Setembro de 2018

Transparência

Atualizado em: 02/05/2025 às 10h41

Setembro de 2018

AVALIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Setembro/2018




                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Periodo..: Setembro

Receita
Código
No período
Até o periodo


Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.1.1.3.03.01 14.679,29 122.269,70
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1.1.1.3.03.04 919,34 10.868,99
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1.1.1.8.01.01 21.018,26 262.080,10
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1.1.1.8.01.01 708,42 2.246,60
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.1.1.8.01.01 4.972,82 42.220,54
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.01.01 1.103,99 19.108,82
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 1.1.1.8.01.04 15.322,58 184.537,14
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 1.1.1.8.02.03 18.291,85 220.359,49
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.1.1.8.02.03 134,15 1.053,33
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 1.1.1.8.02.03 281,87 2.870,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.02.03 23,51 1.019,81
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1.1.2.1.01.01 1.568,00 224.812,21
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 1.1.2.1.01.01 0,00 345,76
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 1.1.2.1.01.01 302,96 1.484,91
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.2.1.01.01 25,02 186,11
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 1.1.2.2.01.01 22.722,33 298.178,78
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 1.1.2.2.01.01 0,00 45,33
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 1.1.2.2.01.01 2.238,92 26.806,70
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.2.2.01.01 0,00 2.165,71
Total tributos arrecadados no periodo 104.313,31
Total tributos arrecadados ate o periodo 1.422.660,91




                         Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2018
Periodo..: Setembro

Red./Emissao:0016 - 01/01/2018



Numero......: 21777 - 30/12/1899
Concedente..: 
Beneficiario: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Objeto......: 
              
Vlr Original: 0,00
Vigencia....: 01/01/2018 A 31/12/2018
Situacao....: NORMAL
Total repassado no periodo     -97.470,00
Total repassado ate o periodo  -329.400,00




               Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2018
Periodo..: Setembro
Valores entregues pela Uniao - (III)
Total repassado no Periodo667.177,14
Total repassado ate o Periodo8.953.321,41
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
Total variacao (prevista)14.893.082,15
Total variacao (prevista-repassado ate o Periodo)5.939.760,74
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.08 Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.04 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.8.02.05 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148
1.7.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.07.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
1.7.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal
1.7.1.8.10.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.04 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.11.01 Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal
1.7.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal
2.4.1.8.01.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2.4.1.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.05.01 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal
2.4.1.8.10.01 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.02 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.1.8.10.06 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.07 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142
2.4.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal





               Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2018
Periodo..: Setembro
Valores entregues pelo Estado - (VI)
Total repassado no Periodo521.809,47
Total repassado ate o Periodo4.719.009,68
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
Total variacao (prevista)5.732.615,05
Total variacao (prevista-repassado ate o Periodo)1.013.605,37
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.05 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.2.8.02.09 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.04.01 Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal
1.7.2.8.07.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.10.01 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal
2.4.2.8.01.01 Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155
2.4.2.8.05.01 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.02 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.05 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.2.8.10.06 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.07 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142
2.4.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal





                                   Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2018
Receita

CÓDIGO
DESCRIÇÃO
VALOR ORÇADO


1 Receitas Correntes 24.416.435,60
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.812.038,40
1.1.1 Impostos 1.545.458,40
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 305.640,00
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 305.640,00
1.1.1.3.03.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 259.200,00
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 259.200,00
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 259.200,00
FONTE - 100.00 Recursos Ordinários 129.600,00 |50%
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 259.200,00
FONTE - 100.00 Recursos Ordinários 129.600,00 |50%
FONTE - 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 69.984,00 |27%
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 259.200,00
FONTE - 100.00 Recursos Ordinários 129.600,00 |50%
FONTE - 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 69.984,00 |27%
FONTE - 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 59.616,00 |23%
1.1.1.3.03.04 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 46.440,00
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 46.440,00
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 46.440,00
FONTE - 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 23.220,00 |50%
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 46.440,00
FONTE - 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 23.220,00 |50%
FONTE - 112.00 Serviços de Saúde 12.538,80 |27%
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 46.440,00
FONTE - 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 23.220,00 |50%
FONTE - 112.00 Serviços de Saúde 12.538,80 |27%
FONTE - 113.00 Serviços Educacionais 10.681,20 |23%
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios 1.239.818,40
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 886.518,00
1.1.1.8.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 640.278,00
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 325.998,00
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 325.998,00
FONTE - 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 162.999,00 |50%
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 325.998,00
FONTE - 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 162.999,00 |50%
FONTE - 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 88.019,46 |27%
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 325.998,00
FONTE - 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 162.999,00 |50%
FONTE - 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 88.019,46 |27%
FONTE - 118.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 74.979,54 |23%
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 82.080,00
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 82.080,00
FONTE - 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 41.040,00 |50%
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 82.080,00
FONTE - 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 41.040,00 |50%
FONTE - 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 22.161,60 |27%
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 82.080,00
FONTE - 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 41.040,00 |50%
FONTE - 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 22.161,60 |27%
FONTE - 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 18.878,40 |23%
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 178.200,00
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 178.200,00
FONTE - 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 89.100,00 |50%
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 178.200,00
FONTE - 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 89.100,00 |50%
FONTE - 129.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 48.114,00 |27%
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 178.200,00
FONTE - 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 89.100,00 |50%
FONTE - 129.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 48.114,00 |27%
FONTE - 142.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 40.986,00 |23%
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 54.000,00
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 54.000,00
FONTE - 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 27.000,00 |50%
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 54.000,00
FONTE - 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 27.000,00 |50%
FONTE - 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 14.580,00 |27%
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 54.000,00
FONTE - 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 27.000,00 |50%
FONTE - 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 14.580,00 |27%
FONTE - 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 12.420,00 |23%
1.1.1.8.01.04 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 246.240,00
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 230.040,00
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 230.040,00
FONTE - 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 115.020,00 |50%
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 230.040,00
FONTE - 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 115.020,00 |50%
FONTE - 147.00 Transferência do Salário-Educação 62.110,80 |27%
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 230.040,00
FONTE - 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 115.020,00 |50%
FONTE - 147.00 Transferência do Salário-Educação 62.110,80 |27%
FONTE - 148.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 52.909,20 |23%
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 16.200,00
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 16.200,00
FONTE - 149.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 8.100,00 |50%
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 16.200,00
FONTE - 149.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 8.100,00 |50%
FONTE - 150.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 4.374,00 |27%
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 16.200,00
FONTE - 149.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 8.100,00 |50%
FONTE - 150.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 4.374,00 |27%
FONTE - 151.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 3.726,00 |23%
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 353.300,40
1.1.1.8.02.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 353.300,40
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 255.960,00
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 255.960,00
FONTE - 152.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 127.980,00 |50%
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 255.960,00
FONTE - 152.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 127.980,00 |50%
FONTE - 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 69.109,20 |27%
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 255.960,00
FONTE - 152.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 127.980,00 |50%
FONTE - 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 69.109,20 |27%
FONTE - 154.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 58.870,80 |23%
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 140,40
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 140,40
FONTE - 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 70,20 |50%
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 140,40
FONTE - 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 70,20 |50%
FONTE - 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 37,91 |27%
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 140,40
FONTE - 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 70,20 |50%
FONTE - 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 37,91 |27%
FONTE - 157.00 Multas de Trânsito 32,29 |23%
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 70.200,00
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 70.200,00
FONTE - 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 35.100,00 |50%
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 70.200,00
FONTE - 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 35.100,00 |50%
FONTE - 188.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 18.954,00 |27%
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 70.200,00
FONTE - 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 35.100,00 |50%
FONTE - 188.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 18.954,00 |27%
FONTE - 189.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 16.146,00 |23%
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 27.000,00
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 27.000,00
FONTE - 190.00 Operações de Crédito Internas 13.500,00 |50%
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 27.000,00
FONTE - 190.00 Operações de Crédito Internas 13.500,00 |50%
FONTE - 191.00 Operações de Crédito Externas 7.290,00 |27%
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 27.000,00
FONTE - 190.00 Operações de Crédito Internas 13.500,00 |50%
FONTE - 191.00 Operações de Crédito Externas 7.290,00 |27%
FONTE - 192.00 Alienação de Bens 6.210,00 |23%
1.1.2 Taxas 266.580,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 116.640,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 96.120,00
1.1.2.1.01.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 96.120,00
1.1.2.1.01.01.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 86.400,00
1.1.2.1.01.01.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 86.400,00
FONTE - 193.00 Outras Receitas Não Primárias 86.400,00 |100%
1.1.2.1.01.01.02 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 2.160,00
1.1.2.1.01.01.02 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 200.00 Recursos Ordinários 2.160,00 |100%
1.1.2.1.01.01.03 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 5.400,00
1.1.2.1.01.01.03 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 5.400,00
FONTE - 201.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.400,00 |100%
1.1.2.1.01.01.04 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.160,00
1.1.2.1.01.01.04 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.160,00 |100%
1.1.2.1.02 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 20.520,00
1.1.2.1.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF 20.520,00
1.1.2.1.02.02.01 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal 16.200,00
1.1.2.1.02.02.01 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal 16.200,00
FONTE - 203.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 16.200,00 |100%
1.1.2.1.02.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 540,00
1.1.2.1.02.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 540,00
FONTE - 212.00 Serviços de Saúde 540,00 |100%
1.1.2.1.02.02.03 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 3.240,00
1.1.2.1.02.02.03 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 3.240,00
FONTE - 213.00 Serviços Educacionais 3.240,00 |100%
1.1.2.1.02.02.04 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 540,00
1.1.2.1.02.02.04 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 540,00
FONTE - 216.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 540,00 |100%
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 149.940,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 149.940,00
1.1.2.2.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços 149.940,00
1.1.2.2.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 129.420,00
1.1.2.2.01.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 120.420,00
1.1.2.2.01.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 120.420,00
FONTE - 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 120.420,00 |100%
1.1.2.2.01.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 9.000,00
1.1.2.2.01.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 9.000,00
FONTE - 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 9.000,00 |100%
1.1.2.2.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 2.160,00
1.1.2.2.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 218.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 2.160,00 |100%
1.1.2.2.01.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 16.200,00
1.1.2.2.01.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 16.200,00
FONTE - 219.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 16.200,00 |100%
1.1.2.2.01.01.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.160,00
1.1.2.2.01.01.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 2.160,00 |100%
1.2 Contribuições 192.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 192.000,00
1.2.4.0.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 192.000,00
1.2.4.0.00.01.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 192.000,00
1.2.4.0.00.01.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 192.000,00
FONTE - 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 192.000,00 |100%
1.3 Receita Patrimonial 110.200,00
1.3.2 Valores Mobiliários 110.200,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 106.200,00
1.3.2.1.00.01 Remuneração de Depósitos Bancários 106.200,00
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 15.200,00 |18,72%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.000,00 |1,23%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.000,00 |1,23%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 5.000,00 |6,16%
FONTE - 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 |12,32%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 5.000,00 |6,16%
FONTE - 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 |12,32%
FONTE - 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 5.000,00 |6,16%
FONTE - 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 |12,32%
FONTE - 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 257.00 Multas de Trânsito 1.000,00 |1,22%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 5.000,00 |6,16%
FONTE - 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 |12,32%
FONTE - 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 257.00 Multas de Trânsito 1.000,00 |1,22%
FONTE - 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 0,00 |0%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 5.000,00 |6,16%
FONTE - 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 |12,32%
FONTE - 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 257.00 Multas de Trânsito 1.000,00 |1,22%
FONTE - 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 0,00 |0%
FONTE - 229.05 Carteira do idoso 0,00 |0%
1.3.2.1.00.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 25.000,00
1.3.2.1.00.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 25.000,00
FONTE - 149.12 Tranplantes - Pulmão 25.000,00 |100%
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários 4.000,00
1.3.2.9.00.01 Outros Valores Mobiliários 4.000,00
1.3.2.9.00.01.01 Outros Valores Mobiliários - Principal 4.000,00
1.3.2.9.00.01.01.01 Outros Valores Mobiliários - Principal 2.000,00
1.3.2.9.00.01.01.01 Outros Valores Mobiliários - Principal 2.000,00
FONTE - 258.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 2.000,00 |100%
1.3.2.9.00.01.01.02 Outros Valores Mobiliários - Principal 2.000,00
1.3.2.9.00.01.01.02 Outros Valores Mobiliários - Principal 2.000,00
FONTE - 149.13 Transplantes - Coração 2.000,00 |100%
1.6 Receita de Serviços 2.172.500,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.100.500,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.100.500,00
1.6.1.0.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.100.500,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 2.100.500,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 2.100.500,00
FONTE - 149.14 Transplantes - Outros 2.100.500,00 |100%
1.6.9 Outros Serviços 72.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços 72.000,00
1.6.9.0.99.01 Outros Serviços 72.000,00
1.6.9.0.99.01.01 Outros Serviços - Principal 31.000,00
1.6.9.0.99.01.01.01 Outros Serviços - Principal 13.000,00
1.6.9.0.99.01.01.01 Outros Serviços - Principal 13.000,00
FONTE - 288.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 13.000,00 |100%
1.6.9.0.99.01.01.02 Outros Serviços - Principal 18.000,00
1.6.9.0.99.01.01.02 Outros Serviços - Principal 18.000,00
FONTE - 149.15 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC 18.000,00 |100%
1.6.9.0.99.01.02 Outros Serviços - Multas e Juros 40.000,00
1.6.9.0.99.01.02.01 Outros Serviços - Multas e Juros 20.000,00
1.6.9.0.99.01.02.01 Outros Serviços - Multas e Juros 20.000,00
FONTE - 289.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 20.000,00 |100%
1.6.9.0.99.01.02.02 Outros Serviços - Multas e Juros 20.000,00
1.6.9.0.99.01.02.02 Outros Serviços - Multas e Juros 20.000,00
FONTE - 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 20.000,00 |100%
1.6.9.0.99.01.03 Outros Serviços - Dívida Ativa 1.000,00
1.6.9.0.99.01.03.01 Outros Serviços - Dívida Ativa 500,00
1.6.9.0.99.01.03.01 Outros Serviços - Dívida Ativa 500,00
FONTE - 290.00 Operações de Crédito Internas 500,00 |100%
1.6.9.0.99.01.03.02 Outros Serviços - Dívida Ativa 500,00
1.6.9.0.99.01.03.02 Outros Serviços - Dívida Ativa 500,00
FONTE - 150.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 500,00 |100%
1.7 Transferências Correntes 20.069.697,20
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 12.783.082,15
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 12.783.082,15
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União 10.237.752,00
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 9.509.400,00
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.509.400,00
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.509.400,00
FONTE - 291.00 Operações de Crédito Externas 4.754.700,00 |50%
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.509.400,00
FONTE - 291.00 Operações de Crédito Externas 4.754.700,00 |50%
FONTE - 292.00 Alienação de Bens 2.567.538,00 |27%
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.509.400,00
FONTE - 291.00 Operações de Crédito Externas 4.754.700,00 |50%
FONTE - 292.00 Alienação de Bens 2.567.538,00 |27%
FONTE - 293.00 Outras Receitas Não Primárias 2.187.162,00 |23%
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 345.600,00
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 345.600,00
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 345.600,00
FONTE - 100.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 252.288,00 |73%
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 345.600,00
FONTE - 100.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 252.288,00 |73%
FONTE - 100.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 93.312,00 |27%
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 345.600,00
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 345.600,00
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 345.600,00
FONTE - 100.04 Recursos Próprios dos Consórcios 252.288,00 |73%
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 345.600,00
FONTE - 100.04 Recursos Próprios dos Consórcios 252.288,00 |73%
FONTE - 100.99 Recursos Ordinários 93.312,00 |27%
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 37.152,00
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 37.152,00
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 37.152,00
FONTE - 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 24.613,19 |66,25%
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 37.152,00
FONTE - 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 24.613,19 |66,25%
FONTE - 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 12.538,80 |33,75%
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 37.152,00
FONTE - 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 24.613,19 |66,25%
FONTE - 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 12.538,80 |33,75%
FONTE - 119.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 0,01 |0%
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 537.706,15
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 348.166,15
1.7.1.8.02.01.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 348.166,15
1.7.1.8.02.01.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 348.166,15
FONTE - 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 348.166,15 |100%
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 151.200,00
1.7.1.8.02.06.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 151.200,00
1.7.1.8.02.06.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 151.200,00
FONTE - 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 151.200,00 |100%
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 38.340,00
1.7.1.8.02.09.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 38.340,00
1.7.1.8.02.09.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 38.340,00
FONTE - 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 38.340,00 |100%
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 1.307.000,00
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 1.307.000,00
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 1.307.000,00
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 1.307.000,00
FONTE - 129.04 Benefícios eventuais 1.075.000,00 |82,25%
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 1.307.000,00
FONTE - 129.04 Benefícios eventuais 1.075.000,00 |82,25%
FONTE - 129.05 Carteira do idoso 83.000,00 |6,35%
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 1.307.000,00
FONTE - 129.04 Benefícios eventuais 1.075.000,00 |82,25%
FONTE - 129.05 Carteira do idoso 83.000,00 |6,35%
FONTE - 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 84.000,00 |6,43%
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 1.307.000,00
FONTE - 129.04 Benefícios eventuais 1.075.000,00 |82,25%
FONTE - 129.05 Carteira do idoso 83.000,00 |6,35%
FONTE - 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 84.000,00 |6,43%
FONTE - 129.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 65.000,00 |4,97%
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 1.307.000,00
FONTE - 129.04 Benefícios eventuais 1.075.000,00 |82,25%
FONTE - 129.05 Carteira do idoso 83.000,00 |6,35%
FONTE - 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 84.000,00 |6,43%
FONTE - 129.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 65.000,00 |4,97%
FONTE - 229.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 0,00 |0%
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 294.000,00
1.7.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 294.000,00
1.7.1.8.04.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 294.000,00
1.7.1.8.04.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 294.000,00
FONTE - 129.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 294.000,00 |100%
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 307.000,00
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação 149.000,00
1.7.1.8.05.01.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 149.000,00
1.7.1.8.05.01.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 149.000,00
FONTE - 129.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 149.000,00 |100%
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 54.000,00
1.7.1.8.05.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 54.000,00
1.7.1.8.05.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 54.000,00
FONTE - 129.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 54.000,00 |100%
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 74.000,00
1.7.1.8.05.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 74.000,00
1.7.1.8.05.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 74.000,00
FONTE - 129.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 74.000,00 |100%
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 30.000,00
1.7.1.8.05.09.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 30.000,00
1.7.1.8.05.09.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 30.000,00
FONTE - 129.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua 30.000,00 |100%
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 24.624,00
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 24.624,00
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 24.624,00
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 24.624,00
FONTE - 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 12.312,01 |50%
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 24.624,00
FONTE - 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 12.312,01 |50%
FONTE - 129.14 Serviço de Acolhimento Institucional 6.648,48 |27%
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 24.624,00
FONTE - 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 12.312,01 |50%
FONTE - 129.14 Serviço de Acolhimento Institucional 6.648,48 |27%
FONTE - 129.15 Serviço de Acolhimento em República 5.663,51 |23%
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 75.000,00
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União 75.000,00
1.7.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 75.000,00
1.7.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 75.000,00
FONTE - 129.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 75.000,00 |100%
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 5.732.615,05
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 5.732.615,05
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados 5.154.615,05
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS 4.406.735,05
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.406.735,05
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.406.735,05
FONTE - 129.18 Gestão do SUAS 1.278.815,90 |29,02%
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.406.735,05
FONTE - 129.18 Gestão do SUAS 1.278.815,90 |29,02%
FONTE - 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 1.992.500,00 |45,21%
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.406.735,05
FONTE - 129.18 Gestão do SUAS 1.278.815,90 |29,02%
FONTE - 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 1.992.500,00 |45,21%
FONTE - 129.99 Outros 1.135.419,15 |25,77%
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA 648.000,00
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 648.000,00
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 648.000,00
FONTE - 148.02 Saúde da Família 324.000,00 |50%
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 648.000,00
FONTE - 148.02 Saúde da Família 324.000,00 |50%
FONTE - 148.03 Agentes Comunitários da Saúde 174.960,00 |27%
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 648.000,00
FONTE - 148.02 Saúde da Família 324.000,00 |50%
FONTE - 148.03 Agentes Comunitários da Saúde 174.960,00 |27%
FONTE - 148.04 Saúde Bucal 149.040,00 |23%
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios 65.880,00
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 65.880,00
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 65.880,00
FONTE - 148.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 32.940,00 |50%
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 65.880,00
FONTE - 148.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 32.940,00 |50%
FONTE - 148.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 17.787,60 |27%
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 65.880,00
FONTE - 148.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 32.940,00 |50%
FONTE - 148.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 17.787,60 |27%
FONTE - 148.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 15.152,40 |23%
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 34.000,00
1.7.2.8.01.04.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 34.000,00
1.7.2.8.01.04.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 34.000,00
FONTE - 148.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 34.000,00 |100%
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 160.000,00
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 160.000,00
1.7.2.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 160.000,00
1.7.2.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 160.000,00
FONTE - 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 160.000,00 |100%
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 350.000,00
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 200.000,00
1.7.2.8.10.02.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 200.000,00
1.7.2.8.10.02.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 200.000,00
FONTE - 149.01 Teto Financeiro 200.000,00 |100%
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados 150.000,00
1.7.2.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 150.000,00
1.7.2.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 150.000,00
FONTE - 149.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 150.000,00 |100%
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados 68.000,00
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados 68.000,00
1.7.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 68.000,00
1.7.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 68.000,00
FONTE - 149.03 CEO - Centro Espec. Odontológica 68.000,00 |100%
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 1.554.000,00
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas  - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.554.000,00
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.554.000,00
1.7.5.8.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.554.000,00
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 1.554.000,00
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 1.554.000,00
FONTE - 149.04 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 1.494.000,00 |96,14%
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 1.554.000,00
FONTE - 149.04 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 1.494.000,00 |96,14%
FONTE - 149.05 CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador 60.000,00 |3,86%
1.9 Outras Receitas Correntes 60.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 60.000,00
1.9.2.1 Indenizações 45.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações 45.000,00
1.9.2.1.99.01 Outras Indenizações 45.000,00
1.9.2.1.99.01.01 Outras Indenizações - Principal 45.000,00
1.9.2.1.99.01.01.01 Outras Indenizações - Principal 20.000,00
1.9.2.1.99.01.01.01 Outras Indenizações - Principal 20.000,00
FONTE - 149.06 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro 20.000,00 |100%
1.9.2.1.99.01.01.02 Outras Indenizações - Principal 25.000,00
1.9.2.1.99.01.01.02 Outras Indenizações - Principal 25.000,00
FONTE - 150.02 Vigilância Sanitária 25.000,00 |100%
1.9.2.2 Restituições 15.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições 15.000,00
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições 15.000,00
1.9.2.2.99.01.01 Outras Restituições - Principal 15.000,00
1.9.2.2.99.01.01 Outras Restituições - Principal 15.000,00
FONTE - 149.07 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade 15.000,00 |100%
2 Receitas de Capital 2.110.000,00
2.4 Transferências de Capital 2.110.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 2.110.000,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 2.110.000,00
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 70.000,00
2.4.1.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 70.000,00
2.4.1.8.03.01.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 70.000,00
2.4.1.8.03.01.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 70.000,00
FONTE - 149.08 Terapia Renal Substitutiva 70.000,00 |100%
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 2.040.000,00
2.4.1.8.10.02 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 605.000,00
2.4.1.8.10.02.01 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal 605.000,00
2.4.1.8.10.02.01 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal 605.000,00
FONTE - 149.09 Transplantes - Córnea 605.000,00 |100%
2.4.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico 1.435.000,00
2.4.1.8.10.05.01 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal 1.435.000,00
2.4.1.8.10.05.01 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal 1.435.000,00
FONTE - 149.10 Transplantes - Rim 1.435.000,00 |100%
9 Deduções da Receita (-2.826.435,60)
9.5 FUNDEB (-2.826.435,60)
9.5.1 FUNDEB - Receitas Correntes (-2.826.435,60)
9.5.1.7 FUNDEB - Transferências Correntes (-2.826.435,60)
9.5.1.7.18 FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios (-1.914.699,60)
9.5.1.7.18.01 FUNDEB - Participação na Receita da União (-1.909.774,80)
9.5.1.7.18.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (-1.901.880,00)
9.5.1.7.18.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (-1.901.880,00)
9.5.1.7.18.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (-1.901.880,00)
FONTE - 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 1.901.880,00 |100%
9.5.1.7.18.01.05 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (-7.894,80)
9.5.1.7.18.01.05.01 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (-7.894,80)
9.5.1.7.18.01.05.01 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (-7.894,80)
FONTE - 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 7.894,80 |100%
9.5.1.7.18.06 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal (-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal (-4.924,80)
FONTE - 129.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 4.924,80 |100%
9.5.1.7.28 FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios (-911.736,00)
9.5.1.7.28.01 FUNDEB - Participação na Receita dos Estados (-911.736,00)
9.5.1.7.28.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS (-768.960,00)
9.5.1.7.28.01.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (-768.960,00)
9.5.1.7.28.01.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (-768.960,00)
FONTE - 148.01 PAB Fixo 768.960,00 |100%
9.5.1.7.28.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (-129.600,00)
9.5.1.7.28.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (-129.600,00)
9.5.1.7.28.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (-129.600,00)
FONTE - 148.05 Compensação de Especialidades Regionais 129.600,00 |100%
9.5.1.7.28.01.03 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (-13.176,00)
9.5.1.7.28.01.03.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-13.176,00)
9.5.1.7.28.01.03.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-13.176,00)
FONTE - 148.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 13.176,00 |100%
Total Geral Orcado (Receitas) 23.700.000,00




                                   Despesa

Função
Total Orçado


LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO 2.480.228,20
SEGURANCA PUBLICA 26.357,50
ASSISTENCIA SOCIAL 779.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL 1.076.000,00
SAUDE 5.427.092,50
EDUCACAO 5.008.250,00
CULTURA 1.717.700,00
URBANISMO 1.743.200,00
HABITACAO 312.500,00
SANEAMENTO 1.631.571,80
GESTAO AMBIENTAL 127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 64.700,00
AGRICULTURA 301.300,00
COMUNICACOES 10.000,00
TRANSPORTE 690.000,00
DESPORTO E LAZER 261.800,00
ENCARGOS ESPECIAIS 723.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 120.000,00


Sub-Função
Total Orçado


ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.711.393,19
COMUNICACAO SOCIAL 40.500,00
POLICIAMENTO 18.357,50
DEFESA CIVIL 8.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 403.200,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 258.800,00
PREVIDENCIA BASICA 474.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 602.000,00
ATENCAO BASICA 1.995.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.472.227,51
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 239.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 135.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 3.074.500,00
ENSINO MEDIO 268.500,00
ENSINO SUPERIOR 139.250,00
EDUCACAO INFANTIL 1.318.500,00
EDUCACAO ESPECIAL 20.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 114.700,00
DIFUSAO CULTURAL 1.603.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 330.000,00
SERVICOS URBANOS 1.115.200,00
HABITACAO URBANA 312.500,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.631.571,80
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 64.700,00
EXTENSAO RURAL 208.000,00
TELECOMUNICACOES 10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 690.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO 20.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 219.200,00
LAZER 22.600,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 120.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 203.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 120.000,00


Programa
Total Orçado


LEGISLATIVO 1.200.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA 1.887.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 1.761.227,51
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL 165.000,00
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 165.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 425.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 4.654.893,19
POLICIAMENTO CIVIL 8.000,00
POLICIAMENTO MILITAR 18.357,50
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 98.800,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 304.400,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES 237.800,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 602.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 100.000,00
ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA 243.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 2.851.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL 151.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 339.250,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 24.500,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL 1.623.600,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 86.200,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 482.500,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 583.200,00
SERVIÇOS FUNERARIOS 93.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 193.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 241.000,00
HABITAÇÃO URBANA 21.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.426.571,80
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 44.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 208.000,00
ESTRADAS VICINAIS 690.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 239.200,00
COMUNICAÇÃO 32.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 974.000,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 400.000,00
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 203.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 474.000,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 120.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 120.000,00


Conta Econômica
Total Orçado


DESPESAS CORRENTES 19.306.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.663.629,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.522.370,21
DESPESAS DE CAPITAL 4.274.000,00
INVESTIMENTOS 3.865.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 9.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 120.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 120.000,00


Fonte de Recurso
Total Orçado


Recursos Ordinários 11.337.407,50
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.992.500,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.852.892,50
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 36.000,00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 193.000,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 1.500.000,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 60.000,00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação 810.000,00
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 1.660.000,00
Outros 300.000,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 60.000,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 75.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE 30.000,00
Transferência do Salário-Educação 150.000,00
PAB Fixo 0,00
Saúde da Família 0,00
Agentes Comunitários da Saúde 0,00
Saúde Bucal 0,00
Compensação de Especialidades Regionais 0,00
Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 0,00
Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 0,00
Núcleo de Apoio Saúde da Família 0,00
Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.090.200,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 84.000,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 85.000,00
Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 70.000,00
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 80.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 165.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 69.000,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 0,00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 0,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 0,00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00
Outros 0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00
Transferência do Salário-Educação 0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00
Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00
TOTAL ORÇADO: 23.700.000,00

                               Quadro de Detalhamento da Despesa 

Órgão........................:  01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade......................:  01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA


FUNCIONAL
ECÔNOMICA
FONTE
RED.
ESPECIFICADO
VALOR ORÇADO


01 LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031.0001 LEGISLATIVO 1.200.000,00
01.031.0001.6.001 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. 467.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00    000 6 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00    000 6 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
FONTE 113.00 Serviços Educacionais 200.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 3190.16.00    000 7 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
01.031.0001.6.001 3190.16.00    000 7 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 5.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 3390.14.00    000 8 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
01.031.0001.6.001 3390.14.00    000 8 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 120.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 3390.30.00    000 9 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
01.031.0001.6.001 3390.30.00    000 9 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
FONTE 118.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 12.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 3390.33.00    000 10 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.33.00    000 10 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
FONTE 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 3390.36.00    000 11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.36.00    000 11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 20.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 3390.39.00    000 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
01.031.0001.6.001 3390.39.00    000 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 100.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 3390.92.00    000 13 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.92.00    000 13 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |100%
01.031.0001.6.002 MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA 12.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00    000 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00    000 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
FONTE 129.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 10.000,00 |100%
01.031.0001.6.002 3390.39.00    000 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
01.031.0001.6.002 3390.39.00    000 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 142.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 2.000,00 |100%
01.031.0001.6.003 PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS. 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00    000 16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00    000 16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
FONTE 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 150.000,00 |100%
01.031.0001.6.004 MANUTENÇAO DO SUBSIDIO 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00    000 17 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00    000 17 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 450.000,00 |100%
01.031.0001.6.005 MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO 4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00    000 18 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00    000 18 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 4.000,00 |100%
01.031.0001.6.006 MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00    000 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00    000 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 4.500,00 |100%
01.031.0001.6.007 FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00    000 20 A CLASSIFICAR 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00    000 20 A CLASSIFICAR 500,00
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 500,00 |100%
01.031.0001.5.001 AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00    000 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00    000 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.00 Recursos Ordinários 10.000,00 |100%
01.031.0001.5.002 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00    000 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00    000 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 7.000,00 |100%
01.031.0001.5.003 CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 30.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00    000 3 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00    000 3 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 |100%
01.031.0001.5.004 AQUISIÇAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL 30.000,00
01.031.0001.5.004 4490.52.00    000 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
01.031.0001.5.004 4490.52.00    000 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 30.000,00 |100%
01.031.0001.5.005 AQUISICAO DE TERRENO 35.000,00
01.031.0001.5.005 4490.61.00    000 5 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 35.000,00
01.031.0001.5.005 4490.61.00    000 5 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 35.000,00
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 35.000,00 |100%
                   
TOTAL Unidade 1.200.000,00

                   
TOTAL Unidade 1.200.000,00 1.200.000,00

Órgão........................:  02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade......................:  01 - GABINETE E ASSESSORIAS


