Outubro de 2018

Transparência

AVALIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Outubro/2018




                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Periodo..: Outubro

Receita
Código
No período
Até o periodo


Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.1.1.3.03.01 16.796,50 139.066,20
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1.1.1.3.03.04 765,71 11.634,70
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1.1.1.8.01.01 16.061,81 278.141,91
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1.1.1.8.01.01 514,94 2.761,54
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.1.1.8.01.01 6.292,60 48.513,14
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.01.01 1.203,97 20.312,79
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 1.1.1.8.01.04 10.000,00 194.537,14
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 1.1.1.8.02.03 44.492,63 264.852,12
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.1.1.8.02.03 113,03 1.166,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 1.1.1.8.02.03 134,59 3.005,47
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.02.03 (-96,87) 922,94
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 1.1.2.1.01.01 (-163.749,21) 61.063,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 1.1.2.1.01.01 0,00 345,76
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 1.1.2.1.01.01 71,74 1.556,65
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.2.1.01.01 0,00 186,11
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 1.1.2.2.01.01 16.439,28 314.618,06
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 1.1.2.2.01.01 (-0,33) 45,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 1.1.2.2.01.01 3.971,03 30.777,73
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.2.2.01.01 0,00 2.165,71
Total tributos arrecadados no periodo (-46.988,58)
Total tributos arrecadados ate o periodo 1.375.672,33




                         Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2018
Periodo..: Outubro

Red./Emissao:0016 - 01/01/2018



Numero......: 21777 - 30/12/1899
Concedente..: 
Beneficiario: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Objeto......: 
              
Vlr Original: 0,00
Vigencia....: 01/01/2018 A 31/12/2018
Situacao....: NORMAL
Total repassado no periodo     -0,00
Total repassado ate o periodo  -329.400,00




               Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2018
Periodo..: Outubro
Valores entregues pela Uniao - (III)
Total repassado no Periodo791.243,58
Total repassado ate o Periodo9.744.564,99
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
Total variacao (prevista)14.893.082,15
Total variacao (prevista-repassado ate o Periodo)5.148.517,16
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.08 Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.04 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.8.02.05 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148
1.7.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.07.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
1.7.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal
1.7.1.8.10.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.04 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.11.01 Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal
1.7.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal
2.4.1.8.01.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2.4.1.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.05.01 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal
2.4.1.8.10.01 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.02 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.1.8.10.06 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.07 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142
2.4.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal





               Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2018
Periodo..: Outubro
Valores entregues pelo Estado - (VI)
Total repassado no Periodo323.597,66
Total repassado ate o Periodo5.042.607,34
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
Total variacao (prevista)5.732.615,05
Total variacao (prevista-repassado ate o Periodo)690.007,71
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.05 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.2.8.02.09 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.04.01 Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal
1.7.2.8.07.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.10.01 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal
2.4.2.8.01.01 Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155
2.4.2.8.05.01 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.02 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.05 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.2.8.10.06 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.07 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142
2.4.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal





                                   Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2018
Receita

CÓDIGO
DESCRIÇÃO
VALOR ORÇADO


1 Receitas Correntes 24.416.435,60
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.812.038,40
1.1.1 Impostos 1.545.458,40
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 305.640,00
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 305.640,00
1.1.1.3.03.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 259.200,00
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 259.200,00
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 259.200,00
FONTE - 100.00 Recursos Ordinários 129.600,00 |50%
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 259.200,00
FONTE - 100.00 Recursos Ordinários 129.600,00 |50%
FONTE - 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 69.984,00 |27%
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 259.200,00
FONTE - 100.00 Recursos Ordinários 129.600,00 |50%
FONTE - 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 69.984,00 |27%
FONTE - 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 59.616,00 |23%
1.1.1.3.03.04 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 46.440,00
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 46.440,00
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 46.440,00
FONTE - 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 23.220,00 |50%
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 46.440,00
FONTE - 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 23.220,00 |50%
FONTE - 112.00 Serviços de Saúde 12.538,80 |27%
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 46.440,00
FONTE - 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 23.220,00 |50%
FONTE - 112.00 Serviços de Saúde 12.538,80 |27%
FONTE - 113.00 Serviços Educacionais 10.681,20 |23%
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios 1.239.818,40
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 886.518,00
1.1.1.8.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 640.278,00
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 325.998,00
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 325.998,00
FONTE - 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 162.999,00 |50%
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 325.998,00
FONTE - 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 162.999,00 |50%
FONTE - 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 88.019,46 |27%
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 325.998,00
FONTE - 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 162.999,00 |50%
FONTE - 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 88.019,46 |27%
FONTE - 118.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 74.979,54 |23%
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 82.080,00
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 82.080,00
FONTE - 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 41.040,00 |50%
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 82.080,00
FONTE - 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 41.040,00 |50%
FONTE - 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 22.161,60 |27%
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 82.080,00
FONTE - 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 41.040,00 |50%
FONTE - 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 22.161,60 |27%
FONTE - 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 18.878,40 |23%
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 178.200,00
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 178.200,00
FONTE - 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 89.100,00 |50%
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 178.200,00
FONTE - 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 89.100,00 |50%
FONTE - 129.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 48.114,00 |27%
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 178.200,00
FONTE - 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 89.100,00 |50%
FONTE - 129.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 48.114,00 |27%
FONTE - 142.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 40.986,00 |23%
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 54.000,00
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 54.000,00
FONTE - 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 27.000,00 |50%
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 54.000,00
FONTE - 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 27.000,00 |50%
FONTE - 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 14.580,00 |27%
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 54.000,00
FONTE - 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 27.000,00 |50%
FONTE - 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 14.580,00 |27%
FONTE - 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 12.420,00 |23%
1.1.1.8.01.04 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 246.240,00
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 230.040,00
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 230.040,00
FONTE - 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 115.020,00 |50%
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 230.040,00
FONTE - 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 115.020,00 |50%
FONTE - 147.00 Transferência do Salário-Educação 62.110,80 |27%
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 230.040,00
FONTE - 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 115.020,00 |50%
FONTE - 147.00 Transferência do Salário-Educação 62.110,80 |27%
FONTE - 148.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 52.909,20 |23%
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 16.200,00
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 16.200,00
FONTE - 149.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 8.100,00 |50%
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 16.200,00
FONTE - 149.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 8.100,00 |50%
FONTE - 150.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 4.374,00 |27%
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 16.200,00
FONTE - 149.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 8.100,00 |50%
FONTE - 150.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 4.374,00 |27%
FONTE - 151.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 3.726,00 |23%
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 353.300,40
1.1.1.8.02.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 353.300,40
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 255.960,00
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 255.960,00
FONTE - 152.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 127.980,00 |50%
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 255.960,00
FONTE - 152.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 127.980,00 |50%
FONTE - 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 69.109,20 |27%
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 255.960,00
FONTE - 152.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 127.980,00 |50%
FONTE - 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 69.109,20 |27%
FONTE - 154.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 58.870,80 |23%
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 140,40
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 140,40
FONTE - 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 70,20 |50%
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 140,40
FONTE - 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 70,20 |50%
FONTE - 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 37,91 |27%
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 140,40
FONTE - 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 70,20 |50%
FONTE - 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 37,91 |27%
FONTE - 157.00 Multas de Trânsito 32,29 |23%
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 70.200,00
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 70.200,00
FONTE - 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 35.100,00 |50%
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 70.200,00
FONTE - 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 35.100,00 |50%
FONTE - 188.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 18.954,00 |27%
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 70.200,00
FONTE - 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 35.100,00 |50%
FONTE - 188.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 18.954,00 |27%
FONTE - 189.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 16.146,00 |23%
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 27.000,00
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 27.000,00
FONTE - 190.00 Operações de Crédito Internas 13.500,00 |50%
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 27.000,00
FONTE - 190.00 Operações de Crédito Internas 13.500,00 |50%
FONTE - 191.00 Operações de Crédito Externas 7.290,00 |27%
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 27.000,00
FONTE - 190.00 Operações de Crédito Internas 13.500,00 |50%
FONTE - 191.00 Operações de Crédito Externas 7.290,00 |27%
FONTE - 192.00 Alienação de Bens 6.210,00 |23%
1.1.2 Taxas 266.580,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 116.640,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 96.120,00
1.1.2.1.01.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 96.120,00
1.1.2.1.01.01.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 86.400,00
1.1.2.1.01.01.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 86.400,00
FONTE - 193.00 Outras Receitas Não Primárias 86.400,00 |100%
1.1.2.1.01.01.02 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 2.160,00
1.1.2.1.01.01.02 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 200.00 Recursos Ordinários 2.160,00 |100%
1.1.2.1.01.01.03 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 5.400,00
1.1.2.1.01.01.03 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 5.400,00
FONTE - 201.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.400,00 |100%
1.1.2.1.01.01.04 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.160,00
1.1.2.1.01.01.04 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.160,00 |100%
1.1.2.1.02 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 20.520,00
1.1.2.1.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF 20.520,00
1.1.2.1.02.02.01 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal 16.200,00
1.1.2.1.02.02.01 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal 16.200,00
FONTE - 203.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 16.200,00 |100%
1.1.2.1.02.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 540,00
1.1.2.1.02.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 540,00
FONTE - 212.00 Serviços de Saúde 540,00 |100%
1.1.2.1.02.02.03 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 3.240,00
1.1.2.1.02.02.03 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 3.240,00
FONTE - 213.00 Serviços Educacionais 3.240,00 |100%
1.1.2.1.02.02.04 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 540,00
1.1.2.1.02.02.04 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 540,00
FONTE - 216.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 540,00 |100%
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 149.940,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 149.940,00
1.1.2.2.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços 149.940,00
1.1.2.2.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 129.420,00
1.1.2.2.01.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 120.420,00
1.1.2.2.01.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 120.420,00
FONTE - 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 120.420,00 |100%
1.1.2.2.01.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 9.000,00
1.1.2.2.01.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 9.000,00
FONTE - 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 9.000,00 |100%
1.1.2.2.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 2.160,00
1.1.2.2.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 218.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 2.160,00 |100%
1.1.2.2.01.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 16.200,00
1.1.2.2.01.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 16.200,00
FONTE - 219.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 16.200,00 |100%
1.1.2.2.01.01.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.160,00
1.1.2.2.01.01.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 2.160,00 |100%
1.2 Contribuições 192.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 192.000,00
1.2.4.0.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 192.000,00
1.2.4.0.00.01.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 192.000,00
1.2.4.0.00.01.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 192.000,00
FONTE - 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 192.000,00 |100%
1.3 Receita Patrimonial 110.200,00
1.3.2 Valores Mobiliários 110.200,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 106.200,00
1.3.2.1.00.01 Remuneração de Depósitos Bancários 106.200,00
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 15.200,00 |18,72%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.000,00 |1,23%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.000,00 |1,23%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 5.000,00 |6,16%
FONTE - 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 |12,32%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 5.000,00 |6,16%
FONTE - 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 |12,32%
FONTE - 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 |6,16%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 5.000,00 |6,16%
FONTE - 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 |12,32%
FONTE - 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 257.00 Multas de Trânsito 1.000,00 |1,22%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 5.000,00 |6,16%
FONTE - 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 |12,32%
FONTE - 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 257.00 Multas de Trânsito 1.000,00 |1,22%
FONTE - 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 0,00 |0%
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 5.000,00 |6,16%
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 2.000,00 |2,46%
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 |1,23%
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 6.000,00 |7,39%
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00 |6,16%
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 6.000,00 |7,39%
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 6.000,00 |7,39%
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |1,23%
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 15.200,00 |18,72%
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.000,00 |1,23%
FONTE - 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.000,00 |1,23%
FONTE - 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 5.000,00 |6,16%
FONTE - 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 |12,32%
FONTE - 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 |6,16%
FONTE - 257.00 Multas de Trânsito 1.000,00 |1,22%
FONTE - 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 0,00 |0%
FONTE - 229.05 Carteira do idoso 0,00 |0%
1.3.2.1.00.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 25.000,00
1.3.2.1.00.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 25.000,00
FONTE - 149.12 Tranplantes - Pulmão 25.000,00 |100%
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários 4.000,00
1.3.2.9.00.01 Outros Valores Mobiliários 4.000,00
1.3.2.9.00.01.01 Outros Valores Mobiliários - Principal 4.000,00
1.3.2.9.00.01.01.01 Outros Valores Mobiliários - Principal 2.000,00
1.3.2.9.00.01.01.01 Outros Valores Mobiliários - Principal 2.000,00
FONTE - 258.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 2.000,00 |100%
1.3.2.9.00.01.01.02 Outros Valores Mobiliários - Principal 2.000,00
1.3.2.9.00.01.01.02 Outros Valores Mobiliários - Principal 2.000,00
FONTE - 149.13 Transplantes - Coração 2.000,00 |100%
1.6 Receita de Serviços 2.172.500,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.100.500,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.100.500,00
1.6.1.0.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.100.500,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 2.100.500,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 2.100.500,00
FONTE - 149.14 Transplantes - Outros 2.100.500,00 |100%
1.6.9 Outros Serviços 72.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços 72.000,00
1.6.9.0.99.01 Outros Serviços 72.000,00
1.6.9.0.99.01.01 Outros Serviços - Principal 31.000,00
1.6.9.0.99.01.01.01 Outros Serviços - Principal 13.000,00
1.6.9.0.99.01.01.01 Outros Serviços - Principal 13.000,00
FONTE - 288.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 13.000,00 |100%
1.6.9.0.99.01.01.02 Outros Serviços - Principal 18.000,00
1.6.9.0.99.01.01.02 Outros Serviços - Principal 18.000,00
FONTE - 149.15 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC 18.000,00 |100%
1.6.9.0.99.01.02 Outros Serviços - Multas e Juros 40.000,00
1.6.9.0.99.01.02.01 Outros Serviços - Multas e Juros 20.000,00
1.6.9.0.99.01.02.01 Outros Serviços - Multas e Juros 20.000,00
FONTE - 289.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 20.000,00 |100%
1.6.9.0.99.01.02.02 Outros Serviços - Multas e Juros 20.000,00
1.6.9.0.99.01.02.02 Outros Serviços - Multas e Juros 20.000,00
FONTE - 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 20.000,00 |100%
1.6.9.0.99.01.03 Outros Serviços - Dívida Ativa 1.000,00
1.6.9.0.99.01.03.01 Outros Serviços - Dívida Ativa 500,00
1.6.9.0.99.01.03.01 Outros Serviços - Dívida Ativa 500,00
FONTE - 290.00 Operações de Crédito Internas 500,00 |100%
1.6.9.0.99.01.03.02 Outros Serviços - Dívida Ativa 500,00
1.6.9.0.99.01.03.02 Outros Serviços - Dívida Ativa 500,00
FONTE - 150.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 500,00 |100%
1.7 Transferências Correntes 20.069.697,20
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 12.783.082,15
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 12.783.082,15
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União 10.237.752,00
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 9.509.400,00
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.509.400,00
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.509.400,00
FONTE - 291.00 Operações de Crédito Externas 4.754.700,00 |50%
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.509.400,00
FONTE - 291.00 Operações de Crédito Externas 4.754.700,00 |50%
FONTE - 292.00 Alienação de Bens 2.567.538,00 |27%
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.509.400,00
FONTE - 291.00 Operações de Crédito Externas 4.754.700,00 |50%
FONTE - 292.00 Alienação de Bens 2.567.538,00 |27%
FONTE - 293.00 Outras Receitas Não Primárias 2.187.162,00 |23%
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 345.600,00
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 345.600,00
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 345.600,00
FONTE - 100.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 252.288,00 |73%
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 345.600,00
FONTE - 100.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 252.288,00 |73%
FONTE - 100.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 93.312,00 |27%
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 345.600,00
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 345.600,00
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 345.600,00
FONTE - 100.04 Recursos Próprios dos Consórcios 252.288,00 |73%
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 345.600,00
FONTE - 100.04 Recursos Próprios dos Consórcios 252.288,00 |73%
FONTE - 100.99 Recursos Ordinários 93.312,00 |27%
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 37.152,00
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 37.152,00
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 37.152,00
FONTE - 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 24.613,19 |66,25%
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 37.152,00
FONTE - 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 24.613,19 |66,25%
FONTE - 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 12.538,80 |33,75%
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 37.152,00
FONTE - 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 24.613,19 |66,25%
FONTE - 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 12.538,80 |33,75%
FONTE - 119.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 0,01 |0%
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 537.706,15
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 348.166,15
1.7.1.8.02.01.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 348.166,15
1.7.1.8.02.01.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 348.166,15
FONTE - 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 348.166,15 |100%
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 151.200,00
1.7.1.8.02.06.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 151.200,00
1.7.1.8.02.06.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 151.200,00
FONTE - 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 151.200,00 |100%
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 38.340,00
1.7.1.8.02.09.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 38.340,00
1.7.1.8.02.09.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 38.340,00
FONTE - 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 38.340,00 |100%
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 1.307.000,00
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 1.307.000,00
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 1.307.000,00
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 1.307.000,00
FONTE - 129.04 Benefícios eventuais 1.075.000,00 |82,25%
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 1.307.000,00
FONTE - 129.04 Benefícios eventuais 1.075.000,00 |82,25%
FONTE - 129.05 Carteira do idoso 83.000,00 |6,35%
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 1.307.000,00
FONTE - 129.04 Benefícios eventuais 1.075.000,00 |82,25%
FONTE - 129.05 Carteira do idoso 83.000,00 |6,35%
FONTE - 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 84.000,00 |6,43%
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 1.307.000,00
FONTE - 129.04 Benefícios eventuais 1.075.000,00 |82,25%
FONTE - 129.05 Carteira do idoso 83.000,00 |6,35%
FONTE - 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 84.000,00 |6,43%
FONTE - 129.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 65.000,00 |4,97%
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 1.307.000,00
FONTE - 129.04 Benefícios eventuais 1.075.000,00 |82,25%
FONTE - 129.05 Carteira do idoso 83.000,00 |6,35%
FONTE - 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 84.000,00 |6,43%
FONTE - 129.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 65.000,00 |4,97%
FONTE - 229.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 0,00 |0%
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 294.000,00
1.7.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 294.000,00
1.7.1.8.04.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 294.000,00
1.7.1.8.04.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 294.000,00
FONTE - 129.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 294.000,00 |100%
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 307.000,00
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação 149.000,00
1.7.1.8.05.01.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 149.000,00
1.7.1.8.05.01.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 149.000,00
FONTE - 129.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 149.000,00 |100%
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 54.000,00
1.7.1.8.05.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 54.000,00
1.7.1.8.05.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 54.000,00
FONTE - 129.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 54.000,00 |100%
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 74.000,00
1.7.1.8.05.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 74.000,00
1.7.1.8.05.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 74.000,00
FONTE - 129.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 74.000,00 |100%
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 30.000,00
1.7.1.8.05.09.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 30.000,00
1.7.1.8.05.09.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 30.000,00
FONTE - 129.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua 30.000,00 |100%
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 24.624,00
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 24.624,00
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 24.624,00
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 24.624,00
FONTE - 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 12.312,01 |50%
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 24.624,00
FONTE - 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 12.312,01 |50%
FONTE - 129.14 Serviço de Acolhimento Institucional 6.648,48 |27%
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 24.624,00
FONTE - 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 12.312,01 |50%
FONTE - 129.14 Serviço de Acolhimento Institucional 6.648,48 |27%
FONTE - 129.15 Serviço de Acolhimento em República 5.663,51 |23%
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 75.000,00
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União 75.000,00
1.7.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 75.000,00
1.7.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 75.000,00
FONTE - 129.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 75.000,00 |100%
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 5.732.615,05
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 5.732.615,05
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados 5.154.615,05
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS 4.406.735,05
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.406.735,05
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.406.735,05
FONTE - 129.18 Gestão do SUAS 1.278.815,90 |29,02%
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.406.735,05
FONTE - 129.18 Gestão do SUAS 1.278.815,90 |29,02%
FONTE - 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 1.992.500,00 |45,21%
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.406.735,05
FONTE - 129.18 Gestão do SUAS 1.278.815,90 |29,02%
FONTE - 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 1.992.500,00 |45,21%
FONTE - 129.99 Outros 1.135.419,15 |25,77%
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA 648.000,00
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 648.000,00
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 648.000,00
FONTE - 148.02 Saúde da Família 324.000,00 |50%
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 648.000,00
FONTE - 148.02 Saúde da Família 324.000,00 |50%
FONTE - 148.03 Agentes Comunitários da Saúde 174.960,00 |27%
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 648.000,00
FONTE - 148.02 Saúde da Família 324.000,00 |50%
FONTE - 148.03 Agentes Comunitários da Saúde 174.960,00 |27%
FONTE - 148.04 Saúde Bucal 149.040,00 |23%
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios 65.880,00
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 65.880,00
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 65.880,00
FONTE - 148.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 32.940,00 |50%
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 65.880,00
FONTE - 148.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 32.940,00 |50%
FONTE - 148.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 17.787,60 |27%
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 65.880,00
FONTE - 148.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 32.940,00 |50%
FONTE - 148.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 17.787,60 |27%
FONTE - 148.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 15.152,40 |23%
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 34.000,00
1.7.2.8.01.04.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 34.000,00
1.7.2.8.01.04.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 34.000,00
FONTE - 148.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 34.000,00 |100%
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 160.000,00
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 160.000,00
1.7.2.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 160.000,00
1.7.2.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 160.000,00
FONTE - 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 160.000,00 |100%
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 350.000,00
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 200.000,00
1.7.2.8.10.02.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 200.000,00
1.7.2.8.10.02.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 200.000,00
FONTE - 149.01 Teto Financeiro 200.000,00 |100%
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados 150.000,00
1.7.2.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 150.000,00
1.7.2.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 150.000,00
FONTE - 149.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 150.000,00 |100%
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados 68.000,00
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados 68.000,00
1.7.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 68.000,00
1.7.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 68.000,00
FONTE - 149.03 CEO - Centro Espec. Odontológica 68.000,00 |100%
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 1.554.000,00
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas  - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.554.000,00
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.554.000,00
1.7.5.8.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.554.000,00
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 1.554.000,00
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 1.554.000,00
FONTE - 149.04 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 1.494.000,00 |96,14%
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 1.554.000,00
FONTE - 149.04 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 1.494.000,00 |96,14%
FONTE - 149.05 CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador 60.000,00 |3,86%
1.9 Outras Receitas Correntes 60.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 60.000,00
1.9.2.1 Indenizações 45.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações 45.000,00
1.9.2.1.99.01 Outras Indenizações 45.000,00
1.9.2.1.99.01.01 Outras Indenizações - Principal 45.000,00
1.9.2.1.99.01.01.01 Outras Indenizações - Principal 20.000,00
1.9.2.1.99.01.01.01 Outras Indenizações - Principal 20.000,00
FONTE - 149.06 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro 20.000,00 |100%
1.9.2.1.99.01.01.02 Outras Indenizações - Principal 25.000,00
1.9.2.1.99.01.01.02 Outras Indenizações - Principal 25.000,00
FONTE - 150.02 Vigilância Sanitária 25.000,00 |100%
1.9.2.2 Restituições 15.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições 15.000,00
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições 15.000,00
1.9.2.2.99.01.01 Outras Restituições - Principal 15.000,00
1.9.2.2.99.01.01 Outras Restituições - Principal 15.000,00
FONTE - 149.07 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade 15.000,00 |100%
2 Receitas de Capital 2.110.000,00
2.4 Transferências de Capital 2.110.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 2.110.000,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 2.110.000,00
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 70.000,00
2.4.1.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 70.000,00
2.4.1.8.03.01.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 70.000,00
2.4.1.8.03.01.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 70.000,00
FONTE - 149.08 Terapia Renal Substitutiva 70.000,00 |100%
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 2.040.000,00
2.4.1.8.10.02 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 605.000,00
2.4.1.8.10.02.01 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal 605.000,00
2.4.1.8.10.02.01 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal 605.000,00
FONTE - 149.09 Transplantes - Córnea 605.000,00 |100%
2.4.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico 1.435.000,00
2.4.1.8.10.05.01 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal 1.435.000,00
2.4.1.8.10.05.01 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal 1.435.000,00
FONTE - 149.10 Transplantes - Rim 1.435.000,00 |100%
9 Deduções da Receita (-2.826.435,60)
9.5 FUNDEB (-2.826.435,60)
9.5.1 FUNDEB - Receitas Correntes (-2.826.435,60)
9.5.1.7 FUNDEB - Transferências Correntes (-2.826.435,60)
9.5.1.7.18 FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios (-1.914.699,60)
9.5.1.7.18.01 FUNDEB - Participação na Receita da União (-1.909.774,80)
9.5.1.7.18.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (-1.901.880,00)
9.5.1.7.18.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (-1.901.880,00)
9.5.1.7.18.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (-1.901.880,00)
FONTE - 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 1.901.880,00 |100%
9.5.1.7.18.01.05 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (-7.894,80)
9.5.1.7.18.01.05.01 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (-7.894,80)
9.5.1.7.18.01.05.01 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (-7.894,80)
FONTE - 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 7.894,80 |100%
9.5.1.7.18.06 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal (-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal (-4.924,80)
FONTE - 129.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 4.924,80 |100%
9.5.1.7.28 FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios (-911.736,00)
9.5.1.7.28.01 FUNDEB - Participação na Receita dos Estados (-911.736,00)
9.5.1.7.28.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS (-768.960,00)
9.5.1.7.28.01.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (-768.960,00)
9.5.1.7.28.01.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (-768.960,00)
FONTE - 148.01 PAB Fixo 768.960,00 |100%
9.5.1.7.28.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (-129.600,00)
9.5.1.7.28.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (-129.600,00)
9.5.1.7.28.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (-129.600,00)
FONTE - 148.05 Compensação de Especialidades Regionais 129.600,00 |100%
9.5.1.7.28.01.03 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (-13.176,00)
9.5.1.7.28.01.03.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-13.176,00)
9.5.1.7.28.01.03.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-13.176,00)
FONTE - 148.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 13.176,00 |100%
Total Geral Orcado (Receitas) 23.700.000,00




                                   Despesa

Função
Total Orçado


LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO 2.480.228,20
SEGURANCA PUBLICA 26.357,50
ASSISTENCIA SOCIAL 779.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL 1.076.000,00
SAUDE 5.427.092,50
EDUCACAO 5.008.250,00
CULTURA 1.717.700,00
URBANISMO 1.743.200,00
HABITACAO 312.500,00
SANEAMENTO 1.631.571,80
GESTAO AMBIENTAL 127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 64.700,00
AGRICULTURA 301.300,00
COMUNICACOES 10.000,00
TRANSPORTE 690.000,00
DESPORTO E LAZER 261.800,00
ENCARGOS ESPECIAIS 723.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 120.000,00


Sub-Função
Total Orçado


ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.711.393,19
COMUNICACAO SOCIAL 40.500,00
POLICIAMENTO 18.357,50
DEFESA CIVIL 8.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 403.200,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 258.800,00
PREVIDENCIA BASICA 474.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 602.000,00
ATENCAO BASICA 1.995.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.472.227,51
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 239.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 135.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 3.074.500,00
ENSINO MEDIO 268.500,00
ENSINO SUPERIOR 139.250,00
EDUCACAO INFANTIL 1.318.500,00
EDUCACAO ESPECIAL 20.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 114.700,00
DIFUSAO CULTURAL 1.603.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 330.000,00
SERVICOS URBANOS 1.115.200,00
HABITACAO URBANA 312.500,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.631.571,80
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 64.700,00
EXTENSAO RURAL 208.000,00
TELECOMUNICACOES 10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 690.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO 20.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 219.200,00
LAZER 22.600,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 120.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 203.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 120.000,00


Programa
Total Orçado


LEGISLATIVO 1.200.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA 1.887.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 1.761.227,51
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL 165.000,00
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 165.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 425.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 4.654.893,19
POLICIAMENTO CIVIL 8.000,00
POLICIAMENTO MILITAR 18.357,50
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 98.800,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 304.400,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES 237.800,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 602.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 100.000,00
ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA 243.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 2.851.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL 151.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 339.250,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 24.500,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL 1.623.600,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 86.200,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 482.500,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 583.200,00
SERVIÇOS FUNERARIOS 93.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 193.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 241.000,00
HABITAÇÃO URBANA 21.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.426.571,80
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 44.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 208.000,00
ESTRADAS VICINAIS 690.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 239.200,00
COMUNICAÇÃO 32.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 974.000,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 400.000,00
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 203.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 474.000,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 120.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 120.000,00


Conta Econômica
Total Orçado


DESPESAS CORRENTES 19.306.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.663.629,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.522.370,21
DESPESAS DE CAPITAL 4.274.000,00
INVESTIMENTOS 3.865.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 9.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 120.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 120.000,00


Fonte de Recurso
Total Orçado


Recursos Ordinários 11.337.407,50
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.992.500,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.852.892,50
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 36.000,00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 193.000,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 1.500.000,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 60.000,00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação 810.000,00
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 1.660.000,00
Outros 300.000,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 60.000,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 75.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE 30.000,00
Transferência do Salário-Educação 150.000,00
PAB Fixo 0,00
Saúde da Família 0,00
Agentes Comunitários da Saúde 0,00
Saúde Bucal 0,00
Compensação de Especialidades Regionais 0,00
Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 0,00
Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 0,00
Núcleo de Apoio Saúde da Família 0,00
Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.090.200,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 84.000,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 85.000,00
Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 70.000,00
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 80.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 165.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 69.000,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 0,00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 0,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 0,00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00
Outros 0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00
Transferência do Salário-Educação 0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00
Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00
TOTAL ORÇADO: 23.700.000,00

                               Quadro de Detalhamento da Despesa 

Órgão........................:  01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade......................:  01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA


FUNCIONAL
ECÔNOMICA
FONTE
RED.
ESPECIFICADO
VALOR ORÇADO


01 LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031 ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031.0001 LEGISLATIVO 1.200.000,00
01.031.0001.6.001 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. 467.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00    000 6 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00    000 6 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
FONTE 113.00 Serviços Educacionais 200.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 3190.16.00    000 7 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
01.031.0001.6.001 3190.16.00    000 7 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 5.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 3390.14.00    000 8 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
01.031.0001.6.001 3390.14.00    000 8 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 120.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 3390.30.00    000 9 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
01.031.0001.6.001 3390.30.00    000 9 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
FONTE 118.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 12.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 3390.33.00    000 10 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.33.00    000 10 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
FONTE 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 3390.36.00    000 11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.36.00    000 11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 20.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 3390.39.00    000 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
01.031.0001.6.001 3390.39.00    000 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 100.000,00 |100%
01.031.0001.6.001 3390.92.00    000 13 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.92.00    000 13 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 |100%
01.031.0001.6.002 MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA 12.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00    000 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00    000 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
FONTE 129.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 10.000,00 |100%
01.031.0001.6.002 3390.39.00    000 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
01.031.0001.6.002 3390.39.00    000 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 142.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 2.000,00 |100%
01.031.0001.6.003 PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS. 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00    000 16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00    000 16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
FONTE 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 150.000,00 |100%
01.031.0001.6.004 MANUTENÇAO DO SUBSIDIO 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00    000 17 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00    000 17 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 450.000,00 |100%
01.031.0001.6.005 MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO 4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00    000 18 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00    000 18 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 4.000,00 |100%
01.031.0001.6.006 MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00    000 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00    000 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 4.500,00 |100%
01.031.0001.6.007 FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00    000 20 A CLASSIFICAR 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00    000 20 A CLASSIFICAR 500,00
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 500,00 |100%
01.031.0001.5.001 AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00    000 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00    000 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.00 Recursos Ordinários 10.000,00 |100%
01.031.0001.5.002 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00    000 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00    000 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 7.000,00 |100%
01.031.0001.5.003 CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 30.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00    000 3 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00    000 3 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 |100%
01.031.0001.5.004 AQUISIÇAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL 30.000,00
01.031.0001.5.004 4490.52.00    000 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
01.031.0001.5.004 4490.52.00    000 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 30.000,00 |100%
01.031.0001.5.005 AQUISICAO DE TERRENO 35.000,00
01.031.0001.5.005 4490.61.00    000 5 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 35.000,00
01.031.0001.5.005 4490.61.00    000 5 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 35.000,00
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 35.000,00 |100%
                   
TOTAL Unidade 1.200.000,00

                   
TOTAL Unidade 1.200.000,00 1.200.000,00

Órgão........................:  02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade......................:  01 - GABINETE E ASSESSORIAS


FUNCIONAL
ECÔNOMICA
FONTE
RED.
ESPECIFICADO
VALOR ORÇADO


04 ADMINISTRACAO 651.600,00
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 611.100,00
04.122.0052 GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 611.100,00
04.122.0052.2.003 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE 458.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00    000 21 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 400.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00    000 21 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 400.000,00
FONTE 148.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 400.000,00 |100%
04.122.0052.2.003 3190.94.00    000 22 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
04.122.0052.2.003 3190.94.00    000 22 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 149.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.003 3390.14.00    000 23 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 28.000,00
04.122.0052.2.003 3390.14.00    000 23 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 28.000,00
FONTE 150.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 28.000,00 |100%
04.122.0052.2.003 3390.30.00    000 24 MATERIAL DE CONSUMO 20.500,00
04.122.0052.2.003 3390.30.00    000 24 MATERIAL DE CONSUMO 20.500,00
FONTE 151.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 20.500,00 |100%
04.122.0052.2.003 3390.33.00    000 25 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00
04.122.0052.2.003 3390.33.00    000 25 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00
FONTE 152.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 4.000,00 |100%
04.122.0052.2.003 3390.39.00    000 26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
04.122.0052.2.003 3390.39.00    000 26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.003 4590.52.00    000 27 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00
04.122.0052.2.003 4590.52.00    000 27 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00
FONTE 154.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 3.500,00 |100%
04.122.0052.2.005 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA   MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA 73.100,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00    000 28 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 68.600,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00    000 28 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 68.600,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 68.600,00 |100%
04.122.0052.2.005 3390.14.00    000 29 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.14.00    000 29 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.005 3390.30.00    000 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.30.00    000 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 157.00 Multas de Trânsito 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.005 3390.33.00    000 31 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
04.122.0052.2.005 3390.33.00    000 31 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 500,00 |100%
04.122.0052.2.005 3390.39.00    000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
04.122.0052.2.005 3390.39.00    000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 188.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 2.000,00 |100%
04.122.0052.2.006 SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS) 80.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00    000 33 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00    000 33 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.000,00
FONTE 189.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 40.000,00 |100%
04.122.0052.2.006 3390.91.00    000 34 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.000,00
04.122.0052.2.006 3390.91.00    000 34 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.000,00
FONTE 190.00 Operações de Crédito Internas 40.000,00 |100%
04.131 COMUNICACAO SOCIAL 40.500,00
04.131.0052 GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 40.500,00
04.131.0052.2.017 MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS 40.500,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00    000 35 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 22.500,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00    000 35 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 22.500,00
FONTE 191.00 Operações de Crédito Externas 22.500,00 |100%
04.131.0052.2.017 3190.11.00    000 36 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 11.000,00
04.131.0052.2.017 3190.11.00    000 36 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 11.000,00
FONTE 192.00 Alienação de Bens 11.000,00 |100%
04.131.0052.2.017 3390.30.00    000 37 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
04.131.0052.2.017 3390.30.00    000 37 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 193.00 Outras Receitas Não Primárias 2.000,00 |100%
04.131.0052.2.017 3390.39.00    000 38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.131.0052.2.017 3390.39.00    000 38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 200.00 Recursos Ordinários 5.000,00 |100%
                   
TOTAL Unidade 651.600,00
04 ADMINISTRACAO 1.095.200,00
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 1.095.200,00
04.122.0052 GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.095.200,00
04.122.0052.2.007 MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL 542.700,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00    000 39 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 53.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00    000 39 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 53.000,00
FONTE 201.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 53.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 3190.11.00    000 40 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 480.000,00
04.122.0052.2.007 3190.11.00    000 40 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 480.000,00
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 480.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 3190.92.00    000 41 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
04.122.0052.2.007 3190.92.00    000 41 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
FONTE 203.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 3.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 3190.94.00    000 42 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
04.122.0052.2.007 3190.94.00    000 42 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 212.00 Serviços de Saúde 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 3390.14.00    000 43 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
04.122.0052.2.007 3390.14.00    000 43 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 213.00 Serviços Educacionais 500,00 |100%
04.122.0052.2.007 3390.30.00    000 44 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.30.00    000 44 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 216.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 3390.33.00    000 45 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
04.122.0052.2.007 3390.33.00    000 45 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 200,00 |100%
04.122.0052.2.007 3390.36.00    000 46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.36.00    000 46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 218.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.007 3390.39.00    000 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
04.122.0052.2.007 3390.39.00    000 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 219.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 3.000,00 |100%
04.122.0052.2.012 MANUTENÇAO DO JUIZADO DE PEQUENAS CAUSAS E PROCON 3.500,00
04.122.0052.2.012 3390.14.00    000 48 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
04.122.0052.2.012 3390.14.00    000 48 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 500,00 |100%
04.122.0052.2.012 3390.30.00    000 49 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.122.0052.2.012 3390.30.00    000 49 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.012 3390.36.00    000 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
04.122.0052.2.012 3390.36.00    000 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.012 3390.39.00    000 51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
04.122.0052.2.012 3390.39.00    000 51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.013 CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO  - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS 60.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00    000 52 CONTRIBUIÇÕES 60.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00    000 52 CONTRIBUIÇÕES 60.000,00
FONTE 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 60.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS 339.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00    000 53 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00    000 53 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 5.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 3390.30.00    000 54 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
04.122.0052.2.015 3390.30.00    000 54 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 15.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 3390.33.00    000 55 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
04.122.0052.2.015 3390.33.00    000 55 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00 |100%
04.122.0052.2.015 3390.35.00    000 56 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 84.000,00
04.122.0052.2.015 3390.35.00    000 56 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 84.000,00
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 84.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 3390.36.00    000 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
04.122.0052.2.015 3390.36.00    000 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 8.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 3390.39.00    000 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
04.122.0052.2.015 3390.39.00    000 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
FONTE 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 200.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 3390.92.00    000 59 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
04.122.0052.2.015 3390.92.00    000 59 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
FONTE 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 20.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 3390.93.00    000 60 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
04.122.0052.2.015 3390.93.00    000 60 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
FONTE 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 1.000,00 |100%
04.122.0052.2.015 4590.52.00    000 61 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00
04.122.0052.2.015 4590.52.00    000 61 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00
FONTE 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 5.500,00 |100%
04.122.0052.2.222 VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00    000 62 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00    000 62 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 150.000,00
FONTE 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 150.000,00 |100%
06 SEGURANCA PUBLICA 26.357,50
06.181 POLICIAMENTO 18.357,50
06.181.0102 POLICIAMENTO MILITAR 18.357,50
06.181.0102.2.018 MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS 18.357,50
06.181.0102.2.018 3390.30.00    000 63 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
06.181.0102.2.018 3390.30.00    000 63 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 15.000,00 |100%
06.181.0102.2.018 3390.39.00    000 64 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.357,50
06.181.0102.2.018 3390.39.00    000 64 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.357,50
FONTE 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 3.357,50 |100%
06.182 DEFESA CIVIL 8.000,00
06.182.0101 POLICIAMENTO CIVIL 8.000,00
06.182.0101.2.019 MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL 8.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00    000 65 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00    000 65 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 |100%
06.182.0101.2.019 3390.39.00    000 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
06.182.0101.2.019 3390.39.00    000 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 3.000,00 |100%
09 PREVIDENCIA SOCIAL 1.076.000,00
09.271 PREVIDENCIA BASICA 474.000,00
09.271.1312 CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 474.000,00
09.271.1312.2.009 PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS 474.000,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00    000 67 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 474.000,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00    000 67 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 474.000,00
FONTE 257.00 Multas de Trânsito 474.000,00 |100%
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 602.000,00
09.272.0181 INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 602.000,00
09.272.0181.2.010 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS 602.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00    000 68 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 602.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00    000 68 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 602.000,00
FONTE 258.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 602.000,00 |100%
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 44.700,00
19.573 DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316 PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316.2.004 MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL 38.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00    000 69 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00    000 69 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
FONTE 288.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 14.000,00 |100%
19.573.1316.2.004 3390.36.00    000 70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.000,00
19.573.1316.2.004 3390.36.00    000 70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.000,00
FONTE 289.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 6.000,00 |100%
19.573.1316.2.004 3390.39.00    000 71 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 18.000,00
19.573.1316.2.004 3390.39.00    000 71 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 18.000,00
FONTE 290.00 Operações de Crédito Internas 18.000,00 |100%
19.573.1316.2.082 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA 6.700,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00    000 72 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00    000 72 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 291.00 Operações de Crédito Externas 5.000,00 |100%
19.573.1316.2.082 3390.14.00    000 73 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
19.573.1316.2.082 3390.14.00    000 73 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
FONTE 292.00 Alienação de Bens 200,00 |100%
19.573.1316.2.082 3390.30.00    000 74 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
19.573.1316.2.082 3390.30.00    000 74 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 293.00 Outras Receitas Não Primárias 500,00 |100%
19.573.1316.2.082 3390.36.00    000 75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
19.573.1316.2.082 3390.36.00    000 75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 500,00 |100%
19.573.1316.2.082 3390.39.00    000 76 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
19.573.1316.2.082 3390.39.00    000 76 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 500,00 |100%
28 ENCARGOS ESPECIAIS 700.000,00
28.841 REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 400.000,00
28.841.1304 SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 400.000,00
28.841.1304.1.003 AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS MED PROVIS 2043-20DE 28/07/00 PROVIAS SOMMA OUTRO 400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00    000 77 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00    000 77 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 400.000,00
FONTE 100.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 400.000,00 |100%
28.843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 120.000,00
28.843.1315 SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 120.000,00
28.843.1315.2.020 JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA 120.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00    000 78 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 120.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00    000 78 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 120.000,00
FONTE 100.04 Recursos Próprios dos Consórcios 120.000,00 |100%
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 180.000,00
28.846.1310 CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 180.000,00
28.846.1310.2.011 CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP 180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00    000 79 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00    000 79 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 180.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 180.000,00 |100%
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 120.000,00
99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 120.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 120.000,00
99.999.9999.9.999 RESERVA DE CONTIGÊNCIA 120.000,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00    000 80 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 120.000,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00    000 80 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 120.000,00
FONTE 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 120.000,00 |100%
                   
TOTAL Unidade 3.062.257,50
27 DESPORTO E LAZER 261.800,00
27.811 DESPORTO DE RENDIMENTO 20.000,00
27.811.0720 PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 20.000,00
27.811.0720.2.028 MANUTENÇAO DE QUADRAS ESPORTIVAS, CAMPOS DE FUTEBOL E ESTADIO MUNICIPAL 20.000,00
27.811.0720.2.028 3390.30.00    000 81 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
27.811.0720.2.028 3390.30.00    000 81 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 20.000,00 |100%
27.812 DESPORTO COMUNITARIO 219.200,00
27.812.0720 PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 219.200,00
27.812.0720.2.030 MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER 59.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00    000 82 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00    000 82 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00
FONTE 119.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 30.000,00 |100%
27.812.0720.2.030 3390.30.00    000 83 MATERIAL DE CONSUMO 4.800,00
27.812.0720.2.030 3390.30.00    000 83 MATERIAL DE CONSUMO 4.800,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 4.800,00 |100%
27.812.0720.2.030 3390.31.00    000 84 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.31.00    000 84 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 6.000,00
FONTE 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 6.000,00 |100%
27.812.0720.2.030 3390.32.00    000 85 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.32.00    000 85 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.000,00
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 6.000,00 |100%
27.812.0720.2.030 3390.36.00    000 86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.36.00    000 86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.000,00
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 6.000,00 |100%
27.812.0720.2.030 3390.39.00    000 87 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
27.812.0720.2.030 3390.39.00    000 87 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 129.04 Benefícios eventuais 3.000,00 |100%
27.812.0720.2.030 3390.48.00    000 88 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.200,00
27.812.0720.2.030 3390.48.00    000 88 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.200,00
FONTE 129.05 Carteira do idoso 1.200,00 |100%
27.812.0720.2.030 4490.52.00    000 89 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
27.812.0720.2.030 4490.52.00    000 89 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 2.000,00 |100%
27.812.0720.2.031 MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 130.200,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00    000 90 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 17.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00    000 90 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 17.000,00
FONTE 129.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 17.000,00 |100%
27.812.0720.2.031 3190.11.00    000 91 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 100.000,00
27.812.0720.2.031 3190.11.00    000 91 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 100.000,00
FONTE 129.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 100.000,00 |100%
27.812.0720.2.031 3390.14.00    000 92 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.14.00    000 92 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 129.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 3.000,00 |100%
27.812.0720.2.031 3390.30.00    000 93 MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00
27.812.0720.2.031 3390.30.00    000 93 MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00
FONTE 129.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 1.200,00 |100%
27.812.0720.2.031 3390.33.00    000 94 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.400,00
27.812.0720.2.031 3390.33.00    000 94 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.400,00
FONTE 129.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 2.400,00 |100%
27.812.0720.2.031 3390.36.00    000 95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
27.812.0720.2.031 3390.36.00    000 95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
FONTE 129.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua 1.200,00 |100%
27.812.0720.2.031 3390.39.00    000 96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.39.00    000 96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 3.000,00 |100%
27.812.0720.2.031 3390.41.00    000 97 CONTRIBUIÇÕES 2.400,00
27.812.0720.2.031 3390.41.00    000 97 CONTRIBUIÇÕES 2.400,00
FONTE 129.14 Serviço de Acolhimento Institucional 2.400,00 |100%
27.812.0720.2.062 REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS 30.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00    000 98 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00    000 98 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 129.15 Serviço de Acolhimento em República 15.000,00 |100%
27.812.0720.2.062 3390.36.00    000 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
27.812.0720.2.062 3390.36.00    000 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 129.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 3.000,00 |100%
27.812.0720.2.062 3390.39.00    000 100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
27.812.0720.2.062 3390.39.00    000 100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 129.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 2.000,00 |100%
27.812.0720.2.062 4490.51.00    000 101 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
27.812.0720.2.062 4490.51.00    000 101 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
FONTE 129.18 Gestão do SUAS 10.000,00 |100%
27.813 LAZER 22.600,00
27.813.0473 DIFUSÃO CULTURAL 22.600,00
27.813.0473.2.081 CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA 6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00    000 102 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00    000 102 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 6.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL 16.600,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00    000 103 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00    000 103 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 3390.30.00    000 104 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.30.00    000 104 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 148.01 PAB Fixo 2.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 3390.31.00    000 105 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.31.00    000 105 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
FONTE 148.02 Saúde da Família 3.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 3390.32.00    000 106 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.32.00    000 106 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.000,00
FONTE 148.03 Agentes Comunitários da Saúde 2.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 3390.36.00    000 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.36.00    000 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 148.04 Saúde Bucal 2.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 3390.39.00    000 108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
27.813.0473.2.086 3390.39.00    000 108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 148.05 Compensação de Especialidades Regionais 1.000,00 |100%
27.813.0473.2.086 3390.48.00    000 109 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 600,00
27.813.0473.2.086 3390.48.00    000 109 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 600,00
FONTE 148.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 600,00 |100%
27.813.0473.2.086 4490.52.00    000 110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
27.813.0473.2.086 4490.52.00    000 110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 148.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 1.000,00 |100%
                   
