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Prefeitura Municipal
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2019
Setembro de 2019
Atualizado em: 02/05/2025 às 09h19
Setembro de 2019
AVALIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Setembro/2019

Tributos Arrecadados (Art.2; I) Exercicio: 2019 Período..: Setembro
Receita Código No período Até o período
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.1.1.3.03.01 20.713,90 170.210,75
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1.1.1.3.03.04 837,11 5.546,95
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1.1.1.8.01.01 22.058,70 276.613,47
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1.1.1.8.01.01 511,97 1.569,65
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.1.1.8.01.01 5.243,00 74.653,95
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.01.01 1.533,81 24.563,82
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 1.1.1.8.01.04 10.692,86 295.931,52
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 1.1.1.8.02.03 26.390,96 265.615,76
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.1.1.8.02.03 95,06 579,25
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 1.1.1.8.02.03 1.188,55 8.319,03
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.02.03 110,90 1.495,12
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 1.1.2.2.01.01 23.289,79 287.733,63
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 1.1.2.2.01.01 3.976,80 47.105,14
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 1.1.2.8.01.09 2.206,17 61.312,11
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros 1.1.2.8.01.09 23,64 884,28
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa 1.1.2.8.01.09 229,16 2.784,61
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.2.8.01.09 57,52 893,42
Total tributos arrecadados no período 119.159,90
Total tributos arrecadados ate o período 1.525.812,46
Recursos Repassados (Art.2; II) Exercicio: 2019 Período..: Setembro
Red./Emissao:0016 - 01/01/2018
Numero........: 511/2016 - 30/12/1899
Concedente....: 23.840.622/0001-23 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€AO DE MG
Beneficiario..: 00.647.879/0001-68 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 00.647.879/0006-72 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Beneficiario..: 07.006.663/0001-62 - MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 07.401.186/0001-30 - EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
Beneficiario..: 08.381.374/0001-06 - ALAN FARIA PENAFORTE
Beneficiario..: 08.888.040/0001-23 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 08.888.040/0009-80 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 19.162.771/0001-03 - MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME
Beneficiario..: 19.277.764/0001-57 - JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA 05648555881
Beneficiario..: 20.393.955/0001-63 - FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
Beneficiario..: 27.602.170/0001-00 - HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
Beneficiario..: 27.614.905/0001-08 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
Beneficiario..: 27.879.590/0001-20 - NACIONAL PNEUS EIRELI EPP
Beneficiario..: 33.267.406/0001-94 - EDESIO DE SOUSA 41302940678
Objeto........: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Valor Original: 70.600,00
Vigencia......: 01/01/2019 A 31/12/2019
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 45.486,00
Total repassado ate o período.: 383.382,00
Red./Emissao:0248 - 01/01/2019
Numero........: 828967/2016507 - 24/11/2011
Concedente....: 05.465.986/0001-99 - MINISTERIO DAS CIDADES
Beneficiario..: 05.465.986/0001-99 - MINISTERIO DAS CIDADES
Beneficiario..: 18.269.930/0001-00 - PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
Beneficiario..: 29.979.036/0117-70 - I.N.S.S.
Objeto........: REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
Valor Original: 0,00
Vigencia......: 01/01/2019 A 31/05/2019
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 0,00
Total repassado ate o período.: 49.170,00
Red./Emissao:0362 - 01/09/2019
Numero........: 61706170 - 25/07/2007
Concedente....: 00.396.895/0001-25 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
Objeto........: PROGRAMA FOMENTO AO SETOR DE AGROPECUÁRIA - Decreto nº 6170
Valor Original: 0,00
Vigencia......: 01/09/2019 A 31/12/2019
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 48.750,00
Total repassado ate o período.: 48.750,00
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V) Exercicio: 2019 Período..: Setembro
Valores entregues pela Uniao - (III)
Total repassado no Período815.221,36 Total repassado ate o Período8.958.721,90
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
Total variacao (prevista)14.593.440,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)5.634.718,10
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.08 Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.04 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.8.02.05 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
1.7.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
1.7.1.8.03.05 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.03.09 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal
1.7.1.8.04.02 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal
1.7.1.8.04.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. Tecnolog. em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.05 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.04.06 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.07.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
1.7.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal
1.7.1.8.09.01 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal
1.7.1.8.10.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.04 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.11.01 Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal
1.7.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal
2.4.1.8.01.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2.4.1.8.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
2.4.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
2.4.1.8.03.05 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.03.09 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
2.4.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.04.02 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal
2.4.1.8.04.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. de Tecnol. em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.05 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.04.06 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
2.4.1.8.05.01 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal
2.4.1.8.10.01 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.02 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.1.8.10.06 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.07 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142
2.4.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
2.4.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII) Exercicio: 2019 Período..: Setembro
Valores entregues pelo Estado - (VI) Total repassado no Período515.170,81 Total repassado ate o Período4.755.284,11
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) Total variacao (prevista)6.469.350,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)1.714.065,89
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.05 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.2.8.02.09 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.04.01 Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal
1.7.2.8.07.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.10.01 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal
2.4.2.8.01.01 Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155
2.4.2.8.05.01 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.02 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.05 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.2.8.10.06 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.07 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142
2.4.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X) Exercicio: 2019 Receita
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO
1 Receitas Correntes 26.929.350,00
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00
1.1.1 Impostos 1.586.200,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 225.000,00
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 225.000,00
1.1.1.3.03.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 200.000,00
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 200.000,00
FONTE - 100.00 Recursos Ordinários 104.000,00 (52%)
FONTE - 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 55.000,00 (27,5%)
FONTE - 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 41.000,00 (20,5%)
1.1.1.3.03.04 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 25.000,00
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25.000,00
FONTE - 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 13.000,00 (52%)
FONTE - 112.00 Serviços de Saúde 6.875,00 (27,5%)
FONTE - 113.00 Serviços Educacionais 5.125,00 (20,5%)
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios 1.361.200,00
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 930.200,00
1.1.1.8.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 664.000,00
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 400.000,00
FONTE - 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 16.000,00 (4%)
FONTE - 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 220.000,00 (55%)
FONTE - 118.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 164.000,00 (41%)
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 10.000,00
FONTE - 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.200,00 (52%)
FONTE - 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 2.750,00 (27,5%)
FONTE - 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 2.050,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 200.000,00
FONTE - 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 104.000,00 (52%)
FONTE - 129.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 55.000,00 (27,5%)
FONTE - 142.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 41.000,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 54.000,00
FONTE - 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 28.080,00 (52%)
FONTE - 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 14.850,00 (27,5%)
FONTE - 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 11.070,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.04 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 266.200,00
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 250.000,00
FONTE - 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 130.000,00 (52%)
FONTE - 147.00 Transferência do Salário-Educação 68.750,00 (27,5%)
FONTE - 148.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 51.250,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 16.200,00
FONTE - 149.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 8.424,00 (52%)
FONTE - 150.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 4.455,00 (27,5%)
FONTE - 151.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 3.321,00 (20,5%)
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 431.000,00
1.1.1.8.02.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 431.000,00
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 350.000,00
FONTE - 152.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 182.000,00 (52%)
FONTE - 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 96.250,00 (27,5%)
FONTE - 154.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 71.750,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.000,00
FONTE - 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 520,00 (52%)
FONTE - 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 275,00 (27,5%)
FONTE - 157.00 Multas de Trânsito 205,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 70.000,00
FONTE - 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 36.400,00 (52%)
FONTE - 188.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 19.250,00 (27,5%)
FONTE - 189.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 14.350,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 10.000,00
FONTE - 190.00 Operações de Crédito Internas 5.200,00 (52%)
FONTE - 191.00 Operações de Crédito Externas 2.750,00 (27,5%)
FONTE - 192.00 Alienação de Bens 2.050,00 (20,5%)
1.1.2 Taxas 959.840,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 20.520,00
1.1.2.1.02 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 20.520,00
1.1.2.1.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF 20.520,00
1.1.2.1.02.02.01 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal 16.200,00
FONTE - 193.00 Outras Receitas Não Primárias 16.200,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 540,00
FONTE - 200.00 Recursos Ordinários 540,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.03 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 3.240,00
FONTE - 201.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 3.240,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.04 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 540,00
FONTE - 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 540,00 (100%)
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 539.320,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 539.320,00
1.1.2.2.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços 539.320,00
1.1.2.2.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 495.000,00
1.1.2.2.01.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 450.000,00
FONTE - 203.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 450.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 45.000,00
FONTE - 212.00 Serviços de Saúde 45.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 213.00 Serviços Educacionais 2.160,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 40.000,00
FONTE - 216.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 40.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 2.160,00 (100%)
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 400.000,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 400.000,00
1.1.2.8.01.09 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras 400.000,00
1.1.2.8.01.09.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 400.000,00
FONTE - 218.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 400.000,00 (100%)
1.2 Contribuições 346.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 346.000,00
1.2.4.0.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 346.000,00
1.2.4.0.00.01.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 346.000,00
FONTE - 219.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 346.000,00 (100%)
1.3 Receita Patrimonial 274.420,00
1.3.2 Valores Mobiliários 274.420,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 274.420,00
1.3.2.1.00.01 Remuneração de Depósitos Bancários 274.420,00
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 274.420,00
1.3.2.1.00.01.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 237.420,00
FONTE - 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 209.470,00 (88,23%)
FONTE - 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 350,00 (0,15%)
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 4.000,00 (1,68%)
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 (2,11%)
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 4.000,00 (1,68%)
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 500,00 (0,21%)
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 600,00 (0,25%)
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00 (0,21%)
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 500,00 (0,21%)
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 500,00 (0,21%)
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 500,00 (0,21%)
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 9.000,00 (3,8%)
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 2.000,00 (0,84%)
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 500,00 (0,21%)
FONTE - 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 0,00 (0%)
FONTE - 200.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 0,00 (0%)
FONTE - 200.04 Recursos Próprios dos Consórcios 0,00 (0%)
FONTE - 200.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
FONTE - 218.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 0,00 (0%)
FONTE - 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 0,00 (0%)
FONTE - 219.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 0,00 (0%)
FONTE - 219.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 0,00 (0%)
FONTE - 229.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 0,00 (0%)
FONTE - 229.05 Carteira do idoso 0,00 (0%)
1.3.2.1.00.01.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 37.000,00
FONTE - 229.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 37.000,00 (100%)
1.6 Receita de Serviços 1.888.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.862.062,80
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.862.062,80
1.6.1.0.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.862.062,80
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.862.062,80 (100%)
1.6.9 Outros Serviços 25.937,20
1.6.9.0.99 Outros Serviços 25.937,20
1.6.9.0.99.01 Outros Serviços 25.937,20
1.6.9.0.99.01.01 Outros Serviços - Principal 25.937,20
1.6.9.0.99.01.01.02 Outros Serviços - Principal 25.937,20
FONTE - 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 25.937,20 (100%)
1.7 Transferências Correntes 21.695.890,00
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 13.691.540,00
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 13.691.540,00
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União 10.635.000,00
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 9.900.000,00
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.900.000,00
FONTE - 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 5.148.000,00 (52%)
FONTE - 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.722.500,00 (27,5%)
FONTE - 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 2.029.500,00 (20,5%)
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 360.000,00
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 360.000,00
FONTE - 257.00 Multas de Trânsito 261.000,00 (72,5%)
FONTE - 258.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 99.000,00 (27,5%)
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 360.000,00
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 360.000,00
FONTE - 288.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 261.000,00 (72,5%)
FONTE - 289.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 99.000,00 (27,5%)
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 15.000,00
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15.000,00
FONTE - 290.00 Operações de Crédito Internas 7.800,00 (52%)
FONTE - 291.00 Operações de Crédito Externas 4.125,00 (27,5%)
FONTE - 292.00 Alienação de Bens 3.075,00 (20,5%)
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 489.540,00
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 300.000,00
1.7.1.8.02.01.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 300.000,00
FONTE - 293.00 Outras Receitas Não Primárias 300.000,00 (100%)
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 151.200,00
1.7.1.8.02.06.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 151.200,00
FONTE - 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 151.200,00 (100%)
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 38.340,00
1.7.1.8.02.09.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 38.340,00
FONTE - 100.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 38.340,00 (100%)
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 1.916.000,00
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica 1.606.000,00
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal 1.606.000,00
FONTE - 100.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 1.606.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 180.000,00
1.7.1.8.03.02.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal 180.000,00
FONTE - 100.04 Recursos Próprios dos Consórcios 180.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde 70.000,00
1.7.1.8.03.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal 70.000,00
FONTE - 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica 60.000,00
1.7.1.8.03.04.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal 60.000,00
FONTE - 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 60.000,00 (100%)
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 278.500,00
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação 149.000,00
1.7.1.8.05.01.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 149.000,00
FONTE - 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 149.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 53.500,00
1.7.1.8.05.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 53.500,00
FONTE - 119.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 53.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 74.500,00
1.7.1.8.05.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 74.500,00
FONTE - 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 74.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 1.500,00
1.7.1.8.05.09.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 1.500,00
FONTE - 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 1.500,00 (100%)
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 35.000,00
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 35.000,00
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 35.000,00
FONTE - 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 18.200,00 (52%)
FONTE - 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 9.625,00 (27,5%)
FONTE - 129.04 Benefícios eventuais 7.175,00 (20,5%)
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 175.000,00
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União 175.000,00
1.7.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 175.000,00
FONTE - 129.05 Carteira do idoso 175.000,00 (100%)
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 162.500,00
1.7.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 162.500,00
1.7.1.8.12.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 162.500,00
FONTE - 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 162.500,00 (100%)
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 6.469.350,00
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 6.469.350,00
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados 5.689.650,00
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS 4.900.000,00
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.900.000,00
FONTE - 129.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 2.548.000,00 (52%)
FONTE - 129.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 1.347.500,00 (27,5%)
FONTE - 129.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 1.004.500,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA 700.000,00
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 700.000,00
FONTE - 129.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 364.000,00 (52%)
FONTE - 129.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 192.500,00 (27,5%)
FONTE - 129.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua 143.500,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios 70.000,00
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 70.000,00
FONTE - 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 36.400,00 (52%)
FONTE - 129.14 Serviço de Acolhimento Institucional 19.250,00 (27,5%)
FONTE - 129.15 Serviço de Acolhimento em República 14.350,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 19.650,00
1.7.2.8.01.04.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 19.650,00
FONTE - 129.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 19.650,00 (100%)
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 223.700,00
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 223.700,00
1.7.2.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 223.700,00
FONTE - 129.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 223.700,00 (100%)
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 486.000,00
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 321.000,00
1.7.2.8.10.02.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 321.000,00
FONTE - 129.18 Gestão do SUAS 321.000,00 (100%)
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados 165.000,00
1.7.2.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 165.000,00
FONTE - 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 165.000,00 (100%)
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados 70.000,00
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados 70.000,00
1.7.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 70.000,00
FONTE - 129.99 Outros 70.000,00 (100%)
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 1.535.000,00
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.535.000,00
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.535.000,00
1.7.5.8.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.535.000,00
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 1.535.000,00
FONTE - 148.01 PAB Fixo 1.435.000,00 (93,49%)
FONTE - 148.02 Saúde da Família 100.000,00 (6,51%)
1.9 Outras Receitas Correntes 179.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 79.000,00
1.9.2.8 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 79.000,00
1.9.2.8.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 23.000,00
1.9.2.8.01.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 23.000,00
1.9.2.8.01.01.01 Indenizações - Principal 23.000,00
FONTE - 148.03 Agentes Comunitários da Saúde 23.000,00 (100%)
1.9.2.8.03 Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 56.000,00
1.9.2.8.03.01 Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios 56.000,00
1.9.2.8.03.01.01 Ressarcimento - Principal 56.000,00
FONTE - 148.04 Saúde Bucal 56.000,00 (100%)
1.9.9 Demais Receitas Correntes 100.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas 100.000,00
1.9.9.0.99.01 Outras Receitas - Primárias 100.000,00
1.9.9.0.99.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 100.000,00
FONTE - 148.05 Compensação de Especialidades Regionais 100.000,00 (100%)
2 Receitas de Capital 901.900,00
2.4 Transferências de Capital 901.900,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 901.900,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 901.900,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde 248.000,00
2.4.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica 248.000,00
2.4.1.8.04.01.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal 248.000,00
FONTE - 148.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 248.000,00 (100%)
2.4.1.8.08 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais 653.900,00
2.4.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais 653.900,00
2.4.1.8.08.01.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal 653.900,00
FONTE - 148.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 99.500,00 (15,22%)
FONTE - 148.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 554.400,00 (84,78%)
9 Deduções da Receita (-3.124.000,00)
9.5 FUNDEB (-3.124.000,00)
9.5.1 FUNDEB - Receitas Correntes (-3.124.000,00)
9.5.1.7 FUNDEB - Transferências Correntes (-3.124.000,00)
9.5.1.7.18 FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios (-1.990.000,00)
9.5.1.7.18.01 FUNDEB - Participação na Receita da União (-1.983.000,00)
9.5.1.7.18.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (-1.980.000,00)
9.5.1.7.18.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (-1.980.000,00)
FONTE - 148.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 1.980.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.01.05 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (-3.000,00)
9.5.1.7.18.01.05.01 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (-3.000,00)
FONTE - 148.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 3.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.06 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-7.000,00)
9.5.1.7.18.06.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-7.000,00)
9.5.1.7.18.06.01.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal (-7.000,00)
FONTE - 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 7.000,00 (100%)
9.5.1.7.28 FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios (-1.134.000,00)
9.5.1.7.28.01 FUNDEB - Participação na Receita dos Estados (-1.134.000,00)
9.5.1.7.28.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS (-980.000,00)
9.5.1.7.28.01.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (-980.000,00)
FONTE - 149.01 Teto Financeiro 980.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (-140.000,00)
9.5.1.7.28.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (-140.000,00)
FONTE - 149.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 140.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.03 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (-14.000,00)
9.5.1.7.28.01.03.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-14.000,00)
FONTE - 149.03 CEO - Centro Espec. Odontológica 14.000,00 (100%)
Total Geral Orcado (Receitas) 24.707.250,00
Despesa
Função Total Orçado
LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO 2.877.977,17
SEGURANCA PUBLICA 158.250,62
ASSISTENCIA SOCIAL 615.500,00
PREVIDENCIA SOCIAL 771.443,00
SAUDE 6.108.471,00
EDUCACAO 4.376.205,00
CULTURA 1.805.000,00
URBANISMO 2.309.780,38
HABITACAO 308.000,00
SANEAMENTO 1.417.522,83
GESTAO AMBIENTAL 127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 64.700,00
AGRICULTURA 403.000,00
COMUNICACOES 10.000,00
TRANSPORTE 810.000,00
DESPORTO E LAZER 520.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 699.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 125.100,00
Sub-Função Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 4.038.977,17
COMUNICACAO SOCIAL 40.000,00
POLICIAMENTO 19.257,02
DEFESA CIVIL 18.993,60
INFORMACAO E INTELIGENCIA 120.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 15.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 305.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 200.500,00
PREVIDENCIA BASICA 411.443,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 360.000,00
ATENCAO BASICA 2.461.190,73
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.899.280,27
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 295.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 110.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 2.856.705,00
ENSINO MEDIO 92.500,00
ENSINO SUPERIOR 90.000,00
EDUCACAO INFANTIL 1.064.000,00
EDUCACAO ESPECIAL 55.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 99.000,00
DIFUSAO CULTURAL 1.706.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 556.000,00
SERVICOS URBANOS 1.393.780,38
HABITACAO URBANA 308.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.417.522,83
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 64.700,00
EXTENSAO RURAL 208.000,00
TELECOMUNICACOES 10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 810.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 485.000,00
LAZER 35.000,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 100.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 199.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 125.100,00
Programa Total Orçado
LEGISLATIVO 1.200.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 230.000,00
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.511.190,73
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 175.000,00
FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 185.765,65
CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL 15.000,00
ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE 328.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL 200.000,00
PROGRAMA SAUDE PARA TODOS 2.663.514,62
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 160.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 350.000,00
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 20.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA 120.000,00
CONSTRUÇÃO DE IMOVEL 120.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 3.665.562,43
POLICIAMENTO CIVIL 18.993,60
POLICIAMENTO MILITAR 19.257,02
ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 65.000,00
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 169.000,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 136.000,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES 161.500,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 360.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 273.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 2.584.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL 32.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 90.000,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 35.000,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL 1.629.000,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 50.000,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 704.000,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 663.780,38
SERVIÇOS FUNERARIOS 150.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 380.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 160.000,00
HABITAÇÃO URBANA 19.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.237.522,83
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 24.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 208.000,00
ESTRADAS VICINAIS 810.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 485.000,00
COMUNICAÇÃO 10.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 798.705,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 452.414,74
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 199.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 411.443,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 100.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 8.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 125.100,00
Conta Econômica Total Orçado
DESPESAS CORRENTES 19.114.360,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.817.005,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 110.096,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.187.259,76
DESPESAS DE CAPITAL 5.467.789,02
INVESTIMENTOS 5.022.887,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 444.901,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
Fonte de Recurso Total Orçado
100.99 - Recursos Ordinários 13.040.074,00
101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.915.705,00
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.609.271,00
112.00 - Serviços de Saúde 0,00
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 20.000,00
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 350.000,00
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 1.440.000,00
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 100.000,00
122.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação 325.000,00
123.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 100.000,00
124.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 895.000,00
129.99 - Outros 162.500,00
144.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 54.000,00
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 75.000,00
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00
147.00 - Transferência do Salário-Educação 149.500,00
148.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.615.000,00
149.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 180.000,00
150.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 70.000,00
151.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 60.000,00
153.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 250.000,00
155.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 224.200,00
156.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 70.000,00
200.99 - Recursos Ordinários 0,00
202.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00
217.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 0,00
218.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 0,00
222.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00
223.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00
224.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00
229.99 - Outros 0,00
244.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00
245.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00
246.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00
247.00 - Transferência do Salário-Educação 0,00
248.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00
249.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00
250.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00
251.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00
252.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo 0,00
253.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00
255.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00
256.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00
257.00 - Multas de Trânsito 0,00
257.00 - Multas de Trânsito 0,00 TOTAL ORÇADO: 24.707.250,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
01       LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031       ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031.0001       LEGISLATIVO 1.200.000,00
01.031.0001.6.001       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. 467.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3190.16.00 000 2 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
01.031.0001.6.001 3190.16.00 000 2 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.14.00 000 3 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
01.031.0001.6.001 3390.14.00 000 3 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 120.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.30.00 000 4 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
01.031.0001.6.001 3390.30.00 000 4 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.33.00 000 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.33.00 000 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.36.00 000 6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.36.00 000 6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.39.00 000 7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
01.031.0001.6.001 3390.39.00 000 7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.92.00 000 8 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.92.00 000 8 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002       MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA 12.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 000 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 000 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002 3390.39.00 000 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
01.031.0001.6.002 3390.39.00 000 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
01.031.0001.6.003       PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS. 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 000 11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 000 11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150.000,00 (100%)
01.031.0001.6.004       MANUTENÇAO DO SUBSIDIO 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 000 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 000 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450.000,00 (100%)
01.031.0001.6.005       MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO 4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 000 13 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 000 13 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
01.031.0001.6.006       MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 000 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 000 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (100%)
01.031.0001.6.007       FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 000 15 A CLASSIFICAR 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 000 15 A CLASSIFICAR 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
01.031.0001.5.001       AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 000 16 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 000 16 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
01.031.0001.5.002       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 000 17 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 000 17 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 7.000,00 (100%)
01.031.0001.5.003       CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 95.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 000 18 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 000 18 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 95.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 1.200.000,00
TOTAL Unidade 1.200.000,00 1.200.000,00
Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 820.500,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 780.500,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 780.500,00
04.122.0052.2.003       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE 438.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 000 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 350.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 000 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 350.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 350.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3190.94.00 000 20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00
04.122.0052.2.003 3190.94.00 000 20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.14.00 000 21 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 60.000,00
04.122.0052.2.003 3390.14.00 000 21 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 60.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.30.00 000 22 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
04.122.0052.2.003 3390.30.00 000 22 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.33.00 000 23 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
04.122.0052.2.003 3390.33.00 000 23 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.39.00 000 24 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.122.0052.2.003 3390.39.00 000 24 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.40.00 000 25 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
04.122.0052.2.003 3390.40.00 000 25 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 4490.52.00 000 26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
04.122.0052.2.003 4490.52.00 000 26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA 167.500,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 000 27 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 70.000,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 000 27 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.14.00 000 28 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.14.00 000 28 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.30.00 000 29 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.30.00 000 29 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.33.00 000 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
04.122.0052.2.005 3390.33.00 000 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.35.00 000 31 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
04.122.0052.2.005 3390.35.00 000 31 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.39.00 000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.122.0052.2.005 3390.39.00 000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006       SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS) 75.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 33 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 33 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 34 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 34 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
04.122.0052.3.020       AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA USO DO GABINETE 100.000,00
04.122.0052.3.020 4490.52.00 000 35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
04.122.0052.3.020 4490.52.00 000 35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
04.131       COMUNICACAO SOCIAL 40.000,00
04.131.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 40.000,00
04.131.0052.2.017       MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS 40.000,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 000 36 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 000 36 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3190.11.00 000 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
04.131.0052.2.017 3190.11.00 000 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.30.00 000 38 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
04.131.0052.2.017 3390.30.00 000 38 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.39.00 000 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
04.131.0052.2.017 3390.39.00 000 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.40.00 000 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.131.0052.2.017 3390.40.00 000 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 820.500,00
04       ADMINISTRACAO 1.311.000,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 1.311.000,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.311.000,00
04.122.0052.2.007       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL 595.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 000 41 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 000 41 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 28.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.11.00 000 42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 520.000,00
04.122.0052.2.007 3190.11.00 000 42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 520.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 520.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.92.00 000 43 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
04.122.0052.2.007 3190.92.00 000 43 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.94.00 000 44 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
04.122.0052.2.007 3190.94.00 000 44 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.14.00 000 45 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
04.122.0052.2.007 3390.14.00 000 45 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.30.00 000 46 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
04.122.0052.2.007 3390.30.00 000 46 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.33.00 000 47 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
04.122.0052.2.007 3390.33.00 000 47 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.36.00 000 48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.36.00 000 48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.39.00 000 49 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
04.122.0052.2.007 3390.39.00 000 49 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.40.00 000 50 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.40.00 000 50 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 4490.52.00 000 51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
04.122.0052.2.007 4490.52.00 000 51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.013       CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS 80.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 000 52 CONTRIBUIÇÕES 80.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 000 52 CONTRIBUIÇÕES 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 80.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015       MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS 486.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 000 53 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 000 53 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 54 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 54 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.33.00 000 55 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
04.122.0052.2.015 3390.33.00 000 55 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.35.00 000 56 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
04.122.0052.2.015 3390.35.00 000 56 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.36.00 000 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
04.122.0052.2.015 3390.36.00 000 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.39.00 000 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 180.000,00
04.122.0052.2.015 3390.39.00 000 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 180.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 180.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.40.00 000 59 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 163.000,00
04.122.0052.2.015 3390.40.00 000 59 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 163.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 163.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.92.00 000 60 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
04.122.0052.2.015 3390.92.00 000 60 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.93.00 000 61 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.93.00 000 61 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 4490.52.00 000 62 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
04.122.0052.2.015 4490.52.00 000 62 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
04.122.0052.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 000 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 000 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 150.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150.000,00 (100%)
06       SEGURANCA PUBLICA 38.250,62
06.181       POLICIAMENTO 19.257,02
06.181.0102       POLICIAMENTO MILITAR 19.257,02
06.181.0102.2.018       MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS 19.257,02
06.181.0102.2.018 3390.30.00 000 64 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
06.181.0102.2.018 3390.30.00 000 64 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
06.181.0102.2.018 3390.39.00 000 65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.257,02
06.181.0102.2.018 3390.39.00 000 65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.257,02
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.257,02 (100%)
06.181.0102.2.018 4490.30.00 000 66 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
06.181.0102.2.018 4490.30.00 000 66 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (100%)
06.181.0102.2.018 4490.51.00 000 67 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.500,00
06.181.0102.2.018 4490.51.00 000 67 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (100%)
06.182       DEFESA CIVIL 18.993,60
06.182.0101       POLICIAMENTO CIVIL 18.993,60
06.182.0101.2.019       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL 18.993,60
06.182.0101.2.019 3390.30.00 000 68 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 000 68 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
06.182.0101.2.019 3390.39.00 000 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.993,60
06.182.0101.2.019 3390.39.00 000 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.993,60
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.993,60 (100%)
09       PREVIDENCIA SOCIAL 771.443,00
09.271       PREVIDENCIA BASICA 411.443,00
09.271.1312       CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 411.443,00
09.271.1312.2.009       PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS 411.443,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 411.443,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 411.443,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 411.443,00 (100%)
09.272       PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 360.000,00
09.272.0181       INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 360.000,00
09.272.0181.2.010       PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS 360.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 000 71 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 360.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 000 71 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 360.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 360.000,00 (100%)
19       CIENCIA E TECNOLOGIA 44.700,00
19.573       DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316       PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316.2.004       MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL 38.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 000 72 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 000 72 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.36.00 000 73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
19.573.1316.2.004 3390.36.00 000 73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.700,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 000 75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 000 75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.14.00 000 76 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
19.573.1316.2.082 3390.14.00 000 76 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.30.00 000 77 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.30.00 000 77 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.36.00 000 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
19.573.1316.2.082 3390.36.00 000 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.39.00 000 79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.39.00 000 79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.40.00 000 80 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.40.00 000 80 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
28       ENCARGOS ESPECIAIS 680.000,00
28.841       REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 400.000,00
28.841.1304       SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 400.000,00
28.841.1304.1.003       AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS 400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 000 81 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 000 81 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 400.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400.000,00 (100%)
28.843       SERVICO DA DIVIDA INTERNA 100.000,00
28.843.1315       SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 100.000,00
28.843.1315.2.020       JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA 100.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 000 82 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 000 82 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 180.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 180.000,00
28.846.1310.2.011       CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP 180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 83 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 83 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 180.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 180.000,00 (100%)
99       RESERVA DE CONTINGÊNCIA 125.100,00
99.999       RESERVA DE CONTINGENCIA 125.100,00
99.999.9999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 125.100,00
99.999.9999.9.999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 125.100,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 000 84 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 000 84 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 125.100,00 (100%)