FUNCIONAL
ECÔNOMICA
FONTE
RED.
ESPECIFICADO
VALOR ORÇADO


04 ADMINISTRACAO 651.600,00
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 611.100,00
04.122.0052 GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 611.100,00
04.122.0052.2.003 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE 458.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00    000 21 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 400.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00    000 21 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 400.000,00
FONTE 148.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 400.000,00 |100%
04.122.0052.2.003 3190.94.00    000 22 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
04.122.0052.2.003 3190.94.00    000 22 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 149.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.003 3390.14.00    000 23 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 28.000,00
04.122.0052.2.003 3390.14.00    000 23 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 28.000,00
FONTE 150.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 28.000,00 |100%
04.122.0052.2.003 3390.30.00    000 24 MATERIAL DE CONSUMO 20.500,00
04.122.0052.2.003 3390.30.00    000 24 MATERIAL DE CONSUMO 20.500,00
FONTE 151.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 20.500,00 |100%
04.122.0052.2.003 3390.33.00    000 25 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00
04.122.0052.2.003 3390.33.00    000 25 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00
FONTE 152.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 4.000,00 |100%
04.122.0052.2.003 3390.39.00    000 26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
04.122.0052.2.003 3390.39.00    000 26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.003 4590.52.00    000 27 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00
04.122.0052.2.003 4590.52.00    000 27 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00
FONTE 154.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 3.500,00 |100%
04.122.0052.2.005 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA   MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA 73.100,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00    000 28 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 68.600,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00    000 28 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 68.600,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 68.600,00 |100%
04.122.0052.2.005 3390.14.00    000 29 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.14.00    000 29 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.005 3390.30.00    000 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.30.00    000 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 157.00 Multas de Trânsito 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.005 3390.33.00    000 31 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
04.122.0052.2.005 3390.33.00    000 31 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 500,00 |100%
04.122.0052.2.005 3390.39.00    000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
04.122.0052.2.005 3390.39.00    000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 188.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 2.000,00 |100%
04.122.0052.2.006 SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS) 80.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00    000 33 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00    000 33 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.000,00
FONTE 189.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 40.000,00 |100%
04.122.0052.2.006 3390.91.00    000 34 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.000,00
04.122.0052.2.006 3390.91.00    000 34 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.000,00
FONTE 190.00 Operações de Crédito Internas 40.000,00 |100%
04.131 COMUNICACAO SOCIAL 40.500,00
04.131.0052 GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 40.500,00
04.131.0052.2.017 MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS 40.500,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00    000 35 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 22.500,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00    000 35 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 22.500,00
FONTE 191.00 Operações de Crédito Externas 22.500,00 |100%
04.131.0052.2.017 3190.11.00    000 36 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 11.000,00
04.131.0052.2.017 3190.11.00    000 36 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 11.000,00
FONTE 192.00 Alienação de Bens 11.000,00 |100%
04.131.0052.2.017 3390.30.00    000 37 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
04.131.0052.2.017 3390.30.00    000 37 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 193.00 Outras Receitas Não Primárias 2.000,00 |100%
04.131.0052.2.017 3390.39.00    000 38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.131.0052.2.017 3390.39.00    000 38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 200.00 Recursos Ordinários 5.000,00 |100%
                   
TOTAL Unidade 651.600,00
04 ADMINISTRACAO 1.095.200,00
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 1.095.200,00
04.122.0052 GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.095.200,00
04.122.0052.2.007 MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL 542.700,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00    000 39 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 53.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00    000 39 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 53.000,00
FONTE 201.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 53.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 3190.11.00    000 40 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 480.000,00
04.122.0052.2.007 3190.11.00    000 40 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 480.000,00
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 480.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 3190.92.00    000 41 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
04.122.0052.2.007 3190.92.00    000 41 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
FONTE 203.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 3.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 3190.94.00    000 42 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
04.122.0052.2.007 3190.94.00    000 42 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 212.00 Serviços de Saúde 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 3390.14.00    000 43 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
04.122.0052.2.007 3390.14.00    000 43 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 213.00 Serviços Educacionais 500,00 |100%
04.122.0052.2.007 3390.30.00    000 44 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.30.00    000 44 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 216.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 3390.33.00    000 45 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
04.122.0052.2.007 3390.33.00    000 45 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 200,00 |100%
04.122.0052.2.007 3390.36.00    000 46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.36.00    000 46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 218.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 3390.39.00    000 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
04.122.0052.2.007 3390.39.00    000 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 219.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 3.000,00 |100%
04.122.0052.2.012 MANUTENÇAO DO JUIZADO DE PEQUENAS CAUSAS E PROCON 3.500,00
04.122.0052.2.012 3390.14.00    000 48 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
04.122.0052.2.012 3390.14.00    000 48 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 500,00 |100%
04.122.0052.2.012 3390.30.00    000 49 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.122.0052.2.012 3390.30.00    000 49 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.012 3390.36.00    000 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
04.122.0052.2.012 3390.36.00    000 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.012 3390.39.00    000 51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
04.122.0052.2.012 3390.39.00    000 51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.013 CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO  - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS 60.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00    000 52 CONTRIBUIÇÕES 60.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00    000 52 CONTRIBUIÇÕES 60.000,00
FONTE 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 60.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS 339.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00    000 53 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00    000 53 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 5.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 3390.30.00    000 54 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
04.122.0052.2.015 3390.30.00    000 54 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 15.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 3390.33.00    000 55 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
04.122.0052.2.015 3390.33.00    000 55 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00 |100%
04.122.0052.2.015 3390.35.00    000 56 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 84.000,00
04.122.0052.2.015 3390.35.00    000 56 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 84.000,00
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 84.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 3390.36.00    000 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
04.122.0052.2.015 3390.36.00    000 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 8.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 3390.39.00    000 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
04.122.0052.2.015 3390.39.00    000 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
FONTE 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 200.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 3390.92.00    000 59 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
04.122.0052.2.015 3390.92.00    000 59 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
FONTE 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 20.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 3390.93.00    000 60 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
04.122.0052.2.015 3390.93.00    000 60 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
FONTE 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 4590.52.00    000 61 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00
04.122.0052.2.015 4590.52.00    000 61 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00
FONTE 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 5.500,00 |100%
04.122.0052.2.222 VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00    000 62 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00    000 62 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 150.000,00
FONTE 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 150.000,00 |100%
06 SEGURANCA PUBLICA 26.357,50
06.181 POLICIAMENTO 18.357,50
06.181.0102 POLICIAMENTO MILITAR 18.357,50
06.181.0102.2.018 MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS 18.357,50
06.181.0102.2.018 3390.30.00    000 63 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
06.181.0102.2.018 3390.30.00    000 63 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 15.000,00 |100%
06.181.0102.2.018 3390.39.00    000 64 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.357,50
06.181.0102.2.018 3390.39.00    000 64 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.357,50
FONTE 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 3.357,50 |100%
06.182 DEFESA CIVIL 8.000,00
06.182.0101 POLICIAMENTO CIVIL 8.000,00
06.182.0101.2.019 MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL 8.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00    000 65 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00    000 65 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 |100%
06.182.0101.2.019 3390.39.00    000 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
06.182.0101.2.019 3390.39.00    000 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 3.000,00 |100%
09 PREVIDENCIA SOCIAL 1.076.000,00
09.271 PREVIDENCIA BASICA 474.000,00
09.271.1312 CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 474.000,00
09.271.1312.2.009 PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS 474.000,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00    000 67 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 474.000,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00    000 67 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 474.000,00
FONTE 257.00 Multas de Trânsito 474.000,00 |100%
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 602.000,00
09.272.0181 INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 602.000,00
09.272.0181.2.010 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS 602.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00    000 68 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 602.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00    000 68 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 602.000,00
FONTE 258.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 602.000,00 |100%
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 44.700,00
19.573 DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316 PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316.2.004 MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL 38.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00    000 69 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00    000 69 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 288.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 14.000,00 |100%
19.573.1316.2.004 3390.36.00    000 70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.000,00
19.573.1316.2.004 3390.36.00    000 70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.000,00
FONTE 289.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 6.000,00 |100%
19.573.1316.2.004 3390.39.00    000 71 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 18.000,00
19.573.1316.2.004 3390.39.00    000 71 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 18.000,00
FONTE 290.00 Operações de Crédito Internas 18.000,00 |100%
19.573.1316.2.082 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA 6.700,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00    000 72 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00    000 72 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 291.00 Operações de Crédito Externas 5.000,00 |100%
19.573.1316.2.082 3390.14.00    000 73 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
19.573.1316.2.082 3390.14.00    000 73 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
FONTE 292.00 Alienação de Bens 200,00 |100%
19.573.1316.2.082 3390.30.00    000 74 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
19.573.1316.2.082 3390.30.00    000 74 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 293.00 Outras Receitas Não Primárias 500,00 |100%
19.573.1316.2.082 3390.36.00    000 75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
19.573.1316.2.082 3390.36.00    000 75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 500,00 |100%
19.573.1316.2.082 3390.39.00    000 76 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
19.573.1316.2.082 3390.39.00    000 76 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 500,00 |100%
28 ENCARGOS ESPECIAIS 700.000,00
28.841 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 400.000,00
28.841.1304 SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 400.000,00
28.841.1304.1.003 AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS MED PROVIS 2043-20DE 28/07/00 PROVIAS SOMMA OUTRO 400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00    000 77 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00    000 77 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 400.000,00
FONTE 100.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 400.000,00 |100%
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 120.000,00
28.843.1315 SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 120.000,00
28.843.1315.2.020 JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA 120.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00    000 78 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 120.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00    000 78 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 120.000,00
FONTE 100.04 Recursos Próprios dos Consórcios 120.000,00 |100%
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 180.000,00
28.846.1310 CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 180.000,00
28.846.1310.2.011 CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP 180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00    000 79 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00    000 79 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 180.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 180.000,00 |100%
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 120.000,00
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 120.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 120.000,00
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 120.000,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00    000 80 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 120.000,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00    000 80 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 120.000,00
FONTE 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 120.000,00 |100%
                   
TOTAL Unidade 3.062.257,50
27 DESPORTO E LAZER 261.800,00
27.811 DESPORTO DE RENDIMENTO 20.000,00
27.811.0720 PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 20.000,00
27.811.0720.2.028 MANUTENÇAO DE QUADRAS ESPORTIVAS, CAMPOS DE FUTEBOL E ESTADIO MUNICIPAL 20.000,00
27.811.0720.2.028 3390.30.00    000 81 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
27.811.0720.2.028 3390.30.00    000 81 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 20.000,00 |100%
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 219.200,00
27.812.0720 PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 219.200,00
27.812.0720.2.030 MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER 59.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00    000 82 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00    000 82 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00
FONTE 119.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 30.000,00 |100%
27.812.0720.2.030 3390.30.00    000 83 MATERIAL DE CONSUMO 4.800,00
27.812.0720.2.030 3390.30.00    000 83 MATERIAL DE CONSUMO 4.800,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 4.800,00 |100%
27.812.0720.2.030 3390.31.00    000 84 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.31.00    000 84 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 6.000,00
FONTE 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 6.000,00 |100%
27.812.0720.2.030 3390.32.00    000 85 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.32.00    000 85 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.000,00
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 6.000,00 |100%
27.812.0720.2.030 3390.36.00    000 86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.36.00    000 86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.000,00
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 6.000,00 |100%
27.812.0720.2.030 3390.39.00    000 87 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
27.812.0720.2.030 3390.39.00    000 87 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 129.04 Benefícios eventuais 3.000,00 |100%
27.812.0720.2.030 3390.48.00    000 88 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.200,00
27.812.0720.2.030 3390.48.00    000 88 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.200,00
FONTE 129.05 Carteira do idoso 1.200,00 |100%
27.812.0720.2.030 4490.52.00    000 89 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
27.812.0720.2.030 4490.52.00    000 89 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 2.000,00 |100%
27.812.0720.2.031 MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 130.200,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00    000 90 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 17.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00    000 90 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 17.000,00
FONTE 129.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 17.000,00 |100%
27.812.0720.2.031 3190.11.00    000 91 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 100.000,00
27.812.0720.2.031 3190.11.00    000 91 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 100.000,00
FONTE 129.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 100.000,00 |100%
27.812.0720.2.031 3390.14.00    000 92 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.14.00    000 92 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 129.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 3.000,00 |100%
27.812.0720.2.031 3390.30.00    000 93 MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00
27.812.0720.2.031 3390.30.00    000 93 MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00
FONTE 129.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 1.200,00 |100%
27.812.0720.2.031 3390.33.00    000 94 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.400,00
27.812.0720.2.031 3390.33.00    000 94 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.400,00
FONTE 129.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 2.400,00 |100%
27.812.0720.2.031 3390.36.00    000 95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
27.812.0720.2.031 3390.36.00    000 95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
FONTE 129.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua 1.200,00 |100%
27.812.0720.2.031 3390.39.00    000 96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.39.00    000 96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 3.000,00 |100%
27.812.0720.2.031 3390.41.00    000 97 CONTRIBUIÇÕES 2.400,00
27.812.0720.2.031 3390.41.00    000 97 CONTRIBUIÇÕES 2.400,00
FONTE 129.14 Serviço de Acolhimento Institucional 2.400,00 |100%
27.812.0720.2.062 REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS 30.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00    000 98 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00    000 98 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 129.15 Serviço de Acolhimento em República 15.000,00 |100%
27.812.0720.2.062 3390.36.00    000 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
27.812.0720.2.062 3390.36.00    000 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 129.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 3.000,00 |100%
27.812.0720.2.062 3390.39.00    000 100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
27.812.0720.2.062 3390.39.00    000 100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 129.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 2.000,00 |100%
27.812.0720.2.062 4490.51.00    000 101 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
27.812.0720.2.062 4490.51.00    000 101 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
FONTE 129.18 Gestão do SUAS 10.000,00 |100%
27.813 LAZER 22.600,00
27.813.0473 DIFUSÃO CULTURAL 22.600,00
27.813.0473.2.081 CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA 6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00    000 102 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00    000 102 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 6.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL 16.600,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00    000 103 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00    000 103 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 3390.30.00    000 104 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.30.00    000 104 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 148.01 PAB Fixo 2.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 3390.31.00    000 105 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.31.00    000 105 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
FONTE 148.02 Saúde da Família 3.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 3390.32.00    000 106 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.32.00    000 106 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.000,00
FONTE 148.03 Agentes Comunitários da Saúde 2.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 3390.36.00    000 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.36.00    000 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 148.04 Saúde Bucal 2.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 3390.39.00    000 108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
27.813.0473.2.086 3390.39.00    000 108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 148.05 Compensação de Especialidades Regionais 1.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 3390.48.00    000 109 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 600,00
27.813.0473.2.086 3390.48.00    000 109 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 600,00
FONTE 148.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 600,00 |100%
27.813.0473.2.086 4490.52.00    000 110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
27.813.0473.2.086 4490.52.00    000 110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 148.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 1.000,00 |100%
                   
TOTAL Unidade 261.800,00
12 EDUCACAO 5.008.250,00
12.122 ADMINISTRACAO GERAL 187.500,00
12.122.0052 GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 172.500,00
12.122.0052.2.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 42.500,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00    000 112 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00    000 112 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 148.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 10.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 3190.11.00    000 113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.11.00    000 113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 148.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 10.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 3190.13.00    000 114 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
12.122.0052.2.035 3190.13.00    000 114 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 5.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 3390.14.00    000 115 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
12.122.0052.2.035 3390.14.00    000 115 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 149.01 Teto Financeiro 2.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 3390.30.00    000 116 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
12.122.0052.2.035 3390.30.00    000 116 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 149.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 6.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 3390.33.00    000 117 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
12.122.0052.2.035 3390.33.00    000 117 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 149.03 CEO - Centro Espec. Odontológica 500,00 |100%
12.122.0052.2.035 3390.36.00    000 118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
12.122.0052.2.035 3390.36.00    000 118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
FONTE 149.04 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 4.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 3390.39.00    000 119 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.39.00    000 119 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 149.05 CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador 5.000,00 |100%
12.122.0052.2.039 AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS 80.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00    000 120 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 80.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00    000 120 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 80.000,00
FONTE 149.06 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro 80.000,00 |100%
12.122.0052.1.035 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO 50.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00    000 111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00    000 111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 148.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 50.000,00 |100%
12.122.1318 VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 15.000,00
12.122.1318.2.036 MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 15.000,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00    000 121 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00    000 121 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 149.07 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade 5.000,00 |100%
12.122.1318.2.036 3390.30.00    000 122 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
12.122.1318.2.036 3390.30.00    000 122 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 149.08 Terapia Renal Substitutiva 5.000,00 |100%
12.122.1318.2.036 3390.36.00    000 123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
12.122.1318.2.036 3390.36.00    000 123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
FONTE 149.09 Transplantes - Córnea 2.500,00 |100%
12.122.1318.2.036 3390.39.00    000 124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
12.122.1318.2.036 3390.39.00    000 124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 149.10 Transplantes - Rim 2.500,00 |100%
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 3.074.500,00
12.361.0018 PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 175.000,00
12.361.0018.2.116 REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS 125.000,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00    000 131 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00    000 131 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 150.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 15.000,00 |100%
12.361.0018.2.116 4490.51.00    000 132 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
12.361.0018.2.116 4490.51.00    000 132 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
FONTE 150.02 Vigilância Sanitária 10.000,00 |100%
12.361.0018.2.116 4490.51.00    000 132 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
FONTE 150.02 Vigilância Sanitária 10.000,00 |100%
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 100.000,00 |100%
12.361.0018.1.011 IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 50.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00    000 125 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00    000 125 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 149.11 Transplantes - Fígado 500,00 |100%
12.361.0018.1.011 3390.31.00    000 126 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
12.361.0018.1.011 3390.31.00    000 126 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
FONTE 149.12 Tranplantes - Pulmão 500,00 |100%
12.361.0018.1.011 3390.32.00    000 127 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
12.361.0018.1.011 3390.32.00    000 127 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
FONTE 149.13 Transplantes - Coração 8.000,00 |100%
12.361.0018.1.011 3390.36.00    000 128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.361.0018.1.011 3390.36.00    000 128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 149.14 Transplantes - Outros 500,00 |100%
12.361.0018.1.011 3390.39.00    000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
12.361.0018.1.011 3390.39.00    000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 149.15 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC 500,00 |100%
12.361.0018.1.011 4490.52.00    000 130 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
12.361.0018.1.011 4490.52.00    000 130 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 40.000,00 |100%
12.361.0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 100.000,00
12.361.0251.2.080 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL 100.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00    000 133 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00    000 133 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
FONTE 151.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 20.000,00 |100%
12.361.0251.2.080 3390.30.00    000 133 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
FONTE 151.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 20.000,00 |100%
FONTE 151.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 20.000,00 |100%
12.361.0251.2.080 3390.30.00    000 133 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
FONTE 151.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 20.000,00 |100%
FONTE 151.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 20.000,00 |100%
FONTE 151.03 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional 60.000,00 |100%
12.361.0403 PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 1.953.000,00
12.361.0403.2.060 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1.130.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00    000 135 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00    000 135 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
FONTE 152.01 Qualificação da Gestão do SUS 50.000,00 |100%
12.361.0403.2.060 3190.11.00    000 136 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 879.000,00
12.361.0403.2.060 3190.11.00    000 136 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 879.000,00
FONTE 152.02 Implantação de Ações e Serviços de Saúde 879.000,00 |100%
12.361.0403.2.060 3190.13.00    000 137 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00
12.361.0403.2.060 3190.13.00    000 137 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00
FONTE 152.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo 200.000,00 |100%
12.361.0403.2.060 3190.94.00    000 138 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
12.361.0403.2.060 3190.94.00    000 138 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 190.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 1.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB  40% -  ENSINO FUNDAMENTAL 45.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00    000 139 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00    000 139 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 190.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 10.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 3190.11.00    000 140 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.11.00    000 140 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 190.99 Recursos de Operações de Crédito 10.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 3190.13.00    000 141 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
12.361.0403.2.061 3190.13.00    000 141 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 191.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 5.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 3390.30.00    000 142 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
12.361.0403.2.061 3390.30.00    000 142 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 191.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 6.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 3390.36.00    000 143 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
12.361.0403.2.061 3390.36.00    000 143 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
FONTE 191.99 Recursos de Operações de Crédito 4.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 3390.39.00    000 144 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.39.00    000 144 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 192.01 Alienação de Bens Vinculadas à Educação 5.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 3390.48.00    000 145 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.48.00    000 145 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
FONTE 192.02 Alienação de Bens Vinculadas à Saúde 5.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE  APOIO PEDAGOGICO -  ENSINO FUNDAMENTAL 758.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00    000 146 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 52.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00    000 146 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 52.000,00
FONTE 192.03 Alienação de Bens Vinculados à Convênios 52.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3190.05.00    000 147 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 150.000,00
12.361.0403.2.066 3190.05.00    000 147 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 150.000,00
FONTE 192.99 Outras Alienação de Bens 150.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3190.11.00    000 148 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 205.000,00
12.361.0403.2.066 3190.11.00    000 148 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 205.000,00
FONTE 200.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 205.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3190.13.00    000 149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 132.000,00
12.361.0403.2.066 3190.13.00    000 149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 132.000,00
FONTE 200.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 132.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3190.94.00    000 150 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
12.361.0403.2.066 3190.94.00    000 150 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 200.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 1.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3390.14.00    000 151 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
12.361.0403.2.066 3390.14.00    000 151 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 200.04 Recursos Próprios dos Consórcios 2.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3390.30.00    000 152 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
12.361.0403.2.066 3390.30.00    000 152 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 200.99 Recursos Ordinários 45.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3390.31.00    000 153 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 2.500,00
12.361.0403.2.066 3390.31.00    000 153 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 2.500,00
FONTE 218.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 2.500,00 |100%
12.361.0403.2.066 3390.32.00    000 154 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 77.500,00
12.361.0403.2.066 3390.32.00    000 154 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 77.500,00
FONTE 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 2.500,00 |100%
12.361.0403.2.066 3390.32.00    000 154 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 77.500,00
FONTE 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 2.500,00 |100%
FONTE 219.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 75.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3390.36.00    000 155 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.361.0403.2.066 3390.36.00    000 155 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 219.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3390.39.00    000 156 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 86.000,00
12.361.0403.2.066 3390.39.00    000 156 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 86.000,00
FONTE 229.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 86.000,00 |100%
12.361.0403.1.037 AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 20.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00    000 134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00    000 134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 20.000,00 |100%
12.361.1208 MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 846.500,00
12.361.1208.2.076 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL 706.500,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00    000 158 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 92.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00    000 158 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 92.000,00
FONTE 229.04 Benefícios eventuais 92.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3190.11.00    000 159 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 150.000,00
12.361.1208.2.076 3190.11.00    000 159 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 150.000,00
FONTE 229.05 Carteira do idoso 150.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3190.13.00    000 160 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 103.000,00
12.361.1208.2.076 3190.13.00    000 160 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 103.000,00
FONTE 229.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 103.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3190.94.00    000 161 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
12.361.1208.2.076 3190.94.00    000 161 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 229.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 1.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.30.00    000 162 MATERIAL DE CONSUMO 209.000,00
12.361.1208.2.076 3390.30.00    000 162 MATERIAL DE CONSUMO 209.000,00
FONTE 229.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 10.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.30.00    000 162 MATERIAL DE CONSUMO 209.000,00
FONTE 229.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 10.000,00 |100%
FONTE 229.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 150.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.30.00    000 162 MATERIAL DE CONSUMO 209.000,00
FONTE 229.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 10.000,00 |100%
FONTE 229.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 150.000,00 |100%
FONTE 229.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 49.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.36.00    000 163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 21.000,00
12.361.1208.2.076 3390.36.00    000 163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 21.000,00
FONTE 229.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 1.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.36.00    000 163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 21.000,00
FONTE 229.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 1.000,00 |100%
FONTE 229.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua 20.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.39.00    000 164 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 120.000,00
12.361.1208.2.076 3390.39.00    000 164 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 120.000,00
FONTE 229.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 10.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.39.00    000 164 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 120.000,00
FONTE 229.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 10.000,00 |100%
FONTE 229.14 Serviço de Acolhimento Institucional 110.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.48.00    000 165 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 500,00
12.361.1208.2.076 3390.48.00    000 165 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 500,00
FONTE 229.15 Serviço de Acolhimento em República 500,00 |100%
12.361.1208.2.076 4490.52.00    000 166 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
12.361.1208.2.076 4490.52.00    000 166 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 229.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 10.000,00 |100%
12.361.1208.1.012 AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 140.000,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00    000 157 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00    000 157 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00
FONTE 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 40.000,00 |100%
12.361.1208.1.012 4490.52.00    000 157 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00
FONTE 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 40.000,00 |100%
FONTE 229.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 100.000,00 |100%
12.362 ENSINO MEDIO 268.500,00
12.362.0420 ENSINO MEDIO PROFISSIONAL 151.500,00
12.362.0420.2.069 MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES 151.500,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00    000 167 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00    000 167 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00
FONTE 229.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 60.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 3190.04.00    000 167 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00
FONTE 229.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 60.000,00 |100%
FONTE 229.18 Gestão do SUAS 10.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 3190.11.00    000 168 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
12.362.0420.2.069 3190.11.00    000 168 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
FONTE 229.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 30.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 3190.11.00    000 168 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
FONTE 229.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 30.000,00 |100%
FONTE 229.99 Outros 10.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 3190.13.00    000 169 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.000,00
12.362.0420.2.069 3190.13.00    000 169 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.000,00
FONTE 248.01 PAB Fixo 21.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 3190.13.00    000 169 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.000,00
FONTE 248.01 PAB Fixo 21.000,00 |100%
FONTE 248.02 Saúde da Família 5.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 3390.30.00    000 170 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
12.362.0420.2.069 3390.30.00    000 170 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 248.03 Agentes Comunitários da Saúde 10.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 3390.36.00    000 171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.362.0420.2.069 3390.36.00    000 171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 248.04 Saúde Bucal 500,00 |100%
12.362.0420.2.069 3390.39.00    000 172 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.362.0420.2.069 3390.39.00    000 172 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 248.05 Compensação de Especialidades Regionais 5.000,00 |100%
12.362.1208 MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 117.000,00
12.362.1208.2.029 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA - MEDIO 117.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00    000 173 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00    000 173 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 248.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 5.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 3390.30.00    000 173 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 248.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 5.000,00 |100%
FONTE 248.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 20.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 3390.30.00    000 173 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 248.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 5.000,00 |100%
FONTE 248.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 20.000,00 |100%
FONTE 248.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 20.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 3390.36.00    000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
12.362.1208.2.029 3390.36.00    000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
FONTE 248.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 10.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 3390.39.00    000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
12.362.1208.2.029 3390.39.00    000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
FONTE 248.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 10.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 3390.39.00    000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
FONTE 248.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 10.000,00 |100%
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 50.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 4490.52.00    000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
12.362.1208.2.029 4490.52.00    000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 249.01 Teto Financeiro 2.000,00 |100%
12.364 ENSINO SUPERIOR 139.250,00
12.364.0435 ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 139.250,00
12.364.0435.2.087 MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS 139.250,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00    000 177 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00    000 177 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 249.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 30.000,00 |100%
12.364.0435.2.087 3190.11.00    000 178 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15.000,00
12.364.0435.2.087 3190.11.00    000 178 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15.000,00
FONTE 249.03 CEO - Centro Espec. Odontológica 15.000,00 |100%
12.364.0435.2.087 3190.13.00    000 179 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.500,00
12.364.0435.2.087 3190.13.00    000 179 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.500,00
FONTE 249.04 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 5.500,00 |100%
12.364.0435.2.087 3390.18.00    000 180 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 78.000,00
12.364.0435.2.087 3390.18.00    000 180 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 78.000,00
FONTE 249.05 CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador 78.000,00 |100%
12.364.0435.2.087 3390.30.00    000 181 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
12.364.0435.2.087 3390.30.00    000 181 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 249.06 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro 5.000,00 |100%
12.364.0435.2.087 3390.36.00    000 182 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 250,00
12.364.0435.2.087 3390.36.00    000 182 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 250,00
FONTE 249.07 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade 250,00 |100%
12.364.0435.2.087 3390.39.00    000 183 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
12.364.0435.2.087 3390.39.00    000 183 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 249.08 Terapia Renal Substitutiva 2.500,00 |100%
12.364.0435.2.087 3390.49.00    000 184 AUXÍLIO-TRANSPORTE 3.000,00
12.364.0435.2.087 3390.49.00    000 184 AUXÍLIO-TRANSPORTE 3.000,00
FONTE 249.09 Transplantes - Córnea 3.000,00 |100%
12.365 EDUCACAO INFANTIL 1.318.500,00
12.365.0018 PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 230.000,00
12.365.0018.1.011 IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 50.000,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00    000 185 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00    000 185 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 249.10 Transplantes - Rim 500,00 |100%
12.365.0018.1.011 3390.31.00    000 186 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
12.365.0018.1.011 3390.31.00    000 186 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
FONTE 249.11 Transplantes - Fígado 500,00 |100%
12.365.0018.1.011 3390.32.00    000 187 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
12.365.0018.1.011 3390.32.00    000 187 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
FONTE 249.12 Tranplantes - Pulmão 8.000,00 |100%
12.365.0018.1.011 3390.36.00    000 188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.0018.1.011 3390.36.00    000 188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 249.13 Transplantes - Coração 500,00 |100%
12.365.0018.1.011 3390.39.00    000 189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
12.365.0018.1.011 3390.39.00    000 189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 249.14 Transplantes - Outros 500,00 |100%
12.365.0018.1.011 4490.52.00    000 190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
12.365.0018.1.011 4490.52.00    000 190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
FONTE 249.15 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC 40.000,00 |100%
12.365.0018.1.015 CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DONA LIA 180.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00    000 191 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00    000 191 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 10.000,00 |100%
12.365.0018.1.015 4490.51.00    000 191 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 10.000,00 |100%
FONTE 250.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 150.000,00 |100%
12.365.0018.1.015 4490.52.00    000 192 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
12.365.0018.1.015 4490.52.00    000 192 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
FONTE 250.02 Vigilância Sanitária 10.000,00 |100%
12.365.0018.1.015 4490.52.00    000 192 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
FONTE 250.02 Vigilância Sanitária 10.000,00 |100%
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 10.000,00 |100%
12.365.0403 PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 898.000,00
12.365.0403.2.063 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO  FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL 370.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00    000 196 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00    000 196 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
FONTE 252.01 Qualificação da Gestão do SUS 100.000,00 |100%
12.365.0403.2.063 3190.11.00    000 197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
12.365.0403.2.063 3190.11.00    000 197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
FONTE 252.02 Implantação de Ações e Serviços de Saúde 200.000,00 |100%
12.365.0403.2.063 3190.13.00    000 198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
12.365.0403.2.063 3190.13.00    000 198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
FONTE 252.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo 70.000,00 |100%
12.365.0403.2.064 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO  FUNDEB 40% -  EDUCAÇAO INFANTIL 15.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00    000 199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00    000 199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 290.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 5.000,00 |100%
12.365.0403.2.064 3390.30.00    000 200 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
12.365.0403.2.064 3390.30.00    000 200 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 290.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 4.000,00 |100%
12.365.0403.2.064 3390.36.00    000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
12.365.0403.2.064 3390.36.00    000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 290.99 Recursos de Operações de Crédito 3.000,00 |100%
12.365.0403.2.064 3390.39.00    000 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
12.365.0403.2.064 3390.39.00    000 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 291.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 3.000,00 |100%
12.365.0403.2.068 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO -  EDUCAÇAO INFANTIL 338.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00    000 203 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00    000 203 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
FONTE 291.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 200.000,00 |100%
12.365.0403.2.068 3190.13.00    000 204 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.000,00
12.365.0403.2.068 3190.13.00    000 204 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.000,00
FONTE 291.99 Recursos de Operações de Crédito 95.000,00 |100%
12.365.0403.2.068 3190.94.00    000 205 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
12.365.0403.2.068 3190.94.00    000 205 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 292.01 Alienação de Bens Vinculadas à Educação 1.000,00 |100%
12.365.0403.2.068 3390.14.00    000 206 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
12.365.0403.2.068 3390.14.00    000 206 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 292.02 Alienação de Bens Vinculadas à Saúde 1.000,00 |100%
12.365.0403.2.068 3390.30.00    000 207 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
12.365.0403.2.068 3390.30.00    000 207 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 292.03 Alienação de Bens Vinculados à Convênios 4.000,00 |100%
12.365.0403.2.068 3390.31.00    000 208 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 2.500,00
12.365.0403.2.068 3390.31.00    000 208 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 2.500,00
FONTE 292.99 Outras Alienação de Bens 2.500,00 |100%
12.365.0403.2.068 3390.32.00    000 209 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.500,00
12.365.0403.2.068 3390.36.00    000 210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.39.00    000 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 17.000,00
12.365.0403.1.010 CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL 125.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00    000 193 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00    000 193 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 251.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 15.000,00 |100%
12.365.0403.1.010 4490.51.00    000 194 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
12.365.0403.1.010 4490.51.00    000 194 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
FONTE 251.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 10.000,00 |100%
12.365.0403.1.010 4490.51.00    000 194 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
FONTE 251.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 10.000,00 |100%
FONTE 251.03 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional 100.000,00 |100%
12.365.0403.1.038 AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL 50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00    000 195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00    000 195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 50.000,00 |100%
12.365.0435 ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 180.000,00
12.365.0435.2.014 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE 100.000,00
12.365.0435.2.014 3390.30.00    000 212 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
12.365.0435.2.016 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ 80.000,00
12.365.0435.2.016 3390.30.00    000 213 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
12.365.1208 MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 10.500,00
12.365.1208.2.067 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL 10.500,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00    000 214 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
12.365.1208.2.067 3390.36.00    000 215 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.1208.2.067 3390.39.00    000 216 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.1208.2.067 4490.52.00    000 217 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
12.367 EDUCACAO ESPECIAL 20.000,00
12.367.0435 ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 20.000,00
12.367.0435.2.023 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE 20.000,00
12.367.0435.2.023 3390.30.00    000 218 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
13 CULTURA 1.717.700,00
13.391 PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 114.700,00
13.391.0471 MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 24.500,00
13.391.0471.2.072 MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 24.500,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00    000 219 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 21.000,00
13.391.0471.2.072 3390.30.00    000 220 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
13.391.0471.2.072 3390.36.00    000 221 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
13.391.0473 DIFUSÃO CULTURAL 4.000,00
13.391.0473.2.073 MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL 4.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00    000 222 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
13.391.0473.2.073 3390.39.00    000 223 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
13.391.0474 PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 86.200,00
13.391.0474.2.074 MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 86.200,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00    000 224 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 76.000,00
13.391.0474.2.074 3390.14.00    000 225 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.200,00
13.391.0474.2.074 3390.30.00    000 226 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
13.391.0474.2.074 3390.35.00    000 227 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00
13.391.0474.2.074 3390.36.00    000 228 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
13.391.0474.2.074 3390.39.00    000 229 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
13.392 DIFUSAO CULTURAL 1.603.000,00
13.392.0472 APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
13.392.0472.2.075 APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS 6.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00    000 230 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
13.392.0473 DIFUSÃO CULTURAL 1.597.000,00
13.392.0473.2.001 APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS 40.000,00
13.392.0473.2.001 3350.41.00    000 233 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00
13.392.0473.2.001 3390.30.00    000 234 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
13.392.0473.2.001 3390.31.00    000 235 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.36.00    000 236 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.39.00    000 237 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.48.00    000 238 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
13.392.0473.2.002 MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL 5.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00    000 239 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
13.392.0473.2.002 3390.39.00    000 240 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
13.392.0473.2.008 MANUTENCAO DAS ATIV SECR E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 10.000,00
13.392.0473.2.008 3390.30.00    000 241 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
13.392.0473.2.008 3390.36.00    000 242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
13.392.0473.2.008 3390.39.00    000 243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
13.392.0473.2.077 PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS 267.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00    000 244 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
13.392.0473.2.077 3390.30.00    000 245 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
13.392.0473.2.077 3390.31.00    000 246 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
13.392.0473.2.077 3390.36.00    000 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
13.392.0473.2.077 3390.39.00    000 248 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
13.392.0473.2.077 3390.48.00    000 249 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 20.000,00
13.392.0473.1.006 AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL 755.000,00
13.392.0473.1.006 4490.51.00    000 231 OBRAS E INSTALAÇÕES 755.000,00
13.392.0473.1.136 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES 510.000,00
13.392.0473.1.136 4490.51.00    000 232 OBRAS E INSTALAÇÕES 510.000,00
13.392.0473.3.023 REFORMA CLUBE FLEMMING LARSEN 10.000,00
13.392.0473.3.023 4490.51.00    000 250 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
                   
