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PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL CNPJ: 18.239.624/0001-21 Setembro/2018

                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Periodo..: Setembro

Receita
Código
No período
Até o periodo


Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
1.1.1.3.03.01
14.679,29
122.269,70
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
1.1.1.3.03.04
919,34
10.868,99
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
1.1.1.8.01.01
21.018,26
262.080,10
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
1.1.1.8.01.01
708,42
2.246,60
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
1.1.1.8.01.01
4.972,82
42.220,54
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.8.01.01
1.103,99
19.108,82
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
1.1.1.8.01.04
15.322,58
184.537,14
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
1.1.1.8.02.03
18.291,85
220.359,49
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros
1.1.1.8.02.03
134,15
1.053,33
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa
1.1.1.8.02.03
281,87
2.870,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.8.02.03
23,51
1.019,81
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal
1.1.2.1.01.01
1.568,00
224.812,21
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros
1.1.2.1.01.01
0,00
345,76
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa
1.1.2.1.01.01
302,96
1.484,91
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.2.1.01.01
25,02
186,11
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
1.1.2.2.01.01
22.722,33
298.178,78
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros
1.1.2.2.01.01
0,00
45,33
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa
1.1.2.2.01.01
2.238,92
26.806,70
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.2.2.01.01
0,00
2.165,71
Total tributos arrecadados no periodo 
104.313,31
Total tributos arrecadados ate o periodo 
1.422.660,91




                         Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2018
Periodo..: Setembro

Red./Emissao:0016 - 01/01/2018



Numero......: 21777 - 30/12/1899
Concedente..: 
Beneficiario: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Objeto......: 
              
Vlr Original: 0,00
Vigencia....: 01/01/2018 A 31/12/2018
Situacao....: NORMAL
Total repassado no periodo     -97.470,00
Total repassado ate o periodo  -329.400,00




               Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2018
Periodo..: Setembro
Valores entregues pela Uniao - (III)
Total repassado no Periodo667.177,14
Total repassado ate o Periodo8.953.321,41
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
Total variacao (prevista)14.893.082,15
Total variacao (prevista-repassado ate o Periodo)5.939.760,74
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
1.7.1.8.01.02
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.03
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.04
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.05
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.08
Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro
1.7.1.8.02.01
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.02
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.03
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.04
Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.8.02.05
Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal
1.7.1.8.02.06
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.09
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.8.03.01
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148
1.7.1.8.04.01
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.05.01
Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.02
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.03
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.04
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.09
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.06.01
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.07.01
Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
1.7.1.8.08.01
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal
1.7.1.8.10.01
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.02
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.03
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.04
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.8.10.05
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.8.10.09
Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.11.01
Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal
1.7.1.8.99.01
Outras Transferências da União - Principal
2.4.1.8.01.01
Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2.4.1.8.03.01
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.05.01
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.08.01
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal
2.4.1.8.10.01
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.02
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.05
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.1.8.10.06
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.07
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.09
Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124
2.4.1.8.10.09
Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142
2.4.1.8.99.01
Outras Transferências da União - Principal





               Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2018
Periodo..: Setembro
Valores entregues pelo Estado - (VI)
Total repassado no Periodo521.809,47
Total repassado ate o Periodo4.719.009,68
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
Total variacao (prevista)5.732.615,05
Total variacao (prevista-repassado ate o Periodo)1.013.605,37
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
1.7.2.8.01.01
Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.02
Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.03
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.04
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.05
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.02.01
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.8.02.02
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.8.02.03
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.2.8.02.09
Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
1.7.2.8.03.01
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.04.01
Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal
1.7.2.8.07.01
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.10.01
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.02
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.09
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.99.01
Outras Transferências dos Estados - Principal
2.4.2.8.01.01
Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2.4.2.8.03.01
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154
2.4.2.8.03.01
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155
2.4.2.8.05.01
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.01
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.02
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.05
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.2.8.10.06
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.07
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.09
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124
2.4.2.8.10.09
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142
2.4.2.8.99.01
Outras Transferências dos Estados - Principal





                                   Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2018
Receita

CÓDIGO
DESCRIÇÃO
VALOR ORÇADO


1
Receitas Correntes
24.416.435,60
1.1
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
1.812.038,40
1.1.1
Impostos
1.545.458,40
1.1.1.3
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
305.640,00
1.1.1.3.03
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
305.640,00
1.1.1.3.03.01
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
259.200,00
1.1.1.3.03.01.01
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
259.200,00
1.1.1.3.03.01.01
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
259.200,00
FONTE - 100.00
Recursos Ordinários
129.600,00 |50%
1.1.1.3.03.01.01
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
259.200,00
FONTE - 100.00
Recursos Ordinários
129.600,00 |50%
FONTE - 101.00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
69.984,00 |27%
1.1.1.3.03.01.01
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
259.200,00
FONTE - 100.00
Recursos Ordinários
129.600,00 |50%
FONTE - 101.00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
69.984,00 |27%
FONTE - 102.00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
59.616,00 |23%
1.1.1.3.03.04
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
46.440,00
1.1.1.3.03.04.01
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
46.440,00
1.1.1.3.03.04.01
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
46.440,00
FONTE - 103.00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira
23.220,00 |50%
1.1.1.3.03.04.01
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
46.440,00
FONTE - 103.00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira
23.220,00 |50%
FONTE - 112.00
Serviços de Saúde
12.538,80 |27%
1.1.1.3.03.04.01
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
46.440,00
FONTE - 103.00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira
23.220,00 |50%
FONTE - 112.00
Serviços de Saúde
12.538,80 |27%
FONTE - 113.00
Serviços Educacionais
10.681,20 |23%
1.1.1.8
Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios
1.239.818,40
1.1.1.8.01
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios
886.518,00
1.1.1.8.01.01
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
640.278,00
1.1.1.8.01.01.01
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
325.998,00
1.1.1.8.01.01.01
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
325.998,00
FONTE - 116.00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
162.999,00 |50%
1.1.1.8.01.01.01
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
325.998,00
FONTE - 116.00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
162.999,00 |50%
FONTE - 117.00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
88.019,46 |27%
1.1.1.8.01.01.01
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
325.998,00
FONTE - 116.00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
162.999,00 |50%
FONTE - 117.00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
88.019,46 |27%
FONTE - 118.00
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
74.979,54 |23%
1.1.1.8.01.01.02
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
82.080,00
1.1.1.8.01.01.02
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
82.080,00
FONTE - 119.00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
41.040,00 |50%
1.1.1.8.01.01.02
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
82.080,00
FONTE - 119.00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
41.040,00 |50%
FONTE - 122.00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação
22.161,60 |27%
1.1.1.8.01.01.02
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
82.080,00
FONTE - 119.00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
41.040,00 |50%
FONTE - 122.00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação
22.161,60 |27%
FONTE - 123.00
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
18.878,40 |23%
1.1.1.8.01.01.03
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
178.200,00
1.1.1.8.01.01.03
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
178.200,00
FONTE - 124.00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
89.100,00 |50%
1.1.1.8.01.01.03
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
178.200,00
FONTE - 124.00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
89.100,00 |50%
FONTE - 129.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
48.114,00 |27%
1.1.1.8.01.01.03
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
178.200,00
FONTE - 124.00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
89.100,00 |50%
FONTE - 129.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
48.114,00 |27%
FONTE - 142.00
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
40.986,00 |23%
1.1.1.8.01.01.04
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros
54.000,00
1.1.1.8.01.01.04
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros
54.000,00
FONTE - 143.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
27.000,00 |50%
1.1.1.8.01.01.04
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros
54.000,00
FONTE - 143.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
27.000,00 |50%
FONTE - 144.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
14.580,00 |27%
1.1.1.8.01.01.04
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros
54.000,00
FONTE - 143.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
27.000,00 |50%
FONTE - 144.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
14.580,00 |27%
FONTE - 145.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
12.420,00 |23%
1.1.1.8.01.04
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
246.240,00
1.1.1.8.01.04.01
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
230.040,00
1.1.1.8.01.04.01
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
230.040,00
FONTE - 146.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE
115.020,00 |50%
1.1.1.8.01.04.01
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
230.040,00
FONTE - 146.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE
115.020,00 |50%
FONTE - 147.00
Transferência do Salário-Educação
62.110,80 |27%
1.1.1.8.01.04.01
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
230.040,00
FONTE - 146.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE
115.020,00 |50%
FONTE - 147.00
Transferência do Salário-Educação
62.110,80 |27%
FONTE - 148.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
52.909,20 |23%
1.1.1.8.01.04.02
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros
16.200,00
1.1.1.8.01.04.02
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros
16.200,00
FONTE - 149.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
8.100,00 |50%
1.1.1.8.01.04.02
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros
16.200,00
FONTE - 149.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
8.100,00 |50%
FONTE - 150.00
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
4.374,00 |27%
1.1.1.8.01.04.02
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros
16.200,00
FONTE - 149.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
8.100,00 |50%
FONTE - 150.00
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
4.374,00 |27%
FONTE - 151.00
Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
3.726,00 |23%
1.1.1.8.02
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços
353.300,40
1.1.1.8.02.03
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
353.300,40
1.1.1.8.02.03.01
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
255.960,00
1.1.1.8.02.03.01
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
255.960,00
FONTE - 152.00
Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
127.980,00 |50%
1.1.1.8.02.03.01
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
255.960,00
FONTE - 152.00
Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
127.980,00 |50%
FONTE - 153.00
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
69.109,20 |27%
1.1.1.8.02.03.01
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
255.960,00
FONTE - 152.00
Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
127.980,00 |50%
FONTE - 153.00
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
69.109,20 |27%
FONTE - 154.00
Outras Transferências de Recursos do SUS
58.870,80 |23%
1.1.1.8.02.03.02
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros
140,40
1.1.1.8.02.03.02
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros
140,40
FONTE - 155.00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
70,20 |50%
1.1.1.8.02.03.02
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros
140,40
FONTE - 155.00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
70,20 |50%
FONTE - 156.00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
37,91 |27%
1.1.1.8.02.03.02
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros
140,40
FONTE - 155.00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
70,20 |50%
FONTE - 156.00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
37,91 |27%
FONTE - 157.00
Multas de Trânsito
32,29 |23%
1.1.1.8.02.03.03
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa
70.200,00
1.1.1.8.02.03.03
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa
70.200,00
FONTE - 158.00
Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados
35.100,00 |50%
1.1.1.8.02.03.03
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa
70.200,00
FONTE - 158.00
Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados
35.100,00 |50%
FONTE - 188.00
Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos
18.954,00 |27%
1.1.1.8.02.03.03
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa
70.200,00
FONTE - 158.00
Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados
35.100,00 |50%
FONTE - 188.00
Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos
18.954,00 |27%
FONTE - 189.00
Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos
16.146,00 |23%
1.1.1.8.02.03.04
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros
27.000,00
1.1.1.8.02.03.04
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros
27.000,00
FONTE - 190.00
Operações de Crédito Internas
13.500,00 |50%
1.1.1.8.02.03.04
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros
27.000,00
FONTE - 190.00
Operações de Crédito Internas
13.500,00 |50%
FONTE - 191.00
Operações de Crédito Externas
7.290,00 |27%
1.1.1.8.02.03.04
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros
27.000,00
FONTE - 190.00
Operações de Crédito Internas
13.500,00 |50%
FONTE - 191.00
Operações de Crédito Externas
7.290,00 |27%
FONTE - 192.00
Alienação de Bens
6.210,00 |23%
1.1.2
Taxas
266.580,00
1.1.2.1
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
116.640,00
1.1.2.1.01
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
96.120,00
1.1.2.1.01.01
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
96.120,00
1.1.2.1.01.01.01
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal
86.400,00
1.1.2.1.01.01.01
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal
86.400,00
FONTE - 193.00
Outras Receitas Não Primárias
86.400,00 |100%
1.1.2.1.01.01.02
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros
2.160,00
1.1.2.1.01.01.02
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros
2.160,00
FONTE - 200.00
Recursos Ordinários
2.160,00 |100%
1.1.2.1.01.01.03
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa
5.400,00
1.1.2.1.01.01.03
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa
5.400,00
FONTE - 201.00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
5.400,00 |100%
1.1.2.1.01.01.04
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros
2.160,00
1.1.2.1.01.01.04
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros
2.160,00
FONTE - 202.00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
2.160,00 |100%
1.1.2.1.02
Taxas de Fiscalização das Telecomunicações
20.520,00
1.1.2.1.02.02
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF
20.520,00
1.1.2.1.02.02.01
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal
16.200,00
1.1.2.1.02.02.01
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal
16.200,00
FONTE - 203.00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira
16.200,00 |100%
1.1.2.1.02.02.02
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros
540,00
1.1.2.1.02.02.02
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros
540,00
FONTE - 212.00
Serviços de Saúde
540,00 |100%
1.1.2.1.02.02.03
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa
3.240,00
1.1.2.1.02.02.03
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa
3.240,00
FONTE - 213.00
Serviços Educacionais
3.240,00 |100%
1.1.2.1.02.02.04
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros
540,00
1.1.2.1.02.02.04
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros
540,00
FONTE - 216.00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
540,00 |100%
1.1.2.2
Taxas pela Prestação de Serviços
149.940,00
1.1.2.2.01
Taxas pela Prestação de Serviços
149.940,00
1.1.2.2.01.01
Taxas pela Prestação de Serviços
149.940,00
1.1.2.2.01.01.01
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
129.420,00
1.1.2.2.01.01.01.01
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
120.420,00
1.1.2.2.01.01.01.01
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
120.420,00
FONTE - 217.00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
120.420,00 |100%
1.1.2.2.01.01.01.02
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
9.000,00
1.1.2.2.01.01.01.02
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
9.000,00
FONTE - 150.99
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
9.000,00 |100%
1.1.2.2.01.01.02
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros
2.160,00
1.1.2.2.01.01.02
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros
2.160,00
FONTE - 218.00
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
2.160,00 |100%
1.1.2.2.01.01.03
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa
16.200,00
1.1.2.2.01.01.03
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa
16.200,00
FONTE - 219.00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
16.200,00 |100%
1.1.2.2.01.01.04
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros
2.160,00
1.1.2.2.01.01.04
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros
2.160,00
FONTE - 222.00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação
2.160,00 |100%
1.2
Contribuições
192.000,00
1.2.4
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
192.000,00
1.2.4.0.00.01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
192.000,00
1.2.4.0.00.01.01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
192.000,00
1.2.4.0.00.01.01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
192.000,00
FONTE - 223.00
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
192.000,00 |100%
1.3
Receita Patrimonial
110.200,00
1.3.2
Valores Mobiliários
110.200,00
1.3.2.1
Juros e Correções Monetárias
106.200,00
1.3.2.1.00.01
Remuneração de Depósitos Bancários
106.200,00
1.3.2.1.00.01.01
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
81.200,00
1.3.2.1.00.01.01
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
81.200,00
FONTE - 224.00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
81.200,00
FONTE - 224.00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
81.200,00
FONTE - 224.00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
81.200,00
FONTE - 224.00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
2.000,00 |2,46%
1.3.2.1.00.01.01
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
81.200,00
FONTE - 224.00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
1.000,00 |1,23%
1.3.2.1.00.01.01
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
81.200,00
FONTE - 224.00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
6.000,00 |7,39%
1.3.2.1.00.01.01
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
81.200,00
FONTE - 224.00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE
5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
81.200,00
FONTE - 224.00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE
5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00
Transferência do Salário-Educação
6.000,00 |7,39%
1.3.2.1.00.01.01
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
81.200,00
FONTE - 224.00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE
5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00
Transferência do Salário-Educação
6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
6.000,00 |7,39%
1.3.2.1.00.01.01
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
81.200,00
FONTE - 224.00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE
5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00
Transferência do Salário-Educação
6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
1.000,00 |1,23%
1.3.2.1.00.01.01
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
81.200,00
FONTE - 224.00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE
5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00
Transferência do Salário-Educação
6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
1.000,00 |1,23%
1.3.2.1.00.01.01
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
81.200,00
FONTE - 224.00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE
5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00
Transferência do Salário-Educação
6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00
Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
15.200,00 |18,72%
1.3.2.1.00.01.01
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
81.200,00
FONTE - 224.00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE
5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00
Transferência do Salário-Educação
6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00
Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00
Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
1.000,00 |1,23%
1.3.2.1.00.01.01
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
81.200,00
FONTE - 224.00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE
5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00
Transferência do Salário-Educação
6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00
Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00
Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
1.000,00 |1,23%
1.3.2.1.00.01.01
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
81.200,00
FONTE - 224.00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE
5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00
Transferência do Salário-Educação
6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00
Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00
Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00
Outras Transferências de Recursos do SUS
5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
81.200,00
FONTE - 224.00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE
5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00
Transferência do Salário-Educação
6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00
Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00
Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00
Outras Transferências de Recursos do SUS
5.000,00 |6,16%
FONTE - 255.00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
10.000,00 |12,32%
1.3.2.1.00.01.01
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
81.200,00
FONTE - 224.00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE
5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00
Transferência do Salário-Educação
6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00
Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00
Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00
Outras Transferências de Recursos do SUS
5.000,00 |6,16%
FONTE - 255.00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
10.000,00 |12,32%
FONTE - 256.00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
81.200,00
FONTE - 224.00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE
5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00
Transferência do Salário-Educação
6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00
Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00
Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00
Outras Transferências de Recursos do SUS
5.000,00 |6,16%
FONTE - 255.00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
10.000,00 |12,32%
FONTE - 256.00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
5.000,00 |6,16%
FONTE - 257.00
Multas de Trânsito
1.000,00 |1,22%
1.3.2.1.00.01.01
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
81.200,00
FONTE - 224.00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE
5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00
Transferência do Salário-Educação
6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00
Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00
Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00
Outras Transferências de Recursos do SUS
5.000,00 |6,16%
FONTE - 255.00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
10.000,00 |12,32%
FONTE - 256.00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
5.000,00 |6,16%
FONTE - 257.00
Multas de Trânsito
1.000,00 |1,22%
FONTE - 229.02
Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
0,00 |0%
1.3.2.1.00.01.01
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
81.200,00
FONTE - 224.00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE
5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00
Transferência do Salário-Educação
6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00
Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00
Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00
Outras Transferências de Recursos do SUS
5.000,00 |6,16%
FONTE - 255.00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
10.000,00 |12,32%
FONTE - 256.00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
5.000,00 |6,16%
FONTE - 257.00
Multas de Trânsito
1.000,00 |1,22%
FONTE - 229.02
Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
0,00 |0%
FONTE - 229.05
Carteira do idoso
0,00 |0%
1.3.2.1.00.01.02
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
25.000,00
1.3.2.1.00.01.02
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
25.000,00
FONTE - 149.12
Tranplantes - Pulmão
25.000,00 |100%
1.3.2.9
Outros Valores Mobiliários
4.000,00
1.3.2.9.00.01
Outros Valores Mobiliários
4.000,00
1.3.2.9.00.01.01
Outros Valores Mobiliários - Principal
4.000,00
1.3.2.9.00.01.01.01
Outros Valores Mobiliários - Principal
2.000,00
1.3.2.9.00.01.01.01
Outros Valores Mobiliários - Principal
2.000,00
FONTE - 258.00
Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados
2.000,00 |100%
1.3.2.9.00.01.01.02
Outros Valores Mobiliários - Principal
2.000,00
1.3.2.9.00.01.01.02
Outros Valores Mobiliários - Principal
2.000,00
FONTE - 149.13
Transplantes - Coração
2.000,00 |100%
1.6
Receita de Serviços
2.172.500,00
1.6.1
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
2.100.500,00
1.6.1.0.01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
2.100.500,00
1.6.1.0.01.01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
2.100.500,00
1.6.1.0.01.01.01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100
2.100.500,00
1.6.1.0.01.01.01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100
2.100.500,00
FONTE - 149.14
Transplantes - Outros
2.100.500,00 |100%
1.6.9
Outros Serviços
72.000,00
1.6.9.0.99
Outros Serviços
72.000,00
1.6.9.0.99.01
Outros Serviços
72.000,00
1.6.9.0.99.01.01
Outros Serviços - Principal
31.000,00
1.6.9.0.99.01.01.01
Outros Serviços - Principal
13.000,00
1.6.9.0.99.01.01.01
Outros Serviços - Principal
13.000,00
FONTE - 288.00
Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos
13.000,00 |100%
1.6.9.0.99.01.01.02
Outros Serviços - Principal
18.000,00
1.6.9.0.99.01.01.02
Outros Serviços - Principal
18.000,00
FONTE - 149.15
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC
18.000,00 |100%
1.6.9.0.99.01.02
Outros Serviços - Multas e Juros
40.000,00
1.6.9.0.99.01.02.01
Outros Serviços - Multas e Juros
20.000,00
1.6.9.0.99.01.02.01
Outros Serviços - Multas e Juros
20.000,00
FONTE - 289.00
Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos
20.000,00 |100%
1.6.9.0.99.01.02.02
Outros Serviços - Multas e Juros
20.000,00
1.6.9.0.99.01.02.02
Outros Serviços - Multas e Juros
20.000,00
FONTE - 149.99
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
20.000,00 |100%
1.6.9.0.99.01.03
Outros Serviços - Dívida Ativa
1.000,00
1.6.9.0.99.01.03.01
Outros Serviços - Dívida Ativa
500,00
1.6.9.0.99.01.03.01
Outros Serviços - Dívida Ativa
500,00
FONTE - 290.00
Operações de Crédito Internas
500,00 |100%
1.6.9.0.99.01.03.02
Outros Serviços - Dívida Ativa
500,00
1.6.9.0.99.01.03.02
Outros Serviços - Dívida Ativa
500,00
FONTE - 150.01
Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
500,00 |100%
1.7
Transferências Correntes
20.069.697,20
1.7.1
Transferências da União e de suas Entidades
12.783.082,15
1.7.1.8
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios
12.783.082,15
1.7.1.8.01
Participação na Receita da União
10.237.752,00
1.7.1.8.01.02
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
9.509.400,00
1.7.1.8.01.02.01
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
9.509.400,00
1.7.1.8.01.02.01
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
9.509.400,00
FONTE - 291.00
Operações de Crédito Externas
4.754.700,00 |50%
1.7.1.8.01.02.01
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
9.509.400,00
FONTE - 291.00
Operações de Crédito Externas
4.754.700,00 |50%
FONTE - 292.00
Alienação de Bens
2.567.538,00 |27%
1.7.1.8.01.02.01
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
9.509.400,00
FONTE - 291.00
Operações de Crédito Externas
4.754.700,00 |50%
FONTE - 292.00
Alienação de Bens
2.567.538,00 |27%
FONTE - 293.00
Outras Receitas Não Primárias
2.187.162,00 |23%
1.7.1.8.01.03
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro
345.600,00
1.7.1.8.01.03.01
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
345.600,00
1.7.1.8.01.03.01
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
345.600,00
FONTE - 100.02
Royalties do Petróleo Destinados à Saúde
252.288,00 |73%
1.7.1.8.01.03.01
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
345.600,00
FONTE - 100.02
Royalties do Petróleo Destinados à Saúde
252.288,00 |73%
FONTE - 100.03
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro
93.312,00 |27%
1.7.1.8.01.04
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho
345.600,00
1.7.1.8.01.04.01
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
345.600,00
1.7.1.8.01.04.01
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
345.600,00
FONTE - 100.04
Recursos Próprios dos Consórcios
252.288,00 |73%
1.7.1.8.01.04.01
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
345.600,00
FONTE - 100.04
Recursos Próprios dos Consórcios
252.288,00 |73%
FONTE - 100.99
Recursos Ordinários
93.312,00 |27%
1.7.1.8.01.05
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
37.152,00
1.7.1.8.01.05.01
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
37.152,00
1.7.1.8.01.05.01
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
37.152,00
FONTE - 118.01
Transferências do FUNDEB – Complementação da União
24.613,19 |66,25%
1.7.1.8.01.05.01
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
37.152,00
FONTE - 118.01
Transferências do FUNDEB – Complementação da União
24.613,19 |66,25%
FONTE - 118.99
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
12.538,80 |33,75%
1.7.1.8.01.05.01
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
37.152,00
FONTE - 118.01
Transferências do FUNDEB – Complementação da União
24.613,19 |66,25%
FONTE - 118.99
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
12.538,80 |33,75%
FONTE - 119.01
Transferências do FUNDEB – Complementação da União
0,01 |0%
1.7.1.8.02
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais
537.706,15
1.7.1.8.02.01
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos
348.166,15
1.7.1.8.02.01.01
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
348.166,15
1.7.1.8.02.01.01
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
348.166,15
FONTE - 129.01
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
348.166,15 |100%
1.7.1.8.02.06
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
151.200,00
1.7.1.8.02.06.01
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
151.200,00
1.7.1.8.02.06.01
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
151.200,00
FONTE - 129.02
Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
151.200,00 |100%
1.7.1.8.02.09
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais
38.340,00
1.7.1.8.02.09.01
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
38.340,00
1.7.1.8.02.09.01
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
38.340,00
FONTE - 129.03
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
38.340,00 |100%
1.7.1.8.03
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo
1.307.000,00
1.7.1.8.03.01
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo
1.307.000,00
1.7.1.8.03.01.01
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148
1.307.000,00
1.7.1.8.03.01.01
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148
1.307.000,00
FONTE - 129.04
Benefícios eventuais
1.075.000,00 |82,25%
1.7.1.8.03.01.01
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148
1.307.000,00
FONTE - 129.04
Benefícios eventuais
1.075.000,00 |82,25%
FONTE - 129.05
Carteira do idoso
83.000,00 |6,35%
1.7.1.8.03.01.01
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148
1.307.000,00
FONTE - 129.04
Benefícios eventuais
1.075.000,00 |82,25%
FONTE - 129.05
Carteira do idoso
83.000,00 |6,35%
FONTE - 129.06
Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)
84.000,00 |6,43%
1.7.1.8.03.01.01
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148
1.307.000,00
FONTE - 129.04
Benefícios eventuais
1.075.000,00 |82,25%
FONTE - 129.05
Carteira do idoso
83.000,00 |6,35%
FONTE - 129.06
Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)
84.000,00 |6,43%
FONTE - 129.07
Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
65.000,00 |4,97%
1.7.1.8.03.01.01
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148
1.307.000,00
FONTE - 129.04
Benefícios eventuais
1.075.000,00 |82,25%
FONTE - 129.05
Carteira do idoso
83.000,00 |6,35%
FONTE - 129.06
Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)
84.000,00 |6,43%
FONTE - 129.07
Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
65.000,00 |4,97%
FONTE - 229.01
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
0,00 |0%
1.7.1.8.04
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
294.000,00
1.7.1.8.04.01
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
294.000,00
1.7.1.8.04.01.01
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
294.000,00
1.7.1.8.04.01.01
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
294.000,00
FONTE - 129.08
Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
294.000,00 |100%
1.7.1.8.05
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
307.000,00
1.7.1.8.05.01
Transferências do Salário-Educação
149.000,00
1.7.1.8.05.01.01
Transferências do Salário-Educação - Principal
149.000,00
1.7.1.8.05.01.01
Transferências do Salário-Educação - Principal
149.000,00
FONTE - 129.09
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
149.000,00 |100%
1.7.1.8.05.03
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
54.000,00
1.7.1.8.05.03.01
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
54.000,00
1.7.1.8.05.03.01
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
54.000,00
FONTE - 129.10
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
54.000,00 |100%
1.7.1.8.05.04
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
74.000,00
1.7.1.8.05.04.01
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
74.000,00
1.7.1.8.05.04.01
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
74.000,00
FONTE - 129.11
Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
74.000,00 |100%
1.7.1.8.05.09
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
30.000,00
1.7.1.8.05.09.01
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
30.000,00
1.7.1.8.05.09.01
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
30.000,00
FONTE - 129.12
Serviço Especializado para População em Situação de Rua
30.000,00 |100%
1.7.1.8.06
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96
24.624,00
1.7.1.8.06.01
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96
24.624,00
1.7.1.8.06.01.01
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
24.624,00
1.7.1.8.06.01.01
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
24.624,00
FONTE - 129.13
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
12.312,01 |50%
1.7.1.8.06.01.01
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
24.624,00
FONTE - 129.13
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
12.312,01 |50%
FONTE - 129.14
Serviço de Acolhimento Institucional
6.648,48 |27%
1.7.1.8.06.01.01
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
24.624,00
FONTE - 129.13
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
12.312,01 |50%
FONTE - 129.14
Serviço de Acolhimento Institucional
6.648,48 |27%
FONTE - 129.15
Serviço de Acolhimento em República
5.663,51 |23%
1.7.1.8.10
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
75.000,00
1.7.1.8.10.09
Outras Transferências de Convênios da União
75.000,00
1.7.1.8.10.09.01
Outras Transferências de Convênios da União - Principal
75.000,00
1.7.1.8.10.09.01
Outras Transferências de Convênios da União - Principal
75.000,00
FONTE - 129.17
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
75.000,00 |100%
1.7.2
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
5.732.615,05
1.7.2.8
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios
5.732.615,05
1.7.2.8.01
Participação na Receita dos Estados
5.154.615,05
1.7.2.8.01.01
Cota-Parte do ICMS
4.406.735,05
1.7.2.8.01.01.01
Cota-Parte do ICMS - Principal
4.406.735,05
1.7.2.8.01.01.01
Cota-Parte do ICMS - Principal
4.406.735,05
FONTE - 129.18
Gestão do SUAS
1.278.815,90 |29,02%
1.7.2.8.01.01.01
Cota-Parte do ICMS - Principal
4.406.735,05
FONTE - 129.18
Gestão do SUAS
1.278.815,90 |29,02%
FONTE - 129.19
Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
1.992.500,00 |45,21%
1.7.2.8.01.01.01
Cota-Parte do ICMS - Principal
4.406.735,05
FONTE - 129.18
Gestão do SUAS
1.278.815,90 |29,02%
FONTE - 129.19
Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
1.992.500,00 |45,21%
FONTE - 129.99
Outros
1.135.419,15 |25,77%
1.7.2.8.01.02
Cota-Parte do IPVA
648.000,00
1.7.2.8.01.02.01
Cota-Parte do IPVA - Principal
648.000,00
1.7.2.8.01.02.01
Cota-Parte do IPVA - Principal
648.000,00
FONTE - 148.02
Saúde da Família
324.000,00 |50%
1.7.2.8.01.02.01
Cota-Parte do IPVA - Principal
648.000,00
FONTE - 148.02
Saúde da Família
324.000,00 |50%
FONTE - 148.03
Agentes Comunitários da Saúde
174.960,00 |27%
1.7.2.8.01.02.01
Cota-Parte do IPVA - Principal
648.000,00
FONTE - 148.02
Saúde da Família
324.000,00 |50%
FONTE - 148.03
Agentes Comunitários da Saúde
174.960,00 |27%
FONTE - 148.04
Saúde Bucal
149.040,00 |23%
1.7.2.8.01.03
Cota-Parte do IPI - Municípios
65.880,00
1.7.2.8.01.03.01
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
65.880,00
1.7.2.8.01.03.01
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
65.880,00
FONTE - 148.06
Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
32.940,00 |50%
1.7.2.8.01.03.01
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
65.880,00
FONTE - 148.06
Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
32.940,00 |50%
FONTE - 148.07
Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
17.787,60 |27%
1.7.2.8.01.03.01
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
65.880,00
FONTE - 148.06
Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
32.940,00 |50%
FONTE - 148.07
Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
17.787,60 |27%
FONTE - 148.08
Núcleo de Apoio Saúde da Família
15.152,40 |23%
1.7.2.8.01.04
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
34.000,00
1.7.2.8.01.04.01
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
34.000,00
1.7.2.8.01.04.01
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
34.000,00
FONTE - 148.10
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
34.000,00 |100%
1.7.2.8.03
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo
160.000,00
1.7.2.8.03.01
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo
160.000,00
1.7.2.8.03.01.01
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
160.000,00
1.7.2.8.03.01.01
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
160.000,00
FONTE - 148.99
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
160.000,00 |100%
1.7.2.8.10
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades
350.000,00
1.7.2.8.10.02
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação
200.000,00
1.7.2.8.10.02.01
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
200.000,00
1.7.2.8.10.02.01
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
200.000,00
FONTE - 149.01
Teto Financeiro
200.000,00 |100%
1.7.2.8.10.09
Outras Transferências de Convênio dos Estados
150.000,00
1.7.2.8.10.09.01
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
150.000,00
1.7.2.8.10.09.01
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
150.000,00
FONTE - 149.02
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
150.000,00 |100%
1.7.2.8.99
Outras Transferências dos Estados
68.000,00
1.7.2.8.99.01
Outras Transferências dos Estados
68.000,00
1.7.2.8.99.01.01
Outras Transferências dos Estados - Principal
68.000,00
1.7.2.8.99.01.01
Outras Transferências dos Estados - Principal
68.000,00
FONTE - 149.03
CEO - Centro Espec. Odontológica
68.000,00 |100%
1.7.5
Transferências de Outras Instituições Públicas
1.554.000,00
1.7.5.8
Transferências de Outras Instituições Públicas  - Específicas de Estados, DF e Municípios
1.554.000,00
1.7.5.8.01
Transferências de Recursos do FUNDEB
1.554.000,00
1.7.5.8.01.01
Transferências de Recursos do FUNDEB
1.554.000,00
1.7.5.8.01.01.01
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal
1.554.000,00
1.7.5.8.01.01.01
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal
1.554.000,00
FONTE - 149.04
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
1.494.000,00 |96,14%
1.7.5.8.01.01.01
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal
1.554.000,00
FONTE - 149.04
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
1.494.000,00 |96,14%
FONTE - 149.05
CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador
60.000,00 |3,86%
1.9
Outras Receitas Correntes
60.000,00
1.9.2
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
60.000,00
1.9.2.1
Indenizações
45.000,00
1.9.2.1.99
Outras Indenizações
45.000,00
1.9.2.1.99.01
Outras Indenizações
45.000,00
1.9.2.1.99.01.01
Outras Indenizações - Principal
45.000,00
1.9.2.1.99.01.01.01
Outras Indenizações - Principal
20.000,00
1.9.2.1.99.01.01.01
Outras Indenizações - Principal
20.000,00
FONTE - 149.06
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro
20.000,00 |100%
1.9.2.1.99.01.01.02
Outras Indenizações - Principal
25.000,00
1.9.2.1.99.01.01.02
Outras Indenizações - Principal
25.000,00
FONTE - 150.02
Vigilância Sanitária
25.000,00 |100%
1.9.2.2
Restituições
15.000,00
1.9.2.2.99
Outras Restituições
15.000,00
1.9.2.2.99.01
Outras Restituições
15.000,00
1.9.2.2.99.01.01
Outras Restituições - Principal
15.000,00
1.9.2.2.99.01.01
Outras Restituições - Principal
15.000,00
FONTE - 149.07
CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade
15.000,00 |100%
2
Receitas de Capital
2.110.000,00
2.4
Transferências de Capital
2.110.000,00
2.4.1
Transferências da União e de suas Entidades
2.110.000,00
2.4.1.8
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios
2.110.000,00
2.4.1.8.03
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
70.000,00
2.4.1.8.03.01
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
70.000,00
2.4.1.8.03.01.01
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
70.000,00
2.4.1.8.03.01.01
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
70.000,00
FONTE - 149.08
Terapia Renal Substitutiva
70.000,00 |100%
2.4.1.8.10
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades
2.040.000,00
2.4.1.8.10.02
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação
605.000,00
2.4.1.8.10.02.01
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
605.000,00
2.4.1.8.10.02.01
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
605.000,00
FONTE - 149.09
Transplantes - Córnea
605.000,00 |100%
2.4.1.8.10.05
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico
1.435.000,00
2.4.1.8.10.05.01
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.435.000,00
2.4.1.8.10.05.01
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.435.000,00
FONTE - 149.10
Transplantes - Rim
1.435.000,00 |100%
9
Deduções da Receita
(-2.826.435,60)
9.5
FUNDEB
(-2.826.435,60)
9.5.1
FUNDEB - Receitas Correntes
(-2.826.435,60)
9.5.1.7
FUNDEB - Transferências Correntes
(-2.826.435,60)
9.5.1.7.18
FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios
(-1.914.699,60)
9.5.1.7.18.01
FUNDEB - Participação na Receita da União
(-1.909.774,80)
9.5.1.7.18.01.02
FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
(-1.901.880,00)
9.5.1.7.18.01.02.01
FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
(-1.901.880,00)
9.5.1.7.18.01.02.01
FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
(-1.901.880,00)
FONTE - 100.01
Royalties do Petróleo Destinados à Educação
1.901.880,00 |100%
9.5.1.7.18.01.05
FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
(-7.894,80)
9.5.1.7.18.01.05.01
FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
(-7.894,80)
9.5.1.7.18.01.05.01
FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
(-7.894,80)
FONTE - 119.99
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
7.894,80 |100%
9.5.1.7.18.06
FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96
(-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01
FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96
(-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01.01
FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
(-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01.01
FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
(-4.924,80)
FONTE - 129.16
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
4.924,80 |100%
9.5.1.7.28
FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios
(-911.736,00)
9.5.1.7.28.01
FUNDEB - Participação na Receita dos Estados
(-911.736,00)
9.5.1.7.28.01.01
FUNDEB - Cota-Parte do ICMS
(-768.960,00)
9.5.1.7.28.01.01.01
FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal
(-768.960,00)
9.5.1.7.28.01.01.01
FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal
(-768.960,00)
FONTE - 148.01
PAB Fixo
768.960,00 |100%
9.5.1.7.28.01.02
FUNDEB - Cota-Parte do IPVA
(-129.600,00)
9.5.1.7.28.01.02.01
FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal
(-129.600,00)
9.5.1.7.28.01.02.01
FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal
(-129.600,00)
FONTE - 148.05
Compensação de Especialidades Regionais
129.600,00 |100%
9.5.1.7.28.01.03
FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios
(-13.176,00)
9.5.1.7.28.01.03.01
FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
(-13.176,00)
9.5.1.7.28.01.03.01
FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
(-13.176,00)
FONTE - 148.09
Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente
13.176,00 |100%
Total Geral Orcado (Receitas)
23.700.000,00