TOTAL Unidade 261.800,00
12 EDUCACAO 5.008.250,00
12.122 ADMINISTRACAO GERAL 187.500,00
12.122.0052 GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 172.500,00
12.122.0052.2.035 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 42.500,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00    000 112 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00    000 112 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 148.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 10.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 3190.11.00    000 113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.11.00    000 113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 148.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 10.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 3190.13.00    000 114 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
12.122.0052.2.035 3190.13.00    000 114 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 5.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 3390.14.00    000 115 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
12.122.0052.2.035 3390.14.00    000 115 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 149.01 Teto Financeiro 2.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 3390.30.00    000 116 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
12.122.0052.2.035 3390.30.00    000 116 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 149.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 6.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 3390.33.00    000 117 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
12.122.0052.2.035 3390.33.00    000 117 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 149.03 CEO - Centro Espec. Odontológica 500,00 |100%
12.122.0052.2.035 3390.36.00    000 118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
12.122.0052.2.035 3390.36.00    000 118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
FONTE 149.04 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 4.000,00 |100%
12.122.0052.2.035 3390.39.00    000 119 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.39.00    000 119 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 149.05 CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador 5.000,00 |100%
12.122.0052.2.039 AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS 80.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00    000 120 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 80.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00    000 120 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 80.000,00
FONTE 149.06 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro 80.000,00 |100%
12.122.0052.1.035 AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO 50.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00    000 111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00    000 111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 148.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 50.000,00 |100%
12.122.1318 VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 15.000,00
12.122.1318.2.036 MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 15.000,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00    000 121 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00    000 121 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 149.07 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade 5.000,00 |100%
12.122.1318.2.036 3390.30.00    000 122 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
12.122.1318.2.036 3390.30.00    000 122 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 149.08 Terapia Renal Substitutiva 5.000,00 |100%
12.122.1318.2.036 3390.36.00    000 123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
12.122.1318.2.036 3390.36.00    000 123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
FONTE 149.09 Transplantes - Córnea 2.500,00 |100%
12.122.1318.2.036 3390.39.00    000 124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
12.122.1318.2.036 3390.39.00    000 124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 149.10 Transplantes - Rim 2.500,00 |100%
12.361 ENSINO FUNDAMENTAL 3.074.500,00
12.361.0018 PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 175.000,00
12.361.0018.2.116 REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS 125.000,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00    000 131 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00    000 131 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 150.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 15.000,00 |100%
12.361.0018.2.116 4490.51.00    000 132 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
12.361.0018.2.116 4490.51.00    000 132 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
FONTE 150.02 Vigilância Sanitária 10.000,00 |100%
12.361.0018.2.116 4490.51.00    000 132 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
FONTE 150.02 Vigilância Sanitária 10.000,00 |100%
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 100.000,00 |100%
12.361.0018.1.011 IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 50.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00    000 125 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00    000 125 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 149.11 Transplantes - Fígado 500,00 |100%
12.361.0018.1.011 3390.31.00    000 126 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
12.361.0018.1.011 3390.31.00    000 126 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
FONTE 149.12 Tranplantes - Pulmão 500,00 |100%
12.361.0018.1.011 3390.32.00    000 127 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
12.361.0018.1.011 3390.32.00    000 127 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
FONTE 149.13 Transplantes - Coração 8.000,00 |100%
12.361.0018.1.011 3390.36.00    000 128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.361.0018.1.011 3390.36.00    000 128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 149.14 Transplantes - Outros 500,00 |100%
12.361.0018.1.011 3390.39.00    000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
12.361.0018.1.011 3390.39.00    000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 149.15 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC 500,00 |100%
12.361.0018.1.011 4490.52.00    000 130 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
12.361.0018.1.011 4490.52.00    000 130 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 40.000,00 |100%
12.361.0251 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 100.000,00
12.361.0251.2.080 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL 100.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00    000 133 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00    000 133 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
FONTE 151.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 20.000,00 |100%
12.361.0251.2.080 3390.30.00    000 133 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
FONTE 151.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 20.000,00 |100%
FONTE 151.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 20.000,00 |100%
12.361.0251.2.080 3390.30.00    000 133 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
FONTE 151.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 20.000,00 |100%
FONTE 151.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 20.000,00 |100%
FONTE 151.03 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional 60.000,00 |100%
12.361.0403 PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 1.953.000,00
12.361.0403.2.060 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1.130.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00    000 135 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00    000 135 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
FONTE 152.01 Qualificação da Gestão do SUS 50.000,00 |100%
12.361.0403.2.060 3190.11.00    000 136 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 879.000,00
12.361.0403.2.060 3190.11.00    000 136 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 879.000,00
FONTE 152.02 Implantação de Ações e Serviços de Saúde 879.000,00 |100%
12.361.0403.2.060 3190.13.00    000 137 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00
12.361.0403.2.060 3190.13.00    000 137 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00
FONTE 152.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo 200.000,00 |100%
12.361.0403.2.060 3190.94.00    000 138 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
12.361.0403.2.060 3190.94.00    000 138 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 190.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 1.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB  40% -  ENSINO FUNDAMENTAL 45.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00    000 139 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00    000 139 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 190.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 10.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 3190.11.00    000 140 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.11.00    000 140 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 190.99 Recursos de Operações de Crédito 10.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 3190.13.00    000 141 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
12.361.0403.2.061 3190.13.00    000 141 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 191.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 5.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 3390.30.00    000 142 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
12.361.0403.2.061 3390.30.00    000 142 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 191.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 6.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 3390.36.00    000 143 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
12.361.0403.2.061 3390.36.00    000 143 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
FONTE 191.99 Recursos de Operações de Crédito 4.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 3390.39.00    000 144 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.39.00    000 144 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 192.01 Alienação de Bens Vinculadas à Educação 5.000,00 |100%
12.361.0403.2.061 3390.48.00    000 145 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.48.00    000 145 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
FONTE 192.02 Alienação de Bens Vinculadas à Saúde 5.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE  APOIO PEDAGOGICO -  ENSINO FUNDAMENTAL 758.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00    000 146 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 52.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00    000 146 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 52.000,00
FONTE 192.03 Alienação de Bens Vinculados à Convênios 52.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3190.05.00    000 147 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 150.000,00
12.361.0403.2.066 3190.05.00    000 147 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 150.000,00
FONTE 192.99 Outras Alienação de Bens 150.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3190.11.00    000 148 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 205.000,00
12.361.0403.2.066 3190.11.00    000 148 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 205.000,00
FONTE 200.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 205.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3190.13.00    000 149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 132.000,00
12.361.0403.2.066 3190.13.00    000 149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 132.000,00
FONTE 200.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 132.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3190.94.00    000 150 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
12.361.0403.2.066 3190.94.00    000 150 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 200.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 1.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3390.14.00    000 151 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
12.361.0403.2.066 3390.14.00    000 151 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 200.04 Recursos Próprios dos Consórcios 2.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3390.30.00    000 152 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
12.361.0403.2.066 3390.30.00    000 152 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 200.99 Recursos Ordinários 45.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3390.31.00    000 153 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 2.500,00
12.361.0403.2.066 3390.31.00    000 153 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 2.500,00
FONTE 218.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 2.500,00 |100%
12.361.0403.2.066 3390.32.00    000 154 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 77.500,00
12.361.0403.2.066 3390.32.00    000 154 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 77.500,00
FONTE 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 2.500,00 |100%
12.361.0403.2.066 3390.32.00    000 154 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 77.500,00
FONTE 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 2.500,00 |100%
FONTE 219.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 75.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3390.36.00    000 155 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.361.0403.2.066 3390.36.00    000 155 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 219.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 |100%
12.361.0403.2.066 3390.39.00    000 156 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 86.000,00
12.361.0403.2.066 3390.39.00    000 156 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 86.000,00
FONTE 229.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 86.000,00 |100%
12.361.0403.1.037 AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 20.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00    000 134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00    000 134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 20.000,00 |100%
12.361.1208 MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 846.500,00
12.361.1208.2.076 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL 706.500,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00    000 158 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 92.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00    000 158 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 92.000,00
FONTE 229.04 Benefícios eventuais 92.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3190.11.00    000 159 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 150.000,00
12.361.1208.2.076 3190.11.00    000 159 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 150.000,00
FONTE 229.05 Carteira do idoso 150.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3190.13.00    000 160 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 103.000,00
12.361.1208.2.076 3190.13.00    000 160 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 103.000,00
FONTE 229.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 103.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3190.94.00    000 161 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
12.361.1208.2.076 3190.94.00    000 161 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 229.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 1.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.30.00    000 162 MATERIAL DE CONSUMO 209.000,00
12.361.1208.2.076 3390.30.00    000 162 MATERIAL DE CONSUMO 209.000,00
FONTE 229.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 10.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.30.00    000 162 MATERIAL DE CONSUMO 209.000,00
FONTE 229.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 10.000,00 |100%
FONTE 229.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 150.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.30.00    000 162 MATERIAL DE CONSUMO 209.000,00
FONTE 229.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 10.000,00 |100%
FONTE 229.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 150.000,00 |100%
FONTE 229.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 49.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.36.00    000 163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 21.000,00
12.361.1208.2.076 3390.36.00    000 163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 21.000,00
FONTE 229.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 1.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.36.00    000 163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 21.000,00
FONTE 229.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 1.000,00 |100%
FONTE 229.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua 20.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.39.00    000 164 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 120.000,00
12.361.1208.2.076 3390.39.00    000 164 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 120.000,00
FONTE 229.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 10.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.39.00    000 164 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 120.000,00
FONTE 229.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 10.000,00 |100%
FONTE 229.14 Serviço de Acolhimento Institucional 110.000,00 |100%
12.361.1208.2.076 3390.48.00    000 165 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 500,00
12.361.1208.2.076 3390.48.00    000 165 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 500,00
FONTE 229.15 Serviço de Acolhimento em República 500,00 |100%
12.361.1208.2.076 4490.52.00    000 166 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
12.361.1208.2.076 4490.52.00    000 166 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 229.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 10.000,00 |100%
12.361.1208.1.012 AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 140.000,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00    000 157 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00    000 157 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00
FONTE 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 40.000,00 |100%
12.361.1208.1.012 4490.52.00    000 157 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00
FONTE 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 40.000,00 |100%
FONTE 229.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 100.000,00 |100%
12.362 ENSINO MEDIO 268.500,00
12.362.0420 ENSINO MEDIO PROFISSIONAL 151.500,00
12.362.0420.2.069 MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES 151.500,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00    000 167 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00    000 167 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00
FONTE 229.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 60.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 3190.04.00    000 167 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00
FONTE 229.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 60.000,00 |100%
FONTE 229.18 Gestão do SUAS 10.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 3190.11.00    000 168 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
12.362.0420.2.069 3190.11.00    000 168 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
FONTE 229.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 30.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 3190.11.00    000 168 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
FONTE 229.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 30.000,00 |100%
FONTE 229.99 Outros 10.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 3190.13.00    000 169 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.000,00
12.362.0420.2.069 3190.13.00    000 169 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.000,00
FONTE 248.01 PAB Fixo 21.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 3190.13.00    000 169 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.000,00
FONTE 248.01 PAB Fixo 21.000,00 |100%
FONTE 248.02 Saúde da Família 5.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 3390.30.00    000 170 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
12.362.0420.2.069 3390.30.00    000 170 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 248.03 Agentes Comunitários da Saúde 10.000,00 |100%
12.362.0420.2.069 3390.36.00    000 171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.362.0420.2.069 3390.36.00    000 171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 248.04 Saúde Bucal 500,00 |100%
12.362.0420.2.069 3390.39.00    000 172 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.362.0420.2.069 3390.39.00    000 172 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 248.05 Compensação de Especialidades Regionais 5.000,00 |100%
12.362.1208 MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 117.000,00
12.362.1208.2.029 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA - MEDIO 117.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00    000 173 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00    000 173 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 248.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 5.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 3390.30.00    000 173 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 248.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 5.000,00 |100%
FONTE 248.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 20.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 3390.30.00    000 173 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 248.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 5.000,00 |100%
FONTE 248.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 20.000,00 |100%
FONTE 248.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 20.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 3390.36.00    000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
12.362.1208.2.029 3390.36.00    000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
FONTE 248.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 10.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 3390.39.00    000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
12.362.1208.2.029 3390.39.00    000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
FONTE 248.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 10.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 3390.39.00    000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
FONTE 248.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 10.000,00 |100%
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 50.000,00 |100%
12.362.1208.2.029 4490.52.00    000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
12.362.1208.2.029 4490.52.00    000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 249.01 Teto Financeiro 2.000,00 |100%
12.364 ENSINO SUPERIOR 139.250,00
12.364.0435 ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 139.250,00
12.364.0435.2.087 MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS 139.250,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00    000 177 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00    000 177 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 249.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 30.000,00 |100%
12.364.0435.2.087 3190.11.00    000 178 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15.000,00
12.364.0435.2.087 3190.11.00    000 178 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15.000,00
FONTE 249.03 CEO - Centro Espec. Odontológica 15.000,00 |100%
12.364.0435.2.087 3190.13.00    000 179 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.500,00
12.364.0435.2.087 3190.13.00    000 179 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.500,00
FONTE 249.04 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 5.500,00 |100%
12.364.0435.2.087 3390.18.00    000 180 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 78.000,00
12.364.0435.2.087 3390.18.00    000 180 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 78.000,00
FONTE 249.05 CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador 78.000,00 |100%
12.364.0435.2.087 3390.30.00    000 181 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
12.364.0435.2.087 3390.30.00    000 181 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 249.06 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro 5.000,00 |100%
12.364.0435.2.087 3390.36.00    000 182 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 250,00
12.364.0435.2.087 3390.36.00    000 182 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 250,00
FONTE 249.07 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade 250,00 |100%
12.364.0435.2.087 3390.39.00    000 183 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
12.364.0435.2.087 3390.39.00    000 183 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 249.08 Terapia Renal Substitutiva 2.500,00 |100%
12.364.0435.2.087 3390.49.00    000 184 AUXÍLIO-TRANSPORTE 3.000,00
12.364.0435.2.087 3390.49.00    000 184 AUXÍLIO-TRANSPORTE 3.000,00
FONTE 249.09 Transplantes - Córnea 3.000,00 |100%
12.365 EDUCACAO INFANTIL 1.318.500,00
12.365.0018 PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 230.000,00
12.365.0018.1.011 IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 50.000,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00    000 185 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00    000 185 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 249.10 Transplantes - Rim 500,00 |100%
12.365.0018.1.011 3390.31.00    000 186 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
12.365.0018.1.011 3390.31.00    000 186 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
FONTE 249.11 Transplantes - Fígado 500,00 |100%
12.365.0018.1.011 3390.32.00    000 187 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
12.365.0018.1.011 3390.32.00    000 187 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
FONTE 249.12 Tranplantes - Pulmão 8.000,00 |100%
12.365.0018.1.011 3390.36.00    000 188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.0018.1.011 3390.36.00    000 188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 249.13 Transplantes - Coração 500,00 |100%
12.365.0018.1.011 3390.39.00    000 189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
12.365.0018.1.011 3390.39.00    000 189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 249.14 Transplantes - Outros 500,00 |100%
12.365.0018.1.011 4490.52.00    000 190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
12.365.0018.1.011 4490.52.00    000 190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
FONTE 249.15 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC 40.000,00 |100%
12.365.0018.1.015 CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DONA LIA 180.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00    000 191 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00    000 191 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 10.000,00 |100%
12.365.0018.1.015 4490.51.00    000 191 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 10.000,00 |100%
FONTE 250.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde 150.000,00 |100%
12.365.0018.1.015 4490.52.00    000 192 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
12.365.0018.1.015 4490.52.00    000 192 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
FONTE 250.02 Vigilância Sanitária 10.000,00 |100%
12.365.0018.1.015 4490.52.00    000 192 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
FONTE 250.02 Vigilância Sanitária 10.000,00 |100%
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 10.000,00 |100%
12.365.0403 PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 898.000,00
12.365.0403.2.063 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO  FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL 370.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00    000 196 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00    000 196 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
FONTE 252.01 Qualificação da Gestão do SUS 100.000,00 |100%
12.365.0403.2.063 3190.11.00    000 197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
12.365.0403.2.063 3190.11.00    000 197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
FONTE 252.02 Implantação de Ações e Serviços de Saúde 200.000,00 |100%
12.365.0403.2.063 3190.13.00    000 198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
12.365.0403.2.063 3190.13.00    000 198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
FONTE 252.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo 70.000,00 |100%
12.365.0403.2.064 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO  FUNDEB 40% -  EDUCAÇAO INFANTIL 15.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00    000 199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00    000 199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 290.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 5.000,00 |100%
12.365.0403.2.064 3390.30.00    000 200 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
12.365.0403.2.064 3390.30.00    000 200 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 290.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 4.000,00 |100%
12.365.0403.2.064 3390.36.00    000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
12.365.0403.2.064 3390.36.00    000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 290.99 Recursos de Operações de Crédito 3.000,00 |100%
12.365.0403.2.064 3390.39.00    000 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
12.365.0403.2.064 3390.39.00    000 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 291.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação 3.000,00 |100%
12.365.0403.2.068 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO -  EDUCAÇAO INFANTIL 338.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00    000 203 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00    000 203 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
FONTE 291.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde 200.000,00 |100%
12.365.0403.2.068 3190.13.00    000 204 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.000,00
12.365.0403.2.068 3190.13.00    000 204 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.000,00
FONTE 291.99 Recursos de Operações de Crédito 95.000,00 |100%
12.365.0403.2.068 3190.94.00    000 205 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
12.365.0403.2.068 3190.94.00    000 205 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 292.01 Alienação de Bens Vinculadas à Educação 1.000,00 |100%
12.365.0403.2.068 3390.14.00    000 206 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
12.365.0403.2.068 3390.14.00    000 206 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 292.02 Alienação de Bens Vinculadas à Saúde 1.000,00 |100%
12.365.0403.2.068 3390.30.00    000 207 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
12.365.0403.2.068 3390.30.00    000 207 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 292.03 Alienação de Bens Vinculados à Convênios 4.000,00 |100%
12.365.0403.2.068 3390.31.00    000 208 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 2.500,00
12.365.0403.2.068 3390.31.00    000 208 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 2.500,00
FONTE 292.99 Outras Alienação de Bens 2.500,00 |100%
12.365.0403.2.068 3390.32.00    000 209 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.500,00
12.365.0403.2.068 3390.36.00    000 210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.39.00    000 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 17.000,00
12.365.0403.1.010 CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL 125.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00    000 193 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00    000 193 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 251.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica 15.000,00 |100%
12.365.0403.1.010 4490.51.00    000 194 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
12.365.0403.1.010 4490.51.00    000 194 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
FONTE 251.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 10.000,00 |100%
12.365.0403.1.010 4490.51.00    000 194 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
FONTE 251.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 10.000,00 |100%
FONTE 251.03 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional 100.000,00 |100%
12.365.0403.1.038 AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL 50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00    000 195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00    000 195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 50.000,00 |100%
12.365.0435 ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 180.000,00
12.365.0435.2.014 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE 100.000,00
12.365.0435.2.014 3390.30.00    000 212 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
12.365.0435.2.016 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ 80.000,00
12.365.0435.2.016 3390.30.00    000 213 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
12.365.1208 MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 10.500,00
12.365.1208.2.067 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL 10.500,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00    000 214 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
12.365.1208.2.067 3390.36.00    000 215 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.1208.2.067 3390.39.00    000 216 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.1208.2.067 4490.52.00    000 217 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
12.367 EDUCACAO ESPECIAL 20.000,00
12.367.0435 ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 20.000,00
12.367.0435.2.023 DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE 20.000,00
12.367.0435.2.023 3390.30.00    000 218 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
13 CULTURA 1.717.700,00
13.391 PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 114.700,00
13.391.0471 MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 24.500,00
13.391.0471.2.072 MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 24.500,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00    000 219 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 21.000,00
13.391.0471.2.072 3390.30.00    000 220 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
13.391.0471.2.072 3390.36.00    000 221 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
13.391.0473 DIFUSÃO CULTURAL 4.000,00
13.391.0473.2.073 MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL 4.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00    000 222 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
13.391.0473.2.073 3390.39.00    000 223 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
13.391.0474 PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 86.200,00
13.391.0474.2.074 MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 86.200,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00    000 224 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 76.000,00
13.391.0474.2.074 3390.14.00    000 225 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.200,00
13.391.0474.2.074 3390.30.00    000 226 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
13.391.0474.2.074 3390.35.00    000 227 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00
13.391.0474.2.074 3390.36.00    000 228 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
13.391.0474.2.074 3390.39.00    000 229 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
13.392 DIFUSAO CULTURAL 1.603.000,00
13.392.0472 APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
13.392.0472.2.075 APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS 6.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00    000 230 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
13.392.0473 DIFUSÃO CULTURAL 1.597.000,00
13.392.0473.2.001 APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS 40.000,00
13.392.0473.2.001 3350.41.00    000 233 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00
13.392.0473.2.001 3390.30.00    000 234 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
13.392.0473.2.001 3390.31.00    000 235 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.36.00    000 236 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.39.00    000 237 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.48.00    000 238 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
13.392.0473.2.002 MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL 5.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00    000 239 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
13.392.0473.2.002 3390.39.00    000 240 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
13.392.0473.2.008 MANUTENCAO DAS ATIV SECR E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 10.000,00
13.392.0473.2.008 3390.30.00    000 241 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
13.392.0473.2.008 3390.36.00    000 242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
13.392.0473.2.008 3390.39.00    000 243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
13.392.0473.2.077 PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS 267.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00    000 244 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
13.392.0473.2.077 3390.30.00    000 245 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
13.392.0473.2.077 3390.31.00    000 246 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
13.392.0473.2.077 3390.36.00    000 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
13.392.0473.2.077 3390.39.00    000 248 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
13.392.0473.2.077 3390.48.00    000 249 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 20.000,00
13.392.0473.1.006 AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL 755.000,00
13.392.0473.1.006 4490.51.00    000 231 OBRAS E INSTALAÇÕES 755.000,00
13.392.0473.1.136 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES 510.000,00
13.392.0473.1.136 4490.51.00    000 232 OBRAS E INSTALAÇÕES 510.000,00
13.392.0473.3.023 REFORMA CLUBE FLEMMING LARSEN 10.000,00
13.392.0473.3.023 4490.51.00    000 250 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
                   
TOTAL Unidade 6.725.950,00
08 ASSISTENCIA SOCIAL 779.000,00
08.122 ADMINISTRACAO GERAL 107.000,00
08.122.0052 GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 107.000,00
08.122.0052.2.033 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 107.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00    000 251 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.200,00
08.122.0052.2.033 3190.11.00    000 252 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.000,00
08.122.0052.2.033 3190.94.00    000 253 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
08.122.0052.2.033 3390.14.00    000 254 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 12.300,00
08.122.0052.2.033 3390.30.00    000 255 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
08.122.0052.2.033 3390.36.00    000 256 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
08.122.0052.2.033 3390.39.00    000 257 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.500,00
08.122.0052.2.033 3390.93.00    000 258 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
08.241 ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006 PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041 CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00    000 259 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00
08.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 403.200,00
08.243.0122 AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 98.800,00
08.243.0122.2.038 MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR 98.800,00
08.243.0122.2.038 3190.11.00    000 260 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 97.800,00
08.243.0122.2.038 3390.30.00    000 261 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.243.0123 ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 304.400,00
08.243.0123.2.040 MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 240.200,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00    000 262 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 56.200,00
08.243.0123.2.040 3190.11.00    000 263 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 65.000,00
08.243.0123.2.040 3350.43.00    000 264 SUBVENÇÕES SOCIAIS 40.000,00
08.243.0123.2.040 3390.30.00    000 265 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.32.00    000 266 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.36.00    000 267 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.39.00    000 268 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 19.000,00
08.243.0123.2.043 PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 64.200,00
08.243.0123.2.043 3190.13.00    000 269 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37.000,00
08.243.0123.2.043 3390.32.00    000 270 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.600,00
08.243.0123.2.043 3390.33.00    000 271 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00
08.243.0123.2.043 3390.36.00    000 272 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
08.243.0123.2.043 3390.39.00    000 273 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 600,00
08.243.0123.2.043 3390.48.00    000 274 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 6.000,00
08.244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 258.800,00
08.244.0125 ASSISTENCIA A COMUNIDADES 237.800,00
08.244.0125.2.034 CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO 6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00    000 276 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
08.244.0125.2.044 MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS 174.600,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00    000 277 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 48.000,00
08.244.0125.2.044 3190.11.00    000 278 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 84.000,00
08.244.0125.2.044 3190.13.00    000 279 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.000,00
08.244.0125.2.044 3390.30.00    000 280 MATERIAL DE CONSUMO 5.200,00
08.244.0125.2.044 3390.32.00    000 281 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.200,00
08.244.0125.2.044 3390.36.00    000 282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.000,00
08.244.0125.2.044 3390.39.00    000 283 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.200,00
08.244.0125.2.220 CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO 43.200,00
08.244.0125.2.220 3390.41.00    000 284 CONTRIBUIÇÕES 43.200,00
08.244.0125.1.007 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF 14.000,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00    000 275 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00
08.244.0515 HABITAÇÃO URBANA 21.000,00
08.244.0515.2.048 MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL 21.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00    000 285 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
                   
TOTAL Unidade 779.000,00
10 SAUDE 5.427.092,50
10.122 ADMINISTRACAO GERAL 585.864,99
10.122.0052 GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 585.864,99
10.122.0052.2.222 VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 100.000,00
10.122.0052.2.222 3390.39.00    000 286 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
10.122.0052.4.001 ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS 479.364,99
10.122.0052.4.001 3190.04.00    000 288 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32.000,00
10.122.0052.4.001 3190.11.00    000 289 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 88.000,00
10.122.0052.4.001 3190.13.00    000 290 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 314.764,99
10.122.0052.4.001 3390.14.00    000 291 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.122.0052.4.001 3390.30.00    000 292 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
10.122.0052.4.001 3390.33.00    000 293 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
10.122.0052.4.001 3390.35.00    000 294 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00
10.122.0052.4.001 3390.36.00    000 295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
10.122.0052.4.001 3390.39.00    000 296 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
10.122.0052.4.001 3390.47.00    000 297 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00
10.122.0052.4.025 MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 1.500,00
10.122.0052.4.025 3390.14.00    000 298 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
10.122.0052.4.025 3390.39.00    000 299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.122.0052.3.034 AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ADM. GERAL DOS SERVIÇOS DA SAUDE 5.000,00
10.122.0052.3.034 4490.52.00    000 287 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
10.301 ATENCAO BASICA 1.995.000,00
10.301.0003 PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA 1.752.000,00
10.301.0003.4.002 MANUTENÇAO  ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PAB FIXO 301.000,00
10.301.0003.4.002 3190.11.00    000 300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 291.000,00
10.301.0003.4.002 3390.39.00    000 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
10.301.0003.4.022 MANUTENÇAO DA  ACADEMIA DA SAUDE 12.000,00
10.301.0003.4.022 3190.04.00    000 302 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
10.301.0003.4.022 3190.11.00    000 303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
10.301.0003.4.022 3390.30.00    000 304 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
10.301.0003.4.022 3390.39.00    000 305 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.301.0003.4.023 MANUTENÇAO  ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PSF 847.000,00
10.301.0003.4.023 3190.04.00    000 306 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 460.000,00
10.301.0003.4.023 3190.11.00    000 307 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 101.000,00
10.301.0003.4.023 3190.94.00    000 308 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0003.4.023 3390.30.00    000 309 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
10.301.0003.4.023 3390.36.00    000 310 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200.000,00
10.301.0003.4.023 3390.39.00    000 311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
10.301.0003.4.024 MANUTENÇAO  ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PACS 341.000,00
10.301.0003.4.024 3190.04.00    000 312 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 316.000,00
10.301.0003.4.024 3390.36.00    000 313 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 25.000,00
10.301.0003.4.026 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO CENTRO ODONTOLOGICO 109.000,00
10.301.0003.4.026 3190.04.00    000 314 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00
10.301.0003.4.026 3190.11.00    000 315 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 39.000,00
10.301.0003.4.026 3190.94.00    000 316 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0003.4.026 3390.30.00    000 317 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
10.301.0003.4.026 3390.39.00    000 318 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
10.301.0003.4.027 MANUTENÇAO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA - NASF 142.000,00
10.301.0003.4.027 3190.04.00    000 319 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 107.000,00
10.301.0003.4.027 3190.11.00    000 320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 34.000,00
10.301.0003.4.027 3190.94.00    000 321 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0264 ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA 243.000,00
10.301.0264.4.028 MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL 163.000,00
10.301.0264.4.028 3190.11.00    000 323 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 155.000,00
10.301.0264.4.028 3190.94.00    000 324 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0264.4.028 3390.39.00    000 325 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
10.301.0264.3.028 REFORMA , AMPLIACAO, CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS 80.000,00
10.301.0264.3.028 4490.51.00    000 322 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00
10.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.472.227,51
10.302.0004 ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 1.522.227,51
10.302.0004.2.090 MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO 150.000,00
10.302.0004.2.090 3390.30.00    000 326 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
10.302.0004.2.090 3390.36.00    000 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 50.000,00
10.302.0004.2.090 3390.39.00    000 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
10.302.0004.4.005 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 1.149.500,00
10.302.0004.4.005 3190.04.00    000 332 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 300.000,00
10.302.0004.4.005 3190.11.00    000 333 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 339.000,00
10.302.0004.4.005 3190.16.00    000 334 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.302.0004.4.005 3190.92.00    000 335 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
10.302.0004.4.005 3190.94.00    000 336 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.302.0004.4.005 3390.14.00    000 337 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 30.000,00
10.302.0004.4.005 3390.30.00    000 338 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00
10.302.0004.4.005 3390.33.00    000 339 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
10.302.0004.4.005 3390.34.00    000 340 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 200.000,00
10.302.0004.4.005 3390.39.00    000 341 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 45.000,00
10.302.0004.4.005 3390.92.00    000 342 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
10.302.0004.4.005 3390.93.00    000 343 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
10.302.0004.4.033 CONSÓRCIO DE SAÚDE COM O SAMU E CISSUL 37.727,51
10.302.0004.4.033 3171.70.00    000 344 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 12.727,51
10.302.0004.4.033 3371.70.00    000 345 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 23.000,00
10.302.0004.4.033 4471.70.00    000 346 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.000,00
10.302.0004.3.021 AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 30.000,00
10.302.0004.3.021 4490.52.00    000 329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
10.302.0004.3.036 CONSTR E MELHORA POST SAUDE DAS COMU RURAIS: CAPITUVAS, ERMO DA B VISTA, FREI EU 5.000,00
10.302.0004.3.036 4490.51.00    000 330 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
10.302.0004.3.043 AQUISICAO DE SALA DE ESTABILIZACAO 150.000,00
10.302.0004.3.043 4490.52.00    000 331 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
10.302.0052 GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 950.000,00
10.302.0052.2.225 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES DE ASSITENCIA A SAÚDE 750.000,00
10.302.0052.2.225 3350.43.00    000 347 SUBVENÇÕES SOCIAIS 700.000,00
10.302.0052.2.225 3370.41.00    000 348 CONTRIBUIÇÕES 50.000,00
10.302.0052.4.001 ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS 200.000,00
10.302.0052.4.001 3371.70.00    000 349 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 200.000,00
10.303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 239.000,00
10.303.0004 ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 239.000,00
10.303.0004.4.004 MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 93.000,00
10.303.0004.4.004 3190.04.00    000 350 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
10.303.0004.4.004 3190.11.00    000 351 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 27.000,00
10.303.0004.4.004 3390.30.00    000 352 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
10.303.0004.4.004 3390.36.00    000 353 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
10.303.0004.4.004 3390.39.00    000 354 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
10.303.0004.4.005 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 146.000,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00    000 355 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 46.000,00
10.303.0004.4.005 3370.41.00    000 356 CONTRIBUIÇÕES 25.000,00
10.303.0004.4.005 3390.32.00    000 357 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 63.000,00
10.303.0004.4.005 3390.39.00    000 358 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 12.000,00
10.304 VIGILANCIA SANITARIA 135.000,00
10.304.0003 PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA 135.000,00
10.304.0003.4.003 MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA 135.000,00
10.304.0003.4.003 3190.04.00    000 359 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 68.000,00
10.304.0003.4.003 3190.11.00    000 360 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 42.000,00
10.304.0003.4.003 3390.30.00    000 361 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
                   
TOTAL Unidade 5.427.092,50
04 ADMINISTRACAO 23.000,00
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 23.000,00
04.122.0052 GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 23.000,00
04.122.0052.2.108 REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO 23.000,00
04.122.0052.2.108 3390.30.00    000 362 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
04.122.0052.2.108 3390.36.00    000 363 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
04.122.0052.2.108 3390.39.00    000 364 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
15 URBANISMO 1.743.200,00
15.122 ADMINISTRACAO GERAL 298.000,00
15.122.0052 GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 266.000,00
15.122.0052.2.050 MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS 266.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00    000 365 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00
15.122.0052.2.050 3190.11.00    000 366 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 169.000,00
15.122.0052.2.050 3190.94.00    000 367 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
15.122.0052.2.050 3390.14.00    000 368 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
15.122.0052.2.050 3390.30.00    000 369 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
15.122.0052.2.050 3390.33.00    000 370 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
15.122.0052.2.050 3390.36.00    000 371 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
15.122.0052.2.050 3390.39.00    000 372 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
15.122.0723 COMUNICAÇÃO 32.000,00
15.122.0723.2.051 MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV 22.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00    000 374 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
15.122.0723.2.051 3390.36.00    000 375 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
15.122.0723.2.051 3390.39.00    000 376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
15.122.0723.2.051 4490.52.00    000 377 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
15.122.0723.1.120 AQUISIÇAO DE APARELHOS RETRANSMISSORES DE TV 10.000,00
15.122.0723.1.120 4490.52.00    000 373 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
15.451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 330.000,00
15.451.0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 170.000,00
15.451.0501.1.121 RECAPEAMENTO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO RUAS NA CIDADE E NO DIST FREI EUSTAQUIO 170.000,00
15.451.0501.1.121 4490.51.00    000 378 OBRAS E INSTALAÇÕES 170.000,00
15.451.0507 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 160.000,00
15.451.0507.1.137 CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS 160.000,00
15.451.0507.1.137 4490.51.00    000 379 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
15.452 SERVICOS URBANOS 1.115.200,00
15.452.0014 ALMOXARIFADO MUNICIPAL 165.000,00
15.452.0014.2.052 MANUTENÇAO DAS  ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 15.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00    000 380 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.452.0014.2.052 3390.39.00    000 381 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.452.0014.2.084 REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 150.000,00
15.452.0014.2.084 4490.51.00    000 382 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
15.452.0504 SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 583.200,00
15.452.0504.2.053 MANUTENÇAO DAS ATIV.  LIMPEZA,  COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO 581.000,00
15.452.0504.2.053 3190.04.00    000 383 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 108.000,00
15.452.0504.2.053 3190.11.00    000 384 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 282.000,00
15.452.0504.2.053 3190.94.00    000 385 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
15.452.0504.2.053 3390.30.00    000 386 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.36.00    000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.39.00    000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 90.000,00
15.452.0504.2.053 4490.52.00    000 389 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
15.452.0504.2.226 MANUTENÇÃO DO CORETO 2.200,00
15.452.0504.2.226 3390.30.00    000 390 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
15.452.0504.2.226 3390.39.00    000 391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.200,00
15.452.0505 SERVIÇOS FUNERARIOS 93.000,00
15.452.0505.2.054 MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO 43.000,00
15.452.0505.2.054 3190.11.00    000 392 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 33.000,00
15.452.0505.2.054 3390.30.00    000 393 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.452.0505.2.088 AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO 50.000,00
15.452.0505.2.088 4490.51.00    000 394 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
15.452.0506 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 193.000,00
15.452.0506.2.055 MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA 125.000,00
15.452.0506.2.055 3390.30.00    000 396 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.452.0506.2.055 3390.39.00    000 397 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 115.000,00
15.452.0506.1.029 EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE 68.000,00
15.452.0506.1.029 4490.51.00    000 395 OBRAS E INSTALAÇÕES 68.000,00
15.452.0507 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 81.000,00
15.452.0507.2.055 MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA 81.000,00
15.452.0507.2.055 3190.11.00    000 398 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 75.000,00
15.452.0507.2.055 3190.94.00    000 399 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
15.452.0507.2.055 3390.30.00    000 400 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
16 HABITACAO 312.500,00
16.482 HABITACAO URBANA 312.500,00
16.482.0501 VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 312.500,00
16.482.0501.2.057 MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS 312.500,00
16.482.0501.2.057 3190.04.00    000 401 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 95.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00    000 402 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
16.482.0501.2.057 3390.30.00    000 403 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
16.482.0501.2.057 3390.36.00    000 404 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
16.482.0501.2.057 3390.39.00    000 405 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
17 SANEAMENTO 165.000,00
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 165.000,00
17.512.0017 SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 165.000,00
17.512.0017.1.030 CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 85.000,00
17.512.0017.1.030 4490.51.00    000 406 OBRAS E INSTALAÇÕES 85.000,00
17.512.0017.1.041 ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO 80.000,00
17.512.0017.1.041 3390.39.00    000 407 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 80.000,00
18 GESTAO AMBIENTAL 127.300,00
18.541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 114.500,00
18.541.0615 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 114.500,00
18.541.0615.2.021 MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL 4.500,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00    000 410 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
18.541.0615.2.021 3390.36.00    000 411 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
18.541.0615.2.021 3390.39.00    000 412 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
18.541.0615.2.089 MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL 10.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00    000 413 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
18.541.0615.2.089 3390.39.00    000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
18.541.0615.1.039 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS 20.000,00
18.541.0615.1.039 3390.36.00    000 408 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
18.541.0615.1.138 CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM 80.000,00
18.541.0615.1.138 3350.43.00    000 409 SUBVENÇÕES SOCIAIS 80.000,00
18.543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
18.543.0615 PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 8.000,00
18.543.0615.1.040 MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL 8.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00    000 415 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
18.543.0615.1.040 3390.36.00    000 416 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
18.543.0615.1.040 3390.39.00    000 417 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
18.543.0621 CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 4.800,00
18.543.0621.2.026 PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 4.800,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00    000 418 MATERIAL DE CONSUMO 4.800,00
19 CIENCIA E TECNOLOGIA 20.000,00
19.573 DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 20.000,00
19.573.0018 PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 20.000,00
19.573.0018.7.011 PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL 20.000,00
19.573.0018.7.011 4490.51.00    000 419 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
20 AGRICULTURA 301.300,00
20.122 ADMINISTRACAO GERAL 93.300,00
20.122.0052 GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 93.300,00
20.122.0052.2.022 MANUTENÇAO ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPTOS. VINCULADOS 93.300,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00    000 420 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
20.122.0052.2.022 3190.11.00    000 421 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 80.000,00
20.122.0052.2.022 3190.94.00    000 422 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
20.122.0052.2.022 3390.14.00    000 423 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 600,00
20.122.0052.2.022 3390.30.00    000 424 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
20.122.0052.2.022 3390.33.00    000 425 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
20.122.0052.2.022 3390.36.00    000 426 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
20.122.0052.2.022 3390.39.00    000 427 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
20.606 EXTENSAO RURAL 208.000,00
20.606.0668 EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 208.000,00
20.606.0668.2.025 MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG 190.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00    000 428 CONTRIBUIÇÕES 190.000,00
20.606.0668.8.010 MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC 18.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00    000 429 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
24 COMUNICACOES 10.000,00
24.722 TELECOMUNICACOES 10.000,00
24.722.1316 PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 10.000,00
24.722.1316.1.042 CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR 10.000,00
24.722.1316.1.042 4490.51.00    000 430 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
26 TRANSPORTE 690.000,00
26.782 TRANSPORTE RODOVIARIO 690.000,00
26.782.0710 ESTRADAS VICINAIS 690.000,00
26.782.0710.2.024 MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS 192.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00    000 431 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 108.000,00
26.782.0710.2.024 3190.11.00    000 432 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 12.000,00
26.782.0710.2.024 3190.94.00    000 433 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
26.782.0710.2.024 3390.30.00    000 434 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
26.782.0710.2.024 3390.36.00    000 435 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
26.782.0710.2.024 3390.39.00    000 436 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
26.782.0710.2.058 MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS 268.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00    000 437 MATERIAL DE CONSUMO 256.000,00
26.782.0710.2.058 3390.36.00    000 438 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
26.782.0710.2.058 3390.39.00    000 439 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
26.782.0710.2.083 AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS 230.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00    000 440 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 230.000,00
                   
TOTAL Unidade 3.392.300,00

                   
TOTAL Unidade 3.392.300,00 20.300.000,00

Órgão........................:  03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade......................:  01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS


FUNCIONAL
ECÔNOMICA
FONTE
RED.
ESPECIFICADO
VALOR ORÇADO


04 ADMINISTRACAO 710.428,20
04.122 ADMINISTRACAO GERAL 710.428,20
04.122.0052 GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 710.428,20
04.122.0052.8.001 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 556.428,20
04.122.0052.8.001 3171.70.00    000 444 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 12.000,00
04.122.0052.8.001 3190.01.00    000 445 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 13.800,00
04.122.0052.8.001 3190.11.00    000 446 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 243.727,00
04.122.0052.8.001 3190.13.00    000 447 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.401,20
04.122.0052.8.001 3190.16.00    000 448 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.8.001 3190.94.00    000 449 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.000,00
04.122.0052.8.001 3371.70.00    000 450 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 20.000,00
04.122.0052.8.001 3390.14.00    000 451 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.500,00
04.122.0052.8.001 3390.30.00    000 452 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
04.122.0052.8.001 3390.35.00    000 453 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
04.122.0052.8.001 3390.36.00    000 454 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 18.000,00
04.122.0052.8.001 3390.39.00    000 455 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 126.000,00
04.122.0052.8.002 MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO 35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00    000 456 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.000,00
04.122.0052.8.009 MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA 4.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00    000 457 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
04.122.0052.7.001 AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00    000 441 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
04.122.0052.7.002 CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE 50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00    000 442 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
04.122.0052.7.012 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS 50.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00    000 443 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 23.000,00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 23.000,00
28.846.1310 CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 23.000,00
28.846.1310.8.008 PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP 23.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00    000 458 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 23.000,00
                   
TOTAL Unidade 733.428,20
17 SANEAMENTO 1.278.654,59
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 1.278.654,59
17.512.0611 SANEAMENTO BASICO URBANO 1.238.654,59
17.512.0611.8.003 OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 983.654,59
17.512.0611.8.003 3190.11.00    000 466 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 491.762,87
17.512.0611.8.003 3190.13.00    000 467 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.729,01
17.512.0611.8.003 3190.16.00    000 468 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
17.512.0611.8.003 3390.14.00    000 469 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
17.512.0611.8.003 3390.30.00    000 470 MATERIAL DE CONSUMO 136.000,00
17.512.0611.8.003 3390.36.00    000 471 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
17.512.0611.8.003 3390.39.00    000 472 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 226.162,71
17.512.0611.7.003 AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 85.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00    000 459 OBRAS E INSTALAÇÕES 85.000,00
17.512.0611.7.005 AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL 5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00    000 460 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO 35.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00    000 461 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
17.512.0611.7.007 AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO 30.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00    000 462 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
17.512.0611.7.010 AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA 50.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00    000 463 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
17.512.0611.7.014 CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO 10.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00    000 464 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
17.512.0611.7.015 SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO 40.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00    000 465 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
17.512.0621 CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 40.000,00
17.512.0621.8.004 PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 20.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00    000 473 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
17.512.0621.8.004 3390.39.00    000 474 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
17.512.0621.8.005 RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 20.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00    000 475 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
17.512.0621.8.005 3390.39.00    000 476 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
                   
TOTAL Unidade 1.278.654,59
17 SANEAMENTO 187.917,21
17.512 SANEAMENTO BASICO URBANO 187.917,21
17.512.0611 SANEAMENTO BASICO URBANO 187.917,21
17.512.0611.8.006 OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 169.917,21
17.512.0611.8.006 3190.11.00    000 479 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 62.483,31
17.512.0611.8.006 3190.13.00    000 480 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.433,90
17.512.0611.8.006 3390.30.00    000 481 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00
17.512.0611.8.006 3390.36.00    000 482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
17.512.0611.8.006 3390.39.00    000 483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 48.000,00
17.512.0611.7.008 AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 8.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00    000 477 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00
17.512.0611.7.009 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO 10.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00    000 478 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
                   
TOTAL Unidade 187.917,21

                   
TOTAL Unidade 187.917,21 2.200.000,00
                   
TOTAL Unidade 187.917,21 2.200.000,00
TOTAL GERAL 23.700.000,00





                         Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Exercicio: 2018
Periodo..: Setembro a Outubro
                                   Receita

Código
Descrição
Arrecadado Período
Até o Período


1 Receitas Correntes 1.211.997,11 16.977.633,02
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (-46.988,58) 1.375.672,33
1.1.1 Impostos 96.278,91 964.914,31
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 17.562,21 150.700,90
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 17.562,21 150.700,90
1.1.1.3.03.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 16.796,50 139.066,20
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 16.796,50 139.066,20
1.1.1.3.03.04 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 765,71 11.634,70
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 765,71 11.634,70
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios 78.716,70 814.213,41
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 34.073,32 544.266,52
1.1.1.8.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 24.073,32 349.729,38
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 16.061,81 278.141,91
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 514,94 2.761,54
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 6.292,60 48.513,14
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.203,97 20.312,79
1.1.1.8.01.04 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 10.000,00 194.537,14
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 10.000,00 194.537,14
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 44.643,38 269.946,89
1.1.1.8.02.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 44.643,38 269.946,89
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 44.492,63 264.852,12
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 113,03 1.166,36
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 134,59 3.005,47
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros (-96,87) 922,94
1.1.2 Taxas (-143.267,49) 410.758,02
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia (-163.677,47) 63.151,52
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (-163.677,47) 63.151,52
1.1.2.1.01.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização (-163.677,47) 63.151,52
1.1.2.1.01.01.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (-163.749,21) 61.063,00
1.1.2.1.01.01.02 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 0,00 345,76
1.1.2.1.01.01.03 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 71,74 1.556,65
1.1.2.1.01.01.04 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 186,11
1.1.2.1.02 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.01 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.03 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.04 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 20.409,98 347.606,50
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 20.409,98 347.606,50
1.1.2.2.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços 20.409,98 347.606,50
1.1.2.2.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 16.439,28 314.618,06
1.1.2.2.01.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 16.439,28 314.618,06
1.1.2.2.01.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 0,00 0,00
1.1.2.2.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros (-0,33) 45,00
1.1.2.2.01.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 3.971,03 30.777,73
1.1.2.2.01.01.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 2.165,71
1.2 Contribuições 22.436,31 262.731,51
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 22.436,31 262.731,51
1.2.4.0.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 22.436,31 262.731,51
1.2.4.0.00.01.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 21.851,47 255.843,85
1.2.4.0.00.01.03 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa 584,84 6.887,66
1.3 Receita Patrimonial (-3.526,93) 115.497,12
1.3.2 Valores Mobiliários (-3.526,93) 115.497,12
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias (-3.526,93) 115.497,12
1.3.2.1.00.01 Remuneração de Depósitos Bancários (-3.526,93) 115.497,12
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (-3.526,93) 115.497,12
1.3.2.1.00.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários 0,00 0,00
1.3.2.9.00.01 Outros Valores Mobiliários 0,00 0,00
1.3.2.9.00.01.01 Outros Valores Mobiliários - Principal 0,00 0,00
1.3.2.9.00.01.01.01 Outros Valores Mobiliários - Principal 0,00 0,00
1.3.2.9.00.01.01.02 Outros Valores Mobiliários - Principal 0,00 0,00
1.6 Receita de Serviços 436,34 20.652,24
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 11.065,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00
1.6.1.0.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 0,00 0,00
1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 0,00 11.065,00
1.6.1.0.02.01 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 0,00 11.065,00
1.6.1.0.02.01.01 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 0,00 11.065,00
1.6.9 Outros Serviços 436,34 9.587,24
1.6.9.0.99 Outros Serviços 436,34 9.587,24
1.6.9.0.99.01 Outros Serviços 436,34 9.587,24
1.6.9.0.99.01.01 Outros Serviços - Principal 435,05 9.168,76
1.6.9.0.99.01.01.01 Outros Serviços - Principal 435,05 9.168,76
1.6.9.0.99.01.01.02 Outros Serviços - Principal 0,00 0,00
1.6.9.0.99.01.02 Outros Serviços - Multas e Juros 1,29 82,48
1.6.9.0.99.01.02.01 Outros Serviços - Multas e Juros 1,29 82,48
1.6.9.0.99.01.02.02 Outros Serviços - Multas e Juros 0,00 0,00
1.6.9.0.99.01.03 Outros Serviços - Dívida Ativa 0,00 336,00
1.6.9.0.99.01.03.01 Outros Serviços - Dívida Ativa 0,00 336,00
1.6.9.0.99.01.03.02 Outros Serviços - Dívida Ativa 0,00 0,00
1.7 Transferências Correntes 1.237.160,86 15.098.554,08
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 791.243,58 9.004.568,99
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 791.243,58 9.004.568,99
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União 577.182,27 6.977.234,59
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 545.550,20 6.583.918,28
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 545.550,20 6.583.918,28
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 0,00 0,00
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 0,00 351.353,57
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 0,00 351.353,57
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 31.632,07 41.962,74
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 31.632,07 41.962,74
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 12.069,33 191.978,91
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 0,00 86.408,81
1.7.1.8.02.01.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 0,00 86.408,81
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 12.069,33 105.570,10
1.7.1.8.02.06.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 12.069,33 105.570,10
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00
1.7.1.8.02.09.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 111.169,91 1.449.833,31
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 111.169,91 1.449.833,31
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 111.169,91 1.449.833,31
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.387,04 49.562,59
1.7.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 2.387,04 49.562,59
1.7.1.8.04.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 2.387,04 49.562,59
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 84.883,57 279.274,69
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação 10.484,01 107.534,66
1.7.1.8.05.01.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 10.484,01 107.534,66
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 5.833,80 46.670,40
1.7.1.8.05.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 5.833,80 46.670,40
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 16.537,72 73.041,59
1.7.1.8.05.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 16.537,72 73.041,59
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 52.028,04 52.028,04
1.7.1.8.05.09.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 52.028,04 52.028,04
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 2.079,98 20.799,80
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 2.079,98 20.799,80
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 2.079,98 20.799,80
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 0,00
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União 0,00 0,00
1.7.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União 1.471,48 35.885,10
1.7.1.8.99.01 Outras Transferências da União 1.471,48 35.885,10
1.7.1.8.99.01.01 Outras Transferências da União - Principal 1.471,48 35.885,10
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 323.597,66 5.042.607,34
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 323.597,66 5.042.607,34
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados 297.330,50 4.565.827,27
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS 275.317,43 3.777.997,66
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 275.317,43 3.777.997,66
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA 13.574,97 711.129,42
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 13.574,97 711.129,42
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios 5.729,43 57.034,59
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 5.729,43 57.034,59
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 2.708,67 19.665,60
1.7.2.8.01.04.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 2.708,67 19.665,60
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 26.267,16 143.871,07
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 26.267,16 143.871,07
1.7.2.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 26.267,16 143.871,07
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 0,00 329.400,00
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 0,00 329.400,00
1.7.2.8.10.02.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 329.400,00
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 0,00
1.7.2.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 0,00 0,00
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados 0,00 3.509,00
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados 0,00 3.509,00
1.7.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 0,00 3.509,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 122.319,62 1.051.377,75
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas  - Específicas de Estados, DF e Municípios 122.319,62 1.051.377,75
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 122.319,62 1.051.377,75
1.7.5.8.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 122.319,62 1.051.377,75
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 122.319,62 1.051.377,75
1.9 Outras Receitas Correntes 2.479,11 104.525,74
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 190,00 94.057,22
1.9.2.1 Indenizações 0,00 93.867,22
1.9.2.1.03 Indenização por Sinistro 0,00 93.867,22
1.9.2.1.03.01 Indenização por Sinistro 0,00 93.867,22
1.9.2.1.03.01.01 Indenização por Sinistro - Principal 0,00 93.867,22
1.9.2.1.99 Outras Indenizações 0,00 0,00
1.9.2.1.99.01 Outras Indenizações 0,00 0,00
1.9.2.1.99.01.01 Outras Indenizações - Principal 0,00 0,00
1.9.2.1.99.01.01.01 Outras Indenizações - Principal 0,00 0,00
1.9.2.1.99.01.01.02 Outras Indenizações - Principal 0,00 0,00
1.9.2.2 Restituições 190,00 190,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições 190,00 190,00
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições 190,00 190,00
1.9.2.2.99.01.01 Outras Restituições - Principal 190,00 190,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes 2.289,11 10.468,52
1.9.9.0.99 Outras Receitas 2.289,11 10.468,52
1.9.9.0.99.01 Outras Receitas - Primárias 2.289,11 10.468,52
1.9.9.0.99.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 2.289,11 10.455,30
1.9.9.0.99.01.02 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 0,00 13,22
2 Receitas de Capital 0,00 739.996,00
2.4 Transferências de Capital 0,00 739.996,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 739.996,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 0,00 739.996,00
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 739.996,00
2.4.1.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 739.996,00
2.4.1.8.03.01.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 0,00 739.996,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 0,00 0,00
2.4.1.8.10.02 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 0,00 0,00
2.4.1.8.10.02.01 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 0,00
2.4.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico 0,00 0,00
2.4.1.8.10.05.01 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal 0,00 0,00
9 Deduções da Receita 174.822,51 2.238.632,70
9.5 FUNDEB (-174.822,51) (-2.238.632,70)
9.5.1 FUNDEB - Receitas Correntes (-174.822,51) (-2.238.632,70)
9.5.1.7 FUNDEB - Transferências Correntes (-174.822,51) (-2.238.632,70)
9.5.1.7.18 FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios (-115.852,41) (-1.329.335,80)
9.5.1.7.18.01 FUNDEB - Participação na Receita da União (-115.436,42) (-1.325.175,90)
9.5.1.7.18.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (-109.110,01) (-1.316.783,44)
9.5.1.7.18.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (-109.110,01) (-1.316.783,44)
9.5.1.7.18.01.05 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (-6.326,41) (-8.392,46)
9.5.1.7.18.01.05.01 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (-6.326,41) (-8.392,46)
9.5.1.7.18.06 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-415,99) (-4.159,90)
9.5.1.7.18.06.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-415,99) (-4.159,90)
9.5.1.7.18.06.01.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal (-415,99) (-4.159,90)
9.5.1.7.28 FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios (-58.970,10) (-909.296,90)
9.5.1.7.28.01 FUNDEB - Participação na Receita dos Estados (-58.970,10) (-909.296,90)
9.5.1.7.28.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS (-55.063,45) (-755.599,26)
9.5.1.7.28.01.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (-55.063,45) (-755.599,26)
9.5.1.7.28.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (-2.714,92) (-142.224,94)
9.5.1.7.28.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (-2.714,92) (-142.224,94)
9.5.1.7.28.01.03 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (-1.191,73) (-11.472,70)
9.5.1.7.28.01.03.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-1.191,73) (-11.472,70)
Total Geral Arrecadado (Receitas) 1.037.174,60 15.478.996,32




Despesa

Red.
OR
UN
SB
Descrição Estrutura
Funcional PR/AT
Orçado Atual
Emp. Até Período
CTA. Econ.
Liquidado Período
Liq. Até Período