TOTAL Unidade 6.725.950,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 779.000,00
08.122 ADMINISTRACAO GERAL 107.000,00
08.122.0052 GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 107.000,00
08.122.0052.2.033 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 107.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00    000 251 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.200,00
08.122.0052.2.033 3190.11.00    000 252 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.000,00
08.122.0052.2.033 3190.94.00    000 253 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
08.122.0052.2.033 3390.14.00    000 254 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 12.300,00
08.122.0052.2.033 3390.30.00    000 255 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
08.122.0052.2.033 3390.36.00    000 256 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
08.122.0052.2.033 3390.39.00    000 257 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.500,00
08.122.0052.2.033 3390.93.00    000 258 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006 PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041 CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00    000 259 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 403.200,00
08.243.0122 AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 98.800,00
08.243.0122.2.038 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR 98.800,00
08.243.0122.2.038 3190.11.00    000 260 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 97.800,00
08.243.0122.2.038 3390.30.00    000 261 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.243.0123 ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 304.400,00
08.243.0123.2.040 MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 240.200,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00    000 262 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 56.200,00
08.243.0123.2.040 3190.11.00    000 263 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 65.000,00
08.243.0123.2.040 3350.43.00    000 264 SUBVENÇÕES SOCIAIS 40.000,00
08.243.0123.2.040 3390.30.00    000 265 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.32.00    000 266 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.36.00    000 267 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.39.00    000 268 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 19.000,00
08.243.0123.2.043 PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 64.200,00
08.243.0123.2.043 3190.13.00    000 269 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37.000,00
08.243.0123.2.043 3390.32.00    000 270 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.600,00
08.243.0123.2.043 3390.33.00    000 271 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00
08.243.0123.2.043 3390.36.00    000 272 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
08.243.0123.2.043 3390.39.00    000 273 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 600,00
08.243.0123.2.043 3390.48.00    000 274 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 6.000,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 258.800,00
08.244.0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES 237.800,00
08.244.0125.2.034 CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO 6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00    000 276 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
08.244.0125.2.044 MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS 174.600,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00    000 277 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 48.000,00
08.244.0125.2.044 3190.11.00    000 278 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 84.000,00
08.244.0125.2.044 3190.13.00    000 279 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.000,00
08.244.0125.2.044 3390.30.00    000 280 MATERIAL DE CONSUMO 5.200,00
08.244.0125.2.044 3390.32.00    000 281 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.200,00
08.244.0125.2.044 3390.36.00    000 282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.000,00
08.244.0125.2.044 3390.39.00    000 283 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.200,00
08.244.0125.2.220 CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO 43.200,00
08.244.0125.2.220 3390.41.00    000 284 CONTRIBUIÇÕES 43.200,00
08.244.0125.1.007 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF 14.000,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00    000 275 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00
08.244.0515 HABITAÇÃO URBANA 21.000,00
08.244.0515.2.048 MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL 21.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00    000 285 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
                   
TOTAL Unidade 779.000,00
10 SAUDE 5.427.092,50
10.122 ADMINISTRACAO GERAL 585.864,99
10.122.0052 GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 585.864,99
10.122.0052.2.222 VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 100.000,00
10.122.0052.2.222 3390.39.00    000 286 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
10.122.0052.4.001 ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS 479.364,99
10.122.0052.4.001 3190.04.00    000 288 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32.000,00
10.122.0052.4.001 3190.11.00    000 289 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 88.000,00
10.122.0052.4.001 3190.13.00    000 290 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 314.764,99
10.122.0052.4.001 3390.14.00    000 291 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.122.0052.4.001 3390.30.00    000 292 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
10.122.0052.4.001 3390.33.00    000 293 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
10.122.0052.4.001 3390.35.00    000 294 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00
10.122.0052.4.001 3390.36.00    000 295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
10.122.0052.4.001 3390.39.00    000 296 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
10.122.0052.4.001 3390.47.00    000 297 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00
10.122.0052.4.025 MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 1.500,00
10.122.0052.4.025 3390.14.00    000 298 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
10.122.0052.4.025 3390.39.00    000 299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.122.0052.3.034 AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ADM. GERAL DOS SERVIÇOS DA SAUDE 5.000,00
10.122.0052.3.034 4490.52.00    000 287 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
10.301 ATENCAO BASICA 1.995.000,00
10.301.0003 PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA 1.752.000,00
10.301.0003.4.002 MANUTENÇAO  ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PAB FIXO 301.000,00
10.301.0003.4.002 3190.11.00    000 300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 291.000,00
10.301.0003.4.002 3390.39.00    000 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
10.301.0003.4.022 MANUTENÇAO DA  ACADEMIA DA SAUDE 12.000,00
10.301.0003.4.022 3190.04.00    000 302 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
10.301.0003.4.022 3190.11.00    000 303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
10.301.0003.4.022 3390.30.00    000 304 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
10.301.0003.4.022 3390.39.00    000 305 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.301.0003.4.023 MANUTENÇAO  ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PSF 847.000,00
10.301.0003.4.023 3190.04.00    000 306 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 460.000,00
10.301.0003.4.023 3190.11.00    000 307 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 101.000,00
10.301.0003.4.023 3190.94.00    000 308 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0003.4.023 3390.30.00    000 309 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
10.301.0003.4.023 3390.36.00    000 310 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200.000,00
10.301.0003.4.023 3390.39.00    000 311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
10.301.0003.4.024 MANUTENÇAO  ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PACS 341.000,00
10.301.0003.4.024 3190.04.00    000 312 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 316.000,00
10.301.0003.4.024 3390.36.00    000 313 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 25.000,00
10.301.0003.4.026 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO CENTRO ODONTOLOGICO 109.000,00
10.301.0003.4.026 3190.04.00    000 314 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00
10.301.0003.4.026 3190.11.00    000 315 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 39.000,00
10.301.0003.4.026 3190.94.00    000 316 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0003.4.026 3390.30.00    000 317 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
10.301.0003.4.026 3390.39.00    000 318 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
10.301.0003.4.027 MANUTENÇAO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA - NASF 142.000,00
10.301.0003.4.027 3190.04.00    000 319 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 107.000,00
10.301.0003.4.027 3190.11.00    000 320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 34.000,00
10.301.0003.4.027 3190.94.00    000 321 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0264 ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA 243.000,00
10.301.0264.4.028 MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL 163.000,00
10.301.0264.4.028 3190.11.00    000 323 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 155.000,00
10.301.0264.4.028 3190.94.00    000 324 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0264.4.028 3390.39.00    000 325 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
10.301.0264.3.028 REFORMA , AMPLIACAO, CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS 80.000,00
10.301.0264.3.028 4490.51.00    000 322 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.472.227,51
10.302.0004 ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 1.522.227,51
10.302.0004.2.090 MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO 150.000,00
10.302.0004.2.090 3390.30.00    000 326 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
10.302.0004.2.090 3390.36.00    000 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 50.000,00
10.302.0004.2.090 3390.39.00    000 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
10.302.0004.4.005 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 1.149.500,00
10.302.0004.4.005 3190.04.00    000 332 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 300.000,00
10.302.0004.4.005 3190.11.00    000 333 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 339.000,00
10.302.0004.4.005 3190.16.00    000 334 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.302.0004.4.005 3190.92.00    000 335 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
10.302.0004.4.005 3190.94.00    000 336 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.302.0004.4.005 3390.14.00    000 337 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 30.000,00
10.302.0004.4.005 3390.30.00    000 338 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00
10.302.0004.4.005 3390.33.00    000 339 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
10.302.0004.4.005 3390.34.00    000 340 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 200.000,00
10.302.0004.4.005 3390.39.00    000 341 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 45.000,00
10.302.0004.4.005 3390.92.00    000 342 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
10.302.0004.4.005 3390.93.00    000 343 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
10.302.0004.4.033 CONSÓRCIO DE SAÚDE COM O SAMU E CISSUL 37.727,51
10.302.0004.4.033 3171.70.00    000 344 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 12.727,51
10.302.0004.4.033 3371.70.00    000 345 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 23.000,00
10.302.0004.4.033 4471.70.00    000 346 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.000,00
10.302.0004.3.021 AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 30.000,00
10.302.0004.3.021 4490.52.00    000 329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
10.302.0004.3.036 CONSTR E MELHORA POST SAUDE DAS COMU RURAIS: CAPITUVAS, ERMO DA B VISTA, FREI EU 5.000,00
10.302.0004.3.036 4490.51.00    000 330 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
10.302.0004.3.043 AQUISICAO DE SALA DE ESTABILIZACAO 150.000,00
10.302.0004.3.043 4490.52.00    000 331 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
10.302.0052 GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 950.000,00
10.302.0052.2.225 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES DE ASSITENCIA A SAÚDE 750.000,00
10.302.0052.2.225 3350.43.00    000 347 SUBVENÇÕES SOCIAIS 700.000,00
10.302.0052.2.225 3370.41.00    000 348 CONTRIBUIÇÕES 50.000,00
10.302.0052.4.001 ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS 200.000,00
10.302.0052.4.001 3371.70.00    000 349 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 200.000,00
10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 239.000,00
10.303.0004 ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 239.000,00
10.303.0004.4.004 MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 93.000,00
10.303.0004.4.004 3190.04.00    000 350 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
10.303.0004.4.004 3190.11.00    000 351 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 27.000,00
10.303.0004.4.004 3390.30.00    000 352 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
10.303.0004.4.004 3390.36.00    000 353 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
10.303.0004.4.004 3390.39.00    000 354 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
10.303.0004.4.005 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 146.000,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00    000 355 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 46.000,00
10.303.0004.4.005 3370.41.00    000 356 CONTRIBUIÇÕES 25.000,00
10.303.0004.4.005 3390.32.00    000 357 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 63.000,00
10.303.0004.4.005 3390.39.00    000 358 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 12.000,00
10.304 VIGILANCIA SANITARIA 135.000,00
10.304.0003 PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA 135.000,00
10.304.0003.4.003 MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA 135.000,00
10.304.0003.4.003 3190.04.00    000 359 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 68.000,00
10.304.0003.4.003 3190.11.00    000 360 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 42.000,00
10.304.0003.4.003 3390.30.00    000 361 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
                   
TOTAL Unidade 5.427.092,50
04 ADMINISTRACAO 23.000,00
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 23.000,00
04.122.0052 GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 23.000,00
04.122.0052.2.108 REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO 23.000,00
04.122.0052.2.108 3390.30.00    000 362 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
04.122.0052.2.108 3390.36.00    000 363 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
04.122.0052.2.108 3390.39.00    000 364 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
15 URBANISMO 1.743.200,00
15.122 ADMINISTRACAO GERAL 298.000,00
15.122.0052 GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 266.000,00
15.122.0052.2.050 MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS 266.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00    000 365 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00
15.122.0052.2.050 3190.11.00    000 366 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 169.000,00
15.122.0052.2.050 3190.94.00    000 367 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
15.122.0052.2.050 3390.14.00    000 368 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
15.122.0052.2.050 3390.30.00    000 369 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
15.122.0052.2.050 3390.33.00    000 370 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
15.122.0052.2.050 3390.36.00    000 371 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
15.122.0052.2.050 3390.39.00    000 372 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
15.122.0723 COMUNICAÇÃO 32.000,00
15.122.0723.2.051 MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV 22.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00    000 374 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
15.122.0723.2.051 3390.36.00    000 375 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
15.122.0723.2.051 3390.39.00    000 376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
15.122.0723.2.051 4490.52.00    000 377 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
15.122.0723.1.120 AQUISIÇAO DE APARELHOS RETRANSMISSORES DE TV 10.000,00
15.122.0723.1.120 4490.52.00    000 373 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 330.000,00
15.451.0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 170.000,00
15.451.0501.1.121 RECAPEAMENTO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO RUAS NA CIDADE E NO DIST FREI EUSTAQUIO 170.000,00
15.451.0501.1.121 4490.51.00    000 378 OBRAS E INSTALAÇÕES 170.000,00
15.451.0507 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 160.000,00
15.451.0507.1.137 CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS 160.000,00
15.451.0507.1.137 4490.51.00    000 379 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
15.452 SERVICOS URBANOS 1.115.200,00
15.452.0014 ALMOXARIFADO MUNICIPAL 165.000,00
15.452.0014.2.052 MANUTENÇAO DAS  ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 15.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00    000 380 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.452.0014.2.052 3390.39.00    000 381 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.452.0014.2.084 REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 150.000,00
15.452.0014.2.084 4490.51.00    000 382 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
15.452.0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 583.200,00
15.452.0504.2.053 MANUTENÇAO DAS ATIV.  LIMPEZA,  COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO 581.000,00
15.452.0504.2.053 3190.04.00    000 383 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 108.000,00
15.452.0504.2.053 3190.11.00    000 384 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 282.000,00
15.452.0504.2.053 3190.94.00    000 385 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
15.452.0504.2.053 3390.30.00    000 386 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.36.00    000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.39.00    000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 90.000,00
15.452.0504.2.053 4490.52.00    000 389 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
15.452.0504.2.226 MANUTENÇÃO DO CORETO 2.200,00
15.452.0504.2.226 3390.30.00    000 390 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
15.452.0504.2.226 3390.39.00    000 391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.200,00
15.452.0505 SERVIÇOS FUNERARIOS 93.000,00
15.452.0505.2.054 MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO 43.000,00
15.452.0505.2.054 3190.11.00    000 392 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 33.000,00
15.452.0505.2.054 3390.30.00    000 393 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.452.0505.2.088 AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO 50.000,00
15.452.0505.2.088 4490.51.00    000 394 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
15.452.0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 193.000,00
15.452.0506.2.055 MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA 125.000,00
15.452.0506.2.055 3390.30.00    000 396 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.452.0506.2.055 3390.39.00    000 397 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 115.000,00
15.452.0506.1.029 EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE 68.000,00
15.452.0506.1.029 4490.51.00    000 395 OBRAS E INSTALAÇÕES 68.000,00
15.452.0507 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 81.000,00
15.452.0507.2.055 MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA 81.000,00
15.452.0507.2.055 3190.11.00    000 398 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 75.000,00
15.452.0507.2.055 3190.94.00    000 399 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
15.452.0507.2.055 3390.30.00    000 400 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
16 HABITACAO 312.500,00
16.482 HABITACAO URBANA 312.500,00
16.482.0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 312.500,00
16.482.0501.2.057 MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS 312.500,00
16.482.0501.2.057 3190.04.00    000 401 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 95.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00    000 402 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
16.482.0501.2.057 3390.30.00    000 403 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
16.482.0501.2.057 3390.36.00    000 404 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
16.482.0501.2.057 3390.39.00    000 405 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
17 SANEAMENTO 165.000,00
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 165.000,00
17.512.0017 SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 165.000,00
17.512.0017.1.030 CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 85.000,00
17.512.0017.1.030 4490.51.00    000 406 OBRAS E INSTALAÇÕES 85.000,00
17.512.0017.1.041 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO 80.000,00
17.512.0017.1.041 3390.39.00    000 407 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 80.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 127.300,00
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 114.500,00
18.541.0615 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 114.500,00
18.541.0615.2.021 MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL 4.500,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00    000 410 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
18.541.0615.2.021 3390.36.00    000 411 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
18.541.0615.2.021 3390.39.00    000 412 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
18.541.0615.2.089 MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL 10.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00    000 413 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
18.541.0615.2.089 3390.39.00    000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
18.541.0615.1.039 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS 20.000,00
18.541.0615.1.039 3390.36.00    000 408 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
18.541.0615.1.138 CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM 80.000,00
18.541.0615.1.138 3350.43.00    000 409 SUBVENÇÕES SOCIAIS 80.000,00
18.543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
18.543.0615 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 8.000,00
18.543.0615.1.040 MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL 8.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00    000 415 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
18.543.0615.1.040 3390.36.00    000 416 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
18.543.0615.1.040 3390.39.00    000 417 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
18.543.0621 CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 4.800,00
18.543.0621.2.026 PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 4.800,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00    000 418 MATERIAL DE CONSUMO 4.800,00
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 20.000,00
19.573 DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 20.000,00
19.573.0018 PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 20.000,00
19.573.0018.7.011 PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL 20.000,00
19.573.0018.7.011 4490.51.00    000 419 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
20 AGRICULTURA 301.300,00
20.122 ADMINISTRACAO GERAL 93.300,00
20.122.0052 GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 93.300,00
20.122.0052.2.022 MANUTENÇAO ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPTOS. VINCULADOS 93.300,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00    000 420 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
20.122.0052.2.022 3190.11.00    000 421 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 80.000,00
20.122.0052.2.022 3190.94.00    000 422 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
20.122.0052.2.022 3390.14.00    000 423 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 600,00
20.122.0052.2.022 3390.30.00    000 424 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
20.122.0052.2.022 3390.33.00    000 425 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
20.122.0052.2.022 3390.36.00    000 426 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
20.122.0052.2.022 3390.39.00    000 427 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
20.606 EXTENSAO RURAL 208.000,00
20.606.0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 208.000,00
20.606.0668.2.025 MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG 190.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00    000 428 CONTRIBUIÇÕES 190.000,00
20.606.0668.8.010 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC 18.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00    000 429 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
24 COMUNICACOES 10.000,00
24.722 TELECOMUNICACOES 10.000,00
24.722.1316 PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 10.000,00
24.722.1316.1.042 CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR 10.000,00
24.722.1316.1.042 4490.51.00    000 430 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
26 TRANSPORTE 690.000,00
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 690.000,00
26.782.0710 ESTRADAS VICINAIS 690.000,00
26.782.0710.2.024 MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS 192.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00    000 431 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 108.000,00
26.782.0710.2.024 3190.11.00    000 432 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 12.000,00
26.782.0710.2.024 3190.94.00    000 433 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
26.782.0710.2.024 3390.30.00    000 434 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
26.782.0710.2.024 3390.36.00    000 435 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
26.782.0710.2.024 3390.39.00    000 436 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
26.782.0710.2.058 MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS 268.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00    000 437 MATERIAL DE CONSUMO 256.000,00
26.782.0710.2.058 3390.36.00    000 438 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
26.782.0710.2.058 3390.39.00    000 439 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
26.782.0710.2.083 AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS 230.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00    000 440 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 230.000,00
                   
TOTAL Unidade 3.392.300,00

                   
TOTAL Unidade 3.392.300,00 20.300.000,00

Órgão........................:  03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade......................:  01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS


FUNCIONAL
ECÔNOMICA
FONTE
RED.
ESPECIFICADO
VALOR ORÇADO


04 ADMINISTRACAO 710.428,20
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 710.428,20
04.122.0052 GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 710.428,20
04.122.0052.8.001 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 556.428,20
04.122.0052.8.001 3171.70.00    000 444 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 12.000,00
04.122.0052.8.001 3190.01.00    000 445 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 13.800,00
04.122.0052.8.001 3190.11.00    000 446 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 243.727,00
04.122.0052.8.001 3190.13.00    000 447 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.401,20
04.122.0052.8.001 3190.16.00    000 448 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.8.001 3190.94.00    000 449 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.000,00
04.122.0052.8.001 3371.70.00    000 450 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 20.000,00
04.122.0052.8.001 3390.14.00    000 451 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.500,00
04.122.0052.8.001 3390.30.00    000 452 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
04.122.0052.8.001 3390.35.00    000 453 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
04.122.0052.8.001 3390.36.00    000 454 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 18.000,00
04.122.0052.8.001 3390.39.00    000 455 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 126.000,00
04.122.0052.8.002 MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO 35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00    000 456 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.000,00
04.122.0052.8.009 MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA 4.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00    000 457 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
04.122.0052.7.001 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00    000 441 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
04.122.0052.7.002 CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE 50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00    000 442 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
04.122.0052.7.012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS 50.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00    000 443 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 23.000,00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 23.000,00
28.846.1310 CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 23.000,00
28.846.1310.8.008 PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP 23.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00    000 458 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 23.000,00
                   
TOTAL Unidade 733.428,20
17 SANEAMENTO 1.278.654,59
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 1.278.654,59
17.512.0611 SANEAMENTO BASICO URBANO 1.238.654,59
17.512.0611.8.003 OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 983.654,59
17.512.0611.8.003 3190.11.00    000 466 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 491.762,87
17.512.0611.8.003 3190.13.00    000 467 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.729,01
17.512.0611.8.003 3190.16.00    000 468 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
17.512.0611.8.003 3390.14.00    000 469 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
17.512.0611.8.003 3390.30.00    000 470 MATERIAL DE CONSUMO 136.000,00
17.512.0611.8.003 3390.36.00    000 471 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
17.512.0611.8.003 3390.39.00    000 472 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 226.162,71
17.512.0611.7.003 AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 85.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00    000 459 OBRAS E INSTALAÇÕES 85.000,00
17.512.0611.7.005 AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL 5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00    000 460 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO 35.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00    000 461 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
17.512.0611.7.007 AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO 30.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00    000 462 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
17.512.0611.7.010 AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA 50.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00    000 463 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
17.512.0611.7.014 CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO 10.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00    000 464 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
17.512.0611.7.015 SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO 40.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00    000 465 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
17.512.0621 CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 40.000,00
17.512.0621.8.004 PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 20.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00    000 473 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
17.512.0621.8.004 3390.39.00    000 474 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
17.512.0621.8.005 RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 20.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00    000 475 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
17.512.0621.8.005 3390.39.00    000 476 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
                   
TOTAL Unidade 1.278.654,59
17 SANEAMENTO 187.917,21
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 187.917,21
17.512.0611 SANEAMENTO BASICO URBANO 187.917,21
17.512.0611.8.006 OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 169.917,21
17.512.0611.8.006 3190.11.00    000 479 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 62.483,31
17.512.0611.8.006 3190.13.00    000 480 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.433,90
17.512.0611.8.006 3390.30.00    000 481 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00
17.512.0611.8.006 3390.36.00    000 482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
17.512.0611.8.006 3390.39.00    000 483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 48.000,00
17.512.0611.7.008 AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 8.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00    000 477 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00
17.512.0611.7.009 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO 10.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00    000 478 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
                   
TOTAL Unidade 187.917,21

                   
TOTAL Unidade 187.917,21 2.200.000,00
                   
TOTAL Unidade 187.917,21 2.200.000,00
TOTAL GERAL 23.700.000,00





                         Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral





                         Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2018

Descrição
Valor Orçado
Valor Arrecado
Diferença



Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.812.038,40 1.422.660,91 389.377,49

Contribuições 192.000,00 240.295,20 (-48.295,20)

Receita Patrimonial 110.200,00 119.024,05 (-8.824,05)

Receita de Serviços 2.172.500,00 20.215,90 2.152.284,10

Transferências Correntes 20.069.697,20 13.861.393,22 6.208.303,98

Outras Receitas Correntes 60.000,00 102.046,63 (-42.046,63)
Total - Receita Corrente 24.416.435,60 15.765.635,91 8.650.799,69


Descrição
Valor Orçado
Valor Arrecado
Diferença



PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.250.963,14 6.507.603,32 4.743.359,82

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 39.100,00 13.824,78 25.275,22

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.278.760,04 4.946.850,65 4.331.909,39
Total - Despesa Corrente 20.568.823,18 11.468.278,75 9.100.544,43
Total - Despesa Corrente 20.568.823,18 11.468.278,75 9.100.544,43
SUPERAVIT CORRENTE: 4.297.357,16
TOTAL (RECEITA): 15.765.635,91 TOTAL (DESPESA): 15.765.635,91

Descrição
Valor Orçado
Valor Arrecado
Diferença



Transferências de Capital 2.110.000,00 739.996,00 1.370.004,00
Total - Receita Capital 2.110.000,00 739.996,00 1.370.004,00


Descrição
Valor Orçado
Valor Arrecado
Diferença



INVESTIMENTOS 6.211.418,15 942.244,57 5.269.173,58

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 383.000,00 272.551,73 110.448,27
Total - Despesa Capital 6.594.418,15 1.214.796,30 5.379.621,85
Total - Despesa Capital 6.594.418,15 1.214.796,30 5.379.621,85
DEFICIT CAPITAL: 474.800,30
TOTAL (RECEITA): 1.214.796,30 TOTAL (DESPESA): 1.214.796,30
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA): 26.526.435,60
(-2.826.435,60)
TOTAL LIQUIDO: 23.700.000,00 TOTAL (DESPESA): 27.163.241,33
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES 15.765.635,91 DESPESAS CORRENTES 11.468.278,75
RECEITAS CAPITAL 739.996,00 DESPESAS CAPITAL 1.214.796,30
(-2.063.810,19) 
(-2.063.810,19) 
SUPERAVIT: 1.758.746,67
TOTAL (RECEITA): 14.441.821,72 TOTAL (DESPESA): 14.441.821,72





               Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2018

Descrição
Valor Orçado
Valor Realizado
% Realizado


Receitas Correntes 24.416.435,60 15.765.635,91 
   
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria     1.812.038,40 1.422.660,91     78,51
   
Contribuições     192.000,00 240.295,20    125,15
   
Receita Patrimonial     110.200,00 119.024,05    108,01
   
Receita de Serviços     2.172.500,00 20.215,90      0,93
   
Transferências Correntes     20.069.697,20 13.861.393,22     69,07
   
Outras Receitas Correntes     60.000,00 102.046,63    170,08
Receitas de Capital 2.110.000,00 739.996,00 
   
Transferências de Capital     2.110.000,00 739.996,00     35,07
Deduções da Receita (-2.826.435,60) (-2.063.810,19) 
   
FUNDEB     (-2.826.435,60) (-2.063.810,19)      0,00
Total - Receita 23.700.000,00 14.441.821,72     60,94

Descrição
Valor Orçado
Valor Realizado
% Realizado


DESPESAS CORRENTES 20.568.823,18 11.468.278,75 
   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     11.250.963,14 6.507.603,32     57,84
   
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     39.100,00 13.824,78     35,36
   
OUTRAS DESPESAS CORRENTES     9.278.760,04 4.946.850,65     53,31
DESPESAS DE CAPITAL 6.594.418,15 1.214.796,30 
   
INVESTIMENTOS     6.211.418,15 942.244,57     15,17
   
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA     383.000,00 272.551,73     71,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 120.000,00 0,00 
   
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS     120.000,00 0,00      0,00
Total - Despesa 27.163.241,33 12.683.075,05     46,69
RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES 15.765.635,91 DESPESAS CORRENTES 11.468.278,75
RECEITAS CAPITAL 739.996,00 DESPESAS CAPITAL 1.214.796,30
Deduções da Receita (-2.063.810,19)
Deduções da Receita (-2.063.810,19)
SUPERAVIT: 1.758.746,67
TOTAL (RECEITA): 14.441.821,72 TOTAL (DESPESA): 14.441.821,72