                                   Despesa

Função
Total Orçado


LEGISLATIVA
1.200.000,00
ADMINISTRACAO
2.480.228,20
SEGURANCA PUBLICA
26.357,50
ASSISTENCIA SOCIAL
779.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL
1.076.000,00
SAUDE
5.427.092,50
EDUCACAO
5.008.250,00
CULTURA
1.717.700,00
URBANISMO
1.743.200,00
HABITACAO
312.500,00
SANEAMENTO
1.631.571,80
GESTAO AMBIENTAL
127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA
64.700,00
AGRICULTURA
301.300,00
COMUNICACOES
10.000,00
TRANSPORTE
690.000,00
DESPORTO E LAZER
261.800,00
ENCARGOS ESPECIAIS
723.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
120.000,00


Sub-Função
Total Orçado


ACAO LEGISLATIVA
1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL
3.711.393,19
COMUNICACAO SOCIAL
40.500,00
POLICIAMENTO
18.357,50
DEFESA CIVIL
8.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO
10.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
403.200,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA
258.800,00
PREVIDENCIA BASICA
474.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
602.000,00
ATENCAO BASICA
1.995.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
2.472.227,51
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
239.000,00
VIGILANCIA SANITARIA
135.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL
3.074.500,00
ENSINO MEDIO
268.500,00
ENSINO SUPERIOR
139.250,00
EDUCACAO INFANTIL
1.318.500,00
EDUCACAO ESPECIAL
20.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.
114.700,00
DIFUSAO CULTURAL
1.603.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA
330.000,00
SERVICOS URBANOS
1.115.200,00
HABITACAO URBANA
312.500,00
SANEAMENTO BASICO URBANO
1.631.571,80
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO
64.700,00
EXTENSAO RURAL
208.000,00
TELECOMUNICACOES
10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO
690.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO
20.000,00
DESPORTO COMUNITARIO
219.200,00
LAZER
22.600,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA
400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
120.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
203.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA
120.000,00


Programa
Total Orçado


LEGISLATIVO
1.200.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA
1.887.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE
1.761.227,51
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO
10.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL
165.000,00
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"
165.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
425.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
4.654.893,19
POLICIAMENTO CIVIL
8.000,00
POLICIAMENTO MILITAR
18.357,50
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
98.800,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL
304.400,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES
237.800,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU
602.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
100.000,00
ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA
243.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE
2.851.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL
151.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO
339.250,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.
24.500,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES
6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL
1.623.600,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
86.200,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
482.500,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
583.200,00
SERVIÇOS FUNERARIOS
93.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
193.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
241.000,00
HABITAÇÃO URBANA
21.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO
1.426.571,80
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS
122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS
44.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
208.000,00
ESTRADAS VICINAIS
690.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO
239.200,00
COMUNICAÇÃO
32.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR
974.000,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC
400.000,00
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID
203.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS
474.000,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS
120.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO
54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
120.000,00


Conta Econômica
Total Orçado


DESPESAS CORRENTES
19.306.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
11.663.629,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
7.522.370,21
DESPESAS DE CAPITAL
4.274.000,00
INVESTIMENTOS
3.865.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS
9.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
120.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
120.000,00


Fonte de Recurso
Total Orçado


Recursos Ordinários
11.337.407,50
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
1.992.500,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
3.852.892,50
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
36.000,00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
193.000,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
1.500.000,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
60.000,00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação
810.000,00
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
0,00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
1.660.000,00
Outros
300.000,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
60.000,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
75.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE
30.000,00
Transferência do Salário-Educação
150.000,00
PAB Fixo
0,00
Saúde da Família
0,00
Agentes Comunitários da Saúde
0,00
Saúde Bucal
0,00
Compensação de Especialidades Regionais
0,00
Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
0,00
Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
0,00
Núcleo de Apoio Saúde da Família
0,00
Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente
0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
1.090.200,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
84.000,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
85.000,00
Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
70.000,00
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
80.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
165.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
69.000,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
0,00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
0,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
0,00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação
0,00
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
0,00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
0,00
Outros
0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE
0,00
Transferência do Salário-Educação
0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
0,00
Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
0,00
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
0,00
TOTAL ORÇADO:
23.700.000,00

                               Quadro de Detalhamento da Despesa 

Órgão........................:  01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade......................:  01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA


FUNCIONAL
ECÔNOMICA
FONTE
RED.
ESPECIFICADO
VALOR ORÇADO


01
LEGISLATIVA
1.200.000,00
01.031
ACAO LEGISLATIVA
1.200.000,00
01.031.0001
LEGISLATIVO
1.200.000,00
01.031.0001.6.001
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL.
467.000,00
01.031.0001.6.001 
3190.11.00
   
000
6
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
200.000,00
01.031.0001.6.001 
3190.11.00
   
000
6
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
200.000,00
FONTE
113.00
Serviços Educacionais
200.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 
3190.16.00
   
000
7
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
01.031.0001.6.001 
3190.16.00
   
000
7
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
FONTE
116.00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
5.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 
3390.14.00
   
000
8
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
120.000,00
01.031.0001.6.001 
3390.14.00
   
000
8
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
120.000,00
FONTE
117.00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
120.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 
3390.30.00
   
000
9
MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00
01.031.0001.6.001 
3390.30.00
   
000
9
MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00
FONTE
118.00
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
12.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 
3390.33.00
   
000
10
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
5.000,00
01.031.0001.6.001 
3390.33.00
   
000
10
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
5.000,00
FONTE
119.00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
5.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 
3390.36.00
   
000
11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
20.000,00
01.031.0001.6.001 
3390.36.00
   
000
11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
20.000,00
FONTE
122.00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação
20.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 
3390.39.00
   
000
12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
100.000,00
01.031.0001.6.001 
3390.39.00
   
000
12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
100.000,00
FONTE
123.00
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
100.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 
3390.92.00
   
000
13
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
5.000,00
01.031.0001.6.001 
3390.92.00
   
000
13
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
5.000,00
FONTE
124.00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
5.000,00 |100%
01.031.0001.6.002
MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA
12.000,00
01.031.0001.6.002 
3390.36.00
   
000
14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
10.000,00
01.031.0001.6.002 
3390.36.00
   
000
14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
10.000,00
FONTE
129.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
10.000,00 |100%
01.031.0001.6.002 
3390.39.00
   
000
15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.000,00
01.031.0001.6.002 
3390.39.00
   
000
15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.000,00
FONTE
142.00
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
2.000,00 |100%
01.031.0001.6.003
PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS.
150.000,00
01.031.0001.6.003 
3190.13.00
   
000
16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
150.000,00
01.031.0001.6.003 
3190.13.00
   
000
16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
150.000,00
FONTE
143.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
150.000,00 |100%
01.031.0001.6.004
MANUTENÇAO DO SUBSIDIO
450.000,00
01.031.0001.6.004 
3190.11.00
   
000
17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
450.000,00
01.031.0001.6.004 
3190.11.00
   
000
17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
450.000,00
FONTE
144.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
450.000,00 |100%
01.031.0001.6.005
MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO
4.000,00
01.031.0001.6.005 
3390.46.00
   
000
18
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4.000,00
01.031.0001.6.005 
3390.46.00
   
000
18
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4.000,00
FONTE
145.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
4.000,00 |100%
01.031.0001.6.006
MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN
4.500,00
01.031.0001.6.006 
3390.39.00
   
000
19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
4.500,00
01.031.0001.6.006 
3390.39.00
   
000
19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
4.500,00
FONTE
146.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE
4.500,00 |100%
01.031.0001.6.007
FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS
500,00
01.031.0001.6.007 
3399.99.00
   
000
20
A CLASSIFICAR
500,00
01.031.0001.6.007 
3399.99.00
   
000
20
A CLASSIFICAR
500,00
FONTE
147.00
Transferência do Salário-Educação
500,00 |100%
01.031.0001.5.001
AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
10.000,00
01.031.0001.5.001 
4490.52.00
   
000
1
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
01.031.0001.5.001 
4490.52.00
   
000
1
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
FONTE
100.00
Recursos Ordinários
10.000,00 |100%
01.031.0001.5.002
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.
7.000,00
01.031.0001.5.002 
4490.52.00
   
000
2
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7.000,00
01.031.0001.5.002 
4490.52.00
   
000
2
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7.000,00
FONTE
101.00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
7.000,00 |100%
01.031.0001.5.003
CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
30.000,00
01.031.0001.5.003 
4490.51.00
   
000
3
OBRAS E INSTALAÇÕES
30.000,00
01.031.0001.5.003 
4490.51.00
   
000
3
OBRAS E INSTALAÇÕES
30.000,00
FONTE
102.00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
30.000,00 |100%
01.031.0001.5.004
AQUISIÇAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL
30.000,00
01.031.0001.5.004 
4490.52.00
   
000
4
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
01.031.0001.5.004 
4490.52.00
   
000
4
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
FONTE
103.00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira
30.000,00 |100%
01.031.0001.5.005
AQUISICAO DE TERRENO
35.000,00
01.031.0001.5.005 
4490.61.00
   
000
5
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
35.000,00
01.031.0001.5.005 
4490.61.00
   
000
5
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
35.000,00
FONTE
112.00
Serviços de Saúde
35.000,00 |100%
                   
TOTAL Unidade
1.200.000,00

                   
TOTAL Unidade
1.200.000,00
1.200.000,00

Órgão........................:  02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade......................:  01 - GABINETE E ASSESSORIAS


FUNCIONAL
ECÔNOMICA
FONTE
RED.
ESPECIFICADO
VALOR ORÇADO


04
ADMINISTRACAO
651.600,00
04.122
ADMINISTRACAO GERAL
611.100,00
04.122.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
611.100,00
04.122.0052.2.003
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE
458.000,00
04.122.0052.2.003 
3190.11.00
   
000
21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
400.000,00
04.122.0052.2.003 
3190.11.00
   
000
21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
400.000,00
FONTE
148.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
400.000,00 |100%
04.122.0052.2.003 
3190.94.00
   
000
22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
04.122.0052.2.003 
3190.94.00
   
000
22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
FONTE
149.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
1.000,00 |100%
04.122.0052.2.003 
3390.14.00
   
000
23
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
28.000,00
04.122.0052.2.003 
3390.14.00
   
000
23
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
28.000,00
FONTE
150.00
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
28.000,00 |100%
04.122.0052.2.003 
3390.30.00
   
000
24
MATERIAL DE CONSUMO
20.500,00
04.122.0052.2.003 
3390.30.00
   
000
24
MATERIAL DE CONSUMO
20.500,00
FONTE
151.00
Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
20.500,00 |100%
04.122.0052.2.003 
3390.33.00
   
000
25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4.000,00
04.122.0052.2.003 
3390.33.00
   
000
25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4.000,00
FONTE
152.00
Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
4.000,00 |100%
04.122.0052.2.003 
3390.39.00
   
000
26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.000,00
04.122.0052.2.003 
3390.39.00
   
000
26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.000,00
FONTE
153.00
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
1.000,00 |100%
04.122.0052.2.003 
4590.52.00
   
000
27
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.500,00
04.122.0052.2.003 
4590.52.00
   
000
27
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.500,00
FONTE
154.00
Outras Transferências de Recursos do SUS
3.500,00 |100%
04.122.0052.2.005
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA   MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA
73.100,00
04.122.0052.2.005 
3190.11.00
   
000
28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
68.600,00
04.122.0052.2.005 
3190.11.00
   
000
28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
68.600,00
FONTE
155.00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
68.600,00 |100%
04.122.0052.2.005 
3390.14.00
   
000
29
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
1.000,00
04.122.0052.2.005 
3390.14.00
   
000
29
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
1.000,00
FONTE
156.00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
1.000,00 |100%
04.122.0052.2.005 
3390.30.00
   
000
30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
04.122.0052.2.005 
3390.30.00
   
000
30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
FONTE
157.00
Multas de Trânsito
1.000,00 |100%
04.122.0052.2.005 
3390.33.00
   
000
31
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
500,00
04.122.0052.2.005 
3390.33.00
   
000
31
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
500,00
FONTE
158.00
Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados
500,00 |100%
04.122.0052.2.005 
3390.39.00
   
000
32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.000,00
04.122.0052.2.005 
3390.39.00
   
000
32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.000,00
FONTE
188.00
Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos
2.000,00 |100%
04.122.0052.2.006
SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS)
80.000,00
04.122.0052.2.006 
3190.91.00
   
000
33
SENTENÇAS JUDICIAIS
40.000,00
04.122.0052.2.006 
3190.91.00
   
000
33
SENTENÇAS JUDICIAIS
40.000,00
FONTE
189.00
Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos
40.000,00 |100%
04.122.0052.2.006 
3390.91.00
   
000
34
SENTENÇAS JUDICIAIS
40.000,00
04.122.0052.2.006 
3390.91.00
   
000
34
SENTENÇAS JUDICIAIS
40.000,00
FONTE
190.00
Operações de Crédito Internas
40.000,00 |100%
04.131
COMUNICACAO SOCIAL
40.500,00
04.131.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
40.500,00
04.131.0052.2.017
MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS
40.500,00
04.131.0052.2.017 
3190.04.00
   
000
35
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
22.500,00
04.131.0052.2.017 
3190.04.00
   
000
35
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
22.500,00
FONTE
191.00
Operações de Crédito Externas
22.500,00 |100%
04.131.0052.2.017 
3190.11.00
   
000
36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
11.000,00
04.131.0052.2.017 
3190.11.00
   
000
36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
11.000,00
FONTE
192.00
Alienação de Bens
11.000,00 |100%
04.131.0052.2.017 
3390.30.00
   
000
37
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
04.131.0052.2.017 
3390.30.00
   
000
37
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
FONTE
193.00
Outras Receitas Não Primárias
2.000,00 |100%
04.131.0052.2.017 
3390.39.00
   
000
38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
04.131.0052.2.017 
3390.39.00
   
000
38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
FONTE
200.00
Recursos Ordinários
5.000,00 |100%
                   
TOTAL Unidade
651.600,00
04
ADMINISTRACAO
1.095.200,00
04.122
ADMINISTRACAO GERAL
1.095.200,00
04.122.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
1.095.200,00
04.122.0052.2.007
MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL
542.700,00
04.122.0052.2.007 
3190.04.00
   
000
39
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
53.000,00
04.122.0052.2.007 
3190.04.00
   
000
39
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
53.000,00
FONTE
201.00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
53.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 
3190.11.00
   
000
40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
480.000,00
04.122.0052.2.007 
3190.11.00
   
000
40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
480.000,00
FONTE
202.00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
480.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 
3190.92.00
   
000
41
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.000,00
04.122.0052.2.007 
3190.92.00
   
000
41
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.000,00
FONTE
203.00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira
3.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 
3190.94.00
   
000
42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
04.122.0052.2.007 
3190.94.00
   
000
42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
FONTE
212.00
Serviços de Saúde
1.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 
3390.14.00
   
000
43
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
500,00
04.122.0052.2.007 
3390.14.00
   
000
43
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
500,00
FONTE
213.00
Serviços Educacionais
500,00 |100%
04.122.0052.2.007 
3390.30.00
   
000
44
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
04.122.0052.2.007 
3390.30.00
   
000
44
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
FONTE
216.00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
1.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 
3390.33.00
   
000
45
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
200,00
04.122.0052.2.007 
3390.33.00
   
000
45
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
200,00
FONTE
217.00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
200,00 |100%
04.122.0052.2.007 
3390.36.00
   
000
46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.000,00
04.122.0052.2.007 
3390.36.00
   
000
46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.000,00
FONTE
218.00
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
1.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 
3390.39.00
   
000
47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.000,00
04.122.0052.2.007 
3390.39.00
   
000
47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.000,00
FONTE
219.00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
3.000,00 |100%
04.122.0052.2.012
MANUTENÇAO DO JUIZADO DE PEQUENAS CAUSAS E PROCON
3.500,00
04.122.0052.2.012 
3390.14.00
   
000
48
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
500,00
04.122.0052.2.012 
3390.14.00
   
000
48
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
500,00
FONTE
222.00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação
500,00 |100%
04.122.0052.2.012 
3390.30.00
   
000
49
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
04.122.0052.2.012 
3390.30.00
   
000
49
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
FONTE
223.00
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
1.000,00 |100%
04.122.0052.2.012 
3390.36.00
   
000
50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.000,00
04.122.0052.2.012 
3390.36.00
   
000
50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.000,00
FONTE
224.00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
1.000,00 |100%
04.122.0052.2.012 
3390.39.00
   
000
51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.000,00
04.122.0052.2.012 
3390.39.00
   
000
51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.000,00
FONTE
229.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
1.000,00 |100%
04.122.0052.2.013
CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO  - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS
60.000,00
04.122.0052.2.013 
3370.41.00
   
000
52
CONTRIBUIÇÕES
60.000,00
04.122.0052.2.013 
3370.41.00
   
000
52
CONTRIBUIÇÕES
60.000,00
FONTE
242.00
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
60.000,00 |100%
04.122.0052.2.015
MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS
339.000,00
04.122.0052.2.015 
3390.14.00
   
000
53
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
5.000,00
04.122.0052.2.015 
3390.14.00
   
000
53
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
5.000,00
FONTE
243.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
5.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 
3390.30.00
   
000
54
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
04.122.0052.2.015 
3390.30.00
   
000
54
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
FONTE
244.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
15.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 
3390.33.00
   
000
55
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
500,00
04.122.0052.2.015 
3390.33.00
   
000
55
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
500,00
FONTE
245.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
500,00 |100%
04.122.0052.2.015 
3390.35.00
   
000
56
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
84.000,00
04.122.0052.2.015 
3390.35.00
   
000
56
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
84.000,00
FONTE
246.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE
84.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 
3390.36.00
   
000
57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
8.000,00
04.122.0052.2.015 
3390.36.00
   
000
57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
8.000,00
FONTE
247.00
Transferência do Salário-Educação
8.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 
3390.39.00
   
000
58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
200.000,00
04.122.0052.2.015 
3390.39.00
   
000
58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
200.000,00
FONTE
248.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
200.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 
3390.92.00
   
000
59
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
20.000,00
04.122.0052.2.015 
3390.92.00
   
000
59
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
20.000,00
FONTE
249.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
20.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 
3390.93.00
   
000
60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
04.122.0052.2.015 
3390.93.00
   
000
60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
FONTE
250.00
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
1.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 
4590.52.00
   
000
61
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.500,00
04.122.0052.2.015 
4590.52.00
   
000
61
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.500,00
FONTE
251.00
Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
5.500,00 |100%
04.122.0052.2.222
VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL
150.000,00
04.122.0052.2.222 
3390.39.00
   
000
62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
150.000,00
04.122.0052.2.222 
3390.39.00
   
000
62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
150.000,00
FONTE
252.00
Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
150.000,00 |100%
06
SEGURANCA PUBLICA
26.357,50
06.181
POLICIAMENTO
18.357,50
06.181.0102
POLICIAMENTO MILITAR
18.357,50
06.181.0102.2.018
MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS
18.357,50
06.181.0102.2.018 
3390.30.00
   
000
63
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
06.181.0102.2.018 
3390.30.00
   
000
63
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
FONTE
253.00
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
15.000,00 |100%
06.181.0102.2.018 
3390.39.00
   
000
64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.357,50
06.181.0102.2.018 
3390.39.00
   
000
64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.357,50
FONTE
254.00
Outras Transferências de Recursos do SUS
3.357,50 |100%
06.182
DEFESA CIVIL
8.000,00
06.182.0101
POLICIAMENTO CIVIL
8.000,00
06.182.0101.2.019
MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL
8.000,00
06.182.0101.2.019 
3390.30.00
   
000
65
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
06.182.0101.2.019 
3390.30.00
   
000
65
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
FONTE
255.00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
5.000,00 |100%
06.182.0101.2.019 
3390.39.00
   
000
66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.000,00
06.182.0101.2.019 
3390.39.00
   
000
66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.000,00
FONTE
256.00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
3.000,00 |100%
09
PREVIDENCIA SOCIAL
1.076.000,00
09.271
PREVIDENCIA BASICA
474.000,00
09.271.1312
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS
474.000,00
09.271.1312.2.009
PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS
474.000,00
09.271.1312.2.009 
3190.13.00
   
000
67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
474.000,00
09.271.1312.2.009 
3190.13.00
   
000
67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
474.000,00
FONTE
257.00
Multas de Trânsito
474.000,00 |100%
09.272
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
602.000,00
09.272.0181
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU
602.000,00
09.272.0181.2.010
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS
602.000,00
09.272.0181.2.010 
3190.01.00
   
000
68
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES
602.000,00
09.272.0181.2.010 
3190.01.00
   
000
68
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES
602.000,00
FONTE
258.00
Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados
602.000,00 |100%
19
CIENCIA E TECNOLOGIA
44.700,00
19.573
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO
44.700,00
19.573.1316
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO
44.700,00
19.573.1316.2.004
MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL
38.000,00
19.573.1316.2.004 
3390.30.00
   
000
69
MATERIAL DE CONSUMO
14.000,00
19.573.1316.2.004 
3390.30.00
   
000
69
MATERIAL DE CONSUMO
14.000,00
FONTE
288.00
Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos
14.000,00 |100%
19.573.1316.2.004 
3390.36.00
   
000
70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
6.000,00
19.573.1316.2.004 
3390.36.00
   
000
70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
6.000,00
FONTE
289.00
Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos
6.000,00 |100%
19.573.1316.2.004 
3390.39.00
   
000
71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
18.000,00
19.573.1316.2.004 
3390.39.00
   
000
71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
18.000,00
FONTE
290.00
Operações de Crédito Internas
18.000,00 |100%
19.573.1316.2.082
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA
6.700,00
19.573.1316.2.082 
3190.11.00
   
000
72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
5.000,00
19.573.1316.2.082 
3190.11.00
   
000
72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
5.000,00
FONTE
291.00
Operações de Crédito Externas
5.000,00 |100%
19.573.1316.2.082 
3390.14.00
   
000
73
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
200,00
19.573.1316.2.082 
3390.14.00
   
000
73
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
200,00
FONTE
292.00
Alienação de Bens
200,00 |100%
19.573.1316.2.082 
3390.30.00
   
000
74
MATERIAL DE CONSUMO
500,00
19.573.1316.2.082 
3390.30.00
   
000
74
MATERIAL DE CONSUMO
500,00
FONTE
293.00
Outras Receitas Não Primárias
500,00 |100%
19.573.1316.2.082 
3390.36.00
   
000
75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
19.573.1316.2.082 
3390.36.00
   
000
75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
FONTE
100.01
Royalties do Petróleo Destinados à Educação
500,00 |100%
19.573.1316.2.082 
3390.39.00
   
000
76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
500,00
19.573.1316.2.082 
3390.39.00
   
000
76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
500,00
FONTE
100.02
Royalties do Petróleo Destinados à Saúde
500,00 |100%
28
ENCARGOS ESPECIAIS
700.000,00
28.841
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA
400.000,00
28.841.1304
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC
400.000,00
28.841.1304.1.003
AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS MED PROVIS 2043-20DE 28/07/00 PROVIAS SOMMA OUTRO
400.000,00
28.841.1304.1.003 
4690.77.00
   
000
77
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO
400.000,00
28.841.1304.1.003 
4690.77.00
   
000
77
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO
400.000,00
FONTE
100.03
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro
400.000,00 |100%
28.843
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
120.000,00
28.843.1315
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS
120.000,00
28.843.1315.2.020
JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA
120.000,00
28.843.1315.2.020 
3290.21.00
   
000
78
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
120.000,00
28.843.1315.2.020 
3290.21.00
   
000
78
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
120.000,00
FONTE
100.04
Recursos Próprios dos Consórcios
120.000,00 |100%
28.846
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
180.000,00
28.846.1310
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID
180.000,00
28.846.1310.2.011
CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP
180.000,00
28.846.1310.2.011 
3390.47.00
   
000
79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
180.000,00
28.846.1310.2.011 
3390.47.00
   
000
79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
180.000,00
FONTE
100.99
Recursos Ordinários
180.000,00 |100%
99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
120.000,00
99.999
RESERVA DE CONTINGENCIA
120.000,00
99.999.9999
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
120.000,00
99.999.9999.9.999
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
120.000,00
99.999.9999.9.999 
9999.99.00
   
000
80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
120.000,00
99.999.9999.9.999 
9999.99.00
   
000
80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
120.000,00
FONTE
118.01
Transferências do FUNDEB – Complementação da União
120.000,00 |100%
                   
TOTAL Unidade
3.062.257,50
27
DESPORTO E LAZER
261.800,00
27.811
DESPORTO DE RENDIMENTO
20.000,00
27.811.0720
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO
20.000,00
27.811.0720.2.028
MANUTENÇAO DE QUADRAS ESPORTIVAS, CAMPOS DE FUTEBOL E ESTADIO MUNICIPAL
20.000,00
27.811.0720.2.028 
3390.30.00
   
000
81
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
27.811.0720.2.028 
3390.30.00
   
000
81
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
FONTE
118.99
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
20.000,00 |100%
27.812
DESPORTO COMUNITARIO
219.200,00
27.812.0720
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO
219.200,00
27.812.0720.2.030
MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER
59.000,00
27.812.0720.2.030 
3350.43.00
   
000
82
SUBVENÇÕES SOCIAIS
30.000,00
27.812.0720.2.030 
3350.43.00
   
000
82
SUBVENÇÕES SOCIAIS
30.000,00
FONTE
119.01
Transferências do FUNDEB – Complementação da União
30.000,00 |100%
27.812.0720.2.030 
3390.30.00
   
000
83
MATERIAL DE CONSUMO
4.800,00
27.812.0720.2.030 
3390.30.00
   
000
83
MATERIAL DE CONSUMO
4.800,00
FONTE
119.99
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
4.800,00 |100%
27.812.0720.2.030 
3390.31.00
   
000
84
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
6.000,00
27.812.0720.2.030 
3390.31.00
   
000
84
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
6.000,00
FONTE
129.01
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
6.000,00 |100%
27.812.0720.2.030 
3390.32.00
   
000
85
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
6.000,00
27.812.0720.2.030 
3390.32.00
   
000
85
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
6.000,00
FONTE
129.02
Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
6.000,00 |100%
27.812.0720.2.030 
3390.36.00
   
000
86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
6.000,00
27.812.0720.2.030 
3390.36.00
   
000
86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
6.000,00
FONTE
129.03
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
6.000,00 |100%
27.812.0720.2.030 
3390.39.00
   
000
87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.000,00
27.812.0720.2.030 
3390.39.00
   
000
87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.000,00
FONTE
129.04
Benefícios eventuais
3.000,00 |100%
27.812.0720.2.030 
3390.48.00
   
000
88
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
1.200,00
27.812.0720.2.030 
3390.48.00
   
000
88
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
1.200,00
FONTE
129.05
Carteira do idoso
1.200,00 |100%
27.812.0720.2.030 
4490.52.00
   
000
89
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
27.812.0720.2.030 
4490.52.00
   
000
89
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
FONTE
129.06
Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)
2.000,00 |100%
27.812.0720.2.031
MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
130.200,00
27.812.0720.2.031 
3190.04.00
   
000
90
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
17.000,00
27.812.0720.2.031 
3190.04.00
   
000
90
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
17.000,00
FONTE
129.07
Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
17.000,00 |100%
27.812.0720.2.031 
3190.11.00
   
000
91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
100.000,00
27.812.0720.2.031 
3190.11.00
   
000
91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
100.000,00
FONTE
129.08
Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
100.000,00 |100%
27.812.0720.2.031 
3390.14.00
   
000
92
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
3.000,00
27.812.0720.2.031 
3390.14.00
   
000
92
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
3.000,00
FONTE
129.09
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
3.000,00 |100%
27.812.0720.2.031 
3390.30.00
   
000
93
MATERIAL DE CONSUMO
1.200,00
27.812.0720.2.031 
3390.30.00
   
000
93
MATERIAL DE CONSUMO
1.200,00
FONTE
129.10
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
1.200,00 |100%
27.812.0720.2.031 
3390.33.00
   
000
94
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2.400,00
27.812.0720.2.031 
3390.33.00
   
000
94
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2.400,00
FONTE
129.11
Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
2.400,00 |100%
27.812.0720.2.031 
3390.36.00
   
000
95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.200,00
27.812.0720.2.031 
3390.36.00
   
000
95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.200,00
FONTE
129.12
Serviço Especializado para População em Situação de Rua
1.200,00 |100%
27.812.0720.2.031 
3390.39.00
   
000
96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.000,00
27.812.0720.2.031 
3390.39.00
   
000
96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.000,00
FONTE
129.13
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
3.000,00 |100%
27.812.0720.2.031 
3390.41.00
   
000
97
CONTRIBUIÇÕES
2.400,00
27.812.0720.2.031 
3390.41.00
   
000
97
CONTRIBUIÇÕES
2.400,00
FONTE
129.14
Serviço de Acolhimento Institucional
2.400,00 |100%
27.812.0720.2.062
REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS
30.000,00
27.812.0720.2.062 
3390.30.00
   
000
98
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
27.812.0720.2.062 
3390.30.00
   
000
98
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
FONTE
129.15
Serviço de Acolhimento em República
15.000,00 |100%
27.812.0720.2.062 
3390.36.00
   
000
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
3.000,00
27.812.0720.2.062 
3390.36.00
   
000
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
3.000,00
FONTE
129.16
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
3.000,00 |100%
27.812.0720.2.062 
3390.39.00
   
000
100
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.000,00
27.812.0720.2.062 
3390.39.00
   
000
100
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.000,00
FONTE
129.17
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
2.000,00 |100%
27.812.0720.2.062 
4490.51.00
   
000
101
OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00
27.812.0720.2.062 
4490.51.00
   
000
101
OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00
FONTE
129.18
Gestão do SUAS
10.000,00 |100%
27.813
LAZER
22.600,00
27.813.0473
DIFUSÃO CULTURAL
22.600,00
27.813.0473.2.081
CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA
6.000,00
27.813.0473.2.081 
3370.41.00
   
000
102
CONTRIBUIÇÕES
6.000,00
27.813.0473.2.081 
3370.41.00
   
000
102
CONTRIBUIÇÕES
6.000,00
FONTE
129.19
Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
6.000,00 |100%
27.813.0473.2.086
INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL
16.600,00
27.813.0473.2.086 
3350.43.00
   
000
103
SUBVENÇÕES SOCIAIS
5.000,00
27.813.0473.2.086 
3350.43.00
   
000
103
SUBVENÇÕES SOCIAIS
5.000,00
FONTE
129.99
Outros
5.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 
3390.30.00
   
000
104
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
27.813.0473.2.086 
3390.30.00
   
000
104
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
FONTE
148.01
PAB Fixo
2.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 
3390.31.00
   
000
105
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
3.000,00
27.813.0473.2.086 
3390.31.00
   
000
105
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
3.000,00
FONTE
148.02
Saúde da Família
3.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 
3390.32.00
   
000
106
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.000,00
27.813.0473.2.086 
3390.32.00
   
000
106
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.000,00
FONTE
148.03
Agentes Comunitários da Saúde
2.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 
3390.36.00
   
000
107
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
2.000,00
27.813.0473.2.086 
3390.36.00
   
000
107
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
2.000,00
FONTE
148.04
Saúde Bucal
2.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 
3390.39.00
   
000
108
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.000,00
27.813.0473.2.086 
3390.39.00
   
000
108
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.000,00
FONTE
148.05
Compensação de Especialidades Regionais
1.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 
3390.48.00
   
000
109
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
600,00
27.813.0473.2.086 
3390.48.00
   
000
109
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
600,00
FONTE
148.06
Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
600,00 |100%
27.813.0473.2.086 
4490.52.00
   
000
110
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
27.813.0473.2.086 
4490.52.00
   
000
110
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
FONTE
148.07
Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
1.000,00 |100%
                   
TOTAL Unidade
261.800,00
12
EDUCACAO
5.008.250,00
12.122
ADMINISTRACAO GERAL
187.500,00
12.122.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
172.500,00
12.122.0052.2.035
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
42.500,00
12.122.0052.2.035 
3190.04.00
   
000
112
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00
12.122.0052.2.035 
3190.04.00
   
000
112
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00
FONTE
148.09
Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente
10.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 
3190.11.00
   
000
113
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
10.000,00
12.122.0052.2.035 
3190.11.00
   
000
113
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
10.000,00
FONTE
148.10
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
10.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 
3190.13.00
   
000
114
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5.000,00
12.122.0052.2.035 
3190.13.00
   
000
114
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5.000,00
FONTE
148.99
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
5.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 
3390.14.00
   
000
115
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
2.000,00
12.122.0052.2.035 
3390.14.00
   
000
115
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
2.000,00
FONTE
149.01
Teto Financeiro
2.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 
3390.30.00
   
