Dezembro de 2018

Transparência

AVALIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Dezembro/2018




                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Período..: Dezembro

Receita	Código	No período	Até o período
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.1.1.3.03.01	27.792,94	181.543,27
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.04	933,55	13.421,11
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.1.1.8.01.01	8.412,81	299.813,62
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.1.1.8.01.01	1.572,30	5.090,20
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.1.1.8.01.01	27.105,69	84.226,25
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.1.1.8.01.01	5.223,91	27.242,85
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.1.1.8.01.04	36.480,06	237.256,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.03	33.751,29	326.115,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.1.1.8.02.03	170,48	1.497,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.1.1.8.02.03	878,02	4.406,01
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.1.1.8.02.03	325,42	1.363,91
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.1.2.1.01.01	1.073,78	62.136,78
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.1.2.1.01.01	0,00	345,76
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.1.2.1.01.01	1.246,03	3.054,81
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.1.2.1.01.01	241,13	491,22
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.1.2.2.01.01	7.056,64	334.792,05
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.1.2.2.01.01	0,33	45,33
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.1.2.2.01.01	13.451,77	48.437,31
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.1.2.2.01.01	2.668,61	4.834,32
Total tributos arrecadados no período		168.384,76
Total tributos arrecadados ate o período		1.636.114,73

Recursos Repassados (Art.2; II) Exercicio: 2018 Período..: Dezembro

Red./Emissao:0012 - 01/01/2015
Numero........: 11 - 01/01/2015
Concedente....: 18.239.624/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
Objeto........: CONVÊNIO RECEITA
Valor Original: 207.596,18
Vigencia......: 24/11/2017 A 31/12/2018
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 195.000,00
Total repassado ate o período.: 195.000,00

Red./Emissao:0016 - 01/01/2018
Numero........: 21777 - 30/12/1899
Concedente....: 18.239.624/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
Beneficiario..: 00.647.879/0001-68 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 00.647.879/0006-72 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Beneficiario..: 07.401.186/0001-30 - EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
Beneficiario..: 08.888.040/0001-23 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 08.888.040/0009-80 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 19.162.771/0001-03 - MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME
Objeto........: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Valor Original: 0,00
Vigencia......: 01/01/2018 A 31/12/2018
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 0,00
Total repassado ate o período.: 329.400,00

Red./Emissao:0110 - 14/08/2018
Numero........: 828967 - 30/12/1899
Concedente....: 05.465.986/0001-99 - MINISTERIO DAS CIDADES
Beneficiario..: 18.269.930/0001-00 - PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
Objeto........: MINISTERIO DAS CIDADES
Valor Original: 0,00
Vigencia......: 14/08/2018 A 21/04/2019
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 0,00
Total repassado ate o período.: 73.755,00

Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V) Exercicio: 2018 Período..: Dezembro

Valores entregues pela Uniao - (III)
Total repassado no Período1.969.702,95	Total repassado ate o Período12.719.203,25

Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
Total variacao (prevista)14.893.082,15	Total variacao (prevista-repassado ate o Período)2.173.878,90

Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.08	Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro
1.7.1.8.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.02	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.04	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.8.02.05	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.09	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148
1.7.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.07.01	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
1.7.1.8.08.01	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal
1.7.1.8.10.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.8.10.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.11.01	Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal
1.7.1.8.99.01	Outras Transferências da União - Principal
2.4.1.8.01.01	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2.4.1.8.03.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.05.01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.08.01	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal
2.4.1.8.10.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.02	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.1.8.10.06	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.07	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142
2.4.1.8.99.01	Outras Transferências da União - Principal

Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII) Exercicio: 2018 Período..: Dezembro

Valores entregues pelo Estado - (VI)
Total repassado no Período289.876,23	Total repassado ate o Período5.514.978,85

Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
Total variacao (prevista)5.732.615,05	Total variacao (prevista-repassado ate o Período)217.636,20

Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.05	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.8.02.02	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.2.8.02.09	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.04.01	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.10.01	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados - Principal
2.4.2.8.01.01	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2.4.2.8.03.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154
2.4.2.8.03.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155
2.4.2.8.05.01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.05	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.2.8.10.06	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.07	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124
2.4.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142
2.4.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados - Principal

Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X) Exercicio: 2018 Receita

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO
1	Receitas Correntes	24.416.435,60
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.812.038,40
1.1.1	Impostos	1.545.458,40
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	305.640,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	305.640,00
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	259.200,00
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	259.200,00
FONTE - 100.00	Recursos Ordinários	129.600,00 (50%)
FONTE - 101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	69.984,00 (27%)
FONTE - 102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	59.616,00 (23%)
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	46.440,00
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	46.440,00
FONTE - 103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	23.220,00 (50%)
FONTE - 112.00	Serviços de Saúde	12.538,80 (27%)
FONTE - 113.00	Serviços Educacionais	10.681,20 (23%)
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios	1.239.818,40
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	886.518,00
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	640.278,00
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	325.998,00
FONTE - 116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	162.999,00 (50%)
FONTE - 117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	88.019,46 (27%)
FONTE - 118.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	74.979,54 (23%)
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	82.080,00
FONTE - 119.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	41.040,00 (50%)
FONTE - 122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	22.161,60 (27%)
FONTE - 123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	18.878,40 (23%)
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	178.200,00
FONTE - 124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	89.100,00 (50%)
FONTE - 129.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	48.114,00 (27%)
FONTE - 142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	40.986,00 (23%)
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	54.000,00
FONTE - 143.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	27.000,00 (50%)
FONTE - 144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.580,00 (27%)
FONTE - 145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	12.420,00 (23%)
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	246.240,00
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	230.040,00
FONTE - 146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	115.020,00 (50%)
FONTE - 147.00	Transferência do Salário-Educação	62.110,80 (27%)
FONTE - 148.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	52.909,20 (23%)
1.1.1.8.01.04.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	16.200,00
FONTE - 149.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	8.100,00 (50%)
FONTE - 150.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	4.374,00 (27%)
FONTE - 151.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	3.726,00 (23%)
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	353.300,40
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	353.300,40
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	255.960,00
FONTE - 152.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	127.980,00 (50%)
FONTE - 153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	69.109,20 (27%)
FONTE - 154.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	58.870,80 (23%)
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	140,40
FONTE - 155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	70,20 (50%)
FONTE - 156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	37,91 (27%)
FONTE - 157.00	Multas de Trânsito	32,29 (23%)
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	70.200,00
FONTE - 158.00	Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados	35.100,00 (50%)
FONTE - 188.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos	18.954,00 (27%)
FONTE - 189.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos	16.146,00 (23%)
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	27.000,00
FONTE - 190.00	Operações de Crédito Internas	13.500,00 (50%)
FONTE - 191.00	Operações de Crédito Externas	7.290,00 (27%)
FONTE - 192.00	Alienação de Bens	6.210,00 (23%)
1.1.2	Taxas	266.580,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	116.640,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	96.120,00
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	96.120,00
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	86.400,00
FONTE - 193.00	Outras Receitas Não Primárias	86.400,00 (100%)
1.1.2.1.01.01.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.160,00
FONTE - 200.00	Recursos Ordinários	2.160,00 (100%)
1.1.2.1.01.01.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.400,00
FONTE - 201.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.400,00 (100%)
1.1.2.1.01.01.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.160,00
FONTE - 202.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.160,00 (100%)
1.1.2.1.02	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	20.520,00
1.1.2.1.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	20.520,00
1.1.2.1.02.02.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	16.200,00
FONTE - 203.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	16.200,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	540,00
FONTE - 212.00	Serviços de Saúde	540,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.03	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	3.240,00
FONTE - 213.00	Serviços Educacionais	3.240,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.04	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	540,00
FONTE - 216.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	540,00 (100%)
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	149.940,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	149.940,00
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	149.940,00
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	129.420,00
1.1.2.2.01.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	120.420,00
FONTE - 217.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	120.420,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9.000,00
FONTE - 150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	9.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.160,00
FONTE - 218.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	2.160,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	16.200,00
FONTE - 219.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	16.200,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.04	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.160,00
FONTE - 222.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	2.160,00 (100%)
1.2	Contribuições	192.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	192.000,00
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	192.000,00
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	192.000,00
FONTE - 223.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	192.000,00 (100%)
1.3	Receita Patrimonial	110.200,00
1.3.2	Valores Mobiliários	110.200,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	106.200,00
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	106.200,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 (6,16%)
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 (6,16%)
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 (6,16%)
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 (2,46%)
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 (1,23%)
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 (7,39%)
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00 (6,16%)
FONTE - 247.00	Transferência do Salário-Educação	6.000,00 (7,39%)
FONTE - 248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00 (7,39%)
FONTE - 249.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00 (1,23%)
FONTE - 250.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00 (1,23%)
FONTE - 251.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	15.200,00 (18,72%)
FONTE - 252.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	1.000,00 (1,23%)
FONTE - 253.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.000,00 (1,23%)
FONTE - 254.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	5.000,00 (6,16%)
FONTE - 255.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00 (12,32%)
FONTE - 256.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00 (6,16%)
FONTE - 257.00	Multas de Trânsito	1.000,00 (1,22%)
FONTE - 229.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	0,00 (0%)
FONTE - 229.05	Carteira do idoso	0,00 (0%)
FONTE - 229.06	Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)	0,00 (0%)
FONTE - 229.07	Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade	0,00 (0%)
FONTE - 229.08	Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais	0,00 (0%)
FONTE - 229.09	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)	0,00 (0%)
FONTE - 229.10	Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)	0,00 (0%)
FONTE - 229.11	Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua	0,00 (0%)
FONTE - 229.12	Serviço Especializado para População em Situação de Rua	0,00 (0%)
FONTE - 229.13	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias	0,00 (0%)
FONTE - 229.14	Serviço de Acolhimento Institucional	0,00 (0%)
FONTE - 229.15	Serviço de Acolhimento em República	0,00 (0%)
FONTE - 229.16	Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora	0,00 (0%)
FONTE - 229.17	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)	0,00 (0%)
FONTE - 229.18	Gestão do SUAS	0,00 (0%)
FONTE - 229.19	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	0,00 (0%)
FONTE - 229.99	Outros	0,00 (0%)
1.3.2.1.00.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.000,00
FONTE - 149.12	Tranplantes - Pulmão	25.000,00 (100%)
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	4.000,00
1.3.2.9.00.01	Outros Valores Mobiliários	4.000,00
1.3.2.9.00.01.01	Outros Valores Mobiliários - Principal	4.000,00
1.3.2.9.00.01.01.01	Outros Valores Mobiliários - Principal	2.000,00
FONTE - 258.00	Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados	2.000,00 (100%)
1.3.2.9.00.01.01.02	Outros Valores Mobiliários - Principal	2.000,00
FONTE - 149.13	Transplantes - Coração	2.000,00 (100%)
1.6	Receita de Serviços	2.172.500,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100.500,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100.500,00
1.6.1.0.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100.500,00
1.6.1.0.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100	2.100.500,00
FONTE - 149.14	Transplantes - Outros	2.100.500,00 (100%)
1.6.9	Outros Serviços	72.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	72.000,00
1.6.9.0.99.01	Outros Serviços	72.000,00
1.6.9.0.99.01.01	Outros Serviços - Principal	31.000,00
1.6.9.0.99.01.01.01	Outros Serviços - Principal	13.000,00
FONTE - 288.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos	13.000,00 (100%)
1.6.9.0.99.01.01.02	Outros Serviços - Principal	18.000,00
FONTE - 149.15	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC	18.000,00 (100%)
1.6.9.0.99.01.02	Outros Serviços - Multas e Juros	40.000,00
1.6.9.0.99.01.02.01	Outros Serviços - Multas e Juros	20.000,00
FONTE - 289.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos	20.000,00 (100%)
1.6.9.0.99.01.02.02	Outros Serviços - Multas e Juros	20.000,00
FONTE - 149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	20.000,00 (100%)
1.6.9.0.99.01.03	Outros Serviços - Dívida Ativa	1.000,00
1.6.9.0.99.01.03.01	Outros Serviços - Dívida Ativa	500,00
FONTE - 290.00	Operações de Crédito Internas	500,00 (100%)
1.6.9.0.99.01.03.02	Outros Serviços - Dívida Ativa	500,00
FONTE - 150.01	Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde	500,00 (100%)
1.7	Transferências Correntes	20.069.697,20
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	12.783.082,15
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.783.082,15
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	10.237.752,00
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.509.400,00
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.509.400,00
FONTE - 291.00	Operações de Crédito Externas	4.754.700,00 (50%)
FONTE - 292.00	Alienação de Bens	2.567.538,00 (27%)
FONTE - 293.00	Outras Receitas Não Primárias	2.187.162,00 (23%)
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	345.600,00
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	345.600,00
FONTE - 100.02	Royalties do Petróleo Destinados à Saúde	252.288,00 (73%)
FONTE - 100.03	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	93.312,00 (27%)
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	345.600,00
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	345.600,00
FONTE - 100.04	Recursos Próprios dos Consórcios	252.288,00 (73%)
FONTE - 100.99	Recursos Ordinários	93.312,00 (27%)
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	37.152,00
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	37.152,00
FONTE - 118.01	Transferências do FUNDEB – Complementação da União	24.613,19 (66,25%)
FONTE - 118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	12.538,80 (33,75%)
FONTE - 119.01	Transferências do FUNDEB – Complementação da União	0,01 (0%)
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	537.706,15
1.7.1.8.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	348.166,15
1.7.1.8.02.01.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	348.166,15
FONTE - 129.01	Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)	348.166,15 (100%)
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	151.200,00
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	151.200,00
FONTE - 129.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	151.200,00 (100%)
1.7.1.8.02.09	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	38.340,00
1.7.1.8.02.09.01	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	38.340,00
FONTE - 129.03	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	38.340,00 (100%)
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.307.000,00
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.307.000,00
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148	1.307.000,00
FONTE - 129.04	Benefícios eventuais	1.075.000,00 (82,25%)
FONTE - 129.05	Carteira do idoso	83.000,00 (6,35%)
FONTE - 129.06	Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)	84.000,00 (6,43%)
FONTE - 129.07	Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade	65.000,00 (4,97%)
FONTE - 229.01	Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)	0,00 (0%)
FONTE - 248.02	Saúde da Família	0,00 (0%)
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	294.000,00
1.7.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	294.000,00
1.7.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	294.000,00
FONTE - 129.08	Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais	294.000,00 (100%)
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	307.000,00
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	149.000,00
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	149.000,00
FONTE - 129.09	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)	149.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	54.000,00
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	54.000,00
FONTE - 129.10	Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)	54.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	74.000,00
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	74.000,00
FONTE - 129.11	Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua	74.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	30.000,00
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	30.000,00
FONTE - 129.12	Serviço Especializado para População em Situação de Rua	30.000,00 (100%)
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	24.624,00
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	24.624,00
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	24.624,00
FONTE - 129.13	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias	12.312,01 (50%)
FONTE - 129.14	Serviço de Acolhimento Institucional	6.648,48 (27%)
FONTE - 129.15	Serviço de Acolhimento em República	5.663,51 (23%)
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	75.000,00
1.7.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	75.000,00
1.7.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	75.000,00
FONTE - 129.17	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)	75.000,00 (100%)
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.732.615,05
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.732.615,05
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	5.154.615,05
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	4.406.735,05
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.406.735,05
FONTE - 129.18	Gestão do SUAS	1.278.815,90 (29,02%)
FONTE - 129.19	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	1.992.500,00 (45,21%)
FONTE - 129.99	Outros	1.135.419,15 (25,77%)
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	648.000,00
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	648.000,00
FONTE - 148.02	Saúde da Família	324.000,00 (50%)
FONTE - 148.03	Agentes Comunitários da Saúde	174.960,00 (27%)
FONTE - 148.04	Saúde Bucal	149.040,00 (23%)
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	65.880,00
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	65.880,00
FONTE - 148.06	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	32.940,00 (50%)
FONTE - 148.07	Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário	17.787,60 (27%)
FONTE - 148.08	Núcleo de Apoio Saúde da Família	15.152,40 (23%)
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	34.000,00
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	34.000,00
FONTE - 148.10	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável	34.000,00 (100%)
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	160.000,00
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	160.000,00
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	160.000,00
FONTE - 148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	160.000,00 (100%)
FONTE - 248.03	Agentes Comunitários da Saúde	0,00 (0%)
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	350.000,00
1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.000,00
1.7.2.8.10.02.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00
FONTE - 149.01	Teto Financeiro	200.000,00 (100%)
1.7.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	150.000,00
1.7.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	150.000,00
FONTE - 149.02	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	150.000,00 (100%)
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	68.000,00
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	68.000,00
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	68.000,00
FONTE - 149.03	CEO - Centro Espec. Odontológica	68.000,00 (100%)
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.554.000,00
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.554.000,00
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.554.000,00
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.554.000,00
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.554.000,00
FONTE - 149.04	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	1.494.000,00 (96,14%)
FONTE - 149.05	CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador	60.000,00 (3,86%)
1.9	Outras Receitas Correntes	60.000,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00
1.9.2.1	Indenizações	45.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	45.000,00
1.9.2.1.99.01	Outras Indenizações	45.000,00
1.9.2.1.99.01.01	Outras Indenizações - Principal	45.000,00
1.9.2.1.99.01.01.01	Outras Indenizações - Principal	20.000,00
FONTE - 149.06	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro	20.000,00 (100%)
1.9.2.1.99.01.01.02	Outras Indenizações - Principal	25.000,00
FONTE - 150.02	Vigilância Sanitária	25.000,00 (100%)
1.9.2.2	Restituições	15.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	15.000,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições	15.000,00
1.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	15.000,00
FONTE - 149.07	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade	15.000,00 (100%)
2	Receitas de Capital	2.110.000,00
2.4	Transferências de Capital	2.110.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.110.000,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.110.000,00
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	70.000,00
2.4.1.8.03.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	70.000,00
2.4.1.8.03.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	70.000,00
FONTE - 149.08	Terapia Renal Substitutiva	70.000,00 (100%)
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.040.000,00
2.4.1.8.10.02	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	605.000,00
2.4.1.8.10.02.01	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	605.000,00
FONTE - 149.09	Transplantes - Córnea	605.000,00 (100%)
2.4.1.8.10.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.435.000,00
2.4.1.8.10.05.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.435.000,00
FONTE - 149.10	Transplantes - Rim	1.435.000,00 (100%)
9	Deduções da Receita	(-2.826.435,60)
9.5	FUNDEB	(-2.826.435,60)
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	(-2.826.435,60)
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	(-2.826.435,60)
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	(-1.914.699,60)
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	(-1.909.774,80)
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(-1.901.880,00)
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(-1.901.880,00)
FONTE - 100.01	Royalties do Petróleo Destinados à Educação	1.901.880,00 (100%)
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(-7.894,80)
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(-7.894,80)
FONTE - 119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	7.894,80 (100%)
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(-4.924,80)
FONTE - 129.16	Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora	4.924,80 (100%)
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	(-911.736,00)
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	(-911.736,00)
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(-768.960,00)
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(-768.960,00)
FONTE - 148.01	PAB Fixo	768.960,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(-129.600,00)
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(-129.600,00)
FONTE - 148.05	Compensação de Especialidades Regionais	129.600,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(-13.176,00)
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(-13.176,00)
FONTE - 148.09	Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente	13.176,00 (100%)
Total Geral Orcado (Receitas)		23.700.000,00

Despesa

Função	Total Orçado
LEGISLATIVA	1.200.000,00
ADMINISTRACAO	2.480.228,20
SEGURANCA PUBLICA	26.357,50
ASSISTENCIA SOCIAL	779.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.076.000,00
SAUDE	5.427.092,50
EDUCACAO	5.008.250,00
CULTURA	1.717.700,00
URBANISMO	1.743.200,00
HABITACAO	312.500,00
SANEAMENTO	1.631.571,80
GESTAO AMBIENTAL	127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	64.700,00
AGRICULTURA	301.300,00
COMUNICACOES	10.000,00
TRANSPORTE	690.000,00
DESPORTO E LAZER	261.800,00
ENCARGOS ESPECIAIS	723.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00

Sub-Função	Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA	1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	3.711.393,19
COMUNICACAO SOCIAL	40.500,00
POLICIAMENTO	18.357,50
DEFESA CIVIL	8.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	403.200,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	258.800,00
PREVIDENCIA BASICA	474.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	602.000,00
ATENCAO BASICA	1.995.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.472.227,51
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	239.000,00
VIGILANCIA SANITARIA	135.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	3.074.500,00
ENSINO MEDIO	268.500,00
ENSINO SUPERIOR	139.250,00
EDUCACAO INFANTIL	1.318.500,00
EDUCACAO ESPECIAL	20.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	114.700,00
DIFUSAO CULTURAL	1.603.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	330.000,00
SERVICOS URBANOS	1.115.200,00
HABITACAO URBANA	312.500,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.631.571,80
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	64.700,00
EXTENSAO RURAL	208.000,00
TELECOMUNICACOES	10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	690.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	20.000,00
DESPORTO COMUNITARIO	219.200,00
LAZER	22.600,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	120.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	203.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00

Programa	Total Orçado
LEGISLATIVO	1.200.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA	1.887.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	1.761.227,51
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL	165.000,00
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"	165.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	425.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.654.893,19
POLICIAMENTO CIVIL	8.000,00
POLICIAMENTO MILITAR	18.357,50
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	98.800,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL	304.400,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES	237.800,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	602.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.000,00
ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA	243.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	2.851.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	151.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	339.250,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.	24.500,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES	6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.623.600,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	86.200,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	482.500,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	583.200,00
SERVIÇOS FUNERARIOS	93.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	193.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	241.000,00
HABITAÇÃO URBANA	21.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.426.571,80
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	44.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	208.000,00
ESTRADAS VICINAIS	690.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	239.200,00
COMUNICAÇÃO	32.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	974.000,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	400.000,00
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	203.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	474.000,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	120.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	120.000,00

Conta Econômica	Total Orçado
DESPESAS CORRENTES	19.306.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.663.629,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.522.370,21
DESPESAS DE CAPITAL	4.274.000,00
INVESTIMENTOS	3.865.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	120.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	120.000,00

Fonte de Recurso	Total Orçado
100.99 - Recursos Ordinários	11.337.407,50
101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.992.500,00
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.852.892,50
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	36.000,00
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	193.000,00
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.500.000,00
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	60.000,00
122.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	810.000,00
123.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00
124.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.660.000,00
129.99 - Outros	300.000,00
144.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	60.000,00
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	75.000,00
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00
147.00 - Transferência do Salário-Educação	150.000,00
148.01 - PAB Fixo	0,00
148.02 - Saúde da Família	0,00
148.03 - Agentes Comunitários da Saúde	0,00
148.04 - Saúde Bucal	0,00
148.05 - Compensação de Especialidades Regionais	0,00
148.06 - Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	0,00
148.07 - Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário	0,00
148.08 - Núcleo de Apoio Saúde da Família	0,00
148.09 - Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente	0,00
148.10 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável	0,00
148.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	1.090.200,00
149.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	84.000,00
150.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	85.000,00
151.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados	70.000,00
153.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	80.000,00
155.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	165.000,00
156.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	69.000,00
216.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00
217.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00
218.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00
222.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00
223.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00
224.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00
229.99 - Outros	0,00
244.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00
245.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00
246.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00
247.00 - Transferência do Salário-Educação	0,00
248.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	0,00
249.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	0,00
250.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	0,00
251.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados	0,00
253.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00
255.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00
256.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00
256.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00
TOTAL ORÇADO:	23.700.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA

FUNCIONAL	ECÔNOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICADO	VALOR ORÇADO
01				LEGISLATIVA	1.200.000,00
01.031				ACAO LEGISLATIVA	1.200.000,00
01.031.0001				LEGISLATIVO	1.200.000,00
01.031.0001.6.001				MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL.	467.000,00
01.031.0001.6.001	3190.11.00	000	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
01.031.0001.6.001	3190.11.00	000	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
FONTE	113.00	Serviços Educacionais		200.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001	3190.16.00	000	7	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
01.031.0001.6.001	3190.16.00	000	7	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001	3390.14.00	000	8	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00
01.031.0001.6.001	3390.14.00	000	8	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00
FONTE	117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		120.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001	3390.30.00	000	9	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
01.031.0001.6.001	3390.30.00	000	9	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
FONTE	118.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica		12.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001	3390.33.00	000	10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
01.031.0001.6.001	3390.33.00	000	10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
FONTE	119.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001	3390.36.00	000	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
01.031.0001.6.001	3390.36.00	000	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		20.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001	3390.39.00	000	12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
01.031.0001.6.001	3390.39.00	000	12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
FONTE	123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		100.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001	3390.92.00	000	13	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
01.031.0001.6.001	3390.92.00	000	13	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002				MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA	12.000,00
01.031.0001.6.002	3390.36.00	000	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
01.031.0001.6.002	3390.36.00	000	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
FONTE	129.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		10.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002	3390.39.00	000	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
01.031.0001.6.002	3390.39.00	000	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
FONTE	142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social		2.000,00 (100%)
01.031.0001.6.003				PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS.	150.000,00
01.031.0001.6.003	3190.13.00	000	16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
01.031.0001.6.003	3190.13.00	000	16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
FONTE	143.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		150.000,00 (100%)
01.031.0001.6.004				MANUTENÇAO DO SUBSIDIO	450.000,00
01.031.0001.6.004	3190.11.00	000	17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	450.000,00
01.031.0001.6.004	3190.11.00	000	17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	450.000,00
FONTE	144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		450.000,00 (100%)
01.031.0001.6.005				MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO	4.000,00
01.031.0001.6.005	3390.46.00	000	18	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
01.031.0001.6.005	3390.46.00	000	18	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		4.000,00 (100%)
01.031.0001.6.006				MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN	4.500,00
01.031.0001.6.006	3390.39.00	000	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.500,00
01.031.0001.6.006	3390.39.00	000	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.500,00
FONTE	146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		4.500,00 (100%)
01.031.0001.6.007				FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS	500,00
01.031.0001.6.007	3399.99.00	000	20	A CLASSIFICAR	500,00
01.031.0001.6.007	3399.99.00	000	20	A CLASSIFICAR	500,00
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		500,00 (100%)
01.031.0001.5.001				AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	10.000,00
01.031.0001.5.001	4490.52.00	000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
01.031.0001.5.001	4490.52.00	000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
FONTE	100.00	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
01.031.0001.5.002				AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	7.000,00
01.031.0001.5.002	4490.52.00	000	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
01.031.0001.5.002	4490.52.00	000	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		7.000,00 (100%)
01.031.0001.5.003				CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	30.000,00
01.031.0001.5.003	4490.51.00	000	3	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
01.031.0001.5.003	4490.51.00	000	3	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		30.000,00 (100%)
01.031.0001.5.004				AQUISIÇAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	30.000,00
01.031.0001.5.004	4490.52.00	000	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
01.031.0001.5.004	4490.52.00	000	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
FONTE	103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira		30.000,00 (100%)
01.031.0001.5.005				AQUISICAO DE TERRENO	35.000,00
01.031.0001.5.005	4490.61.00	000	5	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00
01.031.0001.5.005	4490.61.00	000	5	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00
FONTE	112.00	Serviços de Saúde		35.000,00 (100%)

TOTAL Unidade			1.200.000,00

TOTAL Unidade			1.200.000,00			1.200.000,00

Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS

FUNCIONAL	ECÔNOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICADO	VALOR ORÇADO
04				ADMINISTRACAO	651.600,00
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	611.100,00
04.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	611.100,00
04.122.0052.2.003				MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	458.000,00
04.122.0052.2.003	3190.11.00	000	21	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00
04.122.0052.2.003	3190.11.00	000	21	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00
FONTE	148.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		400.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003	3190.94.00	000	22	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
04.122.0052.2.003	3190.94.00	000	22	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	149.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003	3390.14.00	000	23	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	28.000,00
04.122.0052.2.003	3390.14.00	000	23	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	28.000,00
FONTE	150.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		28.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003	3390.30.00	000	24	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00
04.122.0052.2.003	3390.30.00	000	24	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00
FONTE	151.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica		20.500,00 (100%)
04.122.0052.2.003	3390.33.00	000	25	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
04.122.0052.2.003	3390.33.00	000	25	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
FONTE	152.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS		4.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003	3390.39.00	000	26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04.122.0052.2.003	3390.39.00	000	26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003	4590.52.00	000	27	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
04.122.0052.2.003	4590.52.00	000	27	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
FONTE	154.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		3.500,00 (100%)
04.122.0052.2.005				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA	73.100,00
04.122.0052.2.005	3190.11.00	000	28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	68.600,00
04.122.0052.2.005	3190.11.00	000	28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	68.600,00
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		68.600,00 (100%)
04.122.0052.2.005	3390.14.00	000	29	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0052.2.005	3390.14.00	000	29	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
FONTE	156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005	3390.30.00	000	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.0052.2.005	3390.30.00	000	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	157.00	Multas de Trânsito		1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005	3390.33.00	000	31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
04.122.0052.2.005	3390.33.00	000	31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
FONTE	158.00	Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados		500,00 (100%)
04.122.0052.2.005	3390.39.00	000	32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
04.122.0052.2.005	3390.39.00	000	32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
FONTE	188.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos		2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006				SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS)	80.000,00
04.122.0052.2.006	3190.91.00	000	33	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
04.122.0052.2.006	3190.91.00	000	33	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
FONTE	189.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos		40.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006	3390.91.00	000	34	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
04.122.0052.2.006	3390.91.00	000	34	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
FONTE	190.00	Operações de Crédito Internas		40.000,00 (100%)
04.131				COMUNICACAO SOCIAL	40.500,00
04.131.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	40.500,00
04.131.0052.2.017				MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS	40.500,00
04.131.0052.2.017	3190.04.00	000	35	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.500,00
04.131.0052.2.017	3190.04.00	000	35	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.500,00
FONTE	191.00	Operações de Crédito Externas		22.500,00 (100%)
04.131.0052.2.017	3190.11.00	000	36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11.000,00
04.131.0052.2.017	3190.11.00	000	36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11.000,00
FONTE	192.00	Alienação de Bens		11.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017	3390.30.00	000	37	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
04.131.0052.2.017	3390.30.00	000	37	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
FONTE	193.00	Outras Receitas Não Primárias		2.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017	3390.39.00	000	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
04.131.0052.2.017	3390.39.00	000	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	200.00	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)