                         Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2018
Periodo..: Setembro
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: 
 CNPJ: 
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA  OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: 
 CNPJ: 
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA  OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: 
 CNPJ: 
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0226 - 03/09/2018
Red./Emissao: 0226 - 03/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0226 - 03/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 105 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
Red./Emissao: 0226 - 03/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 105 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.050,00
Original....: 17.050,00
Valor Atual.: 17.050,00
Red./Emissao: 0226 - 03/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 105 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.050,00
Original....: 17.050,00
Valor Atual.: 17.050,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0226 - 03/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 105 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.050,00
Original....: 17.050,00
Valor Atual.: 17.050,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: 
 CNPJ: 
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 107 - 11/09/2017
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 107 - 11/09/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA  OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 107 - 11/09/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 107 - 11/09/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 107 - 11/09/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 107 - 11/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 107 - 11/09/2017
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 107 - 11/09/2017
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 107 - 11/09/2017
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 107 - 11/09/2017
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA  OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 4094 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
              AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 4094 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.702,80
Original....: 1.702,80
Valor Atual.: 1.702,80
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 4094 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.702,80
Original....: 1.702,80
Valor Atual.: 1.702,80
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
 CNPJ: 01.297.697/0004-10
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 4094 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.702,80
Original....: 1.702,80
Valor Atual.: 1.702,80
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
 CNPJ: 01.297.697/0004-10
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA  OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA  OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA  OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA  OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
              Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 502017 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 602017 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 602017 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA  OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 602017 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 602017 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 602017 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 602017 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 602017 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 602017 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 602017 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 602017 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0085 - 20/09/2017
Red./Emissao: 0085 - 20/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 31/08/2017
Red./Emissao: 0085 - 20/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 31/08/2017
Numero......: 40952017 0000 - 10/12/2018
Objeto......: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A ORDENS JUDICIAIS.
              REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A ORDENS JUDICIAIS.
Red./Emissao: 0085 - 20/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 31/08/2017
Numero......: 40952017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.162,70
Original....: 8.162,70
Valor Atual.: 8.162,70
Red./Emissao: 0085 - 20/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 31/08/2017
Numero......: 40952017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.162,70
Original....: 8.162,70
Valor Atual.: 8.162,70
Contratado..: THIERS FERREIRA ANDRADE
 CNPJ: 08.752.510/0001-27
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0085 - 20/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 58 - 31/08/2017
Numero......: 40952017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.162,70
Original....: 8.162,70
Valor Atual.: 8.162,70
Contratado..: THIERS FERREIRA ANDRADE
 CNPJ: 08.752.510/0001-27
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
              Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA  OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA  OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA  OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 64 - 29/08/2017
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 64 - 29/08/2017
Numero......: 4094 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
              AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 64 - 29/08/2017
Numero......: 4094 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.702,80
Original....: 1.702,80
Valor Atual.: 1.702,80
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 64 - 29/08/2017
Numero......: 4094 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.702,80
Original....: 1.702,80
Valor Atual.: 1.702,80
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
 CNPJ: 01.297.697/0004-10
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 64 - 29/08/2017
Numero......: 4094 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.702,80
Original....: 1.702,80
Valor Atual.: 1.702,80
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
 CNPJ: 01.297.697/0004-10
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA  OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA  OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0311 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
              Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
              Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 59 - 22/08/2018
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 59 - 22/08/2018
Numero......: 94 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa especializada em fabricação de móveis planejados, com montagem e instalação de gabinetes de pia em MDF, para a Creche Municipal Vó Baniquinha, e instalação de portas nas salas de aulas da Escola Municipal Cônego Romeu Moreira Maia, de acordo com as
especificações descritas neste termo.
              Contratação de empresa especializada em fabricação de móveis planejados, com montagem e instalação de gabinetes de pia em MDF, para a Creche Municipal Vó Baniquinha, e instalação de portas nas salas de aulas da Escola Municipal Cônego Romeu Moreira Maia, de acordo com as
especificações descritas neste termo.
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 59 - 22/08/2018
Numero......: 94 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.610,00
Original....: 3.610,00
Valor Atual.: 3.610,00
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 59 - 22/08/2018
Numero......: 94 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.610,00
Original....: 3.610,00
Valor Atual.: 3.610,00
Contratado..: BRUNO INÁCIO
 CNPJ: 22.080.377/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 59 - 22/08/2018
Numero......: 94 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.610,00
Original....: 3.610,00
Valor Atual.: 3.610,00
Contratado..: BRUNO INÁCIO
 CNPJ: 22.080.377/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 59 - 22/08/2018
Numero......: 94 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.610,00
Original....: 3.610,00
Valor Atual.: 3.610,00
Contratado..: BRUNO INÁCIO
 CNPJ: 22.080.377/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1889 03/09/2018  15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066810,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1890 03/09/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00566,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1890 03/09/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00566,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1890 03/09/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00566,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1890 03/09/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00566,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1890 03/09/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00566,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1890 03/09/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00566,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1890 03/09/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00566,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1891 03/09/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005308,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1891 03/09/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005308,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1891 03/09/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005308,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1891 03/09/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005308,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1891 03/09/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005308,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1891 03/09/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005308,00
Red./Emissao: 0201 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0201 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 56 - 01/08/2018
Red./Emissao: 0201 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 56 - 01/08/2018
Numero......: 82 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa para prestação de serviço de hospedagem do site da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
              Contratação de empresa para prestação de serviço de hospedagem do site da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0201 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 56 - 01/08/2018
Numero......: 82 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 453,35
Original....: 453,35
Valor Atual.: 453,35
Red./Emissao: 0201 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 56 - 01/08/2018
Numero......: 82 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 453,35
Original....: 453,35
Valor Atual.: 453,35
Contratado..: ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA
 CNPJ: 15.754.475/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0201 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 56 - 01/08/2018
Numero......: 82 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 453,35
Original....: 453,35
Valor Atual.: 453,35
Contratado..: ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA
 CNPJ: 15.754.475/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0201 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 56 - 01/08/2018
Numero......: 82 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 453,35
Original....: 453,35
Valor Atual.: 453,35
Contratado..: ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA
 CNPJ: 15.754.475/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1892 03/09/2018   3802.01.00-04.131.0052-3390.39.00-2.017 02.01.00-04.131.0052-3390.39.00-2.017453,35
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1893 03/09/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0765.700,67
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1893 03/09/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0765.700,67
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1893 03/09/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0765.700,67
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO/FONTE
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1893 03/09/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0765.700,67
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1894 03/09/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0762.922,11
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1894 03/09/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0762.922,11
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO/FONTE
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1894 03/09/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0762.922,11
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1894 03/09/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0762.922,11
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1895 03/09/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0761.913,87
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1895 03/09/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0761.913,87
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1895 03/09/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0761.913,87
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO/FONTE
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1895 03/09/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0761.913,87
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1896 03/09/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0763.451,13
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1896 03/09/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0763.451,13
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO/FONTE
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1896 03/09/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0763.451,13
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1896 03/09/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0763.451,13
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1899 03/09/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0762.812,93
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1899 03/09/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0762.812,93
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1916 05/09/2018  28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04416,80
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1918 05/09/2018  43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0245.202,40
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1918 05/09/2018  43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0245.202,40
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1918 05/09/2018  43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0245.202,40
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO/FONTE
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1918 05/09/2018  43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0245.202,40
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 91 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 91 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.999,00
Original....: 3.999,00
Valor Atual.: 3.999,00
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 91 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.999,00
Original....: 3.999,00
Valor Atual.: 3.999,00
Contratado..: VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
 CNPJ: 11.923.688/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 91 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.999,00
Original....: 3.999,00
Valor Atual.: 3.999,00
Contratado..: VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
 CNPJ: 11.923.688/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 91 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.999,00
Original....: 3.999,00
Valor Atual.: 3.999,00
Contratado..: VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
 CNPJ: 11.923.688/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1919 05/09/2018  43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0582.683,55
Red./Emissao: 0216 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0216 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 32 - 04/04/2018
Red./Emissao: 0216 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 32 - 04/04/2018
Numero......: 96 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ACLASTA, APARA PACIENTE PORTADOR DE OSTEOPOROSE
              AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ACLASTA, APARA PACIENTE PORTADOR DE OSTEOPOROSE
Red./Emissao: 0216 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 32 - 04/04/2018
Numero......: 96 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.500,00
Original....: 1.500,00
Valor Atual.: 1.500,00
Red./Emissao: 0216 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 32 - 04/04/2018
Numero......: 96 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.500,00
Original....: 1.500,00
Valor Atual.: 1.500,00
Contratado..: CENTRO MEDICO VARGINHA CMV LTDA
 CNPJ: 09.635.024/0002-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0216 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 32 - 04/04/2018
Numero......: 96 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.500,00
Original....: 1.500,00
Valor Atual.: 1.500,00
Contratado..: CENTRO MEDICO VARGINHA CMV LTDA
 CNPJ: 09.635.024/0002-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0216 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 32 - 04/04/2018
Numero......: 96 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.500,00
Original....: 1.500,00
Valor Atual.: 1.500,00
Contratado..: CENTRO MEDICO VARGINHA CMV LTDA
 CNPJ: 09.635.024/0002-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1923 06/09/2018  35702.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.500,00
Red./Emissao: 0290 - 06/09/2018
Red./Emissao: 0290 - 06/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 32 - 04/04/2018
Red./Emissao: 0290 - 06/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 32 - 04/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ACLASTA, APARA PACIENTE PORTADOR DE OSTEOPOROSE
              AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ACLASTA, APARA PACIENTE PORTADOR DE OSTEOPOROSE
Red./Emissao: 0290 - 06/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 32 - 04/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0290 - 06/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 32 - 04/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CENTRO MEDICO VARGINHA CMV LTDA
 CNPJ: 09.635.024/0002-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0290 - 06/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 32 - 04/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CENTRO MEDICO VARGINHA CMV LTDA
 CNPJ: 09.635.024/0002-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0290 - 06/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 32 - 04/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CENTRO MEDICO VARGINHA CMV LTDA
 CNPJ: 09.635.024/0002-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1923 06/09/2018  35702.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0051.500,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1924 06/09/2018  33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00594,00
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1924 06/09/2018  33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00594,00
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0191 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 72 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 17.795,72
Original....: 17.795,72
Valor Atual.: 17.795,72
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1925 06/09/2018   5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01540,00
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0264 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1925 06/09/2018   5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01540,00
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1925 06/09/2018   5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01540,00
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0194 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 75 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 22.114,93
Original....: 22.114,93
Valor Atual.: 22.114,93
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1926 06/09/2018   5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015145,60
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: ARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0321 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1926 06/09/2018   5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015145,60
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0323 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1926 06/09/2018   5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015145,60
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0286 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1926 06/09/2018   5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015145,60
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO.
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0263 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1926 06/09/2018   5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015145,60
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
 CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
 CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0189 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 70 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.540,34
Original....: 1.540,34
Valor Atual.: 1.540,34
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
 CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1927 06/09/2018   5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01523,00
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de material para uso do setor de limpeza urbana e estradas vicinais.
A presente Licitação tem por objeto a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de ferramentas e material de proteção individual e outros materiais de consumo, para utilização e execução nos serviços de limpeza geral do município de Coqueiral.
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
 CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
 CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0250 - 10/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
 CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1927 06/09/2018   5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01523,00
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
 CNPJ: 26.522.837/0001-94
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
 CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0285 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI
 CNPJ: 26.522.837/0001-94
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1927 06/09/2018   5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01523,00
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1928 06/09/2018   5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015159,00
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1930 06/09/2018  28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044552,75
Red./Emissao: 0082 - 07/02/2018
Red./Emissao: 0082 - 07/02/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE 1 - 15/04/2017
Red./Emissao: 0082 - 07/02/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE 1 - 15/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa especializada em atividades de contabilidade, treinamento dos servidores Públicos.
              Contratação de empresa especializada em atividades de contabilidade, treinamento dos servidores Públicos.
Red./Emissao: 0082 - 07/02/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE 1 - 15/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0082 - 07/02/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE 1 - 15/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 CNPJ: 973.575.966-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0082 - 07/02/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE 1 - 15/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 CNPJ: 973.575.966-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0082 - 07/02/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE 1 - 15/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 CNPJ: 973.575.966-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1931 06/09/2018   5602.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.01530.400,00
Red./Emissao: 0067 - 09/01/2018
Red./Emissao: 0067 - 09/01/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE 1 - 15/04/2017
Red./Emissao: 0067 - 09/01/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE 1 - 15/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa especializada em atividades de contabilidade, treinamento dos servidores Públicos.
              Contratação de empresa especializada em atividades de contabilidade, treinamento dos servidores Públicos.
Red./Emissao: 0067 - 09/01/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE 1 - 15/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Red./Emissao: 0067 - 09/01/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE 1 - 15/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Contratado..: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 CNPJ: 973.575.966-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0067 - 09/01/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE 1 - 15/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Contratado..: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 CNPJ: 973.575.966-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0067 - 09/01/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE 1 - 15/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Contratado..: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 CNPJ: 973.575.966-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1931 06/09/2018   5602.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.01530.400,00
Red./Emissao: 0098 - 09/06/2017
Red./Emissao: 0098 - 09/06/2017
Licitacao...: CARTA CONVITE 1 - 15/04/2017
Red./Emissao: 0098 - 09/06/2017
Licitacao...: CARTA CONVITE 1 - 15/04/2017
Numero......: 40402017 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa especializada em atividades de contabilidade, treinamento dos servidores Públicos.
              Contratação de empresa especializada em atividades de contabilidade, treinamento dos servidores Públicos.
Red./Emissao: 0098 - 09/06/2017
Licitacao...: CARTA CONVITE 1 - 15/04/2017
Numero......: 40402017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Red./Emissao: 0098 - 09/06/2017
Licitacao...: CARTA CONVITE 1 - 15/04/2017
Numero......: 40402017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Contratado..: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 CNPJ: 973.575.966-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0098 - 09/06/2017
Licitacao...: CARTA CONVITE 1 - 15/04/2017
Numero......: 40402017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Contratado..: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 CNPJ: 973.575.966-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0098 - 09/06/2017
Licitacao...: CARTA CONVITE 1 - 15/04/2017
Numero......: 40402017 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Contratado..: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 CNPJ: 973.575.966-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1931 06/09/2018   5602.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.01530.400,00
Red./Emissao: 0283 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0283 - 07/08/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE 1 - 15/04/2017
Red./Emissao: 0283 - 07/08/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE 1 - 15/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa especializada em atividades de contabilidade, treinamento dos servidores Públicos.
              Contratação de empresa especializada em atividades de contabilidade, treinamento dos servidores Públicos.
Red./Emissao: 0283 - 07/08/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE 1 - 15/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Red./Emissao: 0283 - 07/08/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE 1 - 15/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Contratado..: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 CNPJ: 973.575.966-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0283 - 07/08/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE 1 - 15/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Contratado..: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 CNPJ: 973.575.966-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0283 - 07/08/2018
Licitacao...: CARTA CONVITE 1 - 15/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 53.200,00
Original....: 53.200,00
Valor Atual.: 53.200,00
Contratado..: SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES
 CNPJ: 973.575.966-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1931 06/09/2018   5602.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.01530.400,00
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 09.522.679/0001-53
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0265 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1932 10/09/2018   5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01560,00
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 09.522.679/0001-53
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0190 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 71 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.160,00
Original....: 16.160,00
Valor Atual.: 16.160,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1932 10/09/2018   5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01560,00
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 09.522.679/0001-53
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0266 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1932 10/09/2018   5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01560,00
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1933 10/09/2018  28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04499,87
Red./Emissao: 0133 - 24/01/2018
Red./Emissao: 0133 - 24/01/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 4 - 17/04/2017
Red./Emissao: 0133 - 24/01/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 4 - 17/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Credenciamento de empresas prestadoras de serviços e instituições financeiras no período de 18 de abril a 11 de maio de 2017, sem EXCLUSIDADE, para recebimento das guias de pagamento de tributos e taxas Municipais com ou sem código de barras, conforme dispõe o Código Tributário Municipal.
              Credenciamento de empresas prestadoras de serviços e instituições financeiras no período de 18 de abril a 11 de maio de 2017, sem EXCLUSIDADE, para recebimento das guias de pagamento de tributos e taxas Municipais com ou sem código de barras, conforme dispõe o Código Tributário Municipal.
Red./Emissao: 0133 - 24/01/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 4 - 17/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0133 - 24/01/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 4 - 17/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
 CNPJ: 18.966.739/0003-80
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0133 - 24/01/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 4 - 17/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
 CNPJ: 18.966.739/0003-80
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0133 - 24/01/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 4 - 17/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
 CNPJ: 18.966.739/0003-80
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1934 10/09/2018   5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.350,00
Red./Emissao: 0137 - 12/05/2017
Red./Emissao: 0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 4 - 17/04/2017
Red./Emissao: 0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 4 - 17/04/2017
Numero......: 4038 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Credenciamento de empresas prestadoras de serviços e instituições financeiras no período de 18 de abril a 11 de maio de 2017, sem EXCLUSIDADE, para recebimento das guias de pagamento de tributos e taxas Municipais com ou sem código de barras, conforme dispõe o Código Tributário Municipal.
              Credenciamento de empresas prestadoras de serviços e instituições financeiras no período de 18 de abril a 11 de maio de 2017, sem EXCLUSIDADE, para recebimento das guias de pagamento de tributos e taxas Municipais com ou sem código de barras, conforme dispõe o Código Tributário Municipal.
Red./Emissao: 0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 4 - 17/04/2017
Numero......: 4038 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1,90
Original....: 1,90
Valor Atual.: 1,90
Red./Emissao: 0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 4 - 17/04/2017
Numero......: 4038 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1,90
Original....: 1,90
Valor Atual.: 1,90
Contratado..: COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
 CNPJ: 18.966.739/0003-80
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 4 - 17/04/2017
Numero......: 4038 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1,90
Original....: 1,90
Valor Atual.: 1,90
Contratado..: COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
 CNPJ: 18.966.739/0003-80
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 4 - 17/04/2017
Numero......: 4038 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1,90
Original....: 1,90
Valor Atual.: 1,90
Contratado..: COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
 CNPJ: 18.966.739/0003-80
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1934 10/09/2018   5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.350,00
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1938 11/09/2018  48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0021.026,72
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1938 11/09/2018  48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0021.026,72
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1938 11/09/2018  48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0021.026,72

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1939 11/09/2018  48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002211,07
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1939 11/09/2018  48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002211,07
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1939 11/09/2018  48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002211,07

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1940 11/09/2018  48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00285,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1940 11/09/2018  48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00285,00
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 61 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 61 - 03/08/2018
Numero......: 87 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de estabilizante e impermeabilizante de solo, incluso o frete da origem até a via urbana que liga a sede do município de Coqueiral-MG ao “distrito de Frei Eustáquio” sede do município de Coqueiral, com a finalidade de utilização na adequação da base para Pavimentação Asfáltica.
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 61 - 03/08/2018
Numero......: 87 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 182.934,99
Original....: 182.934,99
Valor Atual.: 182.934,99
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 61 - 03/08/2018
Numero......: 87 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 182.934,99
Original....: 182.934,99
Valor Atual.: 182.934,99
Contratado..: DYNABASE COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
 CNPJ: 06.924.970/0001-60
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 61 - 03/08/2018
Numero......: 87 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 182.934,99
Original....: 182.934,99
Valor Atual.: 182.934,99
Contratado..: DYNABASE COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
 CNPJ: 06.924.970/0001-60
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 61 - 03/08/2018
Numero......: 87 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 182.934,99
Original....: 182.934,99
Valor Atual.: 182.934,99
Contratado..: DYNABASE COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
 CNPJ: 06.924.970/0001-60
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1941 11/09/2018  37802.07.00-15.451.0501-4490.51.00-1.121 02.07.00-15.451.0501-4490.51.00-1.12161.672,50
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
              Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1942 11/09/2018  49002.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.016 02.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01611.009,49
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
              Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1942 11/09/2018  49002.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.016 02.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01611.009,49
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
              Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1942 11/09/2018  49002.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.016 02.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01611.009,49
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
              Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1942 11/09/2018  49002.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.016 02.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01611.009,49
Red./Emissao: 0230 - 11/09/2018
Red./Emissao: 0230 - 11/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 63 - 11/09/2018
Red./Emissao: 0230 - 11/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 63 - 11/09/2018
Numero......: 109 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de serviço de emissão de certificados digitais padrão ICP-Brasil, emissão de certificado de assinatura digital.
              Contratação de serviço de emissão de certificados digitais padrão ICP-Brasil, emissão de certificado de assinatura digital.
Red./Emissao: 0230 - 11/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 63 - 11/09/2018
Numero......: 109 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.350,00
Original....: 1.350,00
Valor Atual.: 1.350,00
Red./Emissao: 0230 - 11/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 63 - 11/09/2018
Numero......: 109 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.350,00
Original....: 1.350,00
Valor Atual.: 1.350,00
Contratado..: SEMPRE FUTURO EIRELI-ME
 CNPJ: 26.903.709/0001-90
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0230 - 11/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 63 - 11/09/2018
Numero......: 109 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.350,00
Original....: 1.350,00
Valor Atual.: 1.350,00
Contratado..: SEMPRE FUTURO EIRELI-ME
 CNPJ: 26.903.709/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0230 - 11/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 63 - 11/09/2018
Numero......: 109 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.350,00
Original....: 1.350,00
Valor Atual.: 1.350,00
Contratado..: SEMPRE FUTURO EIRELI-ME
 CNPJ: 26.903.709/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1943 11/09/2018  11902.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.39.00-2.0351.350,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1947 11/09/2018  48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002145,00
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1947 11/09/2018  48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002145,00
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1948 11/09/2018   5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01568,51
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1948 11/09/2018   5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01568,51
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1948 11/09/2018   5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01568,51
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1948 11/09/2018   5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01568,51
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1948 11/09/2018   5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01568,51
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1948 11/09/2018   5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01568,51
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1949 12/09/2018  15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0660,49
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1949 12/09/2018  15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0660,49
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1949 12/09/2018  15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0660,49
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1949 12/09/2018  15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0660,49
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1949 12/09/2018  15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0660,49
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1949 12/09/2018  15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0660,49
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1951 12/09/2018  29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001 02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00161,54
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1951 12/09/2018  29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001 02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00161,54
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1951 12/09/2018  29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001 02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00161,54
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1951 12/09/2018  29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001 02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00161,54
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1951 12/09/2018  29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001 02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00161,54
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1951 12/09/2018  29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001 02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00161,54
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1952 12/09/2018  21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.06826,75
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1952 12/09/2018  21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.06826,75
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1952 12/09/2018  21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.06826,75
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1952 12/09/2018  21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.06826,75
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1952 12/09/2018  21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.06826,75
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1952 12/09/2018  21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.06826,75
Red./Emissao: 0048 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 23 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
              Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 23 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.146,29
Original....: 3.146,29
Valor Atual.: 3.146,29
Red./Emissao: 0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 23 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.146,29
Original....: 3.146,29
Valor Atual.: 3.146,29
Contratado..: ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
 CNPJ: 068.997.566-09
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 23 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.146,29
Original....: 3.146,29
Valor Atual.: 3.146,29
Contratado..: ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
 CNPJ: 068.997.566-09
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 23 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.146,29
Original....: 3.146,29
Valor Atual.: 3.146,29
Contratado..: ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
 CNPJ: 068.997.566-09
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1960 14/09/2018  13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080709,59
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1965 17/09/2018   5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0153.907,22
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1965 17/09/2018   5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0153.907,22
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1965 17/09/2018   5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0153.907,22
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1965 17/09/2018   5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0153.907,22
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1965 17/09/2018   5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0153.907,22
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1965 17/09/2018   5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0153.907,22
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1966 17/09/2018  15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0661.396,20
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1966 17/09/2018  15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0661.396,20
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1966 17/09/2018  15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0661.396,20
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1966 17/09/2018  15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0661.396,20
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1966 17/09/2018  15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0661.396,20
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1966 17/09/2018  15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0661.396,20
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1966 17/09/2018  15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0661.396,20

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1967 17/09/2018  17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069 02.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069939,20
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1967 17/09/2018  17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069 02.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069939,20
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1967 17/09/2018  17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069 02.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069939,20
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1967 17/09/2018  17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069 02.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069939,20
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1967 17/09/2018  17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069 02.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069939,20
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1967 17/09/2018  17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069 02.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069939,20
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1968 17/09/2018  21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.0681.294,95
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1968 17/09/2018  21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.0681.294,95
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1968 17/09/2018  21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.0681.294,95
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1968 17/09/2018  21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.0681.294,95
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1968 17/09/2018  21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.0681.294,95
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1968 17/09/2018  21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.0681.294,95
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1969 17/09/2018   2602.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003374,45
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1969 17/09/2018   2602.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003374,45
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1969 17/09/2018   2602.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003374,45
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1969 17/09/2018   2602.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003374,45
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1969 17/09/2018   2602.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003374,45
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1969 17/09/2018   2602.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003374,45
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1971 17/09/2018  29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001 02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0012.471,47
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1971 17/09/2018  29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001 02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0012.471,47
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1971 17/09/2018  29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001 02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0012.471,47
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1971 17/09/2018  29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001 02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0012.471,47
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1971 17/09/2018  29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001 02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0012.471,47
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1971 17/09/2018  29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001 02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0012.471,47
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1972 17/09/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076413,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1972 17/09/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076413,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1972 17/09/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076413,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1972 17/09/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076413,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1972 17/09/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076413,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1972 17/09/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076413,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1973 17/09/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076560,50
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1973 17/09/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076560,50
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1973 17/09/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076560,50
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1973 17/09/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076560,50
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1973 17/09/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076560,50
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1973 17/09/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076560,50
Red./Emissao: 0225 - 03/09/2018
Red./Emissao: 0225 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Red./Emissao: 0225 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 104 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Constitui objeto da presente licitação e o registro de preços para futuras aquisições de óleo lubrificantes, graxa e aditivos para manutenção dos veículos da frota municipal em atendimento a Administração Municipal de Coqueiral-MG, conforme descrito nas informações constantes no termo de referência anexo neste edital.
Red./Emissao: 0225 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 104 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.512,80
Original....: 16.512,80
Valor Atual.: 16.512,80
Red./Emissao: 0225 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 104 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.512,80
Original....: 16.512,80
Valor Atual.: 16.512,80
Contratado..: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
 CNPJ: 27.614.905/0001-08
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0225 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 104 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.512,80
Original....: 16.512,80
Valor Atual.: 16.512,80
Contratado..: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
 CNPJ: 27.614.905/0001-08
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0225 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 104 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.512,80
Original....: 16.512,80
Valor Atual.: 16.512,80
Contratado..: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
 CNPJ: 27.614.905/0001-08
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1974 17/09/2018  17302.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.029 02.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.0294.416,40
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1975 17/09/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076737,50
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1975 17/09/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076737,50
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1975 17/09/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076737,50
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1975 17/09/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076737,50
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1975 17/09/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076737,50
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1975 17/09/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076737,50
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1976 17/09/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.0762.212,50
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1976 17/09/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.0762.212,50
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1976 17/09/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.0762.212,50
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1976 17/09/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.0762.212,50
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1976 17/09/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.0762.212,50
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1976 17/09/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.0762.212,50
Red./Emissao: 0228 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0228 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Red./Emissao: 0228 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 107 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
              Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
Red./Emissao: 0228 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 107 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 18.900,00
Original....: 18.900,00
Valor Atual.: 18.900,00
Red./Emissao: 0228 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 107 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 18.900,00
Original....: 18.900,00
Valor Atual.: 18.900,00
Contratado..: INFONEW INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 16.779.286/0001-95
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0228 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 107 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 18.900,00
Original....: 18.900,00
Valor Atual.: 18.900,00
Contratado..: INFONEW INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 16.779.286/0001-95
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0228 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 107 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 18.900,00
Original....: 18.900,00
Valor Atual.: 18.900,00
Contratado..: INFONEW INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 16.779.286/0001-95
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1977 17/09/2018  48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.00118.900,00
Red./Emissao: 0298 - 21/09/2018
Red./Emissao: 0298 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Red./Emissao: 0298 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
              Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
Red./Emissao: 0298 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.800,00
Original....: 10.800,00
Valor Atual.: 10.800,00
Red./Emissao: 0298 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.800,00
Original....: 10.800,00
Valor Atual.: 10.800,00
Contratado..: INFONEW INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 16.779.286/0001-95
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0298 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.800,00
Original....: 10.800,00
Valor Atual.: 10.800,00
Contratado..: INFONEW INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 16.779.286/0001-95
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0298 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.800,00
Original....: 10.800,00
Valor Atual.: 10.800,00
Contratado..: INFONEW INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 16.779.286/0001-95
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1977 17/09/2018  48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.00118.900,00
Red./Emissao: 0229 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0229 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Red./Emissao: 0229 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 108 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
              Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
Red./Emissao: 0229 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 108 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.275,00
Original....: 2.275,00
Valor Atual.: 2.275,00
Red./Emissao: 0229 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 108 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.275,00
Original....: 2.275,00
Valor Atual.: 2.275,00
Contratado..: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA
 CNPJ: 27.054.061/0001-98
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0229 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 108 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.275,00
Original....: 2.275,00
Valor Atual.: 2.275,00
Contratado..: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA
 CNPJ: 27.054.061/0001-98
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0229 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 108 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.275,00
Original....: 2.275,00
Valor Atual.: 2.275,00
Contratado..: LUDMILA APARECIDA DE SOUZA
 CNPJ: 27.054.061/0001-98
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1978 17/09/2018  48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.0012.275,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1979 17/09/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005770,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1979 17/09/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005770,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1979 17/09/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005770,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1979 17/09/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005770,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1979 17/09/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005770,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1979 17/09/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005770,00
Red./Emissao: 0294 - 17/09/2018
Red./Emissao: 0294 - 17/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Red./Emissao: 0294 - 17/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA
              Constitui objeto da presente licitação e o registro de preços para futuras aquisições de óleo lubrificantes, graxa e aditivos para manutenção dos veículos da frota municipal em atendimento a Administração Municipal de Coqueiral-MG, conforme descrito nas informações constantes no termo de referência anexo neste edital.
Red./Emissao: 0294 - 17/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0294 - 17/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: BRASIL LUBRIFICANTES LTDA
 CNPJ: 15.548.108/0001-90
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0294 - 17/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: BRASIL LUBRIFICANTES LTDA
 CNPJ: 15.548.108/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0294 - 17/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: BRASIL LUBRIFICANTES LTDA
 CNPJ: 15.548.108/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1980 17/09/2018  48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002620,00
Red./Emissao: 0223 - 03/09/2018
Red./Emissao: 0223 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Red./Emissao: 0223 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 102 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Constitui objeto da presente licitação e o registro de preços para futuras aquisições de óleo lubrificantes, graxa e aditivos para manutenção dos veículos da frota municipal em atendimento a Administração Municipal de Coqueiral-MG, conforme descrito nas informações constantes no termo de referência anexo neste edital.
Red./Emissao: 0223 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 102 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.240,00
Original....: 1.240,00
Valor Atual.: 1.240,00
Red./Emissao: 0223 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 102 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.240,00
Original....: 1.240,00
Valor Atual.: 1.240,00
Contratado..: BRASIL LUBRIFICANTES LTDA
 CNPJ: 15.548.108/0001-90
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0223 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 102 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.240,00
Original....: 1.240,00
Valor Atual.: 1.240,00
Contratado..: BRASIL LUBRIFICANTES LTDA
 CNPJ: 15.548.108/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0223 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 102 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.240,00
Original....: 1.240,00
Valor Atual.: 1.240,00
Contratado..: BRASIL LUBRIFICANTES LTDA
 CNPJ: 15.548.108/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1980 17/09/2018  48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002620,00
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 58 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 58 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 58 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
 CNPJ: 01.404.158/0020-52
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 58 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
 CNPJ: 01.404.158/0020-52
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 58 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 116.325,00
Original....: 116.325,00
Valor Atual.: 116.325,00
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
 CNPJ: 01.404.158/0020-52
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1982 19/09/2018  15402.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06614.646,60
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ANOS INICIAIS, ACOMPANHADO DE IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA PEDAGÓGICA PRESENCIAL E A DISTÂNCIA COM ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA OS GESTORES E EDUCADORES E ACESSO A UM PORTAL CONTENDO CONTEÚDOS EDUCACIONAIS E QUE ESTEJA VINCULADO AO LIVRO DIDATICO, ESSE ACESSO DEVERÁ OCORRER POR MEIO DE SENHAS INDIVIDUALIZADAS A ALUNOS E PROFESSORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
 CNPJ: 01.404.158/0020-52
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
 CNPJ: 01.404.158/0020-52
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 9 - 21/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.872,51
Original....: 27.872,51
Valor Atual.: 27.872,51
Contratado..: PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
 CNPJ: 01.404.158/0020-52
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1982 19/09/2018  15402.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06614.646,60
Red./Emissao: 0234 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0234 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 64 - 03/09/2018
Red./Emissao: 0234 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 64 - 03/09/2018
Numero......: 112 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro total dos veículos Fiat Grand Siena 1.4 Flex e Fiant Uno 1.0, contra colisão, roubo, furto e danos causados a terceiros.
              Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro total dos veículos Fiat Grand Siena 1.4 Flex e Fiant Uno 1.0, contra colisão, roubo, furto e danos causados a terceiros.
Red./Emissao: 0234 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 64 - 03/09/2018
Numero......: 112 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.924,47
Original....: 2.924,47
Valor Atual.: 2.924,47
Red./Emissao: 0234 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 64 - 03/09/2018
Numero......: 112 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.924,47
Original....: 2.924,47
Valor Atual.: 2.924,47
Contratado..: PORTO SEGURO S/A
 CNPJ: 02.149.205/0001-69
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0234 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 64 - 03/09/2018
Numero......: 112 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.924,47
Original....: 2.924,47
Valor Atual.: 2.924,47
Contratado..: PORTO SEGURO S/A
 CNPJ: 02.149.205/0001-69
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0234 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 64 - 03/09/2018
Numero......: 112 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.924,47
Original....: 2.924,47
Valor Atual.: 2.924,47
Contratado..: PORTO SEGURO S/A
 CNPJ: 02.149.205/0001-69
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1983 19/09/2018   5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.417,58
Red./Emissao: 0234 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 64 - 03/09/2018
Numero......: 112 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.924,47
Original....: 2.924,47
Valor Atual.: 2.924,47
Contratado..: PORTO SEGURO S/A
 CNPJ: 02.149.205/0001-69
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1983 19/09/2018   5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.417,58

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1984 19/09/2018  37202.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.506,89
Red./Emissao: 0235 - 12/09/2018
Red./Emissao: 0235 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 68 - 24/07/2018
Red./Emissao: 0235 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 68 - 24/07/2018
Numero......: 113 0000 - 10/12/2018
Objeto......: O processo licitatório tem como objeto a aquisição de um veículo ambulância tipo A em função da Portaria 3888/2017 do Ministério da Saúde, conforme Termo de Compromisso n° 3118701712251026519 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde.
              O processo licitatório tem como objeto a aquisição de um veículo ambulância tipo A em função da Portaria 3888/2017 do Ministério da Saúde, conforme Termo de Compromisso n° 3118701712251026519 entre o Município de Coqueiral/MG e o Ministério da Saúde.
Red./Emissao: 0235 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 68 - 24/07/2018
Numero......: 113 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 79.800,00
Original....: 79.800,00
Valor Atual.: 79.800,00
Red./Emissao: 0235 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 68 - 24/07/2018
Numero......: 113 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 79.800,00
Original....: 79.800,00
Valor Atual.: 79.800,00
Contratado..: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PE€AS LTDA.
 CNPJ: 00.836.942/0001-04
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0235 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 68 - 24/07/2018
Numero......: 113 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 79.800,00
Original....: 79.800,00
Valor Atual.: 79.800,00
Contratado..: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PE€AS LTDA.
 CNPJ: 00.836.942/0001-04
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0235 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 68 - 24/07/2018
Numero......: 113 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 79.800,00
Original....: 79.800,00
Valor Atual.: 79.800,00
Contratado..: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PE€AS LTDA.
 CNPJ: 00.836.942/0001-04
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1986 19/09/2018  32902.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.021 02.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.02179.800,00
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1988 20/09/2018  28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04499,87
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1988 20/09/2018  28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04499,87