000
116
MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00
12.122.0052.2.035 
3390.30.00
   
000
116
MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00
FONTE
149.02
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
6.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 
3390.33.00
   
000
117
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
500,00
12.122.0052.2.035 
3390.33.00
   
000
117
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
500,00
FONTE
149.03
CEO - Centro Espec. Odontológica
500,00 |100%
12.122.0052.2.035 
3390.36.00
   
000
118
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
4.000,00
12.122.0052.2.035 
3390.36.00
   
000
118
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
4.000,00
FONTE
149.04
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
4.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 
3390.39.00
   
000
119
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
12.122.0052.2.035 
3390.39.00
   
000
119
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
FONTE
149.05
CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador
5.000,00 |100%
12.122.0052.2.039
AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS
80.000,00
12.122.0052.2.039 
3390.39.00
   
000
120
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
80.000,00
12.122.0052.2.039 
3390.39.00
   
000
120
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
80.000,00
FONTE
149.06
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro
80.000,00 |100%
12.122.0052.1.035
AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO
50.000,00
12.122.0052.1.035 
4490.52.00
   
000
111
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
12.122.0052.1.035 
4490.52.00
   
000
111
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
FONTE
148.08
Núcleo de Apoio Saúde da Família
50.000,00 |100%
12.122.1318
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
15.000,00
12.122.1318.2.036
MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
15.000,00
12.122.1318.2.036 
3390.14.00
   
000
121
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
5.000,00
12.122.1318.2.036 
3390.14.00
   
000
121
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
5.000,00
FONTE
149.07
CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade
5.000,00 |100%
12.122.1318.2.036 
3390.30.00
   
000
122
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
12.122.1318.2.036 
3390.30.00
   
000
122
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
FONTE
149.08
Terapia Renal Substitutiva
5.000,00 |100%
12.122.1318.2.036 
3390.36.00
   
000
123
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
2.500,00
12.122.1318.2.036 
3390.36.00
   
000
123
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
2.500,00
FONTE
149.09
Transplantes - Córnea
2.500,00 |100%
12.122.1318.2.036 
3390.39.00
   
000
124
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.500,00
12.122.1318.2.036 
3390.39.00
   
000
124
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.500,00
FONTE
149.10
Transplantes - Rim
2.500,00 |100%
12.361
ENSINO FUNDAMENTAL
3.074.500,00
12.361.0018
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
175.000,00
12.361.0018.2.116
REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS
125.000,00
12.361.0018.2.116 
4490.30.00
   
000
131
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
12.361.0018.2.116 
4490.30.00
   
000
131
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
FONTE
150.01
Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
15.000,00 |100%
12.361.0018.2.116 
4490.51.00
   
000
132
OBRAS E INSTALAÇÕES
110.000,00
12.361.0018.2.116 
4490.51.00
   
000
132
OBRAS E INSTALAÇÕES
110.000,00
FONTE
150.02
Vigilância Sanitária
10.000,00 |100%
12.361.0018.2.116 
4490.51.00
   
000
132
OBRAS E INSTALAÇÕES
110.000,00
FONTE
150.02
Vigilância Sanitária
10.000,00 |100%
FONTE
150.99
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
100.000,00 |100%
12.361.0018.1.011
IMPLANTACAO DO PROJETO .COM
50.000,00
12.361.0018.1.011 
3390.30.00
   
000
125
MATERIAL DE CONSUMO
500,00
12.361.0018.1.011 
3390.30.00
   
000
125
MATERIAL DE CONSUMO
500,00
FONTE
149.11
Transplantes - Fígado
500,00 |100%
12.361.0018.1.011 
3390.31.00
   
000
126
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
500,00
12.361.0018.1.011 
3390.31.00
   
000
126
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
500,00
FONTE
149.12
Tranplantes - Pulmão
500,00 |100%
12.361.0018.1.011 
3390.32.00
   
000
127
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
8.000,00
12.361.0018.1.011 
3390.32.00
   
000
127
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
8.000,00
FONTE
149.13
Transplantes - Coração
8.000,00 |100%
12.361.0018.1.011 
3390.36.00
   
000
128
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
12.361.0018.1.011 
3390.36.00
   
000
128
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
FONTE
149.14
Transplantes - Outros
500,00 |100%
12.361.0018.1.011 
3390.39.00
   
000
129
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
500,00
12.361.0018.1.011 
3390.39.00
   
000
129
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
500,00
FONTE
149.15
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC
500,00 |100%
12.361.0018.1.011 
4490.52.00
   
000
130
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
12.361.0018.1.011 
4490.52.00
   
000
130
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
FONTE
149.99
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
40.000,00 |100%
12.361.0251
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
100.000,00
12.361.0251.2.080
DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL
100.000,00
12.361.0251.2.080 
3390.30.00
   
000
133
MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00
12.361.0251.2.080 
3390.30.00
   
000
133
MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00
FONTE
151.01
Componente Básico da Assistência Farmacêutica
20.000,00 |100%
12.361.0251.2.080 
3390.30.00
   
000
133
MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00
FONTE
151.01
Componente Básico da Assistência Farmacêutica
20.000,00 |100%
FONTE
151.02
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
20.000,00 |100%
12.361.0251.2.080 
3390.30.00
   
000
133
MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00
FONTE
151.01
Componente Básico da Assistência Farmacêutica
20.000,00 |100%
FONTE
151.02
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
20.000,00 |100%
FONTE
151.03
Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional
60.000,00 |100%
12.361.0403
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE
1.953.000,00
12.361.0403.2.060
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
1.130.000,00
12.361.0403.2.060 
3190.04.00
   
000
135
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
50.000,00
12.361.0403.2.060 
3190.04.00
   
000
135
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
50.000,00
FONTE
152.01
Qualificação da Gestão do SUS
50.000,00 |100%
12.361.0403.2.060 
3190.11.00
   
000
136
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
879.000,00
12.361.0403.2.060 
3190.11.00
   
000
136
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
879.000,00
FONTE
152.02
Implantação de Ações e Serviços de Saúde
879.000,00 |100%
12.361.0403.2.060 
3190.13.00
   
000
137
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
200.000,00
12.361.0403.2.060 
3190.13.00
   
000
137
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
200.000,00
FONTE
152.99
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo
200.000,00 |100%
12.361.0403.2.060 
3190.94.00
   
000
138
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
12.361.0403.2.060 
3190.94.00
   
000
138
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
FONTE
190.01
Operações de Crédito Vinculadas à Educação
1.000,00 |100%
12.361.0403.2.061
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB  40% -  ENSINO FUNDAMENTAL
45.000,00
12.361.0403.2.061 
3190.04.00
   
000
139
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00
12.361.0403.2.061 
3190.04.00
   
000
139
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00
FONTE
190.02
Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
10.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 
3190.11.00
   
000
140
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
10.000,00
12.361.0403.2.061 
3190.11.00
   
000
140
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
10.000,00
FONTE
190.99
Recursos de Operações de Crédito
10.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 
3190.13.00
   
000
141
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5.000,00
12.361.0403.2.061 
3190.13.00
   
000
141
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5.000,00
FONTE
191.01
Operações de Crédito Vinculadas à Educação
5.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 
3390.30.00
   
000
142
MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00
12.361.0403.2.061 
3390.30.00
   
000
142
MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00
FONTE
191.02
Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
6.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 
3390.36.00
   
000
143
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
4.000,00
12.361.0403.2.061 
3390.36.00
   
000
143
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
4.000,00
FONTE
191.99
Recursos de Operações de Crédito
4.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 
3390.39.00
   
000
144
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
12.361.0403.2.061 
3390.39.00
   
000
144
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
FONTE
192.01
Alienação de Bens Vinculadas à Educação
5.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 
3390.48.00
   
000
145
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
5.000,00
12.361.0403.2.061 
3390.48.00
   
000
145
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
5.000,00
FONTE
192.02
Alienação de Bens Vinculadas à Saúde
5.000,00 |100%
12.361.0403.2.066
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE  APOIO PEDAGOGICO -  ENSINO FUNDAMENTAL
758.000,00
12.361.0403.2.066 
3190.04.00
   
000
146
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
52.000,00
12.361.0403.2.066 
3190.04.00
   
000
146
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
52.000,00
FONTE
192.03
Alienação de Bens Vinculados à Convênios
52.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 
3190.05.00
   
000
147
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
150.000,00
12.361.0403.2.066 
3190.05.00
   
000
147
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
150.000,00
FONTE
192.99
Outras Alienação de Bens
150.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 
3190.11.00
   
000
148
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
205.000,00
12.361.0403.2.066 
3190.11.00
   
000
148
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
205.000,00
FONTE
200.01
Royalties do Petróleo Destinados à Educação
205.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 
3190.13.00
   
000
149
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
132.000,00
12.361.0403.2.066 
3190.13.00
   
000
149
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
132.000,00
FONTE
200.02
Royalties do Petróleo Destinados à Saúde
132.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 
3190.94.00
   
000
150
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
12.361.0403.2.066 
3190.94.00
   
000
150
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
FONTE
200.03
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro
1.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 
3390.14.00
   
000
151
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
2.000,00
12.361.0403.2.066 
3390.14.00
   
000
151
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
2.000,00
FONTE
200.04
Recursos Próprios dos Consórcios
2.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 
3390.30.00
   
000
152
MATERIAL DE CONSUMO
45.000,00
12.361.0403.2.066 
3390.30.00
   
000
152
MATERIAL DE CONSUMO
45.000,00
FONTE
200.99
Recursos Ordinários
45.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 
3390.31.00
   
000
153
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
2.500,00
12.361.0403.2.066 
3390.31.00
   
000
153
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
2.500,00
FONTE
218.01
Transferências do FUNDEB – Complementação da União
2.500,00 |100%
12.361.0403.2.066 
3390.32.00
   
000
154
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
77.500,00
12.361.0403.2.066 
3390.32.00
   
000
154
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
77.500,00
FONTE
218.99
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
2.500,00 |100%
12.361.0403.2.066 
3390.32.00
   
000
154
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
77.500,00
FONTE
218.99
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
2.500,00 |100%
FONTE
219.01
Transferências do FUNDEB – Complementação da União
75.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 
3390.36.00
   
000
155
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
5.000,00
12.361.0403.2.066 
3390.36.00
   
000
155
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
5.000,00
FONTE
219.99
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
5.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 
3390.39.00
   
000
156
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
86.000,00
12.361.0403.2.066 
3390.39.00
   
000
156
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
86.000,00
FONTE
229.01
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
86.000,00 |100%
12.361.0403.1.037
AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
20.000,00
12.361.0403.1.037 
4490.52.00
   
000
134
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
12.361.0403.1.037 
4490.52.00
   
000
134
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
FONTE
151.99
Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
20.000,00 |100%
12.361.1208
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR
846.500,00
12.361.1208.2.076
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
706.500,00
12.361.1208.2.076 
3190.04.00
   
000
158
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
92.000,00
12.361.1208.2.076 
3190.04.00
   
000
158
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
92.000,00
FONTE
229.04
Benefícios eventuais
92.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 
3190.11.00
   
000
159
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
150.000,00
12.361.1208.2.076 
3190.11.00
   
000
159
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
150.000,00
FONTE
229.05
Carteira do idoso
150.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 
3190.13.00
   
000
160
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
103.000,00
12.361.1208.2.076 
3190.13.00
   
000
160
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
103.000,00
FONTE
229.06
Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)
103.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 
3190.94.00
   
000
161
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
12.361.1208.2.076 
3190.94.00
   
000
161
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
FONTE
229.07
Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
1.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 
3390.30.00
   
000
162
MATERIAL DE CONSUMO
209.000,00
12.361.1208.2.076 
3390.30.00
   
000
162
MATERIAL DE CONSUMO
209.000,00
FONTE
229.08
Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
10.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 
3390.30.00
   
000
162
MATERIAL DE CONSUMO
209.000,00
FONTE
229.08
Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
10.000,00 |100%
FONTE
229.09
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
150.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 
3390.30.00
   
000
162
MATERIAL DE CONSUMO
209.000,00
FONTE
229.08
Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
10.000,00 |100%
FONTE
229.09
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
150.000,00 |100%
FONTE
229.10
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
49.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 
3390.36.00
   
000
163
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
21.000,00
12.361.1208.2.076 
3390.36.00
   
000
163
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
21.000,00
FONTE
229.11
Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
1.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 
3390.36.00
   
000
163
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
21.000,00
FONTE
229.11
Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
1.000,00 |100%
FONTE
229.12
Serviço Especializado para População em Situação de Rua
20.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 
3390.39.00
   
000
164
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
120.000,00
12.361.1208.2.076 
3390.39.00
   
000
164
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
120.000,00
FONTE
229.13
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
10.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 
3390.39.00
   
000
164
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
120.000,00
FONTE
229.13
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
10.000,00 |100%
FONTE
229.14
Serviço de Acolhimento Institucional
110.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 
3390.48.00
   
000
165
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
500,00
12.361.1208.2.076 
3390.48.00
   
000
165
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
500,00
FONTE
229.15
Serviço de Acolhimento em República
500,00 |100%
12.361.1208.2.076 
4490.52.00
   
000
166
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
12.361.1208.2.076 
4490.52.00
   
000
166
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
FONTE
229.16
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
10.000,00 |100%
12.361.1208.1.012
AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
140.000,00
12.361.1208.1.012 
4490.52.00
   
000
157
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
140.000,00
12.361.1208.1.012 
4490.52.00
   
000
157
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
140.000,00
FONTE
229.02
Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
40.000,00 |100%
12.361.1208.1.012 
4490.52.00
   
000
157
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
140.000,00
FONTE
229.02
Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
40.000,00 |100%
FONTE
229.03
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
100.000,00 |100%
12.362
ENSINO MEDIO
268.500,00
12.362.0420
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL
151.500,00
12.362.0420.2.069
MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES
151.500,00
12.362.0420.2.069 
3190.04.00
   
000
167
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
70.000,00
12.362.0420.2.069 
3190.04.00
   
000
167
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
70.000,00
FONTE
229.17
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
60.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 
3190.04.00
   
000
167
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
70.000,00
FONTE
229.17
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
60.000,00 |100%
FONTE
229.18
Gestão do SUAS
10.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 
3190.11.00
   
000
168
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
40.000,00
12.362.0420.2.069 
3190.11.00
   
000
168
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
40.000,00
FONTE
229.19
Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
30.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 
3190.11.00
   
000
168
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
40.000,00
FONTE
229.19
Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
30.000,00 |100%
FONTE
229.99
Outros
10.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 
3190.13.00
   
000
169
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
26.000,00
12.362.0420.2.069 
3190.13.00
   
000
169
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
26.000,00
FONTE
248.01
PAB Fixo
21.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 
3190.13.00
   
000
169
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
26.000,00
FONTE
248.01
PAB Fixo
21.000,00 |100%
FONTE
248.02
Saúde da Família
5.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 
3390.30.00
   
000
170
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
12.362.0420.2.069 
3390.30.00
   
000
170
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
FONTE
248.03
Agentes Comunitários da Saúde
10.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 
3390.36.00
   
000
171
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
12.362.0420.2.069 
3390.36.00
   
000
171
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
FONTE
248.04
Saúde Bucal
500,00 |100%
12.362.0420.2.069 
3390.39.00
   
000
172
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
12.362.0420.2.069 
3390.39.00
   
000
172
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
FONTE
248.05
Compensação de Especialidades Regionais
5.000,00 |100%
12.362.1208
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR
117.000,00
12.362.1208.2.029
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA - MEDIO
117.000,00
12.362.1208.2.029 
3390.30.00
   
000
173
MATERIAL DE CONSUMO
45.000,00
12.362.1208.2.029 
3390.30.00
   
000
173
MATERIAL DE CONSUMO
45.000,00
FONTE
248.06
Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
5.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 
3390.30.00
   
000
173
MATERIAL DE CONSUMO
45.000,00
FONTE
248.06
Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
5.000,00 |100%
FONTE
248.07
Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
20.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 
3390.30.00
   
000
173
MATERIAL DE CONSUMO
45.000,00
FONTE
248.06
Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
5.000,00 |100%
FONTE
248.07
Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
20.000,00 |100%
FONTE
248.08
Núcleo de Apoio Saúde da Família
20.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 
3390.36.00
   
000
174
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
10.000,00
12.362.1208.2.029 
3390.36.00
   
000
174
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
10.000,00
FONTE
248.09
Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente
10.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 
3390.39.00
   
000
175
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
60.000,00
12.362.1208.2.029 
3390.39.00
   
000
175
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
60.000,00
FONTE
248.10
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
10.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 
3390.39.00
   
000
175
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
60.000,00
FONTE
248.10
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
10.000,00 |100%
FONTE
248.99
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
50.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 
4490.52.00
   
000
176
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
12.362.1208.2.029 
4490.52.00
   
000
176
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
FONTE
249.01
Teto Financeiro
2.000,00 |100%
12.364
ENSINO SUPERIOR
139.250,00
12.364.0435
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO
139.250,00
12.364.0435.2.087
MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS
139.250,00
12.364.0435.2.087 
3190.04.00
   
000
177
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
30.000,00
12.364.0435.2.087 
3190.04.00
   
000
177
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
30.000,00
FONTE
249.02
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
30.000,00 |100%
12.364.0435.2.087 
3190.11.00
   
000
178
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
15.000,00
12.364.0435.2.087 
3190.11.00
   
000
178
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
15.000,00
FONTE
249.03
CEO - Centro Espec. Odontológica
15.000,00 |100%
12.364.0435.2.087 
3190.13.00
   
000
179
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5.500,00
12.364.0435.2.087 
3190.13.00
   
000
179
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5.500,00
FONTE
249.04
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
5.500,00 |100%
12.364.0435.2.087 
3390.18.00
   
000
180
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
78.000,00
12.364.0435.2.087 
3390.18.00
   
000
180
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
78.000,00
FONTE
249.05
CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador
78.000,00 |100%
12.364.0435.2.087 
3390.30.00
   
000
181
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
12.364.0435.2.087 
3390.30.00
   
000
181
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
FONTE
249.06
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro
5.000,00 |100%
12.364.0435.2.087 
3390.36.00
   
000
182
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
250,00
12.364.0435.2.087 
3390.36.00
   
000
182
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
250,00
FONTE
249.07
CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade
250,00 |100%
12.364.0435.2.087 
3390.39.00
   
000
183
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.500,00
12.364.0435.2.087 
3390.39.00
   
000
183
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.500,00
FONTE
249.08
Terapia Renal Substitutiva
2.500,00 |100%
12.364.0435.2.087 
3390.49.00
   
000
184
AUXÍLIO-TRANSPORTE
3.000,00
12.364.0435.2.087 
3390.49.00
   
000
184
AUXÍLIO-TRANSPORTE
3.000,00
FONTE
249.09
Transplantes - Córnea
3.000,00 |100%
12.365
EDUCACAO INFANTIL
1.318.500,00
12.365.0018
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
230.000,00
12.365.0018.1.011
IMPLANTACAO DO PROJETO .COM
50.000,00
12.365.0018.1.011 
3390.30.00
   
000
185
MATERIAL DE CONSUMO
500,00
12.365.0018.1.011 
3390.30.00
   
000
185
MATERIAL DE CONSUMO
500,00
FONTE
249.10
Transplantes - Rim
500,00 |100%
12.365.0018.1.011 
3390.31.00
   
000
186
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
500,00
12.365.0018.1.011 
3390.31.00
   
000
186
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
500,00
FONTE
249.11
Transplantes - Fígado
500,00 |100%
12.365.0018.1.011 
3390.32.00
   
000
187
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
8.000,00
12.365.0018.1.011 
3390.32.00
   
000
187
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
8.000,00
FONTE
249.12
Tranplantes - Pulmão
8.000,00 |100%
12.365.0018.1.011 
3390.36.00
   
000
188
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
12.365.0018.1.011 
3390.36.00
   
000
188
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
FONTE
249.13
Transplantes - Coração
500,00 |100%
12.365.0018.1.011 
3390.39.00
   
000
189
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
500,00
12.365.0018.1.011 
3390.39.00
   
000
189
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
500,00
FONTE
249.14
Transplantes - Outros
500,00 |100%
12.365.0018.1.011 
4490.52.00
   
000
190
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
12.365.0018.1.011 
4490.52.00
   
000
190
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
FONTE
249.15
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC
40.000,00 |100%
12.365.0018.1.015
CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DONA LIA
180.000,00
12.365.0018.1.015 
4490.51.00
   
000
191
OBRAS E INSTALAÇÕES
160.000,00
12.365.0018.1.015 
4490.51.00
   
000
191
OBRAS E INSTALAÇÕES
160.000,00
FONTE
249.99
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
10.000,00 |100%
12.365.0018.1.015 
4490.51.00
   
000
191
OBRAS E INSTALAÇÕES
160.000,00
FONTE
249.99
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
10.000,00 |100%
FONTE
250.01
Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
150.000,00 |100%
12.365.0018.1.015 
4490.52.00
   
000
192
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
12.365.0018.1.015 
4490.52.00
   
000
192
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
FONTE
250.02
Vigilância Sanitária
10.000,00 |100%
12.365.0018.1.015 
4490.52.00
   
000
192
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
FONTE
250.02
Vigilância Sanitária
10.000,00 |100%
FONTE
250.99
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
10.000,00 |100%
12.365.0403
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE
898.000,00
12.365.0403.2.063
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO  FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL
370.000,00
12.365.0403.2.063 
3190.04.00
   
000
196
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
100.000,00
12.365.0403.2.063 
3190.04.00
   
000
196
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
100.000,00
FONTE
252.01
Qualificação da Gestão do SUS
100.000,00 |100%
12.365.0403.2.063 
3190.11.00
   
000
197
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
200.000,00
12.365.0403.2.063 
3190.11.00
   
000
197
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
200.000,00
FONTE
252.02
Implantação de Ações e Serviços de Saúde
200.000,00 |100%
12.365.0403.2.063 
3190.13.00
   
000
198
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
70.000,00
12.365.0403.2.063 
3190.13.00
   
000
198
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
70.000,00
FONTE
252.99
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo
70.000,00 |100%
12.365.0403.2.064
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO  FUNDEB 40% -  EDUCAÇAO INFANTIL
15.000,00
12.365.0403.2.064 
3190.11.00
   
000
199
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
5.000,00
12.365.0403.2.064 
3190.11.00
   
000
199
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
5.000,00
FONTE
290.01
Operações de Crédito Vinculadas à Educação
5.000,00 |100%
12.365.0403.2.064 
3390.30.00
   
000
200
MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00
12.365.0403.2.064 
3390.30.00
   
000
200
MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00
FONTE
290.02
Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
4.000,00 |100%
12.365.0403.2.064 
3390.36.00
   
000
201
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
3.000,00
12.365.0403.2.064 
3390.36.00
   
000
201
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
3.000,00
FONTE
290.99
Recursos de Operações de Crédito
3.000,00 |100%
12.365.0403.2.064 
3390.39.00
   
000
202
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.000,00
12.365.0403.2.064 
3390.39.00
   
000
202
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.000,00
FONTE
291.01
Operações de Crédito Vinculadas à Educação
3.000,00 |100%
12.365.0403.2.068
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO -  EDUCAÇAO INFANTIL
338.000,00
12.365.0403.2.068 
3190.11.00
   
000
203
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
200.000,00
12.365.0403.2.068 
3190.11.00
   
000
203
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
200.000,00
FONTE
291.02
Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
200.000,00 |100%
12.365.0403.2.068 
3190.13.00
   
000
204
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
95.000,00
12.365.0403.2.068 
3190.13.00
   
000
204
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
95.000,00
FONTE
291.99
Recursos de Operações de Crédito
95.000,00 |100%
12.365.0403.2.068 
3190.94.00
   
000
205
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
12.365.0403.2.068 
3190.94.00
   
000
205
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
FONTE
292.01
Alienação de Bens Vinculadas à Educação
1.000,00 |100%
12.365.0403.2.068 
3390.14.00
   
000
206
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
1.000,00
12.365.0403.2.068 
3390.14.00
   
000
206
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
1.000,00
FONTE
292.02
Alienação de Bens Vinculadas à Saúde
1.000,00 |100%
12.365.0403.2.068 
3390.30.00
   
000
207
MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00
12.365.0403.2.068 
3390.30.00
   
000
207
MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00
FONTE
292.03
Alienação de Bens Vinculados à Convênios
4.000,00 |100%
12.365.0403.2.068 
3390.31.00
   
000
208
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
2.500,00
12.365.0403.2.068 
3390.31.00
   
000
208
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
2.500,00
FONTE
292.99
Outras Alienação de Bens
2.500,00 |100%
12.365.0403.2.068 
3390.32.00
   
000
209
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
12.500,00
12.365.0403.2.068 
3390.36.00
   
000
210
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
5.000,00
12.365.0403.2.068 
3390.39.00
   
000
211
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
17.000,00
12.365.0403.1.010
CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL
125.000,00
12.365.0403.1.010 
4490.30.00
   
000
193
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
12.365.0403.1.010 
4490.30.00
   
000
193
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
FONTE
251.01
Componente Básico da Assistência Farmacêutica
15.000,00 |100%
12.365.0403.1.010 
4490.51.00
   
000
194
OBRAS E INSTALAÇÕES
110.000,00
12.365.0403.1.010 
4490.51.00
   
000
194
OBRAS E INSTALAÇÕES
110.000,00
FONTE
251.02
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
10.000,00 |100%
12.365.0403.1.010 
4490.51.00
   
000
194
OBRAS E INSTALAÇÕES
110.000,00
FONTE
251.02
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
10.000,00 |100%
FONTE
251.03
Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional
100.000,00 |100%
12.365.0403.1.038
AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL
50.000,00
12.365.0403.1.038 
4490.52.00
   
000
195
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
12.365.0403.1.038 
4490.52.00
   
000
195
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
FONTE
251.99
Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
50.000,00 |100%
12.365.0435
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO
180.000,00
12.365.0435.2.014
DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE
100.000,00
12.365.0435.2.014 
3390.30.00
   
000
212
MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00
12.365.0435.2.016
DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ
80.000,00
12.365.0435.2.016 
3390.30.00
   
000
213
MATERIAL DE CONSUMO
80.000,00
12.365.1208
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR
10.500,00
12.365.1208.2.067
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL
10.500,00
12.365.1208.2.067 
3390.30.00
   
000
214
MATERIAL DE CONSUMO
8.000,00
12.365.1208.2.067 
3390.36.00
   
000
215
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
12.365.1208.2.067 
3390.39.00
   
000
216
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.000,00
12.365.1208.2.067 
4490.52.00
   
000
217
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.367
EDUCACAO ESPECIAL
20.000,00
12.367.0435
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO
20.000,00
12.367.0435.2.023
DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE
20.000,00
12.367.0435.2.023 
3390.30.00
   
000
218
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
13
CULTURA
1.717.700,00
13.391
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.
114.700,00
13.391.0471
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.
24.500,00
13.391.0471.2.072
MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
24.500,00
13.391.0471.2.072 
3190.11.00
   
000
219
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
21.000,00
13.391.0471.2.072 
3390.30.00
   
000
220
MATERIAL DE CONSUMO
500,00
13.391.0471.2.072 
3390.36.00
   
000
221
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
3.000,00
13.391.0473
DIFUSÃO CULTURAL
4.000,00
13.391.0473.2.073
MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL
4.000,00
13.391.0473.2.073 
3390.30.00
   
000
222
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
13.391.0473.2.073 
3390.39.00
   
000
223
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.000,00
13.391.0474
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
86.200,00
13.391.0474.2.074
MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL
86.200,00
13.391.0474.2.074 
3190.11.00
   
000
224
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
76.000,00
13.391.0474.2.074 
3390.14.00
   
000
225
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
1.200,00
13.391.0474.2.074 
3390.30.00
   
000
226
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
13.391.0474.2.074 
3390.35.00
   
000
227
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
5.000,00
13.391.0474.2.074 
3390.36.00
   
000
228
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.000,00
13.391.0474.2.074 
3390.39.00
   
000
229
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.000,00
13.392
DIFUSAO CULTURAL
1.603.000,00
13.392.0472
APOIO E INCENTIVO AS ARTES
6.000,00
13.392.0472.2.075
APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS
6.000,00
13.392.0472.2.075 
3350.41.00
   
000
230
CONTRIBUIÇÕES
6.000,00
13.392.0473
DIFUSÃO CULTURAL
1.597.000,00
13.392.0473.2.001
APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS
40.000,00
13.392.0473.2.001 
3350.41.00
   
000
233
CONTRIBUIÇÕES
10.000,00
13.392.0473.2.001 
3390.30.00
   
000
234
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
13.392.0473.2.001 
3390.31.00
   
000
235
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
5.000,00
13.392.0473.2.001 
3390.36.00
   
000
236
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
5.000,00
13.392.0473.2.001 
3390.39.00
   
000
237
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
13.392.0473.2.001 
3390.48.00
   
000
238
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
5.000,00
13.392.0473.2.002
MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL
5.000,00
13.392.0473.2.002 
3390.30.00
   
000
239
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
13.392.0473.2.002 
3390.39.00
   
000
240
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.000,00
13.392.0473.2.008
MANUTENCAO DAS ATIV SECR E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL
10.000,00
13.392.0473.2.008 
3390.30.00
   
000
241
MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00
13.392.0473.2.008 
3390.36.00
   
000
242
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.000,00
13.392.0473.2.008 
3390.39.00
   
000
243
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
13.392.0473.2.077
PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS
267.000,00
13.392.0473.2.077 
3350.41.00
   
000
244
CONTRIBUIÇÕES
2.000,00
13.392.0473.2.077 
3390.30.00
   
000
245
MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00
13.392.0473.2.077 
3390.31.00
   
000
246
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
5.000,00
13.392.0473.2.077 
3390.36.00
   
000
247
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
15.000,00
13.392.0473.2.077 
3390.39.00
   
000
248
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
200.000,00
13.392.0473.2.077 
3390.48.00
   
000
249
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
20.000,00
13.392.0473.1.006
AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL
755.000,00
13.392.0473.1.006 
4490.51.00
   
000
231
OBRAS E INSTALAÇÕES
755.000,00
13.392.0473.1.136
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES
510.000,00
13.392.0473.1.136 
4490.51.00
   
000
232
OBRAS E INSTALAÇÕES
510.000,00
13.392.0473.3.023
REFORMA CLUBE FLEMMING LARSEN
10.000,00
13.392.0473.3.023 
4490.51.00
   
000
250
OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00
                   
TOTAL Unidade
6.725.950,00
08
ASSISTENCIA SOCIAL
779.000,00
08.122
ADMINISTRACAO GERAL
107.000,00
08.122.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
107.000,00
08.122.0052.2.033
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
107.000,00
08.122.0052.2.033 
3190.04.00
   
000
251
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.200,00
08.122.0052.2.033 
3190.11.00
   
000
252
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
50.000,00
08.122.0052.2.033 
3190.94.00
   
000
253
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2.000,00
08.122.0052.2.033 
3390.14.00
   
000
254
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
12.300,00
08.122.0052.2.033 
3390.30.00
   
000
255
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
08.122.0052.2.033 
3390.36.00
   
000
256
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
15.000,00
08.122.0052.2.033 
3390.39.00
   
000
257
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
10.500,00
08.122.0052.2.033 
3390.93.00
   
000
258
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
08.241
ASSISTENCIA AO IDOSO
10.000,00
08.241.0006
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO
10.000,00
08.241.0006.2.041
CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO
10.000,00
08.241.0006.2.041 
3350.43.00
   
000
259
SUBVENÇÕES SOCIAIS
10.000,00
08.243
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
403.200,00
08.243.0122
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
98.800,00
08.243.0122.2.038
MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR
98.800,00
08.243.0122.2.038 
3190.11.00
   
000
260
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
97.800,00
08.243.0122.2.038 
3390.30.00
   
000
261
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
08.243.0123
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL
304.400,00
08.243.0123.2.040
MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
240.200,00
08.243.0123.2.040 
3190.04.00
   
000
262
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
56.200,00
08.243.0123.2.040 
3190.11.00
   
000
263
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
65.000,00
08.243.0123.2.040 
3350.43.00
   
000
264
SUBVENÇÕES SOCIAIS
40.000,00
08.243.0123.2.040 
3390.30.00
   
000
265
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
08.243.0123.2.040 
3390.32.00
   
000
266
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
20.000,00
08.243.0123.2.040 
3390.36.00
   
000
267
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
20.000,00
08.243.0123.2.040 
3390.39.00
   
000
268
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
19.000,00
08.243.0123.2.043
PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS
64.200,00
08.243.0123.2.043 
3190.13.00
   
000
269
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
37.000,00
08.243.0123.2.043 
3390.32.00
   
000
270
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
15.600,00
08.243.0123.2.043 
3390.33.00
   
000
271
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4.000,00
08.243.0123.2.043 
3390.36.00
   
000
272
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.000,00
08.243.0123.2.043 
3390.39.00
   
000
273
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
600,00
08.243.0123.2.043 
3390.48.00
   
000
274
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
6.000,00
08.244
ASSISTENCIA COMUNITARIA
258.800,00
08.244.0125
ASSISTENCIA A COMUNIDADES
237.800,00
08.244.0125.2.034
CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO
6.000,00
08.244.0125.2.034 
3350.41.00
   
000
276
CONTRIBUIÇÕES
6.000,00
08.244.0125.2.044
MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS
174.600,00
08.244.0125.2.044 
3190.04.00
   
000
277
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
48.000,00
08.244.0125.2.044 
3190.11.00
   
000
278
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
84.000,00
08.244.0125.2.044 
3190.13.00
   
000
279
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
21.000,00
08.244.0125.2.044 
3390.30.00
   
000
280
MATERIAL DE CONSUMO
5.200,00
08.244.0125.2.044 
3390.32.00
   
000
281
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
5.200,00
08.244.0125.2.044 
3390.36.00
   
000
282
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
6.000,00
08.244.0125.2.044 
3390.39.00
   
000
283
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.200,00
08.244.0125.2.220
CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO
43.200,00
08.244.0125.2.220 
3390.41.00
   
000
284
CONTRIBUIÇÕES
43.200,00
08.244.0125.1.007
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF
14.000,00
08.244.0125.1.007 
4490.52.00
   
000
275
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14.000,00
08.244.0515
HABITAÇÃO URBANA
21.000,00
08.244.0515.2.048
MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL
21.000,00
08.244.0515.2.048 
3390.30.00
   
000
285
MATERIAL DE CONSUMO
21.000,00
                   
TOTAL Unidade
779.000,00
10
SAUDE
5.427.092,50
10.122
ADMINISTRACAO GERAL
585.864,99
10.122.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
585.864,99
10.122.0052.2.222
VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL
100.000,00
10.122.0052.2.222 
3390.39.00
   
000
286
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
100.000,00
10.122.0052.4.001
ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS
479.364,99
10.122.0052.4.001 
3190.04.00
   
000
288
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
32.000,00
10.122.0052.4.001 
3190.11.00
   
000
289
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
88.000,00
10.122.0052.4.001 
3190.13.00
   
000
290
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
314.764,99
10.122.0052.4.001 
3390.14.00
   
000
291
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
1.000,00
10.122.0052.4.001 
3390.30.00
   
000
292
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
10.122.0052.4.001 
3390.33.00
   
000
293
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
600,00
10.122.0052.4.001 
3390.35.00
   
000
294
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10.000,00
10.122.0052.4.001 
3390.36.00
   
000
295
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
10.000,00
10.122.0052.4.001 
3390.39.00
   
