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PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL |
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| Receita | Código | No período | Até o período |
|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.1.1.3.03.01 | 20.713,90 | 170.210,75 |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 1.1.1.3.03.04 | 837,11 | 5.546,95 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1.1.1.8.01.01 | 22.058,70 | 276.613,47 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 1.1.1.8.01.01 | 511,97 | 1.569,65 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 1.1.1.8.01.01 | 5.243,00 | 74.653,95 |
| Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.1.1.8.01.01 | 1.533,81 | 24.563,82 |
| Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1.1.1.8.01.04 | 10.692,86 | 295.931,52 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1.1.1.8.02.03 | 26.390,96 | 265.615,76 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 1.1.1.8.02.03 | 95,06 | 579,25 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 1.1.1.8.02.03 | 1.188,55 | 8.319,03 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.1.1.8.02.03 | 110,90 | 1.495,12 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 1.1.2.2.01.01 | 23.289,79 | 287.733,63 |
| Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 1.1.2.2.01.01 | 3.976,80 | 47.105,14 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 1.1.2.8.01.09 | 2.206,17 | 61.312,11 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros | 1.1.2.8.01.09 | 23,64 | 884,28 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa | 1.1.2.8.01.09 | 229,16 | 2.784,61 |
| Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.1.2.8.01.09 | 57,52 | 893,42 |
| Total tributos arrecadados no período | 119.159,90 | ||
| Total tributos arrecadados ate o período | 1.525.812,46 | ||
| Red./Emissao:0016 - 01/01/2018 |
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| Numero........: 511/2016 - 30/12/1899 |
| Concedente....: 23.840.622/0001-23 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€AO DE MG |
| Beneficiario..: 00.647.879/0001-68 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Beneficiario..: 00.647.879/0006-72 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Beneficiario..: 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A |
| Beneficiario..: 07.006.663/0001-62 - MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Beneficiario..: 07.401.186/0001-30 - EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. |
| Beneficiario..: 08.381.374/0001-06 - ALAN FARIA PENAFORTE |
| Beneficiario..: 08.888.040/0001-23 - CP COMERCIAL S/A |
| Beneficiario..: 08.888.040/0009-80 - CP COMERCIAL S/A |
| Beneficiario..: 19.162.771/0001-03 - MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME |
| Beneficiario..: 19.277.764/0001-57 - JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA 05648555881 |
| Beneficiario..: 20.393.955/0001-63 - FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. |
| Beneficiario..: 27.602.170/0001-00 - HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA |
| Beneficiario..: 27.614.905/0001-08 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI |
| Beneficiario..: 27.879.590/0001-20 - NACIONAL PNEUS EIRELI EPP |
| Beneficiario..: 33.267.406/0001-94 - EDESIO DE SOUSA 41302940678 |
| Objeto........: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122 |
| Valor Original: 70.600,00 |
| Vigencia......: 01/01/2019 A 31/12/2019 |
| Situacao......: NORMAL |
| Total repassado no período .: 45.486,00 |
| Total repassado ate o período.: 383.382,00 |
| Red./Emissao:0248 - 01/01/2019 |
|---|
| Numero........: 828967/2016507 - 24/11/2011 |
| Concedente....: 05.465.986/0001-99 - MINISTERIO DAS CIDADES |
| Beneficiario..: 05.465.986/0001-99 - MINISTERIO DAS CIDADES |
| Beneficiario..: 18.269.930/0001-00 - PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA |
| Beneficiario..: 29.979.036/0117-70 - I.N.S.S. |
| Objeto........: REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS |
| Valor Original: 0,00 |
| Vigencia......: 01/01/2019 A 31/05/2019 |
| Situacao......: NORMAL |
| Total repassado no período .: 0,00 |
| Total repassado ate o período.: 49.170,00 |
| Red./Emissao:0362 - 01/09/2019 |
|---|
| Numero........: 61706170 - 25/07/2007 |
| Concedente....: 00.396.895/0001-25 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO |
| Objeto........: PROGRAMA FOMENTO AO SETOR DE AGROPECUÁRIA - Decreto nº 6170 |
| Valor Original: 0,00 |
| Vigencia......: 01/09/2019 A 31/12/2019 |
| Situacao......: NORMAL |
| Total repassado no período .: 48.750,00 |
| Total repassado ate o período.: 48.750,00 |
| Valores entregues pela Uniao - (III) | |
| Total repassado no Período815.221,36 | Total repassado ate o Período8.958.721,90 |
| Valores a serem entregues pela Uniao - (IV) | |
| Total variacao (prevista)14.593.440,00 | Total variacao (prevista-repassado ate o Período)5.634.718,10 |
| Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V) | |
| 1.7.1.8.01.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal |
| 1.7.1.8.01.03 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal |
| 1.7.1.8.01.04 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal |
| 1.7.1.8.01.05 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal |
| 1.7.1.8.01.08 | Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro |
| 1.7.1.8.02.01 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal |
| 1.7.1.8.02.02 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal |
| 1.7.1.8.02.03 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal |
| 1.7.1.8.02.04 | Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal |
| 1.7.1.8.02.05 | Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal |
| 1.7.1.8.02.06 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal |
| 1.7.1.8.02.09 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal |
| 1.7.1.8.03.01 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal |
| 1.7.1.8.03.02 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal |
| 1.7.1.8.03.03 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal |
| 1.7.1.8.03.04 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal |
| 1.7.1.8.03.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal |
| 1.7.1.8.03.09 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal |
| 1.7.1.8.04.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal |
| 1.7.1.8.04.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal |
| 1.7.1.8.04.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal |
| 1.7.1.8.04.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. Tecnolog. em Saúde - Principal |
| 1.7.1.8.04.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal |
| 1.7.1.8.04.06 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal |
| 1.7.1.8.05.01 | Transferências do Salário-Educação - Principal |
| 1.7.1.8.05.02 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal |
| 1.7.1.8.05.03 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal |
| 1.7.1.8.05.04 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal |
| 1.7.1.8.05.09 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal |
| 1.7.1.8.06.01 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal |
| 1.7.1.8.07.01 | Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal |
| 1.7.1.8.08.01 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal |
| 1.7.1.8.09.01 | Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal |
| 1.7.1.8.10.01 | Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |
| 1.7.1.8.10.02 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal |
| 1.7.1.8.10.03 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal |
| 1.7.1.8.10.04 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal |
| 1.7.1.8.10.05 | Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal |
| 1.7.1.8.10.09 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal |
| 1.7.1.8.11.01 | Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal |
| 1.7.1.8.12.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal |
| 1.7.1.8.99.01 | Outras Transferências da União - Principal |
| 2.4.1.8.01.01 | Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal |
| 2.4.1.8.03.01 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal |
| 2.4.1.8.03.02 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal |
| 2.4.1.8.03.03 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal |
| 2.4.1.8.03.04 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal |
| 2.4.1.8.03.05 | Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal |
| 2.4.1.8.03.09 | Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal |
| 2.4.1.8.04.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal |
| 2.4.1.8.04.02 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal |
| 2.4.1.8.04.03 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal |
| 2.4.1.8.04.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. de Tecnol. em Saúde - Principal |
| 2.4.1.8.04.05 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal |
| 2.4.1.8.04.06 | Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal |
| 2.4.1.8.05.01 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal |
| 2.4.1.8.08.01 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal |
| 2.4.1.8.10.01 | Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |
| 2.4.1.8.10.02 | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal |
| 2.4.1.8.10.05 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal |
| 2.4.1.8.10.06 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal |
| 2.4.1.8.10.07 | Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal |
| 2.4.1.8.10.09 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124 |
| 2.4.1.8.10.09 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142 |
| 2.4.1.8.12.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal |
| 2.4.1.8.99.01 | Outras Transferências da União - Principal |
| Valores entregues pelo Estado - (VI) | Total repassado no Período515.170,81 | Total repassado ate o Período4.755.284,11 | |
| Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) | Total variacao (prevista)6.469.350,00 | Total variacao (prevista-repassado ate o Período)1.714.065,89 | |
| Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII) | |
| 1.7.2.8.01.01 | Cota-Parte do ICMS - Principal |
| 1.7.2.8.01.02 | Cota-Parte do IPVA - Principal |
| 1.7.2.8.01.03 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal |
| 1.7.2.8.01.04 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal |
| 1.7.2.8.01.05 | Outras Participações na Receita dos Estados - Principal |
| 1.7.2.8.02.01 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal |
| 1.7.2.8.02.02 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal |
| 1.7.2.8.02.03 | Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal |
| 1.7.2.8.02.09 | Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal |
| 1.7.2.8.03.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal |
| 1.7.2.8.04.01 | Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal |
| 1.7.2.8.07.01 | Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal |
| 1.7.2.8.10.01 | Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |
| 1.7.2.8.10.02 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal |
| 1.7.2.8.10.09 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal |
| 1.7.2.8.99.01 | Outras Transferências dos Estados - Principal |
| 2.4.2.8.01.01 | Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal |
| 2.4.2.8.03.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154 |
| 2.4.2.8.03.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155 |
| 2.4.2.8.05.01 | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal |
| 2.4.2.8.10.01 | Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal |
| 2.4.2.8.10.02 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal |
| 2.4.2.8.10.05 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal |
| 2.4.2.8.10.06 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal |
| 2.4.2.8.10.07 | Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal |
| 2.4.2.8.10.09 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124 |
| 2.4.2.8.10.09 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142 |
| 2.4.2.8.99.01 | Outras Transferências dos Estados - Principal |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | VALOR ORÇADO | |
|---|---|---|---|
| 1 | Receitas Correntes | 26.929.350,00 | |
| 1.1 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.546.040,00 | |
| 1.1.1 | Impostos | 1.586.200,00 | |
| 1.1.1.3 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 225.000,00 | |
| 1.1.1.3.03 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 225.000,00 | |
| 1.1.1.3.03.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 200.000,00 | |
| 1.1.1.3.03.01.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 200.000,00 | |
| FONTE - 100.00 | Recursos Ordinários | 104.000,00 (52%) | |
| FONTE - 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 55.000,00 (27,5%) | |
| FONTE - 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 41.000,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.3.03.04 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 25.000,00 | |
| 1.1.1.3.03.04.01 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 25.000,00 | |
| FONTE - 103.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 13.000,00 (52%) | |
| FONTE - 112.00 | Serviços de Saúde | 6.875,00 (27,5%) | |
| FONTE - 113.00 | Serviços Educacionais | 5.125,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.8 | Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios | 1.361.200,00 | |
| 1.1.1.8.01 | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios | 930.200,00 | |
| 1.1.1.8.01.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 664.000,00 | |
| 1.1.1.8.01.01.01 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 400.000,00 | |
| FONTE - 116.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 16.000,00 (4%) | |
| FONTE - 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 220.000,00 (55%) | |
| FONTE - 118.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 164.000,00 (41%) | |
| 1.1.1.8.01.01.02 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 10.000,00 | |
| FONTE - 119.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 5.200,00 (52%) | |
| FONTE - 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 2.750,00 (27,5%) | |
| FONTE - 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 2.050,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.8.01.01.03 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 200.000,00 | |
| FONTE - 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 104.000,00 (52%) | |
| FONTE - 129.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 55.000,00 (27,5%) | |
| FONTE - 142.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 41.000,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.8.01.01.04 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 54.000,00 | |
| FONTE - 143.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 28.080,00 (52%) | |
| FONTE - 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 14.850,00 (27,5%) | |
| FONTE - 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 11.070,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.8.01.04 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 266.200,00 | |
| 1.1.1.8.01.04.01 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 250.000,00 | |
| FONTE - 146.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 130.000,00 (52%) | |
| FONTE - 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 68.750,00 (27,5%) | |
| FONTE - 148.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 51.250,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.8.01.04.02 | Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 16.200,00 | |
| FONTE - 149.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 8.424,00 (52%) | |
| FONTE - 150.00 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 4.455,00 (27,5%) | |
| FONTE - 151.00 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 3.321,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.8.02 | Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços | 431.000,00 | |
| 1.1.1.8.02.03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza | 431.000,00 | |
| 1.1.1.8.02.03.01 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 350.000,00 | |
| FONTE - 152.00 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 182.000,00 (52%) | |
| FONTE - 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 96.250,00 (27,5%) | |
| FONTE - 154.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 71.750,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.8.02.03.02 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros | 1.000,00 | |
| FONTE - 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 520,00 (52%) | |
| FONTE - 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 275,00 (27,5%) | |
| FONTE - 157.00 | Multas de Trânsito | 205,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.8.02.03.03 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 70.000,00 | |
| FONTE - 158.00 | Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados | 36.400,00 (52%) | |
| FONTE - 188.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 19.250,00 (27,5%) | |
| FONTE - 189.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 14.350,00 (20,5%) | |
| 1.1.1.8.02.03.04 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros | 10.000,00 | |
| FONTE - 190.00 | Operações de Crédito Internas | 5.200,00 (52%) | |
| FONTE - 191.00 | Operações de Crédito Externas | 2.750,00 (27,5%) | |
| FONTE - 192.00 | Alienação de Bens | 2.050,00 (20,5%) | |
| 1.1.2 | Taxas | 959.840,00 | |
| 1.1.2.1 | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 20.520,00 | |
| 1.1.2.1.02 | Taxas de Fiscalização das Telecomunicações | 20.520,00 | |
| 1.1.2.1.02.02 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF | 20.520,00 | |
| 1.1.2.1.02.02.01 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal | 16.200,00 | |
| FONTE - 193.00 | Outras Receitas Não Primárias | 16.200,00 (100%) | |
| 1.1.2.1.02.02.02 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros | 540,00 | |
| FONTE - 200.00 | Recursos Ordinários | 540,00 (100%) | |
| 1.1.2.1.02.02.03 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa | 3.240,00 | |
| FONTE - 201.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 3.240,00 (100%) | |
| 1.1.2.1.02.02.04 | Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros | 540,00 | |
| FONTE - 202.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 540,00 (100%) | |
| 1.1.2.2 | Taxas pela Prestação de Serviços | 539.320,00 | |
| 1.1.2.2.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 539.320,00 | |
| 1.1.2.2.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços | 539.320,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 495.000,00 | |
| 1.1.2.2.01.01.01.01 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 450.000,00 | |
| FONTE - 203.00 | Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira | 450.000,00 (100%) | |
| 1.1.2.2.01.01.01.02 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 45.000,00 | |
| FONTE - 212.00 | Serviços de Saúde | 45.000,00 (100%) | |
| 1.1.2.2.01.01.02 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 2.160,00 | |
| FONTE - 213.00 | Serviços Educacionais | 2.160,00 (100%) | |
| 1.1.2.2.01.01.03 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 40.000,00 | |
| FONTE - 216.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 40.000,00 (100%) | |
| 1.1.2.2.01.01.04 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.160,00 | |
| FONTE - 217.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 2.160,00 (100%) | |
| 1.1.2.8 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 400.000,00 | |
| 1.1.2.8.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 400.000,00 | |
| 1.1.2.8.01.09 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras | 400.000,00 | |
| 1.1.2.8.01.09.01 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 400.000,00 | |
| FONTE - 218.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 400.000,00 (100%) | |
| 1.2 | Contribuições | 346.000,00 | |
| 1.2.4 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 346.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 346.000,00 | |
| 1.2.4.0.00.01.01 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 346.000,00 | |
| FONTE - 219.00 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 346.000,00 (100%) | |
| 1.3 | Receita Patrimonial | 274.420,00 | |
| 1.3.2 | Valores Mobiliários | 274.420,00 | |
| 1.3.2.1 | Juros e Correções Monetárias | 274.420,00 | |
| 1.3.2.1.00.01 | Remuneração de Depósitos Bancários | 274.420,00 | |
| 1.3.2.1.00.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 274.420,00 | |
| 1.3.2.1.00.01.01.01 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 237.420,00 | |
| FONTE - 222.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 209.470,00 (88,23%) | |
| FONTE - 223.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 350,00 (0,15%) | |
| FONTE - 224.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 4.000,00 (1,68%) | |
| FONTE - 229.00 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) | 5.000,00 (2,11%) | |
| FONTE - 242.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social | 4.000,00 (1,68%) | |
| FONTE - 243.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | 500,00 (0,21%) | |
| FONTE - 244.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 600,00 (0,25%) | |
| FONTE - 245.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 500,00 (0,21%) | |
| FONTE - 246.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 500,00 (0,21%) | |
| FONTE - 247.00 | Transferência do Salário-Educação | 500,00 (0,21%) | |
| FONTE - 248.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica | 500,00 (0,21%) | |
| FONTE - 249.00 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 9.000,00 (3,8%) | |
| FONTE - 250.00 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | 2.000,00 (0,84%) | |
| FONTE - 251.00 | Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica | 500,00 (0,21%) | |
| FONTE - 229.02 | Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) | 0,00 (0%) | |
| FONTE - 200.03 | Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 (0%) | |
| FONTE - 200.04 | Recursos Próprios dos Consórcios | 0,00 (0%) | |
| FONTE - 200.99 | Recursos Ordinários | 0,00 (0%) | |
| FONTE - 218.01 | Transferências do FUNDEB – Complementação da União | 0,00 (0%) | |
| FONTE - 218.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 0,00 (0%) | |
| FONTE - 219.01 | Transferências do FUNDEB – Complementação da União | 0,00 (0%) | |
| FONTE - 219.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 0,00 (0%) | |
| FONTE - 229.01 | Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) | 0,00 (0%) | |
| FONTE - 229.05 | Carteira do idoso | 0,00 (0%) | |
| 1.3.2.1.00.01.01.02 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 37.000,00 | |
| FONTE - 229.06 | Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) | 37.000,00 (100%) | |
| 1.6 | Receita de Serviços | 1.888.000,00 | |
| 1.6.1 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.862.062,80 | |
| 1.6.1.0.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.862.062,80 | |
| 1.6.1.0.01.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 1.862.062,80 | |
| 1.6.1.0.01.01.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 | 1.862.062,80 | |
| 1.6.1.0.01.01.01.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 | 1.862.062,80 | |
| 1.6.1.0.01.01.01 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 | 1.862.062,80 | |
| FONTE - 252.00 | Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS | 1.862.062,80 (100%) | |
| 1.6.9 | Outros Serviços | 25.937,20 | |
| 1.6.9.0.99 | Outros Serviços | 25.937,20 | |
| 1.6.9.0.99.01 | Outros Serviços | 25.937,20 | |
| 1.6.9.0.99.01.01 | Outros Serviços - Principal | 25.937,20 | |
| 1.6.9.0.99.01.01.02 | Outros Serviços - Principal | 25.937,20 | |
| FONTE - 253.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 25.937,20 (100%) | |
| 1.7 | Transferências Correntes | 21.695.890,00 | |
| 1.7.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 13.691.540,00 | |
| 1.7.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 13.691.540,00 | |
| 1.7.1.8.01 | Participação na Receita da União | 10.635.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.02 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 9.900.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.02.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 9.900.000,00 | |
| FONTE - 254.00 | Outras Transferências de Recursos do SUS | 5.148.000,00 (52%) | |
| FONTE - 255.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 2.722.500,00 (27,5%) | |
| FONTE - 256.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 2.029.500,00 (20,5%) | |
| 1.7.1.8.01.03 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro | 360.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.03.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal | 360.000,00 | |
| FONTE - 257.00 | Multas de Trânsito | 261.000,00 (72,5%) | |
| FONTE - 258.00 | Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados | 99.000,00 (27,5%) | |
| 1.7.1.8.01.04 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho | 360.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.04.01 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal | 360.000,00 | |
| FONTE - 288.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 261.000,00 (72,5%) | |
| FONTE - 289.00 | Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos | 99.000,00 (27,5%) | |
| 1.7.1.8.01.05 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 15.000,00 | |
| 1.7.1.8.01.05.01 | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 15.000,00 | |
| FONTE - 290.00 | Operações de Crédito Internas | 7.800,00 (52%) | |
| FONTE - 291.00 | Operações de Crédito Externas | 4.125,00 (27,5%) | |
| FONTE - 292.00 | Alienação de Bens | 3.075,00 (20,5%) | |
| 1.7.1.8.02 | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 489.540,00 | |
| 1.7.1.8.02.01 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos | 300.000,00 | |
| 1.7.1.8.02.01.01 | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal | 300.000,00 | |
| FONTE - 293.00 | Outras Receitas Não Primárias | 300.000,00 (100%) | |
| 1.7.1.8.02.06 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 151.200,00 | |
| 1.7.1.8.02.06.01 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 151.200,00 | |
| FONTE - 100.01 | Royalties do Petróleo Destinados à Educação | 151.200,00 (100%) | |
| 1.7.1.8.02.09 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 38.340,00 | |
| 1.7.1.8.02.09.01 | Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 38.340,00 | |
| FONTE - 100.02 | Royalties do Petróleo Destinados à Saúde | 38.340,00 (100%) | |
| 1.7.1.8.03 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo | 1.916.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.01 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica | 1.606.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.01.01 | Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal | 1.606.000,00 | |
| FONTE - 100.03 | Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 1.606.000,00 (100%) | |
| 1.7.1.8.03.02 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 180.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.02.01 | Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 180.000,00 | |
| FONTE - 100.04 | Recursos Próprios dos Consórcios | 180.000,00 (100%) | |
| 1.7.1.8.03.03 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde | 70.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.03.01 | Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal | 70.000,00 | |
| FONTE - 100.99 | Recursos Ordinários | 70.000,00 (100%) | |
| 1.7.1.8.03.04 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica | 60.000,00 | |
| 1.7.1.8.03.04.01 | Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal | 60.000,00 | |
| FONTE - 118.01 | Transferências do FUNDEB – Complementação da União | 60.000,00 (100%) | |
| 1.7.1.8.05 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 278.500,00 | |
| 1.7.1.8.05.01 | Transferências do Salário-Educação | 149.000,00 | |
| 1.7.1.8.05.01.01 | Transferências do Salário-Educação - Principal | 149.000,00 | |
| FONTE - 118.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 149.000,00 (100%) | |
| 1.7.1.8.05.03 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE | 53.500,00 | |
| 1.7.1.8.05.03.01 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal | 53.500,00 | |
| FONTE - 119.01 | Transferências do FUNDEB – Complementação da União | 53.500,00 (100%) | |
| 1.7.1.8.05.04 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE | 74.500,00 | |
| 1.7.1.8.05.04.01 | Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal | 74.500,00 | |
| FONTE - 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 74.500,00 (100%) | |
| 1.7.1.8.05.09 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 1.500,00 | |
| 1.7.1.8.05.09.01 | Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal | 1.500,00 | |
| FONTE - 129.01 | Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) | 1.500,00 (100%) | |
| 1.7.1.8.06 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 35.000,00 | |
| 1.7.1.8.06.01 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | 35.000,00 | |
| 1.7.1.8.06.01.01 | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | 35.000,00 | |
| FONTE - 129.02 | Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) | 18.200,00 (52%) | |
| FONTE - 129.03 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) | 9.625,00 (27,5%) | |
| FONTE - 129.04 | Benefícios eventuais | 7.175,00 (20,5%) | |
| 1.7.1.8.10 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 175.000,00 | |
| 1.7.1.8.10.09 | Outras Transferências de Convênios da União | 175.000,00 | |
| 1.7.1.8.10.09.01 | Outras Transferências de Convênios da União - Principal | 175.000,00 | |
| FONTE - 129.05 | Carteira do idoso | 175.000,00 (100%) | |
| 1.7.1.8.12 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 162.500,00 | |
| 1.7.1.8.12.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 162.500,00 | |
| 1.7.1.8.12.01.01 | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 162.500,00 | |
| FONTE - 129.06 | Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) | 162.500,00 (100%) | |
| 1.7.2 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 6.469.350,00 | |
| 1.7.2.8 | Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | 6.469.350,00 | |
| 1.7.2.8.01 | Participação na Receita dos Estados | 5.689.650,00 | |
| 1.7.2.8.01.01 | Cota-Parte do ICMS | 4.900.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.01.01 | Cota-Parte do ICMS - Principal | 4.900.000,00 | |
| FONTE - 129.07 | Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade | 2.548.000,00 (52%) | |
| FONTE - 129.08 | Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais | 1.347.500,00 (27,5%) | |
| FONTE - 129.09 | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) | 1.004.500,00 (20,5%) | |
| 1.7.2.8.01.02 | Cota-Parte do IPVA | 700.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.02.01 | Cota-Parte do IPVA - Principal | 700.000,00 | |
| FONTE - 129.10 | Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) | 364.000,00 (52%) | |
| FONTE - 129.11 | Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua | 192.500,00 (27,5%) | |
| FONTE - 129.12 | Serviço Especializado para População em Situação de Rua | 143.500,00 (20,5%) | |
| 1.7.2.8.01.03 | Cota-Parte do IPI - Municípios | 70.000,00 | |
| 1.7.2.8.01.03.01 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 70.000,00 | |
| FONTE - 129.13 | Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias | 36.400,00 (52%) | |
| FONTE - 129.14 | Serviço de Acolhimento Institucional | 19.250,00 (27,5%) | |
| FONTE - 129.15 | Serviço de Acolhimento em República | 14.350,00 (20,5%) | |
| 1.7.2.8.01.04 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 19.650,00 | |
| 1.7.2.8.01.04.01 | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 19.650,00 | |
| FONTE - 129.16 | Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora | 19.650,00 (100%) | |
| 1.7.2.8.03 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 223.700,00 | |
| 1.7.2.8.03.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo | 223.700,00 | |
| 1.7.2.8.03.01.01 | Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal | 223.700,00 | |
| FONTE - 129.17 | Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) | 223.700,00 (100%) | |
| 1.7.2.8.10 | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 486.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.02 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 321.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.02.01 | Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 321.000,00 | |
| FONTE - 129.18 | Gestão do SUAS | 321.000,00 (100%) | |
| 1.7.2.8.10.09 | Outras Transferências de Convênio dos Estados | 165.000,00 | |
| 1.7.2.8.10.09.01 | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal | 165.000,00 | |
| FONTE - 129.19 | Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | 165.000,00 (100%) | |
| 1.7.2.8.99 | Outras Transferências dos Estados | 70.000,00 | |
| 1.7.2.8.99.01 | Outras Transferências dos Estados | 70.000,00 | |
| 1.7.2.8.99.01.01 | Outras Transferências dos Estados - Principal | 70.000,00 | |
| FONTE - 129.99 | Outros | 70.000,00 (100%) | |
| 1.7.5 | Transferências de Outras Instituições Públicas | 1.535.000,00 | |
| 1.7.5.8 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 1.535.000,00 | |
| 1.7.5.8.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 1.535.000,00 | |
| 1.7.5.8.01.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 1.535.000,00 | |
| 1.7.5.8.01.01.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal | 1.535.000,00 | |
| FONTE - 148.01 | PAB Fixo | 1.435.000,00 (93,49%) | |
| FONTE - 148.02 | Saúde da Família | 100.000,00 (6,51%) | |
| 1.9 | Outras Receitas Correntes | 179.000,00 | |
| 1.9.2 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 79.000,00 | |
| 1.9.2.8 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | 79.000,00 | |
| 1.9.2.8.01 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios | 23.000,00 | |
| 1.9.2.8.01.01 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios | 23.000,00 | |
| 1.9.2.8.01.01.01 | Indenizações - Principal | 23.000,00 | |
| FONTE - 148.03 | Agentes Comunitários da Saúde | 23.000,00 (100%) | |
| 1.9.2.8.03 | Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | 56.000,00 | |
| 1.9.2.8.03.01 | Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios | 56.000,00 | |
| 1.9.2.8.03.01.01 | Ressarcimento - Principal | 56.000,00 | |
| FONTE - 148.04 | Saúde Bucal | 56.000,00 (100%) | |
| 1.9.9 | Demais Receitas Correntes | 100.000,00 | |
| 1.9.9.0.99 | Outras Receitas | 100.000,00 | |
| 1.9.9.0.99.01 | Outras Receitas - Primárias | 100.000,00 | |
| 1.9.9.0.99.01.01 | Outras Receitas - Primárias - Principal | 100.000,00 | |
| FONTE - 148.05 | Compensação de Especialidades Regionais | 100.000,00 (100%) | |
| 2 | Receitas de Capital | 901.900,00 | |
| 2.4 | Transferências de Capital | 901.900,00 | |
| 2.4.1 | Transferências da União e de suas Entidades | 901.900,00 | |
| 2.4.1.8 | Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | 901.900,00 | |
| 2.4.1.8.04 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde | 248.000,00 | |
| 2.4.1.8.04.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica | 248.000,00 | |
| 2.4.1.8.04.01.01 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal | 248.000,00 | |
| FONTE - 148.06 | Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas | 248.000,00 (100%) | |
| 2.4.1.8.08 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais | 653.900,00 | |
| 2.4.1.8.08.01 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais | 653.900,00 | |
| 2.4.1.8.08.01.01 | Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal | 653.900,00 | |
| FONTE - 148.07 | Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário | 99.500,00 (15,22%) | |
| FONTE - 148.08 | Núcleo de Apoio Saúde da Família | 554.400,00 (84,78%) | |
| 9 | Deduções da Receita | (-3.124.000,00) | |
| 9.5 | FUNDEB | (-3.124.000,00) | |
| 9.5.1 | FUNDEB - Receitas Correntes | (-3.124.000,00) | |
| 9.5.1.7 | FUNDEB - Transferências Correntes | (-3.124.000,00) | |
| 9.5.1.7.18 | FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios | (-1.990.000,00) | |
| 9.5.1.7.18.01 | FUNDEB - Participação na Receita da União | (-1.983.000,00) | |
| 9.5.1.7.18.01.02 | FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | (-1.980.000,00) | |
| 9.5.1.7.18.01.02.01 | FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | (-1.980.000,00) | |
| FONTE - 148.09 | Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente | 1.980.000,00 (100%) | |
| 9.5.1.7.18.01.05 | FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | (-3.000,00) | |
| 9.5.1.7.18.01.05.01 | FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | (-3.000,00) | |
| FONTE - 148.10 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável | 3.000,00 (100%) | |
| 9.5.1.7.18.06 | FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | (-7.000,00) | |
| 9.5.1.7.18.06.01 | FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 | (-7.000,00) | |
| 9.5.1.7.18.06.01.01 | FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | (-7.000,00) | |
| FONTE - 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 7.000,00 (100%) | |
| 9.5.1.7.28 | FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios | (-1.134.000,00) | |
| 9.5.1.7.28.01 | FUNDEB - Participação na Receita dos Estados | (-1.134.000,00) | |
| 9.5.1.7.28.01.01 | FUNDEB - Cota-Parte do ICMS | (-980.000,00) | |
| 9.5.1.7.28.01.01.01 | FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal | (-980.000,00) | |
| FONTE - 149.01 | Teto Financeiro | 980.000,00 (100%) | |
| 9.5.1.7.28.01.02 | FUNDEB - Cota-Parte do IPVA | (-140.000,00) | |
| 9.5.1.7.28.01.02.01 | FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal | (-140.000,00) | |
| FONTE - 149.02 | SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | 140.000,00 (100%) | |
| 9.5.1.7.28.01.03 | FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios | (-14.000,00) | |
| 9.5.1.7.28.01.03.01 | FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | (-14.000,00) | |
| FONTE - 149.03 | CEO - Centro Espec. Odontológica | 14.000,00 (100%) | |
| Total Geral Orcado (Receitas) | 24.707.250,00 | ||
| Função | Total Orçado |
|---|---|
| LEGISLATIVA | 1.200.000,00 |
| ADMINISTRACAO | 2.877.977,17 |
| SEGURANCA PUBLICA | 158.250,62 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 615.500,00 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 771.443,00 |
| SAUDE | 6.108.471,00 |
| EDUCACAO | 4.376.205,00 |
| CULTURA | 1.805.000,00 |
| URBANISMO | 2.309.780,38 |
| HABITACAO | 308.000,00 |
| SANEAMENTO | 1.417.522,83 |
| GESTAO AMBIENTAL | 127.300,00 |
| CIENCIA E TECNOLOGIA | 64.700,00 |
| AGRICULTURA | 403.000,00 |
| COMUNICACOES | 10.000,00 |
| TRANSPORTE | 810.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 520.000,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 699.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 125.100,00 |
| Sub-Função | Total Orçado |
|---|---|
| ACAO LEGISLATIVA | 1.200.000,00 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 4.038.977,17 |
| COMUNICACAO SOCIAL | 40.000,00 |
| POLICIAMENTO | 19.257,02 |
| DEFESA CIVIL | 18.993,60 |
| INFORMACAO E INTELIGENCIA | 120.000,00 |
| ASSISTENCIA AO IDOSO | 10.000,00 |
| ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 15.000,00 |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 305.000,00 |
| ASSISTENCIA COMUNITARIA | 200.500,00 |
| PREVIDENCIA BASICA | 411.443,00 |
| PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 360.000,00 |
| ATENCAO BASICA | 2.461.190,73 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.899.280,27 |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 295.000,00 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 110.000,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 2.856.705,00 |
| ENSINO MEDIO | 92.500,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 90.000,00 |
| EDUCACAO INFANTIL | 1.064.000,00 |
| EDUCACAO ESPECIAL | 55.000,00 |
| PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. | 99.000,00 |
| DIFUSAO CULTURAL | 1.706.000,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 556.000,00 |
| SERVICOS URBANOS | 1.393.780,38 |
| HABITACAO URBANA | 308.000,00 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 1.417.522,83 |
| PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 114.500,00 |
| RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | 12.800,00 |
| DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO | 64.700,00 |
| EXTENSAO RURAL | 208.000,00 |
| TELECOMUNICACOES | 10.000,00 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 810.000,00 |
| DESPORTO COMUNITARIO | 485.000,00 |
| LAZER | 35.000,00 |
| REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA | 400.000,00 |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 100.000,00 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 199.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 125.100,00 |
| Programa | Total Orçado |
|---|---|
| LEGISLATIVO | 1.200.000,00 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE | 230.000,00 |
| FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | 2.511.190,73 |
| PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO | 10.000,00 |
| FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | 175.000,00 |
| FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 185.765,65 |
| CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL | 15.000,00 |
| ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE | 328.000,00 |
| ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 200.000,00 |
| PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | 2.663.514,62 |
| SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" | 160.000,00 |
| PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 350.000,00 |
| PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 20.000,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 120.000,00 |
| CONSTRUÇÃO DE IMOVEL | 120.000,00 |
| GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 3.665.562,43 |
| POLICIAMENTO CIVIL | 18.993,60 |
| POLICIAMENTO MILITAR | 19.257,02 |
| ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO | 65.000,00 |
| AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 169.000,00 |
| ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL | 136.000,00 |
| ASSISTENCIA A COMUNIDADES | 161.500,00 |
| INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU | 360.000,00 |
| ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 273.000,00 |
| PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE | 2.584.000,00 |
| ENSINO MEDIO PROFISSIONAL | 32.500,00 |
| ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO | 90.000,00 |
| MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. | 35.000,00 |
| APOIO E INCENTIVO AS ARTES | 6.000,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 1.629.000,00 |
| PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | 50.000,00 |
| VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | 704.000,00 |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | 663.780,38 |
| SERVIÇOS FUNERARIOS | 150.000,00 |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 380.000,00 |
| PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 160.000,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 19.000,00 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 1.237.522,83 |
| PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | 122.500,00 |
| CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS | 24.800,00 |
| EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL | 208.000,00 |
| ESTRADAS VICINAIS | 810.000,00 |
| PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO | 485.000,00 |
| COMUNICAÇÃO | 10.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR | 798.705,00 |
| SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC | 452.414,74 |
| CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID | 199.000,00 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | 411.443,00 |
| SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS | 100.000,00 |
| PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | 54.700,00 |
| VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 8.000,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 125.100,00 |
| Conta Econômica | Total Orçado |
|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 19.114.360,98 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.817.005,02 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 110.096,20 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.187.259,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 5.467.789,02 |
| INVESTIMENTOS | 5.022.887,85 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 444.901,17 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 125.100,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 125.100,00 |
| Fonte de Recurso | Total Orçado | ||
|---|---|---|---|
| 100.99 - Recursos Ordinários | 13.040.074,00 | ||
| 101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.915.705,00 | ||
| 102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.609.271,00 | ||
| 112.00 - Serviços de Saúde | 0,00 | ||
| 116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 20.000,00 | ||
| 117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 350.000,00 | ||
| 118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 1.440.000,00 | ||
| 119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 100.000,00 | ||
| 122.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 325.000,00 | ||
| 123.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 100.000,00 | ||
| 124.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 895.000,00 | ||
| 129.99 - Outros | 162.500,00 | ||
| 144.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 54.000,00 | ||
| 145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 75.000,00 | ||
| 146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.000,00 | ||
| 147.00 - Transferência do Salário-Educação | 149.500,00 | ||
| 148.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 1.615.000,00 | ||
| 149.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 180.000,00 | ||
| 150.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 70.000,00 | ||
| 151.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 60.000,00 | ||
| 153.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 250.000,00 | ||
| 155.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 224.200,00 | ||
| 156.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 70.000,00 | ||
| 200.99 - Recursos Ordinários | 0,00 | ||
| 202.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 0,00 | ||
| 217.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 0,00 | ||
| 218.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 0,00 | ||
| 222.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 | ||
| 223.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 0,00 | ||
| 224.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 0,00 | ||
| 229.99 - Outros | 0,00 | ||
| 244.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 | ||
| 245.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 0,00 | ||
| 246.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 | ||
| 247.00 - Transferência do Salário-Educação | 0,00 | ||
| 248.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 | ||
| 249.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 0,00 | ||
| 250.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 | ||
| 251.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 0,00 | ||
| 252.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo | 0,00 | ||
| 253.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 0,00 | ||
| 255.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 0,00 | ||
| 256.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 0,00 | ||
| 257.00 - Multas de Trânsito | 0,00 | ||
| 257.00 - Multas de Trânsito | 0,00 | TOTAL ORÇADO: | 24.707.250,00 |
| Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL |
| Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA |
| FUNCIONAL | ECÔNOMICA | FONTE | RED. | ESPECIFICADO | VALOR ORÇADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LEGISLATIVA | 1.200.000,00 | |||
| 01.031 | ACAO LEGISLATIVA | 1.200.000,00 | |||
| 01.031.0001 | LEGISLATIVO | 1.200.000,00 | |||
| 01.031.0001.6.001 | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 467.000,00 | |||
| 01.031.0001.6.001 | 3190.11.00 | 000 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3190.11.00 | 000 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 200.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.6.001 | 3190.16.00 | 000 | 2 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3190.16.00 | 000 | 2 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.6.001 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 120.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 120.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 120.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.6.001 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 12.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.6.001 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.6.001 | 3390.36.00 | 000 | 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3390.36.00 | 000 | 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.6.001 | 3390.39.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3390.39.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 100.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.6.001 | 3390.92.00 | 000 | 8 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
| 01.031.0001.6.001 | 3390.92.00 | 000 | 8 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.6.002 | MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA | 12.000,00 | |||
| 01.031.0001.6.002 | 3390.36.00 | 000 | 9 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 01.031.0001.6.002 | 3390.36.00 | 000 | 9 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.6.002 | 3390.39.00 | 000 | 10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 01.031.0001.6.002 | 3390.39.00 | 000 | 10 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.6.003 | PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS. | 150.000,00 | |||
| 01.031.0001.6.003 | 3190.13.00 | 000 | 11 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 |
| 01.031.0001.6.003 | 3190.13.00 | 000 | 11 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 150.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 150.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.6.004 | MANUTENÇAO DO SUBSIDIO | 450.000,00 | |||
| 01.031.0001.6.004 | 3190.11.00 | 000 | 12 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 450.000,00 |
| 01.031.0001.6.004 | 3190.11.00 | 000 | 12 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 450.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 450.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.6.005 | MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO | 4.000,00 | |||
| 01.031.0001.6.005 | 3390.46.00 | 000 | 13 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4.000,00 |
| 01.031.0001.6.005 | 3390.46.00 | 000 | 13 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.6.006 | MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN | 4.500,00 | |||
| 01.031.0001.6.006 | 3390.39.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.500,00 |
| 01.031.0001.6.006 | 3390.39.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.500,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.6.007 | FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS | 500,00 | |||
| 01.031.0001.6.007 | 3399.99.00 | 000 | 15 | A CLASSIFICAR | 500,00 |
| 01.031.0001.6.007 | 3399.99.00 | 000 | 15 | A CLASSIFICAR | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.5.001 | AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. | 10.000,00 | |||
| 01.031.0001.5.001 | 4490.52.00 | 000 | 16 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 01.031.0001.5.001 | 4490.52.00 | 000 | 16 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.5.002 | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 7.000,00 | |||
| 01.031.0001.5.002 | 4490.52.00 | 000 | 17 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 |
| 01.031.0001.5.002 | 4490.52.00 | 000 | 17 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 7.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.000,00 (100%) | ||
| 01.031.0001.5.003 | CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 95.000,00 | |||
| 01.031.0001.5.003 | 4490.51.00 | 000 | 18 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 95.000,00 |
| 01.031.0001.5.003 | 4490.51.00 | 000 | 18 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 95.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 95.000,00 (100%) | ||
| TOTAL Unidade | 1.200.000,00 |
| TOTAL Unidade | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL |
| Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS |
| FUNCIONAL | ECÔNOMICA | FONTE | RED. | ESPECIFICADO | VALOR ORÇADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 820.500,00 | |||
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 780.500,00 | |||
| 04.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 780.500,00 | |||
| 04.122.0052.2.003 | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE | 438.000,00 | |||
| 04.122.0052.2.003 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 350.000,00 |
| 04.122.0052.2.003 | 3190.11.00 | 000 | 19 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 350.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 350.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.003 | 3190.94.00 | 000 | 20 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 |
| 04.122.0052.2.003 | 3190.94.00 | 000 | 20 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.003 | 3390.14.00 | 000 | 21 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 60.000,00 |
| 04.122.0052.2.003 | 3390.14.00 | 000 | 21 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 60.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 60.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.003 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 04.122.0052.2.003 | 3390.30.00 | 000 | 22 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.003 | 3390.33.00 | 000 | 23 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| 04.122.0052.2.003 | 3390.33.00 | 000 | 23 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 24 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 04.122.0052.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 24 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.003 | 3390.40.00 | 000 | 25 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 04.122.0052.2.003 | 3390.40.00 | 000 | 25 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.003 | 4490.52.00 | 000 | 26 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 04.122.0052.2.003 | 4490.52.00 | 000 | 26 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.005 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA | 167.500,00 | |||
| 04.122.0052.2.005 | 3190.11.00 | 000 | 27 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 70.000,00 |
| 04.122.0052.2.005 | 3190.11.00 | 000 | 27 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 70.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 70.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.005 | 3390.14.00 | 000 | 28 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.005 | 3390.14.00 | 000 | 28 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.005 | 3390.30.00 | 000 | 29 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.005 | 3390.30.00 | 000 | 29 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.005 | 3390.33.00 | 000 | 30 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 04.122.0052.2.005 | 3390.33.00 | 000 | 30 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.005 | 3390.35.00 | 000 | 31 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 90.000,00 |
| 04.122.0052.2.005 | 3390.35.00 | 000 | 31 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 90.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 90.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 32 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 04.122.0052.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 32 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.006 | SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS) | 75.000,00 | |||
| 04.122.0052.2.006 | 3190.91.00 | 000 | 33 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 |
| 04.122.0052.2.006 | 3190.91.00 | 000 | 33 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.006 | 3390.91.00 | 000 | 34 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 70.000,00 |
| 04.122.0052.2.006 | 3390.91.00 | 000 | 34 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 70.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 70.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.3.020 | AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA USO DO GABINETE | 100.000,00 | |||
| 04.122.0052.3.020 | 4490.52.00 | 000 | 35 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| 04.122.0052.3.020 | 4490.52.00 | 000 | 35 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 100.000,00 (100%) | ||
| 04.131 | COMUNICACAO SOCIAL | 40.000,00 | |||
| 04.131.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 40.000,00 | |||
| 04.131.0052.2.017 | MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS | 40.000,00 | |||
| 04.131.0052.2.017 | 3190.04.00 | 000 | 36 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 |
| 04.131.0052.2.017 | 3190.04.00 | 000 | 36 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 04.131.0052.2.017 | 3190.11.00 | 000 | 37 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 04.131.0052.2.017 | 3190.11.00 | 000 | 37 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 04.131.0052.2.017 | 3390.30.00 | 000 | 38 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 04.131.0052.2.017 | 3390.30.00 | 000 | 38 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 04.131.0052.2.017 | 3390.39.00 | 000 | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| 04.131.0052.2.017 | 3390.39.00 | 000 | 39 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 25.000,00 (100%) | ||
| 04.131.0052.2.017 | 3390.40.00 | 000 | 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 04.131.0052.2.017 | 3390.40.00 | 000 | 40 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| TOTAL Unidade | 820.500,00 | ||||
| 04 | ADMINISTRACAO | 1.311.000,00 | |||
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 1.311.000,00 | |||
| 04.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 1.311.000,00 | |||
| 04.122.0052.2.007 | MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL | 595.000,00 | |||
