98.800,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 304.400,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES 237.800,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 602.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 100.000,00
ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA 243.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 2.851.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL 151.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 339.250,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 24.500,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL 1.623.600,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 86.200,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 482.500,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 583.200,00
SERVIÇOS FUNERARIOS 93.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 193.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 241.000,00
HABITAÇÃO URBANA 21.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.426.571,80
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 44.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 208.000,00
ESTRADAS VICINAIS 690.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 239.200,00
COMUNICAÇÃO 32.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 974.000,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 400.000,00
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 203.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 474.000,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 120.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 120.000,00
Conta Econômica Total Orçado
DESPESAS CORRENTES 19.306.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.663.629,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.522.370,21
DESPESAS DE CAPITAL 4.274.000,00
INVESTIMENTOS 3.865.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 9.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 120.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 120.000,00
Fonte de Recurso Total Orçado
100.99 - Recursos Ordinários 11.337.407,50
101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.992.500,00
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.852.892,50
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 36.000,00
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 193.000,00
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 1.500.000,00
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 60.000,00
122.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação 810.000,00
123.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00
124.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 1.660.000,00
129.99 - Outros 300.000,00
144.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 60.000,00
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 75.000,00
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 30.000,00
147.00 - Transferência do Salário-Educação 150.000,00
148.01 - PAB Fixo 0,00
148.02 - Saúde da Família 0,00
148.03 - Agentes Comunitários da Saúde 0,00
148.04 - Saúde Bucal 0,00
148.05 - Compensação de Especialidades Regionais 0,00
148.06 - Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 0,00
148.07 - Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 0,00
148.08 - Núcleo de Apoio Saúde da Família 0,00
148.09 - Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 0,00
148.10 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 0,00
148.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.090.200,00
149.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 84.000,00
150.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 85.000,00
151.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 70.000,00
153.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 80.000,00
155.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 165.000,00
156.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 69.000,00
216.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 0,00
217.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 0,00
218.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 0,00
222.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00
223.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00
224.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00
229.99 - Outros 0,00
244.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00
245.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00
246.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00
247.00 - Transferência do Salário-Educação 0,00
248.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00
249.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00
250.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00
251.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00
253.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00
255.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00
256.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00
256.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00
TOTAL ORÇADO: 23.700.000,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
01       LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031       ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031.0001       LEGISLATIVO 1.200.000,00
01.031.0001.6.001       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. 467.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 000 6 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 000 6 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
FONTE 113.00 Serviços Educacionais 200.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3190.16.00 000 7 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
01.031.0001.6.001 3190.16.00 000 7 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.14.00 000 8 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
01.031.0001.6.001 3390.14.00 000 8 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 120.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.30.00 000 9 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
01.031.0001.6.001 3390.30.00 000 9 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
FONTE 118.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 12.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.33.00 000 10 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.33.00 000 10 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
FONTE 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.36.00 000 11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.36.00 000 11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 20.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.39.00 000 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
01.031.0001.6.001 3390.39.00 000 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 100.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.92.00 000 13 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.92.00 000 13 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002       MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA 12.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 000 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 000 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
FONTE 129.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 10.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002 3390.39.00 000 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
01.031.0001.6.002 3390.39.00 000 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 142.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 2.000,00 (100%)
01.031.0001.6.003       PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS. 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 000 16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 000 16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
FONTE 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 150.000,00 (100%)
01.031.0001.6.004       MANUTENÇAO DO SUBSIDIO 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 000 17 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 000 17 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 450.000,00 (100%)
01.031.0001.6.005       MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO 4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 000 18 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 000 18 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 4.000,00 (100%)
01.031.0001.6.006       MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 000 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 000 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 4.500,00 (100%)
01.031.0001.6.007       FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 000 20 A CLASSIFICAR 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 000 20 A CLASSIFICAR 500,00
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 500,00 (100%)
01.031.0001.5.001       AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 000 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 000 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.00 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
01.031.0001.5.002       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 000 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 000 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 7.000,00 (100%)
01.031.0001.5.003       CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 30.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 000 3 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 000 3 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (100%)
01.031.0001.5.004       AQUISIÇAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL 30.000,00
01.031.0001.5.004 4490.52.00 000 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
01.031.0001.5.004 4490.52.00 000 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 30.000,00 (100%)
01.031.0001.5.005       AQUISICAO DE TERRENO 35.000,00
01.031.0001.5.005 4490.61.00 000 5 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 35.000,00
01.031.0001.5.005 4490.61.00 000 5 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 35.000,00
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 35.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 1.200.000,00
TOTAL Unidade 1.200.000,00 1.200.000,00
Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 651.600,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 611.100,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 611.100,00
04.122.0052.2.003       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE 458.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 000 21 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 400.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 000 21 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 400.000,00
FONTE 148.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 400.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3190.94.00 000 22 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
04.122.0052.2.003 3190.94.00 000 22 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 149.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.14.00 000 23 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 28.000,00
04.122.0052.2.003 3390.14.00 000 23 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 28.000,00
FONTE 150.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 28.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.30.00 000 24 MATERIAL DE CONSUMO 20.500,00
04.122.0052.2.003 3390.30.00 000 24 MATERIAL DE CONSUMO 20.500,00
FONTE 151.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 20.500,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.33.00 000 25 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00
04.122.0052.2.003 3390.33.00 000 25 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00
FONTE 152.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 4.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.39.00 000 26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
04.122.0052.2.003 3390.39.00 000 26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 4590.52.00 000 27 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00
04.122.0052.2.003 4590.52.00 000 27 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00
FONTE 154.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 3.500,00 (100%)
04.122.0052.2.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA 73.100,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 000 28 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 68.600,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 000 28 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 68.600,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 68.600,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.14.00 000 29 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.14.00 000 29 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.30.00 000 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.30.00 000 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 157.00 Multas de Trânsito 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.33.00 000 31 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
04.122.0052.2.005 3390.33.00 000 31 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 500,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.39.00 000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
04.122.0052.2.005 3390.39.00 000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 188.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006       SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS) 80.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 33 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 33 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.000,00
FONTE 189.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 40.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 34 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.000,00
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 34 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.000,00
FONTE 190.00 Operações de Crédito Internas 40.000,00 (100%)
04.131       COMUNICACAO SOCIAL 40.500,00
04.131.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 40.500,00
04.131.0052.2.017       MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS 40.500,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 000 35 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 22.500,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 000 35 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 22.500,00
FONTE 191.00 Operações de Crédito Externas 22.500,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3190.11.00 000 36 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 11.000,00
04.131.0052.2.017 3190.11.00 000 36 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 11.000,00
FONTE 192.00 Alienação de Bens 11.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.30.00 000 37 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
04.131.0052.2.017 3390.30.00 000 37 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 193.00 Outras Receitas Não Primárias 2.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.39.00 000 38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.131.0052.2.017 3390.39.00 000 38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 200.00 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 651.600,00
04       ADMINISTRACAO 1.095.200,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 1.095.200,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.095.200,00
04.122.0052.2.007       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL 542.700,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 000 39 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 53.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 000 39 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 53.000,00
FONTE 201.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 53.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.11.00 000 40 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 480.000,00
04.122.0052.2.007 3190.11.00 000 40 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 480.000,00
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 480.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.92.00 000 41 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
04.122.0052.2.007 3190.92.00 000 41 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
FONTE 203.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.94.00 000 42 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
04.122.0052.2.007 3190.94.00 000 42 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 212.00 Serviços de Saúde 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.14.00 000 43 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
04.122.0052.2.007 3390.14.00 000 43 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 213.00 Serviços Educacionais 500,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.30.00 000 44 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.30.00 000 44 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 216.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.33.00 000 45 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
04.122.0052.2.007 3390.33.00 000 45 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 200,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.36.00 000 46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.36.00 000 46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 218.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.39.00 000 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
04.122.0052.2.007 3390.39.00 000 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 219.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.012       MANUTENÇAO DO JUIZADO DE PEQUENAS CAUSAS E PROCON 3.500,00
04.122.0052.2.012 3390.14.00 000 48 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
04.122.0052.2.012 3390.14.00 000 48 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 500,00 (100%)
04.122.0052.2.012 3390.30.00 000 49 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.122.0052.2.012 3390.30.00 000 49 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.012 3390.36.00 000 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
04.122.0052.2.012 3390.36.00 000 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.012 3390.39.00 000 51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
04.122.0052.2.012 3390.39.00 000 51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.013       CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS 60.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 000 52 CONTRIBUIÇÕES 60.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 000 52 CONTRIBUIÇÕES 60.000,00
FONTE 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 60.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015       MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS 339.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 000 53 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 000 53 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 54 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 54 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 15.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.33.00 000 55 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
04.122.0052.2.015 3390.33.00 000 55 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.35.00 000 56 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 84.000,00
04.122.0052.2.015 3390.35.00 000 56 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 84.000,00
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 84.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.36.00 000 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
04.122.0052.2.015 3390.36.00 000 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 8.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.39.00 000 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
04.122.0052.2.015 3390.39.00 000 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
FONTE 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 200.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.92.00 000 59 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
04.122.0052.2.015 3390.92.00 000 59 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
FONTE 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 20.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.93.00 000 60 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
04.122.0052.2.015 3390.93.00 000 60 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
FONTE 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 4590.52.00 000 61 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00
04.122.0052.2.015 4590.52.00 000 61 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00
FONTE 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 5.500,00 (100%)
04.122.0052.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 000 62 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 000 62 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 150.000,00
FONTE 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 150.000,00 (100%)
06       SEGURANCA PUBLICA 26.357,50
06.181       POLICIAMENTO 18.357,50
06.181.0102       POLICIAMENTO MILITAR 18.357,50
06.181.0102.2.018       MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS 18.357,50
06.181.0102.2.018 3390.30.00 000 63 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
06.181.0102.2.018 3390.30.00 000 63 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 15.000,00 (100%)
06.181.0102.2.018 3390.39.00 000 64 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.357,50
06.181.0102.2.018 3390.39.00 000 64 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.357,50
FONTE 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 3.357,50 (100%)
06.182       DEFESA CIVIL 8.000,00
06.182.0101       POLICIAMENTO CIVIL 8.000,00
06.182.0101.2.019       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL 8.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 000 65 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 000 65 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (100%)
06.182.0101.2.019 3390.39.00 000 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
06.182.0101.2.019 3390.39.00 000 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 3.000,00 (100%)
09       PREVIDENCIA SOCIAL 1.076.000,00
09.271       PREVIDENCIA BASICA 474.000,00
09.271.1312       CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 474.000,00
09.271.1312.2.009       PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS 474.000,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 67 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 474.000,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 67 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 474.000,00
FONTE 257.00 Multas de Trânsito 474.000,00 (100%)
09.272       PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 602.000,00
09.272.0181       INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 602.000,00
09.272.0181.2.010       PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS 602.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 000 68 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 602.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 000 68 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 602.000,00
FONTE 258.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 602.000,00 (100%)
19       CIENCIA E TECNOLOGIA 44.700,00
19.573       DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316       PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316.2.004       MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL 38.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 000 69 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 000 69 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 288.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 14.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.36.00 000 70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.000,00
19.573.1316.2.004 3390.36.00 000 70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.000,00
FONTE 289.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 6.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 71 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 18.000,00
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 71 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 18.000,00
FONTE 290.00 Operações de Crédito Internas 18.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA 6.700,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 000 72 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 000 72 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 291.00 Operações de Crédito Externas 5.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.14.00 000 73 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
19.573.1316.2.082 3390.14.00 000 73 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
FONTE 292.00 Alienação de Bens 200,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.30.00 000 74 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
19.573.1316.2.082 3390.30.00 000 74 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 293.00 Outras Receitas Não Primárias 500,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.36.00 000 75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
19.573.1316.2.082 3390.36.00 000 75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 500,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.39.00 000 76 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
19.573.1316.2.082 3390.39.00 000 76 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 500,00 (100%)
28       ENCARGOS ESPECIAIS 700.000,00
28.841       REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 400.000,00
28.841.1304       SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 400.000,00
28.841.1304.1.003       AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS MED PROVIS 2043-20DE 28/07/00 PROVIAS SOMMA OUTRO 400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 000 77 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 000 77 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 400.000,00
FONTE 100.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 400.000,00 (100%)
28.843       SERVICO DA DIVIDA INTERNA 120.000,00
28.843.1315       SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 120.000,00
28.843.1315.2.020       JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA 120.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 000 78 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 120.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 000 78 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 120.000,00
FONTE 100.04 Recursos Próprios dos Consórcios 120.000,00 (100%)
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 180.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 180.000,00
28.846.1310.2.011       CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP 180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 79 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 79 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 180.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 180.000,00 (100%)
99       RESERVA DE CONTINGÊNCIA 120.000,00
99.999       RESERVA DE CONTINGENCIA 120.000,00
99.999.9999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 120.000,00
99.999.9999.9.999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 120.000,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 000 80 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 120.000,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 000 80 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 120.000,00
FONTE 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 120.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 3.062.257,50
27       DESPORTO E LAZER 261.800,00
27.811       DESPORTO DE RENDIMENTO 20.000,00
27.811.0720       PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 20.000,00
27.811.0720.2.028       MANUTENÇAO DE QUADRAS ESPORTIVAS, CAMPOS DE FUTEBOL E ESTADIO MUNICIPAL 20.000,00
27.811.0720.2.028 3390.30.00 000 81 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
27.811.0720.2.028 3390.30.00 000 81 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 20.000,00 (100%)
27.812       DESPORTO COMUNITARIO 219.200,00
27.812.0720       PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 219.200,00
27.812.0720.2.030       MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER 59.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00 000 82 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00 000 82 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00
FONTE 119.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 30.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.30.00 000 83 MATERIAL DE CONSUMO 4.800,00
27.812.0720.2.030 3390.30.00 000 83 MATERIAL DE CONSUMO 4.800,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 4.800,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.31.00 000 84 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.31.00 000 84 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 6.000,00
FONTE 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 6.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.32.00 000 85 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.32.00 000 85 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.000,00
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 6.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.36.00 000 86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.36.00 000 86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.000,00
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 6.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.39.00 000 87 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
27.812.0720.2.030 3390.39.00 000 87 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 129.04 Benefícios eventuais 3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.48.00 000 88 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.200,00
27.812.0720.2.030 3390.48.00 000 88 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.200,00
FONTE 129.05 Carteira do idoso 1.200,00 (100%)
27.812.0720.2.030 4490.52.00 000 89 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
27.812.0720.2.030 4490.52.00 000 89 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 2.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031       MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 130.200,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 000 90 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 17.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 000 90 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 17.000,00
FONTE 129.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 17.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3190.11.00 000 91 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 100.000,00
27.812.0720.2.031 3190.11.00 000 91 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 100.000,00
FONTE 129.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 100.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.14.00 000 92 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.14.00 000 92 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 129.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.30.00 000 93 MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00
27.812.0720.2.031 3390.30.00 000 93 MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00
FONTE 129.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 1.200,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000 94 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.400,00
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000 94 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.400,00
FONTE 129.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 2.400,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000 95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000 95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
FONTE 129.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua 1.200,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000 96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000 96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000 97 CONTRIBUIÇÕES 2.400,00
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000 97 CONTRIBUIÇÕES 2.400,00
FONTE 129.14 Serviço de Acolhimento Institucional 2.400,00 (100%)
27.812.0720.2.062       REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS 30.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000 98 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000 98 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 129.15 Serviço de Acolhimento em República 15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 129.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000 100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000 100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 129.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 2.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000 101 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000 101 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
FONTE 129.18 Gestão do SUAS 10.000,00 (100%)
27.813       LAZER 22.600,00
27.813.0473       DIFUSÃO CULTURAL 22.600,00
27.813.0473.2.081       CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA 6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000 102 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000 102 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 6.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086       INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL 16.600,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000 103 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000 103 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000 104 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000 104 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 148.01 PAB Fixo 2.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000 105 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000 105 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
FONTE 148.02 Saúde da Família 3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000 106 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000 106 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.000,00
FONTE 148.03 Agentes Comunitários da Saúde 2.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 148.04 Saúde Bucal 2.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000 108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000 108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 148.05 Compensação de Especialidades Regionais 1.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000 109 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 600,00
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000 109 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 600,00
FONTE 148.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 600,00 (100%)
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000 110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000 110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 148.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 1.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 261.800,00
12       EDUCACAO 5.008.250,00
12.122       ADMINISTRACAO GERAL 187.500,00
12.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 172.500,00
12.122.0052.2.035       MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 42.500,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000 112 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000 112 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 148.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000 113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000 113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 148.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000 114 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000 114 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000 115 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000 115 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 149.01 Teto Financeiro 2.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000 116 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000 116 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 149.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 6.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000 117 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000 117 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 149.03 CEO - Centro Espec. Odontológica 500,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000 118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000 118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
FONTE 149.04 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 4.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 119 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 119 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 149.05 CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.039       AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS 80.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 120 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 80.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 120 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 80.000,00
FONTE 149.06 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro 80.000,00 (100%)
12.122.0052.1.035       AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO 50.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 148.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 50.000,00 (100%)
12.122.1318       VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 15.000,00
12.122.1318.2.036       MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 15.000,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 121 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 121 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 149.07 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade 5.000,00 (100%)
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 122 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 122 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 149.08 Terapia Renal Substitutiva 5.000,00 (100%)
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000 123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000 123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
FONTE 149.09 Transplantes - Córnea 2.500,00 (100%)
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 149.10 Transplantes - Rim 2.500,00 (100%)
12.361       ENSINO FUNDAMENTAL 3.074.500,00
12.361.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 175.000,00
12.361.0018.2.116       REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS 125.000,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 131 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 131 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 150.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 15.000,00 (100%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 132 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 132 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
FONTE 150.02 Vigilância Sanitária 10.000,00 (9,09%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 132 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
FONTE 150.02 Vigilância Sanitária 10.000,00 (9,09%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 100.000,00 (90,91%)
12.361.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 50.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 125 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 125 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 149.11 Transplantes - Fígado 500,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 126 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 126 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
FONTE 149.12 Tranplantes - Pulmão 500,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 127 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 127 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
FONTE 149.13 Transplantes - Coração 8.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 149.14 Transplantes - Outros 500,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 149.15 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC 500,00 (100%)
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 130 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 130 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 40.000,00 (100%)
12.361.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 100.000,00
12.361.0251.2.080       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL 100.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 133 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 133 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
FONTE 151.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 20.000,00 (20%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 133 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
FONTE 151.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 20.000,00 (20%)
FONTE 151.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 20.000,00 (20%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 133 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
FONTE 151.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 20.000,00 (20%)
FONTE 151.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 20.000,00 (20%)
FONTE 151.03 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional 60.000,00 (60%)
12.361.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 1.953.000,00