000
296
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
15.000,00
10.122.0052.4.001 
3390.47.00
   
000
297
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.000,00
10.122.0052.4.025
MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
1.500,00
10.122.0052.4.025 
3390.14.00
   
000
298
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
500,00
10.122.0052.4.025 
3390.39.00
   
000
299
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.000,00
10.122.0052.3.034
AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ADM. GERAL DOS SERVIÇOS DA SAUDE
5.000,00
10.122.0052.3.034 
4490.52.00
   
000
287
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
10.301
ATENCAO BASICA
1.995.000,00
10.301.0003
PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA
1.752.000,00
10.301.0003.4.002
MANUTENÇAO  ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PAB FIXO
301.000,00
10.301.0003.4.002 
3190.11.00
   
000
300
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
291.000,00
10.301.0003.4.002 
3390.39.00
   
000
301
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
10.000,00
10.301.0003.4.022
MANUTENÇAO DA  ACADEMIA DA SAUDE
12.000,00
10.301.0003.4.022 
3190.04.00
   
000
302
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00
10.301.0003.4.022 
3190.11.00
   
000
303
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
5.000,00
10.301.0003.4.022 
3390.30.00
   
000
304
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
10.301.0003.4.022 
3390.39.00
   
000
305
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.000,00
10.301.0003.4.023
MANUTENÇAO  ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PSF
847.000,00
10.301.0003.4.023 
3190.04.00
   
000
306
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
460.000,00
10.301.0003.4.023 
3190.11.00
   
000
307
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
101.000,00
10.301.0003.4.023 
3190.94.00
   
000
308
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
10.301.0003.4.023 
3390.30.00
   
000
309
MATERIAL DE CONSUMO
65.000,00
10.301.0003.4.023 
3390.36.00
   
000
310
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
200.000,00
10.301.0003.4.023 
3390.39.00
   
000
311
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
20.000,00
10.301.0003.4.024
MANUTENÇAO  ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PACS
341.000,00
10.301.0003.4.024 
3190.04.00
   
000
312
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
316.000,00
10.301.0003.4.024 
3390.36.00
   
000
313
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
25.000,00
10.301.0003.4.026
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO CENTRO ODONTOLOGICO
109.000,00
10.301.0003.4.026 
3190.04.00
   
000
314
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
29.000,00
10.301.0003.4.026 
3190.11.00
   
000
315
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
39.000,00
10.301.0003.4.026 
3190.94.00
   
000
316
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
10.301.0003.4.026 
3390.30.00
   
000
317
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
10.301.0003.4.026 
3390.39.00
   
000
318
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
20.000,00
10.301.0003.4.027
MANUTENÇAO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA - NASF
142.000,00
10.301.0003.4.027 
3190.04.00
   
000
319
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
107.000,00
10.301.0003.4.027 
3190.11.00
   
000
320
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
34.000,00
10.301.0003.4.027 
3190.94.00
   
000
321
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
10.301.0264
ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA
243.000,00
10.301.0264.4.028
MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL
163.000,00
10.301.0264.4.028 
3190.11.00
   
000
323
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
155.000,00
10.301.0264.4.028 
3190.94.00
   
000
324
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
10.301.0264.4.028 
3390.39.00
   
000
325
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
7.000,00
10.301.0264.3.028
REFORMA , AMPLIACAO, CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS
80.000,00
10.301.0264.3.028 
4490.51.00
   
000
322
OBRAS E INSTALAÇÕES
80.000,00
10.302
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
2.472.227,51
10.302.0004
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE
1.522.227,51
10.302.0004.2.090
MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO
150.000,00
10.302.0004.2.090 
3390.30.00
   
000
326
MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
10.302.0004.2.090 
3390.36.00
   
000
327
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
50.000,00
10.302.0004.2.090 
3390.39.00
   
000
328
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
50.000,00
10.302.0004.4.005
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL
1.149.500,00
10.302.0004.4.005 
3190.04.00
   
000
332
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
300.000,00
10.302.0004.4.005 
3190.11.00
   
000
333
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
339.000,00
10.302.0004.4.005 
3190.16.00
   
000
334
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
10.302.0004.4.005 
3190.92.00
   
000
335
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
10.302.0004.4.005 
3190.94.00
   
000
336
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
10.302.0004.4.005 
3390.14.00
   
000
337
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
30.000,00
10.302.0004.4.005 
3390.30.00
   
000
338
MATERIAL DE CONSUMO
230.000,00
10.302.0004.4.005 
3390.33.00
   
000
339
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
500,00
10.302.0004.4.005 
3390.34.00
   
000
340
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
200.000,00
10.302.0004.4.005 
3390.39.00
   
000
341
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
45.000,00
10.302.0004.4.005 
3390.92.00
   
000
342
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
10.302.0004.4.005 
3390.93.00
   
000
343
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
10.302.0004.4.033
CONSÓRCIO DE SAÚDE COM O SAMU E CISSUL
37.727,51
10.302.0004.4.033 
3171.70.00
   
000
344
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
12.727,51
10.302.0004.4.033 
3371.70.00
   
000
345
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
23.000,00
10.302.0004.4.033 
4471.70.00
   
000
346
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
2.000,00
10.302.0004.3.021
AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
30.000,00
10.302.0004.3.021 
4490.52.00
   
000
329
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
10.302.0004.3.036
CONSTR E MELHORA POST SAUDE DAS COMU RURAIS: CAPITUVAS, ERMO DA B VISTA, FREI EU
5.000,00
10.302.0004.3.036 
4490.51.00
   
000
330
OBRAS E INSTALAÇÕES
5.000,00
10.302.0004.3.043
AQUISICAO DE SALA DE ESTABILIZACAO
150.000,00
10.302.0004.3.043 
4490.52.00
   
000
331
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
150.000,00
10.302.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
950.000,00
10.302.0052.2.225
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES DE ASSITENCIA A SAÚDE
750.000,00
10.302.0052.2.225 
3350.43.00
   
000
347
SUBVENÇÕES SOCIAIS
700.000,00
10.302.0052.2.225 
3370.41.00
   
000
348
CONTRIBUIÇÕES
50.000,00
10.302.0052.4.001
ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS
200.000,00
10.302.0052.4.001 
3371.70.00
   
000
349
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
200.000,00
10.303
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
239.000,00
10.303.0004
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE
239.000,00
10.303.0004.4.004
MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
93.000,00
10.303.0004.4.004 
3190.04.00
   
000
350
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20.000,00
10.303.0004.4.004 
3190.11.00
   
000
351
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
27.000,00
10.303.0004.4.004 
3390.30.00
   
000
352
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
10.303.0004.4.004 
3390.36.00
   
000
353
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
5.000,00
10.303.0004.4.004 
3390.39.00
   
000
354
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
11.000,00
10.303.0004.4.005
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL
146.000,00
10.303.0004.4.005 
3190.04.00
   
000
355
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
46.000,00
10.303.0004.4.005 
3370.41.00
   
000
356
CONTRIBUIÇÕES
25.000,00
10.303.0004.4.005 
3390.32.00
   
000
357
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
63.000,00
10.303.0004.4.005 
3390.39.00
   
000
358
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
12.000,00
10.304
VIGILANCIA SANITARIA
135.000,00
10.304.0003
PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA
135.000,00
10.304.0003.4.003
MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA
135.000,00
10.304.0003.4.003 
3190.04.00
   
000
359
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
68.000,00
10.304.0003.4.003 
3190.11.00
   
000
360
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
42.000,00
10.304.0003.4.003 
3390.30.00
   
000
361
MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00
                   
TOTAL Unidade
5.427.092,50
04
ADMINISTRACAO
23.000,00
04.122
ADMINISTRACAO GERAL
23.000,00
04.122.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
23.000,00
04.122.0052.2.108
REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO
23.000,00
04.122.0052.2.108 
3390.30.00
   
000
362
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
04.122.0052.2.108 
3390.36.00
   
000
363
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
04.122.0052.2.108 
3390.39.00
   
000
364
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.500,00
15
URBANISMO
1.743.200,00
15.122
ADMINISTRACAO GERAL
298.000,00
15.122.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
266.000,00
15.122.0052.2.050
MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS
266.000,00
15.122.0052.2.050 
3190.04.00
   
000
365
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
60.000,00
15.122.0052.2.050 
3190.11.00
   
000
366
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
169.000,00
15.122.0052.2.050 
3190.94.00
   
000
367
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
15.122.0052.2.050 
3390.14.00
   
000
368
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
1.000,00
15.122.0052.2.050 
3390.30.00
   
000
369
MATERIAL DE CONSUMO
8.000,00
15.122.0052.2.050 
3390.33.00
   
000
370
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
500,00
15.122.0052.2.050 
3390.36.00
   
000
371
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.500,00
15.122.0052.2.050 
3390.39.00
   
000
372
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
25.000,00
15.122.0723
COMUNICAÇÃO
32.000,00
15.122.0723.2.051
MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV
22.000,00
15.122.0723.2.051 
3390.30.00
   
000
374
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
15.122.0723.2.051 
3390.36.00
   
000
375
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.500,00
15.122.0723.2.051 
3390.39.00
   
000
376
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.500,00
15.122.0723.2.051 
4490.52.00
   
000
377
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
15.122.0723.1.120
AQUISIÇAO DE APARELHOS RETRANSMISSORES DE TV
10.000,00
15.122.0723.1.120 
4490.52.00
   
000
373
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
15.451
INFRA-ESTRUTURA URBANA
330.000,00
15.451.0501
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
170.000,00
15.451.0501.1.121
RECAPEAMENTO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO RUAS NA CIDADE E NO DIST FREI EUSTAQUIO
170.000,00
15.451.0501.1.121 
4490.51.00
   
000
378
OBRAS E INSTALAÇÕES
170.000,00
15.451.0507
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
160.000,00
15.451.0507.1.137
CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS
160.000,00
15.451.0507.1.137 
4490.51.00
   
000
379
OBRAS E INSTALAÇÕES
160.000,00
15.452
SERVICOS URBANOS
1.115.200,00
15.452.0014
ALMOXARIFADO MUNICIPAL
165.000,00
15.452.0014.2.052
MANUTENÇAO DAS  ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL
15.000,00
15.452.0014.2.052 
3390.30.00
   
000
380
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
15.452.0014.2.052 
3390.39.00
   
000
381
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
10.000,00
15.452.0014.2.084
REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL
150.000,00
15.452.0014.2.084 
4490.51.00
   
000
382
OBRAS E INSTALAÇÕES
150.000,00
15.452.0504
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
583.200,00
15.452.0504.2.053
MANUTENÇAO DAS ATIV.  LIMPEZA,  COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO
581.000,00
15.452.0504.2.053 
3190.04.00
   
000
383
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
108.000,00
15.452.0504.2.053 
3190.11.00
   
000
384
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
282.000,00
15.452.0504.2.053 
3190.94.00
   
000
385
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
15.452.0504.2.053 
3390.30.00
   
000
386
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
15.452.0504.2.053 
3390.36.00
   
000
387
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
30.000,00
15.452.0504.2.053 
3390.39.00
   
000
388
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
90.000,00
15.452.0504.2.053 
4490.52.00
   
000
389
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
15.452.0504.2.226
MANUTENÇÃO DO CORETO
2.200,00
15.452.0504.2.226 
3390.30.00
   
000
390
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
15.452.0504.2.226 
3390.39.00
   
000
391
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.200,00
15.452.0505
SERVIÇOS FUNERARIOS
93.000,00
15.452.0505.2.054
MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO
43.000,00
15.452.0505.2.054 
3190.11.00
   
000
392
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
33.000,00
15.452.0505.2.054 
3390.30.00
   
000
393
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
15.452.0505.2.088
AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO
50.000,00
15.452.0505.2.088 
4490.51.00
   
000
394
OBRAS E INSTALAÇÕES
50.000,00
15.452.0506
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
193.000,00
15.452.0506.2.055
MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA
125.000,00
15.452.0506.2.055 
3390.30.00
   
000
396
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
15.452.0506.2.055 
3390.39.00
   
000
397
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
115.000,00
15.452.0506.1.029
EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE
68.000,00
15.452.0506.1.029 
4490.51.00
   
000
395
OBRAS E INSTALAÇÕES
68.000,00
15.452.0507
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
81.000,00
15.452.0507.2.055
MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA
81.000,00
15.452.0507.2.055 
3190.11.00
   
000
398
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
75.000,00
15.452.0507.2.055 
3190.94.00
   
000
399
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
15.452.0507.2.055 
3390.30.00
   
000
400
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
16
HABITACAO
312.500,00
16.482
HABITACAO URBANA
312.500,00
16.482.0501
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
312.500,00
16.482.0501.2.057
MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS
312.500,00
16.482.0501.2.057 
3190.04.00
   
000
401
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
95.000,00
16.482.0501.2.057 
3190.11.00
   
000
402
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
200.000,00
16.482.0501.2.057 
3390.30.00
   
000
403
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
16.482.0501.2.057 
3390.36.00
   
000
404
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
16.482.0501.2.057 
3390.39.00
   
000
405
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
7.000,00
17
SANEAMENTO
165.000,00
17.512
SANEAMENTO BASICO URBANO
165.000,00
17.512.0017
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"
165.000,00
17.512.0017.1.030
CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
85.000,00
17.512.0017.1.030 
4490.51.00
   
000
406
OBRAS E INSTALAÇÕES
85.000,00
17.512.0017.1.041
ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO
80.000,00
17.512.0017.1.041 
3390.39.00
   
000
407
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
80.000,00
18
GESTAO AMBIENTAL
127.300,00
18.541
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
114.500,00
18.541.0615
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS
114.500,00
18.541.0615.2.021
MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL
4.500,00
18.541.0615.2.021 
3390.30.00
   
000
410
MATERIAL DE CONSUMO
1.500,00
18.541.0615.2.021 
3390.36.00
   
000
411
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.500,00
18.541.0615.2.021 
3390.39.00
   
000
412
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.500,00
18.541.0615.2.089
MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL
10.000,00
18.541.0615.2.089 
3390.30.00
   
000
413
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
18.541.0615.2.089 
3390.39.00
   
000
414
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
18.541.0615.1.039
IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS
20.000,00
18.541.0615.1.039 
3390.36.00
   
000
408
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
20.000,00
18.541.0615.1.138
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM
80.000,00
18.541.0615.1.138 
3350.43.00
   
000
409
SUBVENÇÕES SOCIAIS
80.000,00
18.543
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
12.800,00
18.543.0615
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS
8.000,00
18.543.0615.1.040
MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL
8.000,00
18.543.0615.1.040 
3390.30.00
   
000
415
MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00
18.543.0615.1.040 
3390.36.00
   
000
416
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
2.000,00
18.543.0615.1.040 
3390.39.00
   
000
417
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.000,00
18.543.0621
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS
4.800,00
18.543.0621.2.026
PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS
4.800,00
18.543.0621.2.026 
3390.30.00
   
000
418
MATERIAL DE CONSUMO
4.800,00
19
CIENCIA E TECNOLOGIA
20.000,00
19.573
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO
20.000,00
19.573.0018
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
20.000,00
19.573.0018.7.011
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL
20.000,00
19.573.0018.7.011 
4490.51.00
   
000
419
OBRAS E INSTALAÇÕES
20.000,00
20
AGRICULTURA
301.300,00
20.122
ADMINISTRACAO GERAL
93.300,00
20.122.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
93.300,00
20.122.0052.2.022
MANUTENÇAO ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPTOS. VINCULADOS
93.300,00
20.122.0052.2.022 
3190.04.00
   
000
420
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00
20.122.0052.2.022 
3190.11.00
   
000
421
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
80.000,00
20.122.0052.2.022 
3190.94.00
   
000
422
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
20.122.0052.2.022 
3390.14.00
   
000
423
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
600,00
20.122.0052.2.022 
3390.30.00
   
000
424
MATERIAL DE CONSUMO
500,00
20.122.0052.2.022 
3390.33.00
   
000
425
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
200,00
20.122.0052.2.022 
3390.36.00
   
000
426
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
20.122.0052.2.022 
3390.39.00
   
000
427
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
500,00
20.606
EXTENSAO RURAL
208.000,00
20.606.0668
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
208.000,00
20.606.0668.2.025
MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG
190.000,00
20.606.0668.2.025 
3330.41.00
   
000
428
CONTRIBUIÇÕES
190.000,00
20.606.0668.8.010
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC
18.000,00
20.606.0668.8.010 
3350.43.00
   
000
429
SUBVENÇÕES SOCIAIS
18.000,00
24
COMUNICACOES
10.000,00
24.722
TELECOMUNICACOES
10.000,00
24.722.1316
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO
10.000,00
24.722.1316.1.042
CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR
10.000,00
24.722.1316.1.042 
4490.51.00
   
000
430
OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00
26
TRANSPORTE
690.000,00
26.782
TRANSPORTE RODOVIARIO
690.000,00
26.782.0710
ESTRADAS VICINAIS
690.000,00
26.782.0710.2.024
MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS
192.000,00
26.782.0710.2.024 
3190.04.00
   
000
431
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
108.000,00
26.782.0710.2.024 
3190.11.00
   
000
432
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
12.000,00
26.782.0710.2.024 
3190.94.00
   
000
433
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
26.782.0710.2.024 
3390.30.00
   
000
434
MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
26.782.0710.2.024 
3390.36.00
   
000
435
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.000,00
26.782.0710.2.024 
3390.39.00
   
000
436
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
20.000,00
26.782.0710.2.058
MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS
268.000,00
26.782.0710.2.058 
3390.30.00
   
000
437
MATERIAL DE CONSUMO
256.000,00
26.782.0710.2.058 
3390.36.00
   
000
438
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
2.000,00
26.782.0710.2.058 
3390.39.00
   
000
439
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
10.000,00
26.782.0710.2.083
AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS
230.000,00
26.782.0710.2.083 
4490.52.00
   
000
440
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
230.000,00
                   
TOTAL Unidade
3.392.300,00

                   
TOTAL Unidade
3.392.300,00
20.300.000,00

Órgão........................:  03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade......................:  01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS


FUNCIONAL
ECÔNOMICA
FONTE
RED.
ESPECIFICADO
VALOR ORÇADO


04
ADMINISTRACAO
710.428,20
04.122
ADMINISTRACAO GERAL
710.428,20
04.122.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
710.428,20
04.122.0052.8.001
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
556.428,20
04.122.0052.8.001 
3171.70.00
   
000
444
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
12.000,00
04.122.0052.8.001 
3190.01.00
   
000
445
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES
13.800,00
04.122.0052.8.001 
3190.11.00
   
000
446
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
243.727,00
04.122.0052.8.001 
3190.13.00
   
000
447
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
52.401,20
04.122.0052.8.001 
3190.16.00
   
000
448
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
04.122.0052.8.001 
3190.94.00
   
000
449
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
25.000,00
04.122.0052.8.001 
3371.70.00
   
000
450
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
20.000,00
04.122.0052.8.001 
3390.14.00
   
000
451
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
3.500,00
04.122.0052.8.001 
3390.30.00
   
000
452
MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00
04.122.0052.8.001 
3390.35.00
   
000
453
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
04.122.0052.8.001 
3390.36.00
   
000
454
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
18.000,00
04.122.0052.8.001 
3390.39.00
   
000
455
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
126.000,00
04.122.0052.8.002
MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO
35.000,00
04.122.0052.8.002 
3390.39.00
   
000
456
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
35.000,00
04.122.0052.8.009
MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA
4.000,00
04.122.0052.8.009 
3390.39.00
   
000
457
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
4.000,00
04.122.0052.7.001
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
04.122.0052.7.001 
4490.52.00
   
000
441
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
04.122.0052.7.002
CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE
50.000,00
04.122.0052.7.002 
4490.51.00
   
000
442
OBRAS E INSTALAÇÕES
50.000,00
04.122.0052.7.012
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS
50.000,00
04.122.0052.7.012 
4490.52.00
   
000
443
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
28
ENCARGOS ESPECIAIS
23.000,00
28.846
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
23.000,00
28.846.1310
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID
23.000,00
28.846.1310.8.008
PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP
23.000,00
28.846.1310.8.008 
3390.47.00
   
000
458
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
23.000,00
                   
TOTAL Unidade
733.428,20
17
SANEAMENTO
1.278.654,59
17.512
SANEAMENTO BASICO URBANO
1.278.654,59
17.512.0611
SANEAMENTO BASICO URBANO
1.238.654,59
17.512.0611.8.003
OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO
983.654,59
17.512.0611.8.003 
3190.11.00
   
000
466
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
491.762,87
17.512.0611.8.003 
3190.13.00
   
000
467
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
105.729,01
17.512.0611.8.003 
3190.16.00
   
000
468
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
17.512.0611.8.003 
3390.14.00
   
000
469
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
3.000,00
17.512.0611.8.003 
3390.30.00
   
000
470
MATERIAL DE CONSUMO
136.000,00
17.512.0611.8.003 
3390.36.00
   
000
471
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
20.000,00
17.512.0611.8.003 
3390.39.00
   
000
472
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
226.162,71
17.512.0611.7.003
AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO
85.000,00
17.512.0611.7.003 
4490.51.00
   
000
459
OBRAS E INSTALAÇÕES
85.000,00
17.512.0611.7.005
AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL
5.000,00
17.512.0611.7.005 
4490.51.00
   
000
460
OBRAS E INSTALAÇÕES
5.000,00
17.512.0611.7.006
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO
35.000,00
17.512.0611.7.006 
4490.52.00
   
000
461
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
35.000,00
17.512.0611.7.007
AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO
30.000,00
17.512.0611.7.007 
4490.51.00
   
000
462
OBRAS E INSTALAÇÕES
30.000,00
17.512.0611.7.010
AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA
50.000,00
17.512.0611.7.010 
4490.51.00
   
000
463
OBRAS E INSTALAÇÕES
50.000,00
17.512.0611.7.014
CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO
10.000,00
17.512.0611.7.014 
4490.51.00
   
000
464
OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00
17.512.0611.7.015
SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO
40.000,00
17.512.0611.7.015 
4490.51.00
   
000
465
OBRAS E INSTALAÇÕES
40.000,00
17.512.0621
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS
40.000,00
17.512.0621.8.004
PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS
20.000,00
17.512.0621.8.004 
3390.30.00
   
000
473
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
17.512.0621.8.004 
3390.39.00
   
000
474
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
10.000,00
17.512.0621.8.005
RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS
20.000,00
17.512.0621.8.005 
3390.30.00
   
000
475
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
17.512.0621.8.005 
3390.39.00
   
000
476
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
10.000,00
                   
TOTAL Unidade
1.278.654,59
17
SANEAMENTO
187.917,21
17.512
SANEAMENTO BASICO URBANO
187.917,21
17.512.0611
SANEAMENTO BASICO URBANO
187.917,21
17.512.0611.8.006
OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO
169.917,21
17.512.0611.8.006 
3190.11.00
   
000
479
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
62.483,31
17.512.0611.8.006 
3190.13.00
   
000
480
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
13.433,90
17.512.0611.8.006 
3390.30.00
   
000
481
MATERIAL DE CONSUMO
36.000,00
17.512.0611.8.006 
3390.36.00
   
000
482
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
10.000,00
17.512.0611.8.006 
3390.39.00
   
000
483
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
48.000,00
17.512.0611.7.008
AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO
8.000,00
17.512.0611.7.008 
4490.51.00
   
000
477
OBRAS E INSTALAÇÕES
8.000,00
17.512.0611.7.009
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO
10.000,00
17.512.0611.7.009 
4490.52.00
   
000
478
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
                   
TOTAL Unidade
187.917,21

                   
TOTAL Unidade
187.917,21
2.200.000,00
                   
TOTAL Unidade
187.917,21
2.200.000,00
TOTAL GERAL
23.700.000,00





                         Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral





                         Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2018

Descrição
Valor Orçado
Valor Arrecado
Diferença



Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
1.812.038,40
1.422.660,91
389.377,49

Contribuições
192.000,00
240.295,20
(-48.295,20)

Receita Patrimonial
110.200,00
119.024,05
(-8.824,05)

Receita de Serviços
2.172.500,00
20.215,90
2.152.284,10

Transferências Correntes
20.069.697,20
13.861.393,22
6.208.303,98

Outras Receitas Correntes
60.000,00
102.046,63
(-42.046,63)
Total - Receita Corrente
24.416.435,60
15.765.635,91
8.650.799,69


Descrição
Valor Orçado
Valor Arrecado
Diferença



PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
11.250.963,14
6.507.603,32
4.743.359,82

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
39.100,00
13.824,78
25.275,22

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
9.278.760,04
4.946.850,65
4.331.909,39
Total - Despesa Corrente
20.568.823,18
11.468.278,75
9.100.544,43
Total - Despesa Corrente
20.568.823,18
11.468.278,75
9.100.544,43
SUPERAVIT CORRENTE:
4.297.357,16
TOTAL (RECEITA):
15.765.635,91
TOTAL (DESPESA):
15.765.635,91

Descrição
Valor Orçado
Valor Arrecado
Diferença



Transferências de Capital
2.110.000,00
739.996,00
1.370.004,00
Total - Receita Capital
2.110.000,00
739.996,00
1.370.004,00


Descrição
Valor Orçado
Valor Arrecado
Diferença



INVESTIMENTOS
6.211.418,15
942.244,57
5.269.173,58

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
383.000,00
272.551,73
110.448,27
Total - Despesa Capital
6.594.418,15
1.214.796,30
5.379.621,85
Total - Despesa Capital
6.594.418,15
1.214.796,30
5.379.621,85
DEFICIT CAPITAL:
474.800,30
TOTAL (RECEITA):
1.214.796,30
TOTAL (DESPESA):
1.214.796,30
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA):
26.526.435,60
(-2.826.435,60)
TOTAL LIQUIDO:
23.700.000,00
TOTAL (DESPESA):
27.163.241,33
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES
15.765.635,91
DESPESAS CORRENTES
11.468.278,75
RECEITAS CAPITAL
739.996,00
DESPESAS CAPITAL
1.214.796,30
(-2.063.810,19)

(-2.063.810,19)
SUPERAVIT:
1.758.746,67
TOTAL (RECEITA):
14.441.821,72
TOTAL (DESPESA):
14.441.821,72





               Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2018

Descrição
Valor Orçado
Valor Realizado
% Realizado


Receitas Correntes
24.416.435,60
15.765.635,91

   
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
    
1.812.038,40
1.422.660,91
    78,51
   
Contribuições
    
192.000,00
240.295,20
   125,15
   
Receita Patrimonial
    
110.200,00
119.024,05
   108,01
   
Receita de Serviços
    
2.172.500,00
20.215,90
     0,93
   
Transferências Correntes
    
20.069.697,20
13.861.393,22
    69,07
   
Outras Receitas Correntes
    
60.000,00
102.046,63
   170,08
Receitas de Capital
2.110.000,00
739.996,00

   
Transferências de Capital
    
2.110.000,00
739.996,00
    35,07
Deduções da Receita
(-2.826.435,60)
(-2.063.810,19)

   
FUNDEB
    
(-2.826.435,60)
(-2.063.810,19)
     0,00
Total - Receita
23.700.000,00
14.441.821,72
    60,94

Descrição
Valor Orçado
Valor Realizado
% Realizado


DESPESAS CORRENTES
20.568.823,18
11.468.278,75

   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
    
11.250.963,14
6.507.603,32
    57,84
   
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
    
39.100,00
13.824,78
    35,36
   
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
    
9.278.760,04
4.946.850,65
    53,31
DESPESAS DE CAPITAL
6.594.418,15
1.214.796,30

   
INVESTIMENTOS
    
6.211.418,15
942.244,57
    15,17
   
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
    
383.000,00
272.551,73
    71,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
120.000,00
0,00

   
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
    
120.000,00
0,00
     0,00
Total - Despesa
27.163.241,33
12.683.075,05
    46,69
RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
15.765.635,91
DESPESAS CORRENTES
11.468.278,75
RECEITAS CAPITAL
739.996,00
DESPESAS CAPITAL
1.214.796,30
Deduções da Receita
(-2.063.810,19)
Deduções da Receita
(-2.063.810,19)
SUPERAVIT:
1.758.746,67
TOTAL (RECEITA):
14.441.821,72
TOTAL (DESPESA):
14.441.821,72





                         Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2018
Periodo..: Setembro
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA  OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA  OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0226 - 03/09/2018
Red./Emissao: 
0226 - 03/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0226 - 03/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 105
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
Red./Emissao: 
0226 - 03/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 105
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
17.050,00
Original....: 
17.050,00
Valor Atual.: 
17.050,00
Red./Emissao: 
0226 - 03/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 105
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
17.050,00
Original....: 
17.050,00
Valor Atual.: 
17.050,00
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0226 - 03/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 105
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
17.050,00
Original....: 
17.050,00
Valor Atual.: 
17.050,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
107 - 11/09/2017
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
107 - 11/09/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA  OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
107 - 11/09/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
107 - 11/09/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
107 - 11/09/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
107 - 11/09/2017
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
107 - 11/09/2017
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
107 - 11/09/2017
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
107 - 11/09/2017
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
107 - 11/09/2017
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0109 - 05/09/2017
Red./Emissao: 
0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 
0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 
00.874.929/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 
00.874.929/0001-40
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA  OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0088 - 19/09/2017
Red./Emissao: 
0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 4094
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
              
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
Red./Emissao: 
0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 4094
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.702,80
Original....: 
1.702,80
Valor Atual.: 
1.702,80
Red./Emissao: 
0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 4094
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.702,80
Original....: 
1.702,80
Valor Atual.: 
1.702,80
Contratado..: 
VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
 CNPJ: 
01.297.697/0004-10
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 4094
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.702,80
Original....: 
1.702,80
Valor Atual.: 
1.702,80
Contratado..: 
VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
 CNPJ: 
01.297.697/0004-10
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0109 - 05/09/2017
Red./Emissao: 
0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 
0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 
00.874.929/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 
00.874.929/0001-40
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA  OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA  OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA  OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA  OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
              
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
59.022,28
Original....: 
59.022,28
Valor Atual.: 
59.022,28
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
59.022,28
Original....: 
59.022,28
Valor Atual.: 
59.022,28
Contratado..: 
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 
17.766.976/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
59.022,28
Original....: 
59.022,28
Valor Atual.: 
59.022,28
Contratado..: 
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 
17.766.976/0001-72
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
602017 - 16/08/2017
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
602017 - 16/08/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA  OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
602017 - 16/08/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
602017 - 16/08/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
602017 - 16/08/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
602017 - 16/08/2017
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
602017 - 16/08/2017
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
602017 - 16/08/2017
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
602017 - 16/08/2017
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
602017 - 16/08/2017
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0085 - 20/09/2017
Red./Emissao: 
0085 - 20/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
58 - 31/08/2017
Red./Emissao: 
0085 - 20/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
58 - 31/08/2017
Numero......: 40952017
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A ORDENS JUDICIAIS.
              
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A ORDENS JUDICIAIS.
Red./Emissao: 
0085 - 20/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
58 - 31/08/2017
Numero......: 40952017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
8.162,70
Original....: 
8.162,70
Valor Atual.: 
8.162,70
Red./Emissao: 
0085 - 20/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
58 - 31/08/2017
Numero......: 40952017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
8.162,70
Original....: 
8.162,70
Valor Atual.: 
8.162,70
Contratado..: 
THIERS FERREIRA ANDRADE
 CNPJ: 
08.752.510/0001-27
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0085 - 20/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
58 - 31/08/2017
Numero......: 40952017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
8.162,70
Original....: 
8.162,70
Valor Atual.: 
8.162,70
Contratado..: 
THIERS FERREIRA ANDRADE
 CNPJ: 
08.752.510/0001-27
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
              
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
59.022,28
Original....: 
59.022,28
Valor Atual.: 
59.022,28
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
59.022,28
Original....: 
59.022,28
Valor Atual.: 
59.022,28
Contratado..: 
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 
17.766.976/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
59.022,28
Original....: 
59.022,28
Valor Atual.: 
59.022,28
Contratado..: 
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 
17.766.976/0001-72
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA  OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA  OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA  OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0088 - 19/09/2017
Red./Emissao: 
0088 - 19/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
64 - 29/08/2017
Red./Emissao: 
0088 - 19/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
64 - 29/08/2017
Numero......: 4094
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
              
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
Red./Emissao: 
0088 - 19/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
64 - 29/08/2017
Numero......: 4094
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.702,80
Original....: 
1.702,80
Valor Atual.: 
1.702,80
Red./Emissao: 
0088 - 19/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
64 - 29/08/2017
Numero......: 4094
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.702,80
Original....: 
1.702,80
Valor Atual.: 
1.702,80
Contratado..: 
VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
 CNPJ: 
01.297.697/0004-10
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0088 - 19/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
64 - 29/08/2017
Numero......: 4094
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.702,80
Original....: 
1.702,80
Valor Atual.: 
1.702,80
Contratado..: 
VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
 CNPJ: 
01.297.697/0004-10
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA  OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA  OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 16/08/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
24.000,00
Original....: 
24.000,00
Valor Atual.: 
24.000,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
              
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
59.022,28
Original....: 
59.022,28
Valor Atual.: 
59.022,28
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
59.022,28
Original....: 
59.022,28
Valor Atual.: 
59.022,28
Contratado..: 
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 
17.766.976/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
59.022,28
Original....: 
59.022,28
Valor Atual.: 
59.022,28
Contratado..: 
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 
17.766.976/0001-72
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 
03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 
03.134.867/0001-28
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
              
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
59.022,28
Original....: 
59.022,28
Valor Atual.: 
59.022,28
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
59.022,28
Original....: 
59.022,28
Valor Atual.: 
59.022,28
Contratado..: 
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 
17.766.976/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
59.022,28
Original....: 
59.022,28
Valor Atual.: 
59.022,28
Contratado..: 
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 
17.766.976/0001-72
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 
03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 
03.134.867/0001-28
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 
03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 
03.134.867/0001-28
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 
03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 
03.134.867/0001-28
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0214 - 30/08/2018
Red./Emissao: 
0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
59 - 22/08/2018
Red./Emissao: 
0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
59 - 22/08/2018
Numero......: 94
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Contratação de empresa especializada em fabricação de móveis planejados, com montagem e instalação de gabinetes de pia em MDF, para a Creche Municipal Vó Baniquinha, e instalação de portas nas salas de aulas da Escola Municipal Cônego Romeu Moreira Maia, de acordo com as
especificações descritas neste termo.
              