| 04.122.0052.2.007 | 3190.04.00 | 000 | 41 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 28.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3190.04.00 | 000 | 41 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 28.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 28.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.007 | 3190.11.00 | 000 | 42 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 520.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3190.11.00 | 000 | 42 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 520.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 520.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.007 | 3190.92.00 | 000 | 43 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3190.92.00 | 000 | 43 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.007 | 3190.94.00 | 000 | 44 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3190.94.00 | 000 | 44 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.007 | 3390.14.00 | 000 | 45 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3390.14.00 | 000 | 45 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.007 | 3390.30.00 | 000 | 46 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3390.30.00 | 000 | 46 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.007 | 3390.33.00 | 000 | 47 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3390.33.00 | 000 | 47 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.007 | 3390.36.00 | 000 | 48 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3390.36.00 | 000 | 48 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.007 | 3390.39.00 | 000 | 49 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3390.39.00 | 000 | 49 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.007 | 3390.40.00 | 000 | 50 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 3390.40.00 | 000 | 50 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.007 | 4490.52.00 | 000 | 51 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 04.122.0052.2.007 | 4490.52.00 | 000 | 51 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.013 | CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS | 80.000,00 | |||
| 04.122.0052.2.013 | 3370.41.00 | 000 | 52 | CONTRIBUIÇÕES | 80.000,00 |
| 04.122.0052.2.013 | 3370.41.00 | 000 | 52 | CONTRIBUIÇÕES | 80.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 80.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.015 | MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS | 486.000,00 | |||
| 04.122.0052.2.015 | 3390.14.00 | 000 | 53 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.14.00 | 000 | 53 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.015 | 3390.30.00 | 000 | 54 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.30.00 | 000 | 54 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.015 | 3390.33.00 | 000 | 55 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.33.00 | 000 | 55 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.015 | 3390.35.00 | 000 | 56 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 90.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.35.00 | 000 | 56 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 90.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 90.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.015 | 3390.36.00 | 000 | 57 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.36.00 | 000 | 57 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 180.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 180.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 180.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.015 | 3390.40.00 | 000 | 59 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 163.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.40.00 | 000 | 59 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 163.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 163.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.015 | 3390.92.00 | 000 | 60 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.92.00 | 000 | 60 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.015 | 3390.93.00 | 000 | 61 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 3390.93.00 | 000 | 61 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.015 | 4490.52.00 | 000 | 62 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| 04.122.0052.2.015 | 4490.52.00 | 000 | 62 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.2.222 | VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL | 150.000,00 | |||
| 04.122.0052.2.222 | 3390.39.00 | 000 | 63 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
| 04.122.0052.2.222 | 3390.39.00 | 000 | 63 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 150.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 150.000,00 (100%) | ||
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 38.250,62 | |||
| 06.181 | POLICIAMENTO | 19.257,02 | |||
| 06.181.0102 | POLICIAMENTO MILITAR | 19.257,02 | |||
| 06.181.0102.2.018 | MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS | 19.257,02 | |||
| 06.181.0102.2.018 | 3390.30.00 | 000 | 64 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 06.181.0102.2.018 | 3390.30.00 | 000 | 64 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 06.181.0102.2.018 | 3390.39.00 | 000 | 65 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.257,02 |
| 06.181.0102.2.018 | 3390.39.00 | 000 | 65 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.257,02 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.257,02 (100%) | ||
| 06.181.0102.2.018 | 4490.30.00 | 000 | 66 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
| 06.181.0102.2.018 | 4490.30.00 | 000 | 66 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.500,00 (100%) | ||
| 06.181.0102.2.018 | 4490.51.00 | 000 | 67 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.500,00 |
| 06.181.0102.2.018 | 4490.51.00 | 000 | 67 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 2.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.500,00 (100%) | ||
| 06.182 | DEFESA CIVIL | 18.993,60 | |||
| 06.182.0101 | POLICIAMENTO CIVIL | 18.993,60 | |||
| 06.182.0101.2.019 | MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL | 18.993,60 | |||
| 06.182.0101.2.019 | 3390.30.00 | 000 | 68 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 06.182.0101.2.019 | 3390.30.00 | 000 | 68 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 06.182.0101.2.019 | 3390.39.00 | 000 | 69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 8.993,60 |
| 06.182.0101.2.019 | 3390.39.00 | 000 | 69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 8.993,60 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.993,60 (100%) | ||
| 09 | PREVIDENCIA SOCIAL | 771.443,00 | |||
| 09.271 | PREVIDENCIA BASICA | 411.443,00 | |||
| 09.271.1312 | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS | 411.443,00 | |||
| 09.271.1312.2.009 | PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS | 411.443,00 | |||
| 09.271.1312.2.009 | 3190.13.00 | 000 | 70 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 411.443,00 |
| 09.271.1312.2.009 | 3190.13.00 | 000 | 70 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 411.443,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 411.443,00 (100%) | ||
| 09.272 | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 360.000,00 | |||
| 09.272.0181 | INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU | 360.000,00 | |||
| 09.272.0181.2.010 | PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS | 360.000,00 | |||
| 09.272.0181.2.010 | 3190.01.00 | 000 | 71 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 360.000,00 |
| 09.272.0181.2.010 | 3190.01.00 | 000 | 71 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 360.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 360.000,00 (100%) | ||
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 44.700,00 | |||
| 19.573 | DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO | 44.700,00 | |||
| 19.573.1316 | PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | 44.700,00 | |||
| 19.573.1316.2.004 | MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL | 38.000,00 | |||
| 19.573.1316.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 72 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 19.573.1316.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 72 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 19.573.1316.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 73 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 19.573.1316.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 73 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 19.573.1316.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 19.573.1316.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 74 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (100%) | ||
| 19.573.1316.2.082 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 6.700,00 | |||
| 19.573.1316.2.082 | 3190.11.00 | 000 | 75 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 19.573.1316.2.082 | 3190.11.00 | 000 | 75 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 19.573.1316.2.082 | 3390.14.00 | 000 | 76 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 200,00 |
| 19.573.1316.2.082 | 3390.14.00 | 000 | 76 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 200,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 200,00 (100%) | ||
| 19.573.1316.2.082 | 3390.30.00 | 000 | 77 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 19.573.1316.2.082 | 3390.30.00 | 000 | 77 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 19.573.1316.2.082 | 3390.36.00 | 000 | 78 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 19.573.1316.2.082 | 3390.36.00 | 000 | 78 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 19.573.1316.2.082 | 3390.39.00 | 000 | 79 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 19.573.1316.2.082 | 3390.39.00 | 000 | 79 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 19.573.1316.2.082 | 3390.40.00 | 000 | 80 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 19.573.1316.2.082 | 3390.40.00 | 000 | 80 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 680.000,00 | |||
| 28.841 | REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA | 400.000,00 | |||
| 28.841.1304 | SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC | 400.000,00 | |||
| 28.841.1304.1.003 | AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS | 400.000,00 | |||
| 28.841.1304.1.003 | 4690.77.00 | 000 | 81 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO | 400.000,00 |
| 28.841.1304.1.003 | 4690.77.00 | 000 | 81 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO | 400.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 400.000,00 (100%) | ||
| 28.843 | SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 100.000,00 | |||
| 28.843.1315 | SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS | 100.000,00 | |||
| 28.843.1315.2.020 | JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA | 100.000,00 | |||
| 28.843.1315.2.020 | 3290.21.00 | 000 | 82 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 100.000,00 |
| 28.843.1315.2.020 | 3290.21.00 | 000 | 82 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 100.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 100.000,00 (100%) | ||
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 180.000,00 | |||
| 28.846.1310 | CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID | 180.000,00 | |||
| 28.846.1310.2.011 | CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP | 180.000,00 | |||
| 28.846.1310.2.011 | 3390.47.00 | 000 | 83 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 180.000,00 |
| 28.846.1310.2.011 | 3390.47.00 | 000 | 83 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 180.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 180.000,00 (100%) | ||
| 99 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 125.100,00 | |||
| 99.999 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 125.100,00 | |||
| 99.999.9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 125.100,00 | |||
| 99.999.9999.9.999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 125.100,00 | |||
| 99.999.9999.9.999 | 9999.99.00 | 000 | 84 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 125.100,00 |
| 99.999.9999.9.999 | 9999.99.00 | 000 | 84 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS | 125.100,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 125.100,00 (100%) | ||
| TOTAL Unidade | 2.970.493,62 | ||||
| 27 | DESPORTO E LAZER | 520.000,00 | |||
| 27.812 | DESPORTO COMUNITARIO | 485.000,00 | |||
| 27.812.0720 | PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO | 485.000,00 | |||
| 27.812.0720.2.030 | MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER | 310.000,00 | |||
| 27.812.0720.2.030 | 3350.41.00 | 000 | 85 | CONTRIBUIÇÕES | 18.000,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3350.41.00 | 000 | 85 | CONTRIBUIÇÕES | 18.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 18.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.030 | 3350.43.00 | 000 | 86 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 18.000,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3350.43.00 | 000 | 86 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 18.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 18.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.030 | 3390.14.00 | 000 | 87 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3390.14.00 | 000 | 87 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.030 | 3390.30.00 | 000 | 88 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3390.30.00 | 000 | 88 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.030 | 3390.31.00 | 000 | 89 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 4.000,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3390.31.00 | 000 | 89 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.030 | 3390.32.00 | 000 | 90 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.000,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3390.32.00 | 000 | 90 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.030 | 3390.33.00 | 000 | 91 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3390.33.00 | 000 | 91 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.030 | 3390.36.00 | 000 | 92 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3390.36.00 | 000 | 92 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.030 | 3390.39.00 | 000 | 93 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3390.39.00 | 000 | 93 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 250.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 250.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.030 | 3390.48.00 | 000 | 94 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 4.000,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 3390.48.00 | 000 | 94 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.030 | 4490.52.00 | 000 | 95 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 |
| 27.812.0720.2.030 | 4490.52.00 | 000 | 95 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 6.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 6.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.031 | MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 115.000,00 | |||
| 27.812.0720.2.031 | 3190.04.00 | 000 | 96 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3190.04.00 | 000 | 96 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.031 | 3190.11.00 | 000 | 97 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 40.000,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3190.11.00 | 000 | 97 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 40.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 40.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.031 | 3390.14.00 | 000 | 98 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3390.14.00 | 000 | 98 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.031 | 3390.30.00 | 000 | 99 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3390.30.00 | 000 | 99 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.031 | 3390.33.00 | 000 | 100 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3390.33.00 | 000 | 100 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.031 | 3390.36.00 | 000 | 101 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3390.36.00 | 000 | 101 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.031 | 3390.39.00 | 000 | 102 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3390.39.00 | 000 | 102 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 45.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 45.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.031 | 3390.40.00 | 000 | 103 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3390.40.00 | 000 | 103 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.031 | 3390.41.00 | 000 | 104 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000,00 |
| 27.812.0720.2.031 | 3390.41.00 | 000 | 104 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.062 | REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS | 60.000,00 | |||
| 27.812.0720.2.062 | 3390.30.00 | 000 | 105 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 27.812.0720.2.062 | 3390.30.00 | 000 | 105 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.062 | 3390.36.00 | 000 | 106 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 27.812.0720.2.062 | 3390.36.00 | 000 | 106 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.062 | 3390.39.00 | 000 | 107 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 27.812.0720.2.062 | 3390.39.00 | 000 | 107 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) | ||
| 27.812.0720.2.062 | 4490.51.00 | 000 | 108 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 |
| 27.812.0720.2.062 | 4490.51.00 | 000 | 108 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 25.000,00 (100%) | ||
| 27.813 | LAZER | 35.000,00 | |||
| 27.813.0473 | DIFUSÃO CULTURAL | 35.000,00 | |||
| 27.813.0473.2.081 | CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA | 6.000,00 | |||
| 27.813.0473.2.081 | 3370.41.00 | 000 | 109 | CONTRIBUIÇÕES | 6.000,00 |
| 27.813.0473.2.081 | 3370.41.00 | 000 | 109 | CONTRIBUIÇÕES | 6.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 6.000,00 (100%) | ||
| 27.813.0473.2.086 | INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL | 29.000,00 | |||
| 27.813.0473.2.086 | 3350.43.00 | 000 | 110 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3350.43.00 | 000 | 110 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 27.813.0473.2.086 | 3390.14.00 | 000 | 111 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3390.14.00 | 000 | 111 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 27.813.0473.2.086 | 3390.30.00 | 000 | 112 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3390.30.00 | 000 | 112 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 27.813.0473.2.086 | 3390.31.00 | 000 | 113 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3390.31.00 | 000 | 113 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 27.813.0473.2.086 | 3390.32.00 | 000 | 114 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3390.32.00 | 000 | 114 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 27.813.0473.2.086 | 3390.33.00 | 000 | 115 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3390.33.00 | 000 | 115 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 27.813.0473.2.086 | 3390.36.00 | 000 | 116 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3390.36.00 | 000 | 116 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 27.813.0473.2.086 | 3390.39.00 | 000 | 117 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3390.39.00 | 000 | 117 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 27.813.0473.2.086 | 3390.48.00 | 000 | 118 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 3390.48.00 | 000 | 118 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 27.813.0473.2.086 | 4490.52.00 | 000 | 119 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 27.813.0473.2.086 | 4490.52.00 | 000 | 119 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| TOTAL Unidade | 520.000,00 | ||||
| 12 | EDUCACAO | 4.376.205,00 | |||
| 12.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 218.000,00 | |||
| 12.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 210.000,00 | |||
| 12.122.0052.2.035 | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL | 100.000,00 | |||
| 12.122.0052.2.035 | 3190.04.00 | 000 | 120 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3190.04.00 | 000 | 120 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 50.000,00 (100%) | ||
| 12.122.0052.2.035 | 3190.11.00 | 000 | 121 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3190.11.00 | 000 | 121 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.122.0052.2.035 | 3190.13.00 | 000 | 122 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3190.13.00 | 000 | 122 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.122.0052.2.035 | 3390.14.00 | 000 | 123 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3390.14.00 | 000 | 123 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (100%) | ||
| 12.122.0052.2.035 | 3390.30.00 | 000 | 124 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3390.30.00 | 000 | 124 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.122.0052.2.035 | 3390.31.00 | 000 | 125 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3390.31.00 | 000 | 125 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.122.0052.2.035 | 3390.32.00 | 000 | 126 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3390.32.00 | 000 | 126 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.122.0052.2.035 | 3390.33.00 | 000 | 127 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3390.33.00 | 000 | 127 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 400,00 (100%) | ||
| 12.122.0052.2.035 | 3390.36.00 | 000 | 128 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 600,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3390.36.00 | 000 | 128 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 600,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 600,00 (100%) | ||
| 12.122.0052.2.035 | 3390.39.00 | 000 | 129 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3390.39.00 | 000 | 129 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 4.000,00 (100%) | ||
| 12.122.0052.2.035 | 3390.39.00 | 000 | 129 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 4.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 0,00 (0%) | ||
| 12.122.0052.2.035 | 3390.40.00 | 000 | 130 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3390.40.00 | 000 | 130 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.122.0052.2.035 | 3390.93.00 | 000 | 131 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 3390.93.00 | 000 | 131 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (100%) | ||
| 12.122.0052.2.035 | 4490.52.00 | 000 | 132 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 12.122.0052.2.035 | 4490.52.00 | 000 | 132 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 3.000,00 (100%) | ||
| 12.122.0052.2.039 | VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS | 90.000,00 | |||
| 12.122.0052.2.039 | 3390.39.00 | 000 | 133 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 |
| 12.122.0052.2.039 | 3390.39.00 | 000 | 133 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 80.000,00 (88,89%) | ||
| 12.122.0052.2.039 | 3390.39.00 | 000 | 133 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 90.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 80.000,00 (88,89%) | ||
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 10.000,00 (11,11%) | ||
| 12.122.0052.1.035 | AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO | 20.000,00 | |||
| 12.122.0052.1.035 | 4490.52.00 | 000 | 134 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 12.122.0052.1.035 | 4490.52.00 | 000 | 134 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 20.000,00 (100%) | ||
| 12.122.1318 | VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 8.000,00 | |||
| 12.122.1318.2.036 | MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS | 8.000,00 | |||
| 12.122.1318.2.036 | 3390.14.00 | 000 | 135 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.300,00 |
| 12.122.1318.2.036 | 3390.14.00 | 000 | 135 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.300,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500,00 (38,46%) | ||
| 12.122.1318.2.036 | 3390.14.00 | 000 | 135 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.300,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500,00 (38,46%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 800,00 (61,54%) | ||
| 12.122.1318.2.036 | 3390.30.00 | 000 | 136 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 12.122.1318.2.036 | 3390.30.00 | 000 | 136 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (33,33%) | ||
| 12.122.1318.2.036 | 3390.30.00 | 000 | 136 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 2.000,00 (66,67%) | ||
| 12.122.1318.2.036 | 3390.33.00 | 000 | 137 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 |
| 12.122.1318.2.036 | 3390.33.00 | 000 | 137 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 200,00 (50%) | ||
| 12.122.1318.2.036 | 3390.33.00 | 000 | 137 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 200,00 (50%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 200,00 (50%) | ||
| 12.122.1318.2.036 | 3390.36.00 | 000 | 138 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 300,00 |
| 12.122.1318.2.036 | 3390.36.00 | 000 | 138 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 300,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 300,00 (100%) | ||
| 12.122.1318.2.036 | 3390.39.00 | 000 | 139 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 12.122.1318.2.036 | 3390.39.00 | 000 | 139 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (33,33%) | ||
| 12.122.1318.2.036 | 3390.39.00 | 000 | 139 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 2.000,00 (66,67%) | ||
| 12.361 | ENSINO FUNDAMENTAL | 2.856.705,00 | |||
| 12.361.0018 | PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 150.000,00 | |||
| 12.361.0018.2.116 | REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL | 100.000,00 | |||
| 12.361.0018.2.116 | 3390.36.00 | 000 | 140 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| 12.361.0018.2.116 | 3390.36.00 | 000 | 140 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500,00 (33,33%) | ||
| 12.361.0018.2.116 | 3390.36.00 | 000 | 140 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 1.000,00 (66,67%) | ||
| 12.361.0018.2.116 | 4490.30.00 | 000 | 141 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.500,00 |
| 12.361.0018.2.116 | 4490.30.00 | 000 | 141 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 2.500,00 (20%) | ||
| 12.361.0018.2.116 | 4490.30.00 | 000 | 141 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 2.500,00 (20%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 10.000,00 (80%) | ||
| 12.361.0018.2.116 | 4490.39.00 | 000 | 142 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| 12.361.0018.2.116 | 4490.39.00 | 000 | 142 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 2.000,00 (18,18%) | ||
| 12.361.0018.2.116 | 4490.39.00 | 000 | 142 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 2.000,00 (18,18%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 9.000,00 (81,82%) | ||
| 12.361.0018.2.116 | 4490.51.00 | 000 | 143 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 75.000,00 |
| 12.361.0018.2.116 | 4490.51.00 | 000 | 143 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 75.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 35.000,00 (46,67%) | ||
| 12.361.0018.2.116 | 4490.51.00 | 000 | 143 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 75.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 35.000,00 (46,67%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 40.000,00 (53,33%) | ||
| 12.361.0018.1.011 | IMPLANTACAO DO PROJETO .COM | 50.000,00 | |||
| 12.361.0018.1.011 | 3390.30.00 | 000 | 144 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 12.361.0018.1.011 | 3390.30.00 | 000 | 144 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0018.1.011 | 3390.31.00 | 000 | 145 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 10.000,00 |
| 12.361.0018.1.011 | 3390.31.00 | 000 | 145 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 10.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0018.1.011 | 3390.32.00 | 000 | 146 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| 12.361.0018.1.011 | 3390.32.00 | 000 | 146 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0018.1.011 | 3390.36.00 | 000 | 147 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 12.361.0018.1.011 | 3390.36.00 | 000 | 147 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0018.1.011 | 3390.39.00 | 000 | 148 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 12.361.0018.1.011 | 3390.39.00 | 000 | 148 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0018.1.011 | 4490.52.00 | 000 | 149 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
| 12.361.0018.1.011 | 4490.52.00 | 000 | 149 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 9.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0251 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 73.000,00 | |||
| 12.361.0251.2.080 | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 73.000,00 | |||
| 12.361.0251.2.080 | 3390.30.00 | 000 | 150 | MATERIAL DE CONSUMO | 73.000,00 |
| 12.361.0251.2.080 | 3390.30.00 | 000 | 150 | MATERIAL DE CONSUMO | 73.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.500,00 (41,78%) | ||
| 12.361.0251.2.080 | 3390.30.00 | 000 | 150 | MATERIAL DE CONSUMO | 73.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.500,00 (41,78%) | ||
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 23.000,00 (31,51%) | ||
| 12.361.0251.2.080 | 3390.30.00 | 000 | 150 | MATERIAL DE CONSUMO | 73.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.500,00 (41,78%) | ||
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 23.000,00 (31,51%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 19.500,00 (26,71%) | ||
| 12.361.0251.2.080 | 3390.30.00 | 000 | 150 | MATERIAL DE CONSUMO | 73.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.500,00 (41,78%) | ||
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 23.000,00 (31,51%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 19.500,00 (26,71%) | ||
| FONTE | 244.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 (0%) | ||
| 12.361.0251.2.080 | 3390.30.00 | 000 | 150 | MATERIAL DE CONSUMO | 73.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.500,00 (41,78%) | ||
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 23.000,00 (31,51%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 19.500,00 (26,71%) | ||
| FONTE | 244.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 247.00 | Transferência do Salário-Educação | 0,00 (0%) | ||
| 12.361.0403 | PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE | 1.910.000,00 | |||
| 12.361.0403.2.060 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.130.000,00 | |||
| 12.361.0403.2.060 | 3190.04.00 | 000 | 151 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| 12.361.0403.2.060 | 3190.04.00 | 000 | 151 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| FONTE | 118.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 30.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.060 | 3190.11.00 | 000 | 152 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 900.000,00 |
| 12.361.0403.2.060 | 3190.11.00 | 000 | 152 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 900.000,00 |
| FONTE | 218.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 0,00 (0%) | ||
| 12.361.0403.2.060 | 3190.11.00 | 000 | 152 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 900.000,00 |
| FONTE | 218.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 118.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 900.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.060 | 3190.13.00 | 000 | 153 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 145.000,00 |
| 12.361.0403.2.060 | 3190.13.00 | 000 | 153 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 145.000,00 |
| FONTE | 118.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 145.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.060 | 3190.16.00 | 000 | 154 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 12.361.0403.2.060 | 3190.16.00 | 000 | 154 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| FONTE | 118.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 50.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.060 | 3190.16.00 | 000 | 154 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| FONTE | 118.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 50.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 (0%) | ||
| 12.361.0403.2.060 | 3190.94.00 | 000 | 155 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 |
| 12.361.0403.2.060 | 3190.94.00 | 000 | 155 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 |
| FONTE | 118.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.061 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | 45.000,00 | |||
| 12.361.0403.2.061 | 3190.04.00 | 000 | 156 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 12.361.0403.2.061 | 3190.04.00 | 000 | 156 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.061 | 3190.11.00 | 000 | 157 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 12.361.0403.2.061 | 3190.11.00 | 000 | 157 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.061 | 3390.30.00 | 000 | 158 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
| 12.361.0403.2.061 | 3390.30.00 | 000 | 158 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 9.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.061 | 3390.36.00 | 000 | 159 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100,00 |
| 12.361.0403.2.061 | 3390.36.00 | 000 | 159 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 100,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 100,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.061 | 3390.39.00 | 000 | 160 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 900,00 |
| 12.361.0403.2.061 | 3390.39.00 | 000 | 160 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 900,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 900,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.061 | 3390.48.00 | 000 | 161 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 5.000,00 |
| 12.361.0403.2.061 | 3390.48.00 | 000 | 161 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 5.000,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.061 | 4490.52.00 | 000 | 162 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 12.361.0403.2.061 | 4490.52.00 | 000 | 162 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL | 725.000,00 | |||
| 12.361.0403.2.066 | 3190.04.00 | 000 | 163 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3190.04.00 | 000 | 163 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 30.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3190.05.00 | 000 | 164 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 300,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3190.05.00 | 000 | 164 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 300,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 300,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3190.11.00 | 000 | 165 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 400.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3190.11.00 | 000 | 165 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 400.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 400.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3190.13.00 | 000 | 166 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3190.13.00 | 000 | 166 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 70.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 70.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3190.16.00 | 000 | 167 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3190.16.00 | 000 | 167 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3190.94.00 | 000 | 168 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.700,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3190.94.00 | 000 | 168 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.700,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 4.700,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.14.00 | 000 | 169 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3390.14.00 | 000 | 169 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.30.00 | 000 | 170 | MATERIAL DE CONSUMO | 130.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3390.30.00 | 000 | 170 | MATERIAL DE CONSUMO | 130.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 125.000,00 (96,15%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.30.00 | 000 | 170 | MATERIAL DE CONSUMO | 130.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 125.000,00 (96,15%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 5.000,00 (3,85%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.30.00 | 000 | 170 | MATERIAL DE CONSUMO | 130.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 125.000,00 (96,15%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 5.000,00 (3,85%) | ||
| FONTE | 247.00 | Transferência do Salário-Educação | 0,00 (0%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.31.00 | 000 | 171 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 20.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3390.31.00 | 000 | 171 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 20.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (50%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.31.00 | 000 | 171 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 20.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.31.00 | 000 | 171 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 20.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.32.00 | 000 | 172 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 23.200,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3390.32.00 | 000 | 172 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 23.200,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (43,1%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.32.00 | 000 | 172 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 23.200,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (43,1%) | ||
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 8.200,00 (35,34%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.32.00 | 000 | 172 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 23.200,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (43,1%) | ||
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 8.200,00 (35,34%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 5.000,00 (21,56%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.33.00 | 000 | 173 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3390.33.00 | 000 | 173 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 300,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.36.00 | 000 | 174 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3390.36.00 | 000 | 174 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (50%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.36.00 | 000 | 174 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 1.000,00 (50%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.39.00 | 000 | 175 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 3390.39.00 | 000 | 175 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 4.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 3390.39.00 | 000 | 175 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 4.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 0,00 (0%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 4490.52.00 | 000 | 176 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 |
| 12.361.0403.2.066 | 4490.52.00 | 000 | 176 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 30.000,00 (85,71%) | ||
| 12.361.0403.2.066 | 4490.52.00 | 000 | 176 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 35.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 30.000,00 (85,71%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 5.000,00 (14,29%) | ||
| 12.361.0403.1.037 | AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | 10.000,00 | |||
| 12.361.0403.1.037 | 4490.52.00 | 000 | 177 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 12.361.0403.1.037 | 4490.52.00 | 000 | 177 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.361.0403.1.037 | 4490.52.00 | 000 | 177 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 246.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 (0%) | ||
| 12.361.1208 | MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR | 723.705,00 | |||
| 12.361.1208.2.076 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL | 666.000,00 | |||
| 12.361.1208.2.076 | 3190.04.00 | 000 | 178 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 80.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3190.04.00 | 000 | 178 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 80.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 80.000,00 (100%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3190.11.00 | 000 | 179 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3190.11.00 | 000 | 179 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 50.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 50.000,00 (100%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3190.13.00 | 000 | 180 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3190.13.00 | 000 | 180 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 30.000,00 (100%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3190.16.00 | 000 | 181 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3190.16.00 | 000 | 181 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3190.94.00 | 000 | 182 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3190.94.00 | 000 | 182 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3390.14.00 | 000 | 183 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3390.14.00 | 000 | 183 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500,00 (100%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3390.30.00 | 000 | 184 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3390.30.00 | 000 | 184 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 150.000,00 (68,18%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3390.30.00 | 000 | 184 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 150.000,00 (68,18%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 50.000,00 (22,73%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3390.30.00 | 000 | 184 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 150.000,00 (68,18%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 50.000,00 (22,73%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 20.000,00 (9,09%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3390.30.00 | 000 | 184 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 150.000,00 (68,18%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 50.000,00 (22,73%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 20.000,00 (9,09%) | ||
| FONTE | 222.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 (0%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3390.30.00 | 000 | 184 | MATERIAL DE CONSUMO | 220.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 150.000,00 (68,18%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 50.000,00 (22,73%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 20.000,00 (9,09%) | ||
| FONTE | 222.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 245.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 0,00 (0%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3390.33.00 | 000 | 185 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3390.33.00 | 000 | 185 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500,00 (100%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3390.36.00 | 000 | 186 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3390.36.00 | 000 | 186 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3390.39.00 | 000 | 187 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3390.39.00 | 000 | 187 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 90.000,00 (69,23%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3390.39.00 | 000 | 187 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 90.000,00 (69,23%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 30.000,00 (23,08%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3390.39.00 | 000 | 187 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 130.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 90.000,00 (69,23%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 30.000,00 (23,08%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 10.000,00 (7,69%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 3390.48.00 | 000 | 188 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 3390.48.00 | 000 | 188 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 10.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 4490.51.00 | 000 | 189 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 4490.51.00 | 000 | 189 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 30.000,00 (100%) | ||
| 12.361.1208.2.076 | 4490.52.00 | 000 | 190 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| 12.361.1208.2.076 | 4490.52.00 | 000 | 190 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 100.000,00 (100%) | ||
| 12.361.1208.1.012 | AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 57.705,00 | |||
| 12.361.1208.1.012 | 4490.52.00 | 000 | 191 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 57.705,00 |
| 12.361.1208.1.012 | 4490.52.00 | 000 | 191 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 57.705,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 37.705,00 (65,34%) | ||
| 12.361.1208.1.012 | 4490.52.00 | 000 | 191 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 57.705,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 37.705,00 (65,34%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 20.000,00 (34,66%) | ||
| 12.361.1208.1.012 | 4490.52.00 | 000 | 191 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 57.705,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 37.705,00 (65,34%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 20.000,00 (34,66%) | ||
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 0,00 (0%) | ||
| 12.362 | ENSINO MEDIO | 92.500,00 | |||
| 12.362.0420 | ENSINO MEDIO PROFISSIONAL | 32.500,00 | |||
| 12.362.0420.2.069 | MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES | 32.500,00 | |||
| 12.362.0420.2.069 | 3190.04.00 | 000 | 192 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 12.362.0420.2.069 | 3190.04.00 | 000 | 192 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.362.0420.2.069 | 3190.11.00 | 000 | 193 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 12.362.0420.2.069 | 3190.11.00 | 000 | 193 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.362.0420.2.069 | 3190.13.00 | 000 | 194 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 |
| 12.362.0420.2.069 | 3190.13.00 | 000 | 194 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) | ||
| 12.362.0420.2.069 | 3190.16.00 | 000 | 195 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 12.362.0420.2.069 | 3190.16.00 | 000 | 195 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 12.362.0420.2.069 | 3390.30.00 | 000 | 196 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 |
| 12.362.0420.2.069 | 3390.30.00 | 000 | 196 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.500,00 (100%) | ||
| 12.362.0420.2.069 | 3390.36.00 | 000 | 197 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 12.362.0420.2.069 | 3390.36.00 | 000 | 197 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 12.362.0420.2.069 | 3390.39.00 | 000 | 198 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 12.362.0420.2.069 | 3390.39.00 | 000 | 198 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 12.362.1208 | MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR | 60.000,00 | |||
| 12.362.1208.2.029 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO | 60.000,00 | |||
| 12.362.1208.2.029 | 3390.30.00 | 000 | 199 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| 12.362.1208.2.029 | 3390.30.00 | 000 | 199 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (32%) | ||
| 12.362.1208.2.029 | 3390.30.00 | 000 | 199 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (32%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 9.000,00 (36%) | ||
| 12.362.1208.2.029 | 3390.30.00 | 000 | 199 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (32%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 9.000,00 (36%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 8.000,00 (32%) | ||
| 12.362.1208.2.029 | 3390.30.00 | 000 | 199 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (32%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 9.000,00 (36%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 8.000,00 (32%) | ||
| FONTE | 245.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 0,00 (0%) | ||
| 12.362.1208.2.029 | 3390.36.00 | 000 | 200 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 12.362.1208.2.029 | 3390.36.00 | 000 | 200 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (20%) | ||
| 12.362.1208.2.029 | 3390.36.00 | 000 | 200 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (20%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 3.000,00 (60%) | ||
| 12.362.1208.2.029 | 3390.36.00 | 000 | 200 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (20%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 3.000,00 (60%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1.000,00 (20%) | ||
| 12.362.1208.2.029 | 3390.39.00 | 000 | 201 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| 12.362.1208.2.029 | 3390.39.00 | 000 | 201 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 9.000,00 (36%) | ||
| 12.362.1208.2.029 | 3390.39.00 | 000 | 201 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 9.000,00 (36%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 7.000,00 (28%) | ||
| 12.362.1208.2.029 | 3390.39.00 | 000 | 201 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 9.000,00 (36%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 7.000,00 (28%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 9.000,00 (36%) | ||
| 12.362.1208.2.029 | 4490.52.00 | 000 | 202 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 12.362.1208.2.029 | 4490.52.00 | 000 | 202 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (40%) | ||
| 12.362.1208.2.029 | 4490.52.00 | 000 | 202 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (40%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 1.000,00 (20%) | ||
| 12.362.1208.2.029 | 4490.52.00 | 000 | 202 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (40%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 1.000,00 (20%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 2.000,00 (40%) | ||
| 12.364 | ENSINO SUPERIOR | 90.000,00 | |||
| 12.364.0435 | ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO | 90.000,00 | |||
| 12.364.0435.2.087 | MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | 90.000,00 | |||
| 12.364.0435.2.087 | 3190.04.00 | 000 | 203 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| 12.364.0435.2.087 | 3190.04.00 | 000 | 203 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (100%) | ||
| 12.364.0435.2.087 | 3190.11.00 | 000 | 204 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 12.364.0435.2.087 | 3190.11.00 | 000 | 204 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.364.0435.2.087 | 3190.13.00 | 000 | 205 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| 12.364.0435.2.087 | 3190.13.00 | 000 | 205 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.364.0435.2.087 | 3190.16.00 | 000 | 206 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 12.364.0435.2.087 | 3190.16.00 | 000 | 206 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.364.0435.2.087 | 3390.18.00 | 000 | 207 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 5.000,00 |
| 12.364.0435.2.087 | 3390.18.00 | 000 | 207 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.364.0435.2.087 | 3390.30.00 | 000 | 208 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| 12.364.0435.2.087 | 3390.30.00 | 000 | 208 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 25.000,00 (100%) | ||
| 12.364.0435.2.087 | 3390.49.00 | 000 | 209 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 10.000,00 |
| 12.364.0435.2.087 | 3390.49.00 | 000 | 209 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.365 | EDUCACAO INFANTIL | 1.064.000,00 | |||
| 12.365.0018 | PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 180.000,00 | |||
| 12.365.0018.1.011 | IMPLANTACAO DO PROJETO .COM | 30.000,00 | |||
| 12.365.0018.1.011 | 3390.30.00 | 000 | 210 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 12.365.0018.1.011 | 3390.30.00 | 000 | 210 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 2.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0018.1.011 | 3390.31.00 | 000 | 211 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00 |
| 12.365.0018.1.011 | 3390.31.00 | 000 | 211 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0018.1.011 | 3390.32.00 | 000 | 212 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.500,00 |
| 12.365.0018.1.011 | 3390.32.00 | 000 | 212 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.500,00 (100%) | ||
| 12.365.0018.1.011 | 3390.36.00 | 000 | 213 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 12.365.0018.1.011 | 3390.36.00 | 000 | 213 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500,00 (100%) | ||
| 12.365.0018.1.011 | 3390.39.00 | 000 | 214 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 12.365.0018.1.011 | 3390.39.00 | 000 | 214 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0018.1.011 | 4490.52.00 | 000 | 215 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| 12.365.0018.1.011 | 4490.52.00 | 000 | 215 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 20.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0018.1.015 | AMPLIAÇÃO, REFOMA E/OU CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL | 150.000,00 | |||
| 12.365.0018.1.015 | 4490.30.00 | 000 | 216 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 |
| 12.365.0018.1.015 | 4490.30.00 | 000 | 216 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (9,09%) | ||
| 12.365.0018.1.015 | 4490.30.00 | 000 | 216 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (9,09%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 40.000,00 (72,73%) | ||
| 12.365.0018.1.015 | 4490.30.00 | 000 | 216 | MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (9,09%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 40.000,00 (72,73%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 10.000,00 (18,18%) | ||
| 12.365.0018.1.015 | 4490.39.00 | 000 | 217 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 12.365.0018.1.015 | 4490.39.00 | 000 | 217 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| 12.365.0018.1.015 | 4490.39.00 | 000 | 217 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 10.000,00 (50%) | ||
| 12.365.0018.1.015 | 4490.39.00 | 000 | 217 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 10.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 5.000,00 (25%) | ||
| 12.365.0018.1.015 | 4490.51.00 | 000 | 218 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 75.000,00 |
| 12.365.0018.1.015 | 4490.51.00 | 000 | 218 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 75.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 40.000,00 (53,33%) | ||
| 12.365.0018.1.015 | 4490.51.00 | 000 | 218 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 75.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 40.000,00 (53,33%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 30.000,00 (40%) | ||
| 12.365.0018.1.015 | 4490.51.00 | 000 | 218 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 75.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 40.000,00 (53,33%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 30.000,00 (40%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 5.000,00 (6,67%) | ||
| 12.365.0251 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 195.000,00 | |||
| 12.365.0251.2.014 | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE | 115.000,00 | |||
| 12.365.0251.2.014 | 3390.30.00 | 000 | 219 | MATERIAL DE CONSUMO | 115.000,00 |
| 12.365.0251.2.014 | 3390.30.00 | 000 | 219 | MATERIAL DE CONSUMO | 115.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 58.000,00 (50,43%) | ||
| 12.365.0251.2.014 | 3390.30.00 | 000 | 219 | MATERIAL DE CONSUMO | 115.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 58.000,00 (50,43%) | ||
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 20.000,00 (17,39%) | ||
| 12.365.0251.2.014 | 3390.30.00 | 000 | 219 | MATERIAL DE CONSUMO | 115.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 58.000,00 (50,43%) | ||
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 20.000,00 (17,39%) | ||
| FONTE | 146.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.000,00 (1,74%) | ||
| 12.365.0251.2.014 | 3390.30.00 | 000 | 219 | MATERIAL DE CONSUMO | 115.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 58.000,00 (50,43%) | ||
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 20.000,00 (17,39%) | ||
| FONTE | 146.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.000,00 (1,74%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 35.000,00 (30,44%) | ||
| 12.365.0251.2.014 | 3390.30.00 | 000 | 219 | MATERIAL DE CONSUMO | 115.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 58.000,00 (50,43%) | ||
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 20.000,00 (17,39%) | ||
| FONTE | 146.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.000,00 (1,74%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 35.000,00 (30,44%) | ||
| FONTE | 244.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 (0%) | ||
| 12.365.0251.2.014 | 3390.30.00 | 000 | 219 | MATERIAL DE CONSUMO | 115.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 58.000,00 (50,43%) | ||
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 20.000,00 (17,39%) | ||
| FONTE | 146.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.000,00 (1,74%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 35.000,00 (30,44%) | ||
| FONTE | 244.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 246.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 (0%) | ||
| 12.365.0251.2.014 | 3390.30.00 | 000 | 219 | MATERIAL DE CONSUMO | 115.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 58.000,00 (50,43%) | ||
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 20.000,00 (17,39%) | ||
| FONTE | 146.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 2.000,00 (1,74%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 35.000,00 (30,44%) | ||
| FONTE | 244.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 246.00 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 247.00 | Transferência do Salário-Educação | 0,00 (0%) | ||