TOTAL Unidade			651.600,00
04				ADMINISTRACAO	1.095.200,00
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	1.095.200,00
04.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.095.200,00
04.122.0052.2.007				MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL	542.700,00
04.122.0052.2.007	3190.04.00	000	39	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.000,00
04.122.0052.2.007	3190.04.00	000	39	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.000,00
FONTE	201.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		53.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007	3190.11.00	000	40	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	480.000,00
04.122.0052.2.007	3190.11.00	000	40	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	480.000,00
FONTE	202.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		480.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007	3190.92.00	000	41	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
04.122.0052.2.007	3190.92.00	000	41	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
FONTE	203.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira		3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007	3190.94.00	000	42	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
04.122.0052.2.007	3190.94.00	000	42	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	212.00	Serviços de Saúde		1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007	3390.14.00	000	43	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
04.122.0052.2.007	3390.14.00	000	43	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
FONTE	213.00	Serviços Educacionais		500,00 (100%)
04.122.0052.2.007	3390.30.00	000	44	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.0052.2.007	3390.30.00	000	44	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	216.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007	3390.33.00	000	45	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
04.122.0052.2.007	3390.33.00	000	45	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
FONTE	217.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		200,00 (100%)
04.122.0052.2.007	3390.36.00	000	46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.122.0052.2.007	3390.36.00	000	46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	218.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica		1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007	3390.39.00	000	47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04.122.0052.2.007	3390.39.00	000	47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
FONTE	219.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.012				MANUTENÇAO DO JUIZADO DE PEQUENAS CAUSAS E PROCON	3.500,00
04.122.0052.2.012	3390.14.00	000	48	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
04.122.0052.2.012	3390.14.00	000	48	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
FONTE	222.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		500,00 (100%)
04.122.0052.2.012	3390.30.00	000	49	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.0052.2.012	3390.30.00	000	49	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	223.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.012	3390.36.00	000	50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.122.0052.2.012	3390.36.00	000	50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.012	3390.39.00	000	51	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04.122.0052.2.012	3390.39.00	000	51	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.013				CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS	60.000,00
04.122.0052.2.013	3370.41.00	000	52	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00
04.122.0052.2.013	3370.41.00	000	52	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00
FONTE	242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social		60.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015				MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS	339.000,00
04.122.0052.2.015	3390.14.00	000	53	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
04.122.0052.2.015	3390.14.00	000	53	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015	3390.30.00	000	54	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
04.122.0052.2.015	3390.30.00	000	54	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
FONTE	244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		15.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015	3390.33.00	000	55	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
04.122.0052.2.015	3390.33.00	000	55	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
FONTE	245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		500,00 (100%)
04.122.0052.2.015	3390.35.00	000	56	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.000,00
04.122.0052.2.015	3390.35.00	000	56	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.000,00
FONTE	246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		84.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015	3390.36.00	000	57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.000,00
04.122.0052.2.015	3390.36.00	000	57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.000,00
FONTE	247.00	Transferência do Salário-Educação		8.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015	3390.39.00	000	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
04.122.0052.2.015	3390.39.00	000	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
FONTE	248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		200.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015	3390.92.00	000	59	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
04.122.0052.2.015	3390.92.00	000	59	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
FONTE	249.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		20.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015	3390.93.00	000	60	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
04.122.0052.2.015	3390.93.00	000	60	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
FONTE	250.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015	4590.52.00	000	61	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
04.122.0052.2.015	4590.52.00	000	61	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
FONTE	251.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica		5.500,00 (100%)
04.122.0052.2.222				VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	150.000,00
04.122.0052.2.222	3390.39.00	000	62	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00
04.122.0052.2.222	3390.39.00	000	62	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00
FONTE	252.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS		150.000,00 (100%)
06				SEGURANCA PUBLICA	26.357,50
06.181				POLICIAMENTO	18.357,50
06.181.0102				POLICIAMENTO MILITAR	18.357,50
06.181.0102.2.018				MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS	18.357,50
06.181.0102.2.018	3390.30.00	000	63	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
06.181.0102.2.018	3390.30.00	000	63	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
FONTE	253.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		15.000,00 (100%)
06.181.0102.2.018	3390.39.00	000	64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.357,50
06.181.0102.2.018	3390.39.00	000	64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.357,50
FONTE	254.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		3.357,50 (100%)
06.182				DEFESA CIVIL	8.000,00
06.182.0101				POLICIAMENTO CIVIL	8.000,00
06.182.0101.2.019				MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL	8.000,00
06.182.0101.2.019	3390.30.00	000	65	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
06.182.0101.2.019	3390.30.00	000	65	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	255.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		5.000,00 (100%)
06.182.0101.2.019	3390.39.00	000	66	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
06.182.0101.2.019	3390.39.00	000	66	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
FONTE	256.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		3.000,00 (100%)
09				PREVIDENCIA SOCIAL	1.076.000,00
09.271				PREVIDENCIA BASICA	474.000,00
09.271.1312				CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	474.000,00
09.271.1312.2.009				PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS	474.000,00
09.271.1312.2.009	3190.13.00	000	67	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	474.000,00
09.271.1312.2.009	3190.13.00	000	67	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	474.000,00
FONTE	257.00	Multas de Trânsito		474.000,00 (100%)
09.272				PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	602.000,00
09.272.0181				INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	602.000,00
09.272.0181.2.010				PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS	602.000,00
09.272.0181.2.010	3190.01.00	000	68	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	602.000,00
09.272.0181.2.010	3190.01.00	000	68	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	602.000,00
FONTE	258.00	Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados		602.000,00 (100%)
19				CIENCIA E TECNOLOGIA	44.700,00
19.573				DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	44.700,00
19.573.1316				PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	44.700,00
19.573.1316.2.004				MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	38.000,00
19.573.1316.2.004	3390.30.00	000	69	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
19.573.1316.2.004	3390.30.00	000	69	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
FONTE	288.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos		14.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004	3390.36.00	000	70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
19.573.1316.2.004	3390.36.00	000	70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
FONTE	289.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos		6.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004	3390.39.00	000	71	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18.000,00
19.573.1316.2.004	3390.39.00	000	71	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18.000,00
FONTE	290.00	Operações de Crédito Internas		18.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	6.700,00
19.573.1316.2.082	3190.11.00	000	72	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
19.573.1316.2.082	3190.11.00	000	72	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	291.00	Operações de Crédito Externas		5.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082	3390.14.00	000	73	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200,00
19.573.1316.2.082	3390.14.00	000	73	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200,00
FONTE	292.00	Alienação de Bens		200,00 (100%)
19.573.1316.2.082	3390.30.00	000	74	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
19.573.1316.2.082	3390.30.00	000	74	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
FONTE	293.00	Outras Receitas Não Primárias		500,00 (100%)
19.573.1316.2.082	3390.36.00	000	75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
19.573.1316.2.082	3390.36.00	000	75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	100.01	Royalties do Petróleo Destinados à Educação		500,00 (100%)
19.573.1316.2.082	3390.39.00	000	76	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
19.573.1316.2.082	3390.39.00	000	76	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
FONTE	100.02	Royalties do Petróleo Destinados à Saúde		500,00 (100%)
28				ENCARGOS ESPECIAIS	700.000,00
28.841				REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	400.000,00
28.841.1304				SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	400.000,00
28.841.1304.1.003				AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS MED PROVIS 2043-20DE 28/07/00 PROVIAS SOMMA OUTRO	400.000,00
28.841.1304.1.003	4690.77.00	000	77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	400.000,00
28.841.1304.1.003	4690.77.00	000	77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	400.000,00
FONTE	100.03	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro		400.000,00 (100%)
28.843				SERVICO DA DIVIDA INTERNA	120.000,00
28.843.1315				SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	120.000,00
28.843.1315.2.020				JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	120.000,00
28.843.1315.2.020	3290.21.00	000	78	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00
28.843.1315.2.020	3290.21.00	000	78	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00
FONTE	100.04	Recursos Próprios dos Consórcios		120.000,00 (100%)
28.846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00
28.846.1310				CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	180.000,00
28.846.1310.2.011				CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP	180.000,00
28.846.1310.2.011	3390.47.00	000	79	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00
28.846.1310.2.011	3390.47.00	000	79	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		180.000,00 (100%)
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00
99.999				RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00
99.999.9999				RESERVA DE CONTIGÊNCIA	120.000,00
99.999.9999.9.999				RESERVA DE CONTIGÊNCIA	120.000,00
99.999.9999.9.999	9999.99.00	000	80	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	120.000,00
99.999.9999.9.999	9999.99.00	000	80	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	120.000,00
FONTE	118.01	Transferências do FUNDEB – Complementação da União		120.000,00 (100%)

TOTAL Unidade			3.062.257,50
27				DESPORTO E LAZER	261.800,00
27.811				DESPORTO DE RENDIMENTO	20.000,00
27.811.0720				PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	20.000,00
27.811.0720.2.028				MANUTENÇAO DE QUADRAS ESPORTIVAS, CAMPOS DE FUTEBOL E ESTADIO MUNICIPAL	20.000,00
27.811.0720.2.028	3390.30.00	000	81	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
27.811.0720.2.028	3390.30.00	000	81	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
FONTE	118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica		20.000,00 (100%)
27.812				DESPORTO COMUNITARIO	219.200,00
27.812.0720				PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	219.200,00
27.812.0720.2.030				MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER	59.000,00
27.812.0720.2.030	3350.43.00	000	82	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00
27.812.0720.2.030	3350.43.00	000	82	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00
FONTE	119.01	Transferências do FUNDEB – Complementação da União		30.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030	3390.30.00	000	83	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
27.812.0720.2.030	3390.30.00	000	83	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		4.800,00 (100%)
27.812.0720.2.030	3390.31.00	000	84	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00
27.812.0720.2.030	3390.31.00	000	84	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00
FONTE	129.01	Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)		6.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030	3390.32.00	000	85	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
27.812.0720.2.030	3390.32.00	000	85	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
FONTE	129.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)		6.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030	3390.36.00	000	86	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
27.812.0720.2.030	3390.36.00	000	86	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
FONTE	129.03	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)		6.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030	3390.39.00	000	87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
27.812.0720.2.030	3390.39.00	000	87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
FONTE	129.04	Benefícios eventuais		3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030	3390.48.00	000	88	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.200,00
27.812.0720.2.030	3390.48.00	000	88	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.200,00
FONTE	129.05	Carteira do idoso		1.200,00 (100%)
27.812.0720.2.030	4490.52.00	000	89	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
27.812.0720.2.030	4490.52.00	000	89	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
FONTE	129.06	Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)		2.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031				MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	130.200,00
27.812.0720.2.031	3190.04.00	000	90	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
27.812.0720.2.031	3190.04.00	000	90	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
FONTE	129.07	Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade		17.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031	3190.11.00	000	91	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00
27.812.0720.2.031	3190.11.00	000	91	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00
FONTE	129.08	Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais		100.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031	3390.14.00	000	92	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
27.812.0720.2.031	3390.14.00	000	92	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
FONTE	129.09	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)		3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031	3390.30.00	000	93	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
27.812.0720.2.031	3390.30.00	000	93	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
FONTE	129.10	Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)		1.200,00 (100%)
27.812.0720.2.031	3390.33.00	000	94	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.400,00
27.812.0720.2.031	3390.33.00	000	94	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.400,00
FONTE	129.11	Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua		2.400,00 (100%)
27.812.0720.2.031	3390.36.00	000	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.200,00
27.812.0720.2.031	3390.36.00	000	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.200,00
FONTE	129.12	Serviço Especializado para População em Situação de Rua		1.200,00 (100%)
27.812.0720.2.031	3390.39.00	000	96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
27.812.0720.2.031	3390.39.00	000	96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
FONTE	129.13	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias		3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031	3390.41.00	000	97	CONTRIBUIÇÕES	2.400,00
27.812.0720.2.031	3390.41.00	000	97	CONTRIBUIÇÕES	2.400,00
FONTE	129.14	Serviço de Acolhimento Institucional		2.400,00 (100%)
27.812.0720.2.062				REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS	30.000,00
27.812.0720.2.062	3390.30.00	000	98	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
27.812.0720.2.062	3390.30.00	000	98	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
FONTE	129.15	Serviço de Acolhimento em República		15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062	3390.36.00	000	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
27.812.0720.2.062	3390.36.00	000	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
FONTE	129.16	Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora		3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062	3390.39.00	000	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
27.812.0720.2.062	3390.39.00	000	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
FONTE	129.17	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)		2.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062	4490.51.00	000	101	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
27.812.0720.2.062	4490.51.00	000	101	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
FONTE	129.18	Gestão do SUAS		10.000,00 (100%)
27.813				LAZER	22.600,00
27.813.0473				DIFUSÃO CULTURAL	22.600,00
27.813.0473.2.081				CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA	6.000,00
27.813.0473.2.081	3370.41.00	000	102	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
27.813.0473.2.081	3370.41.00	000	102	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
FONTE	129.19	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		6.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086				INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL	16.600,00
27.813.0473.2.086	3350.43.00	000	103	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
27.813.0473.2.086	3350.43.00	000	103	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
FONTE	129.99	Outros		5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086	3390.30.00	000	104	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
27.813.0473.2.086	3390.30.00	000	104	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
FONTE	148.01	PAB Fixo		2.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086	3390.31.00	000	105	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
27.813.0473.2.086	3390.31.00	000	105	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
FONTE	148.02	Saúde da Família		3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086	3390.32.00	000	106	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
27.813.0473.2.086	3390.32.00	000	106	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
FONTE	148.03	Agentes Comunitários da Saúde		2.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086	3390.36.00	000	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
27.813.0473.2.086	3390.36.00	000	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
FONTE	148.04	Saúde Bucal		2.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086	3390.39.00	000	108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
27.813.0473.2.086	3390.39.00	000	108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	148.05	Compensação de Especialidades Regionais		1.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086	3390.48.00	000	109	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	600,00
27.813.0473.2.086	3390.48.00	000	109	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	600,00
FONTE	148.06	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas		600,00 (100%)
27.813.0473.2.086	4490.52.00	000	110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
27.813.0473.2.086	4490.52.00	000	110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
FONTE	148.07	Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário		1.000,00 (100%)

TOTAL Unidade			261.800,00
12				EDUCACAO	5.008.250,00
12.122				ADMINISTRACAO GERAL	187.500,00
12.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	172.500,00
12.122.0052.2.035				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	42.500,00
12.122.0052.2.035	3190.04.00	000	112	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
12.122.0052.2.035	3190.04.00	000	112	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
FONTE	148.09	Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente		10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035	3190.11.00	000	113	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
12.122.0052.2.035	3190.11.00	000	113	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
FONTE	148.10	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável		10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035	3190.13.00	000	114	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
12.122.0052.2.035	3190.13.00	000	114	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035	3390.14.00	000	115	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
12.122.0052.2.035	3390.14.00	000	115	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
FONTE	149.01	Teto Financeiro		2.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035	3390.30.00	000	116	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
12.122.0052.2.035	3390.30.00	000	116	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
FONTE	149.02	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência		6.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035	3390.33.00	000	117	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
12.122.0052.2.035	3390.33.00	000	117	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
FONTE	149.03	CEO - Centro Espec. Odontológica		500,00 (100%)
12.122.0052.2.035	3390.36.00	000	118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00
12.122.0052.2.035	3390.36.00	000	118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00
FONTE	149.04	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial		4.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035	3390.39.00	000	119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12.122.0052.2.035	3390.39.00	000	119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	149.05	CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador		5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.039				AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS	80.000,00
12.122.0052.2.039	3390.39.00	000	120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
12.122.0052.2.039	3390.39.00	000	120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
FONTE	149.06	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro		80.000,00 (100%)
12.122.0052.1.035				AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO	50.000,00
12.122.0052.1.035	4490.52.00	000	111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
12.122.0052.1.035	4490.52.00	000	111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
FONTE	148.08	Núcleo de Apoio Saúde da Família		50.000,00 (100%)
12.122.1318				VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	15.000,00
12.122.1318.2.036				MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	15.000,00
12.122.1318.2.036	3390.14.00	000	121	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
12.122.1318.2.036	3390.14.00	000	121	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	149.07	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade		5.000,00 (100%)
12.122.1318.2.036	3390.30.00	000	122	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.122.1318.2.036	3390.30.00	000	122	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	149.08	Terapia Renal Substitutiva		5.000,00 (100%)
12.122.1318.2.036	3390.36.00	000	123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.500,00
12.122.1318.2.036	3390.36.00	000	123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.500,00
FONTE	149.09	Transplantes - Córnea		2.500,00 (100%)
12.122.1318.2.036	3390.39.00	000	124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
12.122.1318.2.036	3390.39.00	000	124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
FONTE	149.10	Transplantes - Rim		2.500,00 (100%)
12.361				ENSINO FUNDAMENTAL	3.074.500,00
12.361.0018				PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	175.000,00
12.361.0018.2.116				REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS	125.000,00
12.361.0018.2.116	4490.30.00	000	131	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
12.361.0018.2.116	4490.30.00	000	131	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
FONTE	150.01	Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde		15.000,00 (100%)
12.361.0018.2.116	4490.51.00	000	132	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
12.361.0018.2.116	4490.51.00	000	132	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
FONTE	150.02	Vigilância Sanitária		10.000,00 (9,09%)
12.361.0018.2.116	4490.51.00	000	132	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
FONTE	150.02	Vigilância Sanitária		10.000,00 (9,09%)
FONTE	150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		100.000,00 (90,91%)
12.361.0018.1.011				IMPLANTACAO DO PROJETO .COM	50.000,00
12.361.0018.1.011	3390.30.00	000	125	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12.361.0018.1.011	3390.30.00	000	125	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
FONTE	149.11	Transplantes - Fígado		500,00 (100%)
12.361.0018.1.011	3390.31.00	000	126	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
12.361.0018.1.011	3390.31.00	000	126	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
FONTE	149.12	Tranplantes - Pulmão		500,00 (100%)
12.361.0018.1.011	3390.32.00	000	127	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
12.361.0018.1.011	3390.32.00	000	127	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
FONTE	149.13	Transplantes - Coração		8.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011	3390.36.00	000	128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
12.361.0018.1.011	3390.36.00	000	128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	149.14	Transplantes - Outros		500,00 (100%)
12.361.0018.1.011	3390.39.00	000	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
12.361.0018.1.011	3390.39.00	000	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
FONTE	149.15	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC		500,00 (100%)
12.361.0018.1.011	4490.52.00	000	130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
12.361.0018.1.011	4490.52.00	000	130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
FONTE	149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC		40.000,00 (100%)
12.361.0251				ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.000,00
12.361.0251.2.080				DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	100.000,00
12.361.0251.2.080	3390.30.00	000	133	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
12.361.0251.2.080	3390.30.00	000	133	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
FONTE	151.01	Componente Básico da Assistência Farmacêutica		20.000,00 (20%)
12.361.0251.2.080	3390.30.00	000	133	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
FONTE	151.01	Componente Básico da Assistência Farmacêutica		20.000,00 (20%)
FONTE	151.02	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica		20.000,00 (20%)
12.361.0251.2.080	3390.30.00	000	133	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
FONTE	151.01	Componente Básico da Assistência Farmacêutica		20.000,00 (20%)
FONTE	151.02	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica		20.000,00 (20%)
FONTE	151.03	Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional		60.000,00 (60%)
12.361.0403				PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	1.953.000,00
12.361.0403.2.060				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	1.130.000,00
12.361.0403.2.060	3190.04.00	000	135	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
12.361.0403.2.060	3190.04.00	000	135	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
FONTE	152.01	Qualificação da Gestão do SUS		50.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060	3190.11.00	000	136	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	879.000,00
12.361.0403.2.060	3190.11.00	000	136	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	879.000,00
FONTE	152.02	Implantação de Ações e Serviços de Saúde		879.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060	3190.13.00	000	137	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
12.361.0403.2.060	3190.13.00	000	137	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
FONTE	152.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo		200.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060	3190.94.00	000	138	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
12.361.0403.2.060	3190.94.00	000	138	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	190.01	Operações de Crédito Vinculadas à Educação		1.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00
12.361.0403.2.061	3190.04.00	000	139	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
12.361.0403.2.061	3190.04.00	000	139	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
FONTE	190.02	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde		10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061	3190.11.00	000	140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
12.361.0403.2.061	3190.11.00	000	140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
FONTE	190.99	Recursos de Operações de Crédito		10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061	3190.13.00	000	141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
12.361.0403.2.061	3190.13.00	000	141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
FONTE	191.01	Operações de Crédito Vinculadas à Educação		5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061	3390.30.00	000	142	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
12.361.0403.2.061	3390.30.00	000	142	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
FONTE	191.02	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde		6.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061	3390.36.00	000	143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00
12.361.0403.2.061	3390.36.00	000	143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00
FONTE	191.99	Recursos de Operações de Crédito		4.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061	3390.39.00	000	144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12.361.0403.2.061	3390.39.00	000	144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	192.01	Alienação de Bens Vinculadas à Educação		5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061	3390.48.00	000	145	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
12.361.0403.2.061	3390.48.00	000	145	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
FONTE	192.02	Alienação de Bens Vinculadas à Saúde		5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL	758.000,00
12.361.0403.2.066	3190.04.00	000	146	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00
12.361.0403.2.066	3190.04.00	000	146	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00
FONTE	192.03	Alienação de Bens Vinculados à Convênios		52.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066	3190.05.00	000	147	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	150.000,00
12.361.0403.2.066	3190.05.00	000	147	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	150.000,00
FONTE	192.99	Outras Alienação de Bens		150.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066	3190.11.00	000	148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	205.000,00
12.361.0403.2.066	3190.11.00	000	148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	205.000,00
FONTE	200.01	Royalties do Petróleo Destinados à Educação		205.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066	3190.13.00	000	149	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.000,00
12.361.0403.2.066	3190.13.00	000	149	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.000,00
FONTE	200.02	Royalties do Petróleo Destinados à Saúde		132.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066	3190.94.00	000	150	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
12.361.0403.2.066	3190.94.00	000	150	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	200.03	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro		1.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066	3390.14.00	000	151	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
12.361.0403.2.066	3390.14.00	000	151	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
FONTE	200.04	Recursos Próprios dos Consórcios		2.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066	3390.30.00	000	152	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
12.361.0403.2.066	3390.30.00	000	152	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
FONTE	200.99	Recursos Ordinários		45.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066	3390.31.00	000	153	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00
12.361.0403.2.066	3390.31.00	000	153	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00
FONTE	218.01	Transferências do FUNDEB – Complementação da União		2.500,00 (100%)
12.361.0403.2.066	3390.32.00	000	154	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.500,00
12.361.0403.2.066	3390.32.00	000	154	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.500,00
FONTE	218.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica		2.500,00 (3,23%)
12.361.0403.2.066	3390.32.00	000	154	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.500,00
FONTE	218.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica		2.500,00 (3,23%)
FONTE	219.01	Transferências do FUNDEB – Complementação da União		75.000,00 (96,77%)
12.361.0403.2.066	3390.36.00	000	155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
12.361.0403.2.066	3390.36.00	000	155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
FONTE	219.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066	3390.39.00	000	156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	86.000,00
12.361.0403.2.066	3390.39.00	000	156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	86.000,00
FONTE	229.01	Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)		86.000,00 (100%)
12.361.0403.1.037				AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
12.361.0403.1.037	4490.52.00	000	134	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12.361.0403.1.037	4490.52.00	000	134	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
FONTE	151.99	Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados		20.000,00 (100%)
12.361.1208				MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	846.500,00
12.361.1208.2.076				MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	706.500,00
12.361.1208.2.076	3190.04.00	000	158	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.000,00
12.361.1208.2.076	3190.04.00	000	158	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.000,00
FONTE	229.04	Benefícios eventuais		92.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076	3190.11.00	000	159	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00
12.361.1208.2.076	3190.11.00	000	159	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00
FONTE	229.05	Carteira do idoso		150.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076	3190.13.00	000	160	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00
12.361.1208.2.076	3190.13.00	000	160	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00
FONTE	229.06	Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)		103.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076	3190.94.00	000	161	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
12.361.1208.2.076	3190.94.00	000	161	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	229.07	Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade		1.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076	3390.30.00	000	162	MATERIAL DE CONSUMO	209.000,00
12.361.1208.2.076	3390.30.00	000	162	MATERIAL DE CONSUMO	209.000,00
FONTE	229.08	Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais		10.000,00 (4,78%)
12.361.1208.2.076	3390.30.00	000	162	MATERIAL DE CONSUMO	209.000,00
FONTE	229.08	Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais		10.000,00 (4,78%)
FONTE	229.09	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)		150.000,00 (71,77%)
12.361.1208.2.076	3390.30.00	000	162	MATERIAL DE CONSUMO	209.000,00
FONTE	229.08	Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais		10.000,00 (4,78%)
FONTE	229.09	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)		150.000,00 (71,77%)
FONTE	229.10	Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)		49.000,00 (23,45%)
12.361.1208.2.076	3390.36.00	000	163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	21.000,00
12.361.1208.2.076	3390.36.00	000	163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	21.000,00
FONTE	229.11	Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua		1.000,00 (4,76%)
12.361.1208.2.076	3390.36.00	000	163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	21.000,00
FONTE	229.11	Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua		1.000,00 (4,76%)
FONTE	229.12	Serviço Especializado para População em Situação de Rua		20.000,00 (95,24%)
12.361.1208.2.076	3390.39.00	000	164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00
12.361.1208.2.076	3390.39.00	000	164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00
FONTE	229.13	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias		10.000,00 (8,33%)
12.361.1208.2.076	3390.39.00	000	164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00
FONTE	229.13	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias		10.000,00 (8,33%)
FONTE	229.14	Serviço de Acolhimento Institucional		110.000,00 (91,67%)
12.361.1208.2.076	3390.48.00	000	165	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00
12.361.1208.2.076	3390.48.00	000	165	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00
FONTE	229.15	Serviço de Acolhimento em República		500,00 (100%)
12.361.1208.2.076	4490.52.00	000	166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.361.1208.2.076	4490.52.00	000	166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
FONTE	229.16	Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora		10.000,00 (100%)
12.361.1208.1.012				AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	140.000,00
12.361.1208.1.012	4490.52.00	000	157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00
12.361.1208.1.012	4490.52.00	000	157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00
FONTE	229.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)		40.000,00 (28,57%)
12.361.1208.1.012	4490.52.00	000	157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00
FONTE	229.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)		40.000,00 (28,57%)
FONTE	229.03	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)		100.000,00 (71,43%)
12.362				ENSINO MEDIO	268.500,00
12.362.0420				ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	151.500,00
12.362.0420.2.069				MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES	151.500,00
12.362.0420.2.069	3190.04.00	000	167	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
12.362.0420.2.069	3190.04.00	000	167	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
FONTE	229.17	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)		60.000,00 (85,71%)
12.362.0420.2.069	3190.04.00	000	167	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
FONTE	229.17	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)		60.000,00 (85,71%)
FONTE	229.18	Gestão do SUAS		10.000,00 (14,29%)
12.362.0420.2.069	3190.11.00	000	168	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00
12.362.0420.2.069	3190.11.00	000	168	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00
FONTE	229.19	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		30.000,00 (75%)
12.362.0420.2.069	3190.11.00	000	168	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00
FONTE	229.19	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		30.000,00 (75%)
FONTE	229.99	Outros		10.000,00 (25%)
12.362.0420.2.069	3190.13.00	000	169	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
12.362.0420.2.069	3190.13.00	000	169	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
FONTE	248.01	PAB Fixo		21.000,00 (80,77%)
12.362.0420.2.069	3190.13.00	000	169	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
FONTE	248.01	PAB Fixo		21.000,00 (80,77%)
FONTE	248.02	Saúde da Família		5.000,00 (19,23%)
12.362.0420.2.069	3390.30.00	000	170	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12.362.0420.2.069	3390.30.00	000	170	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	248.03	Agentes Comunitários da Saúde		10.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069	3390.36.00	000	171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
12.362.0420.2.069	3390.36.00	000	171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	248.04	Saúde Bucal		500,00 (100%)
12.362.0420.2.069	3390.39.00	000	172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12.362.0420.2.069	3390.39.00	000	172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	248.05	Compensação de Especialidades Regionais		5.000,00 (100%)
12.362.1208				MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	117.000,00
12.362.1208.2.029				MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA - MEDIO	117.000,00
12.362.1208.2.029	3390.30.00	000	173	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
12.362.1208.2.029	3390.30.00	000	173	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
FONTE	248.06	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas		5.000,00 (11,11%)
12.362.1208.2.029	3390.30.00	000	173	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
FONTE	248.06	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas		5.000,00 (11,11%)
FONTE	248.07	Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário		20.000,00 (44,44%)
12.362.1208.2.029	3390.30.00	000	173	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
FONTE	248.06	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas		5.000,00 (11,11%)
FONTE	248.07	Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário		20.000,00 (44,44%)
FONTE	248.08	Núcleo de Apoio Saúde da Família		20.000,00 (44,45%)
12.362.1208.2.029	3390.36.00	000	174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
12.362.1208.2.029	3390.36.00	000	174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
FONTE	248.09	Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente		10.000,00 (100%)
12.362.1208.2.029	3390.39.00	000	175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
12.362.1208.2.029	3390.39.00	000	175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
FONTE	248.10	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável		10.000,00 (16,67%)
12.362.1208.2.029	3390.39.00	000	175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
FONTE	248.10	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável		10.000,00 (16,67%)
FONTE	248.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		50.000,00 (83,33%)
12.362.1208.2.029	4490.52.00	000	176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.362.1208.2.029	4490.52.00	000	176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
FONTE	249.01	Teto Financeiro		2.000,00 (100%)
12.364				ENSINO SUPERIOR	139.250,00
12.364.0435				ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	139.250,00
12.364.0435.2.087				MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS	139.250,00
12.364.0435.2.087	3190.04.00	000	177	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
12.364.0435.2.087	3190.04.00	000	177	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
FONTE	249.02	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência		30.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087	3190.11.00	000	178	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
12.364.0435.2.087	3190.11.00	000	178	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
FONTE	249.03	CEO - Centro Espec. Odontológica		15.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087	3190.13.00	000	179	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00
12.364.0435.2.087	3190.13.00	000	179	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00
FONTE	249.04	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial		5.500,00 (100%)
12.364.0435.2.087	3390.18.00	000	180	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	78.000,00
12.364.0435.2.087	3390.18.00	000	180	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	78.000,00
FONTE	249.05	CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador		78.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087	3390.30.00	000	181	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.364.0435.2.087	3390.30.00	000	181	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	249.06	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro		5.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087	3390.36.00	000	182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	250,00
12.364.0435.2.087	3390.36.00	000	182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	250,00
FONTE	249.07	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade		250,00 (100%)
12.364.0435.2.087	3390.39.00	000	183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
12.364.0435.2.087	3390.39.00	000	183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
FONTE	249.08	Terapia Renal Substitutiva		2.500,00 (100%)
12.364.0435.2.087	3390.49.00	000	184	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00
12.364.0435.2.087	3390.49.00	000	184	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00
FONTE	249.09	Transplantes - Córnea		3.000,00 (100%)
12.365				EDUCACAO INFANTIL	1.318.500,00
12.365.0018				PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	230.000,00
12.365.0018.1.011				IMPLANTACAO DO PROJETO .COM	50.000,00
12.365.0018.1.011	3390.30.00	000	185	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12.365.0018.1.011	3390.30.00	000	185	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
FONTE	249.10	Transplantes - Rim		500,00 (100%)
12.365.0018.1.011	3390.31.00	000	186	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
12.365.0018.1.011	3390.31.00	000	186	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
FONTE	249.11	Transplantes - Fígado		500,00 (100%)
12.365.0018.1.011	3390.32.00	000	187	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
12.365.0018.1.011	3390.32.00	000	187	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
FONTE	249.12	Tranplantes - Pulmão		8.000,00 (100%)
12.365.0018.1.011	3390.36.00	000	188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
12.365.0018.1.011	3390.36.00	000	188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	249.13	Transplantes - Coração		500,00 (100%)
12.365.0018.1.011	3390.39.00	000	189	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
12.365.0018.1.011	3390.39.00	000	189	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
FONTE	249.14	Transplantes - Outros		500,00 (100%)
12.365.0018.1.011	4490.52.00	000	190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
12.365.0018.1.011	4490.52.00	000	190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
FONTE	249.15	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC		40.000,00 (100%)
12.365.0018.1.015				CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DONA LIA	180.000,00
12.365.0018.1.015	4490.51.00	000	191	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00
12.365.0018.1.015	4490.51.00	000	191	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00
FONTE	249.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC		10.000,00 (6,25%)
12.365.0018.1.015	4490.51.00	000	191	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00
FONTE	249.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC		10.000,00 (6,25%)
FONTE	250.01	Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde		150.000,00 (93,75%)
12.365.0018.1.015	4490.52.00	000	192	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12.365.0018.1.015	4490.52.00	000	192	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
FONTE	250.02	Vigilância Sanitária		10.000,00 (50%)
12.365.0018.1.015	4490.52.00	000	192	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
FONTE	250.02	Vigilância Sanitária		10.000,00 (50%)
FONTE	250.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		10.000,00 (50%)
12.365.0403				PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	898.000,00
12.365.0403.2.063				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL	370.000,00
12.365.0403.2.063	3190.04.00	000	196	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
12.365.0403.2.063	3190.04.00	000	196	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
FONTE	252.01	Qualificação da Gestão do SUS		100.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063	3190.11.00	000	197	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
12.365.0403.2.063	3190.11.00	000	197	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
FONTE	252.02	Implantação de Ações e Serviços de Saúde		200.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063	3190.13.00	000	198	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
12.365.0403.2.063	3190.13.00	000	198	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
FONTE	252.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo		70.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL	15.000,00
12.365.0403.2.064	3190.11.00	000	199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
12.365.0403.2.064	3190.11.00	000	199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	290.01	Operações de Crédito Vinculadas à Educação		5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064	3390.30.00	000	200	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
12.365.0403.2.064	3390.30.00	000	200	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
FONTE	290.02	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde		4.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064	3390.36.00	000	201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
12.365.0403.2.064	3390.36.00	000	201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
FONTE	290.99	Recursos de Operações de Crédito		3.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064	3390.39.00	000	202	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
12.365.0403.2.064	3390.39.00	000	202	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
FONTE	291.01	Operações de Crédito Vinculadas à Educação		3.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL	338.000,00
12.365.0403.2.068	3190.11.00	000	203	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
12.365.0403.2.068	3190.11.00	000	203	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
FONTE	291.02	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde		200.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068	3190.13.00	000	204	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00
12.365.0403.2.068	3190.13.00	000	204	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00
FONTE	291.99	Recursos de Operações de Crédito		95.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068	3190.94.00	000	205	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
12.365.0403.2.068	3190.94.00	000	205	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	292.01	Alienação de Bens Vinculadas à Educação		1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068	3390.14.00	000	206	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
12.365.0403.2.068	3390.14.00	000	206	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
FONTE	292.02	Alienação de Bens Vinculadas à Saúde		1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068	3390.30.00	000	207	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
12.365.0403.2.068	3390.30.00	000	207	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
FONTE	292.03	Alienação de Bens Vinculados à Convênios		4.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068	3390.31.00	000	208	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00
12.365.0403.2.068	3390.31.00	000	208	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00
FONTE	292.99	Outras Alienação de Bens		2.500,00 (100%)
12.365.0403.2.068	3390.32.00	000	209	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.500,00
12.365.0403.2.068	3390.36.00	000	210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
12.365.0403.2.068	3390.39.00	000	211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17.000,00
12.365.0403.1.010				CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL	125.000,00
12.365.0403.1.010	4490.30.00	000	193	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
12.365.0403.1.010	4490.30.00	000	193	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
FONTE	251.01	Componente Básico da Assistência Farmacêutica		15.000,00 (100%)
12.365.0403.1.010	4490.51.00	000	194	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
12.365.0403.1.010	4490.51.00	000	194	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
FONTE	251.02	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica		10.000,00 (9,09%)
12.365.0403.1.010	4490.51.00	000	194	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
FONTE	251.02	Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica		10.000,00 (9,09%)
FONTE	251.03	Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional		100.000,00 (90,91%)
12.365.0403.1.038				AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	50.000,00
12.365.0403.1.038	4490.52.00	000	195	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
12.365.0403.1.038	4490.52.00	000	195	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
FONTE	251.99	Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados		50.000,00 (100%)
12.365.0435				ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	180.000,00
12.365.0435.2.014				DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE	100.000,00
12.365.0435.2.014	3390.30.00	000	212	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
12.365.0435.2.016				DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ	80.000,00
12.365.0435.2.016	3390.30.00	000	213	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
12.365.1208				MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	10.500,00
12.365.1208.2.067				MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	10.500,00
12.365.1208.2.067	3390.30.00	000	214	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
12.365.1208.2.067	3390.36.00	000	215	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
12.365.1208.2.067	3390.39.00	000	216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12.365.1208.2.067	4490.52.00	000	217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.367				EDUCACAO ESPECIAL	20.000,00
12.367.0435				ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	20.000,00
12.367.0435.2.023				DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE	20.000,00
12.367.0435.2.023	3390.30.00	000	218	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
13				CULTURA	1.717.700,00
13.391				PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	114.700,00
13.391.0471				MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.	24.500,00
13.391.0471.2.072				MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	24.500,00
13.391.0471.2.072	3190.11.00	000	219	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	21.000,00
13.391.0471.2.072	3390.30.00	000	220	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
13.391.0471.2.072	3390.36.00	000	221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
13.391.0473				DIFUSÃO CULTURAL	4.000,00
13.391.0473.2.073				MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	4.000,00
13.391.0473.2.073	3390.30.00	000	222	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
13.391.0473.2.073	3390.39.00	000	223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
13.391.0474				PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	86.200,00
13.391.0474.2.074				MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL	86.200,00
13.391.0474.2.074	3190.11.00	000	224	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	76.000,00
13.391.0474.2.074	3390.14.00	000	225	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.200,00
13.391.0474.2.074	3390.30.00	000	226	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
13.391.0474.2.074	3390.35.00	000	227	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
13.391.0474.2.074	3390.36.00	000	228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
13.391.0474.2.074	3390.39.00	000	229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
13.392				DIFUSAO CULTURAL	1.603.000,00
13.392.0472				APOIO E INCENTIVO AS ARTES	6.000,00
13.392.0472.2.075				APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS	6.000,00
13.392.0472.2.075	3350.41.00	000	230	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
13.392.0473				DIFUSÃO CULTURAL	1.597.000,00
13.392.0473.2.001				APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	40.000,00
13.392.0473.2.001	3350.41.00	000	233	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
13.392.0473.2.001	3390.30.00	000	234	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
13.392.0473.2.001	3390.31.00	000	235	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
13.392.0473.2.001	3390.36.00	000	236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
13.392.0473.2.001	3390.39.00	000	237	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
13.392.0473.2.001	3390.48.00	000	238	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
13.392.0473.2.002				MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL	5.000,00
13.392.0473.2.002	3390.30.00	000	239	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
13.392.0473.2.002	3390.39.00	000	240	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
13.392.0473.2.008				MANUTENCAO DAS ATIV SECR E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL	10.000,00
13.392.0473.2.008	3390.30.00	000	241	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
13.392.0473.2.008	3390.36.00	000	242	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
13.392.0473.2.008	3390.39.00	000	243	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
13.392.0473.2.077				PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	267.000,00
13.392.0473.2.077	3350.41.00	000	244	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
13.392.0473.2.077	3390.30.00	000	245	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
13.392.0473.2.077	3390.31.00	000	246	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
13.392.0473.2.077	3390.36.00	000	247	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
13.392.0473.2.077	3390.39.00	000	248	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
13.392.0473.2.077	3390.48.00	000	249	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
13.392.0473.1.006				AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL	755.000,00
13.392.0473.1.006	4490.51.00	000	231	OBRAS E INSTALAÇÕES	755.000,00
13.392.0473.1.136				CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES	510.000,00
13.392.0473.1.136	4490.51.00	000	232	OBRAS E INSTALAÇÕES	510.000,00
13.392.0473.3.023				REFORMA CLUBE FLEMMING LARSEN	10.000,00
13.392.0473.3.023	4490.51.00	000	250	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