TOTAL Unidade 2.970.493,62
27       DESPORTO E LAZER 520.000,00
27.812       DESPORTO COMUNITARIO 485.000,00
27.812.0720       PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 485.000,00
27.812.0720.2.030       MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER 310.000,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 000 85 CONTRIBUIÇÕES 18.000,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 000 85 CONTRIBUIÇÕES 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3350.43.00 000 86 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00 000 86 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.14.00 000 87 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
27.812.0720.2.030 3390.14.00 000 87 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.30.00 000 88 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.30.00 000 88 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.31.00 000 89 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.31.00 000 89 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.32.00 000 90 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.32.00 000 90 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.33.00 000 91 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
27.812.0720.2.030 3390.33.00 000 91 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.36.00 000 92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
27.812.0720.2.030 3390.36.00 000 92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.39.00 000 93 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 250.000,00
27.812.0720.2.030 3390.39.00 000 93 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 250.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.48.00 000 94 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.48.00 000 94 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 4490.52.00 000 95 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
27.812.0720.2.030 4490.52.00 000 95 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031       MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 115.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 000 96 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 000 96 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3190.11.00 000 97 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
27.812.0720.2.031 3190.11.00 000 97 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.14.00 000 98 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
27.812.0720.2.031 3390.14.00 000 98 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.30.00 000 99 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
27.812.0720.2.031 3390.30.00 000 99 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000 100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000 100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 45.000,00
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 45.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 45.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000 103 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000 103 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000 104 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000 104 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062       REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS 60.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000 105 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000 105 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000 106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000 106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000 108 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000 108 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
27.813       LAZER 35.000,00
27.813.0473       DIFUSÃO CULTURAL 35.000,00
27.813.0473.2.081       CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA 6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000 109 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000 109 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086       INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL 29.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000 110 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000 110 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.14.00 000 111 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
27.813.0473.2.086 3390.14.00 000 111 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000 112 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000 112 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000 113 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000 113 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000 114 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000 114 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.33.00 000 115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
27.813.0473.2.086 3390.33.00 000 115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000 116 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000 116 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000 117 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000 117 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000 118 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000 118 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000 119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000 119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 520.000,00
12       EDUCACAO 4.376.205,00
12.122       ADMINISTRACAO GERAL 218.000,00
12.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 210.000,00
12.122.0052.2.035       MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 100.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000 120 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000 120 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000 121 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000 121 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000 122 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000 122 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000 123 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000 123 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000 124 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000 124 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000 125 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000 125 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000 126 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000 126 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000 127 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000 127 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 400,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000 128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000 128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 600,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 4.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 4.000,00 (100%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000 130 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000 130 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000 131 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000 131 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000 132 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000 132 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 3.000,00 (100%)
12.122.0052.2.039       VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS 90.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 90.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 90.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 80.000,00 (88,89%)
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 90.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 80.000,00 (88,89%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (11,11%)
12.122.0052.1.035       AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO 20.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 20.000,00 (100%)
12.122.1318       VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 8.000,00
12.122.1318.2.036       MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 8.000,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 135 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.300,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 135 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (38,46%)
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 135 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (38,46%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 800,00 (61,54%)
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 136 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 136 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 136 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (66,67%)
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000 137 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000 137 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200,00 (50%)
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000 137 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200,00 (50%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 200,00 (50%)
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000 138 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000 138 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (66,67%)
12.361       ENSINO FUNDAMENTAL 2.856.705,00
12.361.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 150.000,00
12.361.0018.2.116       REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL 100.000,00
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000 140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000 140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000 140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 1.000,00 (66,67%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.500,00 (20%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.500,00 (20%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (80%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (18,18%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (18,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 9.000,00 (81,82%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 35.000,00 (46,67%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 35.000,00 (46,67%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 40.000,00 (53,33%)
12.361.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 50.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 144 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 144 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 145 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 145 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 146 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 146 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 148 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 148 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 9.000,00 (100%)
12.361.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 73.000,00
12.361.0251.2.080       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL 73.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.500,00 (41,78%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.500,00 (41,78%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 23.000,00 (31,51%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.500,00 (41,78%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 23.000,00 (31,51%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 19.500,00 (26,71%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.500,00 (41,78%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 23.000,00 (31,51%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 19.500,00 (26,71%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.500,00 (41,78%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 23.000,00 (31,51%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 19.500,00 (26,71%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.361.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 1.910.000,00
12.361.0403.2.060       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1.130.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000 151 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000 151 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 30.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 900.000,00
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 900.000,00
FONTE 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 0,00 (0%)
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 900.000,00
FONTE 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 0,00 (0%)
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 900.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000 153 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.000,00
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000 153 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 145.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000 154 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000 154 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 50.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000 154 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 50.000,00 (100%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000 155 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000 155 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 45.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000 156 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000 156 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000 157 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000 157 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000 158 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000 158 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 9.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000 159 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000 159 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 100,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 900,00
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 900,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 900,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000 161 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000 161 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000 162 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000 162 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL 725.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000 163 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000 163 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000 164 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 300,00
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000 164 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000 165 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 400.000,00
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000 165 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 400.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 400.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000 166 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000 166 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 70.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000 167 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000 167 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000 168 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.700,00
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000 168 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.700,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 4.700,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000 169 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000 169 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 125.000,00 (96,15%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 125.000,00 (96,15%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (3,85%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 125.000,00 (96,15%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (3,85%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20.000,00
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (50%)
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (50%)
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (25%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.200,00
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (43,1%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (43,1%)
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 8.200,00 (35,34%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (43,1%)
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 8.200,00 (35,34%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (21,56%)
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000 173 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000 173 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (50%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 4.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 4.000,00 (100%)
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 0,00 (0%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (85,71%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (85,71%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (14,29%)
12.361.0403.1.037       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 10.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 177 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 177 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 177 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00 (0%)
12.361.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 723.705,00
12.361.1208.2.076       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL 666.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000 178 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000 178 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 80.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000 179 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.000,00
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000 179 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000 180 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000 180 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000 181 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000 181 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000 182 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000 182 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000 183 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000 183 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 150.000,00 (68,18%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 150.000,00 (68,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 50.000,00 (22,73%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 150.000,00 (68,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 50.000,00 (22,73%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 20.000,00 (9,09%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 150.000,00 (68,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 50.000,00 (22,73%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 20.000,00 (9,09%)
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 150.000,00 (68,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 50.000,00 (22,73%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 20.000,00 (9,09%)
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000 185 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000 185 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 186 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 186 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 90.000,00 (69,23%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 90.000,00 (69,23%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (23,08%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 90.000,00 (69,23%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (23,08%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 10.000,00 (7,69%)
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000 188 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000 188 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000 189 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000 189 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000 190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000 190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100.000,00 (100%)
12.361.1208.1.012       AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 57.705,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.705,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.705,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 37.705,00 (65,34%)
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.705,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 37.705,00 (65,34%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 20.000,00 (34,66%)
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.705,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 37.705,00 (65,34%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 20.000,00 (34,66%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 0,00 (0%)
12.362       ENSINO MEDIO 92.500,00
12.362.0420       ENSINO MEDIO PROFISSIONAL 32.500,00
12.362.0420.2.069       MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES 32.500,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000 192 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000 192 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000 193 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000 193 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000 194 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000 194 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.16.00 000 195 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
12.362.0420.2.069 3190.16.00 000 195 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000 196 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000 196 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000 197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000 197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000 198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000 198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
12.362.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 60.000,00
12.362.1208.2.029       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO 60.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (32%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (32%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 9.000,00 (36%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (32%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 9.000,00 (36%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 8.000,00 (32%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (32%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 9.000,00 (36%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 8.000,00 (32%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (20%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (20%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 3.000,00 (60%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (20%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 3.000,00 (60%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000,00 (20%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (36%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (36%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 7.000,00 (28%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (36%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 7.000,00 (28%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 9.000,00 (36%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (40%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (40%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 1.000,00 (20%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (40%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 1.000,00 (20%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 2.000,00 (40%)
12.364       ENSINO SUPERIOR 90.000,00
12.364.0435       ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 90.000,00
12.364.0435.2.087       MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS 90.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000 203 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000 203 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000 204 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000 204 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000 205 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000 205 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.16.00 000 206 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.364.0435.2.087 3190.16.00 000 206 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000 207 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.000,00
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000 207 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000 208 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000 208 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000 209 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10.000,00
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000 209 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.365       EDUCACAO INFANTIL 1.064.000,00
12.365.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 180.000,00
12.365.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 30.000,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000 210 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000 210 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000 211 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000 211 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000 212 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.500,00
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000 212 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000 213 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000 213 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000 214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000 214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000 215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000 215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 20.000,00 (100%)
12.365.0018.1.015       AMPLIAÇÃO, REFOMA E/OU CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL 150.000,00
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 216 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 216 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (9,09%)
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 216 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (9,09%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 40.000,00 (72,73%)
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 216 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (9,09%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 40.000,00 (72,73%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 10.000,00 (18,18%)
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 5.000,00 (25%)
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 218 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 218 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (53,33%)
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 218 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (53,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (40%)
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 218 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (53,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (40%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 5.000,00 (6,67%)
12.365.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 195.000,00
12.365.0251.2.014       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE 115.000,00
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 35.000,00 (30,44%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 35.000,00 (30,44%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 35.000,00 (30,44%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00 (0%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 35.000,00 (30,44%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00 (0%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0251.2.016       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ 80.000,00
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (75%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (75%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (75%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 (12,5%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (75%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 (12,5%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (75%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 (12,5%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 674.000,00
12.365.0403.2.063       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL 310.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000 221 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 130.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000 221 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 130.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 130.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000 222 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 130.000,00
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000 222 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 130.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 130.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000 223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000 223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 45.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.16.00 000 224 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.063 3190.16.00 000 224 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL 15.000,00
12.365.0403.2.064 3190.04.00 000 225 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.04.00 000 225 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000 226 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000 226 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.14.00 000 227 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
12.365.0403.2.064 3390.14.00 000 227 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 400,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000 228 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000 228 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.33.00 000 229 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
12.365.0403.2.064 3390.33.00 000 229 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 400,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000 230 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000 230 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 500,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000 231 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000 231 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 4490.52.00 000 232 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700,00
12.365.0403.2.064 4490.52.00 000 232 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.700,00 (100%)
12.365.0403.2.068       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL 204.000,00
12.365.0403.2.068 3190.04.00 000 233 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.365.0403.2.068 3190.04.00 000 233 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000 234 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 155.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000 234 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 155.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 155.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000 235 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000 235 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.16.00 000 236 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.068 3190.16.00 000 236 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000 237 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000 237 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000 238 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000 238 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 239 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 239 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 239 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 240 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 240 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 241 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 241 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 241 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
12.365.0403.2.068 3390.33.00 000 242 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
12.365.0403.2.068 3390.33.00 000 242 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000 243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000 243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000 244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000 244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 4490.52.00 000 245 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
12.365.0403.2.068 4490.52.00 000 245 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.1.010       CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL 95.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 246 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 246 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 246 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 246 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (25%)
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (25%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 248 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 248 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (18,18%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 248 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (18,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (54,55%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 248 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (18,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (54,55%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 15.000,00 (27,27%)
12.365.0403.1.038       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL 50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (20%)
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (20%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 15.000,00 (30%)
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (20%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 15.000,00 (30%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 25.000,00 (50%)
12.365.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 15.000,00
12.365.1208.2.067       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL 15.000,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.500,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.500,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.500,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.500,00 (33,34%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.500,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.500,00 (33,34%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 500,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 2.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 2.000,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 2.000,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (33,34%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 253 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 253 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 253 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 253 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (33,34%)
12.367       EDUCACAO ESPECIAL 55.000,00
12.367.0121       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 50.000,00
12.367.0121.2.037       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 50.000,00
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000 254 CONTRIBUIÇÕES 35.000,00
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000 254 CONTRIBUIÇÕES 35.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 15.000,00 (42,86%)
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000 254 CONTRIBUIÇÕES 35.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 15.000,00 (42,86%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 20.000,00 (57,14%)
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000 255 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000 255 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (33,33%)
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000 255 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (33,33%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (66,67%)
12.367.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 5.000,00
12.367.0251.2.023       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE 5.000,00
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000 256 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000 256 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (80%)
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000 256 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (80%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 (20%)
13       CULTURA 1.675.000,00
13.391       PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 89.000,00
13.391.0471       MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 35.000,00
13.391.0471.2.072       MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 35.000,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000 257 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000 257 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000 258 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000 258 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000 259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000 259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.39.00 000 260 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.391.0471.2.072 3390.39.00 000 260 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.40.00 000 261 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.391.0471.2.072 3390.40.00 000 261 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.391.0473       DIFUSÃO CULTURAL 4.000,00
13.391.0473.2.073       MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL 4.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000 262 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000 262 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
13.391.0473.2.073 3390.36.00 000 263 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
13.391.0473.2.073 3390.36.00 000 263 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000 264 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000 264 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.391.0474       PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 50.000,00
13.391.0474.2.074       MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 50.000,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000 265 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000 265 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000 266 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000 266 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000 267 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000 267 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.33.00 000 268 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
13.391.0474.2.074 3390.33.00 000 268 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000 269 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000 269 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000 270 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000 270 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.40.00 000 271 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
13.391.0474.2.074 3390.40.00 000 271 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 4490.51.00 000 272 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.500,00
13.391.0474.2.074 4490.51.00 000 272 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.500,00 (100%)
13.392       DIFUSAO CULTURAL 1.586.000,00
13.392.0472       APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
13.392.0472.2.075       APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS 6.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000 273 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000 273 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.392.0472.2.075 3390.31.00 000 274 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
13.392.0472.2.075 3390.31.00 000 274 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.392.0473       DIFUSÃO CULTURAL 1.580.000,00
13.392.0473.2.002       MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL 5.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000 275 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000 275 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000 276 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000 276 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077       PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS 320.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000 277 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000 277 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000 278 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000 278 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000 279 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000 279 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000 280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000 280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000 281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300.000,00
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000 281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000 281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300.000,00 (100%)
FONTE 200.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000 282 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 6.000,00
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000 282 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (100%)
13.392.0473.1.006       AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL 755.000,00
13.392.0473.1.006 3390.30.00 000 283 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
13.392.0473.1.006 3390.30.00 000 283 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.392.0473.1.006 4490.30.00 000 284 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
13.392.0473.1.006 4490.30.00 000 284 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (28,57%)
13.392.0473.1.006 4490.30.00 000 284 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (28,57%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (71,43%)
13.392.0473.1.006 4490.39.00 000 285 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.500,00
13.392.0473.1.006 4490.39.00 000 285 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (33,33%)
13.392.0473.1.006 4490.39.00 000 285 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (33,33%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (66,67%)
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000 286 OBRAS E INSTALAÇÕES 740.000,00
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000 286 OBRAS E INSTALAÇÕES 740.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 700.000,00 (94,59%)
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000 286 OBRAS E INSTALAÇÕES 740.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 700.000,00 (94,59%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 40.000,00 (5,41%)
13.392.0473.1.136       CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES 500.000,00
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000 287 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000 287 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000 287 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000 288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000 288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000 288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 289 OBRAS E INSTALAÇÕES 480.000,00
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 289 OBRAS E INSTALAÇÕES 480.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300.000,00 (62,5%)
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 289 OBRAS E INSTALAÇÕES 480.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300.000,00 (62,5%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 180.000,00 (37,5%)
TOTAL Unidade 6.051.205,00
08       ASSISTENCIA SOCIAL 611.500,00
08.122       ADMINISTRACAO GERAL 85.000,00
08.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 85.000,00
08.122.0052.2.033       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 85.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000 290 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000 290 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000 291 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15.000,00
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000 291 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.16.00 000 292 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
08.122.0052.2.033 3190.16.00 000 292 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 293 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 293 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 129.99 Outros 0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 293 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 129.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3191.13.00 000 294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
08.122.0052.2.033 3191.13.00 000 294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3191.13.00 000 294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
FONTE 129.99 Outros 0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 295 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 295 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (40%)
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 295 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (40%)
FONTE 129.99 Outros 300,00 (60%)
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 296 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 296 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 296 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (50%)
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000 297 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250,00
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000 297 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50,00 (20%)
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000 297 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50,00 (20%)
FONTE 129.99 Outros 200,00 (80%)
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450,00 (47,37%)
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450,00 (47,37%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (52,63%)
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450,00 (47,37%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (52,63%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.300,00
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.300,00 (20,63%)
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.300,00 (20,63%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (79,37%)
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 300 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 300 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (45,45%)
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 300 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (45,45%)
FONTE 129.99 Outros 6.000,00 (54,55%)
08.122.0052.2.033 3390.92.00 000 301 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500,00
08.122.0052.2.033 3390.92.00 000 301 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000 302 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000 302 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (55,56%)
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (55,56%)
FONTE 129.99 Outros 4.000,00 (44,44%)
08.241       ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006       PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041       CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 304 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 304 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (20%)
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 304 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (20%)
FONTE 129.99 Outros 8.000,00 (80%)
08.242       ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 15.000,00
08.242.0121       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 15.000,00
08.242.0121.2.037       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 15.000,00
08.242.0121.2.037 3350.43.00 000 305 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
08.242.0121.2.037 3350.43.00 000 305 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
08.242.0121.2.037 3350.43.00 000 305 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
FONTE 129.99 Outros 10.000,00 (66,67%)
08.242.0121.2.037 3350.43.00 000 305 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
FONTE 129.99 Outros 10.000,00 (66,67%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.243       ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 305.000,00
08.243.0122       AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 169.000,00
08.243.0122.2.038       MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR 76.000,00
08.243.0122.2.038 3190.04.00 000 306 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 42.500,00
08.243.0122.2.038 3190.04.00 000 306 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 42.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (70,59%)
08.243.0122.2.038 3190.04.00 000 306 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 42.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (70,59%)
FONTE 129.99 Outros 12.500,00 (29,41%)
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000 307 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000 307 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (80%)
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000 307 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (80%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (20%)
08.243.0122.2.038 3190.13.00 000 308 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
08.243.0122.2.038 3190.13.00 000 308 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000 309 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.250,00
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000 309 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250,00 (20%)
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000 309 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250,00 (20%)
FONTE 129.99 Outros 1.000,00 (80%)
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000 310 MATERIAL DE CONSUMO 800,00
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000 310 MATERIAL DE CONSUMO 800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (37,5%)
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000 310 MATERIAL DE CONSUMO 800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (37,5%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (62,5%)
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000 311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 650,00
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000 311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 650,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150,00 (23,08%)
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000 311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 650,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150,00 (23,08%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (76,92%)
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000 312 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 800,00
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000 312 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (37,5%)
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000 312 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (37,5%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (62,5%)
08.243.0122.4.035       MANUTENÇÃO DA CASA LAR 93.000,00
08.243.0122.4.035 3190.04.00 000 313 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00
08.243.0122.4.035 3190.04.00 000 313 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3190.11.00 000 314 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0122.4.035 3190.11.00 000 314 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3190.94.00 000 315 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
08.243.0122.4.035 3190.94.00 000 315 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3390.14.00 000 316 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
08.243.0122.4.035 3390.14.00 000 316 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000 317 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000 317 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 4490.52.00 000 318 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.000,00
08.243.0122.4.035 4490.52.00 000 318 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 38.000,00 (100%)
08.243.0123       ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 136.000,00
08.243.0123.2.040       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 68.500,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 319 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 319 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 319 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (80%)
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (80%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (20%)
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00
FONTE 129.99 Outros 0,00 (0%)
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00
FONTE 129.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 3190.16.00 000 322 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0123.2.040 3190.16.00 000 322 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000 323 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000 323 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (60%)
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000 323 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (60%)
FONTE 129.99 Outros 200,00 (40%)