| 12.365.0251.2.016 | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ | 80.000,00 | |||
| 12.365.0251.2.016 | 3390.30.00 | 000 | 220 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |
| 12.365.0251.2.016 | 3390.30.00 | 000 | 220 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 60.000,00 (75%) | ||
| 12.365.0251.2.016 | 3390.30.00 | 000 | 220 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 60.000,00 (75%) | ||
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 10.000,00 (12,5%) | ||
| 12.365.0251.2.016 | 3390.30.00 | 000 | 220 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 60.000,00 (75%) | ||
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 10.000,00 (12,5%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 10.000,00 (12,5%) | ||
| 12.365.0251.2.016 | 3390.30.00 | 000 | 220 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 60.000,00 (75%) | ||
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 10.000,00 (12,5%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 10.000,00 (12,5%) | ||
| FONTE | 244.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 (0%) | ||
| 12.365.0251.2.016 | 3390.30.00 | 000 | 220 | MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 60.000,00 (75%) | ||
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 10.000,00 (12,5%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 10.000,00 (12,5%) | ||
| FONTE | 244.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 247.00 | Transferência do Salário-Educação | 0,00 (0%) | ||
| 12.365.0403 | PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE | 674.000,00 | |||
| 12.365.0403.2.063 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL | 310.000,00 | |||
| 12.365.0403.2.063 | 3190.04.00 | 000 | 221 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 130.000,00 |
| 12.365.0403.2.063 | 3190.04.00 | 000 | 221 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 130.000,00 |
| FONTE | 118.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 130.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.063 | 3190.11.00 | 000 | 222 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 130.000,00 |
| 12.365.0403.2.063 | 3190.11.00 | 000 | 222 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 130.000,00 |
| FONTE | 118.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 130.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.063 | 3190.13.00 | 000 | 223 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.000,00 |
| 12.365.0403.2.063 | 3190.13.00 | 000 | 223 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 45.000,00 |
| FONTE | 118.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 45.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.063 | 3190.16.00 | 000 | 224 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 12.365.0403.2.063 | 3190.16.00 | 000 | 224 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 118.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.064 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL | 15.000,00 | |||
| 12.365.0403.2.064 | 3190.04.00 | 000 | 225 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 12.365.0403.2.064 | 3190.04.00 | 000 | 225 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.064 | 3190.11.00 | 000 | 226 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 12.365.0403.2.064 | 3190.11.00 | 000 | 226 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.064 | 3390.14.00 | 000 | 227 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 400,00 |
| 12.365.0403.2.064 | 3390.14.00 | 000 | 227 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 400,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 400,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.064 | 3390.30.00 | 000 | 228 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 12.365.0403.2.064 | 3390.30.00 | 000 | 228 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 1.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.064 | 3390.33.00 | 000 | 229 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 |
| 12.365.0403.2.064 | 3390.33.00 | 000 | 229 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 400,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.064 | 3390.36.00 | 000 | 230 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 12.365.0403.2.064 | 3390.36.00 | 000 | 230 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 500,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.064 | 3390.39.00 | 000 | 231 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 12.365.0403.2.064 | 3390.39.00 | 000 | 231 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 1.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.064 | 4490.52.00 | 000 | 232 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700,00 |
| 12.365.0403.2.064 | 4490.52.00 | 000 | 232 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.700,00 |
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 1.700,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL | 204.000,00 | |||
| 12.365.0403.2.068 | 3190.04.00 | 000 | 233 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3190.04.00 | 000 | 233 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | 3190.11.00 | 000 | 234 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 155.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3190.11.00 | 000 | 234 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 155.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 155.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | 3190.13.00 | 000 | 235 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3190.13.00 | 000 | 235 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | 3190.16.00 | 000 | 236 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3190.16.00 | 000 | 236 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | 3190.94.00 | 000 | 237 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3190.94.00 | 000 | 237 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 2.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | 3390.14.00 | 000 | 238 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3390.14.00 | 000 | 238 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | 3390.30.00 | 000 | 239 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3390.30.00 | 000 | 239 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | 3390.30.00 | 000 | 239 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 0,00 (0%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | 3390.31.00 | 000 | 240 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3390.31.00 | 000 | 240 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | 3390.32.00 | 000 | 241 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3390.32.00 | 000 | 241 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | 3390.32.00 | 000 | 241 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 0,00 (0%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | 3390.33.00 | 000 | 242 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3390.33.00 | 000 | 242 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 200,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | 3390.36.00 | 000 | 243 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 300,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3390.36.00 | 000 | 243 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 300,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 300,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | 3390.39.00 | 000 | 244 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 3390.39.00 | 000 | 244 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.2.068 | 4490.52.00 | 000 | 245 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 12.365.0403.2.068 | 4490.52.00 | 000 | 245 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (100%) | ||
| 12.365.0403.1.010 | CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL | 95.000,00 | |||
| 12.365.0403.1.010 | 4490.30.00 | 000 | 246 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 12.365.0403.1.010 | 4490.30.00 | 000 | 246 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| 12.365.0403.1.010 | 4490.30.00 | 000 | 246 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 10.000,00 (50%) | ||
| 12.365.0403.1.010 | 4490.30.00 | 000 | 246 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 10.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| 12.365.0403.1.010 | 4490.39.00 | 000 | 247 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 12.365.0403.1.010 | 4490.39.00 | 000 | 247 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| 12.365.0403.1.010 | 4490.39.00 | 000 | 247 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 10.000,00 (50%) | ||
| 12.365.0403.1.010 | 4490.39.00 | 000 | 247 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 10.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 5.000,00 (25%) | ||
| 12.365.0403.1.010 | 4490.51.00 | 000 | 248 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 55.000,00 |
| 12.365.0403.1.010 | 4490.51.00 | 000 | 248 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 55.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (18,18%) | ||
| 12.365.0403.1.010 | 4490.51.00 | 000 | 248 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 55.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (18,18%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 30.000,00 (54,55%) | ||
| 12.365.0403.1.010 | 4490.51.00 | 000 | 248 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 55.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (18,18%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 30.000,00 (54,55%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 15.000,00 (27,27%) | ||
| 12.365.0403.1.038 | AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL | 50.000,00 | |||
| 12.365.0403.1.038 | 4490.52.00 | 000 | 249 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| 12.365.0403.1.038 | 4490.52.00 | 000 | 249 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (20%) | ||
| 12.365.0403.1.038 | 4490.52.00 | 000 | 249 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (20%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 15.000,00 (30%) | ||
| 12.365.0403.1.038 | 4490.52.00 | 000 | 249 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 50.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 10.000,00 (20%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 15.000,00 (30%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 25.000,00 (50%) | ||
| 12.365.1208 | MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR | 15.000,00 | |||
| 12.365.1208.2.067 | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL | 15.000,00 | |||
| 12.365.1208.2.067 | 3390.30.00 | 000 | 250 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.500,00 |
| 12.365.1208.2.067 | 3390.30.00 | 000 | 250 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.500,00 (33,33%) | ||
| 12.365.1208.2.067 | 3390.30.00 | 000 | 250 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.500,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1.500,00 (33,33%) | ||
| 12.365.1208.2.067 | 3390.30.00 | 000 | 250 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.500,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1.500,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 1.500,00 (33,34%) | ||
| 12.365.1208.2.067 | 3390.30.00 | 000 | 250 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.500,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1.500,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 1.500,00 (33,34%) | ||
| FONTE | 245.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 0,00 (0%) | ||
| 12.365.1208.2.067 | 3390.30.00 | 000 | 250 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.500,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1.500,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 1.500,00 (33,34%) | ||
| FONTE | 245.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 (0%) | ||
| 12.365.1208.2.067 | 3390.36.00 | 000 | 251 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| 12.365.1208.2.067 | 3390.36.00 | 000 | 251 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500,00 (33,33%) | ||
| 12.365.1208.2.067 | 3390.36.00 | 000 | 251 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 500,00 (33,33%) | ||
| 12.365.1208.2.067 | 3390.36.00 | 000 | 251 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 500,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 500,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 500,00 (33,34%) | ||
| 12.365.1208.2.067 | 3390.39.00 | 000 | 252 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| 12.365.1208.2.067 | 3390.39.00 | 000 | 252 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 2.000,00 (33,33%) | ||
| 12.365.1208.2.067 | 3390.39.00 | 000 | 252 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 2.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 2.000,00 (33,33%) | ||
| 12.365.1208.2.067 | 3390.39.00 | 000 | 252 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 2.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 2.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 2.000,00 (33,34%) | ||
| 12.365.1208.2.067 | 3390.39.00 | 000 | 252 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 2.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 2.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 2.000,00 (33,34%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 (0%) | ||
| 12.365.1208.2.067 | 4490.52.00 | 000 | 253 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| 12.365.1208.2.067 | 4490.52.00 | 000 | 253 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (33,33%) | ||
| 12.365.1208.2.067 | 4490.52.00 | 000 | 253 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1.000,00 (33,33%) | ||
| 12.365.1208.2.067 | 4490.52.00 | 000 | 253 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 1.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 145.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 1.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 147.00 | Transferência do Salário-Educação | 1.000,00 (33,34%) | ||
| 12.367 | EDUCACAO ESPECIAL | 55.000,00 | |||
| 12.367.0121 | ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO | 50.000,00 | |||
| 12.367.0121.2.037 | ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO | 50.000,00 | |||
| 12.367.0121.2.037 | 3350.41.00 | 000 | 254 | CONTRIBUIÇÕES | 35.000,00 |
| 12.367.0121.2.037 | 3350.41.00 | 000 | 254 | CONTRIBUIÇÕES | 35.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 15.000,00 (42,86%) | ||
| 12.367.0121.2.037 | 3350.41.00 | 000 | 254 | CONTRIBUIÇÕES | 35.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 15.000,00 (42,86%) | ||
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 20.000,00 (57,14%) | ||
| 12.367.0121.2.037 | 3350.43.00 | 000 | 255 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15.000,00 |
| 12.367.0121.2.037 | 3350.43.00 | 000 | 255 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (33,33%) | ||
| 12.367.0121.2.037 | 3350.43.00 | 000 | 255 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15.000,00 |
| FONTE | 101.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação | 5.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 119.99 | Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica | 10.000,00 (66,67%) | ||
| 12.367.0251 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 5.000,00 | |||
| 12.367.0251.2.023 | DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE | 5.000,00 | |||
| 12.367.0251.2.023 | 3390.30.00 | 000 | 256 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 12.367.0251.2.023 | 3390.30.00 | 000 | 256 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (80%) | ||
| 12.367.0251.2.023 | 3390.30.00 | 000 | 256 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (80%) | ||
| FONTE | 144.00 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 1.000,00 (20%) | ||
| 13 | CULTURA | 1.675.000,00 | |||
| 13.391 | PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. | 89.000,00 | |||
| 13.391.0471 | MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. | 35.000,00 | |||
| 13.391.0471.2.072 | MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | 35.000,00 | |||
| 13.391.0471.2.072 | 3190.11.00 | 000 | 257 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
| 13.391.0471.2.072 | 3190.11.00 | 000 | 257 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 25.000,00 (100%) | ||
| 13.391.0471.2.072 | 3390.30.00 | 000 | 258 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 13.391.0471.2.072 | 3390.30.00 | 000 | 258 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 13.391.0471.2.072 | 3390.36.00 | 000 | 259 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 13.391.0471.2.072 | 3390.36.00 | 000 | 259 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 13.391.0471.2.072 | 3390.39.00 | 000 | 260 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 13.391.0471.2.072 | 3390.39.00 | 000 | 260 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 13.391.0471.2.072 | 3390.40.00 | 000 | 261 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 13.391.0471.2.072 | 3390.40.00 | 000 | 261 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 13.391.0473 | DIFUSÃO CULTURAL | 4.000,00 | |||
| 13.391.0473.2.073 | MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL | 4.000,00 | |||
| 13.391.0473.2.073 | 3390.30.00 | 000 | 262 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 13.391.0473.2.073 | 3390.30.00 | 000 | 262 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 13.391.0473.2.073 | 3390.36.00 | 000 | 263 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 13.391.0473.2.073 | 3390.36.00 | 000 | 263 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 13.391.0473.2.073 | 3390.39.00 | 000 | 264 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 13.391.0473.2.073 | 3390.39.00 | 000 | 264 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 13.391.0474 | PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO | 50.000,00 | |||
| 13.391.0474.2.074 | MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL | 50.000,00 | |||
| 13.391.0474.2.074 | 3190.11.00 | 000 | 265 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 40.000,00 |
| 13.391.0474.2.074 | 3190.11.00 | 000 | 265 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 40.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 40.000,00 (100%) | ||
| 13.391.0474.2.074 | 3390.14.00 | 000 | 266 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
| 13.391.0474.2.074 | 3390.14.00 | 000 | 266 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300,00 (100%) | ||
| 13.391.0474.2.074 | 3390.30.00 | 000 | 267 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 |
| 13.391.0474.2.074 | 3390.30.00 | 000 | 267 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.500,00 (100%) | ||
| 13.391.0474.2.074 | 3390.33.00 | 000 | 268 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| 13.391.0474.2.074 | 3390.33.00 | 000 | 268 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 200,00 (100%) | ||
| 13.391.0474.2.074 | 3390.36.00 | 000 | 269 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 13.391.0474.2.074 | 3390.36.00 | 000 | 269 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 13.391.0474.2.074 | 3390.39.00 | 000 | 270 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 13.391.0474.2.074 | 3390.39.00 | 000 | 270 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 13.391.0474.2.074 | 3390.40.00 | 000 | 271 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 13.391.0474.2.074 | 3390.40.00 | 000 | 271 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 13.391.0474.2.074 | 4490.51.00 | 000 | 272 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.500,00 |
| 13.391.0474.2.074 | 4490.51.00 | 000 | 272 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 6.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 6.500,00 (100%) | ||
| 13.392 | DIFUSAO CULTURAL | 1.586.000,00 | |||
| 13.392.0472 | APOIO E INCENTIVO AS ARTES | 6.000,00 | |||
| 13.392.0472.2.075 | APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS | 6.000,00 | |||
| 13.392.0472.2.075 | 3350.41.00 | 000 | 273 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000,00 |
| 13.392.0472.2.075 | 3350.41.00 | 000 | 273 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 13.392.0472.2.075 | 3390.31.00 | 000 | 274 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 3.000,00 |
| 13.392.0472.2.075 | 3390.31.00 | 000 | 274 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 13.392.0473 | DIFUSÃO CULTURAL | 1.580.000,00 | |||
| 13.392.0473.2.002 | MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL | 5.000,00 | |||
| 13.392.0473.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 275 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 13.392.0473.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 275 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 13.392.0473.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 276 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 13.392.0473.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 276 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 13.392.0473.2.077 | PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS | 320.000,00 | |||
| 13.392.0473.2.077 | 3350.41.00 | 000 | 277 | CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 |
| 13.392.0473.2.077 | 3350.41.00 | 000 | 277 | CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 13.392.0473.2.077 | 3390.30.00 | 000 | 278 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 13.392.0473.2.077 | 3390.30.00 | 000 | 278 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (100%) | ||
| 13.392.0473.2.077 | 3390.31.00 | 000 | 279 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 4.000,00 |
| 13.392.0473.2.077 | 3390.31.00 | 000 | 279 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (100%) | ||
| 13.392.0473.2.077 | 3390.36.00 | 000 | 280 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| 13.392.0473.2.077 | 3390.36.00 | 000 | 280 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (100%) | ||
| 13.392.0473.2.077 | 3390.39.00 | 000 | 281 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 |
| 13.392.0473.2.077 | 3390.39.00 | 000 | 281 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300.000,00 (100%) | ||
| 13.392.0473.2.077 | 3390.39.00 | 000 | 281 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 300.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 200.99 | Recursos Ordinários | 0,00 (0%) | ||
| 13.392.0473.2.077 | 3390.48.00 | 000 | 282 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 6.000,00 |
| 13.392.0473.2.077 | 3390.48.00 | 000 | 282 | OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 6.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 6.000,00 (100%) | ||
| 13.392.0473.1.006 | AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL | 755.000,00 | |||
| 13.392.0473.1.006 | 3390.30.00 | 000 | 283 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 13.392.0473.1.006 | 3390.30.00 | 000 | 283 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 13.392.0473.1.006 | 4490.30.00 | 000 | 284 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| 13.392.0473.1.006 | 4490.30.00 | 000 | 284 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (28,57%) | ||
| 13.392.0473.1.006 | 4490.30.00 | 000 | 284 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (28,57%) | ||
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (71,43%) | ||
| 13.392.0473.1.006 | 4490.39.00 | 000 | 285 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.500,00 |
| 13.392.0473.1.006 | 4490.39.00 | 000 | 285 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.500,00 (33,33%) | ||
| 13.392.0473.1.006 | 4490.39.00 | 000 | 285 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.500,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (66,67%) | ||
| 13.392.0473.1.006 | 4490.51.00 | 000 | 286 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 740.000,00 |
| 13.392.0473.1.006 | 4490.51.00 | 000 | 286 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 740.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 700.000,00 (94,59%) | ||
| 13.392.0473.1.006 | 4490.51.00 | 000 | 286 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 740.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 700.000,00 (94,59%) | ||
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 40.000,00 (5,41%) | ||
| 13.392.0473.1.136 | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES | 500.000,00 | |||
| 13.392.0473.1.136 | 4490.30.00 | 000 | 287 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 13.392.0473.1.136 | 4490.30.00 | 000 | 287 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| 13.392.0473.1.136 | 4490.30.00 | 000 | 287 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| 13.392.0473.1.136 | 4490.39.00 | 000 | 288 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 13.392.0473.1.136 | 4490.39.00 | 000 | 288 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| 13.392.0473.1.136 | 4490.39.00 | 000 | 288 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| 13.392.0473.1.136 | 4490.51.00 | 000 | 289 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 480.000,00 |
| 13.392.0473.1.136 | 4490.51.00 | 000 | 289 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 480.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300.000,00 (62,5%) | ||
| 13.392.0473.1.136 | 4490.51.00 | 000 | 289 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 480.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300.000,00 (62,5%) | ||
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 180.000,00 (37,5%) | ||
| TOTAL Unidade | 6.051.205,00 | ||||
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 611.500,00 | |||
| 08.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 85.000,00 | |||
| 08.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 85.000,00 | |||
| 08.122.0052.2.033 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 85.000,00 | |||
| 08.122.0052.2.033 | 3190.04.00 | 000 | 290 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3190.04.00 | 000 | 290 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3190.11.00 | 000 | 291 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3190.11.00 | 000 | 291 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3190.16.00 | 000 | 292 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3190.16.00 | 000 | 292 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3190.94.00 | 000 | 293 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3190.94.00 | 000 | 293 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 |
| FONTE | 129.99 | Outros | 0,00 (0%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3190.94.00 | 000 | 293 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 |
| FONTE | 129.99 | Outros | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3191.13.00 | 000 | 294 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3191.13.00 | 000 | 294 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3191.13.00 | 000 | 294 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 0,00 (0%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.14.00 | 000 | 295 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3390.14.00 | 000 | 295 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 200,00 (40%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.14.00 | 000 | 295 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 200,00 (40%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 300,00 (60%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.30.00 | 000 | 296 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3390.30.00 | 000 | 296 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.30.00 | 000 | 296 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 5.000,00 (50%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.33.00 | 000 | 297 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 250,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3390.33.00 | 000 | 297 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 250,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 50,00 (20%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.33.00 | 000 | 297 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 250,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 50,00 (20%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 200,00 (80%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.36.00 | 000 | 298 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 950,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3390.36.00 | 000 | 298 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 950,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 450,00 (47,37%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.36.00 | 000 | 298 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 950,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 450,00 (47,37%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 500,00 (52,63%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.36.00 | 000 | 298 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 950,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 450,00 (47,37%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 500,00 (52,63%) | ||
| FONTE | 229.99 | Outros | 0,00 (0%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.39.00 | 000 | 299 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.300,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3390.39.00 | 000 | 299 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.300,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.300,00 (20,63%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.39.00 | 000 | 299 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.300,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.300,00 (20,63%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 5.000,00 (79,37%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.40.00 | 000 | 300 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3390.40.00 | 000 | 300 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (45,45%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.40.00 | 000 | 300 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (45,45%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 6.000,00 (54,55%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.92.00 | 000 | 301 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3390.92.00 | 000 | 301 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.500,00 (100%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 3390.93.00 | 000 | 302 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 3390.93.00 | 000 | 302 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 4490.52.00 | 000 | 303 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
| 08.122.0052.2.033 | 4490.52.00 | 000 | 303 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (55,56%) | ||
| 08.122.0052.2.033 | 4490.52.00 | 000 | 303 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (55,56%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 4.000,00 (44,44%) | ||
| 08.241 | ASSISTENCIA AO IDOSO | 10.000,00 | |||
| 08.241.0006 | PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO | 10.000,00 | |||
| 08.241.0006.2.041 | CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO | 10.000,00 | |||
| 08.241.0006.2.041 | 3350.43.00 | 000 | 304 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 |
| 08.241.0006.2.041 | 3350.43.00 | 000 | 304 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (20%) | ||
| 08.241.0006.2.041 | 3350.43.00 | 000 | 304 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (20%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 8.000,00 (80%) | ||
| 08.242 | ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA | 15.000,00 | |||
| 08.242.0121 | ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO | 15.000,00 | |||
| 08.242.0121.2.037 | ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO | 15.000,00 | |||
| 08.242.0121.2.037 | 3350.43.00 | 000 | 305 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15.000,00 |
| 08.242.0121.2.037 | 3350.43.00 | 000 | 305 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (33,33%) | ||
| 08.242.0121.2.037 | 3350.43.00 | 000 | 305 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 10.000,00 (66,67%) | ||
| 08.242.0121.2.037 | 3350.43.00 | 000 | 305 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 10.000,00 (66,67%) | ||
| FONTE | 229.99 | Outros | 0,00 (0%) | ||
| 08.243 | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 305.000,00 | |||
| 08.243.0122 | AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 169.000,00 | |||
| 08.243.0122.2.038 | MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR | 76.000,00 | |||
| 08.243.0122.2.038 | 3190.04.00 | 000 | 306 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 42.500,00 |
| 08.243.0122.2.038 | 3190.04.00 | 000 | 306 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 42.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (70,59%) | ||
| 08.243.0122.2.038 | 3190.04.00 | 000 | 306 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 42.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (70,59%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 12.500,00 (29,41%) | ||
| 08.243.0122.2.038 | 3190.11.00 | 000 | 307 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
| 08.243.0122.2.038 | 3190.11.00 | 000 | 307 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (80%) | ||
| 08.243.0122.2.038 | 3190.11.00 | 000 | 307 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (80%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 5.000,00 (20%) | ||
| 08.243.0122.2.038 | 3190.13.00 | 000 | 308 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| 08.243.0122.2.038 | 3190.13.00 | 000 | 308 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 08.243.0122.2.038 | 3390.14.00 | 000 | 309 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.250,00 |
| 08.243.0122.2.038 | 3390.14.00 | 000 | 309 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.250,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 250,00 (20%) | ||
| 08.243.0122.2.038 | 3390.14.00 | 000 | 309 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.250,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 250,00 (20%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 1.000,00 (80%) | ||
| 08.243.0122.2.038 | 3390.30.00 | 000 | 310 | MATERIAL DE CONSUMO | 800,00 |
| 08.243.0122.2.038 | 3390.30.00 | 000 | 310 | MATERIAL DE CONSUMO | 800,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300,00 (37,5%) | ||
| 08.243.0122.2.038 | 3390.30.00 | 000 | 310 | MATERIAL DE CONSUMO | 800,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300,00 (37,5%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 500,00 (62,5%) | ||
| 08.243.0122.2.038 | 3390.33.00 | 000 | 311 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 650,00 |
| 08.243.0122.2.038 | 3390.33.00 | 000 | 311 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 650,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 150,00 (23,08%) | ||
| 08.243.0122.2.038 | 3390.33.00 | 000 | 311 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 650,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 150,00 (23,08%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 500,00 (76,92%) | ||
| 08.243.0122.2.038 | 3390.39.00 | 000 | 312 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 800,00 |
| 08.243.0122.2.038 | 3390.39.00 | 000 | 312 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 800,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300,00 (37,5%) | ||
| 08.243.0122.2.038 | 3390.39.00 | 000 | 312 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 800,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300,00 (37,5%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 500,00 (62,5%) | ||
| 08.243.0122.4.035 | MANUTENÇÃO DA CASA LAR | 93.000,00 | |||
| 08.243.0122.4.035 | 3190.04.00 | 000 | 313 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 |
| 08.243.0122.4.035 | 3190.04.00 | 000 | 313 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 40.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 40.000,00 (100%) | ||
| 08.243.0122.4.035 | 3190.11.00 | 000 | 314 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 08.243.0122.4.035 | 3190.11.00 | 000 | 314 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 08.243.0122.4.035 | 3190.94.00 | 000 | 315 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 |
| 08.243.0122.4.035 | 3190.94.00 | 000 | 315 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 08.243.0122.4.035 | 3390.14.00 | 000 | 316 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 08.243.0122.4.035 | 3390.14.00 | 000 | 316 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 08.243.0122.4.035 | 3390.30.00 | 000 | 317 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 08.243.0122.4.035 | 3390.30.00 | 000 | 317 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 12.000,00 (100%) | ||
| 08.243.0122.4.035 | 4490.52.00 | 000 | 318 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 38.000,00 |
| 08.243.0122.4.035 | 4490.52.00 | 000 | 318 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 38.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 38.000,00 (100%) | ||
| 08.243.0123 | ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL | 136.000,00 | |||
| 08.243.0123.2.040 | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 68.500,00 | |||
| 08.243.0123.2.040 | 3190.04.00 | 000 | 319 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3190.04.00 | 000 | 319 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3190.04.00 | 000 | 319 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 5.000,00 (50%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3190.11.00 | 000 | 320 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3190.11.00 | 000 | 320 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (80%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3190.11.00 | 000 | 320 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (80%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 5.000,00 (20%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3190.13.00 | 000 | 321 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3190.13.00 | 000 | 321 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000,00 |
| FONTE | 129.99 | Outros | 0,00 (0%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3190.13.00 | 000 | 321 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.000,00 |
| FONTE | 129.99 | Outros | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3190.16.00 | 000 | 322 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3190.16.00 | 000 | 322 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3390.14.00 | 000 | 323 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3390.14.00 | 000 | 323 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300,00 (60%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3390.14.00 | 000 | 323 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300,00 (60%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 200,00 (40%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3390.30.00 | 000 | 324 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3390.30.00 | 000 | 324 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3390.30.00 | 000 | 324 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 5.000,00 (50%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3390.30.00 | 000 | 324 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 229.99 | Outros | 0,00 (0%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3390.32.00 | 000 | 325 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3390.32.00 | 000 | 325 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3390.33.00 | 000 | 326 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3390.33.00 | 000 | 326 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 200,00 (66,67%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3390.33.00 | 000 | 326 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 300,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 200,00 (66,67%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 100,00 (33,33%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3390.36.00 | 000 | 327 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3390.36.00 | 000 | 327 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (50%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3390.36.00 | 000 | 327 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (50%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 500,00 (50%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3390.39.00 | 000 | 328 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.700,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 3390.39.00 | 000 | 328 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.700,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (29,85%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 3390.39.00 | 000 | 328 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.700,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (29,85%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 4.700,00 (70,15%) | ||
| 08.243.0123.2.040 | 4490.52.00 | 000 | 329 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 08.243.0123.2.040 | 4490.52.00 | 000 | 329 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| FONTE | 129.99 | Outros | 5.000,00 (100%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS | 67.500,00 | |||
| 08.243.0123.2.043 | 3190.04.00 | 000 | 330 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.500,00 |
| 08.243.0123.2.043 | 3190.04.00 | 000 | 330 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.500,00 (52,94%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3190.04.00 | 000 | 330 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.500,00 (52,94%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 4.000,00 (47,06%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3190.11.00 | 000 | 331 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 08.243.0123.2.043 | 3190.11.00 | 000 | 331 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3190.13.00 | 000 | 332 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 |
| 08.243.0123.2.043 | 3190.13.00 | 000 | 332 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (50%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3190.13.00 | 000 | 332 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 1.000,00 (50%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3190.16.00 | 000 | 333 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 08.243.0123.2.043 | 3190.16.00 | 000 | 333 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3390.30.00 | 000 | 334 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 08.243.0123.2.043 | 3390.30.00 | 000 | 334 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 5.000,00 (100%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3390.32.00 | 000 | 335 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.500,00 |
| 08.243.0123.2.043 | 3390.32.00 | 000 | 335 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 18.000,00 (59,02%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3390.32.00 | 000 | 335 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 18.000,00 (59,02%) | ||
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 12.500,00 (40,98%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3390.32.00 | 000 | 335 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 18.000,00 (59,02%) | ||
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 12.500,00 (40,98%) | ||
| FONTE | 256.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 0,00 (0%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3390.32.00 | 000 | 335 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 18.000,00 (59,02%) | ||
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 12.500,00 (40,98%) | ||
| FONTE | 256.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 257.00 | Multas de Trânsito | 0,00 (0%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3390.32.00 | 000 | 335 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 18.000,00 (59,02%) | ||
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 12.500,00 (40,98%) | ||
| FONTE | 256.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 257.00 | Multas de Trânsito | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 229.99 | Outros | 0,00 (0%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3390.33.00 | 000 | 336 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.600,00 |
| 08.243.0123.2.043 | 3390.33.00 | 000 | 336 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.600,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 100,00 (3,85%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3390.33.00 | 000 | 336 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.600,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 100,00 (3,85%) | ||
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 2.500,00 (96,15%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3390.39.00 | 000 | 337 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.900,00 |
| 08.243.0123.2.043 | 3390.39.00 | 000 | 337 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.900,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.900,00 (27,54%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 3390.39.00 | 000 | 337 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.900,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.900,00 (27,54%) | ||
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 5.000,00 (72,46%) | ||
| 08.243.0123.2.043 | 4490.52.00 | 000 | 338 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 08.243.0123.2.043 | 4490.52.00 | 000 | 338 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 5.000,00 (100%) | ||
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 196.500,00 | |||
| 08.244.0019 | PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 20.000,00 | |||
| 08.244.0019.2.032 | MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 20.000,00 | |||
| 08.244.0019.2.032 | 3350.41.00 | 000 | 339 | CONTRIBUIÇÕES | 20.000,00 |
| 08.244.0019.2.032 | 3350.41.00 | 000 | 339 | CONTRIBUIÇÕES | 20.000,00 |
| FONTE | 129.99 | Outros | 20.000,00 (100%) | ||
| 08.244.0125 | ASSISTENCIA A COMUNIDADES | 161.500,00 | |||
| 08.244.0125.2.034 | CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO | 6.000,00 | |||
| 08.244.0125.2.034 | 3350.41.00 | 000 | 340 | CONTRIBUIÇÕES | 6.000,00 |
| 08.244.0125.2.034 | 3350.41.00 | 000 | 340 | CONTRIBUIÇÕES | 6.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 6.000,00 (100%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS | 105.000,00 | |||
| 08.244.0125.2.044 | 3190.04.00 | 000 | 341 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 29.000,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3190.04.00 | 000 | 341 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 29.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 16.000,00 (55,17%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3190.04.00 | 000 | 341 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 29.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 16.000,00 (55,17%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 13.000,00 (44,83%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3190.04.00 | 000 | 341 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 29.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 16.000,00 (55,17%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 13.000,00 (44,83%) | ||
| FONTE | 229.99 | Outros | 0,00 (0%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3190.11.00 | 000 | 342 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 18.000,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3190.11.00 | 000 | 342 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 18.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (55,56%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3190.11.00 | 000 | 342 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 18.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (55,56%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 8.000,00 (44,44%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3190.13.00 | 000 | 343 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.000,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3190.13.00 | 000 | 343 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 6.000,00 (54,55%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3190.13.00 | 000 | 343 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 6.000,00 (54,55%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 5.000,00 (45,45%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3190.16.00 | 000 | 344 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.500,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3190.16.00 | 000 | 344 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.500,00 (71,43%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3190.16.00 | 000 | 344 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.500,00 (71,43%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 1.000,00 (28,57%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3390.30.00 | 000 | 345 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3390.30.00 | 000 | 345 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| FONTE | 129.99 | Outros | 2.000,00 (100%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3390.30.00 | 000 | 345 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| FONTE | 129.99 | Outros | 2.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 229.99 | Outros | 0,00 (0%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3390.32.00 | 000 | 346 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 18.000,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3390.32.00 | 000 | 346 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 18.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (83,33%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3390.32.00 | 000 | 346 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 18.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (83,33%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 3.000,00 (16,67%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3390.36.00 | 000 | 347 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.500,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3390.36.00 | 000 | 347 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (20%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3390.36.00 | 000 | 347 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (20%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 2.000,00 (80%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3390.39.00 | 000 | 348 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3390.39.00 | 000 | 348 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (72,73%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3390.39.00 | 000 | 348 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (72,73%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 3.000,00 (27,27%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3390.39.00 | 000 | 348 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (72,73%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 3.000,00 (27,27%) | ||
| FONTE | 229.99 | Outros | 0,00 (0%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3390.40.00 | 000 | 349 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 3390.40.00 | 000 | 349 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (50%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 3390.40.00 | 000 | 349 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 3.000,00 (50%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 4490.52.00 | 000 | 350 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| 08.244.0125.2.044 | 4490.52.00 | 000 | 350 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (25%) | ||
| 08.244.0125.2.044 | 4490.52.00 | 000 | 350 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (25%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 3.000,00 (75%) | ||
| 08.244.0125.2.220 | CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO | 40.000,00 | |||
| 08.244.0125.2.220 | 3390.41.00 | 000 | 351 | CONTRIBUIÇÕES | 40.000,00 |
| 08.244.0125.2.220 | 3390.41.00 | 000 | 351 | CONTRIBUIÇÕES | 40.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (25%) | ||
| 08.244.0125.2.220 | 3390.41.00 | 000 | 351 | CONTRIBUIÇÕES | 40.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (25%) | ||
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 30.000,00 (75%) | ||
| 08.244.0125.1.007 | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF | 10.500,00 | |||
| 08.244.0125.1.007 | 4490.52.00 | 000 | 352 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.500,00 |
| 08.244.0125.1.007 | 4490.52.00 | 000 | 352 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (4,76%) | ||
| 08.244.0125.1.007 | 4490.52.00 | 000 | 352 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (4,76%) | ||
| FONTE | 129.99 | Outros | 10.000,00 (95,24%) | ||
| 08.244.0515 | HABITAÇÃO URBANA | 15.000,00 | |||
| 08.244.0515.2.048 | MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL | 15.000,00 | |||
| 08.244.0515.2.048 | 3390.30.00 | 000 | 353 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 08.244.0515.2.048 | 3390.30.00 | 000 | 353 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (33,33%) | ||
| 08.244.0515.2.048 | 3390.30.00 | 000 | 353 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 156.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) | 10.000,00 (66,67%) | ||
| TOTAL Unidade | 611.500,00 | ||||
| 10 | SAUDE | 6.108.471,00 | |||
| 10.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 343.000,00 | |||
| 10.122.0011 | CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL | 15.000,00 | |||
| 10.122.0011.4.007 | VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CONSELHO E SERVIDORES MUNICIPAIS | 15.000,00 | |||
| 10.122.0011.4.007 | 3390.14.00 | 000 | 354 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 10.122.0011.4.007 | 3390.14.00 | 000 | 354 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 (20%) | ||
| 10.122.0011.4.007 | 3390.14.00 | 000 | 354 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 (20%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 800,00 (80%) | ||
| 10.122.0011.4.007 | 3390.30.00 | 000 | 355 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700,00 |
| 10.122.0011.4.007 | 3390.30.00 | 000 | 355 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 (11,76%) | ||
| 10.122.0011.4.007 | 3390.30.00 | 000 | 355 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.700,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 (11,76%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 1.500,00 (88,24%) | ||
| 10.122.0011.4.007 | 3390.33.00 | 000 | 356 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 600,00 |
| 10.122.0011.4.007 | 3390.33.00 | 000 | 356 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 600,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 (33,33%) | ||
| 10.122.0011.4.007 | 3390.33.00 | 000 | 356 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 600,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 400,00 (66,67%) | ||
| 10.122.0011.4.007 | 3390.39.00 | 000 | 357 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.700,00 |
| 10.122.0011.4.007 | 3390.39.00 | 000 | 357 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.700,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 (11,76%) | ||
| 10.122.0011.4.007 | 3390.39.00 | 000 | 357 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.700,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 (11,76%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 1.500,00 (88,24%) | ||
| 10.122.0011.4.007 | 3390.91.00 | 000 | 358 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 |
| 10.122.0011.4.007 | 3390.91.00 | 000 | 358 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (100%) | ||
| 10.122.0013 | ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE | 328.000,00 | |||
| 10.122.0013.2.222 | VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL | 100.000,00 | |||
| 10.122.0013.2.222 | 3390.39.00 | 000 | 359 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 10.122.0013.2.222 | 3390.39.00 | 000 | 359 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 100.000,00 (100%) | ||
| 10.122.0013.4.008 | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE | 228.000,00 | |||
| 10.122.0013.4.008 | 3190.04.00 | 000 | 360 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 10.122.0013.4.008 | 3190.04.00 | 000 | 360 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (100%) | ||
| 10.122.0013.4.008 | 3190.11.00 | 000 | 361 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 75.000,00 |
| 10.122.0013.4.008 | 3190.11.00 | 000 | 361 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 75.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 75.000,00 (100%) | ||
| 10.122.0013.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 362 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 |
| 10.122.0013.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 362 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 30.000,00 (100%) | ||
| 10.122.0013.4.008 | 3190.13.00 | 000 | 362 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 30.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 202.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.122.0013.4.008 | 3190.16.00 | 000 | 363 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 10.122.0013.4.008 | 3190.16.00 | 000 | 363 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (100%) | ||
| 10.122.0013.4.008 | 3190.94.00 | 000 | 364 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
| 10.122.0013.4.008 | 3190.94.00 | 000 | 364 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (100%) | ||
| 10.122.0013.4.008 | 3390.14.00 | 000 | 365 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 10.122.0013.4.008 | 3390.14.00 | 000 | 365 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (100%) | ||
| 10.122.0013.4.008 | 3390.30.00 | 000 | 366 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.000,00 |
| 10.122.0013.4.008 | 3390.30.00 | 000 | 366 | MATERIAL DE CONSUMO | 34.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 34.000,00 (100%) | ||
| 10.122.0013.4.008 | 3390.33.00 | 000 | 367 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 |
| 10.122.0013.4.008 | 3390.33.00 | 000 | 367 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.000,00 (100%) | ||
| 10.122.0013.4.008 | 3390.36.00 | 000 | 368 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 10.122.0013.4.008 | 3390.36.00 | 000 | 368 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| 10.122.0013.4.008 | 3390.39.00 | 000 | 369 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 10.122.0013.4.008 | 3390.39.00 | 000 | 369 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.000,00 (100%) | ||
| 10.122.0013.4.008 | 3390.39.00 | 000 | 369 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.122.0013.4.008 | 3390.40.00 | 000 | 370 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 10.122.0013.4.008 | 3390.40.00 | 000 | 370 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.000,00 (100%) | ||