   1  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.001 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
   1  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.001 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 100.00 Recursos Ordinários
   2  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.002 7.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
   2  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.002 7.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
   3  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.003 30.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
   3  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.003 30.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
   4  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.004 30.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
   4  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.004 30.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira
   5  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.005 35.000,00 0,00 4490.61.00 0,00 0,00
   5  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.005 35.000,00 0,00 4490.61.00 0,00 0,00
FONTE 112.00 Serviços de Saúde
   6  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 200.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
   6  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 200.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 113.00 Serviços Educacionais
   7  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
   7  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
   8  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 120.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
   8  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 120.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
   9  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 12.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
   9  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 12.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 118.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
  10  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
  10  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
  11  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 20.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
  11  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 20.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
  12  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 100.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
  12  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 100.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
  13  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.92.00 0,00 0,00
  13  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.92.00 0,00 0,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
  14  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 10.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
  14  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 10.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 129.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
  15  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
  15  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 142.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
  16  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.003 150.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
  16  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.003 150.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
  17  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.004 450.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
  17  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.004 450.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
  18  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.005 4.000,00 0,00 3390.46.00 0,00 0,00
  18  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.005 4.000,00 0,00 3390.46.00 0,00 0,00
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
  19  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.006 4.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
  19  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.006 4.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
  20  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.007 500,00 0,00 3399.99.00 0,00 0,00
  20  01  01  00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.007 500,00 0,00 3399.99.00 0,00 0,00
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação
  21  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 316.000,00 279.457,64 3190.11.00 30.363,85 279.457,64
  21  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 316.000,00 279.457,64 3190.11.00 30.363,85 279.457,64
FONTE 148.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
  22  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 4.000,00 3.245,66 3190.94.00 0,00 3.245,66
  22  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 4.000,00 3.245,66 3190.94.00 0,00 3.245,66
FONTE 149.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
  23  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 43.500,00 43.500,00 3390.14.00 3.500,00 38.950,00
  23  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 43.500,00 43.500,00 3390.14.00 3.500,00 38.950,00
FONTE 150.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
  24  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 5.600,00 2.001,81 3390.30.00 314,59 1.959,58
  24  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 5.600,00 2.001,81 3390.30.00 314,59 1.959,58
FONTE 151.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
  25  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
  25  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 152.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
  26  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 19.000,00 18.657,62 3390.39.00 7.990,00 18.166,46
  26  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 19.000,00 18.657,62 3390.39.00 7.990,00 18.166,46
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
 516  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 11.400,00 3.800,00 4490.52.00 0,00 3.800,00
  27  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 0,00 0,00 4590.52.00 0,00 0,00
  27  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 0,00 0,00 4590.52.00 0,00 0,00
FONTE 154.00 Outras Transferências de Recursos do SUS
  28  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 60.600,00 47.206,00 3190.11.00 3.912,10 47.206,00
  28  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 60.600,00 47.206,00 3190.11.00 3.912,10 47.206,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
  29  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 1.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
  29  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 1.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
  30  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
  30  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 157.00 Multas de Trânsito
  31  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
  31  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados
  32  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 2.000,00 329,98 3390.39.00 0,00 329,98
  32  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 2.000,00 329,98 3390.39.00 0,00 329,98
FONTE 188.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos
  33  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 10,00 0,00 3190.91.00 0,00 0,00
  33  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 10,00 0,00 3190.91.00 0,00 0,00
FONTE 189.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos
  34  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 31.790,00 31.769,18 3390.91.00 0,00 31.769,18
  34  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 31.790,00 31.769,18 3390.91.00 0,00 31.769,18
FONTE 190.00 Operações de Crédito Internas
  35  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
  35  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 191.00 Operações de Crédito Externas
  36  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
  36  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 192.00 Alienação de Bens
  37  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
  37  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 193.00 Outras Receitas Não Primárias
  38  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 17.250,00 961,20 3390.39.00 0,00 961,20
  38  02  01  00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 17.250,00 961,20 3390.39.00 0,00 961,20
FONTE 200.00 Recursos Ordinários
 493  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 1.139 43.500,00 43.093,00 4490.52.00 0,00 43.093,00
  39  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 55.400,00 29.142,13 3190.04.00 3.941,77 29.142,13
  39  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 55.400,00 29.142,13 3190.04.00 3.941,77 29.142,13
FONTE 201.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
  40  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 479.000,00 426.676,90 3190.11.00 44.035,02 426.676,90
  40  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 479.000,00 426.676,90 3190.11.00 44.035,02 426.676,90
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
  41  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 28.000,00 27.720,22 3190.92.00 0,00 27.720,22
  41  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 28.000,00 27.720,22 3190.92.00 0,00 27.720,22
FONTE 203.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira
  42  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 27.700,00 2.506,50 3190.94.00 0,00 2.506,50
  42  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 27.700,00 2.506,50 3190.94.00 0,00 2.506,50
FONTE 212.00 Serviços de Saúde
  43  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 3.500,00 2.575,00 3390.14.00 0,00 2.575,00
  43  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 3.500,00 2.575,00 3390.14.00 0,00 2.575,00
FONTE 213.00 Serviços Educacionais
  44  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
  44  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 216.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
  45  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
  45  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
  46  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
  46  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 218.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
  47  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 28.000,00 23.376,00 3390.39.00 11.688,00 11.688,00
  47  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 28.000,00 23.376,00 3390.39.00 11.688,00 11.688,00
FONTE 219.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
  48  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
  48  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação
  49  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
  49  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
  50  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
  50  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
  51  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
  51  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
  52  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.013 74.700,00 74.637,65 3370.41.00 6.954,87 62.593,26
  52  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.013 74.700,00 74.637,65 3370.41.00 6.954,87 62.593,26
FONTE 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
  53  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 3.000,00 540,00 3390.14.00 0,00 540,00
  53  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 3.000,00 540,00 3390.14.00 0,00 540,00
FONTE 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
  54  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 22.000,00 21.091,71 3390.30.00 1.593,42 18.490,20
  54  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 22.000,00 21.091,71 3390.30.00 1.593,42 18.490,20
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
  55  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
  55  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
  56  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 162.500,00 131.600,00 3390.35.00 13.600,00 90.800,00
  56  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 162.500,00 131.600,00 3390.35.00 13.600,00 90.800,00
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE
  57  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 500,00 90,00 3390.36.00 0,00 90,00
  57  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 500,00 90,00 3390.36.00 0,00 90,00
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação
  58  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 473.000,00 461.054,93 3390.39.00 37.286,77 381.210,05
  58  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 473.000,00 461.054,93 3390.39.00 37.286,77 381.210,05
FONTE 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
  59  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 24.500,00 21.873,59 3390.92.00 1.000,00 21.873,59
  59  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 24.500,00 21.873,59 3390.92.00 1.000,00 21.873,59
FONTE 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
  60  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 4.000,00 1.431,31 3390.93.00 0,00 1.431,31
  60  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 4.000,00 1.431,31 3390.93.00 0,00 1.431,31
FONTE 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
 517  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 36.866,67 21.805,50 4490.52.00 0,00 21.805,50
  61  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 0,00 0,00 4590.52.00 0,00 0,00
  61  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 0,00 0,00 4590.52.00 0,00 0,00
FONTE 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
  62  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.222 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
  62  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.222 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
  63  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 19.000,00 18.346,67 3390.30.00 830,04 16.035,72
  63  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 19.000,00 18.346,67 3390.30.00 830,04 16.035,72
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
  64  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 3.357,50 2.546,12 3390.39.00 426,09 1.668,49
  64  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 3.357,50 2.546,12 3390.39.00 426,09 1.668,49
FONTE 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS
  65  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
  65  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
  66  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
  66  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
  67  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.271.1312. 2.009 454.000,00 406.892,11 3190.13.00 43.438,32 406.892,11
  67  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.271.1312. 2.009 454.000,00 406.892,11 3190.13.00 43.438,32 406.892,11
FONTE 257.00 Multas de Trânsito
  68  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.272.0181. 2.010 359.133,33 294.807,60 3190.01.00 27.457,13 294.807,60
  68  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.272.0181. 2.010 359.133,33 294.807,60 3190.01.00 27.457,13 294.807,60
FONTE 258.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados
  69  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
  69  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 288.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos
  70  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
  70  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 289.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos
  71  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
  71  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 290.00 Operações de Crédito Internas
  72  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 1.500,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
  72  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 1.500,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 291.00 Operações de Crédito Externas
  73  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 200,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
  73  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 200,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 292.00 Alienação de Bens
  74  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
  74  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 293.00 Outras Receitas Não Primárias
  75  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
  75  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação
  76  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
  76  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 100.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde
  77  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.841.1304. 1.003 383.000,00 382.399,19 4690.77.00 20.957,55 293.509,28
  77  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.841.1304. 1.003 383.000,00 382.399,19 4690.77.00 20.957,55 293.509,28
FONTE 100.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro
  78  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.843.1315. 2.020 39.100,00 37.000,00 3290.21.00 9.879,02 23.703,80
  78  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.843.1315. 2.020 39.100,00 37.000,00 3290.21.00 9.879,02 23.703,80
FONTE 100.04 Recursos Próprios dos Consórcios
  79  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.846.1310. 2.011 175.000,00 174.000,00 3390.47.00 14.107,83 146.206,37
  79  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.846.1310. 2.011 175.000,00 174.000,00 3390.47.00 14.107,83 146.206,37
FONTE 100.99 Recursos Ordinários
  80  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 99.999.9999. 9.999 30.000,00 0,00 9999.99.00 0,00 0,00
  80  02  02  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 99.999.9999. 9.999 30.000,00 0,00 9999.99.00 0,00 0,00
FONTE 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União
  81  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.811.0720. 2.028 40.000,00 17.160,68 3390.30.00 3.221,58 13.378,84
  81  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.811.0720. 2.028 40.000,00 17.160,68 3390.30.00 3.221,58 13.378,84
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
  82  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
  82  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 119.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União
  83  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 7.986,30 7.986,30 3390.30.00 0,00 7.986,30
  83  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 7.986,30 7.986,30 3390.30.00 0,00 7.986,30
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
  84  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
  84  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
  85  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
  85  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
  86  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
  86  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
  87  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 222.500,00 199.791,56 3390.39.00 29.049,56 115.242,88
  87  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 222.500,00 199.791,56 3390.39.00 29.049,56 115.242,88
FONTE 129.04 Benefícios eventuais
  88  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
  88  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 129.05 Carteira do idoso
  89  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
  89  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)
  90  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
  90  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 129.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
  91  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 40.000,00 30.971,66 3190.11.00 3.093,79 30.971,66
  91  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 40.000,00 30.971,66 3190.11.00 3.093,79 30.971,66
FONTE 129.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
  92  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
  92  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 129.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
  93  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
  93  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 129.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
  94  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
  94  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 129.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
  95  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
  95  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 129.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua
  96  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
  96  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
  97  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.41.00 0,00 0,00
  97  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.41.00 0,00 0,00
FONTE 129.14 Serviço de Acolhimento Institucional
  98  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
  98  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 129.15 Serviço de Acolhimento em República
  99  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
  99  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 129.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
 100  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 100  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 129.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
 101  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 72.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 101  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 72.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 129.18 Gestão do SUAS
 102  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.081 6.000,00 2.000,00 3370.41.00 500,00 500,00
 102  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.081 6.000,00 2.000,00 3370.41.00 500,00 500,00
FONTE 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
 103  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
 103  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
FONTE 129.99 Outros
 104  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 104  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 148.01 PAB Fixo
 105  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
 105  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 148.02 Saúde da Família
 106  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
 106  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 148.03 Agentes Comunitários da Saúde
 107  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 107  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 148.04 Saúde Bucal
 108  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 108  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 148.05 Compensação de Especialidades Regionais
 109  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
 109  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 148.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
 110  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
 110  02  03  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 148.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
 111  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 1.035 50.000,00 12.743,00 4490.52.00 0,00 12.743,00
 111  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 1.035 50.000,00 12.743,00 4490.52.00 0,00 12.743,00
FONTE 148.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família
 112  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 3.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
 112  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 3.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 148.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente
 113  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 10.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
 113  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 10.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 148.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
 114  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 5.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
 114  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 5.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
 115  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 2.000,00 930,00 3390.14.00 0,00 930,00
 115  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 2.000,00 930,00 3390.14.00 0,00 930,00
FONTE 149.01 Teto Financeiro
 116  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 18.000,00 16.083,08 3390.30.00 901,14 14.760,12
 116  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 18.000,00 16.083,08 3390.30.00 901,14 14.760,12
FONTE 149.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
 117  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
 117  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
FONTE 149.03 CEO - Centro Espec. Odontológica
 118  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 4.000,00 327,30 3390.36.00 0,00 273,85
 118  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 4.000,00 327,30 3390.36.00 0,00 273,85
FONTE 149.04 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
 119  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 28.000,00 5.169,73 3390.39.00 0,00 4.415,84
 119  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 28.000,00 5.169,73 3390.39.00 0,00 4.415,84
FONTE 149.05 CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador
 528  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 21.321,64 0,00 3390.93.00 0,00 0,00
 121  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 5.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
 121  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 5.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
FONTE 149.07 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade
 122  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 122  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 149.08 Terapia Renal Substitutiva
 123  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 2.500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 123  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 2.500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 149.09 Transplantes - Córnea
 124  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 2.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 124  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 2.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 149.10 Transplantes - Rim
 120  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.039 39.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 120  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.039 39.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 149.06 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro
 125  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 125  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 149.11 Transplantes - Fígado
 126  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
 126  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 149.12 Tranplantes - Pulmão
 127  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 8.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
 127  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 8.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 149.13 Transplantes - Coração
 128  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 128  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 149.14 Transplantes - Outros
 129  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 129  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 149.15 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC
 130  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
 130  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
 157  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 1.012 140.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
 157  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 1.012 140.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
 157  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 1.012 140.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
FONTE 229.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
 134  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 1.037 93.108,00 75.816,12 4490.52.00 58.483,00 75.816,12
 134  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 1.037 93.108,00 75.816,12 4490.52.00 58.483,00 75.816,12
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
 135  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 49.200,00 19.558,90 3190.04.00 1.430,83 19.558,90
 135  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 49.200,00 19.558,90 3190.04.00 1.430,83 19.558,90
FONTE 152.01 Qualificação da Gestão do SUS
 136  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 897.641,31 683.046,51 3190.11.00 67.781,10 683.046,51
 136  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 897.641,31 683.046,51 3190.11.00 67.781,10 683.046,51
FONTE 152.02 Implantação de Ações e Serviços de Saúde
 137  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 200.000,00 151.481,38 3190.13.00 15.734,99 151.481,38
 137  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 200.000,00 151.481,38 3190.13.00 15.734,99 151.481,38
FONTE 152.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo
 138  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 3.300,00 3.128,55 3190.94.00 0,00 3.128,55
 138  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 3.300,00 3.128,55 3190.94.00 0,00 3.128,55
FONTE 190.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação
 139  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
 139  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 190.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
 140  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 10.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
 140  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 10.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 190.99 Recursos de Operações de Crédito
 141  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 5.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
 141  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 5.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 191.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação
 142  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 6.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 142  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 6.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 191.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
 143  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 4.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 143  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 4.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 191.99 Recursos de Operações de Crédito
 144  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 144  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 192.01 Alienação de Bens Vinculadas à Educação
 145  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 5.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
 145  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 5.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
FONTE 192.02 Alienação de Bens Vinculadas à Saúde
 146  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 52.000,00 31.544,69 3190.04.00 5.041,16 31.544,69
 146  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 52.000,00 31.544,69 3190.04.00 5.041,16 31.544,69
FONTE 192.03 Alienação de Bens Vinculados à Convênios
 147  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 14.900,00 0,00 3190.05.00 0,00 0,00
 147  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 14.900,00 0,00 3190.05.00 0,00 0,00
FONTE 192.99 Outras Alienação de Bens
 148  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 311.000,00 286.867,09 3190.11.00 27.470,85 286.867,09
 148  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 311.000,00 286.867,09 3190.11.00 27.470,85 286.867,09
FONTE 200.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação
 149  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 132.000,00 25.048,02 3190.13.00 55,14 25.048,02
 149  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 132.000,00 25.048,02 3190.13.00 55,14 25.048,02
FONTE 200.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde
 150  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 3.000,00 1.460,25 3190.94.00 344,50 1.460,25
 150  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 3.000,00 1.460,25 3190.94.00 344,50 1.460,25
FONTE 200.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro
 151  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 2.000,00 585,00 3390.14.00 0,00 585,00
 151  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 2.000,00 585,00 3390.14.00 0,00 585,00
FONTE 200.04 Recursos Próprios dos Consórcios
 152  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 64.993,36 20.576,33 3390.30.00 0,00 18.485,97
 152  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 64.993,36 20.576,33 3390.30.00 0,00 18.485,97
FONTE 200.99 Recursos Ordinários
 153  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 2.500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
 153  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 2.500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 218.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União
 154  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 111.500,00 85.131,30 3390.32.00 14.646,60 85.131,30
 154  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 111.500,00 85.131,30 3390.32.00 14.646,60 85.131,30
FONTE 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
 154  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 111.500,00 85.131,30 3390.32.00 14.646,60 85.131,30
FONTE 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
FONTE 219.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União
 155  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 5.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 155  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 5.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 219.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
 156  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 63.800,00 34.140,22 3390.39.00 7.864,58 25.177,53
 156  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 63.800,00 34.140,22 3390.39.00 7.864,58 25.177,53
FONTE 229.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
 158  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 87.000,00 76.901,03 3190.04.00 9.301,25 76.901,03
 158  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 87.000,00 76.901,03 3190.04.00 9.301,25 76.901,03
FONTE 229.04 Benefícios eventuais
 159  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 77.800,00 9.052,39 3190.11.00 1.419,85 9.052,39
 159  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 77.800,00 9.052,39 3190.11.00 1.419,85 9.052,39
FONTE 229.05 Carteira do idoso
 160  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 103.000,00 64.304,54 3190.13.00 9.921,94 64.304,54
 160  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 103.000,00 64.304,54 3190.13.00 9.921,94 64.304,54
FONTE 229.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)
 161  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 4.000,00 3.503,74 3190.94.00 0,00 3.503,74
 161  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 4.000,00 3.503,74 3190.94.00 0,00 3.503,74
FONTE 229.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
 162  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 373.649,37 303.742,70 3390.30.00 39.607,70 296.540,69
 162  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 373.649,37 303.742,70 3390.30.00 39.607,70 296.540,69
FONTE 229.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
 162  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 373.649,37 303.742,70 3390.30.00 39.607,70 296.540,69
FONTE 229.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
FONTE 229.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
 162  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 373.649,37 303.742,70 3390.30.00 39.607,70 296.540,69
FONTE 229.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
FONTE 229.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
FONTE 229.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
 163  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 11.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 163  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 11.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 229.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
 163  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 11.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 229.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
FONTE 229.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua
 164  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 60.000,00 14.691,16 3390.39.00 1.160,50 13.653,66
 164  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 60.000,00 14.691,16 3390.39.00 1.160,50 13.653,66
FONTE 229.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
 164  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 60.000,00 14.691,16 3390.39.00 1.160,50 13.653,66
FONTE 229.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
FONTE 229.14 Serviço de Acolhimento Institucional
 165  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 5.500,00 5.040,00 3390.48.00 252,00 1.425,60
 165  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 5.500,00 5.040,00 3390.48.00 252,00 1.425,60
FONTE 229.15 Serviço de Acolhimento em República
 166  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
 166  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 229.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
 133  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0251. 2.080 110.346,03 84.650,62 3390.30.00 20.220,83 84.650,62
 133  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0251. 2.080 110.346,03 84.650,62 3390.30.00 20.220,83 84.650,62
FONTE 151.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
 133  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0251. 2.080 110.346,03 84.650,62 3390.30.00 20.220,83 84.650,62
FONTE 151.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
FONTE 151.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
 133  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0251. 2.080 110.346,03 84.650,62 3390.30.00 20.220,83 84.650,62
FONTE 151.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
FONTE 151.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
FONTE 151.03 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional
 131  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 15.000,00 13.001,82 4490.30.00 0,00 13.001,82
 131  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 15.000,00 13.001,82 4490.30.00 0,00 13.001,82
FONTE 150.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
 132  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 85.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 132  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 85.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 150.02 Vigilância Sanitária
 132  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 85.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 150.02 Vigilância Sanitária
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
 173  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 75.000,00 57.132,91 3390.30.00 16.298,44 40.572,21
 173  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 75.000,00 57.132,91 3390.30.00 16.298,44 40.572,21
FONTE 248.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
 173  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 75.000,00 57.132,91 3390.30.00 16.298,44 40.572,21
FONTE 248.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
FONTE 248.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
 173  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 75.000,00 57.132,91 3390.30.00 16.298,44 40.572,21
FONTE 248.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
FONTE 248.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
FONTE 248.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família
 174  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 174  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 248.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente
 175  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 24.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 175  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 24.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 248.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
 175  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 24.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 248.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
 176  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
 176  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 249.01 Teto Financeiro
 167  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
 167  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 229.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
 167  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
FONTE 229.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
FONTE 229.18 Gestão do SUAS
 168  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 10.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
 168  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 10.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 229.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
 168  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 10.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 229.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
FONTE 229.99 Outros
 169  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 5.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
 169  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 5.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 248.01 PAB Fixo
 169  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 5.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
FONTE 248.01 PAB Fixo
FONTE 248.02 Saúde da Família
 170  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 170  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 248.03 Agentes Comunitários da Saúde
 171  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 171  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 248.04 Saúde Bucal
 172  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 5.000,00 4.914,60 3390.39.00 172,86 1.642,14
 172  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 5.000,00 4.914,60 3390.39.00 172,86 1.642,14
FONTE 248.05 Compensação de Especialidades Regionais
 177  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 30.000,00 25.321,88 3190.04.00 3.498,48 25.321,88
 177  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 30.000,00 25.321,88 3190.04.00 3.498,48 25.321,88
FONTE 249.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
 178  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
 178  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 249.03 CEO - Centro Espec. Odontológica
 179  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 7.100,00 4.613,40 3190.13.00 808,84 4.613,40
 179  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 7.100,00 4.613,40 3190.13.00 808,84 4.613,40
FONTE 249.04 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
 180  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3390.18.00 0,00 0,00
 180  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3390.18.00 0,00 0,00
FONTE 249.05 CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador
 181  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 181  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 249.06 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro
 182  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 250,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 182  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 250,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 249.07 CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade
 183  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 183  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 249.08 Terapia Renal Substitutiva
 184  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3390.49.00 0,00 0,00
 184  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3390.49.00 0,00 0,00
FONTE 249.09 Transplantes - Córnea
 193  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.010 15.000,00 5.167,06 4490.30.00 0,00 5.167,06
 193  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.010 15.000,00 5.167,06 4490.30.00 0,00 5.167,06
FONTE 251.01 Componente Básico da Assistência Farmacêutica
 194  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.010 110.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 194  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.010 110.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 251.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
 194  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.010 110.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 251.02 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
FONTE 251.03 Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional
 185  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 185  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 249.10 Transplantes - Rim
 186  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
 186  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 249.11 Transplantes - Fígado
 187  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
 187  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
FONTE 249.12 Tranplantes - Pulmão
 188  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 188  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 249.13 Transplantes - Coração
 189  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 189  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 249.14 Transplantes - Outros
 190  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 20.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
 190  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 20.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 249.15 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC
 191  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 160.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 191  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 160.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
 191  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 160.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
FONTE 250.01 Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
 192  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 15.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
 192  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 15.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 250.02 Vigilância Sanitária
 192  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 15.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
FONTE 250.02 Vigilância Sanitária
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
 195  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.038 65.000,00 43.587,24 4490.52.00 0,00 34.666,24
 195  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.038 65.000,00 43.587,24 4490.52.00 0,00 34.666,24
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
 212  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0435. 2.014 100.724,94 32.288,56 3390.30.00 8.403,76 32.091,46
 495  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0251. 2.014 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 213  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0435. 2.016 70.724,95 24.874,79 3390.30.00 8.886,53 24.874,79
 494  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0251. 2.016 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 196  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 100.000,00 70.467,33 3190.04.00 7.598,32 70.467,33
 196  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 100.000,00 70.467,33 3190.04.00 7.598,32 70.467,33
FONTE 252.01 Qualificação da Gestão do SUS
 197  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 200.000,00 96.009,32 3190.11.00 10.029,54 96.009,32
 197  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 200.000,00 96.009,32 3190.11.00 10.029,54 96.009,32
FONTE 252.02 Implantação de Ações e Serviços de Saúde
 198  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 70.000,00 36.490,96 3190.13.00 3.784,03 36.490,96
 198  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 70.000,00 36.490,96 3190.13.00 3.784,03 36.490,96
FONTE 252.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo
 199  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 5.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
 199  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 5.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
FONTE 290.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação
 200  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 4.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 200  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 4.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
FONTE 290.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
 201  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 3.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 201  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 3.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
FONTE 290.99 Recursos de Operações de Crédito
 202  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 202  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
FONTE 291.01 Operações de Crédito Vinculadas à Educação
 214  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 8.000,00 1.239,58 3390.30.00 0,00 1.239,58
 215  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 216  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 217  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
 203  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 200.000,00 194.536,99 3190.11.00 25.167,57 194.536,99
 203  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 200.000,00 194.536,99 3190.11.00 25.167,57 194.536,99
FONTE 291.02 Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
 204  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 95.000,00 42.767,60 3190.13.00 5.033,51 42.767,60
 204  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 95.000,00 42.767,60 3190.13.00 5.033,51 42.767,60
FONTE 291.99 Recursos de Operações de Crédito
 205  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 4.300,00 4.220,65 3190.94.00 0,00 4.220,65
 205  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 4.300,00 4.220,65 3190.94.00 0,00 4.220,65
FONTE 292.01 Alienação de Bens Vinculadas à Educação
 206  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 1.000,00 280,00 3390.14.00 0,00 280,00
 206  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 1.000,00 280,00 3390.14.00 0,00 280,00
FONTE 292.02 Alienação de Bens Vinculadas à Saúde
 207  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 62.042,78 8.743,53 3390.30.00 0,00 7.260,91
 207  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 62.042,78 8.743,53 3390.30.00 0,00 7.260,91
FONTE 292.03 Alienação de Bens Vinculados à Convênios
 208  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 2.500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
 208  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 2.500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
FONTE 292.99 Outras Alienação de Bens
 209  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 42.500,00 33.514,28 3390.32.00 0,00 33.514,28
 210  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 5.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 211  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 17.000,00 6.464,09 3390.39.00 175,42 1.793,65
 218  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.367.0435. 2.023 20.667,14 1.406,62 3390.30.00 0,00 1.406,62
 499  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.367.0251. 2.023 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 492  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.367.0121. 2.037 40.000,00 0,00 3340.43.00 0,00 0,00
 219  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0471. 2.072 16.000,00 13.949,51 3190.11.00 1.642,06 13.949,51
 220  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0471. 2.072 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 221  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0471. 2.072 12.000,00 12.000,00 3390.36.00 1.000,00 7.000,00
 222  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0473. 2.073 2.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 223  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0473. 2.073 18.150,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 224  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 34.700,00 30.754,52 3190.11.00 2.578,16 30.754,52
 225  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 1.200,00 25,00 3390.14.00 0,00 25,00
 226  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 227  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 5.000,00 0,00 3390.35.00 0,00 0,00
 228  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 229  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 2.000,00 974,81 3390.39.00 71,31 641,79
 231  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 1.006 599.878,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 232  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 1.136 345.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 233  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 10.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
 234  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 10.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 235  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 5.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
 236  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 5.000,00 2.408,34 3390.36.00 0,00 2.408,34
 237  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 5.000,00 1.900,00 3390.39.00 0,00 1.900,00
 238  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 5.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
 239  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.002 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 240  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.002 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 241  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.008 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 242  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.008 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 243  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.008 5.000,00 23,80 3390.39.00 0,00 23,80
 230  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0472. 2.075 6.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
 244  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 2.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
 245  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 15.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 246  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 5.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
 247  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 9.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 248  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 300.000,00 291.677,87 3390.39.00 7.581,87 291.677,87
 249  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 10.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
 250  02  04  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 3.023 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 251  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 21.800,00 14.770,04 3190.04.00 0,00 14.770,04
 252  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 10.000,00 8.145,27 3190.11.00 3.162,51 8.145,27
 253  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 6.800,00 5.930,70 3190.94.00 0,00 5.930,70
 254  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 6.300,00 1.140,00 3390.14.00 90,00 1.140,00
 255  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 24.415,50 21.528,57 3390.30.00 665,39 12.519,90
 256  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 9.000,00 3.101,50 3390.36.00 0,00 3.101,50
 257  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 19.070,00 3.327,51 3390.39.00 408,37 2.328,46
 520  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 1.000,00 569,11 3390.92.00 0,00 569,11
 258  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 1.000,00 63,20 3390.93.00 0,00 63,20
 259  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.241.0006. 2.041 5.700,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
 491  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.242.0121. 2.037 17.014,45 6.705,00 3350.43.00 0,00 6.705,00
 260  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 67.800,00 50.015,70 3190.11.00 5.533,20 50.015,70
 261  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 262  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 6.200,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
 263  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 55.500,00 11.379,34 3190.11.00 0,00 11.379,34
 264  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 12.280,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
 265  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 27.000,00 9.098,17 3390.30.00 17,38 9.098,17
 266  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 10.000,00 2.200,00 3390.32.00 0,00 2.200,00
 267  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 5.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 268  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 47.000,00 13.760,49 3390.39.00 13.760,49 13.760,49
 269  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 37.000,00 2.328,08 3190.13.00 0,00 2.328,08
 270  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 21.353,18 5.500,00 3390.32.00 0,00 3.300,00
 271  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 4.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
 272  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 273  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 600,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 274  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 7.200,00 880,50 3390.48.00 633,50 880,50
 531  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
 532  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
 533  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 0,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
 534  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
 530  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 535  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 536  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 538  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 0,00 0,00 3390.93.00 0,00 0,00
 537  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 4.035 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
 275  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 1.007 59.500,00 32.657,00 4490.52.00 0,00 32.657,00
 526  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 1.140 40.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
 527  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 1.140 50.000,00 0,00 4490.39.00 0,00 0,00
 525  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 1.140 172.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 276  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.034 4.800,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
 277  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 58.000,00 7.727,76 3190.04.00 964,64 7.727,76
 278  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 155.000,00 55.459,57 3190.11.00 5.468,50 55.459,57
 279  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 35.751,43 16.108,00 3190.13.00 1.487,35 16.108,00
 280  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 28.761,15 11.186,56 3390.30.00 1.621,25 11.186,56
 281  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 5.200,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
 282  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 6.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 283  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 5.200,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 285  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 2.048 21.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 501  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.091 0,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
 284  02  05  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.220 28.200,00 0,00 3390.41.00 0,00 0,00
 503  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 2.006 4.000,00 0,00 3190.91.00 0,00 0,00
 504  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 2.006 20.000,00 0,00 3390.91.00 0,00 0,00
 286  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 2.222 23.438,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 287  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 3.034 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
 288  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 2.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
 289  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 88.000,00 80.376,24 3190.11.00 8.284,58 80.376,24
 290  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 478.445,16 450.754,66 3190.13.00 46.674,75 450.754,66
 291  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 4.000,00 2.219,00 3390.14.00 0,00 1.267,00
 292  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 9.000,00 5.994,84 3390.30.00 0,00 5.994,84
 293  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 101,47 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
 294  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 500,00 0,00 3390.35.00 0,00 0,00
 295  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 300,00 90,00 3390.36.00 0,00 90,00
 296  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 61.500,00 59.303,02 3390.39.00 5.208,19 44.325,26
 297  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 500,00 0,00 3390.47.00 0,00 0,00
 298  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.025 200,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
 299  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.025 300,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 502  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.034 110.753,76 110.753,76 3390.39.00 0,00 110.753,76
 322  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 3.028 10.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 500  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 3.036 22.000,00 18.943,00 4490.30.00 2.312,50 10.758,00
 300  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.002 238.000,00 217.483,23 3190.11.00 22.897,80 217.483,23
 484  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.002 178.796,81 58.706,40 3390.30.00 6.338,29 39.368,01
 301  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.002 1.000,00 570,00 3390.39.00 570,00 570,00
 505  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.002 8.405,95 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 506  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.002 6.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
 302  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.022 1.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
 303  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.022 1.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
 304  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.022 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 305  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.022 400,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 306  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 751.775,40 559.774,72 3190.04.00 55.237,65 559.774,72
 307  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 95.000,00 83.509,89 3190.11.00 8.751,90 83.509,89
 308  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 10.733,86 9.689,66 3190.94.00 2.433,86 9.689,66
 309  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 72.304,08 51.473,43 3390.30.00 1.103,76 49.972,28
 310  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 150,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 311  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 46.600,00 40.330,36 3390.39.00 6.277,60 33.904,93
 507  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 4.908,52 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 508  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
 312  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.024 201.400,00 158.760,32 3190.04.00 20.847,67 158.760,32
 313  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.024 402,28 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 314  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.026 19.000,00 12.610,14 3190.04.00 1.818,77 12.610,14
 315  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.026 20.000,00 17.268,14 3190.11.00 2.913,63 17.268,14
 316  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.026 9,58 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
 317  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.026 3.771,84 1.190,42 3390.30.00 302,22 1.190,42
 318  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.026 8.210,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 319  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.027 8.000,00 7.905,34 3190.04.00 0,00 7.905,34
 320  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.027 34.000,00 31.349,52 3190.11.00 6.138,21 31.349,52
 321  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.027 12.620,68 7.744,79 3190.94.00 0,00 7.744,79
 323  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 4.028 140.000,00 124.713,26 3190.11.00 8.966,90 124.713,26
 324  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 4.028 2.951,67 2.950,67 3190.94.00 2.950,67 2.950,67
 325  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 4.028 1.167,82 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 485  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 7.001 550.391,34 164.948,70 4490.52.00 37.620,00 61.128,70
 489  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 7.001 12.134,76 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
 326  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 2.090 6.000,00 5.525,75 3390.30.00 0,00 5.525,75
 327  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 2.090 406,47 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 328  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 2.090 3.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 347  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0052. 2.225 1.232.319,83 1.232.319,83 3350.43.00 113.752,60 1.004.814,63
 348  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0052. 2.225 2.000,00 0,00 3370.41.00 0,00 0,00
 515  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 2.227 66.122,00 56.592,00 3340.41.00 9.432,00 37.728,00
 498  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 3.021 4.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
 329  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 3.021 112.257,21 104.461,52 4490.52.00 9.806,00 24.661,52
 330  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 3.036 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 331  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 3.043 120.000,00 85.076,00 4490.52.00 0,00 85.076,00
 349  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0052. 4.001 104.656,30 100.000,00 3371.70.00 5.455,49 65.838,95
 332  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 305.000,00 294.597,58 3190.04.00 27.496,91 294.597,58
 333  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 518.870,00 479.716,75 3190.11.00 44.056,90 479.716,75
 334  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
 335  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 383,61 0,00 3190.92.00 0,00 0,00
 336  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 32.841,36 32.806,01 3190.94.00 0,00 32.806,01
 337  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 31.500,00 29.494,00 3390.14.00 1.609,00 15.641,00
 338  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 266.222,73 257.313,41 3390.30.00 14.841,10 235.530,55
 339  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
 340  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 0,00 0,00 3390.34.00 0,00 0,00
 341  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 172.055,28 155.418,86 3390.39.00 13.683,65 139.264,88
 342  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 13.729,92 13.718,44 3390.92.00 0,00 13.718,44
 343  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 4.760,00 3.926,10 3390.93.00 354,09 3.926,10
 344  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.033 14.000,87 11.479,75 3171.70.00 3.048,67 7.903,53
 539  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.033 0,00 0,00 3271.70.00 0,00 0,00
 345  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.033 22.033,38 22.033,38 3371.70.00 0,00 22.033,38
 346  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.033 549,75 549,75 4471.70.00 0,00 549,75
 540  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.033 0,00 0,00 4671.70.00 0,00 0,00
 496  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 8.011 45.000,00 45.000,00 3371.70.00 5.000,00 35.000,00
 350  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 21.400,00 7.406,77 3190.04.00 0,00 7.406,77
 351  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 13.000,00 10.090,86 3190.11.00 1.681,81 10.090,86
 352  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 13.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 353  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 5.000,00 4.610,30 3390.36.00 0,00 4.610,30
 354  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 11.000,00 3.099,80 3390.39.00 342,00 3.099,80
 509  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 510  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
 355  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 33.000,00 15.679,68 3190.04.00 2.294,47 15.679,68
 356  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 6.878,00 0,00 3370.41.00 0,00 0,00
 357  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 134.548,01 86.324,06 3390.32.00 15.052,04 77.073,22
 358  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 511  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 512  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
 359  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.003 61.000,00 13.531,85 3190.04.00 1.425,51 13.531,85
 360  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.003 72.100,00 61.459,52 3190.11.00 8.705,92 61.459,52
 361  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.003 46.927,85 21.009,05 3390.30.00 3.124,91 19.876,71
 513  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.003 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 514  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.003 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
 487  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.004 5.839,11 2.688,41 3390.30.00 1.673,41 2.688,41
 486  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 7.001 3.000,00 2.900,00 4490.52.00 2.900,00 2.900,00
 488  02  06  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 7.012 13.593,33 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
 362  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 04.122.0052. 2.108 6.600,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 363  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 04.122.0052. 2.108 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 364  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 04.122.0052. 2.108 550,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 490  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 13.391.0473. 7.016 142.931,67 115.967,62 4490.51.00 6.577,20 115.967,62
 522  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 13.391.0473. 7.017 72.100,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 373  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 1.120 400,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
 365  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 28.400,00 19.891,34 3190.04.00 0,00 19.891,34
 366  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 283.900,00 252.272,13 3190.11.00 27.823,99 252.272,13
 367  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 2.600,00 2.517,94 3190.94.00 2.517,94 2.517,94
 368  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 1.000,00 60,00 3390.14.00 0,00 60,00
 369  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 14.300,00 11.069,13 3390.30.00 914,62 9.448,24
 370  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
 371  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 500,00 90,00 3390.36.00 0,00 90,00
 372  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 142.377,77 139.657,98 3390.39.00 71,31 134.118,96
 374  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 100,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 375  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 376  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 50,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 377  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 400,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
 523  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.008 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 524  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.009 260.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 378  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.121 836.495,02 260.893,97 4490.51.00 199.221,47 260.893,97
 379  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0507. 1.137 116.171,55 100.974,43 4490.51.00 0,00 0,00
 395  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 1.029 48.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 380  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 15.000,00 14.748,21 3390.30.00 0,00 14.748,21
 381  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 4.000,00 2.527,00 3390.39.00 0,00 329,00
 383  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 35.600,00 29.258,75 3190.04.00 0,00 29.258,75
 384  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 245.810,00 224.594,92 3190.11.00 22.656,52 224.594,92
 385  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 8.900,00 8.813,92 3190.94.00 2.517,52 8.813,92
 386  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 25.000,00 24.681,09 3390.30.00 12.537,97 20.162,87
 387  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 24.500,00 21.465,84 3390.36.00 1.788,82 17.888,20
 388  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 8.000,00 7.439,98 3390.39.00 396,41 4.042,80
 389  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 20.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
 392  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 25.200,00 17.453,14 3190.11.00 1.680,87 17.453,14
 393  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 10.000,00 9.997,58 3390.30.00 0,00 9.997,58
 398  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0507. 2.055 1.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
 399  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0507. 2.055 500,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
 396  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 10.000,00 7.973,00 3390.30.00 0,00 7.973,00
 400  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0507. 2.055 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 397  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 388.403,21 385.523,62 3390.39.00 41.565,59 356.784,44
 382  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.084 14.042,32 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 394  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.088 1.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 390  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.226 1.000,00 946,45 3390.30.00 0,00 946,45
 391  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.226 1,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 401  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 38.249,00 29.914,95 3190.04.00 6.125,02 29.914,95
 402  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 294.400,00 255.835,42 3190.11.00 25.839,93 255.835,42
 403  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 21.000,00 18.129,50 3390.30.00 0,00 18.129,50
 404  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 405  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 10.000,00 7.200,00 3390.39.00 0,00 0,00
 406  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.030 560.280,06 477.296,65 4490.51.00 75.960,21 477.296,65
 407  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.041 21.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 408  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.039 2.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 409  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.138 0,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
 410  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 411  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 412  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 1.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 413  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.089 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 414  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.089 50,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 415  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 4.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 416  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 417  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 50,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 418  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0621. 2.026 4.800,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 419  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 19.573.0018. 7.011 488.418,47 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 420  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 500,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
 421  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 157.000,00 134.443,04 3190.11.00 13.706,82 134.443,04
 422  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
 423  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 600,00 75,00 3390.14.00 0,00 75,00
 424  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 104.500,00 103.515,66 3390.30.00 0,00 103.515,66
 425  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
 426  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 427  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 500,00 478,61 3390.39.00 23,87 478,61
 428  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.606.0668. 2.025 190.000,00 184.700,00 3330.41.00 15.392,00 153.920,00
 429  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.606.0668. 8.010 13.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
 430  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 24.722.1316. 1.042 1.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 431  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 3,70 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
 432  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 2.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
 433  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
 434  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 130.550,00 119.389,64 3390.30.00 17.102,77 118.395,64
 435  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 436  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 255.000,00 217.097,98 3390.39.00 30.313,28 217.097,98
 437  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 375.224,18 359.242,57 3390.30.00 20.224,22 350.070,99
 438  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 1.500,00 90,00 3390.36.00 0,00 90,00
 439  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 10.200,00 10.108,86 3390.39.00 156,00 10.108,86
 440  02  07  00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.083 249.000,00 53.143,00 4490.52.00 0,00 53.143,00
 441  03  01  00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.001 15.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
 442  03  01  00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.002 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 443  03  01  00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.012 50.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
 444  03  01  00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 12.000,00 0,00 3171.70.00 0,00 0,00
 445  03  01  00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 13.800,00 0,00 3190.01.00 0,00 0,00
 446  03  01  00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 243.727,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
 447  03  01  00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 52.401,20 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
 448  03  01  00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
 449  03  01  00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 25.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
 450  03  01  00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 20.000,00 0,00 3371.70.00 0,00 0,00
 451  03  01  00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 3.500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
 452  03  01  00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 40.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 453  03  01  00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 1.000,00 0,00 3390.35.00 0,00 0,00
 454  03  01  00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 18.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 455  03  01  00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 126.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 456  03  01  00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.002 35.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 457  03  01  00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.009 4.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 458  03  01  00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 28.846.1310. 8.008 23.000,00 0,00 3390.47.00 0,00 0,00
 459  03  02  00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.003 85.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 460  03  02  00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.005 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 461  03  02  00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.006 35.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
 462  03  02  00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.007 30.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 463  03  02  00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.010 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 464  03  02  00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.014 10.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 465  03  02  00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.015 40.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 466  03  02  00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 491.762,87 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
 467  03  02  00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 105.729,01 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
 468  03  02  00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
 469  03  02  00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 3.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
 470  03  02  00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 136.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 471  03  02  00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 20.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 472  03  02  00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 226.162,71 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 473  03  02  00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.004 10.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 474  03  02  00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.004 10.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 475  03  02  00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.005 10.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 476  03  02  00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.005 10.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
 477  03  03  00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 7.008 8.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
 478  03  03  00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 7.009 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
 479  03  03  00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 62.483,31 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
 480  03  03  00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 13.433,90 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
 481  03  03  00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 36.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
 482  03  03  00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 10.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
 483  03  03  00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 48.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
Total Geral (Despesas) 27.304.562,97 15.721.630,06 1.795.822,32 14.478.897,37





                         Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2018

Descrição
Valor Orçado
Valor Arrecado
Diferença



Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.812.038,40 1.375.672,33 436.366,07

Contribuições 192.000,00 262.731,51 (-70.731,51)

Receita Patrimonial 110.200,00 115.497,12 (-5.297,12)

Receita de Serviços 2.172.500,00 20.652,24 2.151.847,76

Transferências Correntes 20.069.697,20 15.098.554,08 4.971.143,12

Outras Receitas Correntes 60.000,00 104.525,74 (-44.525,74)
Total - Receita Corrente 24.416.435,60 16.977.633,02 7.438.802,58


Descrição
Valor Orçado
Valor Arrecado
Diferença



PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.178.068,25 7.258.598,81 3.919.469,44

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 39.100,00 23.703,80 15.396,20

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.240.662,10 5.567.960,53 3.672.701,57
Total - Despesa Corrente 20.457.830,35 12.850.263,14 7.607.567,21
Total - Despesa Corrente 20.457.830,35 12.850.263,14 7.607.567,21
SUPERAVIT CORRENTE: 4.127.369,88
TOTAL (RECEITA): 16.977.633,02 TOTAL (DESPESA): 16.977.633,02

Descrição
Valor Orçado
Valor Arrecado
Diferença



Transferências de Capital 2.110.000,00 739.996,00 1.370.004,00
Total - Receita Capital 2.110.000,00 739.996,00 1.370.004,00


Descrição
Valor Orçado
Valor Arrecado
Diferença



INVESTIMENTOS 6.433.732,62 1.335.124,95 5.098.607,67

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 383.000,00 293.509,28 89.490,72
Total - Despesa Capital 6.816.732,62 1.628.634,23 5.188.098,39
Total - Despesa Capital 6.816.732,62 1.628.634,23 5.188.098,39
DEFICIT CAPITAL: 888.638,23
TOTAL (RECEITA): 1.628.634,23 TOTAL (DESPESA): 1.628.634,23
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA): 26.526.435,60
(-2.826.435,60)
TOTAL LIQUIDO: 23.700.000,00 TOTAL (DESPESA): 27.274.562,97
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES 16.977.633,02 DESPESAS CORRENTES 12.850.263,14
RECEITAS CAPITAL 739.996,00 DESPESAS CAPITAL 1.628.634,23
(-2.238.632,70) 
(-2.238.632,70) 
SUPERAVIT: 1.000.098,95
TOTAL (RECEITA): 15.478.996,32 TOTAL (DESPESA): 15.478.996,32





               Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2018

Descrição
Valor Orçado
Valor Realizado
% Realizado


Receitas Correntes 24.416.435,60 16.977.633,02 
   
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria     1.812.038,40 1.375.672,33     75,92
   
Contribuições     192.000,00 262.731,51    136,84
   
Receita Patrimonial     110.200,00 115.497,12    104,81
   
Receita de Serviços     2.172.500,00 20.652,24      0,95
   
Transferências Correntes     20.069.697,20 15.098.554,08     75,23
   
Outras Receitas Correntes     60.000,00 104.525,74    174,21
Receitas de Capital 2.110.000,00 739.996,00 
   
Transferências de Capital     2.110.000,00 739.996,00     35,07
Deduções da Receita (-2.826.435,60) (-2.238.632,70) 
   
FUNDEB     (-2.826.435,60) (-2.238.632,70)      0,00
Total - Receita 23.700.000,00 15.478.996,32     65,31

Descrição
Valor Orçado
Valor Realizado
% Realizado


DESPESAS CORRENTES 20.457.830,35 12.850.263,14 
   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     11.178.068,25 7.258.598,81     64,94
   
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     39.100,00 23.703,80     60,62
   
OUTRAS DESPESAS CORRENTES     9.240.662,10 5.567.960,53     60,26
DESPESAS DE CAPITAL 6.816.732,62 1.628.634,23 
   
INVESTIMENTOS     6.433.732,62 1.335.124,95     20,75
   
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA     383.000,00 293.509,28     76,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 30.000,00 0,00 
   
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS     30.000,00 0,00      0,00
Total - Despesa 27.274.562,97 14.478.897,37     53,09
RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES 16.977.633,02 DESPESAS CORRENTES 12.850.263,14
RECEITAS CAPITAL 739.996,00 DESPESAS CAPITAL 1.628.634,23
Deduções da Receita (-2.238.632,70)
Deduções da Receita (-2.238.632,70)
SUPERAVIT: 1.000.098,95
TOTAL (RECEITA): 15.478.996,32 TOTAL (DESPESA): 15.478.996,32





                         Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2018
Periodo..: Outubro
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21
Red./Emissao: 0274 - 24/10/2018
Red./Emissao: 0274 - 24/10/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0274 - 24/10/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 148 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para prestação de serviços de pensão ou hotel que ofereça estadia/hospesagem com café da manhã ou somente refeição de pacientes em tratamento oncológico no Hospital Bom Pastor, situado na cidade de Varginha-MG.
Red./Emissao: 0274 - 24/10/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 148 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.600,00
Original....: 5.600,00
Valor Atual.: 5.600,00
Red./Emissao: 0274 - 24/10/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 148 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.600,00
Original....: 5.600,00
Valor Atual.: 5.600,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0274 - 24/10/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 148 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.600,00
Original....: 5.600,00
Valor Atual.: 5.600,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0314 - 05/10/2018
Red./Emissao: 0314 - 05/10/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0314 - 05/10/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORCEIMENTO DE UTI MÓVEL PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO A HOSPITAIS DE REFERENCIA DA REGIAO
              Contratação de empresa especializada para eventual e futura prestação de serviços de transporte de pacientes em UTI MÓVEL, para urgência emergência em pacientes de alto risco de vida e caráter eletivo, deste Município, para inscrição em Ata de Registro de Preços.
Red./Emissao: 0314 - 05/10/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 75.000,00
Original....: 75.000,00
Valor Atual.: 75.000,00
Red./Emissao: 0314 - 05/10/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 75.000,00
Original....: 75.000,00
Valor Atual.: 75.000,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0314 - 05/10/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 75.000,00
Original....: 75.000,00
Valor Atual.: 75.000,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0251 - 01/10/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0251 - 01/10/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 128 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa especialilzada para prestação de serviço de impressão do jornal, revista, folhetos e outdoor institucional destinado às divulgações de projetos, eventos, campanhas e informações de interesse público, programas e ações da administração municipal do município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0251 - 01/10/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 128 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 58.410,00
Original....: 58.410,00
Valor Atual.: 58.410,00
Red./Emissao: 0251 - 01/10/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 128 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 58.410,00
Original....: 58.410,00
Valor Atual.: 58.410,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0251 - 01/10/2018
Licitacao...:  - 30/12/1899
Numero......: 128 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 58.410,00
Original....: 58.410,00
Valor Atual.: 58.410,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0104 - 06/10/2017
Red./Emissao: 0104 - 06/10/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0104 - 06/10/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 4100 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa especializada para eventual e futura prestação de serviços de transporte de pacientes em UTI MÓVEL, para urgência emergência em pacientes de alto risco de vida e caráter eletivo, deste Município, para inscrição em Ata de Registro de Preços.
Red./Emissao: 0104 - 06/10/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 4100 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 75.000,00
Original....: 75.000,00
Valor Atual.: 75.000,00
Red./Emissao: 0104 - 06/10/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 4100 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 75.000,00
Original....: 75.000,00
Valor Atual.: 75.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA-ME
 CNPJ: 18.836.259/0001-32
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0104 - 06/10/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 4100 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 75.000,00
Original....: 75.000,00
Valor Atual.: 75.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA-ME
 CNPJ: 18.836.259/0001-32
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0314 - 05/10/2018
Red./Emissao: 0314 - 05/10/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0314 - 05/10/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORCEIMENTO DE UTI MÓVEL PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO A HOSPITAIS DE REFERENCIA DA REGIAO
              Contratação de empresa especializada para eventual e futura prestação de serviços de transporte de pacientes em UTI MÓVEL, para urgência emergência em pacientes de alto risco de vida e caráter eletivo, deste Município, para inscrição em Ata de Registro de Preços.
Red./Emissao: 0314 - 05/10/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 75.000,00
Original....: 75.000,00
Valor Atual.: 75.000,00
Red./Emissao: 0314 - 05/10/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 75.000,00
Original....: 75.000,00
Valor Atual.: 75.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA-ME
 CNPJ: 18.836.259/0001-32
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0314 - 05/10/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 75.000,00
Original....: 75.000,00
Valor Atual.: 75.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA-ME
 CNPJ: 18.836.259/0001-32
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0104 - 06/10/2017
Red./Emissao: 0104 - 06/10/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0104 - 06/10/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 4100 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa especializada para eventual e futura prestação de serviços de transporte de pacientes em UTI MÓVEL, para urgência emergência em pacientes de alto risco de vida e caráter eletivo, deste Município, para inscrição em Ata de Registro de Preços.
Red./Emissao: 0104 - 06/10/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 4100 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 75.000,00
Original....: 75.000,00
Valor Atual.: 75.000,00
Red./Emissao: 0104 - 06/10/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 4100 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 75.000,00
Original....: 75.000,00
Valor Atual.: 75.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA-ME
 CNPJ: 18.836.259/0001-32
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0104 - 06/10/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 4100 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 75.000,00
Original....: 75.000,00
Valor Atual.: 75.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA-ME
 CNPJ: 18.836.259/0001-32
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0314 - 05/10/2018
Red./Emissao: 0314 - 05/10/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0314 - 05/10/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORCEIMENTO DE UTI MÓVEL PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO A HOSPITAIS DE REFERENCIA DA REGIAO
              Contratação de empresa especializada para eventual e futura prestação de serviços de transporte de pacientes em UTI MÓVEL, para urgência emergência em pacientes de alto risco de vida e caráter eletivo, deste Município, para inscrição em Ata de Registro de Preços.
Red./Emissao: 0314 - 05/10/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 75.000,00
Original....: 75.000,00
Valor Atual.: 75.000,00
Red./Emissao: 0314 - 05/10/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 75.000,00
Original....: 75.000,00
Valor Atual.: 75.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA-ME
 CNPJ: 18.836.259/0001-32
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0314 - 05/10/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 75.000,00
Original....: 75.000,00
Valor Atual.: 75.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA-ME
 CNPJ: 18.836.259/0001-32
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
              Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
              Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0111 - 04/10/2017
Red./Emissao: 0111 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 672017 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0111 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 672017 - 16/08/2017
Numero......: 4096 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Aquisição de Adesivos, cartão, Banners e Faixas para atender diversas Secretarias.
Red./Emissao: 0111 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 672017 - 16/08/2017
Numero......: 4096 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.740,00
Original....: 2.740,00
Valor Atual.: 2.740,00
Red./Emissao: 0111 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 672017 - 16/08/2017
Numero......: 4096 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.740,00
Original....: 2.740,00
Valor Atual.: 2.740,00
Contratado..: GRAFICA IGUACU LTDA - ME
 CNPJ: 20.949.657/0001-07
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0111 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 672017 - 16/08/2017
Numero......: 4096 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.740,00
Original....: 2.740,00
Valor Atual.: 2.740,00
Contratado..: GRAFICA IGUACU LTDA - ME
 CNPJ: 20.949.657/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
              Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0307 - 11/10/2018
Red./Emissao: 0307 - 11/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Red./Emissao: 0307 - 11/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica
              Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica
Red./Emissao: 0307 - 11/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0307 - 11/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
 CNPJ: 13.818.399/0001-64
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0307 - 11/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
 CNPJ: 13.818.399/0001-64
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
              Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0303 - 05/10/2018
Red./Emissao: 0303 - 05/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 37 - 27/04/2018
Red./Emissao: 0303 - 05/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 37 - 27/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de suplemento hiperprotético para paciente em tratamento oncológico no ambito do SUS.
              Aquisição de suplemento hiperprotético para paciente em tratamento oncológico no ambito do SUS.
Red./Emissao: 0303 - 05/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 37 - 27/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0303 - 05/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 37 - 27/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA
 CNPJ: 28.997.561/0001-26
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0303 - 05/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 37 - 27/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA
 CNPJ: 28.997.561/0001-26
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0112 - 04/10/2017
Red./Emissao: 0112 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 67 - 15/09/2017
Red./Emissao: 0112 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 67 - 15/09/2017
Numero......: 4098 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Aquisição de Adesivos, cartão, Banners e Faixas para atender diversas Secretarias.
Red./Emissao: 0112 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 67 - 15/09/2017
Numero......: 4098 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.427,00
Original....: 3.427,00
Valor Atual.: 3.427,00
Red./Emissao: 0112 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 67 - 15/09/2017
Numero......: 4098 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.427,00
Original....: 3.427,00
Valor Atual.: 3.427,00
Contratado..: THAMYRIS KELLY BALDANSI 11282777602
 CNPJ: 19.836.072/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0112 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 67 - 15/09/2017
Numero......: 4098 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.427,00
Original....: 3.427,00
Valor Atual.: 3.427,00
Contratado..: THAMYRIS KELLY BALDANSI 11282777602
 CNPJ: 19.836.072/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0307 - 11/10/2018
Red./Emissao: 0307 - 11/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Red./Emissao: 0307 - 11/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica
              Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica
Red./Emissao: 0307 - 11/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0307 - 11/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
 CNPJ: 13.818.399/0001-64
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0307 - 11/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
 CNPJ: 13.818.399/0001-64
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0111 - 04/10/2017
Red./Emissao: 0111 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 67 - 15/09/2017
Red./Emissao: 0111 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 67 - 15/09/2017
Numero......: 4096 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Aquisição de Adesivos, cartão, Banners e Faixas para atender diversas Secretarias.
Red./Emissao: 0111 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 67 - 15/09/2017
Numero......: 4096 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.740,00
Original....: 2.740,00
Valor Atual.: 2.740,00
Red./Emissao: 0111 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 67 - 15/09/2017
Numero......: 4096 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.740,00
Original....: 2.740,00
Valor Atual.: 2.740,00
Contratado..: GRAFICA IGUACU LTDA - ME
 CNPJ: 20.949.657/0001-07
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0111 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 67 - 15/09/2017
Numero......: 4096 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.740,00
Original....: 2.740,00
Valor Atual.: 2.740,00
Contratado..: GRAFICA IGUACU LTDA - ME
 CNPJ: 20.949.657/0001-07
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
              Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
              Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
              Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0314 - 05/10/2018
Red./Emissao: 0314 - 05/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0314 - 05/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 22/09/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORCEIMENTO DE UTI MÓVEL PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO A HOSPITAIS DE REFERENCIA DA REGIAO
              Contratação de empresa especializada para eventual e futura prestação de serviços de transporte de pacientes em UTI MÓVEL, para urgência emergência em pacientes de alto risco de vida e caráter eletivo, deste Município, para inscrição em Ata de Registro de Preços.
Red./Emissao: 0314 - 05/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 22/09/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 75.000,00
Original....: 75.000,00
Valor Atual.: 75.000,00
Red./Emissao: 0314 - 05/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 22/09/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 75.000,00
Original....: 75.000,00
Valor Atual.: 75.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA-ME
 CNPJ: 18.836.259/0001-32
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0314 - 05/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 22/09/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 75.000,00
Original....: 75.000,00
Valor Atual.: 75.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA-ME
 CNPJ: 18.836.259/0001-32
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0104 - 06/10/2017
Red./Emissao: 0104 - 06/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 69 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0104 - 06/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 69 - 22/09/2017
Numero......: 4100 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa especializada para eventual e futura prestação de serviços de transporte de pacientes em UTI MÓVEL, para urgência emergência em pacientes de alto risco de vida e caráter eletivo, deste Município, para inscrição em Ata de Registro de Preços.
Red./Emissao: 0104 - 06/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 69 - 22/09/2017
Numero......: 4100 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 75.000,00
Original....: 75.000,00
Valor Atual.: 75.000,00
Red./Emissao: 0104 - 06/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 69 - 22/09/2017
Numero......: 4100 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 75.000,00
Original....: 75.000,00
Valor Atual.: 75.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA-ME
 CNPJ: 18.836.259/0001-32
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0104 - 06/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 69 - 22/09/2017
Numero......: 4100 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 75.000,00
Original....: 75.000,00
Valor Atual.: 75.000,00
Contratado..: CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA-ME
 CNPJ: 18.836.259/0001-32
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
              Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1443 02/10/2017  38702.07.00-15.452.0504-3390.36.00-2.053 02.07.00-15.452.0504-3390.36.00-2.05384.855,30
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1443 02/10/2017  38702.07.00-15.452.0504-3390.36.00-2.053 02.07.00-15.452.0504-3390.36.00-2.05384.855,30
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1443 02/10/2017  38702.07.00-15.452.0504-3390.36.00-2.053 02.07.00-15.452.0504-3390.36.00-2.05384.855,30
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1443 02/10/2017  38702.07.00-15.452.0504-3390.36.00-2.053 02.07.00-15.452.0504-3390.36.00-2.05384.855,30
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1443 02/10/2017  38702.07.00-15.452.0504-3390.36.00-2.053 02.07.00-15.452.0504-3390.36.00-2.05384.855,30
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1444 02/10/2017  38702.07.00-15.452.0504-3390.36.00-2.053 02.07.00-15.452.0504-3390.36.00-2.05332.617,42
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1444 02/10/2017  38702.07.00-15.452.0504-3390.36.00-2.053 02.07.00-15.452.0504-3390.36.00-2.05332.617,42
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1444 02/10/2017  38702.07.00-15.452.0504-3390.36.00-2.053 02.07.00-15.452.0504-3390.36.00-2.05332.617,42
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1444 02/10/2017  38702.07.00-15.452.0504-3390.36.00-2.053 02.07.00-15.452.0504-3390.36.00-2.05332.617,42
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO  - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1444 02/10/2017  38702.07.00-15.452.0504-3390.36.00-2.053 02.07.00-15.452.0504-3390.36.00-2.05332.617,42
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
              Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
              Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO/FONTE
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO/FONTE
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO/FONTE
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO/FONTE
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
              Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2121 01/10/2018  37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.1376.971,55
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 4044 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 4044 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 4044 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 4044 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 4044 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2121 01/10/2018  37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.1376.971,55
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2121 01/10/2018  37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.1376.971,55
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2121 01/10/2018  37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.1376.971,55
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2121 01/10/2018  37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.1376.971,55
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2121 01/10/2018  37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.1376.971,55
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2122 02/10/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076611,24
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO/FONTE
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2122 02/10/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076611,24
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2122 02/10/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076611,24
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2122 02/10/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076611,24
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2123 02/10/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0763.452,48
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2123 02/10/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0763.452,48
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2125 03/10/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0766.590,77
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO/FONTE
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2125 03/10/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0766.590,77
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2125 03/10/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0766.590,77
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2125 03/10/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0766.590,77
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2125 03/10/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0766.590,77