Contratação de empresa especializada em fabricação de móveis planejados, com montagem e instalação de gabinetes de pia em MDF, para a Creche Municipal Vó Baniquinha, e instalação de portas nas salas de aulas da Escola Municipal Cônego Romeu Moreira Maia, de acordo com as
especificações descritas neste termo.
Red./Emissao: 
0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
59 - 22/08/2018
Numero......: 94
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.610,00
Original....: 
3.610,00
Valor Atual.: 
3.610,00
Red./Emissao: 
0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
59 - 22/08/2018
Numero......: 94
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.610,00
Original....: 
3.610,00
Valor Atual.: 
3.610,00
Contratado..: 
BRUNO INÁCIO
 CNPJ: 
22.080.377/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
59 - 22/08/2018
Numero......: 94
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.610,00
Original....: 
3.610,00
Valor Atual.: 
3.610,00
Contratado..: 
BRUNO INÁCIO
 CNPJ: 
22.080.377/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
59 - 22/08/2018
Numero......: 94
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.610,00
Original....: 
3.610,00
Valor Atual.: 
3.610,00
Contratado..: 
BRUNO INÁCIO
 CNPJ: 
22.080.377/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1889
03/09/2018
 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066810,00
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1890
03/09/2018
 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00566,00
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1890
03/09/2018
 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00566,00
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1890
03/09/2018
 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00566,00
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1890
03/09/2018
 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00566,00
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1890
03/09/2018
 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00566,00
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1890
03/09/2018
 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00566,00
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1890
03/09/2018
 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00566,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1891
03/09/2018
 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005308,00
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1891
03/09/2018
 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005308,00
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1891
03/09/2018
 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005308,00
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1891
03/09/2018
 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005308,00
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1891
03/09/2018
 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005308,00
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1891
03/09/2018
 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005308,00
Red./Emissao: 
0201 - 14/08/2018
Red./Emissao: 
0201 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
56 - 01/08/2018
Red./Emissao: 
0201 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
56 - 01/08/2018
Numero......: 82
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Contratação de empresa para prestação de serviço de hospedagem do site da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
              
Contratação de empresa para prestação de serviço de hospedagem do site da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 
0201 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
56 - 01/08/2018
Numero......: 82
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
453,35
Original....: 
453,35
Valor Atual.: 
453,35
Red./Emissao: 
0201 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
56 - 01/08/2018
Numero......: 82
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
453,35
Original....: 
453,35
Valor Atual.: 
453,35
Contratado..: 
ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA
 CNPJ: 
15.754.475/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0201 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
56 - 01/08/2018
Numero......: 82
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
453,35
Original....: 
453,35
Valor Atual.: 
453,35
Contratado..: 
ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA
 CNPJ: 
15.754.475/0001-40
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0201 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
56 - 01/08/2018
Numero......: 82
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
453,35
Original....: 
453,35
Valor Atual.: 
453,35
Contratado..: 
ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA
 CNPJ: 
15.754.475/0001-40
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1892
03/09/2018
  3802.01.00-04.131.0052-3390.39.00-2.017
02.01.00-04.131.0052-3390.39.00-2.017453,35
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 93
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 93
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
46.665,00
Original....: 
46.665,00
Valor Atual.: 
46.665,00
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 93
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
46.665,00
Original....: 
46.665,00
Valor Atual.: 
46.665,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 93
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
46.665,00
Original....: 
46.665,00
Valor Atual.: 
46.665,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 93
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
46.665,00
Original....: 
46.665,00
Valor Atual.: 
46.665,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1893
03/09/2018
 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0765.700,67
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1893
03/09/2018
 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0765.700,67
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1893
03/09/2018
 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0765.700,67
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO/FONTE
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1893
03/09/2018
 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0765.700,67
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1894
03/09/2018
 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0762.922,11
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1894
03/09/2018
 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0762.922,11
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO/FONTE
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1894
03/09/2018
 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0762.922,11
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 93
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 93
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
46.665,00
Original....: 
46.665,00
Valor Atual.: 
46.665,00
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 93
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
46.665,00
Original....: 
46.665,00
Valor Atual.: 
46.665,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 93
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
46.665,00
Original....: 
46.665,00
Valor Atual.: 
46.665,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 93
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
46.665,00
Original....: 
46.665,00
Valor Atual.: 
46.665,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1894
03/09/2018
 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0762.922,11
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1895
03/09/2018
 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0761.913,87
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1895
03/09/2018
 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0761.913,87
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 93
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 93
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
46.665,00
Original....: 
46.665,00
Valor Atual.: 
46.665,00
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 93
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
46.665,00
Original....: 
46.665,00
Valor Atual.: 
46.665,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 93
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
46.665,00
Original....: 
46.665,00
Valor Atual.: 
46.665,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 93
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
46.665,00
Original....: 
46.665,00
Valor Atual.: 
46.665,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1895
03/09/2018
 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0761.913,87
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO/FONTE
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1895
03/09/2018
 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0761.913,87
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1896
03/09/2018
 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0763.451,13
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 93
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 93
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
46.665,00
Original....: 
46.665,00
Valor Atual.: 
46.665,00
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 93
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
46.665,00
Original....: 
46.665,00
Valor Atual.: 
46.665,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 93
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
46.665,00
Original....: 
46.665,00
Valor Atual.: 
46.665,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 93
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
46.665,00
Original....: 
46.665,00
Valor Atual.: 
46.665,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1896
03/09/2018
 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0763.451,13
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO/FONTE
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1896
03/09/2018
 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0763.451,13
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1896
03/09/2018
 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0763.451,13
Red./Emissao: 
0279 - 30/08/2018
Red./Emissao: 
0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1899
03/09/2018
 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0762.812,93
Red./Emissao: 
0210 - 29/08/2018
Red./Emissao: 
0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 90
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 90
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.398,80
Original....: 
3.398,80
Valor Atual.: 
3.398,80
Red./Emissao: 
0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 90
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.398,80
Original....: 
3.398,80
Valor Atual.: 
3.398,80
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 90
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.398,80
Original....: 
3.398,80
Valor Atual.: 
3.398,80
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 90
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.398,80
Original....: 
3.398,80
Valor Atual.: 
3.398,80
Contratado..: 
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
07.401.186/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1899
03/09/2018
 16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0762.812,93
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 80
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 80
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
65.146,02
Original....: 
65.146,02
Valor Atual.: 
65.146,02
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 80
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
65.146,02
Original....: 
65.146,02
Valor Atual.: 
65.146,02
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 80
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
65.146,02
Original....: 
65.146,02
Valor Atual.: 
65.146,02
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 80
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
65.146,02
Original....: 
65.146,02
Valor Atual.: 
65.146,02
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1916
05/09/2018
 28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044
02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04416,80
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 93
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 93
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
46.665,00
Original....: 
46.665,00
Valor Atual.: 
46.665,00
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 93
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
46.665,00
Original....: 
46.665,00
Valor Atual.: 
46.665,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 93
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
46.665,00
Original....: 
46.665,00
Valor Atual.: 
46.665,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 93
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
46.665,00
Original....: 
46.665,00
Valor Atual.: 
46.665,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1918
05/09/2018
 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024
02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0245.202,40
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1918
05/09/2018
 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024
02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0245.202,40
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1918
05/09/2018
 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024
02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0245.202,40
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO/FONTE
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1918
05/09/2018
 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024
02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0245.202,40
Red./Emissao: 
0211 - 29/08/2018
Red./Emissao: 
0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 91
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 91
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.999,00
Original....: 
3.999,00
Valor Atual.: 
3.999,00
Red./Emissao: 
0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 91
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.999,00
Original....: 
3.999,00
Valor Atual.: 
3.999,00
Contratado..: 
VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
 CNPJ: 
11.923.688/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 91
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.999,00
Original....: 
3.999,00
Valor Atual.: 
3.999,00
Contratado..: 
VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
 CNPJ: 
11.923.688/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 91
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.999,00
Original....: 
3.999,00
Valor Atual.: 
3.999,00
Contratado..: 
VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
 CNPJ: 
11.923.688/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1919
05/09/2018
 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058
02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0582.683,55
Red./Emissao: 
0216 - 30/08/2018
Red./Emissao: 
0216 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
32 - 04/04/2018
Red./Emissao: 
0216 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
32 - 04/04/2018
Numero......: 96
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ACLASTA, APARA PACIENTE PORTADOR DE OSTEOPOROSE
              
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ACLASTA, APARA PACIENTE PORTADOR DE OSTEOPOROSE
Red./Emissao: 
0216 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
32 - 04/04/2018
Numero......: 96
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.500,00
Original....: 
1.500,00
Valor Atual.: 
1.500,00
Red./Emissao: 
0216 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
32 - 04/04/2018
Numero......: 96
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.500,00
Original....: 
1.500,00
Valor Atual.: 
1.500,00
Contratado..: 
CENTRO MEDICO VARGINHA CMV LTDA
 CNPJ: 
09.635.024/0002-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0216 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
32 - 04/04/2018
Numero......: 96
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.500,00
Original....: 
1.500,00
Valor Atual.: 
1.500,00
Contratado..: 
CENTRO MEDICO VARGINHA CMV LTDA
 CNPJ: 
09.635.024/0002-72
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0216 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
32 - 04/04/2018
Numero......: 96
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.500,00
Original....: 
1.500,00
Valor Atual.: 
1.500,00
Contratado..: 
CENTRO MEDICO VARGINHA CMV LTDA
 CNPJ: 
09.635.024/0002-72
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1923
06/09/2018
 35702.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005
02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.500,00
Red./Emissao: 
0290 - 06/09/2018
Red./Emissao: 
0290 - 06/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
32 - 04/04/2018
Red./Emissao: 
0290 - 06/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
32 - 04/04/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ACLASTA, APARA PACIENTE PORTADOR DE OSTEOPOROSE
              
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ACLASTA, APARA PACIENTE PORTADOR DE OSTEOPOROSE
Red./Emissao: 
0290 - 06/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
32 - 04/04/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0290 - 06/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
32 - 04/04/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CENTRO MEDICO VARGINHA CMV LTDA
 CNPJ: 
09.635.024/0002-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0290 - 06/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
32 - 04/04/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CENTRO MEDICO VARGINHA CMV LTDA
 CNPJ: 
09.635.024/0002-72
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0290 - 06/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
32 - 04/04/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CENTRO MEDICO VARGINHA CMV LTDA
 CNPJ: 
09.635.024/0002-72
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1923
06/09/2018
 35702.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005
02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.500,00
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
              
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1924
06/09/2018
 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00594,00
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 73
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 73
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
15.491,96
Original....: 
15.491,96
Valor Atual.: 
15.491,96
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 73
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
15.491,96
Original....: 
15.491,96
Valor Atual.: 
15.491,96
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 73
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
15.491,96
Original....: 
15.491,96
Valor Atual.: 
15.491,96
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 73
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
15.491,96
Original....: 
15.491,96
Valor Atual.: 
15.491,96
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1924
06/09/2018
 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00594,00
Red./Emissao: 
0191 - 06/08/2018
Red./Emissao: 
0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 72
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 
0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 72
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
17.795,72
Original....: 
17.795,72
Valor Atual.: 
17.795,72
Red./Emissao: 
0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 72
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
17.795,72
Original....: 
17.795,72
Valor Atual.: 
17.795,72
Contratado..: 
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 
03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 72
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
17.795,72
Original....: 
17.795,72
Valor Atual.: 
17.795,72
Contratado..: 
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 
03.134.867/0001-28
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 72
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
17.795,72
Original....: 
17.795,72
Valor Atual.: 
17.795,72
Contratado..: 
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 
03.134.867/0001-28
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1925
06/09/2018
  5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01540,00
Red./Emissao: 
0264 - 14/08/2018
Red./Emissao: 
0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 
0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 
03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 
03.134.867/0001-28
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 
03.134.867/0001-28
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1925
06/09/2018
  5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01540,00
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 
03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 
03.134.867/0001-28
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 
03.134.867/0001-28
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1925
06/09/2018
  5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01540,00
Red./Emissao: 
0194 - 06/08/2018
Red./Emissao: 
0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 75
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 
0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 75
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
22.114,93
Original....: 
22.114,93
Valor Atual.: 
22.114,93
Red./Emissao: 
0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 75
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
22.114,93
Original....: 
22.114,93
Valor Atual.: 
22.114,93
Contratado..: 
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 
11.387.190/0001-68
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 75
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
22.114,93
Original....: 
22.114,93
Valor Atual.: 
22.114,93
Contratado..: 
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 
11.387.190/0001-68
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 75
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
22.114,93
Original....: 
22.114,93
Valor Atual.: 
22.114,93
Contratado..: 
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 
11.387.190/0001-68
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1926
06/09/2018
  5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015145,60
Red./Emissao: 
0321 - 06/12/2018
Red./Emissao: 
0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
ARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 
0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 
11.387.190/0001-68
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 
11.387.190/0001-68
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 
11.387.190/0001-68
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1926
06/09/2018
  5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015145,60
Red./Emissao: 
0323 - 06/12/2018
Red./Emissao: 
0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
              
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 
0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 
11.387.190/0001-68
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 
11.387.190/0001-68
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 
11.387.190/0001-68
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1926
06/09/2018
  5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015145,60
Red./Emissao: 
0286 - 29/08/2018
Red./Emissao: 
0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
              
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 
0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 
11.387.190/0001-68
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 
11.387.190/0001-68
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 
11.387.190/0001-68
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1926
06/09/2018
  5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015145,60
Red./Emissao: 
0263 - 14/08/2018
Red./Emissao: 
0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO.
              
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 
0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 
11.387.190/0001-68
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 
11.387.190/0001-68
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 
11.387.190/0001-68
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1926
06/09/2018
  5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015145,60
Red./Emissao: 
0189 - 06/08/2018
Red./Emissao: 
0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 70
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 
0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 70
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.540,34
Original....: 
1.540,34
Valor Atual.: 
1.540,34
Red./Emissao: 
0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 70
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.540,34
Original....: 
1.540,34
Valor Atual.: 
1.540,34
Contratado..: 
MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
 CNPJ: 
26.522.837/0001-94
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 70
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.540,34
Original....: 
1.540,34
Valor Atual.: 
1.540,34
Contratado..: 
MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
 CNPJ: 
26.522.837/0001-94
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 70
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.540,34
Original....: 
1.540,34
Valor Atual.: 
1.540,34
Contratado..: 
MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
 CNPJ: 
26.522.837/0001-94
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1927
06/09/2018
  5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01523,00
Red./Emissao: 
0250 - 10/08/2018
Red./Emissao: 
0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Aquisição de material para uso do setor de limpeza urbana e estradas vicinais.
A presente Licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de ferramentas e material de proteção individual e outros materiais de consumo, para utilização e execução nos serviços de limpeza geral do município de Coqueiral.
              
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 
0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
 CNPJ: 
26.522.837/0001-94
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
 CNPJ: 
26.522.837/0001-94
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
 CNPJ: 
26.522.837/0001-94
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1927
06/09/2018
  5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01523,00
Red./Emissao: 
0285 - 29/08/2018
Red./Emissao: 
0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
              
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 
0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
 CNPJ: 
26.522.837/0001-94
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
 CNPJ: 
26.522.837/0001-94
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
 CNPJ: 
26.522.837/0001-94
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1927
06/09/2018
  5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01523,00
Red./Emissao: 
0198 - 15/08/2018
Red./Emissao: 
0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 
0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 79
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 
0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 79
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
7.293,60
Original....: 
7.293,60
Valor Atual.: 
7.293,60
Red./Emissao: 
0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 79
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
7.293,60
Original....: 
7.293,60
Valor Atual.: 
7.293,60
Contratado..: 
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 
03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 79
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
7.293,60
Original....: 
7.293,60
Valor Atual.: 
7.293,60
Contratado..: 
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 
03.134.867/0001-28
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 79
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
7.293,60
Original....: 
7.293,60
Valor Atual.: 
7.293,60
Contratado..: 
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 
03.134.867/0001-28
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1928
06/09/2018
  5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015159,00
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 80
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 80
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
65.146,02
Original....: 
65.146,02
Valor Atual.: 
65.146,02
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 80
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
65.146,02
Original....: 
65.146,02
Valor Atual.: 
65.146,02
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 80
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
65.146,02
Original....: 
65.146,02
Valor Atual.: 
65.146,02
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 80
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
65.146,02
Original....: 
65.146,02
Valor Atual.: 
65.146,02
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1930
06/09/2018
 28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044
02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044552,75
Red./Emissao: 
0082 - 07/02/2018
Red./Emissao: 
0082 - 07/02/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE
1 - 15/04/2017
Red./Emissao: 
0082 - 07/02/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE
1 - 15/04/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Contratação de empresa especializada em atividades de contabilidade, treinamento dos servidores Públicos.
              
Contratação de empresa especializada em atividades de contabilidade, treinamento dos servidores Públicos.
Red./Emissao: 
0082 - 07/02/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE
1 - 15/04/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0082 - 07/02/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE
1 - 15/04/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 CNPJ: 
973.575.966-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0082 - 07/02/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE
1 - 15/04/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 CNPJ: 
973.575.966-72
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0082 - 07/02/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE
1 - 15/04/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 CNPJ: 
973.575.966-72
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1931
06/09/2018
  5602.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.01530.400,00
Red./Emissao: 
0067 - 09/01/2018
Red./Emissao: 
0067 - 09/01/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE
1 - 15/04/2017
Red./Emissao: 
0067 - 09/01/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE
1 - 15/04/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Contratação de empresa especializada em atividades de contabilidade, treinamento dos servidores Públicos.
              
Contratação de empresa especializada em atividades de contabilidade, treinamento dos servidores Públicos.
Red./Emissao: 
0067 - 09/01/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE
1 - 15/04/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
53.200,00
Original....: 
53.200,00
Valor Atual.: 
53.200,00
Red./Emissao: 
0067 - 09/01/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE
1 - 15/04/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
53.200,00
Original....: 
53.200,00
Valor Atual.: 
53.200,00
Contratado..: 
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 CNPJ: 
973.575.966-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0067 - 09/01/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE
1 - 15/04/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
53.200,00
Original....: 
53.200,00
Valor Atual.: 
53.200,00
Contratado..: 
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 CNPJ: 
973.575.966-72
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0067 - 09/01/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE
1 - 15/04/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
53.200,00
Original....: 
53.200,00
Valor Atual.: 
53.200,00
Contratado..: 
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 CNPJ: 
973.575.966-72
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1931
06/09/2018
  5602.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.01530.400,00
Red./Emissao: 
0098 - 09/06/2017
Red./Emissao: 
0098 - 09/06/2017
Licitacao...: CARTA CONVITE
1 - 15/04/2017
Red./Emissao: 
0098 - 09/06/2017
Licitacao...: CARTA CONVITE
1 - 15/04/2017
Numero......: 40402017
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Contratação de empresa especializada em atividades de contabilidade, treinamento dos servidores Públicos.
              
Contratação de empresa especializada em atividades de contabilidade, treinamento dos servidores Públicos.
Red./Emissao: 
0098 - 09/06/2017
Licitacao...: CARTA CONVITE
1 - 15/04/2017
Numero......: 40402017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
53.200,00
Original....: 
53.200,00
Valor Atual.: 
53.200,00
Red./Emissao: 
0098 - 09/06/2017
Licitacao...: CARTA CONVITE
1 - 15/04/2017
Numero......: 40402017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
53.200,00
Original....: 
53.200,00
Valor Atual.: 
53.200,00
Contratado..: 
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 CNPJ: 
973.575.966-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0098 - 09/06/2017
Licitacao...: CARTA CONVITE
1 - 15/04/2017
Numero......: 40402017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
53.200,00
Original....: 
53.200,00
Valor Atual.: 
53.200,00
Contratado..: 
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 CNPJ: 
973.575.966-72
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0098 - 09/06/2017
Licitacao...: CARTA CONVITE
1 - 15/04/2017
Numero......: 40402017
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
53.200,00
Original....: 
53.200,00
Valor Atual.: 
53.200,00
Contratado..: 
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 CNPJ: 
973.575.966-72
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1931
06/09/2018
  5602.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.01530.400,00
Red./Emissao: 
0283 - 07/08/2018
Red./Emissao: 
0283 - 07/08/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE
1 - 15/04/2017
Red./Emissao: 
0283 - 07/08/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE
1 - 15/04/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Contratação de empresa especializada em atividades de contabilidade, treinamento dos servidores Públicos.
              
Contratação de empresa especializada em atividades de contabilidade, treinamento dos servidores Públicos.
Red./Emissao: 
0283 - 07/08/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE
1 - 15/04/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
53.200,00
Original....: 
53.200,00
Valor Atual.: 
53.200,00
Red./Emissao: 
0283 - 07/08/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE
1 - 15/04/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
53.200,00
Original....: 
53.200,00
Valor Atual.: 
53.200,00
Contratado..: 
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 CNPJ: 
973.575.966-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0283 - 07/08/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE
1 - 15/04/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
53.200,00
Original....: 
53.200,00
Valor Atual.: 
53.200,00
Contratado..: 
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 CNPJ: 
973.575.966-72
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0283 - 07/08/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE
1 - 15/04/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
53.200,00
Original....: 
53.200,00
Valor Atual.: 
53.200,00
Contratado..: 
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 CNPJ: 
973.575.966-72
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1931
06/09/2018
  5602.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.01530.400,00
Red./Emissao: 
0265 - 14/08/2018
Red./Emissao: 
0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 
0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 
09.522.679/0001-53
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 
09.522.679/0001-53
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 
09.522.679/0001-53
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1932
10/09/2018
  5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01560,00
Red./Emissao: 
0190 - 06/08/2018
Red./Emissao: 
0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 71
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 
0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 71
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
16.160,00
Original....: 
16.160,00
Valor Atual.: 
16.160,00
Red./Emissao: 
0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 71
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
16.160,00
Original....: 
16.160,00
Valor Atual.: 
16.160,00
Contratado..: 
MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 
09.522.679/0001-53
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 71
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
16.160,00
Original....: 
16.160,00
Valor Atual.: 
16.160,00
Contratado..: 
MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 
09.522.679/0001-53
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 71
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
16.160,00
Original....: 
16.160,00
Valor Atual.: 
16.160,00
Contratado..: 
MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 
09.522.679/0001-53
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1932
10/09/2018
  5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01560,00
Red./Emissao: 
0266 - 14/08/2018
Red./Emissao: 
0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 
0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 
09.522.679/0001-53
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 
09.522.679/0001-53
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 
09.522.679/0001-53
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1932
10/09/2018
  5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01560,00
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 80
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 80
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
65.146,02
Original....: 
65.146,02
Valor Atual.: 
65.146,02
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 80
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
65.146,02
Original....: 
65.146,02
Valor Atual.: 
65.146,02
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 80
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
65.146,02
Original....: 
65.146,02
Valor Atual.: 
65.146,02
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 80
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
65.146,02
Original....: 
65.146,02
Valor Atual.: 
65.146,02
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1933
10/09/2018
 28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044
02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04499,87
Red./Emissao: 
0133 - 24/01/2018
Red./Emissao: 
0133 - 24/01/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
4 - 17/04/2017
Red./Emissao: 
0133 - 24/01/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
4 - 17/04/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Credenciamento de empresas prestadoras de serviços e instituições financeiras no período de 18 de abril a 11 de maio de 2017, sem EXCLUSIDADE, para recebimento das guias de pagamento de tributos e taxas Municipais com ou sem código de barras, conforme dispõe o Código Tributário Municipal.
              
Credenciamento de empresas prestadoras de serviços e instituições financeiras no período de 18 de abril a 11 de maio de 2017, sem EXCLUSIDADE, para recebimento das guias de pagamento de tributos e taxas Municipais com ou sem código de barras, conforme dispõe o Código Tributário Municipal.
Red./Emissao: 
0133 - 24/01/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
4 - 17/04/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0133 - 24/01/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
4 - 17/04/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
 CNPJ: 
18.966.739/0003-80
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0133 - 24/01/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
4 - 17/04/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
 CNPJ: 
18.966.739/0003-80
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0133 - 24/01/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
4 - 17/04/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
 CNPJ: 
18.966.739/0003-80
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1934
10/09/2018
  5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.350,00
Red./Emissao: 
0137 - 12/05/2017
Red./Emissao: 
0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
4 - 17/04/2017
Red./Emissao: 
0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
4 - 17/04/2017
Numero......: 4038
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Credenciamento de empresas prestadoras de serviços e instituições financeiras no período de 18 de abril a 11 de maio de 2017, sem EXCLUSIDADE, para recebimento das guias de pagamento de tributos e taxas Municipais com ou sem código de barras, conforme dispõe o Código Tributário Municipal.
              
Credenciamento de empresas prestadoras de serviços e instituições financeiras no período de 18 de abril a 11 de maio de 2017, sem EXCLUSIDADE, para recebimento das guias de pagamento de tributos e taxas Municipais com ou sem código de barras, conforme dispõe o Código Tributário Municipal.
Red./Emissao: 
0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
4 - 17/04/2017
Numero......: 4038
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1,90
Original....: 
1,90
Valor Atual.: 
1,90
Red./Emissao: 
0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
4 - 17/04/2017
Numero......: 4038
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1,90
Original....: 
1,90
Valor Atual.: 
1,90
Contratado..: 
COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
 CNPJ: 
18.966.739/0003-80
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
4 - 17/04/2017
Numero......: 4038
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1,90
Original....: 
1,90
Valor Atual.: 
1,90
Contratado..: 
COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
 CNPJ: 
18.966.739/0003-80
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
4 - 17/04/2017
Numero......: 4038
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1,90
Original....: 
1,90
Valor Atual.: 
1,90
Contratado..: 
COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
 CNPJ: 
18.966.739/0003-80
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1934
10/09/2018
  5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.350,00
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 73
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 73
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
15.491,96
Original....: 
15.491,96
Valor Atual.: 
15.491,96
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 73
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
15.491,96
Original....: 
15.491,96
Valor Atual.: 
15.491,96
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 73
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
15.491,96
Original....: 
15.491,96
Valor Atual.: 
15.491,96
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 73
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
15.491,96
Original....: 
15.491,96
Valor Atual.: 
15.491,96
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1938
11/09/2018
 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002
02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0021.026,72
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
              
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1938
11/09/2018
 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002
02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0021.026,72
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1938
11/09/2018
 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002
02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0021.026,72

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1939
11/09/2018
 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002
02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002211,07
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 73
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 73
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
15.491,96
Original....: 
15.491,96
Valor Atual.: 
15.491,96
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 73
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
15.491,96
Original....: 
15.491,96
Valor Atual.: 
15.491,96
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 73
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
15.491,96
Original....: 
15.491,96
Valor Atual.: 
15.491,96
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 73
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
15.491,96
Original....: 
15.491,96
Valor Atual.: 
15.491,96
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1939
11/09/2018
 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002
02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002211,07
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 73
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
15.491,96
Original....: 
15.491,96
Valor Atual.: 
15.491,96
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1939
11/09/2018
 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002
02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002211,07

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1940
11/09/2018
 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002
02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00285,00
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
              
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1940
11/09/2018
 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002
02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00285,00
Red./Emissao: 
0207 - 27/08/2018
Red./Emissao: 
0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
61 - 03/08/2018
Red./Emissao: 
0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
61 - 03/08/2018
Numero......: 87
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de estabilizante e impermeabilizante de solo, incluso o frete da origem até a via urbana que liga a sede do município de Coqueiral-MG ao “distrito de Frei Eustáquio” sede do município de Coqueiral, com a finalidade de utilização na adequação da base para Pavimentação Asfáltica.
Red./Emissao: 
0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
61 - 03/08/2018
Numero......: 87
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
182.934,99
Original....: 
182.934,99
Valor Atual.: 
182.934,99
Red./Emissao: 
0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
61 - 03/08/2018
Numero......: 87
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
182.934,99
Original....: 
182.934,99
Valor Atual.: 
182.934,99
Contratado..: 
DYNABASE COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
 CNPJ: 
06.924.970/0001-60
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
61 - 03/08/2018
Numero......: 87
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
182.934,99
Original....: 
182.934,99
Valor Atual.: 
182.934,99
Contratado..: 
DYNABASE COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
 CNPJ: 
06.924.970/0001-60
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
61 - 03/08/2018
Numero......: 87
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
182.934,99
Original....: 
182.934,99
Valor Atual.: 
182.934,99
Contratado..: 
DYNABASE COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
 CNPJ: 
06.924.970/0001-60
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1941
11/09/2018
 37802.07.00-15.451.0501-4490.51.00-1.121
02.07.00-15.451.0501-4490.51.00-1.12161.672,50
Red./Emissao: 
0068 - 27/03/2018
Red./Emissao: 
0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 
0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 8
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
              
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 
0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 8
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
136.268,97
Original....: 
136.268,97
Valor Atual.: 
136.268,97
Red./Emissao: 
0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 8
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
136.268,97
Original....: 
136.268,97
Valor Atual.: 
136.268,97
Contratado..: 
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 
17.766.976/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 8
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
136.268,97
Original....: 
136.268,97
Valor Atual.: 
136.268,97
Contratado..: 
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 
17.766.976/0001-72
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 8
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
136.268,97
Original....: 
136.268,97
Valor Atual.: 
136.268,97
Contratado..: 
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 
17.766.976/0001-72
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1942
11/09/2018
 49002.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.016
02.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01611.009,49
Red./Emissao: 
0258 - 09/08/2018
Red./Emissao: 
0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 
0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
              
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 
0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
32.143,73
Original....: 
32.143,73
Valor Atual.: 
32.143,73
Red./Emissao: 
0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
32.143,73
Original....: 
32.143,73
Valor Atual.: 
32.143,73
Contratado..: 
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 
17.766.976/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
32.143,73
Original....: 
32.143,73
Valor Atual.: 
32.143,73
Contratado..: 
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 
17.766.976/0001-72
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
32.143,73
Original....: 
32.143,73
Valor Atual.: 
32.143,73
Contratado..: 
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 
17.766.976/0001-72
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1942
11/09/2018
 49002.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.016
02.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01611.009,49
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
              
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
59.022,28
Original....: 
59.022,28
Valor Atual.: 
59.022,28
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
59.022,28
Original....: 
59.022,28
Valor Atual.: 
59.022,28
Contratado..: 
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 
17.766.976/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
59.022,28
Original....: 
59.022,28
Valor Atual.: 
59.022,28
Contratado..: 
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 
17.766.976/0001-72
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
59.022,28
Original....: 
59.022,28
Valor Atual.: 
59.022,28
Contratado..: 
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 
17.766.976/0001-72
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1942
11/09/2018
 49002.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.016
02.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01611.009,49
Red./Emissao: 
0316 - 29/10/2018
Red./Emissao: 
0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 
0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
              
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 
0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
11.974,15
Original....: 
11.974,15
Valor Atual.: 
11.974,15
Red./Emissao: 
0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
11.974,15
Original....: 
11.974,15
Valor Atual.: 
11.974,15
Contratado..: 
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 
17.766.976/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
11.974,15
Original....: 
11.974,15
Valor Atual.: 
11.974,15
Contratado..: 
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 
17.766.976/0001-72
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
11.974,15
Original....: 
11.974,15
Valor Atual.: 
11.974,15
Contratado..: 
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 
17.766.976/0001-72
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1942
11/09/2018
 49002.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.016
02.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01611.009,49
Red./Emissao: 
0230 - 11/09/2018
Red./Emissao: 
0230 - 11/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
63 - 11/09/2018
Red./Emissao: 
0230 - 11/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
63 - 11/09/2018
Numero......: 109
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Contratação de serviço de emissão de certificados digitais padrão ICP-Brasil, emissão de certificado de assinatura digital.
              