| 10.122.0013.4.008 | 3390.91.00 | 000 | 371 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 |
| 10.122.0013.4.008 | 3390.91.00 | 000 | 371 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 10.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (100%) | ||
| 10.122.0013.4.008 | 4490.52.00 | 000 | 372 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 10.122.0013.4.008 | 4490.52.00 | 000 | 372 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (100%) | ||
| 10.301 | ATENCAO BASICA | 2.461.190,73 | |||
| 10.301.0005 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | 2.461.190,73 | |||
| 10.301.0005.4.002 | MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA | 578.000,00 | |||
| 10.301.0005.4.002 | 3190.04.00 | 000 | 373 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 182.000,00 |
| 10.301.0005.4.002 | 3190.04.00 | 000 | 373 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 182.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 20.000,00 (10,99%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3190.04.00 | 000 | 373 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 182.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 20.000,00 (10,99%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 162.000,00 (89,01%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 374 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 292.000,00 |
| 10.301.0005.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 374 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 292.000,00 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 374 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 292.000,00 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57.000,00 (19,52%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3190.11.00 | 000 | 374 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 292.000,00 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 57.000,00 (19,52%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 235.000,00 (80,48%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3190.13.00 | 000 | 375 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72.000,00 |
| 10.301.0005.4.002 | 3190.13.00 | 000 | 375 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72.000,00 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3190.13.00 | 000 | 375 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72.000,00 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 17.500,00 (24,31%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3190.13.00 | 000 | 375 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 72.000,00 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 17.500,00 (24,31%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 54.500,00 (75,69%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3190.16.00 | 000 | 376 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 |
| 10.301.0005.4.002 | 3190.16.00 | 000 | 376 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 4.000,00 (66,67%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3190.16.00 | 000 | 376 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 4.000,00 (66,67%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 2.000,00 (33,33%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3190.94.00 | 000 | 377 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 10.301.0005.4.002 | 3190.94.00 | 000 | 377 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3190.94.00 | 000 | 377 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 500,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 378 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 10.301.0005.4.002 | 3390.14.00 | 000 | 378 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 379 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 10.301.0005.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 379 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (33,33%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 379 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 10.000,00 (66,67%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3390.30.00 | 000 | 379 | MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 10.000,00 (66,67%) | ||
| FONTE | 252.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 380 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| 10.301.0005.4.002 | 3390.33.00 | 000 | 380 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (100%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 381 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 10.301.0005.4.002 | 3390.36.00 | 000 | 381 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (100%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 382 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 |
| 10.301.0005.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 382 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (20%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 382 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (20%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 2.000,00 (80%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3390.39.00 | 000 | 382 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (20%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 2.000,00 (80%) | ||
| FONTE | 252.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 3390.40.00 | 000 | 383 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 10.301.0005.4.002 | 3390.40.00 | 000 | 383 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (100%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 4490.52.00 | 000 | 384 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 10.301.0005.4.002 | 4490.52.00 | 000 | 384 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.000,00 (60%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 4490.52.00 | 000 | 384 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.000,00 (60%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 2.000,00 (40%) | ||
| 10.301.0005.4.002 | 4490.52.00 | 000 | 384 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.000,00 (60%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 2.000,00 (40%) | ||
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.006 | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - PAB FIXO | 75.000,00 | |||
| 10.301.0005.4.006 | 3390.30.00 | 000 | 385 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.500,00 |
| 10.301.0005.4.006 | 3390.30.00 | 000 | 385 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 6.000,00 (30,77%) | ||
| 10.301.0005.4.006 | 3390.30.00 | 000 | 385 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 6.000,00 (30,77%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 13.000,00 (66,67%) | ||
| 10.301.0005.4.006 | 3390.30.00 | 000 | 385 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 6.000,00 (30,77%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 13.000,00 (66,67%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 500,00 (2,56%) | ||
| 10.301.0005.4.006 | 3390.30.00 | 000 | 385 | MATERIAL DE CONSUMO | 19.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 6.000,00 (30,77%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 13.000,00 (66,67%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 500,00 (2,56%) | ||
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.006 | 3390.32.00 | 000 | 386 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 13.000,00 |
| 10.301.0005.4.006 | 3390.32.00 | 000 | 386 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 13.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 6.000,00 (46,15%) | ||
| 10.301.0005.4.006 | 3390.32.00 | 000 | 386 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 13.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 6.000,00 (46,15%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 6.000,00 (46,15%) | ||
| 10.301.0005.4.006 | 3390.32.00 | 000 | 386 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 13.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 6.000,00 (46,15%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 6.000,00 (46,15%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 1.000,00 (7,7%) | ||
| 10.301.0005.4.006 | 3390.36.00 | 000 | 387 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 10.301.0005.4.006 | 3390.36.00 | 000 | 387 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (33,33%) | ||
| 10.301.0005.4.006 | 3390.36.00 | 000 | 387 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 1.000,00 (33,33%) | ||
| 10.301.0005.4.006 | 3390.36.00 | 000 | 387 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 1.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 1.000,00 (33,34%) | ||
| 10.301.0005.4.006 | 3390.39.00 | 000 | 388 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 39.500,00 |
| 10.301.0005.4.006 | 3390.39.00 | 000 | 388 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 39.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 7.000,00 (17,72%) | ||
| 10.301.0005.4.006 | 3390.39.00 | 000 | 388 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 39.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 7.000,00 (17,72%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 30.000,00 (75,95%) | ||
| 10.301.0005.4.006 | 3390.39.00 | 000 | 388 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 39.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 7.000,00 (17,72%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 30.000,00 (75,95%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 2.500,00 (6,33%) | ||
| 10.301.0005.4.006 | 3390.39.00 | 000 | 388 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 39.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 7.000,00 (17,72%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 30.000,00 (75,95%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 2.500,00 (6,33%) | ||
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.009 | FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENIASE, HIPERDIA, TABAGISMO E SAUDE MENTAL | 17.000,00 | |||
| 10.301.0005.4.009 | 3390.30.00 | 000 | 389 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| 10.301.0005.4.009 | 3390.30.00 | 000 | 389 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 4.000,00 (66,67%) | ||
| 10.301.0005.4.009 | 3390.30.00 | 000 | 389 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 4.000,00 (66,67%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 2.000,00 (33,33%) | ||
| 10.301.0005.4.009 | 3390.32.00 | 000 | 390 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.000,00 |
| 10.301.0005.4.009 | 3390.32.00 | 000 | 390 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (33,33%) | ||
| 10.301.0005.4.009 | 3390.32.00 | 000 | 390 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 2.000,00 (66,67%) | ||
| 10.301.0005.4.009 | 3390.39.00 | 000 | 391 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 |
| 10.301.0005.4.009 | 3390.39.00 | 000 | 391 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (62,5%) | ||
| 10.301.0005.4.009 | 3390.39.00 | 000 | 391 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (62,5%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 3.000,00 (37,5%) | ||
| 10.301.0005.4.010 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS. | 300.000,00 | |||
| 10.301.0005.4.010 | 4490.51.00 | 000 | 392 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 215.000,00 |
| 10.301.0005.4.010 | 4490.51.00 | 000 | 392 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 215.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 40.000,00 (18,6%) | ||
| 10.301.0005.4.010 | 4490.51.00 | 000 | 392 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 215.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 40.000,00 (18,6%) | ||
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 25.000,00 (11,63%) | ||
| 10.301.0005.4.010 | 4490.51.00 | 000 | 392 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 215.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 40.000,00 (18,6%) | ||
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 25.000,00 (11,63%) | ||
| FONTE | 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 150.000,00 (69,77%) | ||
| 10.301.0005.4.010 | 4490.52.00 | 000 | 393 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 85.000,00 |
| 10.301.0005.4.010 | 4490.52.00 | 000 | 393 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 85.000,00 |
| FONTE | 253.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.010 | 4490.52.00 | 000 | 393 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 85.000,00 |
| FONTE | 253.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (11,76%) | ||
| 10.301.0005.4.010 | 4490.52.00 | 000 | 393 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 85.000,00 |
| FONTE | 253.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (11,76%) | ||
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 25.000,00 (29,41%) | ||
| 10.301.0005.4.010 | 4490.52.00 | 000 | 393 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 85.000,00 |
| FONTE | 253.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (11,76%) | ||
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 25.000,00 (29,41%) | ||
| FONTE | 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 50.000,00 (58,83%) | ||
| 10.301.0005.4.010 | 4490.52.00 | 000 | 393 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 85.000,00 |
| FONTE | 253.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (11,76%) | ||
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 25.000,00 (29,41%) | ||
| FONTE | 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 50.000,00 (58,83%) | ||
| FONTE | 223.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | MANUTENÇAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA | 1.072.190,73 | |||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.04.00 | 000 | 394 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 674.440,73 |
| 10.301.0005.4.023 | 3190.04.00 | 000 | 394 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 674.440,73 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.04.00 | 000 | 394 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 674.440,73 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 76.440,73 (11,33%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.04.00 | 000 | 394 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 674.440,73 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 76.440,73 (11,33%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 558.000,00 (82,74%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.04.00 | 000 | 394 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 674.440,73 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 76.440,73 (11,33%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 558.000,00 (82,74%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 40.000,00 (5,93%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.04.00 | 000 | 394 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 674.440,73 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 76.440,73 (11,33%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 558.000,00 (82,74%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 40.000,00 (5,93%) | ||
| FONTE | 202.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.11.00 | 000 | 395 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 131.250,00 |
| 10.301.0005.4.023 | 3190.11.00 | 000 | 395 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 131.250,00 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.11.00 | 000 | 395 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 131.250,00 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 80.000,00 (60,95%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.11.00 | 000 | 395 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 131.250,00 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 80.000,00 (60,95%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 51.250,00 (39,05%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.13.00 | 000 | 396 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 105.000,00 |
| 10.301.0005.4.023 | 3190.13.00 | 000 | 396 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 105.000,00 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.13.00 | 000 | 396 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 105.000,00 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 30.000,00 (28,57%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.13.00 | 000 | 396 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 105.000,00 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 30.000,00 (28,57%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 70.000,00 (66,67%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.13.00 | 000 | 396 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 105.000,00 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 30.000,00 (28,57%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 70.000,00 (66,67%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 (4,76%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.16.00 | 000 | 397 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| 10.301.0005.4.023 | 3190.16.00 | 000 | 397 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (16,67%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.16.00 | 000 | 397 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 30.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (16,67%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 25.000,00 (83,33%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.94.00 | 000 | 398 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.000,00 |
| 10.301.0005.4.023 | 3190.94.00 | 000 | 398 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.000,00 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.94.00 | 000 | 398 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.000,00 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (62,5%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3190.94.00 | 000 | 398 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.000,00 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (62,5%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 3.000,00 (37,5%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3390.14.00 | 000 | 399 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
| 10.301.0005.4.023 | 3390.14.00 | 000 | 399 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 150,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3390.14.00 | 000 | 399 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 150,00 (50%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 150,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3390.30.00 | 000 | 400 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 |
| 10.301.0005.4.023 | 3390.30.00 | 000 | 400 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (11,11%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3390.30.00 | 000 | 400 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (11,11%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 30.000,00 (66,67%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3390.30.00 | 000 | 400 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (11,11%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 30.000,00 (66,67%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 10.000,00 (22,22%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3390.30.00 | 000 | 400 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (11,11%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 30.000,00 (66,67%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 10.000,00 (22,22%) | ||
| FONTE | 255.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3390.33.00 | 000 | 401 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| 10.301.0005.4.023 | 3390.33.00 | 000 | 401 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 100,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3390.33.00 | 000 | 401 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 100,00 (50%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 100,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3390.36.00 | 000 | 402 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 10.301.0005.4.023 | 3390.36.00 | 000 | 402 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3390.36.00 | 000 | 402 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 500,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3390.39.00 | 000 | 403 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 10.301.0005.4.023 | 3390.39.00 | 000 | 403 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (25%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3390.39.00 | 000 | 403 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (25%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 10.000,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 3390.39.00 | 000 | 403 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (25%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 10.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 (25%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 4490.51.00 | 000 | 404 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 |
| 10.301.0005.4.023 | 4490.51.00 | 000 | 404 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 |
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 30.000,00 (100%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 4490.52.00 | 000 | 405 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.000,00 |
| 10.301.0005.4.023 | 4490.52.00 | 000 | 405 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (7,41%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 4490.52.00 | 000 | 405 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (7,41%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 20.000,00 (74,07%) | ||
| 10.301.0005.4.023 | 4490.52.00 | 000 | 405 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 27.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (7,41%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 20.000,00 (74,07%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 (18,52%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | MANUTENÇAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF | 132.000,00 | |||
| 10.301.0005.4.027 | 3190.04.00 | 000 | 406 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.000,00 |
| 10.301.0005.4.027 | 3190.04.00 | 000 | 406 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 14.000,00 (87,5%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3190.04.00 | 000 | 406 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 14.000,00 (87,5%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 2.000,00 (12,5%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3190.11.00 | 000 | 407 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 82.000,00 |
| 10.301.0005.4.027 | 3190.11.00 | 000 | 407 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 82.000,00 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3190.11.00 | 000 | 407 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 82.000,00 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (2,44%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3190.11.00 | 000 | 407 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 82.000,00 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (2,44%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 80.000,00 (97,56%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3190.13.00 | 000 | 408 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 |
| 10.301.0005.4.027 | 3190.13.00 | 000 | 408 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3190.13.00 | 000 | 408 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.500,00 (16,67%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3190.13.00 | 000 | 408 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.000,00 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.500,00 (16,67%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 12.500,00 (83,33%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3190.16.00 | 000 | 409 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 10.301.0005.4.027 | 3190.16.00 | 000 | 409 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 2.000,00 (100%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3190.94.00 | 000 | 410 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 10.301.0005.4.027 | 3190.94.00 | 000 | 410 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3190.94.00 | 000 | 410 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 500,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3390.14.00 | 000 | 411 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 400,00 |
| 10.301.0005.4.027 | 3390.14.00 | 000 | 411 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 400,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3390.14.00 | 000 | 411 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 400,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 (50%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 200,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3390.30.00 | 000 | 412 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| 10.301.0005.4.027 | 3390.30.00 | 000 | 412 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.000,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3390.30.00 | 000 | 412 | MATERIAL DE CONSUMO | 6.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 3.000,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3390.33.00 | 000 | 413 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| 10.301.0005.4.027 | 3390.33.00 | 000 | 413 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 100,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3390.33.00 | 000 | 413 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 100,00 (50%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 100,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3390.36.00 | 000 | 414 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.200,00 |
| 10.301.0005.4.027 | 3390.36.00 | 000 | 414 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.200,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (41,67%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3390.36.00 | 000 | 414 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.200,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (41,67%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 700,00 (58,33%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3390.39.00 | 000 | 415 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.700,00 |
| 10.301.0005.4.027 | 3390.39.00 | 000 | 415 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.700,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.700,00 (55,22%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 3390.39.00 | 000 | 415 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.700,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.700,00 (55,22%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 3.000,00 (44,78%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 4490.52.00 | 000 | 416 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 |
| 10.301.0005.4.027 | 4490.52.00 | 000 | 416 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (33,33%) | ||
| 10.301.0005.4.027 | 4490.52.00 | 000 | 416 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 1.000,00 (66,67%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL | 267.000,00 | |||
| 10.301.0005.4.028 | 3190.04.00 | 000 | 417 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.000,00 |
| 10.301.0005.4.028 | 3190.04.00 | 000 | 417 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.000,00 |
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 9.000,00 (100%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | 3190.04.00 | 000 | 417 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 9.000,00 |
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 9.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | 3190.11.00 | 000 | 418 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 195.000,00 |
| 10.301.0005.4.028 | 3190.11.00 | 000 | 418 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 195.000,00 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | 3190.11.00 | 000 | 418 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 195.000,00 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 50.000,00 (25,64%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | 3190.11.00 | 000 | 418 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 195.000,00 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 50.000,00 (25,64%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 145.000,00 (74,36%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | 3190.13.00 | 000 | 419 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 39.000,00 |
| 10.301.0005.4.028 | 3190.13.00 | 000 | 419 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 39.000,00 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | 3190.13.00 | 000 | 419 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 39.000,00 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 9.500,00 (24,36%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | 3190.13.00 | 000 | 419 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 39.000,00 |
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 9.500,00 (24,36%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 29.500,00 (75,64%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | 3190.94.00 | 000 | 420 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 10.301.0005.4.028 | 3190.94.00 | 000 | 420 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | 3190.94.00 | 000 | 420 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 500,00 (50%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | 3390.30.00 | 000 | 421 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 |
| 10.301.0005.4.028 | 3390.30.00 | 000 | 421 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 |
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 1.000,00 (4,76%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | 3390.30.00 | 000 | 421 | MATERIAL DE CONSUMO | 21.000,00 |
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 1.000,00 (4,76%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 20.000,00 (95,24%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | 3390.39.00 | 000 | 422 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 10.301.0005.4.028 | 3390.39.00 | 000 | 422 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 1.000,00 (100%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | 3390.39.00 | 000 | 422 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 1.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.4.028 | 4490.52.00 | 000 | 423 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 10.301.0005.4.028 | 4490.52.00 | 000 | 423 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| FONTE | 148.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 1.000,00 (100%) | ||
| 10.301.0005.3.027 | MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE | 20.000,00 | |||
| 10.301.0005.3.027 | 3190.04.00 | 000 | 424 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 10.301.0005.3.027 | 3190.04.00 | 000 | 424 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 10.000,00 (100%) | ||
| 10.301.0005.3.027 | 3190.04.00 | 000 | 424 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 10.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.3.027 | 3390.30.00 | 000 | 425 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| 10.301.0005.3.027 | 3390.30.00 | 000 | 425 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 8.000,00 (100%) | ||
| 10.301.0005.3.027 | 3390.30.00 | 000 | 425 | MATERIAL DE CONSUMO | 8.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 8.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.301.0005.3.027 | 3390.36.00 | 000 | 426 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 10.301.0005.3.027 | 3390.36.00 | 000 | 426 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| 10.301.0005.3.027 | 3390.39.00 | 000 | 427 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 10.301.0005.3.027 | 3390.39.00 | 000 | 427 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| 10.301.0005.3.027 | 3390.39.00 | 000 | 427 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 248.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB | 0,00 (0%) | ||
| 10.302 | ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 2.899.280,27 | |||
| 10.302.0005 | FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA | 50.000,00 | |||
| 10.302.0005.2.090 | MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO | 50.000,00 | |||
| 10.302.0005.2.090 | 3390.30.00 | 000 | 428 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.000,00 |
| 10.302.0005.2.090 | 3390.30.00 | 000 | 428 | MATERIAL DE CONSUMO | 29.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 29.000,00 (100%) | ||
| 10.302.0005.2.090 | 3390.36.00 | 000 | 429 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 10.302.0005.2.090 | 3390.36.00 | 000 | 429 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| 10.302.0005.2.090 | 3390.39.00 | 000 | 430 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 10.302.0005.2.090 | 3390.39.00 | 000 | 430 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (100%) | ||
| 10.302.0005.2.090 | 4490.52.00 | 000 | 431 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 10.302.0005.2.090 | 4490.52.00 | 000 | 431 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (100%) | ||
| 10.302.0009 | FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 185.765,65 | |||
| 10.302.0009.4.033 | PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE | 185.765,65 | |||
| 10.302.0009.4.033 | 3171.70.00 | 000 | 432 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 11.479,91 |
| 10.302.0009.4.033 | 3171.70.00 | 000 | 432 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 11.479,91 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 11.479,91 (100%) | ||
| 10.302.0009.4.033 | 3371.70.00 | 000 | 433 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 171.220,26 |
| 10.302.0009.4.033 | 3371.70.00 | 000 | 433 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 171.220,26 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 171.220,26 (100%) | ||
| 10.302.0009.4.033 | 4471.70.00 | 000 | 434 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 482,85 |
| 10.302.0009.4.033 | 4471.70.00 | 000 | 434 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 482,85 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 482,85 (100%) | ||
| 10.302.0009.4.033 | 4671.70.00 | 000 | 435 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 2.582,63 |
| 10.302.0009.4.033 | 4671.70.00 | 000 | 435 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 2.582,63 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.582,63 (100%) | ||
| 10.302.0016 | PROGRAMA SAUDE PARA TODOS | 2.663.514,62 | |||
| 10.302.0016.2.227 | MANUTENÇÃO DE CONVENIO FMS TP/SCM DO HSFA TP | 100.000,00 | |||
| 10.302.0016.2.227 | 3340.41.00 | 000 | 436 | CONTRIBUIÇÕES | 100.000,00 |
| 10.302.0016.2.227 | 3340.41.00 | 000 | 436 | CONTRIBUIÇÕES | 100.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 100.000,00 (100%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL | 2.313.514,62 | |||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.04.00 | 000 | 437 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 333.514,62 |
| 10.302.0016.4.005 | 3190.04.00 | 000 | 437 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 333.514,62 |
| FONTE | 249.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 0,00 (0%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.04.00 | 000 | 437 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 333.514,62 |
| FONTE | 249.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 328.514,62 (98,5%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.04.00 | 000 | 437 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 333.514,62 |
| FONTE | 249.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 328.514,62 (98,5%) | ||
| FONTE | 149.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 5.000,00 (1,5%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.04.00 | 000 | 437 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 333.514,62 |
| FONTE | 249.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 328.514,62 (98,5%) | ||
| FONTE | 149.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 5.000,00 (1,5%) | ||
| FONTE | 202.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.11.00 | 000 | 438 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 337.000,00 |
| 10.302.0016.4.005 | 3190.11.00 | 000 | 438 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 337.000,00 |
| FONTE | 112.00 | Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.11.00 | 000 | 438 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 337.000,00 |
| FONTE | 112.00 | Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 330.000,00 (97,92%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.11.00 | 000 | 438 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 337.000,00 |
| FONTE | 112.00 | Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 330.000,00 (97,92%) | ||
| FONTE | 149.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 7.000,00 (2,08%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.11.00 | 000 | 438 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 337.000,00 |
| FONTE | 112.00 | Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 330.000,00 (97,92%) | ||
| FONTE | 149.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 7.000,00 (2,08%) | ||
| FONTE | 202.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.13.00 | 000 | 439 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 113.000,00 |
| 10.302.0016.4.005 | 3190.13.00 | 000 | 439 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 113.000,00 |
| FONTE | 249.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 0,00 (0%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.13.00 | 000 | 439 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 113.000,00 |
| FONTE | 249.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 112.00 | Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.13.00 | 000 | 439 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 113.000,00 |
| FONTE | 249.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 112.00 | Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 110.000,00 (97,35%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.13.00 | 000 | 439 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 113.000,00 |
| FONTE | 249.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 112.00 | Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 110.000,00 (97,35%) | ||
| FONTE | 149.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 3.000,00 (2,65%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.16.00 | 000 | 440 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 |
| 10.302.0016.4.005 | 3190.16.00 | 000 | 440 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (16,67%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.16.00 | 000 | 440 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 6.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (16,67%) | ||
| FONTE | 149.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 5.000,00 (83,33%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.92.00 | 000 | 441 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 10.302.0016.4.005 | 3190.92.00 | 000 | 441 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| FONTE | 249.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 0,00 (0%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.92.00 | 000 | 441 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| FONTE | 249.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.94.00 | 000 | 442 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 10.302.0016.4.005 | 3190.94.00 | 000 | 442 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3190.94.00 | 000 | 442 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 202.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3350.43.00 | 000 | 443 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.365.031,20 |
| 10.302.0016.4.005 | 3350.43.00 | 000 | 443 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.365.031,20 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.365.031,20 (100%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3390.14.00 | 000 | 444 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| 10.302.0016.4.005 | 3390.14.00 | 000 | 444 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 10.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (100%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 445 | MATERIAL DE CONSUMO | 111.968,80 |
| 10.302.0016.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 445 | MATERIAL DE CONSUMO | 111.968,80 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 36.968,80 (33,02%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 445 | MATERIAL DE CONSUMO | 111.968,80 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 36.968,80 (33,02%) | ||
| FONTE | 149.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 75.000,00 (66,98%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 445 | MATERIAL DE CONSUMO | 111.968,80 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 36.968,80 (33,02%) | ||
| FONTE | 149.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 75.000,00 (66,98%) | ||
| FONTE | 249.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 0,00 (0%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3390.33.00 | 000 | 446 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| 10.302.0016.4.005 | 3390.33.00 | 000 | 446 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 5.000,00 (100%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3390.34.00 | 000 | 447 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| 10.302.0016.4.005 | 3390.34.00 | 000 | 447 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3390.39.00 | 000 | 448 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| 10.302.0016.4.005 | 3390.39.00 | 000 | 448 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (16,67%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3390.39.00 | 000 | 448 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (16,67%) | ||
| FONTE | 149.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 5.000,00 (83,33%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3390.39.00 | 000 | 448 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 6.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (16,67%) | ||
| FONTE | 149.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 5.000,00 (83,33%) | ||
| FONTE | 249.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 0,00 (0%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3390.40.00 | 000 | 449 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| 10.302.0016.4.005 | 3390.40.00 | 000 | 449 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 20.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 20.000,00 (100%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3390.92.00 | 000 | 450 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| 10.302.0016.4.005 | 3390.92.00 | 000 | 450 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 3390.93.00 | 000 | 451 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| 10.302.0016.4.005 | 3390.93.00 | 000 | 451 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 4490.52.00 | 000 | 452 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| 10.302.0016.4.005 | 4490.52.00 | 000 | 452 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| 10.302.0016.4.005 | 4490.52.00 | 000 | 452 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 253.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.302.0016.4.011 | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS. | 220.000,00 | |||
| 10.302.0016.4.011 | 4490.51.00 | 000 | 453 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 115.000,00 |
| 10.302.0016.4.011 | 4490.51.00 | 000 | 453 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 115.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 70.000,00 (60,87%) | ||
| 10.302.0016.4.011 | 4490.51.00 | 000 | 453 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 115.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 70.000,00 (60,87%) | ||
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 20.000,00 (17,39%) | ||
| 10.302.0016.4.011 | 4490.51.00 | 000 | 453 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 115.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 70.000,00 (60,87%) | ||
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 20.000,00 (17,39%) | ||
| FONTE | 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 25.000,00 (21,74%) | ||
| 10.302.0016.4.011 | 4490.52.00 | 000 | 454 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105.000,00 |
| 10.302.0016.4.011 | 4490.52.00 | 000 | 454 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 60.000,00 (57,14%) | ||
| 10.302.0016.4.011 | 4490.52.00 | 000 | 454 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 60.000,00 (57,14%) | ||
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 20.000,00 (19,05%) | ||
| 10.302.0016.4.011 | 4490.52.00 | 000 | 454 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 105.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 60.000,00 (57,14%) | ||
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 20.000,00 (19,05%) | ||
| FONTE | 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 25.000,00 (23,81%) | ||
| 10.302.0016.3.026 | AQUISIÇÃO DE RAIO-X, ULTRASSON PARA MUNICIPIO DE COQUEIRAL | 30.000,00 | |||
| 10.302.0016.3.026 | 4490.52.00 | 000 | 455 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 10.302.0016.3.026 | 4490.52.00 | 000 | 455 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| FONTE | 253.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.302.0016.3.026 | 4490.52.00 | 000 | 455 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| FONTE | 253.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 20.000,00 (66,67%) | ||
| 10.302.0016.3.026 | 4490.52.00 | 000 | 455 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| FONTE | 253.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 20.000,00 (66,67%) | ||
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 10.000,00 (33,33%) | ||
| 10.302.0016.3.026 | 4490.52.00 | 000 | 455 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| FONTE | 253.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 20.000,00 (66,67%) | ||
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 10.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 223.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.302.0016.3.026 | 4490.52.00 | 000 | 455 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| FONTE | 253.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 20.000,00 (66,67%) | ||
| FONTE | 123.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 10.000,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 223.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 153.00 | Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.303 | SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 295.000,00 | |||
| 10.303.0004 | ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE | 230.000,00 | |||
| 10.303.0004.4.005 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL | 230.000,00 | |||
| 10.303.0004.4.005 | 3190.04.00 | 000 | 456 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26.000,00 |
| 10.303.0004.4.005 | 3190.04.00 | 000 | 456 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26.000,00 |
| FONTE | 251.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 0,00 (0%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3190.04.00 | 000 | 456 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26.000,00 |
| FONTE | 251.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (38,46%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3190.04.00 | 000 | 456 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26.000,00 |
| FONTE | 251.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (38,46%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 16.000,00 (61,54%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3190.04.00 | 000 | 456 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26.000,00 |
| FONTE | 251.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (38,46%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 16.000,00 (61,54%) | ||
| FONTE | 151.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 0,00 (0%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3190.04.00 | 000 | 456 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 26.000,00 |
| FONTE | 251.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (38,46%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 16.000,00 (61,54%) | ||
| FONTE | 151.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 202.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3190.13.00 | 000 | 457 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 |
| 10.303.0004.4.005 | 3190.13.00 | 000 | 457 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 |
| FONTE | 251.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 0,00 (0%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3190.13.00 | 000 | 457 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 |
| FONTE | 251.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.500,00 (41,67%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3190.13.00 | 000 | 457 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 |
| FONTE | 251.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.500,00 (41,67%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 3.500,00 (58,33%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3190.13.00 | 000 | 457 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.000,00 |
| FONTE | 251.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.500,00 (41,67%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 3.500,00 (58,33%) | ||
| FONTE | 151.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 0,00 (0%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3190.94.00 | 000 | 458 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 10.303.0004.4.005 | 3190.94.00 | 000 | 458 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3190.94.00 | 000 | 458 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 500,00 (50%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3370.41.00 | 000 | 459 | CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 |
| 10.303.0004.4.005 | 3370.41.00 | 000 | 459 | CONTRIBUIÇÕES | 2.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (100%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 460 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 |
| 10.303.0004.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 460 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 |
| FONTE | 151.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 8.000,00 (61,54%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3390.30.00 | 000 | 460 | MATERIAL DE CONSUMO | 13.000,00 |
| FONTE | 151.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 8.000,00 (61,54%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 (38,46%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3390.32.00 | 000 | 461 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 157.000,00 |
| 10.303.0004.4.005 | 3390.32.00 | 000 | 461 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 157.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 22.000,00 (14,01%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3390.32.00 | 000 | 461 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 157.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 22.000,00 (14,01%) | ||
| FONTE | 149.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 80.000,00 (50,96%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3390.32.00 | 000 | 461 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 157.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 22.000,00 (14,01%) | ||
| FONTE | 149.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 80.000,00 (50,96%) | ||
| FONTE | 151.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 40.000,00 (25,48%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3390.32.00 | 000 | 461 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 157.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 22.000,00 (14,01%) | ||
| FONTE | 149.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 80.000,00 (50,96%) | ||
| FONTE | 151.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 40.000,00 (25,48%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 15.000,00 (9,55%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3390.32.00 | 000 | 461 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 157.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 22.000,00 (14,01%) | ||
| FONTE | 149.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 80.000,00 (50,96%) | ||
| FONTE | 151.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 40.000,00 (25,48%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 15.000,00 (9,55%) | ||
| FONTE | 255.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3390.32.00 | 000 | 461 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 157.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 22.000,00 (14,01%) | ||
| FONTE | 149.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC | 80.000,00 (50,96%) | ||
| FONTE | 151.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 40.000,00 (25,48%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 15.000,00 (9,55%) | ||
| FONTE | 255.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 251.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 0,00 (0%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3390.36.00 | 000 | 462 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| 10.303.0004.4.005 | 3390.36.00 | 000 | 462 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| FONTE | 151.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 500,00 (33,33%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3390.36.00 | 000 | 462 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.500,00 |
| FONTE | 151.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 500,00 (33,33%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 1.000,00 (66,67%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3390.39.00 | 000 | 463 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 10.303.0004.4.005 | 3390.39.00 | 000 | 463 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 151.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 1.000,00 (20%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3390.39.00 | 000 | 463 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 151.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 1.000,00 (20%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 4.000,00 (80%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 3390.40.00 | 000 | 464 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 10.303.0004.4.005 | 3390.40.00 | 000 | 464 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| FONTE | 151.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 500,00 (100%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 4490.51.00 | 000 | 465 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.500,00 |
| 10.303.0004.4.005 | 4490.51.00 | 000 | 465 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.500,00 |
| FONTE | 151.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 5.000,00 (66,67%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 4490.51.00 | 000 | 465 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 7.500,00 |
| FONTE | 151.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 5.000,00 (66,67%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 2.500,00 (33,33%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 4490.52.00 | 000 | 466 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.500,00 |
| 10.303.0004.4.005 | 4490.52.00 | 000 | 466 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.000,00 (28,57%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 4490.52.00 | 000 | 466 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.000,00 (28,57%) | ||
| FONTE | 151.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 5.000,00 (47,62%) | ||
| 10.303.0004.4.005 | 4490.52.00 | 000 | 466 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.500,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.000,00 (28,57%) | ||
| FONTE | 151.99 | Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados | 5.000,00 (47,62%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 2.500,00 (23,81%) | ||
| 10.303.0007 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | 65.000,00 | |||
| 10.303.0007.4.004 | MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS | 65.000,00 | |||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.04.00 | 000 | 467 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.000,00 |
| 10.303.0007.4.004 | 3190.04.00 | 000 | 467 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.000,00 |
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.04.00 | 000 | 467 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.000,00 |
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (12,5%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.04.00 | 000 | 467 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.000,00 |
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (12,5%) | ||
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 7.000,00 (43,75%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.04.00 | 000 | 467 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.000,00 |
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (12,5%) | ||
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 7.000,00 (43,75%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 7.000,00 (43,75%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.04.00 | 000 | 467 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 16.000,00 |
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (12,5%) | ||
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 7.000,00 (43,75%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 7.000,00 (43,75%) | ||
| FONTE | 202.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 468 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 19.000,00 |
| 10.303.0007.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 468 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 19.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (10,53%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 468 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 19.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (10,53%) | ||
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 7.000,00 (36,84%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 468 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 19.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (10,53%) | ||
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 7.000,00 (36,84%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 10.000,00 (52,63%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 468 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 19.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (10,53%) | ||