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2126 03/10/2018  17302.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.029 02.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.0293.918,59
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2126 03/10/2018  17302.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.029 02.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.0293.918,59
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2126 03/10/2018  17302.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.029 02.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.0293.918,59
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO/FONTE
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2126 03/10/2018  17302.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.029 02.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.0293.918,59
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2127 03/10/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005734,25
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2127 03/10/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005734,25
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2127 03/10/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005734,25
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2127 03/10/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005734,25
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2127 03/10/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005734,25
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2127 03/10/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005734,25
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2128 03/10/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005176,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2128 03/10/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005176,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2128 03/10/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005176,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2128 03/10/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005176,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2128 03/10/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005176,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2128 03/10/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005176,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2129 03/10/2018  30102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.002270,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2129 03/10/2018  30102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.002270,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2129 03/10/2018  30102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.002270,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2129 03/10/2018  30102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.002270,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2129 03/10/2018  30102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.002270,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2129 03/10/2018  30102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.002270,00
Red./Emissao: 0296 - 26/09/2018
Red./Emissao: 0296 - 26/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Red./Emissao: 0296 - 26/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de balanças para o Programa de Nutrição do Município que presta atendimentos através do NASF e aquisição de um bisturi eletrônico para procedimentos realizados pelos médicos do ESF.
              Aquisição de balanças para o Programa de Nutrição do Município que presta atendimentos através do NASF e aquisição de um bisturi eletrônico para procedimentos realizados pelos médicos do ESF.
Red./Emissao: 0296 - 26/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0296 - 26/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 09.012.033/0001-26
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0296 - 26/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0296 - 26/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2130 03/10/2018  32902.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.021 02.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.0211.826,00
Red./Emissao: 0236 - 12/09/2018
Red./Emissao: 0236 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Red./Emissao: 0236 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Numero......: 114 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de balanças para o Programa de Nutrição do Município que presta atendimentos através do NASF e aquisição de um bisturi eletrônico para procedimentos realizados pelos médicos do ESF.
              Aquisição de balanças para o Programa de Nutrição do Município que presta atendimentos através do NASF e aquisição de um bisturi eletrônico para procedimentos realizados pelos médicos do ESF.
Red./Emissao: 0236 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Numero......: 114 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.856,00
Original....: 6.856,00
Valor Atual.: 6.856,00
Red./Emissao: 0236 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Numero......: 114 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.856,00
Original....: 6.856,00
Valor Atual.: 6.856,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 09.012.033/0001-26
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0236 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Numero......: 114 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.856,00
Original....: 6.856,00
Valor Atual.: 6.856,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0236 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 69 - 16/07/2018
Numero......: 114 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.856,00
Original....: 6.856,00
Valor Atual.: 6.856,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2130 03/10/2018  32902.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.021 02.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.0211.826,00
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2132 03/10/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0764.327,70
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2132 03/10/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0764.327,70
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2132 03/10/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0764.327,70

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2133 03/10/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0762.812,93
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2133 03/10/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0762.812,93
Red./Emissao: 0279 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2133 03/10/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0762.812,93

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2134 03/10/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0761.413,59
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0210 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 90 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.398,80
Original....: 3.398,80
Valor Atual.: 3.398,80
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
 CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2134 03/10/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0761.413,59
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2135 03/10/2018  28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044930,83
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2135 03/10/2018  28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044930,83
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2135 03/10/2018  28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044930,83
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2135 03/10/2018  28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044930,83
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 111 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Constitui objeto do presente processo a aquisição de caixa de som, microfones, conectores, sirenes e componentes de som para melhor propagação na realização de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação.
              Constitui objeto do presente processo a aquisição de caixa de som, microfones, conectores, sirenes e componentes de som para melhor propagação na realização de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 111 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.398,70
Original....: 6.398,70
Valor Atual.: 6.398,70
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 111 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.398,70
Original....: 6.398,70
Valor Atual.: 6.398,70
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 00.538.581/0001-10
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 111 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.398,70
Original....: 6.398,70
Valor Atual.: 6.398,70
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 00.538.581/0001-10
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 111 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.398,70
Original....: 6.398,70
Valor Atual.: 6.398,70
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 00.538.581/0001-10
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2140 04/10/2018  19502.04.00-12.365.0403-4490.52.00-1.038 02.04.00-12.365.0403-4490.52.00-1.0386.121,00
Red./Emissao: 0309 - 16/10/2018
Red./Emissao: 0309 - 16/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Red./Emissao: 0309 - 16/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Constitui objeto do presente processo a aquisição de caixa de som, microfones, conectores, sirenes e componentes de som para melhor propagação na realização de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação.
              Constitui objeto do presente processo a aquisição de caixa de som, microfones, conectores, sirenes e componentes de som para melhor propagação na realização de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0309 - 16/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0309 - 16/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 00.538.581/0001-10
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0309 - 16/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 00.538.581/0001-10
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0309 - 16/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 00.538.581/0001-10
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2140 04/10/2018  19502.04.00-12.365.0403-4490.52.00-1.038 02.04.00-12.365.0403-4490.52.00-1.0386.121,00
Red./Emissao: 0309 - 16/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 00.538.581/0001-10
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2140 04/10/2018  19502.04.00-12.365.0403-4490.52.00-1.038 02.04.00-12.365.0403-4490.52.00-1.0386.121,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2141 04/10/2018  20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068277,70
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 111 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Constitui objeto do presente processo a aquisição de caixa de som, microfones, conectores, sirenes e componentes de som para melhor propagação na realização de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação.
              Constitui objeto do presente processo a aquisição de caixa de som, microfones, conectores, sirenes e componentes de som para melhor propagação na realização de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 111 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.398,70
Original....: 6.398,70
Valor Atual.: 6.398,70
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 111 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.398,70
Original....: 6.398,70
Valor Atual.: 6.398,70
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 00.538.581/0001-10
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 111 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.398,70
Original....: 6.398,70
Valor Atual.: 6.398,70
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 00.538.581/0001-10
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 111 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.398,70
Original....: 6.398,70
Valor Atual.: 6.398,70
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 00.538.581/0001-10
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2141 04/10/2018  20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068277,70
Red./Emissao: 0303 - 05/10/2018
Red./Emissao: 0303 - 05/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 37 - 27/04/2018
Red./Emissao: 0303 - 05/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 37 - 27/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de suplemento hiperprotético para paciente em tratamento oncológico no ambito do SUS.
              Aquisição de suplemento hiperprotético para paciente em tratamento oncológico no ambito do SUS.
Red./Emissao: 0303 - 05/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 37 - 27/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0303 - 05/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 37 - 27/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA
 CNPJ: 28.997.561/0001-26
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0303 - 05/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 37 - 27/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA
 CNPJ: 28.997.561/0001-26
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0303 - 05/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 37 - 27/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA
 CNPJ: 28.997.561/0001-26
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2143 05/10/2018  48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002552,60
Red./Emissao: 0122 - 24/05/2018
Red./Emissao: 0122 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 37 - 27/04/2018
Red./Emissao: 0122 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 37 - 27/04/2018
Numero......: 39 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de suplemento hiperprotético para paciente em tratamento oncológico no ambito do SUS.
              Aquisição de suplemento hiperprotético para paciente em tratamento oncológico no ambito do SUS.
Red./Emissao: 0122 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 37 - 27/04/2018
Numero......: 39 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.684,00
Original....: 3.684,00
Valor Atual.: 3.684,00
Red./Emissao: 0122 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 37 - 27/04/2018
Numero......: 39 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.684,00
Original....: 3.684,00
Valor Atual.: 3.684,00
Contratado..: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA
 CNPJ: 28.997.561/0001-26
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0122 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 37 - 27/04/2018
Numero......: 39 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.684,00
Original....: 3.684,00
Valor Atual.: 3.684,00
Contratado..: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA
 CNPJ: 28.997.561/0001-26
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0122 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 37 - 27/04/2018
Numero......: 39 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.684,00
Original....: 3.684,00
Valor Atual.: 3.684,00
Contratado..: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA
 CNPJ: 28.997.561/0001-26
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2143 05/10/2018  48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002552,60
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
              Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
 CNPJ: 01.956.142/0001-90
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
 CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0246 - 07/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
 CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2144 08/10/2018   5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01559,70
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
              Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
 CNPJ: 01.956.142/0001-90
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
 CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0247 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
 CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2144 08/10/2018   5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01559,70
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
              Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.024,70
Original....: 6.024,70
Valor Atual.: 6.024,70
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.024,70
Original....: 6.024,70
Valor Atual.: 6.024,70
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
 CNPJ: 01.956.142/0001-90
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.024,70
Original....: 6.024,70
Valor Atual.: 6.024,70
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
 CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 21 - 06/04/2018
Numero......: 63 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.024,70
Original....: 6.024,70
Valor Atual.: 6.024,70
Contratado..: PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
 CNPJ: 01.956.142/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2144 08/10/2018   5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.01559,70
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 132 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 132 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 30.756,60
Original....: 30.756,60
Valor Atual.: 30.756,60
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 132 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 30.756,60
Original....: 30.756,60
Valor Atual.: 30.756,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 132 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 30.756,60
Original....: 30.756,60
Valor Atual.: 30.756,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 132 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 30.756,60
Original....: 30.756,60
Valor Atual.: 30.756,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2145 08/10/2018  21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.0161.829,40
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.926,00
Original....: 37.926,00
Valor Atual.: 37.926,00
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.926,00
Original....: 37.926,00
Valor Atual.: 37.926,00
Contratado..: MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO
 CNPJ: 22.483.299/0001-15
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.926,00
Original....: 37.926,00
Valor Atual.: 37.926,00
Contratado..: MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO
 CNPJ: 22.483.299/0001-15
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.926,00
Original....: 37.926,00
Valor Atual.: 37.926,00
Contratado..: MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO
 CNPJ: 22.483.299/0001-15
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2146 08/10/2018  21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014960,38
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2147 08/10/2018  21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.0141.687,71
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.926,00
Original....: 37.926,00
Valor Atual.: 37.926,00
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.926,00
Original....: 37.926,00
Valor Atual.: 37.926,00
Contratado..: MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO
 CNPJ: 22.483.299/0001-15
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.926,00
Original....: 37.926,00
Valor Atual.: 37.926,00
Contratado..: MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO
 CNPJ: 22.483.299/0001-15
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.926,00
Original....: 37.926,00
Valor Atual.: 37.926,00
Contratado..: MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO
 CNPJ: 22.483.299/0001-15
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2149 08/10/2018  21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.0161.583,38
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2152 08/10/2018  21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.0161.460,48
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 132 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 132 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 30.756,60
Original....: 30.756,60
Valor Atual.: 30.756,60
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 132 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 30.756,60
Original....: 30.756,60
Valor Atual.: 30.756,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 132 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 30.756,60
Original....: 30.756,60
Valor Atual.: 30.756,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 132 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 30.756,60
Original....: 30.756,60
Valor Atual.: 30.756,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2153 08/10/2018  21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014617,12
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2154 08/10/2018  13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.0804.048,39
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 132 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 132 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 30.756,60
Original....: 30.756,60
Valor Atual.: 30.756,60
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 132 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 30.756,60
Original....: 30.756,60
Valor Atual.: 30.756,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 132 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 30.756,60
Original....: 30.756,60
Valor Atual.: 30.756,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 132 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 30.756,60
Original....: 30.756,60
Valor Atual.: 30.756,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2155 08/10/2018  13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.0803.674,70
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2156 08/10/2018  48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00292,00
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0192 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 73 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.491,96
Original....: 15.491,96
Valor Atual.: 15.491,96
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2156 08/10/2018  48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.00292,00
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.926,00
Original....: 37.926,00
Valor Atual.: 37.926,00
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.926,00
Original....: 37.926,00
Valor Atual.: 37.926,00
Contratado..: MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO
 CNPJ: 22.483.299/0001-15
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.926,00
Original....: 37.926,00
Valor Atual.: 37.926,00
Contratado..: MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO
 CNPJ: 22.483.299/0001-15
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.926,00
Original....: 37.926,00
Valor Atual.: 37.926,00
Contratado..: MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO
 CNPJ: 22.483.299/0001-15
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2157 08/10/2018  13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.0803.998,94
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2158 08/10/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0051.430,00
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2158 08/10/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0051.430,00
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2158 08/10/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0051.430,00
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2158 08/10/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0051.430,00
Red./Emissao: 0222 - 03/09/2018
Red./Emissao: 0222 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Red./Emissao: 0222 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 101 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Constitui objeto da presente licitação e o registro de preços para futuras aquisições de óleo lubrificantes, graxa e aditivos para manutenção dos veículos da frota municipal em atendimento a Administração Municipal de Coqueiral-MG, conforme descrito nas informações constantes no termo de referência anexo neste edital.
Red./Emissao: 0222 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 101 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.504,00
Original....: 7.504,00
Valor Atual.: 7.504,00
Red./Emissao: 0222 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 101 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.504,00
Original....: 7.504,00
Valor Atual.: 7.504,00
Contratado..: AVENIDA AUTO PECAS LTDA
 CNPJ: 20.659.736/0001-83
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0222 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 101 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.504,00
Original....: 7.504,00
Valor Atual.: 7.504,00
Contratado..: AVENIDA AUTO PECAS LTDA
 CNPJ: 20.659.736/0001-83
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0222 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 101 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.504,00
Original....: 7.504,00
Valor Atual.: 7.504,00
Contratado..: AVENIDA AUTO PECAS LTDA
 CNPJ: 20.659.736/0001-83
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2159 08/10/2018  43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0583.192,00
Red./Emissao: 0222 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 101 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.504,00
Original....: 7.504,00
Valor Atual.: 7.504,00
Contratado..: AVENIDA AUTO PECAS LTDA
 CNPJ: 20.659.736/0001-83
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2159 08/10/2018  43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0583.192,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2160 08/10/2018  40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030 02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03075.960,21
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.211.183,34
Original....: 2.211.183,34
Valor Atual.: 2.211.183,34
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.211.183,34
Original....: 2.211.183,34
Valor Atual.: 2.211.183,34
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.211.183,34
Original....: 2.211.183,34
Valor Atual.: 2.211.183,34
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.211.183,34
Original....: 2.211.183,34
Valor Atual.: 2.211.183,34
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2160 08/10/2018  40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030 02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03075.960,21
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2160 08/10/2018  40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030 02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03075.960,21
Red./Emissao: 0214 - 01/11/2016
Red./Emissao: 0214 - 01/11/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0214 - 01/11/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0214 - 01/11/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0214 - 01/11/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0214 - 01/11/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0214 - 01/11/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2160 08/10/2018  40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030 02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03075.960,21
Red./Emissao: 0211 - 03/11/2015
Red./Emissao: 0211 - 03/11/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0211 - 03/11/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0211 - 03/11/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 215.108,74
Original....: 215.108,74
Valor Atual.: 215.108,74
Red./Emissao: 0211 - 03/11/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 215.108,74
Original....: 215.108,74
Valor Atual.: 215.108,74
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0211 - 03/11/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 215.108,74
Original....: 215.108,74
Valor Atual.: 215.108,74
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0211 - 03/11/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 215.108,74
Original....: 215.108,74
Valor Atual.: 215.108,74
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2160 08/10/2018  40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030 02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03075.960,21
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2160 08/10/2018  40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030 02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03075.960,21
Red./Emissao: 0223 - 10/07/2018
Red./Emissao: 0223 - 10/07/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0223 - 10/07/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0223 - 10/07/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0223 - 10/07/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0223 - 10/07/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0223 - 10/07/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2160 08/10/2018  40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030 02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03075.960,21
Red./Emissao: 0221 - 22/11/2017
Red./Emissao: 0221 - 22/11/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0221 - 22/11/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0221 - 22/11/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0221 - 22/11/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0221 - 22/11/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0221 - 22/11/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2160 08/10/2018  40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030 02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03075.960,21
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 7 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2160 08/10/2018  40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030 02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03075.960,21
Red./Emissao: 0218 - 07/12/2016
Red./Emissao: 0218 - 07/12/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0218 - 07/12/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0218 - 07/12/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0218 - 07/12/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0218 - 07/12/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0218 - 07/12/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2160 08/10/2018  40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030 02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03075.960,21
Red./Emissao: 0212 - 11/01/2016
Red./Emissao: 0212 - 11/01/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0212 - 11/01/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0212 - 11/01/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0212 - 11/01/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0212 - 11/01/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0212 - 11/01/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2160 08/10/2018  40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030 02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03075.960,21
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2160 08/10/2018  40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030 02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03075.960,21
Red./Emissao: 0219 - 08/02/2017
Red./Emissao: 0219 - 08/02/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0219 - 08/02/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0219 - 08/02/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0219 - 08/02/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0219 - 08/02/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0219 - 08/02/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2160 08/10/2018  40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030 02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03075.960,21
Red./Emissao: 0202 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0202 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 57 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0202 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 57 - 06/08/2018
Numero......: 83 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção, fornecimento e instalação de móveis planejados para a nova sala de estabilização, para acondicionamento de medicamentos e equipamentos no Pronto Atendimento Municipal, conforme quantidades e especificações constantes no Anexo I que o integra no presente edital.
              Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção, fornecimento e instalação de móveis planejados para a nova sala de estabilização, para acondicionamento de medicamentos e equipamentos no Pronto Atendimento Municipal, conforme quantidades e especificações constantes no Anexo I que o integra no presente edital.
Red./Emissao: 0202 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 57 - 06/08/2018
Numero......: 83 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.600,00
Original....: 3.600,00
Valor Atual.: 3.600,00
Red./Emissao: 0202 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 57 - 06/08/2018
Numero......: 83 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.600,00
Original....: 3.600,00
Valor Atual.: 3.600,00
Contratado..: BRUNO INÁCIO
 CNPJ: 22.080.377/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0202 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 57 - 06/08/2018
Numero......: 83 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.600,00
Original....: 3.600,00
Valor Atual.: 3.600,00
Contratado..: BRUNO INÁCIO
 CNPJ: 22.080.377/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0202 - 14/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 57 - 06/08/2018
Numero......: 83 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.600,00
Original....: 3.600,00
Valor Atual.: 3.600,00
Contratado..: BRUNO INÁCIO
 CNPJ: 22.080.377/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2161 08/10/2018  32902.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.021 02.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.0213.600,00
Red./Emissao: 0304 - 18/09/2018
Red./Emissao: 0304 - 18/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 57 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0304 - 18/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 57 - 06/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção, fornecimento e instalação de móveis planejados para a nova sala de estabilização, para acondicionamento de medicamentos e equipamentos no Pronto Atendimento Municipal, conforme quantidades e especificações constantes no Anexo I que o integra no presente edital.
              Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção, fornecimento e instalação de móveis planejados para a nova sala de estabilização, para acondicionamento de medicamentos e equipamentos no Pronto Atendimento Municipal, conforme quantidades e especificações constantes no Anexo I que o integra no presente edital.
Red./Emissao: 0304 - 18/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 57 - 06/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0304 - 18/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 57 - 06/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: BRUNO INÁCIO
 CNPJ: 22.080.377/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0304 - 18/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 57 - 06/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: BRUNO INÁCIO
 CNPJ: 22.080.377/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0304 - 18/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 57 - 06/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: BRUNO INÁCIO
 CNPJ: 22.080.377/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2161 08/10/2018  32902.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.021 02.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.0213.600,00
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2164 08/10/2018  13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.0802.408,95
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2164 08/10/2018  13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.0802.408,95

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2165 08/10/2018  21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.0161.138,84
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2164 08/10/2018  13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.0802.408,95

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2165 08/10/2018  21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.0161.138,84

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2169 08/10/2018  21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014413,52
Red./Emissao: 0203 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0203 - 15/08/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 17 - 08/08/2018
Red./Emissao: 0203 - 15/08/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 17 - 08/08/2018
Numero......: 84 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Prestação de serviços em publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - DOU.
              Prestação de serviços em publicação de atos oficiais no Diário Oficial da União - DOU.
Red./Emissao: 0203 - 15/08/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 17 - 08/08/2018
Numero......: 84 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.138,80
Original....: 3.138,80
Valor Atual.: 3.138,80
Red./Emissao: 0203 - 15/08/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 17 - 08/08/2018
Numero......: 84 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.138,80
Original....: 3.138,80
Valor Atual.: 3.138,80
Contratado..: IMPRENSA NACIONAL
 CNPJ: 04.196.645/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0203 - 15/08/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 17 - 08/08/2018
Numero......: 84 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.138,80
Original....: 3.138,80
Valor Atual.: 3.138,80
Contratado..: IMPRENSA NACIONAL
 CNPJ: 04.196.645/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0203 - 15/08/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 17 - 08/08/2018
Numero......: 84 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.138,80
Original....: 3.138,80
Valor Atual.: 3.138,80
Contratado..: IMPRENSA NACIONAL
 CNPJ: 04.196.645/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2170 09/10/2018   5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0151.255,52
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Fornecimento de materiais de limpeza e gás GLP para atender a Secretaria Municipal de Planejamento
Aquisição de Material de Limpeza, para manutenção do CRAS e SCFV.
Aquuisição de materiais de limpeza e de gáz GLP
Aquisição de equipamento de limpeza de jardins, logradouros e estradas vicinais e de materiais para limpeza geral do município.
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
 CNPJ: 10.962.750/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
 CNPJ: 10.962.750/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
 CNPJ: 10.962.750/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2175 10/10/2018  48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002136,00
Red./Emissao: 0193 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 29 - 07/05/2018
Numero......: 74 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.808,00
Original....: 3.808,00
Valor Atual.: 3.808,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
 CNPJ: 10.962.750/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2175 10/10/2018  48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002136,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2176 10/10/2018  48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002136,00
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 59 - 22/08/2018
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 59 - 22/08/2018
Numero......: 94 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa especializada em fabricação de móveis planejados, com montagem e instalação de gabinetes de pia em MDF, para a Creche Municipal Vó Baniquinha, e instalação de portas nas salas de aulas da Escola Municipal Cônego Romeu Moreira Maia, de acordo com as
especificações descritas neste termo.
              Contratação de empresa especializada em fabricação de móveis planejados, com montagem e instalação de gabinetes de pia em MDF, para a Creche Municipal Vó Baniquinha, e instalação de portas nas salas de aulas da Escola Municipal Cônego Romeu Moreira Maia, de acordo com as
especificações descritas neste termo.
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 59 - 22/08/2018
Numero......: 94 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.610,00
Original....: 3.610,00
Valor Atual.: 3.610,00
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 59 - 22/08/2018
Numero......: 94 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.610,00
Original....: 3.610,00
Valor Atual.: 3.610,00
Contratado..: BRUNO INÁCIO
 CNPJ: 22.080.377/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 59 - 22/08/2018
Numero......: 94 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.610,00
Original....: 3.610,00
Valor Atual.: 3.610,00
Contratado..: BRUNO INÁCIO
 CNPJ: 22.080.377/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0214 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 59 - 22/08/2018
Numero......: 94 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.610,00
Original....: 3.610,00
Valor Atual.: 3.610,00
Contratado..: BRUNO INÁCIO
 CNPJ: 22.080.377/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2177 10/10/2018  19502.04.00-12.365.0403-4490.52.00-1.038 02.04.00-12.365.0403-4490.52.00-1.0382.800,00
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2182 11/10/2018  21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014131,40
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2182 11/10/2018  21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014131,40
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2183 11/10/2018  21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016262,80
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2183 11/10/2018  21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016262,80
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2184 11/10/2018  13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080617,58
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2184 11/10/2018  13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080617,58
Red./Emissao: 0259 - 11/10/2018
Red./Emissao: 0259 - 11/10/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 18 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0259 - 11/10/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 18 - 10/10/2018
Numero......: 136 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de apresentação artística da Banda "Daparte" como parte da programação do evento Minas ao Luar, que ocorrerá na data de 13 de Outubro de 2018, na Praça 7 de Setembro no Município de Coqueiral-MG.
              Contratação de apresentação artística da Banda "Daparte" como parte da programação do evento Minas ao Luar, que ocorrerá na data de 13 de Outubro de 2018, na Praça 7 de Setembro no Município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0259 - 11/10/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 18 - 10/10/2018
Numero......: 136 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.000,00
Original....: 5.000,00
Valor Atual.: 5.000,00
Red./Emissao: 0259 - 11/10/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 18 - 10/10/2018
Numero......: 136 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.000,00
Original....: 5.000,00
Valor Atual.: 5.000,00
Contratado..: JOAO PEDRO COUTINHO GONCALVES FERREIRA 02189813689
 CNPJ: 30.054.089/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0259 - 11/10/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 18 - 10/10/2018
Numero......: 136 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.000,00
Original....: 5.000,00
Valor Atual.: 5.000,00
Contratado..: JOAO PEDRO COUTINHO GONCALVES FERREIRA 02189813689
 CNPJ: 30.054.089/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0259 - 11/10/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 18 - 10/10/2018
Numero......: 136 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.000,00
Original....: 5.000,00
Valor Atual.: 5.000,00
Contratado..: JOAO PEDRO COUTINHO GONCALVES FERREIRA 02189813689
 CNPJ: 30.054.089/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2185 11/10/2018  24802.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0775.000,00
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2186 15/10/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0763.452,48
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2186 15/10/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0763.452,48
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2186 15/10/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0763.452,48
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO/FONTE
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2186 15/10/2018  16202.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.30.00-2.0763.452,48
Red./Emissao: 0190 - 11/06/2018
Red./Emissao: 0190 - 11/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Red./Emissao: 0190 - 11/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica
              Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica
Red./Emissao: 0190 - 11/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0190 - 11/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
 CNPJ: 13.818.399/0001-64
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0190 - 11/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
 CNPJ: 13.818.399/0001-64
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0190 - 11/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
 CNPJ: 13.818.399/0001-64
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2187 15/10/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076895,00
Red./Emissao: 0090 - 20/04/2018
Red./Emissao: 0090 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Red./Emissao: 0090 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 30 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica
              Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica
Red./Emissao: 0090 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 30 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.780,00
Original....: 10.780,00
Valor Atual.: 10.780,00
Red./Emissao: 0090 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 30 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.780,00
Original....: 10.780,00
Valor Atual.: 10.780,00
Contratado..: A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
 CNPJ: 13.818.399/0001-64
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0090 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 30 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.780,00
Original....: 10.780,00
Valor Atual.: 10.780,00
Contratado..: A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
 CNPJ: 13.818.399/0001-64
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0090 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 30 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.780,00
Original....: 10.780,00
Valor Atual.: 10.780,00
Contratado..: A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
 CNPJ: 13.818.399/0001-64
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2187 15/10/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076895,00
Red./Emissao: 0307 - 11/10/2018
Red./Emissao: 0307 - 11/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Red./Emissao: 0307 - 11/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica
              Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica
Red./Emissao: 0307 - 11/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0307 - 11/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
 CNPJ: 13.818.399/0001-64
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0307 - 11/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
 CNPJ: 13.818.399/0001-64
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0307 - 11/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
 CNPJ: 13.818.399/0001-64
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2187 15/10/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076895,00
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2189 15/10/2018  37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.13794.002,88
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0271 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2189 15/10/2018  37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.13794.002,88
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2189 15/10/2018  37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.13794.002,88
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0239 - 23/01/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2189 15/10/2018  37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.13794.002,88
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0270 - 15/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2189 15/10/2018  37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.13794.002,88
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 4044 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 4044 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 4044 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 4044 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 4044 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2189 15/10/2018  37902.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.137 02.07.00-15.451.0507-4490.51.00-1.13794.002,88
Red./Emissao: 0221 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0221 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 61 - 13/08/2018
Red./Emissao: 0221 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 61 - 13/08/2018
Numero......: 100 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de Empresa para elaboração e desenvolvimento de Processo Seletivo Público para o Município de Coqueiral, para atender demanda do Programa Saúde da Família e Assistência Social, através de Prova de Conhecimentos, proporcionando oportunidades iguais aos participantes, com critérios bem estruturados, objetivando identificar os que demonstrarem melhor aproveitamento nos conteúdos aplicados. A conclusão se dará com a publicação e divulgação da homologação do resultado final do Processo Seletivo.
              Contratação de Empresa para elaboração e desenvolvimento de Processo Seletivo Público para o Município de Coqueiral, para atender demanda do Programa Saúde da Família e Assistência Social, através de Prova de Conhecimentos, proporcionando oportunidades iguais aos participantes, com critérios bem estruturados, objetivando identificar os que demonstrarem melhor aproveitamento nos conteúdos aplicados. A conclusão se dará com a publicação e divulgação da homologação do resultado final do Processo Seletivo.
Red./Emissao: 0221 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 61 - 13/08/2018
Numero......: 100 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.376,00
Original....: 23.376,00
Valor Atual.: 23.376,00
Red./Emissao: 0221 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 61 - 13/08/2018
Numero......: 100 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.376,00
Original....: 23.376,00
Valor Atual.: 23.376,00
Contratado..: AMBASP
 CNPJ: 20.373.262/0001-09
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0221 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 61 - 13/08/2018
Numero......: 100 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.376,00
Original....: 23.376,00
Valor Atual.: 23.376,00
Contratado..: AMBASP
 CNPJ: 20.373.262/0001-09
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0221 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 61 - 13/08/2018
Numero......: 100 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 23.376,00
Original....: 23.376,00
Valor Atual.: 23.376,00
Contratado..: AMBASP
 CNPJ: 20.373.262/0001-09
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2190 15/10/2018   4702.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.007 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.00723.376,00
Red./Emissao: 0225 - 03/09/2018
Red./Emissao: 0225 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Red./Emissao: 0225 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 104 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Constitui objeto da presente licitação e o registro de preços para futuras aquisições de óleo lubrificantes, graxa e aditivos para manutenção dos veículos da frota municipal em atendimento a Administração Municipal de Coqueiral-MG, conforme descrito nas informações constantes no termo de referência anexo neste edital.
Red./Emissao: 0225 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 104 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.512,80
Original....: 16.512,80
Valor Atual.: 16.512,80
Red./Emissao: 0225 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 104 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.512,80
Original....: 16.512,80
Valor Atual.: 16.512,80
Contratado..: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
 CNPJ: 27.614.905/0001-08
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0225 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 104 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.512,80
Original....: 16.512,80
Valor Atual.: 16.512,80
Contratado..: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
 CNPJ: 27.614.905/0001-08
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0225 - 03/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 13/07/2018
Numero......: 104 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 16.512,80
Original....: 16.512,80
Valor Atual.: 16.512,80
Contratado..: WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
 CNPJ: 27.614.905/0001-08
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2191 15/10/2018  43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0583.687,00
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2194 15/10/2018   8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0283.099,75
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2194 15/10/2018   8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0283.099,75
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: SERVIÇO DE REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2194 15/10/2018   8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0283.099,75
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2194 15/10/2018   8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0283.099,75
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2194 15/10/2018   8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0283.099,75
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
              Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2195 15/10/2018  49002.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.016 02.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.0166.577,20
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
              Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 32.143,73
Original....: 32.143,73
Valor Atual.: 32.143,73
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2195 15/10/2018  49002.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.016 02.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.0166.577,20
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
              Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.974,15
Original....: 11.974,15
Valor Atual.: 11.974,15
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2195 15/10/2018  49002.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.016 02.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.0166.577,20
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
              Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0308 - 28/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 59.022,28
Original....: 59.022,28
Valor Atual.: 59.022,28
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2195 15/10/2018  49002.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.016 02.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.0166.577,20
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
              Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
 CNPJ: 665.918.646-87
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
 CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
 CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2197 15/10/2018  21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.0141.144,93
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 12 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
              Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 12 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.022,25
Original....: 5.022,25
Valor Atual.: 5.022,25
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 12 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.022,25
Original....: 5.022,25
Valor Atual.: 5.022,25
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
 CNPJ: 665.918.646-87
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 12 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.022,25
Original....: 5.022,25
Valor Atual.: 5.022,25
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
 CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 12 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.022,25
Original....: 5.022,25
Valor Atual.: 5.022,25
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
 CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2197 15/10/2018  21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.0141.144,93
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 13 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
              Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 13 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.701,87
Original....: 6.701,87
Valor Atual.: 6.701,87
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 13 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.701,87
Original....: 6.701,87
Valor Atual.: 6.701,87
Contratado..: MARLI GABRIEL FERREIRA
 CNPJ: 047.745.516-60
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 13 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.701,87
Original....: 6.701,87
Valor Atual.: 6.701,87
Contratado..: MARLI GABRIEL FERREIRA
 CNPJ: 047.745.516-60
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 13 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.701,87
Original....: 6.701,87
Valor Atual.: 6.701,87
Contratado..: MARLI GABRIEL FERREIRA
 CNPJ: 047.745.516-60
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2198 15/10/2018  21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.0141.042,39
Red./Emissao: 0039 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 15 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
              Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 15 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.988,65
Original....: 1.988,65
Valor Atual.: 1.988,65
Red./Emissao: 0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 15 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.988,65
Original....: 1.988,65
Valor Atual.: 1.988,65
Contratado..: Creber José Balbino
 CNPJ: 339.690.606-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 15 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.988,65
Original....: 1.988,65
Valor Atual.: 1.988,65
Contratado..: Creber José Balbino
 CNPJ: 339.690.606-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 15 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.988,65
Original....: 1.988,65
Valor Atual.: 1.988,65
Contratado..: Creber José Balbino
 CNPJ: 339.690.606-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2199 15/10/2018  21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014204,27
Red./Emissao: 0047 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0047 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0047 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 22 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
              Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0047 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 22 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.783,63
Original....: 4.783,63
Valor Atual.: 4.783,63
Red./Emissao: 0047 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 22 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.783,63
Original....: 4.783,63
Valor Atual.: 4.783,63
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
 CNPJ: 139.090.776-76
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0047 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 22 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.783,63
Original....: 4.783,63
Valor Atual.: 4.783,63
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
 CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 22 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.783,63
Original....: 4.783,63
Valor Atual.: 4.783,63
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
 CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2200 15/10/2018  13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.0801.147,50
Red./Emissao: 0047 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 22 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.783,63
Original....: 4.783,63
Valor Atual.: 4.783,63
Contratado..: BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
 CNPJ: 139.090.776-76
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2200 15/10/2018  13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.0801.147,50

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2201 15/10/2018  13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.0801.077,70
Red./Emissao: 0040 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0040 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0040 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 16 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
              Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0040 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 16 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.103,08
Original....: 2.103,08
Valor Atual.: 2.103,08
Red./Emissao: 0040 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 16 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.103,08
Original....: 2.103,08
Valor Atual.: 2.103,08
Contratado..: EDILENE PIVA TEIXEIRA
 CNPJ: 064.816.516-70
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0040 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 16 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.103,08
Original....: 2.103,08
Valor Atual.: 2.103,08
Contratado..: EDILENE PIVA TEIXEIRA
 CNPJ: 064.816.516-70
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0040 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 16 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.103,08
Original....: 2.103,08
Valor Atual.: 2.103,08
Contratado..: EDILENE PIVA TEIXEIRA
 CNPJ: 064.816.516-70
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2202 15/10/2018  21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014712,93
Red./Emissao: 0035 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 11 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
              Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 11 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.359,09
Original....: 3.359,09
Valor Atual.: 3.359,09
Red./Emissao: 0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 11 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.359,09
Original....: 3.359,09
Valor Atual.: 3.359,09
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
 CNPJ: 619.578.876-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 11 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.359,09
Original....: 3.359,09
Valor Atual.: 3.359,09
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
 CNPJ: 619.578.876-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 11 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.359,09
Original....: 3.359,09
Valor Atual.: 3.359,09
Contratado..: VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
 CNPJ: 619.578.876-72
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2203 15/10/2018  21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016733,39
Red./Emissao: 0038 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 14 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
              Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 14 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.303,29
Original....: 3.303,29
Valor Atual.: 3.303,29
Red./Emissao: 0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 14 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.303,29
Original....: 3.303,29
Valor Atual.: 3.303,29
Contratado..: ADAILTON DE OLIVEIRA
 CNPJ: 084.181.986-64
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 14 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.303,29
Original....: 3.303,29
Valor Atual.: 3.303,29
Contratado..: ADAILTON DE OLIVEIRA
 CNPJ: 084.181.986-64
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 14 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.303,29
Original....: 3.303,29
Valor Atual.: 3.303,29
Contratado..: ADAILTON DE OLIVEIRA
 CNPJ: 084.181.986-64
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2204 15/10/2018  21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016498,63
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2208 15/10/2018  43902.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058156,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2208 15/10/2018  43902.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058156,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2208 15/10/2018  43902.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058156,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2208 15/10/2018  43902.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058156,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2208 15/10/2018  43902.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058156,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2208 15/10/2018  43902.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058156,00
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 12 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
              Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 12 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.022,25
Original....: 5.022,25
Valor Atual.: 5.022,25
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 12 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.022,25
Original....: 5.022,25
Valor Atual.: 5.022,25
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
 CNPJ: 665.918.646-87
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 12 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.022,25
Original....: 5.022,25
Valor Atual.: 5.022,25
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
 CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 12 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.022,25
Original....: 5.022,25
Valor Atual.: 5.022,25
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
 CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2209 15/10/2018  13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080493,57
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
              Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
 CNPJ: 665.918.646-87
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
 CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
 CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2209 15/10/2018  13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080493,57
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2210 15/10/2018  13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080475,23
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2211 15/10/2018  13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080985,50
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2211 15/10/2018  13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080985,50
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2211 15/10/2018  13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080985,50