Contratação de serviço de emissão de certificados digitais padrão ICP-Brasil, emissão de certificado de assinatura digital.
Red./Emissao: 
0230 - 11/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
63 - 11/09/2018
Numero......: 109
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.350,00
Original....: 
1.350,00
Valor Atual.: 
1.350,00
Red./Emissao: 
0230 - 11/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
63 - 11/09/2018
Numero......: 109
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.350,00
Original....: 
1.350,00
Valor Atual.: 
1.350,00
Contratado..: 
SEMPRE FUTURO EIRELI-ME
 CNPJ: 
26.903.709/0001-90
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0230 - 11/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
63 - 11/09/2018
Numero......: 109
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.350,00
Original....: 
1.350,00
Valor Atual.: 
1.350,00
Contratado..: 
SEMPRE FUTURO EIRELI-ME
 CNPJ: 
26.903.709/0001-90
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0230 - 11/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
63 - 11/09/2018
Numero......: 109
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.350,00
Original....: 
1.350,00
Valor Atual.: 
1.350,00
Contratado..: 
SEMPRE FUTURO EIRELI-ME
 CNPJ: 
26.903.709/0001-90
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1943
11/09/2018
 11902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035
02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.350,00
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
              
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1947
11/09/2018
 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002
02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002145,00
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 73
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 73
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
15.491,96
Original....: 
15.491,96
Valor Atual.: 
15.491,96
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 73
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
15.491,96
Original....: 
15.491,96
Valor Atual.: 
15.491,96
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 73
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
15.491,96
Original....: 
15.491,96
Valor Atual.: 
15.491,96
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 73
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
15.491,96
Original....: 
15.491,96
Valor Atual.: 
15.491,96
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1947
11/09/2018
 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002
02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002145,00
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1948
11/09/2018
  5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01568,51
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1948
11/09/2018
  5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01568,51
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1948
11/09/2018
  5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01568,51
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1948
11/09/2018
  5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01568,51
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1948
11/09/2018
  5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01568,51
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1948
11/09/2018
  5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01568,51
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1949
12/09/2018
 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0660,49
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1949
12/09/2018
 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0660,49
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1949
12/09/2018
 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0660,49
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1949
12/09/2018
 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0660,49
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1949
12/09/2018
 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0660,49
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1949
12/09/2018
 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0660,49
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1951
12/09/2018
 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001
02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00161,54
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1951
12/09/2018
 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001
02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00161,54
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1951
12/09/2018
 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001
02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00161,54
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1951
12/09/2018
 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001
02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00161,54
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1951
12/09/2018
 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001
02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00161,54
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1951
12/09/2018
 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001
02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00161,54
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1952
12/09/2018
 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.06826,75
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1952
12/09/2018
 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.06826,75
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1952
12/09/2018
 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.06826,75
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1952
12/09/2018
 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.06826,75
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1952
12/09/2018
 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.06826,75
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1952
12/09/2018
 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.06826,75
Red./Emissao: 
0048 - 06/04/2018
Red./Emissao: 
0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 
0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 23
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
              
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 
0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 23
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.146,29
Original....: 
3.146,29
Valor Atual.: 
3.146,29
Red./Emissao: 
0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 23
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.146,29
Original....: 
3.146,29
Valor Atual.: 
3.146,29
Contratado..: 
ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
 CNPJ: 
068.997.566-09
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 23
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.146,29
Original....: 
3.146,29
Valor Atual.: 
3.146,29
Contratado..: 
ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
 CNPJ: 
068.997.566-09
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 23
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.146,29
Original....: 
3.146,29
Valor Atual.: 
3.146,29
Contratado..: 
ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
 CNPJ: 
068.997.566-09
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1960
14/09/2018
 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080
02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080709,59
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1965
17/09/2018
  5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0153.907,22
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1965
17/09/2018
  5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0153.907,22
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1965
17/09/2018
  5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0153.907,22
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1965
17/09/2018
  5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0153.907,22
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1965
17/09/2018
  5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0153.907,22
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1965
17/09/2018
  5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0153.907,22
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1966
17/09/2018
 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0661.396,20
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1966
17/09/2018
 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0661.396,20
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1966
17/09/2018
 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0661.396,20
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1966
17/09/2018
 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0661.396,20
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1966
17/09/2018
 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0661.396,20
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1966
17/09/2018
 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0661.396,20
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1966
17/09/2018
 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0661.396,20

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1967
17/09/2018
 17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069
02.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069939,20
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1967
17/09/2018
 17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069
02.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069939,20
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1967
17/09/2018
 17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069
02.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069939,20
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1967
17/09/2018
 17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069
02.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069939,20
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1967
17/09/2018
 17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069
02.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069939,20
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1967
17/09/2018
 17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069
02.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069939,20
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1968
17/09/2018
 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.0681.294,95
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1968
17/09/2018
 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.0681.294,95
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1968
17/09/2018
 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.0681.294,95
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1968
17/09/2018
 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.0681.294,95
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1968
17/09/2018
 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.0681.294,95
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1968
17/09/2018
 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.0681.294,95
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1969
17/09/2018
  2602.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003
02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003374,45
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1969
17/09/2018
  2602.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003
02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003374,45
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1969
17/09/2018
  2602.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003
02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003374,45
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1969
17/09/2018
  2602.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003
02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003374,45
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1969
17/09/2018
  2602.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003
02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003374,45
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1969
17/09/2018
  2602.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003
02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003374,45
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1971
17/09/2018
 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001
02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0012.471,47
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1971
17/09/2018
 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001
02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0012.471,47
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1971
17/09/2018
 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001
02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0012.471,47
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1971
17/09/2018
 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001
02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0012.471,47
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1971
17/09/2018
 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001
02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0012.471,47
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1971
17/09/2018
 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001
02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0012.471,47
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1972
17/09/2018
 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076413,00
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1972
17/09/2018
 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076413,00
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1972
17/09/2018
 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076413,00
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1972
17/09/2018
 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076413,00
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1972
17/09/2018
 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076413,00
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1972
17/09/2018
 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076413,00
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1973
17/09/2018
 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076560,50
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1973
17/09/2018
 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076560,50
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1973
17/09/2018
 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076560,50
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1973
17/09/2018
 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076560,50
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1973
17/09/2018
 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076560,50
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1973
17/09/2018
 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076560,50
Red./Emissao: 
0225 - 03/09/2018
Red./Emissao: 
0225 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Red./Emissao: 
0225 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Numero......: 104
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Constitui objeto da presente licitação e o registro de preços para futuras aquisições de óleo lubrificantes, graxa e aditivos para manutenção dos veículos da frota municipal em atendimento a Administração Municipal de Coqueiral-MG, conforme descrito nas informações constantes no termo de referência anexo neste edital.
Red./Emissao: 
0225 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Numero......: 104
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
16.512,80
Original....: 
16.512,80
Valor Atual.: 
16.512,80
Red./Emissao: 
0225 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Numero......: 104
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
16.512,80
Original....: 
16.512,80
Valor Atual.: 
16.512,80
Contratado..: 
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
 CNPJ: 
27.614.905/0001-08
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0225 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Numero......: 104
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
16.512,80
Original....: 
16.512,80
Valor Atual.: 
16.512,80
Contratado..: 
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
 CNPJ: 
27.614.905/0001-08
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0225 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Numero......: 104
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
16.512,80
Original....: 
16.512,80
Valor Atual.: 
16.512,80
Contratado..: 
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
 CNPJ: 
27.614.905/0001-08
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1974
17/09/2018
 17302.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.029
02.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.0294.416,40
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1975
17/09/2018
 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076737,50
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1975
17/09/2018
 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076737,50
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1975
17/09/2018
 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076737,50
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1975
17/09/2018
 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076737,50
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1975
17/09/2018
 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076737,50
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1975
17/09/2018
 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076737,50
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1976
17/09/2018
 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.0762.212,50
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1976
17/09/2018
 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.0762.212,50
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1976
17/09/2018
 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.0762.212,50
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1976
17/09/2018
 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.0762.212,50
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1976
17/09/2018
 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.0762.212,50
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1976
17/09/2018
 16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076
02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.0762.212,50
Red./Emissao: 
0228 - 10/09/2018
Red./Emissao: 
0228 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Red./Emissao: 
0228 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 107
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
              
Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
Red./Emissao: 
0228 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 107
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
18.900,00
Original....: 
18.900,00
Valor Atual.: 
18.900,00
Red./Emissao: 
0228 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 107
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
18.900,00
Original....: 
18.900,00
Valor Atual.: 
18.900,00
Contratado..: 
INFONEW INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 
16.779.286/0001-95
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0228 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 107
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
18.900,00
Original....: 
18.900,00
Valor Atual.: 
18.900,00
Contratado..: 
INFONEW INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 
16.779.286/0001-95
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0228 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 107
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
18.900,00
Original....: 
18.900,00
Valor Atual.: 
18.900,00
Contratado..: 
INFONEW INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 
16.779.286/0001-95
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1977
17/09/2018
 48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001
02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.00118.900,00
Red./Emissao: 
0298 - 21/09/2018
Red./Emissao: 
0298 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Red./Emissao: 
0298 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
              
Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
Red./Emissao: 
0298 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
10.800,00
Original....: 
10.800,00
Valor Atual.: 
10.800,00
Red./Emissao: 
0298 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
10.800,00
Original....: 
10.800,00
Valor Atual.: 
10.800,00
Contratado..: 
INFONEW INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 
16.779.286/0001-95
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0298 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
10.800,00
Original....: 
10.800,00
Valor Atual.: 
10.800,00
Contratado..: 
INFONEW INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 
16.779.286/0001-95
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0298 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
10.800,00
Original....: 
10.800,00
Valor Atual.: 
10.800,00
Contratado..: 
INFONEW INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 
16.779.286/0001-95
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1977
17/09/2018
 48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001
02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.00118.900,00
Red./Emissao: 
0229 - 10/09/2018
Red./Emissao: 
0229 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Red./Emissao: 
0229 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 108
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
              
Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
Red./Emissao: 
0229 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 108
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
2.275,00
Original....: 
2.275,00
Valor Atual.: 
2.275,00
Red./Emissao: 
0229 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 108
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
2.275,00
Original....: 
2.275,00
Valor Atual.: 
2.275,00
Contratado..: 
LUDMILA APARECIDA DE SOUZA
 CNPJ: 
27.054.061/0001-98
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0229 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 108
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
2.275,00
Original....: 
2.275,00
Valor Atual.: 
2.275,00
Contratado..: 
LUDMILA APARECIDA DE SOUZA
 CNPJ: 
27.054.061/0001-98
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0229 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 108
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
2.275,00
Original....: 
2.275,00
Valor Atual.: 
2.275,00
Contratado..: 
LUDMILA APARECIDA DE SOUZA
 CNPJ: 
27.054.061/0001-98
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1978
17/09/2018
 48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001
02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.0012.275,00
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1979
17/09/2018
 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005770,00
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1979
17/09/2018
 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005770,00
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1979
17/09/2018
 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005770,00
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1979
17/09/2018
 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005770,00
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1979
17/09/2018
 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005770,00
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1979
17/09/2018
 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005770,00
Red./Emissao: 
0294 - 17/09/2018
Red./Emissao: 
0294 - 17/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Red./Emissao: 
0294 - 17/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
              
Constitui objeto da presente licitação e o registro de preços para futuras aquisições de óleo lubrificantes, graxa e aditivos para manutenção dos veículos da frota municipal em atendimento a Administração Municipal de Coqueiral-MG, conforme descrito nas informações constantes no termo de referência anexo neste edital.
Red./Emissao: 
0294 - 17/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0294 - 17/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
BRASIL LUBRIFICANTES LTDA
 CNPJ: 
15.548.108/0001-90
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0294 - 17/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
BRASIL LUBRIFICANTES LTDA
 CNPJ: 
15.548.108/0001-90
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0294 - 17/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
BRASIL LUBRIFICANTES LTDA
 CNPJ: 
15.548.108/0001-90
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1980
17/09/2018
 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002
02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002620,00
Red./Emissao: 
0223 - 03/09/2018
Red./Emissao: 
0223 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Red./Emissao: 
0223 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Numero......: 102
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Constitui objeto da presente licitação e o registro de preços para futuras aquisições de óleo lubrificantes, graxa e aditivos para manutenção dos veículos da frota municipal em atendimento a Administração Municipal de Coqueiral-MG, conforme descrito nas informações constantes no termo de referência anexo neste edital.
Red./Emissao: 
0223 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Numero......: 102
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.240,00
Original....: 
1.240,00
Valor Atual.: 
1.240,00
Red./Emissao: 
0223 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Numero......: 102
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.240,00
Original....: 
1.240,00
Valor Atual.: 
1.240,00
Contratado..: 
BRASIL LUBRIFICANTES LTDA
 CNPJ: 
15.548.108/0001-90
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0223 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Numero......: 102
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.240,00
Original....: 
1.240,00
Valor Atual.: 
1.240,00
Contratado..: 
BRASIL LUBRIFICANTES LTDA
 CNPJ: 
15.548.108/0001-90
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0223 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Numero......: 102
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.240,00
Original....: 
1.240,00
Valor Atual.: 
1.240,00
Contratado..: 
BRASIL LUBRIFICANTES LTDA
 CNPJ: 
15.548.108/0001-90
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1980
17/09/2018
 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002
02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002620,00
Red./Emissao: 
0174 - 02/05/2018
Red./Emissao: 
0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Red./Emissao: 
0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 58
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.
Red./Emissao: 
0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 58
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
116.325,00
Original....: 
116.325,00
Valor Atual.: 
116.325,00
Red./Emissao: 
0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 58
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
116.325,00
Original....: 
116.325,00
Valor Atual.: 
116.325,00
Contratado..: 
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
 CNPJ: 
01.404.158/0020-52
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 58
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
116.325,00
Original....: 
116.325,00
Valor Atual.: 
116.325,00
Contratado..: 
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
 CNPJ: 
01.404.158/0020-52
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 58
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
116.325,00
Original....: 
116.325,00
Valor Atual.: 
116.325,00
Contratado..: 
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
 CNPJ: 
01.404.158/0020-52
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1982
19/09/2018
 15402.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06614.646,60
Red./Emissao: 
0278 - 09/08/2018
Red./Emissao: 
0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Red./Emissao: 
0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ANOS INICIAIS, ACOMPANHADO DE IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA PEDAGÓGICA PRESENCIAL E A DISTÂNCIA COM ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA OS GESTORES E EDUCADORES E ACESSO A UM PORTAL CONTENDO CONTEÚDOS EDUCACIONAIS E QUE ESTEJA VINCULADO AO LIVRO DIDATICO, ESSE ACESSO DEVERÁ OCORRER POR MEIO DE SENHAS INDIVIDUALIZADAS A ALUNOS E PROFESSORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.
Red./Emissao: 
0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
27.872,51
Original....: 
27.872,51
Valor Atual.: 
27.872,51
Red./Emissao: 
0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
27.872,51
Original....: 
27.872,51
Valor Atual.: 
27.872,51
Contratado..: 
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
 CNPJ: 
01.404.158/0020-52
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
27.872,51
Original....: 
27.872,51
Valor Atual.: 
27.872,51
Contratado..: 
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
 CNPJ: 
01.404.158/0020-52
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
27.872,51
Original....: 
27.872,51
Valor Atual.: 
27.872,51
Contratado..: 
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
 CNPJ: 
01.404.158/0020-52
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1982
19/09/2018
 15402.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06614.646,60
Red./Emissao: 
0234 - 10/09/2018
Red./Emissao: 
0234 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
64 - 03/09/2018
Red./Emissao: 
0234 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
64 - 03/09/2018
Numero......: 112
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro total dos veículos Fiat Grand Siena 1.4 Flex e Fiant Uno 1.0, contra colisão, roubo, furto e danos causados a terceiros.
              
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro total dos veículos Fiat Grand Siena 1.4 Flex e Fiant Uno 1.0, contra colisão, roubo, furto e danos causados a terceiros.
Red./Emissao: 
0234 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
64 - 03/09/2018
Numero......: 112
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
2.924,47
Original....: 
2.924,47
Valor Atual.: 
2.924,47
Red./Emissao: 
0234 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
64 - 03/09/2018
Numero......: 112
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
2.924,47
Original....: 
2.924,47
Valor Atual.: 
2.924,47
Contratado..: 
PORTO SEGURO S/A
 CNPJ: 
02.149.205/0001-69
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0234 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
64 - 03/09/2018
Numero......: 112
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
2.924,47
Original....: 
2.924,47
Valor Atual.: 
2.924,47
Contratado..: 
PORTO SEGURO S/A
 CNPJ: 
02.149.205/0001-69
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0234 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
64 - 03/09/2018
Numero......: 112
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
2.924,47
Original....: 
2.924,47
Valor Atual.: 
2.924,47
Contratado..: 
PORTO SEGURO S/A
 CNPJ: 
02.149.205/0001-69
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1983
19/09/2018
  5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.417,58
Red./Emissao: 
0234 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
64 - 03/09/2018
Numero......: 112
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
2.924,47
Original....: 
2.924,47
Valor Atual.: 
2.924,47
Contratado..: 
PORTO SEGURO S/A
 CNPJ: 
02.149.205/0001-69
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1983
19/09/2018
  5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.417,58

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1984
19/09/2018
 37202.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050
02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.506,89
Red./Emissao: 
0235 - 12/09/2018
Red./Emissao: 
0235 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
68 - 24/07/2018
Red./Emissao: 
0235 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
68 - 24/07/2018
Numero......: 113
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
O processo licitatório tem como objeto a aquisição de um veículo ambulância tipo A em função da Portaria 3888/2017 do Ministério da Saúde, conforme Termo de Compromisso n° 3118701712251026519 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde.
              
O processo licitatório tem como objeto a aquisição de um veículo ambulância tipo A em função da Portaria 3888/2017 do Ministério da Saúde, conforme Termo de Compromisso n° 3118701712251026519 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde.
Red./Emissao: 
0235 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
68 - 24/07/2018
Numero......: 113
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
79.800,00
Original....: 
79.800,00
Valor Atual.: 
79.800,00
Red./Emissao: 
0235 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
68 - 24/07/2018
Numero......: 113
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
79.800,00
Original....: 
79.800,00
Valor Atual.: 
79.800,00
Contratado..: 
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
00.836.942/0001-04
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0235 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
68 - 24/07/2018
Numero......: 113
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
79.800,00
Original....: 
79.800,00
Valor Atual.: 
79.800,00
Contratado..: 
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
00.836.942/0001-04
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0235 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
68 - 24/07/2018
Numero......: 113
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
79.800,00
Original....: 
79.800,00
Valor Atual.: 
79.800,00
Contratado..: 
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
00.836.942/0001-04
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1986
19/09/2018
 32902.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.021
02.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.02179.800,00
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 80
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 80
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
65.146,02
Original....: 
65.146,02
Valor Atual.: 
65.146,02
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 80
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
65.146,02
Original....: 
65.146,02
Valor Atual.: 
65.146,02
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 80
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
65.146,02
Original....: 
65.146,02
Valor Atual.: 
65.146,02
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 80
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
65.146,02
Original....: 
65.146,02
Valor Atual.: 
65.146,02
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1988
20/09/2018
 28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044
02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04499,87
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 80
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
65.146,02
Original....: 
65.146,02
Valor Atual.: 
65.146,02
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1988
20/09/2018
 28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044
02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04499,87

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1989
20/09/2018
 28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044
02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04414,40
Red./Emissao: 
0227 - 10/09/2018
Red./Emissao: 
0227 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Red./Emissao: 
0227 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 106
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
              
Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
Red./Emissao: 
0227 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 106
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
2.946,00
Original....: 
2.946,00
Valor Atual.: 
2.946,00
Red./Emissao: 
0227 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 106
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
2.946,00
Original....: 
2.946,00
Valor Atual.: 
2.946,00
Contratado..: 
CHAGAS & VENGA LTDA - ME
 CNPJ: 
01.691.894/0001-76
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0227 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 106
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
2.946,00
Original....: 
2.946,00
Valor Atual.: 
2.946,00
Contratado..: 
CHAGAS & VENGA LTDA - ME
 CNPJ: 
01.691.894/0001-76
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0227 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 106
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
2.946,00
Original....: 
2.946,00
Valor Atual.: 
2.946,00
Contratado..: 
CHAGAS & VENGA LTDA - ME
 CNPJ: 
01.691.894/0001-76
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1990
20/09/2018
 48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001
02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.0012.946,00
Red./Emissao: 
0297 - 21/09/2018
Red./Emissao: 
0297 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Red./Emissao: 
0297 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
              
Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
Red./Emissao: 
0297 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
84,00
Original....: 
84,00
Valor Atual.: 
84,00
Red./Emissao: 
0297 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
84,00
Original....: 
84,00
Valor Atual.: 
84,00
Contratado..: 
CHAGAS & VENGA LTDA - ME
 CNPJ: 
01.691.894/0001-76
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0297 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
84,00
Original....: 
84,00
Valor Atual.: 
84,00
Contratado..: 
CHAGAS & VENGA LTDA - ME
 CNPJ: 
01.691.894/0001-76
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0297 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
84,00
Original....: 
84,00
Valor Atual.: 
84,00
Contratado..: 
CHAGAS & VENGA LTDA - ME
 CNPJ: 
01.691.894/0001-76
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1990
20/09/2018
 48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001
02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.0012.946,00
Red./Emissao: 
0094 - 01/08/2017
Red./Emissao: 
0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4061
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4061
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
64.952,00
Original....: 
64.952,00
Valor Atual.: 
64.952,00
Red./Emissao: 
0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4061
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
64.952,00
Original....: 
64.952,00
Valor Atual.: 
64.952,00
Contratado..: 
JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
 CNPJ: 
09.070.645/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4061
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
64.952,00
Original....: 
64.952,00
Valor Atual.: 
64.952,00
Contratado..: 
JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
 CNPJ: 
09.070.645/0001-75
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4061
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
64.952,00
Original....: 
64.952,00
Valor Atual.: 
64.952,00
Contratado..: 
JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
 CNPJ: 
09.070.645/0001-75
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1997
20/09/2018
  8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028
02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0281.735,73
Red./Emissao: 
0057 - 02/01/2018
Red./Emissao: 
0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
 CNPJ: 
09.070.645/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
 CNPJ: 
09.070.645/0001-75
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
 CNPJ: 
09.070.645/0001-75
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1997
20/09/2018
  8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028
02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0281.735,73
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
 CNPJ: 
09.070.645/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
 CNPJ: 
09.070.645/0001-75
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
 CNPJ: 
09.070.645/0001-75
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1997
20/09/2018
  8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028
02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0281.735,73
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1998
20/09/2018
  8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028
02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0282.863,50
Red./Emissao: 
0092 - 01/08/2017
Red./Emissao: 
0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4063
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4063
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
87.735,00
Original....: 
87.735,00
Valor Atual.: 
87.735,00
Red./Emissao: 
0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4063
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
87.735,00
Original....: 
87.735,00
Valor Atual.: 
87.735,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4063
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
87.735,00
Original....: 
87.735,00
Valor Atual.: 
87.735,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4063
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
87.735,00
Original....: 
87.735,00
Valor Atual.: 
87.735,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1998
20/09/2018
  8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028
02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0282.863,50
Red./Emissao: 
0054 - 02/01/2018
Red./Emissao: 
0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1998
20/09/2018
  8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028
02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0282.863,50
Red./Emissao: 
0198 - 28/06/2018
Red./Emissao: 
0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1998
20/09/2018
  8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028
02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0282.863,50
Red./Emissao: 
0058 - 16/05/2018
Red./Emissao: 
0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
SERVIÇO DE REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1998
20/09/2018
  8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028
02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0282.863,50
Red./Emissao: 
0054 - 02/01/2018
Red./Emissao: 
0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1999
20/09/2018
  8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028
02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0283.159,25
Red./Emissao: 
0092 - 01/08/2017
Red./Emissao: 
0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4063
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4063
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
87.735,00
Original....: 
87.735,00
Valor Atual.: 
87.735,00
Red./Emissao: 
0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4063
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
87.735,00
Original....: 
87.735,00
Valor Atual.: 
87.735,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4063
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
87.735,00
Original....: 
87.735,00
Valor Atual.: 
87.735,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4063
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
87.735,00
Original....: 
87.735,00
Valor Atual.: 
87.735,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1999
20/09/2018
  8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028
02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0283.159,25
Red./Emissao: 
0198 - 28/06/2018
Red./Emissao: 
0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1999
20/09/2018
  8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028
02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0283.159,25
Red./Emissao: 
0058 - 16/05/2018
Red./Emissao: 
0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
SERVIÇO DE REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1999
20/09/2018
  8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028
02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0283.159,25
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1999
20/09/2018
  8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028
02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0283.159,25
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2001
21/09/2018
 43602.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.024
02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.024234,00
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2001
21/09/2018
 43602.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.024
02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.024234,00
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2001
21/09/2018
 43602.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.024
02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.024234,00
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2001
21/09/2018
 43602.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.024
02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.024234,00
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2001
21/09/2018
 43602.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.024
02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.024234,00
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2001
21/09/2018
 43602.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.024
02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.024234,00
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 80
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 80
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
65.146,02
Original....: 
65.146,02
Valor Atual.: 
65.146,02
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 80
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
65.146,02
Original....: 
65.146,02
Valor Atual.: 
65.146,02
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 80
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
65.146,02
Original....: 
65.146,02
Valor Atual.: 
65.146,02
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 80
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
65.146,02
Original....: 
65.146,02
Valor Atual.: 
65.146,02
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2003
21/09/2018
 28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044
02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044466,52
Red./Emissao: 
0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 80
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
65.146,02
Original....: 
65.146,02
Valor Atual.: 
65.146,02
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2003
21/09/2018
 28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044
02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044466,52

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2004
21/09/2018
 28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044
02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044231,30
Red./Emissao: 
0198 - 15/08/2018
Red./Emissao: 
0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 
0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 79
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 
0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 79
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
7.293,60
Original....: 
7.293,60
Valor Atual.: 
7.293,60
Red./Emissao: 
0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 79
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
7.293,60
Original....: 
7.293,60
Valor Atual.: 
7.293,60
Contratado..: 
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 
03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 79
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
7.293,60
Original....: 
7.293,60
Valor Atual.: 
7.293,60
Contratado..: 
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 
03.134.867/0001-28
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
56 - 23/07/2018
Numero......: 79
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
7.293,60
Original....: 
7.293,60
Valor Atual.: 
7.293,60
Contratado..: 
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 
03.134.867/0001-28
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2005
21/09/2018
 28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044
02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044151,15
Red./Emissao: 
0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 
0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2007
21/09/2018
 50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036
02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0365.846,00
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2007
21/09/2018
 50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036
02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0365.846,00
Red./Emissao: 
0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 
0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4060
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4060
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
398.064,70
Original....: 
398.064,70
Valor Atual.: 
398.064,70
Red./Emissao: 
0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4060
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
398.064,70
Original....: 
398.064,70
Valor Atual.: 
398.064,70
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4060
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
398.064,70
Original....: 
398.064,70
Valor Atual.: 
398.064,70
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4060
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
398.064,70
Original....: 
398.064,70
Valor Atual.: 
398.064,70
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2007
21/09/2018
 50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036
02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0365.846,00
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2007
21/09/2018
 50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036
02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0365.846,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2007
21/09/2018
 50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036
02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0365.846,00
Red./Emissao: 
0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 
0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2007
21/09/2018
 50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036
02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0365.846,00
Red./Emissao: 
0319 - 05/11/2018
Red./Emissao: 
0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2007
21/09/2018
 50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036
02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0365.846,00
Red./Emissao: 
0198 - 28/06/2018
Red./Emissao: 
0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2008
21/09/2018
 50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036
02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0362.312,50
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2008
21/09/2018
 50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036
02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0362.312,50
Red./Emissao: 
0054 - 02/01/2018
Red./Emissao: 
0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2008
21/09/2018
 50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036
02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0362.312,50
Red./Emissao: 
0092 - 01/08/2017
Red./Emissao: 
0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4063
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4063
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
87.735,00
Original....: 
87.735,00
Valor Atual.: 
87.735,00
Red./Emissao: 
0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4063
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
87.735,00
Original....: 
87.735,00
Valor Atual.: 
87.735,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4063
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
87.735,00
Original....: 
87.735,00
Valor Atual.: 
87.735,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4063
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
87.735,00
Original....: 
87.735,00
Valor Atual.: 
87.735,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2008
21/09/2018
 50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036
02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0362.312,50
Red./Emissao: 
0058 - 16/05/2018
Red./Emissao: 
0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
SERVIÇO DE REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2008
21/09/2018
 50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036
02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0362.312,50
Red./Emissao: 
0224 - 03/09/2018
Red./Emissao: 
0224 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Red./Emissao: 
0224 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Numero......: 103
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Constitui objeto da presente licitação e o registro de preços para futuras aquisições de óleo lubrificantes, graxa e aditivos para manutenção dos veículos da frota municipal em atendimento a Administração Municipal de Coqueiral-MG, conforme descrito nas informações constantes no termo de referência anexo neste edital.
Red./Emissao: 
0224 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Numero......: 103
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.915,00
Original....: 
1.915,00
Valor Atual.: 
1.915,00
Red./Emissao: 
0224 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Numero......: 103
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.915,00
Original....: 
1.915,00
Valor Atual.: 
1.915,00
Contratado..: 
JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA 05648555881
 CNPJ: 
19.277.764/0001-57
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0224 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Numero......: 103
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.915,00
Original....: 
1.915,00
Valor Atual.: 
1.915,00
Contratado..: 
JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA 05648555881
 CNPJ: 
19.277.764/0001-57
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0224 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Numero......: 103
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.915,00
Original....: 
1.915,00
Valor Atual.: 
1.915,00
Contratado..: 
JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA 05648555881
 CNPJ: 
19.277.764/0001-57
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2009
21/09/2018
 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005570,00
Red./Emissao: 
0319 - 05/11/2018
Red./Emissao: 
0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2093
25/09/2018
 50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036
02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0362.339,00
Red./Emissao: 
0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 
0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2093
25/09/2018
 50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036
02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0362.339,00
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2093
25/09/2018
 50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036
02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0362.339,00
Red./Emissao: 
0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 
0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4060
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4060
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
398.064,70
Original....: 
398.064,70
Valor Atual.: 
398.064,70
Red./Emissao: 
0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4060
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
398.064,70
Original....: 
398.064,70
Valor Atual.: 
398.064,70
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4060
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
398.064,70
Original....: 
398.064,70
Valor Atual.: 
398.064,70
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 4060
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
398.064,70
Original....: 
398.064,70
Valor Atual.: 
398.064,70
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2093
25/09/2018
 50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036
02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0362.339,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2093
25/09/2018
 50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036
02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0362.339,00
Red./Emissao: 
0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 
0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2093
25/09/2018
 50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036
02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0362.339,00
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2093
25/09/2018
 50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036
02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0362.339,00
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 4
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2095
25/09/2018
 31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023
02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.02350,34
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2095
25/09/2018
 31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023
02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.02350,34
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 5
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2095
25/09/2018
 31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023
02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.02350,34
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 77
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
37.840,00
Original....: 
37.840,00
Valor Atual.: 
37.840,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2095
25/09/2018
 31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023
02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.02350,34
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2095
25/09/2018
 31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023
02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.02350,34
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2095
25/09/2018
 31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023
02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.02350,34
Red./Emissao: 
0281 - 30/08/2018
Red./Emissao: 
0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 
00.840.246/0001-71
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 
00.840.246/0001-71
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 
00.840.246/0001-71
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2096
25/09/2018
 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005542,51
Red./Emissao: 
0212 - 29/08/2018
Red./Emissao: 
0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 92
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 92
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
8.250,00
Original....: 
8.250,00
Valor Atual.: 
8.250,00
Red./Emissao: 
0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 92
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
8.250,00
Original....: 
8.250,00
Valor Atual.: 
8.250,00
Contratado..: 
JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 
00.840.246/0001-71
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 92
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
8.250,00
Original....: 
8.250,00
Valor Atual.: 
8.250,00
Contratado..: 
JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 
00.840.246/0001-71
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 92
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
8.250,00
Original....: 
8.250,00
Valor Atual.: 
8.250,00
Contratado..: 
JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 
00.840.246/0001-71
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2096
25/09/2018
 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005542,51
Red./Emissao: 
0280 - 30/08/2018
Red./Emissao: 
0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 
00.840.246/0001-71
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 
00.840.246/0001-71
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 
00.840.246/0001-71
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2096
25/09/2018
 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005542,51
Red./Emissao: 
0282 - 30/08/2018
Red./Emissao: 
0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 
00.840.246/0001-71
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 
00.840.246/0001-71
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 3
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 
00.840.246/0001-71
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2096
25/09/2018
 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005542,51
Red./Emissao: 
0208 - 27/08/2018
Red./Emissao: 
0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 21/06/2018
Red./Emissao: 
0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 21/06/2018
Numero......: 88
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Pavimentação de Via Urbana que  liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Geais ao Distrito de "Frei Eustáquio" a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.
As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação direta de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro municipal.
              
Pavimentação de Via Urbana que  liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Geais ao Distrito de "Frei Eustáquio" a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.
As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação direta de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro municipal.
Red./Emissao: 
0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 21/06/2018
Numero......: 88
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
640.029,46
Original....: 
640.029,46
Valor Atual.: 
640.029,46
Red./Emissao: 
0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 21/06/2018
Numero......: 88
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
640.029,46
Original....: 
640.029,46
Valor Atual.: 
640.029,46
Contratado..: 
MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ: 
02.751.673/0001-09
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 21/06/2018
Numero......: 88
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
640.029,46
Original....: 
640.029,46
Valor Atual.: 
640.029,46
Contratado..: 
MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ: 
02.751.673/0001-09
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 21/06/2018
Numero......: 88
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
640.029,46
Original....: 
640.029,46
Valor Atual.: 
640.029,46
Contratado..: 
MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ: 
02.751.673/0001-09
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2097
26/09/2018
 37802.07.00-15.451.0501-4490.51.00-1.121
02.07.00-15.451.0501-4490.51.00-1.1219.933,82
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
              
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2099
26/09/2018
 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002
02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002230,00
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 73
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 73
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
15.491,96
Original....: 
15.491,96
Valor Atual.: 
15.491,96
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 73
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
15.491,96
Original....: 
15.491,96
Valor Atual.: 
15.491,96
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 73
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
15.491,96
Original....: 
15.491,96
Valor Atual.: 
15.491,96
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 73
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
15.491,96
Original....: 
15.491,96
Valor Atual.: 
15.491,96
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2099
26/09/2018
 48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002
02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002230,00
Red./Emissao: 
0236 - 12/09/2018
Red./Emissao: 
0236 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 16/07/2018
Red./Emissao: 
0236 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 16/07/2018
Numero......: 114
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Aquisição de balanças para o Programa de Nutrição do Município que presta atendimentos através do NASF e aquisição de um bisturi eletrônico para procedimentos realizados pelos médicos do ESF.
              
Aquisição de balanças para o Programa de Nutrição do Município que presta atendimentos através do NASF e aquisição de um bisturi eletrônico para procedimentos realizados pelos médicos do ESF.
Red./Emissao: 
0236 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 16/07/2018
Numero......: 114
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
6.856,00
Original....: 
6.856,00
Valor Atual.: 
6.856,00
Red./Emissao: 
0236 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 16/07/2018
Numero......: 114
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
6.856,00
Original....: 
6.856,00
Valor Atual.: 
6.856,00
Contratado..: 
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 
09.012.033/0001-26
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0236 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 16/07/2018
Numero......: 114
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
6.856,00
Original....: 
6.856,00
Valor Atual.: 
6.856,00
Contratado..: 
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 
09.012.033/0001-26
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0236 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 16/07/2018
Numero......: 114
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
6.856,00
Original....: 
6.856,00
Valor Atual.: 
6.856,00
Contratado..: 
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 
09.012.033/0001-26
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2100
26/09/2018
 32902.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.021
02.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.0214.380,00
Red./Emissao: 
0296 - 26/09/2018
Red./Emissao: 
0296 - 26/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 16/07/2018
Red./Emissao: 
0296 - 26/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 16/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Aquisição de balanças para o Programa de Nutrição do Município que presta atendimentos através do NASF e aquisição de um bisturi eletrônico para procedimentos realizados pelos médicos do ESF.
              
Aquisição de balanças para o Programa de Nutrição do Município que presta atendimentos através do NASF e aquisição de um bisturi eletrônico para procedimentos realizados pelos médicos do ESF.
Red./Emissao: 
0296 - 26/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 16/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0296 - 26/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 16/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 
09.012.033/0001-26
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0296 - 26/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 16/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 
09.012.033/0001-26
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0296 - 26/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 16/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 
09.012.033/0001-26
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2100
26/09/2018
 32902.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.021
02.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.0214.380,00
Red./Emissao: 
0209 - 27/08/2018
Red./Emissao: 
0209 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
70 - 13/08/2018
Red./Emissao: 
0209 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
70 - 13/08/2018
Numero......: 89
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Serviço de substituição de 178 IPs c/ uso de cesta Aéreo Isolado de acordo com exigência da NR12, com potência de 100W, relés fotoelétricos eletrônicos e base para relé fotoelétrico, que atendam exigências da ABNT e certificados de laboratório credenciado no INMETRO com garantia de 10 anos e serviço de Serviço de substituição de 242 IPs c/ uso de cesta Aéreo Isolado de acordo com exigência da NR12, com potência de 150W, relés fotoelétricos eletrônicos e base para relé fotoelétrico, que atendam exigências da ABNT e certificados de laboratório credenciado no INMETRO com garantia de 10 anos
Red./Emissao: 
0209 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
70 - 13/08/2018
Numero......: 89
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
495.461,66
Original....: 
495.461,66
Valor Atual.: 
495.461,66
Red./Emissao: 
0209 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
70 - 13/08/2018
Numero......: 89
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
495.461,66
Original....: 
495.461,66
Valor Atual.: 
495.461,66
Contratado..: 
MASTER LED SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA
 CNPJ: 
26.231.270/0001-05
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0209 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
70 - 13/08/2018
Numero......: 89
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
495.461,66
Original....: 
495.461,66
Valor Atual.: 
495.461,66
Contratado..: 
MASTER LED SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA
 CNPJ: 
26.231.270/0001-05
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0209 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
70 - 13/08/2018
Numero......: 89
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
495.461,66
Original....: 
495.461,66
Valor Atual.: 
495.461,66
Contratado..: 
MASTER LED SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA
 CNPJ: 
26.231.270/0001-05
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2103
27/09/2018
 39702.07.00-15.452.0506-3390.39.00-2.055
02.07.00-15.452.0506-3390.39.00-2.05526.981,60
Red./Emissao: 
0211 - 29/08/2018
Red./Emissao: 
0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 91
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 91
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.999,00
Original....: 
3.999,00
Valor Atual.: 
3.999,00
Red./Emissao: 
0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 91
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.999,00
Original....: 
3.999,00
Valor Atual.: 
3.999,00
Contratado..: 
VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
 CNPJ: 
11.923.688/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 91
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.999,00
Original....: 
3.999,00
Valor Atual.: 
3.999,00
Contratado..: 
VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
 CNPJ: 
11.923.688/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 91
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.999,00
Original....: 
3.999,00
Valor Atual.: 
3.999,00
Contratado..: 
VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
 CNPJ: 
11.923.688/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2104
27/09/2018
 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024
02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024381,36
Red./Emissao: 
0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 91
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.999,00
Original....: 
3.999,00
Valor Atual.: 
3.999,00
Contratado..: 
VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
 CNPJ: 
11.923.688/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2104
27/09/2018
 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024
02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024381,36

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2105
27/09/2018
 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024
02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024862,41
Red./Emissao: 
0217 - 30/08/2018
Red./Emissao: 
0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
51 - 02/07/2018
Red./Emissao: 
0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
51 - 02/07/2018
Numero......: 97
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para Eventos Municipais, no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
51 - 02/07/2018
Numero......: 97
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
84.805,00
Original....: 
84.805,00
Valor Atual.: 
84.805,00
Red./Emissao: 
0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
51 - 02/07/2018
Numero......: 97
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
84.805,00
Original....: 
84.805,00
Valor Atual.: 
84.805,00
Contratado..: 
XR9 BANDA SHOW LTDA - ME
 CNPJ: 
14.927.260/0001-11
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
51 - 02/07/2018
Numero......: 97
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
84.805,00
Original....: 
84.805,00
Valor Atual.: 
84.805,00
Contratado..: 
XR9 BANDA SHOW LTDA - ME
 CNPJ: 
14.927.260/0001-11
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
51 - 02/07/2018
Numero......: 97
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
84.805,00
Original....: 
84.805,00
Valor Atual.: 
84.805,00
Contratado..: 
XR9 BANDA SHOW LTDA - ME
 CNPJ: 
14.927.260/0001-11
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2107
28/09/2018
 24802.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077
02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.157,39
Red./Emissao: 
0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
51 - 02/07/2018
Numero......: 97
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
84.805,00
Original....: 
84.805,00
Valor Atual.: 
84.805,00
Contratado..: 
XR9 BANDA SHOW LTDA - ME
 CNPJ: 
14.927.260/0001-11
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2107
28/09/2018
 24802.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077
02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.157,39

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2108
28/09/2018
 26802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040
02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0404.406,99
Red./Emissao: 
0249 - 27/09/2018
Red./Emissao: 
0249 - 27/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
65 - 21/09/2018
Red./Emissao: 
0249 - 27/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
65 - 21/09/2018
Numero......: 126
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Contratação da Companhia Seguradora total do veículo Toyota Etios contra colisão, incêndio, roubo, furto e danos causados a terceiros.
              