12.361.0403.2.060       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1.130.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000 135 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000 135 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
FONTE 152.01 Qualificação da Gestão do SUS 50.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 136 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 879.000,00
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 136 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 879.000,00
FONTE 152.02 Implantação de Ações e Serviços de Saúde 879.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000 137 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000 137 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00
FONTE 152.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo 200.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000 138 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000 138 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 190.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 1.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 45.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000 139 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000 139 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 190.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000 140 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000 140 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 190.99 Recursos de Operações de Crédito 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3190.13.00 000 141 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
12.361.0403.2.061 3190.13.00 000 141 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 191.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000 142 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000 142 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 191.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 6.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000 143 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000 143 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
FONTE 191.99 Recursos de Operações de Crédito 4.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000 144 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000 144 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 192.01 Alienação de Bens Vinculadas à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000 145 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000 145 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
FONTE 192.02 Alienação de Bens Vinculadas à Saúde 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL 758.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000 146 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 52.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000 146 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 52.000,00
FONTE 192.03 Alienação de Bens Vinculados à Convênios 52.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000 147 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 150.000,00
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000 147 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 150.000,00
FONTE 192.99 Outras Alienação de Bens 150.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000 148 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 205.000,00
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000 148 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 205.000,00
FONTE 200.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 205.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000 149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 132.000,00
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000 149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 132.000,00
FONTE 200.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 132.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000 150 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000 150 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 200.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 1.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000 151 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000 151 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 200.04 Recursos Próprios dos Consórcios 2.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 152 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 152 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 200.99 Recursos Ordinários 45.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 153 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 2.500,00
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 153 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 2.500,00
FONTE 218.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 2.500,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 154 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 77.500,00
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 154 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 77.500,00
FONTE 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 2.500,00 (3,23%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 154 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 77.500,00
FONTE 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 2.500,00 (3,23%)
FONTE 219.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 75.000,00 (96,77%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 155 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 155 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 219.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 156 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 86.000,00
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 156 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 86.000,00
FONTE 229.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 86.000,00 (100%)
12.361.0403.1.037       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 20.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 20.000,00 (100%)
12.361.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 846.500,00
12.361.1208.2.076       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL 706.500,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000 158 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 92.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000 158 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 92.000,00
FONTE 229.04 Benefícios eventuais 92.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000 159 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 150.000,00
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000 159 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 150.000,00
FONTE 229.05 Carteira do idoso 150.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000 160 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 103.000,00
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000 160 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 103.000,00
FONTE 229.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 103.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000 161 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000 161 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 229.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 1.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 162 MATERIAL DE CONSUMO 209.000,00
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 162 MATERIAL DE CONSUMO 209.000,00
FONTE 229.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 10.000,00 (4,78%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 162 MATERIAL DE CONSUMO 209.000,00
FONTE 229.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 10.000,00 (4,78%)
FONTE 229.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 150.000,00 (71,77%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 162 MATERIAL DE CONSUMO 209.000,00
FONTE 229.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 10.000,00 (4,78%)
FONTE 229.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 150.000,00 (71,77%)
FONTE 229.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 49.000,00 (23,45%)
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 21.000,00
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 21.000,00
FONTE 229.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 1.000,00 (4,76%)
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 21.000,00
FONTE 229.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 1.000,00 (4,76%)
FONTE 229.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua 20.000,00 (95,24%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 164 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 120.000,00
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 164 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 120.000,00
FONTE 229.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 10.000,00 (8,33%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 164 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 120.000,00
FONTE 229.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 10.000,00 (8,33%)
FONTE 229.14 Serviço de Acolhimento Institucional 110.000,00 (91,67%)
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000 165 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 500,00
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000 165 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 500,00
FONTE 229.15 Serviço de Acolhimento em República 500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000 166 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000 166 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 229.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 10.000,00 (100%)
12.361.1208.1.012       AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 140.000,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 157 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 157 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00
FONTE 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 40.000,00 (28,57%)
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 157 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00
FONTE 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 40.000,00 (28,57%)
FONTE 229.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 100.000,00 (71,43%)
12.362       ENSINO MEDIO 268.500,00
12.362.0420       ENSINO MEDIO PROFISSIONAL 151.500,00
12.362.0420.2.069       MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES 151.500,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000 167 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000 167 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00
FONTE 229.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 60.000,00 (85,71%)
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000 167 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00
FONTE 229.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 60.000,00 (85,71%)
FONTE 229.18 Gestão do SUAS 10.000,00 (14,29%)
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000 168 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000 168 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
FONTE 229.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 30.000,00 (75%)
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000 168 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
FONTE 229.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 30.000,00 (75%)
FONTE 229.99 Outros 10.000,00 (25%)
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000 169 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.000,00
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000 169 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.000,00
FONTE 248.01 PAB Fixo 21.000,00 (80,77%)
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000 169 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.000,00
FONTE 248.01 PAB Fixo 21.000,00 (80,77%)
FONTE 248.02 Saúde da Família 5.000,00 (19,23%)
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 248.03 Agentes Comunitários da Saúde 10.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000 171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000 171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 248.04 Saúde Bucal 500,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000 172 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000 172 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 248.05 Compensação de Especialidades Regionais 5.000,00 (100%)
12.362.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 117.000,00
12.362.1208.2.029       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA - MEDIO 117.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 173 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 173 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 248.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 5.000,00 (11,11%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 173 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 248.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 5.000,00 (11,11%)
FONTE 248.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 20.000,00 (44,44%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 173 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 248.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 5.000,00 (11,11%)
FONTE 248.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 20.000,00 (44,44%)
FONTE 248.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 20.000,00 (44,45%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
FONTE 248.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 10.000,00 (100%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
FONTE 248.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 10.000,00 (16,67%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
FONTE 248.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 10.000,00 (16,67%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 50.000,00 (83,33%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 249.01 Teto Financeiro 2.000,00 (100%)
12.364       ENSINO SUPERIOR 139.250,00
12.364.0435       ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 139.250,00
12.364.0435.2.087       MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS 139.250,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000 177 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000 177 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 249.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 30.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000 178 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15.000,00
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000 178 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15.000,00
FONTE 249.03 CEO - Centro Espec. Odontológica 15.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000 179 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.500,00
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000 179 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.500,00
FONTE 249.04 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 5.500,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000 180 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 78.000,00
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000 180 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 78.000,00
FONTE 249.05 CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador 78.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000 181 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000 181 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 249.06 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro 5.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.36.00 000 182 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 250,00
12.364.0435.2.087 3390.36.00 000 182 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 250,00
FONTE 249.07 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade 250,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.39.00 000 183 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
12.364.0435.2.087 3390.39.00 000 183 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 249.08 Terapia Renal Substitutiva 2.500,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000 184 AUXÍLIO-TRANSPORTE 3.000,00
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000 184 AUXÍLIO-TRANSPORTE 3.000,00
FONTE 249.09 Transplantes - Córnea 3.000,00 (100%)
12.365       EDUCACAO INFANTIL 1.318.500,00
12.365.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 230.000,00
12.365.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 50.000,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000 185 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000 185 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 249.10 Transplantes - Rim 500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000 186 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000 186 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
FONTE 249.11 Transplantes - Fígado 500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000 187 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000 187 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
FONTE 249.12 Tranplantes - Pulmão 8.000,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000 188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000 188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 249.13 Transplantes - Coração 500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000 189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000 189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 249.14 Transplantes - Outros 500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000 190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000 190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
FONTE 249.15 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC 40.000,00 (100%)
12.365.0018.1.015       CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DONA LIA 180.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 191 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 191 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 10.000,00 (6,25%)
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 191 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 10.000,00 (6,25%)
FONTE 250.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 150.000,00 (93,75%)
12.365.0018.1.015 4490.52.00 000 192 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
12.365.0018.1.015 4490.52.00 000 192 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
FONTE 250.02 Vigilância Sanitária 10.000,00 (50%)
12.365.0018.1.015 4490.52.00 000 192 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
FONTE 250.02 Vigilância Sanitária 10.000,00 (50%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 10.000,00 (50%)
12.365.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 898.000,00
12.365.0403.2.063       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL 370.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000 196 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000 196 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
FONTE 252.01 Qualificação da Gestão do SUS 100.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000 197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000 197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
FONTE 252.02 Implantação de Ações e Serviços de Saúde 200.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000 198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000 198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
FONTE 252.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo 70.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL 15.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000 199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000 199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 290.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000 200 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000 200 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 290.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 4.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 290.99 Recursos de Operações de Crédito 3.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 291.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 3.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL 338.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000 203 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000 203 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
FONTE 291.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 200.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000 204 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.000,00
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000 204 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.000,00
FONTE 291.99 Recursos de Operações de Crédito 95.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000 205 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000 205 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 292.01 Alienação de Bens Vinculadas à Educação 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000 206 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000 206 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 292.02 Alienação de Bens Vinculadas à Saúde 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 207 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 207 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 292.03 Alienação de Bens Vinculados à Convênios 4.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 208 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 2.500,00
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 208 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 2.500,00
FONTE 292.99 Outras Alienação de Bens 2.500,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 209 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.500,00
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000 210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 17.000,00
12.365.0403.1.010       CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL 125.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 193 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 193 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 251.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 15.000,00 (100%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 194 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 194 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
FONTE 251.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 10.000,00 (9,09%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 194 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
FONTE 251.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 10.000,00 (9,09%)
FONTE 251.03 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional 100.000,00 (90,91%)
12.365.0403.1.038       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL 50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 50.000,00 (100%)
12.365.0435       ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 180.000,00
12.365.0435.2.014       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE 100.000,00
12.365.0435.2.014 3390.30.00 000 212 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
12.365.0435.2.016       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ 80.000,00
12.365.0435.2.016 3390.30.00 000 213 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
12.365.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 10.500,00
12.365.1208.2.067       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL 10.500,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 214 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 215 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 216 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 217 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
12.367       EDUCACAO ESPECIAL 20.000,00
12.367.0435       ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 20.000,00
12.367.0435.2.023       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE 20.000,00
12.367.0435.2.023 3390.30.00 000 218 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
13       CULTURA 1.717.700,00
13.391       PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 114.700,00
13.391.0471       MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 24.500,00
13.391.0471.2.072       MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 24.500,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000 219 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 21.000,00
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000 221 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
13.391.0473       DIFUSÃO CULTURAL 4.000,00
13.391.0473.2.073       MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL 4.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000 222 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000 223 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
13.391.0474       PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 86.200,00
13.391.0474.2.074       MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 86.200,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000 224 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 76.000,00
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000 225 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.200,00
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000 226 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
13.391.0474.2.074 3390.35.00 000 227 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000 228 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000 229 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
13.392       DIFUSAO CULTURAL 1.603.000,00
13.392.0472       APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
13.392.0472.2.075       APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS 6.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000 230 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
13.392.0473       DIFUSÃO CULTURAL 1.597.000,00
13.392.0473.2.001       APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS 40.000,00
13.392.0473.2.001 3350.41.00 000 233 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00
13.392.0473.2.001 3390.30.00 000 234 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
13.392.0473.2.001 3390.31.00 000 235 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.36.00 000 236 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.39.00 000 237 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.48.00 000 238 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
13.392.0473.2.002       MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL 5.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000 239 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000 240 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
13.392.0473.2.008       MANUTENCAO DAS ATIV SECR E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 10.000,00
13.392.0473.2.008 3390.30.00 000 241 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
13.392.0473.2.008 3390.36.00 000 242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
13.392.0473.2.008 3390.39.00 000 243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
13.392.0473.2.077       PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS 267.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000 244 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000 245 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000 246 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000 248 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000 249 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 20.000,00
13.392.0473.1.006       AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL 755.000,00
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000 231 OBRAS E INSTALAÇÕES 755.000,00
13.392.0473.1.136       CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES 510.000,00
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 232 OBRAS E INSTALAÇÕES 510.000,00
13.392.0473.3.023       REFORMA CLUBE FLEMMING LARSEN 10.000,00
13.392.0473.3.023 4490.51.00 000 250 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
TOTAL Unidade 6.725.950,00
08       ASSISTENCIA SOCIAL 779.000,00
08.122       ADMINISTRACAO GERAL 107.000,00
08.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 107.000,00
08.122.0052.2.033       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 107.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000 251 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.200,00
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000 252 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.000,00
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 253 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 254 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 12.300,00
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 255 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 256 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 257 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.500,00
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000 258 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
08.241       ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006       PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041       CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 259 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00
08.243       ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 403.200,00
08.243.0122       AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 98.800,00
08.243.0122.2.038       MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR 98.800,00
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000 260 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 97.800,00
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000 261 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.243.0123       ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 304.400,00
08.243.0123.2.040       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 240.200,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 262 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 56.200,00
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 263 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 65.000,00
08.243.0123.2.040 3350.43.00 000 264 SUBVENÇÕES SOCIAIS 40.000,00
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 265 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000 266 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000 267 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000 268 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 19.000,00
08.243.0123.2.043       PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 64.200,00
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000 269 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37.000,00
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 270 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.600,00
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 271 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00
08.243.0123.2.043 3390.36.00 000 272 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000 273 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 600,00
08.243.0123.2.043 3390.48.00 000 274 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 6.000,00
08.244       ASSISTENCIA COMUNITARIA 258.800,00
08.244.0125       ASSISTENCIA A COMUNIDADES 237.800,00
08.244.0125.2.034       CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO 6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000 276 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
08.244.0125.2.044       MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS 174.600,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 277 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 48.000,00
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 278 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 84.000,00
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 279 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.000,00
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 280 MATERIAL DE CONSUMO 5.200,00
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 281 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.200,00
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.000,00
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 283 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.200,00
08.244.0125.2.220       CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO 43.200,00
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000 284 CONTRIBUIÇÕES 43.200,00
08.244.0125.1.007       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF 14.000,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 275 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00
08.244.0515       HABITAÇÃO URBANA 21.000,00
08.244.0515.2.048       MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL 21.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000 285 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
TOTAL Unidade 779.000,00
10       SAUDE 5.427.092,50
10.122       ADMINISTRACAO GERAL 585.864,99
10.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 585.864,99
10.122.0052.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 100.000,00
10.122.0052.2.222 3390.39.00 000 286 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
10.122.0052.4.001       ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS 479.364,99
10.122.0052.4.001 3190.04.00 000 288 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32.000,00
10.122.0052.4.001 3190.11.00 000 289 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 88.000,00
10.122.0052.4.001 3190.13.00 000 290 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 314.764,99
10.122.0052.4.001 3390.14.00 000 291 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.122.0052.4.001 3390.30.00 000 292 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
10.122.0052.4.001 3390.33.00 000 293 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
10.122.0052.4.001 3390.35.00 000 294 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00
10.122.0052.4.001 3390.36.00 000 295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
10.122.0052.4.001 3390.39.00 000 296 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
10.122.0052.4.001 3390.47.00 000 297 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00
10.122.0052.4.025       MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 1.500,00
10.122.0052.4.025 3390.14.00 000 298 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
10.122.0052.4.025 3390.39.00 000 299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.122.0052.3.034       AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ADM. GERAL DOS SERVIÇOS DA SAUDE 5.000,00
10.122.0052.3.034 4490.52.00 000 287 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
10.301       ATENCAO BASICA 1.995.000,00
10.301.0003       PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA 1.752.000,00
10.301.0003.4.002       MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PAB FIXO 301.000,00
10.301.0003.4.002 3190.11.00 000 300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 291.000,00
10.301.0003.4.002 3390.39.00 000 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
10.301.0003.4.022       MANUTENÇAO DA ACADEMIA DA SAUDE 12.000,00
10.301.0003.4.022 3190.04.00 000 302 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
10.301.0003.4.022 3190.11.00 000 303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
10.301.0003.4.022 3390.30.00 000 304 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
10.301.0003.4.022 3390.39.00 000 305 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.301.0003.4.023       MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PSF 847.000,00
10.301.0003.4.023 3190.04.00 000 306 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 460.000,00
10.301.0003.4.023 3190.11.00 000 307 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 101.000,00
10.301.0003.4.023 3190.94.00 000 308 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0003.4.023 3390.30.00 000 309 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
10.301.0003.4.023 3390.36.00 000 310 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200.000,00
10.301.0003.4.023 3390.39.00 000 311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
10.301.0003.4.024       MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PACS 341.000,00
10.301.0003.4.024 3190.04.00 000 312 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 316.000,00
10.301.0003.4.024 3390.36.00 000 313 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 25.000,00
10.301.0003.4.026       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO CENTRO ODONTOLOGICO 109.000,00
10.301.0003.4.026 3190.04.00 000 314 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00
10.301.0003.4.026 3190.11.00 000 315 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 39.000,00
10.301.0003.4.026 3190.94.00 000 316 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0003.4.026 3390.30.00 000 317 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
10.301.0003.4.026 3390.39.00 000 318 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
10.301.0003.4.027       MANUTENÇAO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA - NASF 142.000,00
10.301.0003.4.027 3190.04.00 000 319 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 107.000,00
10.301.0003.4.027 3190.11.00 000 320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 34.000,00
10.301.0003.4.027 3190.94.00 000 321 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0264       ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA 243.000,00
10.301.0264.4.028       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL 163.000,00
10.301.0264.4.028 3190.11.00 000 323 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 155.000,00
10.301.0264.4.028 3190.94.00 000 324 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0264.4.028 3390.39.00 000 325 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
10.301.0264.3.028       REFORMA , AMPLIACAO, CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS 80.000,00
10.301.0264.3.028 4490.51.00 000 322 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00
10.302       ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.472.227,51
10.302.0004       ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 1.522.227,51
10.302.0004.2.090       MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO 150.000,00
10.302.0004.2.090 3390.30.00 000 326 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
10.302.0004.2.090 3390.36.00 000 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 50.000,00
10.302.0004.2.090 3390.39.00 000 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
10.302.0004.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 1.149.500,00
10.302.0004.4.005 3190.04.00 000 332 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 300.000,00
10.302.0004.4.005 3190.11.00 000 333 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 339.000,00
10.302.0004.4.005 3190.16.00 000 334 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.302.0004.4.005 3190.92.00 000 335 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
10.302.0004.4.005 3190.94.00 000 336 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.302.0004.4.005 3390.14.00 000 337 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 30.000,00
10.302.0004.4.005 3390.30.00 000 338 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00
10.302.0004.4.005 3390.33.00 000 339 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
10.302.0004.4.005 3390.34.00 000 340 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 200.000,00
10.302.0004.4.005 3390.39.00 000 341 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 45.000,00
10.302.0004.4.005 3390.92.00 000 342 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
10.302.0004.4.005 3390.93.00 000 343 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
10.302.0004.4.033       CONSÓRCIO DE SAÚDE COM O SAMU E CISSUL 37.727,51
10.302.0004.4.033 3171.70.00 000 344 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 12.727,51
10.302.0004.4.033 3371.70.00 000 345 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 23.000,00
10.302.0004.4.033 4471.70.00 000 346 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.000,00
10.302.0004.3.021       AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 30.000,00
10.302.0004.3.021 4490.52.00 000 329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
10.302.0004.3.036       CONSTR E MELHORA POST SAUDE DAS COMU RURAIS: CAPITUVAS, ERMO DA B VISTA, FREI EU 5.000,00
10.302.0004.3.036 4490.51.00 000 330 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
10.302.0004.3.043       AQUISICAO DE SALA DE ESTABILIZACAO 150.000,00
10.302.0004.3.043 4490.52.00 000 331 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
10.302.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 950.000,00
10.302.0052.2.225       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES DE ASSITENCIA A SAÚDE 750.000,00
10.302.0052.2.225 3350.43.00 000 347 SUBVENÇÕES SOCIAIS 700.000,00
10.302.0052.2.225 3370.41.00 000 348 CONTRIBUIÇÕES 50.000,00
10.302.0052.4.001       ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS 200.000,00
10.302.0052.4.001 3371.70.00 000 349 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 200.000,00
10.303       SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 239.000,00
10.303.0004       ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 239.000,00
10.303.0004.4.004       MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 93.000,00
10.303.0004.4.004 3190.04.00 000 350 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
10.303.0004.4.004 3190.11.00 000 351 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 27.000,00