TOTAL Unidade			6.725.950,00
08				ASSISTENCIA SOCIAL	779.000,00
08.122				ADMINISTRACAO GERAL	107.000,00
08.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	107.000,00
08.122.0052.2.033				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	107.000,00
08.122.0052.2.033	3190.04.00	000	251	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00
08.122.0052.2.033	3190.11.00	000	252	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
08.122.0052.2.033	3190.94.00	000	253	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
08.122.0052.2.033	3390.14.00	000	254	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	12.300,00
08.122.0052.2.033	3390.30.00	000	255	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
08.122.0052.2.033	3390.36.00	000	256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
08.122.0052.2.033	3390.39.00	000	257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.500,00
08.122.0052.2.033	3390.93.00	000	258	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
08.241				ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00
08.241.0006				PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00
08.241.0006.2.041				CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO	10.000,00
08.241.0006.2.041	3350.43.00	000	259	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
08.243				ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	403.200,00
08.243.0122				AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	98.800,00
08.243.0122.2.038				MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	98.800,00
08.243.0122.2.038	3190.11.00	000	260	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	97.800,00
08.243.0122.2.038	3390.30.00	000	261	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.243.0123				ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL	304.400,00
08.243.0123.2.040				MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	240.200,00
08.243.0123.2.040	3190.04.00	000	262	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.200,00
08.243.0123.2.040	3190.11.00	000	263	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	65.000,00
08.243.0123.2.040	3350.43.00	000	264	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00
08.243.0123.2.040	3390.30.00	000	265	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
08.243.0123.2.040	3390.32.00	000	266	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
08.243.0123.2.040	3390.36.00	000	267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
08.243.0123.2.040	3390.39.00	000	268	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.000,00
08.243.0123.2.043				PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	64.200,00
08.243.0123.2.043	3190.13.00	000	269	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
08.243.0123.2.043	3390.32.00	000	270	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00
08.243.0123.2.043	3390.33.00	000	271	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
08.243.0123.2.043	3390.36.00	000	272	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
08.243.0123.2.043	3390.39.00	000	273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600,00
08.243.0123.2.043	3390.48.00	000	274	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.000,00
08.244				ASSISTENCIA COMUNITARIA	258.800,00
08.244.0125				ASSISTENCIA A COMUNIDADES	237.800,00
08.244.0125.2.034				CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO	6.000,00
08.244.0125.2.034	3350.41.00	000	276	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
08.244.0125.2.044				MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS	174.600,00
08.244.0125.2.044	3190.04.00	000	277	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00
08.244.0125.2.044	3190.11.00	000	278	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	84.000,00
08.244.0125.2.044	3190.13.00	000	279	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
08.244.0125.2.044	3390.30.00	000	280	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
08.244.0125.2.044	3390.32.00	000	281	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.200,00
08.244.0125.2.044	3390.36.00	000	282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
08.244.0125.2.044	3390.39.00	000	283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.200,00
08.244.0125.2.220				CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO	43.200,00
08.244.0125.2.220	3390.41.00	000	284	CONTRIBUIÇÕES	43.200,00
08.244.0125.1.007				AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF	14.000,00
08.244.0125.1.007	4490.52.00	000	275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
08.244.0515				HABITAÇÃO URBANA	21.000,00
08.244.0515.2.048				MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL	21.000,00
08.244.0515.2.048	3390.30.00	000	285	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00

TOTAL Unidade			779.000,00
10				SAUDE	5.427.092,50
10.122				ADMINISTRACAO GERAL	585.864,99
10.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	585.864,99
10.122.0052.2.222				VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	100.000,00
10.122.0052.2.222	3390.39.00	000	286	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
10.122.0052.4.001				ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS	479.364,99
10.122.0052.4.001	3190.04.00	000	288	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
10.122.0052.4.001	3190.11.00	000	289	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	88.000,00
10.122.0052.4.001	3190.13.00	000	290	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314.764,99
10.122.0052.4.001	3390.14.00	000	291	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.122.0052.4.001	3390.30.00	000	292	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10.122.0052.4.001	3390.33.00	000	293	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
10.122.0052.4.001	3390.35.00	000	294	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
10.122.0052.4.001	3390.36.00	000	295	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
10.122.0052.4.001	3390.39.00	000	296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
10.122.0052.4.001	3390.47.00	000	297	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
10.122.0052.4.025				MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00
10.122.0052.4.025	3390.14.00	000	298	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
10.122.0052.4.025	3390.39.00	000	299	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10.122.0052.3.034				AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ADM. GERAL DOS SERVIÇOS DA SAUDE	5.000,00
10.122.0052.3.034	4490.52.00	000	287	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.301				ATENCAO BASICA	1.995.000,00
10.301.0003				PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA	1.752.000,00
10.301.0003.4.002				MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PAB FIXO	301.000,00
10.301.0003.4.002	3190.11.00	000	300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	291.000,00
10.301.0003.4.002	3390.39.00	000	301	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10.301.0003.4.022				MANUTENÇAO DA ACADEMIA DA SAUDE	12.000,00
10.301.0003.4.022	3190.04.00	000	302	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
10.301.0003.4.022	3190.11.00	000	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
10.301.0003.4.022	3390.30.00	000	304	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.301.0003.4.022	3390.39.00	000	305	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10.301.0003.4.023				MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PSF	847.000,00
10.301.0003.4.023	3190.04.00	000	306	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460.000,00
10.301.0003.4.023	3190.11.00	000	307	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	101.000,00
10.301.0003.4.023	3190.94.00	000	308	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
10.301.0003.4.023	3390.30.00	000	309	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
10.301.0003.4.023	3390.36.00	000	310	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200.000,00
10.301.0003.4.023	3390.39.00	000	311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
10.301.0003.4.024				MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PACS	341.000,00
10.301.0003.4.024	3190.04.00	000	312	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	316.000,00
10.301.0003.4.024	3390.36.00	000	313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00
10.301.0003.4.026				MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO CENTRO ODONTOLOGICO	109.000,00
10.301.0003.4.026	3190.04.00	000	314	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00
10.301.0003.4.026	3190.11.00	000	315	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	39.000,00
10.301.0003.4.026	3190.94.00	000	316	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
10.301.0003.4.026	3390.30.00	000	317	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
10.301.0003.4.026	3390.39.00	000	318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
10.301.0003.4.027				MANUTENÇAO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA - NASF	142.000,00
10.301.0003.4.027	3190.04.00	000	319	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.000,00
10.301.0003.4.027	3190.11.00	000	320	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	34.000,00
10.301.0003.4.027	3190.94.00	000	321	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
10.301.0264				ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA	243.000,00
10.301.0264.4.028				MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL	163.000,00
10.301.0264.4.028	3190.11.00	000	323	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	155.000,00
10.301.0264.4.028	3190.94.00	000	324	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
10.301.0264.4.028	3390.39.00	000	325	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.000,00
10.301.0264.3.028				REFORMA , AMPLIACAO, CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	80.000,00
10.301.0264.3.028	4490.51.00	000	322	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
10.302				ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.472.227,51
10.302.0004				ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	1.522.227,51
10.302.0004.2.090				MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO	150.000,00
10.302.0004.2.090	3390.30.00	000	326	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
10.302.0004.2.090	3390.36.00	000	327	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00
10.302.0004.2.090	3390.39.00	000	328	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
10.302.0004.4.005				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL	1.149.500,00
10.302.0004.4.005	3190.04.00	000	332	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
10.302.0004.4.005	3190.11.00	000	333	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	339.000,00
10.302.0004.4.005	3190.16.00	000	334	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.302.0004.4.005	3190.92.00	000	335	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10.302.0004.4.005	3190.94.00	000	336	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
10.302.0004.4.005	3390.14.00	000	337	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00
10.302.0004.4.005	3390.30.00	000	338	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
10.302.0004.4.005	3390.33.00	000	339	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
10.302.0004.4.005	3390.34.00	000	340	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200.000,00
10.302.0004.4.005	3390.39.00	000	341	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.000,00
10.302.0004.4.005	3390.92.00	000	342	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10.302.0004.4.005	3390.93.00	000	343	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
10.302.0004.4.033				CONSÓRCIO DE SAÚDE COM O SAMU E CISSUL	37.727,51
10.302.0004.4.033	3171.70.00	000	344	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.727,51
10.302.0004.4.033	3371.70.00	000	345	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	23.000,00
10.302.0004.4.033	4471.70.00	000	346	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00
10.302.0004.3.021				AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	30.000,00
10.302.0004.3.021	4490.52.00	000	329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
10.302.0004.3.036				CONSTR E MELHORA POST SAUDE DAS COMU RURAIS: CAPITUVAS, ERMO DA B VISTA, FREI EU	5.000,00
10.302.0004.3.036	4490.51.00	000	330	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
10.302.0004.3.043				AQUISICAO DE SALA DE ESTABILIZACAO	150.000,00
10.302.0004.3.043	4490.52.00	000	331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
10.302.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	950.000,00
10.302.0052.2.225				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES DE ASSITENCIA A SAÚDE	750.000,00
10.302.0052.2.225	3350.43.00	000	347	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.000,00
10.302.0052.2.225	3370.41.00	000	348	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
10.302.0052.4.001				ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS	200.000,00
10.302.0052.4.001	3371.70.00	000	349	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00
10.303				SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	239.000,00
10.303.0004				ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	239.000,00
10.303.0004.4.004				MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	93.000,00
10.303.0004.4.004	3190.04.00	000	350	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
10.303.0004.4.004	3190.11.00	000	351	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	27.000,00
10.303.0004.4.004	3390.30.00	000	352	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
10.303.0004.4.004	3390.36.00	000	353	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
10.303.0004.4.004	3390.39.00	000	354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00
10.303.0004.4.005				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL	146.000,00
10.303.0004.4.005	3190.04.00	000	355	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00
10.303.0004.4.005	3370.41.00	000	356	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00
10.303.0004.4.005	3390.32.00	000	357	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.000,00
10.303.0004.4.005	3390.39.00	000	358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00
10.304				VIGILANCIA SANITARIA	135.000,00
10.304.0003				PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA	135.000,00
10.304.0003.4.003				MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	135.000,00
10.304.0003.4.003	3190.04.00	000	359	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.000,00
10.304.0003.4.003	3190.11.00	000	360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	42.000,00
10.304.0003.4.003	3390.30.00	000	361	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00

TOTAL Unidade			5.427.092,50
04				ADMINISTRACAO	23.000,00
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	23.000,00
04.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	23.000,00
04.122.0052.2.108				REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	23.000,00
04.122.0052.2.108	3390.30.00	000	362	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
04.122.0052.2.108	3390.36.00	000	363	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
04.122.0052.2.108	3390.39.00	000	364	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
15				URBANISMO	1.743.200,00
15.122				ADMINISTRACAO GERAL	298.000,00
15.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	266.000,00
15.122.0052.2.050				MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS	266.000,00
15.122.0052.2.050	3190.04.00	000	365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
15.122.0052.2.050	3190.11.00	000	366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	169.000,00
15.122.0052.2.050	3190.94.00	000	367	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
15.122.0052.2.050	3390.14.00	000	368	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
15.122.0052.2.050	3390.30.00	000	369	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
15.122.0052.2.050	3390.33.00	000	370	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
15.122.0052.2.050	3390.36.00	000	371	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
15.122.0052.2.050	3390.39.00	000	372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
15.122.0723				COMUNICAÇÃO	32.000,00
15.122.0723.2.051				MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV	22.000,00
15.122.0723.2.051	3390.30.00	000	374	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
15.122.0723.2.051	3390.36.00	000	375	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
15.122.0723.2.051	3390.39.00	000	376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
15.122.0723.2.051	4490.52.00	000	377	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
15.122.0723.1.120				AQUISIÇAO DE APARELHOS RETRANSMISSORES DE TV	10.000,00
15.122.0723.1.120	4490.52.00	000	373	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
15.451				INFRA-ESTRUTURA URBANA	330.000,00
15.451.0501				VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	170.000,00
15.451.0501.1.121				RECAPEAMENTO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO RUAS NA CIDADE E NO DIST FREI EUSTAQUIO	170.000,00
15.451.0501.1.121	4490.51.00	000	378	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00
15.451.0507				PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	160.000,00
15.451.0507.1.137				CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS	160.000,00
15.451.0507.1.137	4490.51.00	000	379	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00
15.452				SERVICOS URBANOS	1.115.200,00
15.452.0014				ALMOXARIFADO MUNICIPAL	165.000,00
15.452.0014.2.052				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	15.000,00
15.452.0014.2.052	3390.30.00	000	380	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
15.452.0014.2.052	3390.39.00	000	381	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
15.452.0014.2.084				REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	150.000,00
15.452.0014.2.084	4490.51.00	000	382	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
15.452.0504				SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	583.200,00
15.452.0504.2.053				MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO	581.000,00
15.452.0504.2.053	3190.04.00	000	383	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00
15.452.0504.2.053	3190.11.00	000	384	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	282.000,00
15.452.0504.2.053	3190.94.00	000	385	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
15.452.0504.2.053	3390.30.00	000	386	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
15.452.0504.2.053	3390.36.00	000	387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00
15.452.0504.2.053	3390.39.00	000	388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	90.000,00
15.452.0504.2.053	4490.52.00	000	389	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
15.452.0504.2.226				MANUTENÇÃO DO CORETO	2.200,00
15.452.0504.2.226	3390.30.00	000	390	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
15.452.0504.2.226	3390.39.00	000	391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.200,00
15.452.0505				SERVIÇOS FUNERARIOS	93.000,00
15.452.0505.2.054				MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO	43.000,00
15.452.0505.2.054	3190.11.00	000	392	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	33.000,00
15.452.0505.2.054	3390.30.00	000	393	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
15.452.0505.2.088				AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO	50.000,00
15.452.0505.2.088	4490.51.00	000	394	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
15.452.0506				ILUMINAÇÃO PÚBLICA	193.000,00
15.452.0506.2.055				MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA	125.000,00
15.452.0506.2.055	3390.30.00	000	396	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
15.452.0506.2.055	3390.39.00	000	397	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	115.000,00
15.452.0506.1.029				EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE	68.000,00
15.452.0506.1.029	4490.51.00	000	395	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.000,00
15.452.0507				PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	81.000,00
15.452.0507.2.055				MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA	81.000,00
15.452.0507.2.055	3190.11.00	000	398	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	75.000,00
15.452.0507.2.055	3190.94.00	000	399	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
15.452.0507.2.055	3390.30.00	000	400	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
16				HABITACAO	312.500,00
16.482				HABITACAO URBANA	312.500,00
16.482.0501				VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	312.500,00
16.482.0501.2.057				MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS	312.500,00
16.482.0501.2.057	3190.04.00	000	401	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00
16.482.0501.2.057	3190.11.00	000	402	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
16.482.0501.2.057	3390.30.00	000	403	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
16.482.0501.2.057	3390.36.00	000	404	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
16.482.0501.2.057	3390.39.00	000	405	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.000,00
17				SANEAMENTO	165.000,00
17.512				SANEAMENTO BASICO URBANO	165.000,00
17.512.0017				SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"	165.000,00
17.512.0017.1.030				CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	85.000,00
17.512.0017.1.030	4490.51.00	000	406	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00
17.512.0017.1.041				ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO	80.000,00
17.512.0017.1.041	3390.39.00	000	407	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
18				GESTAO AMBIENTAL	127.300,00
18.541				PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	114.500,00
18.541.0615				PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	114.500,00
18.541.0615.2.021				MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL	4.500,00
18.541.0615.2.021	3390.30.00	000	410	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
18.541.0615.2.021	3390.36.00	000	411	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
18.541.0615.2.021	3390.39.00	000	412	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
18.541.0615.2.089				MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL	10.000,00
18.541.0615.2.089	3390.30.00	000	413	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
18.541.0615.2.089	3390.39.00	000	414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
18.541.0615.1.039				IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS	20.000,00
18.541.0615.1.039	3390.36.00	000	408	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
18.541.0615.1.138				CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	80.000,00
18.541.0615.1.138	3350.43.00	000	409	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00
18.543				RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	12.800,00
18.543.0615				PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	8.000,00
18.543.0615.1.040				MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL	8.000,00
18.543.0615.1.040	3390.30.00	000	415	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
18.543.0615.1.040	3390.36.00	000	416	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
18.543.0615.1.040	3390.39.00	000	417	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
18.543.0621				CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	4.800,00
18.543.0621.2.026				PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS	4.800,00
18.543.0621.2.026	3390.30.00	000	418	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
19				CIENCIA E TECNOLOGIA	20.000,00
19.573				DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	20.000,00
19.573.0018				PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	20.000,00
19.573.0018.7.011				PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL	20.000,00
19.573.0018.7.011	4490.51.00	000	419	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
20				AGRICULTURA	301.300,00
20.122				ADMINISTRACAO GERAL	93.300,00
20.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	93.300,00
20.122.0052.2.022				MANUTENÇAO ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPTOS. VINCULADOS	93.300,00
20.122.0052.2.022	3190.04.00	000	420	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
20.122.0052.2.022	3190.11.00	000	421	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00
20.122.0052.2.022	3190.94.00	000	422	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
20.122.0052.2.022	3390.14.00	000	423	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	600,00
20.122.0052.2.022	3390.30.00	000	424	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
20.122.0052.2.022	3390.33.00	000	425	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
20.122.0052.2.022	3390.36.00	000	426	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
20.122.0052.2.022	3390.39.00	000	427	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
20.606				EXTENSAO RURAL	208.000,00
20.606.0668				EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	208.000,00
20.606.0668.2.025				MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG	190.000,00
20.606.0668.2.025	3330.41.00	000	428	CONTRIBUIÇÕES	190.000,00
20.606.0668.8.010				MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC	18.000,00
20.606.0668.8.010	3350.43.00	000	429	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00
24				COMUNICACOES	10.000,00
24.722				TELECOMUNICACOES	10.000,00
24.722.1316				PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	10.000,00
24.722.1316.1.042				CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR	10.000,00
24.722.1316.1.042	4490.51.00	000	430	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
26				TRANSPORTE	690.000,00
26.782				TRANSPORTE RODOVIARIO	690.000,00
26.782.0710				ESTRADAS VICINAIS	690.000,00
26.782.0710.2.024				MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	192.000,00
26.782.0710.2.024	3190.04.00	000	431	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00
26.782.0710.2.024	3190.11.00	000	432	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12.000,00
26.782.0710.2.024	3190.94.00	000	433	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
26.782.0710.2.024	3390.30.00	000	434	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
26.782.0710.2.024	3390.36.00	000	435	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
26.782.0710.2.024	3390.39.00	000	436	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
26.782.0710.2.058				MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS	268.000,00
26.782.0710.2.058	3390.30.00	000	437	MATERIAL DE CONSUMO	256.000,00
26.782.0710.2.058	3390.36.00	000	438	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
26.782.0710.2.058	3390.39.00	000	439	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
26.782.0710.2.083				AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS	230.000,00
26.782.0710.2.083	4490.52.00	000	440	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00

TOTAL Unidade			3.392.300,00

TOTAL Unidade			3.392.300,00			20.300.000,00

Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

FUNCIONAL	ECÔNOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICADO	VALOR ORÇADO
04				ADMINISTRACAO	710.428,20
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	710.428,20
04.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	710.428,20
04.122.0052.8.001				MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	556.428,20
04.122.0052.8.001	3171.70.00	000	444	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000,00
04.122.0052.8.001	3190.01.00	000	445	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	13.800,00
04.122.0052.8.001	3190.11.00	000	446	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	243.727,00
04.122.0052.8.001	3190.13.00	000	447	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.401,20
04.122.0052.8.001	3190.16.00	000	448	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0052.8.001	3190.94.00	000	449	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00
04.122.0052.8.001	3371.70.00	000	450	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00
04.122.0052.8.001	3390.14.00	000	451	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.500,00
04.122.0052.8.001	3390.30.00	000	452	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
04.122.0052.8.001	3390.35.00	000	453	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
04.122.0052.8.001	3390.36.00	000	454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	18.000,00
04.122.0052.8.001	3390.39.00	000	455	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	126.000,00
04.122.0052.8.002				MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO	35.000,00
04.122.0052.8.002	3390.39.00	000	456	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00
04.122.0052.8.009				MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA	4.000,00
04.122.0052.8.009	3390.39.00	000	457	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
04.122.0052.7.001				AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04.122.0052.7.001	4490.52.00	000	441	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04.122.0052.7.002				CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE	50.000,00
04.122.0052.7.002	4490.51.00	000	442	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
04.122.0052.7.012				AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS	50.000,00
04.122.0052.7.012	4490.52.00	000	443	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	23.000,00
28.846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	23.000,00
28.846.1310				CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	23.000,00
28.846.1310.8.008				PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP	23.000,00
28.846.1310.8.008	3390.47.00	000	458	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00