Contratação da Companhia Seguradora total do veículo Toyota Etios contra colisão, incêndio, roubo, furto e danos causados a terceiros.
Red./Emissao: 
0249 - 27/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
65 - 21/09/2018
Numero......: 126
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.169,04
Original....: 
1.169,04
Valor Atual.: 
1.169,04
Red./Emissao: 
0249 - 27/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
65 - 21/09/2018
Numero......: 126
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.169,04
Original....: 
1.169,04
Valor Atual.: 
1.169,04
Contratado..: 
PORTO SEGURO S/A
 CNPJ: 
02.149.205/0001-69
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0249 - 27/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
65 - 21/09/2018
Numero......: 126
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.169,04
Original....: 
1.169,04
Valor Atual.: 
1.169,04
Contratado..: 
PORTO SEGURO S/A
 CNPJ: 
02.149.205/0001-69
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0249 - 27/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
65 - 21/09/2018
Numero......: 126
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
1.169,04
Original....: 
1.169,04
Valor Atual.: 
1.169,04
Contratado..: 
PORTO SEGURO S/A
 CNPJ: 
02.149.205/0001-69
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2109
28/09/2018
 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001
02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0011.169,04
Red./Emissao: 
0208 - 27/08/2018
Red./Emissao: 
0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 21/06/2018
Red./Emissao: 
0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 21/06/2018
Numero......: 88
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Pavimentação de Via Urbana que  liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Geais ao Distrito de "Frei Eustáquio" a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.
As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação direta de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro municipal.
              
Pavimentação de Via Urbana que  liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Geais ao Distrito de "Frei Eustáquio" a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.
As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação direta de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro municipal.
Red./Emissao: 
0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 21/06/2018
Numero......: 88
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
640.029,46
Original....: 
640.029,46
Valor Atual.: 
640.029,46
Red./Emissao: 
0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 21/06/2018
Numero......: 88
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
640.029,46
Original....: 
640.029,46
Valor Atual.: 
640.029,46
Contratado..: 
MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ: 
02.751.673/0001-09
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 21/06/2018
Numero......: 88
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
640.029,46
Original....: 
640.029,46
Valor Atual.: 
640.029,46
Contratado..: 
MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ: 
02.751.673/0001-09
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 21/06/2018
Numero......: 88
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
640.029,46
Original....: 
640.029,46
Valor Atual.: 
640.029,46
Contratado..: 
MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ: 
02.751.673/0001-09
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2110
28/09/2018
 37802.07.00-15.451.0501-4490.51.00-1.121
02.07.00-15.451.0501-4490.51.00-1.12190.624,00
Red./Emissao: 
0298 - 21/09/2018
Red./Emissao: 
0298 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Red./Emissao: 
0298 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
              
Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
Red./Emissao: 
0298 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
10.800,00
Original....: 
10.800,00
Valor Atual.: 
10.800,00
Red./Emissao: 
0298 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
10.800,00
Original....: 
10.800,00
Valor Atual.: 
10.800,00
Contratado..: 
INFONEW INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 
16.779.286/0001-95
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0298 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
10.800,00
Original....: 
10.800,00
Valor Atual.: 
10.800,00
Contratado..: 
INFONEW INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 
16.779.286/0001-95
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0298 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
10.800,00
Original....: 
10.800,00
Valor Atual.: 
10.800,00
Contratado..: 
INFONEW INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 
16.779.286/0001-95
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2111
28/09/2018
 48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001
02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.00110.800,00
Red./Emissao: 
0228 - 10/09/2018
Red./Emissao: 
0228 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Red./Emissao: 
0228 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 107
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
              
Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
Red./Emissao: 
0228 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 107
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
18.900,00
Original....: 
18.900,00
Valor Atual.: 
18.900,00
Red./Emissao: 
0228 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 107
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
18.900,00
Original....: 
18.900,00
Valor Atual.: 
18.900,00
Contratado..: 
INFONEW INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 
16.779.286/0001-95
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0228 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 107
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
18.900,00
Original....: 
18.900,00
Valor Atual.: 
18.900,00
Contratado..: 
INFONEW INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 
16.779.286/0001-95
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0228 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
45 - 15/05/2018
Numero......: 107
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
18.900,00
Original....: 
18.900,00
Valor Atual.: 
18.900,00
Contratado..: 
INFONEW INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 
16.779.286/0001-95
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2111
28/09/2018
 48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001
02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.00110.800,00
Red./Emissao: 
0150 - 27/04/2018
Red./Emissao: 
0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
15 - 27/04/2018
Red./Emissao: 
0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
15 - 27/04/2018
Numero......: 37
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Contratação de Assessoria Jurídica, através da sociedade empresária denominada PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 22.082.393/0001-62, pela Prefeitura Municipal de Coqueiral e aos órgãos pertencentes à administração pública, referentes aos atos e procedimentos legais permitidos durante a  gestão.
              
Contratação de Assessoria Jurídica, através da sociedade empresária denominada PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 22.082.393/0001-62, pela Prefeitura Municipal de Coqueiral e aos órgãos pertencentes à administração pública, referentes aos atos e procedimentos legais permitidos durante a  gestão.
Red./Emissao: 
0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
15 - 27/04/2018
Numero......: 37
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
72.000,00
Original....: 
72.000,00
Valor Atual.: 
72.000,00
Red./Emissao: 
0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
15 - 27/04/2018
Numero......: 37
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
72.000,00
Original....: 
72.000,00
Valor Atual.: 
72.000,00
Contratado..: 
PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
 CNPJ: 
22.082.393/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
15 - 27/04/2018
Numero......: 37
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
72.000,00
Original....: 
72.000,00
Valor Atual.: 
72.000,00
Contratado..: 
PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
 CNPJ: 
22.082.393/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
15 - 27/04/2018
Numero......: 37
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
72.000,00
Original....: 
72.000,00
Valor Atual.: 
72.000,00
Contratado..: 
PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
 CNPJ: 
22.082.393/0001-62
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2114
28/09/2018
  5602.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.01524.000,00
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0296 - 26/09/2018
Red./Emissao: 
0296 - 26/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 16/07/2018
Red./Emissao: 
0296 - 26/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 16/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Aquisição de balanças para o Programa de Nutrição do Município que presta atendimentos através do NASF e aquisição de um bisturi eletrônico para procedimentos realizados pelos médicos do ESF.
              
Aquisição de balanças para o Programa de Nutrição do Município que presta atendimentos através do NASF e aquisição de um bisturi eletrônico para procedimentos realizados pelos médicos do ESF.
Red./Emissao: 
0296 - 26/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 16/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0296 - 26/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 16/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 
09.012.033/0001-26
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0296 - 26/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 16/07/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 
09.012.033/0001-26
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0236 - 12/09/2018
Red./Emissao: 
0236 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 16/07/2018
Red./Emissao: 
0236 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 16/07/2018
Numero......: 114
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Aquisição de balanças para o Programa de Nutrição do Município que presta atendimentos através do NASF e aquisição de um bisturi eletrônico para procedimentos realizados pelos médicos do ESF.
              
Aquisição de balanças para o Programa de Nutrição do Município que presta atendimentos através do NASF e aquisição de um bisturi eletrônico para procedimentos realizados pelos médicos do ESF.
Red./Emissao: 
0236 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 16/07/2018
Numero......: 114
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
6.856,00
Original....: 
6.856,00
Valor Atual.: 
6.856,00
Red./Emissao: 
0236 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 16/07/2018
Numero......: 114
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
6.856,00
Original....: 
6.856,00
Valor Atual.: 
6.856,00
Contratado..: 
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 
09.012.033/0001-26
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0236 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 16/07/2018
Numero......: 114
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
6.856,00
Original....: 
6.856,00
Valor Atual.: 
6.856,00
Contratado..: 
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 
09.012.033/0001-26
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0233 - 10/09/2018
Red./Emissao: 
0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
60 - 01/08/2018
Red./Emissao: 
0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
60 - 01/08/2018
Numero......: 111
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Constitui objeto do presente processo a aquisição de caixa de som, microfones, conectores, sirenes e componentes de som para melhor propagação na realização de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação.
              
Constitui objeto do presente processo a aquisição de caixa de som, microfones, conectores, sirenes e componentes de som para melhor propagação na realização de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação.
Red./Emissao: 
0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
60 - 01/08/2018
Numero......: 111
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
6.398,70
Original....: 
6.398,70
Valor Atual.: 
6.398,70
Red./Emissao: 
0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
60 - 01/08/2018
Numero......: 111
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
6.398,70
Original....: 
6.398,70
Valor Atual.: 
6.398,70
Contratado..: 
MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 
00.538.581/0001-10
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
60 - 01/08/2018
Numero......: 111
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
6.398,70
Original....: 
6.398,70
Valor Atual.: 
6.398,70
Contratado..: 
MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 
00.538.581/0001-10
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0222 - 03/09/2018
Red./Emissao: 
0222 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Red./Emissao: 
0222 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Numero......: 101
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Constitui objeto da presente licitação e o registro de preços para futuras aquisições de óleo lubrificantes, graxa e aditivos para manutenção dos veículos da frota municipal em atendimento a Administração Municipal de Coqueiral-MG, conforme descrito nas informações constantes no termo de referência anexo neste edital.
Red./Emissao: 
0222 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Numero......: 101
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
7.504,00
Original....: 
7.504,00
Valor Atual.: 
7.504,00
Red./Emissao: 
0222 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Numero......: 101
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
7.504,00
Original....: 
7.504,00
Valor Atual.: 
7.504,00
Contratado..: 
AVENIDA AUTO PECAS LTDA
 CNPJ: 
20.659.736/0001-83
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0222 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Numero......: 101
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
7.504,00
Original....: 
7.504,00
Valor Atual.: 
7.504,00
Contratado..: 
AVENIDA AUTO PECAS LTDA
 CNPJ: 
20.659.736/0001-83
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0304 - 18/09/2018
Red./Emissao: 
0304 - 18/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
57 - 06/08/2018
Red./Emissao: 
0304 - 18/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
57 - 06/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção, fornecimento e instalação de móveis planejados para a nova sala de estabilização, para acondicionamento de medicamentos e equipamentos no Pronto Atendimento Municipal, conforme quantidades e especificações constantes no Anexo I que o integra no presente edital.
              
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção, fornecimento e instalação de móveis planejados para a nova sala de estabilização, para acondicionamento de medicamentos e equipamentos no Pronto Atendimento Municipal, conforme quantidades e especificações constantes no Anexo I que o integra no presente edital.
Red./Emissao: 
0304 - 18/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
57 - 06/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0304 - 18/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
57 - 06/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
BRUNO INÁCIO
 CNPJ: 
22.080.377/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0304 - 18/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
57 - 06/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
BRUNO INÁCIO
 CNPJ: 
22.080.377/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0225 - 03/09/2018
Red./Emissao: 
0225 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Red./Emissao: 
0225 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Numero......: 104
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Constitui objeto da presente licitação e o registro de preços para futuras aquisições de óleo lubrificantes, graxa e aditivos para manutenção dos veículos da frota municipal em atendimento a Administração Municipal de Coqueiral-MG, conforme descrito nas informações constantes no termo de referência anexo neste edital.
Red./Emissao: 
0225 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Numero......: 104
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
16.512,80
Original....: 
16.512,80
Valor Atual.: 
16.512,80
Red./Emissao: 
0225 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Numero......: 104
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
16.512,80
Original....: 
16.512,80
Valor Atual.: 
16.512,80
Contratado..: 
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
 CNPJ: 
27.614.905/0001-08
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0225 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 13/07/2018
Numero......: 104
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
16.512,80
Original....: 
16.512,80
Valor Atual.: 
16.512,80
Contratado..: 
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
 CNPJ: 
27.614.905/0001-08
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
              
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
59.022,28
Original....: 
59.022,28
Valor Atual.: 
59.022,28
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
59.022,28
Original....: 
59.022,28
Valor Atual.: 
59.022,28
Contratado..: 
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 
17.766.976/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
59.022,28
Original....: 
59.022,28
Valor Atual.: 
59.022,28
Contratado..: 
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 
17.766.976/0001-72
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0233 - 10/09/2018
Red./Emissao: 
0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
60 - 01/08/2018
Red./Emissao: 
0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
60 - 01/08/2018
Numero......: 111
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Constitui objeto do presente processo a aquisição de caixa de som, microfones, conectores, sirenes e componentes de som para melhor propagação na realização de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação.
              
Constitui objeto do presente processo a aquisição de caixa de som, microfones, conectores, sirenes e componentes de som para melhor propagação na realização de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação.
Red./Emissao: 
0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
60 - 01/08/2018
Numero......: 111
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
6.398,70
Original....: 
6.398,70
Valor Atual.: 
6.398,70
Red./Emissao: 
0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
60 - 01/08/2018
Numero......: 111
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
6.398,70
Original....: 
6.398,70
Valor Atual.: 
6.398,70
Contratado..: 
MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 
00.538.581/0001-10
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA
60 - 01/08/2018
Numero......: 111
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
6.398,70
Original....: 
6.398,70
Valor Atual.: 
6.398,70
Contratado..: 
MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 
00.538.581/0001-10
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0238 - 12/09/2018
Red./Emissao: 
0238 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
63 - 07/08/2018
Red./Emissao: 
0238 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
63 - 07/08/2018
Numero......: 115
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Contratação de espaço para propaganda e prestação de serviço de locação de veículo e gravação/propaganda volante para as campanhas da Secretaria Municipal de Saúde.
Red./Emissao: 
0238 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
63 - 07/08/2018
Numero......: 115
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
5.400,00
Original....: 
5.400,00
Valor Atual.: 
5.400,00
Red./Emissao: 
0238 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
63 - 07/08/2018
Numero......: 115
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
5.400,00
Original....: 
5.400,00
Valor Atual.: 
5.400,00
Contratado..: 
JULIANO BENTO DA SILVA
 CNPJ: 
13.663.432/0001-24
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0238 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
63 - 07/08/2018
Numero......: 115
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
5.400,00
Original....: 
5.400,00
Valor Atual.: 
5.400,00
Contratado..: 
JULIANO BENTO DA SILVA
 CNPJ: 
13.663.432/0001-24
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0242 - 24/09/2018
Red./Emissao: 
0242 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 
0242 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 119
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 
0242 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 119
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
5.910,00
Original....: 
5.910,00
Valor Atual.: 
5.910,00
Red./Emissao: 
0242 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 119
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
5.910,00
Original....: 
5.910,00
Valor Atual.: 
5.910,00
Contratado..: 
DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.
 CNPJ: 
05.448.910/0001-55
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0242 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 119
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
5.910,00
Original....: 
5.910,00
Valor Atual.: 
5.910,00
Contratado..: 
DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.
 CNPJ: 
05.448.910/0001-55
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0243 - 24/09/2018
Red./Emissao: 
0243 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 
0243 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 120
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 
0243 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 120
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
2.090,00
Original....: 
2.090,00
Valor Atual.: 
2.090,00
Red./Emissao: 
0243 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 120
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
2.090,00
Original....: 
2.090,00
Valor Atual.: 
2.090,00
Contratado..: 
FORT MÓVEIS LTDA ME
 CNPJ: 
26.656.774/0001-69
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0243 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 120
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
2.090,00
Original....: 
2.090,00
Valor Atual.: 
2.090,00
Contratado..: 
FORT MÓVEIS LTDA ME
 CNPJ: 
26.656.774/0001-69
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0248 - 24/09/2018
Red./Emissao: 
0248 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 
0248 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 125
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 
0248 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 125
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.000,00
Original....: 
3.000,00
Valor Atual.: 
3.000,00
Red./Emissao: 
0248 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 125
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.000,00
Original....: 
3.000,00
Valor Atual.: 
3.000,00
Contratado..: 
OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
 CNPJ: 
29.285.692/0001-43
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0248 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 125
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.000,00
Original....: 
3.000,00
Valor Atual.: 
3.000,00
Contratado..: 
OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
 CNPJ: 
29.285.692/0001-43
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0244 - 24/09/2018
Red./Emissao: 
0244 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 
0244 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 121
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 
0244 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 121
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
11.619,00
Original....: 
11.619,00
Valor Atual.: 
11.619,00
Red./Emissao: 
0244 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 121
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
11.619,00
Original....: 
11.619,00
Valor Atual.: 
11.619,00
Contratado..: 
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 
00.874.929/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0244 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 121
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
11.619,00
Original....: 
11.619,00
Valor Atual.: 
11.619,00
Contratado..: 
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 
00.874.929/0001-40
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0241 - 24/09/2018
Red./Emissao: 
0241 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 
0241 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 118
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 
0241 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 118
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
28.470,00
Original....: 
28.470,00
Valor Atual.: 
28.470,00
Red./Emissao: 
0241 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 118
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
28.470,00
Original....: 
28.470,00
Valor Atual.: 
28.470,00
Contratado..: 
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
 CNPJ: 
07.897.039/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0241 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 118
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
28.470,00
Original....: 
28.470,00
Valor Atual.: 
28.470,00
Contratado..: 
DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
 CNPJ: 
07.897.039/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0247 - 24/09/2018
Red./Emissao: 
0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 
0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 124
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 
0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 124
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.686,00
Original....: 
3.686,00
Valor Atual.: 
3.686,00
Red./Emissao: 
0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 124
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.686,00
Original....: 
3.686,00
Valor Atual.: 
3.686,00
Contratado..: 
MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME
 CNPJ: 
27.933.196/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 124
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.686,00
Original....: 
3.686,00
Valor Atual.: 
3.686,00
Contratado..: 
MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME
 CNPJ: 
27.933.196/0001-23
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0245 - 24/09/2018
Red./Emissao: 
0245 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 
0245 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 122
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 
0245 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 122
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
6.758,00
Original....: 
6.758,00
Valor Atual.: 
6.758,00
Red./Emissao: 
0245 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 122
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
6.758,00
Original....: 
6.758,00
Valor Atual.: 
6.758,00
Contratado..: 
META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 
18.493.830/0001-63
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0245 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 122
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
6.758,00
Original....: 
6.758,00
Valor Atual.: 
6.758,00
Contratado..: 
META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 
18.493.830/0001-63
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0247 - 24/09/2018
Red./Emissao: 
0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 
0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 124
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 
0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 124
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.686,00
Original....: 
3.686,00
Valor Atual.: 
3.686,00
Red./Emissao: 
0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 124
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.686,00
Original....: 
3.686,00
Valor Atual.: 
3.686,00
Contratado..: 
MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME
 CNPJ: 
27.933.196/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 124
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.686,00
Original....: 
3.686,00
Valor Atual.: 
3.686,00
Contratado..: 
MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME
 CNPJ: 
27.933.196/0001-23
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0246 - 24/09/2018
Red./Emissao: 
0246 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 
0246 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 123
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 
0246 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 123
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
36.670,00
Original....: 
36.670,00
Valor Atual.: 
36.670,00
Red./Emissao: 
0246 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 123
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
36.670,00
Original....: 
36.670,00
Valor Atual.: 
36.670,00
Contratado..: 
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 
09.012.033/0001-26
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0246 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 123
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
36.670,00
Original....: 
36.670,00
Valor Atual.: 
36.670,00
Contratado..: 
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 
09.012.033/0001-26
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0247 - 24/09/2018
Red./Emissao: 
0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 
0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 124
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 
0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 124
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.686,00
Original....: 
3.686,00
Valor Atual.: 
3.686,00
Red./Emissao: 
0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 124
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.686,00
Original....: 
3.686,00
Valor Atual.: 
3.686,00
Contratado..: 
MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME
 CNPJ: 
27.933.196/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 124
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
3.686,00
Original....: 
3.686,00
Valor Atual.: 
3.686,00
Contratado..: 
MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME
 CNPJ: 
27.933.196/0001-23
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0231 - 10/09/2018
Red./Emissao: 
0231 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
32 - 20/04/2018
Red./Emissao: 
0231 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
32 - 20/04/2018
Numero......: 110
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Prestação de Serviço para conserto de máquinas de costura industrial da Prefeitura Municipal de Coqueira, concedidas para o CRAS.
Red./Emissao: 
0231 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
32 - 20/04/2018
Numero......: 110
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
14.390,00
Original....: 
14.390,00
Valor Atual.: 
14.390,00
Red./Emissao: 
0231 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
32 - 20/04/2018
Numero......: 110
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
14.390,00
Original....: 
14.390,00
Valor Atual.: 
14.390,00
Contratado..: 
JUAREZ HENRIQUE DIVINO 77925327634
 CNPJ: 
13.429.392/0001-50
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0231 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
32 - 20/04/2018
Numero......: 110
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
14.390,00
Original....: 
14.390,00
Valor Atual.: 
14.390,00
Contratado..: 
JUAREZ HENRIQUE DIVINO 77925327634
 CNPJ: 
13.429.392/0001-50
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0240 - 24/09/2018
Red./Emissao: 
0240 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 
0240 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 117
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 
0240 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 117
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
7.457,00
Original....: 
7.457,00
Valor Atual.: 
7.457,00
Red./Emissao: 
0240 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 117
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
7.457,00
Original....: 
7.457,00
Valor Atual.: 
7.457,00
Contratado..: 
ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME
 CNPJ: 
07.422.644/0001-17
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0240 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 117
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
7.457,00
Original....: 
7.457,00
Valor Atual.: 
7.457,00
Contratado..: 
ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME
 CNPJ: 
07.422.644/0001-17
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0240 - 24/09/2018
Red./Emissao: 
0240 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 
0240 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 117
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 
0240 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 117
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
7.457,00
Original....: 
7.457,00
Valor Atual.: 
7.457,00
Red./Emissao: 
0240 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 117
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
7.457,00
Original....: 
7.457,00
Valor Atual.: 
7.457,00
Contratado..: 
ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME
 CNPJ: 
07.422.644/0001-17
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0240 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
65 - 09/08/2018
Numero......: 117
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
7.457,00
Original....: 
7.457,00
Valor Atual.: 
7.457,00
Contratado..: 
ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME
 CNPJ: 
07.422.644/0001-17
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0250 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0250 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
75 - 13/09/2018
Red./Emissao: 
0250 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
75 - 13/09/2018
Numero......: 127
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
O presente processo licitatório faz necessário uma vez que os equipamentos das Unidades de Saúde necessitam de correção e manutenção nos equipamentos odontológicos para suprir a demanda de atendimentos os quais são utilizados os equipamentos descritos no Termo de Referência optando assim pelo Registro de Preço, visando o menor preço global.
Red./Emissao: 
0250 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
75 - 13/09/2018
Numero......: 127
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
27.600,00
Original....: 
27.600,00
Valor Atual.: 
27.600,00
Red./Emissao: 
0250 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
75 - 13/09/2018
Numero......: 127
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
27.600,00
Original....: 
27.600,00
Valor Atual.: 
27.600,00
Contratado..: 
MARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 07690743676
 CNPJ: 
29.035.442/0001-55
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0250 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
75 - 13/09/2018
Numero......: 127
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
27.600,00
Original....: 
27.600,00
Valor Atual.: 
27.600,00
Contratado..: 
MARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 07690743676
 CNPJ: 
29.035.442/0001-55
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
60 - 02/08/2018
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 
27.602.170/0001-00
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0250 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0250 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
75 - 13/09/2018
Red./Emissao: 
0250 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
75 - 13/09/2018
Numero......: 127
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
O presente processo licitatório faz necessário uma vez que os equipamentos das Unidades de Saúde necessitam de correção e manutenção nos equipamentos odontológicos para suprir a demanda de atendimentos os quais são utilizados os equipamentos descritos no Termo de Referência optando assim pelo Registro de Preço, visando o menor preço global.
Red./Emissao: 
0250 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
75 - 13/09/2018
Numero......: 127
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
27.600,00
Original....: 
27.600,00
Valor Atual.: 
27.600,00
Red./Emissao: 
0250 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
75 - 13/09/2018
Numero......: 127
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
27.600,00
Original....: 
27.600,00
Valor Atual.: 
27.600,00
Contratado..: 
MARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 07690743676
 CNPJ: 
29.035.442/0001-55
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0250 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
75 - 13/09/2018
Numero......: 127
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
27.600,00
Original....: 
27.600,00
Valor Atual.: 
27.600,00
Contratado..: 
MARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 07690743676
 CNPJ: 
29.035.442/0001-55
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
80.334,08
Original....: 
80.334,08
Valor Atual.: 
80.334,08
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0239 - 19/09/2018
Red./Emissao: 
0239 - 19/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
66 - 09/08/2018
Red./Emissao: 
0239 - 19/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
66 - 09/08/2018
Numero......: 116
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 

              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço; para a aquisição de patrulha mecanizada “retroescavadeira” 4 tempos, turbo alimentado, 4 cilindros, potência bruta mínima de 85ph, tração 4x4, peso operacional mínimo de 6.000kg, conforme contrato de repasse nº 2691.9003.753-0 / 858871 / 2017 / mapa / caixa, que entre si celebram a união federal por intermédio do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento representado pela caixa econômica federal, e o município de coqueiral, estado de minas gerais, através da secretaria municipal de obras públicas – departamento de agricultura e meio ambiente de Coqueiral-MG, objetivando a execução de ações relativas ao fomento ao setor agropecuário.
Red./Emissao: 
0239 - 19/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
66 - 09/08/2018
Numero......: 116
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
201.500,00
Original....: 
201.500,00
Valor Atual.: 
201.500,00
Red./Emissao: 
0239 - 19/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
66 - 09/08/2018
Numero......: 116
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
201.500,00
Original....: 
201.500,00
Valor Atual.: 
201.500,00
Contratado..: 
VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
 CNPJ: 
08.250.241/0001-09
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0239 - 19/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
66 - 09/08/2018
Numero......: 116
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
201.500,00
Original....: 
201.500,00
Valor Atual.: 
201.500,00
Contratado..: 
VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
 CNPJ: 
08.250.241/0001-09
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              
Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 
03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
29 - 07/05/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 
03.134.867/0001-28
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              
Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO
43 - 18/07/2018
Numero......: 2
0000 - 10/12/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 
08.381.374/0001-06
Vigencia....: 
10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: 
ENCERRADA





                         Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2018
Periodo..: Setembro

Data
Unidade
Fornecedor
CPF/CNPJ
Descrição
UN
Quantidade
Unitário
Total



13/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I
13.237.191/0001-51
Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas
SV
3,000
88,5900
265,77

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I
13.237.191/0001-51
Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas
SV
2,000
88,5900
177,18

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I
13.237.191/0001-51
Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas
SV
3,000
88,5900
265,77

17/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I
13.237.191/0001-51
Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas
SV
3,000
88,5900
265,77

20/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I
13.237.191/0001-51
Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas
SV
3,000
88,5900
265,77

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I
13.237.191/0001-51
Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas
SV
2,000
88,5900
177,18

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I
13.237.191/0001-51
Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas
SV
5,000
88,5900
442,95

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I
13.237.191/0001-51
Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas
SV
2,000
88,5900
177,18

04/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I
13.237.191/0001-51
Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas
SV
2,000
88,5900
177,18

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I
13.237.191/0001-51
Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas
SV
2,000
88,5900
177,18

17/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I
13.237.191/0001-51
Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas
SV
2,000
88,5900
177,18

14/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
068.997.566-09
Bolacha caseira amanteigada
KG
8,750
19,4900
170,54

14/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
068.997.566-09
Bolacha simples caseira
KG
8,750
18,8600
165,03

14/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
068.997.566-09
Rosca simples
KG
3,500
14,2500
49,88

14/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
068.997.566-09
pão caseiro simples
KG
5,750
13,1900
75,84

14/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
068.997.566-09
Biscoito de polvilho
KG
10,000
24,8300
248,30

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DISTAKPLOT LTDA.
04.901.166/0001-30
Prestação de serviço de plotagem tamanho A0, em papel sulfite comum, preto e branco.
SV
7,000
7,0000
49,00

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DISTAKPLOT LTDA.
04.901.166/0001-30
Prestação de serviço de plotagem tamanho A0, em papel sulfite comum, preto e branco.
SV
7,000
7,0000
49,00

14/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
219,257
4,7911
1.050,48

14/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
44,874
4,7911
215,00

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
57,520
3,7900
218,00

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
12,070
4,7911
57,83

17/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
28,896
4,7911
138,44

18/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
96,188
3,7900
364,55

19/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
67,037
3,7900
254,07

19/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
46,150
4,7911
221,11

19/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
20,008
4,7911
95,86

18/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
199,094
3,7900
754,57

18/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
180,285
3,7900
683,28

18/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
133,099
3,7900
504,45

14/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
374,842
3,7900
1.420,65

18/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
88,868
3,7900
336,81

18/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
149,995
4,7911
718,64

18/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
62,768
4,7911
300,73

17/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
157,991
4,7911
756,95

17/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
73,542
4,7911
352,35

17/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
38,985
4,7911
186,78

17/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
31,311
4,7911
150,01

19/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
383,397
3,7900
1.453,07

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
87,628
4,7911
419,83

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
73,739
4,7911
353,29

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
30,941
4,7911
148,24

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
424,008
3,7900
1.606,99

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
111,094
3,7900
421,05

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
66,070
3,7900
250,41

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
42,782
3,7900
162,14

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
39,234
3,7900
148,70

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
1.546,405
3,7900
5.860,87

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
67,267
4,7911
322,28

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
31,694
4,7911
151,85

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
30,466
4,7911
145,97

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
29,077
4,7911
139,31

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
10,280
4,7911
49,25

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
105,707
3,7900
400,63

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
98,702
3,7900
374,08

08/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
37,307
4,7911
178,74

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
64,185
4,7911
307,52

07/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
5,056
4,7911
24,22

13/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
119,842
3,7900
454,20

13/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
95,723
3,7900
362,79

13/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
37,064
4,7911
177,58

13/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
10,501
4,7911
50,31

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
48,284
4,7911
231,33

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
620,459
3,7900
2.351,54

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
64,721
4,7911
310,08

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
35,985
3,7900
136,38

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
87,982
3,7900
333,45

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
109,102
3,7900
413,50

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
155,847
3,7900
590,66

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
309,552
3,7900
1.173,20

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
448,206
3,7900
1.698,70

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
75,663
3,7900
286,76

28/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
40,896
4,9700
203,25

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
43,845
4,9700
217,91

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
42,126
4,9700
209,37

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
41,055
4,9700
204,04

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
38,175
4,9700
189,73

25/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
117,480
3,7900
445,25

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
65,685
4,9700
326,45

28/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
69,666
4,9700
346,24

28/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
109,782
4,9700
545,62

24/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
98,065
3,7900
371,67

24/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
43,680
4,7911
209,28

23/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
43,704
4,7911
209,39

28/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
30,588
3,7900
115,93

28/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
214,588
3,7900
813,29

27/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
5,002
4,9700
24,86

28/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
25,993
4,9700
129,19

27/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
257,286
3,7900
975,11

27/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
226,754
3,7900
859,40

27/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
126,962
3,7900
481,19

27/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
36,000
4,9700
178,92

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
66,398
4,9700
330,00

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
286,842
3,7900
1.087,13

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
171,100
3,7900
648,47

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
106,840
3,7900
404,92

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
117,834
4,9700
585,64

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
108,710
4,9700
540,29

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
67,951
4,9700
337,72

28/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
34,233
4,9700
170,14

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
263,977
3,7900
1.000,47

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
166,817
4,7911
799,24

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
28,731
4,7911
137,65

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
29,519
4,7911
141,43

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
620,459
3,7900
2.351,54

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
448,206
3,7900
1.698,70

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
309,552
3,7900
1.173,20

20/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
31,754
4,7911
152,14

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
155,847
3,7900
590,66

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
122,490
3,7900
464,24

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
88,847
4,7911
425,67

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
122,838
4,7911
588,53

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
59,038
4,7911
282,86

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
42,022
4,7911
201,33

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
101,021
3,7900
382,87

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
54,634
3,7900
207,06

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
97,954
3,7900
371,25

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
96,840
3,7900
367,02

04/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
40,540
4,7911
194,23

04/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
42,456
4,7911
203,41

04/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
66,098
4,7911
316,68

20/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
59,221
3,7900
224,45

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
30,791
4,7911
147,52

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
36,224
4,7911
173,55

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
43,395
4,7911
207,91

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
49,851
4,7911
238,84

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
42,097
4,7911
201,69

25/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MP INFORMATICA LTDA
26.204.770/0001-40
Micro Computador Processador I5, conforme descrição Termo Referência do Processo Licitatório nº 016/
UN
1,000
2.900,0000
2.900,00

19/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
01.404.158/0020-52
EF1 - 5º Ano Fundamental
UN
9,750
284,4132
2.772,89

19/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
01.404.158/0020-52
EF1 - 2º Ano Fundamental
UN
11,250
284,4132
3.199,51

19/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
01.404.158/0020-52
EF1 - 4º Ano Fundamental
UN
12,499
284,4132
3.554,99

19/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
01.404.158/0020-52
EF1 - 3º Ano Fundamental
UN
8,750
284,4132
2.488,50

19/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
01.404.158/0020-52
EF1 1º Ano Fundamental
UN
9,250
284,4132
2.630,71

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com
PCT
5,000
6,3000
31,50

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem
PCT
12,000
10,4000
124,80

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Polvilho azedo, textura fina e coloração branca. Isento de sujidades e mofos. Embalagem plástica, at
KG
2,000
5,5700
11,14

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa
UN
40,000
0,9800
39,20

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Ovos de galinha - SIM
DZ
5,000
3,8000
19,00

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Queijo tipo parmesão. Ralado, fresco. Isento de sujidades, insetos, mofos. Embalagem plástica, atóxi
PCT
10,000
1,4500
14,50

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Macarrão com ovos, tipo letrinhas. Enriquecido com ácido fólico e ferro. Após cozimento manter-se so
PCT
10,000
3,3000
33,00

19/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Ovos de galinha - SIM
DZ
30,000
3,8000
114,00

19/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e coloração branca. Isento de impurezas e empedrament
PCT
12,000
8,1000
97,20