10.303.0004.4.004 3390.30.00 000 352 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
10.303.0004.4.004 3390.36.00 000 353 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
10.303.0004.4.004 3390.39.00 000 354 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
10.303.0004.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 146.000,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 355 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 46.000,00
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000 356 CONTRIBUIÇÕES 25.000,00
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 357 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 63.000,00
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 358 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 12.000,00
10.304       VIGILANCIA SANITARIA 135.000,00
10.304.0003       PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA 135.000,00
10.304.0003.4.003       MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA 135.000,00
10.304.0003.4.003 3190.04.00 000 359 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 68.000,00
10.304.0003.4.003 3190.11.00 000 360 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 42.000,00
10.304.0003.4.003 3390.30.00 000 361 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
TOTAL Unidade 5.427.092,50
04       ADMINISTRACAO 23.000,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 23.000,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 23.000,00
04.122.0052.2.108       REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO 23.000,00
04.122.0052.2.108 3390.30.00 000 362 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
04.122.0052.2.108 3390.36.00 000 363 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
04.122.0052.2.108 3390.39.00 000 364 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
15       URBANISMO 1.743.200,00
15.122       ADMINISTRACAO GERAL 298.000,00
15.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 266.000,00
15.122.0052.2.050       MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS 266.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000 365 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000 366 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 169.000,00
15.122.0052.2.050 3190.94.00 000 367 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000 368 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000 369 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000 370 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000 371 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 372 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
15.122.0723       COMUNICAÇÃO 32.000,00
15.122.0723.2.051       MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV 22.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000 374 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
15.122.0723.2.051 3390.36.00 000 375 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000 376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
15.122.0723.2.051 4490.52.00 000 377 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
15.122.0723.1.120       AQUISIÇAO DE APARELHOS RETRANSMISSORES DE TV 10.000,00
15.122.0723.1.120 4490.52.00 000 373 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
15.451       INFRA-ESTRUTURA URBANA 330.000,00
15.451.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 170.000,00
15.451.0501.1.121       RECAPEAMENTO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO RUAS NA CIDADE E NO DIST FREI EUSTAQUIO 170.000,00
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 378 OBRAS E INSTALAÇÕES 170.000,00
15.451.0507       PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 160.000,00
15.451.0507.1.137       CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS 160.000,00
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 379 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
15.452       SERVICOS URBANOS 1.115.200,00
15.452.0014       ALMOXARIFADO MUNICIPAL 165.000,00
15.452.0014.2.052       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 15.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000 380 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000 381 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.452.0014.2.084       REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 150.000,00
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000 382 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
15.452.0504       SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 583.200,00
15.452.0504.2.053       MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO 581.000,00
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000 383 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 108.000,00
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000 384 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 282.000,00
15.452.0504.2.053 3190.94.00 000 385 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000 386 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 90.000,00
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000 389 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
15.452.0504.2.226       MANUTENÇÃO DO CORETO 2.200,00
15.452.0504.2.226 3390.30.00 000 390 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
15.452.0504.2.226 3390.39.00 000 391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.200,00
15.452.0505       SERVIÇOS FUNERARIOS 93.000,00
15.452.0505.2.054       MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO 43.000,00
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000 392 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 33.000,00
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000 393 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.452.0505.2.088       AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO 50.000,00
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000 394 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
15.452.0506       ILUMINAÇÃO PÚBLICA 193.000,00
15.452.0506.2.055       MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA 125.000,00
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 396 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 397 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 115.000,00
15.452.0506.1.029       EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE 68.000,00
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000 395 OBRAS E INSTALAÇÕES 68.000,00
15.452.0507       PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 81.000,00
15.452.0507.2.055       MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA 81.000,00
15.452.0507.2.055 3190.11.00 000 398 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 75.000,00
15.452.0507.2.055 3190.94.00 000 399 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
15.452.0507.2.055 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
16       HABITACAO 312.500,00
16.482       HABITACAO URBANA 312.500,00
16.482.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 312.500,00
16.482.0501.2.057       MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS 312.500,00
16.482.0501.2.057 3190.04.00 000 401 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 95.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000 402 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000 403 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000 404 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000 405 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
17       SANEAMENTO 165.000,00
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 165.000,00
17.512.0017       SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 165.000,00
17.512.0017.1.030       CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 85.000,00
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 406 OBRAS E INSTALAÇÕES 85.000,00
17.512.0017.1.041       ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO 80.000,00
17.512.0017.1.041 3390.39.00 000 407 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 80.000,00
18       GESTAO AMBIENTAL 127.300,00
18.541       PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 114.500,00
18.541.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 114.500,00
18.541.0615.2.021       MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL 4.500,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000 410 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000 411 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000 412 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
18.541.0615.2.089       MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL 10.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000 413 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
18.541.0615.1.039       IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS 20.000,00
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000 408 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
18.541.0615.1.138       CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM 80.000,00
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000 409 SUBVENÇÕES SOCIAIS 80.000,00
18.543       RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
18.543.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 8.000,00
18.543.0615.1.040       MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL 8.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000 415 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000 416 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000 417 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
18.543.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 4.800,00
18.543.0621.2.026       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 4.800,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000 418 MATERIAL DE CONSUMO 4.800,00
19       CIENCIA E TECNOLOGIA 20.000,00
19.573       DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 20.000,00
19.573.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 20.000,00
19.573.0018.7.011       PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL 20.000,00
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000 419 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
20       AGRICULTURA 301.300,00
20.122       ADMINISTRACAO GERAL 93.300,00
20.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 93.300,00
20.122.0052.2.022       MANUTENÇAO ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPTOS. VINCULADOS 93.300,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000 420 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000 421 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 80.000,00
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000 422 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000 423 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 600,00
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000 424 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000 425 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000 426 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 427 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
20.606       EXTENSAO RURAL 208.000,00
20.606.0668       EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 208.000,00
20.606.0668.2.025       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG 190.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000 428 CONTRIBUIÇÕES 190.000,00
20.606.0668.8.010       MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC 18.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000 429 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
24       COMUNICACOES 10.000,00
24.722       TELECOMUNICACOES 10.000,00
24.722.1316       PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 10.000,00
24.722.1316.1.042       CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR 10.000,00
24.722.1316.1.042 4490.51.00 000 430 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
26       TRANSPORTE 690.000,00
26.782       TRANSPORTE RODOVIARIO 690.000,00
26.782.0710       ESTRADAS VICINAIS 690.000,00
26.782.0710.2.024       MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS 192.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000 431 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 108.000,00
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000 432 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 12.000,00
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000 433 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000 434 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000 435 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000 436 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
26.782.0710.2.058       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS 268.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 437 MATERIAL DE CONSUMO 256.000,00
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000 438 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000 439 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
26.782.0710.2.083       AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS 230.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 440 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 230.000,00
TOTAL Unidade 3.392.300,00
TOTAL Unidade 3.392.300,00 20.300.000,00
Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 710.428,20
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 710.428,20
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 710.428,20
04.122.0052.8.001       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 556.428,20
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000 444 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 12.000,00
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000 445 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 13.800,00
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000 446 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 243.727,00
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000 447 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.401,20
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000 448 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000 449 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.000,00
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000 450 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 20.000,00
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000 451 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.500,00
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000 452 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000 453 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000 454 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 18.000,00
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000 455 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 126.000,00
04.122.0052.8.002       MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO 35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000 456 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.000,00
04.122.0052.8.009       MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA 4.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000 457 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
04.122.0052.7.001       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000 441 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
04.122.0052.7.002       CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE 50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000 442 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
04.122.0052.7.012       AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS 50.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000 443 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
28       ENCARGOS ESPECIAIS 23.000,00
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 23.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 23.000,00
28.846.1310.8.008       PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP 23.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000 458 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 23.000,00
TOTAL Unidade 733.428,20
17       SANEAMENTO 1.278.654,59
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 1.278.654,59
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 1.238.654,59
17.512.0611.8.003       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 983.654,59
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000 466 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 491.762,87
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000 467 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.729,01
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000 468 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000 469 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000 470 MATERIAL DE CONSUMO 136.000,00
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000 471 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000 472 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 226.162,71
17.512.0611.7.003       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 85.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000 459 OBRAS E INSTALAÇÕES 85.000,00
17.512.0611.7.005       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL 5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000 460 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.006       EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO 35.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000 461 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
17.512.0611.7.007       AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO 30.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000 462 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
17.512.0611.7.010       AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA 50.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000 463 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
17.512.0611.7.014       CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO 10.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000 464 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
17.512.0611.7.015       SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO 40.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000 465 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
17.512.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 40.000,00
17.512.0621.8.004       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 20.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000 473 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000 474 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
17.512.0621.8.005       RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 20.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000 475 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000 476 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
TOTAL Unidade 1.278.654,59
17       SANEAMENTO 187.917,21
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 187.917,21
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 187.917,21
17.512.0611.8.006       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 169.917,21
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000 479 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 62.483,31
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000 480 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.433,90
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000 481 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000 482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000 483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 48.000,00
17.512.0611.7.008       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 8.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000 477 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00
17.512.0611.7.009       EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO 10.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000 478 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL Unidade 187.917,21
TOTAL Unidade 187.917,21 2.200.000,00
TOTAL Unidade 187.917,21 2.200.000,00
TOTAL GERAL 23.700.000,00
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII) Exercicio: 2018 Período..: Novembro a Dezembro Receita
Código Descrição Arrecadado Período Até o Período
1 Receitas Correntes 2.177.338,86 20.452.659,72
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 168.384,76 1.636.114,73
1.1.1 Impostos 142.646,47 1.181.977,15
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 28.726,49 194.964,38
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 28.726,49 194.964,38
1.1.1.3.03.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 27.792,94 181.543,27
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 27.792,94 181.543,27
1.1.1.3.03.04 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 933,55 13.421,11
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 933,55 13.421,11
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios 113.919,98 987.012,77
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 78.794,77 653.629,12
1.1.1.8.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 42.314,71 416.372,92
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 8.412,81 299.813,62
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1.572,30 5.090,20
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 27.105,69 84.226,25
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 5.223,91 27.242,85
1.1.1.8.01.04 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 36.480,06 237.256,20
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 36.480,06 237.256,20
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 35.125,21 333.383,65
1.1.1.8.02.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 35.125,21 333.383,65
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 33.751,29 326.115,85
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 170,48 1.497,88
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 878,02 4.406,01
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 325,42 1.363,91
1.1.2 Taxas 25.738,29 454.137,58
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 2.560,94 66.028,57
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 2.560,94 66.028,57
1.1.2.1.01.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 2.560,94 66.028,57
1.1.2.1.01.01.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1.073,78 62.136,78
1.1.2.1.01.01.02 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 0,00 345,76
1.1.2.1.01.01.03 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 1.246,03 3.054,81
1.1.2.1.01.01.04 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 241,13 491,22
1.1.2.1.02 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.01 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.03 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.04 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 23.177,35 388.109,01
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 23.177,35 388.109,01
1.1.2.2.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços 23.177,35 388.109,01
1.1.2.2.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 7.056,64 334.792,05
1.1.2.2.01.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 7.056,64 334.792,05
1.1.2.2.01.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 0,00 0,00
1.1.2.2.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 0,33 45,33
1.1.2.2.01.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 13.451,77 48.437,31
1.1.2.2.01.01.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.668,61 4.834,32
1.2 Contribuições 33.999,88 321.280,95
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 33.999,88 321.280,95
1.2.4.0.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 33.999,88 321.280,95
1.2.4.0.00.01.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 31.683,31 311.299,92
1.2.4.0.00.01.03 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa 2.316,57 9.981,03
1.3 Receita Patrimonial 424,90 123.310,07
1.3.2 Valores Mobiliários 424,90 123.310,07
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 424,90 123.310,07
1.3.2.1.00.01 Remuneração de Depósitos Bancários 424,90 123.310,07
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 424,90 123.310,07
1.3.2.1.00.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários 0,00 0,00
1.3.2.9.00.01 Outros Valores Mobiliários 0,00 0,00
1.3.2.9.00.01.01 Outros Valores Mobiliários - Principal 0,00 0,00
1.3.2.9.00.01.01.01 Outros Valores Mobiliários - Principal 0,00 0,00
1.3.2.9.00.01.01.02 Outros Valores Mobiliários - Principal 0,00 0,00
1.6 Receita de Serviços 268,32 21.121,80
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 11.065,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00
1.6.1.0.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 0,00 0,00
1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 0,00 11.065,00
1.6.1.0.02.01 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 0,00 11.065,00
1.6.1.0.02.01.01 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 0,00 11.065,00
1.6.9 Outros Serviços 268,32 10.056,80
1.6.9.0.99 Outros Serviços 268,32 10.056,80
1.6.9.0.99.01 Outros Serviços 268,32 10.056,80
1.6.9.0.99.01.01 Outros Serviços - Principal 268,32 9.638,32
1.6.9.0.99.01.01.01 Outros Serviços - Principal 268,32 9.638,32
1.6.9.0.99.01.01.02 Outros Serviços - Principal 0,00 0,00
1.6.9.0.99.01.02 Outros Serviços - Multas e Juros 0,00 82,48
1.6.9.0.99.01.02.01 Outros Serviços - Multas e Juros 0,00 82,48
1.6.9.0.99.01.02.02 Outros Serviços - Multas e Juros 0,00 0,00
1.6.9.0.99.01.03 Outros Serviços - Dívida Ativa 0,00 336,00
1.6.9.0.99.01.03.01 Outros Serviços - Dívida Ativa 0,00 336,00
1.6.9.0.99.01.03.02 Outros Serviços - Dívida Ativa 0,00 0,00
1.7 Transferências Correntes 1.971.888,34 18.241.637,81
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 1.618.202,95 11.553.952,25
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.618.202,95 11.553.952,25
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União 1.199.652,79 8.863.325,67
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 839.115,97 8.108.310,19
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 839.115,97 8.108.310,19
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 360.121,59 360.121,59
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 360.121,59 360.121,59
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 0,00 351.353,57
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 0,00 351.353,57
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 415,23 43.540,32
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 415,23 43.540,32
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 46.499,08 262.816,82
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 32.461,64 127.947,80
1.7.1.8.02.01.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 32.461,64 127.947,80
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 14.037,44 134.869,02
1.7.1.8.02.06.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 14.037,44 134.869,02
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00
1.7.1.8.02.09.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 331.676,18 1.966.745,71
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 331.676,18 1.966.745,71
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 331.676,18 1.966.745,71
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.021,79 54.584,38
1.7.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 5.021,79 54.584,38
1.7.1.8.04.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 5.021,79 54.584,38
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 16.825,41 326.665,30
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação 10.991,61 134.988,89
1.7.1.8.05.01.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 10.991,61 134.988,89
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 5.833,80 58.338,00
1.7.1.8.05.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 5.833,80 58.338,00
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 0,00 81.310,37
1.7.1.8.05.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 0,00 81.310,37
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 0,00 52.028,04
1.7.1.8.05.09.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 0,00 52.028,04
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 2.079,98 24.959,76
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 2.079,98 24.959,76
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 2.079,98 24.959,76
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 0,00
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União 0,00 0,00
1.7.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União 16.447,72 54.854,61
1.7.1.8.99.01 Outras Transferências da União 16.447,72 54.854,61
1.7.1.8.99.01.01 Outras Transferências da União - Principal 16.447,72 54.854,61
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 289.876,23 5.514.978,85
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 289.876,23 5.514.978,85
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados 289.876,23 5.093.349,47
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS 272.839,72 4.277.255,52
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 272.839,72 4.277.255,52
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA 10.408,23 727.270,77
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 10.408,23 727.270,77
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios 6.628,28 69.157,58
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 6.628,28 69.157,58
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 19.665,60
1.7.2.8.01.04.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0,00 19.665,60
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 0,00 88.720,38
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 0,00 88.720,38
1.7.2.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 0,00 88.720,38
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 0,00 329.400,00
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 0,00 329.400,00
1.7.2.8.10.02.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 329.400,00
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 0,00
1.7.2.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 0,00 0,00
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados 0,00 3.509,00
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados 0,00 3.509,00
1.7.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 0,00 3.509,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 63.809,16 1.172.706,71
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 63.809,16 1.172.706,71
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 63.809,16 1.172.706,71
1.7.5.8.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 63.809,16 1.172.706,71
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 63.809,16 1.172.706,71
1.9 Outras Receitas Correntes 2.372,66 109.194,36
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 1.157,09 95.537,17
1.9.2.1 Indenizações 0,00 93.867,22
1.9.2.1.03 Indenização por Sinistro 0,00 93.867,22
1.9.2.1.03.01 Indenização por Sinistro 0,00 93.867,22
1.9.2.1.03.01.01 Indenização por Sinistro - Principal 0,00 93.867,22
1.9.2.1.99 Outras Indenizações 0,00 0,00
1.9.2.1.99.01 Outras Indenizações 0,00 0,00
1.9.2.1.99.01.01 Outras Indenizações - Principal 0,00 0,00
1.9.2.1.99.01.01.01 Outras Indenizações - Principal 0,00 0,00
1.9.2.1.99.01.01.02 Outras Indenizações - Principal 0,00 0,00
1.9.2.2 Restituições 1.157,09 1.669,95
1.9.2.2.99 Outras Restituições 1.157,09 1.669,95
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições 1.157,09 1.669,95
1.9.2.2.99.01.01 Outras Restituições - Principal 1.157,09 1.669,95
1.9.9 Demais Receitas Correntes 1.215,57 13.657,19
1.9.9.0.99 Outras Receitas 1.215,57 13.657,19
1.9.9.0.99.01 Outras Receitas - Primárias 1.215,57 13.657,19
1.9.9.0.99.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 1.199,07 13.616,47
1.9.9.0.99.01.02 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 16,50 40,72
2 Receitas de Capital 351.500,00 1.165.251,00
2.4 Transferências de Capital 351.500,00 1.165.251,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 351.500,00 1.165.251,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 351.500,00 1.165.251,00
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 156.500,00 896.496,00
2.4.1.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 156.500,00 896.496,00
2.4.1.8.03.01.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 156.500,00 896.496,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 195.000,00 195.000,00
2.4.1.8.10.02 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 0,00 0,00
2.4.1.8.10.02.01 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 0,00
2.4.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico 0,00 0,00
2.4.1.8.10.05.01 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal 0,00 0,00
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União 195.000,00 195.000,00
2.4.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 195.000,00 195.000,00
2.4.1.8.10.09.01.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124 195.000,00 195.000,00
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União 0,00 73.755,00
2.4.1.8.99.01 Outras Transferências da União 0,00 73.755,00
2.4.1.8.99.01.01 Outras Transferências da União - Principal 0,00 73.755,00
9 Deduções da Receita 226.389,67 2.650.255,10
9.5 FUNDEB (-226.389,67) (-2.650.255,10)
9.5.1 FUNDEB - Receitas Correntes (-226.389,67) (-2.650.255,10)
9.5.1.7 FUNDEB - Transferências Correntes (-226.389,67) (-2.650.255,10)
9.5.1.7.18 FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios (-168.322,20) (-1.635.361,62)
9.5.1.7.18.01 FUNDEB - Participação na Receita da União (-167.906,21) (-1.630.369,74)
9.5.1.7.18.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (-167.823,17) (-1.621.661,78)
9.5.1.7.18.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (-167.823,17) (-1.621.661,78)
9.5.1.7.18.01.05 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (-83,04) (-8.707,96)
9.5.1.7.18.01.05.01 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (-83,04) (-8.707,96)
9.5.1.7.18.06 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-415,99) (-4.991,88)
9.5.1.7.18.06.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-415,99) (-4.991,88)
9.5.1.7.18.06.01.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal (-415,99) (-4.991,88)
9.5.1.7.28 FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios (-58.067,47) (-1.014.893,48)
9.5.1.7.28.01 FUNDEB - Participação na Receita dos Estados (-58.067,47) (-1.014.893,48)
9.5.1.7.28.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS (-54.567,92) (-855.450,78)
9.5.1.7.28.01.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (-54.567,92) (-855.450,78)
9.5.1.7.28.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (-2.081,56) (-145.453,07)
9.5.1.7.28.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (-2.081,56) (-145.453,07)
9.5.1.7.28.01.03 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (-1.417,99) (-13.989,63)
9.5.1.7.28.01.03.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-1.417,99) (-13.989,63)
Total Geral Arrecadado (Receitas) 2.302.449,19 18.967.655,62
Despesa
Red. OR UN SB Descrição Estrutura Funcional PR/AT Orçado Atual Emp. Até Período CTA. Econ. Liquidado Período Liq. Até Período
1 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.001 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
1 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.001 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.00 Recursos Ordinários
2 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.002 7.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
2 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.002 7.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
3 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.003 30.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
3 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.003 30.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
4 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.004 30.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
4 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.004 30.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira
5 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.005 35.000,00 0,00 4490.61.00 0,00 0,00
5 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.005 35.000,00 0,00 4490.61.00 0,00 0,00
FONTE 112.00 Serviços de Saúde
6 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 200.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
6 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 200.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 113.00 Serviços Educacionais
7 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
7 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
8 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 120.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
8 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 120.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
9 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 12.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
9 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 12.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 118.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
10 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
10 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
11 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 20.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
11 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 20.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
12 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 100.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
12 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 100.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
13 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.92.00 0,00 0,00
13 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.92.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
14 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 10.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
14 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 10.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 129.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
15 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
15 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 142.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
16 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.003 150.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
16 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.003 150.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
17 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.004 450.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
17 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.004 450.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
18 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.005 4.000,00 0,00 3390.46.00 0,00 0,00
18 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.005 4.000,00 0,00 3390.46.00 0,00 0,00
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
19 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.006 4.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
19 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.006 4.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
20 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.007 500,00 0,00 3399.99.00 0,00 0,00
20 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.007 500,00 0,00 3399.99.00 0,00 0,00
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
21 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 359.570,00 359.567,24 3190.11.00 49.745,75 359.567,24
21 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 359.570,00 359.567,24 3190.11.00 49.745,75 359.567,24
FONTE 148.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
22 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 4.000,00 3.245,66 3190.94.00 0,00 3.245,66
22 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 4.000,00 3.245,66 3190.94.00 0,00 3.245,66
FONTE 149.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
23 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 48.180,00 47.950,00 3390.14.00 3.200,00 47.950,00
23 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 48.180,00 47.950,00 3390.14.00 3.200,00 47.950,00
FONTE 150.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
24 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 4.100,00 2.118,41 3390.30.00 68,31 2.118,41
24 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 4.100,00 2.118,41 3390.30.00 68,31 2.118,41
FONTE 151.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
25 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
25 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 152.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
26 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 19.000,00 18.166,46 3390.39.00 0,00 18.166,46
26 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 19.000,00 18.166,46 3390.39.00 0,00 18.166,46
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
516 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 17.720,00 17.605,00 4490.52.00 0,00 10.715,00
27 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 0,00 0,00 4590.52.00 0,00 0,00
27 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 0,00 0,00 4590.52.00 0,00 0,00
FONTE 154.00 Outras Transferências de Recursos do SUS
28 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 55.820,00 55.812,62 3190.11.00 4.694,52 55.812,62
28 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 55.820,00 55.812,62 3190.11.00 4.694,52 55.812,62
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
29 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
29 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
30 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