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1989 20/09/2018  28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.04414,40
Red./Emissao: 0227 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0227 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Red./Emissao: 0227 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 106 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
              Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
Red./Emissao: 0227 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 106 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.946,00
Original....: 2.946,00
Valor Atual.: 2.946,00
Red./Emissao: 0227 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 106 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.946,00
Original....: 2.946,00
Valor Atual.: 2.946,00
Contratado..: CHAGAS & VENGA LTDA - ME
 CNPJ: 01.691.894/0001-76
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0227 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 106 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.946,00
Original....: 2.946,00
Valor Atual.: 2.946,00
Contratado..: CHAGAS & VENGA LTDA - ME
 CNPJ: 01.691.894/0001-76
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0227 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 106 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.946,00
Original....: 2.946,00
Valor Atual.: 2.946,00
Contratado..: CHAGAS & VENGA LTDA - ME
 CNPJ: 01.691.894/0001-76
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1990 20/09/2018  48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.0012.946,00
Red./Emissao: 0297 - 21/09/2018
Red./Emissao: 0297 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Red./Emissao: 0297 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
              Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
Red./Emissao: 0297 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 84,00
Original....: 84,00
Valor Atual.: 84,00
Red./Emissao: 0297 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 84,00
Original....: 84,00
Valor Atual.: 84,00
Contratado..: CHAGAS & VENGA LTDA - ME
 CNPJ: 01.691.894/0001-76
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0297 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 84,00
Original....: 84,00
Valor Atual.: 84,00
Contratado..: CHAGAS & VENGA LTDA - ME
 CNPJ: 01.691.894/0001-76
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0297 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 84,00
Original....: 84,00
Valor Atual.: 84,00
Contratado..: CHAGAS & VENGA LTDA - ME
 CNPJ: 01.691.894/0001-76
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1990 20/09/2018  48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.0012.946,00
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4061 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4061 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 64.952,00
Original....: 64.952,00
Valor Atual.: 64.952,00
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4061 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 64.952,00
Original....: 64.952,00
Valor Atual.: 64.952,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
 CNPJ: 09.070.645/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4061 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 64.952,00
Original....: 64.952,00
Valor Atual.: 64.952,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
 CNPJ: 09.070.645/0001-75
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4061 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 64.952,00
Original....: 64.952,00
Valor Atual.: 64.952,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
 CNPJ: 09.070.645/0001-75
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1997 20/09/2018   8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0281.735,73
Red./Emissao: 0057 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
 CNPJ: 09.070.645/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
 CNPJ: 09.070.645/0001-75
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
 CNPJ: 09.070.645/0001-75
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1997 20/09/2018   8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0281.735,73
Red./Emissao: 0254 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
 CNPJ: 09.070.645/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
 CNPJ: 09.070.645/0001-75
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
 CNPJ: 09.070.645/0001-75
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1997 20/09/2018   8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0281.735,73
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1998 20/09/2018   8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0282.863,50
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1998 20/09/2018   8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0282.863,50
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1998 20/09/2018   8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0282.863,50
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1998 20/09/2018   8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0282.863,50
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: SERVIÇO DE REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1998 20/09/2018   8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0282.863,50
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1999 20/09/2018   8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0283.159,25
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1999 20/09/2018   8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0283.159,25
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1999 20/09/2018   8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0283.159,25
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: SERVIÇO DE REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1999 20/09/2018   8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0283.159,25
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1999 20/09/2018   8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0283.159,25
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2001 21/09/2018  43602.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.024234,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2001 21/09/2018  43602.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.024234,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2001 21/09/2018  43602.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.024234,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2001 21/09/2018  43602.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.024234,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2001 21/09/2018  43602.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.024234,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2001 21/09/2018  43602.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.024234,00
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2003 21/09/2018  28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044466,52
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2003 21/09/2018  28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044466,52

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2004 21/09/2018  28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044231,30
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2005 21/09/2018  28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044151,15
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2007 21/09/2018  50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036 02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0365.846,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2007 21/09/2018  50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036 02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0365.846,00
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2007 21/09/2018  50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036 02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0365.846,00
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2007 21/09/2018  50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036 02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0365.846,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2007 21/09/2018  50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036 02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0365.846,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2007 21/09/2018  50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036 02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0365.846,00
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2007 21/09/2018  50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036 02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0365.846,00
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2008 21/09/2018  50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036 02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0362.312,50
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2008 21/09/2018  50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036 02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0362.312,50
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2008 21/09/2018  50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036 02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0362.312,50
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2008 21/09/2018  50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036 02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0362.312,50
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: SERVIÇO DE REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2008 21/09/2018  50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036 02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0362.312,50
Red./Emissao: 0224 - 03/09/2018
Red./Emissao: 0224 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Red./Emissao: 0224 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 103 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Constitui objeto da presente licitação e o registro de preços para futuras aquisições de óleo lubrificantes, graxa e aditivos para manutenção dos veículos da frota municipal em atendimento a Administração Municipal de Coqueiral-MG, conforme descrito nas informações constantes no termo de referência anexo neste edital.
Red./Emissao: 0224 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 103 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.915,00
Original....: 1.915,00
Valor Atual.: 1.915,00
Red./Emissao: 0224 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 103 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.915,00
Original....: 1.915,00
Valor Atual.: 1.915,00
Contratado..: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA 05648555881
 CNPJ: 19.277.764/0001-57
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0224 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 103 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.915,00
Original....: 1.915,00
Valor Atual.: 1.915,00
Contratado..: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA 05648555881
 CNPJ: 19.277.764/0001-57
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0224 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 103 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.915,00
Original....: 1.915,00
Valor Atual.: 1.915,00
Contratado..: JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA 05648555881
 CNPJ: 19.277.764/0001-57
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2009 21/09/2018  33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005570,00
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0319 - 05/11/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2093 25/09/2018  50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036 02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0362.339,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2093 25/09/2018  50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036 02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0362.339,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2093 25/09/2018  50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036 02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0362.339,00
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4060 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2093 25/09/2018  50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036 02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0362.339,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2093 25/09/2018  50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036 02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0362.339,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2093 25/09/2018  50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036 02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0362.339,00
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2093 25/09/2018  50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036 02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0362.339,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2095 25/09/2018  31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.02350,34
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2095 25/09/2018  31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.02350,34
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2095 25/09/2018  31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.02350,34
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2095 25/09/2018  31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.02350,34
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2095 25/09/2018  31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.02350,34
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2095 25/09/2018  31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.02350,34
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2096 25/09/2018  33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005542,51
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2096 25/09/2018  33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005542,51
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2096 25/09/2018  33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005542,51
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2096 25/09/2018  33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005542,51
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Pavimentação de Via Urbana que  liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Geais ao Distrito de "Frei Eustáquio" a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.
As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação direta de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro municipal.
              Pavimentação de Via Urbana que  liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Geais ao Distrito de "Frei Eustáquio" a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.
As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação direta de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro municipal.
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 640.029,46
Original....: 640.029,46
Valor Atual.: 640.029,46
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 640.029,46
Original....: 640.029,46
Valor Atual.: 640.029,46
Contratado..: MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ: 02.751.673/0001-09
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 640.029,46
Original....: 640.029,46
Valor Atual.: 640.029,46
Contratado..: MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ: 02.751.673/0001-09
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 640.029,46
Original....: 640.029,46
Valor Atual.: 640.029,46
Contratado..: MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ: 02.751.673/0001-09
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2097 26/09/2018  37802.07.00-15.451.0501-4490.51.00-1.121 02.07.00-15.451.0501-4490.51.00-1.1219.933,82
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2099 26/09/2018  48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002230,00
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2099 26/09/2018  48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002230,00
Red./Emissao: 0236 - 12/09/2018
Red./Emissao: 0236 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Red./Emissao: 0236 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Numero......: 114 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de balanças para o Programa de Nutrição do Município que presta atendimentos através do NASF e aquisição de um bisturi eletrônico para procedimentos realizados pelos médicos do ESF.
              Aquisição de balanças para o Programa de Nutrição do Município que presta atendimentos através do NASF e aquisição de um bisturi eletrônico para procedimentos realizados pelos médicos do ESF.
Red./Emissao: 0236 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Numero......: 114 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.856,00
Original....: 6.856,00
Valor Atual.: 6.856,00
Red./Emissao: 0236 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Numero......: 114 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.856,00
Original....: 6.856,00
Valor Atual.: 6.856,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 09.012.033/0001-26
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0236 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Numero......: 114 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.856,00
Original....: 6.856,00
Valor Atual.: 6.856,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0236 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Numero......: 114 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.856,00
Original....: 6.856,00
Valor Atual.: 6.856,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2100 26/09/2018  32902.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.021 02.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.0214.380,00
Red./Emissao: 0296 - 26/09/2018
Red./Emissao: 0296 - 26/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Red./Emissao: 0296 - 26/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de balanças para o Programa de Nutrição do Município que presta atendimentos através do NASF e aquisição de um bisturi eletrônico para procedimentos realizados pelos médicos do ESF.
              Aquisição de balanças para o Programa de Nutrição do Município que presta atendimentos através do NASF e aquisição de um bisturi eletrônico para procedimentos realizados pelos médicos do ESF.
Red./Emissao: 0296 - 26/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0296 - 26/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 09.012.033/0001-26
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0296 - 26/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0296 - 26/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2100 26/09/2018  32902.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.021 02.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.0214.380,00
Red./Emissao: 0209 - 27/08/2018
Red./Emissao: 0209 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 70 - 13/08/2018
Red./Emissao: 0209 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 70 - 13/08/2018
Numero......: 89 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Serviço de substituição de 178 IPs c/ uso de cesta Aéreo Isolado de acordo com exigência da NR12, com potência de 100W, relés fotoelétricos eletrônicos e base para relé fotoelétrico, que atendam exigências da ABNT e certificados de laboratório credenciado no INMETRO com garantia de 10 anos e serviço de Serviço de substituição de 242 IPs c/ uso de cesta Aéreo Isolado de acordo com exigência da NR12, com potência de 150W, relés fotoelétricos eletrônicos e base para relé fotoelétrico, que atendam exigências da ABNT e certificados de laboratório credenciado no INMETRO com garantia de 10 anos
Red./Emissao: 0209 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 70 - 13/08/2018
Numero......: 89 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 495.461,66
Original....: 495.461,66
Valor Atual.: 495.461,66
Red./Emissao: 0209 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 70 - 13/08/2018
Numero......: 89 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 495.461,66
Original....: 495.461,66
Valor Atual.: 495.461,66
Contratado..: MASTER LED SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA
 CNPJ: 26.231.270/0001-05
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0209 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 70 - 13/08/2018
Numero......: 89 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 495.461,66
Original....: 495.461,66
Valor Atual.: 495.461,66
Contratado..: MASTER LED SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA
 CNPJ: 26.231.270/0001-05
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0209 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 70 - 13/08/2018
Numero......: 89 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 495.461,66
Original....: 495.461,66
Valor Atual.: 495.461,66
Contratado..: MASTER LED SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA
 CNPJ: 26.231.270/0001-05
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2103 27/09/2018  39702.07.00-15.452.0506-3390.39.00-2.055 02.07.00-15.452.0506-3390.39.00-2.05526.981,60
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 91 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 91 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.999,00
Original....: 3.999,00
Valor Atual.: 3.999,00
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 91 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.999,00
Original....: 3.999,00
Valor Atual.: 3.999,00
Contratado..: VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
 CNPJ: 11.923.688/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 91 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.999,00
Original....: 3.999,00
Valor Atual.: 3.999,00
Contratado..: VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
 CNPJ: 11.923.688/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 91 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.999,00
Original....: 3.999,00
Valor Atual.: 3.999,00
Contratado..: VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
 CNPJ: 11.923.688/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2104 27/09/2018  43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024381,36
Red./Emissao: 0211 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 91 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.999,00
Original....: 3.999,00
Valor Atual.: 3.999,00
Contratado..: VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME
 CNPJ: 11.923.688/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2104 27/09/2018  43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024381,36

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2105 27/09/2018  43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024862,41
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Numero......: 97 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para Eventos Municipais, no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Numero......: 97 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 84.805,00
Original....: 84.805,00
Valor Atual.: 84.805,00
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Numero......: 97 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 84.805,00
Original....: 84.805,00
Valor Atual.: 84.805,00
Contratado..: XR9 BANDA SHOW LTDA - ME
 CNPJ: 14.927.260/0001-11
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Numero......: 97 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 84.805,00
Original....: 84.805,00
Valor Atual.: 84.805,00
Contratado..: XR9 BANDA SHOW LTDA - ME
 CNPJ: 14.927.260/0001-11
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Numero......: 97 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 84.805,00
Original....: 84.805,00
Valor Atual.: 84.805,00
Contratado..: XR9 BANDA SHOW LTDA - ME
 CNPJ: 14.927.260/0001-11
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2107 28/09/2018  24802.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.157,39
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Numero......: 97 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 84.805,00
Original....: 84.805,00
Valor Atual.: 84.805,00
Contratado..: XR9 BANDA SHOW LTDA - ME
 CNPJ: 14.927.260/0001-11
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2107 28/09/2018  24802.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.157,39

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2108 28/09/2018  26802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0404.406,99
Red./Emissao: 0249 - 27/09/2018
Red./Emissao: 0249 - 27/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 65 - 21/09/2018
Red./Emissao: 0249 - 27/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 65 - 21/09/2018
Numero......: 126 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação da Companhia Seguradora total do veículo Toyota Etios contra colisão, incêndio, roubo, furto e danos causados a terceiros.
              Contratação da Companhia Seguradora total do veículo Toyota Etios contra colisão, incêndio, roubo, furto e danos causados a terceiros.
Red./Emissao: 0249 - 27/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 65 - 21/09/2018
Numero......: 126 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.169,04
Original....: 1.169,04
Valor Atual.: 1.169,04
Red./Emissao: 0249 - 27/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 65 - 21/09/2018
Numero......: 126 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.169,04
Original....: 1.169,04
Valor Atual.: 1.169,04
Contratado..: PORTO SEGURO S/A
 CNPJ: 02.149.205/0001-69
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0249 - 27/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 65 - 21/09/2018
Numero......: 126 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.169,04
Original....: 1.169,04
Valor Atual.: 1.169,04
Contratado..: PORTO SEGURO S/A
 CNPJ: 02.149.205/0001-69
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0249 - 27/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 65 - 21/09/2018
Numero......: 126 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.169,04
Original....: 1.169,04
Valor Atual.: 1.169,04
Contratado..: PORTO SEGURO S/A
 CNPJ: 02.149.205/0001-69
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2109 28/09/2018  29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001 02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0011.169,04
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Pavimentação de Via Urbana que  liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Geais ao Distrito de "Frei Eustáquio" a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.
As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação direta de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro municipal.
              Pavimentação de Via Urbana que  liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Geais ao Distrito de "Frei Eustáquio" a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.
As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação direta de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro municipal.
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 640.029,46
Original....: 640.029,46
Valor Atual.: 640.029,46
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 640.029,46
Original....: 640.029,46
Valor Atual.: 640.029,46
Contratado..: MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ: 02.751.673/0001-09
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 640.029,46
Original....: 640.029,46
Valor Atual.: 640.029,46
Contratado..: MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ: 02.751.673/0001-09
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 640.029,46
Original....: 640.029,46
Valor Atual.: 640.029,46
Contratado..: MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ: 02.751.673/0001-09
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2110 28/09/2018  37802.07.00-15.451.0501-4490.51.00-1.121 02.07.00-15.451.0501-4490.51.00-1.12190.624,00
Red./Emissao: 0298 - 21/09/2018
Red./Emissao: 0298 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Red./Emissao: 0298 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
              Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
Red./Emissao: 0298 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.800,00
Original....: 10.800,00
Valor Atual.: 10.800,00
Red./Emissao: 0298 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.800,00
Original....: 10.800,00
Valor Atual.: 10.800,00
Contratado..: INFONEW INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 16.779.286/0001-95
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0298 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.800,00
Original....: 10.800,00
Valor Atual.: 10.800,00
Contratado..: INFONEW INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 16.779.286/0001-95
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0298 - 21/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.800,00
Original....: 10.800,00
Valor Atual.: 10.800,00
Contratado..: INFONEW INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 16.779.286/0001-95
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2111 28/09/2018  48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.00110.800,00
Red./Emissao: 0228 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0228 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Red./Emissao: 0228 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 107 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
              Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.
Red./Emissao: 0228 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 107 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 18.900,00
Original....: 18.900,00
Valor Atual.: 18.900,00
Red./Emissao: 0228 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 107 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 18.900,00
Original....: 18.900,00
Valor Atual.: 18.900,00
Contratado..: INFONEW INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 16.779.286/0001-95
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0228 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 107 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 18.900,00
Original....: 18.900,00
Valor Atual.: 18.900,00
Contratado..: INFONEW INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 16.779.286/0001-95
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0228 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 45 - 15/05/2018
Numero......: 107 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 18.900,00
Original....: 18.900,00
Valor Atual.: 18.900,00
Contratado..: INFONEW INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 16.779.286/0001-95
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2111 28/09/2018  48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.00110.800,00
Red./Emissao: 0150 - 27/04/2018
Red./Emissao: 0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 15 - 27/04/2018
Red./Emissao: 0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 15 - 27/04/2018
Numero......: 37 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de Assessoria Jurídica, através da sociedade empresária denominada PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 22.082.393/0001-62, pela Prefeitura Municipal de Coqueiral e aos órgãos pertencentes à administração pública, referentes aos atos e procedimentos legais permitidos durante a  gestão.
              Contratação de Assessoria Jurídica, através da sociedade empresária denominada PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 22.082.393/0001-62, pela Prefeitura Municipal de Coqueiral e aos órgãos pertencentes à administração pública, referentes aos atos e procedimentos legais permitidos durante a  gestão.
Red./Emissao: 0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 15 - 27/04/2018
Numero......: 37 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 72.000,00
Original....: 72.000,00
Valor Atual.: 72.000,00
Red./Emissao: 0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 15 - 27/04/2018
Numero......: 37 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 72.000,00
Original....: 72.000,00
Valor Atual.: 72.000,00
Contratado..: PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
 CNPJ: 22.082.393/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 15 - 27/04/2018
Numero......: 37 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 72.000,00
Original....: 72.000,00
Valor Atual.: 72.000,00
Contratado..: PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
 CNPJ: 22.082.393/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 15 - 27/04/2018
Numero......: 37 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 72.000,00
Original....: 72.000,00
Valor Atual.: 72.000,00
Contratado..: PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
 CNPJ: 22.082.393/0001-62
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2114 28/09/2018   5602.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.01524.000,00
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0296 - 26/09/2018
Red./Emissao: 0296 - 26/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Red./Emissao: 0296 - 26/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de balanças para o Programa de Nutrição do Município que presta atendimentos através do NASF e aquisição de um bisturi eletrônico para procedimentos realizados pelos médicos do ESF.
              Aquisição de balanças para o Programa de Nutrição do Município que presta atendimentos através do NASF e aquisição de um bisturi eletrônico para procedimentos realizados pelos médicos do ESF.
Red./Emissao: 0296 - 26/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0296 - 26/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 09.012.033/0001-26
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0296 - 26/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0236 - 12/09/2018
Red./Emissao: 0236 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Red./Emissao: 0236 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Numero......: 114 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de balanças para o Programa de Nutrição do Município que presta atendimentos através do NASF e aquisição de um bisturi eletrônico para procedimentos realizados pelos médicos do ESF.
              Aquisição de balanças para o Programa de Nutrição do Município que presta atendimentos através do NASF e aquisição de um bisturi eletrônico para procedimentos realizados pelos médicos do ESF.
Red./Emissao: 0236 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Numero......: 114 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.856,00
Original....: 6.856,00
Valor Atual.: 6.856,00
Red./Emissao: 0236 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Numero......: 114 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.856,00
Original....: 6.856,00
Valor Atual.: 6.856,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 09.012.033/0001-26
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0236 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Numero......: 114 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.856,00
Original....: 6.856,00
Valor Atual.: 6.856,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 111 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Constitui objeto do presente processo a aquisição de caixa de som, microfones, conectores, sirenes e componentes de som para melhor propagação na realização de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação.
              Constitui objeto do presente processo a aquisição de caixa de som, microfones, conectores, sirenes e componentes de som para melhor propagação na realização de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 111 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.398,70
Original....: 6.398,70
Valor Atual.: 6.398,70
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 111 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.398,70
Original....: 6.398,70
Valor Atual.: 6.398,70
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 00.538.581/0001-10
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 111 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.398,70
Original....: 6.398,70
Valor Atual.: 6.398,70
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 00.538.581/0001-10
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0222 - 03/09/2018
Red./Emissao: 0222 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Red./Emissao: 0222 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 101 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Constitui objeto da presente licitação e o registro de preços para futuras aquisições de óleo lubrificantes, graxa e aditivos para manutenção dos veículos da frota municipal em atendimento a Administração Municipal de Coqueiral-MG, conforme descrito nas informações constantes no termo de referência anexo neste edital.
Red./Emissao: 0222 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 101 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.504,00
Original....: 7.504,00
Valor Atual.: 7.504,00
Red./Emissao: 0222 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 101 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.504,00
Original....: 7.504,00
Valor Atual.: 7.504,00
Contratado..: AVENIDA AUTO PECAS LTDA
 CNPJ: 20.659.736/0001-83
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0222 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 101 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.504,00
Original....: 7.504,00
Valor Atual.: 7.504,00
Contratado..: AVENIDA AUTO PECAS LTDA
 CNPJ: 20.659.736/0001-83
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0304 - 18/09/2018
Red./Emissao: 0304 - 18/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 57 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0304 - 18/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 57 - 06/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção, fornecimento e instalação de móveis planejados para a nova sala de estabilização, para acondicionamento de medicamentos e equipamentos no Pronto Atendimento Municipal, conforme quantidades e especificações constantes no Anexo I que o integra no presente edital.
              Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção, fornecimento e instalação de móveis planejados para a nova sala de estabilização, para acondicionamento de medicamentos e equipamentos no Pronto Atendimento Municipal, conforme quantidades e especificações constantes no Anexo I que o integra no presente edital.
Red./Emissao: 0304 - 18/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 57 - 06/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0304 - 18/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 57 - 06/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: BRUNO INÁCIO
 CNPJ: 22.080.377/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0304 - 18/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 57 - 06/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: BRUNO INÁCIO
 CNPJ: 22.080.377/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0225 - 03/09/2018
Red./Emissao: 0225 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Red./Emissao: 0225 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 104 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Constitui objeto da presente licitação e o registro de preços para futuras aquisições de óleo lubrificantes, graxa e aditivos para manutenção dos veículos da frota municipal em atendimento a Administração Municipal de Coqueiral-MG, conforme descrito nas informações constantes no termo de referência anexo neste edital.
Red./Emissao: 0225 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 104 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.512,80
Original....: 16.512,80
Valor Atual.: 16.512,80
Red./Emissao: 0225 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 104 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.512,80
Original....: 16.512,80
Valor Atual.: 16.512,80
Contratado..: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
 CNPJ: 27.614.905/0001-08
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0225 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 104 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.512,80
Original....: 16.512,80
Valor Atual.: 16.512,80
Contratado..: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
 CNPJ: 27.614.905/0001-08
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
              Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 111 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Constitui objeto do presente processo a aquisição de caixa de som, microfones, conectores, sirenes e componentes de som para melhor propagação na realização de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação.
              Constitui objeto do presente processo a aquisição de caixa de som, microfones, conectores, sirenes e componentes de som para melhor propagação na realização de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 111 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.398,70
Original....: 6.398,70
Valor Atual.: 6.398,70
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 111 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.398,70
Original....: 6.398,70
Valor Atual.: 6.398,70
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 00.538.581/0001-10
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 111 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.398,70
Original....: 6.398,70
Valor Atual.: 6.398,70
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 00.538.581/0001-10
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0238 - 12/09/2018
Red./Emissao: 0238 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0238 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 115 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de espaço para propaganda e prestação de serviço de locação de veículo e gravação/propaganda volante para as campanhas da Secretaria Municipal de Saúde.
Red./Emissao: 0238 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 115 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.400,00
Original....: 5.400,00
Valor Atual.: 5.400,00
Red./Emissao: 0238 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 115 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.400,00
Original....: 5.400,00
Valor Atual.: 5.400,00
Contratado..: JULIANO BENTO DA SILVA
 CNPJ: 13.663.432/0001-24
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0238 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 115 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.400,00
Original....: 5.400,00
Valor Atual.: 5.400,00
Contratado..: JULIANO BENTO DA SILVA
 CNPJ: 13.663.432/0001-24
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0242 - 24/09/2018
Red./Emissao: 0242 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0242 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 119 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 0242 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 119 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.910,00
Original....: 5.910,00
Valor Atual.: 5.910,00
Red./Emissao: 0242 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 119 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.910,00
Original....: 5.910,00
Valor Atual.: 5.910,00
Contratado..: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.
 CNPJ: 05.448.910/0001-55
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0242 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 119 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.910,00
Original....: 5.910,00
Valor Atual.: 5.910,00
Contratado..: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.
 CNPJ: 05.448.910/0001-55
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0243 - 24/09/2018
Red./Emissao: 0243 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0243 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 120 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 0243 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 120 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.090,00
Original....: 2.090,00
Valor Atual.: 2.090,00
Red./Emissao: 0243 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 120 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.090,00
Original....: 2.090,00
Valor Atual.: 2.090,00
Contratado..: FORT MÓVEIS LTDA ME
 CNPJ: 26.656.774/0001-69
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0243 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 120 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.090,00
Original....: 2.090,00
Valor Atual.: 2.090,00
Contratado..: FORT MÓVEIS LTDA ME
 CNPJ: 26.656.774/0001-69
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0248 - 24/09/2018
Red./Emissao: 0248 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0248 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 125 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 0248 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 125 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.000,00
Original....: 3.000,00
Valor Atual.: 3.000,00
Red./Emissao: 0248 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 125 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.000,00
Original....: 3.000,00
Valor Atual.: 3.000,00
Contratado..: OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
 CNPJ: 29.285.692/0001-43
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0248 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 125 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.000,00
Original....: 3.000,00
Valor Atual.: 3.000,00
Contratado..: OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
 CNPJ: 29.285.692/0001-43
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0244 - 24/09/2018
Red./Emissao: 0244 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0244 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 121 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 0244 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 121 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.619,00
Original....: 11.619,00
Valor Atual.: 11.619,00
Red./Emissao: 0244 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 121 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.619,00
Original....: 11.619,00
Valor Atual.: 11.619,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0244 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 121 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.619,00
Original....: 11.619,00
Valor Atual.: 11.619,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0241 - 24/09/2018
Red./Emissao: 0241 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0241 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 118 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 0241 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 118 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 28.470,00
Original....: 28.470,00
Valor Atual.: 28.470,00
Red./Emissao: 0241 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 118 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 28.470,00
Original....: 28.470,00
Valor Atual.: 28.470,00
Contratado..: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
 CNPJ: 07.897.039/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0241 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 118 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 28.470,00
Original....: 28.470,00
Valor Atual.: 28.470,00
Contratado..: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
 CNPJ: 07.897.039/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 124 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 124 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.686,00
Original....: 3.686,00
Valor Atual.: 3.686,00
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 124 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.686,00
Original....: 3.686,00
Valor Atual.: 3.686,00
Contratado..: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME
 CNPJ: 27.933.196/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 124 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.686,00
Original....: 3.686,00
Valor Atual.: 3.686,00
Contratado..: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME
 CNPJ: 27.933.196/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0245 - 24/09/2018
Red./Emissao: 0245 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0245 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 122 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 0245 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 122 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.758,00
Original....: 6.758,00
Valor Atual.: 6.758,00
Red./Emissao: 0245 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 122 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.758,00
Original....: 6.758,00
Valor Atual.: 6.758,00
Contratado..: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 18.493.830/0001-63
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0245 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 122 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.758,00
Original....: 6.758,00
Valor Atual.: 6.758,00
Contratado..: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 18.493.830/0001-63
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 124 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 124 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.686,00
Original....: 3.686,00
Valor Atual.: 3.686,00
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 124 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.686,00
Original....: 3.686,00
Valor Atual.: 3.686,00
Contratado..: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME
 CNPJ: 27.933.196/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 124 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.686,00
Original....: 3.686,00
Valor Atual.: 3.686,00
Contratado..: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME
 CNPJ: 27.933.196/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0246 - 24/09/2018
Red./Emissao: 0246 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0246 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 123 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 0246 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 123 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 36.670,00
Original....: 36.670,00
Valor Atual.: 36.670,00
Red./Emissao: 0246 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 123 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 36.670,00
Original....: 36.670,00
Valor Atual.: 36.670,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 09.012.033/0001-26
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0246 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 123 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 36.670,00
Original....: 36.670,00
Valor Atual.: 36.670,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 124 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 124 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.686,00
Original....: 3.686,00
Valor Atual.: 3.686,00
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 124 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.686,00
Original....: 3.686,00
Valor Atual.: 3.686,00
Contratado..: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME
 CNPJ: 27.933.196/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 124 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.686,00
Original....: 3.686,00
Valor Atual.: 3.686,00
Contratado..: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME
 CNPJ: 27.933.196/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0231 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0231 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 32 - 20/04/2018
Red./Emissao: 0231 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 32 - 20/04/2018
Numero......: 110 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Prestação de Serviço para conserto de máquinas de costura industrial da Prefeitura Municipal de Coqueira, concedidas para o CRAS.
Red./Emissao: 0231 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 32 - 20/04/2018
Numero......: 110 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 14.390,00
Original....: 14.390,00
Valor Atual.: 14.390,00
Red./Emissao: 0231 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 32 - 20/04/2018
Numero......: 110 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 14.390,00
Original....: 14.390,00
Valor Atual.: 14.390,00
Contratado..: JUAREZ HENRIQUE DIVINO 77925327634
 CNPJ: 13.429.392/0001-50
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0231 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 32 - 20/04/2018
Numero......: 110 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 14.390,00
Original....: 14.390,00
Valor Atual.: 14.390,00
Contratado..: JUAREZ HENRIQUE DIVINO 77925327634
 CNPJ: 13.429.392/0001-50
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0240 - 24/09/2018
Red./Emissao: 0240 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0240 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 117 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 0240 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 117 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.457,00
Original....: 7.457,00
Valor Atual.: 7.457,00
Red./Emissao: 0240 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 117 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.457,00
Original....: 7.457,00
Valor Atual.: 7.457,00
Contratado..: ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME
 CNPJ: 07.422.644/0001-17
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0240 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 117 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.457,00
Original....: 7.457,00
Valor Atual.: 7.457,00
Contratado..: ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME
 CNPJ: 07.422.644/0001-17
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0240 - 24/09/2018
Red./Emissao: 0240 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0240 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 117 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 0240 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 117 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.457,00
Original....: 7.457,00
Valor Atual.: 7.457,00
Red./Emissao: 0240 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 117 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.457,00
Original....: 7.457,00
Valor Atual.: 7.457,00
Contratado..: ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME
 CNPJ: 07.422.644/0001-17
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0240 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 117 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.457,00
Original....: 7.457,00
Valor Atual.: 7.457,00
Contratado..: ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME
 CNPJ: 07.422.644/0001-17
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0250 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0250 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 75 - 13/09/2018
Red./Emissao: 0250 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 75 - 13/09/2018
Numero......: 127 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              O presente processo licitatório faz necessário uma vez que os equipamentos das Unidades de Saúde necessitam de correção e manutenção nos equipamentos odontológicos para suprir a demanda de atendimentos os quais são utilizados os equipamentos descritos no Termo de Referência optando assim pelo Registro de Preço, visando o menor preço global.
Red./Emissao: 0250 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 75 - 13/09/2018
Numero......: 127 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.600,00
Original....: 27.600,00
Valor Atual.: 27.600,00
Red./Emissao: 0250 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 75 - 13/09/2018
Numero......: 127 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.600,00
Original....: 27.600,00
Valor Atual.: 27.600,00
Contratado..: MARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 07690743676
 CNPJ: 29.035.442/0001-55
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0250 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 75 - 13/09/2018
Numero......: 127 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.600,00
Original....: 27.600,00
Valor Atual.: 27.600,00
Contratado..: MARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 07690743676
 CNPJ: 29.035.442/0001-55
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0250 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0250 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 75 - 13/09/2018
Red./Emissao: 0250 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 75 - 13/09/2018
Numero......: 127 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              O presente processo licitatório faz necessário uma vez que os equipamentos das Unidades de Saúde necessitam de correção e manutenção nos equipamentos odontológicos para suprir a demanda de atendimentos os quais são utilizados os equipamentos descritos no Termo de Referência optando assim pelo Registro de Preço, visando o menor preço global.
Red./Emissao: 0250 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 75 - 13/09/2018
Numero......: 127 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.600,00
Original....: 27.600,00
Valor Atual.: 27.600,00
Red./Emissao: 0250 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 75 - 13/09/2018
Numero......: 127 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.600,00
Original....: 27.600,00
Valor Atual.: 27.600,00
Contratado..: MARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 07690743676
 CNPJ: 29.035.442/0001-55
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0250 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 75 - 13/09/2018
Numero......: 127 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 27.600,00
Original....: 27.600,00
Valor Atual.: 27.600,00
Contratado..: MARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 07690743676
 CNPJ: 29.035.442/0001-55
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0301 - 28/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 80.334,08
Original....: 80.334,08
Valor Atual.: 80.334,08
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0239 - 19/09/2018
Red./Emissao: 0239 - 19/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 66 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0239 - 19/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 66 - 09/08/2018
Numero......: 116 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço; para a aquisição de patrulha mecanizada “retroescavadeira” 4 tempos, turbo alimentado, 4 cilindros, potência bruta mínima de 85ph, tração 4x4, peso operacional mínimo de 6.000kg, conforme contrato de repasse nº 2691.9003.753-0 / 858871 / 2017 / mapa / caixa, que entre si celebram a união federal por intermédio do ministério da agricultura, pecuária e abastecimento representado pela caixa econômica federal, e o município de coqueiral, estado de minas gerais, através da secretaria municipal de obras públicas – departamento de agricultura e meio ambiente de Coqueiral-MG, objetivando a execução de ações relativas ao fomento ao setor agropecuário.
Red./Emissao: 0239 - 19/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 66 - 09/08/2018
Numero......: 116 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 201.500,00
Original....: 201.500,00
Valor Atual.: 201.500,00
Red./Emissao: 0239 - 19/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 66 - 09/08/2018
Numero......: 116 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 201.500,00
Original....: 201.500,00
Valor Atual.: 201.500,00
Contratado..: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
 CNPJ: 08.250.241/0001-09
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0239 - 19/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 66 - 09/08/2018
Numero......: 116 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 201.500,00
Original....: 201.500,00
Valor Atual.: 201.500,00
Contratado..: VALENCE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
 CNPJ: 08.250.241/0001-09
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA





                         Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2018
Periodo..: Setembro

Data
Unidade
Fornecedor
CPF/CNPJ
Descrição
UN
Quantidade
Unitário
Total



13/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 3,000 88,5900 265,77

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 2,000 88,5900 177,18

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 3,000 88,5900 265,77

17/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 3,000 88,5900 265,77

20/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 3,000 88,5900 265,77

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 2,000 88,5900 177,18

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 5,000 88,5900 442,95

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 2,000 88,5900 177,18

04/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 2,000 88,5900 177,18

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 2,000 88,5900 177,18

17/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 2,000 88,5900 177,18

14/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA 068.997.566-09 Bolacha caseira amanteigada KG 8,750 19,4900 170,54

14/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA 068.997.566-09 Bolacha simples caseira KG 8,750 18,8600 165,03

14/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA 068.997.566-09 Rosca simples KG 3,500 14,2500 49,88

14/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA 068.997.566-09 pão caseiro simples KG 5,750 13,1900 75,84

14/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA 068.997.566-09 Biscoito de polvilho KG 10,000 24,8300 248,30

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTAKPLOT LTDA. 04.901.166/0001-30 Prestação de serviço de plotagem tamanho A0, em papel sulfite comum, preto e branco. SV 7,000 7,0000 49,00

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTAKPLOT LTDA. 04.901.166/0001-30 Prestação de serviço de plotagem tamanho A0, em papel sulfite comum, preto e branco. SV 7,000 7,0000 49,00

14/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 219,257 4,7911 1.050,48

14/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 44,874 4,7911 215,00

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 57,520 3,7900 218,00

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 12,070 4,7911 57,83

17/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 28,896 4,7911 138,44

18/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 96,188 3,7900 364,55

19/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 67,037 3,7900 254,07

19/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 46,150 4,7911 221,11

19/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 20,008 4,7911 95,86

18/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 199,094 3,7900 754,57

18/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 180,285 3,7900 683,28

18/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 133,099 3,7900 504,45

14/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 374,842 3,7900 1.420,65

18/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 88,868 3,7900 336,81

18/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 149,995 4,7911 718,64

18/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 62,768 4,7911 300,73

17/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 157,991 4,7911 756,95

17/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 73,542 4,7911 352,35

17/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 38,985 4,7911 186,78

17/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 31,311 4,7911 150,01

19/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 383,397 3,7900 1.453,07

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 87,628 4,7911 419,83

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 73,739 4,7911 353,29

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 30,941 4,7911 148,24

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 424,008 3,7900 1.606,99

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 111,094 3,7900 421,05

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 66,070 3,7900 250,41

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 42,782 3,7900 162,14

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 39,234 3,7900 148,70

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 1.546,405 3,7900 5.860,87

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 67,267 4,7911 322,28

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 31,694 4,7911 151,85

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 30,466 4,7911 145,97

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 29,077 4,7911 139,31

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 10,280 4,7911 49,25

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 105,707 3,7900 400,63

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 98,702 3,7900 374,08

08/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 37,307 4,7911 178,74

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 64,185 4,7911 307,52

07/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 5,056 4,7911 24,22

13/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 119,842 3,7900 454,20

13/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 95,723 3,7900 362,79

13/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 37,064 4,7911 177,58

13/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 10,501 4,7911 50,31

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 48,284 4,7911 231,33

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 620,459 3,7900 2.351,54

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 64,721 4,7911 310,08

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 35,985 3,7900 136,38

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 87,982 3,7900 333,45

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 109,102 3,7900 413,50

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 155,847 3,7900 590,66

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 309,552 3,7900 1.173,20

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 448,206 3,7900 1.698,70

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 75,663 3,7900 286,76

28/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 40,896 4,9700 203,25

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 43,845 4,9700 217,91

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 42,126 4,9700 209,37

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 41,055 4,9700 204,04

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 38,175 4,9700 189,73

25/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 117,480 3,7900 445,25

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 65,685 4,9700 326,45

28/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 69,666 4,9700 346,24

28/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 109,782 4,9700 545,62

24/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 98,065 3,7900 371,67

24/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 43,680 4,7911 209,28

23/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 43,704 4,7911 209,39

28/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 30,588 3,7900 115,93

28/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 214,588 3,7900 813,29

27/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 5,002 4,9700 24,86

28/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 25,993 4,9700 129,19

27/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 257,286 3,7900 975,11

27/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 226,754 3,7900 859,40

27/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 126,962 3,7900 481,19

27/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 36,000 4,9700 178,92

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 66,398 4,9700 330,00

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 286,842 3,7900 1.087,13

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 171,100 3,7900 648,47

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 106,840 3,7900 404,92

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 117,834 4,9700 585,64

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 108,710 4,9700 540,29

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 67,951 4,9700 337,72

28/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 34,233 4,9700 170,14

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 263,977 3,7900 1.000,47

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 166,817 4,7911 799,24

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 28,731 4,7911 137,65

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 29,519 4,7911 141,43

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 620,459 3,7900 2.351,54

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 448,206 3,7900 1.698,70

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 309,552 3,7900 1.173,20

20/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 31,754 4,7911 152,14

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 155,847 3,7900 590,66

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 122,490 3,7900 464,24

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 88,847 4,7911 425,67

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 122,838 4,7911 588,53

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 59,038 4,7911 282,86

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 42,022 4,7911 201,33

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 101,021 3,7900 382,87

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 54,634 3,7900 207,06

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 97,954 3,7900 371,25

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 96,840 3,7900 367,02

04/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 40,540 4,7911 194,23

04/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 42,456 4,7911 203,41

04/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 66,098 4,7911 316,68

20/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 59,221 3,7900 224,45

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 30,791 4,7911 147,52

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 36,224 4,7911 173,55

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 43,395 4,7911 207,91

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 49,851 4,7911 238,84

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 42,097 4,7911 201,69

25/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MP INFORMATICA LTDA 26.204.770/0001-40 Micro Computador Processador I5, conforme descrição Termo Referência do Processo Licitatório nº 016/ UN 1,000 2.900,0000 2.900,00

19/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A 01.404.158/0020-52 EF1 - 5º Ano Fundamental UN 9,750 284,4132 2.772,89

19/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A 01.404.158/0020-52 EF1 - 2º Ano Fundamental UN 11,250 284,4132 3.199,51

19/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A 01.404.158/0020-52 EF1 - 4º Ano Fundamental UN 12,499 284,4132 3.554,99

19/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A 01.404.158/0020-52 EF1 - 3º Ano Fundamental UN 8,750 284,4132 2.488,50

19/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A 01.404.158/0020-52 EF1 1º Ano Fundamental UN 9,250 284,4132 2.630,71

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com PCT 5,000 6,3000 31,50

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 12,000 10,4000 124,80

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Polvilho azedo, textura fina e coloração branca. Isento de sujidades e mofos. Embalagem plástica, at KG 2,000 5,5700 11,14

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 40,000 0,9800 39,20

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Ovos de galinha - SIM DZ 5,000 3,8000 19,00

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Queijo tipo parmesão. Ralado, fresco. Isento de sujidades, insetos, mofos. Embalagem plástica, atóxi PCT 10,000 1,4500 14,50

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Macarrão com ovos, tipo letrinhas. Enriquecido com ácido fólico e ferro. Após cozimento manter-se so PCT 10,000 3,3000 33,00

19/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Ovos de galinha - SIM DZ 30,000 3,8000 114,00

19/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e coloração branca. Isento de impurezas e empedrament PCT 12,000 8,1000 97,20

19/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito)  Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 60,000 5,4900 329,40

19/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 60,000 10,6000 636,00

19/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Lingüiça suína fina pura, preparada com partes comestíveis de suínos de boa qualidade. Embalagem plá KG 20,000 10,0000 200,00

19/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 24,000 10,4000 249,60

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 45,000 2,8200 126,90

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 16,000 0,9500 15,20

24/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 118,000 2,8200 332,76

24/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 226,000 0,9800 221,48

24/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 240,000 0,9500 228,00

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Batata doce. Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados e partes estragadas. Grau de amadur KG 2,000 4,7500 9,50

13/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 141,000 2,8200 397,62

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração KG 10,000 1,3000 13,00

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cenoura amarela (mandioquinha, jujuba, batata salsa). KG 2,000 6,0000 12,00

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Ovos de galinha - SIM DZ 2,000 3,8000 7,60

13/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 45,000 2,8200 126,90

19/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer LA 12,000 4,7000 56,40

13/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 160,000 0,9800 156,80

13/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 239,000 0,9500 227,05

13/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 240,000 0,9500 228,00

19/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 20,000 3,4200 68,40

19/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Milho verde. Embalagem contendo peso drenado de 200grs. LA 20,000 1,2000 24,00

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CARÁ.TAMANHO MÉDIO COM CASCA DE COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA E SEM AMASSADOS E PARTES ESTRAGADAS. KG 2,000 4,0000 8,00

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com PCT 5,000 6,3000 31,50

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 20,000 0,9500 19,00

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Batata palha.. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: id PCT 4,000 8,5000 34,00

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Chocolate granulado, contendo açúcar, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, amido de milho, esta PCT 2,000 10,9000 21,80

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Ovos de galinha - SIM DZ 2,000 3,8000 7,60

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 45,000 2,8200 126,90

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Batata doce. Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados e partes estragadas. Grau de amadur KG 1,000 4,7500 4,75

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito)  Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 15,000 5,4900 82,35

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 15,000 10,6000 159,00

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração KG 10,000 1,3000 13,00

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Lingüiça suína fina pura, preparada com partes comestíveis de suínos de boa qualidade. Embalagem plá KG 10,000 10,0000 100,00

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 40,000 2,8200 112,80

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO JORGE PAULO PEREIRA - ME 17.502.625/0001-54 Carne bovina (músculo em cubos), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dado KG 5,000 14,9000 74,50

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 20,000 3,4200 68,40

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Pó para preparo de gelatina.Sabor limão . Isento de sujidades e mofos. Embalagem plástica, atóxica, UN 10,000 0,7500 7,50

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Pó para preparo de gelatina.Sabor abacaxi . Isento de sujidades e mofos. Embalagem plástica, atóxica UN 15,000 0,7500 11,25

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 PÓ PARA PREPARO DE GELATINA.SABOR MORANGO . ISENTO DE SUJIDADES E MOFOS. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXIC UN 20,000 0,7500 15,00

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer LA 15,000 4,7000 70,50

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO JORGE PAULO PEREIRA - ME 17.502.625/0001-54 Salsicha fresca e apropriado para consumo KG 2,000 4,7000 9,40

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Milho verde. Embalagem contendo peso drenado de 200grs. LA 10,000 1,2000 12,00

14/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 17.766.976/0001-72 Serviço de restauração deste Cruzeiro Centenário SV 0,081 136.268,9700 11.009,49

28/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA 494.954.536-15 Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo" SV 1,000 1.788,8200 1.788,82

28/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA 237.922.306-82 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47 SV 1,000 1.000,0000 1.000,00

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AREIA LAVADA MÉDIA M3 14,000 55,0000 770,00

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Brita granitica n° 01 M3 10,000 100,0000 1.000,00

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Bloco cimento 10x20x40 UN 1.400,000 1,3000 1.820,00

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Bloco cimento 15x20x40 UN 800,000 1,6000 1.280,00

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Bloco cimento 10x20x40 (Canaleta) UN 610,000 1,6000 976,00

25/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Thinner 5 litros para laca e verniz GI 3,000 53,0000 159,00

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA 10.952.253/0001-19 CIMENTO CP II - SACO 50KG SC 125,000 18,5000 2.312,50

20/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP 09.070.645/0001-75 Laje pré moldada para forro M3 60,060 28,9000 1.735,73

25/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: Terracota e a definir LA 4,000 205,0000 820,00

25/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Esmalte Sintético 3,6L GI 11,000 80,0000 880,00

25/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Selador de parede 18L L 8,000 60,0000 480,00

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA. 68.533.967/0001-72 PASTA CLASSIFICADORA 480 GRS SEM TIMBRE, COM GRAMPO PLÁSTICO ESTENDIDO. MEDIDAS: 345 X 235 MM. COR AZUL. UN 136,000 3,5000 476,00

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO 11.360.324/0001-57 Serviço em telecomunicações SV 1,000 800,0000 800,00

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI 07.681.483/0001-86 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PT 1.079,000 3,4400 3.711,76

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18.269.125/0001-87 Item 01 - Tiras Reagentes tipo de faixa de leitura UN 15.000,000 0,4024 6.036,00

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18.269.125/0001-87 Item 02 - Glicosimetro - Medição de Gilcemia Capilar UN 30,000 9,6463 289,39

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CENTRO MEDICO VARGINHA CMV LTDA 09.635.024/0002-72 Aclasta 5 mg/100ml-Embalagem contendo 1 frasco de 100ml de solução para apllicação intra venosa. UN 1,000 1.500,0000 1.500,00

24/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TERRA-SUL LTDA - ME 12.087.335/0001-78 LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA 21 TONELADAS SOBRE ESTEIRA H 118,800 177,9000 21.134,52

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 0,959 83,4400 80,00

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link dedicado com velocidade mínima de 6(seis) Mbps Full Duplex SV 1,000 500,7200 500,72

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil e SV 1,000 139,5900 139,59

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 1,000 71,3100 71,31

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 5Mbps de download e 2048(dois mil e SV 1,000 160,7700 160,77

28/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO WR CALCADOS EIRELI - ME 25.369.684/0001-24 CAMISETAS PV VERDE 2 CORES UN 84,000 13,1400 1.103,76

28/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO WR CALCADOS EIRELI - ME 25.369.684/0001-24 CAMISETAS PV 8 CORES COM ARTE UN 18,000 13,1400 236,52

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROMEDICA MEDSERVICE LTDA. 65.308.835/0001-59 Locação aparelho médico respirtóriio CPAP SV 3,000 400,0000 1.200,00

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROMEDICA MEDSERVICE LTDA. 65.308.835/0001-59 LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110 VOTS PARA USO DOMICI-2878 SV 8,000 375,0000 3.000,00

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES Pró service Comércio Ltda EPP 08.296.762/0001-99 OXIGÊNIO CILINDRO DE AÇO DE 10 M³ M3 9,000 118,7500 1.068,75

28/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES Pró service Comércio Ltda EPP 08.296.762/0001-99 OXIGÊNIO CILINDRO DE AÇO DE 10 M³ M3 6,000 118,7500 712,50

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES Pró service Comércio Ltda EPP 08.296.762/0001-99 OXIÊNIO CILINDRO DE AÇO 1 M³ M3 5,000 68,7500 343,75

28/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES Pró service Comércio Ltda EPP 08.296.762/0001-99 OXIÊNIO CILINDRO DE AÇO 1 M³ M3 4,000 68,7500 275,00

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL 18.966.739/0003-80 TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS UN 115,000 1,9000 218,50

20/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2699-99 TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS UN 129,842 1,9000 246,70

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 94,000 0,2500 23,50

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 MINIMODENS COM PACOTE DE DADOS DE 1 GB OU SUPERIOR COM REDUÇÃO POSTERIOR DE VELOCIDADE APÓS ATINGIR UN 0,849 74,8900 63,58

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 9,000 0,7000 6,30

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 44,000 0,7000 30,80

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 6,000 0,7000 4,20

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 10,000 0,7000 7,00

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 1 GB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE SV 1,000 73,0000 73,00

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 1 GB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE SV 8,000 73,0000 584,00

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 600MB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE SV 1,000 49,9000 49,90

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 1,960 0,2500 0,49

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 46,000 0,2500 11,50

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 18,000 0,2500 4,50

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 47,000 0,2500 11,75

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 4,960 0,2500 1,24

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 44,840 0,2500 11,21

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 2,000 0,2500 0,50

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 397,000 0,2500 99,25

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 262,000 0,2500 65,50

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 95,000 0,2500 23,75

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 75,000 0,2500 18,75

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 16,000 0,2500 4,00

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 1,000 4,0000 4,00

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 45,000 4,0000 180,00

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 1,000 4,0000 4,00

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 2,000 4,0000 8,00

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 10,000 4,0000 40,00

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 45,000 4,0000 180,00

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 10,000 4,0000 40,00

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 1,000 4,0000 4,00

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 0,990 4,0000 3,96

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 1,000 0,0001 0,00

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 MINIMODENS COM PACOTE DE DADOS DE 1 GB OU SUPERIOR COM REDUÇÃO POSTERIOR DE VELOCIDADE APÓS ATINGIR UN 0,849 74,8900 63,58

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 16,000 0,2500 4,00

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONE SV 4,000 74,9000 299,60

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 45,000 0,0001 0,00

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO SV 23,000 0,5000 11,50

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 1,000 0,0001 0,00

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 2,000 0,0001 0,00

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 10,000 0,0001 0,00

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 2,000 4,0000 8,00

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 3,000 10,0000 30,00

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 8,000 10,0000 80,00

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 15,000 0,1000 1,50

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 34,000 0,1000 3,40

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 0,990 4,0000 3,96

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 23,000 0,2500 5,75

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 216,000 0,2500 54,00

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 89,000 0,2500 22,25

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 21,000 0,2500 5,25

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ACESSO A CAIXA POSTAL MIN 12,000 0,2500 3,00

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA FIXO MIN 9,000 0,5000 4,50

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao cidadão via WEB SV 1,000 814,9600 814,96

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpa SV 1,000 560,2850 560,29

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gestão de Tributos Municipais SV 1,000 2.444,8800 2.444,88

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Licitações,Compras e Contratos SV 1,000 1.426,1800 1.426,18

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gerenciamento de Frotas SV 1,000 339,5633 339,56

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao servidor via WEB SV 1,000 152,8050 152,81

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos SV 1,000 203,7400 203,74

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de informações via WEB SV 1,000 458,4150 458,42

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA) SV 1,000 651,9680 651,97

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQN SV 1,000 2.108,7090 2.108,71

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de contabilidade pública SV 1,000 2.393,9450 2.393,95

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Folha de Pagamento SV 1,000 1.976,2780 1.976,28

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema Integrado de Saúde SV 1,000 3.056,1000 3.056,10

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Tesourarira SV 1,000 407,4800 407,48

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Patrimônio SV 1,000 356,5450 356,55

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Estoque SV 1,000 305,6100 305,61

20/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CHAGAS & VENGA LTDA - ME 01.691.894/0001-76 COMPUTADOR PORTATIL - NOTEBOOK UN 1,000 2.480,0000 2.480,00

20/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CHAGAS & VENGA LTDA - ME 01.691.894/0001-76 LEITORA DE CÓDIGO DE BARRAS UN 1,000 130,0000 130,00

17/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LUDMILA APARECIDA DE SOUZA 27.054.061/0001-98 NO BREAK UN 7,000 325,0000 2.275,00

20/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CHAGAS & VENGA LTDA - ME 01.691.894/0001-76 ROTEADOR (WAN) UN 4,000 84,0000 336,00

17/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO INFONEW INFORMATICA LTDA 16.779.286/0001-95 MICROCOMPUTADOR ( DESKTOP- BÁSICO) UN 7,000 2.700,0000 18.900,00

28/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO INFONEW INFORMATICA LTDA 16.779.286/0001-95 MICROCOMPUTADOR ( DESKTOP- BÁSICO) UN 4,000 2.700,0000 10.800,00

28/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 4.564,000 0,0800 365,12

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 31.535,000 0,0800 2.522,80

12/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 8.515,000 0,0800 681,20

28/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 25.765,000 0,0800 2.061,20

28/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA. 02.751.673/0001-09 IMPRIMAÇÃO M2 15.360,000 5,9000 90.624,00

28/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA. 02.751.673/0001-09 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS M2 36.791,920 0,2700 9.933,82

28/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO XR9 BANDA SHOW LTDA - ME 14.927.260/0001-11 CONTRATAÇÃO DE BANDA LOCAL SV 9,000 489,6650 4.406,99

28/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO XR9 BANDA SHOW LTDA - ME 14.927.260/0001-11 CONTRATAÇÃO DE DUPLA LOCAL OU REGIONAL SV 1,000 1.157,3900 1.157,39

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 TAPETE RETANGULAR UN 10,000 14,5000 145,00

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cm UN 32,000 4,5500 145,60

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CHUVEIRO ELÉTRICO UN 2,000 47,0000 94,00

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Toalha de rosto, na cor verde, com barra em etamine para bordar, 85% Algodão no Mínimo - 50x80cm. UN 10,000 8,5000 85,00

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 Saco de lixo, saco plástico preto reforçado para lixo, capacidade 100 litros UN 10,000 1,0000 10,00

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição: hipoclorito de sódio, h UN 20,000 2,0000 40,00

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BACIA REDONDA DE ALUMÍNIO UN 2,000 11,9900 23,98

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI 26.522.837/0001-94 lava louças líquido para pronto uso, contém tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem plástica res UN 20,000 1,1500 23,00

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 mangueira flexível e baixa dureza, recomendado para uso doméstico ou profissional na jardinagem, agr UN 1,000 202,0000 202,00

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Toalha de rosto, na cor verde, com barra em etamine para bordar, 85% Algodão no Mínimo - 50x80cm. UN 5,000 8,5000 42,50

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CANECA DE ALUMÍNIO COM CABO DE MADEIRA UN 1,000 15,5900 15,59

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Desodorizador de ar - (odorizador de ambientes), aerossol. Essências suaves. Tipo lavanda. Frasco de UN 6,000 8,9900 53,94

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Prendedor de roupas de madeira PCT 1,000 0,9800 0,98

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabão em barra, glicerinado neutro testado dermatologicamente. Embalagem com 5 unidades de 200gr cad PCT 3,000 6,6000 19,80

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Copo descartável, material polipropileno atóxico, capacidade de 200ml, pacote com 100 unidades UN 50,000 3,4300 171,50

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 TAPETE RETANGULAR UN 10,000 14,5000 145,00

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Toalha de rosto, na cor branca, com barra em etamine para bordar, 85% Algodão no Mínimo - 50x80cm. UN 5,000 8,5000 42,50

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coad CX 100,000 7,5000 750,00

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 Saco de lixo de 30 litros reforçado PCT 10,000 5,0000 50,00

25/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES CHEVROLET HH 1,119 45,0000 50,34

17/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLARE HH 9,500 59,0000 560,50

17/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS IVECO HH 12,500 59,0000 737,50

17/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT HH 17,500 44,0000 770,00

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLKSWAGEM HH 37,500 59,0000 2.212,50

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VALMET HH 4,500 52,0000 234,00

17/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS IVECO HH 7,000 59,0000 413,00

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT HH 1,500 44,0000 66,00

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT HH 7,000 44,0000 308,00

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 MILHO VERDE EM CONSERVA LA 3,000 1,5500 4,65

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne bovina: (acém), moída no ato da entrega, fresca, resfriada, de coloração vermelha e brilhante, KG 5,000 14,3000 71,50

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LEITE DE VACA TIPO B 1L LT 10,000 3,2900 32,90

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 50,000 1,1500 57,50

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 2,000 12,6000 25,20

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito)  fresca, resfriada. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violad KG 5,000 6,9900 34,95

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Leite condensado em lata de 395 grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando f LA 10,000 4,3000 43,00

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 10,000 7,9500 79,50

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG PCT 5,000 2,7000 13,50

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Maionese - Emulsão homogênea de consistência cremosa, coloração levemente amarelada, odor e sabor ca UN 3,000 3,5000 10,50

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Chocolate granulado, contendo açúcar, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, amido de milho, esta PCT 1,000 6,6500 6,65

20/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 3,000 4,8000 14,40

20/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LEITE DE VACA TIPO B 1L LT 3,000 3,2900 9,87

20/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de queijo KG 5,000 18,0000 90,00

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MORTADELA DEFUMADA KG 2,000 18,5000 37,00

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MAÇÃ KG 5,000 5,4500 27,25

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LARANJA KG 10,000 2,5000 25,00

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 20,000 7,9500 159,00

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 chá de capim cidreira, caixa de 15 gramas contendo 15  sachês. CX 2,000 3,2000 6,40

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 chá de camomila, caixa de 15 gramas contendo 15  sachês CX 2,000 3,4000 6,80

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó PCT 2,000 1,8000 3,60

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Biscoito de polvilho seco salgado. Embalagem plástica, atóxica, padronizada, contendo dados do produ PCT 5,000 9,5000 47,50

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 100,000 1,1500 115,00

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de queijo KG 5,000 18,0000 90,00

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LEITE DE VACA TIPO B 1L LT 3,000 3,2900 9,87

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Apresuntado, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, mofos . Odor agradável. Embala KG 2,000 14,5000 29,00

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradável KG 2,000 30,0000 60,00

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BANANAS KG 5,000 2,9900 14,95

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de queijo KG 5,000 18,0000 90,00

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 10,000 4,8000 48,00

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LEITE DE VACA TIPO B 1L LT 15,000 3,2900 49,35

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pó para gelatina vários sabores - 85grs UN 10,000 0,9500 9,50

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com PCT 5,000 6,4000 32,00

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Apresuntado, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, mofos . Odor agradável. Embala KG 2,000 14,5000 29,00

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BANANAS KG 5,000 2,9900 14,95

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LARANJA KG 10,000 2,5000 25,00

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MARACUJÁ KG 5,000 6,1500 30,75

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Salsicha fresca e apropriado para consumo KG 3,000 5,4900 16,47

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl UN 3,000 3,3000 9,90

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradável KG 2,000 30,0000 60,00

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 10,000 12,6000 126,00

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 IOGURTE NATURAL SABOR MORANGO UN 100,000 0,9600 96,00

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 5,000 5,8500 29,25

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Paisagismo - Plantio de arbusto com altura de 50 a 10cm, em cava de 60x60x60cm. - 110352 SV 4,000 65,6900 262,76

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza final e Diversos - Limpeza final da obra - 110398 SV 57,270 1,9700 112,82

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Paisagismo - Plantio de grama esmeralda em rolo - 110376 SV 7,220 10,7600 77,69

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimento - Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com equipamento de projeção. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. - 110369 SV 26,360 5,7300 151,04

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Pintura - Aplicação Manual de Pintura c tinta latex acrílica em paredes, duas demãos. - 110373 SV 16,030 9,2700 148,60

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 alvenaria e Revestimentos - Alvenaria em tijolo cerâmico maciço 5x10x20cm 1 vez (espessura 20cm), assentado com argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia) - 110368 SV 19,320 109,0300 2.106,46

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimentos - Emboço p/ recebimento d cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m² e 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. - 110370 SV 15,310 26,2600 402,04

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimentos - Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25mm. - 110371 SV 16,030 24,6100 394,50

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimentos - Rev. de Parede c Pedra Sao Tome 20x40cm, assentamento com argamassa traço 1:2:2 (ciment, saibro e areia média não peneirada), preparo manual da argamassa. - 110372 SV 15,310 143,2500 2.193,16

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e Meio fio - Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30cm, sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa traco 1:3 (Cimento e areia) - 110367 SV 33,740 31,8400 1.074,28

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e Meio fio - Piso cimentado E=1,5cm c/ argamassa1:3 cimento areia alisado colher sobre a base existente e argamassa em preparo mecanizado. - 110364 SV 34,520 29,7700 1.027,66

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza Final e Diversos - Tampo para banco em madeira formato "S". SV 1,000 805,0600 805,06

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza Final e Diversos - Tampo para banco em madeira formato Meia Lua. SV 1,000 591,9400 591,94

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza Final e Diversos - Banco de Madeira engastado floreira - 110400 SV 1,000 682,0200 682,02

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza final e Diversos - Mesa Redonda concreto c 4 banquetas - 110399 SV 1,000 571,3700 571,37

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e Meio fio - Piso Tátil 25cmx25cm em cor amarela/vermelho - 110366 SV 0,300 73,9300 22,18

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e meio fio - Ladrilho Hidraulico 30x30cm - 110365 SV 43,190 67,1900 2.901,94

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Pintura - Pintura Esmalte acetinado em madeira, duas demãos - 110374 SV 3,600 14,1600 50,98

25/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 JOGO DE VELAS Nº 46480362 JG 1,000 49,6400 49,64

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 PARAFUSO Nº6008008707009 UN 2,000 30,0700 60,14

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 VIDRO LATERAL Nº6023013086000 UN 1,000 324,5100 324,51

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 PORCA N°6012010014008 UN 2,000 21,3700 42,74

25/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 JOGO DE CABOS DE VELAS Nº 55187805 JG 1,000 126,3100 126,31

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 ROLAMENTO Nº4001035055007 UN 2,000 216,6000 433,20

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 REPARO CUICA DE FREIO COMPLETO Nº 2U0422547 UN 2,000 480,6550 961,31

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 FILTRO DE COMB.PRIMARIO Nº (2T2616787) UN 1,000 168,3300 168,33

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 FILTRO COMB.PRIMARIO Nº ( 2T2616787) UN 1,000 168,3300 168,33

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 DIAFRAGMA DE FREIO Nº 2T4525329 UN 2,000 17,0450 34,09

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 TERMINAL DE DIREÇÃO Nº A9416111220 UN 2,000 96,6850 193,37

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA Nº (2R0957019C) UN 1,000 350,3700 350,37

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 SENSOR DE PRESSÃO DO OLEO Nº (2W0957019D) UN 1,000 386,0300 386,03

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 SENSOR DE AR NA ADMISSÃO Nº (2R0957019D) UN 1,000 272,6300 272,63

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 FILTRO DE COMB.SECUNDARIO Nº 2R0201512A UN 1,000 140,2900 140,29

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 RETENTOR DE RODA TRASEIRA Nº 2TA501317A UN 2,000 154,1450 308,29

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 RESERVATORIO DE AGUA Nº 2S0201021D UN 1,000 970,2000 970,20

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 PALETA LIMPADOR DE PARABRISA Nº (2RD711275) UN 1,000 221,4000 221,40

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 PARAFUSO 0MM DIAMETRO X 25MM NºA0099901001 UN 4,000 7,5750 30,30

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 PALHETA DO LIMPADOR PARABRISA Nº 2RD711275 UN 2,000 221,4050 442,81

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 PARABRISA DIANTEIRO Nº (999933352) UN 1,000 2.443,4500 2.443,45

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BATERIAS 150 AMP Nº(9999999999) UN 1,000 1.551,1300 1.551,13

25/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 BOBINA Nº 55189636 UN 1,000 366,5600 366,56