19/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Carne de frango : (peito)  Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte
KG
60,000
5,4900
329,40

19/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados
KG
60,000
10,6000
636,00

19/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Lingüiça suína fina pura, preparada com partes comestíveis de suínos de boa qualidade. Embalagem plá
KG
20,000
10,0000
200,00

19/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem
PCT
24,000
10,4000
249,60

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr
UN
45,000
2,8200
126,90

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou
UN
16,000
0,9500
15,20

24/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr
UN
118,000
2,8200
332,76

24/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa
UN
226,000
0,9800
221,48

24/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou
UN
240,000
0,9500
228,00

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Batata doce. Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados e partes estragadas. Grau de amadur
KG
2,000
4,7500
9,50

13/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr
UN
141,000
2,8200
397,62

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração
KG
10,000
1,3000
13,00

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Cenoura amarela (mandioquinha, jujuba, batata salsa).
KG
2,000
6,0000
12,00

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Ovos de galinha - SIM
DZ
2,000
3,8000
7,60

13/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr
UN
45,000
2,8200
126,90

19/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer
LA
12,000
4,7000
56,40

13/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa
UN
160,000
0,9800
156,80

13/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou
UN
239,000
0,9500
227,05

13/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou
UN
240,000
0,9500
228,00

19/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl
L
20,000
3,4200
68,40

19/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Milho verde. Embalagem contendo peso drenado de 200grs.
LA
20,000
1,2000
24,00

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
CARÁ.TAMANHO MÉDIO COM CASCA DE COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA E SEM AMASSADOS E PARTES ESTRAGADAS.
KG
2,000
4,0000
8,00

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com
PCT
5,000
6,3000
31,50

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou
UN
20,000
0,9500
19,00

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
Batata palha.. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: id
PCT
4,000
8,5000
34,00

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
Chocolate granulado, contendo açúcar, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, amido de milho, esta
PCT
2,000
10,9000
21,80

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Ovos de galinha - SIM
DZ
2,000
3,8000
7,60

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr
UN
45,000
2,8200
126,90

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Batata doce. Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados e partes estragadas. Grau de amadur
KG
1,000
4,7500
4,75

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Carne de frango : (peito)  Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte
KG
15,000
5,4900
82,35

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados
KG
15,000
10,6000
159,00

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração
KG
10,000
1,3000
13,00

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Lingüiça suína fina pura, preparada com partes comestíveis de suínos de boa qualidade. Embalagem plá
KG
10,000
10,0000
100,00

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr
UN
40,000
2,8200
112,80

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
JORGE PAULO PEREIRA - ME
17.502.625/0001-54
Carne bovina (músculo em cubos), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dado
KG
5,000
14,9000
74,50

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl
L
20,000
3,4200
68,40

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
Pó para preparo de gelatina.Sabor limão . Isento de sujidades e mofos. Embalagem plástica, atóxica,
UN
10,000
0,7500
7,50

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
Pó para preparo de gelatina.Sabor abacaxi . Isento de sujidades e mofos. Embalagem plástica, atóxica
UN
15,000
0,7500
11,25

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
PÓ PARA PREPARO DE GELATINA.SABOR MORANGO . ISENTO DE SUJIDADES E MOFOS. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXIC
UN
20,000
0,7500
15,00

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer
LA
15,000
4,7000
70,50

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
JORGE PAULO PEREIRA - ME
17.502.625/0001-54
Salsicha fresca e apropriado para consumo
KG
2,000
4,7000
9,40

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Milho verde. Embalagem contendo peso drenado de 200grs.
LA
10,000
1,2000
12,00

14/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
17.766.976/0001-72
Serviço de restauração deste Cruzeiro Centenário
SV
0,081
136.268,9700
11.009,49

28/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA
494.954.536-15
Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo"
SV
1,000
1.788,8200
1.788,82

28/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA
237.922.306-82
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47
SV
1,000
1.000,0000
1.000,00

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
AREIA LAVADA MÉDIA
M3
14,000
55,0000
770,00

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
Brita granitica n° 01
M3
10,000
100,0000
1.000,00

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
Bloco cimento 10x20x40
UN
1.400,000
1,3000
1.820,00

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
Bloco cimento 15x20x40
UN
800,000
1,6000
1.280,00

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
Bloco cimento 10x20x40 (Canaleta)
UN
610,000
1,6000
976,00

25/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
Thinner 5 litros para laca e verniz
GI
3,000
53,0000
159,00

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
10.952.253/0001-19
CIMENTO CP II - SACO 50KG
SC
125,000
18,5000
2.312,50

20/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
09.070.645/0001-75
Laje pré moldada para forro
M3
60,060
28,9000
1.735,73

25/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: Terracota e a definir
LA
4,000
205,0000
820,00

25/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
Esmalte Sintético 3,6L
GI
11,000
80,0000
880,00

25/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
Selador de parede 18L
L
8,000
60,0000
480,00

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
PASTA CLASSIFICADORA 480 GRS SEM TIMBRE, COM GRAMPO PLÁSTICO ESTENDIDO. MEDIDAS: 345 X 235 MM. COR AZUL.
UN
136,000
3,5000
476,00

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO
11.360.324/0001-57
Serviço em telecomunicações
SV
1,000
800,0000
800,00

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI
07.681.483/0001-86
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PT
1.079,000
3,4400
3.711,76

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
18.269.125/0001-87
Item 01 - Tiras Reagentes tipo de faixa de leitura
UN
15.000,000
0,4024
6.036,00

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
18.269.125/0001-87
Item 02 - Glicosimetro - Medição de Gilcemia Capilar
UN
30,000
9,6463
289,39

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CENTRO MEDICO VARGINHA CMV LTDA
09.635.024/0002-72
Aclasta 5 mg/100ml-Embalagem contendo 1 frasco de 100ml de solução para apllicação intra venosa.
UN
1,000
1.500,0000
1.500,00

24/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TERRA-SUL LTDA - ME
12.087.335/0001-78
LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 21 TONELADAS SOBRE ESTEIRA
H
118,800
177,9000
21.134,52

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
05.548.429/0001-31
Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos
SV
0,959
83,4400
80,00

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
05.548.429/0001-31
Serviço de Internet link dedicado com velocidade mínima de 6(seis) Mbps Full Duplex
SV
1,000
500,7200
500,72

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
05.548.429/0001-31
Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil e
SV
1,000
139,5900
139,59

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
05.548.429/0001-31
Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos
SV
1,000
71,3100
71,31

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
05.548.429/0001-31
Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 5Mbps de download e 2048(dois mil e
SV
1,000
160,7700
160,77

28/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
WR CALCADOS EIRELI - ME
25.369.684/0001-24
CAMISETAS PV VERDE 2 CORES
UN
84,000
13,1400
1.103,76

28/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
WR CALCADOS EIRELI - ME
25.369.684/0001-24
CAMISETAS PV 8 CORES COM ARTE
UN
18,000
13,1400
236,52

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
65.308.835/0001-59
Locação aparelho médico respirtóriio CPAP
SV
3,000
400,0000
1.200,00

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
65.308.835/0001-59
LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110 VOTS PARA USO DOMICI-2878
SV
8,000
375,0000
3.000,00

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Pró service Comércio Ltda EPP
08.296.762/0001-99
OXIGÊNIO CILINDRO DE AÇO DE 10 M³
M3
9,000
118,7500
1.068,75

28/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Pró service Comércio Ltda EPP
08.296.762/0001-99
OXIGÊNIO CILINDRO DE AÇO DE 10 M³
M3
6,000
118,7500
712,50

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Pró service Comércio Ltda EPP
08.296.762/0001-99
OXIÊNIO CILINDRO DE AÇO 1 M³
M3
5,000
68,7500
343,75

28/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Pró service Comércio Ltda EPP
08.296.762/0001-99
OXIÊNIO CILINDRO DE AÇO 1 M³
M3
4,000
68,7500
275,00

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
18.966.739/0003-80
TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS
UN
115,000
1,9000
218,50

20/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2699-99
TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS
UN
129,842
1,9000
246,70

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)
MIN
94,000
0,2500
23,50

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
MINIMODENS COM PACOTE DE DADOS DE 1 GB OU SUPERIOR COM REDUÇÃO POSTERIOR DE VELOCIDADE APÓS ATINGIR
UN
0,849
74,8900
63,58

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS
MIN
9,000
0,7000
6,30

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS
MIN
44,000
0,7000
30,80

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS
MIN
6,000
0,7000
4,20

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS
MIN
10,000
0,7000
7,00

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
PACOTE DE DADOS 1 GB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE
SV
1,000
73,0000
73,00

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
PACOTE DE DADOS 1 GB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE
SV
8,000
73,0000
584,00

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
PACOTE DE DADOS 600MB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE
SV
1,000
49,9000
49,90

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)
MIN
1,960
0,2500
0,49

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)
MIN
46,000
0,2500
11,50

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)
MIN
18,000
0,2500
4,50

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA
MIN
47,000
0,2500
11,75

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA
MIN
4,960
0,2500
1,24

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA
MIN
44,840
0,2500
11,21

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA
MIN
2,000
0,2500
0,50

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)
MIN
397,000
0,2500
99,25

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)
MIN
262,000
0,2500
65,50

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)
MIN
95,000
0,2500
23,75

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)
MIN
75,000
0,2500
18,75

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)
MIN
16,000
0,2500
4,00

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)
SV
1,000
4,0000
4,00

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO
SV
45,000
4,0000
180,00

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)
SV
1,000
4,0000
4,00

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)
SV
2,000
4,0000
8,00

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)
SV
10,000
4,0000
40,00

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)
SV
45,000
4,0000
180,00

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO
SV
10,000
4,0000
40,00

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO
SV
1,000
4,0000
4,00

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO
SV
0,990
4,0000
3,96

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB
SV
1,000
0,0001
0,00

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
MINIMODENS COM PACOTE DE DADOS DE 1 GB OU SUPERIOR COM REDUÇÃO POSTERIOR DE VELOCIDADE APÓS ATINGIR
UN
0,849
74,8900
63,58

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)
MIN
16,000
0,2500
4,00

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONE
SV
4,000
74,9000
299,60

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB
SV
45,000
0,0001
0,00

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO
SV
23,000
0,5000
11,50

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB
SV
1,000
0,0001
0,00

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB
SV
2,000
0,0001
0,00

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB
SV
10,000
0,0001
0,00

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO
SV
2,000
4,0000
8,00

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE)
SV
3,000
10,0000
30,00

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE)
SV
8,000
10,0000
80,00

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
TORPEDOS SMS
SV
15,000
0,1000
1,50

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
TORPEDOS SMS
SV
34,000
0,1000
3,40

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO
SV
0,990
4,0000
3,96

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC1 MÓVEL - FIXO
MIN
23,000
0,2500
5,75

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC1 MÓVEL - FIXO
MIN
216,000
0,2500
54,00

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC1 MÓVEL - FIXO
MIN
89,000
0,2500
22,25

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC1 MÓVEL - FIXO
MIN
21,000
0,2500
5,25

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
ACESSO A CAIXA POSTAL
MIN
12,000
0,2500
3,00

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC 3 - LIGAÇÕES PARA FIXO
MIN
9,000
0,5000
4,50

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de atendimento ao cidadão via WEB
SV
1,000
814,9600
814,96

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpa
SV
1,000
560,2850
560,29

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Gestão de Tributos Municipais
SV
1,000
2.444,8800
2.444,88

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Licitações,Compras e Contratos
SV
1,000
1.426,1800
1.426,18

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Gerenciamento de Frotas
SV
1,000
339,5633
339,56

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de atendimento ao servidor via WEB
SV
1,000
152,8050
152,81

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos
SV
1,000
203,7400
203,74

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de gerenciamento de informações via WEB
SV
1,000
458,4150
458,42

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA)
SV
1,000
651,9680
651,97

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQN
SV
1,000
2.108,7090
2.108,71

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de contabilidade pública
SV
1,000
2.393,9450
2.393,95

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Folha de Pagamento
SV
1,000
1.976,2780
1.976,28

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema Integrado de Saúde
SV
1,000
3.056,1000
3.056,10

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Tesourarira
SV
1,000
407,4800
407,48

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Patrimônio
SV
1,000
356,5450
356,55

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Estoque
SV
1,000
305,6100
305,61

20/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CHAGAS & VENGA LTDA - ME
01.691.894/0001-76
COMPUTADOR PORTATIL - NOTEBOOK
UN
1,000
2.480,0000
2.480,00

20/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CHAGAS & VENGA LTDA - ME
01.691.894/0001-76
LEITORA DE CÓDIGO DE BARRAS
UN
1,000
130,0000
130,00

17/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
LUDMILA APARECIDA DE SOUZA
27.054.061/0001-98
NO BREAK
UN
7,000
325,0000
2.275,00

20/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CHAGAS & VENGA LTDA - ME
01.691.894/0001-76
ROTEADOR (WAN)
UN
4,000
84,0000
336,00

17/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
INFONEW INFORMATICA LTDA
16.779.286/0001-95
MICROCOMPUTADOR ( DESKTOP- BÁSICO)
UN
7,000
2.700,0000
18.900,00

28/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
INFONEW INFORMATICA LTDA
16.779.286/0001-95
MICROCOMPUTADOR ( DESKTOP- BÁSICO)
UN
4,000
2.700,0000
10.800,00

28/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
05.691.235/0001-90
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
CO
4.564,000
0,0800
365,12

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
05.691.235/0001-90
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
CO
31.535,000
0,0800
2.522,80

12/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
05.691.235/0001-90
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
CO
8.515,000
0,0800
681,20

28/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
05.691.235/0001-90
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
CO
25.765,000
0,0800
2.061,20

28/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
02.751.673/0001-09
IMPRIMAÇÃO
M2
15.360,000
5,9000
90.624,00

28/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
02.751.673/0001-09
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
M2
36.791,920
0,2700
9.933,82

28/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
XR9 BANDA SHOW LTDA - ME
14.927.260/0001-11
CONTRATAÇÃO DE BANDA LOCAL
SV
9,000
489,6650
4.406,99

28/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
XR9 BANDA SHOW LTDA - ME
14.927.260/0001-11
CONTRATAÇÃO DE DUPLA LOCAL OU REGIONAL
SV
1,000
1.157,3900
1.157,39

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
TAPETE RETANGULAR
UN
10,000
14,5000
145,00

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
11.387.190/0001-68
Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cm
UN
32,000
4,5500
145,60

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
CHUVEIRO ELÉTRICO
UN
2,000
47,0000
94,00

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Toalha de rosto, na cor verde, com barra em etamine para bordar, 85% Algodão no Mínimo - 50x80cm.
UN
10,000
8,5000
85,00

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
09.522.679/0001-53
Saco de lixo, saco plástico preto reforçado para lixo, capacidade 100 litros
UN
10,000
1,0000
10,00

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição: hipoclorito de sódio, h
UN
20,000
2,0000
40,00

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
BACIA REDONDA DE ALUMÍNIO
UN
2,000
11,9900
23,98

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
26.522.837/0001-94
lava louças líquido para pronto uso, contém tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem plástica res
UN
20,000
1,1500
23,00

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
mangueira flexível e baixa dureza, recomendado para uso doméstico ou profissional na jardinagem, agr
UN
1,000
202,0000
202,00

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Toalha de rosto, na cor verde, com barra em etamine para bordar, 85% Algodão no Mínimo - 50x80cm.
UN
5,000
8,5000
42,50

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
CANECA DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA
UN
1,000
15,5900
15,59

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Desodorizador de ar - (odorizador de ambientes), aerossol. Essências suaves. Tipo lavanda. Frasco de
UN
6,000
8,9900
53,94

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Prendedor de roupas de madeira
PCT
1,000
0,9800
0,98

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Sabão em barra, glicerinado neutro testado dermatologicamente. Embalagem com 5 unidades de 200gr cad
PCT
3,000
6,6000
19,80

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Copo descartável, material polipropileno atóxico, capacidade de 200ml, pacote com 100 unidades
UN
50,000
3,4300
171,50

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
TAPETE RETANGULAR
UN
10,000
14,5000
145,00

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Toalha de rosto, na cor branca, com barra em etamine para bordar, 85% Algodão no Mínimo - 50x80cm.
UN
5,000
8,5000
42,50

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coad
CX
100,000
7,5000
750,00

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
09.522.679/0001-53
Saco de lixo de 30 litros reforçado
PCT
10,000
5,0000
50,00

25/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
08.381.374/0001-06
SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES CHEVROLET
HH
1,119
45,0000
50,34

17/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
08.381.374/0001-06
SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLARE
HH
9,500
59,0000
560,50

17/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
08.381.374/0001-06
SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS IVECO
HH
12,500
59,0000
737,50

17/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
08.381.374/0001-06
SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT
HH
17,500
44,0000
770,00

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
08.381.374/0001-06
SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLKSWAGEM
HH
37,500
59,0000
2.212,50

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
08.381.374/0001-06
SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VALMET
HH
4,500
52,0000
234,00

17/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
08.381.374/0001-06
SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS IVECO
HH
7,000
59,0000
413,00

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
08.381.374/0001-06
SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT
HH
1,500
44,0000
66,00

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
08.381.374/0001-06
SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT
HH
7,000
44,0000
308,00

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
MILHO VERDE EM CONSERVA
LA
3,000
1,5500
4,65

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Carne bovina: (acém), moída no ato da entrega, fresca, resfriada, de coloração vermelha e brilhante,
KG
5,000
14,3000
71,50

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
LEITE DE VACA TIPO B 1L
LT
10,000
3,2900
32,90

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa
UN
50,000
1,1500
57,50

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d
KG
2,000
12,6000
25,20

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Carne de frango : (peito)  fresca, resfriada. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violad
KG
5,000
6,9900
34,95

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
Leite condensado em lata de 395 grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando f
LA
10,000
4,3000
43,00

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
CAFÉ TORRADO E MOÍDO
PCT
10,000
7,9500
79,50

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG
PCT
5,000
2,7000
13,50

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
Maionese - Emulsão homogênea de consistência cremosa, coloração levemente amarelada, odor e sabor ca
UN
3,000
3,5000
10,50

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Chocolate granulado, contendo açúcar, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, amido de milho, esta
PCT
1,000
6,6500
6,65

20/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid
DZ
3,000
4,8000
14,40

20/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
LEITE DE VACA TIPO B 1L
LT
3,000
3,2900
9,87

20/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão de queijo
KG
5,000
18,0000
90,00

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
MORTADELA DEFUMADA
KG
2,000
18,5000
37,00

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
MAÇÃ
KG
5,000
5,4500
27,25

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
LARANJA
KG
10,000
2,5000
25,00

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
CAFÉ TORRADO E MOÍDO
PCT
20,000
7,9500
159,00

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
chá de capim cidreira, caixa de 15 gramas contendo 15  sachês.
CX
2,000
3,2000
6,40

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
chá de camomila, caixa de 15 gramas contendo 15  sachês
CX
2,000
3,4000
6,80

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó
PCT
2,000
1,8000
3,60

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Biscoito de polvilho seco salgado. Embalagem plástica, atóxica, padronizada, contendo dados do produ
PCT
5,000
9,5000
47,50

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa
UN
100,000
1,1500
115,00

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão de queijo
KG
5,000
18,0000
90,00

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
LEITE DE VACA TIPO B 1L
LT
3,000
3,2900
9,87

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Apresuntado, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, mofos . Odor agradável. Embala
KG
2,000
14,5000
29,00

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradável
KG
2,000
30,0000
60,00

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
BANANAS
KG
5,000
2,9900
14,95

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão de queijo
KG
5,000
18,0000
90,00

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid
DZ
10,000
4,8000
48,00

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
LEITE DE VACA TIPO B 1L
LT
15,000
3,2900
49,35

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pó para gelatina vários sabores - 85grs
UN
10,000
0,9500
9,50

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com
PCT
5,000
6,4000
32,00

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Apresuntado, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, mofos . Odor agradável. Embala
KG
2,000
14,5000
29,00

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
BANANAS
KG
5,000
2,9900
14,95

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
LARANJA
KG
10,000
2,5000
25,00

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
MARACUJÁ
KG
5,000
6,1500
30,75

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Salsicha fresca e apropriado para consumo
KG
3,000
5,4900
16,47

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl
UN
3,000
3,3000
9,90

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradável
KG
2,000
30,0000
60,00

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d
KG
10,000
12,6000
126,00

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
IOGURTE NATURAL SABOR MORANGO
UN
100,000
0,9600
96,00

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad
UN
5,000
5,8500
29,25

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
18.269.930/0001-00
Paisagismo - Plantio de arbusto com altura de 50 a 10cm, em cava de 60x60x60cm. - 110352
SV
4,000
65,6900
262,76

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
18.269.930/0001-00
Limpeza final e Diversos - Limpeza final da obra - 110398
SV
57,270
1,9700
112,82

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
18.269.930/0001-00
Paisagismo - Plantio de grama esmeralda em rolo - 110376
SV
7,220
10,7600
77,69

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
18.269.930/0001-00
Alvenaria e Revestimento - Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com equipamento de projeção. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. - 110369
SV
26,360
5,7300
151,04

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
18.269.930/0001-00
Pintura - Aplicação Manual de Pintura c tinta latex acrílica em paredes, duas demãos. - 110373
SV
16,030
9,2700
148,60

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
18.269.930/0001-00
alvenaria e Revestimentos - Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) - 110368
SV
19,320
109,0300
2.106,46

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
18.269.930/0001-00
Alvenaria e Revestimentos - Emboço p/ recebimento d cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m² e 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. - 110370
SV
15,310
26,2600
402,04

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
18.269.930/0001-00
Alvenaria e Revestimentos - Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25mm. - 110371
SV
16,030
24,6100
394,50

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
18.269.930/0001-00
Alvenaria e Revestimentos - Rev. de Parede c Pedra Sao Tome 20x40cm, assentamento com argamassa traço 1:2:2 (ciment, saibro e areia média não peneirada), preparo manual da argamassa. - 110372
SV
15,310
143,2500
2.193,16

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
18.269.930/0001-00
Piso e Meio fio - Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (Cimento e areia) - 110367
SV
33,740
31,8400
1.074,28

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
18.269.930/0001-00
Piso e Meio fio - Piso cimentado E=1,5cm c/ argamassa1:3 cimento areia alisado colher sobre a base existente e argamassa em preparo mecanizado. - 110364
SV
34,520
29,7700
1.027,66

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
18.269.930/0001-00
Limpeza Final e Diversos - Tampo para banco em madeira formato "S".
SV
1,000
805,0600
805,06

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
18.269.930/0001-00
Limpeza Final e Diversos - Tampo para banco em madeira formato Meia Lua.
SV
1,000
591,9400
591,94

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
18.269.930/0001-00
Limpeza Final e Diversos - Banco de Madeira engastado floreira - 110400
SV
1,000
682,0200
682,02

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
18.269.930/0001-00
Limpeza final e Diversos - Mesa Redonda concreto c 4 banquetas - 110399
SV
1,000
571,3700
571,37

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
18.269.930/0001-00
Piso e Meio fio - Piso Tátil 25cmx25cm em cor amarela/vermelho - 110366
SV
0,300
73,9300
22,18

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
18.269.930/0001-00
Piso e meio fio - Ladrilho Hidraulico 30x30cm - 110365
SV
43,190
67,1900
2.901,94

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
18.269.930/0001-00
Pintura - Pintura Esmalte acetinado em madeira, duas demãos - 110374
SV
3,600
14,1600
50,98

25/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
JOSE MARIA PEREIRA - ME
00.840.246/0001-71
JOGO DE VELAS Nº 46480362
JG
1,000
49,6400
49,64

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
07.401.186/0001-30
PARAFUSO Nº6008008707009
UN
2,000
30,0700
60,14

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
07.401.186/0001-30
VIDRO LATERAL Nº6023013086000
UN
1,000
324,5100
324,51

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
07.401.186/0001-30
PORCA N°6012010014008
UN
2,000
21,3700
42,74

25/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
JOSE MARIA PEREIRA - ME
00.840.246/0001-71
JOGO DE CABOS DE VELAS Nº 55187805
JG
1,000
126,3100
126,31

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
07.401.186/0001-30
ROLAMENTO Nº4001035055007
UN
2,000
216,6000
433,20

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
REPARO CUICA DE FREIO COMPLETO Nº 2U0422547
UN
2,000
480,6550
961,31

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
FILTRO DE COMB.PRIMARIO Nº (2T2616787)
UN
1,000
168,3300
168,33

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
FILTRO COMB.PRIMARIO Nº ( 2T2616787)
UN
1,000
168,3300
168,33

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
DIAFRAGMA DE FREIO Nº 2T4525329
UN
2,000
17,0450
34,09

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
TERMINAL DE DIREÇÃO Nº A9416111220
UN
2,000
96,6850
193,37

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA Nº (2R0957019C)
UN
1,000
350,3700
350,37

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
SENSOR DE PRESSÃO DO OLEO Nº (2W0957019D)
UN
1,000
386,0300
386,03

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
SENSOR DE AR NA ADMISSÃO Nº (2R0957019D)
UN
1,000
272,6300
272,63

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
FILTRO DE COMB.SECUNDARIO Nº 2R0201512A
UN
1,000
140,2900
140,29

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
RETENTOR DE RODA TRASEIRA Nº 2TA501317A
UN
2,000
154,1450
308,29

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
RESERVATORIO DE AGUA Nº 2S0201021D
UN
1,000
970,2000
970,20

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
PALETA LIMPADOR DE PARABRISA Nº (2RD711275)
UN
1,000
221,4000
221,40

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
PARAFUSO 0MM DIAMETRO X 25MM NºA0099901001
UN
4,000
7,5750
30,30

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA Nº 2RD711275
UN
2,000
221,4050
442,81

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
PARABRISA DIANTEIRO Nº (999933352)
UN
1,000
2.443,4500
2.443,45

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
BATERIAS 150 AMP Nº(9999999999)
UN
1,000
1.551,1300
1.551,13

25/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
JOSE MARIA PEREIRA - ME
00.840.246/0001-71
BOBINA Nº 55189636
UN
1,000
366,5600
366,56

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
KIT DE BUCHAS DA SUSPENSÃO DIANT. NºFEM.00045144
UN
1,000
87,4300
87,43

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
TURBINA DO MOTOR (GARRET) Nº A0090969899
UN
1,000
2.621,9300
2.621,93

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
ROLAMENTO CARDAN Nº T14525059
UN
2,000
318,8600
637,72

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
MOLA DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA NºA3463205063
UN
1,000
211,8600
211,86

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIAT. NºA6934200120
UN
1,000
118,3700
118,37

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRAS Nº A4474200320
UN
1,000
92,9500
92,95

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
COXIM INFERIOR DA MOLA COMP.Nº A3093200177
UN
2,000
54,6800
109,36

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
CJ.FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIM NºA0004702290
UN
1,000
54,7400
54,74

27/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
11.923.688/0001-06
CONEXÃO MANGUEIRA (6V4674)
UN
1,000
73,8100
73,81

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR Nº (2T2616787)
UN
1,000
167,0400
167,04

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
FILTRO DE AR DO MOTOR Nº A00043009690097
UN
1,000
18,2500
18,25

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
FILTRO DE COMB.SECUNDARIA Nº(2R0201512A)
UN
1,000
140,2900
140,29

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
FILTRO DE COMB.SEGUNDARIO Nº 2R0201512A
UN
1,000
140,2900
140,29

27/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
11.923.688/0001-06
MANGUEIRA HIDRAULICO (6T1821)
UN
1,000
261,4800
261,48

27/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
11.923.688/0001-06
TERMINAL MANGUEIRA (6P5335)
UN
1,000
46,0700
46,07

27/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
11.923.688/0001-06
CILINDRO MESTRE DE FREIO (6V3175)
UN
1,000
862,4100
862,41

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
ARRUELA Nº122270A1
UN
2,000
4,7250
9,45

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
VENDADOR NºN14367
UN
2,000
8,6050
17,21

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
ANEL NºD30933
UN
2,000
40,7050
81,41

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
PINO Nº 75260976
UN
8,000
29,6575
237,26

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
PINO Nº148612A1
UN
2,000
12,4200
24,84

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
PINO Nº190682A1
UN
2,000
5,0650
10,13

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
PINO NºD37495
UN
12,000
40,3517
484,22

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
PINO NºD37614
UN
1,000
46,6600
46,66

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
VEDADOR Nº144278A1
UN
2,000
57,2900
114,58

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
ANEL NºE158728
UN
1,000
83,3900
83,39

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
RETENTOR Nº75261188
UN
2,000
20,3950
40,79

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
GANCHO NºD143406
UN
4,000
8,9075
35,63

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
11.923.688/0001-06
FILTRO DE COMBUSTIVEL Nº6J2673
UN
1,000
144,7500
144,75

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
11.923.688/0001-06
FILTRO LUBRIFICANTE Nº6U9153
UN
1,000
37,5000
37,50

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
11.923.688/0001-06
FILTRO COMBUSTIVEL Nº6N7847
UN
1,000
318,0000
318,00

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
11.923.688/0001-06
FILTRO DE AR INT.Nº 7X5312
UN
1,000
72,0700
72,07

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
11.923.688/0001-06
FILTRO DE AR EXT.Nº7W0522
UN
1,000
147,7500
147,75

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
11.923.688/0001-06
PARES DE LAMINA 3/4 8 FUROS Nº8J9826
UN
2,000
981,7400
1.963,48

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
ARRUELA CARRARO Nº311569A1
UN
2,000
46,6850
93,37

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
ARRUELA NºA48041
UN
2,000
0,8450
1,69

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
JOGO DE REPARO Nº1543269C1
UN
2,000
124,8750
249,75

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
JOGO DE REPARO Nº149582A1
UN
1,000
38,7300
38,73

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
JOGO DE REPARO Nº175251A1
UN
2,000
42,9450
85,89

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
ANEL DE VENTAÇÃO Nº181122A1
UN
2,000
6,9250
13,85

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
ARRUELA Nº122268A1
UN
1,000
10,2900
10,29

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
ARRUELA Nº 10316175
UN
12,000
3,2267
38,72

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
ANEL Nº2388217
UN
2,000
0,8450
1,69

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
ESPAÇADOR NºD141142
UN
2,000
103,4950
206,99

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
ESPAÇADOR NºD149298
UN
1,000
2,9600
2,96

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
ESPAÇADOR Nº10316175
UN
1,000
2,3200
2,32

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
ANEL DE VENDAÇÃO Nº181123A1
UN
2,000
22,6950
45,39

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
ANEL TRAVA Nº100555A1
UN
2,000
32,0550
64,11

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
ANEL Nº181144A1
UN
2,000
0,8450
1,69

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
ANEL Nº18114241
UN
2,000
17,3400
34,68

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
07.401.186/0001-30
ROLAMENTO Nº4001035067002
UN
2,000
325,4900
650,98

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
07.401.186/0001-30
RETENTOR Nº4002011082007
UN
2,000
238,8900
477,78

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
BUCHA Nº190684A1
UN
2,000
22,5300
45,06

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
BUCHA CARRARO Nº100520A1
UN
12,000
76,2158
914,59

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
07.401.186/0001-30
FILTRO DE COMBUSTIVEL Nº6025001187005
UN
1,000
240,5300
240,53

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
07.401.186/0001-30
FILTRO DE COMBUSTIVEL Nº6013006035007
UN
1,000
128,3900
128,39

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
07.401.186/0001-30
FILTRO DO MOTOR Nº6012001078004
UN
1,000
205,9900
205,99

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
BUCHA Nº181216A1
UN
2,000
228,4600
456,92

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
BUCHA CARRARO Nº100522A1
UN
8,000
127,2288
1.017,83

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
GUARNIÇÃO Nº181166A1
UN
2,000
1,2650
2,53

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
JUNTA N°366910A1
UN
2,000
21,8550
43,71

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
JUNTA ESFERICA Nº D136773
UN
2,000
54,8450
109,69

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
JUNTA UNIVERSAL Nº D150080
UN
2,000
32,4350
64,87

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
07.401.186/0001-30
PALHETA DO LIMPADOR Nº6023013395005
UN
1,000
150,6700
150,67

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
BUCHA NºD25279
UN
2,000
54,5250
109,05

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
BUCHA NºD149726
UN
2,000
24,1750
48,35

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
BUCHA NºD138047
UN
2,000
46,2700
92,54

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
BUCHA NºD141164
UN
12,000
8,1167
97,40

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
07.401.186/0001-30
BUCHA Nº 6008014701004
UN
4,000
24,5000
98,00

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
BUCHA NºD149725
UN
1,000
47,1700
47,17

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
BUCHA NºD141075
UN
1,000
40,4900
40,49

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
BUCHA NºD31140
UN
2,000
17,2550
34,51

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DYNABASE COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
06.924.970/0001-60
ESTABILIZANTE E IMPERMEABILIZANTE QUÍMICO
KG
137.050,000
0,4500
61.672,50

06/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA
15.754.475/0001-40
HOSPEDAGEM SITE PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
SV
1,000
453,3500
453,35

05/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas
CM
5,000
33,0400
165,20

17/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas
CM
6,000
33,0400
198,24

13/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas
CM
6,000
33,0400
198,24

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas
CM
5,000
33,0400
165,20

04/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas
CM
5,000
33,0400
165,20

20/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas
CM
6,000
33,0400
198,24

26/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas
CM
10,000
33,0400
330,40

17/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
27.614.905/0001-08
GRAXA NGL 3
TB
1,000
1.511,9000
1.511,90

21/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA 05648555881
19.277.764/0001-57
ÓLEO 5W30
CX
2,000
285,0000
570,00

17/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
27.614.905/0001-08
FLUIDO PARA FREIO DOT 3500
CX
1,000
156,0000
156,00

17/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
BRASIL LUBRIFICANTES LTDA
15.548.108/0001-90
ÓLEO 10W40
CX
2,000
310,0000
620,00

17/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
27.614.905/0001-08
FLUIDO PARA FREIO DOT 4500
CX
1,000
188,5000
188,50

17/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
27.614.905/0001-08
ÓLEO API CI 15W40
GL
13,000
142,0000
1.846,00

17/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
27.614.905/0001-08
ÓLEO PARA HIDRAULICO E FREIO UMIDO
GL
3,000
164,0000
492,00

17/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
27.614.905/0001-08
ÓLEO TRANSMISSÃO 80W90
GL
1,000
222,0000
222,00

19/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PE€AS LTDA.
00.836.942/0001-04
VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A
UN
1,000
79.800,0000
79.800,00

27/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MASTER LED SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA
26.231.270/0001-05
SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE IP 150W
PT
20,000
1.349,0800
26.981,60

03/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
BRUNO INÁCIO
22.080.377/0001-30
INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA
SV
9,000
90,0000
810,00

10/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
BRUNO INÁCIO
22.080.377/0001-30
INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA
SV
9,000
90,0000
810,00

11/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SEMPRE FUTURO EIRELI-ME
26.903.709/0001-90
EMISSÃO DE CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL
SV
5,000
270,0000
1.350,00

19/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PORTO SEGURO S/A
02.149.205/0001-69
CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA VEÍCULO GRAND SIENA
SV
1,000
1.506,8900
1.506,89

19/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PORTO SEGURO S/A
02.149.205/0001-69
CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA VEÍCULO UNO
SV
1,000
1.417,5800
1.417,58

28/09/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PORTO SEGURO S/A
02.149.205/0001-69
CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA VEÍCULO ETIOS
SV
1,000
1.169,0400
1.169,04
Total Geral
547.870,77