30 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 157.00 Multas de Trânsito
31 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
31 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados
32 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 500,00 329,98 3390.39.00 0,00 329,98
32 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 500,00 329,98 3390.39.00 0,00 329,98
FONTE 188.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos
33 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 10,00 0,00 3190.91.00 0,00 0,00
33 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 10,00 0,00 3190.91.00 0,00 0,00
FONTE 189.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos
34 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 31.790,00 31.769,18 3390.91.00 0,00 31.769,18
34 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 31.790,00 31.769,18 3390.91.00 0,00 31.769,18
FONTE 190.00 Operações de Crédito Internas
35 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
35 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 191.00 Operações de Crédito Externas
36 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
36 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 192.00 Alienação de Bens
37 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
37 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 193.00 Outras Receitas Não Primárias
38 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 17.250,00 10.006,20 3390.39.00 1.620,00 2.581,20
38 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 17.250,00 10.006,20 3390.39.00 1.620,00 2.581,20
FONTE 200.00 Recursos Ordinários
493 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 1.139 43.500,00 43.093,00 4490.52.00 0,00 43.093,00
39 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 33.120,00 33.119,59 3190.04.00 0,00 33.119,59
39 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 33.120,00 33.119,59 3190.04.00 0,00 33.119,59
FONTE 201.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
40 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 519.400,00 519.391,99 3190.11.00 49.614,33 519.391,99
40 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 519.400,00 519.391,99 3190.11.00 49.614,33 519.391,99
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
41 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 28.000,00 27.720,22 3190.92.00 0,00 27.720,22
41 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 28.000,00 27.720,22 3190.92.00 0,00 27.720,22
FONTE 203.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira
42 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 24.795,73 24.776,11 3190.94.00 22.269,61 24.776,11
42 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 24.795,73 24.776,11 3190.94.00 22.269,61 24.776,11
FONTE 212.00 Serviços de Saúde
43 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 3.500,00 2.700,00 3390.14.00 125,00 2.700,00
43 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 3.500,00 2.700,00 3390.14.00 125,00 2.700,00
FONTE 213.00 Serviços Educacionais
44 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
44 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 216.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
45 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
45 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
46 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 50,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
46 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 50,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 218.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
47 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 30.800,00 30.735,60 3390.39.00 7.360,00 30.735,60
47 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 30.800,00 30.735,60 3390.39.00 7.360,00 30.735,60
FONTE 219.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
48 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
48 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
49 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
49 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
50 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
50 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
51 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 50,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
51 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 50,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
52 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.013 78.204,27 77.437,27 3370.41.00 9.941,77 77.437,27
52 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.013 78.204,27 77.437,27 3370.41.00 9.941,77 77.437,27
FONTE 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
53 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 1.000,00 615,00 3390.14.00 0,00 615,00
53 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 1.000,00 615,00 3390.14.00 0,00 615,00
FONTE 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
54 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 22.700,00 21.942,41 3390.30.00 690,44 21.942,41
54 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 22.700,00 21.942,41 3390.30.00 690,44 21.942,41
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
55 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
55 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
56 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 131.600,00 131.600,00 3390.35.00 21.200,00 125.600,00
56 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 131.600,00 131.600,00 3390.35.00 21.200,00 125.600,00
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
57 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 500,00 90,00 3390.36.00 0,00 90,00
57 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 500,00 90,00 3390.36.00 0,00 90,00
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação
58 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 474.594,00 471.456,50 3390.39.00 42.859,96 456.855,11
58 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 474.594,00 471.456,50 3390.39.00 42.859,96 456.855,11
FONTE 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
59 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 22.500,00 21.873,59 3390.92.00 0,00 21.873,59
59 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 22.500,00 21.873,59 3390.92.00 0,00 21.873,59
FONTE 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
60 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 2.300,00 2.271,31 3390.93.00 0,00 2.271,31
60 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 2.300,00 2.271,31 3390.93.00 0,00 2.271,31
FONTE 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
517 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 29.866,67 21.805,50 4490.52.00 0,00 21.805,50
61 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 0,00 0,00 4590.52.00 0,00 0,00
61 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 0,00 0,00 4590.52.00 0,00 0,00
FONTE 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
62 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.222 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
62 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.222 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
63 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 19.000,00 16.690,58 3390.30.00 523,38 16.690,58
63 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 19.000,00 16.690,58 3390.30.00 523,38 16.690,58
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
64 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 3.357,50 2.094,44 3390.39.00 218,67 2.094,44
64 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 3.357,50 2.094,44 3390.39.00 218,67 2.094,44
FONTE 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS
65 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
65 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
66 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
66 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
67 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.271.1312. 2.009 535.000,00 534.944,43 3190.13.00 84.644,80 534.944,43
67 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.271.1312. 2.009 535.000,00 534.944,43 3190.13.00 84.644,80 534.944,43
FONTE 257.00 Multas de Trânsito
68 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.272.0181. 2.010 360.233,33 360.121,16 3190.01.00 38.611,04 360.121,16
68 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.272.0181. 2.010 360.233,33 360.121,16 3190.01.00 38.611,04 360.121,16
FONTE 258.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados
69 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
69 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 288.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos
70 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
70 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 289.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos
71 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
71 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 290.00 Operações de Crédito Internas
72 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 1.300,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
72 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 1.300,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 291.00 Operações de Crédito Externas
73 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 200,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
73 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 200,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 292.00 Alienação de Bens
74 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
74 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 293.00 Outras Receitas Não Primárias
75 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
75 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação
76 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
76 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde
77 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.841.1304. 1.003 348.400,00 345.624,93 4690.77.00 31.147,11 345.624,93
77 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.841.1304. 1.003 348.400,00 345.624,93 4690.77.00 31.147,11 345.624,93
FONTE 100.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro
78 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.843.1315. 2.020 37.100,00 34.047,65 3290.21.00 0,00 34.047,65
78 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.843.1315. 2.020 37.100,00 34.047,65 3290.21.00 0,00 34.047,65
FONTE 100.04 Recursos Próprios dos Consórcios
79 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.846.1310. 2.011 181.253,00 180.828,69 3390.47.00 22.459,89 180.828,69
79 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.846.1310. 2.011 181.253,00 180.828,69 3390.47.00 22.459,89 180.828,69
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
80 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 99.999.9999. 9.999 6.240,00 0,00 9999.99.00 0,00 0,00
80 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 99.999.9999. 9.999 6.240,00 0,00 9999.99.00 0,00 0,00
FONTE 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União
81 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.811.0720. 2.028 23.600,00 22.136,89 3390.30.00 4.296,80 22.106,89
81 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.811.0720. 2.028 23.600,00 22.136,89 3390.30.00 4.296,80 22.106,89
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
82 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
82 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 119.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União
83 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 7.986,30 7.986,30 3390.30.00 0,00 7.986,30
83 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 7.986,30 7.986,30 3390.30.00 0,00 7.986,30
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
84 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
84 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
85 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
85 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
86 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
86 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
87 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 200.000,00 199.791,56 3390.39.00 55.999,12 199.791,56
87 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 200.000,00 199.791,56 3390.39.00 55.999,12 199.791,56
FONTE 129.04 Benefícios eventuais
88 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
88 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 129.05 Carteira do idoso
89 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
89 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)
90 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
90 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 129.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
91 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 38.000,00 37.932,69 3190.11.00 3.867,24 37.932,69
91 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 38.000,00 37.932,69 3190.11.00 3.867,24 37.932,69
FONTE 129.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
92 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
92 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 129.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
93 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
93 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 129.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
94 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
94 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 129.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
95 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
95 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 129.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua
96 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
96 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
97 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.41.00 0,00 0,00
97 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.41.00 0,00 0,00
FONTE 129.14 Serviço de Acolhimento Institucional
98 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
98 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 129.15 Serviço de Acolhimento em República
99 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
99 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 129.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
100 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 35.100,00 35.100,00 3390.39.00 0,00 0,00
100 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 35.100,00 35.100,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 129.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
101 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
101 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 129.18 Gestão do SUAS
102 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.081 3.200,00 2.000,00 3370.41.00 1.000,00 2.000,00
102 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.081 3.200,00 2.000,00 3370.41.00 1.000,00 2.000,00
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
103 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
103 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 129.99 Outros
104 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
104 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 148.01 PAB Fixo
105 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
105 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 148.02 Saúde da Família
106 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
106 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 148.03 Agentes Comunitários da Saúde
107 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
107 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 148.04 Saúde Bucal
108 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 12.711,00 12.708,00 3390.39.00 12.708,00 12.708,00
108 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 12.711,00 12.708,00 3390.39.00 12.708,00 12.708,00
FONTE 148.05 Compensação de Especialidades Regionais
109 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
109 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 148.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
110 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 15.000,00 15.000,00 4490.52.00 0,00 15.000,00
110 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 15.000,00 15.000,00 4490.52.00 0,00 15.000,00
FONTE 148.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
111 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 1.035 13.000,00 12.743,00 4490.52.00 0,00 12.743,00
111 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 1.035 13.000,00 12.743,00 4490.52.00 0,00 12.743,00
FONTE 148.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família
112 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
112 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 148.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente
113 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
113 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 148.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
114 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 0,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
114 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 0,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
115 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 2.000,00 930,00 3390.14.00 0,00 930,00
115 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 2.000,00 930,00 3390.14.00 0,00 930,00
FONTE 149.01 Teto Financeiro
116 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 18.000,00 16.512,36 3390.30.00 802,27 16.512,36
116 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 18.000,00 16.512,36 3390.30.00 802,27 16.512,36
FONTE 149.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
117 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
117 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 149.03 CEO - Centro Espec. Odontológica
118 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 357,50 273,85 3390.36.00 0,00 273,85
118 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 357,50 273,85 3390.36.00 0,00 273,85
FONTE 149.04 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
119 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 12.133,00 7.791,55 3390.39.00 30,45 7.791,55
119 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 12.133,00 7.791,55 3390.39.00 30,45 7.791,55
FONTE 149.05 CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador
528 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 21.321,64 21.011,96 3390.93.00 0,00 21.011,96
121 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 5.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
121 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 5.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 149.07 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade
122 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
122 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 149.08 Terapia Renal Substitutiva
123 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 2.300,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
123 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 2.300,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 149.09 Transplantes - Córnea
124 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 2.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
124 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 2.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 149.10 Transplantes - Rim
120 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.039 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
120 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.039 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 149.06 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro
125 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
125 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 149.11 Transplantes - Fígado
126 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
126 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 149.12 Tranplantes - Pulmão
127 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 2.717,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
127 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 2.717,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 149.13 Transplantes - Coração
128 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
128 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 149.14 Transplantes - Outros
129 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
129 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 149.15 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC
130 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
130 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
157 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 1.012 80.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
157 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 1.012 80.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
157 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 1.012 80.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
FONTE 229.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
134 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 1.037 90.808,00 82.913,12 4490.52.00 2.080,00 77.896,12
134 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 1.037 90.808,00 82.913,12 4490.52.00 2.080,00 77.896,12
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
135 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 49.200,00 19.558,90 3190.04.00 0,00 19.558,90
135 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 49.200,00 19.558,90 3190.04.00 0,00 19.558,90
FONTE 152.01 Qualificação da Gestão do SUS
136 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 897.641,31 750.037,01 3190.11.00 66.990,50 750.037,01
136 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 897.641,31 750.037,01 3190.11.00 66.990,50 750.037,01
FONTE 152.02 Implantação de Ações e Serviços de Saúde
137 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 200.000,00 167.138,19 3190.13.00 15.656,81 167.138,19
137 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 200.000,00 167.138,19 3190.13.00 15.656,81 167.138,19
FONTE 152.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo
138 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 3.300,00 3.128,55 3190.94.00 0,00 3.128,55
138 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 3.300,00 3.128,55 3190.94.00 0,00 3.128,55
FONTE 190.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação
139 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 9.400,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
139 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 9.400,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 190.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
140 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 10.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
140 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 10.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 190.99 Recursos de Operações de Crédito
141 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 5.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
141 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 5.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 191.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação
142 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 6.600,00 6.590,77 3390.30.00 6.590,77 6.590,77
142 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 6.600,00 6.590,77 3390.30.00 6.590,77 6.590,77
FONTE 191.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
143 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 4.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
143 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 4.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 191.99 Recursos de Operações de Crédito
144 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 5.000,00 1.200,00 3390.39.00 1.200,00 1.200,00
144 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 5.000,00 1.200,00 3390.39.00 1.200,00 1.200,00
FONTE 192.01 Alienação de Bens Vinculadas à Educação
145 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 5.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
145 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 5.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 192.02 Alienação de Bens Vinculadas à Saúde
146 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 46.194,52 46.194,38 3190.04.00 642,36 46.194,38
146 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 46.194,52 46.194,38 3190.04.00 642,36 46.194,38
FONTE 192.03 Alienação de Bens Vinculados à Convênios
147 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 0,00 0,00 3190.05.00 0,00 0,00
147 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 0,00 0,00 3190.05.00 0,00 0,00
FONTE 192.99 Outras Alienação de Bens
148 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 520.995,00 453.991,11 3190.11.00 68.897,53 453.991,11
148 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 520.995,00 453.991,11 3190.11.00 68.897,53 453.991,11
FONTE 200.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação
149 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 46.000,00 28.820,71 3190.13.00 3.772,69 28.820,71
149 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 46.000,00 28.820,71 3190.13.00 3.772,69 28.820,71
FONTE 200.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde
150 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 35.030,00 31.215,32 3190.94.00 29.755,07 31.215,32
150 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 35.030,00 31.215,32 3190.94.00 29.755,07 31.215,32
FONTE 200.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro
151 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 2.000,00 585,00 3390.14.00 0,00 585,00
151 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 2.000,00 585,00 3390.14.00 0,00 585,00
FONTE 200.04 Recursos Próprios dos Consórcios
152 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 37.793,36 21.806,30 3390.30.00 1.035,00 21.806,30
152 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 37.793,36 21.806,30 3390.30.00 1.035,00 21.806,30
FONTE 200.99 Recursos Ordinários
153 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 2.500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
153 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 2.500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 218.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União
154 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 200.300,00 170.874,49 3390.32.00 0,00 97.148,89
154 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 200.300,00 170.874,49 3390.32.00 0,00 97.148,89
FONTE 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
154 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 200.300,00 170.874,49 3390.32.00 0,00 97.148,89
FONTE 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
FONTE 219.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União
155 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 2.700,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
155 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 2.700,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 219.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
156 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 38.470,00 31.871,46 3390.39.00 4.557,45 31.871,46
156 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 38.470,00 31.871,46 3390.39.00 4.557,45 31.871,46
FONTE 229.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
158 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 87.000,00 86.354,94 3190.04.00 0,00 86.354,94
158 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 87.000,00 86.354,94 3190.04.00 0,00 86.354,94
FONTE 229.04 Benefícios eventuais
159 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 12.614,00 11.986,16 3190.11.00 1.814,73 11.986,16
159 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 12.614,00 11.986,16 3190.11.00 1.814,73 11.986,16
FONTE 229.05 Carteira do idoso
160 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 136.101,00 124.391,27 3190.13.00 32.323,52 124.391,27
160 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 136.101,00 124.391,27 3190.13.00 32.323,52 124.391,27
FONTE 229.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)
161 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 29.913,00 29.867,89 3190.94.00 26.364,15 29.867,89
161 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 29.913,00 29.867,89 3190.94.00 26.364,15 29.867,89
FONTE 229.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
162 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 393.649,37 327.117,41 3390.30.00 11.371,26 318.826,17
162 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 393.649,37 327.117,41 3390.30.00 11.371,26 318.826,17
FONTE 229.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
162 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 393.649,37 327.117,41 3390.30.00 11.371,26 318.826,17
FONTE 229.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
FONTE 229.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
162 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 393.649,37 327.117,41 3390.30.00 11.371,26 318.826,17
FONTE 229.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
FONTE 229.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
FONTE 229.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
163 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 11.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
163 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 11.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 229.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
163 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 11.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 229.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
FONTE 229.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua
164 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 60.000,00 14.927,16 3390.39.00 236,00 14.927,16
164 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 60.000,00 14.927,16 3390.39.00 236,00 14.927,16
FONTE 229.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
164 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 60.000,00 14.927,16 3390.39.00 236,00 14.927,16
FONTE 229.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
FONTE 229.14 Serviço de Acolhimento Institucional
165 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 5.500,00 1.765,80 3390.48.00 126,00 1.765,80
165 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 5.500,00 1.765,80 3390.48.00 126,00 1.765,80
FONTE 229.15 Serviço de Acolhimento em República
166 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
166 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 229.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
133 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0251. 2.080 102.902,03 92.832,01 3390.30.00 3.007,20 92.832,01
133 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0251. 2.080 102.902,03 92.832,01 3390.30.00 3.007,20 92.832,01
FONTE 151.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
133 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0251. 2.080 102.902,03 92.832,01 3390.30.00 3.007,20 92.832,01
FONTE 151.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
FONTE 151.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
133 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0251. 2.080 102.902,03 92.832,01 3390.30.00 3.007,20 92.832,01
FONTE 151.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
FONTE 151.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
FONTE 151.03 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional
131 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 14.000,00 13.043,82 4490.30.00 0,00 13.043,82
131 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 14.000,00 13.043,82 4490.30.00 0,00 13.043,82
FONTE 150.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
132 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 75.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
132 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 75.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 150.02 Vigilância Sanitária
132 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 75.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 150.02 Vigilância Sanitária
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
173 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 73.219,75 67.470,44 3390.30.00 3.174,41 63.551,85
173 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 73.219,75 67.470,44 3390.30.00 3.174,41 63.551,85
FONTE 248.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
173 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 73.219,75 67.470,44 3390.30.00 3.174,41 63.551,85
FONTE 248.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
FONTE 248.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
173 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 73.219,75 67.470,44 3390.30.00 3.174,41 63.551,85
FONTE 248.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
FONTE 248.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
FONTE 248.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família
174 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
174 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 248.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente
175 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 24.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
175 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 24.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 248.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
175 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 24.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 248.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
176 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
176 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 249.01 Teto Financeiro
167 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
167 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 229.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
167 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 229.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
FONTE 229.18 Gestão do SUAS
168 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
168 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 229.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
168 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 229.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
FONTE 229.99 Outros
169 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 0,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
169 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 0,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 248.01 PAB Fixo
169 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 0,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 248.01 PAB Fixo
FONTE 248.02 Saúde da Família
170 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
170 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 248.03 Agentes Comunitários da Saúde
171 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
171 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 248.04 Saúde Bucal
172 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 5.000,00 2.001,60 3390.39.00 183,39 2.001,60
172 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 5.000,00 2.001,60 3390.39.00 183,39 2.001,60
FONTE 248.05 Compensação de Especialidades Regionais
177 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 28.900,00 28.879,25 3190.04.00 0,00 28.879,25
177 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 28.900,00 28.879,25 3190.04.00 0,00 28.879,25
FONTE 249.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
178 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
178 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 249.03 CEO - Centro Espec. Odontológica
179 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 7.100,00 5.444,82 3190.13.00 0,00 5.444,82
179 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 7.100,00 5.444,82 3190.13.00 0,00 5.444,82
FONTE 249.04 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
180 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3390.18.00 0,00 0,00
180 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3390.18.00 0,00 0,00
FONTE 249.05 CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador
181 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
181 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 249.06 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro
182 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 250,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
182 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 250,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 249.07 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade
183 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
183 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 249.08 Terapia Renal Substitutiva
184 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3390.49.00 0,00 0,00
184 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3390.49.00 0,00 0,00
FONTE 249.09 Transplantes - Córnea
193 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.010 5.167,06 5.167,06 4490.30.00 0,00 5.167,06
193 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.010 5.167,06 5.167,06 4490.30.00 0,00 5.167,06
FONTE 251.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
194 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.010 100.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
194 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.010 100.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 251.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
194 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.010 100.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 251.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
FONTE 251.03 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional
185 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
185 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 249.10 Transplantes - Rim
186 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
186 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 249.11 Transplantes - Fígado
187 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
187 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 249.12 Tranplantes - Pulmão
188 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
188 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 249.13 Transplantes - Coração
189 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
189 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 249.14 Transplantes - Outros
190 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
190 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 249.15 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC
191 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 150.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
191 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 150.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
191 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 150.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
FONTE 250.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
192 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 15.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
192 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 15.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 250.02 Vigilância Sanitária
192 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 15.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 250.02 Vigilância Sanitária
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
195 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.038 50.944,23 49.115,24 4490.52.00 8.328,00 49.115,24
195 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.038 50.944,23 49.115,24 4490.52.00 8.328,00 49.115,24
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
212 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0435. 2.014 88.316,94 36.210,37 3390.30.00 584,12 36.210,37
495 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0251. 2.014 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
213 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0435. 2.016 58.124,95 30.011,30 3390.30.00 2.956,43 30.011,30
494 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0251. 2.016 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
196 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 100.000,00 70.467,33 3190.04.00 0,00 70.467,33
196 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 100.000,00 70.467,33 3190.04.00 0,00 70.467,33
FONTE 252.01 Qualificação da Gestão do SUS
197 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 200.000,00 106.458,40 3190.11.00 10.449,08 106.458,40
197 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 200.000,00 106.458,40 3190.11.00 10.449,08 106.458,40
FONTE 252.02 Implantação de Ações e Serviços de Saúde
198 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 70.000,00 38.540,34 3190.13.00 2.049,38 38.540,34
198 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 70.000,00 38.540,34 3190.13.00 2.049,38 38.540,34
FONTE 252.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo
199 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 5.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
199 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 5.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 290.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação
200 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 4.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