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2212 15/10/2018  21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014985,50
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2212 15/10/2018  21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014985,50
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0212 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 92 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.250,00
Original....: 8.250,00
Valor Atual.: 8.250,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2213 15/10/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0051.320,00
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0280 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2213 15/10/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0051.320,00
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0282 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2213 15/10/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0051.320,00
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0281 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOSE MARIA PEREIRA - ME
 CNPJ: 00.840.246/0001-71
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2213 15/10/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0051.320,00
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 132 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 132 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 30.756,60
Original....: 30.756,60
Valor Atual.: 30.756,60
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 132 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 30.756,60
Original....: 30.756,60
Valor Atual.: 30.756,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 132 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 30.756,60
Original....: 30.756,60
Valor Atual.: 30.756,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 132 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 30.756,60
Original....: 30.756,60
Valor Atual.: 30.756,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2214 15/10/2018  33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005240,00
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.926,00
Original....: 37.926,00
Valor Atual.: 37.926,00
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.926,00
Original....: 37.926,00
Valor Atual.: 37.926,00
Contratado..: MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO
 CNPJ: 22.483.299/0001-15
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.926,00
Original....: 37.926,00
Valor Atual.: 37.926,00
Contratado..: MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO
 CNPJ: 22.483.299/0001-15
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.926,00
Original....: 37.926,00
Valor Atual.: 37.926,00
Contratado..: MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO
 CNPJ: 22.483.299/0001-15
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2215 15/10/2018  33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00585,00
Red./Emissao: 0019 - 06/03/2018
Red./Emissao: 0019 - 06/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 8 - 25/01/2018
Red./Emissao: 0019 - 06/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 8 - 25/01/2018
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento de materiais para manutenção e operação da máquina de raio "x" municipal, "filmes, revelador e fixador" para realização de exames de raio "x" aos pacientes da rede municipal de saúde adquiridos através  da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral - MG.
              Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento de materiais para manutenção e operação da máquina de raio "x" municipal, "filmes, revelador e fixador" para realização de exames de raio "x" aos pacientes da rede municipal de saúde adquiridos através  da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral - MG.
Red./Emissao: 0019 - 06/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 8 - 25/01/2018
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 13.962,00
Original....: 13.962,00
Valor Atual.: 13.962,00
Red./Emissao: 0019 - 06/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 8 - 25/01/2018
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 13.962,00
Original....: 13.962,00
Valor Atual.: 13.962,00
Contratado..: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL
 CNPJ: 22.846.832/0001-66
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0019 - 06/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 8 - 25/01/2018
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 13.962,00
Original....: 13.962,00
Valor Atual.: 13.962,00
Contratado..: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL
 CNPJ: 22.846.832/0001-66
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0019 - 06/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 8 - 25/01/2018
Numero......: 6 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 13.962,00
Original....: 13.962,00
Valor Atual.: 13.962,00
Contratado..: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL
 CNPJ: 22.846.832/0001-66
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2219 16/10/2018  33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0052.682,00
Red./Emissao: 0230 - 04/07/2018
Red./Emissao: 0230 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 8 - 25/01/2018
Red./Emissao: 0230 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 8 - 25/01/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento de materiais para manutenção e operação da máquina de raio "x" municipal, "filmes, revelador e fixador" para realização de exames de raio "x" aos pacientes da rede municipal de saúde adquiridos através  da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral - MG.
              Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento de materiais para manutenção e operação da máquina de raio "x" municipal, "filmes, revelador e fixador" para realização de exames de raio "x" aos pacientes da rede municipal de saúde adquiridos através  da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral - MG.
Red./Emissao: 0230 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 8 - 25/01/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0230 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 8 - 25/01/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL
 CNPJ: 22.846.832/0001-66
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0230 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 8 - 25/01/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL
 CNPJ: 22.846.832/0001-66
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0230 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 8 - 25/01/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL
 CNPJ: 22.846.832/0001-66
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2219 16/10/2018  33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0052.682,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2220 16/10/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076265,50
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2220 16/10/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076265,50
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2220 16/10/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076265,50
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2220 16/10/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076265,50
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2220 16/10/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076265,50
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2220 16/10/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076265,50
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0199 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 80 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 65.146,02
Original....: 65.146,02
Valor Atual.: 65.146,02
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2221 16/10/2018  28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044473,07
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item, para a aquisição de gêneros alimentícios para o programa CRAS /SCFV/PAIF, com a finalidade de distribuição de lanches dos grupos oficinas e famílias inscritas nos programas da Secretaria Municipal de Ação Social e aquisição de gêneros alimentícios para a Secretaria de Planejamento e Finanças.
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0198 - 15/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 56 - 23/07/2018
Numero......: 79 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.293,60
Original....: 7.293,60
Valor Atual.: 7.293,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2222 16/10/2018  28002.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044 02.05.00-08.244.0125-3390.30.00-2.044217,35
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 111 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Constitui objeto do presente processo a aquisição de caixa de som, microfones, conectores, sirenes e componentes de som para melhor propagação na realização de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação.
              Constitui objeto do presente processo a aquisição de caixa de som, microfones, conectores, sirenes e componentes de som para melhor propagação na realização de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 111 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.398,70
Original....: 6.398,70
Valor Atual.: 6.398,70
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 111 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.398,70
Original....: 6.398,70
Valor Atual.: 6.398,70
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 00.538.581/0001-10
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 111 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.398,70
Original....: 6.398,70
Valor Atual.: 6.398,70
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 00.538.581/0001-10
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 111 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.398,70
Original....: 6.398,70
Valor Atual.: 6.398,70
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 00.538.581/0001-10
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2223 16/10/2018  19502.04.00-12.365.0403-4490.52.00-1.038 02.04.00-12.365.0403-4490.52.00-1.0385.651,70
Red./Emissao: 0309 - 16/10/2018
Red./Emissao: 0309 - 16/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Red./Emissao: 0309 - 16/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Constitui objeto do presente processo a aquisição de caixa de som, microfones, conectores, sirenes e componentes de som para melhor propagação na realização de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação.
              Constitui objeto do presente processo a aquisição de caixa de som, microfones, conectores, sirenes e componentes de som para melhor propagação na realização de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0309 - 16/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0309 - 16/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 00.538.581/0001-10
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0309 - 16/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 00.538.581/0001-10
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0309 - 16/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 00.538.581/0001-10
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2223 16/10/2018  19502.04.00-12.365.0403-4490.52.00-1.038 02.04.00-12.365.0403-4490.52.00-1.0385.651,70
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 111 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Constitui objeto do presente processo a aquisição de caixa de som, microfones, conectores, sirenes e componentes de som para melhor propagação na realização de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação.
              Constitui objeto do presente processo a aquisição de caixa de som, microfones, conectores, sirenes e componentes de som para melhor propagação na realização de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 111 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.398,70
Original....: 6.398,70
Valor Atual.: 6.398,70
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 111 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.398,70
Original....: 6.398,70
Valor Atual.: 6.398,70
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 00.538.581/0001-10
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 111 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.398,70
Original....: 6.398,70
Valor Atual.: 6.398,70
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 00.538.581/0001-10
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0233 - 10/09/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 111 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.398,70
Original....: 6.398,70
Valor Atual.: 6.398,70
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 00.538.581/0001-10
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2224 16/10/2018  20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068747,00
Red./Emissao: 0309 - 16/10/2018
Red./Emissao: 0309 - 16/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Red./Emissao: 0309 - 16/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Constitui objeto do presente processo a aquisição de caixa de som, microfones, conectores, sirenes e componentes de som para melhor propagação na realização de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação.
              Constitui objeto do presente processo a aquisição de caixa de som, microfones, conectores, sirenes e componentes de som para melhor propagação na realização de eventos realizados pela Secretaria Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0309 - 16/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0309 - 16/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 00.538.581/0001-10
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0309 - 16/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 00.538.581/0001-10
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0309 - 16/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 60 - 01/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MARCIO JOSE DA COSTA
 CNPJ: 00.538.581/0001-10
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2224 16/10/2018  20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068747,00
Red./Emissao: 0271 - 16/10/2018
Red./Emissao: 0271 - 16/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 67 - 16/10/2018
Red./Emissao: 0271 - 16/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 67 - 16/10/2018
Numero......: 145 0000 - 10/12/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE FLORES/COROAS DE PÊSAMES PARA CIDADÃOS, FUNCIONÁRIOS E AUTORIDADES ILUSTRES DO MUNICÍPIO.
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE FLORES/COROAS DE PÊSAMES PARA CIDADÃOS, FUNCIONÁRIOS E AUTORIDADES ILUSTRES DO MUNICÍPIO.
Red./Emissao: 0271 - 16/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 67 - 16/10/2018
Numero......: 145 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.300,00
Original....: 1.300,00
Valor Atual.: 1.300,00
Red./Emissao: 0271 - 16/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 67 - 16/10/2018
Numero......: 145 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.300,00
Original....: 1.300,00
Valor Atual.: 1.300,00
Contratado..: JOSE EUSTACHIO DOS SANTOS - ME
 CNPJ: 21.401.435/0001-18
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0271 - 16/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 67 - 16/10/2018
Numero......: 145 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.300,00
Original....: 1.300,00
Valor Atual.: 1.300,00
Contratado..: JOSE EUSTACHIO DOS SANTOS - ME
 CNPJ: 21.401.435/0001-18
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0271 - 16/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 67 - 16/10/2018
Numero......: 145 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.300,00
Original....: 1.300,00
Valor Atual.: 1.300,00
Contratado..: JOSE EUSTACHIO DOS SANTOS - ME
 CNPJ: 21.401.435/0001-18
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2225 16/10/2018   2402.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.30.00-2.003260,00
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2226 16/10/2018   8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0283.099,75
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: SERVIÇO DE REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2226 16/10/2018   8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0283.099,75
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4063 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2226 16/10/2018   8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0283.099,75
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2226 16/10/2018   8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0283.099,75
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2226 16/10/2018   8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.0283.099,75
Red./Emissao: 0172 - 18/06/2018
Red./Emissao: 0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 23 - 04/04/2018
Red./Emissao: 0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 23 - 04/04/2018
Numero......: 56 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO E APARELHO RESPIRATÓRIO CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA COM RELATÓRIO E PROTOCOLO MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 23 - 04/04/2018
Numero......: 56 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 123.660,00
Original....: 123.660,00
Valor Atual.: 123.660,00
Red./Emissao: 0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 23 - 04/04/2018
Numero......: 56 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 123.660,00
Original....: 123.660,00
Valor Atual.: 123.660,00
Contratado..: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
 CNPJ: 65.308.835/0001-59
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 23 - 04/04/2018
Numero......: 56 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 123.660,00
Original....: 123.660,00
Valor Atual.: 123.660,00
Contratado..: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
 CNPJ: 65.308.835/0001-59
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 23 - 04/04/2018
Numero......: 56 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 123.660,00
Original....: 123.660,00
Valor Atual.: 123.660,00
Contratado..: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
 CNPJ: 65.308.835/0001-59
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2229 16/10/2018  31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.0235.540,00
Red./Emissao: 0269 - 11/10/2018
Red./Emissao: 0269 - 11/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 66 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0269 - 11/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 66 - 10/10/2018
Numero......: 137 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Constitui objeto do presente termo de referência e processo a seleção de propostas, visando a contratação de empresa para locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis, para o Dia das Crianças, realizado pela Secretária Municipal de Educação e Cultura de Coqueiral-MG.
              Constitui objeto do presente termo de referência e processo a seleção de propostas, visando a contratação de empresa para locação, montagem, assistência e desmontagem de brinquedos recreativos infláveis, para o Dia das Crianças, realizado pela Secretária Municipal de Educação e Cultura de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0269 - 11/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 66 - 10/10/2018
Numero......: 137 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.000,00
Original....: 5.000,00
Valor Atual.: 5.000,00
Red./Emissao: 0269 - 11/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 66 - 10/10/2018
Numero......: 137 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.000,00
Original....: 5.000,00
Valor Atual.: 5.000,00
Contratado..: VALDECIR FERREIRA 15629653873
 CNPJ: 16.839.146/0001-65
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0269 - 11/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 66 - 10/10/2018
Numero......: 137 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.000,00
Original....: 5.000,00
Valor Atual.: 5.000,00
Contratado..: VALDECIR FERREIRA 15629653873
 CNPJ: 16.839.146/0001-65
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0269 - 11/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 66 - 10/10/2018
Numero......: 137 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.000,00
Original....: 5.000,00
Valor Atual.: 5.000,00
Contratado..: VALDECIR FERREIRA 15629653873
 CNPJ: 16.839.146/0001-65
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2231 17/10/2018  15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.0665.000,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2232 18/10/2018  30102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.002120,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2232 18/10/2018  30102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.002120,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2232 18/10/2018  30102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.002120,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2232 18/10/2018  30102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.002120,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2232 18/10/2018  30102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.002120,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2232 18/10/2018  30102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.002120,00
Red./Emissao: 0238 - 12/09/2018
Red./Emissao: 0238 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0238 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 115 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de espaço para propaganda e prestação de serviço de locação de veículo e gravação/propaganda volante para as campanhas da Secretaria Municipal de Saúde.
Red./Emissao: 0238 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 115 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.400,00
Original....: 5.400,00
Valor Atual.: 5.400,00
Red./Emissao: 0238 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 115 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.400,00
Original....: 5.400,00
Valor Atual.: 5.400,00
Contratado..: JULIANO BENTO DA SILVA
 CNPJ: 13.663.432/0001-24
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0238 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 115 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.400,00
Original....: 5.400,00
Valor Atual.: 5.400,00
Contratado..: JULIANO BENTO DA SILVA
 CNPJ: 13.663.432/0001-24
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0238 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 115 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.400,00
Original....: 5.400,00
Valor Atual.: 5.400,00
Contratado..: JULIANO BENTO DA SILVA
 CNPJ: 13.663.432/0001-24
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2233 18/10/2018  35402.06.00-10.303.0004-3390.39.00-4.004 02.06.00-10.303.0004-3390.39.00-4.004162,00
Red./Emissao: 0312 - 15/10/2018
Red./Emissao: 0312 - 15/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0312 - 15/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: APOSTILAMENTO DA DOTAÇÃO 301
              Contratação de espaço para propaganda e prestação de serviço de locação de veículo e gravação/propaganda volante para as campanhas da Secretaria Municipal de Saúde.
Red./Emissao: 0312 - 15/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0312 - 15/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JULIANO BENTO DA SILVA
 CNPJ: 13.663.432/0001-24
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0312 - 15/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JULIANO BENTO DA SILVA
 CNPJ: 13.663.432/0001-24
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0312 - 15/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JULIANO BENTO DA SILVA
 CNPJ: 13.663.432/0001-24
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2233 18/10/2018  35402.06.00-10.303.0004-3390.39.00-4.004 02.06.00-10.303.0004-3390.39.00-4.004162,00
Red./Emissao: 0238 - 12/09/2018
Red./Emissao: 0238 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0238 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 115 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de espaço para propaganda e prestação de serviço de locação de veículo e gravação/propaganda volante para as campanhas da Secretaria Municipal de Saúde.
Red./Emissao: 0238 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 115 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.400,00
Original....: 5.400,00
Valor Atual.: 5.400,00
Red./Emissao: 0238 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 115 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.400,00
Original....: 5.400,00
Valor Atual.: 5.400,00
Contratado..: JULIANO BENTO DA SILVA
 CNPJ: 13.663.432/0001-24
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0238 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 115 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.400,00
Original....: 5.400,00
Valor Atual.: 5.400,00
Contratado..: JULIANO BENTO DA SILVA
 CNPJ: 13.663.432/0001-24
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0238 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 115 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.400,00
Original....: 5.400,00
Valor Atual.: 5.400,00
Contratado..: JULIANO BENTO DA SILVA
 CNPJ: 13.663.432/0001-24
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2234 18/10/2018  35402.06.00-10.303.0004-3390.39.00-4.004 02.06.00-10.303.0004-3390.39.00-4.004180,00
Red./Emissao: 0312 - 15/10/2018
Red./Emissao: 0312 - 15/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0312 - 15/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: APOSTILAMENTO DA DOTAÇÃO 301
              Contratação de espaço para propaganda e prestação de serviço de locação de veículo e gravação/propaganda volante para as campanhas da Secretaria Municipal de Saúde.
Red./Emissao: 0312 - 15/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0312 - 15/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JULIANO BENTO DA SILVA
 CNPJ: 13.663.432/0001-24
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0312 - 15/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JULIANO BENTO DA SILVA
 CNPJ: 13.663.432/0001-24
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0312 - 15/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JULIANO BENTO DA SILVA
 CNPJ: 13.663.432/0001-24
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2234 18/10/2018  35402.06.00-10.303.0004-3390.39.00-4.004 02.06.00-10.303.0004-3390.39.00-4.004180,00
Red./Emissao: 0312 - 15/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JULIANO BENTO DA SILVA
 CNPJ: 13.663.432/0001-24
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2234 18/10/2018  35402.06.00-10.303.0004-3390.39.00-4.004 02.06.00-10.303.0004-3390.39.00-4.004180,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2235 18/10/2018  30102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.002180,00
Red./Emissao: 0238 - 12/09/2018
Red./Emissao: 0238 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Red./Emissao: 0238 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 115 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de espaço para propaganda e prestação de serviço de locação de veículo e gravação/propaganda volante para as campanhas da Secretaria Municipal de Saúde.
Red./Emissao: 0238 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 115 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.400,00
Original....: 5.400,00
Valor Atual.: 5.400,00
Red./Emissao: 0238 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 115 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.400,00
Original....: 5.400,00
Valor Atual.: 5.400,00
Contratado..: JULIANO BENTO DA SILVA
 CNPJ: 13.663.432/0001-24
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0238 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 115 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.400,00
Original....: 5.400,00
Valor Atual.: 5.400,00
Contratado..: JULIANO BENTO DA SILVA
 CNPJ: 13.663.432/0001-24
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0238 - 12/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 63 - 07/08/2018
Numero......: 115 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.400,00
Original....: 5.400,00
Valor Atual.: 5.400,00
Contratado..: JULIANO BENTO DA SILVA
 CNPJ: 13.663.432/0001-24
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2235 18/10/2018  30102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.002 02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.002180,00
Red./Emissao: 0242 - 24/09/2018
Red./Emissao: 0242 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0242 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 119 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 0242 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 119 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.910,00
Original....: 5.910,00
Valor Atual.: 5.910,00
Red./Emissao: 0242 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 119 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.910,00
Original....: 5.910,00
Valor Atual.: 5.910,00
Contratado..: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.
 CNPJ: 05.448.910/0001-55
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0242 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 119 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.910,00
Original....: 5.910,00
Valor Atual.: 5.910,00
Contratado..: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.
 CNPJ: 05.448.910/0001-55
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0242 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 119 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.910,00
Original....: 5.910,00
Valor Atual.: 5.910,00
Contratado..: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.
 CNPJ: 05.448.910/0001-55
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2249 22/10/2018  48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.0012.240,00
Red./Emissao: 0242 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 119 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.910,00
Original....: 5.910,00
Valor Atual.: 5.910,00
Contratado..: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.
 CNPJ: 05.448.910/0001-55
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2249 22/10/2018  48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.0012.240,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2250 22/10/2018  48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.0012.200,00
Red./Emissao: 0242 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 119 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.910,00
Original....: 5.910,00
Valor Atual.: 5.910,00
Contratado..: DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA.
 CNPJ: 05.448.910/0001-55
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2249 22/10/2018  48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.0012.240,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2250 22/10/2018  48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.0012.200,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2251 22/10/2018  48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001480,00
Red./Emissao: 0272 - 23/10/2018
Red./Emissao: 0272 - 23/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 68 - 19/10/2018
Red./Emissao: 0272 - 23/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 68 - 19/10/2018
Numero......: 146 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa especializada para serviço de instalação de 1 gravador stand alone DVR e 4 câmeras de segurança incluindo todos os cabos e conectores para a completa instalação dos equipamentos. Os produtos deverão ser instalados nas localidades em 7 (sete) localicades: Posto de Saúde Doutor Geraldo Rossi de Figueiredo, Centro de Especialidades de Coqueiral, Sede da Prefeitura Municipal, Centro de Saúde de Coqueiral, Pronto Atendimento Municipal, Creche Vó Baniquinha, Almoxarifado Municipal.
              Contratação de empresa especializada para serviço de instalação de 1 gravador stand alone DVR e 4 câmeras de segurança incluindo todos os cabos e conectores para a completa instalação dos equipamentos. Os produtos deverão ser instalados nas localidades em 7 (sete) localicades: Posto de Saúde Doutor Geraldo Rossi de Figueiredo, Centro de Especialidades de Coqueiral, Sede da Prefeitura Municipal, Centro de Saúde de Coqueiral, Pronto Atendimento Municipal, Creche Vó Baniquinha, Almoxarifado Municipal.
Red./Emissao: 0272 - 23/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 68 - 19/10/2018
Numero......: 146 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.386,00
Original....: 15.386,00
Valor Atual.: 15.386,00
Red./Emissao: 0272 - 23/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 68 - 19/10/2018
Numero......: 146 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.386,00
Original....: 15.386,00
Valor Atual.: 15.386,00
Contratado..: LEANDRO VITOR OLIVEIRA 06856821611
 CNPJ: 13.019.251/0001-60
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0272 - 23/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 68 - 19/10/2018
Numero......: 146 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.386,00
Original....: 15.386,00
Valor Atual.: 15.386,00
Contratado..: LEANDRO VITOR OLIVEIRA 06856821611
 CNPJ: 13.019.251/0001-60
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0272 - 23/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 68 - 19/10/2018
Numero......: 146 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.386,00
Original....: 15.386,00
Valor Atual.: 15.386,00
Contratado..: LEANDRO VITOR OLIVEIRA 06856821611
 CNPJ: 13.019.251/0001-60
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2256 23/10/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0058.792,00
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Numero......: 97 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa especializada para realização de eventos e shows artísticos para Eventos Municipais, no município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Numero......: 97 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 84.805,00
Original....: 84.805,00
Valor Atual.: 84.805,00
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Numero......: 97 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 84.805,00
Original....: 84.805,00
Valor Atual.: 84.805,00
Contratado..: XR9 BANDA SHOW LTDA - ME
 CNPJ: 14.927.260/0001-11
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Numero......: 97 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 84.805,00
Original....: 84.805,00
Valor Atual.: 84.805,00
Contratado..: XR9 BANDA SHOW LTDA - ME
 CNPJ: 14.927.260/0001-11
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0217 - 30/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 02/07/2018
Numero......: 97 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 84.805,00
Original....: 84.805,00
Valor Atual.: 84.805,00
Contratado..: XR9 BANDA SHOW LTDA - ME
 CNPJ: 14.927.260/0001-11
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2258 23/10/2018  24802.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.424,48
Red./Emissao: 0272 - 23/10/2018
Red./Emissao: 0272 - 23/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 68 - 19/10/2018
Red./Emissao: 0272 - 23/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 68 - 19/10/2018
Numero......: 146 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa especializada para serviço de instalação de 1 gravador stand alone DVR e 4 câmeras de segurança incluindo todos os cabos e conectores para a completa instalação dos equipamentos. Os produtos deverão ser instalados nas localidades em 7 (sete) localicades: Posto de Saúde Doutor Geraldo Rossi de Figueiredo, Centro de Especialidades de Coqueiral, Sede da Prefeitura Municipal, Centro de Saúde de Coqueiral, Pronto Atendimento Municipal, Creche Vó Baniquinha, Almoxarifado Municipal.
              Contratação de empresa especializada para serviço de instalação de 1 gravador stand alone DVR e 4 câmeras de segurança incluindo todos os cabos e conectores para a completa instalação dos equipamentos. Os produtos deverão ser instalados nas localidades em 7 (sete) localicades: Posto de Saúde Doutor Geraldo Rossi de Figueiredo, Centro de Especialidades de Coqueiral, Sede da Prefeitura Municipal, Centro de Saúde de Coqueiral, Pronto Atendimento Municipal, Creche Vó Baniquinha, Almoxarifado Municipal.
Red./Emissao: 0272 - 23/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 68 - 19/10/2018
Numero......: 146 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.386,00
Original....: 15.386,00
Valor Atual.: 15.386,00
Red./Emissao: 0272 - 23/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 68 - 19/10/2018
Numero......: 146 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.386,00
Original....: 15.386,00
Valor Atual.: 15.386,00
Contratado..: LEANDRO VITOR OLIVEIRA 06856821611
 CNPJ: 13.019.251/0001-60
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0272 - 23/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 68 - 19/10/2018
Numero......: 146 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.386,00
Original....: 15.386,00
Valor Atual.: 15.386,00
Contratado..: LEANDRO VITOR OLIVEIRA 06856821611
 CNPJ: 13.019.251/0001-60
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0272 - 23/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 68 - 19/10/2018
Numero......: 146 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.386,00
Original....: 15.386,00
Valor Atual.: 15.386,00
Contratado..: LEANDRO VITOR OLIVEIRA 06856821611
 CNPJ: 13.019.251/0001-60
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2259 23/10/2018  38102.07.00-15.452.0014-3390.39.00-2.052 02.07.00-15.452.0014-3390.39.00-2.0522.198,00
Red./Emissao: 0272 - 23/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 68 - 19/10/2018
Numero......: 146 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.386,00
Original....: 15.386,00
Valor Atual.: 15.386,00
Contratado..: LEANDRO VITOR OLIVEIRA 06856821611
 CNPJ: 13.019.251/0001-60
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2259 23/10/2018  38102.07.00-15.452.0014-3390.39.00-2.052 02.07.00-15.452.0014-3390.39.00-2.0522.198,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2260 23/10/2018   5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0152.198,00
Red./Emissao: 0272 - 23/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 68 - 19/10/2018
Numero......: 146 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.386,00
Original....: 15.386,00
Valor Atual.: 15.386,00
Contratado..: LEANDRO VITOR OLIVEIRA 06856821611
 CNPJ: 13.019.251/0001-60
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2259 23/10/2018  38102.07.00-15.452.0014-3390.39.00-2.052 02.07.00-15.452.0014-3390.39.00-2.0522.198,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2260 23/10/2018   5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0152.198,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2263 24/10/2018  21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.0682.198,00
Red./Emissao: 0273 - 24/10/2018
Red./Emissao: 0273 - 24/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 69 - 22/10/2018
Red./Emissao: 0273 - 24/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 69 - 22/10/2018
Numero......: 147 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública através de um sistema de busca baseado em  resultado de licitações adjudicadas/homologadas.
              Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública através de um sistema de busca baseado em  resultado de licitações adjudicadas/homologadas.
Red./Emissao: 0273 - 24/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 69 - 22/10/2018
Numero......: 147 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.990,00
Original....: 7.990,00
Valor Atual.: 7.990,00
Red./Emissao: 0273 - 24/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 69 - 22/10/2018
Numero......: 147 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.990,00
Original....: 7.990,00
Valor Atual.: 7.990,00
Contratado..: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
 CNPJ: 07.797.967/0001-95
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0273 - 24/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 69 - 22/10/2018
Numero......: 147 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.990,00
Original....: 7.990,00
Valor Atual.: 7.990,00
Contratado..: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
 CNPJ: 07.797.967/0001-95
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0273 - 24/10/2018
Licitacao...: DISPENSA 69 - 22/10/2018
Numero......: 147 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.990,00
Original....: 7.990,00
Valor Atual.: 7.990,00
Contratado..: NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
 CNPJ: 07.797.967/0001-95
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2264 24/10/2018   2602.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0037.990,00
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2268 25/10/2018  21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014150,00
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2268 25/10/2018  21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014150,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2269 25/10/2018  21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.01674,64
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0213 - 29/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 93 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 46.665,00
Original....: 46.665,00
Valor Atual.: 46.665,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2270 25/10/2018  17302.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.029 02.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.0292.611,85
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0288 - 05/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2270 25/10/2018  17302.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.029 02.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.0292.611,85
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO/FONTE
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2270 25/10/2018  17302.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.029 02.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.0292.611,85
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2270 25/10/2018  17302.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.029 02.04.00-12.362.1208-3390.30.00-2.0292.611,85
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Pavimentação de Via Urbana que  liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Geais ao Distrito de "Frei Eustáquio" a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.
As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação direta de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro municipal.
              Pavimentação de Via Urbana que  liga a sede do Município de Coqueiral, Estado de Minas Geais ao Distrito de "Frei Eustáquio" a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.
As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante contratação direta de empresa através de procedimento licitatório, visando otimizar e agilizar a utilização dos recursos disponibilizados pelo tesouro municipal.
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 640.029,46
Original....: 640.029,46
Valor Atual.: 640.029,46
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 640.029,46
Original....: 640.029,46
Valor Atual.: 640.029,46
Contratado..: MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ: 02.751.673/0001-09
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 640.029,46
Original....: 640.029,46
Valor Atual.: 640.029,46
Contratado..: MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ: 02.751.673/0001-09
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0208 - 27/08/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 21/06/2018
Numero......: 88 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 640.029,46
Original....: 640.029,46
Valor Atual.: 640.029,46
Contratado..: MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ: 02.751.673/0001-09
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2271 26/10/2018  37802.07.00-15.451.0501-4490.51.00-1.121 02.07.00-15.451.0501-4490.51.00-1.12180.663,65
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2272 26/10/2018  21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016985,50
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2272 26/10/2018  21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016985,50
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 61 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 61 - 03/08/2018
Numero......: 87 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de Empresa Especializada para o Fornecimento de estabilizante e impermeabilizante de solo, incluso o frete da origem até a via urbana que liga a sede do município de Coqueiral-MG ao “distrito de Frei Eustáquio” sede do município de Coqueiral, com a finalidade de utilização na adequação da base para Pavimentação Asfáltica.
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 61 - 03/08/2018
Numero......: 87 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 182.934,99
Original....: 182.934,99
Valor Atual.: 182.934,99
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 61 - 03/08/2018
Numero......: 87 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 182.934,99
Original....: 182.934,99
Valor Atual.: 182.934,99
Contratado..: DYNABASE COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
 CNPJ: 06.924.970/0001-60
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 61 - 03/08/2018
Numero......: 87 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 182.934,99
Original....: 182.934,99
Valor Atual.: 182.934,99
Contratado..: DYNABASE COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
 CNPJ: 06.924.970/0001-60
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0207 - 27/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 61 - 03/08/2018
Numero......: 87 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 182.934,99
Original....: 182.934,99
Valor Atual.: 182.934,99
Contratado..: DYNABASE COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
 CNPJ: 06.924.970/0001-60
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2273 26/10/2018  37802.07.00-15.451.0501-4490.51.00-1.121 02.07.00-15.451.0501-4490.51.00-1.12118.000,00
Red./Emissao: 0257 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0257 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Red./Emissao: 0257 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 134 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção dos atendimentos individuais e coletivos da Fisioterapia
              Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção dos atendimentos individuais e coletivos da Fisioterapia
Red./Emissao: 0257 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 134 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.846,39
Original....: 7.846,39
Valor Atual.: 7.846,39
Red./Emissao: 0257 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 134 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.846,39
Original....: 7.846,39
Valor Atual.: 7.846,39
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0257 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 134 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.846,39
Original....: 7.846,39
Valor Atual.: 7.846,39
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0257 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 134 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.846,39
Original....: 7.846,39
Valor Atual.: 7.846,39
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2282 26/10/2018  48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001586,39
Red./Emissao: 0320 - 26/10/2018
Red./Emissao: 0320 - 26/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Red./Emissao: 0320 - 26/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção dos atendimentos individuais e coletivos da Fisioterapia
              Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção dos atendimentos individuais e coletivos da Fisioterapia
Red./Emissao: 0320 - 26/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0320 - 26/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0320 - 26/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0320 - 26/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2282 26/10/2018  48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001586,39
Red./Emissao: 0243 - 24/09/2018
Red./Emissao: 0243 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0243 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 120 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 0243 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 120 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.090,00
Original....: 2.090,00
Valor Atual.: 2.090,00
Red./Emissao: 0243 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 120 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.090,00
Original....: 2.090,00
Valor Atual.: 2.090,00
Contratado..: FORT MÓVEIS LTDA ME
 CNPJ: 26.656.774/0001-69
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0243 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 120 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.090,00
Original....: 2.090,00
Valor Atual.: 2.090,00
Contratado..: FORT MÓVEIS LTDA ME
 CNPJ: 26.656.774/0001-69
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0243 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 120 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 2.090,00
Original....: 2.090,00
Valor Atual.: 2.090,00
Contratado..: FORT MÓVEIS LTDA ME
 CNPJ: 26.656.774/0001-69
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2283 26/10/2018  48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.0012.090,00
Red./Emissao: 0248 - 24/09/2018
Red./Emissao: 0248 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0248 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 125 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 0248 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 125 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.000,00
Original....: 3.000,00
Valor Atual.: 3.000,00
Red./Emissao: 0248 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 125 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.000,00
Original....: 3.000,00
Valor Atual.: 3.000,00
Contratado..: OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
 CNPJ: 29.285.692/0001-43
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0248 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 125 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.000,00
Original....: 3.000,00
Valor Atual.: 3.000,00
Contratado..: OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
 CNPJ: 29.285.692/0001-43
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0248 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 125 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.000,00
Original....: 3.000,00
Valor Atual.: 3.000,00
Contratado..: OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA
 CNPJ: 29.285.692/0001-43
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2284 26/10/2018  48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.0013.000,00
Red./Emissao: 0244 - 24/09/2018
Red./Emissao: 0244 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0244 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 121 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 0244 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 121 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.619,00
Original....: 11.619,00
Valor Atual.: 11.619,00
Red./Emissao: 0244 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 121 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.619,00
Original....: 11.619,00
Valor Atual.: 11.619,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0244 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 121 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.619,00
Original....: 11.619,00
Valor Atual.: 11.619,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0244 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 121 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.619,00
Original....: 11.619,00
Valor Atual.: 11.619,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2285 26/10/2018  48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.00111.506,00
Red./Emissao: 0241 - 24/09/2018
Red./Emissao: 0241 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0241 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 118 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 0241 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 118 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 28.470,00
Original....: 28.470,00
Valor Atual.: 28.470,00
Red./Emissao: 0241 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 118 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 28.470,00
Original....: 28.470,00
Valor Atual.: 28.470,00
Contratado..: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
 CNPJ: 07.897.039/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0241 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 118 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 28.470,00
Original....: 28.470,00
Valor Atual.: 28.470,00
Contratado..: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
 CNPJ: 07.897.039/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0241 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 118 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 28.470,00
Original....: 28.470,00
Valor Atual.: 28.470,00
Contratado..: DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA
 CNPJ: 07.897.039/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2286 26/10/2018  48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.00128.470,00
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 124 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 124 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.686,00
Original....: 3.686,00
Valor Atual.: 3.686,00
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 124 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.686,00
Original....: 3.686,00
Valor Atual.: 3.686,00
Contratado..: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME
 CNPJ: 27.933.196/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 124 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.686,00
Original....: 3.686,00
Valor Atual.: 3.686,00
Contratado..: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME
 CNPJ: 27.933.196/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 124 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.686,00
Original....: 3.686,00
Valor Atual.: 3.686,00
Contratado..: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME
 CNPJ: 27.933.196/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2287 26/10/2018  48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001436,00
Red./Emissao: 0245 - 24/09/2018
Red./Emissao: 0245 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0245 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 122 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 0245 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 122 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.758,00
Original....: 6.758,00
Valor Atual.: 6.758,00
Red./Emissao: 0245 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 122 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.758,00
Original....: 6.758,00
Valor Atual.: 6.758,00
Contratado..: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 18.493.830/0001-63
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0245 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 122 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.758,00
Original....: 6.758,00
Valor Atual.: 6.758,00
Contratado..: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 18.493.830/0001-63
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0245 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 122 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.758,00
Original....: 6.758,00
Valor Atual.: 6.758,00
Contratado..: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 18.493.830/0001-63
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2288 26/10/2018  48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.0016.758,00
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 124 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 124 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.686,00
Original....: 3.686,00
Valor Atual.: 3.686,00
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 124 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.686,00
Original....: 3.686,00
Valor Atual.: 3.686,00
Contratado..: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME
 CNPJ: 27.933.196/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 124 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.686,00
Original....: 3.686,00
Valor Atual.: 3.686,00
Contratado..: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME
 CNPJ: 27.933.196/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 124 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.686,00
Original....: 3.686,00
Valor Atual.: 3.686,00
Contratado..: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME
 CNPJ: 27.933.196/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2289 26/10/2018  48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.0011.470,00
Red./Emissao: 0246 - 24/09/2018
Red./Emissao: 0246 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0246 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 123 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 0246 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 123 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 36.670,00
Original....: 36.670,00
Valor Atual.: 36.670,00
Red./Emissao: 0246 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 123 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 36.670,00
Original....: 36.670,00
Valor Atual.: 36.670,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 09.012.033/0001-26
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0246 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 123 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 36.670,00
Original....: 36.670,00
Valor Atual.: 36.670,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0246 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 123 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 36.670,00
Original....: 36.670,00
Valor Atual.: 36.670,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2290 26/10/2018  48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.00132.980,00
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.926,00
Original....: 37.926,00
Valor Atual.: 37.926,00
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.926,00
Original....: 37.926,00
Valor Atual.: 37.926,00
Contratado..: MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO
 CNPJ: 22.483.299/0001-15
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.926,00
Original....: 37.926,00
Valor Atual.: 37.926,00
Contratado..: MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO
 CNPJ: 22.483.299/0001-15
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.926,00
Original....: 37.926,00
Valor Atual.: 37.926,00
Contratado..: MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO
 CNPJ: 22.483.299/0001-15
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2292 26/10/2018  33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00585,00
Red./Emissao: 0121 - 24/05/2018
Red./Emissao: 0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 30 - 16/04/2018
Red./Emissao: 0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 30 - 16/04/2018
Numero......: 43 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de dieta enteral e dieta especial para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe da nutrição e pela atenção básica.
              Aquisição de dieta enteral e dieta especial para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe da nutrição e pela atenção básica.
Red./Emissao: 0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 30 - 16/04/2018
Numero......: 43 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.508,05
Original....: 10.508,05
Valor Atual.: 10.508,05
Red./Emissao: 0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 30 - 16/04/2018
Numero......: 43 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.508,05
Original....: 10.508,05
Valor Atual.: 10.508,05
Contratado..: EV Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
 CNPJ: 11.851.214/0001-98
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 30 - 16/04/2018
Numero......: 43 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.508,05
Original....: 10.508,05
Valor Atual.: 10.508,05
Contratado..: EV Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
 CNPJ: 11.851.214/0001-98
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 30 - 16/04/2018
Numero......: 43 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.508,05
Original....: 10.508,05
Valor Atual.: 10.508,05
Contratado..: EV Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
 CNPJ: 11.851.214/0001-98
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2293 26/10/2018  30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0231.501,15
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2294 26/10/2018  21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016237,47
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2294 26/10/2018  21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016237,47

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2295 26/10/2018  21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014353,61
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 143 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação , para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 143 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 20.250,00
Original....: 20.250,00
Valor Atual.: 20.250,00
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 143 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 20.250,00
Original....: 20.250,00
Valor Atual.: 20.250,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
 CNPJ: 10.962.750/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 143 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 20.250,00
Original....: 20.250,00
Valor Atual.: 20.250,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
 CNPJ: 10.962.750/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 143 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 20.250,00
Original....: 20.250,00
Valor Atual.: 20.250,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
 CNPJ: 10.962.750/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2296 26/10/2018  20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068675,00
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2297 26/10/2018  13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080318,53
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 124 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 124 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.686,00
Original....: 3.686,00
Valor Atual.: 3.686,00
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 124 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.686,00
Original....: 3.686,00
Valor Atual.: 3.686,00
Contratado..: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME
 CNPJ: 27.933.196/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 124 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.686,00
Original....: 3.686,00
Valor Atual.: 3.686,00
Contratado..: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME
 CNPJ: 27.933.196/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0247 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 124 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.686,00
Original....: 3.686,00
Valor Atual.: 3.686,00
Contratado..: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME
 CNPJ: 27.933.196/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2362 29/10/2018  48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.0011.780,00
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2364 29/10/2018  13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080192,00
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2364 29/10/2018  13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080192,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2365 29/10/2018  21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016373,66
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2364 29/10/2018  13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080192,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2365 29/10/2018  21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016373,66

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2366 29/10/2018  21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.01682,00
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2364 29/10/2018  13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080192,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2365 29/10/2018  21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016373,66

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2366 29/10/2018  21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.01682,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2367 29/10/2018  13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.0801.157,56
Red./Emissao: 0220 - 30/08/2018
Red./Emissao: 0220 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 62 - 22/08/2018
Red./Emissao: 0220 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 62 - 22/08/2018
Numero......: 99 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa especializada para elaboração e implementação de Projeto de Sinalização Viária Horizontal e Sinalização Viária Vertical, da estrada que liga a sede do Município de Coqueiral ao Distrito de Frei Eustáquio.
              Contratação de empresa especializada para elaboração e implementação de Projeto de Sinalização Viária Horizontal e Sinalização Viária Vertical, da estrada que liga a sede do Município de Coqueiral ao Distrito de Frei Eustáquio.
Red./Emissao: 0220 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 62 - 22/08/2018
Numero......: 99 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.200,00
Original....: 7.200,00
Valor Atual.: 7.200,00
Red./Emissao: 0220 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 62 - 22/08/2018
Numero......: 99 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.200,00
Original....: 7.200,00
Valor Atual.: 7.200,00
Contratado..: SILVIO DONIZETTTI GOMES
 CNPJ: 27.669.970/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0220 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 62 - 22/08/2018
Numero......: 99 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.200,00
Original....: 7.200,00
Valor Atual.: 7.200,00
Contratado..: SILVIO DONIZETTTI GOMES
 CNPJ: 27.669.970/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0220 - 30/08/2018
Licitacao...: DISPENSA 62 - 22/08/2018
Numero......: 99 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.200,00
Original....: 7.200,00
Valor Atual.: 7.200,00
Contratado..: SILVIO DONIZETTTI GOMES
 CNPJ: 27.669.970/0001-30
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2368 29/10/2018  40502.07.00-16.482.0501-3390.39.00-2.057 02.07.00-16.482.0501-3390.39.00-2.0577.200,00
Red./Emissao: 0275 - 29/10/2018
Red./Emissao: 0275 - 29/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 81 - 14/09/2018
Red./Emissao: 0275 - 29/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 81 - 14/09/2018
Numero......: 149 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de Notebooks, Cabo de Rede de Cobre 100% e Conectores para serem utilizados pela Secretaria de Planejamento e Finanças, no Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
              Aquisição de Notebooks, Cabo de Rede de Cobre 100% e Conectores para serem utilizados pela Secretaria de Planejamento e Finanças, no Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0275 - 29/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 81 - 14/09/2018
Numero......: 149 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.780,00
Original....: 3.780,00
Valor Atual.: 3.780,00
Red./Emissao: 0275 - 29/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 81 - 14/09/2018
Numero......: 149 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.780,00
Original....: 3.780,00
Valor Atual.: 3.780,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
 CNPJ: 05.548.429/0001-31
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0275 - 29/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 81 - 14/09/2018
Numero......: 149 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.780,00
Original....: 3.780,00
Valor Atual.: 3.780,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
 CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0275 - 29/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 81 - 14/09/2018
Numero......: 149 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.780,00
Original....: 3.780,00
Valor Atual.: 3.780,00
Contratado..: CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
 CNPJ: 05.548.429/0001-31
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2370 29/10/2018   5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0151.400,00
Red./Emissao: 0231 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0231 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 32 - 20/04/2018
Red./Emissao: 0231 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 32 - 20/04/2018
Numero......: 110 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Prestação de Serviço para conserto de máquinas de costura industrial da Prefeitura Municipal de Coqueira, concedidas para o CRAS.
Red./Emissao: 0231 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 32 - 20/04/2018
Numero......: 110 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 14.390,00
Original....: 14.390,00
Valor Atual.: 14.390,00
Red./Emissao: 0231 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 32 - 20/04/2018
Numero......: 110 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 14.390,00
Original....: 14.390,00
Valor Atual.: 14.390,00
Contratado..: JUAREZ HENRIQUE DIVINO 77925327634
 CNPJ: 13.429.392/0001-50
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0231 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 32 - 20/04/2018
Numero......: 110 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 14.390,00
Original....: 14.390,00
Valor Atual.: 14.390,00
Contratado..: JUAREZ HENRIQUE DIVINO 77925327634
 CNPJ: 13.429.392/0001-50
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0231 - 10/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 32 - 20/04/2018
Numero......: 110 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 14.390,00
Original....: 14.390,00
Valor Atual.: 14.390,00
Contratado..: JUAREZ HENRIQUE DIVINO 77925327634
 CNPJ: 13.429.392/0001-50
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2371 29/10/2018  26802.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.040 02.05.00-08.243.0123-3390.39.00-2.0409.353,50
Red./Emissao: 0320 - 26/10/2018
Red./Emissao: 0320 - 26/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Red./Emissao: 0320 - 26/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção dos atendimentos individuais e coletivos da Fisioterapia
              Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção dos atendimentos individuais e coletivos da Fisioterapia
Red./Emissao: 0320 - 26/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0320 - 26/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0320 - 26/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0320 - 26/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2372 29/10/2018  48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.0016.420,00
Red./Emissao: 0257 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0257 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Red./Emissao: 0257 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 134 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção dos atendimentos individuais e coletivos da Fisioterapia
              Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção dos atendimentos individuais e coletivos da Fisioterapia
Red./Emissao: 0257 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 134 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.846,39
Original....: 7.846,39
Valor Atual.: 7.846,39
Red./Emissao: 0257 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 134 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.846,39
Original....: 7.846,39
Valor Atual.: 7.846,39
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0257 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 134 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.846,39
Original....: 7.846,39
Valor Atual.: 7.846,39
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0257 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 134 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.846,39
Original....: 7.846,39
Valor Atual.: 7.846,39
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2372 29/10/2018  48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.0016.420,00
Red./Emissao: 0276 - 29/10/2018
Red./Emissao: 0276 - 29/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 81 - 14/09/2018
Red./Emissao: 0276 - 29/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 81 - 14/09/2018
Numero......: 150 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de Notebooks, Cabo de Rede de Cobre 100% e Conectores para serem utilizados pela Secretaria de Planejamento e Finanças, no Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
              Aquisição de Notebooks, Cabo de Rede de Cobre 100% e Conectores para serem utilizados pela Secretaria de Planejamento e Finanças, no Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0276 - 29/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 81 - 14/09/2018
Numero......: 150 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.450,00
Original....: 3.450,00
Valor Atual.: 3.450,00
Red./Emissao: 0276 - 29/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 81 - 14/09/2018
Numero......: 150 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.450,00
Original....: 3.450,00
Valor Atual.: 3.450,00
Contratado..: RR INFORMATICA LTDA.
 CNPJ: 64.393.069/0001-05
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0276 - 29/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 81 - 14/09/2018
Numero......: 150 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.450,00
Original....: 3.450,00
Valor Atual.: 3.450,00
Contratado..: RR INFORMATICA LTDA.
 CNPJ: 64.393.069/0001-05
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0276 - 29/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 81 - 14/09/2018
Numero......: 150 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 3.450,00
Original....: 3.450,00
Valor Atual.: 3.450,00
Contratado..: RR INFORMATICA LTDA.
 CNPJ: 64.393.069/0001-05
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2374 29/10/2018   5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015300,00
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2377 30/10/2018  21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014197,10
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2377 30/10/2018  21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014197,10
Red./Emissao: 0268 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0268 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Red./Emissao: 0268 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 144 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação , para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0268 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 144 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.665,50
Original....: 19.665,50
Valor Atual.: 19.665,50
Red./Emissao: 0268 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 144 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.665,50
Original....: 19.665,50
Valor Atual.: 19.665,50
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0268 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 144 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.665,50
Original....: 19.665,50
Valor Atual.: 19.665,50
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 144 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.665,50
Original....: 19.665,50
Valor Atual.: 19.665,50
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2378 30/10/2018  15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.0661.094,36
Red./Emissao: 0262 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0262 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Red./Emissao: 0262 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 139 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação , para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0262 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 139 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.640,00
Original....: 6.640,00
Valor Atual.: 6.640,00
Red./Emissao: 0262 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 139 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.640,00
Original....: 6.640,00
Valor Atual.: 6.640,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 09.522.679/0001-53
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0262 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 139 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.640,00
Original....: 6.640,00
Valor Atual.: 6.640,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0262 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 139 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.640,00
Original....: 6.640,00
Valor Atual.: 6.640,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2379 30/10/2018  20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068597,60
Red./Emissao: 0268 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0268 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Red./Emissao: 0268 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 144 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação , para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0268 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 144 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.665,50
Original....: 19.665,50
Valor Atual.: 19.665,50
Red./Emissao: 0268 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 144 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.665,50
Original....: 19.665,50
Valor Atual.: 19.665,50
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0268 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 144 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.665,50
Original....: 19.665,50
Valor Atual.: 19.665,50
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 144 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.665,50
Original....: 19.665,50
Valor Atual.: 19.665,50
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2380 30/10/2018  20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068501,08
Red./Emissao: 0262 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0262 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Red./Emissao: 0262 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 139 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação , para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0262 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 139 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.640,00
Original....: 6.640,00
Valor Atual.: 6.640,00
Red./Emissao: 0262 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 139 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.640,00
Original....: 6.640,00
Valor Atual.: 6.640,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 09.522.679/0001-53
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0262 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 139 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.640,00
Original....: 6.640,00
Valor Atual.: 6.640,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0262 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 139 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.640,00
Original....: 6.640,00
Valor Atual.: 6.640,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2381 30/10/2018  15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066996,00
Red./Emissao: 0262 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 139 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.640,00
Original....: 6.640,00
Valor Atual.: 6.640,00
Contratado..: MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME
 CNPJ: 09.522.679/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2381 30/10/2018  15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066996,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2382 30/10/2018  20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068106,24
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2383 30/10/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076418,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2383 30/10/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076418,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2383 30/10/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076418,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2383 30/10/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076418,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2383 30/10/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076418,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2383 30/10/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076418,00
Red./Emissao: 0171 - 29/06/2018
Red./Emissao: 0171 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 48 - 24/05/2018
Red./Emissao: 0171 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 48 - 24/05/2018
Numero......: 55 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO com o fornecimento de software de coleta de contadores online e Bilhetagem, locação de impressoras multifuncionais, com franquia mensal de cópias, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de suprimentos originais da marca dos fabricantes dos equipamentos, para atendimento a diversos departamentos da Administração Municipal, conforme especificações contidas no anexo I, que será parte integrante do Edital.
              Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO com o fornecimento de software de coleta de contadores online e Bilhetagem, locação de impressoras multifuncionais, com franquia mensal de cópias, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de suprimentos originais da marca dos fabricantes dos equipamentos, para atendimento a diversos departamentos da Administração Municipal, conforme especificações contidas no anexo I, que será parte integrante do Edital.
Red./Emissao: 0171 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 48 - 24/05/2018
Numero......: 55 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 28.800,00
Original....: 28.800,00
Valor Atual.: 28.800,00
Red./Emissao: 0171 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 48 - 24/05/2018
Numero......: 55 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 28.800,00
Original....: 28.800,00
Valor Atual.: 28.800,00
Contratado..: COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
 CNPJ: 05.691.235/0001-90
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0171 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 48 - 24/05/2018
Numero......: 55 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 28.800,00
Original....: 28.800,00
Valor Atual.: 28.800,00
Contratado..: COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
 CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0171 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 48 - 24/05/2018
Numero......: 55 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 28.800,00
Original....: 28.800,00
Valor Atual.: 28.800,00
Contratado..: COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
 CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2384 30/10/2018   5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015761,76
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2385 30/10/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076619,50
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL/MG; CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXOS QUE FIZERAM PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0322 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2385 30/10/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076619,50
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0326 - 06/12/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 5 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2385 30/10/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076619,50
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE FONTE DE RECURSO
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0267 - 14/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2385 30/10/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076619,50
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 06/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 77 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.840,00
Original....: 37.840,00
Valor Atual.: 37.840,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2385 30/10/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076619,50
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0295 - 20/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2385 30/10/2018  16402.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076619,50
Red./Emissao: 0240 - 24/09/2018
Red./Emissao: 0240 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Red./Emissao: 0240 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 117 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para aquisição de equipamentos para os postos e unidades  da rede municipal de saúde.
Red./Emissao: 0240 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 117 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.457,00
Original....: 7.457,00
Valor Atual.: 7.457,00
Red./Emissao: 0240 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 117 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.457,00
Original....: 7.457,00
Valor Atual.: 7.457,00
Contratado..: ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME
 CNPJ: 07.422.644/0001-17
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0240 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 117 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.457,00
Original....: 7.457,00
Valor Atual.: 7.457,00
Contratado..: ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME
 CNPJ: 07.422.644/0001-17
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0240 - 24/09/2018
Licitacao...: PREGÃO 65 - 09/08/2018
Numero......: 117 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.457,00
Original....: 7.457,00
Valor Atual.: 7.457,00
Contratado..: ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME
 CNPJ: 07.422.644/0001-17
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2386 30/10/2018  48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.0016.689,00
Red./Emissao: 0171 - 29/06/2018
Red./Emissao: 0171 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 48 - 24/05/2018
Red./Emissao: 0171 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 48 - 24/05/2018
Numero......: 55 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO com o fornecimento de software de coleta de contadores online e Bilhetagem, locação de impressoras multifuncionais, com franquia mensal de cópias, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de suprimentos originais da marca dos fabricantes dos equipamentos, para atendimento a diversos departamentos da Administração Municipal, conforme especificações contidas no anexo I, que será parte integrante do Edital.
              Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO com o fornecimento de software de coleta de contadores online e Bilhetagem, locação de impressoras multifuncionais, com franquia mensal de cópias, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de suprimentos originais da marca dos fabricantes dos equipamentos, para atendimento a diversos departamentos da Administração Municipal, conforme especificações contidas no anexo I, que será parte integrante do Edital.
Red./Emissao: 0171 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 48 - 24/05/2018
Numero......: 55 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 28.800,00
Original....: 28.800,00
Valor Atual.: 28.800,00
Red./Emissao: 0171 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 48 - 24/05/2018
Numero......: 55 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 28.800,00
Original....: 28.800,00
Valor Atual.: 28.800,00
Contratado..: COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
 CNPJ: 05.691.235/0001-90
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0171 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 48 - 24/05/2018
Numero......: 55 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 28.800,00
Original....: 28.800,00
Valor Atual.: 28.800,00
Contratado..: COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
 CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0171 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 48 - 24/05/2018
Numero......: 55 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 28.800,00
Original....: 28.800,00
Valor Atual.: 28.800,00
Contratado..: COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
 CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2387 31/10/2018   5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015762,52
Red./Emissao: 0164 - 27/12/2017
Red./Emissao: 0164 - 27/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Red./Emissao: 0164 - 27/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Prestação de serviço em recarga de oxigênio para oxigenoterapia aos pacientes em observado e também em transportes de pacientes em risco de insuficiencia respiratória.
              Prestação de serviço em recarga de oxigênio para oxigenoterapia aos pacientes em observado e também em transportes de pacientes em risco de insuficiencia respiratória.
Red./Emissao: 0164 - 27/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.400,00
Original....: 19.400,00
Valor Atual.: 19.400,00
Red./Emissao: 0164 - 27/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.400,00
Original....: 19.400,00
Valor Atual.: 19.400,00
Contratado..: Pró service Comércio Ltda EPP
 CNPJ: 08.296.762/0001-99
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0164 - 27/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.400,00
Original....: 19.400,00
Valor Atual.: 19.400,00
Contratado..: Pró service Comércio Ltda EPP
 CNPJ: 08.296.762/0001-99
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0164 - 27/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.400,00
Original....: 19.400,00
Valor Atual.: 19.400,00
Contratado..: Pró service Comércio Ltda EPP
 CNPJ: 08.296.762/0001-99
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2389 31/10/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0052.100,00
Red./Emissao: 0131 - 13/02/2014
Red./Emissao: 0131 - 13/02/2014
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Red./Emissao: 0131 - 13/02/2014
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 201402006 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Prestação de serviço em recarga de oxigênio para oxigenoterapia aos pacientes em observado e também em transportes de pacientes em risco de insuficiencia respiratória.
              Prestação de serviço em recarga de oxigênio para oxigenoterapia aos pacientes em observado e também em transportes de pacientes em risco de insuficiencia respiratória.
Red./Emissao: 0131 - 13/02/2014
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 201402006 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.400,00
Original....: 19.400,00
Valor Atual.: 19.400,00
Red./Emissao: 0131 - 13/02/2014
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 201402006 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.400,00
Original....: 19.400,00
Valor Atual.: 19.400,00
Contratado..: Pró service Comércio Ltda EPP
 CNPJ: 08.296.762/0001-99
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0131 - 13/02/2014
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 201402006 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.400,00
Original....: 19.400,00
Valor Atual.: 19.400,00
Contratado..: Pró service Comércio Ltda EPP
 CNPJ: 08.296.762/0001-99
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0131 - 13/02/2014
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 201402006 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.400,00
Original....: 19.400,00
Valor Atual.: 19.400,00
Contratado..: Pró service Comércio Ltda EPP
 CNPJ: 08.296.762/0001-99
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2389 31/10/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0052.100,00
Red./Emissao: 0178 - 27/12/2017
Red./Emissao: 0178 - 27/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Red./Emissao: 0178 - 27/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Prestação de serviço em recarga de oxigênio para oxigenoterapia aos pacientes em observado e também em transportes de pacientes em risco de insuficiencia respiratória.
              Prestação de serviço em recarga de oxigênio para oxigenoterapia aos pacientes em observado e também em transportes de pacientes em risco de insuficiencia respiratória.
Red./Emissao: 0178 - 27/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.250,00
Original....: 24.250,00
Valor Atual.: 24.250,00
Red./Emissao: 0178 - 27/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.250,00
Original....: 24.250,00
Valor Atual.: 24.250,00
Contratado..: Pró service Comércio Ltda EPP
 CNPJ: 08.296.762/0001-99
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0178 - 27/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.250,00
Original....: 24.250,00
Valor Atual.: 24.250,00
Contratado..: Pró service Comércio Ltda EPP
 CNPJ: 08.296.762/0001-99
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0178 - 27/12/2017
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 4 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.250,00
Original....: 24.250,00
Valor Atual.: 24.250,00
Contratado..: Pró service Comércio Ltda EPP
 CNPJ: 08.296.762/0001-99
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2389 31/10/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0052.100,00
Red./Emissao: 0148 - 13/02/2016
Red./Emissao: 0148 - 13/02/2016
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Red./Emissao: 0148 - 13/02/2016
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Prestação de serviço em recarga de oxigênio para oxigenoterapia aos pacientes em observado e também em transportes de pacientes em risco de insuficiencia respiratória.
              Prestação de serviço em recarga de oxigênio para oxigenoterapia aos pacientes em observado e também em transportes de pacientes em risco de insuficiencia respiratória.
Red./Emissao: 0148 - 13/02/2016
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.400,00
Original....: 19.400,00
Valor Atual.: 19.400,00
Red./Emissao: 0148 - 13/02/2016
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.400,00
Original....: 19.400,00
Valor Atual.: 19.400,00
Contratado..: Pró service Comércio Ltda EPP
 CNPJ: 08.296.762/0001-99
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0148 - 13/02/2016
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.400,00
Original....: 19.400,00
Valor Atual.: 19.400,00
Contratado..: Pró service Comércio Ltda EPP
 CNPJ: 08.296.762/0001-99
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0148 - 13/02/2016
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.400,00
Original....: 19.400,00
Valor Atual.: 19.400,00
Contratado..: Pró service Comércio Ltda EPP
 CNPJ: 08.296.762/0001-99
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2389 31/10/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0052.100,00
Red./Emissao: 0147 - 13/02/2016
Red./Emissao: 0147 - 13/02/2016
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Red./Emissao: 0147 - 13/02/2016
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Prestação de serviço em recarga de oxigênio para oxigenoterapia aos pacientes em observado e também em transportes de pacientes em risco de insuficiencia respiratória.
              Prestação de serviço em recarga de oxigênio para oxigenoterapia aos pacientes em observado e também em transportes de pacientes em risco de insuficiencia respiratória.
Red./Emissao: 0147 - 13/02/2016
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0147 - 13/02/2016
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Pró service Comércio Ltda EPP
 CNPJ: 08.296.762/0001-99
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0147 - 13/02/2016
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Pró service Comércio Ltda EPP
 CNPJ: 08.296.762/0001-99
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0147 - 13/02/2016
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Pró service Comércio Ltda EPP
 CNPJ: 08.296.762/0001-99
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2389 31/10/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0052.100,00
Red./Emissao: 0179 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0179 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Red./Emissao: 0179 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Prestação de serviço em recarga de oxigênio para oxigenoterapia aos pacientes em observado e também em transportes de pacientes em risco de insuficiencia respiratória.
              Prestação de serviço em recarga de oxigênio para oxigenoterapia aos pacientes em observado e também em transportes de pacientes em risco de insuficiencia respiratória.
Red./Emissao: 0179 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0179 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Pró service Comércio Ltda EPP
 CNPJ: 08.296.762/0001-99
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0179 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Pró service Comércio Ltda EPP
 CNPJ: 08.296.762/0001-99
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0179 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Pró service Comércio Ltda EPP
 CNPJ: 08.296.762/0001-99
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2389 31/10/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0052.100,00
Red./Emissao: 0123 - 10/02/2015
Red./Emissao: 0123 - 10/02/2015
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Red./Emissao: 0123 - 10/02/2015
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Prestação de serviço em recarga de oxigênio para oxigenoterapia aos pacientes em observado e também em transportes de pacientes em risco de insuficiencia respiratória.
              Prestação de serviço em recarga de oxigênio para oxigenoterapia aos pacientes em observado e também em transportes de pacientes em risco de insuficiencia respiratória.
Red./Emissao: 0123 - 10/02/2015
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.400,00
Original....: 19.400,00
Valor Atual.: 19.400,00
Red./Emissao: 0123 - 10/02/2015
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.400,00
Original....: 19.400,00
Valor Atual.: 19.400,00
Contratado..: Pró service Comércio Ltda EPP
 CNPJ: 08.296.762/0001-99
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0123 - 10/02/2015
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.400,00
Original....: 19.400,00
Valor Atual.: 19.400,00
Contratado..: Pró service Comércio Ltda EPP
 CNPJ: 08.296.762/0001-99
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0123 - 10/02/2015
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.400,00
Original....: 19.400,00
Valor Atual.: 19.400,00
Contratado..: Pró service Comércio Ltda EPP
 CNPJ: 08.296.762/0001-99
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2389 31/10/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0052.100,00
Red./Emissao: 0131 - 22/04/2015
Red./Emissao: 0131 - 22/04/2015
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Red./Emissao: 0131 - 22/04/2015
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Prestação de serviço em recarga de oxigênio para oxigenoterapia aos pacientes em observado e também em transportes de pacientes em risco de insuficiencia respiratória.
              Prestação de serviço em recarga de oxigênio para oxigenoterapia aos pacientes em observado e também em transportes de pacientes em risco de insuficiencia respiratória.
Red./Emissao: 0131 - 22/04/2015
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0131 - 22/04/2015
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Pró service Comércio Ltda EPP
 CNPJ: 08.296.762/0001-99
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0131 - 22/04/2015
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Pró service Comércio Ltda EPP
 CNPJ: 08.296.762/0001-99
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0131 - 22/04/2015
Licitacao...: PREGÃO 1 - 03/01/2014
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Pró service Comércio Ltda EPP
 CNPJ: 08.296.762/0001-99
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2389 31/10/2018  34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0052.100,00
Red./Emissao: 0264 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0264 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Red./Emissao: 0264 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 141 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação , para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0264 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 141 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.236,88
Original....: 10.236,88
Valor Atual.: 10.236,88
Red./Emissao: 0264 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 141 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.236,88
Original....: 10.236,88
Valor Atual.: 10.236,88
Contratado..: MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
 CNPJ: 19.487.570/0001-86
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0264 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 141 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.236,88
Original....: 10.236,88
Valor Atual.: 10.236,88
Contratado..: MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
 CNPJ: 19.487.570/0001-86
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0265 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0265 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Red./Emissao: 0265 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 142 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação , para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0265 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 142 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.159,67
Original....: 4.159,67
Valor Atual.: 4.159,67
Red./Emissao: 0265 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 142 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.159,67
Original....: 4.159,67
Valor Atual.: 4.159,67
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0265 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 142 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.159,67
Original....: 4.159,67
Valor Atual.: 4.159,67
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0261 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Red./Emissao: 0261 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 138 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação , para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0261 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 138 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.318,70
Original....: 5.318,70
Valor Atual.: 5.318,70
Red./Emissao: 0261 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 138 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.318,70
Original....: 5.318,70
Valor Atual.: 5.318,70
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
 CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0261 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 138 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.318,70
Original....: 5.318,70
Valor Atual.: 5.318,70
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
 CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0263 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0263 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Red./Emissao: 0263 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 140 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação , para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0263 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 140 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.047,14
Original....: 8.047,14
Valor Atual.: 8.047,14
Red./Emissao: 0263 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 140 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.047,14
Original....: 8.047,14
Valor Atual.: 8.047,14
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0263 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 140 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.047,14
Original....: 8.047,14
Valor Atual.: 8.047,14
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2398 01/10/2018  21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016192,07
Red./Emissao: 0264 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0264 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Red./Emissao: 0264 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 141 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação , para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0264 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 141 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.236,88
Original....: 10.236,88
Valor Atual.: 10.236,88
Red./Emissao: 0264 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 141 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.236,88
Original....: 10.236,88
Valor Atual.: 10.236,88
Contratado..: MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
 CNPJ: 19.487.570/0001-86
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0264 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 141 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.236,88
Original....: 10.236,88
Valor Atual.: 10.236,88
Contratado..: MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
 CNPJ: 19.487.570/0001-86
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0268 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Red./Emissao: 0268 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 144 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação , para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0268 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 144 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.665,50
Original....: 19.665,50
Valor Atual.: 19.665,50
Red./Emissao: 0268 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 144 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.665,50
Original....: 19.665,50
Valor Atual.: 19.665,50
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0268 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 144 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.665,50
Original....: 19.665,50
Valor Atual.: 19.665,50
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0263 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0263 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Red./Emissao: 0263 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 140 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação , para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0263 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 140 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.047,14
Original....: 8.047,14
Valor Atual.: 8.047,14
Red./Emissao: 0263 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 140 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.047,14
Original....: 8.047,14
Valor Atual.: 8.047,14
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0263 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 140 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.047,14
Original....: 8.047,14
Valor Atual.: 8.047,14
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0261 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Red./Emissao: 0261 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 138 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação , para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0261 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 138 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.318,70
Original....: 5.318,70
Valor Atual.: 5.318,70
Red./Emissao: 0261 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 138 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.318,70
Original....: 5.318,70
Valor Atual.: 5.318,70
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
 CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0261 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 138 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.318,70
Original....: 5.318,70
Valor Atual.: 5.318,70
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
 CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0268 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0268 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Red./Emissao: 0268 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 144 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação , para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0268 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 144 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.665,50
Original....: 19.665,50
Valor Atual.: 19.665,50
Red./Emissao: 0268 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 144 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.665,50
Original....: 19.665,50
Valor Atual.: 19.665,50
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 11.387.190/0001-68
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0268 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 144 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 19.665,50
Original....: 19.665,50
Valor Atual.: 19.665,50
Contratado..: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
 CNPJ: 11.387.190/0001-68
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0265 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0265 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Red./Emissao: 0265 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 142 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação , para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0265 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 142 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.159,67
Original....: 4.159,67
Valor Atual.: 4.159,67
Red./Emissao: 0265 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 142 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.159,67
Original....: 4.159,67
Valor Atual.: 4.159,67
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0265 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 142 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 4.159,67
Original....: 4.159,67
Valor Atual.: 4.159,67
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0263 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0263 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Red./Emissao: 0263 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 140 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação , para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0263 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 140 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.047,14
Original....: 8.047,14
Valor Atual.: 8.047,14
Red./Emissao: 0263 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 140 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.047,14
Original....: 8.047,14
Valor Atual.: 8.047,14
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0263 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 140 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 8.047,14
Original....: 8.047,14
Valor Atual.: 8.047,14
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0261 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0261 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Red./Emissao: 0261 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 138 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação , para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0261 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 138 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.318,70
Original....: 5.318,70
Valor Atual.: 5.318,70
Red./Emissao: 0261 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 138 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.318,70
Original....: 5.318,70
Valor Atual.: 5.318,70
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
 CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0261 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 138 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 5.318,70
Original....: 5.318,70
Valor Atual.: 5.318,70
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
 CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0264 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0264 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Red./Emissao: 0264 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 141 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação , para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0264 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 141 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.236,88
Original....: 10.236,88
Valor Atual.: 10.236,88
Red./Emissao: 0264 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 141 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.236,88
Original....: 10.236,88
Valor Atual.: 10.236,88
Contratado..: MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
 CNPJ: 19.487.570/0001-86
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0264 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 141 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 10.236,88
Original....: 10.236,88
Valor Atual.: 10.236,88
Contratado..: MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
 CNPJ: 19.487.570/0001-86
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0258 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0258 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Red./Emissao: 0258 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 135 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção dos atendimentos individuais e coletivos da Fisioterapia
              Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção dos atendimentos individuais e coletivos da Fisioterapia
Red./Emissao: 0258 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 135 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 9.708,00
Original....: 9.708,00
Valor Atual.: 9.708,00
Red./Emissao: 0258 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 135 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 9.708,00
Original....: 9.708,00
Valor Atual.: 9.708,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 09.012.033/0001-26
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0258 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 135 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 9.708,00
Original....: 9.708,00
Valor Atual.: 9.708,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
 CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0277 - 29/10/2018
Red./Emissao: 0277 - 29/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 83 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0277 - 29/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 83 - 10/09/2018
Numero......: 151 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa especializada em fornecimento de uma motocicleta para atendimentos e manutenção das atividades dentro do bloco da Vigilância Sanitária.
              Contratação de empresa especializada em fornecimento de uma motocicleta para atendimentos e manutenção das atividades dentro do bloco da Vigilância Sanitária.
Red./Emissao: 0277 - 29/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 83 - 10/09/2018
Numero......: 151 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.750,00
Original....: 11.750,00
Valor Atual.: 11.750,00
Red./Emissao: 0277 - 29/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 83 - 10/09/2018
Numero......: 151 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.750,00
Original....: 11.750,00
Valor Atual.: 11.750,00
Contratado..: CAMPO BELO MOTOS LTDA
 CNPJ: 20.384.620/0001-89
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0277 - 29/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 83 - 10/09/2018
Numero......: 151 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 11.750,00
Original....: 11.750,00
Valor Atual.: 11.750,00
Contratado..: CAMPO BELO MOTOS LTDA
 CNPJ: 20.384.620/0001-89
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO/FONTE
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada e maior desconto percentual tabela por sub item / lotes no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e acessórios genuínas e originais de fábrica para a frota do município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0302 - 03/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 02/08/2018
Numero......: 2 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
 CNPJ: 27.602.170/0001-00
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 132 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 132 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 30.756,60
Original....: 30.756,60
Valor Atual.: 30.756,60
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 132 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 30.756,60
Original....: 30.756,60
Valor Atual.: 30.756,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 132 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 30.756,60
Original....: 30.756,60
Valor Atual.: 30.756,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.926,00
Original....: 37.926,00
Valor Atual.: 37.926,00
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.926,00
Original....: 37.926,00
Valor Atual.: 37.926,00
Contratado..: MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO
 CNPJ: 22.483.299/0001-15
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.926,00
Original....: 37.926,00
Valor Atual.: 37.926,00
Contratado..: MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO
 CNPJ: 22.483.299/0001-15
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 143 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação , para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 143 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 20.250,00
Original....: 20.250,00
Valor Atual.: 20.250,00
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 143 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 20.250,00
Original....: 20.250,00
Valor Atual.: 20.250,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
 CNPJ: 10.962.750/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 143 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 20.250,00
Original....: 20.250,00
Valor Atual.: 20.250,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
 CNPJ: 10.962.750/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.926,00
Original....: 37.926,00
Valor Atual.: 37.926,00
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.926,00
Original....: 37.926,00
Valor Atual.: 37.926,00
Contratado..: MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO
 CNPJ: 22.483.299/0001-15
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0254 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 131 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 37.926,00
Original....: 37.926,00
Valor Atual.: 37.926,00
Contratado..: MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO
 CNPJ: 22.483.299/0001-15
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 143 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação , para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 143 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 20.250,00
Original....: 20.250,00
Valor Atual.: 20.250,00
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 143 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 20.250,00
Original....: 20.250,00
Valor Atual.: 20.250,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
 CNPJ: 10.962.750/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 143 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 20.250,00
Original....: 20.250,00
Valor Atual.: 20.250,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
 CNPJ: 10.962.750/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 132 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 132 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 30.756,60
Original....: 30.756,60
Valor Atual.: 30.756,60
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 132 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 30.756,60
Original....: 30.756,60
Valor Atual.: 30.756,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0255 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 132 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 30.756,60
Original....: 30.756,60
Valor Atual.: 30.756,60
Contratado..: MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
 CNPJ: 03.134.867/0001-28
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 143 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação , para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 143 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 20.250,00
Original....: 20.250,00
Valor Atual.: 20.250,00
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 143 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 20.250,00
Original....: 20.250,00
Valor Atual.: 20.250,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
 CNPJ: 10.962.750/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 143 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 20.250,00
Original....: 20.250,00
Valor Atual.: 20.250,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
 CNPJ: 10.962.750/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 143 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação , para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 143 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 20.250,00
Original....: 20.250,00
Valor Atual.: 20.250,00
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 143 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 20.250,00
Original....: 20.250,00
Valor Atual.: 20.250,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
 CNPJ: 10.962.750/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 143 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 20.250,00
Original....: 20.250,00
Valor Atual.: 20.250,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
 CNPJ: 10.962.750/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0320 - 26/10/2018
Red./Emissao: 0320 - 26/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Red./Emissao: 0320 - 26/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção dos atendimentos individuais e coletivos da Fisioterapia
              Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção dos atendimentos individuais e coletivos da Fisioterapia
Red./Emissao: 0320 - 26/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0320 - 26/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0320 - 26/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0257 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0257 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Red./Emissao: 0257 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 134 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção dos atendimentos individuais e coletivos da Fisioterapia
              Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção dos atendimentos individuais e coletivos da Fisioterapia
Red./Emissao: 0257 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 134 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.846,39
Original....: 7.846,39
Valor Atual.: 7.846,39
Red./Emissao: 0257 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 134 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.846,39
Original....: 7.846,39
Valor Atual.: 7.846,39
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0257 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 134 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.846,39
Original....: 7.846,39
Valor Atual.: 7.846,39
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0320 - 26/10/2018
Red./Emissao: 0320 - 26/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Red./Emissao: 0320 - 26/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção dos atendimentos individuais e coletivos da Fisioterapia
              Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção dos atendimentos individuais e coletivos da Fisioterapia
Red./Emissao: 0320 - 26/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0320 - 26/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0320 - 26/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0257 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0257 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Red./Emissao: 0257 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 134 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção dos atendimentos individuais e coletivos da Fisioterapia
              Aquisição de materiais e equipamentos para manutenção dos atendimentos individuais e coletivos da Fisioterapia
Red./Emissao: 0257 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 134 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.846,39
Original....: 7.846,39
Valor Atual.: 7.846,39
Red./Emissao: 0257 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 134 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.846,39
Original....: 7.846,39
Valor Atual.: 7.846,39
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0257 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2018
Numero......: 134 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 7.846,39
Original....: 7.846,39
Valor Atual.: 7.846,39
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0305 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0253 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 130 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 24.966,00
Original....: 24.966,00
Valor Atual.: 24.966,00
Contratado..: JOEL VITOR DE LIMA - ME
 CNPJ: 05.963.494/0001-23
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0303 - 05/10/2018
Red./Emissao: 0303 - 05/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 37 - 27/04/2018
Red./Emissao: 0303 - 05/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 37 - 27/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de suplemento hiperprotético para paciente em tratamento oncológico no ambito do SUS.
              Aquisição de suplemento hiperprotético para paciente em tratamento oncológico no ambito do SUS.
Red./Emissao: 0303 - 05/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 37 - 27/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0303 - 05/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 37 - 27/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA
 CNPJ: 28.997.561/0001-26
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0303 - 05/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 37 - 27/04/2018
Numero......: 1 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA
 CNPJ: 28.997.561/0001-26
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0278 - 31/10/2018
Red./Emissao: 0278 - 31/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 84 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0278 - 31/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 84 - 10/09/2018
Numero......: 152 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa para o fornecimento e aquisição de eletrodomésticos para as Escolas e Creches Municipais do Município de Coqueiral-MG.
              Contratação de empresa para o fornecimento e aquisição de eletrodomésticos para as Escolas e Creches Municipais do Município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0278 - 31/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 84 - 10/09/2018
Numero......: 152 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.561,00
Original....: 15.561,00
Valor Atual.: 15.561,00
Red./Emissao: 0278 - 31/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 84 - 10/09/2018
Numero......: 152 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.561,00
Original....: 15.561,00
Valor Atual.: 15.561,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
 CNPJ: 03.129.600/0001-42
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0278 - 31/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 84 - 10/09/2018
Numero......: 152 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 15.561,00
Original....: 15.561,00
Valor Atual.: 15.561,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
 CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0280 - 31/10/2018
Red./Emissao: 0280 - 31/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 84 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0280 - 31/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 84 - 10/09/2018
Numero......: 154 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa para o fornecimento e aquisição de eletrodomésticos para as Escolas e Creches Municipais do Município de Coqueiral-MG.
              Contratação de empresa para o fornecimento e aquisição de eletrodomésticos para as Escolas e Creches Municipais do Município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0280 - 31/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 84 - 10/09/2018
Numero......: 154 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.584,00
Original....: 1.584,00
Valor Atual.: 1.584,00
Red./Emissao: 0280 - 31/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 84 - 10/09/2018
Numero......: 154 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.584,00
Original....: 1.584,00
Valor Atual.: 1.584,00
Contratado..: OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 CNPJ: 23.178.866/0001-92
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0280 - 31/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 84 - 10/09/2018
Numero......: 154 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 1.584,00
Original....: 1.584,00
Valor Atual.: 1.584,00
Contratado..: OPPORTUNITAT COMERCIO E SERVICOS EIRELI
 CNPJ: 23.178.866/0001-92
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0279 - 31/10/2018
Red./Emissao: 0279 - 31/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 84 - 10/09/2018
Red./Emissao: 0279 - 31/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 84 - 10/09/2018
Numero......: 153 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Contratação de empresa para o fornecimento e aquisição de eletrodomésticos para as Escolas e Creches Municipais do Município de Coqueiral-MG.
              Contratação de empresa para o fornecimento e aquisição de eletrodomésticos para as Escolas e Creches Municipais do Município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0279 - 31/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 84 - 10/09/2018
Numero......: 153 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 660,00
Original....: 660,00
Valor Atual.: 660,00
Red./Emissao: 0279 - 31/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 84 - 10/09/2018
Numero......: 153 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 660,00
Original....: 660,00
Valor Atual.: 660,00
Contratado..: NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 19.797.833/0001-53
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0279 - 31/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 84 - 10/09/2018
Numero......: 153 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 660,00
Original....: 660,00
Valor Atual.: 660,00
Contratado..: NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 19.797.833/0001-53
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Objeto......: INCLUSAO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.
              Seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço hora trabalhada por item no sistema de registro de preços; para futura e eventual contratação de empresas especializadas na prestação de serviços elétricos contínuos de manutenção preventiva e corretiva, para frota do município de Coqueiral/MG;
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 43 - 18/07/2018
Numero......: 3 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
 CNPJ: 08.381.374/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0252 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0252 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 17 - 19/03/2018
Red./Emissao: 0252 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 17 - 19/03/2018
Numero......: 129 0000 - 10/12/2018
Objeto......: Aquisição de mobiliário projetado compreendendo os serviços de conffecção e instalação para o Gabinete do Prefeito.
              Aquisição de mobiliário projetado compreendendo os serviços de conffecção e instalação para o Gabinete do Prefeito.
Red./Emissao: 0252 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 17 - 19/03/2018
Numero......: 129 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.890,00
Original....: 6.890,00
Valor Atual.: 6.890,00
Red./Emissao: 0252 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 17 - 19/03/2018
Numero......: 129 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.890,00
Original....: 6.890,00
Valor Atual.: 6.890,00
Contratado..: C&N Móveis para escritório Ltda- ME
 CNPJ: 10.842.829/0001-95
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0252 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 17 - 19/03/2018
Numero......: 129 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 6.890,00
Original....: 6.890,00
Valor Atual.: 6.890,00
Contratado..: C&N Móveis para escritório Ltda- ME
 CNPJ: 10.842.829/0001-95
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 143 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Aquisição de produtos de limpeza, higiene e descartáveis, com entrega parcelada em cronograma fornecido pela Secretaria Municipal de Educação , para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 143 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 20.250,00
Original....: 20.250,00
Valor Atual.: 20.250,00
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 143 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 20.250,00
Original....: 20.250,00
Valor Atual.: 20.250,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
 CNPJ: 10.962.750/0001-06
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0266 - 10/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 76 - 11/09/2018
Numero......: 143 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 20.250,00
Original....: 20.250,00
Valor Atual.: 20.250,00
Contratado..: RUI TRANSPORTES LTDA - ME
 CNPJ: 10.962.750/0001-06
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Objeto......: 
              Contratação de empresa para fornecimento de açúcar cristal e pó de café para atender a Secretia Municipal de Saúde de Coqueiral-MG e fornecimento de alimentos para Secretaria Municipal de Educação, para atender os estudantes da Rede Municipal de Educação.
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 0256 - 01/10/2018
Licitacao...: PREGÃO 74 - 31/08/2018
Numero......: 133 0000 - 10/12/2018
Inicial.....: 142.934,91
Original....: 142.934,91
Valor Atual.: 142.934,91
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 10/12/2018 A 10/12/2018
Situacao: ENCERRADA