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 KIT DE BUCHAS DA SUSPENSÃO DIANT. NºFEM.00045144 UN 1,000 87,4300 87,43

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 TURBINA DO MOTOR (GARRET) Nº A0090969899 UN 1,000 2.621,9300 2.621,93

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 ROLAMENTO CARDAN Nº T14525059 UN 2,000 318,8600 637,72

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 MOLA DA SUSPENÇÃO DIANTEIRA NºA3463205063 UN 1,000 211,8600 211,86

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIAT. NºA6934200120 UN 1,000 118,3700 118,37

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRAS Nº A4474200320 UN 1,000 92,9500 92,95

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 COXIM INFERIOR DA MOLA COMP.Nº A3093200177 UN 2,000 54,6800 109,36

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 CJ.FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIM NºA0004702290 UN 1,000 54,7400 54,74

27/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 CONEXÃO MANGUEIRA (6V4674) UN 1,000 73,8100 73,81

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR Nº (2T2616787) UN 1,000 167,0400 167,04

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 FILTRO DE AR DO MOTOR Nº A00043009690097 UN 1,000 18,2500 18,25

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 FILTRO DE COMB.SECUNDARIA Nº(2R0201512A) UN 1,000 140,2900 140,29

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 FILTRO DE COMB.SEGUNDARIO Nº 2R0201512A UN 1,000 140,2900 140,29

27/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 MANGUEIRA HIDRAULICO (6T1821) UN 1,000 261,4800 261,48

27/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 TERMINAL MANGUEIRA (6P5335) UN 1,000 46,0700 46,07

27/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 CILINDRO MESTRE DE FREIO (6V3175) UN 1,000 862,4100 862,41

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 ARRUELA Nº122270A1 UN 2,000 4,7250 9,45

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 VENDADOR NºN14367 UN 2,000 8,6050 17,21

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 ANEL NºD30933 UN 2,000 40,7050 81,41

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 PINO Nº 75260976 UN 8,000 29,6575 237,26

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 PINO Nº148612A1 UN 2,000 12,4200 24,84

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 PINO Nº190682A1 UN 2,000 5,0650 10,13

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 PINO NºD37495 UN 12,000 40,3517 484,22

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 PINO NºD37614 UN 1,000 46,6600 46,66

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 VEDADOR Nº144278A1 UN 2,000 57,2900 114,58

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 ANEL NºE158728 UN 1,000 83,3900 83,39

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 RETENTOR Nº75261188 UN 2,000 20,3950 40,79

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 GANCHO NºD143406 UN 4,000 8,9075 35,63

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 FILTRO DE COMBUSTIVEL Nº6J2673 UN 1,000 144,7500 144,75

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 FILTRO LUBRIFICANTE Nº6U9153 UN 1,000 37,5000 37,50

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 FILTRO COMBUSTIVEL Nº6N7847 UN 1,000 318,0000 318,00

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 FILTRO DE AR INT.Nº 7X5312 UN 1,000 72,0700 72,07

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 FILTRO DE AR EXT.Nº7W0522 UN 1,000 147,7500 147,75

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 PARES DE LAMINA 3/4 8 FUROS Nº8J9826 UN 2,000 981,7400 1.963,48

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 ARRUELA CARRARO Nº311569A1 UN 2,000 46,6850 93,37

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 ARRUELA NºA48041 UN 2,000 0,8450 1,69

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 JOGO DE REPARO Nº1543269C1 UN 2,000 124,8750 249,75

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 JOGO DE REPARO Nº149582A1 UN 1,000 38,7300 38,73

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 JOGO DE REPARO Nº175251A1 UN 2,000 42,9450 85,89

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 ANEL DE VENTAÇÃO Nº181122A1 UN 2,000 6,9250 13,85

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 ARRUELA Nº122268A1 UN 1,000 10,2900 10,29

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 ARRUELA Nº 10316175 UN 12,000 3,2267 38,72

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 ANEL Nº2388217 UN 2,000 0,8450 1,69

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 ESPAÇADOR NºD141142 UN 2,000 103,4950 206,99

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 ESPAÇADOR NºD149298 UN 1,000 2,9600 2,96

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 ESPAÇADOR Nº10316175 UN 1,000 2,3200 2,32

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 ANEL DE VENDAÇÃO Nº181123A1 UN 2,000 22,6950 45,39

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 ANEL TRAVA Nº100555A1 UN 2,000 32,0550 64,11

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 ANEL Nº181144A1 UN 2,000 0,8450 1,69

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 ANEL Nº18114241 UN 2,000 17,3400 34,68

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 ROLAMENTO Nº4001035067002 UN 2,000 325,4900 650,98

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 RETENTOR Nº4002011082007 UN 2,000 238,8900 477,78

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BUCHA Nº190684A1 UN 2,000 22,5300 45,06

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BUCHA CARRARO Nº100520A1 UN 12,000 76,2158 914,59

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO DE COMBUSTIVEL Nº6025001187005 UN 1,000 240,5300 240,53

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO DE COMBUSTIVEL Nº6013006035007 UN 1,000 128,3900 128,39

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO DO MOTOR Nº6012001078004 UN 1,000 205,9900 205,99

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BUCHA Nº181216A1 UN 2,000 228,4600 456,92

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BUCHA CARRARO Nº100522A1 UN 8,000 127,2288 1.017,83

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 GUARNIÇÃO Nº181166A1 UN 2,000 1,2650 2,53

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 JUNTA N°366910A1 UN 2,000 21,8550 43,71

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 JUNTA ESFERICA Nº D136773 UN 2,000 54,8450 109,69

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 JUNTA UNIVERSAL Nº D150080 UN 2,000 32,4350 64,87

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 PALHETA DO LIMPADOR Nº6023013395005 UN 1,000 150,6700 150,67

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BUCHA NºD25279 UN 2,000 54,5250 109,05

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BUCHA NºD149726 UN 2,000 24,1750 48,35

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BUCHA NºD138047 UN 2,000 46,2700 92,54

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BUCHA NºD141164 UN 12,000 8,1167 97,40

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 BUCHA Nº 6008014701004 UN 4,000 24,5000 98,00

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BUCHA NºD149725 UN 1,000 47,1700 47,17

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BUCHA NºD141075 UN 1,000 40,4900 40,49

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BUCHA NºD31140 UN 2,000 17,2550 34,51

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DYNABASE COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 06.924.970/0001-60 ESTABILIZANTE E IMPERMEABILIZANTE QUÍMICO KG 137.050,000 0,4500 61.672,50

06/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA 15.754.475/0001-40 HOSPEDAGEM SITE PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL SV 1,000 453,3500 453,35

05/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 5,000 33,0400 165,20

17/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 6,000 33,0400 198,24

13/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 6,000 33,0400 198,24

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 5,000 33,0400 165,20

04/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 5,000 33,0400 165,20

20/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 6,000 33,0400 198,24

26/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 10,000 33,0400 330,40

17/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI 27.614.905/0001-08 GRAXA NGL 3 TB 1,000 1.511,9000 1.511,90

21/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA 05648555881 19.277.764/0001-57 ÓLEO 5W30 CX 2,000 285,0000 570,00

17/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI 27.614.905/0001-08 FLUIDO PARA FREIO DOT 3500 CX 1,000 156,0000 156,00

17/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRASIL LUBRIFICANTES LTDA 15.548.108/0001-90 ÓLEO 10W40 CX 2,000 310,0000 620,00

17/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI 27.614.905/0001-08 FLUIDO PARA FREIO DOT 4500 CX 1,000 188,5000 188,50

17/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI 27.614.905/0001-08 ÓLEO API CI 15W40 GL 13,000 142,0000 1.846,00

17/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI 27.614.905/0001-08 ÓLEO PARA HIDRAULICO E FREIO UMIDO GL 3,000 164,0000 492,00

17/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI 27.614.905/0001-08 ÓLEO TRANSMISSÃO 80W90 GL 1,000 222,0000 222,00

19/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VIA MONDO AUTOMOVEIS E PE€AS LTDA. 00.836.942/0001-04 VEÍCULO AMBULÂNCIA TIPO A UN 1,000 79.800,0000 79.800,00

27/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTER LED SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA 26.231.270/0001-05 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE IP 150W PT 20,000 1.349,0800 26.981,60

03/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNO INÁCIO 22.080.377/0001-30 INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA SV 9,000 90,0000 810,00

10/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNO INÁCIO 22.080.377/0001-30 INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA SV 9,000 90,0000 810,00

11/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SEMPRE FUTURO EIRELI-ME 26.903.709/0001-90 EMISSÃO DE CERTIFICADO DE ASSINATURA DIGITAL SV 5,000 270,0000 1.350,00

19/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO S/A 02.149.205/0001-69 CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA VEÍCULO GRAND SIENA SV 1,000 1.506,8900 1.506,89

19/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO S/A 02.149.205/0001-69 CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA SEGURADORA PARA VEÍCULO UNO SV 1,000 1.417,5800 1.417,58

28/09/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO S/A 02.149.205/0001-69 CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA VEÍCULO ETIOS SV 1,000 1.169,0400 1.169,04
Total Geral 547.870,77

Receita	Código	No período	Até o periodo
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.1.1.3.03.01	14.679,29	122.269,70
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.04	919,34	10.868,99
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.1.1.8.01.01	21.018,26	262.080,10
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.1.1.8.01.01	708,42	2.246,60
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.1.1.8.01.01	4.972,82	42.220,54
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.1.1.8.01.01	1.103,99	19.108,82
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.1.1.8.01.04	15.322,58	184.537,14
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.03	18.291,85	220.359,49
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.1.1.8.02.03	134,15	1.053,33
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.1.1.8.02.03	281,87	2.870,88
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.1.1.8.02.03	23,51	1.019,81
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.1.2.1.01.01	1.568,00	224.812,21
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.1.2.1.01.01	0,00	345,76
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.1.2.1.01.01	302,96	1.484,91
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.1.2.1.01.01	25,02	186,11
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.1.2.2.01.01	22.722,33	298.178,78
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.1.2.2.01.01	0,00	45,33
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.1.2.2.01.01	2.238,92	26.806,70
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.1.2.2.01.01	0,00	2.165,71
Total tributos arrecadados no periodo	104.313,31
Total tributos arrecadados ate o periodo	1.422.660,91

Red./Emissao:0016 - 01/01/2018
Numero......: 21777 - 30/12/1899
Concedente..:
Beneficiario: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Objeto......:

Vlr Original: 0,00
Vigencia....: 01/01/2018 A 31/12/2018
Situacao....: NORMAL
Total repassado no periodo -97.470,00
Total repassado ate o periodo -329.400,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO
1	Receitas Correntes	24.416.435,60
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.812.038,40
1.1.1	Impostos	1.545.458,40
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	305.640,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	305.640,00
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	259.200,00
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	259.200,00
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	259.200,00
FONTE - 100.00	Recursos Ordinários	129.600,00 \|50%
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	259.200,00
FONTE - 100.00	Recursos Ordinários	129.600,00 \|50%
FONTE - 101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	69.984,00 \|27%
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	259.200,00
FONTE - 100.00	Recursos Ordinários	129.600,00 \|50%
FONTE - 101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	69.984,00 \|27%
FONTE - 102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	59.616,00 \|23%
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	46.440,00
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	46.440,00
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	46.440,00
FONTE - 103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	23.220,00 \|50%
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	46.440,00
FONTE - 103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	23.220,00 \|50%
FONTE - 112.00	Serviços de Saúde	12.538,80 \|27%
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	46.440,00
FONTE - 103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	23.220,00 \|50%
FONTE - 112.00	Serviços de Saúde	12.538,80 \|27%
FONTE - 113.00	Serviços Educacionais	10.681,20 \|23%
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios	1.239.818,40
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	886.518,00
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	640.278,00
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	325.998,00
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	325.998,00
FONTE - 116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	162.999,00 \|50%
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	325.998,00
FONTE - 116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	162.999,00 \|50%
FONTE - 117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	88.019,46 \|27%
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	325.998,00
FONTE - 116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	162.999,00 \|50%
FONTE - 117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	88.019,46 \|27%
FONTE - 118.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	74.979,54 \|23%
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	82.080,00
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	82.080,00
FONTE - 119.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	41.040,00 \|50%
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	82.080,00
FONTE - 119.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	41.040,00 \|50%
FONTE - 122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	22.161,60 \|27%
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	82.080,00
FONTE - 119.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	41.040,00 \|50%
FONTE - 122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	22.161,60 \|27%
FONTE - 123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	18.878,40 \|23%
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	178.200,00
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	178.200,00
FONTE - 124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	89.100,00 \|50%
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	178.200,00
FONTE - 124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	89.100,00 \|50%
FONTE - 129.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	48.114,00 \|27%
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	178.200,00
FONTE - 124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	89.100,00 \|50%
FONTE - 129.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	48.114,00 \|27%
FONTE - 142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	40.986,00 \|23%
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	54.000,00
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	54.000,00
FONTE - 143.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	27.000,00 \|50%
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	54.000,00
FONTE - 143.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	27.000,00 \|50%
FONTE - 144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.580,00 \|27%
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	54.000,00
FONTE - 143.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	27.000,00 \|50%
FONTE - 144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.580,00 \|27%
FONTE - 145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	12.420,00 \|23%
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	246.240,00
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	230.040,00
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	230.040,00
FONTE - 146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	115.020,00 \|50%
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	230.040,00
FONTE - 146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	115.020,00 \|50%
FONTE - 147.00	Transferência do Salário-Educação	62.110,80 \|27%
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	230.040,00
FONTE - 146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	115.020,00 \|50%
FONTE - 147.00	Transferência do Salário-Educação	62.110,80 \|27%
FONTE - 148.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	52.909,20 \|23%
1.1.1.8.01.04.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	16.200,00
1.1.1.8.01.04.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	16.200,00
FONTE - 149.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	8.100,00 \|50%
1.1.1.8.01.04.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	16.200,00
FONTE - 149.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	8.100,00 \|50%
FONTE - 150.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	4.374,00 \|27%
1.1.1.8.01.04.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	16.200,00
FONTE - 149.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	8.100,00 \|50%
FONTE - 150.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	4.374,00 \|27%
FONTE - 151.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	3.726,00 \|23%
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	353.300,40
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	353.300,40
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	255.960,00
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	255.960,00
FONTE - 152.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	127.980,00 \|50%
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	255.960,00
FONTE - 152.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	127.980,00 \|50%
FONTE - 153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	69.109,20 \|27%
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	255.960,00
FONTE - 152.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	127.980,00 \|50%
FONTE - 153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	69.109,20 \|27%
FONTE - 154.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	58.870,80 \|23%
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	140,40
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	140,40
FONTE - 155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	70,20 \|50%
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	140,40
FONTE - 155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	70,20 \|50%
FONTE - 156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	37,91 \|27%
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	140,40
FONTE - 155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	70,20 \|50%
FONTE - 156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	37,91 \|27%
FONTE - 157.00	Multas de Trânsito	32,29 \|23%
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	70.200,00
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	70.200,00
FONTE - 158.00	Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados	35.100,00 \|50%
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	70.200,00
FONTE - 158.00	Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados	35.100,00 \|50%
FONTE - 188.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos	18.954,00 \|27%
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	70.200,00
FONTE - 158.00	Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados	35.100,00 \|50%
FONTE - 188.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos	18.954,00 \|27%
FONTE - 189.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos	16.146,00 \|23%
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	27.000,00
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	27.000,00
FONTE - 190.00	Operações de Crédito Internas	13.500,00 \|50%
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	27.000,00
FONTE - 190.00	Operações de Crédito Internas	13.500,00 \|50%
FONTE - 191.00	Operações de Crédito Externas	7.290,00 \|27%
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	27.000,00
FONTE - 190.00	Operações de Crédito Internas	13.500,00 \|50%
FONTE - 191.00	Operações de Crédito Externas	7.290,00 \|27%
FONTE - 192.00	Alienação de Bens	6.210,00 \|23%
1.1.2	Taxas	266.580,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	116.640,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	96.120,00
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	96.120,00
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	86.400,00
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	86.400,00
FONTE - 193.00	Outras Receitas Não Primárias	86.400,00 \|100%
1.1.2.1.01.01.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.160,00
1.1.2.1.01.01.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.160,00
FONTE - 200.00	Recursos Ordinários	2.160,00 \|100%
1.1.2.1.01.01.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.400,00
1.1.2.1.01.01.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.400,00
FONTE - 201.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.400,00 \|100%
1.1.2.1.01.01.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.160,00
1.1.2.1.01.01.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.160,00
FONTE - 202.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.160,00 \|100%
1.1.2.1.02	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	20.520,00
1.1.2.1.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	20.520,00
1.1.2.1.02.02.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	16.200,00
1.1.2.1.02.02.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	16.200,00
FONTE - 203.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	16.200,00 \|100%
1.1.2.1.02.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	540,00
1.1.2.1.02.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	540,00
FONTE - 212.00	Serviços de Saúde	540,00 \|100%
1.1.2.1.02.02.03	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	3.240,00
1.1.2.1.02.02.03	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	3.240,00
FONTE - 213.00	Serviços Educacionais	3.240,00 \|100%
1.1.2.1.02.02.04	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	540,00
1.1.2.1.02.02.04	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	540,00
FONTE - 216.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	540,00 \|100%
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	149.940,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	149.940,00
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	149.940,00
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	129.420,00
1.1.2.2.01.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	120.420,00
1.1.2.2.01.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	120.420,00
FONTE - 217.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	120.420,00 \|100%
1.1.2.2.01.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9.000,00
1.1.2.2.01.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9.000,00
FONTE - 150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	9.000,00 \|100%
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.160,00
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.160,00
FONTE - 218.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	2.160,00 \|100%
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	16.200,00
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	16.200,00
FONTE - 219.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	16.200,00 \|100%
1.1.2.2.01.01.04	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.160,00
1.1.2.2.01.01.04	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.160,00
FONTE - 222.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	2.160,00 \|100%
1.2	Contribuições	192.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	192.000,00
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	192.000,00
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	192.000,00
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	192.000,00
FONTE - 223.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	192.000,00 \|100%
1.3	Receita Patrimonial	110.200,00
1.3.2	Valores Mobiliários	110.200,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	106.200,00
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	106.200,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00 \|6,16%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 247.00	Transferência do Salário-Educação	6.000,00 \|7,39%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 247.00	Transferência do Salário-Educação	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00 \|7,39%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 247.00	Transferência do Salário-Educação	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 249.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00 \|1,23%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 247.00	Transferência do Salário-Educação	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 249.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 250.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00 \|1,23%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 247.00	Transferência do Salário-Educação	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 249.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 250.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 251.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	15.200,00 \|18,72%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 247.00	Transferência do Salário-Educação	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 249.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 250.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 251.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	15.200,00 \|18,72%
FONTE - 252.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	1.000,00 \|1,23%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 247.00	Transferência do Salário-Educação	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 249.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 250.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 251.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	15.200,00 \|18,72%
FONTE - 252.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 253.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.000,00 \|1,23%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 247.00	Transferência do Salário-Educação	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 249.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 250.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 251.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	15.200,00 \|18,72%
FONTE - 252.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 253.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 254.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	5.000,00 \|6,16%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 247.00	Transferência do Salário-Educação	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 249.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 250.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 251.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	15.200,00 \|18,72%
FONTE - 252.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 253.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 254.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 255.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00 \|12,32%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 247.00	Transferência do Salário-Educação	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 249.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 250.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 251.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	15.200,00 \|18,72%
FONTE - 252.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 253.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 254.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 255.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00 \|12,32%
FONTE - 256.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00 \|6,16%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 247.00	Transferência do Salário-Educação	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 249.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 250.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 251.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	15.200,00 \|18,72%
FONTE - 252.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 253.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 254.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 255.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00 \|12,32%
FONTE - 256.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 257.00	Multas de Trânsito	1.000,00 \|1,22%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 247.00	Transferência do Salário-Educação	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 249.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 250.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 251.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	15.200,00 \|18,72%
FONTE - 252.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 253.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 254.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 255.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00 \|12,32%
FONTE - 256.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 257.00	Multas de Trânsito	1.000,00 \|1,22%
FONTE - 229.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	0,00 \|0%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 247.00	Transferência do Salário-Educação	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 249.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 250.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 251.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	15.200,00 \|18,72%
FONTE - 252.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 253.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 254.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 255.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00 \|12,32%
FONTE - 256.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 257.00	Multas de Trânsito	1.000,00 \|1,22%
FONTE - 229.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	0,00 \|0%
FONTE - 229.05	Carteira do idoso	0,00 \|0%
1.3.2.1.00.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.000,00
1.3.2.1.00.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.000,00
FONTE - 149.12	Tranplantes - Pulmão	25.000,00 \|100%
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	4.000,00
1.3.2.9.00.01	Outros Valores Mobiliários	4.000,00
1.3.2.9.00.01.01	Outros Valores Mobiliários - Principal	4.000,00
1.3.2.9.00.01.01.01	Outros Valores Mobiliários - Principal	2.000,00
1.3.2.9.00.01.01.01	Outros Valores Mobiliários - Principal	2.000,00
FONTE - 258.00	Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados	2.000,00 \|100%
1.3.2.9.00.01.01.02	Outros Valores Mobiliários - Principal	2.000,00
1.3.2.9.00.01.01.02	Outros Valores Mobiliários - Principal	2.000,00
FONTE - 149.13	Transplantes - Coração	2.000,00 \|100%
1.6	Receita de Serviços	2.172.500,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100.500,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100.500,00
1.6.1.0.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100.500,00
1.6.1.0.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100	2.100.500,00
1.6.1.0.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100	2.100.500,00
FONTE - 149.14	Transplantes - Outros	2.100.500,00 \|100%
1.6.9	Outros Serviços	72.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	72.000,00
1.6.9.0.99.01	Outros Serviços	72.000,00
1.6.9.0.99.01.01	Outros Serviços - Principal	31.000,00
1.6.9.0.99.01.01.01	Outros Serviços - Principal	13.000,00
1.6.9.0.99.01.01.01	Outros Serviços - Principal	13.000,00
FONTE - 288.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos	13.000,00 \|100%
1.6.9.0.99.01.01.02	Outros Serviços - Principal	18.000,00
1.6.9.0.99.01.01.02	Outros Serviços - Principal	18.000,00
FONTE - 149.15	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC	18.000,00 \|100%
1.6.9.0.99.01.02	Outros Serviços - Multas e Juros	40.000,00
1.6.9.0.99.01.02.01	Outros Serviços - Multas e Juros	20.000,00
1.6.9.0.99.01.02.01	Outros Serviços - Multas e Juros	20.000,00
FONTE - 289.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos	20.000,00 \|100%
1.6.9.0.99.01.02.02	Outros Serviços - Multas e Juros	20.000,00
1.6.9.0.99.01.02.02	Outros Serviços - Multas e Juros	20.000,00
FONTE - 149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	20.000,00 \|100%
1.6.9.0.99.01.03	Outros Serviços - Dívida Ativa	1.000,00
1.6.9.0.99.01.03.01	Outros Serviços - Dívida Ativa	500,00
1.6.9.0.99.01.03.01	Outros Serviços - Dívida Ativa	500,00
FONTE - 290.00	Operações de Crédito Internas	500,00 \|100%
1.6.9.0.99.01.03.02	Outros Serviços - Dívida Ativa	500,00
1.6.9.0.99.01.03.02	Outros Serviços - Dívida Ativa	500,00
FONTE - 150.01	Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde	500,00 \|100%
1.7	Transferências Correntes	20.069.697,20
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	12.783.082,15
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.783.082,15
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	10.237.752,00
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.509.400,00
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.509.400,00
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.509.400,00
FONTE - 291.00	Operações de Crédito Externas	4.754.700,00 \|50%
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.509.400,00
FONTE - 291.00	Operações de Crédito Externas	4.754.700,00 \|50%
FONTE - 292.00	Alienação de Bens	2.567.538,00 \|27%
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.509.400,00
FONTE - 291.00	Operações de Crédito Externas	4.754.700,00 \|50%
FONTE - 292.00	Alienação de Bens	2.567.538,00 \|27%
FONTE - 293.00	Outras Receitas Não Primárias	2.187.162,00 \|23%
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	345.600,00
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	345.600,00
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	345.600,00
FONTE - 100.02	Royalties do Petróleo Destinados à Saúde	252.288,00 \|73%
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	345.600,00
FONTE - 100.02	Royalties do Petróleo Destinados à Saúde	252.288,00 \|73%
FONTE - 100.03	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	93.312,00 \|27%
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	345.600,00
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	345.600,00
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	345.600,00
FONTE - 100.04	Recursos Próprios dos Consórcios	252.288,00 \|73%
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	345.600,00
FONTE - 100.04	Recursos Próprios dos Consórcios	252.288,00 \|73%
FONTE - 100.99	Recursos Ordinários	93.312,00 \|27%
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	37.152,00
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	37.152,00
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	37.152,00
FONTE - 118.01	Transferências do FUNDEB – Complementação da União	24.613,19 \|66,25%
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	37.152,00

Função	Total Orçado
LEGISLATIVA	1.200.000,00
ADMINISTRACAO	2.480.228,20
SEGURANCA PUBLICA	26.357,50
ASSISTENCIA SOCIAL	779.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.076.000,00
SAUDE	5.427.092,50
EDUCACAO	5.008.250,00
CULTURA	1.717.700,00
URBANISMO	1.743.200,00
HABITACAO	312.500,00
SANEAMENTO	1.631.571,80
GESTAO AMBIENTAL	127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	64.700,00
AGRICULTURA	301.300,00
COMUNICACOES	10.000,00
TRANSPORTE	690.000,00
DESPORTO E LAZER	261.800,00
ENCARGOS ESPECIAIS	723.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00

Sub-Função	Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA	1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	3.711.393,19
COMUNICACAO SOCIAL	40.500,00
POLICIAMENTO	18.357,50
DEFESA CIVIL	8.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	403.200,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	258.800,00
PREVIDENCIA BASICA	474.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	602.000,00
ATENCAO BASICA	1.995.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.472.227,51
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	239.000,00
VIGILANCIA SANITARIA	135.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	3.074.500,00
ENSINO MEDIO	268.500,00
ENSINO SUPERIOR	139.250,00
EDUCACAO INFANTIL	1.318.500,00
EDUCACAO ESPECIAL	20.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	114.700,00
DIFUSAO CULTURAL	1.603.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	330.000,00
SERVICOS URBANOS	1.115.200,00
HABITACAO URBANA	312.500,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.631.571,80
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	64.700,00
EXTENSAO RURAL	208.000,00
TELECOMUNICACOES	10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	690.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	20.000,00
DESPORTO COMUNITARIO	219.200,00
LAZER	22.600,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	120.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	203.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00

Programa	Total Orçado
LEGISLATIVO	1.200.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA	1.887.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	1.761.227,51
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL	165.000,00
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"	165.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	425.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.654.893,19
POLICIAMENTO CIVIL	8.000,00
POLICIAMENTO MILITAR	18.357,50
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	98.800,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL	304.400,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES	237.800,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	602.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.000,00
ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA	243.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	2.851.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	151.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	339.250,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.	24.500,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES	6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.623.600,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	86.200,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	482.500,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	583.200,00
SERVIÇOS FUNERARIOS	93.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	193.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	241.000,00
HABITAÇÃO URBANA	21.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.426.571,80
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	44.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	208.000,00
ESTRADAS VICINAIS	690.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	239.200,00
COMUNICAÇÃO	32.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	974.000,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	400.000,00
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	203.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	474.000,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	120.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	120.000,00

Conta Econômica	Total Orçado
DESPESAS CORRENTES	19.306.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.663.629,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.522.370,21
DESPESAS DE CAPITAL	4.274.000,00
INVESTIMENTOS	3.865.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	120.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	120.000,00

Fonte de Recurso	Total Orçado
Recursos Ordinários	11.337.407,50
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.992.500,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.852.892,50
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	36.000,00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	193.000,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.500.000,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	60.000,00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação	810.000,00
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.660.000,00
Outros	300.000,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	60.000,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	75.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00
Transferência do Salário-Educação	150.000,00
PAB Fixo	0,00
Saúde da Família	0,00
Agentes Comunitários da Saúde	0,00
Saúde Bucal	0,00
Compensação de Especialidades Regionais	0,00
Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	0,00
Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário	0,00
Núcleo de Apoio Saúde da Família	0,00
Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente	0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável	0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	1.090.200,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	84.000,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	85.000,00
Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados	70.000,00
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	80.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	165.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	69.000,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00
Outros	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	0,00
Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados	0,00
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00
TOTAL ORÇADO:	23.700.000,00

FUNCIONAL	ECÔNOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICADO	VALOR ORÇADO
01				LEGISLATIVA	1.200.000,00
01.031				ACAO LEGISLATIVA	1.200.000,00
01.031.0001				LEGISLATIVO	1.200.000,00
01.031.0001.6.001				MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL.	467.000,00
01.031.0001.6.001	3190.11.00	000	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
01.031.0001.6.001	3190.11.00	000	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
FONTE	113.00	Serviços Educacionais	200.000,00 \|100%
01.031.0001.6.001	3190.16.00	000	7	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
01.031.0001.6.001	3190.16.00	000	7	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	5.000,00 \|100%
01.031.0001.6.001	3390.14.00	000	8	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00
01.031.0001.6.001	3390.14.00	000	8	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00
FONTE	117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	120.000,00 \|100%
01.031.0001.6.001	3390.30.00	000	9	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
01.031.0001.6.001	3390.30.00	000	9	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
FONTE	118.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	12.000,00 \|100%
01.031.0001.6.001	3390.33.00	000	10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
01.031.0001.6.001	3390.33.00	000	10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
FONTE	119.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00 \|100%
01.031.0001.6.001	3390.36.00	000	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
01.031.0001.6.001	3390.36.00	000	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	20.000,00 \|100%
01.031.0001.6.001	3390.39.00	000	12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
01.031.0001.6.001	3390.39.00	000	12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
FONTE	123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	100.000,00 \|100%
01.031.0001.6.001	3390.92.00	000	13	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
01.031.0001.6.001	3390.92.00	000	13	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|100%
01.031.0001.6.002				MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA	12.000,00
01.031.0001.6.002	3390.36.00	000	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
01.031.0001.6.002	3390.36.00	000	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
FONTE	129.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00 \|100%
01.031.0001.6.002	3390.39.00	000	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
01.031.0001.6.002	3390.39.00	000	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
FONTE	142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	2.000,00 \|100%
01.031.0001.6.003				PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS.	150.000,00
01.031.0001.6.003	3190.13.00	000	16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
01.031.0001.6.003	3190.13.00	000	16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
FONTE	143.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	150.000,00 \|100%
01.031.0001.6.004				MANUTENÇAO DO SUBSIDIO	450.000,00
01.031.0001.6.004	3190.11.00	000	17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	450.000,00
01.031.0001.6.004	3190.11.00	000	17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	450.000,00
FONTE	144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	450.000,00 \|100%
01.031.0001.6.005				MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO	4.000,00
01.031.0001.6.005	3390.46.00	000	18	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
01.031.0001.6.005	3390.46.00	000	18	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	4.000,00 \|100%
01.031.0001.6.006				MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN	4.500,00
01.031.0001.6.006	3390.39.00	000	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.500,00
01.031.0001.6.006	3390.39.00	000	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.500,00
FONTE	146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.500,00 \|100%
01.031.0001.6.007				FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS	500,00
01.031.0001.6.007	3399.99.00	000	20	A CLASSIFICAR	500,00
01.031.0001.6.007	3399.99.00	000	20	A CLASSIFICAR	500,00
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação	500,00 \|100%
01.031.0001.5.001				AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	10.000,00
01.031.0001.5.001	4490.52.00	000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
01.031.0001.5.001	4490.52.00	000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
FONTE	100.00	Recursos Ordinários	10.000,00 \|100%
01.031.0001.5.002				AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	7.000,00
01.031.0001.5.002	4490.52.00	000	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
01.031.0001.5.002	4490.52.00	000	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	7.000,00 \|100%
01.031.0001.5.003				CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	30.000,00
01.031.0001.5.003	4490.51.00	000	3	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
01.031.0001.5.003	4490.51.00	000	3	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00 \|100%
01.031.0001.5.004				AQUISIÇAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	30.000,00
01.031.0001.5.004	4490.52.00	000	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
01.031.0001.5.004	4490.52.00	000	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
FONTE	103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	30.000,00 \|100%
01.031.0001.5.005				AQUISICAO DE TERRENO	35.000,00
01.031.0001.5.005	4490.61.00	000	5	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00
01.031.0001.5.005	4490.61.00	000	5	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00
FONTE	112.00	Serviços de Saúde	35.000,00 \|100%