200 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 4.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 290.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
201 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 3.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
201 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 3.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 290.99 Recursos de Operações de Crédito
202 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
202 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 291.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação
214 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 8.003,00 7.240,83 3390.30.00 0,00 7.240,83
215 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
216 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
217 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
203 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 273.500,00 261.514,75 3190.11.00 35.350,32 261.514,75
203 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 273.500,00 261.514,75 3190.11.00 35.350,32 261.514,75
FONTE 291.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
204 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 79.500,00 62.041,95 3190.13.00 12.136,67 62.041,95
204 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 79.500,00 62.041,95 3190.13.00 12.136,67 62.041,95
FONTE 291.99 Recursos de Operações de Crédito
205 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 4.300,00 4.220,65 3190.94.00 0,00 4.220,65
205 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 4.300,00 4.220,65 3190.94.00 0,00 4.220,65
FONTE 292.01 Alienação de Bens Vinculadas à Educação
206 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 1.000,00 280,00 3390.14.00 0,00 280,00
206 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 1.000,00 280,00 3390.14.00 0,00 280,00
FONTE 292.02 Alienação de Bens Vinculadas à Saúde
207 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 40.974,72 15.521,47 3390.30.00 6.121,97 15.521,47
207 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 40.974,72 15.521,47 3390.30.00 6.121,97 15.521,47
FONTE 292.03 Alienação de Bens Vinculados à Convênios
208 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
208 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 292.99 Outras Alienação de Bens
209 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 158.500,00 144.102,68 3390.32.00 0,00 33.514,28
210 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
211 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 16.827,00 14.402,57 3390.39.00 10.215,79 14.402,57
218 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.367.0435. 2.023 15.667,14 1.736,62 3390.30.00 330,00 1.736,62
499 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.367.0251. 2.023 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
492 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.367.0121. 2.037 0,00 0,00 3340.43.00 0,00 0,00
219 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0471. 2.072 18.300,00 18.112,49 3190.11.00 2.520,92 18.112,49
220 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0471. 2.072 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
221 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0471. 2.072 12.000,00 9.000,00 3390.36.00 1.000,00 9.000,00
222 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0473. 2.073 20.650,00 11.600,00 3390.30.00 0,00 0,00
223 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0473. 2.073 21.650,00 21.600,00 3390.39.00 12.550,00 21.600,00
224 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 36.430,00 36.426,48 3190.11.00 3.093,80 36.426,48
225 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 200,00 25,00 3390.14.00 0,00 25,00
226 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
227 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 7.900,00 7.900,00 3390.35.00 7.900,00 7.900,00
228 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
229 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 1.000,00 784,41 3390.39.00 71,31 784,41
231 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 1.006 599.878,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
232 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 1.136 100.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
233 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 0,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
234 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
235 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
236 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 2.500,00 2.408,34 3390.36.00 0,00 2.408,34
237 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 2.000,00 1.900,00 3390.39.00 0,00 1.900,00
238 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 0,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
239 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.002 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
240 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.002 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
241 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.008 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
242 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.008 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
243 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.008 100,00 23,80 3390.39.00 0,00 23,80
230 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0472. 2.075 0,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
244 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 0,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
245 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 1.000,00 992,15 3390.30.00 992,15 992,15
246 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 89,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
247 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
248 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 354.500,00 354.420,20 3390.39.00 16.816,16 308.494,03
249 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 0,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
250 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 3.023 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
251 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 14.771,00 14.770,04 3190.04.00 0,00 14.770,04
252 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 16.500,00 16.218,69 3190.11.00 4.979,63 16.218,69
253 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 26.255,00 23.299,81 3190.94.00 17.369,11 23.299,81
254 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 5.450,00 1.165,00 3390.14.00 25,00 1.165,00
255 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 18.723,35 13.781,08 3390.30.00 589,21 13.781,08
256 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 8.500,00 3.101,50 3390.36.00 0,00 3.101,50
257 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 15.655,00 2.756,32 3390.39.00 213,93 2.756,32
520 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 1.000,00 569,11 3390.92.00 0,00 569,11
258 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 1.000,00 63,20 3390.93.00 0,00 63,20
259 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.241.0006. 2.041 2.200,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
491 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.242.0121. 2.037 13.014,45 6.705,00 3350.43.00 0,00 6.705,00
260 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 67.800,00 61.320,60 3190.11.00 6.534,90 61.320,60
261 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
262 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 6.200,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
263 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 16.452,15 11.379,34 3190.11.00 0,00 11.379,34
264 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 12.280,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
265 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 27.000,00 13.260,61 3390.30.00 960,77 11.412,52
266 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 10.000,00 2.200,00 3390.32.00 0,00 2.200,00
267 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 5.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
268 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 47.000,00 20.126,14 3390.39.00 2.937,99 20.126,14
269 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 37.000,00 2.328,08 3190.13.00 0,00 2.328,08
270 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 30.153,18 14.300,00 3390.32.00 8.800,00 14.300,00
271 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 4.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
272 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
273 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 600,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
274 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 7.200,00 1.230,50 3390.48.00 0,00 1.230,50
531 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
532 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
533 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 0,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
534 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
530 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
535 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
536 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
538 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 0,00 0,00 3390.93.00 0,00 0,00
537 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
275 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 1.007 59.500,00 32.657,00 4490.52.00 0,00 32.657,00
526 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 1.140 0,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
527 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 1.140 0,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
525 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 1.140 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
276 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.034 0,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
277 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 41.900,00 8.692,40 3190.04.00 0,00 8.692,40
278 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 155.000,00 60.928,07 3190.11.00 0,00 60.928,07
279 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 35.751,43 20.536,57 3190.13.00 2.925,04 20.536,57
280 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 28.761,15 12.011,60 3390.30.00 0,00 12.011,60
281 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 5.200,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
282 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 5.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
283 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 5.200,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
285 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 2.048 20.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
501 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.091 0,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
284 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.220 25.000,00 0,00 3390.41.00 0,00 0,00
503 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 2.006 0,00 0,00 3190.91.00 0,00 0,00
504 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 2.006 0,00 0,00 3390.91.00 0,00 0,00
286 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 2.222 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
287 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 3.034 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
288 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
289 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 94.196,47 94.196,47 3190.11.00 7.735,65 94.196,47
290 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 578.019,40 554.270,55 3190.13.00 57.127,15 554.270,55
291 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 2.006,00 1.267,00 3390.14.00 0,00 1.267,00
292 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 7.952,62 5.994,84 3390.30.00 0,00 5.994,84
293 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
294 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 0,00 0,00 3390.35.00 0,00 0,00
295 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 600,00 600,00 3390.36.00 510,00 600,00
296 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 58.072,52 55.680,00 3390.39.00 4.284,08 52.623,90
297 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 0,00 0,00 3390.47.00 0,00 0,00
298 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.025 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
299 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.025 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
502 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.034 110.753,76 110.753,76 3390.39.00 0,00 110.753,76
322 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 3.028 10.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
500 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 3.036 18.943,00 18.943,00 4490.30.00 0,00 18.943,00
300 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.002 271.751,04 271.751,04 3190.11.00 32.820,91 271.751,04
484 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.002 174.796,81 85.683,44 3390.30.00 9.337,65 84.797,54
301 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.002 570,00 570,00 3390.39.00 0,00 570,00
505 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.002 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
506 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.002 3.300,28 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
302 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.022 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
303 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.022 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
304 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.022 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
305 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.022 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
306 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 691.343,23 691.343,23 3190.04.00 77.317,38 691.343,23
307 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 101.567,25 101.567,25 3190.11.00 7.567,14 101.567,25
308 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 183.262,34 108.225,36 3190.94.00 96.784,58 108.225,36
309 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 72.304,08 51.541,71 3390.30.00 0,00 51.541,71
310 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
311 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 53.943,00 50.097,91 3390.39.00 11.638,02 50.097,91
507 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
508 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 9.972,88 8.960,00 4490.52.00 0,00 8.960,00
312 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.024 181.085,79 181.085,79 3190.04.00 0,00 181.085,79
313 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.024 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
314 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.026 14.428,91 14.428,91 3190.04.00 0,00 14.428,91
315 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.026 24.477,75 24.477,75 3190.11.00 4.295,98 24.477,75
316 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.026 3.684,32 3.423,51 3190.94.00 3.423,51 3.423,51
317 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.026 1.190,42 1.190,42 3390.30.00 0,00 1.190,42
318 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.026 6.210,00 6.210,00 3390.39.00 0,00 6.210,00
319 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.027 7.905,34 7.905,34 3190.04.00 0,00 7.905,34
320 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.027 43.152,55 43.152,55 3190.11.00 6.933,82 43.152,55
321 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.027 7.744,79 7.744,79 3190.94.00 0,00 7.744,79
323 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 4.028 148.119,82 148.119,82 3190.11.00 13.668,21 148.119,82
324 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 4.028 2.950,67 2.950,67 3190.94.00 0,00 2.950,67
325 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 4.028 1.150,00 1.150,00 3390.39.00 0,00 1.150,00
485 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 7.001 550.391,34 361.787,55 4490.52.00 30.250,00 165.787,55
489 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 7.001 12.134,76 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
326 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 2.090 5.525,75 5.525,75 3390.30.00 0,00 5.525,75
327 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 2.090 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
328 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 2.090 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
347 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0052. 2.225 1.232.319,83 1.232.319,83 3350.43.00 113.752,60 1.232.319,83
348 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0052. 2.225 0,00 0,00 3370.41.00 0,00 0,00
515 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 2.227 56.592,00 56.592,00 3340.41.00 9.432,00 56.592,00
498 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 3.021 2.102,50 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
329 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 3.021 106.010,38 104.461,52 4490.52.00 0,00 104.461,52
330 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 3.036 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
331 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 3.043 85.076,00 85.076,00 4490.52.00 0,00 85.076,00
349 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0052. 4.001 100.000,00 80.970,74 3371.70.00 8.279,04 80.970,74
332 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 318.309,18 318.309,18 3190.04.00 0,00 318.309,18
333 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 572.623,08 572.623,08 3190.11.00 56.671,31 572.623,08
334 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 0,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
335 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 0,00 0,00 3190.92.00 0,00 0,00
336 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 133.805,36 127.943,30 3190.94.00 51.763,27 127.943,30
337 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 19.407,00 17.978,00 3390.14.00 934,00 17.978,00
338 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 272.325,60 259.693,07 3390.30.00 7.105,19 259.040,87
339 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
340 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 0,00 0,00 3390.34.00 0,00 0,00
341 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 157.507,53 151.405,01 3390.39.00 6.909,08 150.415,01
342 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 13.718,44 13.718,44 3390.92.00 0,00 13.718,44
343 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 4.545,00 4.390,12 3390.93.00 190,02 4.390,12
344 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.033 11.479,75 11.479,75 3171.70.00 527,55 11.479,75
539 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.033 90,04 90,04 3271.70.00 90,04 90,04
345 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.033 22.033,38 22.033,38 3371.70.00 0,00 22.033,38
346 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.033 549,75 549,75 4471.70.00 0,00 549,75
540 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.033 2.431,08 2.431,08 4671.70.00 2.431,08 2.431,08
496 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 8.011 45.000,00 45.000,00 3371.70.00 5.000,00 45.000,00
350 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 17.406,77 7.406,77 3190.04.00 0,00 7.406,77
351 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 16.781,17 14.826,60 3190.11.00 3.053,93 14.826,60
352 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 13.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
353 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 5.000,00 4.610,30 3390.36.00 0,00 4.610,30
354 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 11.000,00 3.099,80 3390.39.00 0,00 3.099,80
509 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
510 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
355 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 32.974,15 17.974,15 3190.04.00 0,00 17.974,15
541 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 6.820,00 6.648,24 3190.94.00 6.648,24 6.648,24
356 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 0,00 0,00 3370.41.00 0,00 0,00
357 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 130.200,23 114.094,11 3390.32.00 26.328,90 114.094,11
358 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
511 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
512 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
359 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.003 14.957,36 14.957,36 3190.04.00 0,00 14.957,36
360 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.003 93.552,92 77.596,33 3190.11.00 7.430,89 77.596,33
542 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.003 15.000,00 14.329,46 3190.94.00 14.329,46 14.329,46
361 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.003 46.927,85 22.765,83 3390.30.00 1.570,21 22.765,83
513 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.003 1.100,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
514 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.003 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
487 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.004 5.839,11 5.756,95 3390.30.00 175,78 5.756,95
486 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 7.001 3.000,00 2.900,00 4490.52.00 0,00 2.900,00
488 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 7.012 13.593,33 11.750,00 4490.52.00 0,00 11.750,00
362 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 04.122.0052. 2.108 600,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
363 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 04.122.0052. 2.108 50,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
364 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 04.122.0052. 2.108 50,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
490 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 13.391.0473. 7.016 142.931,67 115.967,62 4490.51.00 0,00 115.967,62
522 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 13.391.0473. 7.017 57.047,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
373 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 1.120 50,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
365 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 21.342,00 20.729,20 3190.04.00 0,00 20.729,20
366 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 313.700,00 313.691,88 3190.11.00 36.991,90 313.691,88
367 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 15.100,00 15.057,94 3190.94.00 12.540,00 15.057,94
368 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 100,00 60,00 3390.14.00 0,00 60,00
369 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 22.650,00 19.144,69 3390.30.00 908,97 11.640,25
370 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 50,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
371 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 100,00 90,00 3390.36.00 0,00 90,00
372 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 152.677,77 152.513,74 3390.39.00 15.494,17 152.513,74
374 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 100,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
375 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
376 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 50,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
377 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 50,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
523 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.008 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
524 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.009 250.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
378 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.121 929.495,02 766.315,57 4490.51.00 263.892,02 671.136,07
379 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0507. 1.137 101.221,55 100.974,43 4490.51.00 0,00 6.971,55
395 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 1.029 46.500,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
380 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 15.550,00 15.544,71 3390.30.00 0,00 15.544,71
381 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 2.600,00 2.527,00 3390.39.00 0,00 2.527,00
383 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 29.259,00 29.258,75 3190.04.00 0,00 29.258,75
384 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 279.210,00 279.178,59 3190.11.00 31.091,92 279.178,59
385 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 8.900,00 8.813,92 3190.94.00 0,00 8.813,92
386 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 25.000,00 24.895,98 3390.30.00 300,00 24.895,98
387 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 21.500,00 21.465,84 3390.36.00 1.788,82 21.465,84
388 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 8.000,00 4.908,36 3390.39.00 396,41 4.908,36
389 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 8.000,00 2.090,00 4490.52.00 2.090,00 2.090,00
392 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 25.200,00 21.585,17 3190.11.00 2.507,13 21.585,17
393 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 12.000,00 11.940,08 3390.30.00 1.942,50 11.940,08
398 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0507. 2.055 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
399 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0507. 2.055 500,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
396 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 10.000,00 7.973,00 3390.30.00 0,00 7.973,00
400 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0507. 2.055 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
397 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 389.903,21 380.275,78 3390.39.00 13.767,47 380.275,78
382 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.084 12.042,32 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
394 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.088 50,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
390 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.226 1.000,00 946,45 3390.30.00 0,00 946,45
391 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.226 1,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
401 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 38.249,00 35.768,58 3190.04.00 0,00 35.768,58
402 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 319.408,00 319.407,10 3190.11.00 38.196,80 319.407,10
403 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 31.600,00 31.455,50 3390.30.00 9.925,00 30.809,50
404 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
405 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 10.000,00 7.200,00 3390.39.00 0,00 7.200,00
406 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.030 550.280,06 504.434,40 4490.51.00 27.137,75 504.434,40
407 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.041 92.780,00 85.554,40 3390.39.00 0,00 0,00
408 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.039 50,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
409 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.138 0,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
410 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 50,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
411 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
412 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 50,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
413 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.089 50,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
414 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.089 50,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
415 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 50,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
416 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
417 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 50,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
418 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0621. 2.026 50,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
419 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 19.573.0018. 7.011 478.468,47 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
420 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 500,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
421 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 170.600,00 170.541,15 3190.11.00 22.166,22 170.541,15
422 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 50,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
423 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 125,00 75,00 3390.14.00 0,00 75,00
424 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 103.600,00 103.515,66 3390.30.00 0,00 103.515,66
425 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
426 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
427 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 500,00 478,61 3390.39.00 0,00 478,61
428 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.606.0668. 2.025 184.800,00 184.704,00 3330.41.00 15.392,00 184.704,00
429 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.606.0668. 8.010 0,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
430 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 24.722.1316. 1.042 50,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
431 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 3,70 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
432 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 800,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
433 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
434 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 169.450,00 148.972,01 3390.30.00 23.893,11 148.972,01
435 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
436 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 542.625,00 281.359,84 3390.39.00 24.582,20 264.633,52
437 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 375.224,18 358.353,64 3390.30.00 0,00 358.129,69
438 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 150,00 90,00 3390.36.00 0,00 90,00
439 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 10.200,00 10.108,86 3390.39.00 0,00 10.108,86
440 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.083 256.850,00 256.846,00 4490.52.00 0,00 54.618,00
441 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.001 15.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
442 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.002 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
443 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.012 50.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
444 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 12.000,00 0,00 3171.70.00 0,00 0,00
445 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 13.800,00 0,00 3190.01.00 0,00 0,00
446 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 243.727,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
447 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 52.401,20 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
448 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
449 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 25.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
450 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 20.000,00 0,00 3371.70.00 0,00 0,00
451 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 3.500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
452 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 40.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
453 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 1.000,00 0,00 3390.35.00 0,00 0,00
454 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 18.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
455 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 126.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
456 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.002 35.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
457 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.009 4.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
458 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 28.846.1310. 8.008 23.000,00 0,00 3390.47.00 0,00 0,00
459 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.003 85.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
460 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.005 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
461 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.006 35.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
462 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.007 30.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
463 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.010 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
464 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.014 10.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
465 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.015 40.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
466 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 491.762,87 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
467 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 105.729,01 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
468 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
469 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 3.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
470 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 136.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
471 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 20.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
472 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 226.162,71 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
473 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.004 10.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
474 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.004 10.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
475 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.005 10.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
476 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.005 10.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
477 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 7.008 8.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
478 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 7.009 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
479 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 62.483,31 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
480 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 13.433,90 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
481 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 36.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
482 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 10.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
483 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 48.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
Total Geral (Despesas) 27.409.880,66 19.382.293,90 2.159.600,04 18.347.682,73
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV) Exercicio: 2018
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.812.038,40 1.636.114,73 175.923,67
Contribuições 192.000,00 321.280,95 (-129.280,95)
Receita Patrimonial 110.200,00 123.310,07 (-13.110,07)
Receita de Serviços 2.172.500,00 21.121,80 2.151.378,20
Transferências Correntes 20.069.697,20 18.241.637,81 1.828.059,39
Outras Receitas Correntes 60.000,00 109.194,36 (-49.194,36)
Total - Receita Corrente 24.416.435,60 20.452.659,72 3.963.775,88
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.926.855,87 9.213.665,73 2.713.190,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 37.190,04 34.137,69 3.052,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.451.169,40 6.716.942,10 2.734.227,30
Total - Despesa Corrente 21.415.215,31 15.964.745,52 5.450.469,79
Total - Despesa Corrente 21.415.215,31 15.964.745,52 5.450.469,79
SUPERAVIT CORRENTE: 4.487.914,20
TOTAL (RECEITA): 20.452.659,72 TOTAL (DESPESA): 20.452.659,72
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Transferências de Capital 2.110.000,00 1.165.251,00 944.749,00
Total - Receita Capital 2.110.000,00 1.165.251,00 944.749,00
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
INVESTIMENTOS 5.637.594,27 2.034.881,20 3.602.713,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 350.831,08 348.056,01 2.775,07
Total - Despesa Capital 5.988.425,35 2.382.937,21 3.605.488,14
Total - Despesa Capital 5.988.425,35 2.382.937,21 3.605.488,14
DEFICIT CAPITAL: 1.217.686,21
TOTAL (RECEITA): 2.382.937,21 TOTAL (DESPESA): 2.382.937,21
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA): 26.526.435,60
  (-2.826.435,60)
TOTAL LIQUIDO: 23.700.000,00 TOTAL (DESPESA): 27.403.640,66
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES 20.452.659,72 DESPESAS CORRENTES 15.964.745,52
RECEITAS CAPITAL 1.165.251,00 DESPESAS CAPITAL 2.382.937,21
(-2.650.255,10)  
(-2.650.255,10)  
SUPERAVIT: 619.972,89
TOTAL (RECEITA): 18.967.655,62 TOTAL (DESPESA): 18.967.655,62
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI) Exercicio: 2018
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
Receitas Correntes 24.416.435,60 20.452.659,72  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.812.038,40 1.636.114,73 90,29
Contribuições 192.000,00 321.280,95 167,33
Receita Patrimonial 110.200,00 123.310,07 111,90
Receita de Serviços 2.172.500,00 21.121,80 0,97
Transferências Correntes 20.069.697,20 18.241.637,81 90,89
Outras Receitas Correntes 60.000,00 109.194,36 181,99
Receitas de Capital 2.110.000,00 1.165.251,00  
Transferências de Capital 2.110.000,00 1.165.251,00 55,23
Deduções da Receita (-2.826.435,60) (-2.650.255,10)  
FUNDEB (-2.826.435,60) (-2.650.255,10) 0,00
Total - Receita 23.700.000,00 18.967.655,62 80,03
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
DESPESAS CORRENTES 21.415.215,31 15.964.745,52  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.926.855,87 9.213.665,73 77,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 37.190,04 34.137,69 91,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.451.169,40 6.716.942,10 71,07
DESPESAS DE CAPITAL 5.988.425,35 2.382.937,21  
INVESTIMENTOS 5.637.594,27 2.034.881,20 36,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 350.831,08 348.056,01 99,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 6.240,00 0,00  
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 6.240,00 0,00 0,00
Total - Despesa 27.403.640,66 18.347.682,73 66,95
RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES 20.452.659,72 DESPESAS CORRENTES 15.964.745,52
RECEITAS CAPITAL 1.165.251,00 DESPESAS CAPITAL 2.382.937,21
Deduções da Receita (-2.650.255,10)
Deduções da Receita (-2.650.255,10)
SUPERAVIT: 619.972,89
TOTAL (RECEITA): 18.967.655,62 TOTAL (DESPESA): 18.967.655,62
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX) Exercicio: 2018 Período..: Dezembro Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21
Red./Emissao: 0291 - 07/12/2018
Red./Emissao: 0291 - 07/12/2018
Licitacao...: 78 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0291 - 07/12/2018
Licitacao...: 78 - 30/12/1899
Numero......: 165 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de empresa especializada denominada SENAC/MINAS - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, para prestação de serviço educacional para o curso de formação para Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Controle de Endemias, como segunda etapa do Processo Seletivo 002/2018 da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
  Contratação de empresa especializada denominada SENAC/MINAS - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, para prestação de serviço educacional para o curso de formação para Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Controle de Endemias, como segunda etapa do Processo Seletivo 002/2018 da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0291 - 07/12/2018
Licitacao...: 78 - 30/12/1899
Numero......: 165 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 7.360,00
Original....: 7.360,00
Valor Atual.: 7.360,00
Red./Emissao: 0291 - 07/12/2018
Licitacao...: 78 - 30/12/1899
Numero......: 165 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 7.360,00
Original....: 7.360,00
Valor Atual.: 7.360,00
Contratado..: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS
CNPJ: 03.447.242/0013-50
Publicacao..:
Red./Emissao: 0291 - 07/12/2018
Licitacao...: 78 - 30/12/1899
Numero......: 165 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 7.360,00
Original....: 7.360,00
Valor Atual.: 7.360,00
Contratado..: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS
CNPJ: 03.447.242/0013-50
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0291 - 07/12/2018
Licitacao...: 78 - 30/12/1899
Numero......: 165 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 7.360,00
Original....: 7.360,00
Valor Atual.: 7.360,00
Contratado..: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS
CNPJ: 03.447.242/0013-50
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
2723 11/12/2018 4702.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.007 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0077.360,00
Red./Emissao: 0292 - 13/12/2018
Red./Emissao: 0292 - 13/12/2018
Licitacao...: 80 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0292 - 13/12/2018
Licitacao...: 80 - 30/12/1899
Numero......: 166 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de apresentação artística do tipo Concerto, no dia 23 de dezembro, na Praça Dom Pedro II, compondo a programação do evento “EnCantos de Natal.