                         Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2018
Periodo..: Outubro

Data
Unidade
Fornecedor
CPF/CNPJ
Descrição
UN
Quantidade
Unitário
Total



02/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 2,000 88,5900 177,18

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 3,000 88,5900 265,77

01/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 3,000 88,5900 265,77

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I 13.237.191/0001-51 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas SV 3,000 88,5900 265,77

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 IPRATROPIO BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO FR 50,000 3,7000 185,00

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Fentanila 0,05mg/ml ampola 10ml injetavel UN 25,000 4,1400 103,50

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Ranitidina 50 mg amp. 2 ml UN 200,000 0,3700 74,00

10/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Ambroxol xarope adulto 30mg/5ml FR 50,000 1,7924 89,62

10/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 AMBROXOL 15MG/5ML XAROPE FR 50,000 1,2150 60,75

10/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Oxcarbazepina 6% sol. oral com 100 ml UN 15,000 11,5627 173,44

10/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO CMP 10.000,000 0,1533 1.533,00

10/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 NORTRIPTILINA 25 MG-PRINCIPIO ATIVO:NORTRIPTILINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:25 MG;FORMA FARMAC CAP 1.200,000 0,1473 176,76

10/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Neomicina + bacitracina pomada 15g TB 200,000 1,7273 345,46

10/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Deflazacorte (2) 30MG (Caixa c/ 10 cpr) UN 60,000 1,8913 113,48

10/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 OMEPRAZOL 20 MG-PRINCIPIO ATIVO:OMEPRAZOL;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:20 MG;FORMA FARMACEUTICA:CAPSULA GELA CMP 20.000,000 0,2143 4.286,00

10/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 ANLODIPINO BESILATO 5 MG CMP 8.000,000 0,0484 387,20

10/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Imipramina 25mg CMP 4.000,000 0,1016 406,40

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VALDECI VITOR DE OLIVEIRA 619.578.876-72 Pão caseiro recheado com frango KG 17,000 21,2900 361,93

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VALDECI VITOR DE OLIVEIRA 619.578.876-72 Biscoito de polvilho KG 5,000 24,8300 124,15

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 Brócolis KG 21,000 3,8100 80,01

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 Goiaba KG 50,000 7,7900 389,50

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 Repolho com folhas sem partes estragadas KG 18,000 2,4600 44,28

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VALDECI VITOR DE OLIVEIRA 619.578.876-72 pão caseiro simples KG 18,750 13,1900 247,31

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 Mexerica KG 80,000 4,2600 340,80

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 Cenoura KG 30,000 3,3200 99,60

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 LARANJA TAMANHO PEQUENO A MÉDIO, COLORAÇÃO ALARANJADA CASCA FIRME E TENRA SEM PARTES ESTRAGADAS, AMADURECIME KG 24,000 2,2500 54,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 Alface  com coloração característica folhas sem partes estragadas CBÇ 20,000 1,7100 34,20

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Creber José Balbino 339.690.606-30 Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho KG 42,000 4,0900 171,78

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Creber José Balbino 339.690.606-30 Alface  com coloração característica folhas sem partes estragadas CBÇ 19,000 1,7100 32,49

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 Couve MÇ 9,000 2,9800 26,82

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 Beterraba. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 25,000 3,6200 90,50

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 Pão caseiro recheado com frango KG 17,000 21,2900 361,93

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 Pão caseiro recheado com frango KG 3,000 21,2900 63,87

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 Tomate cereja KG 80,000 5,0600 404,80

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 Bolo de cenoura KG 18,750 15,1200 283,50

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 Cenoura KG 7,500 3,3200 24,90

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EDILENE PIVA TEIXEIRA 064.816.516-70 Rosca simples KG 22,500 14,2500 320,63

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho KG 100,000 4,0900 409,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADAILTON DE OLIVEIRA 084.181.986-64 pão caseiro simples KG 8,750 13,1900 115,41

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADAILTON DE OLIVEIRA 084.181.986-64 Pão caseiro recheado com frango KG 18,000 21,2900 383,22

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EDILENE PIVA TEIXEIRA 064.816.516-70 pão caseiro simples KG 19,250 13,1900 253,91

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EDILENE PIVA TEIXEIRA 064.816.516-70 Pão caseiro recheado com frango KG 6,500 21,2900 138,39

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 Biscoito de polvilho KG 14,000 24,8300 347,62

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 Beterraba. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 8,000 3,6200 28,96

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 Alface  com coloração característica folhas sem partes estragadas CBÇ 20,000 1,7100 34,20

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 CARÁ.TAMANHO MÉDIO COM CASCA DE COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA E SEM AMASSADOS E PARTES ESTRAGADAS. KG 10,000 4,6500 46,50

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 Mandioca descascada KG 35,000 3,9900 139,65

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 18,500 3,0200 55,87

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 Pão caseiro recheado com frango KG 22,000 21,2900 468,38

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 Beterraba. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 10,000 3,6200 36,20

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 Chuchu KG 7,000 2,7900 19,53

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 Biscoito de polvilho KG 15,000 24,8300 372,45

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 Bolo de cenoura KG 18,750 15,1200 283,50

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 Bolo de chocolate KG 18,750 16,2400 304,50

04/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 81,128 3,7900 307,48

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 78,377 3,7900 297,05

09/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 57,338 4,9700 284,97

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 492,231 3,7900 1.865,56

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 60,640 3,7900 229,83

04/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 109,655 3,7900 415,59

04/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 58,972 3,7900 223,50

04/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 51,871 4,9700 257,80

04/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 27,840 4,9700 138,36

04/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 23,185 4,9700 115,23

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 254,834 3,7900 965,82

07/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 218,536 3,7900 828,25

05/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 24,828 4,9700 123,40

07/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 5,016 4,9700 24,93

07/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 29,010 4,9700 144,18

07/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 37,888 4,9700 188,30

07/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 92,920 3,7900 352,17

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 02.913.444/0001-43 Óleo Diesel S10 L 7.000,000 3,9430 27.601,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 10,983 4,7911 52,62

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 10,983 4,9700 54,59

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 124,408 4,9700 618,31

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 137,866 4,9700 685,19

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 836,492 3,7900 3.170,30

10/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 60,336 4,9700 299,87

11/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 22,508 4,9700 111,86

10/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 118,606 3,7900 449,52

10/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 26,728 3,7900 101,30

10/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 110,004 4,9700 546,72

10/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 63,492 4,9700 315,56

12/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 36,233 4,9700 180,08

10/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 57,657 4,9700 286,56

10/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 55,770 4,9700 277,18

10/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 39,750 4,9700 197,56

10/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 25,611 4,9700 127,29

10/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 12,185 4,9700 60,56

09/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 110,127 4,9700 547,33

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 194,320 3,7900 736,47

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 21,572 4,9700 107,21

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 132,107 3,7900 500,69

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 108,684 3,7900 411,91

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 77,494 3,7900 293,70

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 27,915 4,9700 138,74

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 23,008 4,9700 114,35

12/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 36,425 4,9700 181,03

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 7,376 4,9700 36,66

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 02.913.444/0001-43 Óleo Diesel S10 L 3.000,000 3,9430 11.829,00

12/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 45,045 3,7900 170,72

12/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 36,826 3,7900 139,57

12/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 84,596 4,9700 420,44

09/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 102,678 4,9700 510,31

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 105,067 4,9700 522,18

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 41,816 4,9700 207,83

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 35,590 4,9700 176,88

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 86,486 3,7900 327,78

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 38,956 4,9700 193,61

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 43,043 4,9700 213,92

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 60,588 3,7900 229,63

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 115,364 3,7900 437,23

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 118,746 3,7900 450,05

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 289,150 3,7900 1.095,88

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 71,426 3,7900 270,70

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 38,146 3,7900 144,57

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 1,884 3,7900 7,14

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 47,200 3,7900 178,89

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 71,717 3,7900 271,81

02/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 646,718 3,7900 2.451,06

02/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 55,845 3,7900 211,65

02/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 40,715 3,7900 154,31

02/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 115,213 4,9700 572,61

02/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 114,269 4,9700 567,92

02/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 92,432 4,9700 459,39

02/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 23,014 4,9700 114,38

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 78,497 3,7900 297,50

22/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 29,566 4,9700 146,94

23/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 56,030 4,9700 278,47

23/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 31,311 4,9700 155,62

23/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 29,177 4,9700 145,01

23/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 22,080 4,9700 109,74

23/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 62,491 4,9700 310,58

23/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 124,414 4,9700 618,34

23/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 49,665 3,7900 188,23

23/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 342,708 3,7900 1.298,86

24/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 31,177 4,9700 154,95

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 35,920 4,9700 178,52

24/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 64,287 4,9700 319,51

24/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 82,435 4,9700 409,70

24/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 99,935 4,9700 496,68

24/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 146,907 4,9700 730,13

24/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 89,102 3,7900 337,70

24/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 107,980 3,7900 409,24

24/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 607,000 3,7900 2.300,53

25/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 92,053 4,9700 457,50

25/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 93,029 3,7900 352,58

25/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 102,870 3,7900 389,88

23/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 59,911 4,9700 297,76

17/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 88,562 3,7900 335,65

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 79,774 4,9700 396,48

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 75,824 4,9700 376,85

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 29,180 4,9700 145,02

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 5,411 4,9700 26,89

17/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 317,222 3,7900 1.202,27

17/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 237,361 3,7900 899,60

17/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 98,590 3,7900 373,66

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 51,894 3,7900 196,68

17/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 59,463 3,7900 225,36

17/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 154,941 4,9700 770,06

30/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 179,406 3,7900 679,95

17/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 127,256 4,9700 632,46

17/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 97,407 4,9700 484,11

17/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 22,055 4,9700 109,61

01/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 19,762 3,7900 74,90

01/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 9,313 4,9700 46,29

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 172,647 3,7900 654,33

21/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 202,242 3,7900 766,50

30/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 10,171 4,9700 50,55

30/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 34,592 4,9700 171,92

30/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 20,795 3,7900 78,81

30/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 40,000 3,7900 151,60

30/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 51,956 3,7900 196,91

30/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 55,045 3,7900 208,62

30/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 64,206 3,7900 243,34

30/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 170,130 3,7900 644,79

21/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 76,180 3,7900 288,72

21/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 49,268 4,9700 244,86

20/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 139,590 3,7900 529,05

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 98,271 3,7900 372,45

30/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 92,190 3,7900 349,40

21/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 93,104 3,7900 352,86

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 51,950 3,7900 196,89

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL 22.846.832/0001-66 FILME PARA RAIO X 30x40 COM 100 PELÍCULAS OU SUPERIOR KODAK CX 4,000 224,8000 899,20

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL 22.846.832/0001-66 FILME PARA RAIO X 24x30 COM PELÍCULAS OU SUPERIOR KODAK CX 4,000 134,9000 539,60

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL 22.846.832/0001-66 FILME PARA RAIO X 18x24 COM PELÍCULAS OU SUPERIOR KODAK CX 4,000 80,9000 323,60

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL 22.846.832/0001-66 FILME PARA RAIO X 35x35 COM 100 PELICULAS OU SUPERIOR KODAK CX 4,000 229,9000 919,60

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 17.766.976/0001-72 Serviço de restauração deste Cruzeiro Centenário SV 0,048 136.268,9700 6.577,20

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA 494.954.536-15 Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo" SV 1,000 1.788,8200 1.788,82

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA 237.922.306-82 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47 SV 1,000 1.000,0000 1.000,00

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA 10.952.253/0001-19 CIMENTO CP II - SACO 50KG SC 150,000 18,5000 2.775,00

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA 10.952.253/0001-19 Arame recozido torcido KG 25,000 8,8500 221,25

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA 10.952.253/0001-19 Prego 15x15 KG 5,000 8,7000 43,50

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA 10.952.253/0001-19 Prego 17x21 KG 8,000 7,5000 60,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 perfurador de papel 02 furos p/ 45 folhas UN 1,000 43,2000 43,20

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP 01.956.142/0001-90 CALCULADORA GRANDE OITO DÍGITOS COM PILHA  INCLUSA - 04 OPERACOES; - CAPACIDADE DE CALCULO DE ATE 08 UN 1,000 16,5000 16,50

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EV Comércio de Produtos Alimentícios Ltda 11.851.214/0001-98 Leite especial Novasource sênior UN 35,000 42,8900 1.501,15

05/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO 11.360.324/0001-57 Serviço em telecomunicações SV 1,000 800,0000 800,00

05/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA 28.997.561/0001-26 SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPLETO UN 60,000 9,2100 552,60

02/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI 07.681.483/0001-86 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PT 1.079,000 3,4400 3.711,76

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI 07.681.483/0001-86 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PT 1.079,000 3,4400 3.711,76

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.818.399/0001-64 Requisição de abastecimento - 100 folhas (2 vias) SV 50,000 17,9000 895,00

09/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 22.082.393/0001-62 ASSESSORIA JURIDICA MÊS 1,000 6.000,0000 6.000,00

11/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 973.575.966-72 Prestação de serviços de Consultoria Técnica Contábil SV 1,000 7.600,0000 7.600,00

01/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 973.575.966-72 Prestação de serviços de Consultoria Técnica Contábil SV 1,000 7.600,0000 7.600,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TERRA-SUL LTDA - ME 12.087.335/0001-78 LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA 12M3 H 231,640 77,4000 17.928,94

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TERRA-SUL LTDA - ME 12.087.335/0001-78 LOCAÇÃO ROLO COMPACTADOR LISO PE DE CARNEIRO CA25 120CV H 131,190 94,4000 12.384,34

02/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 5Mbps de download e 2048(dois mil e SV 1,000 160,7700 160,77

02/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 1,673 83,4400 139,59

02/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 0,959 83,4400 80,00

02/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 1,000 71,3100 71,31

02/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link dedicado com velocidade mínima de 6(seis) Mbps Full Duplex SV 1,000 500,7200 500,72

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO WR CALCADOS EIRELI - ME 25.369.684/0001-24 CAMISETAS PV 8 CORES COM ARTE UN 5,000 13,1400 65,70

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROMEDICA MEDSERVICE LTDA. 65.308.835/0001-59 Locação aparelho médico respirtóriio CPAP SV 3,000 400,0000 1.200,00

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROMEDICA MEDSERVICE LTDA. 65.308.835/0001-59 LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110 VOTS PARA USO DOMICI-2878 SV 8,000 375,0000 3.000,00

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROMEDICA MEDSERVICE LTDA. 65.308.835/0001-59 Locação de aparelho BIPAP SV 1,000 1.340,0000 1.340,00

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CESTAS BASICAS P// DISTRIBUIÇÃO GRATUITA UN 20,000 110,0000 2.200,00

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES Pró service Comércio Ltda EPP 08.296.762/0001-99 OXIGÊNIO CILINDRO DE AÇO DE 10 M³ M3 4,000 118,7500 475,00

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES Pró service Comércio Ltda EPP 08.296.762/0001-99 OXIÊNIO CILINDRO DE AÇO 1 M³ M3 2,000 68,7500 137,50

02/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL 18.966.739/0003-80 TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS UN 126,000 1,9000 239,40

22/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/2699-99 TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS UN 88,842 1,9000 168,80

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 1,000 4,0000 4,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 4,000 0,2500 1,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 42,500 4,0000 170,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 10,000 4,0000 40,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 2,000 4,0000 8,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 636,000 0,2500 159,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 42,500 4,0000 170,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 10,000 4,0000 40,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 2,000 4,0000 8,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 100,000 0,2500 25,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 80,000 0,2500 20,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 1,000 4,0000 4,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 473,920 0,2500 118,48

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 57,000 0,2500 14,25

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 38,880 0,2500 9,72

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 16,000 0,2500 4,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA FIXO MIN 60,000 0,5000 30,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA FIXO MIN 3,000 0,5000 1,50

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 320,000 0,2500 80,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 21,000 0,2500 5,25

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ACESSO A CAIXA POSTAL MIN 20,000 0,2500 5,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 1,000 0,2500 0,25

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 600MB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE SV 1,000 49,9000 49,90

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 10,000 0,0001 0,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 1,000 0,7000 0,70

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 3,000 0,7000 2,10

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 14,286 0,7000 10,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 1 GB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE SV 1,000 73,0000 73,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 72,600 0,7000 50,82

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 2,000 0,0001 0,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 1,000 0,0001 0,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO SV 80,000 0,5000 40,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO SV 1,000 0,5000 0,50

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONE SV 1,000 74,9000 74,90

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 44,000 0,1000 4,40

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 4,000 0,7000 2,80

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 240,000 0,2500 60,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 31,000 0,0001 0,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 3,000 10,0000 30,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 12,000 10,0000 120,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 0,900 0,1000 0,09

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 1,000 0,1000 0,10

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 2,000 0,1000 0,20

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 85,000 0,2500 21,25

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 30,000 0,1000 3,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 220,000 0,2500 55,00

01/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de contabilidade pública SV 1,000 2.393,9450 2.393,95

01/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQN SV 1,000 2.108,7090 2.108,71

01/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA) SV 1,000 651,9680 651,97

01/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de informações via WEB SV 1,000 458,4150 458,42

01/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos SV 1,000 203,7400 203,74

01/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao servidor via WEB SV 1,000 152,8050 152,81

01/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao cidadão via WEB SV 1,000 814,9600 814,96

01/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Licitações,Compras e Contratos SV 1,000 1.426,1800 1.426,18

01/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gestão de Tributos Municipais SV 1,000 2.444,8800 2.444,88

01/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gerenciamento de Frotas SV 1,000 339,5633 339,56

01/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpa SV 1,000 560,2850 560,29

01/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema Integrado de Saúde SV 1,000 3.056,1000 3.056,10

01/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Tesourarira SV 1,000 407,4800 407,48

01/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Patrimônio SV 1,000 356,5450 356,55

01/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Estoque SV 1,000 305,6100 305,61

01/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Folha de Pagamento SV 1,000 1.976,2780 1.976,28

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 27.487,500 0,0800 2.199,00

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 27.497,000 0,0800 2.199,76

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 4.711,000 0,0800 376,88

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 9.531,500 0,0800 762,52

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 9.522,000 0,0800 761,76

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA. 02.751.673/0001-09 IMPRIMAÇÃO M2 12.720,000 5,9000 75.048,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA. 02.751.673/0001-09 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS M2 20.798,720 0,2700 5.615,65

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 TORNOZELEIRA (CANELEIRA) PR 2,000 38,0000 76,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 FAIXA ELÁSTICA UN 2,000 79,0000 158,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 FAIXA ELÁSTICA LARANJA UN 2,000 92,0000 184,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 HALTER BOLA 1/2 KG PR 1,000 11,9500 11,95

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 TORNOZELEIRA 1KG PR 2,000 38,0000 76,00

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 APARELHO THERMOPULSE UN 1,000 4.770,0000 4.770,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 BOLAS DENTES DE LEITE UN 3,000 7,1800 21,54

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 HALTER BOLA 1KG PR 1,000 22,9000 22,90

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 HALTER BOLA 2KG PR 1,000 36,0000 36,00

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 APARELHO DE ULTRA-SOM TERAPÊUTICO UN 1,000 1.650,0000 1.650,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -F SV 742,750 7,6400 5.674,61

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANC SV 20,370 398,0300 8.107,87

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - COMPACTACAO MECANICA DE VALAS,C/CONTR.DO GC >= 95% SV 150,870 15,9200 2.401,85

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ADMINISTRACAO LOCAL - SES COQUEIRAL SV 0,412 6.468,1200 2.666,37

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - FORMA CURVA EM TABUA 3A P/VIGA, PILAR E PAREDE. SV 73,020 115,6300 8.443,30

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - DESFORMAS DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ SV 73,020 11,8300 863,83

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA. 15.592.273/0001-40 SERVIÇOS DE ESCORAMENTO PARA POSSIBILITAR OS TRABALHOS PARA CONSTRUÇÃO DO DECANTADOR SECUNDÁRIO SV 0,250 191.209,5200 47.802,38

23/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO XR9 BANDA SHOW LTDA - ME 14.927.260/0001-11 CONTRATAÇÃO DE BANDA LOCAL OU REGIONAL SV 1,000 1.424,4800 1.424,48

01/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO XR9 BANDA SHOW LTDA - ME 14.927.260/0001-11 CONTRATAÇÃO DE DUPLA LOCAL OU REGIONAL SV 1,000 1.157,3900 1.157,39

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 TOALHA DE BANHO ADULTO UN 8,000 11,5000 92,00

10/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA - ME 10.962.750/0001-06 Gás de cozinha GLP13 kg UN 2,000 68,0000 136,00

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS IVECO HH 4,500 59,0000 265,50

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES CHEVROLET HH 2,667 45,0000 120,00

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES VOLKSWAGEN HH 16,500 44,5000 734,25

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES CHEVROLET HH 6,000 45,0000 270,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VALMET HH 3,000 52,0000 156,00

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT HH 4,000 44,0000 176,00

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLARE HH 10,500 59,0000 619,50

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT HH 9,500 44,0000 418,00

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Extrato de tomate / Massa de tomate.Embalagem com tampa abre fácil. Concentrado de pura polpa, simpl UN 5,000 4,2500 21,25

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 10,000 7,9500 79,50

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG PCT 3,000 2,7000 8,10

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 PIPOCAS DOCES UN 100,000 0,9800 98,00

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Maionese - Emulsão homogênea de consistência cremosa, coloração levemente amarelada, odor e sabor ca UN 3,000 3,5000 10,50

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Salsicha fresca e apropriado para consumo KG 3,000 5,4900 16,47

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Biscoito de polvilho seco salgado. Embalagem plástica, atóxica, padronizada, contendo dados do produ PCT 5,000 9,5000 47,50

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LARANJA KG 10,000 2,5000 25,00

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MARACUJÁ KG 5,000 6,1500 30,75

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 15,000 12,6000 189,00

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 100,000 1,1500 115,00

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LEITE DE VACA TIPO B 1L LT 15,000 3,2900 49,35

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza Final e Diversos - Banco de Madeira engastado floreira SV 3,000 682,0700 2.046,18

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Equipamentos Academia ao Ar Livre - Rotação Diagonal dupla conjugada SV 1,000 1.840,4300 1.840,43

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Equipamentos Academia ao Ar Livre - Simulador de Caminhada Individual SV 1,000 1.721,9100 1.721,91

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza Final e Diversos - Lixeira em Chapa e Tela de aço galvanizado e pintado. SV 1,000 413,7100 413,73

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza final e Diversos - Mesa Redonda concreto c 4 banquetas - 110355 SV 1,000 571,3600 571,36

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza Final e Diversos - Banco de Madeira engastado floreira - 110356 SV 3,000 682,0600 2.046,18

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza final e Diversos - Mesa Redonda concreto c 4 banquetas SV 1,000 571,3700 571,36

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Equipamentos Academia ao Ar Livre - Placa Orientativa Vertical SV 1,000 919,1000 919,10

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza final e Diversos - Limpeza final da obra - 110334 SV 379,420 1,9700 747,46

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza final e Diversos - Limpeza final da obra SV 113,218 1,9700 223,04

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Demolições e Remoções - Retirada de Meio fio com empilhamento e sem remoção - 110362 SV 33,740 6,4400 217,29

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Demolições e REmoções - Demolição de piso inclusive afastamento - 110361 SV 57,270 11,3900 652,31

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Paisagismo - Plantio de grama esmeralda em rolo - 110333 SV 116,000 10,7600 1.248,16

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimentos - Rev. de Parede c Pedra Sao Tome 20x40cm, assentamento com argamassa traço 1:2:2 (ciment, saibro e areia média não peneirada), preparo manual da argamassa. SV 8,800 143,2500 1.260,60

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e meio fio - Ladrilho Hidraulico 30x30cm - 110322 SV 142,400 67,1900 9.567,83

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e Meio fio - Piso cimentado E=1,5cm c/ argamassa1:3 cimento areia alisado colher sobre a base existente e argamassa em preparo mecanizado. - 110364 SV 12,296 29,7700 366,06

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Pintura - Pintura Esmalte acetinado em madeira, duas demãos SV 10,800 14,1600 152,93

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Pintura - Pintura Esmalte acetinado em madeira, duas demãos - 110331 SV 10,800 14,1600 152,93

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Pintura - Aplicação Manual de Pintura c tinta latex acrílica em paredes, duas demãos. SV 29,230 9,2700 270,96

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Pintura - Aplicação Manual de Pintura c tinta latex acrílica em paredes, duas demãos. - 110330 SV 76,420 9,2700 708,41

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Piso e Meio fio - Lastro de concreto E=5cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. - 110363 SV 46,810 27,7600 1.299,45

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Equipamentos Academia ao Ar Livre - Playground de Eucalipto SV 1,000 8.580,0800 8.580,08

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Limpeza Final e Diversos - Execução de Revestimento de concreto projetado com espessura de 7cm, armado com tela, inclinação menor que 90°, aplicação contínua, utilizando equipamento de projeção com 6 m³/h de capacidade. - 110357 SV 8,103 74,4400 603,20

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Alvenaria e Revestimentos - Rev. de Parede c Pedra Sao Tome 20x40cm, assentamento com argamassa traço 1:2:2 (ciment, saibro e areia média não peneirada), preparo manual da argamassa. - 110329 SV 34,240 143,2500 4.904,88

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Instalações Elétricas - Poste de aço galvanizado, luminária Led e fiação SV 1,000 2.968,7900 2.968,79

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Instalações Preliminares - Tapume de chapa de madeira compensada, E: 6mm com pintura a cal e reaproveitamento de 2x - 110359 SV 80,100 48,9300 3.919,29

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Intalações Preliminares - Locação Convencional de Obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaletadas, sem reaproveitamento. - 110360 SV 57,270 9,0300 517,15

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Equipamentos Academia ao Ar Livre - Surf Duplo Conjugado SV 1,000 1.878,4500 1.878,45

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME 18.269.930/0001-00 Paisagismo - Plantio de grama esmeralda em rolo SV 6,590 10,7600 70,91

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO DE COMBUSTIVEL Nº6013006035007 UN 1,000 128,3900 128,39

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 PARAFUSO (6007.008.351.00.8) UN 6,000 20,2900 121,74

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 PARABRISA (6001.013.004.00.9) UN 1,000 1.107,7300 1.107,73

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 PALHETA DO LIMPADOR Nº6023013395005 UN 1,000 150,6700 150,67

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 RETENTOR Nº4002011082007 UN 2,000 238,8900 477,78

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 RETENTOR (4002.010.088.00.5) UN 2,000 72,9000 145,80

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO DO MOTOR Nº6012001078004 UN 1,000 205,9900 205,99

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO DO MOTOR (6013.006.009.00.2) UN 1,000 108,6700 108,67

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 PARAFUSO Nº6008008707009 UN 2,000 30,0700 60,14

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO DE COMBUSTIVEL Nº6025001187005 UN 1,000 240,5300 240,53

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO LUBRIFICANTE (6015.001.014.00.2) UN 1,000 112,8100 112,81

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO DE COMBUSTIVEL (6009.001.045.00.9) UN 1,000 69,5800 69,58

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO DE COMBUSTIVEL (6009.001.941.00.9) UN 1,000 80,7000 80,70

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO DO COMBUSTIVEL (6013.101.151.00.6) UN 1,000 97,0500 97,05

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 SERVIÇOS MÃO DE OBRA PARA VEICULOS LEVES MARCA FIAT HH 24,000 55,0000 1.320,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA Nº (2R0957019C) UN 1,000 350,3700 350,37

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 PARABRISA DIANTEIRO Nº9999333 UN 1,000 2.443,4500 2.443,45

25/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 JUNTO DO CABEÇOTE 2RK103383D UN 1,000 259,7400 259,74

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 SERVIÇOS MÃO DE OBRA PARA VEICULOS LEVES MARCA FIAT HH 26,000 55,0000 1.430,00

02/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 PARABRISA DIANTEIRO Nº9999333 UN 1,000 2.443,4500 2.443,45

02/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 SENSOR DE AR NA ADMISSÃO Nº2R0957019D UN 1,000 272,6300 272,63

02/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 SENSOR DE PRESSÃO DO OLEO Nº (2W0957019D) UN 1,000 386,0300 386,03

02/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 SENSOR DE TEMPERATURA DA AGUA Nº (2R0957019C) UN 1,000 350,3700 350,37

02/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BORRACHA DO PARABRISA (2R2985437) UN 2,000 305,6200 611,24

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 Coifa Amortecedor Dianteiro nº 7544834 UN 2,000 17,4800 34,96

25/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 SILICONE BLACK 2P0130303 UN 1,000 103,0800 103,08

25/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 JG DE ANEIS DO MOTOR 500057459 UN 1,000 2.249,0300 2.249,03

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 PIVOT SUSPENSÃO - 7529148 UN 2,000 47,3500 94,70

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 AMORTECEDOR DIANTEIRO (51824757) UN 2,000 233,0900 466,18

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 COXIM AMORTECEDOR DIANT - 50003871 UN 2,000 36,4600 72,92

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 GRADE DA FRENTE (100180751) UN 1,000 148,3300 148,33

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA - ME 00.840.246/0001-71 Batente Amortecedor Dianteiro nº 7521937 UN 2,000 56,8700 113,74

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 JUMELO (6007.014.175.00.3) UN 1,000 696,2500 696,25

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 FILTRO LUB DO MOTOR (5801982877) UN 1,000 84,7200 84,72

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 ROLAMENTO (4001.035.061.00.5) UN 2,000 107,0300 214,06

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 CRUZETA DO CARDAN UN 2,000 176,5700 353,14

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 BUCHA Nº 6008014701004 UN 1,000 92,1800 92,18

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 BUCHA Nº 6008014701004 UN 4,000 24,5000 98,00

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 BUCHA (6006.014.059.00.1) UN 4,000 23,8400 95,36

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMARIO (500086009) UN 1,000 170,1700 170,17

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 FILTRO DE COMBUSTIVEL PRIMARIO (500086009) UN 1,000 75,3700 75,37

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 ROLAMENTO Nº4001035067002 UN 2,000 325,4900 650,98

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 FILTRO LUB DO MOTOR (5801982827) UN 1,000 69,5200 69,52

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 RETENTOR CUBO DE RODA TRASEIRO UN 2,000 177,8200 355,64

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 PALETA DO LIMPADOR PARABRISA (58020563) UN 2,000 99,9200 199,84

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 Palheta (6009.013.038.00.0) UN 2,000 92,1800 184,36

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 Mancal (6006.009.010.00.1) UN 2,000 417,4400 834,88

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 SUPORTE (6005.002.049.00.8) UN 1,000 452,7800 452,78

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 GUARNIÇÃO UN 1,000 282,7700 282,77

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 SENSOR DE AR NA ADMISSÃO Nº2R0957019D UN 1,000 272,6300 272,63

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 PIVO DA SUSPENSÃO (504212584) UN 4,000 437,8700 1.751,48

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 SENSOR DE PRESSÃO DO OLEO Nº2W0957019D UN 1,000 386,0300 386,03

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 TUBO DE LIGAÇÃO DO ESCAP. (5801352155) UN 1,000 2.983,0000 2.983,00

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 GRAMPO DA MOLA TRAS. PORCA (85855336) UN 4,000 167,0100 668,04

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO (504288649) UN 2,000 497,8000 995,60

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO (46393024) UN 2,000 492,2300 984,46

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 JOGO PALHETA (98464183) UN 1,000 256,8100 256,81

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 ROLAMENTO Nº4001035055007 UN 2,000 216,6000 433,20

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 KIT DE BUCHA (93852312) UN 2,000 843,8500 1.687,70

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 FILTRO DE COMBUSTIVEL SECUNDARIO (5801671974) UN 1,000 149,3000 149,30

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 FILTRO DE COMBUSTIVEL SECUNDARIO (5801671974) UN 1,000 77,7100 77,71

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO DO COMBUSTIVEL (6112.006.018.00.3) UN 1,000 109,6700 109,67

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 VIDRO LATERAL (6023.013.086.00.0) UN 1,000 324,5100 324,51

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 PORCA (6012.010.014.00.8) UN 2,000 21,3700 42,74

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 PORCA (6012.010.014.00.8) UN 6,000 21,3700 128,22

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 SUPORTE (6005.002.054.00.8) UN 1,000 453,5400 453,54

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DYNABASE COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 06.924.970/0001-60 ESTABILIZANTE E IMPERMEABILIZANTE QUÍMICO KG 40.000,000 0,4500 18.000,00

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JULIANO BENTO DA SILVA 13.663.432/0001-24 LOCAÇÃO DE VEÍCULO E GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE H 9,000 18,0000 162,00

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JULIANO BENTO DA SILVA 13.663.432/0001-24 LOCAÇÃO DE VEÍCULO E GRAVAÇÃO DE PROPAGANDA VOLANTE H 10,000 18,0000 180,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME 27.933.196/0001-23 MOCHO UN 3,000 490,0000 1.470,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME 27.933.196/0001-23 MESA MDP/MDF 2 GAVETAS UN 2,000 218,0000 436,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FORT MÓVEIS LTDA ME 26.656.774/0001-69 ARMÁRIO VITRINE EM AÇO UN 1,000 968,0000 968,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FORT MÓVEIS LTDA ME 26.656.774/0001-69 CADEIRA EM POLIPROPILENO UN 12,000 93,5000 1.122,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.012.033/0001-26 AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATÉ 25L UN 3,000 4.290,0000 12.870,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO UN 1,000 985,0000 985,00

22/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. 05.448.910/0001-55 REFRIGERADOR DOMÉSTICO UN 1,000 1.550,0000 1.550,00

22/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. 05.448.910/0001-55 BEBEDOURO  PARA GARRAFÃO UN 1,000 690,0000 690,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA 07.897.039/0001-00 CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA UN 3,000 9.490,0000 28.470,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA 29.285.692/0001-43 ARMÁRIO EM AÇO 210X70X110 UN 6,000 500,0000 3.000,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 18.493.830/0001-63 LONGARINA POLIPROPILENO UN 20,000 337,9000 6.758,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.012.033/0001-26 CARRO MACA UN 1,000 1.670,0000 1.670,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 MESA GINECOLÓGICA UN 1,000 830,0000 830,00

22/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. 05.448.910/0001-55 NO BREAK UN 1,000 480,0000 480,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 ESFIGNOMANÔMETRO INFANTIL UN 2,000 73,0000 146,00

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME 07.422.644/0001-17 MESA MDP/MDF 2 DIVISÕES UN 3,000 358,0000 1.074,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO UN 4,000 73,0000 292,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 ESFIGNOMANÔMETRO OBESO UN 3,000 82,0000 246,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 ESTETOSCÓPIO INFANTIL UN 3,000 57,0000 171,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL UN 1,000 635,0000 635,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 NEBULIZADOR PORTÁTIL 1 SAÍDA UN 2,000 199,0000 398,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 NEBULIZADOR 4 SAÍDAS UN 1,000 1.660,0000 1.660,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 MESA AUXILIAR DE AÇO UN 1,000 407,0000 407,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 MESA DE EXAMES UN 5,000 900,0000 4.500,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 CADEIRA DE RODAS ADULTO UN 3,000 412,0000 1.236,00

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME 27.933.196/0001-23 CARRO MATERIAL DE LIMPEZA UN 1,000 1.780,0000 1.780,00

22/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA. 05.448.910/0001-55 TELEVISOR TELA 42-50 POLEGADAS UN 1,000 2.200,0000 2.200,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.012.033/0001-26 AUTOCLAVE46-75 LITROS UN 1,000 16.300,0000 16.300,00

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME 07.422.644/0001-17 APARELHO DE AR CONDICIONADO UN 1,000 1.433,0000 1.433,00

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME 07.422.644/0001-17 ARQUIVO DE AÇO UN 6,000 697,0000 4.182,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.012.033/0001-26 CILINDRO DE GASES UN 2,000 1.070,0000 2.140,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNO INÁCIO 22.080.377/0001-30 MESA MDF 160X70 UN 2,000 660,0000 1.320,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNO INÁCIO 22.080.377/0001-30 PRATELEIRA 25X50 UN 1,000 40,0000 40,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNO INÁCIO 22.080.377/0001-30 ARMÁRIO MDF 400X90X46 UN 1,000 1.200,0000 1.200,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNO INÁCIO 22.080.377/0001-30 MESA MDF 263X90X58 UN 1,000 920,0000 920,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNO INÁCIO 22.080.377/0001-30 PRATELEIRA 166X50 UN 1,000 120,0000 120,00

09/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 5,000 33,0400 165,20

01/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 5,000 33,0400 165,20

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI 27.614.905/0001-08 ÓLEO TO-4 SAE 10W GL 2,000 154,0000 308,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AVENIDA AUTO PECAS LTDA 20.659.736/0001-83 ÓLEO 90 GL GL 2,000 154,0000 308,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI 27.614.905/0001-08 ÓLEO TO-4 SAE 30 GL 5,000 172,9000 864,50

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI 27.614.905/0001-08 ÓLEO TO-4 SAE 50 GL 5,000 172,9000 864,50

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI 27.614.905/0001-08 ÓLEO API CI 15W40 GL 10,000 142,0000 1.420,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AVENIDA AUTO PECAS LTDA 20.659.736/0001-83 ÓLEO ATF GL 10,000 145,0000 1.450,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI 27.614.905/0001-08 ÓLEO 2 TEMPOS 500ML CX 2,000 115,0000 230,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AVENIDA AUTO PECAS LTDA 20.659.736/0001-83 ÓLEO 68 HIDRAULICO GL 10,000 112,0000 1.120,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AVENIDA AUTO PECAS LTDA 20.659.736/0001-83 ÓLEO API GL5 85W140 GL 2,000 157,0000 314,00

01/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.012.033/0001-26 BISTURI ELETRÔNICO -ELETROCAUTÉRIO UN 1,000 4.380,0000 4.380,00

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.012.033/0001-26 BALANÇA DIGITAL DE VIDRO UN 2,000 63,0000 126,00

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.012.033/0001-26 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO POLICARBONATO UN 1,000 1.050,0000 1.050,00

03/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.012.033/0001-26 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL INFANTIL POLIPROPILENO UN 1,000 650,0000 650,00

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JUAREZ HENRIQUE DIVINO 77925327634 13.429.392/0001-50 CONSERTO DE MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL SV 26,000 359,7500 9.353,50

02/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTER LED SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA 26.231.270/0001-05 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE IP 100W PT 74,000 949,3500 70.251,90

02/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTER LED SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA 26.231.270/0001-05 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE IP 150W PT 121,000 1.349,0800 163.238,68

02/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTER LED SISTEMAS DE ILUMINACAO LTDA 26.231.270/0001-05 SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO DE IP 100W PT 15,000 949,3500 14.240,25

10/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNO INÁCIO 22.080.377/0001-30 GABINETE DE PIA EM MDF UN 1,000 1.100,0000 1.100,00

10/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNO INÁCIO 22.080.377/0001-30 GABINETE DE PIA, COM GAVETEIRO EM MDF UN 1,000 1.700,0000 1.700,00

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARCIO JOSE DA COSTA 00.538.581/0001-10 SIRENE ELÉTRICA UN 2,000 299,0000 598,00

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARCIO JOSE DA COSTA 00.538.581/0001-10 CABOS P2XRCA UN 3,000 9,9000 29,70

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARCIO JOSE DA COSTA 00.538.581/0001-10 PLUG SPEAKON UN 2,000 14,9000 29,80

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARCIO JOSE DA COSTA 00.538.581/0001-10 CABO USB UN 10,000 14,9000 149,00

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARCIO JOSE DA COSTA 00.538.581/0001-10 MICROFONE UN 2,000 139,0000 278,00

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARCIO JOSE DA COSTA 00.538.581/0001-10 TRIPÉ UN 2,000 149,0000 298,00

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARCIO JOSE DA COSTA 00.538.581/0001-10 CABO 2X1,5 UN 1,000 69,2000 69,20

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARCIO JOSE DA COSTA 00.538.581/0001-10 CAIXA ATIVA AUTO FALANTE "15" UN 1,000 2.490,0000 2.490,00

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARCIO JOSE DA COSTA 00.538.581/0001-10 KIT MICROFONE UN 1,000 759,0000 759,00