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 324 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 324 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 324 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 324 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (50%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000 325 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000 325 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000 326 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000 326 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (66,67%)
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000 326 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (66,67%)
FONTE 129.99 Outros 100,00 (33,33%)
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (29,85%)
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (29,85%)
FONTE 129.99 Outros 4.700,00 (70,15%)
08.243.0123.2.040 4490.52.00 000 329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08.243.0123.2.040 4490.52.00 000 329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043       PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 67.500,00
08.243.0123.2.043 3190.04.00 000 330 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.500,00
08.243.0123.2.043 3190.04.00 000 330 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (52,94%)
08.243.0123.2.043 3190.04.00 000 330 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (52,94%)
FONTE 129.99 Outros 4.000,00 (47,06%)
08.243.0123.2.043 3190.11.00 000 331 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
08.243.0123.2.043 3190.11.00 000 331 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000 332 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000 332 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000 332 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 1.000,00 (50%)
08.243.0123.2.043 3190.16.00 000 333 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0123.2.043 3190.16.00 000 333 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3390.30.00 000 334 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
08.243.0123.2.043 3390.30.00 000 334 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (59,02%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (59,02%)
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 12.500,00 (40,98%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (59,02%)
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 12.500,00 (40,98%)
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (59,02%)
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 12.500,00 (40,98%)
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
FONTE 257.00 Multas de Trânsito 0,00 (0%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (59,02%)
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 12.500,00 (40,98%)
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
FONTE 257.00 Multas de Trânsito 0,00 (0%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 336 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.600,00
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 336 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.600,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (3,85%)
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 336 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.600,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (3,85%)
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 2.500,00 (96,15%)
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000 337 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.900,00
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000 337 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.900,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.900,00 (27,54%)
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000 337 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.900,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.900,00 (27,54%)
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 (72,46%)
08.243.0123.2.043 4490.52.00 000 338 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08.243.0123.2.043 4490.52.00 000 338 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 (100%)
08.244       ASSISTENCIA COMUNITARIA 196.500,00
08.244.0019       PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 20.000,00
08.244.0019.2.032       MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 20.000,00
08.244.0019.2.032 3350.41.00 000 339 CONTRIBUIÇÕES 20.000,00
08.244.0019.2.032 3350.41.00 000 339 CONTRIBUIÇÕES 20.000,00
FONTE 129.99 Outros 20.000,00 (100%)
08.244.0125       ASSISTENCIA A COMUNIDADES 161.500,00
08.244.0125.2.034       CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO 6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000 340 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000 340 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044       MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS 105.000,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 341 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 341 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 16.000,00 (55,17%)
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 341 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 16.000,00 (55,17%)
FONTE 129.99 Outros 13.000,00 (44,83%)
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 341 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 16.000,00 (55,17%)
FONTE 129.99 Outros 13.000,00 (44,83%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 342 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 18.000,00
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 342 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (55,56%)
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 342 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (55,56%)
FONTE 129.99 Outros 8.000,00 (44,44%)
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 343 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 343 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (54,55%)
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 343 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (54,55%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (45,45%)
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000 344 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.500,00
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000 344 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (71,43%)
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000 344 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (71,43%)
FONTE 129.99 Outros 1.000,00 (28,57%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 345 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 345 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 129.99 Outros 2.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 345 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 129.99 Outros 2.000,00 (100%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 346 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.000,00
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 346 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (83,33%)
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 346 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (83,33%)
FONTE 129.99 Outros 3.000,00 (16,67%)
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (20%)
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (20%)
FONTE 129.99 Outros 2.000,00 (80%)
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (72,73%)
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (72,73%)
FONTE 129.99 Outros 3.000,00 (27,27%)
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (72,73%)
FONTE 129.99 Outros 3.000,00 (27,27%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3390.40.00 000 349 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
08.244.0125.2.044 3390.40.00 000 349 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (50%)
08.244.0125.2.044 3390.40.00 000 349 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 3.000,00 (50%)
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (25%)
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (25%)
FONTE 129.99 Outros 3.000,00 (75%)
08.244.0125.2.220       CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO 40.000,00
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000 351 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000 351 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (25%)
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000 351 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (25%)
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 30.000,00 (75%)
08.244.0125.1.007       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF 10.500,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (4,76%)
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (4,76%)
FONTE 129.99 Outros 10.000,00 (95,24%)
08.244.0515       HABITAÇÃO URBANA 15.000,00
08.244.0515.2.048       MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL 15.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000 353 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000 353 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000 353 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 10.000,00 (66,67%)
TOTAL Unidade 611.500,00
10       SAUDE 6.108.471,00
10.122       ADMINISTRACAO GERAL 343.000,00
10.122.0011       CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL 15.000,00
10.122.0011.4.007       VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CONSELHO E SERVIDORES MUNICIPAIS 15.000,00
10.122.0011.4.007 3390.14.00 000 354 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.122.0011.4.007 3390.14.00 000 354 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (20%)
10.122.0011.4.007 3390.14.00 000 354 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (20%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 800,00 (80%)
10.122.0011.4.007 3390.30.00 000 355 MATERIAL DE CONSUMO 1.700,00
10.122.0011.4.007 3390.30.00 000 355 MATERIAL DE CONSUMO 1.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (11,76%)
10.122.0011.4.007 3390.30.00 000 355 MATERIAL DE CONSUMO 1.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (11,76%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.500,00 (88,24%)
10.122.0011.4.007 3390.33.00 000 356 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
10.122.0011.4.007 3390.33.00 000 356 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (33,33%)
10.122.0011.4.007 3390.33.00 000 356 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (33,33%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 400,00 (66,67%)
10.122.0011.4.007 3390.39.00 000 357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.700,00
10.122.0011.4.007 3390.39.00 000 357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (11,76%)
10.122.0011.4.007 3390.39.00 000 357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (11,76%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.500,00 (88,24%)
10.122.0011.4.007 3390.91.00 000 358 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
10.122.0011.4.007 3390.91.00 000 358 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.122.0013       ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE 328.000,00
10.122.0013.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 100.000,00
10.122.0013.2.222 3390.39.00 000 359 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
10.122.0013.2.222 3390.39.00 000 359 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008       ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE 228.000,00
10.122.0013.4.008 3190.04.00 000 360 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
10.122.0013.4.008 3190.04.00 000 360 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.11.00 000 361 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 75.000,00
10.122.0013.4.008 3190.11.00 000 361 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 75.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 75.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000 362 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000 362 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000 362 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (100%)
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.122.0013.4.008 3190.16.00 000 363 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
10.122.0013.4.008 3190.16.00 000 363 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.94.00 000 364 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
10.122.0013.4.008 3190.94.00 000 364 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.14.00 000 365 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
10.122.0013.4.008 3390.14.00 000 365 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.30.00 000 366 MATERIAL DE CONSUMO 34.000,00
10.122.0013.4.008 3390.30.00 000 366 MATERIAL DE CONSUMO 34.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 34.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.33.00 000 367 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
10.122.0013.4.008 3390.33.00 000 367 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.36.00 000 368 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
10.122.0013.4.008 3390.36.00 000 368 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.39.00 000 369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
10.122.0013.4.008 3390.39.00 000 369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.39.00 000 369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.000,00 (100%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.122.0013.4.008 3390.40.00 000 370 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
10.122.0013.4.008 3390.40.00 000 370 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.91.00 000 371 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
10.122.0013.4.008 3390.91.00 000 371 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 4490.52.00 000 372 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.122.0013.4.008 4490.52.00 000 372 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.301       ATENCAO BASICA 2.461.190,73
10.301.0005       FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.461.190,73
10.301.0005.4.002       MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA 578.000,00
10.301.0005.4.002 3190.04.00 000 373 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 182.000,00
10.301.0005.4.002 3190.04.00 000 373 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 182.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (10,99%)
10.301.0005.4.002 3190.04.00 000 373 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 182.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (10,99%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 162.000,00 (89,01%)
10.301.0005.4.002 3190.11.00 000 374 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 292.000,00
10.301.0005.4.002 3190.11.00 000 374 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 292.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3190.11.00 000 374 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 292.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 57.000,00 (19,52%)
10.301.0005.4.002 3190.11.00 000 374 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 292.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 57.000,00 (19,52%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 235.000,00 (80,48%)
10.301.0005.4.002 3190.13.00 000 375 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72.000,00
10.301.0005.4.002 3190.13.00 000 375 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3190.13.00 000 375 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 17.500,00 (24,31%)
10.301.0005.4.002 3190.13.00 000 375 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 17.500,00 (24,31%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 54.500,00 (75,69%)
10.301.0005.4.002 3190.16.00 000 376 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
10.301.0005.4.002 3190.16.00 000 376 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.002 3190.16.00 000 376 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (66,67%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.002 3190.94.00 000 377 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0005.4.002 3190.94.00 000 377 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.002 3190.94.00 000 377 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 500,00 (50%)
10.301.0005.4.002 3390.14.00 000 378 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.301.0005.4.002 3390.14.00 000 378 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 379 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 379 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 379 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (33,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 10.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 379 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (33,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 10.000,00 (66,67%)
FONTE 252.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3390.33.00 000 380 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
10.301.0005.4.002 3390.33.00 000 380 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.36.00 000 381 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
10.301.0005.4.002 3390.36.00 000 381 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (20%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (20%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (80%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (20%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (80%)
FONTE 252.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000 383 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000 383 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (60%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (60%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (40%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (60%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (40%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - PAB FIXO 75.000,00
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 385 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 385 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 385 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 13.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 385 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 13.000,00 (66,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (2,56%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 385 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 13.000,00 (66,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (2,56%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 386 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.000,00
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 386 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (46,15%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 386 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (46,15%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 6.000,00 (46,15%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 386 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (46,15%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 6.000,00 (46,15%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (7,7%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (33,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (33,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (33,33%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (33,34%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 39.500,00
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 39.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (17,72%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 39.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (17,72%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 30.000,00 (75,95%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 39.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (17,72%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 30.000,00 (75,95%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.500,00 (6,33%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 39.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (17,72%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 30.000,00 (75,95%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.500,00 (6,33%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.009       FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENIASE, HIPERDIA, TABAGISMO E SAUDE MENTAL 17.000,00
10.301.0005.4.009 3390.30.00 000 389 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
10.301.0005.4.009 3390.30.00 000 389 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.009 3390.30.00 000 389 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (66,67%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.009 3390.32.00 000 390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
10.301.0005.4.009 3390.32.00 000 390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.009 3390.32.00 000 390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (33,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.009 3390.39.00 000 391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
10.301.0005.4.009 3390.39.00 000 391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (62,5%)
10.301.0005.4.009 3390.39.00 000 391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (62,5%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 3.000,00 (37,5%)
10.301.0005.4.010       CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS. 300.000,00
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 392 OBRAS E INSTALAÇÕES 215.000,00
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 392 OBRAS E INSTALAÇÕES 215.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 40.000,00 (18,6%)
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 392 OBRAS E INSTALAÇÕES 215.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 40.000,00 (18,6%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (11,63%)
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 392 OBRAS E INSTALAÇÕES 215.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 40.000,00 (18,6%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (11,63%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 150.000,00 (69,77%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (11,76%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (11,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (29,41%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (11,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (29,41%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 50.000,00 (58,83%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (11,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (29,41%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 50.000,00 (58,83%)
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023       MANUTENÇAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 1.072.190,73
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 76.440,73 (11,33%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 76.440,73 (11,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 558.000,00 (82,74%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 76.440,73 (11,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 558.000,00 (82,74%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 40.000,00 (5,93%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 76.440,73 (11,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 558.000,00 (82,74%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 40.000,00 (5,93%)
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 395 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 395 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 395 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 80.000,00 (60,95%)
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 395 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 80.000,00 (60,95%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 51.250,00 (39,05%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (28,57%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (28,57%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 70.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (28,57%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 70.000,00 (66,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (4,76%)
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000 397 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000 397 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (16,67%)
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000 397 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (16,67%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 25.000,00 (83,33%)
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 398 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 398 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 398 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (62,5%)
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 398 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (62,5%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 3.000,00 (37,5%)
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000 399 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000 399 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 150,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000 399 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 150,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 150,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (11,11%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (11,11%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 30.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (11,11%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 30.000,00 (66,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (22,22%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (11,11%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 30.000,00 (66,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (22,22%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000 401 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000 401 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000 401 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 100,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000 402 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000 402 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000 402 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 500,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 403 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 403 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (25%)
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 403 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (25%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 10.000,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 403 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (25%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 10.000,00 (50%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (25%)
10.301.0005.4.023 4490.51.00 000 404 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
10.301.0005.4.023 4490.51.00 000 404 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 30.000,00 (100%)
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 405 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 405 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (7,41%)
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 405 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (7,41%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 20.000,00 (74,07%)
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 405 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (7,41%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 20.000,00 (74,07%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (18,52%)
10.301.0005.4.027       MANUTENÇAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF 132.000,00
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 406 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 406 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 14.000,00 (87,5%)
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 406 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 14.000,00 (87,5%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (12,5%)
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 82.000,00
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 82.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 82.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (2,44%)
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 82.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (2,44%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 80.000,00 (97,56%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (16,67%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (16,67%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 12.500,00 (83,33%)
10.301.0005.4.027 3190.16.00 000 409 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
10.301.0005.4.027 3190.16.00 000 409 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (100%)
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 410 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 410 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 410 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 500,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 411 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 411 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 411 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 200,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 412 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 412 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 412 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 3.000,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 413 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 413 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 413 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 100,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (41,67%)
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (41,67%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 700,00 (58,33%)
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 415 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 415 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.700,00 (55,22%)
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 415 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.700,00 (55,22%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 3.000,00 (44,78%)
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000 416 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000 416 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (33,33%)
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000 416 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (33,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.028       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL 267.000,00
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 417 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.000,00
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 417 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 9.000,00 (100%)
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 417 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 9.000,00 (100%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 418 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 195.000,00
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 418 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 195.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 418 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 195.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (25,64%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 418 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 195.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (25,64%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 145.000,00 (74,36%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 419 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.000,00
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 419 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 419 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 9.500,00 (24,36%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 419 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 9.500,00 (24,36%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 29.500,00 (75,64%)
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 420 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 420 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 420 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 500,00 (50%)
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 421 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 421 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (4,76%)
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 421 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (4,76%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 20.000,00 (95,24%)
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 422 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 422 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (100%)
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 422 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (100%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 4490.52.00 000 423 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
10.301.0005.4.028 4490.52.00 000 423 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027       MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE 20.000,00
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000 424 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000 424 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000 424 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (100%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000 425 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000 425 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 8.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000 425 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 8.000,00 (100%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.3.027 3390.36.00 000 426 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
10.301.0005.3.027 3390.36.00 000 426 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000 427 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000 427 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000 427 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (100%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.302       ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.899.280,27
10.302.0005       FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 50.000,00
10.302.0005.2.090       MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO 50.000,00
10.302.0005.2.090 3390.30.00 000 428 MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00
10.302.0005.2.090 3390.30.00 000 428 MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 29.000,00 (100%)
10.302.0005.2.090 3390.36.00 000 429 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
10.302.0005.2.090 3390.36.00 000 429 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0005.2.090 3390.39.00 000 430 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
10.302.0005.2.090 3390.39.00 000 430 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.302.0005.2.090 4490.52.00 000 431 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.302.0005.2.090 4490.52.00 000 431 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.302.0009       FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 185.765,65
10.302.0009.4.033       PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE 185.765,65
10.302.0009.4.033 3171.70.00 000 432 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 11.479,91
10.302.0009.4.033 3171.70.00 000 432 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 11.479,91
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 11.479,91 (100%)
10.302.0009.4.033 3371.70.00 000 433 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 171.220,26
10.302.0009.4.033 3371.70.00 000 433 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 171.220,26
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 171.220,26 (100%)
10.302.0009.4.033 4471.70.00 000 434 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 482,85
10.302.0009.4.033 4471.70.00 000 434 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 482,85
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 482,85 (100%)
10.302.0009.4.033 4671.70.00 000 435 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.582,63
10.302.0009.4.033 4671.70.00 000 435 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.582,63
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.582,63 (100%)
10.302.0016       PROGRAMA SAUDE PARA TODOS 2.663.514,62
10.302.0016.2.227       MANUTENÇÃO DE CONVENIO FMS TP/SCM DO HSFA TP 100.000,00
10.302.0016.2.227 3340.41.00 000 436 CONTRIBUIÇÕES 100.000,00
10.302.0016.2.227 3340.41.00 000 436 CONTRIBUIÇÕES 100.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 2.313.514,62
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 437 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 333.514,62
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 437 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 333.514,62
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 437 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 333.514,62
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 328.514,62 (98,5%)
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 437 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 333.514,62
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 328.514,62 (98,5%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 5.000,00 (1,5%)
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 437 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 333.514,62
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 328.514,62 (98,5%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 5.000,00 (1,5%)
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 438 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 337.000,00
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 438 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 337.000,00
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 438 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 337.000,00
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 330.000,00 (97,92%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 438 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 337.000,00
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 330.000,00 (97,92%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 7.000,00 (2,08%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 438 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 337.000,00
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 330.000,00 (97,92%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 7.000,00 (2,08%)
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 439 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.000,00
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 439 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.000,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 439 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.000,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 439 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.000,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 110.000,00 (97,35%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 439 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.000,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 110.000,00 (97,35%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 3.000,00 (2,65%)
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000 440 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000 440 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,67%)
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000 440 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,67%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 5.000,00 (83,33%)
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000 441 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000 441 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000 441 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3190.94.00 000 442 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.302.0016.4.005 3190.94.00 000 442 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3190.94.00 000 442 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3350.43.00 000 443 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.365.031,20
10.302.0016.4.005 3350.43.00 000 443 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.365.031,20
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.365.031,20 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.14.00 000 444 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
10.302.0016.4.005 3390.14.00 000 444 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 445 MATERIAL DE CONSUMO 111.968,80
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 445 MATERIAL DE CONSUMO 111.968,80
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 36.968,80 (33,02%)
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 445 MATERIAL DE CONSUMO 111.968,80
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 36.968,80 (33,02%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 75.000,00 (66,98%)
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 445 MATERIAL DE CONSUMO 111.968,80
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 36.968,80 (33,02%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 75.000,00 (66,98%)
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3390.33.00 000 446 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
10.302.0016.4.005 3390.33.00 000 446 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.34.00 000 447 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 1.000,00
10.302.0016.4.005 3390.34.00 000 447 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,67%)
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,67%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 5.000,00 (83,33%)
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,67%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 5.000,00 (83,33%)
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3390.40.00 000 449 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
10.302.0016.4.005 3390.40.00 000 449 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.92.00 000 450 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
10.302.0016.4.005 3390.92.00 000 450 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.93.00 000 451 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
10.302.0016.4.005 3390.93.00 000 451 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 4490.52.00 000 452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
10.302.0016.4.005 4490.52.00 000 452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 4490.52.00 000 452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.011       CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS. 220.000,00
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 453 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 453 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 70.000,00 (60,87%)
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 453 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 70.000,00 (60,87%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (17,39%)
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 453 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 70.000,00 (60,87%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (17,39%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 25.000,00 (21,74%)
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 454 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 454 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 60.000,00 (57,14%)
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 454 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 60.000,00 (57,14%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (19,05%)
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 454 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 60.000,00 (57,14%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (19,05%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 25.000,00 (23,81%)
10.302.0016.3.026       AQUISIÇÃO DE RAIO-X, ULTRASSON PARA MUNICIPIO DE COQUEIRAL 30.000,00
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (66,67%)
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (66,67%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (33,33%)
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (66,67%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (33,33%)
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (66,67%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (33,33%)
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.303       SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 295.000,00
10.303.0004       ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 230.000,00
10.303.0004.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 230.000,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (38,46%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (38,46%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 16.000,00 (61,54%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (38,46%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 16.000,00 (61,54%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (38,46%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 16.000,00 (61,54%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 457 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 457 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 457 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (41,67%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 457 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (41,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 3.500,00 (58,33%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 457 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (41,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 3.500,00 (58,33%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000 458 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000 458 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000 458 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (50%)
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000 459 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000 459 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (100%)
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 460 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 460 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 8.000,00 (61,54%)
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 460 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 8.000,00 (61,54%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (38,46%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 80.000,00 (50,96%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 80.000,00 (50,96%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 40.000,00 (25,48%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 80.000,00 (50,96%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 40.000,00 (25,48%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 15.000,00 (9,55%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 80.000,00 (50,96%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 40.000,00 (25,48%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 15.000,00 (9,55%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 80.000,00 (50,96%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 40.000,00 (25,48%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 15.000,00 (9,55%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 500,00 (33,33%)
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 500,00 (33,33%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (66,67%)
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 463 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 463 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 1.000,00 (20%)
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 463 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 1.000,00 (20%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 4.000,00 (80%)
10.303.0004.4.005 3390.40.00 000 464 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
10.303.0004.4.005 3390.40.00 000 464 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 500,00 (100%)
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000 465 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.500,00
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000 465 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.500,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 5.000,00 (66,67%)
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000 465 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.500,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 5.000,00 (66,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.500,00 (33,33%)
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 466 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 466 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (28,57%)
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 466 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (28,57%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 5.000,00 (47,62%)
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 466 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (28,57%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 5.000,00 (47,62%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.500,00 (23,81%)
10.303.0007       FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 65.000,00
10.303.0007.4.004       MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 65.000,00
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (12,5%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (12,5%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 7.000,00 (43,75%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (12,5%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 7.000,00 (43,75%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (43,75%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (12,5%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 7.000,00 (43,75%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (43,75%)
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (10,53%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (10,53%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 7.000,00 (36,84%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (10,53%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 7.000,00 (36,84%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (52,63%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (10,53%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 7.000,00 (36,84%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (52,63%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (10,53%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 7.000,00 (36,84%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (52,63%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (10%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (10%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 1.750,00 (35%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (10%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 1.750,00 (35%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.750,00 (55%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (10%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 1.750,00 (35%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.750,00 (55%)
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.16.00 000 470 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
10.303.0007.4.004 3190.16.00 000 470 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 2.000,00 (100%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 471 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 471 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 471 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 250,00 (25%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 471 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 250,00 (25%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 250,00 (25%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 6.000,00 (54,55%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 6.000,00 (54,55%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (45,45%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 6.000,00 (54,55%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (45,45%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 6.000,00 (54,55%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (45,45%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 473 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 473 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 6.000,00 (54,55%)
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 473 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 6.000,00 (54,55%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (45,45%)
10.304       VIGILANCIA SANITARIA 110.000,00
10.304.0007       FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 110.000,00
10.304.0007.4.003       MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGIA 110.000,00
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000 474 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000 474 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (90,91%)
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000 474 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (90,91%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 1.000,00 (9,09%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 475 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 48.000,00
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 475 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 48.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 475 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 48.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.000,00 (31,25%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 475 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 48.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.000,00 (31,25%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 33.000,00 (68,75%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 476 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 476 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 476 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.500,00 (45%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 476 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.500,00 (45%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 5.500,00 (55%)