  Contratação de apresentação artística do tipo Concerto, no dia 23 de dezembro, na Praça Dom Pedro II, compondo a programação do evento “EnCantos de Natal.
Red./Emissao: 0292 - 13/12/2018
Licitacao...: 80 - 30/12/1899
Numero......: 166 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.000,00
Original....: 6.000,00
Valor Atual.: 6.000,00
Red./Emissao: 0292 - 13/12/2018
Licitacao...: 80 - 30/12/1899
Numero......: 166 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.000,00
Original....: 6.000,00
Valor Atual.: 6.000,00
Contratado..: CORAL BITTENCOURT
CNPJ: 05.907.976/0001-66
Publicacao..:
Red./Emissao: 0292 - 13/12/2018
Licitacao...: 80 - 30/12/1899
Numero......: 166 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.000,00
Original....: 6.000,00
Valor Atual.: 6.000,00
Contratado..: CORAL BITTENCOURT
CNPJ: 05.907.976/0001-66
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0292 - 13/12/2018
Licitacao...: 80 - 30/12/1899
Numero......: 166 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.000,00
Original....: 6.000,00
Valor Atual.: 6.000,00
Contratado..: CORAL BITTENCOURT
CNPJ: 05.907.976/0001-66
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
2863 21/12/2018 24802.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0776.000,00
Red./Emissao: 0293 - 14/12/2018
Red./Emissao: 0293 - 14/12/2018
Licitacao...: 19 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0293 - 14/12/2018
Licitacao...: 19 - 30/12/1899
Numero......: 167 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de apresentação artística da banda "Lu e Banda", como parte da programação do evento "Réveillon 2019" no dia 29 de dezembro de 2018, na praça 7 de Setembro, na cidade de Coqueiral-MG.
  Contratação de apresentação artística da banda "Lu e Banda", como parte da programação do evento "Réveillon 2019" no dia 29 de dezembro de 2018, na praça 7 de Setembro, na cidade de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0293 - 14/12/2018
Licitacao...: 19 - 30/12/1899
Numero......: 167 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.000,00
Original....: 6.000,00
Valor Atual.: 6.000,00
Red./Emissao: 0293 - 14/12/2018
Licitacao...: 19 - 30/12/1899
Numero......: 167 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.000,00
Original....: 6.000,00
Valor Atual.: 6.000,00
Contratado..: CM5 SERVICOS MUSICAIS EIRELI
CNPJ: 09.496.033/0001-49
Publicacao..:
Red./Emissao: 0293 - 14/12/2018
Licitacao...: 19 - 30/12/1899
Numero......: 167 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.000,00
Original....: 6.000,00
Valor Atual.: 6.000,00
Contratado..: CM5 SERVICOS MUSICAIS EIRELI
CNPJ: 09.496.033/0001-49
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0293 - 14/12/2018
Licitacao...: 19 - 30/12/1899
Numero......: 167 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 6.000,00
Original....: 6.000,00
Valor Atual.: 6.000,00
Contratado..: CM5 SERVICOS MUSICAIS EIRELI
CNPJ: 09.496.033/0001-49
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
2905 26/12/2018 24802.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0776.000,00
Red./Emissao: 0294 - 19/12/2018
Red./Emissao: 0294 - 19/12/2018
Licitacao...: 20 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0294 - 19/12/2018
Licitacao...: 20 - 30/12/1899
Numero......: 168 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de apresentação artística da banda "5 AVENIDA", como parte da programação do evento "Réveillon 2019" no dia 30 de dezembro de 2018, na praça 7 de Setembro, na cidade de Coqueiral-MG.
  Contratação de apresentação artística da banda "5 AVENIDA", como parte da programação do evento "Réveillon 2019" no dia 30 de dezembro de 2018, na praça 7 de Setembro, na cidade de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0294 - 19/12/2018
Licitacao...: 20 - 30/12/1899
Numero......: 168 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 25.000,00
Original....: 25.000,00
Valor Atual.: 25.000,00
Red./Emissao: 0294 - 19/12/2018
Licitacao...: 20 - 30/12/1899
Numero......: 168 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 25.000,00
Original....: 25.000,00
Valor Atual.: 25.000,00
Contratado..: QUINTA AVENIDA COMERCIO E PROMOCOES ARTIST LTDA
CNPJ: 60.284.346/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0294 - 19/12/2018
Licitacao...: 20 - 30/12/1899
Numero......: 168 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 25.000,00
Original....: 25.000,00
Valor Atual.: 25.000,00
Contratado..: QUINTA AVENIDA COMERCIO E PROMOCOES ARTIST LTDA
CNPJ: 60.284.346/0001-90
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0294 - 19/12/2018
Licitacao...: 20 - 30/12/1899
Numero......: 168 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 25.000,00
Original....: 25.000,00
Valor Atual.: 25.000,00
Contratado..: QUINTA AVENIDA COMERCIO E PROMOCOES ARTIST LTDA
CNPJ: 60.284.346/0001-90
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
2906 26/12/2018 24802.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.07725.000,00
Red./Emissao: 0295 - 21/12/2018
Red./Emissao: 0295 - 21/12/2018
Licitacao...: 81 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0295 - 21/12/2018
Licitacao...: 81 - 30/12/1899
Numero......: 169 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de empresa especializada no ramo de transporte rodoviário de máquinas pesadas para fins de realizar o transporte de uma retroescavadeira marca/modelo XCMG/XT870BR, zero km, doada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ao município de Coqueiral- Processo 21028.013092/2018-97, sendo o deslocamento da sede da empresa XCMG Brasil Indústria Ltda, em Pouso Alegre, até a sede deste município, com equipamento devidamente segurado.
  Contratação de empresa especializada no ramo de transporte rodoviário de máquinas pesadas para fins de realizar o transporte de uma retroescavadeira marca/modelo XCMG/XT870BR, zero km, doada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ao município de Coqueiral- Processo 21028.013092/2018-97, sendo o deslocamento da sede da empresa XCMG Brasil Indústria Ltda, em Pouso Alegre, até a sede deste município, com equipamento devidamente segurado.
Red./Emissao: 0295 - 21/12/2018
Licitacao...: 81 - 30/12/1899
Numero......: 169 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 2.350,00
Original....: 2.350,00
Valor Atual.: 2.350,00
Red./Emissao: 0295 - 21/12/2018
Licitacao...: 81 - 30/12/1899
Numero......: 169 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 2.350,00
Original....: 2.350,00
Valor Atual.: 2.350,00
Contratado..: SILVIO MARQUES LOUSADA JUNIOR E CIA LTDA
CNPJ: 13.336.911/0001-36
Publicacao..:
Red./Emissao: 0295 - 21/12/2018
Licitacao...: 81 - 30/12/1899
Numero......: 169 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 2.350,00
Original....: 2.350,00
Valor Atual.: 2.350,00
Contratado..: SILVIO MARQUES LOUSADA JUNIOR E CIA LTDA
CNPJ: 13.336.911/0001-36
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 21/12/2018
Licitacao...: 81 - 30/12/1899
Numero......: 169 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 2.350,00
Original....: 2.350,00
Valor Atual.: 2.350,00
Contratado..: SILVIO MARQUES LOUSADA JUNIOR E CIA LTDA
CNPJ: 13.336.911/0001-36
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
2908 26/12/2018 43602.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.0242.350,00
Red./Emissao: 0296 - 21/12/2018
Red./Emissao: 0296 - 21/12/2018
Licitacao...: 82 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0296 - 21/12/2018
Licitacao...: 82 - 30/12/1899
Numero......: 170 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de empresa especializada em locação de estrutura e montagem de equipamentos e materiais para os eventos Encanta Coqueiral, dia 23 de dezembro de 2018, e Réveillon 2019 dias 29, 30 e 31 de Dezembro de 2018, a serem realizados pela Prefeitura de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada em locação de estrutura e montagem de equipamentos e materiais para os eventos Encanta Coqueiral, dia 23 de dezembro de 2018, e Réveillon 2019 dias 29, 30 e 31 de Dezembro de 2018, a serem realizados pela Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0296 - 21/12/2018
Licitacao...: 82 - 30/12/1899
Numero......: 170 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 17.550,00
Original....: 17.550,00
Valor Atual.: 17.550,00
Red./Emissao: 0296 - 21/12/2018
Licitacao...: 82 - 30/12/1899
Numero......: 170 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 17.550,00
Original....: 17.550,00
Valor Atual.: 17.550,00
Contratado..: FREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 07322319656
CNPJ: 23.441.118/0001-50
Publicacao..:
Red./Emissao: 0296 - 21/12/2018
Licitacao...: 82 - 30/12/1899
Numero......: 170 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 17.550,00
Original....: 17.550,00
Valor Atual.: 17.550,00
Contratado..: FREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 07322319656
CNPJ: 23.441.118/0001-50
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0296 - 21/12/2018
Licitacao...: 82 - 30/12/1899
Numero......: 170 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 17.550,00
Original....: 17.550,00
Valor Atual.: 17.550,00
Contratado..: FREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 07322319656
CNPJ: 23.441.118/0001-50
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
2864 21/12/2018 24802.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.07717.550,00
Red./Emissao: 0297 - 21/12/2018
Red./Emissao: 0297 - 21/12/2018
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0297 - 21/12/2018
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Numero......: 171 0000 - 12/06/2019
Objeto......: A Contratação de Empresa especializada parao fornecimento de mudas de flores e plantas para ornamentação dos vasos em concreto com estrutura de ferragem em três tamanhos diferentes paraa ornamentação do átrio da Igreja Matriz do Divino Espirito Santo, conjugando com a Praça Dom Pedro II na da cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais.
  A Contratação de Empresa especializada parao fornecimento de mudas de flores e plantas para ornamentação dos vasos em concreto com estrutura de ferragem em três tamanhos diferentes paraa ornamentação do átrio da Igreja Matriz do Divino Espirito Santo, conjugando com a Praça Dom Pedro II na da cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais.
Red./Emissao: 0297 - 21/12/2018
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Numero......: 171 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 8.650,00
Original....: 8.650,00
Valor Atual.: 8.650,00
Red./Emissao: 0297 - 21/12/2018
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Numero......: 171 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 8.650,00
Original....: 8.650,00
Valor Atual.: 8.650,00
Contratado..: CIA DA FLOR LTDA
CNPJ: 13.164.990/0001-45
Publicacao..:
Red./Emissao: 0297 - 21/12/2018
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Numero......: 171 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 8.650,00
Original....: 8.650,00
Valor Atual.: 8.650,00
Contratado..: CIA DA FLOR LTDA
CNPJ: 13.164.990/0001-45
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0297 - 21/12/2018
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Numero......: 171 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 8.650,00
Original....: 8.650,00
Valor Atual.: 8.650,00
Contratado..: CIA DA FLOR LTDA
CNPJ: 13.164.990/0001-45
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
661 26/02/2019 26202.05.00-08.243.0123-3190.04.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3190.04.00-2.0408.650,00
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 172 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de empresa especializada no fornecimento de malha de aterramento do subsistema SPDA necessários à proteção de descargas elétricas no Cruzeiro Centenário, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência.
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de malha de aterramento do subsistema SPDA necessários à proteção de descargas elétricas no Cruzeiro Centenário, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência.
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 172 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 172 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 172 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 172 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 28/12/2018 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083 02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083728,00
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 172 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 28/12/2018 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083 02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 28/12/2018 36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.781,04
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 172 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 28/12/2018 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083 02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 28/12/2018 36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.781,04
Empenho Emissão Dotação Valor
2981 28/12/2018 36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050586,90
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 172 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de empresa especializada no fornecimento de malha de aterramento do subsistema SPDA necessários à proteção de descargas elétricas no Cruzeiro Centenário, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência.
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de malha de aterramento do subsistema SPDA necessários à proteção de descargas elétricas no Cruzeiro Centenário, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência.
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 172 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 172 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 172 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 172 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 28/12/2018 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083 02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083728,00
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 172 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 28/12/2018 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083 02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 28/12/2018 36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.781,04
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 172 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 28/12/2018 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083 02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 28/12/2018 36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.781,04
Empenho Emissão Dotação Valor
2981 28/12/2018 36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050586,90
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 172 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de empresa especializada no fornecimento de malha de aterramento do subsistema SPDA necessários à proteção de descargas elétricas no Cruzeiro Centenário, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência.
  Contratação de empresa especializada no fornecimento de malha de aterramento do subsistema SPDA necessários à proteção de descargas elétricas no Cruzeiro Centenário, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência.
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 172 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 172 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 172 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 172 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 28/12/2018 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083 02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083728,00
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 172 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 28/12/2018 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083 02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 28/12/2018 36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.781,04
Red./Emissao: 0299 - 28/12/2018
Licitacao...: 84 - 30/12/1899
Numero......: 172 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 8.095,94
Original....: 8.095,94
Valor Atual.: 8.095,94
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
2979 28/12/2018 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083 02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083728,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2980 28/12/2018 36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.781,04
Empenho Emissão Dotação Valor
2981 28/12/2018 36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050586,90
Red./Emissao: 0305 - 31/12/2018
Red./Emissao: 0305 - 31/12/2018
Licitacao...: 2 - 13/12/2018
Red./Emissao: 0305 - 31/12/2018
Licitacao...: 2 - 13/12/2018
Numero......: 174 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e encascalhamento de estradas vicinais de acesso que liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais até a comunidade do “Ermo” a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro nacional e municipal, através de Contrato de Repasse nº 2691.1042.135-29/2017/MAPA/CAIXA, Processo nº 2691.1042.135-29/844405/2017.
  Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e encascalhamento de estradas vicinais de acesso que liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais até a comunidade do “Ermo” a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro nacional e municipal, através de Contrato de Repasse nº 2691.1042.135-29/2017/MAPA/CAIXA, Processo nº 2691.1042.135-29/844405/2017.
Red./Emissao: 0305 - 31/12/2018
Licitacao...: 2 - 13/12/2018
Numero......: 174 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 257.591,06
Original....: 257.591,06
Valor Atual.: 257.591,06
Red./Emissao: 0305 - 31/12/2018
Licitacao...: 2 - 13/12/2018
Numero......: 174 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 257.591,06
Original....: 257.591,06
Valor Atual.: 257.591,06
Contratado..: TERRA-SUL LTDA - ME
CNPJ: 12.087.335/0001-78
Publicacao..:
Red./Emissao: 0305 - 31/12/2018
Licitacao...: 2 - 13/12/2018
Numero......: 174 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 257.591,06
Original....: 257.591,06
Valor Atual.: 257.591,06
Contratado..: TERRA-SUL LTDA - ME
CNPJ: 12.087.335/0001-78
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0305 - 31/12/2018
Licitacao...: 2 - 13/12/2018
Numero......: 174 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 257.591,06
Original....: 257.591,06
Valor Atual.: 257.591,06
Contratado..: TERRA-SUL LTDA - ME
CNPJ: 12.087.335/0001-78
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
  30/12/1899 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0500,00
Red./Emissao: 0453 - 02/01/2019
Red./Emissao: 0453 - 02/01/2019
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0453 - 02/01/2019
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Objeto......: A Contratação de Empresa especializada parao fornecimento de mudas de flores e plantas para ornamentação dos vasos em concreto com estrutura de ferragem em três tamanhos diferentes paraa ornamentação do átrio da Igreja Matriz do Divino Espirito Santo, conjugando com a Praça Dom Pedro II na da cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais.
  A Contratação de Empresa especializada parao fornecimento de mudas de flores e plantas para ornamentação dos vasos em concreto com estrutura de ferragem em três tamanhos diferentes paraa ornamentação do átrio da Igreja Matriz do Divino Espirito Santo, conjugando com a Praça Dom Pedro II na da cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais.
Red./Emissao: 0453 - 02/01/2019
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0453 - 02/01/2019
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CIA DA FLOR LTDA
CNPJ: 13.164.990/0001-45
Publicacao..:
Red./Emissao: 0453 - 02/01/2019
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CIA DA FLOR LTDA
CNPJ: 13.164.990/0001-45
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0332 - 11/12/2018
Red./Emissao: 0332 - 11/12/2018
Licitacao...: 78 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0332 - 11/12/2018
Licitacao...: 78 - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de empresa especializada denominada SENAC/MINAS - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, para prestação de serviço educacional para o curso de formação para Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Controle de Endemias, como segunda etapa do Processo Seletivo 002/2018 da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
  Contratação de empresa especializada denominada SENAC/MINAS - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, para prestação de serviço educacional para o curso de formação para Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Controle de Endemias, como segunda etapa do Processo Seletivo 002/2018 da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0332 - 11/12/2018
Licitacao...: 78 - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0332 - 11/12/2018
Licitacao...: 78 - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS
CNPJ: 03.447.242/0013-50
Publicacao..:
Red./Emissao: 0332 - 11/12/2018
Licitacao...: 78 - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS
CNPJ: 03.447.242/0013-50
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0517 - 26/02/2019
Red./Emissao: 0517 - 26/02/2019
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Red./Emissao: 0517 - 26/02/2019
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Objeto......: A Contratação de Empresa especializada parao fornecimento de mudas de flores e plantas para ornamentação dos vasos em concreto com estrutura de ferragem em três tamanhos diferentes paraa ornamentação do átrio da Igreja Matriz do Divino Espirito Santo, conjugando com a Praça Dom Pedro II na da cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais.
  A Contratação de Empresa especializada parao fornecimento de mudas de flores e plantas para ornamentação dos vasos em concreto com estrutura de ferragem em três tamanhos diferentes paraa ornamentação do átrio da Igreja Matriz do Divino Espirito Santo, conjugando com a Praça Dom Pedro II na da cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais.
Red./Emissao: 0517 - 26/02/2019
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0517 - 26/02/2019
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CIA DA FLOR LTDA
CNPJ: 13.164.990/0001-45
Publicacao..:
Red./Emissao: 0517 - 26/02/2019
Licitacao...: 83 - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CIA DA FLOR LTDA
CNPJ: 13.164.990/0001-45
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0713 - 18/04/2019
Red./Emissao: 0713 - 18/04/2019
Licitacao...: 2 - 13/12/2018
Red./Emissao: 0713 - 18/04/2019
Licitacao...: 2 - 13/12/2018
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Objeto......: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e encascalhamento de estradas vicinais de acesso que liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais até a comunidade do “Ermo” a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro nacional e municipal, através de Contrato de Repasse nº 2691.1042.135-29/2017/MAPA/CAIXA, Processo nº 2691.1042.135-29/844405/2017.
  Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e encascalhamento de estradas vicinais de acesso que liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais até a comunidade do “Ermo” a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro nacional e municipal, através de Contrato de Repasse nº 2691.1042.135-29/2017/MAPA/CAIXA, Processo nº 2691.1042.135-29/844405/2017.