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 7.000,00 (36,84%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 10.000,00 (52,63%) | ||
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.11.00 | 000 | 468 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 19.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (10,53%) | ||
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 7.000,00 (36,84%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 10.000,00 (52,63%) | ||
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 202.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.13.00 | 000 | 469 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| 10.303.0007.4.004 | 3190.13.00 | 000 | 469 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.13.00 | 000 | 469 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (10%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.13.00 | 000 | 469 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (10%) | ||
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 1.750,00 (35%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.13.00 | 000 | 469 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (10%) | ||
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 1.750,00 (35%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 2.750,00 (55%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.13.00 | 000 | 469 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (10%) | ||
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 1.750,00 (35%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 2.750,00 (55%) | ||
| FONTE | 202.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.16.00 | 000 | 470 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| 10.303.0007.4.004 | 3190.16.00 | 000 | 470 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 |
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 2.000,00 (100%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.94.00 | 000 | 471 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 10.303.0007.4.004 | 3190.94.00 | 000 | 471 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.94.00 | 000 | 471 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 250,00 (25%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3190.94.00 | 000 | 471 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 250,00 (25%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 250,00 (25%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3390.30.00 | 000 | 472 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 |
| 10.303.0007.4.004 | 3390.30.00 | 000 | 472 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 |
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 6.000,00 (54,55%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3390.30.00 | 000 | 472 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 |
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 6.000,00 (54,55%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 (45,45%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3390.30.00 | 000 | 472 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 |
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 6.000,00 (54,55%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 (45,45%) | ||
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3390.30.00 | 000 | 472 | MATERIAL DE CONSUMO | 11.000,00 |
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 6.000,00 (54,55%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 (45,45%) | ||
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 255.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3390.39.00 | 000 | 473 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| 10.303.0007.4.004 | 3390.39.00 | 000 | 473 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 6.000,00 (54,55%) | ||
| 10.303.0007.4.004 | 3390.39.00 | 000 | 473 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.000,00 |
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 6.000,00 (54,55%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 (45,45%) | ||
| 10.304 | VIGILANCIA SANITARIA | 110.000,00 | |||
| 10.304.0007 | FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE | 110.000,00 | |||
| 10.304.0007.4.003 | MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGIA | 110.000,00 | |||
| 10.304.0007.4.003 | 3190.04.00 | 000 | 474 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11.000,00 |
| 10.304.0007.4.003 | 3190.04.00 | 000 | 474 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (90,91%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3190.04.00 | 000 | 474 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 11.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 10.000,00 (90,91%) | ||
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 1.000,00 (9,09%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 475 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 48.000,00 |
| 10.304.0007.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 475 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 48.000,00 |
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 475 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 48.000,00 |
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.000,00 (31,25%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3190.11.00 | 000 | 475 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 48.000,00 |
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 15.000,00 (31,25%) | ||
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 33.000,00 (68,75%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3190.13.00 | 000 | 476 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
| 10.304.0007.4.003 | 3190.13.00 | 000 | 476 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3190.13.00 | 000 | 476 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 4.500,00 (45%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3190.13.00 | 000 | 476 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 10.000,00 |
| FONTE | 250.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 4.500,00 (45%) | ||
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 5.500,00 (55%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3190.94.00 | 000 | 477 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 10.304.0007.4.003 | 3190.94.00 | 000 | 477 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3190.94.00 | 000 | 477 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| FONTE | 150.99 | Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde | 500,00 (50%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 478 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 10.304.0007.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 478 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3390.14.00 | 000 | 478 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 500,00 (50%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 500,00 (50%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 479 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
| 10.304.0007.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 479 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (22,22%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3390.30.00 | 000 | 479 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 2.000,00 (22,22%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 7.000,00 (77,78%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3390.32.00 | 000 | 480 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.000,00 |
| 10.304.0007.4.003 | 3390.32.00 | 000 | 480 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.000,00 |
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 12.000,00 (100%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 481 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 |
| 10.304.0007.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 481 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 (50%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3390.33.00 | 000 | 481 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 400,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 200,00 (50%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 200,00 (50%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 482 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 600,00 |
| 10.304.0007.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 482 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 600,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 300,00 (50%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3390.36.00 | 000 | 482 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 600,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 300,00 (50%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 300,00 (50%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 483 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 10.304.0007.4.003 | 3390.39.00 | 000 | 483 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 1.000,00 (100%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 4490.51.00 | 000 | 484 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 8.000,00 |
| 10.304.0007.4.003 | 4490.51.00 | 000 | 484 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 8.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.000,00 (37,5%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 4490.51.00 | 000 | 484 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 8.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.000,00 (37,5%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 (62,5%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 4490.52.00 | 000 | 485 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |
| 10.304.0007.4.003 | 4490.52.00 | 000 | 485 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.000,00 (37,5%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 4490.52.00 | 000 | 485 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.000,00 (37,5%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 (62,5%) | ||
| 10.304.0007.4.003 | 4490.52.00 | 000 | 485 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |
| FONTE | 102.00 | Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde | 3.000,00 (37,5%) | ||
| FONTE | 155.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 5.000,00 (62,5%) | ||
| FONTE | 255.00 | Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde | 0,00 (0%) | ||
| TOTAL Unidade | 6.108.471,00 | ||||
| 06 | SEGURANCA PUBLICA | 120.000,00 | |||
| 06.183 | INFORMACAO E INTELIGENCIA | 120.000,00 | |||
| 06.183.0020 | SEGURANÇA PÚBLICA | 120.000,00 | |||
| 06.183.0020.3.022 | IMPLANTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR | 120.000,00 | |||
| 06.183.0020.3.022 | 4490.52.00 | 000 | 486 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 |
| 06.183.0020.3.022 | 4490.52.00 | 000 | 486 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 120.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 120.000,00 (100%) | ||
| 08 | ASSISTENCIA SOCIAL | 4.000,00 | |||
| 08.244 | ASSISTENCIA COMUNITARIA | 4.000,00 | |||
| 08.244.0515 | HABITAÇÃO URBANA | 4.000,00 | |||
| 08.244.0515.1.140 | INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - RESIDENCIAL DONA FIOTA | 4.000,00 | |||
| 08.244.0515.1.140 | 3390.30.00 | 000 | 487 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 08.244.0515.1.140 | 3390.30.00 | 000 | 487 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 08.244.0515.1.140 | 4490.30.00 | 000 | 488 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 08.244.0515.1.140 | 4490.30.00 | 000 | 488 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 08.244.0515.1.140 | 4490.39.00 | 000 | 489 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 08.244.0515.1.140 | 4490.39.00 | 000 | 489 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 08.244.0515.1.140 | 4490.51.00 | 000 | 490 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 08.244.0515.1.140 | 4490.51.00 | 000 | 490 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 13 | CULTURA | 130.000,00 | |||
| 13.391 | PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. | 10.000,00 | |||
| 13.391.0473 | DIFUSÃO CULTURAL | 10.000,00 | |||
| 13.391.0473.7.016 | RESTAURAÇÃO DO CRUZEIRO CENTENARIO | 10.000,00 | |||
| 13.391.0473.7.016 | 4490.51.00 | 000 | 491 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| 13.391.0473.7.016 | 4490.51.00 | 000 | 491 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| 13.391.0473.7.016 | 4490.51.00 | 000 | 491 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| 13.391.0473.7.016 | 4490.51.00 | 000 | 491 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 224.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 0,00 (0%) | ||
| 13.392 | DIFUSAO CULTURAL | 120.000,00 | |||
| 13.392.0021 | CONSTRUÇÃO DE IMOVEL | 120.000,00 | |||
| 13.392.0021.3.044 | CONSTRUÇÃO DE IMOVEL PARA ENCONTROS COMUNITÁRIOS - RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR | 120.000,00 | |||
| 13.392.0021.3.044 | 4490.51.00 | 000 | 492 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 120.000,00 |
| 13.392.0021.3.044 | 4490.51.00 | 000 | 492 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 120.000,00 |
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 120.000,00 (100%) | ||
| 15 | URBANISMO | 2.309.780,38 | |||
| 15.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 360.000,00 | |||
| 15.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 350.000,00 | |||
| 15.122.0052.2.050 | MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS | 350.000,00 | |||
| 15.122.0052.2.050 | 3190.04.00 | 000 | 493 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3190.04.00 | 000 | 493 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 30.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (100%) | ||
| 15.122.0052.2.050 | 3190.11.00 | 000 | 494 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 290.000,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3190.11.00 | 000 | 494 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 290.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 290.000,00 (100%) | ||
| 15.122.0052.2.050 | 3190.13.00 | 000 | 495 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3190.13.00 | 000 | 495 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 15.122.0052.2.050 | 3190.16.00 | 000 | 496 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3190.16.00 | 000 | 496 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 15.122.0052.2.050 | 3390.14.00 | 000 | 497 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3390.14.00 | 000 | 497 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300,00 (100%) | ||
| 15.122.0052.2.050 | 3390.30.00 | 000 | 498 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3390.30.00 | 000 | 498 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 9.000,00 (100%) | ||
| 15.122.0052.2.050 | 3390.33.00 | 000 | 499 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3390.33.00 | 000 | 499 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 200,00 (100%) | ||
| 15.122.0052.2.050 | 3390.36.00 | 000 | 500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3390.36.00 | 000 | 500 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 15.122.0052.2.050 | 3390.39.00 | 000 | 501 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3390.39.00 | 000 | 501 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 224.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 0,00 (0%) | ||
| 15.122.0052.2.050 | 3390.39.00 | 000 | 501 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 224.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 15.122.0052.2.050 | 3390.39.00 | 000 | 501 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 224.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 0,00 (0%) | ||
| 15.122.0052.2.050 | 3390.40.00 | 000 | 502 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 3390.40.00 | 000 | 502 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 15.122.0052.2.050 | 4490.52.00 | 000 | 503 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 15.122.0052.2.050 | 4490.52.00 | 000 | 503 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 15.122.0723 | COMUNICAÇÃO | 10.000,00 | |||
| 15.122.0723.2.051 | MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV | 10.000,00 | |||
| 15.122.0723.2.051 | 3390.30.00 | 000 | 504 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 15.122.0723.2.051 | 3390.30.00 | 000 | 504 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 15.122.0723.2.051 | 3390.39.00 | 000 | 505 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 15.122.0723.2.051 | 3390.39.00 | 000 | 505 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 15.451 | INFRA-ESTRUTURA URBANA | 556.000,00 | |||
| 15.451.0501 | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | 396.000,00 | |||
| 15.451.0501.1.121 | PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E BAIRROS RURAIS DA CIDADE | 396.000,00 | |||
| 15.451.0501.1.121 | 4490.30.00 | 000 | 506 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 15.451.0501.1.121 | 4490.30.00 | 000 | 506 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| 15.451.0501.1.121 | 4490.30.00 | 000 | 506 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| 15.451.0501.1.121 | 4490.39.00 | 000 | 507 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 15.451.0501.1.121 | 4490.39.00 | 000 | 507 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| 15.451.0501.1.121 | 4490.39.00 | 000 | 507 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| 15.451.0501.1.121 | 4490.51.00 | 000 | 508 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 376.000,00 |
| 15.451.0501.1.121 | 4490.51.00 | 000 | 508 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 376.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 286.000,00 (76,06%) | ||
| 15.451.0501.1.121 | 4490.51.00 | 000 | 508 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 376.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 286.000,00 (76,06%) | ||
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 90.000,00 (23,94%) | ||
| 15.451.0507 | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | 160.000,00 | |||
| 15.451.0507.1.137 | CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS | 160.000,00 | |||
| 15.451.0507.1.137 | 4490.30.00 | 000 | 509 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 15.451.0507.1.137 | 4490.30.00 | 000 | 509 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| 15.451.0507.1.137 | 4490.30.00 | 000 | 509 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| 15.451.0507.1.137 | 4490.39.00 | 000 | 510 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 15.451.0507.1.137 | 4490.39.00 | 000 | 510 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| 15.451.0507.1.137 | 4490.39.00 | 000 | 510 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| 15.451.0507.1.137 | 4490.51.00 | 000 | 511 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 140.000,00 |
| 15.451.0507.1.137 | 4490.51.00 | 000 | 511 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 140.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 90.000,00 (64,29%) | ||
| 15.451.0507.1.137 | 4490.51.00 | 000 | 511 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 140.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 90.000,00 (64,29%) | ||
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 50.000,00 (35,71%) | ||
| 15.452 | SERVICOS URBANOS | 1.393.780,38 | |||
| 15.452.0014 | ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 200.000,00 | |||
| 15.452.0014.2.052 | MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 20.000,00 | |||
| 15.452.0014.2.052 | 3390.30.00 | 000 | 512 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
| 15.452.0014.2.052 | 3390.30.00 | 000 | 512 | MATERIAL DE CONSUMO | 9.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 9.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0014.2.052 | 3390.36.00 | 000 | 513 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 15.452.0014.2.052 | 3390.36.00 | 000 | 513 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 15.452.0014.2.052 | 3390.39.00 | 000 | 514 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 |
| 15.452.0014.2.052 | 3390.39.00 | 000 | 514 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 9.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 9.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0014.2.052 | 4490.52.00 | 000 | 515 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 |
| 15.452.0014.2.052 | 4490.52.00 | 000 | 515 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.500,00 (100%) | ||
| 15.452.0014.2.084 | REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL | 180.000,00 | |||
| 15.452.0014.2.084 | 4490.30.00 | 000 | 516 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 15.452.0014.2.084 | 4490.30.00 | 000 | 516 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| 15.452.0014.2.084 | 4490.30.00 | 000 | 516 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| 15.452.0014.2.084 | 4490.39.00 | 000 | 517 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 15.452.0014.2.084 | 4490.39.00 | 000 | 517 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| 15.452.0014.2.084 | 4490.39.00 | 000 | 517 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| 15.452.0014.2.084 | 4490.51.00 | 000 | 518 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 160.000,00 |
| 15.452.0014.2.084 | 4490.51.00 | 000 | 518 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 160.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 90.000,00 (56,25%) | ||
| 15.452.0014.2.084 | 4490.51.00 | 000 | 518 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 160.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 90.000,00 (56,25%) | ||
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 70.000,00 (43,75%) | ||
| 15.452.0504 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA | 663.780,38 | |||
| 15.452.0504.2.053 | MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO | 660.780,38 | |||
| 15.452.0504.2.053 | 3190.04.00 | 000 | 519 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 95.780,38 |
| 15.452.0504.2.053 | 3190.04.00 | 000 | 519 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 95.780,38 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 95.780,38 (100%) | ||
| 15.452.0504.2.053 | 3190.11.00 | 000 | 520 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 350.000,00 |
| 15.452.0504.2.053 | 3190.11.00 | 000 | 520 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 350.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 350.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0504.2.053 | 3190.13.00 | 000 | 521 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 |
| 15.452.0504.2.053 | 3190.13.00 | 000 | 521 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0504.2.053 | 3190.16.00 | 000 | 522 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 15.452.0504.2.053 | 3190.16.00 | 000 | 522 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0504.2.053 | 3390.30.00 | 000 | 523 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| 15.452.0504.2.053 | 3390.30.00 | 000 | 523 | MATERIAL DE CONSUMO | 50.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 50.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0504.2.053 | 3390.36.00 | 000 | 524 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 30.000,00 |
| 15.452.0504.2.053 | 3390.36.00 | 000 | 524 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 30.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0504.2.053 | 3390.39.00 | 000 | 525 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 15.452.0504.2.053 | 3390.39.00 | 000 | 525 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0504.2.053 | 4490.52.00 | 000 | 526 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| 15.452.0504.2.053 | 4490.52.00 | 000 | 526 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 100.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0504.2.226 | MANUTENÇÃO DO CORETO | 3.000,00 | |||
| 15.452.0504.2.226 | 3390.30.00 | 000 | 527 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 |
| 15.452.0504.2.226 | 3390.30.00 | 000 | 527 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.500,00 (100%) | ||
| 15.452.0504.2.226 | 3390.39.00 | 000 | 528 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 |
| 15.452.0504.2.226 | 3390.39.00 | 000 | 528 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.500,00 (100%) | ||
| 15.452.0505 | SERVIÇOS FUNERARIOS | 150.000,00 | |||
| 15.452.0505.2.054 | MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO | 50.000,00 | |||
| 15.452.0505.2.054 | 3190.04.00 | 000 | 529 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 |
| 15.452.0505.2.054 | 3190.04.00 | 000 | 529 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0505.2.054 | 3190.11.00 | 000 | 530 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
| 15.452.0505.2.054 | 3190.11.00 | 000 | 530 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 25.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0505.2.054 | 3190.16.00 | 000 | 531 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00 |
| 15.452.0505.2.054 | 3190.16.00 | 000 | 531 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.500,00 (100%) | ||
| 15.452.0505.2.054 | 3390.30.00 | 000 | 532 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 |
| 15.452.0505.2.054 | 3390.30.00 | 000 | 532 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 18.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0505.2.054 | 3390.36.00 | 000 | 533 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 15.452.0505.2.054 | 3390.36.00 | 000 | 533 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 15.452.0505.2.054 | 3390.39.00 | 000 | 534 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 15.452.0505.2.054 | 3390.39.00 | 000 | 534 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0505.2.054 | 4490.52.00 | 000 | 535 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 15.452.0505.2.054 | 4490.52.00 | 000 | 535 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0505.2.088 | AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO | 100.000,00 | |||
| 15.452.0505.2.088 | 4490.30.00 | 000 | 536 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 15.452.0505.2.088 | 4490.30.00 | 000 | 536 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0505.2.088 | 4490.39.00 | 000 | 537 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 15.452.0505.2.088 | 4490.39.00 | 000 | 537 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0505.2.088 | 4490.51.00 | 000 | 538 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 |
| 15.452.0505.2.088 | 4490.51.00 | 000 | 538 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 90.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 90.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0506 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 380.000,00 | |||
| 15.452.0506.2.055 | MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 212.000,00 | |||
| 15.452.0506.2.055 | 3190.04.00 | 000 | 539 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 15.452.0506.2.055 | 3190.04.00 | 000 | 539 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0506.2.055 | 3190.11.00 | 000 | 540 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 15.452.0506.2.055 | 3190.11.00 | 000 | 540 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0506.2.055 | 3190.16.00 | 000 | 541 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.300,00 |
| 15.452.0506.2.055 | 3190.16.00 | 000 | 541 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.300,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.300,00 (100%) | ||
| 15.452.0506.2.055 | 3390.14.00 | 000 | 542 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| 15.452.0506.2.055 | 3390.14.00 | 000 | 542 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 15.452.0506.2.055 | 3390.30.00 | 000 | 543 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| 15.452.0506.2.055 | 3390.30.00 | 000 | 543 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (71,43%) | ||
| 15.452.0506.2.055 | 3390.30.00 | 000 | 543 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (71,43%) | ||
| FONTE | 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 2.000,00 (28,57%) | ||
| 15.452.0506.2.055 | 3390.33.00 | 000 | 544 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| 15.452.0506.2.055 | 3390.33.00 | 000 | 544 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 200,00 (100%) | ||
| 15.452.0506.2.055 | 3390.36.00 | 000 | 545 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 15.452.0506.2.055 | 3390.36.00 | 000 | 545 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0506.2.055 | 3390.39.00 | 000 | 546 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 186.000,00 |
| 15.452.0506.2.055 | 3390.39.00 | 000 | 546 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 186.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 6.000,00 (3,23%) | ||
| 15.452.0506.2.055 | 3390.39.00 | 000 | 546 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 186.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 6.000,00 (3,23%) | ||
| FONTE | 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 180.000,00 (96,77%) | ||
| 15.452.0506.2.055 | 3390.39.00 | 000 | 546 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 186.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 6.000,00 (3,23%) | ||
| FONTE | 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 180.000,00 (96,77%) | ||
| FONTE | 217.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 0,00 (0%) | ||
| 15.452.0506.2.055 | 4490.52.00 | 000 | 547 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 15.452.0506.2.055 | 4490.52.00 | 000 | 547 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0506.1.029 | EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE | 168.000,00 | |||
| 15.452.0506.1.029 | 3390.30.00 | 000 | 548 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 15.452.0506.1.029 | 3390.30.00 | 000 | 548 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 5.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0506.1.029 | 3390.39.00 | 000 | 549 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| 15.452.0506.1.029 | 3390.39.00 | 000 | 549 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 100.000,00 |
| FONTE | 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 100.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0506.1.029 | 4490.30.00 | 000 | 550 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 15.452.0506.1.029 | 4490.30.00 | 000 | 550 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| FONTE | 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 3.000,00 (100%) | ||
| 15.452.0506.1.029 | 4490.51.00 | 000 | 551 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.000,00 |
| 15.452.0506.1.029 | 4490.51.00 | 000 | 551 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.000,00 |
| FONTE | 117.00 | Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) | 60.000,00 (100%) | ||
| 16 | HABITACAO | 308.000,00 | |||
| 16.482 | HABITACAO URBANA | 308.000,00 | |||
| 16.482.0501 | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | 308.000,00 | |||
| 16.482.0501.2.057 | MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS | 308.000,00 | |||
| 16.482.0501.2.057 | 3190.11.00 | 000 | 552 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 300.000,00 |
| 16.482.0501.2.057 | 3190.11.00 | 000 | 552 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 300.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300.000,00 (100%) | ||
| 16.482.0501.2.057 | 3390.14.00 | 000 | 553 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
| 16.482.0501.2.057 | 3390.14.00 | 000 | 553 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300,00 (100%) | ||
| 16.482.0501.2.057 | 3390.30.00 | 000 | 554 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 16.482.0501.2.057 | 3390.30.00 | 000 | 554 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 16.482.0501.2.057 | 3390.33.00 | 000 | 555 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| 16.482.0501.2.057 | 3390.33.00 | 000 | 555 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 200,00 (100%) | ||
| 16.482.0501.2.057 | 3390.36.00 | 000 | 556 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 16.482.0501.2.057 | 3390.36.00 | 000 | 556 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 16.482.0501.2.057 | 3390.39.00 | 000 | 557 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 16.482.0501.2.057 | 3390.39.00 | 000 | 557 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 16.482.0501.2.057 | 4490.52.00 | 000 | 558 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 16.482.0501.2.057 | 4490.52.00 | 000 | 558 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 17 | SANEAMENTO | 190.000,00 | |||
| 17.512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 190.000,00 | |||
| 17.512.0017 | SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" | 160.000,00 | |||
| 17.512.0017.1.030 | CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO | 80.000,00 | |||
| 17.512.0017.1.030 | 4490.30.00 | 000 | 559 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| 17.512.0017.1.030 | 4490.30.00 | 000 | 559 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| 17.512.0017.1.030 | 4490.30.00 | 000 | 559 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| 17.512.0017.1.030 | 4490.39.00 | 000 | 560 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 17.512.0017.1.030 | 4490.39.00 | 000 | 560 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| 17.512.0017.1.030 | 4490.39.00 | 000 | 560 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 5.000,00 (50%) | ||
| 17.512.0017.1.030 | 4490.51.00 | 000 | 561 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.000,00 |
| 17.512.0017.1.030 | 4490.51.00 | 000 | 561 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (50%) | ||
| 17.512.0017.1.030 | 4490.51.00 | 000 | 561 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 30.000,00 (50%) | ||
| 17.512.0017.1.030 | 4490.51.00 | 000 | 561 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 60.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 30.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 224.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 0,00 (0%) | ||
| 17.512.0017.1.041 | ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO | 80.000,00 | |||
| 17.512.0017.1.041 | 3390.36.00 | 000 | 562 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| 17.512.0017.1.041 | 3390.36.00 | 000 | 562 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 20.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0017.1.041 | 3390.39.00 | 000 | 563 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
| 17.512.0017.1.041 | 3390.39.00 | 000 | 563 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 60.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 60.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 30.000,00 | |||
| 17.512.0611.3.024 | AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE COQUEIRAL | 30.000,00 | |||
| 17.512.0611.3.024 | 4490.51.00 | 000 | 564 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 |
| 17.512.0611.3.024 | 4490.51.00 | 000 | 564 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (66,67%) | ||
| 17.512.0611.3.024 | 4490.51.00 | 000 | 564 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (66,67%) | ||
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 10.000,00 (33,33%) | ||
| 18 | GESTAO AMBIENTAL | 127.300,00 | |||
| 18.541 | PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 114.500,00 | |||
| 18.541.0615 | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | 114.500,00 | |||
| 18.541.0615.2.021 | MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL | 4.500,00 | |||
| 18.541.0615.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 565 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| 18.541.0615.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 565 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 18.541.0615.2.021 | 3390.36.00 | 000 | 566 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 18.541.0615.2.021 | 3390.36.00 | 000 | 566 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 18.541.0615.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 567 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 18.541.0615.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 567 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 18.541.0615.2.089 | MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL | 10.000,00 | |||
| 18.541.0615.2.089 | 3390.30.00 | 000 | 568 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 18.541.0615.2.089 | 3390.30.00 | 000 | 568 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 18.541.0615.2.089 | 3390.36.00 | 000 | 569 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 18.541.0615.2.089 | 3390.36.00 | 000 | 569 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 18.541.0615.2.089 | 3390.39.00 | 000 | 570 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| 18.541.0615.2.089 | 3390.39.00 | 000 | 570 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (100%) | ||
| 18.541.0615.1.039 | IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS | 20.000,00 | |||
| 18.541.0615.1.039 | 3390.30.00 | 000 | 571 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 18.541.0615.1.039 | 3390.30.00 | 000 | 571 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 18.541.0615.1.039 | 3390.36.00 | 000 | 572 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| 18.541.0615.1.039 | 3390.36.00 | 000 | 572 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) | ||
| 18.541.0615.1.039 | 3390.39.00 | 000 | 573 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| 18.541.0615.1.039 | 3390.39.00 | 000 | 573 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (100%) | ||
| 18.541.0615.1.138 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM | 80.000,00 | |||
| 18.541.0615.1.138 | 3350.41.00 | 000 | 574 | CONTRIBUIÇÕES | 5.000,00 |
| 18.541.0615.1.138 | 3350.41.00 | 000 | 574 | CONTRIBUIÇÕES | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 18.541.0615.1.138 | 3350.43.00 | 000 | 575 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 |
| 18.541.0615.1.138 | 3350.43.00 | 000 | 575 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 18.541.0615.1.138 | 3390.39.00 | 000 | 576 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| 18.541.0615.1.138 | 3390.39.00 | 000 | 576 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 30.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (100%) | ||
| 18.541.0615.1.138 | 4490.51.00 | 000 | 577 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 |
| 18.541.0615.1.138 | 4490.51.00 | 000 | 577 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 40.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 40.000,00 (100%) | ||
| 18.543 | RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS | 12.800,00 | |||
| 18.543.0615 | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS | 8.000,00 | |||
| 18.543.0615.1.040 | MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL | 8.000,00 | |||
| 18.543.0615.1.040 | 3390.30.00 | 000 | 578 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| 18.543.0615.1.040 | 3390.30.00 | 000 | 578 | MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (100%) | ||
| 18.543.0615.1.040 | 3390.36.00 | 000 | 579 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 18.543.0615.1.040 | 3390.36.00 | 000 | 579 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 18.543.0615.1.040 | 3390.39.00 | 000 | 580 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 18.543.0615.1.040 | 3390.39.00 | 000 | 580 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 18.543.0621 | CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS | 4.800,00 | |||
| 18.543.0621.2.026 | PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS | 4.800,00 | |||
| 18.543.0621.2.026 | 3390.30.00 | 000 | 581 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 18.543.0621.2.026 | 3390.30.00 | 000 | 581 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 18.543.0621.2.026 | 3390.36.00 | 000 | 582 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 800,00 |
| 18.543.0621.2.026 | 3390.36.00 | 000 | 582 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 800,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 800,00 (100%) | ||
| 18.543.0621.2.026 | 3390.39.00 | 000 | 583 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 18.543.0621.2.026 | 3390.39.00 | 000 | 583 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 19 | CIENCIA E TECNOLOGIA | 20.000,00 | |||
| 19.573 | DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO | 20.000,00 | |||
| 19.573.0018 | PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 20.000,00 | |||
| 19.573.0018.7.011 | PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL | 20.000,00 | |||
| 19.573.0018.7.011 | 4490.30.00 | 000 | 584 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
| 19.573.0018.7.011 | 4490.30.00 | 000 | 584 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.500,00 (100%) | ||
| 19.573.0018.7.011 | 4490.39.00 | 000 | 585 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 |
| 19.573.0018.7.011 | 4490.39.00 | 000 | 585 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.500,00 (100%) | ||
| 19.573.0018.7.011 | 4490.51.00 | 000 | 586 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 |
| 19.573.0018.7.011 | 4490.51.00 | 000 | 586 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) | ||
| 19.573.0018.7.011 | 4490.51.00 | 000 | 586 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 224.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 0,00 (0%) | ||
| 20 | AGRICULTURA | 403.000,00 | |||
| 20.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 195.000,00 | |||
| 20.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 195.000,00 | |||
| 20.122.0052.2.022 | MANUTENÇAO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 195.000,00 | |||
| 20.122.0052.2.022 | 3190.04.00 | 000 | 587 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3190.04.00 | 000 | 587 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 20.122.0052.2.022 | 3190.11.00 | 000 | 588 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 170.000,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3190.11.00 | 000 | 588 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 170.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 170.000,00 (100%) | ||
| 20.122.0052.2.022 | 3190.16.00 | 000 | 589 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3190.16.00 | 000 | 589 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 20.122.0052.2.022 | 3190.94.00 | 000 | 590 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3190.94.00 | 000 | 590 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 20.122.0052.2.022 | 3390.14.00 | 000 | 591 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3390.14.00 | 000 | 591 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300,00 (100%) | ||
| 20.122.0052.2.022 | 3390.30.00 | 000 | 592 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3390.30.00 | 000 | 592 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 20.122.0052.2.022 | 3390.33.00 | 000 | 593 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3390.33.00 | 000 | 593 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 200,00 (100%) | ||
| 20.122.0052.2.022 | 3390.36.00 | 000 | 594 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3390.36.00 | 000 | 594 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 20.122.0052.2.022 | 3390.39.00 | 000 | 595 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3390.39.00 | 000 | 595 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| FONTE | 222.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 (0%) | ||
| 20.122.0052.2.022 | 3390.39.00 | 000 | 595 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| FONTE | 222.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 20.122.0052.2.022 | 3390.39.00 | 000 | 595 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| FONTE | 222.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 (0%) | ||
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| FONTE | 122.00 | Transferências de Convênios Vinculados à Educação | 0,00 (0%) | ||
| 20.122.0052.2.022 | 3390.40.00 | 000 | 596 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 3390.40.00 | 000 | 596 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 20.122.0052.2.022 | 4490.52.00 | 000 | 597 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| 20.122.0052.2.022 | 4490.52.00 | 000 | 597 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (100%) | ||
| 20.606 | EXTENSAO RURAL | 208.000,00 | |||
| 20.606.0668 | EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL | 208.000,00 | |||
| 20.606.0668.2.025 | MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG | 190.000,00 | |||
| 20.606.0668.2.025 | 3330.41.00 | 000 | 598 | CONTRIBUIÇÕES | 190.000,00 |
| 20.606.0668.2.025 | 3330.41.00 | 000 | 598 | CONTRIBUIÇÕES | 190.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 190.000,00 (100%) | ||
| 20.606.0668.8.010 | MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC | 18.000,00 | |||
| 20.606.0668.8.010 | 3350.43.00 | 000 | 599 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 18.000,00 |
| 20.606.0668.8.010 | 3350.43.00 | 000 | 599 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 18.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 18.000,00 (100%) | ||
| 24 | COMUNICACOES | 10.000,00 | |||
| 24.722 | TELECOMUNICACOES | 10.000,00 | |||
| 24.722.1316 | PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | 10.000,00 | |||
| 24.722.1316.1.042 | CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR | 10.000,00 | |||
| 24.722.1316.1.042 | 4490.30.00 | 000 | 600 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 24.722.1316.1.042 | 4490.30.00 | 000 | 600 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 24.722.1316.1.042 | 4490.39.00 | 000 | 601 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 24.722.1316.1.042 | 4490.39.00 | 000 | 601 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 24.722.1316.1.042 | 4490.51.00 | 000 | 602 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.000,00 |
| 24.722.1316.1.042 | 4490.51.00 | 000 | 602 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 9.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 9.000,00 (100%) | ||
| 26 | TRANSPORTE | 810.000,00 | |||
| 26.782 | TRANSPORTE RODOVIARIO | 810.000,00 | |||
| 26.782.0710 | ESTRADAS VICINAIS | 810.000,00 | |||
| 26.782.0710.2.024 | MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS | 250.000,00 | |||
| 26.782.0710.2.024 | 3190.04.00 | 000 | 603 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3190.04.00 | 000 | 603 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 26.782.0710.2.024 | 3190.11.00 | 000 | 604 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 22.000,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3190.11.00 | 000 | 604 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 22.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 22.000,00 (100%) | ||
| 26.782.0710.2.024 | 3190.16.00 | 000 | 605 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3190.16.00 | 000 | 605 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 26.782.0710.2.024 | 3190.94.00 | 000 | 606 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3190.94.00 | 000 | 606 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 26.782.0710.2.024 | 3390.14.00 | 000 | 607 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3390.14.00 | 000 | 607 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 300,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300,00 (100%) | ||
| 26.782.0710.2.024 | 3390.30.00 | 000 | 608 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3390.30.00 | 000 | 608 | MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 100.000,00 (100%) | ||
| 26.782.0710.2.024 | 3390.33.00 | 000 | 609 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3390.33.00 | 000 | 609 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 200,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 200,00 (100%) | ||
| 26.782.0710.2.024 | 3390.36.00 | 000 | 610 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3390.36.00 | 000 | 610 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 500,00 (100%) | ||
| 26.782.0710.2.024 | 3390.39.00 | 000 | 611 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 95.000,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3390.39.00 | 000 | 611 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 95.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 95.000,00 (100%) | ||
| 26.782.0710.2.024 | 3390.40.00 | 000 | 612 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 3390.40.00 | 000 | 612 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 26.782.0710.2.024 | 4490.52.00 | 000 | 613 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 26.782.0710.2.024 | 4490.52.00 | 000 | 613 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 26.782.0710.2.058 | MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS | 290.000,00 | |||
| 26.782.0710.2.058 | 3390.30.00 | 000 | 614 | MATERIAL DE CONSUMO | 230.000,00 |
| 26.782.0710.2.058 | 3390.30.00 | 000 | 614 | MATERIAL DE CONSUMO | 230.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 210.000,00 (91,3%) | ||
| 26.782.0710.2.058 | 3390.30.00 | 000 | 614 | MATERIAL DE CONSUMO | 230.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 210.000,00 (91,3%) | ||
| FONTE | 116.00 | Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) | 20.000,00 (8,7%) | ||
| 26.782.0710.2.058 | 3390.36.00 | 000 | 615 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 26.782.0710.2.058 | 3390.36.00 | 000 | 615 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 26.782.0710.2.058 | 3390.39.00 | 000 | 616 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| 26.782.0710.2.058 | 3390.39.00 | 000 | 616 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 50.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 50.000,00 (100%) | ||
| 26.782.0710.2.058 | 4490.52.00 | 000 | 617 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
| 26.782.0710.2.058 | 4490.52.00 | 000 | 617 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 9.000,00 (100%) | ||
| 26.782.0710.2.083 | AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA, VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS | 200.000,00 | |||
| 26.782.0710.2.083 | 4490.52.00 | 000 | 618 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 |
| 26.782.0710.2.083 | 4490.52.00 | 000 | 618 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 100.000,00 (50%) | ||
| 26.782.0710.2.083 | 4490.52.00 | 000 | 618 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 200.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 100.000,00 (50%) | ||
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 100.000,00 (50%) | ||
| 26.782.0710.3.025 | MANUTENÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL | 70.000,00 | |||
| 26.782.0710.3.025 | 4490.51.00 | 000 | 619 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 70.000,00 |
| 26.782.0710.3.025 | 4490.51.00 | 000 | 619 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 70.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 50.000,00 (71,43%) | ||
| 26.782.0710.3.025 | 4490.51.00 | 000 | 619 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 70.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 50.000,00 (71,43%) | ||
| FONTE | 124.00 | Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social | 20.000,00 (28,57%) | ||
| TOTAL Unidade | 4.432.080,38 |
| TOTAL Unidade | 4.432.080,38 | 21.514.250,00 |
| Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE |
| Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS |
| FUNCIONAL | ECÔNOMICA | FONTE | RED. | ESPECIFICADO | VALOR ORÇADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | ADMINISTRACAO | 746.477,17 | |||
| 04.122 | ADMINISTRACAO GERAL | 746.477,17 | |||
| 04.122.0052 | GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA | 694.062,43 | |||
| 04.122.0052.8.001 | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 557.062,43 | |||
| 04.122.0052.8.001 | 3171.70.00 | 000 | 620 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 8.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3171.70.00 | 000 | 620 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 8.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.8.001 | 3190.01.00 | 000 | 621 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 12.800,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3190.01.00 | 000 | 621 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 12.800,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 12.800,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.8.001 | 3190.11.00 | 000 | 622 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 248.509,78 |
| 04.122.0052.8.001 | 3190.11.00 | 000 | 622 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 248.509,78 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 248.509,78 (100%) | ||
| 04.122.0052.8.001 | 3190.13.00 | 000 | 623 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 53.752,65 |
| 04.122.0052.8.001 | 3190.13.00 | 000 | 623 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 53.752,65 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 53.752,65 (100%) | ||
| 04.122.0052.8.001 | 3190.16.00 | 000 | 624 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3190.16.00 | 000 | 624 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.8.001 | 3190.94.00 | 000 | 625 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 35.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3190.94.00 | 000 | 625 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 35.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 35.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.8.001 | 3371.70.00 | 000 | 626 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 18.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3371.70.00 | 000 | 626 | RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 18.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 18.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.8.001 | 3390.14.00 | 000 | 627 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3390.14.00 | 000 | 627 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.8.001 | 3390.30.00 | 000 | 628 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3390.30.00 | 000 | 628 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 25.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.8.001 | 3390.35.00 | 000 | 629 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3390.35.00 | 000 | 629 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.8.001 | 3390.36.00 | 000 | 630 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3390.36.00 | 000 | 630 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 16.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 16.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.8.001 | 3390.39.00 | 000 | 631 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 135.000,00 |
| 04.122.0052.8.001 | 3390.39.00 | 000 | 631 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 135.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 135.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.8.002 | MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO | 35.000,00 | |||
| 04.122.0052.8.002 | 3390.39.00 | 000 | 632 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 |
| 04.122.0052.8.002 | 3390.39.00 | 000 | 632 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 35.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 35.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.8.009 | MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA | 2.000,00 | |||
| 04.122.0052.8.009 | 3390.39.00 | 000 | 633 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| 04.122.0052.8.009 | 3390.39.00 | 000 | 633 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.7.001 | AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 | |||
| 04.122.0052.7.001 | 4490.52.00 | 000 | 634 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| 04.122.0052.7.001 | 4490.52.00 | 000 | 634 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.7.002 | CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE | 50.000,00 | |||
| 04.122.0052.7.002 | 4490.51.00 | 000 | 635 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 04.122.0052.7.002 | 4490.51.00 | 000 | 635 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 50.000,00 (100%) | ||
| 04.122.0052.7.012 | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS | 40.000,00 | |||
| 04.122.0052.7.012 | 4490.52.00 | 000 | 636 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 |
| 04.122.0052.7.012 | 4490.52.00 | 000 | 636 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 40.000,00 (100%) | ||
| 04.122.1304 | SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC | 52.414,74 | |||
| 04.122.1304.8.007 | PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS | 52.414,74 | |||
| 04.122.1304.8.007 | 3290.21.00 | 000 | 637 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10.096,20 |
| 04.122.1304.8.007 | 3290.21.00 | 000 | 637 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 10.096,20 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.096,20 (100%) | ||
| 04.122.1304.8.007 | 4690.77.00 | 000 | 638 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO | 42.318,54 |
| 04.122.1304.8.007 | 4690.77.00 | 000 | 638 | PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO | 42.318,54 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 42.318,54 (100%) | ||
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 19.000,00 | |||
| 28.846 | OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 19.000,00 | |||
| 28.846.1310 | CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID | 19.000,00 | |||
| 28.846.1310.8.008 | PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP | 19.000,00 | |||
| 28.846.1310.8.008 | 3390.47.00 | 000 | 639 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 19.000,00 |
| 28.846.1310.8.008 | 3390.47.00 | 000 | 639 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 19.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 19.000,00 (100%) | ||
| TOTAL Unidade | 765.477,17 | ||||
| 17 | SANEAMENTO | 1.084.927,23 | |||
| 17.512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 1.084.927,23 | |||
| 17.512.0611 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 1.064.927,23 | |||
| 17.512.0611.8.003 | OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO | 877.927,23 | |||
| 17.512.0611.8.003 | 3190.11.00 | 000 | 640 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 508.860,68 |
| 17.512.0611.8.003 | 3190.11.00 | 000 | 640 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 508.860,68 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 508.860,68 (100%) | ||
| 17.512.0611.8.003 | 3190.13.00 | 000 | 641 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110.066,55 |
| 17.512.0611.8.003 | 3190.13.00 | 000 | 641 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110.066,55 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 110.066,55 (100%) | ||