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARCIO JOSE DA COSTA 00.538.581/0001-10 MESA DE SOM UN 1,000 399,0000 399,00

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARCIO JOSE DA COSTA 00.538.581/0001-10 CAIXA PASSIVA AUTO FALANTE "15" UN 1,000 1.299,0000 1.299,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AMBASP 20.373.262/0001-09 ELABORAÇÃO E DESELVOLVIMENTO DE PROCESSO SELETIVO PUBLICO SV 0,500 23.376,0000 11.688,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA 05.343.029/0001-90 TIRAS DE GLICEMIA ACCU CHEK ACTIVE CX 90,000 23,0000 2.070,00

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 MÁSCARA LARINGEA 3 UN 4,000 65,0000 260,00

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 SABONETEIRA  PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO  800 A 900ML UN 2,000 36,0000 72,00

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 CARVÃO VEGETAL ATIVADO EM PÓ PCT 1,000 98,0000 98,00

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Hidrogel com alginato 85 gr BISN 10,028 14,4000 144,40

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 CATETER INTRAVENOSO/ JELCO 20G UN 100,000 0,5700 57,00

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 CATETER INTRAVENOSO/ JELCO 24G UN 100,000 0,6400 64,00

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 TUBO DE LÁTEX - GARROTE 3,5MMX10M M 13,000 23,0000 299,00

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 FITA MÉTRICA 1,5 M UN 1,000 5,9000 5,90

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 BOLSA COLETORA DE URINA UN 10,000 2,5800 25,80

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 ATADURA GESSADA 10 CM X 3 MTS UN 100,000 1,1000 110,00

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 ATADURA GESSADA 20 CM X 4 MTS UN 100,000 2,7700 277,00

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 ATADURA GESSADA 15 CM X 4 MTS UN 100,000 1,8000 180,00

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 COMPRESSA DE GAZE 13 FIOS 7,5X7,5 CM PCT 400,000 11,4000 4.560,00

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CUBA RIM 26X12X6CM UN 2,000 35,8000 71,60

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 BANDEIJA RETANGULAR UN 2,000 43,0000 86,00

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CATETER P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS UN 300,000 0,6600 198,00

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ECG UN 30,000 19,4000 582,00

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 REGULADOR DE OXIGÊNIO COM FLUXÔMETRO 0-15 UN 4,000 315,0000 1.260,00

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 MANGUEIRA DE LÁTEX N° 204 6X12MM M 15,000 9,5500 143,25

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 GEL CONDUTOR INCOLOR PARA ULTRASSON/ ELETROCARDIOGRAMA 1L FR 30,000 3,9000 117,00

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM M CX 50,000 17,2000 860,00

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24.826.631/0001-22 ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO 500G UN 40,000 8,9500 358,00

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24.826.631/0001-22 LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM G CX 8,000 17,2000 137,60

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24.826.631/0001-22 LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM P CX 50,000 17,2000 860,00

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 TUBO PROTEC PARA UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 1,5M UN 2,000 24,4000 48,80

22/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Colar Cervical para Resgate Tam G UN 4,000 13,7500 55,00

22/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 FITA ADESIVA HOSPITALAR UN 20,000 2,2000 44,00

22/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 FITA MICROPORE 25 MM X 10M UN 20,000 1,5200 30,40

22/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 FITA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 50 MTS UN 20,000 2,2500 45,00

22/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 AMBU ADULTO UN 4,000 162,0000 648,00

22/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 COLAR CERVICAL DE RESGATE TAM P UN 4,000 13,7500 55,00

22/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 COLAR CERVICAL DE RESGATE TAM PP UN 4,000 13,7500 55,00

22/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO UN 4,000 67,0000 268,00

22/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 CURATIVO HIDROCOLÓIDE 10X10 CM UN 10,000 5,7000 57,00

22/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 SERINGA DESCARTÁVEL 1ML + AGULHA 13X4,5 UN 400,000 0,1700 68,00

22/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Colar Cervical para Resgate Tam M UN 4,000 13,7500 55,00

22/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda uretral nº 12 UN 20,000 0,4400 8,80

22/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Prancha de Resgate rígida em polietileno com imobilizador de cabeça impermeável e cinto tipo aranha. UN 4,000 388,0000 1.552,00

22/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 LANCETAS.ESPESSURA ULTRA – FINA 28 G E 30 G CX 20,000 3,9500 79,00

22/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 SCALP INTRAVENOSO N°23 CX 10,000 16,5000 165,00

22/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Fio de nylon para sutura 3.0 CX 2,000 26,3000 52,60

22/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 03.945.035/0001-91 HASTES FLEXÍVEIS/ COTONETE CX 20,000 0,8300 16,60

11/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 KIT PARA COLETA DE EXAME PAPANICOLAU TAMANHO P UN 100,000 1,4500 145,00

11/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 KIT PARA COLETA DE EXAME PAPANICOLAU TAMANHO M UN 150,000 1,5500 232,50

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 MÁSCARA LARINGEA 4 UN 4,000 65,0000 260,00

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 03.945.035/0001-91 MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO INFANTIL UN 2,000 8,4900 16,98

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 MÁSCARA LARINGEA 5 UN 4,000 65,0000 260,00

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 TINTURA DE BENJOIN 20%, SOLUÇÃO FR 1,000 62,0000 62,00

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% FR 100,000 3,6800 368,00

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 EQUIPO MACROGOTAS CX 5,000 460,0000 2.300,00

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Fio de nylon para sutura 4.0 CX 5,000 26,3000 131,50

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 LÂMINA DE BISTURI Nº 11 CX 6,000 21,4000 128,40

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 03.945.035/0001-91 CATETER INTRAVENOSO/ JELCO 22G UN 100,000 0,5600 56,00

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 03.945.035/0001-91 torneira 3 vias com luer slip pcte com 100 un UN 40,000 0,5800 23,20

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 03.945.035/0001-91 MÁSCARA DE ALTA CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO COM RESERVATÓRIO ADULTO UN 2,000 8,4900 16,98

22/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Algodão Ortopédico 10x1,0 m PCT 5,000 3,7500 18,75

22/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 KIT PARA COLETA DE EXAME PAPANICOLAU TAMANHO P UN 100,000 1,4500 145,00

22/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 LENÇOL HOSPITALAR DE PAPEL DE 70 CM X 50 MT RL 8,000 5,6500 45,20

22/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ECG UN 10,000 19,4000 194,00

22/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 AGULHA HIPODÉRMICA 13X4,5 UN 400,000 0,0500 20,00

22/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 KIT PARA COLETA DE EXAME PAPANICOLAU TAMANHO M UN 200,000 1,5500 310,00

18/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 03.945.035/0001-91 MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA CX 5,000 4,7400 23,70

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SILVIO DONIZETTTI GOMES 27.669.970/0001-30 PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL E VERTICAL SV 1,000 7.200,0000 7.200,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Picolé de frutas a base de água e aroma artificial de frutas, sabores variados: morango, uva, abacax UN 400,000 1,2500 500,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Picolé de frutas a base de água e aroma artificial de frutas, sabores variados: morango, uva, abacax UN 250,000 1,2500 312,50

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Picolé de frutas a base de água e aroma artificial de frutas, sabores variados: morango, uva, abacax UN 300,000 1,2500 375,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P KG 2,000 4,0000 8,00

25/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 15,000 10,0000 150,00

25/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 24,000 3,1100 74,64

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 1,000 3,1100 3,11

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração KG 15,000 2,8000 42,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) KG 20,000 12,7900 255,80

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) KG 80,000 12,7900 1.023,20

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) KG 30,000 12,7900 383,70

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG PCT 24,000 8,5000 204,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG PCT 12,000 8,5000 102,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG PCT 6,000 8,5000 51,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 36,000 12,1900 438,84

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 12,000 12,1900 146,28

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 10,000 12,1900 121,90

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Bombom, pacote de 01 Kg com aproximadamente 48 unidades PCT 50,000 33,9000 1.695,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito)  Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 16,000 6,9500 111,20

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P KG 4,000 4,0000 16,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 pó para gelatina. sabor uva. Isento desujidades e mofos. Embalagem plástica, atóxica, coloração opac CX 30,000 0,9500 28,50

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 MILHO VERDE EM CONSERVA LA 6,000 1,6100 9,66

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 MILHO VERDE EM CONSERVA LA 30,000 1,6100 48,30

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 141,000 1,1500 162,15

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 141,000 1,1500 162,15

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Limão KG 17,000 5,1500 87,55

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P KG 15,000 4,0000 60,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 pó para gelatina. sabor uva. Isento desujidades e mofos. Embalagem plástica, atóxica, coloração opac CX 20,000 0,9500 19,00

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 20,000 3,1100 62,20

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BETERRABA, TAMANHO MÉDIO KG 20,000 2,4000 48,00

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 40,000 3,3000 132,00

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 20,000 3,3000 66,00

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 130,000 3,1100 404,30

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 12,000 3,1100 37,32

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 22,000 3,8000 83,60

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas. KG 7,000 12,9900 90,93

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte KG 10,000 1,9500 19,50

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 60,000 1,1500 69,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Apresuntado, fresco e apropriado para consumo, isento de sujidades, mofos. Odor agradável. Embalagem KG 4,000 15,9000 63,60

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 AZEITONA VERDE SEM CAROÇO, EMBALAGEM COM 500 G UN 7,000 10,0000 70,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer UN 10,000 5,2900 52,90

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer UN 40,000 5,2900 211,60

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite  tipo Hamburguer.Peso minimo por unidade 90 gramas.fRESCO MACIO, APROPRIADOPARA CONSUMO UN 80,000 1,1600 92,80

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite  tipo Hamburguer.Peso minimo por unidade 90 gramas.fRESCO MACIO, APROPRIADOPARA CONSUMO UN 200,000 1,1600 232,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite  tipo Hamburguer.Peso minimo por unidade 90 gramas.fRESCO MACIO, APROPRIADOPARA CONSUMO UN 450,000 1,1600 522,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 GELATINA SABOR MORANGO CX 30,000 0,9500 28,50

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 200,000 1,1500 230,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 450,000 1,1500 517,50

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LEITE DE SOJA ORIGINAL. 1L LT 3,000 6,0000 18,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 GELATINA SABOR LIMÃO CX 8,000 0,9500 7,60

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 GELATINA SABOR LIMÃO CX 20,000 0,9500 19,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 GELATINA SABOR LIMÃO CX 30,000 0,9500 28,50

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 GELATINA SABOR MORANGO CX 12,000 0,9500 11,40

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 GELATINA SABOR MORANGO CX 20,000 0,9500 19,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Alface  com coloração característica folhas sem partes estragadas CBÇ 5,000 1,8000 9,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de hambúrger embalagem individua;fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos UN 20,000 0,7500 15,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CENOURA AMARELA JUJUBA KG 2,000 5,7500 11,50

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BETERRABA, TAMANHO MÉDIO KG 20,000 2,4000 48,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BETERRABA, TAMANHO MÉDIO KG 2,000 2,4000 4,80

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CARÁ. KG 2,000 2,9000 5,80

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BATATA DOCE. TAMANHO MÉDIO KG 2,000 4,3500 8,70

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 60,000 3,1100 186,60

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 20,000 1,1500 23,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho KG 7,000 2,5000 17,50

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 22,000 3,8000 83,60

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 2,000 3,8000 7,60

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas. KG 1,000 12,9900 12,99

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte KG 1,000 1,9500 1,95

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 2,000 2,8400 5,68

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 22,000 1,6900 37,18

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 3,000 1,6900 5,07

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MAÇA GALA KG 4,000 4,8000 19,20

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 22,000 1,6900 37,18

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Mortadela fatiada, fresca e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos e odor desagradável KG 4,000 18,0000 72,00

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 4,000 1,6900 6,76

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 MILHO VERDE EM CONSERVA LA 40,000 1,6100 64,40

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 MACARRÃO COM OVOS, TIPO ARGOLINHA PCT 4,000 3,8800 15,52

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Bombom, pacote de 01 Kg com aproximadamente 48 unidades PCT 5,000 33,9000 169,50

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Bombom, pacote de 01 Kg com aproximadamente 48 unidades PCT 15,000 33,9000 508,50

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Mortadela fatiada, fresca e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos e odor desagradável KG 20,000 18,0000 360,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Mortadela fatiada, fresca e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos e odor desagradável KG 8,000 18,0000 144,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração KG 10,000 2,8000 28,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Linguiça de frango fina, preparada com partes comestíveis de frango de boa qualidade. Embalagem plás KG 18,000 9,9900 179,82

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Limão KG 1,000 5,1500 5,15

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 75,000 13,1400 985,50

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG PCT 10,000 8,5000 85,00

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite  tipo Hamburguer.Peso minimo por unidade 90 gramas.fRESCO MACIO, APROPRIADOPARA CONSUMO UN 20,000 1,1600 23,20

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Limão KG 17,000 5,1500 87,55

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 20,000 3,1100 62,20

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 2,000 3,1100 6,22

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 30,000 8,0000 240,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e se KG 30,000 3,0000 90,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 30,000 8,0000 240,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 12,000 5,5000 66,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G UN 192,000 3,6000 691,20

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G UN 96,000 3,6000 345,60

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G UN 10,000 3,6000 36,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e se KG 50,000 3,0000 150,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 17,000 2,8400 48,28

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e se KG 18,000 3,0000 54,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Refresco de fruta concentrado. Sabor maracujá. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, VD 120,000 6,8000 816,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Refresco de fruta concentrado. Sabor maracujá. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, VD 48,000 6,8000 326,40

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Refresco de fruta concentrado. Sabor maracujá. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, VD 15,000 6,8000 102,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML VD 8,000 5,3000 42,40

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML VD 3,000 5,3000 15,90

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML VD 1,000 5,3000 5,30

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 chocolate Granulado, contendo açúcar, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, amido de milho, esta PCT 15,000 7,4000 111,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MASSA DE PIZZA - GRANDE UN 15,000 2,9000 43,50

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Alface  com coloração característica folhas sem partes estragadas CBÇ 8,000 1,8000 14,40

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 GELATINA SABOR ABACAXI CX 8,000 0,9500 7,60

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 24,000 5,5000 132,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 FERMENTO QUÍMICO SECO 250G UN 4,000 4,4900 17,96

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MASSA DE PIZZA - GRANDE UN 150,000 2,9000 435,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MASSA DE PIZZA - GRANDE UN 60,000 2,9000 174,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 65,000 3,1100 202,15

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para consumo, isento de sujidades, mofos. Odor agradável. KG 40,000 29,9000 1.196,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 75,000 13,1400 985,50

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG PCT 10,000 8,5000 85,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 80,000 1,1500 92,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 80,000 1,1500 92,00

15/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BETERRABA, TAMANHO MÉDIO KG 17,000 2,4000 40,80

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MASSA PARA PASTE 500G PCT 6,000 5,9900 35,94

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Apresuntado, fresco e apropriado para consumo, isento de sujidades, mofos. Odor agradável. Embalagem KG 40,000 15,9000 636,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 MACARRÃO PARA LASANHA 500GRS PCT 20,000 6,5000 130,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G PCT 12,000 2,9000 34,80

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G PCT 5,000 2,9000 14,50

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G PCT 4,000 2,9000 11,60

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para consumo, isento de sujidades, mofos. Odor agradável. KG 12,000 29,9000 358,80

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para consumo, isento de sujidades, mofos. Odor agradável. KG 4,000 29,9000 119,60

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 MACARRÃO PARA LASANHA 500GRS PCT 40,000 6,5000 260,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 50,000 8,0000 400,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 MACARRÃO PARA LASANHA 500GRS PCT 6,000 6,5000 39,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com PCT 10,000 6,9000 69,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Leite condensado em lata de 395 grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando f LA 8,000 4,3000 34,40

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Leite condensado em lata de 395 grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando f LA 30,000 4,3000 129,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Leite condensado em lata de 395 grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando f LA 70,000 4,3000 301,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 10,000 8,0000 80,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 chocolate Granulado, contendo açúcar, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, amido de milho, esta PCT 10,000 7,4000 74,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ORÉGANO PCT 5,000 0,9500 4,75

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 chocolate Granulado, contendo açúcar, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, amido de milho, esta PCT 2,000 7,4000 14,80

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so PCT 72,000 2,7000 194,40

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so PCT 24,000 2,7000 64,80

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Batata palha.. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: id PCT 30,000 7,6000 228,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Batata palha.. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: id PCT 20,000 7,6000 152,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ORÉGANO PCT 20,000 0,9500 19,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 MACARRÃO TIPO LETRINHAS 500G PCT 4,000 4,0000 16,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 COCO RALADO EMBALAGEM 100 GRS PCT 30,000 2,9500 88,50

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 COCO RALADO EMBALAGEM 100 GRS PCT 20,000 2,9500 59,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 COCO RALADO EMBALAGEM 100 GRS PCT 5,000 2,9500 14,75

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G PCT 60,000 3,4400 206,40

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G PCT 30,000 3,4400 103,20

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G PCT 18,000 3,4400 61,92

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LINGUIÇA SUINA FINA KG 10,000 8,9900 89,90

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BEBIDA LÁCTEA SABOR COCO- 1 LT L 16,000 5,9500 95,20

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 REFRESCO DE FRUTA CONCENTRADO, SABOR ABACAXI VD 15,000 4,8000 72,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 QUEIJO TIPO PARMESÃO. FRESCO 50G PCT 4,000 1,9500 7,80

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BISCOITO TIPO MARIA /MAIZENA 400G PCT 5,000 3,9900 19,95

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MACARRÃO TIPO NINHO 500 G PCT 10,000 5,2000 52,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG PCT 4,000 2,9900 11,96

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 8,000 3,3000 26,40

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Refresco de fruta concentrado. Sabor uva. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, atóx VD 120,000 4,9900 598,80

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 5,000 4,9000 24,50

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Amido de Milho - Produto amiláceo extraído do milho, coloração branca, textura fina. Isento de mofo CX 8,000 3,7900 30,32

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Amido de Milho - Produto amiláceo extraído do milho, coloração branca, textura fina. Isento de mofo CX 2,000 3,7900 7,58

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 90,000 3,1100 279,90

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 16,000 3,1100 49,76

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 10,000 3,1100 31,10

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 30,000 1,1500 34,50

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 15,000 13,1400 197,10

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CENOURA AMARELA JUJUBA KG 1,000 5,7500 5,75

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BETERRABA, TAMANHO MÉDIO KG 1,000 2,4000 2,40

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 SAL REFINADO IODADO 1KG KG 20,000 1,1500 23,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Apresuntado, fresco e apropriado para consumo, isento de sujidades, mofos. Odor agradável. Embalagem KG 12,000 15,9000 190,80

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 SAL REFINADO IODADO 1KG KG 6,000 1,1500 6,90

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CARNE BOVINA (MÚSCULO EM CUBOS) KG 16,000 14,9900 239,84

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Refresco de fruta concentrado. Sabor uva. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, atóx VD 240,000 4,9900 1.197,60

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 4,000 4,9000 19,60

11/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 10,000 13,1400 131,40

11/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 20,000 13,1400 262,80

11/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 47,000 13,1400 617,58

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CARÁ. KG 1,000 2,9000 2,90

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BATATA DOCE. TAMANHO MÉDIO KG 1,000 4,3500 4,35

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Bala macia sortidas, embalagem plástica com 700grs. Embalagem plástica atóxica, transparente, conten PCT 5,000 5,5000 27,50

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MAIONESE TIPO TRADICIONAL VD 30,000 3,9000 117,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Salsicha ,fresca e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos e odor desagradável. Embalag KG 10,000 5,5900 55,90

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Salsicha ,fresca e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos e odor desagradável. Embalag KG 4,000 5,5900 22,36

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 4,000 1,6900 6,76

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 POLVILHO AZEDO 1KG KG 3,000 5,9900 17,97

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MAÇA GALA KG 4,000 4,8000 19,20

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MAIONESE TIPO TRADICIONAL VD 40,000 3,9000 156,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 15,000 4,9000 73,50

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MAIONESE TIPO TRADICIONAL VD 3,000 3,9000 11,70

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 FERMENTO QUÍMICO SECO 250G UN 7,000 4,4900 31,43

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Milho para pipoca. Primeira qualidade. Isento de sujidades, mofos e outros grãos. Embalagem plástica PCT 30,000 1,9500 58,50

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Milho para pipoca. Primeira qualidade. Isento de sujidades, mofos e outros grãos. Embalagem plástica PCT 6,000 1,9500 11,70

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Bala macia sortidas, embalagem plástica com 700grs. Embalagem plástica atóxica, transparente, conten PCT 20,000 5,5000 110,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Bala macia sortidas, embalagem plástica com 700grs. Embalagem plástica atóxica, transparente, conten PCT 10,000 5,5000 55,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de hambúrger embalagem individua;fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos UN 500,000 0,7500 375,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas. KG 2,000 12,9900 25,98

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de hambúrger embalagem individua;fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos UN 200,000 0,7500 150,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de hambúrger embalagem individua;fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos UN 80,000 0,7500 60,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 30,000 3,8000 114,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 10,000 3,8000 38,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 3,000 3,8000 11,40

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas. KG 7,000 12,9900 90,93

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Salsicha ,fresca e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos e odor desagradável. Embalag KG 30,000 5,5900 167,70

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas. KG 1,000 12,9900 12,99

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte KG 10,000 1,9500 19,50

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 AZEITONA VERDE SEM CAROÇO, EMBALAGEM COM 500 G UN 4,000 10,0000 40,00

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte KG 2,000 1,9500 3,90

08/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 2,000 2,8400 5,68

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 Saco de Lixo Preto de 50 litros. Embalagem com 10 unidades PCT 30,000 6,6400 199,20

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS - PACOTE COM 10 UNIDADES PCT 50,000 6,6400 332,00

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 Saco de Lixo Preto de 50 litros. Embalagem com 10 unidades PCT 8,000 6,6400 53,12

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS - PACOTE COM 10 UNIDADES PCT 30,000 6,6400 199,20

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 Saco de Lixo Preto de 50 litros. Embalagem com 10 unidades PCT 50,000 6,6400 332,00

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 PAPEL HIGIÊNICO 60MM PCT 50,000 3,1300 156,50

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 PAPEL HIGIÊNICO 60MM PCT 105,000 3,1300 328,65

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 BALDE EM PLÁSTICO UN 5,000 3,7900 18,95

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 BALDE EM PLÁSTICO UN 21,000 3,7900 79,59

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 ESCOVA SANITÁRIA UN 4,000 2,1800 8,72

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Flanela  para limpeza UN 17,000 0,7800 13,26

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Cera Incolor Líquida 850 ml LT 10,000 4,2300 42,30

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Cera Incolor Líquida 850 ml LT 50,000 4,2300 211,50

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 RODO EM MADEIRA COM 2 BORRACHAS DE 60CM UN 5,000 4,3500 21,75

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 ESCOVA SANITÁRIA UN 10,000 2,1800 21,80

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 RODO EM MADEIRA COM 2 BORRACHAS DE 40 CM. UN 21,000 3,5600 74,76

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 RODO EM MADEIRA COM 2 BORRACHAS DE 40 CM. UN 10,000 3,5600 35,60

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 RODO EM MADEIRA COM 2 BORRACHAS DE 60CM UN 10,000 4,3500 43,50

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS - PACOTE COM 10 UNIDADES PCT 8,000 6,6400 53,12

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 SABÃO EM PÓ. CAIXA DE 1 KG CX 63,000 5,1000 321,30

26/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA - ME 10.962.750/0001-06 Botijão de Gás GLP 13kg UN 10,000 67,5000 675,00

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 SABÃO EM PÓ. CAIXA DE 1 KG CX 40,000 5,1000 204,00

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 30 L, PACOTE 10 UN PCT 30,000 6,6400 199,20

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 30 L, PACOTE 10 UN PCT 50,000 6,6400 332,00

31/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RR INFORMATICA LTDA. 64.393.069/0001-05 CONECTORES RJ 45 CAT5E UN 500,000 0,6000 300,00

29/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 BOBINA DE CABO DE REDE 100 % COBRE C/ 1000 METROS UN 1,000 1.400,0000 1.400,00

11/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOAO PEDRO COUTINHO GONCALVES FERREIRA 02189813689 30.054.089/0001-30 CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO NO MINAS AO LUAR SV 1,000 5.000,0000 5.000,00

17/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VALDECIR FERREIRA 15629653873 16.839.146/0001-65 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO, MONTAGEM, ASSISTÊNCIA E DESMONTAGEM DE BRINQUEDOS PARA DIA DAS CRIANÇAS SV 1,000 5.000,0000 5.000,00

16/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE EUSTACHIO DOS SANTOS - ME 21.401.435/0001-18 Coroa de Flores UN 1,000 260,0000 260,00

24/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LEANDRO VITOR OLIVEIRA 06856821611 13.019.251/0001-60 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO UN 1,000 2.198,0000 2.198,00

23/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LEANDRO VITOR OLIVEIRA 06856821611 13.019.251/0001-60 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO UN 4,000 2.198,0000 8.792,00

23/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LEANDRO VITOR OLIVEIRA 06856821611 13.019.251/0001-60 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO UN 1,000 2.198,0000 2.198,00

24/10/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 07.797.967/0001-95 CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE BANCO DE PREÇOS SV 1,000 7.990,0000 7.990,00
Total Geral 981.237,20

Receita	Código	No período	Até o periodo
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.1.1.3.03.01	16.796,50	139.066,20
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.04	765,71	11.634,70
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.1.1.8.01.01	16.061,81	278.141,91
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	1.1.1.8.01.01	514,94	2.761,54
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.1.1.8.01.01	6.292,60	48.513,14
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.1.1.8.01.01	1.203,97	20.312,79
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.1.1.8.01.04	10.000,00	194.537,14
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.03	44.492,63	264.852,12
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.1.1.8.02.03	113,03	1.166,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.1.1.8.02.03	134,59	3.005,47
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.1.1.8.02.03	(-96,87)	922,94
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.1.2.1.01.01	(-163.749,21)	61.063,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.1.2.1.01.01	0,00	345,76
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	1.1.2.1.01.01	71,74	1.556,65
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.1.2.1.01.01	0,00	186,11
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.1.2.2.01.01	16.439,28	314.618,06
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	1.1.2.2.01.01	(-0,33)	45,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.1.2.2.01.01	3.971,03	30.777,73
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.1.2.2.01.01	0,00	2.165,71
Total tributos arrecadados no periodo	(-46.988,58)
Total tributos arrecadados ate o periodo	1.375.672,33

Red./Emissao:0016 - 01/01/2018
Numero......: 21777 - 30/12/1899
Concedente..:
Beneficiario: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Objeto......:

Vlr Original: 0,00
Vigencia....: 01/01/2018 A 31/12/2018
Situacao....: NORMAL
Total repassado no periodo -0,00
Total repassado ate o periodo -329.400,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO
1	Receitas Correntes	24.416.435,60
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.812.038,40
1.1.1	Impostos	1.545.458,40
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	305.640,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	305.640,00
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	259.200,00
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	259.200,00
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	259.200,00
FONTE - 100.00	Recursos Ordinários	129.600,00 \|50%
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	259.200,00
FONTE - 100.00	Recursos Ordinários	129.600,00 \|50%
FONTE - 101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	69.984,00 \|27%
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	259.200,00
FONTE - 100.00	Recursos Ordinários	129.600,00 \|50%
FONTE - 101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	69.984,00 \|27%
FONTE - 102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	59.616,00 \|23%
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	46.440,00
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	46.440,00
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	46.440,00
FONTE - 103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	23.220,00 \|50%
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	46.440,00
FONTE - 103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	23.220,00 \|50%
FONTE - 112.00	Serviços de Saúde	12.538,80 \|27%
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	46.440,00
FONTE - 103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	23.220,00 \|50%
FONTE - 112.00	Serviços de Saúde	12.538,80 \|27%
FONTE - 113.00	Serviços Educacionais	10.681,20 \|23%
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios	1.239.818,40
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	886.518,00
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	640.278,00
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	325.998,00
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	325.998,00
FONTE - 116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	162.999,00 \|50%
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	325.998,00
FONTE - 116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	162.999,00 \|50%
FONTE - 117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	88.019,46 \|27%
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	325.998,00
FONTE - 116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	162.999,00 \|50%
FONTE - 117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	88.019,46 \|27%
FONTE - 118.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	74.979,54 \|23%
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	82.080,00
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	82.080,00
FONTE - 119.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	41.040,00 \|50%
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	82.080,00
FONTE - 119.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	41.040,00 \|50%
FONTE - 122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	22.161,60 \|27%
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	82.080,00
FONTE - 119.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	41.040,00 \|50%
FONTE - 122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	22.161,60 \|27%
FONTE - 123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	18.878,40 \|23%
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	178.200,00
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	178.200,00
FONTE - 124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	89.100,00 \|50%
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	178.200,00
FONTE - 124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	89.100,00 \|50%
FONTE - 129.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	48.114,00 \|27%
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	178.200,00
FONTE - 124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	89.100,00 \|50%
FONTE - 129.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	48.114,00 \|27%
FONTE - 142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	40.986,00 \|23%
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	54.000,00
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	54.000,00
FONTE - 143.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	27.000,00 \|50%
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	54.000,00
FONTE - 143.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	27.000,00 \|50%
FONTE - 144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.580,00 \|27%
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	54.000,00
FONTE - 143.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	27.000,00 \|50%
FONTE - 144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.580,00 \|27%
FONTE - 145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	12.420,00 \|23%
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	246.240,00
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	230.040,00
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	230.040,00
FONTE - 146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	115.020,00 \|50%
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	230.040,00
FONTE - 146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	115.020,00 \|50%
FONTE - 147.00	Transferência do Salário-Educação	62.110,80 \|27%
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	230.040,00
FONTE - 146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	115.020,00 \|50%
FONTE - 147.00	Transferência do Salário-Educação	62.110,80 \|27%
FONTE - 148.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	52.909,20 \|23%
1.1.1.8.01.04.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	16.200,00
1.1.1.8.01.04.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	16.200,00
FONTE - 149.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	8.100,00 \|50%
1.1.1.8.01.04.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	16.200,00
FONTE - 149.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	8.100,00 \|50%
FONTE - 150.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	4.374,00 \|27%
1.1.1.8.01.04.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	16.200,00
FONTE - 149.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	8.100,00 \|50%
FONTE - 150.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	4.374,00 \|27%
FONTE - 151.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	3.726,00 \|23%
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	353.300,40
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	353.300,40
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	255.960,00
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	255.960,00
FONTE - 152.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	127.980,00 \|50%
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	255.960,00
FONTE - 152.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	127.980,00 \|50%
FONTE - 153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	69.109,20 \|27%
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	255.960,00
FONTE - 152.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	127.980,00 \|50%
FONTE - 153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	69.109,20 \|27%
FONTE - 154.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	58.870,80 \|23%
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	140,40
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	140,40
FONTE - 155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	70,20 \|50%
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	140,40
FONTE - 155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	70,20 \|50%
FONTE - 156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	37,91 \|27%
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	140,40
FONTE - 155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	70,20 \|50%
FONTE - 156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	37,91 \|27%
FONTE - 157.00	Multas de Trânsito	32,29 \|23%
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	70.200,00
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	70.200,00
FONTE - 158.00	Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados	35.100,00 \|50%
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	70.200,00
FONTE - 158.00	Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados	35.100,00 \|50%
FONTE - 188.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos	18.954,00 \|27%
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	70.200,00
FONTE - 158.00	Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados	35.100,00 \|50%
FONTE - 188.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos	18.954,00 \|27%
FONTE - 189.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos	16.146,00 \|23%
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	27.000,00
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	27.000,00
FONTE - 190.00	Operações de Crédito Internas	13.500,00 \|50%
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	27.000,00
FONTE - 190.00	Operações de Crédito Internas	13.500,00 \|50%
FONTE - 191.00	Operações de Crédito Externas	7.290,00 \|27%
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	27.000,00
FONTE - 190.00	Operações de Crédito Internas	13.500,00 \|50%
FONTE - 191.00	Operações de Crédito Externas	7.290,00 \|27%
FONTE - 192.00	Alienação de Bens	6.210,00 \|23%
1.1.2	Taxas	266.580,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	116.640,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	96.120,00
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	96.120,00
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	86.400,00
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	86.400,00
FONTE - 193.00	Outras Receitas Não Primárias	86.400,00 \|100%
1.1.2.1.01.01.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.160,00
1.1.2.1.01.01.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.160,00
FONTE - 200.00	Recursos Ordinários	2.160,00 \|100%
1.1.2.1.01.01.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.400,00
1.1.2.1.01.01.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.400,00
FONTE - 201.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	5.400,00 \|100%
1.1.2.1.01.01.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.160,00
1.1.2.1.01.01.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.160,00
FONTE - 202.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	2.160,00 \|100%
1.1.2.1.02	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	20.520,00
1.1.2.1.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	20.520,00
1.1.2.1.02.02.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	16.200,00
1.1.2.1.02.02.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	16.200,00
FONTE - 203.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	16.200,00 \|100%
1.1.2.1.02.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	540,00
1.1.2.1.02.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	540,00
FONTE - 212.00	Serviços de Saúde	540,00 \|100%
1.1.2.1.02.02.03	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	3.240,00
1.1.2.1.02.02.03	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	3.240,00
FONTE - 213.00	Serviços Educacionais	3.240,00 \|100%
1.1.2.1.02.02.04	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	540,00
1.1.2.1.02.02.04	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	540,00
FONTE - 216.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	540,00 \|100%
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	149.940,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	149.940,00
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	149.940,00
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	129.420,00
1.1.2.2.01.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	120.420,00
1.1.2.2.01.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	120.420,00
FONTE - 217.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	120.420,00 \|100%
1.1.2.2.01.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9.000,00
1.1.2.2.01.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9.000,00
FONTE - 150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	9.000,00 \|100%
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.160,00
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.160,00
FONTE - 218.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	2.160,00 \|100%
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	16.200,00
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	16.200,00
FONTE - 219.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	16.200,00 \|100%
1.1.2.2.01.01.04	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.160,00
1.1.2.2.01.01.04	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.160,00
FONTE - 222.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	2.160,00 \|100%
1.2	Contribuições	192.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	192.000,00
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	192.000,00
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	192.000,00
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	192.000,00
FONTE - 223.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	192.000,00 \|100%
1.3	Receita Patrimonial	110.200,00
1.3.2	Valores Mobiliários	110.200,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	106.200,00
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	106.200,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00 \|6,16%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 247.00	Transferência do Salário-Educação	6.000,00 \|7,39%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 247.00	Transferência do Salário-Educação	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00 \|7,39%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 247.00	Transferência do Salário-Educação	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 249.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00 \|1,23%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 247.00	Transferência do Salário-Educação	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 249.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 250.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00 \|1,23%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 247.00	Transferência do Salário-Educação	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 249.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 250.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 251.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	15.200,00 \|18,72%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 247.00	Transferência do Salário-Educação	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 249.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 250.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 251.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	15.200,00 \|18,72%
FONTE - 252.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	1.000,00 \|1,23%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 247.00	Transferência do Salário-Educação	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 249.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 250.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 251.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	15.200,00 \|18,72%
FONTE - 252.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 253.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.000,00 \|1,23%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 247.00	Transferência do Salário-Educação	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 249.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 250.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 251.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	15.200,00 \|18,72%
FONTE - 252.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 253.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 254.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	5.000,00 \|6,16%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 247.00	Transferência do Salário-Educação	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 249.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 250.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 251.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	15.200,00 \|18,72%
FONTE - 252.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 253.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 254.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 255.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00 \|12,32%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 247.00	Transferência do Salário-Educação	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 249.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 250.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 251.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	15.200,00 \|18,72%
FONTE - 252.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 253.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 254.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 255.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00 \|12,32%
FONTE - 256.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00 \|6,16%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 247.00	Transferência do Salário-Educação	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 249.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 250.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 251.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	15.200,00 \|18,72%
FONTE - 252.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 253.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 254.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 255.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00 \|12,32%
FONTE - 256.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 257.00	Multas de Trânsito	1.000,00 \|1,22%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 247.00	Transferência do Salário-Educação	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 249.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 250.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 251.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	15.200,00 \|18,72%
FONTE - 252.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 253.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 254.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 255.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00 \|12,32%
FONTE - 256.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 257.00	Multas de Trânsito	1.000,00 \|1,22%
FONTE - 229.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	0,00 \|0%
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	2.000,00 \|2,46%
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 247.00	Transferência do Salário-Educação	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	6.000,00 \|7,39%
FONTE - 249.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 250.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 251.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	15.200,00 \|18,72%
FONTE - 252.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 253.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.000,00 \|1,23%
FONTE - 254.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 255.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	10.000,00 \|12,32%
FONTE - 256.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	5.000,00 \|6,16%
FONTE - 257.00	Multas de Trânsito	1.000,00 \|1,22%
FONTE - 229.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	0,00 \|0%
FONTE - 229.05	Carteira do idoso	0,00 \|0%
1.3.2.1.00.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.000,00
1.3.2.1.00.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.000,00
FONTE - 149.12	Tranplantes - Pulmão	25.000,00 \|100%
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	4.000,00
1.3.2.9.00.01	Outros Valores Mobiliários	4.000,00
1.3.2.9.00.01.01	Outros Valores Mobiliários - Principal	4.000,00
1.3.2.9.00.01.01.01	Outros Valores Mobiliários - Principal	2.000,00
1.3.2.9.00.01.01.01	Outros Valores Mobiliários - Principal	2.000,00
FONTE - 258.00	Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados	2.000,00 \|100%
1.3.2.9.00.01.01.02	Outros Valores Mobiliários - Principal	2.000,00
1.3.2.9.00.01.01.02	Outros Valores Mobiliários - Principal	2.000,00
FONTE - 149.13	Transplantes - Coração	2.000,00 \|100%
1.6	Receita de Serviços	2.172.500,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100.500,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100.500,00
1.6.1.0.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100.500,00
1.6.1.0.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100	2.100.500,00
1.6.1.0.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100	2.100.500,00
FONTE - 149.14	Transplantes - Outros	2.100.500,00 \|100%
1.6.9	Outros Serviços	72.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	72.000,00
1.6.9.0.99.01	Outros Serviços	72.000,00
1.6.9.0.99.01.01	Outros Serviços - Principal	31.000,00
1.6.9.0.99.01.01.01	Outros Serviços - Principal	13.000,00
1.6.9.0.99.01.01.01	Outros Serviços - Principal	13.000,00
FONTE - 288.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos	13.000,00 \|100%
1.6.9.0.99.01.01.02	Outros Serviços - Principal	18.000,00
1.6.9.0.99.01.01.02	Outros Serviços - Principal	18.000,00
FONTE - 149.15	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC	18.000,00 \|100%
1.6.9.0.99.01.02	Outros Serviços - Multas e Juros	40.000,00
1.6.9.0.99.01.02.01	Outros Serviços - Multas e Juros	20.000,00
1.6.9.0.99.01.02.01	Outros Serviços - Multas e Juros	20.000,00
FONTE - 289.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos	20.000,00 \|100%
1.6.9.0.99.01.02.02	Outros Serviços - Multas e Juros	20.000,00
1.6.9.0.99.01.02.02	Outros Serviços - Multas e Juros	20.000,00
FONTE - 149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	20.000,00 \|100%
1.6.9.0.99.01.03	Outros Serviços - Dívida Ativa	1.000,00
1.6.9.0.99.01.03.01	Outros Serviços - Dívida Ativa	500,00
1.6.9.0.99.01.03.01	Outros Serviços - Dívida Ativa	500,00
FONTE - 290.00	Operações de Crédito Internas	500,00 \|100%
1.6.9.0.99.01.03.02	Outros Serviços - Dívida Ativa	500,00
1.6.9.0.99.01.03.02	Outros Serviços - Dívida Ativa	500,00
FONTE - 150.01	Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde	500,00 \|100%
1.7	Transferências Correntes	20.069.697,20
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	12.783.082,15
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.783.082,15
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	10.237.752,00
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.509.400,00
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.509.400,00
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.509.400,00
FONTE - 291.00	Operações de Crédito Externas	4.754.700,00 \|50%
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.509.400,00
FONTE - 291.00	Operações de Crédito Externas	4.754.700,00 \|50%
FONTE - 292.00	Alienação de Bens	2.567.538,00 \|27%
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.509.400,00
FONTE - 291.00	Operações de Crédito Externas	4.754.700,00 \|50%
FONTE - 292.00	Alienação de Bens	2.567.538,00 \|27%
FONTE - 293.00	Outras Receitas Não Primárias	2.187.162,00 \|23%
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	345.600,00
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	345.600,00
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	345.600,00
FONTE - 100.02	Royalties do Petróleo Destinados à Saúde	252.288,00 \|73%
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	345.600,00
FONTE - 100.02	Royalties do Petróleo Destinados à Saúde	252.288,00 \|73%
FONTE - 100.03	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	93.312,00 \|27%
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	345.600,00
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	345.600,00
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	345.600,00
FONTE - 100.04	Recursos Próprios dos Consórcios	252.288,00 \|73%
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	345.600,00
FONTE - 100.04	Recursos Próprios dos Consórcios	252.288,00 \|73%
FONTE - 100.99	Recursos Ordinários	93.312,00 \|27%
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	37.152,00
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	37.152,00
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	37.152,00
FONTE - 118.01	Transferências do FUNDEB – Complementação da União	24.613,19 \|66,25%
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	37.152,00

Função	Total Orçado
LEGISLATIVA	1.200.000,00
ADMINISTRACAO	2.480.228,20
SEGURANCA PUBLICA	26.357,50
ASSISTENCIA SOCIAL	779.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.076.000,00
SAUDE	5.427.092,50
EDUCACAO	5.008.250,00
CULTURA	1.717.700,00
URBANISMO	1.743.200,00
HABITACAO	312.500,00
SANEAMENTO	1.631.571,80
GESTAO AMBIENTAL	127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	64.700,00
AGRICULTURA	301.300,00
COMUNICACOES	10.000,00
TRANSPORTE	690.000,00
DESPORTO E LAZER	261.800,00
ENCARGOS ESPECIAIS	723.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00

Sub-Função	Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA	1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	3.711.393,19
COMUNICACAO SOCIAL	40.500,00
POLICIAMENTO	18.357,50
DEFESA CIVIL	8.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	403.200,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	258.800,00
PREVIDENCIA BASICA	474.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	602.000,00
ATENCAO BASICA	1.995.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.472.227,51
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	239.000,00
VIGILANCIA SANITARIA	135.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	3.074.500,00
ENSINO MEDIO	268.500,00
ENSINO SUPERIOR	139.250,00
EDUCACAO INFANTIL	1.318.500,00
EDUCACAO ESPECIAL	20.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	114.700,00
DIFUSAO CULTURAL	1.603.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	330.000,00
SERVICOS URBANOS	1.115.200,00
HABITACAO URBANA	312.500,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.631.571,80
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	64.700,00
EXTENSAO RURAL	208.000,00
TELECOMUNICACOES	10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	690.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	20.000,00
DESPORTO COMUNITARIO	219.200,00
LAZER	22.600,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	120.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	203.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00

Programa	Total Orçado
LEGISLATIVO	1.200.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA	1.887.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	1.761.227,51
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL	165.000,00
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"	165.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	425.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.654.893,19
POLICIAMENTO CIVIL	8.000,00
POLICIAMENTO MILITAR	18.357,50
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	98.800,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL	304.400,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES	237.800,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	602.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.000,00
ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA	243.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	2.851.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	151.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	339.250,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.	24.500,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES	6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.623.600,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	86.200,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	482.500,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	583.200,00
SERVIÇOS FUNERARIOS	93.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	193.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	241.000,00
HABITAÇÃO URBANA	21.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.426.571,80
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	44.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	208.000,00
ESTRADAS VICINAIS	690.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	239.200,00
COMUNICAÇÃO	32.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	974.000,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	400.000,00
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	203.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	474.000,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	120.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	120.000,00

Conta Econômica	Total Orçado
DESPESAS CORRENTES	19.306.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.663.629,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.522.370,21
DESPESAS DE CAPITAL	4.274.000,00
INVESTIMENTOS	3.865.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	120.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	120.000,00

Fonte de Recurso	Total Orçado
Recursos Ordinários	11.337.407,50
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.992.500,00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.852.892,50
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	36.000,00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	193.000,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.500.000,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	60.000,00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação	810.000,00
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	1.660.000,00
Outros	300.000,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	60.000,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	75.000,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	30.000,00
Transferência do Salário-Educação	150.000,00
PAB Fixo	0,00
Saúde da Família	0,00
Agentes Comunitários da Saúde	0,00
Saúde Bucal	0,00
Compensação de Especialidades Regionais	0,00
Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	0,00
Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário	0,00
Núcleo de Apoio Saúde da Família	0,00
Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente	0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável	0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	1.090.200,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	84.000,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	85.000,00
Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados	70.000,00
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	80.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	165.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	69.000,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	0,00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00
Outros	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00
Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00
Transferência do Salário-Educação	0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	0,00
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	0,00
Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados	0,00
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00
TOTAL ORÇADO:	23.700.000,00

FUNCIONAL	ECÔNOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICADO	VALOR ORÇADO
01				LEGISLATIVA	1.200.000,00
01.031				ACAO LEGISLATIVA	1.200.000,00
01.031.0001				LEGISLATIVO	1.200.000,00
01.031.0001.6.001				MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL.	467.000,00
01.031.0001.6.001	3190.11.00	000	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
01.031.0001.6.001	3190.11.00	000	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
FONTE	113.00	Serviços Educacionais	200.000,00 \|100%
01.031.0001.6.001	3190.16.00	000	7	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
01.031.0001.6.001	3190.16.00	000	7	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	5.000,00 \|100%
01.031.0001.6.001	3390.14.00	000	8	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00
01.031.0001.6.001	3390.14.00	000	8	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00
FONTE	117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	120.000,00 \|100%
01.031.0001.6.001	3390.30.00	000	9	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
01.031.0001.6.001	3390.30.00	000	9	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
FONTE	118.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	12.000,00 \|100%
01.031.0001.6.001	3390.33.00	000	10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
01.031.0001.6.001	3390.33.00	000	10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
FONTE	119.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.000,00 \|100%
01.031.0001.6.001	3390.36.00	000	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
01.031.0001.6.001	3390.36.00	000	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	20.000,00 \|100%
01.031.0001.6.001	3390.39.00	000	12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
01.031.0001.6.001	3390.39.00	000	12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
FONTE	123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	100.000,00 \|100%
01.031.0001.6.001	3390.92.00	000	13	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
01.031.0001.6.001	3390.92.00	000	13	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	5.000,00 \|100%
01.031.0001.6.002				MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA	12.000,00
01.031.0001.6.002	3390.36.00	000	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
01.031.0001.6.002	3390.36.00	000	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
FONTE	129.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	10.000,00 \|100%
01.031.0001.6.002	3390.39.00	000	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
01.031.0001.6.002	3390.39.00	000	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
FONTE	142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	2.000,00 \|100%
01.031.0001.6.003				PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS.	150.000,00
01.031.0001.6.003	3190.13.00	000	16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
01.031.0001.6.003	3190.13.00	000	16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
FONTE	143.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	150.000,00 \|100%
01.031.0001.6.004				MANUTENÇAO DO SUBSIDIO	450.000,00
01.031.0001.6.004	3190.11.00	000	17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	450.000,00
01.031.0001.6.004	3190.11.00	000	17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	450.000,00
FONTE	144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	450.000,00 \|100%
01.031.0001.6.005				MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO	4.000,00
01.031.0001.6.005	3390.46.00	000	18	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
01.031.0001.6.005	3390.46.00	000	18	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	4.000,00 \|100%
01.031.0001.6.006				MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN	4.500,00
01.031.0001.6.006	3390.39.00	000	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.500,00
01.031.0001.6.006	3390.39.00	000	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.500,00
FONTE	146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	4.500,00 \|100%
01.031.0001.6.007				FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS	500,00
01.031.0001.6.007	3399.99.00	000	20	A CLASSIFICAR	500,00
01.031.0001.6.007	3399.99.00	000	20	A CLASSIFICAR	500,00
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação	500,00 \|100%
01.031.0001.5.001				AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	10.000,00
01.031.0001.5.001	4490.52.00	000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
01.031.0001.5.001	4490.52.00	000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
FONTE	100.00	Recursos Ordinários	10.000,00 \|100%
01.031.0001.5.002				AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	7.000,00
01.031.0001.5.002	4490.52.00	000	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
01.031.0001.5.002	4490.52.00	000	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	7.000,00 \|100%
01.031.0001.5.003				CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	30.000,00
01.031.0001.5.003	4490.51.00	000	3	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
01.031.0001.5.003	4490.51.00	000	3	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	30.000,00 \|100%
01.031.0001.5.004				AQUISIÇAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	30.000,00
01.031.0001.5.004	4490.52.00	000	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
01.031.0001.5.004	4490.52.00	000	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
FONTE	103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	30.000,00 \|100%
01.031.0001.5.005				AQUISICAO DE TERRENO	35.000,00
01.031.0001.5.005	4490.61.00	000	5	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00
01.031.0001.5.005	4490.61.00	000	5	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00
FONTE	112.00	Serviços de Saúde	35.000,00 \|100%

FUNCIONAL	ECÔNOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICADO	VALOR ORÇADO
04				ADMINISTRACAO	651.600,00
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	611.100,00
04.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	611.100,00
04.122.0052.2.003				MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	458.000,00
04.122.0052.2.003	3190.11.00	000	21	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00
04.122.0052.2.003	3190.11.00	000	21	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00
FONTE	148.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	400.000,00 \|100%
04.122.0052.2.003	3190.94.00	000	22	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
04.122.0052.2.003	3190.94.00	000	22	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	149.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	1.000,00 \|100%
04.122.0052.2.003	3390.14.00	000	23	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	28.000,00
04.122.0052.2.003	3390.14.00	000	23	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	28.000,00
FONTE	150.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	28.000,00 \|100%
04.122.0052.2.003	3390.30.00	000	24	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00
04.122.0052.2.003	3390.30.00	000	24	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00
FONTE	151.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	20.500,00 \|100%
04.122.0052.2.003	3390.33.00	000	25	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
04.122.0052.2.003	3390.33.00	000	25	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
FONTE	152.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	4.000,00 \|100%
04.122.0052.2.003	3390.39.00	000	26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04.122.0052.2.003	3390.39.00	000	26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	1.000,00 \|100%
04.122.0052.2.003	4590.52.00	000	27	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
04.122.0052.2.003	4590.52.00	000	27	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
FONTE	154.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	3.500,00 \|100%
04.122.0052.2.005				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA	73.100,00
04.122.0052.2.005	3190.11.00	000	28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	68.600,00
04.122.0052.2.005	3190.11.00	000	28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	68.600,00
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	68.600,00 \|100%
04.122.0052.2.005	3390.14.00	000	29	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0052.2.005	3390.14.00	000	29	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
FONTE	156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.000,00 \|100%
04.122.0052.2.005	3390.30.00	000	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.0052.2.005	3390.30.00	000	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	157.00	Multas de Trânsito	1.000,00 \|100%
04.122.0052.2.005	3390.33.00	000	31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
04.122.0052.2.005	3390.33.00	000	31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
FONTE	158.00	Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados	500,00 \|100%
04.122.0052.2.005	3390.39.00	000	32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
04.122.0052.2.005	3390.39.00	000	32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
FONTE	188.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos	2.000,00 \|100%
04.122.0052.2.006				SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS)	80.000,00
04.122.0052.2.006	3190.91.00	000	33	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
04.122.0052.2.006	3190.91.00	000	33	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
FONTE	189.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos	40.000,00 \|100%
04.122.0052.2.006	3390.91.00	000	34	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
04.122.0052.2.006	3390.91.00	000	34	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
FONTE	190.00	Operações de Crédito Internas	40.000,00 \|100%
04.131				COMUNICACAO SOCIAL	40.500,00
04.131.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	40.500,00
04.131.0052.2.017				MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS	40.500,00
04.131.0052.2.017	3190.04.00	000	35	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.500,00
04.131.0052.2.017	3190.04.00	000	35	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.500,00
FONTE	191.00	Operações de Crédito Externas	22.500,00 \|100%
04.131.0052.2.017	3190.11.00	000	36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11.000,00
04.131.0052.2.017	3190.11.00	000	36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11.000,00
FONTE	192.00	Alienação de Bens	11.000,00 \|100%
04.131.0052.2.017	3390.30.00	000	37	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
04.131.0052.2.017	3390.30.00	000	37	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
FONTE	193.00	Outras Receitas Não Primárias	2.000,00 \|100%
04.131.0052.2.017	3390.39.00	000	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
04.131.0052.2.017	3390.39.00	000	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	200.00	Recursos Ordinários	5.000,00 \|100%

FUNCIONAL	ECÔNOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICADO	VALOR ORÇADO
04				ADMINISTRACAO	710.428,20
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	710.428,20
04.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	710.428,20
04.122.0052.8.001				MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	556.428,20
04.122.0052.8.001	3171.70.00	000	444	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000,00
04.122.0052.8.001	3190.01.00	000	445	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	13.800,00
04.122.0052.8.001	3190.11.00	000	446	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	243.727,00
04.122.0052.8.001	3190.13.00	000	447	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.401,20
04.122.0052.8.001	3190.16.00	000	448	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0052.8.001	3190.94.00	000	449	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00
04.122.0052.8.001	3371.70.00	000	450	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00
04.122.0052.8.001	3390.14.00	000	451	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.500,00
04.122.0052.8.001	3390.30.00	000	452	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
04.122.0052.8.001	3390.35.00	000	453	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
04.122.0052.8.001	3390.36.00	000	454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	18.000,00
04.122.0052.8.001	3390.39.00	000	455	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	126.000,00
04.122.0052.8.002				MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO	35.000,00
04.122.0052.8.002	3390.39.00	000	456	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00
04.122.0052.8.009				MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA	4.000,00
04.122.0052.8.009	3390.39.00	000	457	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
04.122.0052.7.001				AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04.122.0052.7.001	4490.52.00	000	441	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04.122.0052.7.002				CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE	50.000,00
04.122.0052.7.002	4490.51.00	000	442	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
04.122.0052.7.012				AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS	50.000,00
04.122.0052.7.012	4490.52.00	000	443	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	23.000,00
28.846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	23.000,00
28.846.1310				CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	23.000,00
28.846.1310.8.008				PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP	23.000,00
28.846.1310.8.008	3390.47.00	000	458	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00