Red./Emissao: 0713 - 18/04/2019
Licitacao...: 2 - 13/12/2018
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0713 - 18/04/2019
Licitacao...: 2 - 13/12/2018
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TERRA-SUL LTDA - ME
CNPJ: 12.087.335/0001-78
Publicacao..:
Red./Emissao: 0713 - 18/04/2019
Licitacao...: 2 - 13/12/2018
Numero......: 1 0000 - 12/06/2019
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TERRA-SUL LTDA - ME
CNPJ: 12.087.335/0001-78
Vigencia....: 12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: ENCERRADA
Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2018 Período..: Dezembro
Data Unidade Fornecedor CPF/CNPJ Descrição UN Quantidade Unitário Total
13/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 3,000 88,5900 265,77
21/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 2,000 88,5900 177,18
19/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 3,000 88,5900 265,77
21/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 3,000 88,5900 265,77
11/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 2,000 88,5900 177,18
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Dipirona 500 mg/ml gotas 10 ml UN 169,000 0,7260 122,70
20/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Pen. G. Benzatina 1.200.000 UN 200,000 3,2390 647,80
20/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Glicose hiper 50 % amp. 10 ml AMP 100,000 0,2100 21,00
20/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 NEOMICINA + BACITRACINA 10G BISN 50,000 1,9600 98,00
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Paracetamol 500 mg CMP 5.000,000 0,1315 657,50
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Levotiroxina 25 mcg UN 2.134,000 0,1180 251,81
11/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 RANITIDINA 150 MG - PRINCIPIO ATIVO:RANITIDINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:150 MG;FORMA FARMACEU CMP 2.000,000 0,1500 300,00
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI; PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR) AMP 200,000 3,2400 648,00
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Isossorbida dinitrato 5 mg comp. UN 60,000 0,0700 4,20
11/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Dipirona 500 mg/ml gotas 10 ml UN 400,000 0,7260 290,40
11/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:25 MCG;FORMA FAR CMP 2.000,000 0,1180 236,00
07/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ESPAÇO VIDA COM.E DISTR. DE PRODUTOS NACIONAIS LTDA 08.529.979/0001-00 Isosource Soya 1 Litro Nutricionalmente Completo, a Base de Soja, pronto para uso, Fórmula Normoprot UN 210,000 24,0000 5.040,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 pão caseiro simples KG 16,060 13,1900 211,83
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 Cenoura KG 13,000 3,3200 43,16
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 Rosca simples KG 8,600 14,2500 122,55
11/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 95,580 3,4500 329,75
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 115,313 4,6000 530,44
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 97,704 4,6000 449,44
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 95,042 4,6000 437,19
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 67,625 4,6000 311,08
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 23,000 4,6000 105,80
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 6,531 4,6000 30,04
11/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 7,364 4,6000 33,87
11/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 59,580 4,6000 274,07
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 150,380 4,6000 691,75
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 93,141 3,6800 342,76
12/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 43,185 4,6000 198,65
12/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 66,766 4,6000 307,12
12/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 86,957 4,6000 400,00
12/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 75,677 3,4500 261,09
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 69,710 3,4500 240,50
13/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 33,750 4,6000 155,25
13/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 53,548 4,6000 246,32
13/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 100,192 4,6000 460,88
14/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 10,026 4,6000 46,12
08/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 42,060 4,6900 197,26
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 286,117 3,6800 1.052,91
07/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 28,380 4,6000 130,55
07/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 30,674 4,6000 141,10
07/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 42,255 4,6000 194,37
07/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 54,003 3,4500 186,31
07/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 77,060 3,4500 265,86
08/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 37,168 4,6000 170,97
08/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 42,060 4,6000 193,48
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 70,237 3,4500 242,32
08/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 50,051 4,6000 230,23
08/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 50,680 3,4500 174,85
08/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 53,243 3,4500 183,69
08/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 231,960 3,4500 800,26
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 846,021 3,4500 2.918,77
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 488,675 3,4500 1.685,93
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 186,430 3,4500 643,18
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 100,897 3,4500 348,09
14/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 24,504 4,6000 112,72
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 91,691 4,6000 421,78
19/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 30,177 4,6000 138,81
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 10,221 4,6900 47,94
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 31,198 4,6000 143,51
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 136,624 3,4500 471,35
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 130,976 3,4500 451,87
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 120,842 3,4500 416,90
19/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 15,005 4,6000 69,02
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 76,479 4,6000 351,80
19/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 59,479 4,6000 273,60
19/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 78,373 4,6000 360,52
20/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 41,542 4,6000 191,09
26/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 45,180 4,6000 207,83
20/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 32,064 4,6000 147,49
20/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 25,610 4,6000 117,81
20/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 30,415 4,6000 139,91
14/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 69,625 4,6000 320,28
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 47,090 4,6000 216,61
14/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 26,714 4,6000 122,88
20/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 40,000 3,4500 138,00
14/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 38,563 4,6000 177,39
14/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 60,896 4,6000 280,12
14/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 40,102 4,6000 184,47
14/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 35,325 4,6000 162,50
14/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 141,597 3,4500 488,51
14/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 30,340 4,6000 139,56
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 8,516 4,6000 39,17
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 10,221 4,6000 47,02
07/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO C&N Móveis para escritório Ltda- ME 10.842.829/0001-95 Prateleira 453x35x6 em MDF preto Lacca UN 1,000 897,4900 897,49
07/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO C&N Móveis para escritório Ltda- ME 10.842.829/0001-95 Aparador em MDF preto Lacca UN 1,000 448,6950 448,70
07/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO C&N Móveis para escritório Ltda- ME 10.842.829/0001-95 Prateleira 125x35x4 em MDF preto Lacca UN 4,000 207,0900 828,36
07/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO C&N Móveis para escritório Ltda- ME 10.842.829/0001-95 Mesa de reunião 6 lugares em MDF Olivia Zaity UN 1,000 1.035,4500 1.035,45
07/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO C&N Móveis para escritório Ltda- ME 10.842.829/0001-95 Mesa de atendimento executivo 255x80x60 em MDF preto Lacca UN 1,000 1.325,3760 1.325,38
07/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO C&N Móveis para escritório Ltda- ME 10.842.829/0001-95 Mesa de trabalho 190x76x60 em MDF Olivia Zaity UN 1,000 931,9050 931,91
07/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO C&N Móveis para escritório Ltda- ME 10.842.829/0001-95 Gaveteiro com rodízio 70x70x40 UN 1,000 214,6833 214,68
07/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO C&N Móveis para escritório Ltda- ME 10.842.829/0001-95 Gaveteiro com rodízio 79x88x50 em MDF Olivia Zaity UN 1,000 241,6050 241,61
07/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO C&N Móveis para escritório Ltda- ME 10.842.829/0001-95 Painel para televisor 50" em MDF Olivia Zaity e detalhe em MDF preto Lacca UN 1,000 414,1800 414,18
07/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO C&N Móveis para escritório Ltda- ME 10.842.829/0001-95 Painel Lateral 162x90 em MDF Olivia Zaity UN 2,000 276,1200 552,24
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA 494.954.536-15 Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo" SV 1,000 1.788,8200 1.788,82
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA 237.922.306-82 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47 SV 1,000 1.000,0000 1.000,00
21/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Brita granitica n° 01 M3 25,000 100,0000 2.500,00
21/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AREIA LAVADA MÉDIA M3 30,000 55,0000 1.650,00
21/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Bloco cimento 10x20x40 UN 3.000,000 1,3000 3.900,00
21/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TIJOLO CERÂMICO FURADO 10x20x30 UN 2.500,000 0,7500 1.875,00
21/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA LTDA. 25.975.590/0001-07 PEN DRIVE 32 GB UN 3,000 40,0000 120,00
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO 11.360.324/0001-57 Serviço em telecomunicações SV 1,000 800,0000 800,00
17/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO 11.360.324/0001-57 Serviço em telecomunicações SV 1,000 800,0000 800,00
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA 28.997.561/0001-26 SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPLETO UN 60,000 9,2100 552,60
27/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI 07.681.483/0001-86 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PT 1.079,000 3,4400 3.711,76
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 22.082.393/0001-62 ASSESSORIA JURIDICA MÊS 1,000 6.000,0000 6.000,00
27/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 97357596672 27.536.459/0001-60 Prestação de serviços de Consultoria Técnica Contábil SV 1,000 7.600,0000 7.600,00
21/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 97357596672 27.536.459/0001-60 Prestação de serviços de Consultoria Técnica Contábil SV 1,000 7.600,0000 7.600,00
12/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TERRA-SUL LTDA - ME 12.087.335/0001-78 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 8.000ML H 9,000 88,9000 800,10
12/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TERRA-SUL LTDA - ME 12.087.335/0001-78 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA 12M3 H 48,360 77,4000 3.743,06
12/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TERRA-SUL LTDA - ME 12.087.335/0001-78 LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 21 TONELADAS SOBRE ESTEIRA H 36,700 177,9000 6.528,93
12/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TERRA-SUL LTDA - ME 12.087.335/0001-78 LOCAÇÃO ROLO COMPACTADOR LISO PE DE CARNEIRO CA25 120CV H 168,710 94,4000 15.926,22
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 0,959 83,4400 80,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil e SV 1,000 139,5900 139,59
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 1,000 71,3100 71,31
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link dedicado com velocidade mínima de 6(seis) Mbps Full Duplex SV 1,000 500,7200 500,72
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 5Mbps de download e 2048(dois mil e SV 1,000 160,7700 160,77
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 1,000 71,3100 71,31
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 5Mbps de download e 2048(dois mil e SV 1,000 160,7700 160,77
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil e SV 1,000 139,5900 139,59
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 1,000 71,3100 71,31
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link dedicado com velocidade mínima de 6(seis) Mbps Full Duplex SV 1,000 500,7200 500,72
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROMEDICA MEDSERVICE LTDA. 65.308.835/0001-59 Locação aparelho médico respirtóriio CPAP SV 4,000 400,0000 1.600,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROMEDICA MEDSERVICE LTDA. 65.308.835/0001-59 LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110 VOTS PARA USO DOMICI-2878 SV 9,000 375,0000 3.375,00
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROMEDICA MEDSERVICE LTDA. 65.308.835/0001-59 LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110 VOTS PARA USO DOMICI-2878 SV 11,000 375,0000 4.125,00
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROMEDICA MEDSERVICE LTDA. 65.308.835/0001-59 Locação aparelho médico respirtóriio CPAP SV 4,000 400,0000 1.600,00
07/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CESTAS BASICAS P// DISTRIBUIÇÃO GRATUITA UN 80,000 110,0000 8.800,00
27/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES Pró service Comércio Ltda EPP 08.296.762/0001-99 OXIGÊNIO CILINDRO DE AÇO DE 10 M³ M3 4,000 118,7500 475,00
17/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES Pró service Comércio Ltda EPP 08.296.762/0001-99 OXIGÊNIO CILINDRO DE AÇO DE 10 M³ M3 1,000 118,7500 118,75
17/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES Pró service Comércio Ltda EPP 08.296.762/0001-99 OXIÊNIO CILINDRO DE AÇO 1 M³ M3 1,000 68,7500 68,75
27/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES Pró service Comércio Ltda EPP 08.296.762/0001-99 OXIÊNIO CILINDRO DE AÇO 1 M³ M3 5,000 68,7500 343,75
20/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2699-99 TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS UN 47,842 1,9000 90,90
11/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL 18.966.739/0003-80 TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS UN 77,000 1,9000 146,30
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 0,700 0,1000 0,07
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 600MB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE SV 1,000 49,9000 49,90
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONE SV 1,000 74,9000 74,90
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO SV 20,000 0,5000 10,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 1,000 0,0001 0,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 2,000 0,0001 0,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 10,000 0,0001 0,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 30,000 0,0001 0,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 3,000 10,0000 30,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 4,000 10,0000 40,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 1 GB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE SV 1,000 73,0000 73,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 1,000 0,1000 0,10
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 10,000 0,1000 1,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 19,000 0,1000 1,90
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 1,000 4,0000 4,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 2,000 4,0000 8,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 10,000 4,0000 40,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 30,000 4,0000 120,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 1,000 4,0000 4,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 2,000 4,0000 8,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 10,000 4,0000 40,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 30,000 4,0000 120,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 264,000 0,2500 66,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ACESSO A CAIXA POSTAL MIN 5,000 0,2500 1,25
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 4,000 0,2500 1,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 44,000 0,2500 11,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 69,080 0,2500 17,27
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 445,320 0,2500 111,33
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA FIXO MIN 10,000 0,5000 5,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 28,000 0,2500 7,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 54,080 0,2500 13,52
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 251,720 0,2500 62,93
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 12,714 0,7000 8,90
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 20,000 0,2500 5,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 3,000 0,7000 2,10
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 49,643 0,7000 34,75
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 23,000 0,7000 16,10
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 456,360 0,2500 114,09
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 333,000 0,2500 83,25
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 1,000 0,2500 0,25
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 44,000 0,2500 11,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 10,000 0,2500 2,50
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 2,000 0,2500 0,50
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema Integrado de Saúde SV 1,000 3.056,1000 3.056,10
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Estoque SV 1,000 305,6100 305,61
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Patrimônio SV 1,000 356,5450 356,55
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Estoque SV 1,000 305,6100 305,61
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Patrimônio SV 1,000 356,5450 356,55
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Tesourarira SV 1,000 407,4800 407,48
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Tesourarira SV 1,000 407,4800 407,48
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Folha de Pagamento SV 1,000 1.976,2780 1.976,28
14/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Folha de Pagamento SV 1,000 1.976,2780 1.976,28
14/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos SV 0,999 203,7400 203,58
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de contabilidade pública SV 1,000 2.393,9450 2.393,95
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Folha de Pagamento SV 1,000 1.976,2780 1.976,28
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de contabilidade pública SV 1,000 2.393,9450 2.393,95
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Licitações,Compras e Contratos SV 1,000 1.426,1800 1.426,18
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos SV 1,000 203,7400 203,74
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA) SV 1,000 651,9680 651,97
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gerenciamento de Frotas SV 1,000 339,5633 339,56
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gestão de Tributos Municipais SV 1,000 2.444,8800 2.444,88
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao cidadão via WEB SV 1,000 814,9600 814,96
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao servidor via WEB SV 1,000 152,8050 152,81
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de informações via WEB SV 1,000 458,4150 458,42
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQN SV 1,000 2.108,7090 2.108,71
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao servidor via WEB SV 1,000 152,8050 152,81
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema Integrado de Saúde SV 1,000 3.056,1000 3.056,10
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gerenciamento de Frotas SV 1,000 339,5633 339,56
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpa SV 1,000 560,2850 560,29
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Licitações,Compras e Contratos SV 1,000 1.426,1800 1.426,18
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gestão de Tributos Municipais SV 1,000 2.444,8800 2.444,88
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao cidadão via WEB SV 1,000 814,9600 814,96
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA) SV 1,000 651,9680 651,97
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de informações via WEB SV 1,000 458,4150 458,42
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQN SV 1,000 2.108,7090 2.108,71
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpa SV 1,000 560,2850 560,29
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos SV 0,999 203,7400 203,58
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos SV 0,001 203,7400 0,16
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 29.390,000 0,0800 2.351,20
18/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA. 02.751.673/0001-09 TRANSPORTE DE AGREGADOS M3KM 2.322,000 0,8200 1.904,04
18/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA. 02.751.673/0001-09 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES T.S.S COM CAPA SELANTE M2 15.480,000 8,1200 125.697,60
18/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA. 02.751.673/0001-09 IMPRIMAÇÃO M2 1.822,000 5,9000 10.749,80
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ADMINISTRACAO LOCAL - SES COQUEIRAL SV 0,166 6.468,1200 1.071,65
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - TUBINT CILINDRICO TUBINTCL 150 1450 SV 1,000 641,0700 641,07
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - TUBO FOFO ESG. K9 PF DN 150 X 1,00M SV 1,000 696,5300 696,53
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - CURVA 45º FOFO ESG. BB JE DN 150 SV 1,000 266,8300 266,83
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - CURVA 90º FOFO ESG. BB JE DN 150 SV 1,000 312,3700 312,37
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - LUVA FOFO ESG. BB JE DN 150 SV 1,000 259,9300 259,93
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - TE FOFO ESG. BB JE DN 150 SV 1,000 421,0500 421,05
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - TUBINT CILINDRICO TUBINTCL 150 2700 SV 1,000 1.193,2200 1.193,22
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M SV 2,000 35,7100 71,42
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - ESCAVACAO MECANICA EM SOLO, COM PA MECANICA OU SV 1,170 1,6600 1,94
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/ SV 385,000 7,6400 2.941,40
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE SV 5,500 398,0300 2.189,17
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - DESFORMAS DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDAD SV 0,004 11,8300 0,05
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - DESFORMAS DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDAD SV 9,670 24,5400 237,30
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RE SV 31,360 61,1100 1.916,41
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - FORMA CURVA EM TABUA 3A P/VIGA, PILAR E PAREDE. SV 56,640 115,6300 6.549,28
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - DESFORMAS DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ SV 6,180 11,8300 73,11
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EFJGS10/16X 150MM SV 1,000 232,0500 232,05
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - EXTREMIDADE FOFO ESG. PF ABA VED DN 150 SV 1,000 455,1700 455,17
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95% SV 25,130 15,9200 400,07
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= SV 6,280 15,9200 99,98
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSO SV 60,363 1,2400 74,85
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANC SV 14,590 398,0300 5.807,26
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - TUBINT CILINDRICO TUBINTCL 150 0820 SV 1,000 411,0100 411,01
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - EXTREMIDADE FOFO ESG. PF ABA VED DN 200 SV 1,000 724,4500 724,45
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - DESFORMAS DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE MAI SV 2,121 24,5400 52,04
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 FILTRO BIOLÓGICO - SERVIÇOS - FORMA CURVA EM TABUA 3A P/VIGA, PILAR E PAREDE. SV 0,041 115,6300 4,70
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABAR SV 4,000 3,4500 13,80
05/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M SV 0,880 22,3200 19,64
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO XR9 BANDA SHOW LTDA - ME 14.927.260/0001-11 GRUPO LOCAL OU REGIONAL SV 2,000 2.048,0820 4.096,16
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO XR9 BANDA SHOW LTDA - ME 14.927.260/0001-11 CONTRATAÇÃO DE BANDA LOCAL SV 6,000 489,6650 2.937,99
18/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO XR9 BANDA SHOW LTDA - ME 14.927.260/0001-11 GRUPO LOCAL OU REGIONAL SV 2,000 2.048,0820 4.096,17
18/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO XR9 BANDA SHOW LTDA - ME 14.927.260/0001-11 GRUPO LOCAL OU REGIONAL SV 1,000 2.048,0820 2.048,08
18/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO XR9 BANDA SHOW LTDA - ME 14.927.260/0001-11 GRUPO LOCAL OU REGIONAL SV 2,000 2.048,0820 4.096,16
21/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA - ME 10.962.750/0001-06 Gás de cozinha GLP13 kg UN 1,000 68,0000 68,00
07/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Vassoura tipo Piaçava nº05. unid. UN 50,000 12,9200 646,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coad CX 40,000 7,5000 300,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Desinfetante Líquido, fragrância pinho, eucalipto e lavanda; pronto para uso com ação germicida/bact UN 25,000 2,3300 58,25
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI 26.522.837/0001-94 lava louças líquido para pronto uso, contém tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem plástica res UN 50,000 1,1500 57,50
07/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cm UN 30,000 4,5500 136,50
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT HH 12,000 44,0000 528,00
07/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT HH 4,500 44,0000 198,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MAÇÃ KG 3,000 5,4500 16,35
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LEITE DE VACA TIPO B 1L LT 15,000 3,2900 49,35
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BANANAS KG 5,000 2,9900 14,95
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LARANJA KG 10,000 2,5000 25,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Biscoito de polvilho seco salgado. Embalagem plástica, atóxica, padronizada, contendo dados do produ PCT 5,000 9,5000 47,50
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimento - Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com equipamento de projeção. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. - 110369 SV 26,360 5,7300 151,04
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimentos - Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25mm. - 110371 SV 16,030 24,6100 394,50
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimentos - Emboço p/ recebimento d cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m² e 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. - 110370 SV 15,310 26,2600 402,04
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimentos - Rev. de Parede c Pedra Sao Tome 20x40cm, assentamento com argamassa traço 1:2:2 (ciment, saibro e areia média não peneirada), preparo manual da argamassa. - 110372 SV 15,310 143,2500 2.193,16