FUNCIONAL	ECÔNOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICADO	VALOR ORÇADO
04				ADMINISTRACAO	651.600,00
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	611.100,00
04.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	611.100,00
04.122.0052.2.003				MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	458.000,00
04.122.0052.2.003	3190.11.00	000	21	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00
04.122.0052.2.003	3190.11.00	000	21	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00
FONTE	148.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	400.000,00 \|100%
04.122.0052.2.003	3190.94.00	000	22	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
04.122.0052.2.003	3190.94.00	000	22	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	149.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00 \|100%
04.122.0052.2.003	3390.14.00	000	23	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	28.000,00
04.122.0052.2.003	3390.14.00	000	23	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	28.000,00
FONTE	150.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	28.000,00 \|100%
04.122.0052.2.003	3390.30.00	000	24	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00
04.122.0052.2.003	3390.30.00	000	24	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00
FONTE	151.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	20.500,00 \|100%
04.122.0052.2.003	3390.33.00	000	25	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
04.122.0052.2.003	3390.33.00	000	25	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
FONTE	152.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	4.000,00 \|100%
04.122.0052.2.003	3390.39.00	000	26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04.122.0052.2.003	3390.39.00	000	26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.000,00 \|100%
04.122.0052.2.003	4590.52.00	000	27	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
04.122.0052.2.003	4590.52.00	000	27	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
FONTE	154.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	3.500,00 \|100%
04.122.0052.2.005				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA	73.100,00
04.122.0052.2.005	3190.11.00	000	28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	68.600,00
04.122.0052.2.005	3190.11.00	000	28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	68.600,00
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	68.600,00 \|100%
04.122.0052.2.005	3390.14.00	000	29	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0052.2.005	3390.14.00	000	29	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
FONTE	156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.000,00 \|100%
04.122.0052.2.005	3390.30.00	000	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.0052.2.005	3390.30.00	000	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	157.00	Multas de Trânsito	1.000,00 \|100%
04.122.0052.2.005	3390.33.00	000	31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
04.122.0052.2.005	3390.33.00	000	31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
FONTE	158.00	Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados	500,00 \|100%
04.122.0052.2.005	3390.39.00	000	32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
04.122.0052.2.005	3390.39.00	000	32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
FONTE	188.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos	2.000,00 \|100%
04.122.0052.2.006				SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS)	80.000,00
04.122.0052.2.006	3190.91.00	000	33	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
04.122.0052.2.006	3190.91.00	000	33	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
FONTE	189.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos	40.000,00 \|100%
04.122.0052.2.006	3390.91.00	000	34	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
04.122.0052.2.006	3390.91.00	000	34	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
FONTE	190.00	Operações de Crédito Internas	40.000,00 \|100%
04.131				COMUNICACAO SOCIAL	40.500,00
04.131.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	40.500,00
04.131.0052.2.017				MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS	40.500,00
04.131.0052.2.017	3190.04.00	000	35	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.500,00
04.131.0052.2.017	3190.04.00	000	35	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.500,00
FONTE	191.00	Operações de Crédito Externas	22.500,00 \|100%
04.131.0052.2.017	3190.11.00	000	36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11.000,00
04.131.0052.2.017	3190.11.00	000	36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11.000,00
FONTE	192.00	Alienação de Bens	11.000,00 \|100%
04.131.0052.2.017	3390.30.00	000	37	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
04.131.0052.2.017	3390.30.00	000	37	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
FONTE	193.00	Outras Receitas Não Primárias	2.000,00 \|100%
04.131.0052.2.017	3390.39.00	000	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
04.131.0052.2.017	3390.39.00	000	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	200.00	Recursos Ordinários	5.000,00 \|100%

FUNCIONAL	ECÔNOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICADO	VALOR ORÇADO
04				ADMINISTRACAO	710.428,20
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	710.428,20
04.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	710.428,20
04.122.0052.8.001				MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	556.428,20
04.122.0052.8.001	3171.70.00	000	444	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000,00
04.122.0052.8.001	3190.01.00	000	445	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	13.800,00
04.122.0052.8.001	3190.11.00	000	446	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	243.727,00
04.122.0052.8.001	3190.13.00	000	447	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.401,20
04.122.0052.8.001	3190.16.00	000	448	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0052.8.001	3190.94.00	000	449	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00
04.122.0052.8.001	3371.70.00	000	450	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00
04.122.0052.8.001	3390.14.00	000	451	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.500,00
04.122.0052.8.001	3390.30.00	000	452	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
04.122.0052.8.001	3390.35.00	000	453	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
04.122.0052.8.001	3390.36.00	000	454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	18.000,00
04.122.0052.8.001	3390.39.00	000	455	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	126.000,00
04.122.0052.8.002				MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO	35.000,00
04.122.0052.8.002	3390.39.00	000	456	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00
04.122.0052.8.009				MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA	4.000,00
04.122.0052.8.009	3390.39.00	000	457	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
04.122.0052.7.001				AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04.122.0052.7.001	4490.52.00	000	441	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04.122.0052.7.002				CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE	50.000,00
04.122.0052.7.002	4490.51.00	000	442	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
04.122.0052.7.012				AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS	50.000,00
04.122.0052.7.012	4490.52.00	000	443	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	23.000,00
28.846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	23.000,00
28.846.1310				CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	23.000,00
28.846.1310.8.008				PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP	23.000,00
28.846.1310.8.008	3390.47.00	000	458	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.812.038,40	1.422.660,91	389.377,49
Contribuições	192.000,00	240.295,20	(-48.295,20)
Receita Patrimonial	110.200,00	119.024,05	(-8.824,05)
Receita de Serviços	2.172.500,00	20.215,90	2.152.284,10
Transferências Correntes	20.069.697,20	13.861.393,22	6.208.303,98
Outras Receitas Correntes	60.000,00	102.046,63	(-42.046,63)
Total - Receita Corrente	24.416.435,60	15.765.635,91	8.650.799,69

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.250.963,14	6.507.603,32	4.743.359,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.100,00	13.824,78	25.275,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.278.760,04	4.946.850,65	4.331.909,39
Total - Despesa Corrente	20.568.823,18	11.468.278,75	9.100.544,43
Total - Despesa Corrente	20.568.823,18	11.468.278,75	9.100.544,43
SUPERAVIT CORRENTE:	4.297.357,16
TOTAL (RECEITA):	15.765.635,91	TOTAL (DESPESA):	15.765.635,91

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
Transferências de Capital	2.110.000,00	739.996,00	1.370.004,00
Total - Receita Capital	2.110.000,00	739.996,00	1.370.004,00

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
INVESTIMENTOS	6.211.418,15	942.244,57	5.269.173,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	383.000,00	272.551,73	110.448,27
Total - Despesa Capital	6.594.418,15	1.214.796,30	5.379.621,85
Total - Despesa Capital	6.594.418,15	1.214.796,30	5.379.621,85
DEFICIT CAPITAL:	474.800,30
TOTAL (RECEITA):	1.214.796,30	TOTAL (DESPESA):	1.214.796,30

Descrição	Valor Orçado	Valor Realizado	% Realizado
Receitas Correntes	24.416.435,60	15.765.635,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.812.038,40	1.422.660,91	78,51
Contribuições	192.000,00	240.295,20	125,15
Receita Patrimonial	110.200,00	119.024,05	108,01
Receita de Serviços	2.172.500,00	20.215,90	0,93
Transferências Correntes	20.069.697,20	13.861.393,22	69,07
Outras Receitas Correntes	60.000,00	102.046,63	170,08
Receitas de Capital	2.110.000,00	739.996,00
Transferências de Capital	2.110.000,00	739.996,00	35,07
Deduções da Receita	(-2.826.435,60)	(-2.063.810,19)
FUNDEB	(-2.826.435,60)	(-2.063.810,19)	0,00
Total - Receita	23.700.000,00	14.441.821,72	60,94

Descrição	Valor Orçado	Valor Realizado	% Realizado
DESPESAS CORRENTES	20.568.823,18	11.468.278,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.250.963,14	6.507.603,32	57,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.100,00	13.824,78	35,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.278.760,04	4.946.850,65	53,31
DESPESAS DE CAPITAL	6.594.418,15	1.214.796,30
INVESTIMENTOS	6.211.418,15	942.244,57	15,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	383.000,00	272.551,73	71,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	120.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	120.000,00	0,00	0,00
Total - Despesa	27.163.241,33	12.683.075,05	46,69


RECEITAS CORRENTES	15.765.635,91	DESPESAS CORRENTES	11.468.278,75
RECEITAS CAPITAL	739.996,00	DESPESAS CAPITAL	1.214.796,30
Deduções da Receita	(-2.063.810,19)
Deduções da Receita	(-2.063.810,19)
SUPERAVIT:	1.758.746,67
TOTAL (RECEITA):	14.441.821,72	TOTAL (DESPESA):	14.441.821,72

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Volume

Valores entregues pela Uniao - (III)
Total repassado no Periodo667.177,14	Total repassado ate o Periodo8.953.321,41

Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
Total variacao (prevista)14.893.082,15	Total variacao (prevista-repassado ate o Periodo)5.939.760,74

Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.08	Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro
1.7.1.8.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.02	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.04	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.8.02.05	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.09	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148
1.7.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.07.01	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
1.7.1.8.08.01	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal
1.7.1.8.10.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.8.10.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.11.01	Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal
1.7.1.8.99.01	Outras Transferências da União - Principal
2.4.1.8.01.01	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2.4.1.8.03.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.05.01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.08.01	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal
2.4.1.8.10.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.02	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.1.8.10.06	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.07	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142
2.4.1.8.99.01	Outras Transferências da União - Principal

Valores entregues pelo Estado - (VI)
Total repassado no Periodo521.809,47	Total repassado ate o Periodo4.719.009,68

Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
Total variacao (prevista)5.732.615,05	Total variacao (prevista-repassado ate o Periodo)1.013.605,37

Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.05	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.8.02.02	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.2.8.02.09	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.04.01	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.10.01	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados - Principal
2.4.2.8.01.01	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2.4.2.8.03.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154
2.4.2.8.03.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155
2.4.2.8.05.01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.05	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.2.8.10.06	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.07	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124
2.4.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142
2.4.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados - Principal

TOTAL Unidade			651.600,00
04				ADMINISTRACAO	1.095.200,00
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	1.095.200,00
04.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.095.200,00
04.122.0052.2.007				MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL	542.700,00
04.122.0052.2.007	3190.04.00	000	39	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.000,00
04.122.0052.2.007	3190.04.00	000	39	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.000,00
FONTE	201.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		53.000,00 \|100%
04.122.0052.2.007	3190.11.00	000	40	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	480.000,00
04.122.0052.2.007	3190.11.00	000	40	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	480.000,00
FONTE	202.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		480.000,00 \|100%
04.122.0052.2.007	3190.92.00	000	41	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
04.122.0052.2.007	3190.92.00	000	41	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
FONTE	203.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira		3.000,00 \|100%
04.122.0052.2.007	3190.94.00	000	42	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
04.122.0052.2.007	3190.94.00	000	42	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	212.00	Serviços de Saúde		1.000,00 \|100%
04.122.0052.2.007	3390.14.00	000	43	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
04.122.0052.2.007	3390.14.00	000	43	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
FONTE	213.00	Serviços Educacionais		500,00 \|100%
04.122.0052.2.007	3390.30.00	000	44	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.0052.2.007	3390.30.00	000	44	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	216.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		1.000,00 \|100%
04.122.0052.2.007	3390.33.00	000	45	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
04.122.0052.2.007	3390.33.00	000	45	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
FONTE	217.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		200,00 \|100%
04.122.0052.2.007	3390.36.00	000	46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.122.0052.2.007	3390.36.00	000	46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	218.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica		1.000,00 \|100%
04.122.0052.2.007	3390.39.00	000	47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04.122.0052.2.007	3390.39.00	000	47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
FONTE	219.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		3.000,00 \|100%
04.122.0052.2.012				MANUTENÇAO DO JUIZADO DE PEQUENAS CAUSAS E PROCON	3.500,00
04.122.0052.2.012	3390.14.00	000	48	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
04.122.0052.2.012	3390.14.00	000	48	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
FONTE	222.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		500,00 \|100%
04.122.0052.2.012	3390.30.00	000	49	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.0052.2.012	3390.30.00	000	49	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	223.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		1.000,00 \|100%
04.122.0052.2.012	3390.36.00	000	50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.122.0052.2.012	3390.36.00	000	50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		1.000,00 \|100%
04.122.0052.2.012	3390.39.00	000	51	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04.122.0052.2.012	3390.39.00	000	51	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		1.000,00 \|100%
04.122.0052.2.013				CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS	60.000,00
04.122.0052.2.013	3370.41.00	000	52	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00
04.122.0052.2.013	3370.41.00	000	52	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00
FONTE	242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social		60.000,00 \|100%
04.122.0052.2.015				MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS	339.000,00
04.122.0052.2.015	3390.14.00	000	53	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
04.122.0052.2.015	3390.14.00	000	53	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		5.000,00 \|100%
04.122.0052.2.015	3390.30.00	000	54	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
04.122.0052.2.015	3390.30.00	000	54	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
FONTE	244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		15.000,00 \|100%
04.122.0052.2.015	3390.33.00	000	55	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
04.122.0052.2.015	3390.33.00	000	55	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
FONTE	245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		500,00 \|100%
04.122.0052.2.015	3390.35.00	000	56	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.000,00
04.122.0052.2.015	3390.35.00	000	56	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.000,00
FONTE	246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		84.000,00 \|100%
04.122.0052.2.015	3390.36.00	000	57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.000,00
04.122.0052.2.015	3390.36.00	000	57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.000,00
FONTE	247.00	Transferência do Salário-Educação		8.000,00 \|100%
04.122.0052.2.015	3390.39.00	000	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
04.122.0052.2.015	3390.39.00	000	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
FONTE	248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		200.000,00 \|100%
04.122.0052.2.015	3390.92.00	000	59	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
04.122.0052.2.015	3390.92.00	000	59	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
FONTE	249.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		20.000,00 \|100%
04.122.0052.2.015	3390.93.00	000	60	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
04.122.0052.2.015	3390.93.00	000	60	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
FONTE	250.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		1.000,00 \|100%
04.122.0052.2.015	4590.52.00	000	61	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
04.122.0052.2.015	4590.52.00	000	61	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
FONTE	251.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica		5.500,00 \|100%
04.122.0052.2.222				VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	150.000,00
04.122.0052.2.222	3390.39.00	000	62	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00
04.122.0052.2.222	3390.39.00	000	62	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00
FONTE	252.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS		150.000,00 \|100%
06				SEGURANCA PUBLICA	26.357,50
06.181				POLICIAMENTO	18.357,50
06.181.0102				POLICIAMENTO MILITAR	18.357,50
06.181.0102.2.018				MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS	18.357,50
06.181.0102.2.018	3390.30.00	000	63	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
06.181.0102.2.018	3390.30.00	000	63	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
FONTE	253.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		15.000,00 \|100%
06.181.0102.2.018	3390.39.00	000	64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.357,50
06.181.0102.2.018	3390.39.00	000	64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.357,50
FONTE	254.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		3.357,50 \|100%
06.182				DEFESA CIVIL	8.000,00
06.182.0101				POLICIAMENTO CIVIL	8.000,00
06.182.0101.2.019				MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL	8.000,00
06.182.0101.2.019	3390.30.00	000	65	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
06.182.0101.2.019	3390.30.00	000	65	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	255.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		5.000,00 \|100%
06.182.0101.2.019	3390.39.00	000	66	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
06.182.0101.2.019	3390.39.00	000	66	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
FONTE	256.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		3.000,00 \|100%
09				PREVIDENCIA SOCIAL	1.076.000,00
09.271				PREVIDENCIA BASICA	474.000,00
09.271.1312				CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	474.000,00
09.271.1312.2.009				PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS	474.000,00
09.271.1312.2.009	3190.13.00	000	67	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	474.000,00
09.271.1312.2.009	3190.13.00	000	67	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	474.000,00
FONTE	257.00	Multas de Trânsito		474.000,00 \|100%
09.272				PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	602.000,00
09.272.0181				INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	602.000,00
09.272.0181.2.010				PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS	602.000,00
09.272.0181.2.010	3190.01.00	000	68	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	602.000,00
09.272.0181.2.010	3190.01.00	000	68	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	602.000,00
FONTE	258.00	Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados		602.000,00 \|100%
19				CIENCIA E TECNOLOGIA	44.700,00
19.573				DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	44.700,00
19.573.1316				PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	44.700,00
19.573.1316.2.004				MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	38.000,00
19.573.1316.2.004	3390.30.00	000	69	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
19.573.1316.2.004	3390.30.00	000	69	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
FONTE	288.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos		14.000,00 \|100%
19.573.1316.2.004	3390.36.00	000	70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
19.573.1316.2.004	3390.36.00	000	70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
FONTE	289.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos		6.000,00 \|100%
19.573.1316.2.004	3390.39.00	000	71	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18.000,00
19.573.1316.2.004	3390.39.00	000	71	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18.000,00
FONTE	290.00	Operações de Crédito Internas		18.000,00 \|100%
19.573.1316.2.082				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	6.700,00
19.573.1316.2.082	3190.11.00	000	72	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
19.573.1316.2.082	3190.11.00	000	72	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	291.00	Operações de Crédito Externas		5.000,00 \|100%
19.573.1316.2.082	3390.14.00	000	73	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200,00
19.573.1316.2.082	3390.14.00	000	73	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200,00
FONTE	292.00	Alienação de Bens		200,00 \|100%
19.573.1316.2.082	3390.30.00	000	74	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
19.573.1316.2.082	3390.30.00	000	74	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
FONTE	293.00	Outras Receitas Não Primárias		500,00 \|100%
19.573.1316.2.082	3390.36.00	000	75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
19.573.1316.2.082	3390.36.00	000	75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	100.01	Royalties do Petróleo Destinados à Educação		500,00 \|100%
19.573.1316.2.082	3390.39.00	000	76	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
19.573.1316.2.082	3390.39.00	000	76	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
FONTE	100.02	Royalties do Petróleo Destinados à Saúde		500,00 \|100%
28				ENCARGOS ESPECIAIS	700.000,00
28.841				REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	400.000,00
28.841.1304				SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	400.000,00
28.841.1304.1.003				AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS MED PROVIS 2043-20DE 28/07/00 PROVIAS SOMMA OUTRO	400.000,00
28.841.1304.1.003	4690.77.00	000	77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	400.000,00
28.841.1304.1.003	4690.77.00	000	77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	400.000,00
FONTE	100.03	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro		400.000,00 \|100%
28.843				SERVICO DA DIVIDA INTERNA	120.000,00
28.843.1315				SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	120.000,00
28.843.1315.2.020				JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	120.000,00
28.843.1315.2.020	3290.21.00	000	78	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00
28.843.1315.2.020	3290.21.00	000	78	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00
FONTE	100.04	Recursos Próprios dos Consórcios		120.000,00 \|100%
28.846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00
28.846.1310				CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	180.000,00
28.846.1310.2.011				CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP	180.000,00
28.846.1310.2.011	3390.47.00	000	79	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00
28.846.1310.2.011	3390.47.00	000	79	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		180.000,00 \|100%
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00
99.999				RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00
99.999.9999				RESERVA DE CONTIGÊNCIA	120.000,00
99.999.9999.9.999				RESERVA DE CONTIGÊNCIA	120.000,00
99.999.9999.9.999	9999.99.00	000	80	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	120.000,00
99.999.9999.9.999	9999.99.00	000	80	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	120.000,00
FONTE	118.01	Transferências do FUNDEB – Complementação da União		120.000,00 \|100%

TOTAL Unidade			3.062.257,50
27				DESPORTO E LAZER	261.800,00
27.811				DESPORTO DE RENDIMENTO	20.000,00
27.811.0720				PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	20.000,00
27.811.0720.2.028				MANUTENÇAO DE QUADRAS ESPORTIVAS, CAMPOS DE FUTEBOL E ESTADIO MUNICIPAL	20.000,00
27.811.0720.2.028	3390.30.00	000	81	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
27.811.0720.2.028	3390.30.00	000	81	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
FONTE	118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica		20.000,00 \|100%
27.812				DESPORTO COMUNITARIO	219.200,00
27.812.0720				PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	219.200,00
27.812.0720.2.030				MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER	59.000,00
27.812.0720.2.030	3350.43.00	000	82	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00
27.812.0720.2.030	3350.43.00	000	82	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00
FONTE	119.01	Transferências do FUNDEB – Complementação da União		30.000,00 \|100%
27.812.0720.2.030	3390.30.00	000	83	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
27.812.0720.2.030	3390.30.00	000	83	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		4.800,00 \|100%
27.812.0720.2.030	3390.31.00	000	84	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00
27.812.0720.2.030	3390.31.00	000	84	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00
FONTE	129.01	Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)		6.000,00 \|100%
27.812.0720.2.030	3390.32.00	000	85	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
27.812.0720.2.030	3390.32.00	000	85	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
FONTE	129.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)		6.000,00 \|100%
27.812.0720.2.030	3390.36.00	000	86	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
27.812.0720.2.030	3390.36.00	000	86	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
FONTE	129.03	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)		6.000,00 \|100%
27.812.0720.2.030	3390.39.00	000	87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
27.812.0720.2.030	3390.39.00	000	87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
FONTE	129.04	Benefícios eventuais		3.000,00 \|100%
27.812.0720.2.030	3390.48.00	000	88	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.200,00
27.812.0720.2.030	3390.48.00	000	88	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.200,00
FONTE	129.05	Carteira do idoso		1.200,00 \|100%
27.812.0720.2.030	4490.52.00	000	89	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
27.812.0720.2.030	4490.52.00	000	89	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
FONTE	129.06	Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)		2.000,00 \|100%
27.812.0720.2.031				MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	130.200,00
27.812.0720.2.031	3190.04.00	000	90	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
27.812.0720.2.031	3190.04.00	000	90	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
FONTE	129.07	Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade		17.000,00 \|100%
27.812.0720.2.031	3190.11.00	000	91	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00
27.812.0720.2.031	3190.11.00	000	91	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00
FONTE	129.08	Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais		100.000,00 \|100%
27.812.0720.2.031	3390.14.00	000	92	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
27.812.0720.2.031	3390.14.00	000	92	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
FONTE	129.09	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)		3.000,00 \|100%
27.812.0720.2.031	3390.30.00	000	93	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
27.812.0720.2.031	3390.30.00	000	93	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
FONTE	129.10	Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)		1.200,00 \|100%
27.812.0720.2.031	3390.33.00	000	94	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.400,00
27.812.0720.2.031	3390.33.00	000	94	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.400,00
FONTE	129.11	Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua		2.400,00 \|100%
27.812.0720.2.031	3390.36.00	000	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.200,00
27.812.0720.2.031	3390.36.00	000	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.200,00
FONTE	129.12	Serviço Especializado para População em Situação de Rua		1.200,00 \|100%
27.812.0720.2.031	3390.39.00	000	96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
27.812.0720.2.031	3390.39.00	000	96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
FONTE	129.13	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias		3.000,00 \|100%
27.812.0720.2.031	3390.41.00	000	97	CONTRIBUIÇÕES	2.400,00
27.812.0720.2.031	3390.41.00	000	97	CONTRIBUIÇÕES	2.400,00
FONTE	129.14	Serviço de Acolhimento Institucional		2.400,00 \|100%
27.812.0720.2.062				REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS	30.000,00
27.812.0720.2.062	3390.30.00	000	98	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
27.812.0720.2.062	3390.30.00	000	98	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
FONTE	129.15	Serviço de Acolhimento em República		15.000,00 \|100%
27.812.0720.2.062	3390.36.00	000	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
27.812.0720.2.062	3390.36.00	000	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
FONTE	129.16	Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora		3.000,00 \|100%
27.812.0720.2.062	3390.39.00	000	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
27.812.0720.2.062	3390.39.00	000	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
FONTE	129.17	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)		2.000,00 \|100%
27.812.0720.2.062	4490.51.00	000	101	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
27.812.0720.2.062	4490.51.00	000	101	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
FONTE	129.18	Gestão do SUAS		10.000,00 \|100%
27.813				LAZER	22.600,00
27.813.0473				DIFUSÃO CULTURAL	22.600,00
27.813.0473.2.081				CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA	6.000,00
27.813.0473.2.081	3370.41.00	000	102	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
27.813.0473.2.081	3370.41.00	000	102	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
FONTE	129.19	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		6.000,00 \|100%
27.813.0473.2.086				INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL	16.600,00
27.813.0473.2.086	3350.43.00	000	103	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
27.813.0473.2.086	3350.43.00	000	103	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
FONTE	129.99	Outros		5.000,00 \|100%
27.813.0473.2.086	3390.30.00	000	104	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
27.813.0473.2.086	3390.30.00	000	104	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
FONTE	148.01	PAB Fixo		2.000,00 \|100%
27.813.0473.2.086	3390.31.00	000	105	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
27.813.0473.2.086	3390.31.00	000	105	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
FONTE	148.02	Saúde da Família		3.000,00 \|100%
27.813.0473.2.086	3390.32.00	000	106	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
27.813.0473.2.086	3390.32.00	000	106	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
FONTE	148.03	Agentes Comunitários da Saúde		2.000,00 \|100%
27.813.0473.2.086	3390.36.00	000	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
27.813.0473.2.086	3390.36.00	000	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
FONTE	148.04	Saúde Bucal		2.000,00 \|100%
27.813.0473.2.086	3390.39.00	000	108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
27.813.0473.2.086	3390.39.00	000	108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	148.05	Compensação de Especialidades Regionais		1.000,00 \|100%
27.813.0473.2.086	3390.48.00	000	109	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	600,00
27.813.0473.2.086	3390.48.00	000	109	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	600,00
FONTE	148.06	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas		600,00 \|100%
27.813.0473.2.086	4490.52.00	000	110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
27.813.0473.2.086	4490.52.00	000	110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
FONTE	148.07	Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário		1.000,00 \|100%

TOTAL Unidade			6.725.950,00
08				ASSISTENCIA SOCIAL	779.000,00
08.122				ADMINISTRACAO GERAL	107.000,00
08.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	107.000,00
08.122.0052.2.033				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	107.000,00
08.122.0052.2.033	3190.04.00	000	251	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00
08.122.0052.2.033	3190.11.00	000	252	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
08.122.0052.2.033	3190.94.00	000	253	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
08.122.0052.2.033	3390.14.00	000	254	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	12.300,00
08.122.0052.2.033	3390.30.00	000	255	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
08.122.0052.2.033	3390.36.00	000	256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
08.122.0052.2.033	3390.39.00	000	257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.500,00
08.122.0052.2.033	3390.93.00	000	258	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
08.241				ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00
08.241.0006				PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00
08.241.0006.2.041				CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO	10.000,00
08.241.0006.2.041	3350.43.00	000	259	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
08.243				ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	403.200,00
08.243.0122				AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	98.800,00
08.243.0122.2.038				MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	98.800,00
08.243.0122.2.038	3190.11.00	000	260	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	97.800,00
08.243.0122.2.038	3390.30.00	000	261	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.243.0123				ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL	304.400,00
08.243.0123.2.040				MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	240.200,00
08.243.0123.2.040	3190.04.00	000	262	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.200,00
08.243.0123.2.040	3190.11.00	000	263	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	65.000,00
08.243.0123.2.040	3350.43.00	000	264	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00
08.243.0123.2.040	3390.30.00	000	265	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
08.243.0123.2.040	3390.32.00	000	266	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
08.243.0123.2.040	3390.36.00	000	267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
08.243.0123.2.040	3390.39.00	000	268	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.000,00
08.243.0123.2.043				PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	64.200,00
08.243.0123.2.043	3190.13.00	000	269	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
08.243.0123.2.043	3390.32.00	000	270	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00
08.243.0123.2.043	3390.33.00	000	271	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
08.243.0123.2.043	3390.36.00	000	272	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
08.243.0123.2.043	3390.39.00	000	273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600,00
08.243.0123.2.043	3390.48.00	000	274	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.000,00
08.244				ASSISTENCIA COMUNITARIA	258.800,00
08.244.0125				ASSISTENCIA A COMUNIDADES	237.800,00
08.244.0125.2.034				CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO	6.000,00
08.244.0125.2.034	3350.41.00	000	276	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
08.244.0125.2.044				MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS	174.600,00
08.244.0125.2.044	3190.04.00	000	277	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00
08.244.0125.2.044	3190.11.00	000	278	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	84.000,00
08.244.0125.2.044	3190.13.00	000	279	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
08.244.0125.2.044	3390.30.00	000	280	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
08.244.0125.2.044	3390.32.00	000	281	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.200,00
08.244.0125.2.044	3390.36.00	000	282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
08.244.0125.2.044	3390.39.00	000	283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.200,00
08.244.0125.2.220				CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO	43.200,00
08.244.0125.2.220	3390.41.00	000	284	CONTRIBUIÇÕES	43.200,00
08.244.0125.1.007				AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF	14.000,00
08.244.0125.1.007	4490.52.00	000	275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
08.244.0515				HABITAÇÃO URBANA	21.000,00
08.244.0515.2.048				MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL	21.000,00
08.244.0515.2.048	3390.30.00	000	285	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00

TOTAL Unidade			733.428,20
17				SANEAMENTO	1.278.654,59
17.512				SANEAMENTO BASICO URBANO	1.278.654,59
17.512.0611				SANEAMENTO BASICO URBANO	1.238.654,59
17.512.0611.8.003				OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO	983.654,59
17.512.0611.8.003	3190.11.00	000	466	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	491.762,87
17.512.0611.8.003	3190.13.00	000	467	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.729,01
17.512.0611.8.003	3190.16.00	000	468	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
17.512.0611.8.003	3390.14.00	000	469	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
17.512.0611.8.003	3390.30.00	000	470	MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00
17.512.0611.8.003	3390.36.00	000	471	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
17.512.0611.8.003	3390.39.00	000	472	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	226.162,71
17.512.0611.7.003				AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO	85.000,00
17.512.0611.7.003	4490.51.00	000	459	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00
17.512.0611.7.005				AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL	5.000,00
17.512.0611.7.005	4490.51.00	000	460	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
17.512.0611.7.006				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	35.000,00
17.512.0611.7.006	4490.52.00	000	461	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
17.512.0611.7.007				AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO	30.000,00
17.512.0611.7.007	4490.51.00	000	462	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
17.512.0611.7.010				AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA	50.000,00
17.512.0611.7.010	4490.51.00	000	463	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
17.512.0611.7.014				CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO	10.000,00
17.512.0611.7.014	4490.51.00	000	464	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
17.512.0611.7.015				SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO	40.000,00
17.512.0611.7.015	4490.51.00	000	465	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
17.512.0621				CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	40.000,00
17.512.0621.8.004				PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS	20.000,00
17.512.0621.8.004	3390.30.00	000	473	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
17.512.0621.8.004	3390.39.00	000	474	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
17.512.0621.8.005				RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS	20.000,00
17.512.0621.8.005	3390.30.00	000	475	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
17.512.0621.8.005	3390.39.00	000	476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00

RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA):		26.526.435,60
		(-2.826.435,60)
TOTAL LIQUIDO:	23.700.000,00	TOTAL (DESPESA):	27.163.241,33

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES	15.765.635,91	DESPESAS CORRENTES	11.468.278,75
RECEITAS CAPITAL	739.996,00	DESPESAS CAPITAL	1.214.796,30
(-2.063.810,19)
(-2.063.810,19)
SUPERAVIT:		1.758.746,67
TOTAL (RECEITA):	14.441.821,72	TOTAL (DESPESA):	14.441.821,72

RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	15.765.635,91	DESPESAS CORRENTES	11.468.278,75
RECEITAS CAPITAL	739.996,00	DESPESAS CAPITAL	1.214.796,30
Deduções da Receita		(-2.063.810,19)
Deduções da Receita		(-2.063.810,19)
SUPERAVIT:		1.758.746,67
TOTAL (RECEITA):	14.441.821,72	TOTAL (DESPESA):	14.441.821,72

Red./Emissao:	0301 - 28/09/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 10/12/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0311 - 10/09/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 10/12/2018
Objeto......:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DE FÁBRICA, CONFORME DESCRIÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS CONTIDAS NO ANEXO I, DO EDITAL DO PROCESSO EM EPÍGRAFE
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.

Red./Emissao:	0226 - 03/09/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 105	0000 - 10/12/2018
Objeto......:
	Aquisição de equipamentos para informatização da atenção básica para manutenção dos serviços prestados.

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	107 - 11/09/2017

Red./Emissao:	0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018

Red./Emissao:	0085 - 20/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	58 - 31/08/2017

Red./Emissao:	0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO	43 - 18/07/2018

Red./Emissao:	0289 - 06/09/2018
Licitacao...: PREGÃO	29 - 07/05/2018

Red./Emissao:	0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA	59 - 22/08/2018

Red./Emissao:	0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO	43 - 18/07/2018

Red./Emissao:	0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	43 - 18/07/2018

Red./Emissao:	0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	43 - 18/07/2018

Red./Emissao:	0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO	43 - 18/07/2018

Red./Emissao:	0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO	43 - 18/07/2018