TOTAL Unidade			733.428,20
17				SANEAMENTO	1.278.654,59
17.512				SANEAMENTO BASICO URBANO	1.278.654,59
17.512.0611				SANEAMENTO BASICO URBANO	1.238.654,59
17.512.0611.8.003				OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO	983.654,59
17.512.0611.8.003	3190.11.00	000	466	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	491.762,87
17.512.0611.8.003	3190.13.00	000	467	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.729,01
17.512.0611.8.003	3190.16.00	000	468	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
17.512.0611.8.003	3390.14.00	000	469	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
17.512.0611.8.003	3390.30.00	000	470	MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00
17.512.0611.8.003	3390.36.00	000	471	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
17.512.0611.8.003	3390.39.00	000	472	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	226.162,71
17.512.0611.7.003				AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO	85.000,00
17.512.0611.7.003	4490.51.00	000	459	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00
17.512.0611.7.005				AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL	5.000,00
17.512.0611.7.005	4490.51.00	000	460	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
17.512.0611.7.006				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	35.000,00
17.512.0611.7.006	4490.52.00	000	461	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
17.512.0611.7.007				AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO	30.000,00
17.512.0611.7.007	4490.51.00	000	462	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
17.512.0611.7.010				AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA	50.000,00
17.512.0611.7.010	4490.51.00	000	463	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
17.512.0611.7.014				CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO	10.000,00
17.512.0611.7.014	4490.51.00	000	464	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
17.512.0611.7.015				SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO	40.000,00
17.512.0611.7.015	4490.51.00	000	465	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
17.512.0621				CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	40.000,00
17.512.0621.8.004				PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS	20.000,00
17.512.0621.8.004	3390.30.00	000	473	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
17.512.0621.8.004	3390.39.00	000	474	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
17.512.0621.8.005				RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS	20.000,00
17.512.0621.8.005	3390.30.00	000	475	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
17.512.0621.8.005	3390.39.00	000	476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00

TOTAL Unidade			1.278.654,59
17				SANEAMENTO	187.917,21
17.512				SANEAMENTO BASICO URBANO	187.917,21
17.512.0611				SANEAMENTO BASICO URBANO	187.917,21
17.512.0611.8.006				OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO	169.917,21
17.512.0611.8.006	3190.11.00	000	479	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	62.483,31
17.512.0611.8.006	3190.13.00	000	480	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.433,90
17.512.0611.8.006	3390.30.00	000	481	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
17.512.0611.8.006	3390.36.00	000	482	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
17.512.0611.8.006	3390.39.00	000	483	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	48.000,00
17.512.0611.7.008				AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO	8.000,00
17.512.0611.7.008	4490.51.00	000	477	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
17.512.0611.7.009				EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO	10.000,00
17.512.0611.7.009	4490.52.00	000	478	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

TOTAL Unidade			187.917,21

TOTAL Unidade			187.917,21			2.200.000,00

TOTAL Unidade			187.917,21			2.200.000,00

TOTAL GERAL			23.700.000,00

Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII) Exercicio: 2018 Período..: Novembro a Dezembro Receita

Código	Descrição	Arrecadado Período	Até o Período
1	Receitas Correntes	2.177.338,86	20.452.659,72
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	168.384,76	1.636.114,73
1.1.1	Impostos	142.646,47	1.181.977,15
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	28.726,49	194.964,38
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	28.726,49	194.964,38
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	27.792,94	181.543,27
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	27.792,94	181.543,27
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	933,55	13.421,11
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	933,55	13.421,11
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios	113.919,98	987.012,77
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	78.794,77	653.629,12
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	42.314,71	416.372,92
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	8.412,81	299.813,62
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.572,30	5.090,20
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	27.105,69	84.226,25
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	5.223,91	27.242,85
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	36.480,06	237.256,20
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	36.480,06	237.256,20
1.1.1.8.01.04.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	35.125,21	333.383,65
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	35.125,21	333.383,65
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	33.751,29	326.115,85
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	170,48	1.497,88
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	878,02	4.406,01
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	325,42	1.363,91
1.1.2	Taxas	25.738,29	454.137,58
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.560,94	66.028,57
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.560,94	66.028,57
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.560,94	66.028,57
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.073,78	62.136,78
1.1.2.1.01.01.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	345,76
1.1.2.1.01.01.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.246,03	3.054,81
1.1.2.1.01.01.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	241,13	491,22
1.1.2.1.02	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	0,00	0,00
1.1.2.1.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	0,00	0,00
1.1.2.1.02.02.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	0,00	0,00
1.1.2.1.02.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	0,00	0,00
1.1.2.1.02.02.03	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.2.1.02.02.04	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	23.177,35	388.109,01
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	23.177,35	388.109,01
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	23.177,35	388.109,01
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7.056,64	334.792,05
1.1.2.2.01.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	7.056,64	334.792,05
1.1.2.2.01.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,33	45,33
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	13.451,77	48.437,31
1.1.2.2.01.01.04	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.668,61	4.834,32
1.2	Contribuições	33.999,88	321.280,95
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	33.999,88	321.280,95
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	33.999,88	321.280,95
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	31.683,31	311.299,92
1.2.4.0.00.01.03	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	2.316,57	9.981,03
1.3	Receita Patrimonial	424,90	123.310,07
1.3.2	Valores Mobiliários	424,90	123.310,07
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	424,90	123.310,07
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	424,90	123.310,07
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	424,90	123.310,07
1.3.2.1.00.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00
1.3.2.9.00.01	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00
1.3.2.9.00.01.01	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00
1.3.2.9.00.01.01.01	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00
1.3.2.9.00.01.01.02	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00
1.6	Receita de Serviços	268,32	21.121,80
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	11.065,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00
1.6.1.0.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100	0,00	0,00
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	11.065,00
1.6.1.0.02.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	11.065,00
1.6.1.0.02.01.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	11.065,00
1.6.9	Outros Serviços	268,32	10.056,80
1.6.9.0.99	Outros Serviços	268,32	10.056,80
1.6.9.0.99.01	Outros Serviços	268,32	10.056,80
1.6.9.0.99.01.01	Outros Serviços - Principal	268,32	9.638,32
1.6.9.0.99.01.01.01	Outros Serviços - Principal	268,32	9.638,32
1.6.9.0.99.01.01.02	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00
1.6.9.0.99.01.02	Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	82,48
1.6.9.0.99.01.02.01	Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	82,48
1.6.9.0.99.01.02.02	Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00
1.6.9.0.99.01.03	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	336,00
1.6.9.0.99.01.03.01	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	336,00
1.6.9.0.99.01.03.02	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.7	Transferências Correntes	1.971.888,34	18.241.637,81
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.618.202,95	11.553.952,25
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.618.202,95	11.553.952,25
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	1.199.652,79	8.863.325,67
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	839.115,97	8.108.310,19
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	839.115,97	8.108.310,19
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	360.121,59	360.121,59
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	360.121,59	360.121,59
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	351.353,57
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	351.353,57
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	415,23	43.540,32
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	415,23	43.540,32
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	46.499,08	262.816,82
1.7.1.8.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	32.461,64	127.947,80
1.7.1.8.02.01.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	32.461,64	127.947,80
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	14.037,44	134.869,02
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	14.037,44	134.869,02
1.7.1.8.02.09	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
1.7.1.8.02.09.01	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	331.676,18	1.966.745,71
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	331.676,18	1.966.745,71
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148	331.676,18	1.966.745,71
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.021,79	54.584,38
1.7.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.021,79	54.584,38
1.7.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	5.021,79	54.584,38
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	16.825,41	326.665,30
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	10.991,61	134.988,89
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	10.991,61	134.988,89
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	5.833,80	58.338,00
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	5.833,80	58.338,00
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	0,00	81.310,37
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	0,00	81.310,37
1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	52.028,04
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	52.028,04
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.079,98	24.959,76
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.079,98	24.959,76
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	2.079,98	24.959,76
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00
1.7.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00
1.7.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	16.447,72	54.854,61
1.7.1.8.99.01	Outras Transferências da União	16.447,72	54.854,61
1.7.1.8.99.01.01	Outras Transferências da União - Principal	16.447,72	54.854,61
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	289.876,23	5.514.978,85
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	289.876,23	5.514.978,85
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	289.876,23	5.093.349,47
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	272.839,72	4.277.255,52
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	272.839,72	4.277.255,52
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	10.408,23	727.270,77
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	10.408,23	727.270,77
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	6.628,28	69.157,58
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.628,28	69.157,58
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	19.665,60
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	19.665,60
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	88.720,38
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	0,00	88.720,38
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	88.720,38
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	329.400,00
1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	329.400,00
1.7.2.8.10.02.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	329.400,00
1.7.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00
1.7.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	3.509,00
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	0,00	3.509,00
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	3.509,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	63.809,16	1.172.706,71
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	63.809,16	1.172.706,71
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	63.809,16	1.172.706,71
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	63.809,16	1.172.706,71
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	63.809,16	1.172.706,71
1.9	Outras Receitas Correntes	2.372,66	109.194,36
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.157,09	95.537,17
1.9.2.1	Indenizações	0,00	93.867,22
1.9.2.1.03	Indenização por Sinistro	0,00	93.867,22
1.9.2.1.03.01	Indenização por Sinistro	0,00	93.867,22
1.9.2.1.03.01.01	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	93.867,22
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	0,00	0,00
1.9.2.1.99.01	Outras Indenizações	0,00	0,00
1.9.2.1.99.01.01	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00
1.9.2.1.99.01.01.01	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00
1.9.2.1.99.01.01.02	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00
1.9.2.2	Restituições	1.157,09	1.669,95
1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.157,09	1.669,95
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições	1.157,09	1.669,95
1.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	1.157,09	1.669,95
1.9.9	Demais Receitas Correntes	1.215,57	13.657,19
1.9.9.0.99	Outras Receitas	1.215,57	13.657,19
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	1.215,57	13.657,19
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.199,07	13.616,47
1.9.9.0.99.01.02	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	16,50	40,72
2	Receitas de Capital	351.500,00	1.165.251,00
2.4	Transferências de Capital	351.500,00	1.165.251,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	351.500,00	1.165.251,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	351.500,00	1.165.251,00
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	156.500,00	896.496,00
2.4.1.8.03.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	156.500,00	896.496,00
2.4.1.8.03.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	156.500,00	896.496,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	195.000,00	195.000,00
2.4.1.8.10.02	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00
2.4.1.8.10.02.01	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00
2.4.1.8.10.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00
2.4.1.8.10.05.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	195.000,00	195.000,00
2.4.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	195.000,00	195.000,00
2.4.1.8.10.09.01.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124	195.000,00	195.000,00
2.4.1.8.99	Outras Transferências da União	0,00	73.755,00
2.4.1.8.99.01	Outras Transferências da União	0,00	73.755,00
2.4.1.8.99.01.01	Outras Transferências da União - Principal	0,00	73.755,00
9	Deduções da Receita	226.389,67	2.650.255,10
9.5	FUNDEB	(-226.389,67)	(-2.650.255,10)
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	(-226.389,67)	(-2.650.255,10)
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	(-226.389,67)	(-2.650.255,10)
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	(-168.322,20)	(-1.635.361,62)
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	(-167.906,21)	(-1.630.369,74)
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(-167.823,17)	(-1.621.661,78)
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(-167.823,17)	(-1.621.661,78)
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(-83,04)	(-8.707,96)
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(-83,04)	(-8.707,96)
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(-415,99)	(-4.991,88)
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(-415,99)	(-4.991,88)
9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(-415,99)	(-4.991,88)
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	(-58.067,47)	(-1.014.893,48)
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	(-58.067,47)	(-1.014.893,48)
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(-54.567,92)	(-855.450,78)
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(-54.567,92)	(-855.450,78)
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(-2.081,56)	(-145.453,07)
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(-2.081,56)	(-145.453,07)
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(-1.417,99)	(-13.989,63)
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(-1.417,99)	(-13.989,63)
Total Geral Arrecadado (Receitas)		2.302.449,19	18.967.655,62