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000 477 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000 477 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000 477 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 478 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 478 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 478 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 479 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 479 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (22,22%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 479 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (22,22%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (77,78%)
10.304.0007.4.003 3390.32.00 000 480 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.000,00
10.304.0007.4.003 3390.32.00 000 480 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 12.000,00 (100%)
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000 481 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000 481 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000 481 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 200,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 300,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 300,00 (50%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 300,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000 483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000 483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.304.0007.4.003 4490.51.00 000 484 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00
10.304.0007.4.003 4490.51.00 000 484 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (37,5%)
10.304.0007.4.003 4490.51.00 000 484 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (37,5%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (62,5%)
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 485 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 485 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (37,5%)
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 485 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (37,5%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (62,5%)
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 485 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (37,5%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (62,5%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
TOTAL Unidade 6.108.471,00
06       SEGURANCA PUBLICA 120.000,00
06.183       INFORMACAO E INTELIGENCIA 120.000,00
06.183.0020       SEGURANÇA PÚBLICA 120.000,00
06.183.0020.3.022       IMPLANTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 120.000,00
06.183.0020.3.022 4490.52.00 000 486 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00
06.183.0020.3.022 4490.52.00 000 486 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 120.000,00 (100%)
08       ASSISTENCIA SOCIAL 4.000,00
08.244       ASSISTENCIA COMUNITARIA 4.000,00
08.244.0515       HABITAÇÃO URBANA 4.000,00
08.244.0515.1.140       INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - RESIDENCIAL DONA FIOTA 4.000,00
08.244.0515.1.140 3390.30.00 000 487 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.244.0515.1.140 3390.30.00 000 487 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.30.00 000 488 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.30.00 000 488 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.39.00 000 489 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.39.00 000 489 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.51.00 000 490 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.51.00 000 490 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13       CULTURA 130.000,00
13.391       PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 10.000,00
13.391.0473       DIFUSÃO CULTURAL 10.000,00
13.391.0473.7.016       RESTAURAÇÃO DO CRUZEIRO CENTENARIO 10.000,00
13.391.0473.7.016 4490.51.00 000 491 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
13.391.0473.7.016 4490.51.00 000 491 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
13.391.0473.7.016 4490.51.00 000 491 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
13.391.0473.7.016 4490.51.00 000 491 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
13.392       DIFUSAO CULTURAL 120.000,00
13.392.0021       CONSTRUÇÃO DE IMOVEL 120.000,00
13.392.0021.3.044       CONSTRUÇÃO DE IMOVEL PARA ENCONTROS COMUNITÁRIOS - RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR 120.000,00
13.392.0021.3.044 4490.51.00 000 492 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00
13.392.0021.3.044 4490.51.00 000 492 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 120.000,00 (100%)
15       URBANISMO 2.309.780,38
15.122       ADMINISTRACAO GERAL 360.000,00
15.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 350.000,00
15.122.0052.2.050       MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS 350.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000 493 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000 493 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000 494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 290.000,00
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000 494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 290.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 290.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.13.00 000 495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
15.122.0052.2.050 3190.13.00 000 495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.16.00 000 496 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
15.122.0052.2.050 3190.16.00 000 496 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000 497 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000 497 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000 498 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000 498 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000 499 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000 499 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000 500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000 500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
15.122.0052.2.050 3390.40.00 000 502 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.122.0052.2.050 3390.40.00 000 502 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 4490.52.00 000 503 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
15.122.0052.2.050 4490.52.00 000 503 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
15.122.0723       COMUNICAÇÃO 10.000,00
15.122.0723.2.051       MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV 10.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000 504 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000 504 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000 505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000 505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.451       INFRA-ESTRUTURA URBANA 556.000,00
15.451.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 396.000,00
15.451.0501.1.121       PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E BAIRROS RURAIS DA CIDADE 396.000,00
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 506 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 506 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 506 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 508 OBRAS E INSTALAÇÕES 376.000,00
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 508 OBRAS E INSTALAÇÕES 376.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 286.000,00 (76,06%)
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 508 OBRAS E INSTALAÇÕES 376.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 286.000,00 (76,06%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 90.000,00 (23,94%)
15.451.0507       PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 160.000,00
15.451.0507.1.137       CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS 160.000,00
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 509 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 509 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 509 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000 510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000 510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000 510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 511 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 511 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (64,29%)
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 511 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (64,29%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 50.000,00 (35,71%)
15.452       SERVICOS URBANOS 1.393.780,38
15.452.0014       ALMOXARIFADO MUNICIPAL 200.000,00
15.452.0014.2.052       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 20.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000 512 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000 512 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (100%)
15.452.0014.2.052 3390.36.00 000 513 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
15.452.0014.2.052 3390.36.00 000 513 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000 514 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 9.000,00
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000 514 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (100%)
15.452.0014.2.052 4490.52.00 000 515 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
15.452.0014.2.052 4490.52.00 000 515 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
15.452.0014.2.084       REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 180.000,00
15.452.0014.2.084 4490.30.00 000 516 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.452.0014.2.084 4490.30.00 000 516 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.452.0014.2.084 4490.30.00 000 516 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.452.0014.2.084 4490.39.00 000 517 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.452.0014.2.084 4490.39.00 000 517 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.452.0014.2.084 4490.39.00 000 517 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000 518 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000 518 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (56,25%)
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000 518 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (56,25%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 70.000,00 (43,75%)
15.452.0504       SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 663.780,38
15.452.0504.2.053       MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO 660.780,38
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000 519 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 95.780,38
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000 519 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 95.780,38
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 95.780,38 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000 520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 350.000,00
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000 520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 350.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 350.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.13.00 000 521 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
15.452.0504.2.053 3190.13.00 000 521 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.16.00 000 522 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
15.452.0504.2.053 3190.16.00 000 522 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000 523 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000 523 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000 524 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000 524 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000 525 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000 525 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000 526 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000 526 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
15.452.0504.2.226       MANUTENÇÃO DO CORETO 3.000,00
15.452.0504.2.226 3390.30.00 000 527 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
15.452.0504.2.226 3390.30.00 000 527 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
15.452.0504.2.226 3390.39.00 000 528 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
15.452.0504.2.226 3390.39.00 000 528 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
15.452.0505       SERVIÇOS FUNERARIOS 150.000,00
15.452.0505.2.054       MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO 50.000,00
15.452.0505.2.054 3190.04.00 000 529 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
15.452.0505.2.054 3190.04.00 000 529 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000 530 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000 530 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3190.16.00 000 531 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500,00
15.452.0505.2.054 3190.16.00 000 531 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000 532 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000 532 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.36.00 000 533 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
15.452.0505.2.054 3390.36.00 000 533 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.39.00 000 534 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
15.452.0505.2.054 3390.39.00 000 534 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 4490.52.00 000 535 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
15.452.0505.2.054 4490.52.00 000 535 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088       AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO 100.000,00
15.452.0505.2.088 4490.30.00 000 536 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.30.00 000 536 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088 4490.39.00 000 537 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.39.00 000 537 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000 538 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000 538 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (100%)
15.452.0506       ILUMINAÇÃO PÚBLICA 380.000,00
15.452.0506.2.055       MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00
15.452.0506.2.055 3190.04.00 000 539 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
15.452.0506.2.055 3190.04.00 000 539 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3190.11.00 000 540 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
15.452.0506.2.055 3190.11.00 000 540 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3190.16.00 000 541 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.300,00
15.452.0506.2.055 3190.16.00 000 541 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.300,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.14.00 000 542 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
15.452.0506.2.055 3390.14.00 000 542 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 543 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 543 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (71,43%)
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 543 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (71,43%)
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 2.000,00 (28,57%)
15.452.0506.2.055 3390.33.00 000 544 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
15.452.0506.2.055 3390.33.00 000 544 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.36.00 000 545 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
15.452.0506.2.055 3390.36.00 000 545 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 186.000,00
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 186.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (3,23%)
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 186.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (3,23%)
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 180.000,00 (96,77%)
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 186.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (3,23%)
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 180.000,00 (96,77%)
FONTE 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 0,00 (0%)
15.452.0506.2.055 4490.52.00 000 547 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
15.452.0506.2.055 4490.52.00 000 547 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029       EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE 168.000,00
15.452.0506.1.029 3390.30.00 000 548 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.452.0506.1.029 3390.30.00 000 548 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 5.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 3390.39.00 000 549 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
15.452.0506.1.029 3390.39.00 000 549 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 100.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 4490.30.00 000 550 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
15.452.0506.1.029 4490.30.00 000 550 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 3.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000 551 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000 551 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 60.000,00 (100%)
16       HABITACAO 308.000,00
16.482       HABITACAO URBANA 308.000,00
16.482.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 308.000,00
16.482.0501.2.057       MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS 308.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000 552 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 300.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000 552 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 300.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300.000,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.14.00 000 553 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
16.482.0501.2.057 3390.14.00 000 553 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000 554 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000 554 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.33.00 000 555 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
16.482.0501.2.057 3390.33.00 000 555 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000 556 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000 556 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000 557 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000 557 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
16.482.0501.2.057 4490.52.00 000 558 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
16.482.0501.2.057 4490.52.00 000 558 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17       SANEAMENTO 190.000,00
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 190.000,00
17.512.0017       SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 160.000,00
17.512.0017.1.030       CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 80.000,00
17.512.0017.1.030 4490.30.00 000 559 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
17.512.0017.1.030 4490.30.00 000 559 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.30.00 000 559 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.39.00 000 560 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
17.512.0017.1.030 4490.39.00 000 560 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.39.00 000 560 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 561 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 561 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 561 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 30.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 561 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 30.000,00 (50%)
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
17.512.0017.1.041       ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO 80.000,00
17.512.0017.1.041 3390.36.00 000 562 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
17.512.0017.1.041 3390.36.00 000 562 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
17.512.0017.1.041 3390.39.00 000 563 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
17.512.0017.1.041 3390.39.00 000 563 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (100%)
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 30.000,00
17.512.0611.3.024       AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE COQUEIRAL 30.000,00
17.512.0611.3.024 4490.51.00 000 564 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
17.512.0611.3.024 4490.51.00 000 564 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (66,67%)
17.512.0611.3.024 4490.51.00 000 564 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (66,67%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 10.000,00 (33,33%)
18       GESTAO AMBIENTAL 127.300,00
18.541       PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 114.500,00
18.541.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 114.500,00
18.541.0615.2.021       MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL 4.500,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000 565 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000 565 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000 566 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000 566 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000 567 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000 567 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089       MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL 10.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000 568 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000 568 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089 3390.36.00 000 569 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
18.541.0615.2.089 3390.36.00 000 569 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000 570 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000 570 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039       IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS 20.000,00
18.541.0615.1.039 3390.30.00 000 571 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
18.541.0615.1.039 3390.30.00 000 571 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000 572 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000 572 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039 3390.39.00 000 573 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
18.541.0615.1.039 3390.39.00 000 573 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138       CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM 80.000,00
18.541.0615.1.138 3350.41.00 000 574 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00
18.541.0615.1.138 3350.41.00 000 574 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000 575 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000 575 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138 3390.39.00 000 576 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
18.541.0615.1.138 3390.39.00 000 576 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138 4490.51.00 000 577 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
18.541.0615.1.138 4490.51.00 000 577 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
18.543       RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
18.543.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 8.000,00
18.543.0615.1.040       MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL 8.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000 578 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000 578 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000 579 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000 579 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000 580 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000 580 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
18.543.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 4.800,00
18.543.0621.2.026       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 4.800,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000 581 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000 581 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
18.543.0621.2.026 3390.36.00 000 582 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 800,00
18.543.0621.2.026 3390.36.00 000 582 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 800,00 (100%)
18.543.0621.2.026 3390.39.00 000 583 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
18.543.0621.2.026 3390.39.00 000 583 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
19       CIENCIA E TECNOLOGIA 20.000,00
19.573       DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 20.000,00
19.573.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 20.000,00
19.573.0018.7.011       PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL 20.000,00
19.573.0018.7.011 4490.30.00 000 584 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
19.573.0018.7.011 4490.30.00 000 584 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (100%)
19.573.0018.7.011 4490.39.00 000 585 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00
19.573.0018.7.011 4490.39.00 000 585 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (100%)
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000 586 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000 586 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000 586 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
20       AGRICULTURA 403.000,00
20.122       ADMINISTRACAO GERAL 195.000,00
20.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 195.000,00
20.122.0052.2.022       MANUTENÇAO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 195.000,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000 587 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000 587 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000 588 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 170.000,00
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000 588 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 170.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 170.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.16.00 000 589 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
20.122.0052.2.022 3190.16.00 000 589 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000 590 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000 590 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000 591 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000 591 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000 592 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000 592 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000 593 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000 593 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000 594 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000 594 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
20.122.0052.2.022 3390.40.00 000 596 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
20.122.0052.2.022 3390.40.00 000 596 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 4490.52.00 000 597 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
20.122.0052.2.022 4490.52.00 000 597 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
20.606       EXTENSAO RURAL 208.000,00
20.606.0668       EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 208.000,00
20.606.0668.2.025       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG 190.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000 598 CONTRIBUIÇÕES 190.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000 598 CONTRIBUIÇÕES 190.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 190.000,00 (100%)
20.606.0668.8.010       MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC 18.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000 599 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000 599 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
24       COMUNICACOES 10.000,00
24.722       TELECOMUNICACOES 10.000,00
24.722.1316       PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 10.000,00
24.722.1316.1.042       CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR 10.000,00
24.722.1316.1.042 4490.30.00 000 600 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
24.722.1316.1.042 4490.30.00 000 600 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
24.722.1316.1.042 4490.39.00 000 601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
24.722.1316.1.042 4490.39.00 000 601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
24.722.1316.1.042 4490.51.00 000 602 OBRAS E INSTALAÇÕES 9.000,00
24.722.1316.1.042 4490.51.00 000 602 OBRAS E INSTALAÇÕES 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (100%)
26       TRANSPORTE 810.000,00
26.782       TRANSPORTE RODOVIARIO 810.000,00
26.782.0710       ESTRADAS VICINAIS 810.000,00
26.782.0710.2.024       MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS 250.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000 603 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000 603 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000 604 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 22.000,00
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000 604 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 22.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 22.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.16.00 000 605 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
26.782.0710.2.024 3190.16.00 000 605 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000 606 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000 606 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.14.00 000 607 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
26.782.0710.2.024 3390.14.00 000 607 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000 608 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000 608 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.33.00 000 609 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
26.782.0710.2.024 3390.33.00 000 609 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000 610 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000 610 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000 611 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 95.000,00
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000 611 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 95.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 95.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.40.00 000 612 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
26.782.0710.2.024 3390.40.00 000 612 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 4490.52.00 000 613 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
26.782.0710.2.024 4490.52.00 000 613 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
26.782.0710.2.058       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS 290.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 614 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 614 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 210.000,00 (91,3%)
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 614 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 210.000,00 (91,3%)
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 20.000,00 (8,7%)
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000 615 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000 615 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000 616 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000 616 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
26.782.0710.2.058 4490.52.00 000 617 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
26.782.0710.2.058 4490.52.00 000 617 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (100%)
26.782.0710.2.083       AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA, VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS 200.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (50%)
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 100.000,00 (50%)
26.782.0710.3.025       MANUTENÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL 70.000,00
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000 619 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000 619 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (71,43%)
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000 619 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (71,43%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 20.000,00 (28,57%)
TOTAL Unidade 4.432.080,38
TOTAL Unidade 4.432.080,38 21.514.250,00
Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 746.477,17
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 746.477,17
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 694.062,43
04.122.0052.8.001       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 557.062,43
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000 620 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 8.000,00
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000 620 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 8.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000 621 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 12.800,00
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000 621 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 12.800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.800,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000 622 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 248.509,78
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000 622 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 248.509,78
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 248.509,78 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000 623 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.752,65
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000 623 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.752,65
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 53.752,65 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000 624 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000 624 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000 625 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 35.000,00
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000 625 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 35.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 35.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000 626 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 18.000,00
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000 626 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000 627 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000 627 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000 628 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000 628 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000 629 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000 629 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000 630 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 16.000,00
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000 630 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 16.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 16.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000 631 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 135.000,00
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000 631 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 135.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 135.000,00 (100%)
04.122.0052.8.002       MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO 35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000 632 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000 632 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 35.000,00 (100%)
04.122.0052.8.009       MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA 2.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000 633 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000 633 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.7.001       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000 634 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000 634 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.7.002       CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE 50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000 635 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000 635 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
04.122.0052.7.012       AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS 40.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000 636 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000 636 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
04.122.1304       SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 52.414,74
04.122.1304.8.007       PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS 52.414,74
04.122.1304.8.007 3290.21.00 000 637 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.096,20
04.122.1304.8.007 3290.21.00 000 637 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.096,20
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.096,20 (100%)
04.122.1304.8.007 4690.77.00 000 638 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 42.318,54
04.122.1304.8.007 4690.77.00 000 638 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 42.318,54
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 42.318,54 (100%)
28       ENCARGOS ESPECIAIS 19.000,00
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 19.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 19.000,00
28.846.1310.8.008       PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP 19.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000 639 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 19.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000 639 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 19.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 19.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 765.477,17
17       SANEAMENTO 1.084.927,23
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 1.084.927,23
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 1.064.927,23
17.512.0611.8.003       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 877.927,23
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000 640 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 508.860,68
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000 640 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 508.860,68
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 508.860,68 (100%)
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000 641 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.066,55
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000 641 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.066,55
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 110.066,55 (100%)
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000 642 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000 642 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000 643 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000 643 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000 644 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000 644 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 45.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000 645 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000 645 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000 646 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 195.000,00
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000 646 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 195.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 195.000,00 (100%)
17.512.0611.7.003       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 50.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000 647 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000 647 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
17.512.0611.7.005       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL 5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000 648 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000 648 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0611.7.006       EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO 32.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000 649 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000 649 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 32.000,00 (100%)
17.512.0611.7.007       AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO 50.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000 650 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000 650 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
17.512.0611.7.010       AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA 25.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000 651 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000 651 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
17.512.0611.7.014       CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO 5.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000 652 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000 652 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0611.7.015       SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO 20.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000 653 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000 653 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
17.512.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 20.000,00
17.512.0621.8.004       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 10.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000 654 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000 654 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000 655 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000 655 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0621.8.005       RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 10.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000 656 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000 656 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000 657 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000 657 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 1.084.927,23
17       SANEAMENTO 142.595,60
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 142.595,60
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 142.595,60
17.512.0611.8.006       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 133.595,60
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000 658 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 61.914,60
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000 658 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 61.914,60
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 61.914,60 (100%)
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000 659 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.392,12
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000 659 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.392,12
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 13.392,12 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000 660 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000 660 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000 661 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000 661 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000 662 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.288,88
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000 662 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.288,88
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 35.288,88 (100%)
17.512.0611.7.008       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 5.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000 663 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000 663 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0611.7.009       EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO 4.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000 664 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000 664 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 142.595,60
TOTAL Unidade 142.595,60 1.993.000,00
TOTAL Unidade 142.595,60 1.993.000,00
TOTAL GERAL 24.707.250,00
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII) Somente Bimestral Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV) Exercicio: 2019
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.525.812,46 1.020.227,54
Contribuições 346.000,00 273.200,91 72.799,09
Receita Patrimonial 274.420,00 53.657,37 220.762,63
Receita de Serviços 1.888.000,00 75.344,72 1.812.655,28
Transferências Correntes 21.695.890,00 15.017.241,64 6.678.648,36
Outras Receitas Correntes 179.000,00 135.637,93 43.362,07
Total - Receita Corrente 26.929.350,00 17.080.895,03 9.848.454,97
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.851.653,60 7.728.737,21 5.122.916,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 106.096,20 43.456,47 62.639,73
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.435.181,88 5.154.861,38 4.280.320,50
Total - Despesa Corrente 22.392.931,68 12.927.055,06 9.465.876,62
Total - Despesa Corrente 22.392.931,68 12.927.055,06 9.465.876,62
SUPERAVIT CORRENTE: 4.153.839,97
TOTAL (RECEITA): 17.080.895,03 TOTAL (DESPESA): 17.080.895,03
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Transferências de Capital 901.900,00 197.920,00 703.980,00
Total - Receita Capital 901.900,00 197.920,00 703.980,00
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
INVESTIMENTOS 4.154.949,26 1.037.511,54 3.117.437,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 372.479,37 241.305,96 131.173,41
Total - Despesa Capital 4.527.428,63 1.278.817,50 3.248.611,13
Total - Despesa Capital 4.527.428,63 1.278.817,50 3.248.611,13
DEFICIT CAPITAL: 1.080.897,50
TOTAL (RECEITA): 1.278.817,50 TOTAL (DESPESA): 1.278.817,50
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA): 27.831.250,00
  (-3.124.000,00)
TOTAL LIQUIDO: 24.707.250,00 TOTAL (DESPESA): 26.920.360,31
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
DESPESAS CORRENTES 12.927.055,06
RECEITAS CAPITAL 197.920,00 DESPESAS CAPITAL 1.278.817,50
(-2.186.460,77)  
(-2.186.460,77)  
SUPERAVIT: 886.481,70
TOTAL (RECEITA): 15.092.354,26 TOTAL (DESPESA): 15.092.354,26
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI) Exercicio: 2019
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
Receitas Correntes 26.929.350,00 17.080.895,03  
Receitas Correntes 26.929.350,00 17.080.895,03  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.525.812,46 59,93
Receitas Correntes 26.929.350,00 17.080.895,03  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.525.812,46 59,93
Contribuições 346.000,00 273.200,91 78,96
Receitas Correntes 26.929.350,00 17.080.895,03  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.525.812,46 59,93
Contribuições 346.000,00 273.200,91 78,96
Receita Patrimonial 274.420,00 53.657,37 19,55
Receitas Correntes 26.929.350,00 17.080.895,03  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.525.812,46 59,93
Contribuições 346.000,00 273.200,91 78,96
Receita Patrimonial 274.420,00 53.657,37 19,55
Receita de Serviços 1.888.000,00 75.344,72 3,99
Receitas Correntes 26.929.350,00 17.080.895,03  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.525.812,46 59,93
Contribuições 346.000,00 273.200,91 78,96
Receita Patrimonial 274.420,00 53.657,37 19,55
Receita de Serviços 1.888.000,00 75.344,72 3,99
Transferências Correntes 21.695.890,00 15.017.241,64 69,22
Receitas Correntes 26.929.350,00 17.080.895,03  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.525.812,46 59,93
Contribuições 346.000,00 273.200,91 78,96
Receita Patrimonial 274.420,00 53.657,37 19,55
Receita de Serviços 1.888.000,00 75.344,72 3,99
Transferências Correntes 21.695.890,00 15.017.241,64 69,22
Outras Receitas Correntes 179.000,00 135.637,93 75,78
Receitas Correntes 26.929.350,00 17.080.895,03  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.525.812,46 59,93
Contribuições 346.000,00 273.200,91 78,96
Receita Patrimonial 274.420,00 53.657,37 19,55
Receita de Serviços 1.888.000,00 75.344,72 3,99
Transferências Correntes 21.695.890,00 15.017.241,64 69,22
Outras Receitas Correntes 179.000,00 135.637,93 75,78
Receitas de Capital 901.900,00 197.920,00  
Receitas Correntes 26.929.350,00 17.080.895,03  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.525.812,46 59,93
Contribuições 346.000,00 273.200,91 78,96
Receita Patrimonial 274.420,00 53.657,37 19,55
Receita de Serviços 1.888.000,00 75.344,72 3,99
Transferências Correntes 21.695.890,00 15.017.241,64 69,22
Outras Receitas Correntes 179.000,00 135.637,93 75,78
Receitas de Capital 901.900,00 197.920,00  
Transferências de Capital 901.900,00 197.920,00 21,94
Receitas Correntes 26.929.350,00 17.080.895,03  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.525.812,46 59,93
Contribuições 346.000,00 273.200,91 78,96
Receita Patrimonial 274.420,00 53.657,37 19,55
Receita de Serviços 1.888.000,00 75.344,72 3,99
Transferências Correntes 21.695.890,00 15.017.241,64 69,22
Outras Receitas Correntes 179.000,00 135.637,93 75,78
Receitas de Capital 901.900,00 197.920,00  
Transferências de Capital 901.900,00 197.920,00 21,94
Deduções da Receita (-3.124.000,00) (-2.186.460,77)  
Receitas Correntes 26.929.350,00 17.080.895,03  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.525.812,46 59,93
Contribuições 346.000,00 273.200,91 78,96
Receita Patrimonial 274.420,00 53.657,37 19,55
Receita de Serviços 1.888.000,00 75.344,72 3,99
Transferências Correntes 21.695.890,00 15.017.241,64 69,22
Outras Receitas Correntes 179.000,00 135.637,93 75,78
Receitas de Capital 901.900,00 197.920,00  
Transferências de Capital 901.900,00 197.920,00 21,94
Deduções da Receita (-3.124.000,00) (-2.186.460,77)  
FUNDEB (-3.124.000,00) (-2.186.460,77) 0,00
Total - Receita 24.707.250,00 15.092.354,26 61,08
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
Total - Receita 24.707.250,00 15.092.354,26 61,08
DESPESAS CORRENTES22.392.931,6812.927.055,06 Total - Receita24.707.250,0015.092.354,26 61,08DESPESAS CORRENTES22.392.931,6812.927.055,06PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS12.851.653,607.728.737,21 60,14 Total - Receita24.707.250,0015.092.354,26 61,08DESPESAS CORRENTES22.392.931,6812.927.055,06PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS12.851.653,607.728.737,21 60,14JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA106.096,2043.456,47 40,96 Total - Receita24.707.250,0015.092.354,26 61,08DESPESAS CORRENTES22.392.931,6812.927.055,06PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS12.851.653,607.728.737,21 60,14JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA106.096,2043.456,47 40,96OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.435.181,885.154.861,38 54,63 Total - Receita24.707.250,0015.092.354,26 61,08DESPESAS CORRENTES22.392.931,6812.927.055,06PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS12.851.653,607.728.737,21 60,14JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA106.096,2043.456,47 40,96OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.435.181,885.154.861,38 54,63DESPESAS DE CAPITAL4.527.428,631.278.817,50 Total - Receita24.707.250,0015.092.354,26 61,08DESPESAS CORRENTES22.392.931,6812.927.055,06PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS12.851.653,607.728.737,21 60,14JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA106.096,2043.456,47 40,96OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.435.181,885.154.861,38 54,63DESPESAS DE CAPITAL4.527.428,631.278.817,50INVESTIMENTOS4.154.949,261.037.511,54 24,97 Total - Receita24.707.250,0015.092.354,26 61,08DESPESAS CORRENTES22.392.931,6812.927.055,06PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS12.851.653,607.728.737,21 60,14JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA106.096,2043.456,47 40,96OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.435.181,885.154.861,38 54,63DESPESAS DE CAPITAL4.527.428,631.278.817,50INVESTIMENTOS4.154.949,261.037.511,54 24,97AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA372.479,37241.305,96 64,78 Total - Receita24.707.250,0015.092.354,26 61,08DESPESAS CORRENTES22.392.931,6812.927.055,06PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS12.851.653,607.728.737,21 60,14JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA106.096,2043.456,47 40,96OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.435.181,885.154.861,38 54,63DESPESAS DE CAPITAL4.527.428,631.278.817,50INVESTIMENTOS4.154.949,261.037.511,54 24,97AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA372.479,37241.305,96 64,78RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS800,000,00 Total - Receita24.707.250,0015.092.354,26 61,08DESPESAS CORRENTES22.392.931,6812.927.055,06PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS12.851.653,607.728.737,21 60,14JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA106.096,2043.456,47 40,96OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.435.181,885.154.861,38 54,63DESPESAS DE CAPITAL4.527.428,631.278.817,50INVESTIMENTOS4.154.949,261.037.511,54 24,97AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA372.479,37241.305,96 64,78RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS800,000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS800,000,00 0,00 Total - Despesa26.920.360,3114.205.872,56 52,77
RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES 17.080.895,03 DESPESAS CORRENTES 12.927.055,06
RECEITAS CAPITAL 197.920,00 DESPESAS CAPITAL 1.278.817,50
Deduções da Receita (-2.186.460,77)
Deduções da Receita (-2.186.460,77)
SUPERAVIT: 886.481,70
TOTAL (RECEITA): 15.092.354,26 TOTAL (DESPESA): 15.092.354,26
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX) Exercicio: 2019 Período..: Setembro Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21
Red./Emissao: 0418 - 03/09/2019
Red./Emissao: 0418 - 03/09/2019
Licitacao...: 41 - 03/09/2019
Red./Emissao: 0418 - 03/09/2019
Licitacao...: 41 - 03/09/2019
Numero......: 100
Objeto......: Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços de revisão(manutenção preventiva e corretiva), por quilômetros rodados ou período, com a finalidade de manter a garantia de fábrica da motocicletamarca Honda / NXR 160 BROS, Modelo PAS/MOTOCICLETA, Placa QPY-1760, que compõem afrota do Município de Coqueiral/MG, comgarantia pelo fabricante em vigor, nas condições e especificações descritasneste Projeto Básico, em especial no item 3, e em seus anexos.
  Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços de revisão(manutenção preventiva e corretiva), por quilômetros rodados ou período, com a finalidade de manter a garantia de fábrica da motocicletamarca Honda / NXR 160 BROS, Modelo PAS/MOTOCICLETA, Placa QPY-1760, que compõem afrota do Município de Coqueiral/MG, comgarantia pelo fabricante em vigor, nas condições e especificações descritasneste Projeto Básico, em especial no item 3, e em seus anexos.