| 17.512.0611.8.003 | 3190.16.00 | 000 | 642 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| 17.512.0611.8.003 | 3190.16.00 | 000 | 642 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611.8.003 | 3390.14.00 | 000 | 643 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| 17.512.0611.8.003 | 3390.14.00 | 000 | 643 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611.8.003 | 3390.30.00 | 000 | 644 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 |
| 17.512.0611.8.003 | 3390.30.00 | 000 | 644 | MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 45.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611.8.003 | 3390.36.00 | 000 | 645 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| 17.512.0611.8.003 | 3390.36.00 | 000 | 645 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611.8.003 | 3390.39.00 | 000 | 646 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 195.000,00 |
| 17.512.0611.8.003 | 3390.39.00 | 000 | 646 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 195.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 195.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611.7.003 | AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO | 50.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.003 | 4490.51.00 | 000 | 647 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 17.512.0611.7.003 | 4490.51.00 | 000 | 647 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 50.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611.7.005 | AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL | 5.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.005 | 4490.51.00 | 000 | 648 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 17.512.0611.7.005 | 4490.51.00 | 000 | 648 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611.7.006 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO | 32.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.006 | 4490.52.00 | 000 | 649 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.000,00 |
| 17.512.0611.7.006 | 4490.52.00 | 000 | 649 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 32.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 32.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611.7.007 | AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO | 50.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.007 | 4490.51.00 | 000 | 650 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| 17.512.0611.7.007 | 4490.51.00 | 000 | 650 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 50.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 50.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611.7.010 | AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA | 25.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.010 | 4490.51.00 | 000 | 651 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 |
| 17.512.0611.7.010 | 4490.51.00 | 000 | 651 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 25.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 25.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611.7.014 | CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO | 5.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.014 | 4490.51.00 | 000 | 652 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 17.512.0611.7.014 | 4490.51.00 | 000 | 652 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611.7.015 | SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO | 20.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.015 | 4490.51.00 | 000 | 653 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 |
| 17.512.0611.7.015 | 4490.51.00 | 000 | 653 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 20.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0621 | CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS | 20.000,00 | |||
| 17.512.0621.8.004 | PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS | 10.000,00 | |||
| 17.512.0621.8.004 | 3390.30.00 | 000 | 654 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 17.512.0621.8.004 | 3390.30.00 | 000 | 654 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0621.8.004 | 3390.39.00 | 000 | 655 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 17.512.0621.8.004 | 3390.39.00 | 000 | 655 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0621.8.005 | RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS | 10.000,00 | |||
| 17.512.0621.8.005 | 3390.30.00 | 000 | 656 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| 17.512.0621.8.005 | 3390.30.00 | 000 | 656 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0621.8.005 | 3390.39.00 | 000 | 657 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| 17.512.0621.8.005 | 3390.39.00 | 000 | 657 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| TOTAL Unidade | 1.084.927,23 | ||||
| 17 | SANEAMENTO | 142.595,60 | |||
| 17.512 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 142.595,60 | |||
| 17.512.0611 | SANEAMENTO BASICO URBANO | 142.595,60 | |||
| 17.512.0611.8.006 | OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO | 133.595,60 | |||
| 17.512.0611.8.006 | 3190.11.00 | 000 | 658 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 61.914,60 |
| 17.512.0611.8.006 | 3190.11.00 | 000 | 658 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 61.914,60 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 61.914,60 (100%) | ||
| 17.512.0611.8.006 | 3190.13.00 | 000 | 659 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.392,12 |
| 17.512.0611.8.006 | 3190.13.00 | 000 | 659 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.392,12 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 13.392,12 (100%) | ||
| 17.512.0611.8.006 | 3390.30.00 | 000 | 660 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 |
| 17.512.0611.8.006 | 3390.30.00 | 000 | 660 | MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 18.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611.8.006 | 3390.36.00 | 000 | 661 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| 17.512.0611.8.006 | 3390.36.00 | 000 | 661 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611.8.006 | 3390.39.00 | 000 | 662 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 35.288,88 |
| 17.512.0611.8.006 | 3390.39.00 | 000 | 662 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 35.288,88 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 35.288,88 (100%) | ||
| 17.512.0611.7.008 | AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO | 5.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.008 | 4490.51.00 | 000 | 663 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| 17.512.0611.7.008 | 4490.51.00 | 000 | 663 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) | ||
| 17.512.0611.7.009 | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO | 4.000,00 | |||
| 17.512.0611.7.009 | 4490.52.00 | 000 | 664 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| 17.512.0611.7.009 | 4490.52.00 | 000 | 664 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (100%) | ||
| TOTAL Unidade | 142.595,60 |
| TOTAL Unidade | 142.595,60 | 1.993.000,00 |
| TOTAL Unidade | 142.595,60 | 1.993.000,00 |
| TOTAL GERAL | 24.707.250,00 |
| Descrição | Valor Orçado | Valor Arrecado | Diferença |
|---|---|---|---|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.546.040,00 | 1.525.812,46 | 1.020.227,54 |
| Contribuições | 346.000,00 | 273.200,91 | 72.799,09 |
| Receita Patrimonial | 274.420,00 | 53.657,37 | 220.762,63 |
| Receita de Serviços | 1.888.000,00 | 75.344,72 | 1.812.655,28 |
| Transferências Correntes | 21.695.890,00 | 15.017.241,64 | 6.678.648,36 |
| Outras Receitas Correntes | 179.000,00 | 135.637,93 | 43.362,07 |
| Total - Receita Corrente | 26.929.350,00 | 17.080.895,03 | 9.848.454,97 |
| Descrição | Valor Orçado | Valor Arrecado | Diferença |
|---|---|---|---|
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 12.851.653,60 | 7.728.737,21 | 5.122.916,39 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 106.096,20 | 43.456,47 | 62.639,73 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.435.181,88 | 5.154.861,38 | 4.280.320,50 |
| Total - Despesa Corrente | 22.392.931,68 | 12.927.055,06 | 9.465.876,62 |
| Total - Despesa Corrente | 22.392.931,68 | 12.927.055,06 | 9.465.876,62 |
| SUPERAVIT CORRENTE: | 4.153.839,97 | ||
| TOTAL (RECEITA): | 17.080.895,03 | TOTAL (DESPESA): | 17.080.895,03 |
| Descrição | Valor Orçado | Valor Arrecado | Diferença |
|---|---|---|---|
| Transferências de Capital | 901.900,00 | 197.920,00 | 703.980,00 |
| Total - Receita Capital | 901.900,00 | 197.920,00 | 703.980,00 |
| Descrição | Valor Orçado | Valor Arrecado | Diferença |
|---|---|---|---|
| INVESTIMENTOS | 4.154.949,26 | 1.037.511,54 | 3.117.437,72 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 372.479,37 | 241.305,96 | 131.173,41 |
| Total - Despesa Capital | 4.527.428,63 | 1.278.817,50 | 3.248.611,13 |
| Total - Despesa Capital | 4.527.428,63 | 1.278.817,50 | 3.248.611,13 |
| DEFICIT CAPITAL: | 1.080.897,50 | ||
| TOTAL (RECEITA): | 1.278.817,50 | TOTAL (DESPESA): | 1.278.817,50 |
| RESUMO ORCAMENTARIO | |||
| TOTAL (RECEITA): | 27.831.250,00 | ||
| (-3.124.000,00) | |||
| TOTAL LIQUIDO: | 24.707.250,00 | TOTAL (DESPESA): | 26.920.360,31 |
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO |
| DESPESAS CORRENTES | 12.927.055,06 | ||
| RECEITAS CAPITAL | 197.920,00 | DESPESAS CAPITAL | 1.278.817,50 |
| (-2.186.460,77) | |||
| (-2.186.460,77) | |||
| SUPERAVIT: | 886.481,70 | ||
| TOTAL (RECEITA): | 15.092.354,26 | TOTAL (DESPESA): | 15.092.354,26 |
| Descrição | Valor Orçado | Valor Realizado | % Realizado |
|---|---|---|---|
| Receitas Correntes | 26.929.350,00 | 17.080.895,03 | |
| Receitas Correntes | 26.929.350,00 | 17.080.895,03 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.546.040,00 | 1.525.812,46 | 59,93 |
| Receitas Correntes | 26.929.350,00 | 17.080.895,03 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.546.040,00 | 1.525.812,46 | 59,93 |
| Contribuições | 346.000,00 | 273.200,91 | 78,96 |
| Receitas Correntes | 26.929.350,00 | 17.080.895,03 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.546.040,00 | 1.525.812,46 | 59,93 |
| Contribuições | 346.000,00 | 273.200,91 | 78,96 |
| Receita Patrimonial | 274.420,00 | 53.657,37 | 19,55 |
| Receitas Correntes | 26.929.350,00 | 17.080.895,03 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.546.040,00 | 1.525.812,46 | 59,93 |
| Contribuições | 346.000,00 | 273.200,91 | 78,96 |
| Receita Patrimonial | 274.420,00 | 53.657,37 | 19,55 |
| Receita de Serviços | 1.888.000,00 | 75.344,72 | 3,99 |
| Receitas Correntes | 26.929.350,00 | 17.080.895,03 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.546.040,00 | 1.525.812,46 | 59,93 |
| Contribuições | 346.000,00 | 273.200,91 | 78,96 |
| Receita Patrimonial | 274.420,00 | 53.657,37 | 19,55 |
| Receita de Serviços | 1.888.000,00 | 75.344,72 | 3,99 |
| Transferências Correntes | 21.695.890,00 | 15.017.241,64 | 69,22 |
| Receitas Correntes | 26.929.350,00 | 17.080.895,03 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.546.040,00 | 1.525.812,46 | 59,93 |
| Contribuições | 346.000,00 | 273.200,91 | 78,96 |
| Receita Patrimonial | 274.420,00 | 53.657,37 | 19,55 |
| Receita de Serviços | 1.888.000,00 | 75.344,72 | 3,99 |
| Transferências Correntes | 21.695.890,00 | 15.017.241,64 | 69,22 |
| Outras Receitas Correntes | 179.000,00 | 135.637,93 | 75,78 |
| Receitas Correntes | 26.929.350,00 | 17.080.895,03 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.546.040,00 | 1.525.812,46 | 59,93 |
| Contribuições | 346.000,00 | 273.200,91 | 78,96 |
| Receita Patrimonial | 274.420,00 | 53.657,37 | 19,55 |
| Receita de Serviços | 1.888.000,00 | 75.344,72 | 3,99 |
| Transferências Correntes | 21.695.890,00 | 15.017.241,64 | 69,22 |
| Outras Receitas Correntes | 179.000,00 | 135.637,93 | 75,78 |
| Receitas de Capital | 901.900,00 | 197.920,00 | |
| Receitas Correntes | 26.929.350,00 | 17.080.895,03 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.546.040,00 | 1.525.812,46 | 59,93 |
| Contribuições | 346.000,00 | 273.200,91 | 78,96 |
| Receita Patrimonial | 274.420,00 | 53.657,37 | 19,55 |
| Receita de Serviços | 1.888.000,00 | 75.344,72 | 3,99 |
| Transferências Correntes | 21.695.890,00 | 15.017.241,64 | 69,22 |
| Outras Receitas Correntes | 179.000,00 | 135.637,93 | 75,78 |
| Receitas de Capital | 901.900,00 | 197.920,00 | |
| Transferências de Capital | 901.900,00 | 197.920,00 | 21,94 |
| Receitas Correntes | 26.929.350,00 | 17.080.895,03 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.546.040,00 | 1.525.812,46 | 59,93 |
| Contribuições | 346.000,00 | 273.200,91 | 78,96 |
| Receita Patrimonial | 274.420,00 | 53.657,37 | 19,55 |
| Receita de Serviços | 1.888.000,00 | 75.344,72 | 3,99 |
| Transferências Correntes | 21.695.890,00 | 15.017.241,64 | 69,22 |
| Outras Receitas Correntes | 179.000,00 | 135.637,93 | 75,78 |
| Receitas de Capital | 901.900,00 | 197.920,00 | |
| Transferências de Capital | 901.900,00 | 197.920,00 | 21,94 |
| Deduções da Receita | (-3.124.000,00) | (-2.186.460,77) | |
| Receitas Correntes | 26.929.350,00 | 17.080.895,03 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.546.040,00 | 1.525.812,46 | 59,93 |
| Contribuições | 346.000,00 | 273.200,91 | 78,96 |
| Receita Patrimonial | 274.420,00 | 53.657,37 | 19,55 |
| Receita de Serviços | 1.888.000,00 | 75.344,72 | 3,99 |
| Transferências Correntes | 21.695.890,00 | 15.017.241,64 | 69,22 |
| Outras Receitas Correntes | 179.000,00 | 135.637,93 | 75,78 |
| Receitas de Capital | 901.900,00 | 197.920,00 | |
| Transferências de Capital | 901.900,00 | 197.920,00 | 21,94 |
| Deduções da Receita | (-3.124.000,00) | (-2.186.460,77) | |
| FUNDEB | (-3.124.000,00) | (-2.186.460,77) | 0,00 |
| Total - Receita | 24.707.250,00 | 15.092.354,26 | 61,08 |
| Descrição | Valor Orçado | Valor Realizado | % Realizado |
|---|---|---|---|
| Total - Receita | 24.707.250,00 | 15.092.354,26 | 61,08 |
| RESUMO REALIZAÇÃO | |||
| RECEITAS CORRENTES | 17.080.895,03 | DESPESAS CORRENTES | 12.927.055,06 |
| RECEITAS CAPITAL | 197.920,00 | DESPESAS CAPITAL | 1.278.817,50 |
| Deduções da Receita | (-2.186.460,77) | ||
| Deduções da Receita | (-2.186.460,77) | ||
| SUPERAVIT: | 886.481,70 | ||
| TOTAL (RECEITA): | 15.092.354,26 | TOTAL (DESPESA): | 15.092.354,26 |
| Red./Emissao: | 0418 - 03/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0418 - 03/09/2019 |
| Licitacao...: | 41 - 03/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0418 - 03/09/2019 |
| Licitacao...: | 41 - 03/09/2019 |
| Numero......: | 100 |
| Objeto......: | Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços de revisão(manutenção preventiva e corretiva), por quilômetros rodados ou período, com a finalidade de manter a garantia de fábrica da motocicletamarca Honda / NXR 160 BROS, Modelo PAS/MOTOCICLETA, Placa QPY-1760, que compõem afrota do Município de Coqueiral/MG, comgarantia pelo fabricante em vigor, nas condições e especificações descritasneste Projeto Básico, em especial no item 3, e em seus anexos. |
| Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços de revisão(manutenção preventiva e corretiva), por quilômetros rodados ou período, com a finalidade de manter a garantia de fábrica da motocicletamarca Honda / NXR 160 BROS, Modelo PAS/MOTOCICLETA, Placa QPY-1760, que compõem afrota do Município de Coqueiral/MG, comgarantia pelo fabricante em vigor, nas condições e especificações descritasneste Projeto Básico, em especial no item 3, e em seus anexos. |
| Red./Emissao: | 0418 - 03/09/2019 |
| Licitacao...: | 41 - 03/09/2019 |
| Numero......: | 100 |
| Inicial.....: | 105,00 |
| Original....: | 105,00 |
| Valor Atual.: | 105,00 |
| Red./Emissao: | 0418 - 03/09/2019 |
| Licitacao...: | 41 - 03/09/2019 |
| Numero......: | 100 |
| Inicial.....: | 105,00 |
| Original....: | 105,00 |
| Valor Atual.: | 105,00 |
| Contratado..: | CAMPO BELO MOTOS LTDA |
| CNPJ: | 20.384.620/0001-89 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0418 - 03/09/2019 |
| Licitacao...: | 41 - 03/09/2019 |
| Numero......: | 100 |
| Inicial.....: | 105,00 |
| Original....: | 105,00 |
| Valor Atual.: | 105,00 |
| Contratado..: | CAMPO BELO MOTOS LTDA |
| CNPJ: | 20.384.620/0001-89 |
| Vigencia....: | 03/09/2019 A 06/10/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0418 - 03/09/2019 |
| Licitacao...: | 41 - 03/09/2019 |
| Numero......: | 100 |
| Inicial.....: | 105,00 |
| Original....: | 105,00 |
| Valor Atual.: | 105,00 |
| Contratado..: | CAMPO BELO MOTOS LTDA |
| CNPJ: | 20.384.620/0001-89 |
| Vigencia....: | 03/09/2019 A 06/10/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2876 | 11/09/2019 | 48302.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.003 | 02.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.00340,00 |
| Red./Emissao: | 0418 - 03/09/2019 |
| Licitacao...: | 41 - 03/09/2019 |
| Numero......: | 100 |
| Inicial.....: | 105,00 |
| Original....: | 105,00 |
| Valor Atual.: | 105,00 |
| Contratado..: | CAMPO BELO MOTOS LTDA |
| CNPJ: | 20.384.620/0001-89 |
| Vigencia....: | 03/09/2019 A 06/10/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2876 | 11/09/2019 | 48302.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.003 | 02.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.00340,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2877 | 11/09/2019 | 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.003 | 02.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00327,50 |
| Red./Emissao: | 0418 - 03/09/2019 |
| Licitacao...: | 41 - 03/09/2019 |
| Numero......: | 100 |
| Inicial.....: | 105,00 |
| Original....: | 105,00 |
| Valor Atual.: | 105,00 |
| Contratado..: | CAMPO BELO MOTOS LTDA |
| CNPJ: | 20.384.620/0001-89 |
| Vigencia....: | 03/09/2019 A 06/10/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2876 | 11/09/2019 | 48302.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.003 | 02.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.00340,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2877 | 11/09/2019 | 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.003 | 02.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00327,50 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2878 | 11/09/2019 | 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.003 | 02.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00337,50 |
| Red./Emissao: | 0418 - 03/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0418 - 03/09/2019 |
| Licitacao...: | 41 - 03/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0418 - 03/09/2019 |
| Licitacao...: | 41 - 03/09/2019 |
| Numero......: | 100 |
| Objeto......: | Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços de revisão(manutenção preventiva e corretiva), por quilômetros rodados ou período, com a finalidade de manter a garantia de fábrica da motocicletamarca Honda / NXR 160 BROS, Modelo PAS/MOTOCICLETA, Placa QPY-1760, que compõem afrota do Município de Coqueiral/MG, comgarantia pelo fabricante em vigor, nas condições e especificações descritasneste Projeto Básico, em especial no item 3, e em seus anexos. |
| Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços de revisão(manutenção preventiva e corretiva), por quilômetros rodados ou período, com a finalidade de manter a garantia de fábrica da motocicletamarca Honda / NXR 160 BROS, Modelo PAS/MOTOCICLETA, Placa QPY-1760, que compõem afrota do Município de Coqueiral/MG, comgarantia pelo fabricante em vigor, nas condições e especificações descritasneste Projeto Básico, em especial no item 3, e em seus anexos. |
| Red./Emissao: | 0418 - 03/09/2019 |
| Licitacao...: | 41 - 03/09/2019 |
| Numero......: | 100 |
| Inicial.....: | 105,00 |
| Original....: | 105,00 |
| Valor Atual.: | 105,00 |
| Red./Emissao: | 0418 - 03/09/2019 |
| Licitacao...: | 41 - 03/09/2019 |
| Numero......: | 100 |
| Inicial.....: | 105,00 |
| Original....: | 105,00 |
| Valor Atual.: | 105,00 |
| Contratado..: | CAMPO BELO MOTOS LTDA |
| CNPJ: | 20.384.620/0001-89 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0418 - 03/09/2019 |
| Licitacao...: | 41 - 03/09/2019 |
| Numero......: | 100 |
| Inicial.....: | 105,00 |
| Original....: | 105,00 |
| Valor Atual.: | 105,00 |
| Contratado..: | CAMPO BELO MOTOS LTDA |
| CNPJ: | 20.384.620/0001-89 |
| Vigencia....: | 03/09/2019 A 06/10/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0418 - 03/09/2019 |
| Licitacao...: | 41 - 03/09/2019 |
| Numero......: | 100 |
| Inicial.....: | 105,00 |
| Original....: | 105,00 |
| Valor Atual.: | 105,00 |
| Contratado..: | CAMPO BELO MOTOS LTDA |
| CNPJ: | 20.384.620/0001-89 |
| Vigencia....: | 03/09/2019 A 06/10/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2876 | 11/09/2019 | 48302.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.003 | 02.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.00340,00 |
| Red./Emissao: | 0418 - 03/09/2019 |
| Licitacao...: | 41 - 03/09/2019 |
| Numero......: | 100 |
| Inicial.....: | 105,00 |
| Original....: | 105,00 |
| Valor Atual.: | 105,00 |
| Contratado..: | CAMPO BELO MOTOS LTDA |
| CNPJ: | 20.384.620/0001-89 |
| Vigencia....: | 03/09/2019 A 06/10/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2876 | 11/09/2019 | 48302.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.003 | 02.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.00340,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2877 | 11/09/2019 | 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.003 | 02.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00327,50 |
| Red./Emissao: | 0418 - 03/09/2019 |
| Licitacao...: | 41 - 03/09/2019 |
| Numero......: | 100 |
| Inicial.....: | 105,00 |
| Original....: | 105,00 |
| Valor Atual.: | 105,00 |
| Contratado..: | CAMPO BELO MOTOS LTDA |
| CNPJ: | 20.384.620/0001-89 |
| Vigencia....: | 03/09/2019 A 06/10/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2876 | 11/09/2019 | 48302.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.003 | 02.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.00340,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2877 | 11/09/2019 | 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.003 | 02.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00327,50 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2878 | 11/09/2019 | 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.003 | 02.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00337,50 |
| Red./Emissao: | 0418 - 03/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0418 - 03/09/2019 |
| Licitacao...: | 41 - 03/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0418 - 03/09/2019 |
| Licitacao...: | 41 - 03/09/2019 |
| Numero......: | 100 |
| Objeto......: | Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços de revisão(manutenção preventiva e corretiva), por quilômetros rodados ou período, com a finalidade de manter a garantia de fábrica da motocicletamarca Honda / NXR 160 BROS, Modelo PAS/MOTOCICLETA, Placa QPY-1760, que compõem afrota do Município de Coqueiral/MG, comgarantia pelo fabricante em vigor, nas condições e especificações descritasneste Projeto Básico, em especial no item 3, e em seus anexos. |
| Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços de revisão(manutenção preventiva e corretiva), por quilômetros rodados ou período, com a finalidade de manter a garantia de fábrica da motocicletamarca Honda / NXR 160 BROS, Modelo PAS/MOTOCICLETA, Placa QPY-1760, que compõem afrota do Município de Coqueiral/MG, comgarantia pelo fabricante em vigor, nas condições e especificações descritasneste Projeto Básico, em especial no item 3, e em seus anexos. |
| Red./Emissao: | 0418 - 03/09/2019 |
| Licitacao...: | 41 - 03/09/2019 |
| Numero......: | 100 |
| Inicial.....: | 105,00 |
| Original....: | 105,00 |
| Valor Atual.: | 105,00 |
| Red./Emissao: | 0418 - 03/09/2019 |
| Licitacao...: | 41 - 03/09/2019 |
| Numero......: | 100 |
| Inicial.....: | 105,00 |
| Original....: | 105,00 |
| Valor Atual.: | 105,00 |
| Contratado..: | CAMPO BELO MOTOS LTDA |
| CNPJ: | 20.384.620/0001-89 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0418 - 03/09/2019 |
| Licitacao...: | 41 - 03/09/2019 |
| Numero......: | 100 |
| Inicial.....: | 105,00 |
| Original....: | 105,00 |
| Valor Atual.: | 105,00 |
| Contratado..: | CAMPO BELO MOTOS LTDA |
| CNPJ: | 20.384.620/0001-89 |
| Vigencia....: | 03/09/2019 A 06/10/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0418 - 03/09/2019 |
| Licitacao...: | 41 - 03/09/2019 |
| Numero......: | 100 |
| Inicial.....: | 105,00 |
| Original....: | 105,00 |
| Valor Atual.: | 105,00 |
| Contratado..: | CAMPO BELO MOTOS LTDA |
| CNPJ: | 20.384.620/0001-89 |
| Vigencia....: | 03/09/2019 A 06/10/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2876 | 11/09/2019 | 48302.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.003 | 02.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.00340,00 |
| Red./Emissao: | 0418 - 03/09/2019 |
| Licitacao...: | 41 - 03/09/2019 |
| Numero......: | 100 |
| Inicial.....: | 105,00 |
| Original....: | 105,00 |
| Valor Atual.: | 105,00 |
| Contratado..: | CAMPO BELO MOTOS LTDA |
| CNPJ: | 20.384.620/0001-89 |
| Vigencia....: | 03/09/2019 A 06/10/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2876 | 11/09/2019 | 48302.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.003 | 02.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.00340,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2877 | 11/09/2019 | 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.003 | 02.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00327,50 |
| Red./Emissao: | 0418 - 03/09/2019 |
| Licitacao...: | 41 - 03/09/2019 |
| Numero......: | 100 |
| Inicial.....: | 105,00 |
| Original....: | 105,00 |
| Valor Atual.: | 105,00 |
| Contratado..: | CAMPO BELO MOTOS LTDA |
| CNPJ: | 20.384.620/0001-89 |
| Vigencia....: | 03/09/2019 A 06/10/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2876 | 11/09/2019 | 48302.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.003 | 02.06.00-10.304.0007-3390.39.00-4.00340,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2877 | 11/09/2019 | 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.003 | 02.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00327,50 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2878 | 11/09/2019 | 47902.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.003 | 02.06.00-10.304.0007-3390.30.00-4.00337,50 |
| Red./Emissao: | 0419 - 10/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0419 - 10/09/2019 |
| Licitacao...: | 40 - 02/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0419 - 10/09/2019 |
| Licitacao...: | 40 - 02/09/2019 |
| Numero......: | 101 |
| Objeto......: | Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção corretiva de Cardioversor Desfibrilador marca CMAOS DRAKE com fornecimento de peças, componentes, materiais e acessórios originais do fabricante de uso do Pronto Atendimento Municipal. |
| Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de manutenção corretiva de Cardioversor Desfibrilador marca CMAOS DRAKE com fornecimento de peças, componentes, materiais e acessórios originais do fabricante de uso do Pronto Atendimento Municipal. |
| Red./Emissao: | 0419 - 10/09/2019 |
| Licitacao...: | 40 - 02/09/2019 |
| Numero......: | 101 |
| Inicial.....: | 2.600,00 |
| Original....: | 2.600,00 |
| Valor Atual.: | 2.600,00 |
| Red./Emissao: | 0419 - 10/09/2019 |
| Licitacao...: | 40 - 02/09/2019 |
| Numero......: | 101 |
| Inicial.....: | 2.600,00 |
| Original....: | 2.600,00 |
| Valor Atual.: | 2.600,00 |
| Contratado..: | MARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 07690743676 |
| CNPJ: | 29.035.442/0001-55 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0419 - 10/09/2019 |
| Licitacao...: | 40 - 02/09/2019 |
| Numero......: | 101 |
| Inicial.....: | 2.600,00 |
| Original....: | 2.600,00 |
| Valor Atual.: | 2.600,00 |
| Contratado..: | MARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 07690743676 |
| CNPJ: | 29.035.442/0001-55 |
| Vigencia....: | 10/09/2019 A 09/11/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0419 - 10/09/2019 |
| Licitacao...: | 40 - 02/09/2019 |
| Numero......: | 101 |
| Inicial.....: | 2.600,00 |
| Original....: | 2.600,00 |
| Valor Atual.: | 2.600,00 |
| Contratado..: | MARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 07690743676 |
| CNPJ: | 29.035.442/0001-55 |
| Vigencia....: | 10/09/2019 A 09/11/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2869 | 11/09/2019 | 43002.06.00-10.302.0005-3390.39.00-2.090 | 02.06.00-10.302.0005-3390.39.00-2.0902.600,00 |
| Red./Emissao: | 0421 - 11/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0421 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 12 - 10/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0421 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 12 - 10/09/2019 |
| Numero......: | 103 |
| Objeto......: | Contratação de gravação do programa ''100% Caipira'' no Município de Coqueiral incluindo a produção e exibição em canais de TV. |
| Contratação de gravação do programa ''100% Caipira'' no Município de Coqueiral incluindo a produção e exibição em canais de TV. |
| Red./Emissao: | 0421 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 12 - 10/09/2019 |
| Numero......: | 103 |
| Inicial.....: | 10.000,00 |
| Original....: | 10.000,00 |
| Valor Atual.: | 10.000,00 |
| Red./Emissao: | 0421 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 12 - 10/09/2019 |
| Numero......: | 103 |
| Inicial.....: | 10.000,00 |
| Original....: | 10.000,00 |
| Valor Atual.: | 10.000,00 |
| Contratado..: | RODRIGO OLIVEIRA RIBEIRO |
| CNPJ: | 14.129.286/0001-14 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0421 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 12 - 10/09/2019 |
| Numero......: | 103 |
| Inicial.....: | 10.000,00 |
| Original....: | 10.000,00 |
| Valor Atual.: | 10.000,00 |
| Contratado..: | RODRIGO OLIVEIRA RIBEIRO |
| CNPJ: | 14.129.286/0001-14 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/11/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0421 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 12 - 10/09/2019 |
| Numero......: | 103 |
| Inicial.....: | 10.000,00 |
| Original....: | 10.000,00 |
| Valor Atual.: | 10.000,00 |
| Contratado..: | RODRIGO OLIVEIRA RIBEIRO |
| CNPJ: | 14.129.286/0001-14 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/11/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2865 | 11/09/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.07710.000,00 |
| Red./Emissao: | 0420 - 10/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0420 - 10/09/2019 |
| Licitacao...: | 23 - 07/08/2019 |
| Red./Emissao: | 0420 - 10/09/2019 |
| Licitacao...: | 23 - 07/08/2019 |
| Numero......: | 102 |
| Objeto......: | Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de pintura para sinalização viária horizontal com a disponibilização de todos os materiais para execução do serviço, atendendo a NBR 6831/01 TIPO II, na Via de acesso da sede deste Município ao Distrito de Frei Eustáquio. |
| Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de pintura para sinalização viária horizontal com a disponibilização de todos os materiais para execução do serviço, atendendo a NBR 6831/01 TIPO II, na Via de acesso da sede deste Município ao Distrito de Frei Eustáquio. |
| Red./Emissao: | 0420 - 10/09/2019 |
| Licitacao...: | 23 - 07/08/2019 |
| Numero......: | 102 |
| Inicial.....: | 52.846,56 |
| Original....: | 52.846,56 |
| Valor Atual.: | 52.846,56 |
| Red./Emissao: | 0420 - 10/09/2019 |
| Licitacao...: | 23 - 07/08/2019 |
| Numero......: | 102 |
| Inicial.....: | 52.846,56 |
| Original....: | 52.846,56 |
| Valor Atual.: | 52.846,56 |
| Contratado..: | DM3 COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI |
| CNPJ: | 14.538.322/0001-01 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0420 - 10/09/2019 |
| Licitacao...: | 23 - 07/08/2019 |
| Numero......: | 102 |
| Inicial.....: | 52.846,56 |
| Original....: | 52.846,56 |
| Valor Atual.: | 52.846,56 |
| Contratado..: | DM3 COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI |
| CNPJ: | 14.538.322/0001-01 |
| Vigencia....: | 10/09/2019 A 10/03/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0420 - 10/09/2019 |
| Licitacao...: | 23 - 07/08/2019 |
| Numero......: | 102 |
| Inicial.....: | 52.846,56 |
| Original....: | 52.846,56 |
| Valor Atual.: | 52.846,56 |
| Contratado..: | DM3 COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI |
| CNPJ: | 14.538.322/0001-01 |
| Vigencia....: | 10/09/2019 A 10/03/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3443 | 01/11/2019 | 55702.07.00-16.482.0501-3390.39.00-2.057 | 02.07.00-16.482.0501-3390.39.00-2.05752.846,56 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Objeto......: | |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 440 | 07/02/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 440 | 07/02/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 729 | 10/03/2020 | 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 | 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 440 | 07/02/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 729 | 10/03/2020 | 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 | 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 723 | 10/03/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Objeto......: | |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 440 | 07/02/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 440 | 07/02/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 729 | 10/03/2020 | 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 | 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 440 | 07/02/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 729 | 10/03/2020 | 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 | 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 723 | 10/03/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Objeto......: | |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 440 | 07/02/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 440 | 07/02/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 729 | 10/03/2020 | 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 | 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 440 | 07/02/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 729 | 10/03/2020 | 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 | 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 723 | 10/03/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Objeto......: | |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 440 | 07/02/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 440 | 07/02/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 729 | 10/03/2020 | 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 | 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 440 | 07/02/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 729 | 10/03/2020 | 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 | 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 723 | 10/03/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Objeto......: | |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 440 | 07/02/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 440 | 07/02/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 729 | 10/03/2020 | 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 | 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 440 | 07/02/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 729 | 10/03/2020 | 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 | 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 723 | 10/03/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Objeto......: | |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 440 | 07/02/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 440 | 07/02/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 729 | 10/03/2020 | 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 | 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 440 | 07/02/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 729 | 10/03/2020 | 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 | 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 723 | 10/03/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Objeto......: | |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 440 | 07/02/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 440 | 07/02/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 729 | 10/03/2020 | 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 | 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 440 | 07/02/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 729 | 10/03/2020 | 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 | 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 723 | 10/03/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Objeto......: | |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 440 | 07/02/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 440 | 07/02/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 729 | 10/03/2020 | 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 | 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 440 | 07/02/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 729 | 10/03/2020 | 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 | 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 723 | 10/03/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Objeto......: | |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 440 | 07/02/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 440 | 07/02/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 729 | 10/03/2020 | 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 | 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00 |
| Red./Emissao: | 0422 - 11/09/2019 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 104 |
| Inicial.....: | 52.950,00 |
| Original....: | 52.950,00 |
| Valor Atual.: | 52.950,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 11/09/2019 A 10/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2868 | 11/09/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3199 | 11/10/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0401.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3745 | 02/12/2019 | 32802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 | 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0403.240,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 4029 | 13/12/2019 | 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.200,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 145 | 02/01/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.440,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 271 | 27/01/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 440 | 07/02/2020 | 29102.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.033 | 02.05.00-08.122.0052-3190.11.00-2.0331.080,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 729 | 10/03/2020 | 65703.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.005 | 03.02.00-17.512.0621-3390.39.00-8.0051.800,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 723 | 10/03/2020 | 27702.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077 | 02.04.00-13.392.0473-3350.41.00-2.077600,00 |
| Red./Emissao: | 0423 - 12/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0423 - 12/09/2019 |
| Licitacao...: | 42 - 11/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0423 - 12/09/2019 |
| Licitacao...: | 42 - 11/09/2019 |
| Numero......: | 105 |
| Objeto......: | Aquisição de 6.000 (seis mil) unidades de sacos de ráfia personalizados para distribuição às famílias que colaboram com a coleta seletiva no município de Coqueiral-MG. |
| Aquisição de 6.000 (seis mil) unidades de sacos de ráfia personalizados para distribuição às famílias que colaboram com a coleta seletiva no município de Coqueiral-MG. |
| Red./Emissao: | 0423 - 12/09/2019 |
| Licitacao...: | 42 - 11/09/2019 |
| Numero......: | 105 |
| Inicial.....: | 8.940,00 |
| Original....: | 8.940,00 |
| Valor Atual.: | 8.940,00 |
| Red./Emissao: | 0423 - 12/09/2019 |
| Licitacao...: | 42 - 11/09/2019 |
| Numero......: | 105 |
| Inicial.....: | 8.940,00 |
| Original....: | 8.940,00 |
| Valor Atual.: | 8.940,00 |
| Contratado..: | MAIS VIVER CONFECCOES EIRELI |
| CNPJ: | 10.694.711/0001-67 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0423 - 12/09/2019 |
| Licitacao...: | 42 - 11/09/2019 |
| Numero......: | 105 |
| Inicial.....: | 8.940,00 |
| Original....: | 8.940,00 |
| Valor Atual.: | 8.940,00 |
| Contratado..: | MAIS VIVER CONFECCOES EIRELI |
| CNPJ: | 10.694.711/0001-67 |
| Vigencia....: | 12/09/2019 A 11/11/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0423 - 12/09/2019 |
| Licitacao...: | 42 - 11/09/2019 |
| Numero......: | 105 |
| Inicial.....: | 8.940,00 |
| Original....: | 8.940,00 |
| Valor Atual.: | 8.940,00 |
| Contratado..: | MAIS VIVER CONFECCOES EIRELI |
| CNPJ: | 10.694.711/0001-67 |
| Vigencia....: | 12/09/2019 A 11/11/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2895 | 13/09/2019 | 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.053 | 02.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0538.940,00 |
| Red./Emissao: | 0423 - 12/09/2019 |
| Licitacao...: | 42 - 11/09/2019 |
| Numero......: | 105 |
| Inicial.....: | 8.940,00 |
| Original....: | 8.940,00 |
| Valor Atual.: | 8.940,00 |
| Contratado..: | MAIS VIVER CONFECCOES EIRELI |
| CNPJ: | 10.694.711/0001-67 |
| Vigencia....: | 12/09/2019 A 11/11/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2895 | 13/09/2019 | 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.053 | 02.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0538.940,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3466 | 01/11/2019 | 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.053 | 02.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.053447,00 |
| Red./Emissao: | 0423 - 12/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0423 - 12/09/2019 |
| Licitacao...: | 42 - 11/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0423 - 12/09/2019 |
| Licitacao...: | 42 - 11/09/2019 |
| Numero......: | 105 |
| Objeto......: | Aquisição de 6.000 (seis mil) unidades de sacos de ráfia personalizados para distribuição às famílias que colaboram com a coleta seletiva no município de Coqueiral-MG. |
| Aquisição de 6.000 (seis mil) unidades de sacos de ráfia personalizados para distribuição às famílias que colaboram com a coleta seletiva no município de Coqueiral-MG. |
| Red./Emissao: | 0423 - 12/09/2019 |
| Licitacao...: | 42 - 11/09/2019 |
| Numero......: | 105 |
| Inicial.....: | 8.940,00 |
| Original....: | 8.940,00 |
| Valor Atual.: | 8.940,00 |
| Red./Emissao: | 0423 - 12/09/2019 |
| Licitacao...: | 42 - 11/09/2019 |
| Numero......: | 105 |
| Inicial.....: | 8.940,00 |
| Original....: | 8.940,00 |
| Valor Atual.: | 8.940,00 |
| Contratado..: | MAIS VIVER CONFECCOES EIRELI |
| CNPJ: | 10.694.711/0001-67 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0423 - 12/09/2019 |
| Licitacao...: | 42 - 11/09/2019 |
| Numero......: | 105 |
| Inicial.....: | 8.940,00 |
| Original....: | 8.940,00 |
| Valor Atual.: | 8.940,00 |
| Contratado..: | MAIS VIVER CONFECCOES EIRELI |
| CNPJ: | 10.694.711/0001-67 |
| Vigencia....: | 12/09/2019 A 11/11/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0423 - 12/09/2019 |
| Licitacao...: | 42 - 11/09/2019 |
| Numero......: | 105 |
| Inicial.....: | 8.940,00 |
| Original....: | 8.940,00 |
| Valor Atual.: | 8.940,00 |
| Contratado..: | MAIS VIVER CONFECCOES EIRELI |
| CNPJ: | 10.694.711/0001-67 |
| Vigencia....: | 12/09/2019 A 11/11/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2895 | 13/09/2019 | 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.053 | 02.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0538.940,00 |
| Red./Emissao: | 0423 - 12/09/2019 |
| Licitacao...: | 42 - 11/09/2019 |
| Numero......: | 105 |
| Inicial.....: | 8.940,00 |
| Original....: | 8.940,00 |
| Valor Atual.: | 8.940,00 |
| Contratado..: | MAIS VIVER CONFECCOES EIRELI |
| CNPJ: | 10.694.711/0001-67 |
| Vigencia....: | 12/09/2019 A 11/11/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2895 | 13/09/2019 | 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.053 | 02.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.0538.940,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3466 | 01/11/2019 | 52302.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.053 | 02.07.00-15.452.0504-3390.30.00-2.053447,00 |
| Red./Emissao: | 0424 - 19/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0424 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Red./Emissao: | 0424 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 106 |
| Objeto......: | |
| O presente termo de referência tem como objeto a aquisição de um Equipamento de Ultrassom para uso em exames: Abdominal, vascular, pequenas partes, urológico, ginecologia e obstetrícia e Cardíacos em função da Portaria 2627/2017 do Ministério da Saúde conforme Proposta n° 11248.7940001/18-002 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde e Equipamento de Raios- x com tecnologia digital para uso em exames em diversas partes do corpo e com finalidades diagnósticas diferentes conforme proposta n°11248.794000/1180-03 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde, conforme especificações constantes deste Termo de Referência. |
| Red./Emissao: | 0424 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 106 |
| Inicial.....: | 77.000,00 |
| Original....: | 77.000,00 |
| Valor Atual.: | 77.000,00 |
| Red./Emissao: | 0424 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 106 |
| Inicial.....: | 77.000,00 |
| Original....: | 77.000,00 |
| Valor Atual.: | 77.000,00 |
| Contratado..: | DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. |
| CNPJ: | 05.375.249/0001-03 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0424 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 106 |
| Inicial.....: | 77.000,00 |
| Original....: | 77.000,00 |
| Valor Atual.: | 77.000,00 |
| Contratado..: | DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. |
| CNPJ: | 05.375.249/0001-03 |
| Vigencia....: | 19/09/2019 A 18/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0424 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 106 |
| Inicial.....: | 77.000,00 |
| Original....: | 77.000,00 |
| Valor Atual.: | 77.000,00 |
| Contratado..: | DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. |
| CNPJ: | 05.375.249/0001-03 |
| Vigencia....: | 19/09/2019 A 18/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 2992 | 25/09/2019 | 39302.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.010 | 02.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.01077.000,00 |
| Red./Emissao: | 0426 - 27/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0426 - 27/09/2019 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0426 - 27/09/2019 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Numero......: | 108 |
| Objeto......: | |
| Serviço de raspagem, aplicação de verniz e resina com substituição de tacos defeituosos e faltantes. |
| Red./Emissao: | 0426 - 27/09/2019 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Numero......: | 108 |
| Inicial.....: | 13.550,00 |
| Original....: | 13.550,00 |
| Valor Atual.: | 13.550,00 |
| Red./Emissao: | 0426 - 27/09/2019 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Numero......: | 108 |
| Inicial.....: | 13.550,00 |
| Original....: | 13.550,00 |
| Valor Atual.: | 13.550,00 |
| Contratado..: | REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| CNPJ: | 28.257.359/0001-68 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0426 - 27/09/2019 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Numero......: | 108 |
| Inicial.....: | 13.550,00 |
| Original....: | 13.550,00 |
| Valor Atual.: | 13.550,00 |
| Contratado..: | REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| CNPJ: | 28.257.359/0001-68 |
| Vigencia....: | 07/10/2019 A 06/10/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0426 - 27/09/2019 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Numero......: | 108 |
| Inicial.....: | 13.550,00 |
| Original....: | 13.550,00 |
| Valor Atual.: | 13.550,00 |
| Contratado..: | REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| CNPJ: | 28.257.359/0001-68 |
| Vigencia....: | 07/10/2019 A 06/10/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3366 | 24/10/2019 | 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01513.550,00 |
| Red./Emissao: | 0426 - 27/09/2019 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Numero......: | 108 |
| Inicial.....: | 13.550,00 |
| Original....: | 13.550,00 |
| Valor Atual.: | 13.550,00 |
| Contratado..: | REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| CNPJ: | 28.257.359/0001-68 |
| Vigencia....: | 07/10/2019 A 06/10/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3366 | 24/10/2019 | 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01513.550,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 927 | 26/03/2020 | 5602.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.015855,73 |
| Red./Emissao: | 0426 - 27/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0426 - 27/09/2019 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0426 - 27/09/2019 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Numero......: | 108 |
| Objeto......: | |
| Serviço de raspagem, aplicação de verniz e resina com substituição de tacos defeituosos e faltantes. |
| Red./Emissao: | 0426 - 27/09/2019 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Numero......: | 108 |
| Inicial.....: | 13.550,00 |
| Original....: | 13.550,00 |
| Valor Atual.: | 13.550,00 |
| Red./Emissao: | 0426 - 27/09/2019 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Numero......: | 108 |
| Inicial.....: | 13.550,00 |
| Original....: | 13.550,00 |
| Valor Atual.: | 13.550,00 |
| Contratado..: | REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| CNPJ: | 28.257.359/0001-68 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0426 - 27/09/2019 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Numero......: | 108 |
| Inicial.....: | 13.550,00 |
| Original....: | 13.550,00 |
| Valor Atual.: | 13.550,00 |
| Contratado..: | REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| CNPJ: | 28.257.359/0001-68 |
| Vigencia....: | 07/10/2019 A 06/10/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0426 - 27/09/2019 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Numero......: | 108 |
| Inicial.....: | 13.550,00 |
| Original....: | 13.550,00 |
| Valor Atual.: | 13.550,00 |
| Contratado..: | REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| CNPJ: | 28.257.359/0001-68 |
| Vigencia....: | 07/10/2019 A 06/10/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3366 | 24/10/2019 | 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01513.550,00 |
| Red./Emissao: | 0426 - 27/09/2019 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Numero......: | 108 |
| Inicial.....: | 13.550,00 |
| Original....: | 13.550,00 |
| Valor Atual.: | 13.550,00 |
| Contratado..: | REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| CNPJ: | 28.257.359/0001-68 |
| Vigencia....: | 07/10/2019 A 06/10/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3366 | 24/10/2019 | 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01513.550,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 927 | 26/03/2020 | 5602.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.015 | 02.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.015855,73 |
| Red./Emissao: | 0425 - 19/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0425 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Red./Emissao: | 0425 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 107 |
| Objeto......: | |
| O presente termo de referência tem como objeto a aquisição de um Equipamento de Ultrassom para uso em exames: Abdominal, vascular, pequenas partes, urológico, ginecologia e obstetrícia e Cardíacos em função da Portaria 2627/2017 do Ministério da Saúde conforme Proposta n° 11248.7940001/18-002 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde e Equipamento de Raios- x com tecnologia digital para uso em exames em diversas partes do corpo e com finalidades diagnósticas diferentes conforme proposta n°11248.794000/1180-03 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde, conforme especificações constantes deste Termo de Referência. |
| Red./Emissao: | 0425 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 107 |
| Inicial.....: | 199.000,00 |
| Original....: | 199.000,00 |
| Valor Atual.: | 199.000,00 |
| Red./Emissao: | 0425 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 107 |
| Inicial.....: | 199.000,00 |
| Original....: | 199.000,00 |
| Valor Atual.: | 199.000,00 |
| Contratado..: | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| CNPJ: | 02.799.882/0001-22 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0425 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 107 |
| Inicial.....: | 199.000,00 |
| Original....: | 199.000,00 |
| Valor Atual.: | 199.000,00 |
| Contratado..: | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| CNPJ: | 02.799.882/0001-22 |
| Vigencia....: | 19/09/2019 A 18/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0425 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 107 |
| Inicial.....: | 199.000,00 |
| Original....: | 199.000,00 |
| Valor Atual.: | 199.000,00 |
| Contratado..: | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| CNPJ: | 02.799.882/0001-22 |
| Vigencia....: | 19/09/2019 A 18/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3411 | 30/10/2019 | 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 | 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.02623.000,00 |
| Red./Emissao: | 0425 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 107 |
| Inicial.....: | 199.000,00 |
| Original....: | 199.000,00 |
| Valor Atual.: | 199.000,00 |
| Contratado..: | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| CNPJ: | 02.799.882/0001-22 |
| Vigencia....: | 19/09/2019 A 18/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3411 | 30/10/2019 | 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 | 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.02623.000,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3412 | 30/10/2019 | 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 | 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026156.700,00 |
| Red./Emissao: | 0425 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 107 |
| Inicial.....: | 199.000,00 |
| Original....: | 199.000,00 |
| Valor Atual.: | 199.000,00 |
| Contratado..: | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| CNPJ: | 02.799.882/0001-22 |
| Vigencia....: | 19/09/2019 A 18/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3411 | 30/10/2019 | 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 | 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.02623.000,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3412 | 30/10/2019 | 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 | 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026156.700,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3413 | 30/10/2019 | 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 | 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.02619.300,00 |
| Red./Emissao: | 0425 - 19/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0425 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Red./Emissao: | 0425 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 107 |
| Objeto......: | |
| O presente termo de referência tem como objeto a aquisição de um Equipamento de Ultrassom para uso em exames: Abdominal, vascular, pequenas partes, urológico, ginecologia e obstetrícia e Cardíacos em função da Portaria 2627/2017 do Ministério da Saúde conforme Proposta n° 11248.7940001/18-002 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde e Equipamento de Raios- x com tecnologia digital para uso em exames em diversas partes do corpo e com finalidades diagnósticas diferentes conforme proposta n°11248.794000/1180-03 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde, conforme especificações constantes deste Termo de Referência. |
| Red./Emissao: | 0425 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 107 |
| Inicial.....: | 199.000,00 |
| Original....: | 199.000,00 |
| Valor Atual.: | 199.000,00 |
| Red./Emissao: | 0425 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 107 |
| Inicial.....: | 199.000,00 |
| Original....: | 199.000,00 |
| Valor Atual.: | 199.000,00 |
| Contratado..: | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| CNPJ: | 02.799.882/0001-22 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0425 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 107 |
| Inicial.....: | 199.000,00 |
| Original....: | 199.000,00 |
| Valor Atual.: | 199.000,00 |
| Contratado..: | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| CNPJ: | 02.799.882/0001-22 |
| Vigencia....: | 19/09/2019 A 18/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0425 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 107 |
| Inicial.....: | 199.000,00 |
| Original....: | 199.000,00 |
| Valor Atual.: | 199.000,00 |
| Contratado..: | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| CNPJ: | 02.799.882/0001-22 |
| Vigencia....: | 19/09/2019 A 18/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3411 | 30/10/2019 | 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 | 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.02623.000,00 |
| Red./Emissao: | 0425 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 107 |
| Inicial.....: | 199.000,00 |
| Original....: | 199.000,00 |
| Valor Atual.: | 199.000,00 |
| Contratado..: | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| CNPJ: | 02.799.882/0001-22 |
| Vigencia....: | 19/09/2019 A 18/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3411 | 30/10/2019 | 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 | 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.02623.000,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3412 | 30/10/2019 | 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 | 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026156.700,00 |
| Red./Emissao: | 0425 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 107 |
| Inicial.....: | 199.000,00 |
| Original....: | 199.000,00 |
| Valor Atual.: | 199.000,00 |
| Contratado..: | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| CNPJ: | 02.799.882/0001-22 |
| Vigencia....: | 19/09/2019 A 18/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3411 | 30/10/2019 | 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 | 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.02623.000,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3412 | 30/10/2019 | 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 | 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026156.700,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3413 | 30/10/2019 | 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 | 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.02619.300,00 |
| Red./Emissao: | 0425 - 19/09/2019 |
| Red./Emissao: | 0425 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Red./Emissao: | 0425 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 107 |