Despesa

Red.	OR	UN	SB	Descrição Estrutura	Funcional PR/AT	Orçado Atual	Emp. Até Período	CTA. Econ.	Liquidado Período	Liq. Até Período
1	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.001	10.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
1	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.001	10.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
FONTE	100.00			Recursos Ordinários
2	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.002	7.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
2	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.002	7.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
FONTE	101.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
3	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.003	30.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
3	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.003	30.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
FONTE	102.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
4	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.004	30.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
4	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.004	30.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
FONTE	103.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira
5	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.005	35.000,00	0,00	4490.61.00	0,00	0,00
5	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.005	35.000,00	0,00	4490.61.00	0,00	0,00
FONTE	112.00			Serviços de Saúde
6	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	200.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
6	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	200.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
FONTE	113.00			Serviços Educacionais
7	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	5.000,00	0,00	3190.16.00	0,00	0,00
7	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	5.000,00	0,00	3190.16.00	0,00	0,00
FONTE	116.00			Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
8	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	120.000,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
8	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	120.000,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
FONTE	117.00			Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
9	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	12.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
9	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	12.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	118.00			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
10	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	5.000,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
10	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	5.000,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
FONTE	119.00			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
11	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	20.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
11	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	20.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	122.00			Transferências de Convênios Vinculados à Educação
12	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	100.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
12	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	100.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	123.00			Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
13	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	5.000,00	0,00	3390.92.00	0,00	0,00
13	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	5.000,00	0,00	3390.92.00	0,00	0,00
FONTE	124.00			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
14	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.002	10.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
14	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.002	10.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	129.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
15	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.002	2.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
15	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.002	2.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	142.00			Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
16	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.003	150.000,00	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
16	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.003	150.000,00	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
FONTE	143.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
17	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.004	450.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
17	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.004	450.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
FONTE	144.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
18	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.005	4.000,00	0,00	3390.46.00	0,00	0,00
18	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.005	4.000,00	0,00	3390.46.00	0,00	0,00
FONTE	145.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
19	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.006	4.500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
19	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.006	4.500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	146.00			Outras Transferências de Recursos do FNDE
20	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.007	500,00	0,00	3399.99.00	0,00	0,00
20	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.007	500,00	0,00	3399.99.00	0,00	0,00
FONTE	147.00			Transferência do Salário-Educação
21	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	359.570,00	359.567,24	3190.11.00	49.745,75	359.567,24
21	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	359.570,00	359.567,24	3190.11.00	49.745,75	359.567,24
FONTE	148.00			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
22	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	4.000,00	3.245,66	3190.94.00	0,00	3.245,66
22	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	4.000,00	3.245,66	3190.94.00	0,00	3.245,66
FONTE	149.00			Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
23	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	48.180,00	47.950,00	3390.14.00	3.200,00	47.950,00
23	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	48.180,00	47.950,00	3390.14.00	3.200,00	47.950,00
FONTE	150.00			Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
24	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	4.100,00	2.118,41	3390.30.00	68,31	2.118,41
24	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	4.100,00	2.118,41	3390.30.00	68,31	2.118,41
FONTE	151.00			Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
25	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	0,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
25	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	0,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
FONTE	152.00			Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
26	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	19.000,00	18.166,46	3390.39.00	0,00	18.166,46
26	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	19.000,00	18.166,46	3390.39.00	0,00	18.166,46
FONTE	153.00			Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
516	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	17.720,00	17.605,00	4490.52.00	0,00	10.715,00
27	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	0,00	0,00	4590.52.00	0,00	0,00
27	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	0,00	0,00	4590.52.00	0,00	0,00
FONTE	154.00			Outras Transferências de Recursos do SUS
28	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	55.820,00	55.812,62	3190.11.00	4.694,52	55.812,62
28	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	55.820,00	55.812,62	3190.11.00	4.694,52	55.812,62
FONTE	155.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
29	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	0,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
29	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	0,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
FONTE	156.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
30	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
30	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	157.00			Multas de Trânsito
31	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	0,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
31	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	0,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
FONTE	158.00			Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados
32	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	500,00	329,98	3390.39.00	0,00	329,98
32	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	500,00	329,98	3390.39.00	0,00	329,98
FONTE	188.00			Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos
33	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.006	10,00	0,00	3190.91.00	0,00	0,00
33	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.006	10,00	0,00	3190.91.00	0,00	0,00
FONTE	189.00			Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos
34	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.006	31.790,00	31.769,18	3390.91.00	0,00	31.769,18
34	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.006	31.790,00	31.769,18	3390.91.00	0,00	31.769,18
FONTE	190.00			Operações de Crédito Internas
35	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.131.0052. 2.017	0,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
35	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.131.0052. 2.017	0,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
FONTE	191.00			Operações de Crédito Externas
36	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.131.0052. 2.017	0,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
36	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.131.0052. 2.017	0,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
FONTE	192.00			Alienação de Bens
37	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.131.0052. 2.017	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
37	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.131.0052. 2.017	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	193.00			Outras Receitas Não Primárias
38	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.131.0052. 2.017	17.250,00	10.006,20	3390.39.00	1.620,00	2.581,20
38	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.131.0052. 2.017	17.250,00	10.006,20	3390.39.00	1.620,00	2.581,20
FONTE	200.00			Recursos Ordinários
493	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 1.139	43.500,00	43.093,00	4490.52.00	0,00	43.093,00
39	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	33.120,00	33.119,59	3190.04.00	0,00	33.119,59
39	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	33.120,00	33.119,59	3190.04.00	0,00	33.119,59
FONTE	201.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
40	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	519.400,00	519.391,99	3190.11.00	49.614,33	519.391,99
40	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	519.400,00	519.391,99	3190.11.00	49.614,33	519.391,99
FONTE	202.00			Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
41	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	28.000,00	27.720,22	3190.92.00	0,00	27.720,22
41	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	28.000,00	27.720,22	3190.92.00	0,00	27.720,22
FONTE	203.00			Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira
42	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	24.795,73	24.776,11	3190.94.00	22.269,61	24.776,11
42	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	24.795,73	24.776,11	3190.94.00	22.269,61	24.776,11
FONTE	212.00			Serviços de Saúde
43	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	3.500,00	2.700,00	3390.14.00	125,00	2.700,00
43	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	3.500,00	2.700,00	3390.14.00	125,00	2.700,00
FONTE	213.00			Serviços Educacionais
44	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	1.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
44	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	1.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	216.00			Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
45	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	200,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
45	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	200,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
FONTE	217.00			Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
46	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	50,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
46	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	50,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	218.00			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
47	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	30.800,00	30.735,60	3390.39.00	7.360,00	30.735,60
47	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	30.800,00	30.735,60	3390.39.00	7.360,00	30.735,60
FONTE	219.00			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
48	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.012	0,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
48	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.012	0,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
FONTE	222.00			Transferências de Convênios Vinculados à Educação
49	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.012	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
49	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.012	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	223.00			Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
50	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.012	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
50	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.012	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	224.00			Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
51	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.012	50,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
51	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.012	50,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	229.00			Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
52	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.013	78.204,27	77.437,27	3370.41.00	9.941,77	77.437,27
52	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.013	78.204,27	77.437,27	3370.41.00	9.941,77	77.437,27
FONTE	242.00			Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
53	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	1.000,00	615,00	3390.14.00	0,00	615,00
53	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	1.000,00	615,00	3390.14.00	0,00	615,00
FONTE	243.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
54	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	22.700,00	21.942,41	3390.30.00	690,44	21.942,41
54	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	22.700,00	21.942,41	3390.30.00	690,44	21.942,41
FONTE	244.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
55	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	0,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
55	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	0,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
FONTE	245.00			Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
56	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	131.600,00	131.600,00	3390.35.00	21.200,00	125.600,00
56	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	131.600,00	131.600,00	3390.35.00	21.200,00	125.600,00
FONTE	246.00			Outras Transferências de Recursos do FNDE
57	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	500,00	90,00	3390.36.00	0,00	90,00
57	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	500,00	90,00	3390.36.00	0,00	90,00
FONTE	247.00			Transferência do Salário-Educação
58	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	474.594,00	471.456,50	3390.39.00	42.859,96	456.855,11
58	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	474.594,00	471.456,50	3390.39.00	42.859,96	456.855,11
FONTE	248.00			Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
59	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	22.500,00	21.873,59	3390.92.00	0,00	21.873,59
59	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	22.500,00	21.873,59	3390.92.00	0,00	21.873,59
FONTE	249.00			Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
60	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	2.300,00	2.271,31	3390.93.00	0,00	2.271,31
60	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	2.300,00	2.271,31	3390.93.00	0,00	2.271,31
FONTE	250.00			Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
517	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	29.866,67	21.805,50	4490.52.00	0,00	21.805,50
61	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	0,00	0,00	4590.52.00	0,00	0,00
61	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	0,00	0,00	4590.52.00	0,00	0,00
FONTE	251.00			Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
62	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.222	500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
62	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.222	500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	252.00			Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
63	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	06.181.0102. 2.018	19.000,00	16.690,58	3390.30.00	523,38	16.690,58
63	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	06.181.0102. 2.018	19.000,00	16.690,58	3390.30.00	523,38	16.690,58
FONTE	253.00			Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
64	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	06.181.0102. 2.018	3.357,50	2.094,44	3390.39.00	218,67	2.094,44
64	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	06.181.0102. 2.018	3.357,50	2.094,44	3390.39.00	218,67	2.094,44
FONTE	254.00			Outras Transferências de Recursos do SUS
65	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	06.182.0101. 2.019	1.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
65	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	06.182.0101. 2.019	1.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	255.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
66	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	06.182.0101. 2.019	1.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
66	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	06.182.0101. 2.019	1.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	256.00			Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
67	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	09.271.1312. 2.009	535.000,00	534.944,43	3190.13.00	84.644,80	534.944,43
67	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	09.271.1312. 2.009	535.000,00	534.944,43	3190.13.00	84.644,80	534.944,43
FONTE	257.00			Multas de Trânsito
68	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	09.272.0181. 2.010	360.233,33	360.121,16	3190.01.00	38.611,04	360.121,16
68	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	09.272.0181. 2.010	360.233,33	360.121,16	3190.01.00	38.611,04	360.121,16
FONTE	258.00			Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados
69	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.004	500,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
69	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.004	500,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	288.00			Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos
70	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.004	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
70	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.004	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	289.00			Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos
71	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.004	1.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
71	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.004	1.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	290.00			Operações de Crédito Internas
72	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	1.300,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
72	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	1.300,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
FONTE	291.00			Operações de Crédito Externas
73	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	200,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
73	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	200,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
FONTE	292.00			Alienação de Bens
74	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	500,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
74	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	500,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	293.00			Outras Receitas Não Primárias
75	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
75	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	100.01			Royalties do Petróleo Destinados à Educação
76	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
76	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	100.02			Royalties do Petróleo Destinados à Saúde
77	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	28.841.1304. 1.003	348.400,00	345.624,93	4690.77.00	31.147,11	345.624,93
77	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	28.841.1304. 1.003	348.400,00	345.624,93	4690.77.00	31.147,11	345.624,93
FONTE	100.03			Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro
78	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	28.843.1315. 2.020	37.100,00	34.047,65	3290.21.00	0,00	34.047,65
78	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	28.843.1315. 2.020	37.100,00	34.047,65	3290.21.00	0,00	34.047,65
FONTE	100.04			Recursos Próprios dos Consórcios
79	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	28.846.1310. 2.011	181.253,00	180.828,69	3390.47.00	22.459,89	180.828,69
79	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	28.846.1310. 2.011	181.253,00	180.828,69	3390.47.00	22.459,89	180.828,69
FONTE	100.99			Recursos Ordinários
80	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	99.999.9999. 9.999	6.240,00	0,00	9999.99.00	0,00	0,00
80	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	99.999.9999. 9.999	6.240,00	0,00	9999.99.00	0,00	0,00
FONTE	118.01			Transferências do FUNDEB – Complementação da União
81	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.811.0720. 2.028	23.600,00	22.136,89	3390.30.00	4.296,80	22.106,89
81	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.811.0720. 2.028	23.600,00	22.136,89	3390.30.00	4.296,80	22.106,89
FONTE	118.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
82	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	3350.43.00	0,00	0,00
82	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	3350.43.00	0,00	0,00
FONTE	119.01			Transferências do FUNDEB – Complementação da União
83	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	7.986,30	7.986,30	3390.30.00	0,00	7.986,30
83	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	7.986,30	7.986,30	3390.30.00	0,00	7.986,30
FONTE	119.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
84	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
84	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
FONTE	129.01			Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
85	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	3390.32.00	0,00	0,00
85	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	3390.32.00	0,00	0,00
FONTE	129.02			Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
86	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
86	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	129.03			Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
87	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	200.000,00	199.791,56	3390.39.00	55.999,12	199.791,56
87	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	200.000,00	199.791,56	3390.39.00	55.999,12	199.791,56
FONTE	129.04			Benefícios eventuais
88	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	3390.48.00	0,00	0,00
88	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	3390.48.00	0,00	0,00
FONTE	129.05			Carteira do idoso
89	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
89	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
FONTE	129.06			Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)
90	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
90	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
FONTE	129.07			Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
91	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	38.000,00	37.932,69	3190.11.00	3.867,24	37.932,69
91	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	38.000,00	37.932,69	3190.11.00	3.867,24	37.932,69
FONTE	129.08			Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
92	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
92	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
FONTE	129.09			Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
93	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
93	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	129.10			Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
94	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
94	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
FONTE	129.11			Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
95	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
95	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	129.12			Serviço Especializado para População em Situação de Rua
96	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
96	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	129.13			Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
97	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.41.00	0,00	0,00
97	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.41.00	0,00	0,00
FONTE	129.14			Serviço de Acolhimento Institucional
98	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.062	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
98	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.062	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	129.15			Serviço de Acolhimento em República
99	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.062	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
99	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.062	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	129.16			Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
100	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.062	35.100,00	35.100,00	3390.39.00	0,00	0,00
100	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.062	35.100,00	35.100,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	129.17			Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
101	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.062	0,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
101	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.062	0,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
FONTE	129.18			Gestão do SUAS
102	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.081	3.200,00	2.000,00	3370.41.00	1.000,00	2.000,00
102	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.081	3.200,00	2.000,00	3370.41.00	1.000,00	2.000,00
FONTE	129.19			Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
103	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3350.43.00	0,00	0,00
103	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3350.43.00	0,00	0,00
FONTE	129.99			Outros
104	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
104	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	148.01			PAB Fixo
105	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
105	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
FONTE	148.02			Saúde da Família
106	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3390.32.00	0,00	0,00
106	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3390.32.00	0,00	0,00
FONTE	148.03			Agentes Comunitários da Saúde
107	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
107	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	148.04			Saúde Bucal
108	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	12.711,00	12.708,00	3390.39.00	12.708,00	12.708,00
108	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	12.711,00	12.708,00	3390.39.00	12.708,00	12.708,00
FONTE	148.05			Compensação de Especialidades Regionais
109	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3390.48.00	0,00	0,00
109	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3390.48.00	0,00	0,00
FONTE	148.06			Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
110	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	15.000,00	15.000,00	4490.52.00	0,00	15.000,00
110	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	15.000,00	15.000,00	4490.52.00	0,00	15.000,00
FONTE	148.07			Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
111	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 1.035	13.000,00	12.743,00	4490.52.00	0,00	12.743,00
111	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 1.035	13.000,00	12.743,00	4490.52.00	0,00	12.743,00
FONTE	148.08			Núcleo de Apoio Saúde da Família
112	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	0,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
112	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	0,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
FONTE	148.09			Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente
113	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	0,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
113	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	0,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
FONTE	148.10			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
114	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	0,00	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
114	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	0,00	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
FONTE	148.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
115	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	2.000,00	930,00	3390.14.00	0,00	930,00
115	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	2.000,00	930,00	3390.14.00	0,00	930,00
FONTE	149.01			Teto Financeiro
116	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	18.000,00	16.512,36	3390.30.00	802,27	16.512,36
116	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	18.000,00	16.512,36	3390.30.00	802,27	16.512,36
FONTE	149.02			SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
117	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	500,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
117	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	500,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
FONTE	149.03			CEO - Centro Espec. Odontológica
118	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	357,50	273,85	3390.36.00	0,00	273,85
118	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	357,50	273,85	3390.36.00	0,00	273,85
FONTE	149.04			CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
119	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	12.133,00	7.791,55	3390.39.00	30,45	7.791,55
119	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	12.133,00	7.791,55	3390.39.00	30,45	7.791,55
FONTE	149.05			CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador
528	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	21.321,64	21.011,96	3390.93.00	0,00	21.011,96
121	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1318. 2.036	5.000,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
121	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1318. 2.036	5.000,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
FONTE	149.07			CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade
122	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1318. 2.036	5.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
122	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1318. 2.036	5.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	149.08			Terapia Renal Substitutiva
123	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1318. 2.036	2.300,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
123	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1318. 2.036	2.300,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	149.09			Transplantes - Córnea
124	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1318. 2.036	2.500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
124	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1318. 2.036	2.500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	149.10			Transplantes - Rim
120	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.039	0,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
120	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.039	0,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	149.06			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro
125	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
125	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	149.11			Transplantes - Fígado
126	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
126	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
FONTE	149.12			Tranplantes - Pulmão
127	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	2.717,00	0,00	3390.32.00	0,00	0,00
127	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	2.717,00	0,00	3390.32.00	0,00	0,00
FONTE	149.13			Transplantes - Coração
128	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
128	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	149.14			Transplantes - Outros
129	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
129	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	149.15			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC
130	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
130	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
FONTE	149.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
157	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 1.012	80.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
157	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 1.012	80.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
FONTE	229.02			Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
157	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 1.012	80.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
FONTE	229.02			Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
FONTE	229.03			Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
134	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 1.037	90.808,00	82.913,12	4490.52.00	2.080,00	77.896,12
134	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 1.037	90.808,00	82.913,12	4490.52.00	2.080,00	77.896,12
FONTE	151.99			Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
135	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.060	49.200,00	19.558,90	3190.04.00	0,00	19.558,90
135	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.060	49.200,00	19.558,90	3190.04.00	0,00	19.558,90
FONTE	152.01			Qualificação da Gestão do SUS
136	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.060	897.641,31	750.037,01	3190.11.00	66.990,50	750.037,01
136	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.060	897.641,31	750.037,01	3190.11.00	66.990,50	750.037,01
FONTE	152.02			Implantação de Ações e Serviços de Saúde
137	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.060	200.000,00	167.138,19	3190.13.00	15.656,81	167.138,19
137	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.060	200.000,00	167.138,19	3190.13.00	15.656,81	167.138,19
FONTE	152.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo
138	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.060	3.300,00	3.128,55	3190.94.00	0,00	3.128,55
138	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.060	3.300,00	3.128,55	3190.94.00	0,00	3.128,55
FONTE	190.01			Operações de Crédito Vinculadas à Educação
139	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	9.400,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
139	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	9.400,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
FONTE	190.02			Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
140	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	10.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
140	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	10.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
FONTE	190.99			Recursos de Operações de Crédito
141	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	5.000,00	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
141	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	5.000,00	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
FONTE	191.01			Operações de Crédito Vinculadas à Educação
142	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	6.600,00	6.590,77	3390.30.00	6.590,77	6.590,77
142	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	6.600,00	6.590,77	3390.30.00	6.590,77	6.590,77
FONTE	191.02			Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
143	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	4.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
143	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	4.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	191.99			Recursos de Operações de Crédito
144	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	5.000,00	1.200,00	3390.39.00	1.200,00	1.200,00
144	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	5.000,00	1.200,00	3390.39.00	1.200,00	1.200,00
FONTE	192.01			Alienação de Bens Vinculadas à Educação
145	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	5.000,00	0,00	3390.48.00	0,00	0,00
145	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	5.000,00	0,00	3390.48.00	0,00	0,00
FONTE	192.02			Alienação de Bens Vinculadas à Saúde
146	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	46.194,52	46.194,38	3190.04.00	642,36	46.194,38
146	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	46.194,52	46.194,38	3190.04.00	642,36	46.194,38
FONTE	192.03			Alienação de Bens Vinculados à Convênios
147	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	0,00	0,00	3190.05.00	0,00	0,00
147	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	0,00	0,00	3190.05.00	0,00	0,00
FONTE	192.99			Outras Alienação de Bens
148	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	520.995,00	453.991,11	3190.11.00	68.897,53	453.991,11
148	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	520.995,00	453.991,11	3190.11.00	68.897,53	453.991,11
FONTE	200.01			Royalties do Petróleo Destinados à Educação
149	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	46.000,00	28.820,71	3190.13.00	3.772,69	28.820,71
149	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	46.000,00	28.820,71	3190.13.00	3.772,69	28.820,71
FONTE	200.02			Royalties do Petróleo Destinados à Saúde
150	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	35.030,00	31.215,32	3190.94.00	29.755,07	31.215,32
150	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	35.030,00	31.215,32	3190.94.00	29.755,07	31.215,32
FONTE	200.03			Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro
151	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	2.000,00	585,00	3390.14.00	0,00	585,00
151	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	2.000,00	585,00	3390.14.00	0,00	585,00
FONTE	200.04			Recursos Próprios dos Consórcios
152	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	37.793,36	21.806,30	3390.30.00	1.035,00	21.806,30
152	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	37.793,36	21.806,30	3390.30.00	1.035,00	21.806,30
FONTE	200.99			Recursos Ordinários
153	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	2.500,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
153	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	2.500,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
FONTE	218.01			Transferências do FUNDEB – Complementação da União
154	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	200.300,00	170.874,49	3390.32.00	0,00	97.148,89
154	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	200.300,00	170.874,49	3390.32.00	0,00	97.148,89
FONTE	218.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
154	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	200.300,00	170.874,49	3390.32.00	0,00	97.148,89
FONTE	218.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
FONTE	219.01			Transferências do FUNDEB – Complementação da União
155	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	2.700,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
155	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	2.700,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	219.99			Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
156	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	38.470,00	31.871,46	3390.39.00	4.557,45	31.871,46
156	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	38.470,00	31.871,46	3390.39.00	4.557,45	31.871,46
FONTE	229.01			Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
158	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	87.000,00	86.354,94	3190.04.00	0,00	86.354,94
158	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	87.000,00	86.354,94	3190.04.00	0,00	86.354,94
FONTE	229.04			Benefícios eventuais
159	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	12.614,00	11.986,16	3190.11.00	1.814,73	11.986,16
159	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	12.614,00	11.986,16	3190.11.00	1.814,73	11.986,16
FONTE	229.05			Carteira do idoso
160	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	136.101,00	124.391,27	3190.13.00	32.323,52	124.391,27
160	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	136.101,00	124.391,27	3190.13.00	32.323,52	124.391,27
FONTE	229.06			Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)
161	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	29.913,00	29.867,89	3190.94.00	26.364,15	29.867,89
161	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	29.913,00	29.867,89	3190.94.00	26.364,15	29.867,89
FONTE	229.07			Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
162	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	393.649,37	327.117,41	3390.30.00	11.371,26	318.826,17
162	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	393.649,37	327.117,41	3390.30.00	11.371,26	318.826,17
FONTE	229.08			Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
162	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	393.649,37	327.117,41	3390.30.00	11.371,26	318.826,17
FONTE	229.08			Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
FONTE	229.09			Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
162	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	393.649,37	327.117,41	3390.30.00	11.371,26	318.826,17
FONTE	229.08			Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
FONTE	229.09			Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
FONTE	229.10			Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
163	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	11.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
163	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	11.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	229.11			Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
163	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	11.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	229.11			Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
FONTE	229.12			Serviço Especializado para População em Situação de Rua
164	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	60.000,00	14.927,16	3390.39.00	236,00	14.927,16
164	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	60.000,00	14.927,16	3390.39.00	236,00	14.927,16
FONTE	229.13			Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
164	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	60.000,00	14.927,16	3390.39.00	236,00	14.927,16
FONTE	229.13			Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
FONTE	229.14			Serviço de Acolhimento Institucional
165	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	5.500,00	1.765,80	3390.48.00	126,00	1.765,80
165	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	5.500,00	1.765,80	3390.48.00	126,00	1.765,80
FONTE	229.15			Serviço de Acolhimento em República
166	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	1.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
166	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	1.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
FONTE	229.16			Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
133	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0251. 2.080	102.902,03	92.832,01	3390.30.00	3.007,20	92.832,01
133	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0251. 2.080	102.902,03	92.832,01	3390.30.00	3.007,20	92.832,01
FONTE	151.01			Componente Básico da Assistência Farmacêutica
133	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0251. 2.080	102.902,03	92.832,01	3390.30.00	3.007,20	92.832,01
FONTE	151.01			Componente Básico da Assistência Farmacêutica
FONTE	151.02			Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
133	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0251. 2.080	102.902,03	92.832,01	3390.30.00	3.007,20	92.832,01
FONTE	151.01			Componente Básico da Assistência Farmacêutica
FONTE	151.02			Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
FONTE	151.03			Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional
131	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 2.116	14.000,00	13.043,82	4490.30.00	0,00	13.043,82
131	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 2.116	14.000,00	13.043,82	4490.30.00	0,00	13.043,82
FONTE	150.01			Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
132	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 2.116	75.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
132	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 2.116	75.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
FONTE	150.02			Vigilância Sanitária
132	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 2.116	75.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
FONTE	150.02			Vigilância Sanitária
FONTE	150.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
173	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.1208. 2.029	73.219,75	67.470,44	3390.30.00	3.174,41	63.551,85
173	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.1208. 2.029	73.219,75	67.470,44	3390.30.00	3.174,41	63.551,85
FONTE	248.06			Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
173	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.1208. 2.029	73.219,75	67.470,44	3390.30.00	3.174,41	63.551,85
FONTE	248.06			Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
FONTE	248.07			Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
173	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.1208. 2.029	73.219,75	67.470,44	3390.30.00	3.174,41	63.551,85
FONTE	248.06			Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
FONTE	248.07			Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
FONTE	248.08			Núcleo de Apoio Saúde da Família
174	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.1208. 2.029	1.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
174	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.1208. 2.029	1.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	248.09			Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente
175	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.1208. 2.029	24.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
175	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.1208. 2.029	24.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	248.10			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
175	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.1208. 2.029	24.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	248.10			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
FONTE	248.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
176	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.1208. 2.029	2.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
176	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.1208. 2.029	2.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
FONTE	249.01			Teto Financeiro
167	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.0420. 2.069	0,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
167	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.0420. 2.069	0,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
FONTE	229.17			Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
167	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.0420. 2.069	0,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
FONTE	229.17			Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
FONTE	229.18			Gestão do SUAS
168	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.0420. 2.069	0,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
168	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.0420. 2.069	0,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
FONTE	229.19			Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
168	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.0420. 2.069	0,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
FONTE	229.19			Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
FONTE	229.99			Outros
169	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.0420. 2.069	0,00	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
169	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.0420. 2.069	0,00	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
FONTE	248.01			PAB Fixo
169	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.0420. 2.069	0,00	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
FONTE	248.01			PAB Fixo
FONTE	248.02			Saúde da Família
170	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.0420. 2.069	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
170	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.0420. 2.069	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	248.03			Agentes Comunitários da Saúde
171	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.0420. 2.069	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
171	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.0420. 2.069	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	248.04			Saúde Bucal
172	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.0420. 2.069	5.000,00	2.001,60	3390.39.00	183,39	2.001,60
172	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.0420. 2.069	5.000,00	2.001,60	3390.39.00	183,39	2.001,60
FONTE	248.05			Compensação de Especialidades Regionais
177	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	28.900,00	28.879,25	3190.04.00	0,00	28.879,25
177	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	28.900,00	28.879,25	3190.04.00	0,00	28.879,25
FONTE	249.02			SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
178	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	0,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
178	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	0,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
FONTE	249.03			CEO - Centro Espec. Odontológica
179	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	7.100,00	5.444,82	3190.13.00	0,00	5.444,82
179	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	7.100,00	5.444,82	3190.13.00	0,00	5.444,82
FONTE	249.04			CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
180	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	0,00	0,00	3390.18.00	0,00	0,00
180	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	0,00	0,00	3390.18.00	0,00	0,00
FONTE	249.05			CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador
181	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
181	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	249.06			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro
182	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	250,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
182	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	250,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	249.07			CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade
183	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	0,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
183	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	0,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	249.08			Terapia Renal Substitutiva
184	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	0,00	0,00	3390.49.00	0,00	0,00
184	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	0,00	0,00	3390.49.00	0,00	0,00
FONTE	249.09			Transplantes - Córnea
193	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 1.010	5.167,06	5.167,06	4490.30.00	0,00	5.167,06
193	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 1.010	5.167,06	5.167,06	4490.30.00	0,00	5.167,06
FONTE	251.01			Componente Básico da Assistência Farmacêutica
194	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 1.010	100.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
194	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 1.010	100.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
FONTE	251.02			Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
194	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 1.010	100.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
FONTE	251.02			Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
FONTE	251.03			Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional
185	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
185	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	249.10			Transplantes - Rim
186	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
186	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
FONTE	249.11			Transplantes - Fígado
187	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.011	0,00	0,00	3390.32.00	0,00	0,00
187	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.011	0,00	0,00	3390.32.00	0,00	0,00
FONTE	249.12			Tranplantes - Pulmão
188	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
188	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	249.13			Transplantes - Coração
189	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
189	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	249.14			Transplantes - Outros
190	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.011	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
190	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.011	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
FONTE	249.15			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC
191	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.015	150.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
191	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.015	150.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
FONTE	249.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
191	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.015	150.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
FONTE	249.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
FONTE	250.01			Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
192	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.015	15.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
192	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.015	15.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
FONTE	250.02			Vigilância Sanitária
192	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.015	15.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
FONTE	250.02			Vigilância Sanitária
FONTE	250.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
195	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 1.038	50.944,23	49.115,24	4490.52.00	8.328,00	49.115,24
195	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 1.038	50.944,23	49.115,24	4490.52.00	8.328,00	49.115,24
FONTE	251.99			Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
212	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0435. 2.014	88.316,94	36.210,37	3390.30.00	584,12	36.210,37
495	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0251. 2.014	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
213	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0435. 2.016	58.124,95	30.011,30	3390.30.00	2.956,43	30.011,30
494	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0251. 2.016	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
196	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.063	100.000,00	70.467,33	3190.04.00	0,00	70.467,33
196	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.063	100.000,00	70.467,33	3190.04.00	0,00	70.467,33
FONTE	252.01			Qualificação da Gestão do SUS
197	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.063	200.000,00	106.458,40	3190.11.00	10.449,08	106.458,40
197	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.063	200.000,00	106.458,40	3190.11.00	10.449,08	106.458,40
FONTE	252.02			Implantação de Ações e Serviços de Saúde
198	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.063	70.000,00	38.540,34	3190.13.00	2.049,38	38.540,34
198	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.063	70.000,00	38.540,34	3190.13.00	2.049,38	38.540,34
FONTE	252.99			Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo
199	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.064	5.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
199	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.064	5.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
FONTE	290.01			Operações de Crédito Vinculadas à Educação
200	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.064	4.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
200	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.064	4.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	290.02			Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
201	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.064	3.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
201	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.064	3.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	290.99			Recursos de Operações de Crédito
202	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.064	3.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
202	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.064	3.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	291.01			Operações de Crédito Vinculadas à Educação
214	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.1208. 2.067	8.003,00	7.240,83	3390.30.00	0,00	7.240,83
215	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.1208. 2.067	500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
216	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.1208. 2.067	1.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
217	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.1208. 2.067	1.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
203	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	273.500,00	261.514,75	3190.11.00	35.350,32	261.514,75
203	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	273.500,00	261.514,75	3190.11.00	35.350,32	261.514,75
FONTE	291.02			Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
204	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	79.500,00	62.041,95	3190.13.00	12.136,67	62.041,95
204	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	79.500,00	62.041,95	3190.13.00	12.136,67	62.041,95
FONTE	291.99			Recursos de Operações de Crédito
205	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	4.300,00	4.220,65	3190.94.00	0,00	4.220,65
205	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	4.300,00	4.220,65	3190.94.00	0,00	4.220,65
FONTE	292.01			Alienação de Bens Vinculadas à Educação
206	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	1.000,00	280,00	3390.14.00	0,00	280,00
206	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	1.000,00	280,00	3390.14.00	0,00	280,00
FONTE	292.02			Alienação de Bens Vinculadas à Saúde
207	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	40.974,72	15.521,47	3390.30.00	6.121,97	15.521,47
207	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	40.974,72	15.521,47	3390.30.00	6.121,97	15.521,47
FONTE	292.03			Alienação de Bens Vinculados à Convênios
208	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	0,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
208	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	0,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
FONTE	292.99			Outras Alienação de Bens
209	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	158.500,00	144.102,68	3390.32.00	0,00	33.514,28
210	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
211	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	16.827,00	14.402,57	3390.39.00	10.215,79	14.402,57
218	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.367.0435. 2.023	15.667,14	1.736,62	3390.30.00	330,00	1.736,62
499	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.367.0251. 2.023	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
492	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.367.0121. 2.037	0,00	0,00	3340.43.00	0,00	0,00
219	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0471. 2.072	18.300,00	18.112,49	3190.11.00	2.520,92	18.112,49
220	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0471. 2.072	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
221	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0471. 2.072	12.000,00	9.000,00	3390.36.00	1.000,00	9.000,00
222	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0473. 2.073	20.650,00	11.600,00	3390.30.00	0,00	0,00
223	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0473. 2.073	21.650,00	21.600,00	3390.39.00	12.550,00	21.600,00
224	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0474. 2.074	36.430,00	36.426,48	3190.11.00	3.093,80	36.426,48
225	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0474. 2.074	200,00	25,00	3390.14.00	0,00	25,00
226	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0474. 2.074	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
227	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0474. 2.074	7.900,00	7.900,00	3390.35.00	7.900,00	7.900,00
228	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0474. 2.074	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
229	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0474. 2.074	1.000,00	784,41	3390.39.00	71,31	784,41
231	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 1.006	599.878,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
232	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 1.136	100.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
233	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.001	0,00	0,00	3350.41.00	0,00	0,00
234	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.001	500,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
235	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.001	500,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
236	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.001	2.500,00	2.408,34	3390.36.00	0,00	2.408,34
237	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.001	2.000,00	1.900,00	3390.39.00	0,00	1.900,00
238	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.001	0,00	0,00	3390.48.00	0,00	0,00
239	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.002	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
240	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.002	0,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
241	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.008	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
242	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.008	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
243	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.008	100,00	23,80	3390.39.00	0,00	23,80
230	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0472. 2.075	0,00	0,00	3350.41.00	0,00	0,00
244	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.077	0,00	0,00	3350.41.00	0,00	0,00
245	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.077	1.000,00	992,15	3390.30.00	992,15	992,15
246	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.077	89,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
247	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.077	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
248	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.077	354.500,00	354.420,20	3390.39.00	16.816,16	308.494,03
249	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.077	0,00	0,00	3390.48.00	0,00	0,00
250	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 3.023	0,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
251	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0052. 2.033	14.771,00	14.770,04	3190.04.00	0,00	14.770,04
252	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0052. 2.033	16.500,00	16.218,69	3190.11.00	4.979,63	16.218,69
253	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0052. 2.033	26.255,00	23.299,81	3190.94.00	17.369,11	23.299,81
254	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0052. 2.033	5.450,00	1.165,00	3390.14.00	25,00	1.165,00
255	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0052. 2.033	18.723,35	13.781,08	3390.30.00	589,21	13.781,08
256	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0052. 2.033	8.500,00	3.101,50	3390.36.00	0,00	3.101,50
257	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0052. 2.033	15.655,00	2.756,32	3390.39.00	213,93	2.756,32
520	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0052. 2.033	1.000,00	569,11	3390.92.00	0,00	569,11
258	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0052. 2.033	1.000,00	63,20	3390.93.00	0,00	63,20
259	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.241.0006. 2.041	2.200,00	0,00	3350.43.00	0,00	0,00
491	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.242.0121. 2.037	13.014,45	6.705,00	3350.43.00	0,00	6.705,00
260	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0122. 2.038	67.800,00	61.320,60	3190.11.00	6.534,90	61.320,60
261	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0122. 2.038	1.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
262	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.040	6.200,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
263	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.040	16.452,15	11.379,34	3190.11.00	0,00	11.379,34
264	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.040	12.280,00	0,00	3350.43.00	0,00	0,00
265	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.040	27.000,00	13.260,61	3390.30.00	960,77	11.412,52
266	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.040	10.000,00	2.200,00	3390.32.00	0,00	2.200,00
267	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.040	5.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
268	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.040	47.000,00	20.126,14	3390.39.00	2.937,99	20.126,14
269	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.043	37.000,00	2.328,08	3190.13.00	0,00	2.328,08
270	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.043	30.153,18	14.300,00	3390.32.00	8.800,00	14.300,00
271	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.043	4.000,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
272	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.043	1.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
273	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.043	600,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
274	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.043	7.200,00	1.230,50	3390.48.00	0,00	1.230,50
531	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0122. 4.035	0,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
532	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0122. 4.035	0,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
533	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0122. 4.035	0,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
534	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0122. 4.035	0,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
530	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0122. 4.035	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
535	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0122. 4.035	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
536	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0122. 4.035	0,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
538	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0122. 4.035	0,00	0,00	3390.93.00	0,00	0,00
537	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0122. 4.035	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
275	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 1.007	59.500,00	32.657,00	4490.52.00	0,00	32.657,00
526	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0515. 1.140	0,00	0,00	4490.30.00	0,00	0,00
527	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0515. 1.140	0,00	0,00	4490.39.00	0,00	0,00
525	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0515. 1.140	0,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
276	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.034	0,00	0,00	3350.41.00	0,00	0,00
277	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.044	41.900,00	8.692,40	3190.04.00	0,00	8.692,40
278	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.044	155.000,00	60.928,07	3190.11.00	0,00	60.928,07
279	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.044	35.751,43	20.536,57	3190.13.00	2.925,04	20.536,57
280	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.044	28.761,15	12.011,60	3390.30.00	0,00	12.011,60
281	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.044	5.200,00	0,00	3390.32.00	0,00	0,00
282	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.044	5.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
283	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.044	5.200,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
285	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0515. 2.048	20.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
501	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.091	0,00	0,00	3350.41.00	0,00	0,00
284	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.220	25.000,00	0,00	3390.41.00	0,00	0,00
503	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 2.006	0,00	0,00	3190.91.00	0,00	0,00
504	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 2.006	0,00	0,00	3390.91.00	0,00	0,00
286	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 2.222	0,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
287	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 3.034	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
288	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	0,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
289	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	94.196,47	94.196,47	3190.11.00	7.735,65	94.196,47
290	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	578.019,40	554.270,55	3190.13.00	57.127,15	554.270,55
291	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	2.006,00	1.267,00	3390.14.00	0,00	1.267,00
292	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	7.952,62	5.994,84	3390.30.00	0,00	5.994,84
293	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	0,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
294	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	0,00	0,00	3390.35.00	0,00	0,00
295	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	600,00	600,00	3390.36.00	510,00	600,00
296	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	58.072,52	55.680,00	3390.39.00	4.284,08	52.623,90
297	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	0,00	0,00	3390.47.00	0,00	0,00
298	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.025	0,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
299	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.025	0,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
502	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.034	110.753,76	110.753,76	3390.39.00	0,00	110.753,76
322	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0264. 3.028	10.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
500	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0264. 3.036	18.943,00	18.943,00	4490.30.00	0,00	18.943,00
300	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.002	271.751,04	271.751,04	3190.11.00	32.820,91	271.751,04
484	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.002	174.796,81	85.683,44	3390.30.00	9.337,65	84.797,54
301	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.002	570,00	570,00	3390.39.00	0,00	570,00
505	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.002	0,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
506	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.002	3.300,28	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
302	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.022	0,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
303	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.022	0,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
304	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.022	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
305	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.022	0,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
306	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.023	691.343,23	691.343,23	3190.04.00	77.317,38	691.343,23
307	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.023	101.567,25	101.567,25	3190.11.00	7.567,14	101.567,25
308	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.023	183.262,34	108.225,36	3190.94.00	96.784,58	108.225,36
309	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.023	72.304,08	51.541,71	3390.30.00	0,00	51.541,71
310	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.023	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
311	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.023	53.943,00	50.097,91	3390.39.00	11.638,02	50.097,91
507	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.023	0,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
508	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.023	9.972,88	8.960,00	4490.52.00	0,00	8.960,00
312	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.024	181.085,79	181.085,79	3190.04.00	0,00	181.085,79
313	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.024	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
314	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.026	14.428,91	14.428,91	3190.04.00	0,00	14.428,91
315	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.026	24.477,75	24.477,75	3190.11.00	4.295,98	24.477,75
316	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.026	3.684,32	3.423,51	3190.94.00	3.423,51	3.423,51
317	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.026	1.190,42	1.190,42	3390.30.00	0,00	1.190,42
318	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.026	6.210,00	6.210,00	3390.39.00	0,00	6.210,00
319	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.027	7.905,34	7.905,34	3190.04.00	0,00	7.905,34
320	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.027	43.152,55	43.152,55	3190.11.00	6.933,82	43.152,55
321	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.027	7.744,79	7.744,79	3190.94.00	0,00	7.744,79
323	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0264. 4.028	148.119,82	148.119,82	3190.11.00	13.668,21	148.119,82
324	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0264. 4.028	2.950,67	2.950,67	3190.94.00	0,00	2.950,67
325	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0264. 4.028	1.150,00	1.150,00	3390.39.00	0,00	1.150,00
485	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 7.001	550.391,34	361.787,55	4490.52.00	30.250,00	165.787,55
489	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0264. 7.001	12.134,76	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
326	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 2.090	5.525,75	5.525,75	3390.30.00	0,00	5.525,75
327	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 2.090	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
328	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 2.090	0,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
347	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0052. 2.225	1.232.319,83	1.232.319,83	3350.43.00	113.752,60	1.232.319,83
348	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0052. 2.225	0,00	0,00	3370.41.00	0,00	0,00
515	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 2.227	56.592,00	56.592,00	3340.41.00	9.432,00	56.592,00
498	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 3.021	2.102,50	0,00	4490.30.00	0,00	0,00
329	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 3.021	106.010,38	104.461,52	4490.52.00	0,00	104.461,52
330	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 3.036	0,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
331	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 3.043	85.076,00	85.076,00	4490.52.00	0,00	85.076,00
349	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0052. 4.001	100.000,00	80.970,74	3371.70.00	8.279,04	80.970,74
332	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	318.309,18	318.309,18	3190.04.00	0,00	318.309,18
333	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	572.623,08	572.623,08	3190.11.00	56.671,31	572.623,08
334	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	0,00	0,00	3190.16.00	0,00	0,00
335	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	0,00	0,00	3190.92.00	0,00	0,00
336	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	133.805,36	127.943,30	3190.94.00	51.763,27	127.943,30
337	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	19.407,00	17.978,00	3390.14.00	934,00	17.978,00
338	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	272.325,60	259.693,07	3390.30.00	7.105,19	259.040,87
339	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	0,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
340	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	0,00	0,00	3390.34.00	0,00	0,00
341	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	157.507,53	151.405,01	3390.39.00	6.909,08	150.415,01
342	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	13.718,44	13.718,44	3390.92.00	0,00	13.718,44
343	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	4.545,00	4.390,12	3390.93.00	190,02	4.390,12
344	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.033	11.479,75	11.479,75	3171.70.00	527,55	11.479,75
539	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.033	90,04	90,04	3271.70.00	90,04	90,04
345	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.033	22.033,38	22.033,38	3371.70.00	0,00	22.033,38
346	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.033	549,75	549,75	4471.70.00	0,00	549,75
540	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.033	2.431,08	2.431,08	4671.70.00	2.431,08	2.431,08
496	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 8.011	45.000,00	45.000,00	3371.70.00	5.000,00	45.000,00
350	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.004	17.406,77	7.406,77	3190.04.00	0,00	7.406,77
351	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.004	16.781,17	14.826,60	3190.11.00	3.053,93	14.826,60
352	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.004	13.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
353	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.004	5.000,00	4.610,30	3390.36.00	0,00	4.610,30
354	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.004	11.000,00	3.099,80	3390.39.00	0,00	3.099,80
509	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.004	5.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
510	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.004	5.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
355	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.005	32.974,15	17.974,15	3190.04.00	0,00	17.974,15
541	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.005	6.820,00	6.648,24	3190.94.00	6.648,24	6.648,24
356	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.005	0,00	0,00	3370.41.00	0,00	0,00
357	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.005	130.200,23	114.094,11	3390.32.00	26.328,90	114.094,11
358	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.005	2.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
511	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.005	5.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
512	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.005	5.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
359	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.304.0003. 4.003	14.957,36	14.957,36	3190.04.00	0,00	14.957,36
360	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.304.0003. 4.003	93.552,92	77.596,33	3190.11.00	7.430,89	77.596,33
542	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.304.0003. 4.003	15.000,00	14.329,46	3190.94.00	14.329,46	14.329,46
361	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.304.0003. 4.003	46.927,85	22.765,83	3390.30.00	1.570,21	22.765,83
513	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.304.0003. 4.003	1.100,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
514	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.304.0003. 4.003	5.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
487	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.304.0003. 4.004	5.839,11	5.756,95	3390.30.00	175,78	5.756,95
486	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.304.0003. 7.001	3.000,00	2.900,00	4490.52.00	0,00	2.900,00
488	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.304.0003. 7.012	13.593,33	11.750,00	4490.52.00	0,00	11.750,00
362	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	04.122.0052. 2.108	600,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
363	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	04.122.0052. 2.108	50,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
364	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	04.122.0052. 2.108	50,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
490	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	13.391.0473. 7.016	142.931,67	115.967,62	4490.51.00	0,00	115.967,62
522	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	13.391.0473. 7.017	57.047,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
373	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0723. 1.120	50,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
365	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0052. 2.050	21.342,00	20.729,20	3190.04.00	0,00	20.729,20
366	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0052. 2.050	313.700,00	313.691,88	3190.11.00	36.991,90	313.691,88
367	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0052. 2.050	15.100,00	15.057,94	3190.94.00	12.540,00	15.057,94
368	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0052. 2.050	100,00	60,00	3390.14.00	0,00	60,00
369	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0052. 2.050	22.650,00	19.144,69	3390.30.00	908,97	11.640,25
370	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0052. 2.050	50,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
371	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0052. 2.050	100,00	90,00	3390.36.00	0,00	90,00
372	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0052. 2.050	152.677,77	152.513,74	3390.39.00	15.494,17	152.513,74
374	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0723. 2.051	100,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
375	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0723. 2.051	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
376	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0723. 2.051	50,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
377	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0723. 2.051	50,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
523	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.451.0501. 1.008	0,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
524	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.451.0501. 1.009	250.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
378	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.451.0501. 1.121	929.495,02	766.315,57	4490.51.00	263.892,02	671.136,07
379	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.451.0507. 1.137	101.221,55	100.974,43	4490.51.00	0,00	6.971,55
395	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0506. 1.029	46.500,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
380	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0014. 2.052	15.550,00	15.544,71	3390.30.00	0,00	15.544,71
381	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0014. 2.052	2.600,00	2.527,00	3390.39.00	0,00	2.527,00
383	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0504. 2.053	29.259,00	29.258,75	3190.04.00	0,00	29.258,75
384	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0504. 2.053	279.210,00	279.178,59	3190.11.00	31.091,92	279.178,59
385	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0504. 2.053	8.900,00	8.813,92	3190.94.00	0,00	8.813,92
386	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0504. 2.053	25.000,00	24.895,98	3390.30.00	300,00	24.895,98
387	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0504. 2.053	21.500,00	21.465,84	3390.36.00	1.788,82	21.465,84
388	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0504. 2.053	8.000,00	4.908,36	3390.39.00	396,41	4.908,36
389	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0504. 2.053	8.000,00	2.090,00	4490.52.00	2.090,00	2.090,00
392	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0505. 2.054	25.200,00	21.585,17	3190.11.00	2.507,13	21.585,17
393	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0505. 2.054	12.000,00	11.940,08	3390.30.00	1.942,50	11.940,08
398	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0507. 2.055	0,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
399	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0507. 2.055	500,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
396	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0506. 2.055	10.000,00	7.973,00	3390.30.00	0,00	7.973,00
400	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0507. 2.055	500,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
397	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0506. 2.055	389.903,21	380.275,78	3390.39.00	13.767,47	380.275,78
382	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0014. 2.084	12.042,32	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
394	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0505. 2.088	50,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
390	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0504. 2.226	1.000,00	946,45	3390.30.00	0,00	946,45
391	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0504. 2.226	1,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
401	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	16.482.0501. 2.057	38.249,00	35.768,58	3190.04.00	0,00	35.768,58
402	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	16.482.0501. 2.057	319.408,00	319.407,10	3190.11.00	38.196,80	319.407,10
403	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	16.482.0501. 2.057	31.600,00	31.455,50	3390.30.00	9.925,00	30.809,50
404	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	16.482.0501. 2.057	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
405	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	16.482.0501. 2.057	10.000,00	7.200,00	3390.39.00	0,00	7.200,00
406	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	17.512.0017. 1.030	550.280,06	504.434,40	4490.51.00	27.137,75	504.434,40
407	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	17.512.0017. 1.041	92.780,00	85.554,40	3390.39.00	0,00	0,00
408	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.541.0615. 1.039	50,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
409	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.541.0615. 1.138	0,00	0,00	3350.43.00	0,00	0,00
410	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.541.0615. 2.021	50,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
411	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.541.0615. 2.021	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
412	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.541.0615. 2.021	50,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
413	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.541.0615. 2.089	50,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
414	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.541.0615. 2.089	50,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
415	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.543.0615. 1.040	50,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
416	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.543.0615. 1.040	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
417	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.543.0615. 1.040	50,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
418	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.543.0621. 2.026	50,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
419	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	19.573.0018. 7.011	478.468,47	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
420	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.122.0052. 2.022	500,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
421	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.122.0052. 2.022	170.600,00	170.541,15	3190.11.00	22.166,22	170.541,15
422	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.122.0052. 2.022	50,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
423	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.122.0052. 2.022	125,00	75,00	3390.14.00	0,00	75,00
424	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.122.0052. 2.022	103.600,00	103.515,66	3390.30.00	0,00	103.515,66
425	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.122.0052. 2.022	200,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
426	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.122.0052. 2.022	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
427	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.122.0052. 2.022	500,00	478,61	3390.39.00	0,00	478,61
428	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.606.0668. 2.025	184.800,00	184.704,00	3330.41.00	15.392,00	184.704,00
429	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.606.0668. 8.010	0,00	0,00	3350.43.00	0,00	0,00
430	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	24.722.1316. 1.042	50,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
431	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.024	3,70	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
432	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.024	800,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
433	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.024	1.000,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
434	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.024	169.450,00	148.972,01	3390.30.00	23.893,11	148.972,01
435	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.024	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
436	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.024	542.625,00	281.359,84	3390.39.00	24.582,20	264.633,52
437	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.058	375.224,18	358.353,64	3390.30.00	0,00	358.129,69
438	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.058	150,00	90,00	3390.36.00	0,00	90,00
439	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.058	10.200,00	10.108,86	3390.39.00	0,00	10.108,86
440	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.083	256.850,00	256.846,00	4490.52.00	0,00	54.618,00
441	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 7.001	15.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
442	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 7.002	50.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
443	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 7.012	50.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
444	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	12.000,00	0,00	3171.70.00	0,00	0,00
445	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	13.800,00	0,00	3190.01.00	0,00	0,00
446	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	243.727,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
447	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	52.401,20	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
448	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	1.000,00	0,00	3190.16.00	0,00	0,00
449	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	25.000,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
450	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	20.000,00	0,00	3371.70.00	0,00	0,00
451	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	3.500,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
452	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	40.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
453	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	1.000,00	0,00	3390.35.00	0,00	0,00
454	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	18.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
455	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	126.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
456	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.002	35.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
457	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.009	4.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
458	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.846.1310. 8.008	23.000,00	0,00	3390.47.00	0,00	0,00
459	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 7.003	85.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
460	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 7.005	5.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
461	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 7.006	35.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
462	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 7.007	30.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
463	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 7.010	50.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
464	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 7.014	10.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
465	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 7.015	40.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
466	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 8.003	491.762,87	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
467	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 8.003	105.729,01	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
468	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 8.003	1.000,00	0,00	3190.16.00	0,00	0,00
469	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 8.003	3.000,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
470	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 8.003	136.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
471	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 8.003	20.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
472	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 8.003	226.162,71	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
473	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0621. 8.004	10.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
474	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0621. 8.004	10.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
475	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0621. 8.005	10.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
476	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0621. 8.005	10.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
477	03	03	00	SERVIÇOS DE ESGOTO	17.512.0611. 7.008	8.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
478	03	03	00	SERVIÇOS DE ESGOTO	17.512.0611. 7.009	10.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
479	03	03	00	SERVIÇOS DE ESGOTO	17.512.0611. 8.006	62.483,31	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
480	03	03	00	SERVIÇOS DE ESGOTO	17.512.0611. 8.006	13.433,90	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
481	03	03	00	SERVIÇOS DE ESGOTO	17.512.0611. 8.006	36.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
482	03	03	00	SERVIÇOS DE ESGOTO	17.512.0611. 8.006	10.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
483	03	03	00	SERVIÇOS DE ESGOTO	17.512.0611. 8.006	48.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
Total Geral (Despesas)					27.409.880,66	19.382.293,90		2.159.600,04		18.347.682,73

Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV) Exercicio: 2018

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.812.038,40	1.636.114,73	175.923,67
Contribuições	192.000,00	321.280,95	(-129.280,95)
Receita Patrimonial	110.200,00	123.310,07	(-13.110,07)
Receita de Serviços	2.172.500,00	21.121,80	2.151.378,20
Transferências Correntes	20.069.697,20	18.241.637,81	1.828.059,39
Outras Receitas Correntes	60.000,00	109.194,36	(-49.194,36)
Total - Receita Corrente	24.416.435,60	20.452.659,72	3.963.775,88

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.926.855,87	9.213.665,73	2.713.190,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.190,04	34.137,69	3.052,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.451.169,40	6.716.942,10	2.734.227,30
Total - Despesa Corrente	21.415.215,31	15.964.745,52	5.450.469,79
Total - Despesa Corrente	21.415.215,31	15.964.745,52	5.450.469,79
SUPERAVIT CORRENTE:		4.487.914,20
TOTAL (RECEITA):	20.452.659,72	TOTAL (DESPESA):	20.452.659,72

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
Transferências de Capital	2.110.000,00	1.165.251,00	944.749,00
Total - Receita Capital	2.110.000,00	1.165.251,00	944.749,00

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
INVESTIMENTOS	5.637.594,27	2.034.881,20	3.602.713,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.831,08	348.056,01	2.775,07
Total - Despesa Capital	5.988.425,35	2.382.937,21	3.605.488,14
Total - Despesa Capital	5.988.425,35	2.382.937,21	3.605.488,14
DEFICIT CAPITAL:		1.217.686,21
TOTAL (RECEITA):	2.382.937,21	TOTAL (DESPESA):	2.382.937,21

RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA):		26.526.435,60
		(-2.826.435,60)
TOTAL LIQUIDO:	23.700.000,00	TOTAL (DESPESA):	27.403.640,66

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES	20.452.659,72	DESPESAS CORRENTES	15.964.745,52
RECEITAS CAPITAL	1.165.251,00	DESPESAS CAPITAL	2.382.937,21
(-2.650.255,10)
(-2.650.255,10)
SUPERAVIT:		619.972,89
TOTAL (RECEITA):	18.967.655,62	TOTAL (DESPESA):	18.967.655,62

Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI) Exercicio: 2018

Descrição	Valor Orçado	Valor Realizado	% Realizado
Receitas Correntes	24.416.435,60	20.452.659,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.812.038,40	1.636.114,73	90,29
Contribuições	192.000,00	321.280,95	167,33
Receita Patrimonial	110.200,00	123.310,07	111,90
Receita de Serviços	2.172.500,00	21.121,80	0,97
Transferências Correntes	20.069.697,20	18.241.637,81	90,89
Outras Receitas Correntes	60.000,00	109.194,36	181,99
Receitas de Capital	2.110.000,00	1.165.251,00
Transferências de Capital	2.110.000,00	1.165.251,00	55,23
Deduções da Receita	(-2.826.435,60)	(-2.650.255,10)
FUNDEB	(-2.826.435,60)	(-2.650.255,10)	0,00
Total - Receita	23.700.000,00	18.967.655,62	80,03

Descrição	Valor Orçado	Valor Realizado	% Realizado
DESPESAS CORRENTES	21.415.215,31	15.964.745,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.926.855,87	9.213.665,73	77,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	37.190,04	34.137,69	91,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.451.169,40	6.716.942,10	71,07
DESPESAS DE CAPITAL	5.988.425,35	2.382.937,21
INVESTIMENTOS	5.637.594,27	2.034.881,20	36,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	350.831,08	348.056,01	99,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	6.240,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	6.240,00	0,00	0,00
Total - Despesa	27.403.640,66	18.347.682,73	66,95

RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	20.452.659,72	DESPESAS CORRENTES	15.964.745,52
RECEITAS CAPITAL	1.165.251,00	DESPESAS CAPITAL	2.382.937,21
Deduções da Receita		(-2.650.255,10)
Deduções da Receita		(-2.650.255,10)
SUPERAVIT:		619.972,89
TOTAL (RECEITA):	18.967.655,62	TOTAL (DESPESA):	18.967.655,62

Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX) Exercicio: 2018 Período..: Dezembro Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21

Red./Emissao:	0291 - 07/12/2018

Red./Emissao:	0291 - 07/12/2018
Licitacao...:	78 - 30/12/1899

Red./Emissao:	0291 - 07/12/2018
Licitacao...:	78 - 30/12/1899
Numero......: 165	0000 - 12/06/2019
Objeto......:	Contratação de empresa especializada denominada SENAC/MINAS - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, para prestação de serviço educacional para o curso de formação para Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Controle de Endemias, como segunda etapa do Processo Seletivo 002/2018 da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
	Contratação de empresa especializada denominada SENAC/MINAS - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, para prestação de serviço educacional para o curso de formação para Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Controle de Endemias, como segunda etapa do Processo Seletivo 002/2018 da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.

Red./Emissao:	0291 - 07/12/2018
Licitacao...:	78 - 30/12/1899
Numero......: 165	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	7.360,00
Original....:	7.360,00
Valor Atual.:	7.360,00

Red./Emissao:	0291 - 07/12/2018
Licitacao...:	78 - 30/12/1899
Numero......: 165	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	7.360,00
Original....:	7.360,00
Valor Atual.:	7.360,00
Contratado..:	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS
CNPJ:	03.447.242/0013-50
Publicacao..:

Red./Emissao:	0291 - 07/12/2018
Licitacao...:	78 - 30/12/1899
Numero......: 165	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	7.360,00
Original....:	7.360,00
Valor Atual.:	7.360,00
Contratado..:	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS
CNPJ:	03.447.242/0013-50
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0291 - 07/12/2018
Licitacao...:	78 - 30/12/1899
Numero......: 165	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	7.360,00
Original....:	7.360,00
Valor Atual.:	7.360,00
Contratado..:	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS
CNPJ:	03.447.242/0013-50
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2723	11/12/2018	4702.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.007	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0077.360,00

Red./Emissao:	0292 - 13/12/2018

Red./Emissao:	0292 - 13/12/2018
Licitacao...:	80 - 30/12/1899

Red./Emissao:	0292 - 13/12/2018
Licitacao...:	80 - 30/12/1899
Numero......: 166	0000 - 12/06/2019
Objeto......:	Contratação de apresentação artística do tipo Concerto, no dia 23 de dezembro, na Praça Dom Pedro II, compondo a programação do evento “EnCantos de Natal.
	Contratação de apresentação artística do tipo Concerto, no dia 23 de dezembro, na Praça Dom Pedro II, compondo a programação do evento “EnCantos de Natal.

Red./Emissao:	0292 - 13/12/2018
Licitacao...:	80 - 30/12/1899
Numero......: 166	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	6.000,00
Original....:	6.000,00
Valor Atual.:	6.000,00

Red./Emissao:	0292 - 13/12/2018
Licitacao...:	80 - 30/12/1899
Numero......: 166	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	6.000,00
Original....:	6.000,00
Valor Atual.:	6.000,00
Contratado..:	CORAL BITTENCOURT
CNPJ:	05.907.976/0001-66
Publicacao..:

Red./Emissao:	0292 - 13/12/2018
Licitacao...:	80 - 30/12/1899
Numero......: 166	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	6.000,00
Original....:	6.000,00
Valor Atual.:	6.000,00
Contratado..:	CORAL BITTENCOURT
CNPJ:	05.907.976/0001-66
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0292 - 13/12/2018
Licitacao...:	80 - 30/12/1899
Numero......: 166	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	6.000,00
Original....:	6.000,00
Valor Atual.:	6.000,00
Contratado..:	CORAL BITTENCOURT
CNPJ:	05.907.976/0001-66
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2863	21/12/2018	24802.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077	02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0776.000,00

Red./Emissao:	0293 - 14/12/2018

Red./Emissao:	0293 - 14/12/2018
Licitacao...:	19 - 30/12/1899

Red./Emissao:	0293 - 14/12/2018
Licitacao...:	19 - 30/12/1899
Numero......: 167	0000 - 12/06/2019
Objeto......:	Contratação de apresentação artística da banda "Lu e Banda", como parte da programação do evento "Réveillon 2019" no dia 29 de dezembro de 2018, na praça 7 de Setembro, na cidade de Coqueiral-MG.
	Contratação de apresentação artística da banda "Lu e Banda", como parte da programação do evento "Réveillon 2019" no dia 29 de dezembro de 2018, na praça 7 de Setembro, na cidade de Coqueiral-MG.

Red./Emissao:	0293 - 14/12/2018
Licitacao...:	19 - 30/12/1899
Numero......: 167	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	6.000,00
Original....:	6.000,00
Valor Atual.:	6.000,00

Red./Emissao:	0293 - 14/12/2018
Licitacao...:	19 - 30/12/1899
Numero......: 167	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	6.000,00
Original....:	6.000,00
Valor Atual.:	6.000,00
Contratado..:	CM5 SERVICOS MUSICAIS EIRELI
CNPJ:	09.496.033/0001-49
Publicacao..:

Red./Emissao:	0293 - 14/12/2018
Licitacao...:	19 - 30/12/1899
Numero......: 167	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	6.000,00
Original....:	6.000,00
Valor Atual.:	6.000,00
Contratado..:	CM5 SERVICOS MUSICAIS EIRELI
CNPJ:	09.496.033/0001-49
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0293 - 14/12/2018
Licitacao...:	19 - 30/12/1899
Numero......: 167	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	6.000,00
Original....:	6.000,00
Valor Atual.:	6.000,00
Contratado..:	CM5 SERVICOS MUSICAIS EIRELI
CNPJ:	09.496.033/0001-49
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2905	26/12/2018	24802.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077	02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0776.000,00

Red./Emissao:	0294 - 19/12/2018

Red./Emissao:	0294 - 19/12/2018
Licitacao...:	20 - 30/12/1899

Red./Emissao:	0294 - 19/12/2018
Licitacao...:	20 - 30/12/1899
Numero......: 168	0000 - 12/06/2019
Objeto......:	Contratação de apresentação artística da banda "5 AVENIDA", como parte da programação do evento "Réveillon 2019" no dia 30 de dezembro de 2018, na praça 7 de Setembro, na cidade de Coqueiral-MG.
	Contratação de apresentação artística da banda "5 AVENIDA", como parte da programação do evento "Réveillon 2019" no dia 30 de dezembro de 2018, na praça 7 de Setembro, na cidade de Coqueiral-MG.

Red./Emissao:	0294 - 19/12/2018
Licitacao...:	20 - 30/12/1899
Numero......: 168	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	25.000,00
Original....:	25.000,00
Valor Atual.:	25.000,00

Red./Emissao:	0294 - 19/12/2018
Licitacao...:	20 - 30/12/1899
Numero......: 168	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	25.000,00
Original....:	25.000,00
Valor Atual.:	25.000,00
Contratado..:	QUINTA AVENIDA COMERCIO E PROMOCOES ARTIST LTDA
CNPJ:	60.284.346/0001-90
Publicacao..:

Red./Emissao:	0294 - 19/12/2018
Licitacao...:	20 - 30/12/1899
Numero......: 168	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	25.000,00
Original....:	25.000,00
Valor Atual.:	25.000,00
Contratado..:	QUINTA AVENIDA COMERCIO E PROMOCOES ARTIST LTDA
CNPJ:	60.284.346/0001-90
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0294 - 19/12/2018
Licitacao...:	20 - 30/12/1899
Numero......: 168	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	25.000,00
Original....:	25.000,00
Valor Atual.:	25.000,00
Contratado..:	QUINTA AVENIDA COMERCIO E PROMOCOES ARTIST LTDA
CNPJ:	60.284.346/0001-90
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2906	26/12/2018	24802.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077	02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.07725.000,00

Red./Emissao:	0295 - 21/12/2018

Red./Emissao:	0295 - 21/12/2018
Licitacao...:	81 - 30/12/1899

Red./Emissao:	0295 - 21/12/2018
Licitacao...:	81 - 30/12/1899
Numero......: 169	0000 - 12/06/2019
Objeto......:	Contratação de empresa especializada no ramo de transporte rodoviário de máquinas pesadas para fins de realizar o transporte de uma retroescavadeira marca/modelo XCMG/XT870BR, zero km, doada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ao município de Coqueiral- Processo 21028.013092/2018-97, sendo o deslocamento da sede da empresa XCMG Brasil Indústria Ltda, em Pouso Alegre, até a sede deste município, com equipamento devidamente segurado.
	Contratação de empresa especializada no ramo de transporte rodoviário de máquinas pesadas para fins de realizar o transporte de uma retroescavadeira marca/modelo XCMG/XT870BR, zero km, doada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ao município de Coqueiral- Processo 21028.013092/2018-97, sendo o deslocamento da sede da empresa XCMG Brasil Indústria Ltda, em Pouso Alegre, até a sede deste município, com equipamento devidamente segurado.

Red./Emissao:	0295 - 21/12/2018
Licitacao...:	81 - 30/12/1899
Numero......: 169	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	2.350,00
Original....:	2.350,00
Valor Atual.:	2.350,00

Red./Emissao:	0295 - 21/12/2018
Licitacao...:	81 - 30/12/1899
Numero......: 169	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	2.350,00
Original....:	2.350,00
Valor Atual.:	2.350,00
Contratado..:	SILVIO MARQUES LOUSADA JUNIOR E CIA LTDA
CNPJ:	13.336.911/0001-36
Publicacao..:

Red./Emissao:	0295 - 21/12/2018
Licitacao...:	81 - 30/12/1899
Numero......: 169	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	2.350,00
Original....:	2.350,00
Valor Atual.:	2.350,00
Contratado..:	SILVIO MARQUES LOUSADA JUNIOR E CIA LTDA
CNPJ:	13.336.911/0001-36
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0295 - 21/12/2018
Licitacao...:	81 - 30/12/1899
Numero......: 169	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	2.350,00
Original....:	2.350,00
Valor Atual.:	2.350,00
Contratado..:	SILVIO MARQUES LOUSADA JUNIOR E CIA LTDA
CNPJ:	13.336.911/0001-36
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2908	26/12/2018	43602.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.024	02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.0242.350,00

Red./Emissao:	0296 - 21/12/2018

Red./Emissao:	0296 - 21/12/2018
Licitacao...:	82 - 30/12/1899

Red./Emissao:	0296 - 21/12/2018
Licitacao...:	82 - 30/12/1899
Numero......: 170	0000 - 12/06/2019
Objeto......:	Contratação de empresa especializada em locação de estrutura e montagem de equipamentos e materiais para os eventos Encanta Coqueiral, dia 23 de dezembro de 2018, e Réveillon 2019 dias 29, 30 e 31 de Dezembro de 2018, a serem realizados pela Prefeitura de Coqueiral.
	Contratação de empresa especializada em locação de estrutura e montagem de equipamentos e materiais para os eventos Encanta Coqueiral, dia 23 de dezembro de 2018, e Réveillon 2019 dias 29, 30 e 31 de Dezembro de 2018, a serem realizados pela Prefeitura de Coqueiral.

Red./Emissao:	0296 - 21/12/2018
Licitacao...:	82 - 30/12/1899
Numero......: 170	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	17.550,00
Original....:	17.550,00
Valor Atual.:	17.550,00

Red./Emissao:	0296 - 21/12/2018
Licitacao...:	82 - 30/12/1899
Numero......: 170	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	17.550,00
Original....:	17.550,00
Valor Atual.:	17.550,00
Contratado..:	FREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 07322319656
CNPJ:	23.441.118/0001-50
Publicacao..:

Red./Emissao:	0296 - 21/12/2018
Licitacao...:	82 - 30/12/1899
Numero......: 170	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	17.550,00
Original....:	17.550,00
Valor Atual.:	17.550,00
Contratado..:	FREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 07322319656
CNPJ:	23.441.118/0001-50
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0296 - 21/12/2018
Licitacao...:	82 - 30/12/1899
Numero......: 170	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	17.550,00
Original....:	17.550,00
Valor Atual.:	17.550,00
Contratado..:	FREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 07322319656
CNPJ:	23.441.118/0001-50
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2864	21/12/2018	24802.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077	02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.07717.550,00

Red./Emissao:	0297 - 21/12/2018

Red./Emissao:	0297 - 21/12/2018
Licitacao...:	83 - 30/12/1899

Red./Emissao:	0297 - 21/12/2018
Licitacao...:	83 - 30/12/1899
Numero......: 171	0000 - 12/06/2019
Objeto......:	A Contratação de Empresa especializada parao fornecimento de mudas de flores e plantas para ornamentação dos vasos em concreto com estrutura de ferragem em três tamanhos diferentes paraa ornamentação do átrio da Igreja Matriz do Divino Espirito Santo, conjugando com a Praça Dom Pedro II na da cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais.
	A Contratação de Empresa especializada parao fornecimento de mudas de flores e plantas para ornamentação dos vasos em concreto com estrutura de ferragem em três tamanhos diferentes paraa ornamentação do átrio da Igreja Matriz do Divino Espirito Santo, conjugando com a Praça Dom Pedro II na da cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais.

Red./Emissao:	0297 - 21/12/2018
Licitacao...:	83 - 30/12/1899
Numero......: 171	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	8.650,00
Original....:	8.650,00
Valor Atual.:	8.650,00

Red./Emissao:	0297 - 21/12/2018
Licitacao...:	83 - 30/12/1899
Numero......: 171	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	8.650,00
Original....:	8.650,00
Valor Atual.:	8.650,00
Contratado..:	CIA DA FLOR LTDA
CNPJ:	13.164.990/0001-45
Publicacao..:

Red./Emissao:	0297 - 21/12/2018
Licitacao...:	83 - 30/12/1899
Numero......: 171	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	8.650,00
Original....:	8.650,00
Valor Atual.:	8.650,00
Contratado..:	CIA DA FLOR LTDA
CNPJ:	13.164.990/0001-45
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0297 - 21/12/2018
Licitacao...:	83 - 30/12/1899
Numero......: 171	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	8.650,00
Original....:	8.650,00
Valor Atual.:	8.650,00
Contratado..:	CIA DA FLOR LTDA
CNPJ:	13.164.990/0001-45
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
661	26/02/2019	26202.05.00-08.243.0123-3190.04.00-2.040	02.05.00-08.243.0123-3190.04.00-2.0408.650,00

Red./Emissao:	0299 - 28/12/2018

Red./Emissao:	0299 - 28/12/2018
Licitacao...:	84 - 30/12/1899

Red./Emissao:	0299 - 28/12/2018
Licitacao...:	84 - 30/12/1899
Numero......: 172	0000 - 12/06/2019
Objeto......:	Contratação de empresa especializada no fornecimento de malha de aterramento do subsistema SPDA necessários à proteção de descargas elétricas no Cruzeiro Centenário, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência.
	Contratação de empresa especializada no fornecimento de malha de aterramento do subsistema SPDA necessários à proteção de descargas elétricas no Cruzeiro Centenário, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência.

Red./Emissao:	0299 - 28/12/2018
Licitacao...:	84 - 30/12/1899
Numero......: 172	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	8.095,94
Original....:	8.095,94
Valor Atual.:	8.095,94

Red./Emissao:	0299 - 28/12/2018
Licitacao...:	84 - 30/12/1899
Numero......: 172	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	8.095,94
Original....:	8.095,94
Valor Atual.:	8.095,94
Contratado..:	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	04.436.759/0001-72
Publicacao..:

Red./Emissao:	0299 - 28/12/2018
Licitacao...:	84 - 30/12/1899
Numero......: 172	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	8.095,94
Original....:	8.095,94
Valor Atual.:	8.095,94
Contratado..:	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	04.436.759/0001-72
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0299 - 28/12/2018
Licitacao...:	84 - 30/12/1899
Numero......: 172	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	8.095,94
Original....:	8.095,94
Valor Atual.:	8.095,94
Contratado..:	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	04.436.759/0001-72
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2979	28/12/2018	44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083	02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083728,00

Red./Emissao:	0299 - 28/12/2018
Licitacao...:	84 - 30/12/1899
Numero......: 172	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	8.095,94
Original....:	8.095,94
Valor Atual.:	8.095,94
Contratado..:	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	04.436.759/0001-72
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2979	28/12/2018	44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083	02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083728,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2980	28/12/2018	36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.781,04

Red./Emissao:	0299 - 28/12/2018
Licitacao...:	84 - 30/12/1899
Numero......: 172	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	8.095,94
Original....:	8.095,94
Valor Atual.:	8.095,94
Contratado..:	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	04.436.759/0001-72
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2979	28/12/2018	44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083	02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083728,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2980	28/12/2018	36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.781,04

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2981	28/12/2018	36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050586,90

Red./Emissao:	0299 - 28/12/2018

Red./Emissao:	0299 - 28/12/2018
Licitacao...:	84 - 30/12/1899

Red./Emissao:	0299 - 28/12/2018
Licitacao...:	84 - 30/12/1899
Numero......: 172	0000 - 12/06/2019
Objeto......:	Contratação de empresa especializada no fornecimento de malha de aterramento do subsistema SPDA necessários à proteção de descargas elétricas no Cruzeiro Centenário, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência.
	Contratação de empresa especializada no fornecimento de malha de aterramento do subsistema SPDA necessários à proteção de descargas elétricas no Cruzeiro Centenário, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência.

Red./Emissao:	0299 - 28/12/2018
Licitacao...:	84 - 30/12/1899
Numero......: 172	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	8.095,94
Original....:	8.095,94
Valor Atual.:	8.095,94

Red./Emissao:	0299 - 28/12/2018
Licitacao...:	84 - 30/12/1899
Numero......: 172	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	8.095,94
Original....:	8.095,94
Valor Atual.:	8.095,94
Contratado..:	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	04.436.759/0001-72
Publicacao..:

Red./Emissao:	0299 - 28/12/2018
Licitacao...:	84 - 30/12/1899
Numero......: 172	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	8.095,94
Original....:	8.095,94
Valor Atual.:	8.095,94
Contratado..:	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	04.436.759/0001-72
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0299 - 28/12/2018
Licitacao...:	84 - 30/12/1899
Numero......: 172	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	8.095,94
Original....:	8.095,94
Valor Atual.:	8.095,94
Contratado..:	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	04.436.759/0001-72
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2979	28/12/2018	44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083	02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083728,00

Red./Emissao:	0299 - 28/12/2018
Licitacao...:	84 - 30/12/1899
Numero......: 172	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	8.095,94
Original....:	8.095,94
Valor Atual.:	8.095,94
Contratado..:	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	04.436.759/0001-72
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2979	28/12/2018	44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083	02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083728,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2980	28/12/2018	36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.781,04

Red./Emissao:	0299 - 28/12/2018
Licitacao...:	84 - 30/12/1899
Numero......: 172	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	8.095,94
Original....:	8.095,94
Valor Atual.:	8.095,94
Contratado..:	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	04.436.759/0001-72
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2979	28/12/2018	44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083	02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083728,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2980	28/12/2018	36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.781,04

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2981	28/12/2018	36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050586,90

Red./Emissao:	0299 - 28/12/2018

Red./Emissao:	0299 - 28/12/2018
Licitacao...:	84 - 30/12/1899

Red./Emissao:	0299 - 28/12/2018
Licitacao...:	84 - 30/12/1899
Numero......: 172	0000 - 12/06/2019
Objeto......:	Contratação de empresa especializada no fornecimento de malha de aterramento do subsistema SPDA necessários à proteção de descargas elétricas no Cruzeiro Centenário, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência.
	Contratação de empresa especializada no fornecimento de malha de aterramento do subsistema SPDA necessários à proteção de descargas elétricas no Cruzeiro Centenário, conforme especificações técnicas e condições constantes no Termo de Referência.