Red./Emissao: 0418 - 03/09/2019
Licitacao...: 41 - 03/09/2019
Numero......: 100
Inicial.....: 105,00
Original....: 105,00
Valor Atual.: 105,00
Red./Emissao: 0418 - 03/09/2019
Licitacao...: 41 - 03/09/2019
Numero......: 100
Inicial.....: 105,00
Original....: 105,00
Valor Atual.: 105,00
Contratado..: CAMPO BELO MOTOS LTDA
CNPJ: 20.384.620/0001-89
Publicacao..:
Red./Emissao: 0418 - 03/09/2019
Licitacao...: 41 - 03/09/2019
Numero......: 100
Inicial.....: 105,00
Original....: 105,00
Valor Atual.: 105,00
Contratado..: CAMPO BELO MOTOS LTDA
CNPJ: 20.384.620/0001-89
Vigencia....: 03/09/2019 A 06/10/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0418 - 03/09/2019
Licitacao...: 41 - 03/09/2019
Numero......: 100
Inicial.....: 105,00
Original....: 105,00
Valor Atual.: 105,00
Contratado..: CAMPO BELO MOTOS LTDA
CNPJ: 20.384.620/0001-89
Vigencia....: 03/09/2019 A 06/10/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2876 11/09/2019 48302.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.003 02.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.00340,00
Red./Emissao: 0418 - 03/09/2019
Licitacao...: 41 - 03/09/2019
Numero......: 100
Inicial.....: 105,00
Original....: 105,00
Valor Atual.: 105,00
Contratado..: CAMPO BELO MOTOS LTDA
CNPJ: 20.384.620/0001-89
Vigencia....: 03/09/2019 A 06/10/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2876 11/09/2019 48302.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.003 02.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.00340,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 11/09/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.003 02.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00327,50
Red./Emissao: 0418 - 03/09/2019
Licitacao...: 41 - 03/09/2019
Numero......: 100
Inicial.....: 105,00
Original....: 105,00
Valor Atual.: 105,00
Contratado..: CAMPO BELO MOTOS LTDA
CNPJ: 20.384.620/0001-89
Vigencia....: 03/09/2019 A 06/10/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2876 11/09/2019 48302.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.003 02.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.00340,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 11/09/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.003 02.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00327,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2878 11/09/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.003 02.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00337,50
Red./Emissao: 0418 - 03/09/2019
Red./Emissao: 0418 - 03/09/2019
Licitacao...: 41 - 03/09/2019
Red./Emissao: 0418 - 03/09/2019
Licitacao...: 41 - 03/09/2019
Numero......: 100
Objeto......: Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços de revisão(manutenção preventiva e corretiva), por quilômetros rodados ou período, com a finalidade de manter a garantia de fábrica da motocicletamarca Honda / NXR 160 BROS, Modelo PAS/MOTOCICLETA, Placa QPY-1760, que compõem afrota do Município de Coqueiral/MG, comgarantia pelo fabricante em vigor, nas condições e especificações descritasneste Projeto Básico, em especial no item 3, e em seus anexos.
  Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços de revisão(manutenção preventiva e corretiva), por quilômetros rodados ou período, com a finalidade de manter a garantia de fábrica da motocicletamarca Honda / NXR 160 BROS, Modelo PAS/MOTOCICLETA, Placa QPY-1760, que compõem afrota do Município de Coqueiral/MG, comgarantia pelo fabricante em vigor, nas condições e especificações descritasneste Projeto Básico, em especial no item 3, e em seus anexos.
Red./Emissao: 0418 - 03/09/2019
Licitacao...: 41 - 03/09/2019
Numero......: 100
Inicial.....: 105,00
Original....: 105,00
Valor Atual.: 105,00
Red./Emissao: 0418 - 03/09/2019
Licitacao...: 41 - 03/09/2019
Numero......: 100
Inicial.....: 105,00
Original....: 105,00
Valor Atual.: 105,00
Contratado..: CAMPO BELO MOTOS LTDA
CNPJ: 20.384.620/0001-89
Publicacao..:
Red./Emissao: 0418 - 03/09/2019
Licitacao...: 41 - 03/09/2019
Numero......: 100
Inicial.....: 105,00
Original....: 105,00
Valor Atual.: 105,00
Contratado..: CAMPO BELO MOTOS LTDA
CNPJ: 20.384.620/0001-89
Vigencia....: 03/09/2019 A 06/10/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0418 - 03/09/2019
Licitacao...: 41 - 03/09/2019
Numero......: 100
Inicial.....: 105,00
Original....: 105,00
Valor Atual.: 105,00
Contratado..: CAMPO BELO MOTOS LTDA
CNPJ: 20.384.620/0001-89
Vigencia....: 03/09/2019 A 06/10/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2876 11/09/2019 48302.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.003 02.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.00340,00
Red./Emissao: 0418 - 03/09/2019
Licitacao...: 41 - 03/09/2019
Numero......: 100
Inicial.....: 105,00
Original....: 105,00
Valor Atual.: 105,00
Contratado..: CAMPO BELO MOTOS LTDA
CNPJ: 20.384.620/0001-89
Vigencia....: 03/09/2019 A 06/10/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2876 11/09/2019 48302.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.003 02.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.00340,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 11/09/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.003 02.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00327,50
Red./Emissao: 0418 - 03/09/2019
Licitacao...: 41 - 03/09/2019
Numero......: 100
Inicial.....: 105,00
Original....: 105,00
Valor Atual.: 105,00
Contratado..: CAMPO BELO MOTOS LTDA
CNPJ: 20.384.620/0001-89
Vigencia....: 03/09/2019 A 06/10/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2876 11/09/2019 48302.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.003 02.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.00340,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 11/09/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.003 02.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00327,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2878 11/09/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.003 02.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00337,50
Red./Emissao: 0418 - 03/09/2019
Red./Emissao: 0418 - 03/09/2019
Licitacao...: 41 - 03/09/2019
Red./Emissao: 0418 - 03/09/2019
Licitacao...: 41 - 03/09/2019
Numero......: 100
Objeto......: Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços de revisão(manutenção preventiva e corretiva), por quilômetros rodados ou período, com a finalidade de manter a garantia de fábrica da motocicletamarca Honda / NXR 160 BROS, Modelo PAS/MOTOCICLETA, Placa QPY-1760, que compõem afrota do Município de Coqueiral/MG, comgarantia pelo fabricante em vigor, nas condições e especificações descritasneste Projeto Básico, em especial no item 3, e em seus anexos.
  Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços de revisão(manutenção preventiva e corretiva), por quilômetros rodados ou período, com a finalidade de manter a garantia de fábrica da motocicletamarca Honda / NXR 160 BROS, Modelo PAS/MOTOCICLETA, Placa QPY-1760, que compõem afrota do Município de Coqueiral/MG, comgarantia pelo fabricante em vigor, nas condições e especificações descritasneste Projeto Básico, em especial no item 3, e em seus anexos.
Red./Emissao: 0418 - 03/09/2019
Licitacao...: 41 - 03/09/2019
Numero......: 100
Inicial.....: 105,00
Original....: 105,00
Valor Atual.: 105,00
Red./Emissao: 0418 - 03/09/2019
Licitacao...: 41 - 03/09/2019
Numero......: 100
Inicial.....: 105,00
Original....: 105,00
Valor Atual.: 105,00
Contratado..: CAMPO BELO MOTOS LTDA
CNPJ: 20.384.620/0001-89
Publicacao..:
Red./Emissao: 0418 - 03/09/2019
Licitacao...: 41 - 03/09/2019
Numero......: 100
Inicial.....: 105,00
Original....: 105,00
Valor Atual.: 105,00
Contratado..: CAMPO BELO MOTOS LTDA
CNPJ: 20.384.620/0001-89
Vigencia....: 03/09/2019 A 06/10/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0418 - 03/09/2019
Licitacao...: 41 - 03/09/2019
Numero......: 100
Inicial.....: 105,00
Original....: 105,00
Valor Atual.: 105,00
Contratado..: CAMPO BELO MOTOS LTDA
CNPJ: 20.384.620/0001-89
Vigencia....: 03/09/2019 A 06/10/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2876 11/09/2019 48302.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.003 02.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.00340,00
Red./Emissao: 0418 - 03/09/2019
Licitacao...: 41 - 03/09/2019
Numero......: 100
Inicial.....: 105,00
Original....: 105,00
Valor Atual.: 105,00
Contratado..: CAMPO BELO MOTOS LTDA
CNPJ: 20.384.620/0001-89
Vigencia....: 03/09/2019 A 06/10/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2876 11/09/2019 48302.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.003 02.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.00340,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 11/09/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.003 02.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00327,50
Red./Emissao: 0418 - 03/09/2019
Licitacao...: 41 - 03/09/2019
Numero......: 100
Inicial.....: 105,00
Original....: 105,00
Valor Atual.: 105,00
Contratado..: CAMPO BELO MOTOS LTDA
CNPJ: 20.384.620/0001-89
Vigencia....: 03/09/2019 A 06/10/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2876 11/09/2019 48302.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.003 02.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.00340,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2877 11/09/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.003 02.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00327,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2878 11/09/2019 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.003 02.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00337,50
Red./Emissao: 0419 - 10/09/2019
Red./Emissao: 0419 - 10/09/2019
Licitacao...: 40 - 02/09/2019
Red./Emissao: 0419 - 10/09/2019
Licitacao...: 40 - 02/09/2019
Numero......: 101
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção corretiva de Cardioversor Desfibrilador marca CMAOS DRAKE com fornecimento de peças, componentes, materiais e acessórios originais do fabricante de uso do Pronto Atendimento Municipal.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção corretiva de Cardioversor Desfibrilador marca CMAOS DRAKE com fornecimento de peças, componentes, materiais e acessórios originais do fabricante de uso do Pronto Atendimento Municipal.
Red./Emissao: 0419 - 10/09/2019
Licitacao...: 40 - 02/09/2019
Numero......: 101
Inicial.....: 2.600,00
Original....: 2.600,00
Valor Atual.: 2.600,00
Red./Emissao: 0419 - 10/09/2019
Licitacao...: 40 - 02/09/2019
Numero......: 101
Inicial.....: 2.600,00
Original....: 2.600,00
Valor Atual.: 2.600,00
Contratado..: MARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 07690743676
CNPJ: 29.035.442/0001-55
Publicacao..:
Red./Emissao: 0419 - 10/09/2019
Licitacao...: 40 - 02/09/2019
Numero......: 101
Inicial.....: 2.600,00
Original....: 2.600,00
Valor Atual.: 2.600,00
Contratado..: MARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 07690743676
CNPJ: 29.035.442/0001-55
Vigencia....: 10/09/2019 A 09/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0419 - 10/09/2019
Licitacao...: 40 - 02/09/2019
Numero......: 101
Inicial.....: 2.600,00
Original....: 2.600,00
Valor Atual.: 2.600,00
Contratado..: MARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 07690743676
CNPJ: 29.035.442/0001-55
Vigencia....: 10/09/2019 A 09/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2869 11/09/2019 43002.06.00-10.302.0005-3390.39.00-2.090 02.06.00-10.302.0005-3390.39.00-2.0902.600,00
Red./Emissao: 0421 - 11/09/2019
Red./Emissao: 0421 - 11/09/2019
Licitacao...: 12 - 10/09/2019
Red./Emissao: 0421 - 11/09/2019
Licitacao...: 12 - 10/09/2019
Numero......: 103
Objeto......: Contratação de gravação do programa ''100% Caipira'' no Município de Coqueiral incluindo a produção e exibição em canais de TV.
  Contratação de gravação do programa ''100% Caipira'' no Município de Coqueiral incluindo a produção e exibição em canais de TV.
Red./Emissao: 0421 - 11/09/2019
Licitacao...: 12 - 10/09/2019
Numero......: 103
Inicial.....: 10.000,00
Original....: 10.000,00
Valor Atual.: 10.000,00
Red./Emissao: 0421 - 11/09/2019
Licitacao...: 12 - 10/09/2019
Numero......: 103
Inicial.....: 10.000,00
Original....: 10.000,00
Valor Atual.: 10.000,00
Contratado..: RODRIGO OLIVEIRA RIBEIRO
CNPJ: 14.129.286/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0421 - 11/09/2019
Licitacao...: 12 - 10/09/2019
Numero......: 103
Inicial.....: 10.000,00
Original....: 10.000,00
Valor Atual.: 10.000,00
Contratado..: RODRIGO OLIVEIRA RIBEIRO
CNPJ: 14.129.286/0001-14
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0421 - 11/09/2019
Licitacao...: 12 - 10/09/2019
Numero......: 103
Inicial.....: 10.000,00
Original....: 10.000,00
Valor Atual.: 10.000,00
Contratado..: RODRIGO OLIVEIRA RIBEIRO
CNPJ: 14.129.286/0001-14
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2865 11/09/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.07710.000,00
Red./Emissao: 0420 - 10/09/2019
Red./Emissao: 0420 - 10/09/2019
Licitacao...: 23 - 07/08/2019
Red./Emissao: 0420 - 10/09/2019
Licitacao...: 23 - 07/08/2019
Numero......: 102
Objeto......: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de pintura para sinalização viária horizontal com a disponibilização de todos os materiais para execução do serviço, atendendo a NBR 6831/01 TIPO II, na Via de acesso da sede deste Município ao Distrito de Frei Eustáquio.
  Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de pintura para sinalização viária horizontal com a disponibilização de todos os materiais para execução do serviço, atendendo a NBR 6831/01 TIPO II, na Via de acesso da sede deste Município ao Distrito de Frei Eustáquio.
Red./Emissao: 0420 - 10/09/2019
Licitacao...: 23 - 07/08/2019
Numero......: 102
Inicial.....: 52.846,56
Original....: 52.846,56
Valor Atual.: 52.846,56
Red./Emissao: 0420 - 10/09/2019
Licitacao...: 23 - 07/08/2019
Numero......: 102
Inicial.....: 52.846,56
Original....: 52.846,56
Valor Atual.: 52.846,56
Contratado..: DM3 COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI
CNPJ: 14.538.322/0001-01
Publicacao..:
Red./Emissao: 0420 - 10/09/2019
Licitacao...: 23 - 07/08/2019
Numero......: 102
Inicial.....: 52.846,56
Original....: 52.846,56
Valor Atual.: 52.846,56
Contratado..: DM3 COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI
CNPJ: 14.538.322/0001-01
Vigencia....: 10/09/2019 A 10/03/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0420 - 10/09/2019
Licitacao...: 23 - 07/08/2019
Numero......: 102
Inicial.....: 52.846,56
Original....: 52.846,56
Valor Atual.: 52.846,56
Contratado..: DM3 COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI
CNPJ: 14.538.322/0001-01
Vigencia....: 10/09/2019 A 10/03/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3443 01/11/2019 55702.07.00-16.482.0501-3390.39.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.39.00-2.05752.846,56
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Objeto......:  
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Empenho Emissão Dotação Valor
440 07/02/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Empenho Emissão Dotação Valor
440 07/02/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
729 10/03/2020 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Empenho Emissão Dotação Valor
440 07/02/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
729 10/03/2020 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
723 10/03/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Objeto......:  
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Empenho Emissão Dotação Valor
440 07/02/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Empenho Emissão Dotação Valor
440 07/02/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
729 10/03/2020 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Empenho Emissão Dotação Valor
440 07/02/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
729 10/03/2020 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
723 10/03/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Objeto......:  
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Empenho Emissão Dotação Valor
440 07/02/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Empenho Emissão Dotação Valor
440 07/02/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
729 10/03/2020 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Empenho Emissão Dotação Valor
440 07/02/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
729 10/03/2020 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
723 10/03/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Objeto......:  
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Empenho Emissão Dotação Valor
440 07/02/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Empenho Emissão Dotação Valor
440 07/02/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
729 10/03/2020 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Empenho Emissão Dotação Valor
440 07/02/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
729 10/03/2020 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
723 10/03/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Objeto......:  
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Empenho Emissão Dotação Valor
440 07/02/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Empenho Emissão Dotação Valor
440 07/02/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
729 10/03/2020 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Empenho Emissão Dotação Valor
440 07/02/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
729 10/03/2020 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
723 10/03/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Objeto......:  
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Empenho Emissão Dotação Valor
440 07/02/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Empenho Emissão Dotação Valor
440 07/02/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
729 10/03/2020 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Empenho Emissão Dotação Valor
440 07/02/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
729 10/03/2020 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
723 10/03/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Objeto......:  
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Empenho Emissão Dotação Valor
440 07/02/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Empenho Emissão Dotação Valor
440 07/02/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
729 10/03/2020 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Empenho Emissão Dotação Valor
440 07/02/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
729 10/03/2020 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
723 10/03/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Objeto......:  
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Empenho Emissão Dotação Valor
440 07/02/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Empenho Emissão Dotação Valor
440 07/02/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
729 10/03/2020 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Empenho Emissão Dotação Valor
440 07/02/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
729 10/03/2020 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
723 10/03/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Objeto......:  
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Empenho Emissão Dotação Valor
440 07/02/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Empenho Emissão Dotação Valor
440 07/02/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
729 10/03/2020 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00
Red./Emissao: 0422 - 11/09/2019
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 104
Inicial.....: 52.950,00
Original....: 52.950,00
Valor Atual.: 52.950,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 11/09/2019 A 10/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2868 11/09/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3199 11/10/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3745 02/12/2019 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4029 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00
Empenho Emissão Dotação Valor
145 02/01/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00
Empenho Emissão Dotação Valor
271 27/01/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Empenho Emissão Dotação Valor
440 07/02/2020 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00
Empenho Emissão Dotação Valor
729 10/03/2020 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00
Empenho Emissão Dotação Valor
723 10/03/2020 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00
Red./Emissao: 0423 - 12/09/2019
Red./Emissao: 0423 - 12/09/2019
Licitacao...: 42 - 11/09/2019
Red./Emissao: 0423 - 12/09/2019
Licitacao...: 42 - 11/09/2019
Numero......: 105
Objeto......: Aquisição de 6.000 (seis mil) unidades de sacos de ráfia personalizados para distribuição às famílias que colaboram com a coleta seletiva no município de Coqueiral-MG.
  Aquisição de 6.000 (seis mil) unidades de sacos de ráfia personalizados para distribuição às famílias que colaboram com a coleta seletiva no município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0423 - 12/09/2019
Licitacao...: 42 - 11/09/2019
Numero......: 105
Inicial.....: 8.940,00
Original....: 8.940,00
Valor Atual.: 8.940,00
Red./Emissao: 0423 - 12/09/2019
Licitacao...: 42 - 11/09/2019
Numero......: 105
Inicial.....: 8.940,00
Original....: 8.940,00
Valor Atual.: 8.940,00
Contratado..: MAIS VIVER CONFECCOES EIRELI
CNPJ: 10.694.711/0001-67
Publicacao..:
Red./Emissao: 0423 - 12/09/2019
Licitacao...: 42 - 11/09/2019
Numero......: 105
Inicial.....: 8.940,00
Original....: 8.940,00
Valor Atual.: 8.940,00
Contratado..: MAIS VIVER CONFECCOES EIRELI
CNPJ: 10.694.711/0001-67
Vigencia....: 12/09/2019 A 11/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0423 - 12/09/2019
Licitacao...: 42 - 11/09/2019
Numero......: 105
Inicial.....: 8.940,00
Original....: 8.940,00
Valor Atual.: 8.940,00
Contratado..: MAIS VIVER CONFECCOES EIRELI
CNPJ: 10.694.711/0001-67
Vigencia....: 12/09/2019 A 11/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2895 13/09/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.053 02.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0538.940,00
Red./Emissao: 0423 - 12/09/2019
Licitacao...: 42 - 11/09/2019
Numero......: 105
Inicial.....: 8.940,00
Original....: 8.940,00
Valor Atual.: 8.940,00
Contratado..: MAIS VIVER CONFECCOES EIRELI
CNPJ: 10.694.711/0001-67
Vigencia....: 12/09/2019 A 11/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2895 13/09/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.053 02.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0538.940,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3466 01/11/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.053 02.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.053447,00
Red./Emissao: 0423 - 12/09/2019
Red./Emissao: 0423 - 12/09/2019
Licitacao...: 42 - 11/09/2019
Red./Emissao: 0423 - 12/09/2019
Licitacao...: 42 - 11/09/2019
Numero......: 105
Objeto......: Aquisição de 6.000 (seis mil) unidades de sacos de ráfia personalizados para distribuição às famílias que colaboram com a coleta seletiva no município de Coqueiral-MG.
  Aquisição de 6.000 (seis mil) unidades de sacos de ráfia personalizados para distribuição às famílias que colaboram com a coleta seletiva no município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0423 - 12/09/2019
Licitacao...: 42 - 11/09/2019
Numero......: 105
Inicial.....: 8.940,00
Original....: 8.940,00
Valor Atual.: 8.940,00
Red./Emissao: 0423 - 12/09/2019
Licitacao...: 42 - 11/09/2019
Numero......: 105
Inicial.....: 8.940,00
Original....: 8.940,00
Valor Atual.: 8.940,00
Contratado..: MAIS VIVER CONFECCOES EIRELI
CNPJ: 10.694.711/0001-67
Publicacao..:
Red./Emissao: 0423 - 12/09/2019
Licitacao...: 42 - 11/09/2019
Numero......: 105
Inicial.....: 8.940,00
Original....: 8.940,00
Valor Atual.: 8.940,00
Contratado..: MAIS VIVER CONFECCOES EIRELI
CNPJ: 10.694.711/0001-67
Vigencia....: 12/09/2019 A 11/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0423 - 12/09/2019
Licitacao...: 42 - 11/09/2019
Numero......: 105
Inicial.....: 8.940,00
Original....: 8.940,00
Valor Atual.: 8.940,00
Contratado..: MAIS VIVER CONFECCOES EIRELI
CNPJ: 10.694.711/0001-67
Vigencia....: 12/09/2019 A 11/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2895 13/09/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.053 02.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0538.940,00
Red./Emissao: 0423 - 12/09/2019
Licitacao...: 42 - 11/09/2019
Numero......: 105
Inicial.....: 8.940,00
Original....: 8.940,00
Valor Atual.: 8.940,00
Contratado..: MAIS VIVER CONFECCOES EIRELI
CNPJ: 10.694.711/0001-67
Vigencia....: 12/09/2019 A 11/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2895 13/09/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.053 02.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0538.940,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3466 01/11/2019 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.053 02.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.053447,00
Red./Emissao: 0424 - 19/09/2019
Red./Emissao: 0424 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Red./Emissao: 0424 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 106
Objeto......:  
  O presente termo de referência tem como objeto a aquisição de um Equipamento de Ultrassom para uso em exames: Abdominal, vascular, pequenas partes, urológico, ginecologia e obstetrícia e Cardíacos em função da Portaria 2627/2017 do Ministério da Saúde conforme Proposta n° 11248.7940001/18-002 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde e Equipamento de Raios- x com tecnologia digital para uso em exames em diversas partes do corpo e com finalidades diagnósticas diferentes conforme proposta n°11248.794000/1180-03 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde, conforme especificações constantes deste Termo de Referência.
Red./Emissao: 0424 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 106
Inicial.....: 77.000,00
Original....: 77.000,00
Valor Atual.: 77.000,00
Red./Emissao: 0424 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 106
Inicial.....: 77.000,00
Original....: 77.000,00
Valor Atual.: 77.000,00
Contratado..: DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.
CNPJ: 05.375.249/0001-03
Publicacao..:
Red./Emissao: 0424 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 106
Inicial.....: 77.000,00
Original....: 77.000,00
Valor Atual.: 77.000,00
Contratado..: DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.
CNPJ: 05.375.249/0001-03
Vigencia....: 19/09/2019 A 18/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0424 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 106
Inicial.....: 77.000,00
Original....: 77.000,00
Valor Atual.: 77.000,00
Contratado..: DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.
CNPJ: 05.375.249/0001-03
Vigencia....: 19/09/2019 A 18/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2992 25/09/2019 39302.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.010 02.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.01077.000,00
Red./Emissao: 0426 - 27/09/2019
Red./Emissao: 0426 - 27/09/2019
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Red./Emissao: 0426 - 27/09/2019
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Numero......: 108
Objeto......:  
  Serviço de raspagem, aplicação de verniz e resina com substituição de tacos defeituosos e faltantes.
Red./Emissao: 0426 - 27/09/2019
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Numero......: 108
Inicial.....: 13.550,00
Original....: 13.550,00
Valor Atual.: 13.550,00
Red./Emissao: 0426 - 27/09/2019
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Numero......: 108
Inicial.....: 13.550,00
Original....: 13.550,00
Valor Atual.: 13.550,00
Contratado..: REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.257.359/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0426 - 27/09/2019
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Numero......: 108
Inicial.....: 13.550,00
Original....: 13.550,00
Valor Atual.: 13.550,00
Contratado..: REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.257.359/0001-68
Vigencia....: 07/10/2019 A 06/10/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0426 - 27/09/2019
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Numero......: 108
Inicial.....: 13.550,00
Original....: 13.550,00
Valor Atual.: 13.550,00
Contratado..: REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.257.359/0001-68
Vigencia....: 07/10/2019 A 06/10/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3366 24/10/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01513.550,00
Red./Emissao: 0426 - 27/09/2019
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Numero......: 108
Inicial.....: 13.550,00
Original....: 13.550,00
Valor Atual.: 13.550,00
Contratado..: REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.257.359/0001-68
Vigencia....: 07/10/2019 A 06/10/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3366 24/10/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01513.550,00
Empenho Emissão Dotação Valor
927 26/03/2020 5602.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.015855,73
Red./Emissao: 0426 - 27/09/2019
Red./Emissao: 0426 - 27/09/2019
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Red./Emissao: 0426 - 27/09/2019
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Numero......: 108
Objeto......:  
  Serviço de raspagem, aplicação de verniz e resina com substituição de tacos defeituosos e faltantes.
Red./Emissao: 0426 - 27/09/2019
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Numero......: 108
Inicial.....: 13.550,00
Original....: 13.550,00
Valor Atual.: 13.550,00
Red./Emissao: 0426 - 27/09/2019
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Numero......: 108
Inicial.....: 13.550,00
Original....: 13.550,00
Valor Atual.: 13.550,00
Contratado..: REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.257.359/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0426 - 27/09/2019
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Numero......: 108
Inicial.....: 13.550,00
Original....: 13.550,00
Valor Atual.: 13.550,00
Contratado..: REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.257.359/0001-68
Vigencia....: 07/10/2019 A 06/10/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0426 - 27/09/2019
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Numero......: 108
Inicial.....: 13.550,00
Original....: 13.550,00
Valor Atual.: 13.550,00
Contratado..: REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.257.359/0001-68
Vigencia....: 07/10/2019 A 06/10/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3366 24/10/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01513.550,00
Red./Emissao: 0426 - 27/09/2019
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Numero......: 108
Inicial.....: 13.550,00
Original....: 13.550,00
Valor Atual.: 13.550,00
Contratado..: REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.257.359/0001-68
Vigencia....: 07/10/2019 A 06/10/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3366 24/10/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01513.550,00
Empenho Emissão Dotação Valor
927 26/03/2020 5602.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.015855,73
Red./Emissao: 0425 - 19/09/2019
Red./Emissao: 0425 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Red./Emissao: 0425 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 107
Objeto......:  
  O presente termo de referência tem como objeto a aquisição de um Equipamento de Ultrassom para uso em exames: Abdominal, vascular, pequenas partes, urológico, ginecologia e obstetrícia e Cardíacos em função da Portaria 2627/2017 do Ministério da Saúde conforme Proposta n° 11248.7940001/18-002 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde e Equipamento de Raios- x com tecnologia digital para uso em exames em diversas partes do corpo e com finalidades diagnósticas diferentes conforme proposta n°11248.794000/1180-03 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde, conforme especificações constantes deste Termo de Referência.