| Objeto......: | |
| O presente termo de referência tem como objeto a aquisição de um Equipamento de Ultrassom para uso em exames: Abdominal, vascular, pequenas partes, urológico, ginecologia e obstetrícia e Cardíacos em função da Portaria 2627/2017 do Ministério da Saúde conforme Proposta n° 11248.7940001/18-002 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde e Equipamento de Raios- x com tecnologia digital para uso em exames em diversas partes do corpo e com finalidades diagnósticas diferentes conforme proposta n°11248.794000/1180-03 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde, conforme especificações constantes deste Termo de Referência. |
| Red./Emissao: | 0425 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 107 |
| Inicial.....: | 199.000,00 |
| Original....: | 199.000,00 |
| Valor Atual.: | 199.000,00 |
| Red./Emissao: | 0425 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 107 |
| Inicial.....: | 199.000,00 |
| Original....: | 199.000,00 |
| Valor Atual.: | 199.000,00 |
| Contratado..: | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| CNPJ: | 02.799.882/0001-22 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 0425 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 107 |
| Inicial.....: | 199.000,00 |
| Original....: | 199.000,00 |
| Valor Atual.: | 199.000,00 |
| Contratado..: | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| CNPJ: | 02.799.882/0001-22 |
| Vigencia....: | 19/09/2019 A 18/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0425 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 107 |
| Inicial.....: | 199.000,00 |
| Original....: | 199.000,00 |
| Valor Atual.: | 199.000,00 |
| Contratado..: | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| CNPJ: | 02.799.882/0001-22 |
| Vigencia....: | 19/09/2019 A 18/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3411 | 30/10/2019 | 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 | 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.02623.000,00 |
| Red./Emissao: | 0425 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 107 |
| Inicial.....: | 199.000,00 |
| Original....: | 199.000,00 |
| Valor Atual.: | 199.000,00 |
| Contratado..: | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| CNPJ: | 02.799.882/0001-22 |
| Vigencia....: | 19/09/2019 A 18/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3411 | 30/10/2019 | 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 | 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.02623.000,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3412 | 30/10/2019 | 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 | 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026156.700,00 |
| Red./Emissao: | 0425 - 19/09/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 107 |
| Inicial.....: | 199.000,00 |
| Original....: | 199.000,00 |
| Valor Atual.: | 199.000,00 |
| Contratado..: | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| CNPJ: | 02.799.882/0001-22 |
| Vigencia....: | 19/09/2019 A 18/09/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3411 | 30/10/2019 | 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 | 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.02623.000,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3412 | 30/10/2019 | 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 | 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026156.700,00 |
| Empenho | Emissão | Dotação | Valor |
|---|---|---|---|
| 3413 | 30/10/2019 | 45502.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.026 | 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-3.02619.300,00 |
| Red./Emissao: | 1081 - 29/10/2019 |
| Red./Emissao: | 1081 - 29/10/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Red./Emissao: | 1081 - 29/10/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Objeto......: | INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA |
| O presente termo de referência tem como objeto a aquisição de um Equipamento de Ultrassom para uso em exames: Abdominal, vascular, pequenas partes, urológico, ginecologia e obstetrícia e Cardíacos em função da Portaria 2627/2017 do Ministério da Saúde conforme Proposta n° 11248.7940001/18-002 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde e Equipamento de Raios- x com tecnologia digital para uso em exames em diversas partes do corpo e com finalidades diagnósticas diferentes conforme proposta n°11248.794000/1180-03 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde, conforme especificações constantes deste Termo de Referência. |
| Red./Emissao: | 1081 - 29/10/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 1081 - 29/10/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| CNPJ: | 02.799.882/0001-22 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 1081 - 29/10/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| CNPJ: | 02.799.882/0001-22 |
| Vigencia....: | 29/10/2019 A 29/10/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 1081 - 29/10/2019 |
| Red./Emissao: | 1081 - 29/10/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Red./Emissao: | 1081 - 29/10/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Objeto......: | INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA |
| O presente termo de referência tem como objeto a aquisição de um Equipamento de Ultrassom para uso em exames: Abdominal, vascular, pequenas partes, urológico, ginecologia e obstetrícia e Cardíacos em função da Portaria 2627/2017 do Ministério da Saúde conforme Proposta n° 11248.7940001/18-002 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde e Equipamento de Raios- x com tecnologia digital para uso em exames em diversas partes do corpo e com finalidades diagnósticas diferentes conforme proposta n°11248.794000/1180-03 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde, conforme especificações constantes deste Termo de Referência. |
| Red./Emissao: | 1081 - 29/10/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 1081 - 29/10/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| CNPJ: | 02.799.882/0001-22 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 1081 - 29/10/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| CNPJ: | 02.799.882/0001-22 |
| Vigencia....: | 29/10/2019 A 29/10/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 1081 - 29/10/2019 |
| Red./Emissao: | 1081 - 29/10/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Red./Emissao: | 1081 - 29/10/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Objeto......: | INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA |
| O presente termo de referência tem como objeto a aquisição de um Equipamento de Ultrassom para uso em exames: Abdominal, vascular, pequenas partes, urológico, ginecologia e obstetrícia e Cardíacos em função da Portaria 2627/2017 do Ministério da Saúde conforme Proposta n° 11248.7940001/18-002 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde e Equipamento de Raios- x com tecnologia digital para uso em exames em diversas partes do corpo e com finalidades diagnósticas diferentes conforme proposta n°11248.794000/1180-03 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde, conforme especificações constantes deste Termo de Referência. |
| Red./Emissao: | 1081 - 29/10/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 1081 - 29/10/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| CNPJ: | 02.799.882/0001-22 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 1081 - 29/10/2019 |
| Licitacao...: | 17 - 10/07/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| CNPJ: | 02.799.882/0001-22 |
| Vigencia....: | 29/10/2019 A 29/10/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 1087 - 01/11/2019 |
| Red./Emissao: | 1087 - 01/11/2019 |
| Licitacao...: | 42 - 11/09/2019 |
| Red./Emissao: | 1087 - 01/11/2019 |
| Licitacao...: | 42 - 11/09/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Objeto......: | Aquisição de 6.000 (seis mil) unidades de sacos de ráfia personalizados para distribuição às famílias que colaboram com a coleta seletiva no município de Coqueiral-MG. |
| Aquisição de 6.000 (seis mil) unidades de sacos de ráfia personalizados para distribuição às famílias que colaboram com a coleta seletiva no município de Coqueiral-MG. |
| Red./Emissao: | 1087 - 01/11/2019 |
| Licitacao...: | 42 - 11/09/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 447,00 |
| Original....: | 447,00 |
| Valor Atual.: | 447,00 |
| Red./Emissao: | 1087 - 01/11/2019 |
| Licitacao...: | 42 - 11/09/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 447,00 |
| Original....: | 447,00 |
| Valor Atual.: | 447,00 |
| Contratado..: | MAIS VIVER CONFECCOES EIRELI |
| CNPJ: | 10.694.711/0001-67 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 1087 - 01/11/2019 |
| Licitacao...: | 42 - 11/09/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 447,00 |
| Original....: | 447,00 |
| Valor Atual.: | 447,00 |
| Contratado..: | MAIS VIVER CONFECCOES EIRELI |
| CNPJ: | 10.694.711/0001-67 |
| Vigencia....: | 01/11/2019 A 31/12/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 1087 - 01/11/2019 |
| Red./Emissao: | 1087 - 01/11/2019 |
| Licitacao...: | 42 - 11/09/2019 |
| Red./Emissao: | 1087 - 01/11/2019 |
| Licitacao...: | 42 - 11/09/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Objeto......: | Aquisição de 6.000 (seis mil) unidades de sacos de ráfia personalizados para distribuição às famílias que colaboram com a coleta seletiva no município de Coqueiral-MG. |
| Aquisição de 6.000 (seis mil) unidades de sacos de ráfia personalizados para distribuição às famílias que colaboram com a coleta seletiva no município de Coqueiral-MG. |
| Red./Emissao: | 1087 - 01/11/2019 |
| Licitacao...: | 42 - 11/09/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 447,00 |
| Original....: | 447,00 |
| Valor Atual.: | 447,00 |
| Red./Emissao: | 1087 - 01/11/2019 |
| Licitacao...: | 42 - 11/09/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 447,00 |
| Original....: | 447,00 |
| Valor Atual.: | 447,00 |
| Contratado..: | MAIS VIVER CONFECCOES EIRELI |
| CNPJ: | 10.694.711/0001-67 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 1087 - 01/11/2019 |
| Licitacao...: | 42 - 11/09/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 447,00 |
| Original....: | 447,00 |
| Valor Atual.: | 447,00 |
| Contratado..: | MAIS VIVER CONFECCOES EIRELI |
| CNPJ: | 10.694.711/0001-67 |
| Vigencia....: | 01/11/2019 A 31/12/2019 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Objeto......: | APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 14/01/2020 A 14/01/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Objeto......: | APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 14/01/2020 A 14/01/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Objeto......: | APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 14/01/2020 A 14/01/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Objeto......: | APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 1 |
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| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
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| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
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| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
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| Objeto......: | APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
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| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
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| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
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| Objeto......: | APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
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| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
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| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
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| Objeto......: | APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
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| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
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| Objeto......: | APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
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| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
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| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
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| Objeto......: | APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
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| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
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| Red./Emissao: | 1314 - 02/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
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| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
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| Objeto......: | Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 2 |
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| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
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| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 2 |
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| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 2 |
| Objeto......: | Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 2 |
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| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
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| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
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| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 2 |
| Objeto......: | Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 2 |
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| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 2 |
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| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 2 |
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| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
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| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 2 |
| Objeto......: | Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 2 |
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| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
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| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
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| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 2 |
| Objeto......: | Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 2 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
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| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
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| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 2 |
| Inicial.....: | 0,00 |
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| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 2 |
| Objeto......: | Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 2 |
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| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 2 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
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| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 2 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 27/01/2020 A 27/01/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 2 |
| Objeto......: | Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 2 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 2 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 2 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 27/01/2020 A 27/01/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 2 |
| Objeto......: | Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 2 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 2 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 2 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 27/01/2020 A 27/01/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 2 |
| Objeto......: | Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 2 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 2 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 1346 - 27/01/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 2 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 27/01/2020 A 27/01/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 1551 - 19/03/2020 |
| Red./Emissao: | 1551 - 19/03/2020 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Red./Emissao: | 1551 - 19/03/2020 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Objeto......: | SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO GLOBAL; CONSTITUI O PRESENTE OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TACOS DEFEITUOSOS E FALTANTES, RASPAGEM E APLICAÇÃO DE VERNIZ E RESINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| Serviço de raspagem, aplicação de verniz e resina com substituição de tacos defeituosos e faltantes. |
| Red./Emissao: | 1551 - 19/03/2020 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 855,73 |
| Original....: | 855,73 |
| Valor Atual.: | 855,73 |
| Red./Emissao: | 1551 - 19/03/2020 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 855,73 |
| Original....: | 855,73 |
| Valor Atual.: | 855,73 |
| Contratado..: | REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| CNPJ: | 28.257.359/0001-68 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 1551 - 19/03/2020 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 855,73 |
| Original....: | 855,73 |
| Valor Atual.: | 855,73 |
| Contratado..: | REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| CNPJ: | 28.257.359/0001-68 |
| Vigencia....: | 19/03/2020 A 06/10/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 1551 - 19/03/2020 |
| Red./Emissao: | 1551 - 19/03/2020 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Red./Emissao: | 1551 - 19/03/2020 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Objeto......: | SELEÇÃO DE PROPOSTA MAIS VANTAJOSA TIPO MENOR PREÇO GLOBAL; CONSTITUI O PRESENTE OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE TACOS DEFEITUOSOS E FALTANTES, RASPAGEM E APLICAÇÃO DE VERNIZ E RESINA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FARÃO PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO. |
| Serviço de raspagem, aplicação de verniz e resina com substituição de tacos defeituosos e faltantes. |
| Red./Emissao: | 1551 - 19/03/2020 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 855,73 |
| Original....: | 855,73 |
| Valor Atual.: | 855,73 |
| Red./Emissao: | 1551 - 19/03/2020 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 855,73 |
| Original....: | 855,73 |
| Valor Atual.: | 855,73 |
| Contratado..: | REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| CNPJ: | 28.257.359/0001-68 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 1551 - 19/03/2020 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 855,73 |
| Original....: | 855,73 |
| Valor Atual.: | 855,73 |
| Contratado..: | REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| CNPJ: | 28.257.359/0001-68 |
| Vigencia....: | 19/03/2020 A 06/10/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Objeto......: | APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 10/03/2020 A 10/03/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Objeto......: | APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 10/03/2020 A 10/03/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Objeto......: | APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 10/03/2020 A 10/03/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Objeto......: | APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 10/03/2020 A 10/03/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Objeto......: | APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 10/03/2020 A 10/03/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Objeto......: | APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 10/03/2020 A 10/03/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Objeto......: | APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 10/03/2020 A 10/03/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Objeto......: | APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 10/03/2020 A 10/03/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Objeto......: | APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO |
| Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para os "Eventos Municipais", no município de Coqueiral. |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 1509 - 10/03/2020 |
| Licitacao...: | 25 - 21/08/2019 |
| Numero......: | 3 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 |
| CNPJ: | 34.350.455/0001-59 |
| Vigencia....: | 10/03/2020 A 10/03/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 1594 - 26/03/2020 |
| Red./Emissao: | 1594 - 26/03/2020 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Red./Emissao: | 1594 - 26/03/2020 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Objeto......: | APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO |
| Serviço de raspagem, aplicação de verniz e resina com substituição de tacos defeituosos e faltantes. |
| Red./Emissao: | 1594 - 26/03/2020 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 1594 - 26/03/2020 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| CNPJ: | 28.257.359/0001-68 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 1594 - 26/03/2020 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| CNPJ: | 28.257.359/0001-68 |
| Vigencia....: | 26/03/2020 A 26/03/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 1594 - 26/03/2020 |
| Red./Emissao: | 1594 - 26/03/2020 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Red./Emissao: | 1594 - 26/03/2020 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Objeto......: | APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO |
| Serviço de raspagem, aplicação de verniz e resina com substituição de tacos defeituosos e faltantes. |
| Red./Emissao: | 1594 - 26/03/2020 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Red./Emissao: | 1594 - 26/03/2020 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| CNPJ: | 28.257.359/0001-68 |
| Publicacao..: | |
| Red./Emissao: | 1594 - 26/03/2020 |
| Licitacao...: | 27 - 06/09/2019 |
| Numero......: | 1 |
| Inicial.....: | 0,00 |
| Original....: | 0,00 |
| Valor Atual.: | 0,00 |
| Contratado..: | REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA |
| CNPJ: | 28.257.359/0001-68 |
| Vigencia....: | 26/03/2020 A 26/03/2020 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Data | Unidade | Fornecedor | CPF/CNPJ | Descrição | UN | Quantidade | Unitário | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA | 237.922.306-82 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47 | SV | 1,000 | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO | 11.360.324/0001-57 | Serviço em telecomunicações | SV | 1,000 | 800,0000 | 800,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA | 28.997.561/0001-26 | SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPLETO | UN | 60,000 | 9,2100 | 552,60 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI | 07.681.483/0001-86 | MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | PT | 1.079,000 | 3,4400 | 3.711,76 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 97357596672 | 27.536.459/0001-60 | Prestação de serviços de Consultoria Técnica Contábil | SV | 1,000 | 7.600,0000 | 7.600,00 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05.548.429/0001-31 | Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos | SV | 0,500 | 71,3100 | 35,65 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05.548.429/0001-31 | Serviço de Internet link dedicado com velocidade mínima de 6(seis) Mbps Full Duplex | SV | 1,000 | 500,7200 | 500,72 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05.548.429/0001-31 | Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil e | SV | 0,500 | 139,5900 | 69,79 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05.548.429/0001-31 | Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 5Mbps de download e 2048(dois mil e | SV | 1,000 | 160,7700 | 160,77 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05.548.429/0001-31 | Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil e | SV | 0,500 | 139,5900 | 69,79 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05.548.429/0001-31 | Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos | SV | 0,500 | 83,4400 | 41,72 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05.548.429/0001-31 | Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos | SV | 1,000 | 71,3100 | 71,31 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05.548.429/0001-31 | Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos | SV | 0,500 | 71,3100 | 35,66 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05.548.429/0001-31 | Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos | SV | 0,500 | 71,3100 | 35,65 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO | SV | 10,000 | 4,0000 | 40,00 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO | SV | 45,000 | 4,0000 | 180,00 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) | SV | 2,000 | 4,0000 | 8,00 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO | SV | 2,000 | 4,0000 | 8,00 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | TORPEDOS SMS | SV | 14,000 | 0,1000 | 1,40 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | TORPEDOS SMS | SV | 9,000 | 0,1000 | 0,90 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | TORPEDOS SMS | SV | 2,000 | 0,1000 | 0,20 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) | SV | 4,000 | 10,0000 | 40,00 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) | SV | 10,000 | 4,0000 | 40,00 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) | SV | 45,000 | 4,0000 | 180,00 |
| 10/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO | SV | 2,000 | 0,5000 | 1,00 |
| 10/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) | SV | 3,000 | 10,0000 | 30,00 |
| 10/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | TORPEDOS SMS | SV | 9,000 | 0,1000 | 0,90 |
| 10/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) | SV | 10,000 | 4,0000 | 40,00 |
| 10/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO | SV | 10,000 | 4,0000 | 40,00 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) | MIN | 9,000 | 0,2500 | 2,25 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA | MIN | 13,000 | 0,2500 | 3,25 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA | MIN | 78,000 | 0,2500 | 19,50 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) | MIN | 540,040 | 0,2500 | 135,01 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) | MIN | 27,080 | 0,2500 | 6,77 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) | MIN | 1,000 | 0,2500 | 0,25 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) | SV | 3,000 | 10,0000 | 30,00 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - FIXO | MIN | 315,000 | 0,2500 | 78,75 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - FIXO | MIN | 216,000 | 0,2500 | 54,00 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - FIXO | MIN | 215,960 | 0,2500 | 53,99 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - FIXO | MIN | 177,000 | 0,2500 | 44,25 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | ACESSO A CAIXA POSTAL | MIN | 5,000 | 0,2500 | 1,25 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS | MIN | 14,000 | 0,7000 | 9,80 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO | SV | 28,000 | 0,5000 | 14,00 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO | SV | 2,000 | 0,5000 | 1,00 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONE | SV | 3,000 | 74,9000 | 224,70 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | PACOTE DE DADOS 600MB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE | SV | 2,000 | 49,9000 | 99,80 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | PACOTE DE DADOS 1 GB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE | SV | 5,000 | 73,0000 | 365,00 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) | MIN | 161,000 | 0,2500 | 40,25 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS | MIN | 19,000 | 0,7000 | 13,30 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO | TELEFÔNICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) | MIN | 281,000 | 0,2500 | 70,25 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de Gestão de Tributos Municipais | SV | 1,000 | 2.559,0559 | 2.559,06 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos | SV | 1,000 | 213,2547 | 213,25 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de atendimento ao servidor via WEB | SV | 1,000 | 159,9410 | 159,94 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de atendimento ao cidadão via WEB | SV | 1,000 | 853,0186 | 853,02 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de Licitações,Compras e Contratos | SV | 1,000 | 1.492,7826 | 1.492,78 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de gerenciamento de informações via WEB | SV | 1,000 | 479,8230 | 479,82 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de Gerenciamento de Frotas | SV | 1,000 | 355,4209 | 355,42 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de contabilidade pública | SV | 1,000 | 2.505,7422 | 2.505,74 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de Folha de Pagamento | SV | 1,000 | 2.068,5702 | 2.068,57 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de Patrimônio | SV | 1,000 | 373,1957 | 373,20 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de Estoque | SV | 1,000 | 319,8820 | 319,88 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA) | SV | 1,000 | 682,4149 | 682,41 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQN | SV | 1,000 | 2.207,1857 | 2.207,19 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpa | SV | 1,000 | 586,4503 | 586,45 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema Integrado de Saúde | SV | 1,000 | 3.198,8199 | 3.198,82 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | Sistema de Tesourarira | SV | 1,000 | 426,5093 | 426,51 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. | 05.448.910/0001-55 | TABLET | UN | 9,000 | 682,0000 | 6.138,00 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | CO | 4.329,000 | 0,0800 | 346,32 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | CO | 11.645,125 | 0,0800 | 931,61 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO | CO | 13.736,875 | 0,0800 | 1.098,95 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA. | 02.751.673/0001-09 | LAMA ASFÁLTICA | M2 | 7.090,000 | 5,0500 | 35.804,50 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA. | 02.751.673/0001-09 | LAMA ASFÁLTICA | M2 | 7.930,000 | 5,0500 | 40.046,50 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA. | 02.751.673/0001-09 | LAMA ASFÁLTICA | M2 | 4.638,721 | 5,0500 | 23.425,54 |
| 19/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. | 15.592.273/0001-40 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ESGOTO FINAL - SERVIÇOS - ESCAVACAO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M | SV | 8,000 | 22,3200 | 178,56 |
| 19/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. | 15.592.273/0001-40 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ENTRADA TRATAMENTO PRELIMINAR - SERVIÇOS - ESCAVACAO MANUAL EM SOL | SV | 1,550 | 22,3200 | 34,60 |
| 19/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. | 15.592.273/0001-40 | ESTAÇÃO ELEVATÓRIA ESGOTO FINAL - SERVIÇOS - PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | SV | 43,000 | 43,1900 | 1.857,17 |
| 19/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. | 15.592.273/0001-40 | FILTRO BIOLÓGICO - SERVIÇOS - IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE | SV | 18,030 | 47,0500 | 848,31 |
| 19/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. | 15.592.273/0001-40 | FILTRO BIOLÓGICO - SERVIÇOS - PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | SV | 152,000 | 43,1700 | 6.561,84 |
| 19/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. | 15.592.273/0001-40 | REATOR ANAERÓBIO DE FLUXO ASCENDENTE - SERVIÇOS - PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | SV | 443,760 | 43,1700 | 19.157,12 |
| 19/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. | 15.592.273/0001-40 | LEITO DE SECAGEM - SERVIÇOS - PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | SV | 16,000 | 43,1700 | 690,72 |
| 19/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. | 15.592.273/0001-40 | DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS | SV | 22,000 | 43,1700 | 949,74 |
| 19/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA. | 15.592.273/0001-40 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ADMINISTRACAO LOCAL - SES COQUEIRAL | SV | 0,170 | 6.468,1200 | 1.099,58 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cm | UN | 300,000 | 4,5500 | 1.365,00 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Papel toalha branco com 2 rolos de 50 toalhas cada ( 20x21,5cm) - Lote 10 | PCT | 126,000 | 4,0900 | 515,34 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Pano de Prato de algodão. Medida mínima 40x66 cm | UN | 5,000 | 1,6000 | 8,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI TRANSPORTES LTDA | 10.962.750/0001-06 | Gás de cozinha GLP13 kg | UN | 6,000 | 68,0000 | 408,00 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Álcool Etílico, antisseptico, sdesinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta ação bact | UN | 20,000 | 4,8900 | 97,80 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coad | CX | 13,000 | 7,5000 | 97,50 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Vassoura piaçava com cabo de madeira nº 05 | UN | 9,000 | 12,9200 | 116,28 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição: hipoclorito de sódio, h | UN | 58,000 | 2,0000 | 116,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | Desinfetante Líquido, fragrância pinho, eucalipto e lavanda; pronto para uso com ação germicida/bact | UN | 50,000 | 2,3300 | 116,50 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | Sabonete antibacteriano, em barra. Elimina 99% das bactérias. Sabão a base de sódio, água e perfume. | UN | 50,000 | 1,9000 | 95,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | TAPETE PARA PORTA 40 X 60 CM DE TECIDO | UN | 10,000 | 12,0000 | 120,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | PRATO FUNDO DESCARTÁVEL | PCT | 40,000 | 0,8100 | 32,40 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | SAPONÁCEO COM DETERGENTE. CONTEÚDO 300 ML. | PCT | 3,000 | 2,2300 | 6,69 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Esponja multiuso, dupla face p/ cozinha. Pct com 3 unidades | PCT | 10,000 | 2,1000 | 21,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cm | UN | 50,000 | 4,5500 | 227,50 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Vassoura de Pêlo artificial. unid. | UN | 8,000 | 5,0500 | 40,40 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 09.522.679/0001-53 | Saco de lixo de 30 litros reforçado | PCT | 13,000 | 5,0000 | 65,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Desengordurante Multi uso 500ml. Composição: tensoativos não iônicos, solvente, alcalinizantes, sequ | UN | 48,000 | 2,0400 | 97,92 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Rodo de Madeira, rodo cabo de madeira, suporte de plástico, comprimento do suporte 40cm, quantidade | UN | 4,000 | 3,4900 | 13,96 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Prato descartável tamanho pequeno, com 10 unidades | UN | 40,000 | 0,7100 | 28,40 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Esponja de Lã de aço, composto de aço carbono, condicionado em saco plástico, contendo 8 unidades, p | UN | 20,000 | 1,3000 | 26,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | POTE PLÁSTICO PARA CALDOS, 250 ML COM 50 UNIDADES | PCT | 10,000 | 2,9900 | 29,90 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Odorizante de ambiente que elimina os maus odores, com perfume de lavanda - frasco com 360ml | UN | 15,000 | 4,3000 | 64,50 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Álcool Etílico, antisseptico, sdesinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta ação bact | UN | 20,000 | 4,8900 | 97,80 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Copo de vidro, tradicional, modelo americano, canelado 150 ml. | UN | 40,000 | 0,9900 | 39,60 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Copo descartável, material polipropileno atóxico, capacidade de 200ml, pacote com 100 unidades | UN | 10,000 | 3,4300 | 34,30 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Flanela para Limpeza 100% Algodão Tamanho Mínimo de 28x48 cm. | UN | 19,000 | 0,9000 | 17,10 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição: hipoclorito de sódio, h | UN | 30,000 | 2,0000 | 60,00 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Amaciante de Roupas - Embalagem frasco de 2 litros, componente: cloreto de dialquil dimetil amônio, | UN | 36,000 | 4,5900 | 165,24 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | escova de lavar roupas, oval de madeira com cerdas duras | UN | 10,000 | 1,9000 | 19,00 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Limpador de vidros embalagem com 500 ml | FR | 3,000 | 2,1500 | 6,45 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coad | CX | 48,000 | 7,5000 | 360,00 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI TRANSPORTES LTDA | 10.962.750/0001-06 | Gás de cozinha GLP13 kg | UN | 1,000 | 68,0000 | 68,00 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio para | UN | 10,000 | 15,9000 | 159,00 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | Copo descartável 50 ml, embalagem com 100 unidades | PCT | 30,000 | 1,4800 | 44,40 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | Pano de Chão Alvejado 100% Algodão. Tamanho mínimo 70 x 50 cm malha fechada, espesso, forte. | UN | 20,000 | 3,3000 | 66,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 09.522.679/0001-53 | Saco de lixo, saco plástico preto reforçado para lixo, capacidade 100 litros | UN | 8,000 | 1,0000 | 8,00 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 09.522.679/0001-53 | Saco de lixo de 30 litros reforçado | PCT | 150,000 | 5,0000 | 750,00 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 09.522.679/0001-53 | saco de lixo preto reforçado 50 litros | PCT | 150,000 | 5,0000 | 750,00 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 09.522.679/0001-53 | Saco de lixo, saco plástico preto reforçado para lixo, capacidade 100 litros | UN | 250,000 | 1,0000 | 250,00 |
| 26/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI TRANSPORTES LTDA | 10.962.750/0001-06 | Gás de cozinha GLP13 kg | UN | 1,000 | 68,0000 | 68,00 |
| 25/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 09.522.679/0001-53 | Saco de lixo, saco plástico preto reforçado para lixo, capacidade 100 litros | UN | 16,000 | 1,0000 | 16,00 |
| 25/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição: hipoclorito de sódio, h | UN | 31,000 | 2,0000 | 62,00 |
| 25/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | Desinfetante Líquido, fragrância pinho, eucalipto e lavanda; pronto para uso com ação germicida/bact | UN | 20,000 | 2,3300 | 46,60 |
| 25/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Vassoura tipo Piaçava nº05. unid. | UN | 6,000 | 12,9200 | 77,52 |
| 25/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Vassoura de pêlo artificial | UN | 6,000 | 5,0500 | 30,30 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coad | CX | 13,000 | 7,5000 | 97,50 |
| 25/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALAN FARIA PENAFORTE | 08.381.374/0001-06 | SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS IVECO | HH | 1,500 | 59,0000 | 88,50 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALAN FARIA PENAFORTE | 08.381.374/0001-06 | SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT | HH | 1,500 | 44,0000 | 66,00 |
| 25/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALAN FARIA PENAFORTE | 08.381.374/0001-06 | SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT | HH | 4,000 | 44,0000 | 176,00 |
| 25/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALAN FARIA PENAFORTE | 08.381.374/0001-06 | SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES VOLVO | HH | 1,000 | 59,0000 | 59,00 |
| 25/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALAN FARIA PENAFORTE | 08.381.374/0001-06 | SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS MERCEDES BENZ | HH | 8,500 | 59,0000 | 501,50 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALAN FARIA PENAFORTE | 08.381.374/0001-06 | SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT | HH | 2,000 | 44,0000 | 88,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALAN FARIA PENAFORTE | 08.381.374/0001-06 | SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT | HH | 6,500 | 44,0000 | 286,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALAN FARIA PENAFORTE | 08.381.374/0001-06 | SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT | HH | 10,500 | 44,0000 | 462,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALAN FARIA PENAFORTE | 08.381.374/0001-06 | SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS IVECO | HH | 1,500 | 59,0000 | 88,50 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALAN FARIA PENAFORTE | 08.381.374/0001-06 | SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLARE | HH | 3,500 | 59,0000 | 206,50 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALAN FARIA PENAFORTE | 08.381.374/0001-06 | SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLKSWAGEM | HH | 7,000 | 59,0000 | 413,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALAN FARIA PENAFORTE | 08.381.374/0001-06 | SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES MERCEDES BENZ | HH | 2,500 | 59,0000 | 147,50 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | MARACUJÁ | KG | 5,000 | 6,1500 | 30,75 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Queijo tipo parmesão. Ralado, fresco. Isento de sujidades, insetos, mofos. Embalagem plástica, atóxi | PCT | 4,000 | 1,9000 | 7,60 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e coloração branca. Isento de impurezas e empedrament | PCT | 5,000 | 7,3500 | 36,75 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | BANANAS | KG | 20,000 | 2,9900 | 59,80 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | LARANJA | KG | 20,000 | 2,5000 | 50,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | MAÇÃ | KG | 5,000 | 5,4500 | 27,25 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Carne de frango : (peito) fresca, resfriada. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violad | KG | 5,000 | 6,9900 | 34,95 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA | KG | 2,000 | 2,9900 | 5,98 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | MORTADELA DEFUMADA | KG | 4,000 | 18,5000 | 74,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | TOMATE MADURO | KG | 1,000 | 3,4200 | 3,42 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Carne bovina: (acém), moída no ato da entrega, fresca, resfriada, de coloração vermelha e brilhante, | KG | 5,000 | 14,3000 | 71,50 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradável | KG | 4,000 | 30,0000 | 120,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Biscoito de polvilho seco salgado. Embalagem plástica, atóxica, padronizada, contendo dados do produ | PCT | 10,000 | 9,5000 | 95,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa | UN | 50,000 | 1,1500 | 57,50 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d | KG | 30,000 | 12,6000 | 378,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | LEITE DE COCO | UN | 3,000 | 3,3500 | 10,05 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | REFRESCO DE FRUTA CONCENTRADO SABOR LARANJA | UN | 12,000 | 4,8000 | 57,60 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | IOGURTE NATURAL SABOR MORANGO | UN | 100,000 | 0,9600 | 96,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad | UN | 6,000 | 5,8500 | 35,10 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Refresco de fruta concentrado. Sabor abacaxi. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, | UN | 12,000 | 4,2000 | 50,40 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Refresco de fruta concentrado. Sabor acerola. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, | UN | 12,000 | 4,2000 | 50,40 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Salsicha fresca e apropriado para consumo | KG | 6,000 | 5,4900 | 32,94 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Pó para gelatina vários sabores - 85grs | UN | 5,000 | 0,9500 | 4,75 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | LEITE DE VACA TIPO B 1L | LT | 4,000 | 3,2900 | 13,16 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid | DZ | 10,000 | 4,8000 | 48,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Apresuntado, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, mofos . Odor agradável. Embala | KG | 4,000 | 14,5000 | 58,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Alho fresco, sem amassados e sujidades. ( valor do Kg) | KG | 1,000 | 14,0000 | 14,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Linguiça calabresa | KG | 3,000 | 8,4800 | 25,44 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Cebola Branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte | KG | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Pão de queijo | KG | 5,000 | 18,0000 | 90,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | Manteiga - Características Técnicas: Ingredientes: Gordura láctea e sal. Acondicionada em embalagem | UN | 3,000 | 16,9000 | 50,70 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | Maionese - Emulsão homogênea de consistência cremosa, coloração levemente amarelada, odor e sabor ca | UN | 4,000 | 3,5000 | 14,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | PICOLE DE FRUTAS | UN | 100,000 | 1,8000 | 180,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | PIPOCAS DOCES | UN | 100,000 | 0,9800 | 98,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | Achocolatado em pó instantâneo. Obtido pela mistura de cacau em pó solúvel e leite em pó. textura fi | PCT | 10,000 | 3,3000 | 33,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | Refresco de fruta concentrado. Sabor maracujá. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, | UN | 14,000 | 6,5000 | 91,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | SUPORTE (6021.009.031.00.6) | PÇ | 1,000 | 415,9900 | 415,99 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | TERMINAL (6112.014.101.00.7) | UN | 2,000 | 422,1350 | 844,27 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | TUBO (6020.101.302.00.0) | PÇ | 1,000 | 536,1200 | 536,12 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | FILTRO DO MOTOR (6013.006.009.00.2) | UN | 1,000 | 108,6700 | 108,67 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | ROLAMENTO 6025.008.043.00.3 | PÇ | 1,000 | 103,2336 | 103,23 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | ROLETE 6013.003.010.00.3 | PÇ | 2,000 | 113,5000 | 227,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | VARFLEX AUTO PECAS LTDA | 11.923.688/0001-06 | FILTRO OLEO 8H3202 | PÇ | 1,000 | 108,0300 | 108,03 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | PARAFUSO (6008.008.707.00.9) | PÇ | 10,000 | 30,0700 | 300,70 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | SENSOR (6020.101.344.00.2) | PÇ | 1,000 | 639,8000 | 639,80 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | FILTRO DO COMBUSTIVEL (6013.101.151.00.6) | UN | 1,000 | 97,0500 | 97,05 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | PORCA (6012.010.014.00.8) | UN | 10,000 | 21,3730 | 213,73 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | JUMELO (6007.014.175.00.3) | UN | 2,000 | 696,2500 | 1.392,50 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | SUPORTE (6005.002.054.00.8) | UN | 1,000 | 452,5700 | 452,57 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | TERMINAL (6112.014.100.00.9) | PÇ | 2,000 | 625,4000 | 1.250,80 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | BUCHA (6013.014.092.00.8) | PÇ | 6,000 | 82,6800 | 496,08 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA | 27.602.170/0001-00 | TERMINAL DO CABO DE MUDANÇA (503348620) | UN | 1,000 | 2.042,9000 | 2.042,90 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA | 27.602.170/0001-00 | KIT EMBREAGEM (2995708) | UN | 1,000 | 1.217,7700 | 1.217,77 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | VARFLEX AUTO PECAS LTDA | 11.923.688/0001-06 | SAPATA DE BRONZE 6J2446 | PÇ | 4,000 | 95,7400 | 382,96 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | PINO 6025.003.022.00.2 | PÇ | 2,000 | 62,6986 | 125,40 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | TIRANTE 6021.003.021.00.4 | PÇ | 1,000 | 52,0590 | 52,06 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | MOLA (6007.014.191.00.0) | PÇ | 1,000 | 365,4500 | 365,45 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | MOLA (6007.014.172.00.0) | PÇ | 1,000 | 279,2600 | 279,26 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | PORCA (6025.001.179.00.2) | PÇ | 4,000 | 14,5600 | 58,24 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | ROTULA 6013.003.037.00.6 | PÇ | 2,000 | 186,3270 | 372,65 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | VARFLEX AUTO PECAS LTDA | 11.923.688/0001-06 | SAPATA 6T8063 | PÇ | 1,000 | 244,6300 | 244,63 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | FILTRO DO MOTOR (6012.001.078.00.4) | PÇ | 1,000 | 205,9900 | 205,99 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL (6025.001.187.00.5) | PÇ | 1,000 | 240,5300 | 240,53 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL (6013.006.035.00.7) | PÇ | 1,000 | 128,3900 | 128,39 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI | 00.840.246/0001-71 | VELAS 55267121 | UN | 4,000 | 25,6750 | 102,70 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI | 00.840.246/0001-71 | JG PASTILHA DE FREIO 7090217 | UN | 1,000 | 236,1100 | 236,11 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI | 00.840.246/0001-71 | FILTRO DE AR 51857956 | UN | 1,000 | 39,0600 | 39,06 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI | 00.840.246/0001-71 | FILTRO DE OLEO 7087808 | UN | 1,000 | 25,1400 | 25,14 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI | 00.840.246/0001-71 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL 51806073 | UN | 1,000 | 11,6700 | 11,67 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI | 00.840.246/0001-71 | CORREIA 55244798 | UN | 1,000 | 29,7400 | 29,74 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | FILTRO DO COMBUSTIVEL (6112.006.018.00.3) | UN | 2,000 | 109,6650 | 219,33 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI | 00.840.246/0001-71 | FECHADURA CAPOT 7510392 | PÇ | 1,000 | 38,1900 | 38,19 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA | 27.602.170/0001-00 | COXIM DO CÂMBIO (41219892) | UN | 1,000 | 409,7000 | 409,70 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | VARFLEX AUTO PECAS LTDA | 11.923.688/0001-06 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL 7W0522 | PÇ | 1,000 | 168,4400 | 168,44 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI | 00.840.246/0001-71 | PINO CAPOT 51824223 | UN | 1,000 | 27,0800 | 27,08 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI | 00.840.246/0001-71 | CABO CAPOT 7654055 | PÇ | 1,000 | 85,7500 | 85,75 |