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 alvenaria e Revestimentos - Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) SV 13,670 109,0300 1.490,44
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 alvenaria e Revestimentos - Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) - 110368 SV 19,320 109,0300 2.106,46
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Instalações Preliminares - Tapume de chapa de madeira compensada, E: 6mm com pintura a cal e reaproveitamento de 2x - 110380 SV 94,330 48,9300 4.615,57
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Intalações Preliminares - Locação Convencional de Obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento. - 110381 SV 72,110 9,0300 651,15
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Demolições e Remoções - Retirada de Meio fio com empilhamento e sem remoção. - 110383 SV 19,500 6,4400 125,58
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e meio fio - Ladrilho Hidraulico 30x30cm SV 42,351 67,1900 2.845,56
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e Meio fio - Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (Cimento e areia) - 110367 SV 33,740 31,8400 1.074,28
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza Final e Diversos - Tampo para banco em madeira formato Meia Lua. SV 1,000 591,9400 591,94
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza final e Diversos - Mesa Redonda concreto c 4 banquetas - 110399 SV 1,000 571,3700 571,37
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza Final e Diversos - Banco de Madeira engastado floreira - 110400 SV 1,000 682,0200 682,02
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Demolições e REmoções - Demolição de piso inclusive afastamento - 110382 SV 72,110 11,3900 821,33
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza Final e Diversos - Tampo para banco em madeira formato "S". SV 1,000 805,0600 805,06
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza final e Diversos - Limpeza final da obra - 110398 SV 57,270 1,9700 112,82
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Paisagismo - Plantio de grama esmeralda em rolo - 110376 SV 7,220 10,7600 77,69
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e meio fio - Ladrilho Hidraulico 30x30cm - 110365 SV 43,190 67,1900 2.901,94
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e Meio fio - Piso Tátil 25cmx25cm em cor amarela/vermelho SV 0,300 73,9300 22,18
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Pintura - Pintura Esmalte acetinado em madeira, duas demãos - 110374 SV 3,600 14,1600 50,98
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e Meio fio - Piso Tátil 25cmx25cm em cor amarela/vermelho - 110366 SV 0,300 73,9300 22,18
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Pintura - Aplicação Manual de Pintura c tinta latex acrílica em paredes, duas demãos. - 110373 SV 16,030 9,2700 148,60
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e Meio fio - Lastro de concreto E=5cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. SV 62,670 27,7600 1.739,72
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e Meio fio - Piso cimentado E=1,5cm c/ argamassa1:3 cimento areia alisado colher sobre a base existente e argamassa em preparo mecanizado. SV 62,670 29,7700 1.865,69
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e Meio fio - Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (Cimento e areia) SV 39,750 31,8400 1.265,64
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e Meio fio - Piso cimentado E=1,5cm c/ argamassa1:3 cimento areia alisado colher sobre a base existente e argamassa em preparo mecanizado. - 110364 SV 34,514 29,7700 1.027,47
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 BUCHA (6006.014.059.00.1) UN 4,000 23,8400 95,36
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 Bucha (6007.014.042.00.5) UN 4,000 48,2100 192,84
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 Conjunto Ventilador (6007.001.530.00.4) UN 1,000 1.155,2100 1.155,21
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 Mola (6007.014.197.00.7) UN 1,000 709,1100 709,11
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 Mola (6007.014.198.00.5) UN 1,000 369,8700 369,87
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 CABO 6013.004.115.00.9 UN 1,000 546,7700 546,77
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 CABO 6013.004.116.00.7 UN 1,000 556,1200 556,12
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 ACIONAMENTO 6007.001.531.00.2 UN 1,000 944,2500 944,25
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 CUBO 6007.001.533.00.8 UN 1,000 278,4900 278,49
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 TUBO DE LIGAÇÃO DO ESCAP. (5801352155) UN 1,000 2.983,0000 2.983,00
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 GRAMPO DA MOLA TRAS. PORCA (85855336) UN 4,000 167,0100 668,04
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO (504288649) UN 2,000 497,8000 995,60
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO (46393024) UN 2,000 492,2300 984,46
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 FILTRO DE COMBUSTIVEL SECUNDARIO (5801671974) UN 1,000 149,3000 149,30
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMARIO (500086009) UN 1,000 170,1700 170,17
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 FILTRO LUB DO MOTOR (5801982877) UN 1,000 84,7200 84,72
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 RETENTOR CUBO DE RODA TRASEIRO UN 2,000 177,8200 355,64
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 PALETA DO LIMPADOR PARABRISA (58020563) UN 2,000 99,9200 199,84
31/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS PARA OS VEICULOS PESADOS MARCA VOLKSVAGEM HH 15,000 80,0000 1.200,00
11/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 SERVIÇOS MÃO DE OBRA PARA VEICULOS LEVES MARCA FIAT HH 32,000 55,0000 1.760,00
18/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 SERVIÇOS MÃO DE OBRA PARA VEICULOS LEVES MARCA FIAT HH 18,000 55,0000 990,00
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DYNABASE COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 06.924.970/0001-60 ESTABILIZANTE E IMPERMEABILIZANTE QUÍMICO KG 211.510,000 0,4500 95.179,50
07/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 08.250.241/0001-09 Retroescavadeira 4 tempos, turbo alimentado, 4 cilindros, potencia bruta mínima 85 HP, peso operacio UN 0,968 201.500,0000 195.000,00
07/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 08.250.241/0001-09 Retroescavadeira 4 tempos, turbo alimentado, 4 cilindros, potencia bruta mínima 85 HP, peso operacio UN 0,032 201.500,0000 6.500,00
18/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 08.250.241/0001-09 Retroescavadeira 4 tempos, turbo alimentado, 4 cilindros, potencia bruta mínima 85 HP, peso operacio UN 0,968 201.500,0000 195.000,00
18/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 08.250.241/0001-09 Retroescavadeira 4 tempos, turbo alimentado, 4 cilindros, potencia bruta mínima 85 HP, peso operacio UN 0,032 201.500,0000 6.500,00
13/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 6,000 33,0400 198,24
11/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 5,000 33,0400 165,20
19/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 7,000 33,0400 231,28
21/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 5,000 33,0400 165,20
19/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01 PUBLICAÇÕES AMM MÊS 2,000 340,0000 680,00
20/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01 PUBLICAÇÕES AMM MÊS 1,000 340,0000 340,00
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL DE 70 CM X 50 MT RL 5,000 5,6500 28,25
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Fixador citológico celular 100ml UN 10,000 4,9000 49,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA 05.343.029/0001-90 LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7.5 UN 50,000 0,6500 32,50
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA 05.343.029/0001-90 LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7.0 UN 50,000 0,6500 32,50
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 LÂMINA DE BISTURI Nº 11 CX 3,000 21,4000 64,20
11/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CP COMERCIAL S/A 08.888.040/0001-23 Pneu 900x20 UN 6,000 850,0000 5.100,00
11/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA 00.647.879/0001-68 Pneu 215/75 R17,5 UN 6,000 638,0000 3.828,00
11/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CP COMERCIAL S/A 08.888.040/0001-23 PNEU 7.50.16 LISO UN 6,000 430,0000 2.580,00
07/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Repolho com folhas,sem partes estragadas KG 12,000 1,8000 21,60
07/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 6,880 3,1100 21,40
07/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA - ME 10.962.750/0001-06 Botijão de Gás GLP 13kg UN 1,000 67,5000 67,50
26/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 29.984.055/0001-65 IMPRESSÃO DE REVISTA UN 3.000,000 2,4750 7.425,00
14/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 GLICAZIDA 30 MG-PRINCIPIO ATIVO:GLICAZIDA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:30 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO CMP 12.000,000 0,1589 1.906,80
14/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 50+12,5 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FR 70,000 8,7386 611,70
14/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 VALPROATO DE SODIO 250 MG CAP 3.000,000 0,0896 268,80
14/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 NORTRIPTILINA 25 MG-PRINCIPIO ATIVO:NORTRIPTILINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:25 MG;FORMA FARMAC CAP 1.200,000 0,2101 252,12
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 REFRIGERADOR HORIZONTAL- FREEZER UN 1,000 2.649,0000 2.649,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL UN 1,000 1.027,0000 1.027,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA 19.797.833/0001-53 MICROONDAS 30 LITROS UN 1,000 530,0000 530,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA 19.797.833/0001-53 SUPORTE DE PAREDE FIXO PARA TV UN 5,000 26,0000 130,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVICOS EIRELI 23.178.866/0001-92 ARMÁRIO DE AÇO - 198X90X40CM UN 4,000 396,0000 1.584,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 BEBEDOURO PARA GARRAFÃO UN 2,000 474,0000 948,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 ASPIRADOR DE PÓ UN 1,000 124,0000 124,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 CORTINAS 200X160CM UN 14,000 113,0000 1.582,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 COLCHONETE 60X130X12 UN 40,000 129,5000 5.180,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 Lavadora 11Kg UN 2,000 1.499,0000 2.998,00
06/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 SUPORTE DE PAREDE FIXO PARA DVD UN 27,000 39,0000 1.053,00
11/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI 25.147.375/0001-00 EKSON 200/50MG ( CAIXA C/30COMP) UN 4,000 81,6300 326,52
11/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI 25.147.375/0001-00 EKSON 200/50MG ( CAIXA C/30COMP) UN 7,000 81,6300 571,41
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI 25.147.375/0001-00 Retemic 5 MG c/60 - APSEN UN 6,000 49,9700 299,82
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI 25.147.375/0001-00 Sulpan (1) 1 mg + 25 MG (caixa com 20 cps) UN 2,000 28,8500 57,70
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI 25.147.375/0001-00 Patanol S 2 mg/ml OFT 2,5 ml UN 3,000 53,7967 161,39
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI 25.147.375/0001-00 RESTAIS 0,5 MG ( CAIXA C/30 FLAC X 0,4 ML. FR 3,000 198,6700 596,01
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI 25.147.375/0001-00 Brilinta 90 mg com 60 comprimidos UN 3,000 315,5333 946,60
03/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI 25.147.375/0001-00 Frisium 10 mg com 20 comprimidos UN 3,000 14,9100 44,73
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 CADERNETA DE ATENDIMENTO FRENTE E VERSO TIPO CARTOLINA - 20CMX15,5CM UN 429,000 0,3993 171,30
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 Avaliação fisioterápica Blc 100 folhas - A4 BL 12,000 40,9303 491,16
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 Guia de Autorização de exames laboratoriais 100 folhas 15cm x 12cm BL 25,000 17,4702 436,76
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 Autorização de tratamento Odontológico - Blc 100 folhas - A4 BL 16,000 31,9456 511,13
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 Comprovante de vacinação anti-rábica animal felina c/100 folhas - destacavel - 20cm x 7cm. BL 5,000 37,9354 189,68
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 Resumo Semanal do Serviço Anti-Vetorial - Blc com 100 folhas - A4 BL 7,000 37,2366 260,66
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 Ficha para exame Citopatológico do colo do utero com 100 folhas frente e verso A4 BL 8,000 29,9490 239,59
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 Ficha Guia do CISSUL em três vias de cores diferentes - Blc 50 folhas 16cm x 22cm BL 7,000 42,9269 300,49
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 Ficha de visita domiciliar controle Dengue - Blc 100 folhas - 15cm x 11cm BL 10,000 28,2519 282,52
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 Ficha de Visita domiciliar Esus - Blc 100 folhas A4 BL 15,000 28,7510 431,27
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL ESUS FRENTE E VERSO - 100 FOLHAS A4 BL 30,000 17,9694 539,08
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 APAC- C/ 100 FOLHAS CARBONADA EM DUAS VIAS - A4 BL 4,000 30,9473 123,79
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 PROCEDIMENTOS DE ASSIST. BÁSICA INDIVIDUALIZADO - BLC 100 FOLHAS FRENTE E VERSO - 32CM X 21CM. BL 20,000 45,9218 918,44
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 PROCEDIMENTOS DE ASSIST. BÁSICA INDIVIDUALIZADO (PAB) MENSAL- BLC 100 FOLHAS FRENTE E VERSO - 32CM X 21CM. BL 2,000 44,7238 89,45
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 Ficha controle visita ACS - Blc 100 folhas - A4 BL 30,000 28,9507 868,52
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 Registro Diário do Serviço anti-Vetoral - Blc com 100 folhas - frente e verso A4 BL 30,000 22,6614 679,84
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE - COM 100 FOLHAS - A4 BL 2,000 37,9354 75,87
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 FICHA DE PRÉ-NATAL BL 2,000 39,9320 79,86
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 RECEITUÁRIO AZUL - 50 FOLHAS - 20CMX9,5CM BL 80,000 5,9399 475,19
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA C/ 100 FOLHAS - A4 BL 20,000 30,2485 604,97
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 RECEITUÁRIO COMUM - BLC COM 100 FOLHAS - 15,5 CM X 21CM BL 200,000 10,9813 2.196,26
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 RECEITUÁRIO COMUM - PSFS BLC COM 100 FOLHAS - 15,5 CM X 21CM BL 100,000 12,9779 1.297,79
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO COM 100 FOLHAS 20 CM X 15CM BL 20,000 16,9711 339,42
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 ENVELOPE PARDO 24X34 TIMBRADO COM O LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL UN 250,000 0,3694 92,35
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 FICHA DE PROCEDIMENTOS ESUS - BLC 100 A4 BL 10,000 35,9388 359,39
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 FICHA CLINICA FRENTE E VERSO - BLC 100 FOLHAS A4 BL 12,000 35,9388 431,27
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 FICHA DE ACOMPANHAMENTO GESTANTE COM 100 FOLHAS- A4 BL 2,000 37,9354 75,87
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 Cartão de controle PSF (com 4 folhas dentro) frente e verso UN 600,000 1,9966 1.197,96
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 Centro de Saúde de Coqueiral/SRS Varginha tipo cartolina - 21cm x 12cm UN 500,000 0,3794 189,70
18/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IVO ANTONIO RIBEIRO 37634798649 12.320.579/0001-59 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA M2 2.333,150 6,5000 15.165,48
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IVO ANTONIO RIBEIRO 37634798649 12.320.579/0001-59 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA M2 5.400,000 6,5000 35.100,00
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO YAGO BOTELHO NEVES 11896755607 31.856.228/0001-01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA O EXTERIOR DA IGREJA MATRIZ SV 0,193 18.100,0000 3.500,00
12/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO YAGO BOTELHO NEVES 11896755607 31.856.228/0001-01 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA O EXTERIOR DA IGREJA MATRIZ SV 0,500 18.100,0000 9.050,00
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 18.217.418/0001-10 ELABORAÇÃO DO PMSB E OMGIRS SV 0,083 85.554,4000 7.129,53
19/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Bolo de fubá KG 1,800 14,9900 26,98
19/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 IORGUTE 1 LT LT 3,000 6,2900 18,87
19/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS PASLTELZINHOS KG 3,000 24,9900 74,97
21/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 MINI PÃO RECHEADO KG 7,000 14,9800 104,86
21/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 PÃO DE FORMA - 450G PCT 10,000 5,1900 51,90
19/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS KIBE KG 3,000 24,9900 74,97
19/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS COXINHA KG 2,000 24,9900 49,98
19/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS CIGARRETE KG 2,000 24,9900 49,98
21/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 PÃO DE QUEIJO ESPECIAL UN 10,000 23,9900 239,90
19/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS BOLINHA DE QUEIJO KG 2,000 24,9900 49,98
19/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BOLACHA GOIABINHA KG 2,000 18,0000 36,00
19/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 SUCO DE FRUTA NÉCTAR LT 15,000 5,7600 86,40
19/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BOLO SABORES VARIADOS KG 1,800 14,9900 26,98
21/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 PÃO DE SAL KG 7,000 14,3400 100,38
04/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO METAL ART SERRALHERIA E SERVICOS - EIRELI 28.020.452/0001-54 INSTALAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO ÁRVORE DE NATAL SV 1,000 12.708,0000 12.708,00
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CIA DA FLOR LTDA 13.164.990/0001-45 VASO GG CONCRETO UN 2,000 3.500,0000 7.000,00
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CIA DA FLOR LTDA 13.164.990/0001-45 VASO G CONCRETO UN 8,000 500,0000 4.000,00
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CIA DA FLOR LTDA 13.164.990/0001-45 VASO CONCRETO- IGREJA UN 2,000 300,0000 600,00
07/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VISUAL FOTO EXPRESS DE COQUEIRAL LTDA. 03.573.732/0001-69 KIT FORMATURA - EDUCAÇÃO INFANTIL UN 114,000 88,0000 10.032,00
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 PORTA-LÁPIS UN 172,001 6,0675 1.043,61
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 MOCHILA PEQUENA UN 129,000 41,0659 5.297,50
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 PORTA-LÁPIS UN 257,999 6,0675 1.565,41
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 MOCHILA PEQUENA UN 86,000 41,0659 3.531,67
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 MOCHILA GRANDE UN 114,000 61,5989 7.022,27
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 MOCHILA GRANDE UN 76,000 61,5989 4.681,52
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 APONTADOR COM DEPÓSITO PARA LÁPIS RETANGULAR UN 28,000 4,6258 129,52
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 APONTADOR COM DEPÓSITO PARA LÁPIS RETANGULAR UN 42,000 4,6258 194,28
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 LÁPIS PARA ESCRITA PRETO UN 192,000 0,7678 147,42
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 LÁPIS PARA ESCRITA PRETO UN 288,000 0,7678 221,13
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 RÉGUA ESCOLAR DE PLÁSTICO RESISTENTE UN 63,996 1,9934 127,57
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 RÉGUA ESCOLAR DE PLÁSTICO RESISTENTE UN 95,997 1,9934 191,36
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 CADERNO BROCHURÃO FORMATO CAPA: 400 X 275 - SEM PAUTA UN 144,000 6,8906 992,25
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 CAIXA DE MASSA DE MODELAR COM 12 CORES CX 124,000 3,6852 456,96
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 CADERNO BROCHURÃO FORMATO CAPA: 400 X 275 - COM PAUTA UN 208,000 6,8906 1.433,24
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 CADERNO BROCHURÃO FORMATO CAPA: 400 X 275 - COM PAUTA UN 312,000 6,8906 2.149,87
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 CADERNO BROCHURÃO FORMATO CAPA: 400 X 275 - SEM PAUTA UN 96,000 6,8906 661,50
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 BORRACHA PARA LÁPIS UN 264,000 0,6622 174,82
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 CADERNO DE REGISTRO COTIDIANO (TIPO AGENDA PERSONALIZADA) UN 40,000 24,9906 999,62
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 CADERNO DE REGISTRO COTIDIANO (TIPO AGENDA PERSONALIZADA) UN 60,000 24,9906 1.499,44
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 GARRAFA PARA ÁGUA PEQUENA SQUEEZE ESCOLAR UN 192,000 5,7917 1.112,01
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 GARRAFA PARA ÁGUA PEQUENA SQUEEZE ESCOLAR UN 288,000 5,7917 1.668,01
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 BORRACHA PARA LÁPIS UN 176,000 0,6622 116,55
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 COLA BRANCA - LIQUIDA 110GR FR 93,000 4,8081 447,15
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 CAIXA DE LÁPIS DE COR 12 CORES CX 120,000 16,1422 1.937,06
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 CAIXA DE GIZÃO DE CERA COM 12 CORES CX 104,000 7,7928 810,45
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 CAIXA DE GIZÃO DE CERA COM 12 CORES CX 156,000 7,7928 1.215,68
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 COLA BRANCA - LIQUIDA 110GR FR 62,000 4,8081 298,10
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 CAIXA DE MASSA DE MODELAR COM 12 CORES CX 186,000 3,6852 685,45
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 Caixa de lápis de cor jumbo com 12 cores CX 96,000 34,2133 3.284,48
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 Caixa de lápis de cor jumbo com 12 cores CX 144,000 34,2133 4.926,72
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 01.866.914/0001-00 CAIXA DE LÁPIS DE COR 12 CORES CX 80,000 16,1422 1.291,38
12/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TEMPUS EMPREENDIMENTOS LTDA. 09.342.942/0001-22 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ICMS CULTURAL SV 1,000 7.900,0000 7.900,00
26/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CM5 SERVICOS MUSICAIS EIRELI 09.496.033/0001-49 CONTRATAÇÃO "LU E BANDA" - REVEILLON 2019 SV 1,000 6.000,0000 6.000,00
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI 27.671.902/0001-06 AGASALHO UN 300,000 45,6960 13.708,80
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI 27.671.902/0001-06 SHORT- SAIA UN 400,000 20,1616 8.064,64
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI 27.671.902/0001-06 SHORT- SAIA UN 600,000 20,1616 12.096,96
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI 27.671.902/0001-06 BERMUDAS UN 600,000 20,1600 12.096,00
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI 27.671.902/0001-06 BERMUDAS UN 400,000 20,1600 8.064,00
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI 27.671.902/0001-06 TÊNIS ESCOLAR PR 200,000 50,0000 10.000,00
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI 27.671.902/0001-06 CAMISETA MANGAS CURTAS UN 600,000 20,1600 12.096,00
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI 27.671.902/0001-06 CAMISETA MANGAS CURTAS UN 400,000 20,1600 8.064,00
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI 27.671.902/0001-06 CAMISA REGATA UN 300,000 18,6368 5.591,04
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI 27.671.902/0001-06 CAMISA REGATA UN 200,000 18,6368 3.727,36
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI 27.671.902/0001-06 CALÇA UN 300,000 32,7040 9.811,20
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI 27.671.902/0001-06 CALÇA UN 200,000 32,7040 6.540,80
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI 27.671.902/0001-06 AGASALHO UN 200,000 45,6960 9.139,20
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI 27.671.902/0001-06 TÊNIS ESCOLAR PR 300,000 50,0000 15.000,00
26/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO QUINTA AVENIDA COMERCIO E PROMOCOES ARTIST LTDA 60.284.346/0001-90 CONTRATAÇÃO "5 AVENIDA" - REVEILLON 2019 SV 1,000 25.000,0000 25.000,00
11/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS 03.447.242/0013-50 CURSO FORMAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIOS E AGENTES DE ENDEMIAS SV 1,000 7.360,0000 7.360,00
26/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CORAL BITTENCOURT 05.907.976/0001-66 CONTRATAÇÃO APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA O EVENTO "ENCANTOS DE NATAL" SV 1,000 6.000,0000 6.000,00
26/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SILVIO MARQUES LOUSADA JUNIOR E CIA LTDA 13.336.911/0001-36 TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MÁQUINAS PESADAS SV 1,000 2.350,0000 2.350,00
26/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 07322319656 23.441.118/0001-50 BANHEIROS QUÍMICOS: DIÁR 3,000 500,0000 1.500,00
26/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 07322319656 23.441.118/0001-50 EQUIPE DE APOIO - 6 PESSOAS DIÁR 2,000 600,0000 1.200,00
26/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 07322319656 23.441.118/0001-50 LOCAÇÃO DE PALCO - MÉDIO DIÁR 3,000 1.000,0000 3.000,00
26/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 07322319656 23.441.118/0001-50 LOCAÇÃO DE TENDA DIÁR 1,000 700,0000 700,00
26/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 07322319656 23.441.118/0001-50 ILUMINAÇÃO DIÁR 1,000 250,0000 250,00
26/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 07322319656 23.441.118/0001-50 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE: PA 6X6 DIÁR 3,000 3.300,0000 9.900,00
26/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 07322319656 23.441.118/0001-50 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO 2X2 DIÁR 1,000 1.000,0000 1.000,00
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CONTATOR CWM 25 UN 1,000 186,0000 186,00
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CONTATOR CWM 10C UN 1,000 116,3600 116,36
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CONTATOR CWM 18 UN 1,000 159,0000 159,00
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 ALICATE PARA MOLDES UN 1,000 75,3800 75,38
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 KIT FRANKLIN C/ SINALIZADOR UN 1,000 728,0000 728,00
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CONECTOR PARA HASTE 3/4 UN 4,000 43,4000 173,60
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 MOLDE CBT 5050 P90 UN 1,000 134,1800 134,18
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 MOLDE HTCB 5/8 50 190 UN 1,000 189,7200 189,72
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 LÂMPADA LED 16W INMETRO UN 1,000 28,0000 28,00
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 PÓ EXOTÉRMICO 90 PCT 2,000 12,4400 24,88
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 TEMPORIZADOR DIGITAL UN 1,000 259,0600 259,06
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 RELE SOBRECARGA 8/12,5 UN 1,000 151,5600 151,56
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 RELE SOBRECARGA 11/17 UN 1,000 303,0000 303,00
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 TAMPAS ATERRAMENTO UN 4,000 53,0300 212,12
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 HASTE ALTA CAMADA 3/4 COBRE UN 4,000 127,8800 511,52
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CABO FLEX 50MM M 89,000 49,0000 4.361,00
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CABO PP 2X1,5 MM M 50,000 3,2000 160,00
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CAIXA INSPEÇÃO 300MM UN 4,000 41,4400 165,76
28/12/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 PÓ EXOTÉRMICO 115 PCT 10,000 15,6800 156,80
Total Geral 1.325.220,01
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