Red./Emissao: 0425 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 107
Inicial.....: 199.000,00
Original....: 199.000,00
Valor Atual.: 199.000,00
Red./Emissao: 0425 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 107
Inicial.....: 199.000,00
Original....: 199.000,00
Valor Atual.: 199.000,00
Contratado..: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 02.799.882/0001-22
Publicacao..:
Red./Emissao: 0425 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 107
Inicial.....: 199.000,00
Original....: 199.000,00
Valor Atual.: 199.000,00
Contratado..: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 02.799.882/0001-22
Vigencia....: 19/09/2019 A 18/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0425 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 107
Inicial.....: 199.000,00
Original....: 199.000,00
Valor Atual.: 199.000,00
Contratado..: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 02.799.882/0001-22
Vigencia....: 19/09/2019 A 18/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 30/10/2019 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.02623.000,00
Red./Emissao: 0425 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 107
Inicial.....: 199.000,00
Original....: 199.000,00
Valor Atual.: 199.000,00
Contratado..: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 02.799.882/0001-22
Vigencia....: 19/09/2019 A 18/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 30/10/2019 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.02623.000,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3412 30/10/2019 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026156.700,00
Red./Emissao: 0425 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 107
Inicial.....: 199.000,00
Original....: 199.000,00
Valor Atual.: 199.000,00
Contratado..: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 02.799.882/0001-22
Vigencia....: 19/09/2019 A 18/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 30/10/2019 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.02623.000,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3412 30/10/2019 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026156.700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3413 30/10/2019 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.02619.300,00
Red./Emissao: 0425 - 19/09/2019
Red./Emissao: 0425 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Red./Emissao: 0425 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 107
Objeto......:  
  O presente termo de referência tem como objeto a aquisição de um Equipamento de Ultrassom para uso em exames: Abdominal, vascular, pequenas partes, urológico, ginecologia e obstetrícia e Cardíacos em função da Portaria 2627/2017 do Ministério da Saúde conforme Proposta n° 11248.7940001/18-002 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde e Equipamento de Raios- x com tecnologia digital para uso em exames em diversas partes do corpo e com finalidades diagnósticas diferentes conforme proposta n°11248.794000/1180-03 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde, conforme especificações constantes deste Termo de Referência.
Red./Emissao: 0425 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 107
Inicial.....: 199.000,00
Original....: 199.000,00
Valor Atual.: 199.000,00
Red./Emissao: 0425 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 107
Inicial.....: 199.000,00
Original....: 199.000,00
Valor Atual.: 199.000,00
Contratado..: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 02.799.882/0001-22
Publicacao..:
Red./Emissao: 0425 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 107
Inicial.....: 199.000,00
Original....: 199.000,00
Valor Atual.: 199.000,00
Contratado..: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 02.799.882/0001-22
Vigencia....: 19/09/2019 A 18/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0425 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 107
Inicial.....: 199.000,00
Original....: 199.000,00
Valor Atual.: 199.000,00
Contratado..: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 02.799.882/0001-22
Vigencia....: 19/09/2019 A 18/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 30/10/2019 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.02623.000,00
Red./Emissao: 0425 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 107
Inicial.....: 199.000,00
Original....: 199.000,00
Valor Atual.: 199.000,00
Contratado..: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 02.799.882/0001-22
Vigencia....: 19/09/2019 A 18/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 30/10/2019 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.02623.000,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3412 30/10/2019 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026156.700,00
Red./Emissao: 0425 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 107
Inicial.....: 199.000,00
Original....: 199.000,00
Valor Atual.: 199.000,00
Contratado..: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 02.799.882/0001-22
Vigencia....: 19/09/2019 A 18/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 30/10/2019 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.02623.000,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3412 30/10/2019 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026156.700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3413 30/10/2019 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.02619.300,00
Red./Emissao: 0425 - 19/09/2019
Red./Emissao: 0425 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Red./Emissao: 0425 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 107
Objeto......:  
  O presente termo de referência tem como objeto a aquisição de um Equipamento de Ultrassom para uso em exames: Abdominal, vascular, pequenas partes, urológico, ginecologia e obstetrícia e Cardíacos em função da Portaria 2627/2017 do Ministério da Saúde conforme Proposta n° 11248.7940001/18-002 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde e Equipamento de Raios- x com tecnologia digital para uso em exames em diversas partes do corpo e com finalidades diagnósticas diferentes conforme proposta n°11248.794000/1180-03 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde, conforme especificações constantes deste Termo de Referência.
Red./Emissao: 0425 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 107
Inicial.....: 199.000,00
Original....: 199.000,00
Valor Atual.: 199.000,00
Red./Emissao: 0425 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 107
Inicial.....: 199.000,00
Original....: 199.000,00
Valor Atual.: 199.000,00
Contratado..: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 02.799.882/0001-22
Publicacao..:
Red./Emissao: 0425 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 107
Inicial.....: 199.000,00
Original....: 199.000,00
Valor Atual.: 199.000,00
Contratado..: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 02.799.882/0001-22
Vigencia....: 19/09/2019 A 18/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0425 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 107
Inicial.....: 199.000,00
Original....: 199.000,00
Valor Atual.: 199.000,00
Contratado..: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 02.799.882/0001-22
Vigencia....: 19/09/2019 A 18/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 30/10/2019 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.02623.000,00
Red./Emissao: 0425 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 107
Inicial.....: 199.000,00
Original....: 199.000,00
Valor Atual.: 199.000,00
Contratado..: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 02.799.882/0001-22
Vigencia....: 19/09/2019 A 18/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 30/10/2019 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.02623.000,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3412 30/10/2019 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026156.700,00
Red./Emissao: 0425 - 19/09/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 107
Inicial.....: 199.000,00
Original....: 199.000,00
Valor Atual.: 199.000,00
Contratado..: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 02.799.882/0001-22
Vigencia....: 19/09/2019 A 18/09/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3411 30/10/2019 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.02623.000,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3412 30/10/2019 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026156.700,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3413 30/10/2019 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.02619.300,00
Red./Emissao: 1081 - 29/10/2019
Red./Emissao: 1081 - 29/10/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Red./Emissao: 1081 - 29/10/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 1
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
  O presente termo de referência tem como objeto a aquisição de um Equipamento de Ultrassom para uso em exames: Abdominal, vascular, pequenas partes, urológico, ginecologia e obstetrícia e Cardíacos em função da Portaria 2627/2017 do Ministério da Saúde conforme Proposta n° 11248.7940001/18-002 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde e Equipamento de Raios- x com tecnologia digital para uso em exames em diversas partes do corpo e com finalidades diagnósticas diferentes conforme proposta n°11248.794000/1180-03 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde, conforme especificações constantes deste Termo de Referência.
Red./Emissao: 1081 - 29/10/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1081 - 29/10/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 02.799.882/0001-22
Publicacao..:
Red./Emissao: 1081 - 29/10/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 02.799.882/0001-22
Vigencia....: 29/10/2019 A 29/10/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1081 - 29/10/2019
Red./Emissao: 1081 - 29/10/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Red./Emissao: 1081 - 29/10/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 1
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
  O presente termo de referência tem como objeto a aquisição de um Equipamento de Ultrassom para uso em exames: Abdominal, vascular, pequenas partes, urológico, ginecologia e obstetrícia e Cardíacos em função da Portaria 2627/2017 do Ministério da Saúde conforme Proposta n° 11248.7940001/18-002 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde e Equipamento de Raios- x com tecnologia digital para uso em exames em diversas partes do corpo e com finalidades diagnósticas diferentes conforme proposta n°11248.794000/1180-03 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde, conforme especificações constantes deste Termo de Referência.
Red./Emissao: 1081 - 29/10/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1081 - 29/10/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 02.799.882/0001-22
Publicacao..:
Red./Emissao: 1081 - 29/10/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 02.799.882/0001-22
Vigencia....: 29/10/2019 A 29/10/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1081 - 29/10/2019
Red./Emissao: 1081 - 29/10/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Red./Emissao: 1081 - 29/10/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 1
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
  O presente termo de referência tem como objeto a aquisição de um Equipamento de Ultrassom para uso em exames: Abdominal, vascular, pequenas partes, urológico, ginecologia e obstetrícia e Cardíacos em função da Portaria 2627/2017 do Ministério da Saúde conforme Proposta n° 11248.7940001/18-002 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde e Equipamento de Raios- x com tecnologia digital para uso em exames em diversas partes do corpo e com finalidades diagnósticas diferentes conforme proposta n°11248.794000/1180-03 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde, conforme especificações constantes deste Termo de Referência.
Red./Emissao: 1081 - 29/10/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1081 - 29/10/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 02.799.882/0001-22
Publicacao..:
Red./Emissao: 1081 - 29/10/2019
Licitacao...: 17 - 10/07/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 02.799.882/0001-22
Vigencia....: 29/10/2019 A 29/10/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1087 - 01/11/2019
Red./Emissao: 1087 - 01/11/2019
Licitacao...: 42 - 11/09/2019
Red./Emissao: 1087 - 01/11/2019
Licitacao...: 42 - 11/09/2019
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de 6.000 (seis mil) unidades de sacos de ráfia personalizados para distribuição às famílias que colaboram com a coleta seletiva no município de Coqueiral-MG.
  Aquisição de 6.000 (seis mil) unidades de sacos de ráfia personalizados para distribuição às famílias que colaboram com a coleta seletiva no município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 1087 - 01/11/2019
Licitacao...: 42 - 11/09/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 447,00
Original....: 447,00
Valor Atual.: 447,00
Red./Emissao: 1087 - 01/11/2019
Licitacao...: 42 - 11/09/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 447,00
Original....: 447,00
Valor Atual.: 447,00
Contratado..: MAIS VIVER CONFECCOES EIRELI
CNPJ: 10.694.711/0001-67
Publicacao..:
Red./Emissao: 1087 - 01/11/2019
Licitacao...: 42 - 11/09/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 447,00
Original....: 447,00
Valor Atual.: 447,00
Contratado..: MAIS VIVER CONFECCOES EIRELI
CNPJ: 10.694.711/0001-67
Vigencia....: 01/11/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1087 - 01/11/2019
Red./Emissao: 1087 - 01/11/2019
Licitacao...: 42 - 11/09/2019
Red./Emissao: 1087 - 01/11/2019
Licitacao...: 42 - 11/09/2019
Numero......: 1
Objeto......: Aquisição de 6.000 (seis mil) unidades de sacos de ráfia personalizados para distribuição às famílias que colaboram com a coleta seletiva no município de Coqueiral-MG.
  Aquisição de 6.000 (seis mil) unidades de sacos de ráfia personalizados para distribuição às famílias que colaboram com a coleta seletiva no município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 1087 - 01/11/2019
Licitacao...: 42 - 11/09/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 447,00
Original....: 447,00
Valor Atual.: 447,00
Red./Emissao: 1087 - 01/11/2019
Licitacao...: 42 - 11/09/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 447,00
Original....: 447,00
Valor Atual.: 447,00
Contratado..: MAIS VIVER CONFECCOES EIRELI
CNPJ: 10.694.711/0001-67
Publicacao..:
Red./Emissao: 1087 - 01/11/2019
Licitacao...: 42 - 11/09/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 447,00
Original....: 447,00
Valor Atual.: 447,00
Contratado..: MAIS VIVER CONFECCOES EIRELI
CNPJ: 10.694.711/0001-67
Vigencia....: 01/11/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 14/01/2020 A 14/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 14/01/2020 A 14/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 14/01/2020 A 14/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 14/01/2020 A 14/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 14/01/2020 A 14/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 14/01/2020 A 14/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 14/01/2020 A 14/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 14/01/2020 A 14/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 1314 - 02/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 14/01/2020 A 14/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Objeto......: Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 27/01/2020 A 27/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Objeto......: Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
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Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 27/01/2020 A 27/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Objeto......: Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 27/01/2020 A 27/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Objeto......: Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
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Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 27/01/2020 A 27/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Objeto......: Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
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Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
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Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
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Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
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Vigencia....: 27/01/2020 A 27/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Objeto......: Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
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Original....: 0,00
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Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
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Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
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Publicacao..:
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
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Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 27/01/2020 A 27/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Objeto......: Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
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Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 27/01/2020 A 27/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Objeto......: Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
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Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
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Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 27/01/2020 A 27/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Objeto......: Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 1346 - 27/01/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 27/01/2020 A 27/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1551 - 19/03/2020
Red./Emissao: 1551 - 19/03/2020
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Red./Emissao: 1551 - 19/03/2020
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Numero......: 1
Objeto......: SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO GLOBAL; CONSTITUI O PRESENTE OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TACOS DEFEITUOSOS E FALTANTES, RASPAGEM E APLICAÇÃO DE VERNIZ E RESINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Serviço de raspagem, aplicação de verniz e resina com substituição de tacos defeituosos e faltantes.
Red./Emissao: 1551 - 19/03/2020
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 855,73
Original....: 855,73
Valor Atual.: 855,73
Red./Emissao: 1551 - 19/03/2020
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 855,73
Original....: 855,73
Valor Atual.: 855,73
Contratado..: REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.257.359/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 1551 - 19/03/2020
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 855,73
Original....: 855,73
Valor Atual.: 855,73
Contratado..: REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.257.359/0001-68
Vigencia....: 19/03/2020 A 06/10/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1551 - 19/03/2020
Red./Emissao: 1551 - 19/03/2020
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Red./Emissao: 1551 - 19/03/2020
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Numero......: 1
Objeto......: SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO GLOBAL; CONSTITUI O PRESENTE OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TACOS DEFEITUOSOS E FALTANTES, RASPAGEM E APLICAÇÃO DE VERNIZ E RESINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  Serviço de raspagem, aplicação de verniz e resina com substituição de tacos defeituosos e faltantes.
Red./Emissao: 1551 - 19/03/2020
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 855,73
Original....: 855,73
Valor Atual.: 855,73
Red./Emissao: 1551 - 19/03/2020
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 855,73
Original....: 855,73
Valor Atual.: 855,73
Contratado..: REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.257.359/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 1551 - 19/03/2020
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 855,73
Original....: 855,73
Valor Atual.: 855,73
Contratado..: REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.257.359/0001-68
Vigencia....: 19/03/2020 A 06/10/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 10/03/2020 A 10/03/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 10/03/2020 A 10/03/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 10/03/2020 A 10/03/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 10/03/2020 A 10/03/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 10/03/2020 A 10/03/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
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Original....: 0,00
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Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 10/03/2020 A 10/03/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
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Original....: 0,00
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Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 10/03/2020 A 10/03/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
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Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 10/03/2020 A 10/03/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 1509 - 10/03/2020
Licitacao...: 25 - 21/08/2019
Numero......: 3
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633
CNPJ: 34.350.455/0001-59
Vigencia....: 10/03/2020 A 10/03/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1594 - 26/03/2020
Red./Emissao: 1594 - 26/03/2020
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Red./Emissao: 1594 - 26/03/2020
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Numero......: 1
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Serviço de raspagem, aplicação de verniz e resina com substituição de tacos defeituosos e faltantes.
Red./Emissao: 1594 - 26/03/2020
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1594 - 26/03/2020
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.257.359/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 1594 - 26/03/2020
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.257.359/0001-68
Vigencia....: 26/03/2020 A 26/03/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1594 - 26/03/2020
Red./Emissao: 1594 - 26/03/2020
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Red./Emissao: 1594 - 26/03/2020
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Numero......: 1
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Serviço de raspagem, aplicação de verniz e resina com substituição de tacos defeituosos e faltantes.
Red./Emissao: 1594 - 26/03/2020
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1594 - 26/03/2020
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.257.359/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 1594 - 26/03/2020
Licitacao...: 27 - 06/09/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 28.257.359/0001-68
Vigencia....: 26/03/2020 A 26/03/2020
Situacao: ENCERRADO
Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2019 Período..: Setembro
Data Unidade Fornecedor CPF/CNPJ Descrição UN Quantidade Unitário Total
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA 237.922.306-82 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47 SV 1,000 1.000,0000 1.000,00
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO 11.360.324/0001-57 Serviço em telecomunicações SV 1,000 800,0000 800,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA 28.997.561/0001-26 SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPLETO UN 60,000 9,2100 552,60
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI 07.681.483/0001-86 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PT 1.079,000 3,4400 3.711,76
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 97357596672 27.536.459/0001-60 Prestação de serviços de Consultoria Técnica Contábil SV 1,000 7.600,0000 7.600,00
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 0,500 71,3100 35,65
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link dedicado com velocidade mínima de 6(seis) Mbps Full Duplex SV 1,000 500,7200 500,72
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil e SV 0,500 139,5900 69,79
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 5Mbps de download e 2048(dois mil e SV 1,000 160,7700 160,77
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil e SV 0,500 139,5900 69,79
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 0,500 83,4400 41,72
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 1,000 71,3100 71,31
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 0,500 71,3100 35,66
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 0,500 71,3100 35,65
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 10,000 4,0000 40,00
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 45,000 4,0000 180,00
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 2,000 4,0000 8,00
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 2,000 4,0000 8,00
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 14,000 0,1000 1,40
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 9,000 0,1000 0,90
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 2,000 0,1000 0,20
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 4,000 10,0000 40,00
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 10,000 4,0000 40,00
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 45,000 4,0000 180,00
10/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO SV 2,000 0,5000 1,00
10/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 3,000 10,0000 30,00
10/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 9,000 0,1000 0,90
10/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 10,000 4,0000 40,00
10/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 10,000 4,0000 40,00
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 9,000 0,2500 2,25
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 13,000 0,2500 3,25
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 78,000 0,2500 19,50
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 540,040 0,2500 135,01
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 27,080 0,2500 6,77
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 1,000 0,2500 0,25
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 3,000 10,0000 30,00
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 315,000 0,2500 78,75
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 216,000 0,2500 54,00
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 215,960 0,2500 53,99
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 177,000 0,2500 44,25
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ACESSO A CAIXA POSTAL MIN 5,000 0,2500 1,25
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 14,000 0,7000 9,80
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO SV 28,000 0,5000 14,00
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO SV 2,000 0,5000 1,00
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONE SV 3,000 74,9000 224,70
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 600MB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE SV 2,000 49,9000 99,80
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 1 GB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE SV 5,000 73,0000 365,00
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 161,000 0,2500 40,25
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 19,000 0,7000 13,30
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 281,000 0,2500 70,25
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gestão de Tributos Municipais SV 1,000 2.559,0559 2.559,06
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos SV 1,000 213,2547 213,25
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao servidor via WEB SV 1,000 159,9410 159,94
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao cidadão via WEB SV 1,000 853,0186 853,02
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Licitações,Compras e Contratos SV 1,000 1.492,7826 1.492,78
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de informações via WEB SV 1,000 479,8230 479,82
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gerenciamento de Frotas SV 1,000 355,4209 355,42
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de contabilidade pública SV 1,000 2.505,7422 2.505,74
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Folha de Pagamento SV 1,000 2.068,5702 2.068,57
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Patrimônio SV 1,000 373,1957 373,20
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Estoque SV 1,000 319,8820 319,88
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA) SV 1,000 682,4149 682,41
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQN SV 1,000 2.207,1857 2.207,19
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpa SV 1,000 586,4503 586,45
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema Integrado de Saúde SV 1,000 3.198,8199 3.198,82
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Tesourarira SV 1,000 426,5093 426,51
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. 05.448.910/0001-55 TABLET UN 9,000 682,0000 6.138,00
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 4.329,000 0,0800 346,32
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 11.645,125 0,0800 931,61
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 13.736,875 0,0800 1.098,95
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA. 02.751.673/0001-09 LAMA ASFÁLTICA M2 7.090,000 5,0500 35.804,50
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA. 02.751.673/0001-09 LAMA ASFÁLTICA M2 7.930,000 5,0500 40.046,50
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA. 02.751.673/0001-09 LAMA ASFÁLTICA M2 4.638,721 5,0500 23.425,54
19/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ESGOTO FINAL - SERVIÇOS - ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M SV 8,000 22,3200 178,56
19/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ENTRADA TRATAMENTO PRELIMINAR - SERVIÇOS - ESCAVACAO MANUAL EM SOL SV 1,550 22,3200 34,60
19/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ESGOTO FINAL - SERVIÇOS - PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS SV 43,000 43,1900 1.857,17
19/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 FILTRO BIOLÓGICO - SERVIÇOS - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE SV 18,030 47,0500 848,31
19/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 FILTRO BIOLÓGICO - SERVIÇOS - PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS SV 152,000 43,1700 6.561,84
19/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE - SERVIÇOS - PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS SV 443,760 43,1700 19.157,12
19/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 LEITO DE SECAGEM - SERVIÇOS - PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS SV 16,000 43,1700 690,72
19/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS SV 22,000 43,1700 949,74
19/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ADMINISTRACAO LOCAL - SES COQUEIRAL SV 0,170 6.468,1200 1.099,58
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cm UN 300,000 4,5500 1.365,00
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Papel toalha branco com 2 rolos de 50 toalhas cada ( 20x21,5cm) - Lote 10 PCT 126,000 4,0900 515,34
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Pano de Prato de algodão. Medida mínima 40x66 cm UN 5,000 1,6000 8,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA 10.962.750/0001-06 Gás de cozinha GLP13 kg UN 6,000 68,0000 408,00
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Álcool Etílico, antisseptico, sdesinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta ação bact UN 20,000 4,8900 97,80
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coad CX 13,000 7,5000 97,50
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Vassoura piaçava com cabo de madeira nº 05 UN 9,000 12,9200 116,28
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição: hipoclorito de sódio, h UN 58,000 2,0000 116,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Desinfetante Líquido, fragrância pinho, eucalipto e lavanda; pronto para uso com ação germicida/bact UN 50,000 2,3300 116,50
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Sabonete antibacteriano, em barra. Elimina 99% das bactérias. Sabão a base de sódio, água e perfume. UN 50,000 1,9000 95,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 TAPETE PARA PORTA 40 X 60 CM DE TECIDO UN 10,000 12,0000 120,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 PRATO FUNDO DESCARTÁVEL PCT 40,000 0,8100 32,40
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 SAPONÁCEO COM DETERGENTE. CONTEÚDO 300 ML. PCT 3,000 2,2300 6,69
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Esponja multiuso, dupla face p/ cozinha. Pct com 3 unidades PCT 10,000 2,1000 21,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cm UN 50,000 4,5500 227,50
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Vassoura de Pêlo artificial. unid. UN 8,000 5,0500 40,40
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 Saco de lixo de 30 litros reforçado PCT 13,000 5,0000 65,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Desengordurante Multi uso 500ml. Composição: tensoativos não iônicos, solvente, alcalinizantes, sequ UN 48,000 2,0400 97,92
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Rodo de Madeira, rodo cabo de madeira, suporte de plástico, comprimento do suporte 40cm, quantidade UN 4,000 3,4900 13,96
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Prato descartável tamanho pequeno, com 10 unidades UN 40,000 0,7100 28,40
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Esponja de Lã de aço, composto de aço carbono, condicionado em saco plástico, contendo 8 unidades, p UN 20,000 1,3000 26,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 POTE PLÁSTICO PARA CALDOS, 250 ML COM 50 UNIDADES PCT 10,000 2,9900 29,90
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Odorizante de ambiente que elimina os maus odores, com perfume de lavanda - frasco com 360ml UN 15,000 4,3000 64,50
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Álcool Etílico, antisseptico, sdesinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta ação bact UN 20,000 4,8900 97,80
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Copo de vidro, tradicional, modelo americano, canelado 150 ml. UN 40,000 0,9900 39,60
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Copo descartável, material polipropileno atóxico, capacidade de 200ml, pacote com 100 unidades UN 10,000 3,4300 34,30
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Flanela para Limpeza 100% Algodão Tamanho Mínimo de 28x48 cm. UN 19,000 0,9000 17,10
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição: hipoclorito de sódio, h UN 30,000 2,0000 60,00
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Amaciante de Roupas - Embalagem frasco de 2 litros, componente: cloreto de dialquil dimetil amônio, UN 36,000 4,5900 165,24
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 escova de lavar roupas, oval de madeira com cerdas duras UN 10,000 1,9000 19,00