| 17/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA | 27.602.170/0001-00 | REPARO DA CUICA 561992 | UN | 1,000 | 106,4000 | 106,40 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | VARFLEX AUTO PECAS LTDA | 11.923.688/0001-06 | FILTRO DE COMBUSTÍVEL 7G3137 | PÇ | 1,000 | 384,2500 | 384,25 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSE MARIA PEREIRA EIRELI | 00.840.246/0001-71 | ALAVANCA CAPOT 50017651 | PÇ | 1,000 | 18,3600 | 18,36 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. | 07.401.186/0001-30 | PARAFUSO (6013.201.286.00.9) | PÇ | 4,000 | 45,9000 | 183,60 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA | 27.602.170/0001-00 | KIT DE EMBREAGEM 2995708 | PÇ | 1,000 | 1.217,1951 | 1.217,20 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA | 27.602.170/0001-00 | JG DISCOS FREIO 2996049 | PÇ | 1,000 | 490,6900 | 490,69 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JULIANO BENTO DA SILVA | 13.663.432/0001-24 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO E GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE | H | 8,000 | 18,0000 | 144,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME | 07.422.644/0001-17 | LIXEIRA 30 - 49 LITROS | UN | 4,000 | 192,0000 | 768,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. | 05.448.910/0001-55 | BEBEDOURO PARA GARRAFÃO | UN | 1,000 | 690,0000 | 690,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME | 07.422.644/0001-17 | MESA MDP/MDF 2 DIVISÕES | UN | 3,000 | 358,0000 | 1.074,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL | UN | 1,000 | 73,0000 | 73,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. | 05.448.910/0001-55 | TELEVISOR TELA 42-50 POLEGADAS | UN | 1,000 | 2.200,0000 | 2.200,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. | 05.448.910/0001-55 | NO BREAK | UN | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | LIXEIRA 11-20 L | UN | 2,000 | 113,0000 | 226,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME | 27.933.196/0001-23 | MESA MDP/MDF 2 GAVETAS | UN | 2,000 | 218,0000 | 436,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL | UN | 1,000 | 635,0000 | 635,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | CADEIRA DE RODAS ADULTO | UN | 2,000 | 412,0000 | 824,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | MESA DE EXAMES | UN | 2,000 | 900,0000 | 1.800,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | NEBULIZADOR 4 SAÍDAS | UN | 1,000 | 1.660,0000 | 1.660,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO | UN | 1,000 | 985,0000 | 985,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO | UN | 4,000 | 73,0000 | 292,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | NEBULIZADOR PORTÁTIL 1 SAÍDA | UN | 1,000 | 199,0000 | 199,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | MESA GINECOLÓGICA | UN | 1,000 | 830,0000 | 830,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | ESFIGNOMANÔMETRO OBESO | UN | 1,000 | 82,0000 | 82,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FORT MÓVEIS LTDA ME | 26.656.774/0001-69 | ARMÁRIO VITRINE EM AÇO | UN | 1,000 | 968,0000 | 968,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. | 09.012.033/0001-26 | CRIOCAUTÉRIO | UN | 1,000 | 3.690,0000 | 3.690,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BRASIL LUBRIFICANTES LTDA | 15.548.108/0001-90 | ÓLEO 10W40 | CX | 2,000 | 310,0000 | 620,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA 05648555881 | 19.277.764/0001-57 | ÓLEO 5W30 | CX | 1,000 | 285,0000 | 285,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI | 27.614.905/0001-08 | ÓLEO API CI 15W40 | GL | 13,000 | 142,0000 | 1.846,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI | 27.614.905/0001-08 | ÓLEO API CI 15W40 | GL | 4,000 | 142,0000 | 568,00 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÕES AMM | MÊS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 24.826.631/0001-22 | Sonda uretral nº 18 | UN | 50,000 | 0,5900 | 29,50 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA | 05.343.029/0001-90 | LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7.0 | UN | 50,000 | 0,6500 | 32,50 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 24.826.631/0001-22 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100 ML | BS | 500,000 | 2,1000 | 1.050,00 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 24.826.631/0001-22 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML | BS | 1.000,000 | 2,2000 | 2.200,00 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 24.826.631/0001-22 | SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML | BS | 1.200,000 | 2,6000 | 3.120,00 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | iodo polvidona Degermante 10% 1 L | LT | 5,000 | 23,8000 | 119,00 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 24.826.631/0001-22 | SORO GLICOSADO 5% 500 ML | BS | 100,000 | 2,8800 | 288,00 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | iodo polvidona tópico 10% 1 L | LT | 5,000 | 18,6000 | 93,00 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5X7,5 CM | PCT | 100,000 | 11,4000 | 1.140,00 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 24.826.631/0001-22 | LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM P | CX | 50,000 | 17,2000 | 860,00 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | 00.874.929/0001-40 | Sonda uretral nº 12 | UN | 50,000 | 0,4400 | 22,00 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | 24.826.631/0001-22 | SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML | BS | 100,000 | 2,8800 | 288,00 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BAVIERA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP | 28.037.591/0001-90 | PNEU 165/70 R 13 | UN | 4,000 | 159,0000 | 636,00 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | GELATINA SABOR ABACAXI | CX | 15,000 | 0,9500 | 14,25 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML | VD | 5,000 | 5,3000 | 26,50 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | MAÇA GALA | KG | 12,000 | 5,7500 | 69,00 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | LINGUIÇA SUINA FINA | KG | 30,000 | 8,9900 | 269,70 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad | UN | 24,000 | 5,5000 | 132,00 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G | UN | 24,000 | 3,6000 | 86,40 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados | KG | 16,000 | 10,0000 | 160,00 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com | PCT | 18,000 | 6,9000 | 124,20 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | FERMENTO QUÍMICO SECO 250G | UN | 4,000 | 4,4900 | 17,96 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl | L | 30,000 | 3,3000 | 99,00 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl | L | 50,000 | 3,3000 | 165,00 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | QUEIJO TIPO PARMESÃO. FRESCO 50G | PCT | 10,000 | 1,9500 | 19,50 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó | PCT | 4,000 | 1,8000 | 7,20 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó | PCT | 10,000 | 1,8000 | 18,00 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho | KG | 16,000 | 4,9900 | 79,84 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | LINGUIÇA SUINA FINA | KG | 12,000 | 8,9900 | 107,88 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | POLVILHO AZEDO 1KG | KG | 10,000 | 5,9900 | 59,90 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem | KG | 16,000 | 6,3000 | 100,80 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte | KG | 20,000 | 6,9500 | 139,00 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte | KG | 40,000 | 6,9500 | 278,00 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte | KG | 90,000 | 6,9500 | 625,50 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados | KG | 14,000 | 10,0000 | 140,00 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados | KG | 25,000 | 10,0000 | 250,00 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | Leite condensado em lata de 395 grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando f | LA | 10,000 | 4,3000 | 43,00 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG | PCT | 6,000 | 2,9900 | 17,94 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | BATATA DOCE. TAMANHO MÉDIO | KG | 8,000 | 4,3500 | 34,80 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | MAMÃO TAMANHO MÉDIO | KG | 4,000 | 6,9900 | 27,96 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | SAL REFINADO IODADO 1KG | KG | 5,000 | 1,1500 | 5,75 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | SAL REFINADO IODADO 1KG | KG | 20,000 | 1,1500 | 23,00 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | CENOURA AMARELA JUJUBA | KG | 12,000 | 5,7500 | 69,00 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | LINGUIÇA SUINA FINA | KG | 50,000 | 8,9900 | 449,50 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | PCT | 3,000 | 8,0000 | 24,00 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G | PCT | 6,000 | 2,9000 | 17,40 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | MACARRÃO TIPO LETRINHAS 500G | PCT | 15,000 | 4,0000 | 60,00 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G | PCT | 20,000 | 3,4400 | 68,80 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so | PCT | 16,000 | 2,7000 | 43,20 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | LINGUIÇA SUINA FINA | KG | 20,000 | 8,9900 | 179,80 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G | PCT | 8,000 | 2,9000 | 23,20 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G | UN | 25,000 | 3,6000 | 90,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | QUEIJO TIPO PARMESÃO. FRESCO 50G | PCT | 10,000 | 1,9500 | 19,50 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl | L | 50,000 | 3,3000 | 165,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | LINGUIÇA SUINA FINA | KG | 44,000 | 8,9900 | 395,56 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad | UN | 30,000 | 5,5000 | 165,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad | UN | 15,000 | 5,5000 | 82,50 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G | UN | 30,000 | 3,6000 | 108,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó | PCT | 10,000 | 1,8000 | 18,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML | VD | 4,000 | 5,3000 | 21,20 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML | VD | 2,000 | 5,3000 | 10,60 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so | PCT | 50,000 | 2,7000 | 135,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so | PCT | 20,000 | 2,7000 | 54,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G | PCT | 25,000 | 3,4400 | 86,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G | PCT | 20,000 | 3,4400 | 68,80 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados | KG | 80,000 | 10,0000 | 800,00 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr | LT | 150,000 | 3,1100 | 466,50 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte | KG | 4,000 | 4,3900 | 17,56 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P | KG | 10,000 | 6,2800 | 62,80 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P | KG | 20,000 | 6,2800 | 125,60 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. | KG | 12,000 | 6,9900 | 83,88 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou | UN | 111,000 | 1,1500 | 127,65 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr | LT | 130,000 | 3,1100 | 404,30 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | LINGUIÇA SUINA FINA | KG | 12,000 | 8,9900 | 107,88 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOEL VITOR DE LIMA - ME | 05.963.494/0001-23 | Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d | KG | 59,000 | 13,1400 | 775,26 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P | KG | 20,000 | 6,2800 | 125,60 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados | KG | 68,000 | 10,0000 | 680,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte | KG | 72,000 | 6,9500 | 500,40 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte | KG | 30,000 | 6,9500 | 208,50 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | POLVILHO AZEDO 1KG | KG | 10,000 | 5,9900 | 59,90 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte | KG | 40,000 | 6,9500 | 278,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG | PCT | 10,000 | 8,5000 | 85,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid | DZ | 8,000 | 4,9000 | 39,20 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) | KG | 60,000 | 12,7900 | 767,40 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) | KG | 35,000 | 12,7900 | 447,65 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados | KG | 32,000 | 10,0000 | 320,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) | KG | 20,000 | 12,7900 | 255,80 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG | PCT | 22,000 | 8,5000 | 187,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG | PCT | 16,000 | 8,5000 | 136,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid | DZ | 12,000 | 4,9000 | 58,80 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG | PCT | 12,000 | 8,5000 | 102,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem | PCT | 70,000 | 12,1900 | 853,30 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid | DZ | 8,000 | 4,9000 | 39,20 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) | KG | 40,000 | 12,7900 | 511,60 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG | PCT | 20,000 | 8,5000 | 170,00 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem | PCT | 30,000 | 12,1900 | 365,70 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | MACARRÃO COM OVOS, TIPO ARGOLINHA | PCT | 16,000 | 3,8800 | 62,08 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | MILHO VERDE EM CONSERVA | LA | 10,000 | 1,6100 | 16,10 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | QUEIJO TIPO PARMESÃO. FRESCO 50G | PCT | 10,000 | 1,9500 | 19,50 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | MACARRÃO TIPO NINHO 500 G | PCT | 22,000 | 5,2000 | 114,40 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG | PCT | 5,000 | 2,9900 | 14,95 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | FERMENTO QUÍMICO SECO 250G | UN | 5,000 | 4,4900 | 22,45 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | GELATINA SABOR LIMÃO | CX | 15,000 | 0,9500 | 14,25 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | GELATINA SABOR MORANGO | CX | 20,000 | 0,9500 | 19,00 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl | L | 25,000 | 3,3000 | 82,50 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | BISCOITO TIPO MARIA /MAIZENA 400G | PCT | 20,000 | 3,9900 | 79,80 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid | DZ | 20,000 | 4,9000 | 98,00 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG | PCT | 4,000 | 2,9900 | 11,96 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó | PCT | 4,000 | 1,8000 | 7,20 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | POLVILHO AZEDO 1KG | KG | 8,000 | 5,9900 | 47,92 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P | KG | 20,000 | 6,2800 | 125,60 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Apresuntado, fresco e apropriado para consumo, isento de sujidades, mofos. Odor agradável. Embalagem | KG | 3,500 | 15,9000 | 55,65 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para consumo, isento de sujidades, mofos. Odor agradável. | KG | 3,500 | 29,9000 | 104,65 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Amido de Milho - Produto amiláceo extraído do milho, coloração branca, textura fina. Isento de mofo | CX | 4,000 | 3,7900 | 15,16 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | SAL REFINADO IODADO 1KG | KG | 9,000 | 1,1500 | 10,35 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad | UN | 60,000 | 5,5000 | 330,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem | KG | 16,000 | 6,3000 | 100,80 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | MAÇA GALA | KG | 12,000 | 5,7500 | 69,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Pão de leite tipo Hamburguer.Peso minimo por unidade 90 gramas.fRESCO MACIO, APROPRIADOPARA CONSUMO | UN | 50,000 | 1,1600 | 58,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho | KG | 16,000 | 4,9900 | 79,84 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | CENOURA AMARELA JUJUBA | KG | 12,000 | 5,7500 | 69,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | MAMÃO TAMANHO MÉDIO | KG | 4,000 | 6,9900 | 27,96 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | BATATA DOCE. TAMANHO MÉDIO | KG | 8,000 | 4,3500 | 34,80 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem | KG | 24,000 | 6,3000 | 151,20 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G | UN | 90,000 | 3,6000 | 324,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML | VD | 8,000 | 5,3000 | 42,40 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so | PCT | 100,000 | 2,7000 | 270,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G | PCT | 60,000 | 3,4400 | 206,40 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G | PCT | 25,000 | 2,9000 | 72,50 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | PCT | 60,000 | 8,0000 | 480,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | PCT | 30,000 | 8,0000 | 240,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem | PCT | 25,000 | 12,1900 | 304,75 |
| 25/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | MAÇA GALA | KG | 60,000 | 5,7500 | 345,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO | 22.483.299/0001-15 | Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem | PCT | 14,000 | 12,1900 | 170,66 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr | LT | 140,000 | 3,1100 | 435,40 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr | LT | 120,000 | 3,1100 | 373,20 |
| 25/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr | LT | 100,000 | 3,1100 | 311,00 |
| 25/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. | KG | 56,000 | 6,9900 | 391,44 |
| 25/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte | KG | 8,000 | 4,3900 | 35,12 |
| 25/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem | KG | 48,000 | 6,3000 | 302,40 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte | KG | 4,000 | 4,3900 | 17,56 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Linguiça de frango fina, preparada com partes comestíveis de frango de boa qualidade. Embalagem plás | KG | 16,000 | 9,9900 | 159,84 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou | UN | 500,000 | 1,1500 | 575,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou | UN | 50,000 | 1,1500 | 57,50 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. | KG | 28,000 | 6,9900 | 195,72 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. | KG | 12,000 | 6,9900 | 83,88 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas. | KG | 1,000 | 12,9900 | 12,99 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte | KG | 14,000 | 4,3900 | 61,46 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS | LT | 6,000 | 3,4400 | 20,64 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio para | LT | 3,000 | 10,4500 | 31,35 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | ÁLCOOL ETÍLICO | LT | 20,000 | 4,2200 | 84,40 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 09.522.679/0001-53 | SACO DE LIXO PRETO 30 L, PACOTE 10 UN | PCT | 8,000 | 6,6400 | 53,12 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 09.522.679/0001-53 | SACO DE LIXO PRETO 30 L, PACOTE 10 UN | PCT | 10,000 | 6,6400 | 66,40 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 09.522.679/0001-53 | SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS - PACOTE COM 10 UNIDADES | PCT | 8,000 | 6,6400 | 53,12 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 09.522.679/0001-53 | SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS - PACOTE COM 10 UNIDADES | PCT | 10,000 | 6,6400 | 66,40 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | ÁLCOOL ETÍLICO | LT | 10,000 | 4,2200 | 42,20 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | DESINFETANTE LÍQUIDO | UN | 30,000 | 3,0300 | 90,90 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | DESINFETANTE LÍQUIDO | UN | 15,000 | 3,0300 | 45,45 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | DESINFETANTE LÍQUIDO | UN | 6,000 | 3,0300 | 18,18 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA | 10.575.521/0001-20 | PAPEL TOALHA INTERFOLHA | PCT | 2,000 | 8,3000 | 16,60 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Cera Incolor Líquida 850 ml | LT | 25,000 | 4,2300 | 105,75 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | DETERGENTE PARA LOUÇAS | UN | 40,000 | 1,1400 | 45,60 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | DESENGORDURANTE MULTI USO 500ML | UN | 60,000 | 1,8000 | 108,00 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | DESENGORDURANTE MULTI USO 500ML | UN | 25,000 | 1,8000 | 45,00 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | DESENGORDURANTE MULTI USO 500ML | UN | 10,000 | 1,8000 | 18,00 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | DETERGENTE PARA LOUÇAS | UN | 100,000 | 1,1400 | 114,00 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | UN | 8,000 | 1,0500 | 8,40 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | DETERGENTE PARA LOUÇAS | UN | 20,000 | 1,1400 | 22,80 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE | PCT | 10,000 | 1,4000 | 14,00 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | ÁGUA SANITÁRIA | LT | 60,000 | 1,5800 | 94,80 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | ÁGUA SANITÁRIA | LT | 30,000 | 1,5800 | 47,40 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | ÁGUA SANITÁRIA | LT | 15,000 | 1,5800 | 23,70 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | Creme dental sem flúor 50 grs. similar ou superior ao Tandy | UN | 20,000 | 5,3000 | 106,00 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | UN | 10,000 | 1,0500 | 10,50 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | UN | 20,000 | 1,0500 | 21,00 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | Álcool em gel, 70% INPM, antisséptico, desinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta a | LT | 3,000 | 3,8000 | 11,40 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | Álcool em gel, 70% INPM, antisséptico, desinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta a | LT | 20,000 | 3,8000 | 76,00 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 09.522.679/0001-53 | Saco de Lixo Preto de 50 litros. Embalagem com 10 unidades | PCT | 8,000 | 6,6400 | 53,12 |
| 25/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI TRANSPORTES LTDA | 10.962.750/0001-06 | Botijão de Gás GLP 13kg | UN | 2,000 | 67,5000 | 135,00 |
| 25/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI TRANSPORTES LTDA | 10.962.750/0001-06 | Botijão de Gás GLP 13kg | UN | 3,000 | 67,5000 | 202,50 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI TRANSPORTES LTDA | 10.962.750/0001-06 | Botijão de Gás GLP 13kg | UN | 3,000 | 67,5000 | 202,50 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO G COM 70 UNIDADES | PCT | 1,000 | 37,0900 | 37,09 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | Fralda descartável GG pacote com 100 unidades | PCT | 1,000 | 37,0900 | 37,09 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | FRALDA DESCARTÁVEL TAMANHO M COM 80 UNIDADES | PCT | 2,000 | 37,0900 | 74,18 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | SABÃO EM BARRA 200 G | PCT | 5,000 | 4,2000 | 21,00 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | SABONETE ANTIBACTERIANO | UN | 20,000 | 1,6100 | 32,20 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | MAMADEIRA 250 ML | UN | 6,000 | 10,0000 | 60,00 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | TOUCA DESCARTÁVEL PLISSADA | PCT | 1,000 | 5,9500 | 5,95 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | SABÃO EM BARRA 200 G | PCT | 25,000 | 4,2000 | 105,00 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | LIMPADOR PARA LIMPEZA 500ML | LT | 12,000 | 3,6000 | 43,20 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | PAPEL HIGIÊNICO 60MM | PCT | 60,000 | 3,1300 | 187,80 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | PAPEL HIGIÊNICO 60MM | PCT | 20,000 | 3,1300 | 62,60 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | ISQUEIRO A GÁS COM REGULAGEM DE CHAMA | UN | 3,000 | 3,1500 | 9,45 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | REFIL DE LENÇOS UMEDECIDOS | PCT | 15,000 | 2,0800 | 31,20 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 09.522.679/0001-53 | Saco de Lixo Preto de 50 litros. Embalagem com 10 unidades | PCT | 10,000 | 6,6400 | 66,40 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MOEMA COMERCIAL LTDA. | 03.134.867/0001-28 | Condicionador Infantil Suave 400 ml | UN | 5,000 | 10,0000 | 50,00 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Detergente para limpar azulejos similar ou superior ao azulim de 1lt | LT | 15,000 | 3,4800 | 52,20 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | SABÃO EM PÓ. CAIXA DE 1 KG | CX | 50,000 | 5,1000 | 255,00 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | SABÃO EM PÓ. CAIXA DE 1 KG | CX | 15,000 | 5,1000 | 76,50 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | SABÃO EM PÓ. CAIXA DE 1 KG | CX | 10,000 | 5,1000 | 51,00 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Detergente para limpar azulejos similar ou superior ao azulim de 1lt | LT | 50,000 | 3,4800 | 174,00 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Cera Incolor Líquida 850 ml | LT | 5,000 | 4,2300 | 21,15 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | 11.387.190/0001-68 | Detergente para limpar azulejos similar ou superior ao azulim de 1lt | LT | 10,000 | 3,4800 | 34,80 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI TRANSPORTES LTDA | 10.962.750/0001-06 | Botijão de Gás GLP 13kg | UN | 2,000 | 67,5000 | 135,00 |
| 17/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | LEANDRO VITOR OLIVEIRA 06856821611 | 13.019.251/0001-60 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | UN | 1,750 | 2.198,0000 | 3.846,50 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | IVO ANTONIO RIBEIRO 37634798649 | 12.320.579/0001-59 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA | M2 | 2.150,000 | 8,1200 | 17.458,00 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | 18.217.418/0001-10 | ELABORAÇÃO DO PMSB E OMGIRS | SV | 0,083 | 85.554,4000 | 7.129,53 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | MAMÃO PAPAIA | KG | 1,000 | 3,9900 | 3,99 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | MINI SALGADOS RISOLES DE CARNE | KG | 2,000 | 24,9900 | 49,98 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | MINI SALGADOS COXINHA C/ CATUPIRY | KG | 2,000 | 25,9900 | 51,98 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Bolo de fubá | KG | 2,000 | 14,9900 | 29,98 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Rosca caseira | KG | 1,000 | 13,9000 | 13,90 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | BOLO SABORES VARIADOS | KG | 1,000 | 14,9900 | 14,99 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Banana tamanho pequeno a médio, coloração amarela, casca lisa e brilhante. Sem partes apodrecidas. G | KG | 2,000 | 2,9000 | 5,80 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Abacaxi tamanho grande, doce, cor e formação uniformes, com polpa intacta e firme, sem danos físicos | UN | 1,000 | 5,8500 | 5,85 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | MINI SALGADOS COXINHA C/ CATUPIRY | KG | 2,000 | 25,9900 | 51,98 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | BOLO SABORES VARIADOS | KG | 1,000 | 14,9900 | 14,99 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | BOLO SABORES VARIADOS | KG | 2,000 | 14,9900 | 29,98 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Rosca caseira | KG | 1,000 | 13,9000 | 13,90 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML | UN | 24,000 | 1,6600 | 39,84 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | ÁGUA MINERAL COM GÁS 500 ML | UN | 24,000 | 1,7800 | 42,72 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Morango, de ótima qualidade, fruto fresco, tamanho e coloração característica uniformes, com polpa f | BAND | 1,000 | 4,5000 | 4,50 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | GUARDANAPO DE PAPEL | PCT | 3,000 | 1,5900 | 4,77 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Morango, de ótima qualidade, fruto fresco, tamanho e coloração característica uniformes, com polpa f | BAND | 2,000 | 4,5000 | 9,00 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | MELÂNCIA | KG | 3,000 | 2,2500 | 6,75 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | MINI SALGADOS BOLINHA DE PIZZA | KG | 2,000 | 24,9900 | 49,98 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | BOLACHA GOIABINHA | KG | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | Banana tamanho pequeno a médio, coloração amarela, casca lisa e brilhante. Sem partes apodrecidas. G | KG | 0,500 | 2,9000 | 1,45 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | MINI SALGADOS RISOLES DE CARNE | KG | 0,500 | 24,9900 | 12,50 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | MINI SALGADOS EMPADA | KG | 0,500 | 24,9900 | 12,50 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | MINI SALGADOS BOLINHA DE PIZZA | KG | 2,000 | 24,9900 | 49,98 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RUI SUPERMERCADO LTDA | 23.961.667/0001-56 | MINI SALGADOS PASLTELZINHOS | KG | 2,000 | 24,9900 | 49,98 |
| 25/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ELETRO JM COMERCIAL LTDA. | 04.436.759/0001-72 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN C50 | UN | 1,000 | 50,7000 | 50,70 |
| 25/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ELETRO JM COMERCIAL LTDA. | 04.436.759/0001-72 | DISJUNTOR TRIPOLAR DIN C25 | UN | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | 01.297.697/0001-77 | L-GLUTAMINA 3 G-ARGIMINA 1 G - L-TAURINA 300 MG -L CARNITINA 500 MG | SACH | 3,000 | 121,0000 | 363,00 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | 01.297.697/0001-77 | VITAMINA D3/CARBONATO DE CÁLCIO/VITAMINA E | CAP | 6,000 | 34,2800 | 205,68 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | 01.297.697/0001-77 | COENZIMA Q10 - 300MG | CAP | 3,000 | 101,0000 | 303,00 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA | 494.954.536-15 | Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo" | SV | 1,000 | 1.849,8800 | 1.849,88 |
| 23/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 33,773 | 4,7400 | 160,08 |
| 23/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 41,673 | 4,7400 | 197,53 |
| 23/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 14,977 | 4,7400 | 70,99 |
| 23/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 7,035 | 4,7400 | 33,35 |
| 23/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 313,990 | 3,7400 | 1.174,32 |
| 23/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 25,927 | 4,7400 | 122,89 |
| 23/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 250,847 | 3,7400 | 938,17 |
| 27/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 117,450 | 3,9500 | 463,93 |
| 26/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 43,470 | 4,7600 | 206,92 |
| 26/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 62,476 | 4,7600 | 297,39 |
| 26/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 78,660 | 4,7600 | 374,42 |
| 26/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 92,379 | 4,7600 | 439,72 |
| 26/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 100,736 | 4,7600 | 479,50 |
| 27/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 44,530 | 3,9500 | 175,89 |
| 27/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 79,612 | 3,9500 | 314,47 |
| 26/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 42,825 | 4,7600 | 203,85 |
| 27/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 207,546 | 3,9500 | 819,81 |
| 27/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 16,175 | 4,7600 | 76,99 |
| 27/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 25,961 | 4,7600 | 123,57 |
| 27/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 63,875 | 4,7600 | 304,05 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 201,847 | 3,9500 | 797,30 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 30,445 | 4,7600 | 144,92 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 112,112 | 4,7600 | 533,65 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 40,144 | 4,7400 | 190,28 |
| 26/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 76,231 | 3,9500 | 301,11 |
| 25/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 39,340 | 4,7400 | 186,47 |
| 26/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 9,995 | 3,9500 | 39,48 |
| 26/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 19,985 | 3,9500 | 78,94 |
| 26/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 39,115 | 3,9500 | 154,50 |
| 26/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 54,987 | 3,9500 | 217,20 |
| 26/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 56,160 | 3,9500 | 221,83 |
| 26/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 69,301 | 3,9500 | 273,74 |
| 26/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 40,960 | 4,7600 | 194,97 |
| 26/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 90,840 | 3,9500 | 358,82 |
| 26/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 104,574 | 3,9500 | 413,07 |
| 26/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 107,546 | 3,9500 | 424,81 |
| 26/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 114,734 | 3,9500 | 453,20 |
| 26/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 199,822 | 3,9500 | 789,30 |
| 26/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 37,588 | 4,7600 | 178,92 |
| 26/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 39,340 | 4,7600 | 187,26 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 25,980 | 4,7400 | 123,15 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 226,517 | 3,7400 | 847,17 |
| 04/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 216,870 | 3,7400 | 811,09 |
| 04/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 245,463 | 3,7400 | 918,03 |
| 04/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 20,838 | 4,7400 | 98,77 |
| 04/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 44,415 | 4,7400 | 210,53 |
| 04/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 48,300 | 4,7400 | 228,94 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 34,583 | 4,7400 | 163,92 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 30,900 | 4,7400 | 146,47 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 15,630 | 4,7400 | 74,09 |
| 04/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 150,490 | 3,7400 | 562,83 |
| 04/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 48,860 | 4,7400 | 231,60 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 212,058 | 3,7400 | 793,10 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 128,332 | 3,7400 | 479,96 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 105,044 | 3,7400 | 392,86 |
| 10/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 166,667 | 4,7400 | 790,00 |
| 10/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 144,149 | 4,7400 | 683,27 |
| 10/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 97,532 | 4,7400 | 462,30 |
| 10/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 72,066 | 4,7400 | 341,59 |
| 10/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 49,032 | 4,7400 | 232,41 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 214,984 | 3,7400 | 804,04 |
| 16/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 36,252 | 4,7400 | 171,83 |
| 16/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 31,980 | 4,7400 | 151,59 |
| 16/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 27,881 | 4,7400 | 132,16 |
| 16/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 154,574 | 3,7400 | 578,11 |
| 16/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 24,984 | 3,7400 | 93,44 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 35,000 | 4,7400 | 165,90 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 15,969 | 4,7400 | 75,69 |
| 04/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 121,470 | 3,7400 | 454,30 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 200,371 | 3,7400 | 749,39 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 188,013 | 3,7400 | 703,17 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 106,894 | 3,7400 | 399,78 |
| 12/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 42,500 | 4,7400 | 201,45 |
| 12/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 229,003 | 3,7400 | 856,47 |
| 12/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 143,582 | 3,7400 | 537,00 |
| 04/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 45,244 | 3,7400 | 169,21 |
| 04/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 96,125 | 3,7400 | 359,51 |
| 16/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 43,900 | 4,7400 | 208,09 |
| 06/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 54,170 | 4,7400 | 256,77 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 291,842 | 3,7400 | 1.091,49 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 240,382 | 3,7400 | 899,03 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 150,832 | 3,7400 | 564,11 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 101,616 | 3,7400 | 380,04 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 85,764 | 3,7400 | 320,76 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 82,660 | 3,7400 | 309,15 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 76,153 | 3,7400 | 284,81 |
| 05/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 130,584 | 3,7400 | 488,38 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 42,588 | 4,7400 | 201,87 |
| 06/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 30,700 | 4,7400 | 145,52 |
| 06/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 223,675 | 3,7400 | 836,54 |
| 06/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 110,150 | 3,7400 | 411,96 |
| 06/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 65,932 | 3,7400 | 246,59 |
| 06/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 53,982 | 3,7400 | 201,89 |
| 05/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 53,330 | 4,7400 | 252,78 |
| 05/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 28,933 | 4,7400 | 137,14 |
| 05/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 19,594 | 4,7400 | 92,88 |
| 10/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 38,098 | 4,7400 | 180,58 |
| 04/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 65,885 | 4,7400 | 312,29 |
| 10/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 449,826 | 3,7400 | 1.682,35 |
| 10/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 292,637 | 3,7400 | 1.094,46 |
| 10/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 264,670 | 3,7400 | 989,87 |
| 10/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 237,563 | 3,7400 | 888,49 |
| 10/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 222,588 | 3,7400 | 832,48 |
| 10/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 214,000 | 3,7400 | 800,36 |
| 10/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 128,714 | 3,7400 | 481,39 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 42,773 | 4,7400 | 202,74 |
| 04/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 73,302 | 4,7400 | 347,45 |
| 05/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 30,010 | 3,7400 | 112,24 |
| 05/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 57,504 | 3,7400 | 215,07 |
| 05/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 58,852 | 3,7400 | 220,11 |
| 05/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 114,075 | 3,7400 | 426,64 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 80,048 | 4,7400 | 379,43 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 79,018 | 4,7400 | 374,55 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 78,367 | 4,7400 | 371,46 |
| 05/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 18,770 | 4,7400 | 88,97 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 31,648 | 4,7400 | 150,01 |
| 19/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 246,831 | 3,7400 | 923,15 |
| 19/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 225,995 | 3,7400 | 845,22 |
| 19/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 146,896 | 3,7400 | 549,39 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 29,996 | 4,7400 | 142,18 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 20,000 | 4,7400 | 94,80 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 247,491 | 3,7400 | 925,62 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 188,153 | 3,7400 | 703,69 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 44,100 | 4,7400 | 209,03 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 42,852 | 4,7400 | 203,12 |
| 19/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 251,951 | 3,7400 | 942,30 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 15,000 | 4,7400 | 71,10 |
| 18/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 72,058 | 3,7400 | 269,50 |
| 19/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 74,387 | 3,7400 | 278,21 |
| 18/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 166,138 | 4,7400 | 787,49 |
| 18/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 98,376 | 4,7400 | 466,30 |
| 18/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 58,800 | 4,7400 | 278,71 |
| 18/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 43,231 | 4,7400 | 204,91 |
| 18/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 221,110 | 3,7400 | 826,95 |
| 18/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 156,473 | 3,7400 | 585,21 |
| 18/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 135,720 | 3,7400 | 507,59 |
| 17/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 178,586 | 3,7400 | 667,91 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 54,794 | 4,7400 | 259,72 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 44,523 | 4,7400 | 211,04 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 40,570 | 4,7400 | 192,30 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 21,998 | 4,7400 | 104,27 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 121,749 | 4,7400 | 577,09 |
| 17/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 75,792 | 3,7400 | 283,46 |
| 17/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 97,894 | 3,7400 | 366,12 |
| 17/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 155,811 | 3,7400 | 582,73 |
| 19/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 33,265 | 4,7400 | 157,68 |
| 17/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 381,501 | 3,7400 | 1.426,81 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 229,506 | 3,7400 | 858,35 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 170,784 | 3,7400 | 638,73 |
| 17/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Gasolina Comum | L | 129,588 | 4,7400 | 614,25 |
| 02/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 168,400 | 3,7400 | 629,82 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 122,034 | 3,7400 | 456,41 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. | 20.393.955/0001-63 | Óleo Diesel S10 | L | 61,984 | 3,7400 | 231,82 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas | CM | 9,000 | 33,0400 | 297,36 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas | CM | 8,000 | 33,0400 | 264,32 |
| 25/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DEMETRIO PIERANGELI SILVA | 02.525.770/0001-83 | TENDA 4 X 4M | DIÁR | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI | 15.072.268/0001-06 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO AMBIENTES FECHADOS 1X1 - QUITANDAS DE MINAS | EVEN | 1,000 | 945,0000 | 945,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DEMETRIO PIERANGELI SILVA | 02.525.770/0001-83 | TENDA 3 X 3M - FESTIVAL QUITANDAS DE MINAS | EVEN | 1,000 | 1.290,0000 | 1.290,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI | 15.072.268/0001-06 | LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS - QUITANDAS DE MINAS | EVEN | 1,000 | 219,0000 | 219,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI | 15.072.268/0001-06 | TENDA 10 X 10M - FESTIVAL QUITANDAS DE MINAS | EVEN | 1,000 | 1.020,0000 | 1.020,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI | 15.072.268/0001-06 | TENDA 4 X 4M - FESTIVAL QUITANDAS DE MINAS | EVEN | 1,000 | 280,0000 | 280,00 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES | 139.090.776-76 | REPOLHO | KG | 7,000 | 2,8200 | 19,74 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES | 139.090.776-76 | LARANJA | KG | 24,000 | 2,9900 | 71,76 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES | 139.090.776-76 | ALFACE | CBÇ | 28,000 | 1,7900 | 50,12 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Vicente Paulo de Carvalho | 665.918.646-87 | CENOURA | KG | 7,000 | 4,1900 | 29,33 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Vicente Paulo de Carvalho | 665.918.646-87 | TOMATE CEREJA. | KG | 20,000 | 6,9900 | 139,80 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES | 139.090.776-76 | BETERRABA | KG | 16,000 | 3,6800 | 58,88 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES | 139.090.776-76 | CARÁ | KG | 7,000 | 3,4400 | 24,08 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES | 139.090.776-76 | BOLO DE CENOURA. | KG | 3,000 | 15,6300 | 46,89 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES | 139.090.776-76 | PÃO CASEIRO SIMPLES | KG | 20,000 | 13,6600 | 273,20 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | Vicente Paulo de Carvalho | 665.918.646-87 | BRÓCOLIS | MÇ | 16,000 | 4,4900 | 71,84 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA | 619.578.876-72 | BISCOITO DE POLVILHO | KG | 3,500 | 24,8300 | 86,91 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA | 619.578.876-72 | BOLO DE CENOURA. | KG | 7,000 | 15,6300 | 109,41 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA | 619.578.876-72 | PÃO CASEIRO SIMPLES | KG | 20,000 | 13,6600 | 273,20 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERNANDA ALVES ASSIS | 108.986.796-48 | ABÓBORA MADURA | KG | 6,000 | 3,1900 | 19,14 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERNANDA ALVES ASSIS | 108.986.796-48 | BISCOITO DE POLVILHO | KG | 10,000 | 24,8300 | 248,30 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERNANDA ALVES ASSIS | 108.986.796-48 | PÃO CASEIRO RECHEADO DE FRANGO | KG | 24,000 | 21,3000 | 511,20 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERNANDA ALVES ASSIS | 108.986.796-48 | BOLO DE CENOURA. | KG | 2,000 | 15,6300 | 31,26 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES | 139.090.776-76 | ABOBRINHA | KG | 25,000 | 3,6400 | 91,00 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA | 619.578.876-72 | PÃO CASEIRO SIMPLES | KG | 15,000 | 13,6600 | 204,90 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA | 619.578.876-72 | BOLO DE CENOURA. | KG | 1,000 | 15,6300 | 15,63 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | VALDECI VITOR DE OLIVEIRA | 619.578.876-72 | BISCOITO DE POLVILHO | KG | 11,500 | 24,8300 | 285,55 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES | 139.090.776-76 | COUVE | MÇ | 12,000 | 3,5000 | 42,00 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES | 139.090.776-76 | BISCOITO DE POLVILHO | KG | 2,000 | 24,8300 | 49,66 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOSÉ CARLOS | 634.519.216-34 | MANDIOCA DESCASCADA | KG | 53,000 | 4,7100 | 249,63 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MARLI GABRIEL FERREIRA | 047.745.516-60 | ALFACE | CBÇ | 50,000 | 1,7900 | 89,50 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MARLI GABRIEL FERREIRA | 047.745.516-60 | CARÁ | KG | 5,000 | 3,4400 | 17,20 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MARLI GABRIEL FERREIRA | 047.745.516-60 | MANDIOCA DESCASCADA | KG | 20,000 | 4,7100 | 94,20 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MARLI GABRIEL FERREIRA | 047.745.516-60 | CHUCHU. | KG | 3,000 | 2,8900 | 8,67 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MARLI GABRIEL FERREIRA | 047.745.516-60 | COUVE | MÇ | 20,000 | 3,5000 | 70,00 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFAGAS LTDA | 24.030.552/0001-00 | OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 1 M³ | M3 | 9,000 | 75,0000 | 675,00 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFAGAS LTDA | 24.030.552/0001-00 | OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 10 M³ | M3 | 150,000 | 17,5000 | 2.625,00 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | TINTA LATEX ACRILICA (BAIXO RENDIMENTO) 18L | UN | 10,000 | 200,0000 | 2.000,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | THINNER 2800 - 5L | LA | 8,000 | 59,9000 | 479,20 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | TINTA LATEX ACRILICA (BAIXO RENDIMENTO) 18L | UN | 6,000 | 200,0000 | 1.200,00 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | NÍVEL DE MÃO 40CM | UN | 3,000 | 32,5000 | 97,50 |
| 17/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | BARRA CHATA 2X1/4-6M | UN | 2,000 | 110,0000 | 220,00 |
| 17/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | CANTONEIRA 2X3/16"-6M | UN | 3,000 | 147,0000 | 441,00 |
| 17/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | CANTONEIRA 1.1/2X1/4"-6M | UN | 3,000 | 138,0000 | 414,00 |
| 17/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | FERRO AÇO C-A 50 6,3MMMMX12M | UN | 5,000 | 20,0000 | 100,00 |
| 17/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | TINTA LATEX ACRILICA (BAIXO RENDIMENTO) 18L | UN | 2,000 | 200,0000 | 400,00 |
| 17/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | AREIA LAVADA MÉDIA | M3 | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | TRENA AÇO 5M | UN | 3,000 | 8,8500 | 26,55 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | PROTETOR AURICULAR CONCHA | UN | 4,000 | 9,9500 | 39,80 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | PROTETOR AURICULAR PLUG | UN | 4,000 | 1,0800 | 4,32 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | LINHA PEDREIRO TRANÇADA 100 M | UN | 3,000 | 4,5000 | 13,50 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | SERRA AÇO 18 DENTES | UN | 10,000 | 2,4900 | 24,90 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | DISCO ESMERILADEIRA 4 ½'' X ¼'' X 7/8 | UN | 10,000 | 3,5100 | 35,10 |
| 25/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA | 10.952.253/0001-19 | CIMENTO CP II - SACO 50KG | SC | 50,000 | 17,5000 | 875,00 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6L | UN | 6,000 | 67,9000 | 407,40 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | BROCA AÇO RÁPIDO 1/2 | UN | 1,000 | 16,5200 | 16,52 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | BROCA AÇO RÁPIDO 3/8 | UN | 1,000 | 9,4200 | 9,42 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | BROCA AÇO RÁPIDO 4MM | UN | 1,000 | 2,0600 | 2,06 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. | 08.517.373/0001-46 | BROCA AÇO RÁPIDO 3/16 | UN | 1,000 | 2,9300 | 2,93 |
| 17/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | LAJE PRÉ - MOLDADA TRELIÇADA P/PISO CARGA MIN.200KGF/M² | M2 | 9,500 | 36,0000 | 342,00 |
| 25/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | BLOCO CIMENTO 15X20X40- CANALETA | UN | 500,000 | 2,1000 | 1.050,00 |
| 17/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | FRANCISCO DE ASSIS ROSA | 71.401.517/0001-30 | TUBO PVC P/ ESGOTO NORMAL DN100MM-PBA-6M | M | 1,000 | 7,5000 | 7,50 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | VITOR RAMON DA SILVA | 002.808.586-80 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA LAR | SV | 1,000 | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO TRES PONTAS LTDA. - SICOOB COPERSUL | 18.966.739/0001-18 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS | SV | 105,000 | 1,9700 | 206,85 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS | SV | 667,183 | 1,9700 | 1.314,35 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS | SV | 252,000 | 1,9700 | 496,44 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA | 29.328.562/0001-40 | Sulpan (1) 1 mg + 25 MG (caixa com 20 cps) | UN | 2,000 | 30,1000 | 60,20 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA | 29.328.562/0001-40 | Atrovent 0,250 mg fr 20 ml | UN | 4,000 | 21,5150 | 86,06 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA | 29.328.562/0001-40 | Berotec 5 mg/gts 20 ml | UN | 4,000 | 7,0700 | 28,28 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA | 29.328.562/0001-40 | RETEMIC 5 MG 60 COMP. | CMP | 2,000 | 52,1700 | 104,34 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | Imipramina 25mg | CMP | 6.000,000 | 0,1251 | 750,60 |
| 17/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSÃO 100 ML | UN | 24,000 | 14,2379 | 341,71 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | Complexo B Amp. 2 ml | AMP | 300,000 | 0,2798 | 83,94 |
| 16/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI; PRINCIPIO ATIVO BENZILPENICILINA BENZATINA; CONCENTRAÇÃO/DO | AMP | 300,000 | 3,9887 | 1.196,61 |
| 16/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | CETOPROFENO 50MG/ML 2 ML IM | AMP | 300,000 | 0,9612 | 288,36 |
| 16/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | CEFTRIAXONA DISSODICA 1G - FRASCO | AMP | 100,000 | 10,3674 | 1.036,74 |
| 16/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | BROMOPRIDA 10MG/2ML - AMPOLA | AMP | 200,000 | 1,6986 | 339,72 |
| 16/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | Furosemida 10 mg/ml ampola de 2 ml | AMP | 250,000 | 0,3233 | 80,83 |
| 16/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML (Frascos x 20ml) | UN | 150,000 | 1,4108 | 211,62 |
| 16/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML (Frascos x 20ml) hosp | FR | 100,000 | 1,9548 | 195,48 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/1ML | AMP | 50,000 | 0,2520 | 12,60 |
| 17/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | Deflazacorte (2) 30MG (Caixa c/ 10 cpr) | UN | 100,000 | 2,2324 | 223,24 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | FENITOÍNA 50 MG/ML AMP. 5 ML | UN | 100,000 | 1,2438 | 124,38 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | DIPIRONA MONOIDRATADA 1G/2ML AMPOLA EV/IM | UN | 300,000 | 0,4593 | 137,79 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | HIDROCORTISONA 500MG AMP C/50 | UN | 300,000 | 4,2567 | 1.277,01 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | VITAMINA C 500 MG AMPOLA 5 ML IV | UN | 300,000 | 0,3177 | 95,31 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | ONDASETRONA 4 MG/ML 2 ML | UN | 100,000 | 10,7907 | 1.079,07 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | Prometazina 50 mg/2 ml ampola | UN | 200,000 | 1,0128 | 202,56 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | Diclofenaco Sódico 75 mg amp. 3 ml | UN | 300,000 | 0,3337 | 100,11 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | Agua para injeção 10ml AMP | UN | 1.000,000 | 0,2193 | 219,30 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | Petidina 50 mg/ml ampola 2 ml | UN | 50,000 | 1,1868 | 59,34 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | Haloperidol Decanoato 70,52 mg/ml | AMP | 50,000 | 6,0024 | 300,12 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | MORFINA 1MG/ML AMP 2ML | AMP | 100,000 | 1,8608 | 186,08 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO | CMP | 10.000,000 | 0,1888 | 1.888,00 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | Dipirona Sodica 500 MG/ML gotas | UN | 500,000 | 1,1281 | 564,05 |
| 24/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA | 29.328.562/0001-40 | RESTASIS 0,5 % COLÍRIO 0,4 ML | CX | 1,000 | 207,2700 | 207,27 |
| 09/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | CARBONATO DE CALCIO 1250MG | CMP | 3.000,000 | 0,2637 | 791,10 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML | AMP | 300,000 | 1,2825 | 384,75 |
| 20/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ALFALAGOS LTDA. | 05.194.502/0001-14 | CLORIDRATO DE CLOPROMAZINA 5MG/ML | AMP | 100,000 | 0,6234 | 62,34 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TALITA ARAUJO REIS 03739429666 | 26.149.355/0001-30 | BANNER LONA 440 GRAMAS | M2 | 1,000 | 54,0000 | 54,00 |
| 17/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | TALITA ARAUJO REIS 03739429666 | 26.149.355/0001-30 | BANNER LONA 440 GRAMAS | M2 | 1,000 | 54,0000 | 54,00 |
| 23/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | KEILA JUNIA JACINTO SILVA | 18.695.651/0001-09 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 | M2 | 1,010 | 100,0000 | 101,00 |
| 23/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | KEILA JUNIA JACINTO SILVA | 18.695.651/0001-09 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO | M2 | 0,440 | 273,0000 | 120,12 |
| 23/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | KEILA JUNIA JACINTO SILVA | 18.695.651/0001-09 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTIOXIDANTE | M2 | 23,320 | 40,0000 | 932,80 |
| 23/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | KEILA JUNIA JACINTO SILVA | 18.695.651/0001-09 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" | M2 | 12,530 | 98,0000 | 1.227,94 |
| 23/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | KEILA JUNIA JACINTO SILVA | 18.695.651/0001-09 | PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA , DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 324,240 | 9,9000 | 3.209,98 |
| 23/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | KEILA JUNIA JACINTO SILVA | 18.695.651/0001-09 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃO | M2 | 32,850 | 20,0000 | 657,00 |
| 23/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | KEILA JUNIA JACINTO SILVA | 18.695.651/0001-09 | INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA | M2 | 63,060 | 28,5500 | 1.800,36 |
| 23/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | KEILA JUNIA JACINTO SILVA | 18.695.651/0001-09 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS | M2 | 1,010 | 59,4000 | 59,99 |
| 23/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | KEILA JUNIA JACINTO SILVA | 18.695.651/0001-09 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M2 | 1,010 | 100,0000 | 101,00 |
| 23/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | KEILA JUNIA JACINTO SILVA | 18.695.651/0001-09 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 0,200 | 500,0000 | 100,00 |
| 23/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | KEILA JUNIA JACINTO SILVA | 18.695.651/0001-09 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M2 | 180,330 | 11,6500 | 2.100,84 |
| 23/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | KEILA JUNIA JACINTO SILVA | 18.695.651/0001-09 | TROCA DE TELA DE ALAMBRADO | M2 | 301,320 | 14,8500 | 4.474,60 |
| 23/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | KEILA JUNIA JACINTO SILVA | 18.695.651/0001-09 | ANDAIME TIPO TORRE | M2 | 50,000 | 10,0000 | 500,00 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A | 18.294.284/0001-31 | TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL AMVIENTALMENTE ADEQUADA DE RSU | TON | 118,200 | 140,0000 | 16.548,00 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI | 32.089.816/0001-20 | CARTOLINA BRANCA 50X66, PACOTE COM 100 FOLHAS, 140 GRAMAS | PCT | 2,000 | 39,0000 | 78,00 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | PASTA COM ELÁSTICO 335X245X50MM - AZUL | UN | 5,000 | 3,0000 | 15,00 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | CLIPES, TRATAMENTO SUPERFICIAL NIQUELADO, TAMANHO 3/0 | CX | 4,000 | 2,6800 | 10,72 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PAPELARIA FERREIRA | 25.975.590/0001-07 | RÉGUA PLÁSTICA, TRANSPARENTE,30 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA COM 20 UND | CX | 1,000 | 21,0000 | 21,00 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | LEILA MARIA MOREIRA CAMILO | 527.125.676-68 | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA | MÊS | 1,000 | 650,0000 | 650,00 |
| 14/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CENTRO DE RECUPERACAO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIM | 41.878.554/0001-73 | TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA | SV | 1,000 | 1.200,0000 | 1.200,00 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 32.244.169/0001-83 | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA | SV | 1,000 | 6.500,0000 | 6.500,00 |
| 25/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EDESIO DE SOUSA 41302940678 | 33.267.406/0001-94 | ÔNIBUS OXI-4019 | UN | 1,000 | 600,0000 | 600,00 |
| 25/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | EDESIO DE SOUSA 41302940678 | 33.267.406/0001-94 | ÔNIBUS OXA-1268 | UN | 1,000 | 1.300,0000 | 1.300,00 |
| 06/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA | 04.656.185/0011-10 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO | M3 | 3,000 | 250,0000 | 750,00 |
| 03/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA | 04.656.185/0011-10 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO | M3 | 2,500 | 250,0000 | 625,00 |
| 17/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CONCRELONGO SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA | 04.656.185/0011-10 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO | M3 | 47,500 | 250,0000 | 11.875,00 |
| 25/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA. | 05.375.249/0001-03 | EQUIPAMENTO DE ULTRASSOM | UN | 1,000 | 77.000,0000 | 77.000,00 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 | 34.350.455/0001-59 | CONTRATAÇÃO DE BANDA LOCAL | SV | 2,000 | 360,0000 | 720,00 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | JOANA PAULA ROSA BOTELHO 07480553633 | 34.350.455/0001-59 | CONTRATAÇÃO DE BANDA LOCAL | SV | 1,000 | 360,0000 | 360,00 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA | 07.631.848/0001-68 | BOLA DE VÔLEI - CIRCUNFERÊNCIA 66-68CM | UN | 6,000 | 94,0000 | 564,00 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA | 07.631.848/0001-68 | BOMBA DE AR PARA ENCHER BOLA | UN | 4,000 | 46,9000 | 187,60 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA | 07.631.848/0001-68 | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO INFANTIL | UN | 12,000 | 80,0000 | 960,00 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA | 07.631.848/0001-68 | BOLA INICIAÇÃO- TAMANHO 12 | UN | 4,000 | 40,0000 | 160,00 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA | 07.631.848/0001-68 | BOLA INICIAÇÃO- TAMANHO 10 | UN | 4,000 | 39,9000 | 159,60 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA | 07.631.848/0001-68 | BOLA HANDEBOL | UN | 6,000 | 89,9000 | 539,40 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA | 07.631.848/0001-68 | REDE DE VÔLEI 02 FAIXAS CONFECCIONADAS EM SEDA | UN | 3,000 | 111,8000 | 335,40 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA | 07.631.848/0001-68 | BOLA DE VÔLEI - CIRCUNFERÊNCIA 65-67 CM | UN | 2,000 | 341,9000 | 683,80 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA | 07.631.848/0001-68 | BOLA DE FUTSAL - CIRCUNFERÊNCIA DE 62-64 CM | UN | 6,000 | 139,0000 | 834,00 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA | 07.631.848/0001-68 | BOLA DE FUTSAL - CIRCUNFERÊNCIA DE 68-70 CM | UN | 12,000 | 87,0000 | 1.044,00 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA | 07.631.848/0001-68 | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO - COMPOSIÇÃO EM PU | UN | 12,000 | 115,0000 | 1.380,00 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA | 07.631.848/0001-68 | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO - MIOLO CÁPSULA SIS | UN | 50,000 | 76,5000 | 3.825,00 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA | 07.631.848/0001-68 | CONES FABRICADOS EM PVC, 30 CM, COR LARANJA | UN | 25,000 | 14,9000 | 372,50 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA | 07.631.848/0001-68 | APITO PARA ARBITRAGEM DE PLÁSTICO COM CORDÃO | UN | 6,000 | 29,9000 | 179,40 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA | 07.631.848/0001-68 | CRONÔMETRO | UN | 4,000 | 39,9000 | 159,60 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA | 07.631.848/0001-68 | PRATO DISCO ESPORTIVO COM 19 CM | UN | 40,000 | 5,5000 | 220,00 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA | 07.631.848/0001-68 | PAR DE REDE PARA TRAVE GOL FUTSAL CAIXOTE FIO 5MM | UN | 4,000 | 250,0000 | 1.000,00 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA | 07.631.848/0001-68 | PAR DE REDE TRAVE GOL FUTEBOL DE CAMPO FIO 5MM | UN | 4,000 | 399,0000 | 1.596,00 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA | 07.631.848/0001-68 | GARRAFA TÉRMICA 12 LITROS COM TORNEIRA | UN | 2,000 | 109,8000 | 219,60 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA | 07.631.848/0001-68 | CALIBRADOR DE BOLAS | UN | 2,000 | 150,0000 | 300,00 |
| 30/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | DODO ESPORTES LTDA | 07.631.848/0001-68 | PETECA CONFECCIONADA COM PENAS, MACIA E COM EVA | UN | 12,000 | 20,0000 | 240,00 |
| 17/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. | 33.255.787/0001-91 | REVELADOR PARA FILMES RADIOGRÁFICOS GALÃO 38 LITROS | GL | 1,000 | 245,5000 | 245,50 |
| 17/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. | 33.255.787/0001-91 | FILME PARA RADIOLOGIA 24X30 CM | CX | 2,000 | 118,8000 | 237,60 |
| 17/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. | 33.255.787/0001-91 | FILME PARA RADIOLOGIA 18X24 CM | CX | 1,000 | 71,2800 | 71,28 |
| 17/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. | 33.255.787/0001-91 | FILME PARA RADIOLOGIA 35X35 CM | CX | 2,000 | 206,7500 | 413,50 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 07690743676 | 29.035.442/0001-55 | SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO CARDIOVERSOR | H | 20,000 | 130,0000 | 2.600,00 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CAMPO BELO MOTOS LTDA | 20.384.620/0001-89 | REGULAGEM DE VÁLVULA | SV | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CAMPO BELO MOTOS LTDA | 20.384.620/0001-89 | ÓLEO GENUINO HONDA MOBIL | L | 1,000 | 27,5000 | 27,50 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | CAMPO BELO MOTOS LTDA | 20.384.620/0001-89 | KIT REVISAO HOP 1000 | PÇ | 1,000 | 37,5000 | 37,50 |
| 11/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | RODRIGO OLIVEIRA RIBEIRO | 14.129.286/0001-14 | CONTRATAÇÃO DE GRAVAÇÃO DO PROGRAMA 100% CAIPIRA | SV | 1,000 | 10.000,0000 | 10.000,00 |
| 13/09/2019 | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO | MAIS VIVER CONFECCOES EIRELI | 10.694.711/0001-67 | SACOS DE RÁFIA | UN | 6.000,000 | 1,4900 | 8.940,00 |
| Total Geral | 561.922,03 | |||||||