Red./Emissao:	0299 - 28/12/2018
Licitacao...:	84 - 30/12/1899
Numero......: 172	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	8.095,94
Original....:	8.095,94
Valor Atual.:	8.095,94

Red./Emissao:	0299 - 28/12/2018
Licitacao...:	84 - 30/12/1899
Numero......: 172	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	8.095,94
Original....:	8.095,94
Valor Atual.:	8.095,94
Contratado..:	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	04.436.759/0001-72
Publicacao..:

Red./Emissao:	0299 - 28/12/2018
Licitacao...:	84 - 30/12/1899
Numero......: 172	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	8.095,94
Original....:	8.095,94
Valor Atual.:	8.095,94
Contratado..:	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	04.436.759/0001-72
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0299 - 28/12/2018
Licitacao...:	84 - 30/12/1899
Numero......: 172	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	8.095,94
Original....:	8.095,94
Valor Atual.:	8.095,94
Contratado..:	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	04.436.759/0001-72
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2979	28/12/2018	44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083	02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083728,00

Red./Emissao:	0299 - 28/12/2018
Licitacao...:	84 - 30/12/1899
Numero......: 172	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	8.095,94
Original....:	8.095,94
Valor Atual.:	8.095,94
Contratado..:	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	04.436.759/0001-72
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2979	28/12/2018	44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083	02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083728,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2980	28/12/2018	36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.781,04

Red./Emissao:	0299 - 28/12/2018
Licitacao...:	84 - 30/12/1899
Numero......: 172	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	8.095,94
Original....:	8.095,94
Valor Atual.:	8.095,94
Contratado..:	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	04.436.759/0001-72
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2979	28/12/2018	44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083	02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083728,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2980	28/12/2018	36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0506.781,04

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2981	28/12/2018	36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050586,90

Red./Emissao:	0305 - 31/12/2018

Red./Emissao:	0305 - 31/12/2018
Licitacao...:	2 - 13/12/2018

Red./Emissao:	0305 - 31/12/2018
Licitacao...:	2 - 13/12/2018
Numero......: 174	0000 - 12/06/2019
Objeto......:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e encascalhamento de estradas vicinais de acesso que liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais até a comunidade do “Ermo” a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro nacional e municipal, através de Contrato de Repasse nº 2691.1042.135-29/2017/MAPA/CAIXA, Processo nº 2691.1042.135-29/844405/2017.
	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e encascalhamento de estradas vicinais de acesso que liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais até a comunidade do “Ermo” a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro nacional e municipal, através de Contrato de Repasse nº 2691.1042.135-29/2017/MAPA/CAIXA, Processo nº 2691.1042.135-29/844405/2017.

Red./Emissao:	0305 - 31/12/2018
Licitacao...:	2 - 13/12/2018
Numero......: 174	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	257.591,06
Original....:	257.591,06
Valor Atual.:	257.591,06

Red./Emissao:	0305 - 31/12/2018
Licitacao...:	2 - 13/12/2018
Numero......: 174	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	257.591,06
Original....:	257.591,06
Valor Atual.:	257.591,06
Contratado..:	TERRA-SUL LTDA - ME
CNPJ:	12.087.335/0001-78
Publicacao..:

Red./Emissao:	0305 - 31/12/2018
Licitacao...:	2 - 13/12/2018
Numero......: 174	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	257.591,06
Original....:	257.591,06
Valor Atual.:	257.591,06
Contratado..:	TERRA-SUL LTDA - ME
CNPJ:	12.087.335/0001-78
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0305 - 31/12/2018
Licitacao...:	2 - 13/12/2018
Numero......: 174	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	257.591,06
Original....:	257.591,06
Valor Atual.:	257.591,06
Contratado..:	TERRA-SUL LTDA - ME
CNPJ:	12.087.335/0001-78
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
	30/12/1899	02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0500,00

Red./Emissao:	0453 - 02/01/2019

Red./Emissao:	0453 - 02/01/2019
Licitacao...:	83 - 30/12/1899

Red./Emissao:	0453 - 02/01/2019
Licitacao...:	83 - 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 12/06/2019
Objeto......:	A Contratação de Empresa especializada parao fornecimento de mudas de flores e plantas para ornamentação dos vasos em concreto com estrutura de ferragem em três tamanhos diferentes paraa ornamentação do átrio da Igreja Matriz do Divino Espirito Santo, conjugando com a Praça Dom Pedro II na da cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais.
	A Contratação de Empresa especializada parao fornecimento de mudas de flores e plantas para ornamentação dos vasos em concreto com estrutura de ferragem em três tamanhos diferentes paraa ornamentação do átrio da Igreja Matriz do Divino Espirito Santo, conjugando com a Praça Dom Pedro II na da cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais.

Red./Emissao:	0453 - 02/01/2019
Licitacao...:	83 - 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0453 - 02/01/2019
Licitacao...:	83 - 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	CIA DA FLOR LTDA
CNPJ:	13.164.990/0001-45
Publicacao..:

Red./Emissao:	0453 - 02/01/2019
Licitacao...:	83 - 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	CIA DA FLOR LTDA
CNPJ:	13.164.990/0001-45
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0332 - 11/12/2018

Red./Emissao:	0332 - 11/12/2018
Licitacao...:	78 - 30/12/1899

Red./Emissao:	0332 - 11/12/2018
Licitacao...:	78 - 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 12/06/2019
Objeto......:	Contratação de empresa especializada denominada SENAC/MINAS - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, para prestação de serviço educacional para o curso de formação para Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Controle de Endemias, como segunda etapa do Processo Seletivo 002/2018 da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
	Contratação de empresa especializada denominada SENAC/MINAS - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, para prestação de serviço educacional para o curso de formação para Agentes Comunitários de Saúde e Agente de Controle de Endemias, como segunda etapa do Processo Seletivo 002/2018 da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.

Red./Emissao:	0332 - 11/12/2018
Licitacao...:	78 - 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0332 - 11/12/2018
Licitacao...:	78 - 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS
CNPJ:	03.447.242/0013-50
Publicacao..:

Red./Emissao:	0332 - 11/12/2018
Licitacao...:	78 - 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS
CNPJ:	03.447.242/0013-50
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0517 - 26/02/2019

Red./Emissao:	0517 - 26/02/2019
Licitacao...:	83 - 30/12/1899

Red./Emissao:	0517 - 26/02/2019
Licitacao...:	83 - 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 12/06/2019
Objeto......:	A Contratação de Empresa especializada parao fornecimento de mudas de flores e plantas para ornamentação dos vasos em concreto com estrutura de ferragem em três tamanhos diferentes paraa ornamentação do átrio da Igreja Matriz do Divino Espirito Santo, conjugando com a Praça Dom Pedro II na da cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais.
	A Contratação de Empresa especializada parao fornecimento de mudas de flores e plantas para ornamentação dos vasos em concreto com estrutura de ferragem em três tamanhos diferentes paraa ornamentação do átrio da Igreja Matriz do Divino Espirito Santo, conjugando com a Praça Dom Pedro II na da cidade de Coqueiral, Estado de Minas Gerais.

Red./Emissao:	0517 - 26/02/2019
Licitacao...:	83 - 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0517 - 26/02/2019
Licitacao...:	83 - 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	CIA DA FLOR LTDA
CNPJ:	13.164.990/0001-45
Publicacao..:

Red./Emissao:	0517 - 26/02/2019
Licitacao...:	83 - 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	CIA DA FLOR LTDA
CNPJ:	13.164.990/0001-45
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0713 - 18/04/2019

Red./Emissao:	0713 - 18/04/2019
Licitacao...:	2 - 13/12/2018

Red./Emissao:	0713 - 18/04/2019
Licitacao...:	2 - 13/12/2018
Numero......: 1	0000 - 12/06/2019
Objeto......:	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e encascalhamento de estradas vicinais de acesso que liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais até a comunidade do “Ermo” a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro nacional e municipal, através de Contrato de Repasse nº 2691.1042.135-29/2017/MAPA/CAIXA, Processo nº 2691.1042.135-29/844405/2017.
	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e encascalhamento de estradas vicinais de acesso que liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Gerais até a comunidade do “Ermo” a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro nacional e municipal, através de Contrato de Repasse nº 2691.1042.135-29/2017/MAPA/CAIXA, Processo nº 2691.1042.135-29/844405/2017.

Red./Emissao:	0713 - 18/04/2019
Licitacao...:	2 - 13/12/2018
Numero......: 1	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0713 - 18/04/2019
Licitacao...:	2 - 13/12/2018
Numero......: 1	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TERRA-SUL LTDA - ME
CNPJ:	12.087.335/0001-78
Publicacao..:

Red./Emissao:	0713 - 18/04/2019
Licitacao...:	2 - 13/12/2018
Numero......: 1	0000 - 12/06/2019
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TERRA-SUL LTDA - ME
CNPJ:	12.087.335/0001-78
Vigencia....:	12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao:	ENCERRADA

Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2018 Período..: Dezembro

Data	Unidade	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
13/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS	13.237.191/0001-51	Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas	SV	3,000	88,5900	265,77
21/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS	13.237.191/0001-51	Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas	SV	2,000	88,5900	177,18
19/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS	13.237.191/0001-51	Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas	SV	3,000	88,5900	265,77
21/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS	13.237.191/0001-51	Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas	SV	3,000	88,5900	265,77
11/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS	13.237.191/0001-51	Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas	SV	2,000	88,5900	177,18
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Dipirona 500 mg/ml gotas 10 ml	UN	169,000	0,7260	122,70
20/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Pen. G. Benzatina 1.200.000	UN	200,000	3,2390	647,80
20/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Glicose hiper 50 % amp. 10 ml	AMP	100,000	0,2100	21,00
20/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	NEOMICINA + BACITRACINA 10G	BISN	50,000	1,9600	98,00
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Paracetamol 500 mg	CMP	5.000,000	0,1315	657,50
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Levotiroxina 25 mcg	UN	2.134,000	0,1180	251,81
11/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	RANITIDINA 150 MG - PRINCIPIO ATIVO:RANITIDINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:150 MG;FORMA FARMACEU	CMP	2.000,000	0,1500	300,00
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI; PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR)	AMP	200,000	3,2400	648,00
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Isossorbida dinitrato 5 mg comp.	UN	60,000	0,0700	4,20
11/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Dipirona 500 mg/ml gotas 10 ml	UN	400,000	0,7260	290,40
11/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:25 MCG;FORMA FAR	CMP	2.000,000	0,1180	236,00
07/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ESPAÇO VIDA COM.E DISTR. DE PRODUTOS NACIONAIS LTDA	08.529.979/0001-00	Isosource Soya 1 Litro Nutricionalmente Completo, a Base de Soja, pronto para uso, Fórmula Normoprot	UN	210,000	24,0000	5.040,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Vicente Paulo de Carvalho	665.918.646-87	pão caseiro simples	KG	16,060	13,1900	211,83
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Vicente Paulo de Carvalho	665.918.646-87	Cenoura	KG	13,000	3,3200	43,16
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Vicente Paulo de Carvalho	665.918.646-87	Rosca simples	KG	8,600	14,2500	122,55
11/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel BS500	L	95,580	3,4500	329,75
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	115,313	4,6000	530,44
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	97,704	4,6000	449,44
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	95,042	4,6000	437,19
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	67,625	4,6000	311,08
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	23,000	4,6000	105,80
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	6,531	4,6000	30,04
11/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	7,364	4,6000	33,87
11/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	59,580	4,6000	274,07
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	150,380	4,6000	691,75
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel BS500	L	93,141	3,6800	342,76
12/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	43,185	4,6000	198,65
12/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	66,766	4,6000	307,12
12/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	86,957	4,6000	400,00
12/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel BS500	L	75,677	3,4500	261,09
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel BS500	L	69,710	3,4500	240,50
13/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	33,750	4,6000	155,25
13/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	53,548	4,6000	246,32
13/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	100,192	4,6000	460,88
14/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	10,026	4,6000	46,12
08/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	42,060	4,6900	197,26
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel BS500	L	286,117	3,6800	1.052,91
07/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	28,380	4,6000	130,55
07/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	30,674	4,6000	141,10
07/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	42,255	4,6000	194,37
07/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel BS500	L	54,003	3,4500	186,31
07/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel BS500	L	77,060	3,4500	265,86
08/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	37,168	4,6000	170,97
08/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	42,060	4,6000	193,48
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel BS500	L	70,237	3,4500	242,32
08/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	50,051	4,6000	230,23
08/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel BS500	L	50,680	3,4500	174,85
08/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel BS500	L	53,243	3,4500	183,69
08/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel BS500	L	231,960	3,4500	800,26
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel BS500	L	846,021	3,4500	2.918,77
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel BS500	L	488,675	3,4500	1.685,93
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel BS500	L	186,430	3,4500	643,18
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel BS500	L	100,897	3,4500	348,09
14/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	24,504	4,6000	112,72
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	91,691	4,6000	421,78
19/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	30,177	4,6000	138,81
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	10,221	4,6900	47,94
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	31,198	4,6000	143,51
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel BS500	L	136,624	3,4500	471,35
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel BS500	L	130,976	3,4500	451,87
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel BS500	L	120,842	3,4500	416,90
19/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	15,005	4,6000	69,02
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	76,479	4,6000	351,80
19/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	59,479	4,6000	273,60
19/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	78,373	4,6000	360,52
20/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	41,542	4,6000	191,09
26/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	45,180	4,6000	207,83
20/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	32,064	4,6000	147,49
20/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	25,610	4,6000	117,81
20/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	30,415	4,6000	139,91
14/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	69,625	4,6000	320,28
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	47,090	4,6000	216,61
14/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	26,714	4,6000	122,88
20/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel BS500	L	40,000	3,4500	138,00
14/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	38,563	4,6000	177,39
14/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	60,896	4,6000	280,12
14/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	40,102	4,6000	184,47
14/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	35,325	4,6000	162,50
14/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel BS500	L	141,597	3,4500	488,51
14/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	30,340	4,6000	139,56
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	8,516	4,6000	39,17
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	10,221	4,6000	47,02
07/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	C&N Móveis para escritório Ltda- ME	10.842.829/0001-95	Prateleira 453x35x6 em MDF preto Lacca	UN	1,000	897,4900	897,49
07/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	C&N Móveis para escritório Ltda- ME	10.842.829/0001-95	Aparador em MDF preto Lacca	UN	1,000	448,6950	448,70
07/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	C&N Móveis para escritório Ltda- ME	10.842.829/0001-95	Prateleira 125x35x4 em MDF preto Lacca	UN	4,000	207,0900	828,36
07/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	C&N Móveis para escritório Ltda- ME	10.842.829/0001-95	Mesa de reunião 6 lugares em MDF Olivia Zaity	UN	1,000	1.035,4500	1.035,45
07/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	C&N Móveis para escritório Ltda- ME	10.842.829/0001-95	Mesa de atendimento executivo 255x80x60 em MDF preto Lacca	UN	1,000	1.325,3760	1.325,38
07/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	C&N Móveis para escritório Ltda- ME	10.842.829/0001-95	Mesa de trabalho 190x76x60 em MDF Olivia Zaity	UN	1,000	931,9050	931,91
07/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	C&N Móveis para escritório Ltda- ME	10.842.829/0001-95	Gaveteiro com rodízio 70x70x40	UN	1,000	214,6833	214,68
07/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	C&N Móveis para escritório Ltda- ME	10.842.829/0001-95	Gaveteiro com rodízio 79x88x50 em MDF Olivia Zaity	UN	1,000	241,6050	241,61
07/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	C&N Móveis para escritório Ltda- ME	10.842.829/0001-95	Painel para televisor 50" em MDF Olivia Zaity e detalhe em MDF preto Lacca	UN	1,000	414,1800	414,18
07/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	C&N Móveis para escritório Ltda- ME	10.842.829/0001-95	Painel Lateral 162x90 em MDF Olivia Zaity	UN	2,000	276,1200	552,24
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA	494.954.536-15	Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo"	SV	1,000	1.788,8200	1.788,82
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA	237.922.306-82	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47	SV	1,000	1.000,0000	1.000,00
21/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Brita granitica n° 01	M3	25,000	100,0000	2.500,00
21/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	30,000	55,0000	1.650,00
21/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Bloco cimento 10x20x40	UN	3.000,000	1,3000	3.900,00
21/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	TIJOLO CERÂMICO FURADO 10x20x30	UN	2.500,000	0,7500	1.875,00
21/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PAPELARIA FERREIRA LTDA.	25.975.590/0001-07	PEN DRIVE 32 GB	UN	3,000	40,0000	120,00
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO	11.360.324/0001-57	Serviço em telecomunicações	SV	1,000	800,0000	800,00
17/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO	11.360.324/0001-57	Serviço em telecomunicações	SV	1,000	800,0000	800,00
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	28.997.561/0001-26	SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPLETO	UN	60,000	9,2100	552,60
27/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI	07.681.483/0001-86	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PT	1.079,000	3,4400	3.711,76
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	22.082.393/0001-62	ASSESSORIA JURIDICA	MÊS	1,000	6.000,0000	6.000,00
27/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 97357596672	27.536.459/0001-60	Prestação de serviços de Consultoria Técnica Contábil	SV	1,000	7.600,0000	7.600,00
21/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 97357596672	27.536.459/0001-60	Prestação de serviços de Consultoria Técnica Contábil	SV	1,000	7.600,0000	7.600,00
12/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TERRA-SUL LTDA - ME	12.087.335/0001-78	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 8.000ML	H	9,000	88,9000	800,10
12/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TERRA-SUL LTDA - ME	12.087.335/0001-78	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA 12M3	H	48,360	77,4000	3.743,06
12/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TERRA-SUL LTDA - ME	12.087.335/0001-78	LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 21 TONELADAS SOBRE ESTEIRA	H	36,700	177,9000	6.528,93
12/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TERRA-SUL LTDA - ME	12.087.335/0001-78	LOCAÇÃO ROLO COMPACTADOR LISO PE DE CARNEIRO CA25 120CV	H	168,710	94,4000	15.926,22
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	05.548.429/0001-31	Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos	SV	0,959	83,4400	80,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	05.548.429/0001-31	Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil e	SV	1,000	139,5900	139,59
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	05.548.429/0001-31	Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos	SV	1,000	71,3100	71,31
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	05.548.429/0001-31	Serviço de Internet link dedicado com velocidade mínima de 6(seis) Mbps Full Duplex	SV	1,000	500,7200	500,72
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	05.548.429/0001-31	Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 5Mbps de download e 2048(dois mil e	SV	1,000	160,7700	160,77
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	05.548.429/0001-31	Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos	SV	1,000	71,3100	71,31
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	05.548.429/0001-31	Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 5Mbps de download e 2048(dois mil e	SV	1,000	160,7700	160,77
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	05.548.429/0001-31	Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil e	SV	1,000	139,5900	139,59
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	05.548.429/0001-31	Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos	SV	1,000	71,3100	71,31
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	05.548.429/0001-31	Serviço de Internet link dedicado com velocidade mínima de 6(seis) Mbps Full Duplex	SV	1,000	500,7200	500,72
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.	65.308.835/0001-59	Locação aparelho médico respirtóriio CPAP	SV	4,000	400,0000	1.600,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.	65.308.835/0001-59	LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110 VOTS PARA USO DOMICI-2878	SV	9,000	375,0000	3.375,00
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.	65.308.835/0001-59	LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110 VOTS PARA USO DOMICI-2878	SV	11,000	375,0000	4.125,00
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.	65.308.835/0001-59	Locação aparelho médico respirtóriio CPAP	SV	4,000	400,0000	1.600,00
07/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	CESTAS BASICAS P// DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	UN	80,000	110,0000	8.800,00
27/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	Pró service Comércio Ltda EPP	08.296.762/0001-99	OXIGÊNIO CILINDRO DE AÇO DE 10 M³	M3	4,000	118,7500	475,00
17/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	Pró service Comércio Ltda EPP	08.296.762/0001-99	OXIGÊNIO CILINDRO DE AÇO DE 10 M³	M3	1,000	118,7500	118,75
17/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	Pró service Comércio Ltda EPP	08.296.762/0001-99	OXIÊNIO CILINDRO DE AÇO 1 M³	M3	1,000	68,7500	68,75
27/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	Pró service Comércio Ltda EPP	08.296.762/0001-99	OXIÊNIO CILINDRO DE AÇO 1 M³	M3	5,000	68,7500	343,75
20/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/2699-99	TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS	UN	47,842	1,9000	90,90
11/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL	18.966.739/0003-80	TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS	UN	77,000	1,9000	146,30
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	TORPEDOS SMS	SV	0,700	0,1000	0,07
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PACOTE DE DADOS 600MB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE	SV	1,000	49,9000	49,90
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONE	SV	1,000	74,9000	74,90
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO	SV	20,000	0,5000	10,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB	SV	1,000	0,0001	0,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB	SV	2,000	0,0001	0,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB	SV	10,000	0,0001	0,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB	SV	30,000	0,0001	0,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE)	SV	3,000	10,0000	30,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE)	SV	4,000	10,0000	40,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PACOTE DE DADOS 1 GB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE	SV	1,000	73,0000	73,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	TORPEDOS SMS	SV	1,000	0,1000	0,10
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	TORPEDOS SMS	SV	10,000	0,1000	1,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	TORPEDOS SMS	SV	19,000	0,1000	1,90
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO	SV	1,000	4,0000	4,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO	SV	2,000	4,0000	8,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO	SV	10,000	4,0000	40,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO	SV	30,000	4,0000	120,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)	SV	1,000	4,0000	4,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)	SV	2,000	4,0000	8,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)	SV	10,000	4,0000	40,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)	SV	30,000	4,0000	120,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)	MIN	264,000	0,2500	66,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ACESSO A CAIXA POSTAL	MIN	5,000	0,2500	1,25
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC1 MÓVEL - FIXO	MIN	4,000	0,2500	1,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC1 MÓVEL - FIXO	MIN	44,000	0,2500	11,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC1 MÓVEL - FIXO	MIN	69,080	0,2500	17,27
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC1 MÓVEL - FIXO	MIN	445,320	0,2500	111,33
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC 3 - LIGAÇÕES PARA FIXO	MIN	10,000	0,5000	5,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)	MIN	28,000	0,2500	7,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)	MIN	54,080	0,2500	13,52
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)	MIN	251,720	0,2500	62,93
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS	MIN	12,714	0,7000	8,90
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)	MIN	20,000	0,2500	5,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS	MIN	3,000	0,7000	2,10
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS	MIN	49,643	0,7000	34,75
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS	MIN	23,000	0,7000	16,10
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)	MIN	456,360	0,2500	114,09
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)	MIN	333,000	0,2500	83,25
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)	MIN	1,000	0,2500	0,25
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA	MIN	44,000	0,2500	11,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA	MIN	10,000	0,2500	2,50
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA	MIN	2,000	0,2500	0,50
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema Integrado de Saúde	SV	1,000	3.056,1000	3.056,10
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Estoque	SV	1,000	305,6100	305,61
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Patrimônio	SV	1,000	356,5450	356,55
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Estoque	SV	1,000	305,6100	305,61
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Patrimônio	SV	1,000	356,5450	356,55
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Tesourarira	SV	1,000	407,4800	407,48
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Tesourarira	SV	1,000	407,4800	407,48
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Folha de Pagamento	SV	1,000	1.976,2780	1.976,28
14/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Folha de Pagamento	SV	1,000	1.976,2780	1.976,28
14/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos	SV	0,999	203,7400	203,58
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de contabilidade pública	SV	1,000	2.393,9450	2.393,95
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Folha de Pagamento	SV	1,000	1.976,2780	1.976,28
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de contabilidade pública	SV	1,000	2.393,9450	2.393,95
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Licitações,Compras e Contratos	SV	1,000	1.426,1800	1.426,18
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos	SV	1,000	203,7400	203,74
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA)	SV	1,000	651,9680	651,97
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Gerenciamento de Frotas	SV	1,000	339,5633	339,56
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Gestão de Tributos Municipais	SV	1,000	2.444,8800	2.444,88
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de atendimento ao cidadão via WEB	SV	1,000	814,9600	814,96
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de atendimento ao servidor via WEB	SV	1,000	152,8050	152,81
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de gerenciamento de informações via WEB	SV	1,000	458,4150	458,42
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQN	SV	1,000	2.108,7090	2.108,71
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de atendimento ao servidor via WEB	SV	1,000	152,8050	152,81
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema Integrado de Saúde	SV	1,000	3.056,1000	3.056,10
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Gerenciamento de Frotas	SV	1,000	339,5633	339,56
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpa	SV	1,000	560,2850	560,29
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Licitações,Compras e Contratos	SV	1,000	1.426,1800	1.426,18
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Gestão de Tributos Municipais	SV	1,000	2.444,8800	2.444,88
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de atendimento ao cidadão via WEB	SV	1,000	814,9600	814,96
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA)	SV	1,000	651,9680	651,97
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de gerenciamento de informações via WEB	SV	1,000	458,4150	458,42
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQN	SV	1,000	2.108,7090	2.108,71
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpa	SV	1,000	560,2850	560,29
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos	SV	0,999	203,7400	203,58
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos	SV	0,001	203,7400	0,16
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	05.691.235/0001-90	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	CO	29.390,000	0,0800	2.351,20
18/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.	02.751.673/0001-09	TRANSPORTE DE AGREGADOS	M3KM	2.322,000	0,8200	1.904,04
18/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.	02.751.673/0001-09	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES T.S.S COM CAPA SELANTE	M2	15.480,000	8,1200	125.697,60
18/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.	02.751.673/0001-09	IMPRIMAÇÃO	M2	1.822,000	5,9000	10.749,80
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.	15.592.273/0001-40	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ADMINISTRACAO LOCAL - SES COQUEIRAL	SV	0,166	6.468,1200	1.071,65
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.	15.592.273/0001-40	DECANTADOR SECUNDÃRIO REM. MECÃ‚NICA - MATERIAIS - TUBINT CILINDRICO TUBINTCL 150 1450	SV	1,000	641,0700	641,07
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.	15.592.273/0001-40	DECANTADOR SECUNDÃRIO REM. MECÃ‚NICA - MATERIAIS - TUBO FOFO ESG. K9 PF DN 150 X 1,00M	SV	1,000	696,5300	696,53
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.	15.592.273/0001-40	DECANTADOR SECUNDÃRIO REM. MECÃ‚NICA - MATERIAIS - CURVA 45Âº FOFO ESG. BB JE DN 150	SV	1,000	266,8300	266,83
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.	15.592.273/0001-40	DECANTADOR SECUNDÃRIO REM. MECÃ‚NICA - MATERIAIS - CURVA 90Âº FOFO ESG. BB JE DN 150	SV	1,000	312,3700	312,37
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.	15.592.273/0001-40	DECANTADOR SECUNDÃRIO REM. MECÃ‚NICA - MATERIAIS - LUVA FOFO ESG. BB JE DN 150	SV	1,000	259,9300	259,93
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.	15.592.273/0001-40	DECANTADOR SECUNDÃRIO REM. MECÃ‚NICA - MATERIAIS - TE FOFO ESG. BB JE DN 150	SV	1,000	421,0500	421,05
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.	15.592.273/0001-40	DECANTADOR SECUNDÃRIO REM. MECÃ‚NICA - MATERIAIS - TUBINT CILINDRICO TUBINTCL 150 2700	SV	1,000	1.193,2200	1.193,22
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.	15.592.273/0001-40	ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M	SV	2,000	35,7100	71,42
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.	15.592.273/0001-40	ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - ESCAVACAO MECANICA EM SOLO, COM PA MECANICA OU	SV	1,170	1,6600	1,94
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.	15.592.273/0001-40	ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/	SV	385,000	7,6400	2.941,40
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.	15.592.273/0001-40	ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE	SV	5,500	398,0300	2.189,17
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.	15.592.273/0001-40	ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - DESFORMAS DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDAD	SV	0,004	11,8300	0,05
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.	15.592.273/0001-40	ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - DESFORMAS DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDAD	SV	9,670	24,5400	237,30
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.	15.592.273/0001-40	ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RE	SV	31,360	61,1100	1.916,41
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.	15.592.273/0001-40	DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - FORMA CURVA EM TABUA 3A P/VIGA, PILAR E PAREDE.	SV	56,640	115,6300	6.549,28
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.	15.592.273/0001-40	DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - DESFORMAS DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ	SV	6,180	11,8300	73,11
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.	15.592.273/0001-40	DECANTADOR SECUNDÃRIO REM. MECÃ‚NICA - MATERIAIS - EXTREMIDADE FERRO FUNDIDO EFJGS10/16X 150MM	SV	1,000	232,0500	232,05
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.	15.592.273/0001-40	DECANTADOR SECUNDÃRIO REM. MECÃ‚NICA - MATERIAIS - EXTREMIDADE FOFO ESG. PF ABA VED DN 150	SV	1,000	455,1700	455,17
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.	15.592.273/0001-40	DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95%	SV	25,130	15,9200	400,07
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.	15.592.273/0001-40	ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >=	SV	6,280	15,9200	99,98
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.	15.592.273/0001-40	DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSO	SV	60,363	1,2400	74,85
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.	15.592.273/0001-40	DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANC	SV	14,590	398,0300	5.807,26
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.	15.592.273/0001-40	DECANTADOR SECUNDÃRIO REM. MECÃ‚NICA - MATERIAIS - TUBINT CILINDRICO TUBINTCL 150 0820	SV	1,000	411,0100	411,01
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.	15.592.273/0001-40	DECANTADOR SECUNDÃRIO REM. MECÃ‚NICA - MATERIAIS - EXTREMIDADE FOFO ESG. PF ABA VED DN 200	SV	1,000	724,4500	724,45
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.	15.592.273/0001-40	DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - DESFORMAS DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE MAI	SV	2,121	24,5400	52,04
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.	15.592.273/0001-40	FILTRO BIOLÓGICO - SERVIÇOS - FORMA CURVA EM TABUA 3A P/VIGA, PILAR E PAREDE.	SV	0,041	115,6300	4,70
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.	15.592.273/0001-40	ELEVATÓRIA SUBMERSIVEL RECIRCULAÇÃO LODO - SERVIÇOS - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABAR	SV	4,000	3,4500	13,80
05/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.	15.592.273/0001-40	DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M	SV	0,880	22,3200	19,64
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	XR9 BANDA SHOW LTDA - ME	14.927.260/0001-11	GRUPO LOCAL OU REGIONAL	SV	2,000	2.048,0820	4.096,16
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	XR9 BANDA SHOW LTDA - ME	14.927.260/0001-11	CONTRATAÇÃO DE BANDA LOCAL	SV	6,000	489,6650	2.937,99
18/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	XR9 BANDA SHOW LTDA - ME	14.927.260/0001-11	GRUPO LOCAL OU REGIONAL	SV	2,000	2.048,0820	4.096,17
18/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	XR9 BANDA SHOW LTDA - ME	14.927.260/0001-11	GRUPO LOCAL OU REGIONAL	SV	1,000	2.048,0820	2.048,08
18/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	XR9 BANDA SHOW LTDA - ME	14.927.260/0001-11	GRUPO LOCAL OU REGIONAL	SV	2,000	2.048,0820	4.096,16
21/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI TRANSPORTES LTDA - ME	10.962.750/0001-06	Gás de cozinha GLP13 kg	UN	1,000	68,0000	68,00
07/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.387.190/0001-68	Vassoura tipo Piaçava nº05. unid.	UN	50,000	12,9200	646,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coad	CX	40,000	7,5000	300,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Desinfetante Líquido, fragrância pinho, eucalipto e lavanda; pronto para uso com ação germicida/bact	UN	25,000	2,3300	58,25
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI	26.522.837/0001-94	lava louças líquido para pronto uso, contém tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem plástica res	UN	50,000	1,1500	57,50
07/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.387.190/0001-68	Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cm	UN	30,000	4,5500	136,50
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE	08.381.374/0001-06	SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT	HH	12,000	44,0000	528,00
07/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE	08.381.374/0001-06	SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT	HH	4,500	44,0000	198,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	MAÇÃ	KG	3,000	5,4500	16,35
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	LEITE DE VACA TIPO B 1L	LT	15,000	3,2900	49,35
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	BANANAS	KG	5,000	2,9900	14,95
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	LARANJA	KG	10,000	2,5000	25,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Biscoito de polvilho seco salgado. Embalagem plástica, atóxica, padronizada, contendo dados do produ	PCT	5,000	9,5000	47,50
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	18.269.930/0001-00	Alvenaria e Revestimento - Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com equipamento de projeção. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. - 110369	SV	26,360	5,7300	151,04
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	18.269.930/0001-00	Alvenaria e Revestimentos - Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25mm. - 110371	SV	16,030	24,6100	394,50
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	18.269.930/0001-00	Alvenaria e Revestimentos - Emboço p/ recebimento d cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m² e 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. - 110370	SV	15,310	26,2600	402,04
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	18.269.930/0001-00	Alvenaria e Revestimentos - Rev. de Parede c Pedra Sao Tome 20x40cm, assentamento com argamassa traço 1:2:2 (ciment, saibro e areia média não peneirada), preparo manual da argamassa. - 110372	SV	15,310	143,2500	2.193,16
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	18.269.930/0001-00	alvenaria e Revestimentos - Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia)	SV	13,670	109,0300	1.490,44
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	18.269.930/0001-00	alvenaria e Revestimentos - Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) - 110368	SV	19,320	109,0300	2.106,46
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	18.269.930/0001-00	Instalações Preliminares - Tapume de chapa de madeira compensada, E: 6mm com pintura a cal e reaproveitamento de 2x - 110380	SV	94,330	48,9300	4.615,57
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	18.269.930/0001-00	Intalações Preliminares - Locação Convencional de Obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento. - 110381	SV	72,110	9,0300	651,15
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	18.269.930/0001-00	Demolições e Remoções - Retirada de Meio fio com empilhamento e sem remoção. - 110383	SV	19,500	6,4400	125,58
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	18.269.930/0001-00	Piso e meio fio - Ladrilho Hidraulico 30x30cm	SV	42,351	67,1900	2.845,56
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	18.269.930/0001-00	Piso e Meio fio - Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (Cimento e areia) - 110367	SV	33,740	31,8400	1.074,28
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	18.269.930/0001-00	Limpeza Final e Diversos - Tampo para banco em madeira formato Meia Lua.	SV	1,000	591,9400	591,94
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	18.269.930/0001-00	Limpeza final e Diversos - Mesa Redonda concreto c 4 banquetas - 110399	SV	1,000	571,3700	571,37
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	18.269.930/0001-00	Limpeza Final e Diversos - Banco de Madeira engastado floreira - 110400	SV	1,000	682,0200	682,02
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	18.269.930/0001-00	Demolições e REmoções - Demolição de piso inclusive afastamento - 110382	SV	72,110	11,3900	821,33
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	18.269.930/0001-00	Limpeza Final e Diversos - Tampo para banco em madeira formato "S".	SV	1,000	805,0600	805,06
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	18.269.930/0001-00	Limpeza final e Diversos - Limpeza final da obra - 110398	SV	57,270	1,9700	112,82
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	18.269.930/0001-00	Paisagismo - Plantio de grama esmeralda em rolo - 110376	SV	7,220	10,7600	77,69
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	18.269.930/0001-00	Piso e meio fio - Ladrilho Hidraulico 30x30cm - 110365	SV	43,190	67,1900	2.901,94
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	18.269.930/0001-00	Piso e Meio fio - Piso Tátil 25cmx25cm em cor amarela/vermelho	SV	0,300	73,9300	22,18
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	18.269.930/0001-00	Pintura - Pintura Esmalte acetinado em madeira, duas demãos - 110374	SV	3,600	14,1600	50,98
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	18.269.930/0001-00	Piso e Meio fio - Piso Tátil 25cmx25cm em cor amarela/vermelho - 110366	SV	0,300	73,9300	22,18
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	18.269.930/0001-00	Pintura - Aplicação Manual de Pintura c tinta latex acrílica em paredes, duas demãos. - 110373	SV	16,030	9,2700	148,60
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	18.269.930/0001-00	Piso e Meio fio - Lastro de concreto E=5cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento.	SV	62,670	27,7600	1.739,72
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	18.269.930/0001-00	Piso e Meio fio - Piso cimentado E=1,5cm c/ argamassa1:3 cimento areia alisado colher sobre a base existente e argamassa em preparo mecanizado.	SV	62,670	29,7700	1.865,69
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	18.269.930/0001-00	Piso e Meio fio - Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (Cimento e areia)	SV	39,750	31,8400	1.265,64
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME	18.269.930/0001-00	Piso e Meio fio - Piso cimentado E=1,5cm c/ argamassa1:3 cimento areia alisado colher sobre a base existente e argamassa em preparo mecanizado. - 110364	SV	34,514	29,7700	1.027,47
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.	07.401.186/0001-30	BUCHA (6006.014.059.00.1)	UN	4,000	23,8400	95,36
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.	07.401.186/0001-30	Bucha (6007.014.042.00.5)	UN	4,000	48,2100	192,84
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.	07.401.186/0001-30	Conjunto Ventilador (6007.001.530.00.4)	UN	1,000	1.155,2100	1.155,21
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.	07.401.186/0001-30	Mola (6007.014.197.00.7)	UN	1,000	709,1100	709,11
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.	07.401.186/0001-30	Mola (6007.014.198.00.5)	UN	1,000	369,8700	369,87
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.	07.401.186/0001-30	CABO 6013.004.115.00.9	UN	1,000	546,7700	546,77
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.	07.401.186/0001-30	CABO 6013.004.116.00.7	UN	1,000	556,1200	556,12
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.	07.401.186/0001-30	ACIONAMENTO 6007.001.531.00.2	UN	1,000	944,2500	944,25
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.	07.401.186/0001-30	CUBO 6007.001.533.00.8	UN	1,000	278,4900	278,49
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	TUBO DE LIGAÇÃO DO ESCAP. (5801352155)	UN	1,000	2.983,0000	2.983,00
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	GRAMPO DA MOLA TRAS. PORCA (85855336)	UN	4,000	167,0100	668,04
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO (504288649)	UN	2,000	497,8000	995,60
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO (46393024)	UN	2,000	492,2300	984,46
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	FILTRO DE COMBUSTIVEL SECUNDARIO (5801671974)	UN	1,000	149,3000	149,30
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMARIO (500086009)	UN	1,000	170,1700	170,17
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	FILTRO LUB DO MOTOR (5801982877)	UN	1,000	84,7200	84,72
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	RETENTOR CUBO DE RODA TRASEIRO	UN	2,000	177,8200	355,64
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	PALETA DO LIMPADOR PARABRISA (58020563)	UN	2,000	99,9200	199,84
31/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS PARA OS VEICULOS PESADOS MARCA VOLKSVAGEM	HH	15,000	80,0000	1.200,00
11/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	JOSE MARIA PEREIRA - ME	00.840.246/0001-71	SERVIÇOS MÃO DE OBRA PARA VEICULOS LEVES MARCA FIAT	HH	32,000	55,0000	1.760,00
18/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	JOSE MARIA PEREIRA - ME	00.840.246/0001-71	SERVIÇOS MÃO DE OBRA PARA VEICULOS LEVES MARCA FIAT	HH	18,000	55,0000	990,00
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DYNABASE COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	06.924.970/0001-60	ESTABILIZANTE E IMPERMEABILIZANTE QUÍMICO	KG	211.510,000	0,4500	95.179,50
07/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	08.250.241/0001-09	Retroescavadeira 4 tempos, turbo alimentado, 4 cilindros, potencia bruta mínima 85 HP, peso operacio	UN	0,968	201.500,0000	195.000,00
07/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	08.250.241/0001-09	Retroescavadeira 4 tempos, turbo alimentado, 4 cilindros, potencia bruta mínima 85 HP, peso operacio	UN	0,032	201.500,0000	6.500,00
18/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	08.250.241/0001-09	Retroescavadeira 4 tempos, turbo alimentado, 4 cilindros, potencia bruta mínima 85 HP, peso operacio	UN	0,968	201.500,0000	195.000,00
18/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	08.250.241/0001-09	Retroescavadeira 4 tempos, turbo alimentado, 4 cilindros, potencia bruta mínima 85 HP, peso operacio	UN	0,032	201.500,0000	6.500,00
13/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas	CM	6,000	33,0400	198,24
11/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas	CM	5,000	33,0400	165,20
19/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas	CM	7,000	33,0400	231,28
21/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas	CM	5,000	33,0400	165,20
19/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	PUBLICAÇÕES AMM	MÊS	2,000	340,0000	680,00
20/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	PUBLICAÇÕES AMM	MÊS	1,000	340,0000	340,00
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL DE 70 CM X 50 MT	RL	5,000	5,6500	28,25
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	Fixador citológico celular 100ml	UN	10,000	4,9000	49,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA	05.343.029/0001-90	LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7.5	UN	50,000	0,6500	32,50
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA	05.343.029/0001-90	LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7.0	UN	50,000	0,6500	32,50
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	LÂMINA DE BISTURI Nº 11	CX	3,000	21,4000	64,20
11/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CP COMERCIAL S/A	08.888.040/0001-23	Pneu 900x20	UN	6,000	850,0000	5.100,00
11/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	00.647.879/0001-68	Pneu 215/75 R17,5	UN	6,000	638,0000	3.828,00
11/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CP COMERCIAL S/A	08.888.040/0001-23	PNEU 7.50.16 LISO	UN	6,000	430,0000	2.580,00
07/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Repolho com folhas,sem partes estragadas	KG	12,000	1,8000	21,60
07/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas	KG	6,880	3,1100	21,40
07/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI TRANSPORTES LTDA - ME	10.962.750/0001-06	Botijão de Gás GLP 13kg	UN	1,000	67,5000	67,50
26/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	29.984.055/0001-65	IMPRESSÃO DE REVISTA	UN	3.000,000	2,4750	7.425,00
14/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	42.799.163/0001-26	GLICAZIDA 30 MG-PRINCIPIO ATIVO:GLICAZIDA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:30 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO	CMP	12.000,000	0,1589	1.906,80
14/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	42.799.163/0001-26	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 50+12,5 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	FR	70,000	8,7386	611,70
14/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	42.799.163/0001-26	VALPROATO DE SODIO 250 MG	CAP	3.000,000	0,0896	268,80
14/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	42.799.163/0001-26	NORTRIPTILINA 25 MG-PRINCIPIO ATIVO:NORTRIPTILINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:25 MG;FORMA FARMAC	CAP	1.200,000	0,2101	252,12
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RAMON MOVEIS LTDA.	03.129.600/0001-42	REFRIGERADOR HORIZONTAL- FREEZER	UN	1,000	2.649,0000	2.649,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RAMON MOVEIS LTDA.	03.129.600/0001-42	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UN	1,000	1.027,0000	1.027,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	19.797.833/0001-53	MICROONDAS 30 LITROS	UN	1,000	530,0000	530,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	19.797.833/0001-53	SUPORTE DE PAREDE FIXO PARA TV	UN	5,000	26,0000	130,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23.178.866/0001-92	ARMÁRIO DE AÇO - 198X90X40CM	UN	4,000	396,0000	1.584,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RAMON MOVEIS LTDA.	03.129.600/0001-42	BEBEDOURO PARA GARRAFÃO	UN	2,000	474,0000	948,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RAMON MOVEIS LTDA.	03.129.600/0001-42	ASPIRADOR DE PÓ	UN	1,000	124,0000	124,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RAMON MOVEIS LTDA.	03.129.600/0001-42	CORTINAS 200X160CM	UN	14,000	113,0000	1.582,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RAMON MOVEIS LTDA.	03.129.600/0001-42	COLCHONETE 60X130X12	UN	40,000	129,5000	5.180,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RAMON MOVEIS LTDA.	03.129.600/0001-42	Lavadora 11Kg	UN	2,000	1.499,0000	2.998,00
06/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RAMON MOVEIS LTDA.	03.129.600/0001-42	SUPORTE DE PAREDE FIXO PARA DVD	UN	27,000	39,0000	1.053,00
11/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI	25.147.375/0001-00	EKSON 200/50MG ( CAIXA C/30COMP)	UN	4,000	81,6300	326,52
11/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI	25.147.375/0001-00	EKSON 200/50MG ( CAIXA C/30COMP)	UN	7,000	81,6300	571,41
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI	25.147.375/0001-00	Retemic 5 MG c/60 - APSEN	UN	6,000	49,9700	299,82
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI	25.147.375/0001-00	Sulpan (1) 1 mg + 25 MG (caixa com 20 cps)	UN	2,000	28,8500	57,70
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI	25.147.375/0001-00	Patanol S 2 mg/ml OFT 2,5 ml	UN	3,000	53,7967	161,39
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI	25.147.375/0001-00	RESTAIS 0,5 MG ( CAIXA C/30 FLAC X 0,4 ML.	FR	3,000	198,6700	596,01
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI	25.147.375/0001-00	Brilinta 90 mg com 60 comprimidos	UN	3,000	315,5333	946,60
03/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ORGANIZACAO ULTRA BAIRRO EIRELI	25.147.375/0001-00	Frisium 10 mg com 20 comprimidos	UN	3,000	14,9100	44,73
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	CADERNETA DE ATENDIMENTO FRENTE E VERSO TIPO CARTOLINA - 20CMX15,5CM	UN	429,000	0,3993	171,30
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Avaliação fisioterápica Blc 100 folhas - A4	BL	12,000	40,9303	491,16
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Guia de Autorização de exames laboratoriais 100 folhas 15cm x 12cm	BL	25,000	17,4702	436,76
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Autorização de tratamento Odontológico - Blc 100 folhas - A4	BL	16,000	31,9456	511,13
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Comprovante de vacinação anti-rábica animal felina c/100 folhas - destacavel - 20cm x 7cm.	BL	5,000	37,9354	189,68
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Resumo Semanal do Serviço Anti-Vetorial - Blc com 100 folhas - A4	BL	7,000	37,2366	260,66
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Ficha para exame Citopatológico do colo do utero com 100 folhas frente e verso A4	BL	8,000	29,9490	239,59
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Ficha Guia do CISSUL em três vias de cores diferentes - Blc 50 folhas 16cm x 22cm	BL	7,000	42,9269	300,49
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Ficha de visita domiciliar controle Dengue - Blc 100 folhas - 15cm x 11cm	BL	10,000	28,2519	282,52
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Ficha de Visita domiciliar Esus - Blc 100 folhas A4	BL	15,000	28,7510	431,27
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL ESUS FRENTE E VERSO - 100 FOLHAS A4	BL	30,000	17,9694	539,08
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	APAC- C/ 100 FOLHAS CARBONADA EM DUAS VIAS - A4	BL	4,000	30,9473	123,79
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	PROCEDIMENTOS DE ASSIST. BÁSICA INDIVIDUALIZADO - BLC 100 FOLHAS FRENTE E VERSO - 32CM X 21CM.	BL	20,000	45,9218	918,44
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	PROCEDIMENTOS DE ASSIST. BÁSICA INDIVIDUALIZADO (PAB) MENSAL- BLC 100 FOLHAS FRENTE E VERSO - 32CM X 21CM.	BL	2,000	44,7238	89,45
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Ficha controle visita ACS - Blc 100 folhas - A4	BL	30,000	28,9507	868,52
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Registro Diário do Serviço anti-Vetoral - Blc com 100 folhas - frente e verso A4	BL	30,000	22,6614	679,84
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE - COM 100 FOLHAS - A4	BL	2,000	37,9354	75,87
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	FICHA DE PRÉ-NATAL	BL	2,000	39,9320	79,86
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	RECEITUÁRIO AZUL - 50 FOLHAS - 20CMX9,5CM	BL	80,000	5,9399	475,19
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA C/ 100 FOLHAS - A4	BL	20,000	30,2485	604,97
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	RECEITUÁRIO COMUM - BLC COM 100 FOLHAS - 15,5 CM X 21CM	BL	200,000	10,9813	2.196,26
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	RECEITUÁRIO COMUM - PSFS BLC COM 100 FOLHAS - 15,5 CM X 21CM	BL	100,000	12,9779	1.297,79
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO COM 100 FOLHAS 20 CM X 15CM	BL	20,000	16,9711	339,42
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	ENVELOPE PARDO 24X34 TIMBRADO COM O LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL	UN	250,000	0,3694	92,35
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	FICHA DE PROCEDIMENTOS ESUS - BLC 100 A4	BL	10,000	35,9388	359,39
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	FICHA CLINICA FRENTE E VERSO - BLC 100 FOLHAS A4	BL	12,000	35,9388	431,27
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	FICHA DE ACOMPANHAMENTO GESTANTE COM 100 FOLHAS- A4	BL	2,000	37,9354	75,87
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Cartão de controle PSF (com 4 folhas dentro) frente e verso	UN	600,000	1,9966	1.197,96
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Centro de Saúde de Coqueiral/SRS Varginha tipo cartolina - 21cm x 12cm	UN	500,000	0,3794	189,70
18/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	IVO ANTONIO RIBEIRO 37634798649	12.320.579/0001-59	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA	M2	2.333,150	6,5000	15.165,48
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	IVO ANTONIO RIBEIRO 37634798649	12.320.579/0001-59	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA	M2	5.400,000	6,5000	35.100,00
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	YAGO BOTELHO NEVES 11896755607	31.856.228/0001-01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA O EXTERIOR DA IGREJA MATRIZ	SV	0,193	18.100,0000	3.500,00
12/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	YAGO BOTELHO NEVES 11896755607	31.856.228/0001-01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA O EXTERIOR DA IGREJA MATRIZ	SV	0,500	18.100,0000	9.050,00
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	18.217.418/0001-10	ELABORAÇÃO DO PMSB E OMGIRS	SV	0,083	85.554,4000	7.129,53
19/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Bolo de fubá	KG	1,800	14,9900	26,98
19/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	IORGUTE 1 LT	LT	3,000	6,2900	18,87
19/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	MINI SALGADOS PASLTELZINHOS	KG	3,000	24,9900	74,97
21/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	JOEL VITOR DE LIMA - ME	05.963.494/0001-23	MINI PÃO RECHEADO	KG	7,000	14,9800	104,86
21/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	JOEL VITOR DE LIMA - ME	05.963.494/0001-23	PÃO DE FORMA - 450G	PCT	10,000	5,1900	51,90
19/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	MINI SALGADOS KIBE	KG	3,000	24,9900	74,97
19/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	MINI SALGADOS COXINHA	KG	2,000	24,9900	49,98
19/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	MINI SALGADOS CIGARRETE	KG	2,000	24,9900	49,98
21/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	JOEL VITOR DE LIMA - ME	05.963.494/0001-23	PÃO DE QUEIJO ESPECIAL	UN	10,000	23,9900	239,90
19/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	MINI SALGADOS BOLINHA DE QUEIJO	KG	2,000	24,9900	49,98
19/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	BOLACHA GOIABINHA	KG	2,000	18,0000	36,00
19/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	SUCO DE FRUTA NÉCTAR	LT	15,000	5,7600	86,40
19/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	BOLO SABORES VARIADOS	KG	1,800	14,9900	26,98
21/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	JOEL VITOR DE LIMA - ME	05.963.494/0001-23	PÃO DE SAL	KG	7,000	14,3400	100,38
04/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	METAL ART SERRALHERIA E SERVICOS - EIRELI	28.020.452/0001-54	INSTALAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO ÁRVORE DE NATAL	SV	1,000	12.708,0000	12.708,00
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CIA DA FLOR LTDA	13.164.990/0001-45	VASO GG CONCRETO	UN	2,000	3.500,0000	7.000,00
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CIA DA FLOR LTDA	13.164.990/0001-45	VASO G CONCRETO	UN	8,000	500,0000	4.000,00
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CIA DA FLOR LTDA	13.164.990/0001-45	VASO CONCRETO- IGREJA	UN	2,000	300,0000	600,00
07/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VISUAL FOTO EXPRESS DE COQUEIRAL LTDA.	03.573.732/0001-69	KIT FORMATURA - EDUCAÇÃO INFANTIL	UN	114,000	88,0000	10.032,00
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	PORTA-LÁPIS	UN	172,001	6,0675	1.043,61
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	MOCHILA PEQUENA	UN	129,000	41,0659	5.297,50
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	PORTA-LÁPIS	UN	257,999	6,0675	1.565,41
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	MOCHILA PEQUENA	UN	86,000	41,0659	3.531,67
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	MOCHILA GRANDE	UN	114,000	61,5989	7.022,27
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	MOCHILA GRANDE	UN	76,000	61,5989	4.681,52
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	APONTADOR COM DEPÓSITO PARA LÁPIS RETANGULAR	UN	28,000	4,6258	129,52
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	APONTADOR COM DEPÓSITO PARA LÁPIS RETANGULAR	UN	42,000	4,6258	194,28
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	LÁPIS PARA ESCRITA PRETO	UN	192,000	0,7678	147,42
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	LÁPIS PARA ESCRITA PRETO	UN	288,000	0,7678	221,13
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	RÉGUA ESCOLAR DE PLÁSTICO RESISTENTE	UN	63,996	1,9934	127,57
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	RÉGUA ESCOLAR DE PLÁSTICO RESISTENTE	UN	95,997	1,9934	191,36
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	CADERNO BROCHURÃO FORMATO CAPA: 400 X 275 - SEM PAUTA	UN	144,000	6,8906	992,25
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	CAIXA DE MASSA DE MODELAR COM 12 CORES	CX	124,000	3,6852	456,96
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	CADERNO BROCHURÃO FORMATO CAPA: 400 X 275 - COM PAUTA	UN	208,000	6,8906	1.433,24
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	CADERNO BROCHURÃO FORMATO CAPA: 400 X 275 - COM PAUTA	UN	312,000	6,8906	2.149,87
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	CADERNO BROCHURÃO FORMATO CAPA: 400 X 275 - SEM PAUTA	UN	96,000	6,8906	661,50
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	BORRACHA PARA LÁPIS	UN	264,000	0,6622	174,82
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	CADERNO DE REGISTRO COTIDIANO (TIPO AGENDA PERSONALIZADA)	UN	40,000	24,9906	999,62
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	CADERNO DE REGISTRO COTIDIANO (TIPO AGENDA PERSONALIZADA)	UN	60,000	24,9906	1.499,44
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	GARRAFA PARA ÁGUA PEQUENA SQUEEZE ESCOLAR	UN	192,000	5,7917	1.112,01
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	GARRAFA PARA ÁGUA PEQUENA SQUEEZE ESCOLAR	UN	288,000	5,7917	1.668,01
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	BORRACHA PARA LÁPIS	UN	176,000	0,6622	116,55
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	COLA BRANCA - LIQUIDA 110GR	FR	93,000	4,8081	447,15
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	CAIXA DE LÁPIS DE COR 12 CORES	CX	120,000	16,1422	1.937,06
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	CAIXA DE GIZÃO DE CERA COM 12 CORES	CX	104,000	7,7928	810,45
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	CAIXA DE GIZÃO DE CERA COM 12 CORES	CX	156,000	7,7928	1.215,68
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	COLA BRANCA - LIQUIDA 110GR	FR	62,000	4,8081	298,10
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	CAIXA DE MASSA DE MODELAR COM 12 CORES	CX	186,000	3,6852	685,45
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	Caixa de lápis de cor jumbo com 12 cores	CX	96,000	34,2133	3.284,48
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	Caixa de lápis de cor jumbo com 12 cores	CX	144,000	34,2133	4.926,72
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI	01.866.914/0001-00	CAIXA DE LÁPIS DE COR 12 CORES	CX	80,000	16,1422	1.291,38
12/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	TEMPUS EMPREENDIMENTOS LTDA.	09.342.942/0001-22	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ICMS CULTURAL	SV	1,000	7.900,0000	7.900,00
26/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CM5 SERVICOS MUSICAIS EIRELI	09.496.033/0001-49	CONTRATAÇÃO "LU E BANDA" - REVEILLON 2019	SV	1,000	6.000,0000	6.000,00
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI	27.671.902/0001-06	AGASALHO	UN	300,000	45,6960	13.708,80
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI	27.671.902/0001-06	SHORT- SAIA	UN	400,000	20,1616	8.064,64
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI	27.671.902/0001-06	SHORT- SAIA	UN	600,000	20,1616	12.096,96
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI	27.671.902/0001-06	BERMUDAS	UN	600,000	20,1600	12.096,00
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI	27.671.902/0001-06	BERMUDAS	UN	400,000	20,1600	8.064,00
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI	27.671.902/0001-06	TÊNIS ESCOLAR	PR	200,000	50,0000	10.000,00
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI	27.671.902/0001-06	CAMISETA MANGAS CURTAS	UN	600,000	20,1600	12.096,00
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI	27.671.902/0001-06	CAMISETA MANGAS CURTAS	UN	400,000	20,1600	8.064,00
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI	27.671.902/0001-06	CAMISA REGATA	UN	300,000	18,6368	5.591,04
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI	27.671.902/0001-06	CAMISA REGATA	UN	200,000	18,6368	3.727,36
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI	27.671.902/0001-06	CALÇA	UN	300,000	32,7040	9.811,20
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI	27.671.902/0001-06	CALÇA	UN	200,000	32,7040	6.540,80
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI	27.671.902/0001-06	AGASALHO	UN	200,000	45,6960	9.139,20
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FLARE COMERCIO VAREJO E ATACADO EIRELI	27.671.902/0001-06	TÊNIS ESCOLAR	PR	300,000	50,0000	15.000,00
26/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	QUINTA AVENIDA COMERCIO E PROMOCOES ARTIST LTDA	60.284.346/0001-90	CONTRATAÇÃO "5 AVENIDA" - REVEILLON 2019	SV	1,000	25.000,0000	25.000,00
11/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL - SENAC MINAS	03.447.242/0013-50	CURSO FORMAÇÃO AGENTE COMUNITÁRIOS E AGENTES DE ENDEMIAS	SV	1,000	7.360,0000	7.360,00
26/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CORAL BITTENCOURT	05.907.976/0001-66	CONTRATAÇÃO APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PARA O EVENTO "ENCANTOS DE NATAL"	SV	1,000	6.000,0000	6.000,00
26/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	SILVIO MARQUES LOUSADA JUNIOR E CIA LTDA	13.336.911/0001-36	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MÁQUINAS PESADAS	SV	1,000	2.350,0000	2.350,00
26/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 07322319656	23.441.118/0001-50	BANHEIROS QUÍMICOS:	DIÁR	3,000	500,0000	1.500,00
26/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 07322319656	23.441.118/0001-50	EQUIPE DE APOIO - 6 PESSOAS	DIÁR	2,000	600,0000	1.200,00
26/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 07322319656	23.441.118/0001-50	LOCAÇÃO DE PALCO - MÉDIO	DIÁR	3,000	1.000,0000	3.000,00
26/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 07322319656	23.441.118/0001-50	LOCAÇÃO DE TENDA	DIÁR	1,000	700,0000	700,00
26/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 07322319656	23.441.118/0001-50	ILUMINAÇÃO	DIÁR	1,000	250,0000	250,00
26/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 07322319656	23.441.118/0001-50	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE MÉDIO PORTE: PA 6X6	DIÁR	3,000	3.300,0000	9.900,00
26/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FREDERICO NESTOR CARVALHO ROSA 07322319656	23.441.118/0001-50	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO 2X2	DIÁR	1,000	1.000,0000	1.000,00
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	CONTATOR CWM 25	UN	1,000	186,0000	186,00
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	CONTATOR CWM 10C	UN	1,000	116,3600	116,36
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	CONTATOR CWM 18	UN	1,000	159,0000	159,00
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	ALICATE PARA MOLDES	UN	1,000	75,3800	75,38
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	KIT FRANKLIN C/ SINALIZADOR	UN	1,000	728,0000	728,00
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	CONECTOR PARA HASTE 3/4	UN	4,000	43,4000	173,60
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	MOLDE CBT 5050 P90	UN	1,000	134,1800	134,18
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	MOLDE HTCB 5/8 50 190	UN	1,000	189,7200	189,72
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	LÂMPADA LED 16W INMETRO	UN	1,000	28,0000	28,00
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	PÓ EXOTÉRMICO 90	PCT	2,000	12,4400	24,88
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	TEMPORIZADOR DIGITAL	UN	1,000	259,0600	259,06
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	RELE SOBRECARGA 8/12,5	UN	1,000	151,5600	151,56
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	RELE SOBRECARGA 11/17	UN	1,000	303,0000	303,00
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	TAMPAS ATERRAMENTO	UN	4,000	53,0300	212,12
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	HASTE ALTA CAMADA 3/4 COBRE	UN	4,000	127,8800	511,52
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	CABO FLEX 50MM	M	89,000	49,0000	4.361,00
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	CABO PP 2X1,5 MM	M	50,000	3,2000	160,00
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	CAIXA INSPEÇÃO 300MM	UN	4,000	41,4400	165,76
28/12/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	PÓ EXOTÉRMICO 115	PCT	10,000	15,6800	156,80
Total Geral					1.325.220,01

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