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Limpador de vidros embalagem com 500 ml FR 3,000 2,1500 6,45
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coad CX 48,000 7,5000 360,00
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA 10.962.750/0001-06 Gás de cozinha GLP13 kg UN 1,000 68,0000 68,00
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio para UN 10,000 15,9000 159,00
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Copo descartável 50 ml, embalagem com 100 unidades PCT 30,000 1,4800 44,40
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Pano de Chão Alvejado 100% Algodão. Tamanho mínimo 70 x 50 cm malha fechada, espesso, forte. UN 20,000 3,3000 66,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 Saco de lixo, saco plástico preto reforçado para lixo, capacidade 100 litros UN 8,000 1,0000 8,00
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 Saco de lixo de 30 litros reforçado PCT 150,000 5,0000 750,00
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 saco de lixo preto reforçado 50 litros PCT 150,000 5,0000 750,00
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 Saco de lixo, saco plástico preto reforçado para lixo, capacidade 100 litros UN 250,000 1,0000 250,00
26/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA 10.962.750/0001-06 Gás de cozinha GLP13 kg UN 1,000 68,0000 68,00
25/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 Saco de lixo, saco plástico preto reforçado para lixo, capacidade 100 litros UN 16,000 1,0000 16,00
25/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição: hipoclorito de sódio, h UN 31,000 2,0000 62,00
25/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Desinfetante Líquido, fragrância pinho, eucalipto e lavanda; pronto para uso com ação germicida/bact UN 20,000 2,3300 46,60
25/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Vassoura tipo Piaçava nº05. unid. UN 6,000 12,9200 77,52
25/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Vassoura de pêlo artificial UN 6,000 5,0500 30,30
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coad CX 13,000 7,5000 97,50
25/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS IVECO HH 1,500 59,0000 88,50
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT HH 1,500 44,0000 66,00
25/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT HH 4,000 44,0000 176,00
25/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES VOLVO HH 1,000 59,0000 59,00
25/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS MERCEDES BENZ HH 8,500 59,0000 501,50
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT HH 2,000 44,0000 88,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT HH 6,500 44,0000 286,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT HH 10,500 44,0000 462,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS IVECO HH 1,500 59,0000 88,50
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLARE HH 3,500 59,0000 206,50
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLKSWAGEM HH 7,000 59,0000 413,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES MERCEDES BENZ HH 2,500 59,0000 147,50
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MARACUJÁ KG 5,000 6,1500 30,75
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Queijo tipo parmesão. Ralado, fresco. Isento de sujidades, insetos, mofos. Embalagem plástica, atóxi PCT 4,000 1,9000 7,60
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e coloração branca. Isento de impurezas e empedrament PCT 5,000 7,3500 36,75
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BANANAS KG 20,000 2,9900 59,80
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 LARANJA KG 20,000 2,5000 50,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MAÇÃ KG 5,000 5,4500 27,25
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) fresca, resfriada. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violad KG 5,000 6,9900 34,95
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA KG 2,000 2,9900 5,98
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MORTADELA DEFUMADA KG 4,000 18,5000 74,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 TOMATE MADURO KG 1,000 3,4200 3,42
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Carne bovina: (acém), moída no ato da entrega, fresca, resfriada, de coloração vermelha e brilhante, KG 5,000 14,3000 71,50
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradável KG 4,000 30,0000 120,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Biscoito de polvilho seco salgado. Embalagem plástica, atóxica, padronizada, contendo dados do produ PCT 10,000 9,5000 95,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 50,000 1,1500 57,50
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 30,000 12,6000 378,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 LEITE DE COCO UN 3,000 3,3500 10,05
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 REFRESCO DE FRUTA CONCENTRADO SABOR LARANJA UN 12,000 4,8000 57,60
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 IOGURTE NATURAL SABOR MORANGO UN 100,000 0,9600 96,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 6,000 5,8500 35,10
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Refresco de fruta concentrado. Sabor abacaxi. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, UN 12,000 4,2000 50,40
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Refresco de fruta concentrado. Sabor acerola. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, UN 12,000 4,2000 50,40
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Salsicha fresca e apropriado para consumo KG 6,000 5,4900 32,94
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Pó para gelatina vários sabores - 85grs UN 5,000 0,9500 4,75
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 LEITE DE VACA TIPO B 1L LT 4,000 3,2900 13,16
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 10,000 4,8000 48,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Apresuntado, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, mofos . Odor agradável. Embala KG 4,000 14,5000 58,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Alho fresco, sem amassados e sujidades. ( valor do Kg) KG 1,000 14,0000 14,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Linguiça calabresa KG 3,000 8,4800 25,44
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Cebola Branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte KG 1,000 3,0000 3,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Pão de queijo KG 5,000 18,0000 90,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Manteiga - Características Técnicas: Ingredientes: Gordura láctea e sal. Acondicionada em embalagem UN 3,000 16,9000 50,70
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Maionese - Emulsão homogênea de consistência cremosa, coloração levemente amarelada, odor e sabor ca UN 4,000 3,5000 14,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 PICOLE DE FRUTAS UN 100,000 1,8000 180,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 PIPOCAS DOCES UN 100,000 0,9800 98,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Achocolatado em pó instantâneo. Obtido pela mistura de cacau em pó solúvel e leite em pó. textura fi PCT 10,000 3,3000 33,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Refresco de fruta concentrado. Sabor maracujá. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, UN 14,000 6,5000 91,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 SUPORTE (6021.009.031.00.6) PÇ 1,000 415,9900 415,99
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 TERMINAL (6112.014.101.00.7) UN 2,000 422,1350 844,27
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 TUBO (6020.101.302.00.0) PÇ 1,000 536,1200 536,12
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO DO MOTOR (6013.006.009.00.2) UN 1,000 108,6700 108,67
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 ROLAMENTO 6025.008.043.00.3 PÇ 1,000 103,2336 103,23
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 ROLETE 6013.003.010.00.3 PÇ 2,000 113,5000 227,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA 11.923.688/0001-06 FILTRO OLEO 8H3202 PÇ 1,000 108,0300 108,03
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 PARAFUSO (6008.008.707.00.9) PÇ 10,000 30,0700 300,70
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 SENSOR (6020.101.344.00.2) PÇ 1,000 639,8000 639,80
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO DO COMBUSTIVEL (6013.101.151.00.6) UN 1,000 97,0500 97,05
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 PORCA (6012.010.014.00.8) UN 10,000 21,3730 213,73
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 JUMELO (6007.014.175.00.3) UN 2,000 696,2500 1.392,50
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 SUPORTE (6005.002.054.00.8) UN 1,000 452,5700 452,57
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 TERMINAL (6112.014.100.00.9) PÇ 2,000 625,4000 1.250,80
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 BUCHA (6013.014.092.00.8) PÇ 6,000 82,6800 496,08
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 TERMINAL DO CABO DE MUDANÇA (503348620) UN 1,000 2.042,9000 2.042,90
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 KIT EMBREAGEM (2995708) UN 1,000 1.217,7700 1.217,77
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA 11.923.688/0001-06 SAPATA DE BRONZE 6J2446 PÇ 4,000 95,7400 382,96
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 PINO 6025.003.022.00.2 PÇ 2,000 62,6986 125,40
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 TIRANTE 6021.003.021.00.4 PÇ 1,000 52,0590 52,06
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 MOLA (6007.014.191.00.0) PÇ 1,000 365,4500 365,45
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 MOLA (6007.014.172.00.0) PÇ 1,000 279,2600 279,26
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 PORCA (6025.001.179.00.2) PÇ 4,000 14,5600 58,24
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 ROTULA 6013.003.037.00.6 PÇ 2,000 186,3270 372,65
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA 11.923.688/0001-06 SAPATA 6T8063 PÇ 1,000 244,6300 244,63
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO DO MOTOR (6012.001.078.00.4) PÇ 1,000 205,9900 205,99
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO DE COMBUSTÍVEL (6025.001.187.00.5) PÇ 1,000 240,5300 240,53
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO DE COMBUSTÍVEL (6013.006.035.00.7) PÇ 1,000 128,3900 128,39
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 VELAS 55267121 UN 4,000 25,6750 102,70
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 JG PASTILHA DE FREIO 7090217 UN 1,000 236,1100 236,11
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 FILTRO DE AR 51857956 UN 1,000 39,0600 39,06
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 FILTRO DE OLEO 7087808 UN 1,000 25,1400 25,14
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 51806073 UN 1,000 11,6700 11,67
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 CORREIA 55244798 UN 1,000 29,7400 29,74
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO DO COMBUSTIVEL (6112.006.018.00.3) UN 2,000 109,6650 219,33
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 FECHADURA CAPOT 7510392 PÇ 1,000 38,1900 38,19
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 COXIM DO CÂMBIO (41219892) UN 1,000 409,7000 409,70
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA 11.923.688/0001-06 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 7W0522 PÇ 1,000 168,4400 168,44
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 PINO CAPOT 51824223 UN 1,000 27,0800 27,08
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 CABO CAPOT 7654055 PÇ 1,000 85,7500 85,75
17/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 REPARO DA CUICA 561992 UN 1,000 106,4000 106,40
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA 11.923.688/0001-06 FILTRO DE COMBUSTÍVEL 7G3137 PÇ 1,000 384,2500 384,25
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 ALAVANCA CAPOT 50017651 PÇ 1,000 18,3600 18,36
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 PARAFUSO (6013.201.286.00.9) PÇ 4,000 45,9000 183,60
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 KIT DE EMBREAGEM 2995708 PÇ 1,000 1.217,1951 1.217,20
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 JG DISCOS FREIO 2996049 PÇ 1,000 490,6900 490,69
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JULIANO BENTO DA SILVA 13.663.432/0001-24 LOCAÇÃO DE VEÍCULO E GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE H 8,000 18,0000 144,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME 07.422.644/0001-17 LIXEIRA 30 - 49 LITROS UN 4,000 192,0000 768,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. 05.448.910/0001-55 BEBEDOURO PARA GARRAFÃO UN 1,000 690,0000 690,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME 07.422.644/0001-17 MESA MDP/MDF 2 DIVISÕES UN 3,000 358,0000 1.074,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL UN 1,000 73,0000 73,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. 05.448.910/0001-55 TELEVISOR TELA 42-50 POLEGADAS UN 1,000 2.200,0000 2.200,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. 05.448.910/0001-55 NO BREAK UN 1,000 480,0000 480,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 LIXEIRA 11-20 L UN 2,000 113,0000 226,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME 27.933.196/0001-23 MESA MDP/MDF 2 GAVETAS UN 2,000 218,0000 436,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL UN 1,000 635,0000 635,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 CADEIRA DE RODAS ADULTO UN 2,000 412,0000 824,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 MESA DE EXAMES UN 2,000 900,0000 1.800,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 NEBULIZADOR 4 SAÍDAS UN 1,000 1.660,0000 1.660,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO UN 1,000 985,0000 985,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO UN 4,000 73,0000 292,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 NEBULIZADOR PORTÁTIL 1 SAÍDA UN 1,000 199,0000 199,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 MESA GINECOLÓGICA UN 1,000 830,0000 830,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 ESFIGNOMANÔMETRO OBESO UN 1,000 82,0000 82,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FORT MÓVEIS LTDA ME 26.656.774/0001-69 ARMÁRIO VITRINE EM AÇO UN 1,000 968,0000 968,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.012.033/0001-26 CRIOCAUTÉRIO UN 1,000 3.690,0000 3.690,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRASIL LUBRIFICANTES LTDA 15.548.108/0001-90 ÓLEO 10W40 CX 2,000 310,0000 620,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA 05648555881 19.277.764/0001-57 ÓLEO 5W30 CX 1,000 285,0000 285,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI 27.614.905/0001-08 ÓLEO API CI 15W40 GL 13,000 142,0000 1.846,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI 27.614.905/0001-08 ÓLEO API CI 15W40 GL 4,000 142,0000 568,00
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01 PUBLICAÇÕES AMM MÊS 1,000 340,0000 340,00
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24.826.631/0001-22 Sonda uretral nº 18 UN 50,000 0,5900 29,50
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA 05.343.029/0001-90 LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7.0 UN 50,000 0,6500 32,50
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24.826.631/0001-22 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML BS 500,000 2,1000 1.050,00
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24.826.631/0001-22 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML BS 1.000,000 2,2000 2.200,00
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24.826.631/0001-22 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML BS 1.200,000 2,6000 3.120,00
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 iodo polvidona Degermante 10% 1 L LT 5,000 23,8000 119,00
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24.826.631/0001-22 SORO GLICOSADO 5% 500 ML BS 100,000 2,8800 288,00
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 iodo polvidona tópico 10% 1 L LT 5,000 18,6000 93,00
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5X7,5 CM PCT 100,000 11,4000 1.140,00
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24.826.631/0001-22 LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM P CX 50,000 17,2000 860,00
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda uretral nº 12 UN 50,000 0,4400 22,00
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24.826.631/0001-22 SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML BS 100,000 2,8800 288,00
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP 28.037.591/0001-90 PNEU 165/70 R 13 UN 4,000 159,0000 636,00
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 GELATINA SABOR ABACAXI CX 15,000 0,9500 14,25
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML VD 5,000 5,3000 26,50
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MAÇA GALA KG 12,000 5,7500 69,00
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 LINGUIÇA SUINA FINA KG 30,000 8,9900 269,70
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 24,000 5,5000 132,00
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G UN 24,000 3,6000 86,40
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 16,000 10,0000 160,00
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com PCT 18,000 6,9000 124,20
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 FERMENTO QUÍMICO SECO 250G UN 4,000 4,4900 17,96
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 30,000 3,3000 99,00
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 50,000 3,3000 165,00
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 QUEIJO TIPO PARMESÃO. FRESCO 50G PCT 10,000 1,9500 19,50
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó PCT 4,000 1,8000 7,20
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó PCT 10,000 1,8000 18,00
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho KG 16,000 4,9900 79,84
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 LINGUIÇA SUINA FINA KG 12,000 8,9900 107,88
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 POLVILHO AZEDO 1KG KG 10,000 5,9900 59,90
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 16,000 6,3000 100,80
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 20,000 6,9500 139,00
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 40,000 6,9500 278,00
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 90,000 6,9500 625,50
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 14,000 10,0000 140,00
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 25,000 10,0000 250,00
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Leite condensado em lata de 395 grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando f LA 10,000 4,3000 43,00
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG PCT 6,000 2,9900 17,94
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BATATA DOCE. TAMANHO MÉDIO KG 8,000 4,3500 34,80
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MAMÃO TAMANHO MÉDIO KG 4,000 6,9900 27,96
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 SAL REFINADO IODADO 1KG KG 5,000 1,1500 5,75
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 SAL REFINADO IODADO 1KG KG 20,000 1,1500 23,00
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 CENOURA AMARELA JUJUBA KG 12,000 5,7500 69,00
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 LINGUIÇA SUINA FINA KG 50,000 8,9900 449,50
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 3,000 8,0000 24,00
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G PCT 6,000 2,9000 17,40
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 MACARRÃO TIPO LETRINHAS 500G PCT 15,000 4,0000 60,00
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G PCT 20,000 3,4400 68,80
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so PCT 16,000 2,7000 43,20
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 LINGUIÇA SUINA FINA KG 20,000 8,9900 179,80
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G PCT 8,000 2,9000 23,20
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G UN 25,000 3,6000 90,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 QUEIJO TIPO PARMESÃO. FRESCO 50G PCT 10,000 1,9500 19,50
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 50,000 3,3000 165,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 LINGUIÇA SUINA FINA KG 44,000 8,9900 395,56
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 30,000 5,5000 165,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 15,000 5,5000 82,50
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G UN 30,000 3,6000 108,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó PCT 10,000 1,8000 18,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML VD 4,000 5,3000 21,20
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML VD 2,000 5,3000 10,60
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so PCT 50,000 2,7000 135,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so PCT 20,000 2,7000 54,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G PCT 25,000 3,4400 86,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G PCT 20,000 3,4400 68,80
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 80,000 10,0000 800,00
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 150,000 3,1100 466,50
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte KG 4,000 4,3900 17,56
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P KG 10,000 6,2800 62,80
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P KG 20,000 6,2800 125,60
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 12,000 6,9900 83,88
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 111,000 1,1500 127,65
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 130,000 3,1100 404,30
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 LINGUIÇA SUINA FINA KG 12,000 8,9900 107,88
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 59,000 13,1400 775,26
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P KG 20,000 6,2800 125,60
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 68,000 10,0000 680,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 72,000 6,9500 500,40
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 30,000 6,9500 208,50
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 POLVILHO AZEDO 1KG KG 10,000 5,9900 59,90
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 40,000 6,9500 278,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG PCT 10,000 8,5000 85,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 8,000 4,9000 39,20
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) KG 60,000 12,7900 767,40
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) KG 35,000 12,7900 447,65
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 32,000 10,0000 320,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) KG 20,000 12,7900 255,80
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG PCT 22,000 8,5000 187,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG PCT 16,000 8,5000 136,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 12,000 4,9000 58,80
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG PCT 12,000 8,5000 102,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 70,000 12,1900 853,30
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 8,000 4,9000 39,20
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) KG 40,000 12,7900 511,60
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG PCT 20,000 8,5000 170,00
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 30,000 12,1900 365,70
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 MACARRÃO COM OVOS, TIPO ARGOLINHA PCT 16,000 3,8800 62,08
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 MILHO VERDE EM CONSERVA LA 10,000 1,6100 16,10
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 QUEIJO TIPO PARMESÃO. FRESCO 50G PCT 10,000 1,9500 19,50
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MACARRÃO TIPO NINHO 500 G PCT 22,000 5,2000 114,40
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG PCT 5,000 2,9900 14,95
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 FERMENTO QUÍMICO SECO 250G UN 5,000 4,4900 22,45
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 GELATINA SABOR LIMÃO CX 15,000 0,9500 14,25
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 GELATINA SABOR MORANGO CX 20,000 0,9500 19,00
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 25,000 3,3000 82,50
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BISCOITO TIPO MARIA /MAIZENA 400G PCT 20,000 3,9900 79,80
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 20,000 4,9000 98,00
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG PCT 4,000 2,9900 11,96
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó PCT 4,000 1,8000 7,20
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 POLVILHO AZEDO 1KG KG 8,000 5,9900 47,92
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P KG 20,000 6,2800 125,60
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Apresuntado, fresco e apropriado para consumo, isento de sujidades, mofos. Odor agradável. Embalagem KG 3,500 15,9000 55,65
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para consumo, isento de sujidades, mofos. Odor agradável. KG 3,500 29,9000 104,65
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Amido de Milho - Produto amiláceo extraído do milho, coloração branca, textura fina. Isento de mofo CX 4,000 3,7900 15,16
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 SAL REFINADO IODADO 1KG KG 9,000 1,1500 10,35
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 60,000 5,5000 330,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 16,000 6,3000 100,80
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MAÇA GALA KG 12,000 5,7500 69,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo Hamburguer.Peso minimo por unidade 90 gramas.fRESCO MACIO, APROPRIADOPARA CONSUMO UN 50,000 1,1600 58,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho KG 16,000 4,9900 79,84
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 CENOURA AMARELA JUJUBA KG 12,000 5,7500 69,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MAMÃO TAMANHO MÉDIO KG 4,000 6,9900 27,96
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BATATA DOCE. TAMANHO MÉDIO KG 8,000 4,3500 34,80
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 24,000 6,3000 151,20
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G UN 90,000 3,6000 324,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML VD 8,000 5,3000 42,40
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so PCT 100,000 2,7000 270,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G PCT 60,000 3,4400 206,40
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G PCT 25,000 2,9000 72,50
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 60,000 8,0000 480,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 30,000 8,0000 240,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 25,000 12,1900 304,75
25/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MAÇA GALA KG 60,000 5,7500 345,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 14,000 12,1900 170,66
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 140,000 3,1100 435,40
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 120,000 3,1100 373,20
25/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 100,000 3,1100 311,00
25/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 56,000 6,9900 391,44
25/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte KG 8,000 4,3900 35,12
25/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 48,000 6,3000 302,40
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte KG 4,000 4,3900 17,56
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Linguiça de frango fina, preparada com partes comestíveis de frango de boa qualidade. Embalagem plás KG 16,000 9,9900 159,84
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 500,000 1,1500 575,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 50,000 1,1500 57,50
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 28,000 6,9900 195,72
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 12,000 6,9900 83,88
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas. KG 1,000 12,9900 12,99
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte KG 14,000 4,3900 61,46
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS LT 6,000 3,4400 20,64
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio para LT 3,000 10,4500 31,35
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 ÁLCOOL ETÍLICO LT 20,000 4,2200 84,40
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 30 L, PACOTE 10 UN PCT 8,000 6,6400 53,12
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 30 L, PACOTE 10 UN PCT 10,000 6,6400 66,40
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS - PACOTE COM 10 UNIDADES PCT 8,000 6,6400 53,12
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS - PACOTE COM 10 UNIDADES PCT 10,000 6,6400 66,40
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 ÁLCOOL ETÍLICO LT 10,000 4,2200 42,20
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 DESINFETANTE LÍQUIDO UN 30,000 3,0300 90,90
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 DESINFETANTE LÍQUIDO UN 15,000 3,0300 45,45
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 DESINFETANTE LÍQUIDO UN 6,000 3,0300 18,18
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT 2,000 8,3000 16,60
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Cera Incolor Líquida 850 ml LT 25,000 4,2300 105,75
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 DETERGENTE PARA LOUÇAS UN 40,000 1,1400 45,60
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 DESENGORDURANTE MULTI USO 500ML UN 60,000 1,8000 108,00
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 DESENGORDURANTE MULTI USO 500ML UN 25,000 1,8000 45,00
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 DESENGORDURANTE MULTI USO 500ML UN 10,000 1,8000 18,00
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 DETERGENTE PARA LOUÇAS UN 100,000 1,1400 114,00
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 ESPONJA DE LÃ DE AÇO UN 8,000 1,0500 8,40
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 DETERGENTE PARA LOUÇAS UN 20,000 1,1400 22,80
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE PCT 10,000 1,4000 14,00
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 ÁGUA SANITÁRIA LT 60,000 1,5800 94,80
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 ÁGUA SANITÁRIA LT 30,000 1,5800 47,40
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 ÁGUA SANITÁRIA LT 15,000 1,5800 23,70
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Creme dental sem flúor 50 grs. similar ou superior ao Tandy UN 20,000 5,3000 106,00
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 ESPONJA DE LÃ DE AÇO UN 10,000 1,0500 10,50
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 ESPONJA DE LÃ DE AÇO UN 20,000 1,0500 21,00
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 Álcool em gel, 70% INPM, antisséptico, desinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta a LT 3,000 3,8000 11,40
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 Álcool em gel, 70% INPM, antisséptico, desinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta a LT 20,000 3,8000 76,00
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 Saco de Lixo Preto de 50 litros. Embalagem com 10 unidades PCT 8,000 6,6400 53,12
25/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA 10.962.750/0001-06 Botijão de Gás GLP 13kg UN 2,000 67,5000 135,00
25/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA 10.962.750/0001-06 Botijão de Gás GLP 13kg UN 3,000 67,5000 202,50
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA 10.962.750/0001-06 Botijão de Gás GLP 13kg UN 3,000 67,5000 202,50
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G COM 70 UNIDADES PCT 1,000 37,0900 37,09
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Fralda descartável GG pacote com 100 unidades PCT 1,000 37,0900 37,09
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M COM 80 UNIDADES PCT 2,000 37,0900 74,18
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 SABÃO EM BARRA 200 G PCT 5,000 4,2000 21,00
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 SABONETE ANTIBACTERIANO UN 20,000 1,6100 32,20
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 MAMADEIRA 250 ML UN 6,000 10,0000 60,00
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 TOUCA DESCARTÁVEL PLISSADA PCT 1,000 5,9500 5,95
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 SABÃO EM BARRA 200 G PCT 25,000 4,2000 105,00
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 LIMPADOR PARA LIMPEZA 500ML LT 12,000 3,6000 43,20
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 PAPEL HIGIÊNICO 60MM PCT 60,000 3,1300 187,80
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 PAPEL HIGIÊNICO 60MM PCT 20,000 3,1300 62,60
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 ISQUEIRO A GÁS COM REGULAGEM DE CHAMA UN 3,000 3,1500 9,45
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 REFIL DE LENÇOS UMEDECIDOS PCT 15,000 2,0800 31,20
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 Saco de Lixo Preto de 50 litros. Embalagem com 10 unidades PCT 10,000 6,6400 66,40
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Condicionador Infantil Suave 400 ml UN 5,000 10,0000 50,00
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Detergente para limpar azulejos similar ou superior ao azulim de 1lt LT 15,000 3,4800 52,20
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 SABÃO EM PÓ. CAIXA DE 1 KG CX 50,000 5,1000 255,00
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 SABÃO EM PÓ. CAIXA DE 1 KG CX 15,000 5,1000 76,50
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 SABÃO EM PÓ. CAIXA DE 1 KG CX 10,000 5,1000 51,00
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Detergente para limpar azulejos similar ou superior ao azulim de 1lt LT 50,000 3,4800 174,00
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Cera Incolor Líquida 850 ml LT 5,000 4,2300 21,15
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Detergente para limpar azulejos similar ou superior ao azulim de 1lt LT 10,000 3,4800 34,80
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA 10.962.750/0001-06 Botijão de Gás GLP 13kg UN 2,000 67,5000 135,00
17/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LEANDRO VITOR OLIVEIRA 06856821611 13.019.251/0001-60 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO UN 1,750 2.198,0000 3.846,50
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IVO ANTONIO RIBEIRO 37634798649 12.320.579/0001-59 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA M2 2.150,000 8,1200 17.458,00
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 18.217.418/0001-10 ELABORAÇÃO DO PMSB E OMGIRS SV 0,083 85.554,4000 7.129,53
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MAMÃO PAPAIA KG 1,000 3,9900 3,99
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS RISOLES DE CARNE KG 2,000 24,9900 49,98
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS COXINHA C/ CATUPIRY KG 2,000 25,9900 51,98
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Bolo de fubá KG 2,000 14,9900 29,98
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Rosca caseira KG 1,000 13,9000 13,90
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BOLO SABORES VARIADOS KG 1,000 14,9900 14,99
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Banana tamanho pequeno a médio, coloração amarela, casca lisa e brilhante. Sem partes apodrecidas. G KG 2,000 2,9000 5,80
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Abacaxi tamanho grande, doce, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos físicos UN 1,000 5,8500 5,85
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS COXINHA C/ CATUPIRY KG 2,000 25,9900 51,98
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BOLO SABORES VARIADOS KG 1,000 14,9900 14,99
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BOLO SABORES VARIADOS KG 2,000 14,9900 29,98
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Rosca caseira KG 1,000 13,9000 13,90
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML UN 24,000 1,6600 39,84
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 ÁGUA MINERAL COM GÁS 500 ML UN 24,000 1,7800 42,72
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Morango, de ótima qualidade, fruto fresco, tamanho e coloração característica uniformes, com polpa f BAND 1,000 4,5000 4,50
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 GUARDANAPO DE PAPEL PCT 3,000 1,5900 4,77
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Morango, de ótima qualidade, fruto fresco, tamanho e coloração característica uniformes, com polpa f BAND 2,000 4,5000 9,00
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MELÂNCIA KG 3,000 2,2500 6,75
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS BOLINHA DE PIZZA KG 2,000 24,9900 49,98
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BOLACHA GOIABINHA KG 1,000 18,0000 18,00
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Banana tamanho pequeno a médio, coloração amarela, casca lisa e brilhante. Sem partes apodrecidas. G KG 0,500 2,9000 1,45
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS RISOLES DE CARNE KG 0,500 24,9900 12,50
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS EMPADA KG 0,500 24,9900 12,50
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS BOLINHA DE PIZZA KG 2,000 24,9900 49,98
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS PASLTELZINHOS KG 2,000 24,9900 49,98
25/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN C50 UN 1,000 50,7000 50,70
25/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN C25 UN 1,000 45,0000 45,00
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 01.297.697/0001-77 L-GLUTAMINA 3 G-ARGIMINA 1 G - L-TAURINA 300 MG -L CARNITINA 500 MG SACH 3,000 121,0000 363,00
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 01.297.697/0001-77 VITAMINA D3/CARBONATO DE CÁLCIO/VITAMINA E CAP 6,000 34,2800 205,68
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 01.297.697/0001-77 COENZIMA Q10 - 300MG CAP 3,000 101,0000 303,00
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA 494.954.536-15 Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo" SV 1,000 1.849,8800 1.849,88
23/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 33,773 4,7400 160,08
23/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 41,673 4,7400 197,53
23/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 14,977 4,7400 70,99
23/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 7,035 4,7400 33,35
23/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 313,990 3,7400 1.174,32
23/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 25,927 4,7400 122,89
23/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 250,847 3,7400 938,17
27/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 117,450 3,9500 463,93
26/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 43,470 4,7600 206,92
26/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 62,476 4,7600 297,39
26/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 78,660 4,7600 374,42
26/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 92,379 4,7600 439,72
26/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 100,736 4,7600 479,50
27/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 44,530 3,9500 175,89
27/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 79,612 3,9500 314,47
26/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 42,825 4,7600 203,85
27/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 207,546 3,9500 819,81
27/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 16,175 4,7600 76,99
27/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 25,961 4,7600 123,57
27/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 63,875 4,7600 304,05
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 201,847 3,9500 797,30
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 30,445 4,7600 144,92
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 112,112 4,7600 533,65
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 40,144 4,7400 190,28
26/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 76,231 3,9500 301,11
25/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 39,340 4,7400 186,47
26/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 9,995 3,9500 39,48
26/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 19,985 3,9500 78,94
26/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 39,115 3,9500 154,50
26/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 54,987 3,9500 217,20
26/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 56,160 3,9500 221,83
26/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 69,301 3,9500 273,74
26/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 40,960 4,7600 194,97
26/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 90,840 3,9500 358,82
26/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 104,574 3,9500 413,07
26/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 107,546 3,9500 424,81
26/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 114,734 3,9500 453,20
26/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 199,822 3,9500 789,30
26/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 37,588 4,7600 178,92
26/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 39,340 4,7600 187,26
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 25,980 4,7400 123,15
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 226,517 3,7400 847,17
04/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 216,870 3,7400 811,09
04/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 245,463 3,7400 918,03
04/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 20,838 4,7400 98,77
04/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 44,415 4,7400 210,53
04/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 48,300 4,7400 228,94
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 34,583 4,7400 163,92
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 30,900 4,7400 146,47
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 15,630 4,7400 74,09
04/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 150,490 3,7400 562,83
04/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 48,860 4,7400 231,60
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 212,058 3,7400 793,10
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 128,332 3,7400 479,96
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 105,044 3,7400 392,86
10/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 166,667 4,7400 790,00
10/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 144,149 4,7400 683,27
10/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 97,532 4,7400 462,30
10/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 72,066 4,7400 341,59
10/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 49,032 4,7400 232,41
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 214,984 3,7400 804,04
16/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 36,252 4,7400 171,83
16/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 31,980 4,7400 151,59
16/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 27,881 4,7400 132,16
16/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 154,574 3,7400 578,11
16/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 24,984 3,7400 93,44
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 35,000 4,7400 165,90
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 15,969 4,7400 75,69
04/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 121,470 3,7400 454,30
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 200,371 3,7400 749,39
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 188,013 3,7400 703,17
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 106,894 3,7400 399,78
12/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 42,500 4,7400 201,45
12/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 229,003 3,7400 856,47
12/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 143,582 3,7400 537,00
04/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 45,244 3,7400 169,21
04/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 96,125 3,7400 359,51
16/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 43,900 4,7400 208,09
06/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 54,170 4,7400 256,77
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 291,842 3,7400 1.091,49
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 240,382 3,7400 899,03
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 150,832 3,7400 564,11
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 101,616 3,7400 380,04
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 85,764 3,7400 320,76
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 82,660 3,7400 309,15
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 76,153 3,7400 284,81
05/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 130,584 3,7400 488,38
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 42,588 4,7400 201,87
06/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 30,700 4,7400 145,52
06/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 223,675 3,7400 836,54
06/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 110,150 3,7400 411,96
06/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 65,932 3,7400 246,59
06/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 53,982 3,7400 201,89
05/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 53,330 4,7400 252,78
05/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 28,933 4,7400 137,14
05/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 19,594 4,7400 92,88
10/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 38,098 4,7400 180,58
04/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 65,885 4,7400 312,29
10/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 449,826 3,7400 1.682,35
10/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 292,637 3,7400 1.094,46
10/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 264,670 3,7400 989,87
10/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 237,563 3,7400 888,49
10/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 222,588 3,7400 832,48
10/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 214,000 3,7400 800,36
10/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 128,714 3,7400 481,39
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 42,773 4,7400 202,74
04/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 73,302 4,7400 347,45
05/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 30,010 3,7400 112,24
05/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 57,504 3,7400 215,07
05/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 58,852 3,7400 220,11
05/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 114,075 3,7400 426,64
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 80,048 4,7400 379,43
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 79,018 4,7400 374,55
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 78,367 4,7400 371,46
05/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 18,770 4,7400 88,97
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 31,648 4,7400 150,01
19/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 246,831 3,7400 923,15
19/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 225,995 3,7400 845,22
19/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 146,896 3,7400 549,39
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 29,996 4,7400 142,18
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 20,000 4,7400 94,80
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 247,491 3,7400 925,62
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 188,153 3,7400 703,69
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 44,100 4,7400 209,03
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 42,852 4,7400 203,12
19/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 251,951 3,7400 942,30
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 15,000 4,7400 71,10
18/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 72,058 3,7400 269,50
19/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 74,387 3,7400 278,21
18/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 166,138 4,7400 787,49
18/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 98,376 4,7400 466,30
18/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 58,800 4,7400 278,71
18/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 43,231 4,7400 204,91
18/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 221,110 3,7400 826,95
18/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 156,473 3,7400 585,21
18/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 135,720 3,7400 507,59
17/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 178,586 3,7400 667,91
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 54,794 4,7400 259,72
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 44,523 4,7400 211,04
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 40,570 4,7400 192,30
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 21,998 4,7400 104,27
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 121,749 4,7400 577,09
17/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 75,792 3,7400 283,46
17/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 97,894 3,7400 366,12
17/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 155,811 3,7400 582,73
19/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 33,265 4,7400 157,68
17/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 381,501 3,7400 1.426,81
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 229,506 3,7400 858,35
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 170,784 3,7400 638,73
17/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 129,588 4,7400 614,25
02/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 168,400 3,7400 629,82
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 122,034 3,7400 456,41
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 61,984 3,7400 231,82
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 9,000 33,0400 297,36
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 8,000 33,0400 264,32
25/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DEMETRIO PIERANGELI SILVA 02.525.770/0001-83 TENDA 4 X 4M DIÁR 1,000 150,0000 150,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI 15.072.268/0001-06 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO AMBIENTES FECHADOS 1X1 - QUITANDAS DE MINAS EVEN 1,000 945,0000 945,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DEMETRIO PIERANGELI SILVA 02.525.770/0001-83 TENDA 3 X 3M - FESTIVAL QUITANDAS DE MINAS EVEN 1,000 1.290,0000 1.290,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI 15.072.268/0001-06 LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS - QUITANDAS DE MINAS EVEN 1,000 219,0000 219,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI 15.072.268/0001-06 TENDA 10 X 10M - FESTIVAL QUITANDAS DE MINAS EVEN 1,000 1.020,0000 1.020,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI 15.072.268/0001-06 TENDA 4 X 4M - FESTIVAL QUITANDAS DE MINAS EVEN 1,000 280,0000 280,00
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 REPOLHO KG 7,000 2,8200 19,74
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 LARANJA KG 24,000 2,9900 71,76
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 ALFACE CBÇ 28,000 1,7900 50,12
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 CENOURA KG 7,000 4,1900 29,33
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 TOMATE CEREJA. KG 20,000 6,9900 139,80
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 BETERRABA KG 16,000 3,6800 58,88
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 CARÁ KG 7,000 3,4400 24,08
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 BOLO DE CENOURA. KG 3,000 15,6300 46,89
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 PÃO CASEIRO SIMPLES KG 20,000 13,6600 273,20
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 BRÓCOLIS MÇ 16,000 4,4900 71,84
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VALDECI VITOR DE OLIVEIRA 619.578.876-72 BISCOITO DE POLVILHO KG 3,500 24,8300 86,91
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VALDECI VITOR DE OLIVEIRA 619.578.876-72 BOLO DE CENOURA. KG 7,000 15,6300 109,41
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VALDECI VITOR DE OLIVEIRA 619.578.876-72 PÃO CASEIRO SIMPLES KG 20,000 13,6600 273,20
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERNANDA ALVES ASSIS 108.986.796-48 ABÓBORA MADURA KG 6,000 3,1900 19,14
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERNANDA ALVES ASSIS 108.986.796-48 BISCOITO DE POLVILHO KG 10,000 24,8300 248,30
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERNANDA ALVES ASSIS 108.986.796-48 PÃO CASEIRO RECHEADO DE FRANGO KG 24,000 21,3000 511,20
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERNANDA ALVES ASSIS 108.986.796-48 BOLO DE CENOURA. KG 2,000 15,6300 31,26
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 ABOBRINHA KG 25,000 3,6400 91,00
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VALDECI VITOR DE OLIVEIRA 619.578.876-72 PÃO CASEIRO SIMPLES KG 15,000 13,6600 204,90
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VALDECI VITOR DE OLIVEIRA 619.578.876-72 BOLO DE CENOURA. KG 1,000 15,6300 15,63
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VALDECI VITOR DE OLIVEIRA 619.578.876-72 BISCOITO DE POLVILHO KG 11,500 24,8300 285,55
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 COUVE MÇ 12,000 3,5000 42,00
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 BISCOITO DE POLVILHO KG 2,000 24,8300 49,66
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSÉ CARLOS 634.519.216-34 MANDIOCA DESCASCADA KG 53,000 4,7100 249,63
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 ALFACE CBÇ 50,000 1,7900 89,50
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 CARÁ KG 5,000 3,4400 17,20
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 MANDIOCA DESCASCADA KG 20,000 4,7100 94,20
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 CHUCHU. KG 3,000 2,8900 8,67
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 COUVE MÇ 20,000 3,5000 70,00
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFAGAS LTDA 24.030.552/0001-00 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 1 M³ M3 9,000 75,0000 675,00
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFAGAS LTDA 24.030.552/0001-00 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 10 M³ M3 150,000 17,5000 2.625,00
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TINTA LATEX ACRILICA (BAIXO RENDIMENTO) 18L UN 10,000 200,0000 2.000,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 THINNER 2800 - 5L LA 8,000 59,9000 479,20
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TINTA LATEX ACRILICA (BAIXO RENDIMENTO) 18L UN 6,000 200,0000 1.200,00
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 NÍVEL DE MÃO 40CM UN 3,000 32,5000 97,50
17/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 BARRA CHATA 2X1/4-6M UN 2,000 110,0000 220,00
17/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 CANTONEIRA 2X3/16"-6M UN 3,000 147,0000 441,00
17/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 CANTONEIRA 1.1/2X1/4"-6M UN 3,000 138,0000 414,00
17/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 FERRO AÇO C-A 50 6,3MMMMX12M UN 5,000 20,0000 100,00
17/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TINTA LATEX ACRILICA (BAIXO RENDIMENTO) 18L UN 2,000 200,0000 400,00
17/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AREIA LAVADA MÉDIA M3 1,000 60,0000 60,00
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TRENA AÇO 5M UN 3,000 8,8500 26,55
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 PROTETOR AURICULAR CONCHA UN 4,000 9,9500 39,80
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 PROTETOR AURICULAR PLUG UN 4,000 1,0800 4,32
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 LINHA PEDREIRO TRANÇADA 100 M UN 3,000 4,5000 13,50
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 SERRA AÇO 18 DENTES UN 10,000 2,4900 24,90
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 DISCO ESMERILADEIRA 4 ½'' X ¼'' X 7/8 UN 10,000 3,5100 35,10
25/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA 10.952.253/0001-19 CIMENTO CP II - SACO 50KG SC 50,000 17,5000 875,00
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6L UN 6,000 67,9000 407,40
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 BROCA AÇO RÁPIDO 1/2 UN 1,000 16,5200 16,52
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 BROCA AÇO RÁPIDO 3/8 UN 1,000 9,4200 9,42
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 BROCA AÇO RÁPIDO 4MM UN 1,000 2,0600 2,06
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 BROCA AÇO RÁPIDO 3/16 UN 1,000 2,9300 2,93
17/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 LAJE PRÉ - MOLDADA TRELIÇADA P/PISO CARGA MIN.200KGF/M² M2 9,500 36,0000 342,00
25/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 BLOCO CIMENTO 15X20X40- CANALETA UN 500,000 2,1000 1.050,00
17/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TUBO PVC P/ ESGOTO NORMAL DN100MM-PBA-6M M 1,000 7,5000 7,50
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VITOR RAMON DA SILVA 002.808.586-80 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA LAR SV 1,000 1.000,0000 1.000,00
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO TRES PONTAS LTDA. - SICOOB COPERSUL 18.966.739/0001-18 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 105,000 1,9700 206,85
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 667,183 1,9700 1.314,35
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 252,000 1,9700 496,44
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 Sulpan (1) 1 mg + 25 MG (caixa com 20 cps) UN 2,000 30,1000 60,20
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 Atrovent 0,250 mg fr 20 ml UN 4,000 21,5150 86,06
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 Berotec 5 mg/gts 20 ml UN 4,000 7,0700 28,28
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 RETEMIC 5 MG 60 COMP. CMP 2,000 52,1700 104,34
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Imipramina 25mg CMP 6.000,000 0,1251 750,60
17/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSÃO 100 ML UN 24,000 14,2379 341,71
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Complexo B Amp. 2 ml AMP 300,000 0,2798 83,94
16/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI; PRINCIPIO ATIVO BENZILPENICILINA BENZATINA; CONCENTRAÇÃO/DO AMP 300,000 3,9887 1.196,61
16/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CETOPROFENO 50MG/ML 2 ML IM AMP 300,000 0,9612 288,36
16/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CEFTRIAXONA DISSODICA 1G - FRASCO AMP 100,000 10,3674 1.036,74
16/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 BROMOPRIDA 10MG/2ML - AMPOLA AMP 200,000 1,6986 339,72
16/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Furosemida 10 mg/ml ampola de 2 ml AMP 250,000 0,3233 80,83
16/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML (Frascos x 20ml) UN 150,000 1,4108 211,62
16/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML (Frascos x 20ml) hosp FR 100,000 1,9548 195,48
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/1ML AMP 50,000 0,2520 12,60
17/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Deflazacorte (2) 30MG (Caixa c/ 10 cpr) UN 100,000 2,2324 223,24
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 FENITOÍNA 50 MG/ML AMP. 5 ML UN 100,000 1,2438 124,38
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 DIPIRONA MONOIDRATADA 1G/2ML AMPOLA EV/IM UN 300,000 0,4593 137,79
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50 UN 300,000 4,2567 1.277,01
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 VITAMINA C 500 MG AMPOLA 5 ML IV UN 300,000 0,3177 95,31
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 ONDASETRONA 4 MG/ML 2 ML UN 100,000 10,7907 1.079,07
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Prometazina 50 mg/2 ml ampola UN 200,000 1,0128 202,56
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Diclofenaco Sódico 75 mg amp. 3 ml UN 300,000 0,3337 100,11
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Agua para injeção 10ml AMP UN 1.000,000 0,2193 219,30
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Petidina 50 mg/ml ampola 2 ml UN 50,000 1,1868 59,34
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Haloperidol Decanoato 70,52 mg/ml AMP 50,000 6,0024 300,12
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 MORFINA 1MG/ML AMP 2ML AMP 100,000 1,8608 186,08
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO CMP 10.000,000 0,1888 1.888,00
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Dipirona Sodica 500 MG/ML gotas UN 500,000 1,1281 564,05
24/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 RESTASIS 0,5 % COLÍRIO 0,4 ML CX 1,000 207,2700 207,27
09/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CARBONATO DE CALCIO 1250MG CMP 3.000,000 0,2637 791,10
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMP 300,000 1,2825 384,75
20/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CLORIDRATO DE CLOPROMAZINA 5MG/ML AMP 100,000 0,6234 62,34
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TALITA ARAUJO REIS 03739429666 26.149.355/0001-30 BANNER LONA 440 GRAMAS M2 1,000 54,0000 54,00
17/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TALITA ARAUJO REIS 03739429666 26.149.355/0001-30 BANNER LONA 440 GRAMAS M2 1,000 54,0000 54,00
23/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO KEILA JUNIA JACINTO SILVA 18.695.651/0001-09 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 M2 1,010 100,0000 101,00
23/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO KEILA JUNIA JACINTO SILVA 18.695.651/0001-09 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO M2 0,440 273,0000 120,12
23/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO KEILA JUNIA JACINTO SILVA 18.695.651/0001-09 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTIOXIDANTE M2 23,320 40,0000 932,80
23/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO KEILA JUNIA JACINTO SILVA 18.695.651/0001-09 PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" M2 12,530 98,0000 1.227,94
23/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO KEILA JUNIA JACINTO SILVA 18.695.651/0001-09 PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA , DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO M2 324,240 9,9000 3.209,98
23/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO KEILA JUNIA JACINTO SILVA 18.695.651/0001-09 PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃO M2 32,850 20,0000 657,00
23/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO KEILA JUNIA JACINTO SILVA 18.695.651/0001-09 INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA M2 63,060 28,5500 1.800,36
23/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO KEILA JUNIA JACINTO SILVA 18.695.651/0001-09 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS M2 1,010 59,4000 59,99
23/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO KEILA JUNIA JACINTO SILVA 18.695.651/0001-09 REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M2 1,010 100,0000 101,00
23/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO KEILA JUNIA JACINTO SILVA 18.695.651/0001-09 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO M3 0,200 500,0000 100,00
23/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO KEILA JUNIA JACINTO SILVA 18.695.651/0001-09 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS M2 180,330 11,6500 2.100,84
23/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO KEILA JUNIA JACINTO SILVA 18.695.651/0001-09 TROCA DE TELA DE ALAMBRADO M2 301,320 14,8500 4.474,60
23/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO KEILA JUNIA JACINTO SILVA 18.695.651/0001-09 ANDAIME TIPO TORRE M2 50,000 10,0000 500,00
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A 18.294.284/0001-31 TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL AMVIENTALMENTE ADEQUADA DE RSU TON 118,200 140,0000 16.548,00
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 32.089.816/0001-20 CARTOLINA BRANCA 50X66, PACOTE COM 100 FOLHAS, 140 GRAMAS PCT 2,000 39,0000 78,00
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 PASTA COM ELÁSTICO 335X245X50MM - AZUL UN 5,000 3,0000 15,00
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 CLIPES, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 3/0 CX 4,000 2,6800 10,72
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 RÉGUA PLÁSTICA, TRANSPARENTE,30 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 20 UND CX 1,000 21,0000 21,00
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LEILA MARIA MOREIRA CAMILO 527.125.676-68 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA MÊS 1,000 650,0000 650,00
14/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CENTRO DE RECUPERACAO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIM 41.878.554/0001-73 TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA SV 1,000 1.200,0000 1.200,00
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 32.244.169/0001-83 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA SV 1,000 6.500,0000 6.500,00
25/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EDESIO DE SOUSA 41302940678 33.267.406/0001-94 ÔNIBUS OXI-4019 UN 1,000 600,0000 600,00
25/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EDESIO DE SOUSA 41302940678 33.267.406/0001-94 ÔNIBUS OXA-1268 UN 1,000 1.300,0000 1.300,00
06/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 04.656.185/0011-10 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO M3 3,000 250,0000 750,00
03/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 04.656.185/0011-10 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO M3 2,500 250,0000 625,00
17/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 04.656.185/0011-10 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO M3 47,500 250,0000 11.875,00
25/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. 05.375.249/0001-03 EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM UN 1,000 77.000,0000 77.000,00
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 34.350.455/0001-59 CONTRATAÇÃO DE BANDA LOCAL SV 2,000 360,0000 720,00
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 34.350.455/0001-59 CONTRATAÇÃO DE BANDA LOCAL SV 1,000 360,0000 360,00
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DODO ESPORTES LTDA 07.631.848/0001-68 BOLA DE VÔLEI - CIRCUNFERÊNCIA 66-68CM UN 6,000 94,0000 564,00
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DODO ESPORTES LTDA 07.631.848/0001-68 BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA UN 4,000 46,9000 187,60
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DODO ESPORTES LTDA 07.631.848/0001-68 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL UN 12,000 80,0000 960,00
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DODO ESPORTES LTDA 07.631.848/0001-68 BOLA INICIAÇÃO- TAMANHO 12 UN 4,000 40,0000 160,00
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DODO ESPORTES LTDA 07.631.848/0001-68 BOLA INICIAÇÃO- TAMANHO 10 UN 4,000 39,9000 159,60
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DODO ESPORTES LTDA 07.631.848/0001-68 BOLA HANDEBOL UN 6,000 89,9000 539,40
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DODO ESPORTES LTDA 07.631.848/0001-68 REDE DE VÔLEI 02 FAIXAS CONFECCIONADAS EM SEDA UN 3,000 111,8000 335,40
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DODO ESPORTES LTDA 07.631.848/0001-68 BOLA DE VÔLEI - CIRCUNFERÊNCIA 65-67 CM UN 2,000 341,9000 683,80
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DODO ESPORTES LTDA 07.631.848/0001-68 BOLA DE FUTSAL - CIRCUNFERÊNCIA DE 62-64 CM UN 6,000 139,0000 834,00
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DODO ESPORTES LTDA 07.631.848/0001-68 BOLA DE FUTSAL - CIRCUNFERÊNCIA DE 68-70 CM UN 12,000 87,0000 1.044,00
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DODO ESPORTES LTDA 07.631.848/0001-68 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO - COMPOSIÇÃO EM PU UN 12,000 115,0000 1.380,00
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DODO ESPORTES LTDA 07.631.848/0001-68 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO - MIOLO CÁPSULA SIS UN 50,000 76,5000 3.825,00
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DODO ESPORTES LTDA 07.631.848/0001-68 CONES FABRICADOS EM PVC, 30 CM, COR LARANJA UN 25,000 14,9000 372,50
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DODO ESPORTES LTDA 07.631.848/0001-68 APITO PARA ARBITRAGEM DE PLÁSTICO COM CORDÃO UN 6,000 29,9000 179,40
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DODO ESPORTES LTDA 07.631.848/0001-68 CRONÔMETRO UN 4,000 39,9000 159,60
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DODO ESPORTES LTDA 07.631.848/0001-68 PRATO DISCO ESPORTIVO COM 19 CM UN 40,000 5,5000 220,00
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DODO ESPORTES LTDA 07.631.848/0001-68 PAR DE REDE PARA TRAVE GOL FUTSAL CAIXOTE FIO 5MM UN 4,000 250,0000 1.000,00
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DODO ESPORTES LTDA 07.631.848/0001-68 PAR DE REDE TRAVE GOL FUTEBOL DE CAMPO FIO 5MM UN 4,000 399,0000 1.596,00
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DODO ESPORTES LTDA 07.631.848/0001-68 GARRAFA TÉRMICA 12 LITROS COM TORNEIRA UN 2,000 109,8000 219,60
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DODO ESPORTES LTDA 07.631.848/0001-68 CALIBRADOR DE BOLAS UN 2,000 150,0000 300,00
30/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DODO ESPORTES LTDA 07.631.848/0001-68 PETECA CONFECCIONADA COM PENAS, MACIA E COM EVA UN 12,000 20,0000 240,00
17/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. 33.255.787/0001-91 REVELADOR PARA FILMES RADIOGRÁFICOS GALÃO 38 LITROS GL 1,000 245,5000 245,50
17/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. 33.255.787/0001-91 FILME PARA RADIOLOGIA 24X30 CM CX 2,000 118,8000 237,60
17/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. 33.255.787/0001-91 FILME PARA RADIOLOGIA 18X24 CM CX 1,000 71,2800 71,28
17/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. 33.255.787/0001-91 FILME PARA RADIOLOGIA 35X35 CM CX 2,000 206,7500 413,50
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 07690743676 29.035.442/0001-55 SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO CARDIOVERSOR H 20,000 130,0000 2.600,00
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAMPO BELO MOTOS LTDA 20.384.620/0001-89 REGULAGEM DE VÁLVULA SV 1,000 40,0000 40,00
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAMPO BELO MOTOS LTDA 20.384.620/0001-89 ÓLEO GENUINO HONDA MOBIL L 1,000 27,5000 27,50
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAMPO BELO MOTOS LTDA 20.384.620/0001-89 KIT REVISAO HOP 1000 PÇ 1,000 37,5000 37,50
11/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RODRIGO OLIVEIRA RIBEIRO 14.129.286/0001-14 CONTRATAÇÃO DE GRAVAÇÃO DO PROGRAMA 100% CAIPIRA SV 1,000 10.000,0000 10.000,00
13/09/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAIS VIVER CONFECCOES EIRELI 10.694.711/0001-67 SACOS DE RÁFIA UN 6.000,000 1,4900 8.940,00
Total Geral 561.922,03
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