Código	Descrição	Arrecadado Período	Até o Período
1	Receitas Correntes	1.211.997,11	16.977.633,02
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	(-46.988,58)	1.375.672,33
1.1.1	Impostos	96.278,91	964.914,31
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	17.562,21	150.700,90
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	17.562,21	150.700,90
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	16.796,50	139.066,20
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	16.796,50	139.066,20
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	765,71	11.634,70
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	765,71	11.634,70
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios	78.716,70	814.213,41
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	34.073,32	544.266,52
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	24.073,32	349.729,38
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	16.061,81	278.141,91
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	514,94	2.761,54
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	6.292,60	48.513,14
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.203,97	20.312,79
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	10.000,00	194.537,14
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000,00	194.537,14
1.1.1.8.01.04.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	44.643,38	269.946,89
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	44.643,38	269.946,89
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	44.492,63	264.852,12
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	113,03	1.166,36
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	134,59	3.005,47
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	(-96,87)	922,94
1.1.2	Taxas	(-143.267,49)	410.758,02
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	(-163.677,47)	63.151,52
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	(-163.677,47)	63.151,52
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	(-163.677,47)	63.151,52
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	(-163.749,21)	61.063,00
1.1.2.1.01.01.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	345,76
1.1.2.1.01.01.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	71,74	1.556,65
1.1.2.1.01.01.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	186,11
1.1.2.1.02	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	0,00	0,00
1.1.2.1.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	0,00	0,00
1.1.2.1.02.02.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	0,00	0,00
1.1.2.1.02.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	0,00	0,00
1.1.2.1.02.02.03	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.2.1.02.02.04	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	20.409,98	347.606,50
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	20.409,98	347.606,50
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	20.409,98	347.606,50
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	16.439,28	314.618,06
1.1.2.2.01.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	16.439,28	314.618,06
1.1.2.2.01.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	(-0,33)	45,00
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.971,03	30.777,73
1.1.2.2.01.01.04	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	2.165,71
1.2	Contribuições	22.436,31	262.731,51
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.436,31	262.731,51
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.436,31	262.731,51
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	21.851,47	255.843,85
1.2.4.0.00.01.03	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	584,84	6.887,66
1.3	Receita Patrimonial	(-3.526,93)	115.497,12
1.3.2	Valores Mobiliários	(-3.526,93)	115.497,12
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	(-3.526,93)	115.497,12
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	(-3.526,93)	115.497,12
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	(-3.526,93)	115.497,12
1.3.2.1.00.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00
1.3.2.9.00.01	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00
1.3.2.9.00.01.01	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00
1.3.2.9.00.01.01.01	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00
1.3.2.9.00.01.01.02	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00
1.6	Receita de Serviços	436,34	20.652,24
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	11.065,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00
1.6.1.0.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100	0,00	0,00
1.6.1.0.02	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	11.065,00
1.6.1.0.02.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	11.065,00
1.6.1.0.02.01.01	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	11.065,00
1.6.9	Outros Serviços	436,34	9.587,24
1.6.9.0.99	Outros Serviços	436,34	9.587,24
1.6.9.0.99.01	Outros Serviços	436,34	9.587,24
1.6.9.0.99.01.01	Outros Serviços - Principal	435,05	9.168,76
1.6.9.0.99.01.01.01	Outros Serviços - Principal	435,05	9.168,76
1.6.9.0.99.01.01.02	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00
1.6.9.0.99.01.02	Outros Serviços - Multas e Juros	1,29	82,48
1.6.9.0.99.01.02.01	Outros Serviços - Multas e Juros	1,29	82,48
1.6.9.0.99.01.02.02	Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00
1.6.9.0.99.01.03	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	336,00
1.6.9.0.99.01.03.01	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	336,00
1.6.9.0.99.01.03.02	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.7	Transferências Correntes	1.237.160,86	15.098.554,08
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	791.243,58	9.004.568,99
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	791.243,58	9.004.568,99
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	577.182,27	6.977.234,59
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	545.550,20	6.583.918,28
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	545.550,20	6.583.918,28
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	351.353,57
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	351.353,57
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	31.632,07	41.962,74
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	31.632,07	41.962,74
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	12.069,33	191.978,91
1.7.1.8.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	86.408,81
1.7.1.8.02.01.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	86.408,81
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	12.069,33	105.570,10
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	12.069,33	105.570,10
1.7.1.8.02.09	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
1.7.1.8.02.09.01	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	111.169,91	1.449.833,31
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	111.169,91	1.449.833,31
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148	111.169,91	1.449.833,31
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.387,04	49.562,59
1.7.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.387,04	49.562,59
1.7.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	2.387,04	49.562,59
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	84.883,57	279.274,69
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	10.484,01	107.534,66
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	10.484,01	107.534,66
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	5.833,80	46.670,40
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	5.833,80	46.670,40
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	16.537,72	73.041,59
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	16.537,72	73.041,59
1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	52.028,04	52.028,04
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	52.028,04	52.028,04
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.079,98	20.799,80
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.079,98	20.799,80
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	2.079,98	20.799,80
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00
1.7.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00
1.7.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.471,48	35.885,10
1.7.1.8.99.01	Outras Transferências da União	1.471,48	35.885,10
1.7.1.8.99.01.01	Outras Transferências da União - Principal	1.471,48	35.885,10
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	323.597,66	5.042.607,34
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	323.597,66	5.042.607,34
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	297.330,50	4.565.827,27
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	275.317,43	3.777.997,66
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	275.317,43	3.777.997,66
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	13.574,97	711.129,42
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	13.574,97	711.129,42
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.729,43	57.034,59
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.729,43	57.034,59
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	2.708,67	19.665,60
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	2.708,67	19.665,60
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	26.267,16	143.871,07
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	26.267,16	143.871,07
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	26.267,16	143.871,07
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	329.400,00
1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	329.400,00
1.7.2.8.10.02.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	329.400,00
1.7.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00
1.7.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	3.509,00
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	0,00	3.509,00
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	3.509,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	122.319,62	1.051.377,75
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	122.319,62	1.051.377,75
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	122.319,62	1.051.377,75
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	122.319,62	1.051.377,75
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	122.319,62	1.051.377,75
1.9	Outras Receitas Correntes	2.479,11	104.525,74
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	190,00	94.057,22
1.9.2.1	Indenizações	0,00	93.867,22
1.9.2.1.03	Indenização por Sinistro	0,00	93.867,22
1.9.2.1.03.01	Indenização por Sinistro	0,00	93.867,22
1.9.2.1.03.01.01	Indenização por Sinistro - Principal	0,00	93.867,22
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	0,00	0,00
1.9.2.1.99.01	Outras Indenizações	0,00	0,00
1.9.2.1.99.01.01	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00
1.9.2.1.99.01.01.01	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00
1.9.2.1.99.01.01.02	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00
1.9.2.2	Restituições	190,00	190,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	190,00	190,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições	190,00	190,00
1.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	190,00	190,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	2.289,11	10.468,52
1.9.9.0.99	Outras Receitas	2.289,11	10.468,52
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	2.289,11	10.468,52
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	2.289,11	10.455,30
1.9.9.0.99.01.02	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	13,22
2	Receitas de Capital	0,00	739.996,00
2.4	Transferências de Capital	0,00	739.996,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	739.996,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	739.996,00
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	739.996,00
2.4.1.8.03.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	739.996,00
2.4.1.8.03.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00	739.996,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00
2.4.1.8.10.02	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00
2.4.1.8.10.02.01	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00
2.4.1.8.10.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00
2.4.1.8.10.05.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00
9	Deduções da Receita	174.822,51	2.238.632,70
9.5	FUNDEB	(-174.822,51)	(-2.238.632,70)
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	(-174.822,51)	(-2.238.632,70)
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	(-174.822,51)	(-2.238.632,70)
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	(-115.852,41)	(-1.329.335,80)
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	(-115.436,42)	(-1.325.175,90)
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(-109.110,01)	(-1.316.783,44)
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(-109.110,01)	(-1.316.783,44)
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(-6.326,41)	(-8.392,46)
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(-6.326,41)	(-8.392,46)
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(-415,99)	(-4.159,90)
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(-415,99)	(-4.159,90)
9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(-415,99)	(-4.159,90)
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	(-58.970,10)	(-909.296,90)
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	(-58.970,10)	(-909.296,90)
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(-55.063,45)	(-755.599,26)
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(-55.063,45)	(-755.599,26)
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(-2.714,92)	(-142.224,94)
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(-2.714,92)	(-142.224,94)
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(-1.191,73)	(-11.472,70)
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(-1.191,73)	(-11.472,70)
Total Geral Arrecadado (Receitas)	1.037.174,60	15.478.996,32

Red.	OR	UN	SB	Descrição Estrutura	Funcional PR/AT	Orçado Atual	Emp. Até Período	CTA. Econ.	Liquidado Período	Liq. Até Período
1	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.001	10.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
1	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.001	10.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
FONTE	100.00	Recursos Ordinários
2	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.002	7.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
2	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.002	7.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
3	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.003	30.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
3	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.003	30.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
4	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.004	30.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
4	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.004	30.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
FONTE	103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira
5	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.005	35.000,00	0,00	4490.61.00	0,00	0,00
5	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.005	35.000,00	0,00	4490.61.00	0,00	0,00
FONTE	112.00	Serviços de Saúde
6	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	200.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
6	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	200.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
FONTE	113.00	Serviços Educacionais
7	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	5.000,00	0,00	3190.16.00	0,00	0,00
7	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	5.000,00	0,00	3190.16.00	0,00	0,00
FONTE	116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
8	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	120.000,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
8	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	120.000,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
FONTE	117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
9	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	12.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
9	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	12.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	118.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
10	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	5.000,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
10	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	5.000,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
FONTE	119.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
11	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	20.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
11	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	20.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação
12	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	100.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
12	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	100.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
13	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	5.000,00	0,00	3390.92.00	0,00	0,00
13	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	5.000,00	0,00	3390.92.00	0,00	0,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
14	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.002	10.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
14	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.002	10.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	129.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
15	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.002	2.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
15	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.002	2.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
16	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.003	150.000,00	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
16	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.003	150.000,00	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
FONTE	143.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
17	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.004	450.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
17	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.004	450.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
FONTE	144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
18	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.005	4.000,00	0,00	3390.46.00	0,00	0,00
18	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.005	4.000,00	0,00	3390.46.00	0,00	0,00
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
19	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.006	4.500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
19	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.006	4.500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE
20	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.007	500,00	0,00	3399.99.00	0,00	0,00
20	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.007	500,00	0,00	3399.99.00	0,00	0,00
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação
21	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	316.000,00	279.457,64	3190.11.00	30.363,85	279.457,64
21	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	316.000,00	279.457,64	3190.11.00	30.363,85	279.457,64
FONTE	148.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
22	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	4.000,00	3.245,66	3190.94.00	0,00	3.245,66
22	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	4.000,00	3.245,66	3190.94.00	0,00	3.245,66
FONTE	149.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
23	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	43.500,00	43.500,00	3390.14.00	3.500,00	38.950,00
23	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	43.500,00	43.500,00	3390.14.00	3.500,00	38.950,00
FONTE	150.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
24	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	5.600,00	2.001,81	3390.30.00	314,59	1.959,58
24	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	5.600,00	2.001,81	3390.30.00	314,59	1.959,58
FONTE	151.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
25	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	500,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
25	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	500,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
FONTE	152.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
26	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	19.000,00	18.657,62	3390.39.00	7.990,00	18.166,46
26	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	19.000,00	18.657,62	3390.39.00	7.990,00	18.166,46
FONTE	153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
516	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	11.400,00	3.800,00	4490.52.00	0,00	3.800,00
27	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	0,00	0,00	4590.52.00	0,00	0,00
27	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	0,00	0,00	4590.52.00	0,00	0,00
FONTE	154.00	Outras Transferências de Recursos do SUS
28	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	60.600,00	47.206,00	3190.11.00	3.912,10	47.206,00
28	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	60.600,00	47.206,00	3190.11.00	3.912,10	47.206,00
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
29	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	1.000,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
29	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	1.000,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
FONTE	156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
30	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	1.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
30	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	1.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	157.00	Multas de Trânsito
31	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	500,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
31	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	500,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
FONTE	158.00	Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados
32	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	2.000,00	329,98	3390.39.00	0,00	329,98
32	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	2.000,00	329,98	3390.39.00	0,00	329,98
FONTE	188.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos
33	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.006	10,00	0,00	3190.91.00	0,00	0,00
33	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.006	10,00	0,00	3190.91.00	0,00	0,00
FONTE	189.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos
34	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.006	31.790,00	31.769,18	3390.91.00	0,00	31.769,18
34	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.006	31.790,00	31.769,18	3390.91.00	0,00	31.769,18
FONTE	190.00	Operações de Crédito Internas
35	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.131.0052. 2.017	0,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
35	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.131.0052. 2.017	0,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
FONTE	191.00	Operações de Crédito Externas
36	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.131.0052. 2.017	0,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
36	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.131.0052. 2.017	0,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
FONTE	192.00	Alienação de Bens
37	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.131.0052. 2.017	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
37	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.131.0052. 2.017	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	193.00	Outras Receitas Não Primárias
38	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.131.0052. 2.017	17.250,00	961,20	3390.39.00	0,00	961,20
38	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.131.0052. 2.017	17.250,00	961,20	3390.39.00	0,00	961,20
FONTE	200.00	Recursos Ordinários
493	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 1.139	43.500,00	43.093,00	4490.52.00	0,00	43.093,00
39	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	55.400,00	29.142,13	3190.04.00	3.941,77	29.142,13
39	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	55.400,00	29.142,13	3190.04.00	3.941,77	29.142,13
FONTE	201.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
40	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	479.000,00	426.676,90	3190.11.00	44.035,02	426.676,90
40	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	479.000,00	426.676,90	3190.11.00	44.035,02	426.676,90
FONTE	202.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
41	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	28.000,00	27.720,22	3190.92.00	0,00	27.720,22
41	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	28.000,00	27.720,22	3190.92.00	0,00	27.720,22
FONTE	203.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira
42	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	27.700,00	2.506,50	3190.94.00	0,00	2.506,50
42	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	27.700,00	2.506,50	3190.94.00	0,00	2.506,50
FONTE	212.00	Serviços de Saúde
43	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	3.500,00	2.575,00	3390.14.00	0,00	2.575,00
43	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	3.500,00	2.575,00	3390.14.00	0,00	2.575,00
FONTE	213.00	Serviços Educacionais
44	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	1.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
44	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	1.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	216.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
45	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	200,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
45	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	200,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
FONTE	217.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
46	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
46	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	218.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
47	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	28.000,00	23.376,00	3390.39.00	11.688,00	11.688,00
47	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	28.000,00	23.376,00	3390.39.00	11.688,00	11.688,00
FONTE	219.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
48	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.012	500,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
48	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.012	500,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
FONTE	222.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação
49	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.012	1.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
49	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.012	1.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	223.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
50	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.012	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
50	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.012	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
51	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.012	1.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
51	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.012	1.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
52	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.013	74.700,00	74.637,65	3370.41.00	6.954,87	62.593,26
52	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.013	74.700,00	74.637,65	3370.41.00	6.954,87	62.593,26
FONTE	242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
53	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	3.000,00	540,00	3390.14.00	0,00	540,00
53	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	3.000,00	540,00	3390.14.00	0,00	540,00
FONTE	243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
54	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	22.000,00	21.091,71	3390.30.00	1.593,42	18.490,20
54	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	22.000,00	21.091,71	3390.30.00	1.593,42	18.490,20
FONTE	244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
55	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	500,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
55	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	500,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
FONTE	245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
56	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	162.500,00	131.600,00	3390.35.00	13.600,00	90.800,00
56	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	162.500,00	131.600,00	3390.35.00	13.600,00	90.800,00
FONTE	246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE
57	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	500,00	90,00	3390.36.00	0,00	90,00
57	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	500,00	90,00	3390.36.00	0,00	90,00
FONTE	247.00	Transferência do Salário-Educação
58	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	473.000,00	461.054,93	3390.39.00	37.286,77	381.210,05
58	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	473.000,00	461.054,93	3390.39.00	37.286,77	381.210,05
FONTE	248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
59	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	24.500,00	21.873,59	3390.92.00	1.000,00	21.873,59
59	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	24.500,00	21.873,59	3390.92.00	1.000,00	21.873,59
FONTE	249.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
60	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	4.000,00	1.431,31	3390.93.00	0,00	1.431,31
60	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	4.000,00	1.431,31	3390.93.00	0,00	1.431,31
FONTE	250.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
517	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	36.866,67	21.805,50	4490.52.00	0,00	21.805,50
61	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	0,00	0,00	4590.52.00	0,00	0,00
61	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	0,00	0,00	4590.52.00	0,00	0,00
FONTE	251.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
62	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.222	500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
62	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.222	500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	252.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
63	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	06.181.0102. 2.018	19.000,00	18.346,67	3390.30.00	830,04	16.035,72
63	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	06.181.0102. 2.018	19.000,00	18.346,67	3390.30.00	830,04	16.035,72
FONTE	253.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
64	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	06.181.0102. 2.018	3.357,50	2.546,12	3390.39.00	426,09	1.668,49
64	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	06.181.0102. 2.018	3.357,50	2.546,12	3390.39.00	426,09	1.668,49
FONTE	254.00	Outras Transferências de Recursos do SUS
65	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	06.182.0101. 2.019	1.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
65	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	06.182.0101. 2.019	1.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	255.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
66	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	06.182.0101. 2.019	3.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
66	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	06.182.0101. 2.019	3.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	256.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
67	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	09.271.1312. 2.009	454.000,00	406.892,11	3190.13.00	43.438,32	406.892,11
67	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	09.271.1312. 2.009	454.000,00	406.892,11	3190.13.00	43.438,32	406.892,11
FONTE	257.00	Multas de Trânsito
68	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	09.272.0181. 2.010	359.133,33	294.807,60	3190.01.00	27.457,13	294.807,60
68	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	09.272.0181. 2.010	359.133,33	294.807,60	3190.01.00	27.457,13	294.807,60
FONTE	258.00	Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados
69	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.004	1.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
69	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.004	1.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	288.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos
70	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.004	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
70	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.004	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	289.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos
71	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.004	1.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
71	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.004	1.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	290.00	Operações de Crédito Internas
72	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	1.500,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
72	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	1.500,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
FONTE	291.00	Operações de Crédito Externas
73	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	200,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
73	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	200,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
FONTE	292.00	Alienação de Bens
74	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	500,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
74	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	500,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	293.00	Outras Receitas Não Primárias
75	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
75	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	100.01	Royalties do Petróleo Destinados à Educação
76	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
76	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	100.02	Royalties do Petróleo Destinados à Saúde
77	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	28.841.1304. 1.003	383.000,00	382.399,19	4690.77.00	20.957,55	293.509,28
77	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	28.841.1304. 1.003	383.000,00	382.399,19	4690.77.00	20.957,55	293.509,28
FONTE	100.03	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro
78	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	28.843.1315. 2.020	39.100,00	37.000,00	3290.21.00	9.879,02	23.703,80
78	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	28.843.1315. 2.020	39.100,00	37.000,00	3290.21.00	9.879,02	23.703,80
FONTE	100.04	Recursos Próprios dos Consórcios
79	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	28.846.1310. 2.011	175.000,00	174.000,00	3390.47.00	14.107,83	146.206,37
79	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	28.846.1310. 2.011	175.000,00	174.000,00	3390.47.00	14.107,83	146.206,37
FONTE	100.99	Recursos Ordinários
80	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	99.999.9999. 9.999	30.000,00	0,00	9999.99.00	0,00	0,00
80	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	99.999.9999. 9.999	30.000,00	0,00	9999.99.00	0,00	0,00
FONTE	118.01	Transferências do FUNDEB – Complementação da União
81	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.811.0720. 2.028	40.000,00	17.160,68	3390.30.00	3.221,58	13.378,84
81	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.811.0720. 2.028	40.000,00	17.160,68	3390.30.00	3.221,58	13.378,84
FONTE	118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
82	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	3350.43.00	0,00	0,00
82	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	3350.43.00	0,00	0,00
FONTE	119.01	Transferências do FUNDEB – Complementação da União
83	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	7.986,30	7.986,30	3390.30.00	0,00	7.986,30
83	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	7.986,30	7.986,30	3390.30.00	0,00	7.986,30
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
84	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
84	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
FONTE	129.01	Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
85	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	3390.32.00	0,00	0,00
85	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	3390.32.00	0,00	0,00
FONTE	129.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
86	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
86	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	129.03	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
87	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	222.500,00	199.791,56	3390.39.00	29.049,56	115.242,88
87	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	222.500,00	199.791,56	3390.39.00	29.049,56	115.242,88
FONTE	129.04	Benefícios eventuais
88	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	3390.48.00	0,00	0,00
88	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	3390.48.00	0,00	0,00
FONTE	129.05	Carteira do idoso
89	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
89	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
FONTE	129.06	Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)
90	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
90	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
FONTE	129.07	Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
91	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	40.000,00	30.971,66	3190.11.00	3.093,79	30.971,66
91	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	40.000,00	30.971,66	3190.11.00	3.093,79	30.971,66
FONTE	129.08	Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
92	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
92	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
FONTE	129.09	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
93	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
93	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	129.10	Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
94	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
94	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
FONTE	129.11	Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
95	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
95	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	129.12	Serviço Especializado para População em Situação de Rua
96	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
96	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	129.13	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
97	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.41.00	0,00	0,00
97	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.41.00	0,00	0,00
FONTE	129.14	Serviço de Acolhimento Institucional
98	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.062	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
98	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.062	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	129.15	Serviço de Acolhimento em República
99	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.062	1.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
99	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.062	1.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	129.16	Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
100	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.062	2.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
100	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.062	2.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	129.17	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
101	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.062	72.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
101	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.062	72.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
FONTE	129.18	Gestão do SUAS
102	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.081	6.000,00	2.000,00	3370.41.00	500,00	500,00
102	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.081	6.000,00	2.000,00	3370.41.00	500,00	500,00
FONTE	129.19	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
103	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3350.43.00	0,00	0,00
103	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3350.43.00	0,00	0,00
FONTE	129.99	Outros
104	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
104	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	148.01	PAB Fixo
105	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
105	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
FONTE	148.02	Saúde da Família
106	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3390.32.00	0,00	0,00
106	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3390.32.00	0,00	0,00
FONTE	148.03	Agentes Comunitários da Saúde
107	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
107	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	148.04	Saúde Bucal
108	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
108	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	148.05	Compensação de Especialidades Regionais
109	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3390.48.00	0,00	0,00
109	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3390.48.00	0,00	0,00
FONTE	148.06	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
110	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
110	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
FONTE	148.07	Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
111	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 1.035	50.000,00	12.743,00	4490.52.00	0,00	12.743,00
111	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 1.035	50.000,00	12.743,00	4490.52.00	0,00	12.743,00
FONTE	148.08	Núcleo de Apoio Saúde da Família
112	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	3.000,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
112	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	3.000,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
FONTE	148.09	Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente
113	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	10.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
113	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	10.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
FONTE	148.10	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
114	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	5.000,00	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
114	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	5.000,00	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
115	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	2.000,00	930,00	3390.14.00	0,00	930,00
115	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	2.000,00	930,00	3390.14.00	0,00	930,00
FONTE	149.01	Teto Financeiro
116	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	18.000,00	16.083,08	3390.30.00	901,14	14.760,12
116	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	18.000,00	16.083,08	3390.30.00	901,14	14.760,12
FONTE	149.02	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
117	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	500,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
117	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	500,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
FONTE	149.03	CEO - Centro Espec. Odontológica
118	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	4.000,00	327,30	3390.36.00	0,00	273,85
118	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	4.000,00	327,30	3390.36.00	0,00	273,85
FONTE	149.04	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
119	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	28.000,00	5.169,73	3390.39.00	0,00	4.415,84
119	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	28.000,00	5.169,73	3390.39.00	0,00	4.415,84
FONTE	149.05	CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador
528	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	21.321,64	0,00	3390.93.00	0,00	0,00
121	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1318. 2.036	5.000,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
121	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1318. 2.036	5.000,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
FONTE	149.07	CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade
122	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1318. 2.036	5.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
122	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1318. 2.036	5.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	149.08	Terapia Renal Substitutiva
123	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1318. 2.036	2.500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
123	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1318. 2.036	2.500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	149.09	Transplantes - Córnea
124	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1318. 2.036	2.500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
124	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1318. 2.036	2.500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	149.10	Transplantes - Rim
120	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.039	39.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
120	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.039	39.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	149.06	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro
125	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
125	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	149.11	Transplantes - Fígado
126	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
126	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
FONTE	149.12	Tranplantes - Pulmão
127	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	8.000,00	0,00	3390.32.00	0,00	0,00
127	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	8.000,00	0,00	3390.32.00	0,00	0,00
FONTE	149.13	Transplantes - Coração
128	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
128	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	149.14	Transplantes - Outros
129	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
129	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	149.15	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC
130	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
130	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
FONTE	149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
157	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 1.012	140.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
157	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 1.012	140.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
FONTE	229.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
157	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 1.012	140.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
FONTE	229.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
FONTE	229.03	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
134	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 1.037	93.108,00	75.816,12	4490.52.00	58.483,00	75.816,12
134	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 1.037	93.108,00	75.816,12	4490.52.00	58.483,00	75.816,12
FONTE	151.99	Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
135	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.060	49.200,00	19.558,90	3190.04.00	1.430,83	19.558,90
135	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.060	49.200,00	19.558,90	3190.04.00	1.430,83	19.558,90
FONTE	152.01	Qualificação da Gestão do SUS
136	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.060	897.641,31	683.046,51	3190.11.00	67.781,10	683.046,51
136	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.060	897.641,31	683.046,51	3190.11.00	67.781,10	683.046,51
FONTE	152.02	Implantação de Ações e Serviços de Saúde
137	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.060	200.000,00	151.481,38	3190.13.00	15.734,99	151.481,38
137	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.060	200.000,00	151.481,38	3190.13.00	15.734,99	151.481,38
FONTE	152.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo
138	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.060	3.300,00	3.128,55	3190.94.00	0,00	3.128,55
138	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.060	3.300,00	3.128,55	3190.94.00	0,00	3.128,55
FONTE	190.01	Operações de Crédito Vinculadas à Educação
139	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	10.000,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
139	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	10.000,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
FONTE	190.02	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
140	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	10.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
140	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	10.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
FONTE	190.99	Recursos de Operações de Crédito
141	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	5.000,00	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
141	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	5.000,00	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
FONTE	191.01	Operações de Crédito Vinculadas à Educação
142	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	6.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
142	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	6.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
FONTE	191.02	Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
143	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	4.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
143	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	4.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	191.99	Recursos de Operações de Crédito
144	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	5.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
144	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	5.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
FONTE	192.01	Alienação de Bens Vinculadas à Educação
145	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	5.000,00	0,00	3390.48.00	0,00	0,00
145	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	5.000,00	0,00	3390.48.00	0,00	0,00
FONTE	192.02	Alienação de Bens Vinculadas à Saúde
146	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	52.000,00	31.544,69	3190.04.00	5.041,16	31.544,69
146	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	52.000,00	31.544,69	3190.04.00	5.041,16	31.544,69
FONTE	192.03	Alienação de Bens Vinculados à Convênios
147	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	14.900,00	0,00	3190.05.00	0,00	0,00
147	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	14.900,00	0,00	3190.05.00	0,00	0,00
FONTE	192.99	Outras Alienação de Bens
148	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	311.000,00	286.867,09	3190.11.00	27.470,85	286.867,09
148	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	311.000,00	286.867,09	3190.11.00	27.470,85	286.867,09
FONTE	200.01	Royalties do Petróleo Destinados à Educação
149	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	132.000,00	25.048,02	3190.13.00	55,14	25.048,02
149	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	132.000,00	25.048,02	3190.13.00	55,14	25.048,02
FONTE	200.02	Royalties do Petróleo Destinados à Saúde
150	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	3.000,00	1.460,25	3190.94.00	344,50	1.460,25
150	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	3.000,00	1.460,25	3190.94.00	344,50	1.460,25
FONTE	200.03	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro
151	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	2.000,00	585,00	3390.14.00	0,00	585,00
151	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	2.000,00	585,00	3390.14.00	0,00	585,00
FONTE	200.04	Recursos Próprios dos Consórcios
152	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	64.993,36	20.576,33	3390.30.00	0,00	18.485,97
152	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	64.993,36	20.576,33	3390.30.00	0,00	18.485,97
FONTE	200.99	Recursos Ordinários
153	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	2.500,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
153	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	2.500,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
FONTE	218.01	Transferências do FUNDEB – Complementação da União
154	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	111.500,00	85.131,30	3390.32.00	14.646,60	85.131,30
154	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	111.500,00	85.131,30	3390.32.00	14.646,60	85.131,30
FONTE	218.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
154	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	111.500,00	85.131,30	3390.32.00	14.646,60	85.131,30
FONTE	218.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
FONTE	219.01	Transferências do FUNDEB – Complementação da União
155	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	5.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
155	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	5.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	219.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
156	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	63.800,00	34.140,22	3390.39.00	7.864,58	25.177,53
156	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	63.800,00	34.140,22	3390.39.00	7.864,58	25.177,53
FONTE	229.01	Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
158	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	87.000,00	76.901,03	3190.04.00	9.301,25	76.901,03
158	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	87.000,00	76.901,03	3190.04.00	9.301,25	76.901,03
FONTE	229.04	Benefícios eventuais
159	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	77.800,00	9.052,39	3190.11.00	1.419,85	9.052,39
159	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	77.800,00	9.052,39	3190.11.00	1.419,85	9.052,39
FONTE	229.05	Carteira do idoso
160	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	103.000,00	64.304,54	3190.13.00	9.921,94	64.304,54
160	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	103.000,00	64.304,54	3190.13.00	9.921,94	64.304,54
FONTE	229.06	Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)
161	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	4.000,00	3.503,74	3190.94.00	0,00	3.503,74
161	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	4.000,00	3.503,74	3190.94.00	0,00	3.503,74
FONTE	229.07	Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
162	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	373.649,37	303.742,70	3390.30.00	39.607,70	296.540,69
162	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	373.649,37	303.742,70	3390.30.00	39.607,70	296.540,69
FONTE	229.08	Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
162	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	373.649,37	303.742,70	3390.30.00	39.607,70	296.540,69
FONTE	229.08	Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
FONTE	229.09	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
162	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	373.649,37	303.742,70	3390.30.00	39.607,70	296.540,69
FONTE	229.08	Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
FONTE	229.09	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
FONTE	229.10	Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
163	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	11.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
163	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	11.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	229.11	Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
163	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	11.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
FONTE	229.11	Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
FONTE	229.12	Serviço Especializado para População em Situação de Rua

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.812.038,40	1.375.672,33	436.366,07
Contribuições	192.000,00	262.731,51	(-70.731,51)
Receita Patrimonial	110.200,00	115.497,12	(-5.297,12)
Receita de Serviços	2.172.500,00	20.652,24	2.151.847,76
Transferências Correntes	20.069.697,20	15.098.554,08	4.971.143,12
Outras Receitas Correntes	60.000,00	104.525,74	(-44.525,74)
Total - Receita Corrente	24.416.435,60	16.977.633,02	7.438.802,58

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.178.068,25	7.258.598,81	3.919.469,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.100,00	23.703,80	15.396,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.240.662,10	5.567.960,53	3.672.701,57
Total - Despesa Corrente	20.457.830,35	12.850.263,14	7.607.567,21
Total - Despesa Corrente	20.457.830,35	12.850.263,14	7.607.567,21
SUPERAVIT CORRENTE:	4.127.369,88
TOTAL (RECEITA):	16.977.633,02	TOTAL (DESPESA):	16.977.633,02

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
Transferências de Capital	2.110.000,00	739.996,00	1.370.004,00
Total - Receita Capital	2.110.000,00	739.996,00	1.370.004,00

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
INVESTIMENTOS	6.433.732,62	1.335.124,95	5.098.607,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	383.000,00	293.509,28	89.490,72
Total - Despesa Capital	6.816.732,62	1.628.634,23	5.188.098,39
Total - Despesa Capital	6.816.732,62	1.628.634,23	5.188.098,39
DEFICIT CAPITAL:	888.638,23
TOTAL (RECEITA):	1.628.634,23	TOTAL (DESPESA):	1.628.634,23

Descrição	Valor Orçado	Valor Realizado	% Realizado
Receitas Correntes	24.416.435,60	16.977.633,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.812.038,40	1.375.672,33	75,92
Contribuições	192.000,00	262.731,51	136,84
Receita Patrimonial	110.200,00	115.497,12	104,81
Receita de Serviços	2.172.500,00	20.652,24	0,95
Transferências Correntes	20.069.697,20	15.098.554,08	75,23
Outras Receitas Correntes	60.000,00	104.525,74	174,21
Receitas de Capital	2.110.000,00	739.996,00
Transferências de Capital	2.110.000,00	739.996,00	35,07
Deduções da Receita	(-2.826.435,60)	(-2.238.632,70)
FUNDEB	(-2.826.435,60)	(-2.238.632,70)	0,00
Total - Receita	23.700.000,00	15.478.996,32	65,31

Descrição	Valor Orçado	Valor Realizado	% Realizado
DESPESAS CORRENTES	20.457.830,35	12.850.263,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.178.068,25	7.258.598,81	64,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	39.100,00	23.703,80	60,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.240.662,10	5.567.960,53	60,26
DESPESAS DE CAPITAL	6.816.732,62	1.628.634,23
INVESTIMENTOS	6.433.732,62	1.335.124,95	20,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	383.000,00	293.509,28	76,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	30.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	30.000,00	0,00	0,00
Total - Despesa	27.274.562,97	14.478.897,37	53,09


RECEITAS CORRENTES	16.977.633,02	DESPESAS CORRENTES	12.850.263,14
RECEITAS CAPITAL	739.996,00	DESPESAS CAPITAL	1.628.634,23
Deduções da Receita	(-2.238.632,70)
Deduções da Receita	(-2.238.632,70)
SUPERAVIT:	1.000.098,95
TOTAL (RECEITA):	15.478.996,32	TOTAL (DESPESA):	15.478.996,32

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Valores entregues pela Uniao - (III)
Total repassado no Periodo791.243,58	Total repassado ate o Periodo9.744.564,99

Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
Total variacao (prevista)14.893.082,15	Total variacao (prevista-repassado ate o Periodo)5.148.517,16

Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.08	Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro
1.7.1.8.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.02	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.04	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.8.02.05	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.09	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148
1.7.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.07.01	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
1.7.1.8.08.01	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal
1.7.1.8.10.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.8.10.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.11.01	Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal
1.7.1.8.99.01	Outras Transferências da União - Principal
2.4.1.8.01.01	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2.4.1.8.03.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.05.01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.08.01	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal
2.4.1.8.10.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.02	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.1.8.10.06	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.07	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142
2.4.1.8.99.01	Outras Transferências da União - Principal

Valores entregues pelo Estado - (VI)
Total repassado no Periodo323.597,66	Total repassado ate o Periodo5.042.607,34

Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
Total variacao (prevista)5.732.615,05	Total variacao (prevista-repassado ate o Periodo)690.007,71

Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.05	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.8.02.02	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.2.8.02.09	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.04.01	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.10.01	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados - Principal
2.4.2.8.01.01	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2.4.2.8.03.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154
2.4.2.8.03.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155
2.4.2.8.05.01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.05	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.2.8.10.06	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.07	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124
2.4.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142
2.4.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados - Principal

TOTAL Unidade			651.600,00
04				ADMINISTRACAO	1.095.200,00
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	1.095.200,00
04.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.095.200,00
04.122.0052.2.007				MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL	542.700,00
04.122.0052.2.007	3190.04.00	000	39	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.000,00
04.122.0052.2.007	3190.04.00	000	39	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.000,00
FONTE	201.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		53.000,00 \|100%
04.122.0052.2.007	3190.11.00	000	40	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	480.000,00
04.122.0052.2.007	3190.11.00	000	40	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	480.000,00
FONTE	202.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		480.000,00 \|100%
04.122.0052.2.007	3190.92.00	000	41	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
04.122.0052.2.007	3190.92.00	000	41	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
FONTE	203.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira		3.000,00 \|100%
04.122.0052.2.007	3190.94.00	000	42	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
04.122.0052.2.007	3190.94.00	000	42	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	212.00	Serviços de Saúde		1.000,00 \|100%
04.122.0052.2.007	3390.14.00	000	43	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
04.122.0052.2.007	3390.14.00	000	43	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
FONTE	213.00	Serviços Educacionais		500,00 \|100%
04.122.0052.2.007	3390.30.00	000	44	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.0052.2.007	3390.30.00	000	44	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	216.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		1.000,00 \|100%
04.122.0052.2.007	3390.33.00	000	45	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
04.122.0052.2.007	3390.33.00	000	45	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
FONTE	217.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		200,00 \|100%
04.122.0052.2.007	3390.36.00	000	46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.122.0052.2.007	3390.36.00	000	46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	218.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica		1.000,00 \|100%
04.122.0052.2.007	3390.39.00	000	47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04.122.0052.2.007	3390.39.00	000	47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
FONTE	219.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		3.000,00 \|100%
04.122.0052.2.012				MANUTENÇAO DO JUIZADO DE PEQUENAS CAUSAS E PROCON	3.500,00
04.122.0052.2.012	3390.14.00	000	48	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
04.122.0052.2.012	3390.14.00	000	48	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
FONTE	222.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		500,00 \|100%
04.122.0052.2.012	3390.30.00	000	49	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.0052.2.012	3390.30.00	000	49	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	223.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		1.000,00 \|100%
04.122.0052.2.012	3390.36.00	000	50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.122.0052.2.012	3390.36.00	000	50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		1.000,00 \|100%
04.122.0052.2.012	3390.39.00	000	51	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04.122.0052.2.012	3390.39.00	000	51	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)		1.000,00 \|100%
04.122.0052.2.013				CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS	60.000,00
04.122.0052.2.013	3370.41.00	000	52	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00
04.122.0052.2.013	3370.41.00	000	52	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00
FONTE	242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social		60.000,00 \|100%
04.122.0052.2.015				MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS	339.000,00
04.122.0052.2.015	3390.14.00	000	53	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
04.122.0052.2.015	3390.14.00	000	53	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)		5.000,00 \|100%
04.122.0052.2.015	3390.30.00	000	54	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
04.122.0052.2.015	3390.30.00	000	54	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
FONTE	244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		15.000,00 \|100%
04.122.0052.2.015	3390.33.00	000	55	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
04.122.0052.2.015	3390.33.00	000	55	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
FONTE	245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		500,00 \|100%
04.122.0052.2.015	3390.35.00	000	56	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.000,00
04.122.0052.2.015	3390.35.00	000	56	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.000,00
FONTE	246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		84.000,00 \|100%
04.122.0052.2.015	3390.36.00	000	57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.000,00
04.122.0052.2.015	3390.36.00	000	57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.000,00
FONTE	247.00	Transferência do Salário-Educação		8.000,00 \|100%
04.122.0052.2.015	3390.39.00	000	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
04.122.0052.2.015	3390.39.00	000	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
FONTE	248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica		200.000,00 \|100%
04.122.0052.2.015	3390.92.00	000	59	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
04.122.0052.2.015	3390.92.00	000	59	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
FONTE	249.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		20.000,00 \|100%
04.122.0052.2.015	3390.93.00	000	60	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
04.122.0052.2.015	3390.93.00	000	60	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
FONTE	250.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde		1.000,00 \|100%
04.122.0052.2.015	4590.52.00	000	61	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
04.122.0052.2.015	4590.52.00	000	61	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
FONTE	251.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica		5.500,00 \|100%
04.122.0052.2.222				VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	150.000,00
04.122.0052.2.222	3390.39.00	000	62	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00
04.122.0052.2.222	3390.39.00	000	62	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00
FONTE	252.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS		150.000,00 \|100%
06				SEGURANCA PUBLICA	26.357,50
06.181				POLICIAMENTO	18.357,50
06.181.0102				POLICIAMENTO MILITAR	18.357,50
06.181.0102.2.018				MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS	18.357,50
06.181.0102.2.018	3390.30.00	000	63	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
06.181.0102.2.018	3390.30.00	000	63	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
FONTE	253.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		15.000,00 \|100%
06.181.0102.2.018	3390.39.00	000	64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.357,50
06.181.0102.2.018	3390.39.00	000	64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.357,50
FONTE	254.00	Outras Transferências de Recursos do SUS		3.357,50 \|100%
06.182				DEFESA CIVIL	8.000,00
06.182.0101				POLICIAMENTO CIVIL	8.000,00
06.182.0101.2.019				MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL	8.000,00
06.182.0101.2.019	3390.30.00	000	65	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
06.182.0101.2.019	3390.30.00	000	65	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	255.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		5.000,00 \|100%
06.182.0101.2.019	3390.39.00	000	66	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
06.182.0101.2.019	3390.39.00	000	66	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
FONTE	256.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		3.000,00 \|100%
09				PREVIDENCIA SOCIAL	1.076.000,00
09.271				PREVIDENCIA BASICA	474.000,00
09.271.1312				CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	474.000,00
09.271.1312.2.009				PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS	474.000,00
09.271.1312.2.009	3190.13.00	000	67	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	474.000,00
09.271.1312.2.009	3190.13.00	000	67	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	474.000,00
FONTE	257.00	Multas de Trânsito		474.000,00 \|100%
09.272				PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	602.000,00
09.272.0181				INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	602.000,00
09.272.0181.2.010				PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS	602.000,00
09.272.0181.2.010	3190.01.00	000	68	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	602.000,00
09.272.0181.2.010	3190.01.00	000	68	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	602.000,00
FONTE	258.00	Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados		602.000,00 \|100%
19				CIENCIA E TECNOLOGIA	44.700,00
19.573				DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	44.700,00
19.573.1316				PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	44.700,00
19.573.1316.2.004				MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	38.000,00
19.573.1316.2.004	3390.30.00	000	69	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
19.573.1316.2.004	3390.30.00	000	69	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
FONTE	288.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos		14.000,00 \|100%
19.573.1316.2.004	3390.36.00	000	70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
19.573.1316.2.004	3390.36.00	000	70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
FONTE	289.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos		6.000,00 \|100%
19.573.1316.2.004	3390.39.00	000	71	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18.000,00
19.573.1316.2.004	3390.39.00	000	71	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18.000,00
FONTE	290.00	Operações de Crédito Internas		18.000,00 \|100%
19.573.1316.2.082				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	6.700,00
19.573.1316.2.082	3190.11.00	000	72	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
19.573.1316.2.082	3190.11.00	000	72	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	291.00	Operações de Crédito Externas		5.000,00 \|100%
19.573.1316.2.082	3390.14.00	000	73	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200,00
19.573.1316.2.082	3390.14.00	000	73	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200,00
FONTE	292.00	Alienação de Bens		200,00 \|100%
19.573.1316.2.082	3390.30.00	000	74	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
19.573.1316.2.082	3390.30.00	000	74	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
FONTE	293.00	Outras Receitas Não Primárias		500,00 \|100%
19.573.1316.2.082	3390.36.00	000	75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
19.573.1316.2.082	3390.36.00	000	75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	100.01	Royalties do Petróleo Destinados à Educação		500,00 \|100%
19.573.1316.2.082	3390.39.00	000	76	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
19.573.1316.2.082	3390.39.00	000	76	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
FONTE	100.02	Royalties do Petróleo Destinados à Saúde		500,00 \|100%
28				ENCARGOS ESPECIAIS	700.000,00
28.841				REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	400.000,00
28.841.1304				SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	400.000,00
28.841.1304.1.003				AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS MED PROVIS 2043-20DE 28/07/00 PROVIAS SOMMA OUTRO	400.000,00
28.841.1304.1.003	4690.77.00	000	77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	400.000,00
28.841.1304.1.003	4690.77.00	000	77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	400.000,00
FONTE	100.03	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro		400.000,00 \|100%
28.843				SERVICO DA DIVIDA INTERNA	120.000,00
28.843.1315				SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	120.000,00
28.843.1315.2.020				JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	120.000,00
28.843.1315.2.020	3290.21.00	000	78	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00
28.843.1315.2.020	3290.21.00	000	78	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00
FONTE	100.04	Recursos Próprios dos Consórcios		120.000,00 \|100%
28.846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00
28.846.1310				CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	180.000,00
28.846.1310.2.011				CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP	180.000,00
28.846.1310.2.011	3390.47.00	000	79	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00
28.846.1310.2.011	3390.47.00	000	79	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		180.000,00 \|100%
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00
99.999				RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00
99.999.9999				RESERVA DE CONTIGÊNCIA	120.000,00
99.999.9999.9.999				RESERVA DE CONTIGÊNCIA	120.000,00
99.999.9999.9.999	9999.99.00	000	80	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	120.000,00
99.999.9999.9.999	9999.99.00	000	80	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	120.000,00
FONTE	118.01	Transferências do FUNDEB – Complementação da União		120.000,00 \|100%

TOTAL Unidade			3.062.257,50
27				DESPORTO E LAZER	261.800,00
27.811				DESPORTO DE RENDIMENTO	20.000,00
27.811.0720				PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	20.000,00
27.811.0720.2.028				MANUTENÇAO DE QUADRAS ESPORTIVAS, CAMPOS DE FUTEBOL E ESTADIO MUNICIPAL	20.000,00
27.811.0720.2.028	3390.30.00	000	81	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
27.811.0720.2.028	3390.30.00	000	81	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
FONTE	118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica		20.000,00 \|100%
27.812				DESPORTO COMUNITARIO	219.200,00
27.812.0720				PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	219.200,00
27.812.0720.2.030				MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER	59.000,00
27.812.0720.2.030	3350.43.00	000	82	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00
27.812.0720.2.030	3350.43.00	000	82	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00
FONTE	119.01	Transferências do FUNDEB – Complementação da União		30.000,00 \|100%
27.812.0720.2.030	3390.30.00	000	83	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
27.812.0720.2.030	3390.30.00	000	83	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		4.800,00 \|100%
27.812.0720.2.030	3390.31.00	000	84	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00
27.812.0720.2.030	3390.31.00	000	84	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00
FONTE	129.01	Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)		6.000,00 \|100%
27.812.0720.2.030	3390.32.00	000	85	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
27.812.0720.2.030	3390.32.00	000	85	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
FONTE	129.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)		6.000,00 \|100%
27.812.0720.2.030	3390.36.00	000	86	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
27.812.0720.2.030	3390.36.00	000	86	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
FONTE	129.03	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)		6.000,00 \|100%
27.812.0720.2.030	3390.39.00	000	87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
27.812.0720.2.030	3390.39.00	000	87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
FONTE	129.04	Benefícios eventuais		3.000,00 \|100%
27.812.0720.2.030	3390.48.00	000	88	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.200,00
27.812.0720.2.030	3390.48.00	000	88	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.200,00
FONTE	129.05	Carteira do idoso		1.200,00 \|100%
27.812.0720.2.030	4490.52.00	000	89	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
27.812.0720.2.030	4490.52.00	000	89	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
FONTE	129.06	Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)		2.000,00 \|100%
27.812.0720.2.031				MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	130.200,00
27.812.0720.2.031	3190.04.00	000	90	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
27.812.0720.2.031	3190.04.00	000	90	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
FONTE	129.07	Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade		17.000,00 \|100%
27.812.0720.2.031	3190.11.00	000	91	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00
27.812.0720.2.031	3190.11.00	000	91	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00
FONTE	129.08	Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais		100.000,00 \|100%
27.812.0720.2.031	3390.14.00	000	92	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
27.812.0720.2.031	3390.14.00	000	92	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
FONTE	129.09	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)		3.000,00 \|100%
27.812.0720.2.031	3390.30.00	000	93	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
27.812.0720.2.031	3390.30.00	000	93	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
FONTE	129.10	Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)		1.200,00 \|100%
27.812.0720.2.031	3390.33.00	000	94	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.400,00
27.812.0720.2.031	3390.33.00	000	94	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.400,00
FONTE	129.11	Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua		2.400,00 \|100%
27.812.0720.2.031	3390.36.00	000	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.200,00
27.812.0720.2.031	3390.36.00	000	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.200,00
FONTE	129.12	Serviço Especializado para População em Situação de Rua		1.200,00 \|100%
27.812.0720.2.031	3390.39.00	000	96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
27.812.0720.2.031	3390.39.00	000	96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
FONTE	129.13	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias		3.000,00 \|100%
27.812.0720.2.031	3390.41.00	000	97	CONTRIBUIÇÕES	2.400,00
27.812.0720.2.031	3390.41.00	000	97	CONTRIBUIÇÕES	2.400,00
FONTE	129.14	Serviço de Acolhimento Institucional		2.400,00 \|100%
27.812.0720.2.062				REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS	30.000,00
27.812.0720.2.062	3390.30.00	000	98	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
27.812.0720.2.062	3390.30.00	000	98	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
FONTE	129.15	Serviço de Acolhimento em República		15.000,00 \|100%
27.812.0720.2.062	3390.36.00	000	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
27.812.0720.2.062	3390.36.00	000	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
FONTE	129.16	Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora		3.000,00 \|100%
27.812.0720.2.062	3390.39.00	000	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
27.812.0720.2.062	3390.39.00	000	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
FONTE	129.17	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)		2.000,00 \|100%
27.812.0720.2.062	4490.51.00	000	101	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
27.812.0720.2.062	4490.51.00	000	101	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
FONTE	129.18	Gestão do SUAS		10.000,00 \|100%
27.813				LAZER	22.600,00
27.813.0473				DIFUSÃO CULTURAL	22.600,00
27.813.0473.2.081				CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA	6.000,00
27.813.0473.2.081	3370.41.00	000	102	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
27.813.0473.2.081	3370.41.00	000	102	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
FONTE	129.19	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único		6.000,00 \|100%
27.813.0473.2.086				INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL	16.600,00
27.813.0473.2.086	3350.43.00	000	103	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
27.813.0473.2.086	3350.43.00	000	103	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
FONTE	129.99	Outros		5.000,00 \|100%
27.813.0473.2.086	3390.30.00	000	104	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
27.813.0473.2.086	3390.30.00	000	104	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
FONTE	148.01	PAB Fixo		2.000,00 \|100%
27.813.0473.2.086	3390.31.00	000	105	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
27.813.0473.2.086	3390.31.00	000	105	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
FONTE	148.02	Saúde da Família		3.000,00 \|100%
27.813.0473.2.086	3390.32.00	000	106	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
27.813.0473.2.086	3390.32.00	000	106	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
FONTE	148.03	Agentes Comunitários da Saúde		2.000,00 \|100%
27.813.0473.2.086	3390.36.00	000	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
27.813.0473.2.086	3390.36.00	000	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
FONTE	148.04	Saúde Bucal		2.000,00 \|100%
27.813.0473.2.086	3390.39.00	000	108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
27.813.0473.2.086	3390.39.00	000	108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	148.05	Compensação de Especialidades Regionais		1.000,00 \|100%
27.813.0473.2.086	3390.48.00	000	109	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	600,00
27.813.0473.2.086	3390.48.00	000	109	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	600,00
FONTE	148.06	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas		600,00 \|100%
27.813.0473.2.086	4490.52.00	000	110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
27.813.0473.2.086	4490.52.00	000	110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
FONTE	148.07	Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário		1.000,00 \|100%

TOTAL Unidade			6.725.950,00
08				ASSISTENCIA SOCIAL	779.000,00
08.122				ADMINISTRACAO GERAL	107.000,00
08.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	107.000,00
08.122.0052.2.033				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	107.000,00
08.122.0052.2.033	3190.04.00	000	251	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00
08.122.0052.2.033	3190.11.00	000	252	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
08.122.0052.2.033	3190.94.00	000	253	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
08.122.0052.2.033	3390.14.00	000	254	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	12.300,00
08.122.0052.2.033	3390.30.00	000	255	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
08.122.0052.2.033	3390.36.00	000	256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
08.122.0052.2.033	3390.39.00	000	257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.500,00
08.122.0052.2.033	3390.93.00	000	258	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
08.241				ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00
08.241.0006				PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00
08.241.0006.2.041				CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO	10.000,00
08.241.0006.2.041	3350.43.00	000	259	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
08.243				ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	403.200,00
08.243.0122				AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	98.800,00
08.243.0122.2.038				MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	98.800,00
08.243.0122.2.038	3190.11.00	000	260	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	97.800,00
08.243.0122.2.038	3390.30.00	000	261	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.243.0123				ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL	304.400,00
08.243.0123.2.040				MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	240.200,00
08.243.0123.2.040	3190.04.00	000	262	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.200,00
08.243.0123.2.040	3190.11.00	000	263	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	65.000,00
08.243.0123.2.040	3350.43.00	000	264	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00
08.243.0123.2.040	3390.30.00	000	265	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
08.243.0123.2.040	3390.32.00	000	266	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
08.243.0123.2.040	3390.36.00	000	267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
08.243.0123.2.040	3390.39.00	000	268	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.000,00
08.243.0123.2.043				PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	64.200,00
08.243.0123.2.043	3190.13.00	000	269	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
08.243.0123.2.043	3390.32.00	000	270	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00
08.243.0123.2.043	3390.33.00	000	271	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
08.243.0123.2.043	3390.36.00	000	272	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
08.243.0123.2.043	3390.39.00	000	273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600,00
08.243.0123.2.043	3390.48.00	000	274	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.000,00
08.244				ASSISTENCIA COMUNITARIA	258.800,00
08.244.0125				ASSISTENCIA A COMUNIDADES	237.800,00
08.244.0125.2.034				CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO	6.000,00
08.244.0125.2.034	3350.41.00	000	276	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
08.244.0125.2.044				MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS	174.600,00
08.244.0125.2.044	3190.04.00	000	277	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00
08.244.0125.2.044	3190.11.00	000	278	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	84.000,00
08.244.0125.2.044	3190.13.00	000	279	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
08.244.0125.2.044	3390.30.00	000	280	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
08.244.0125.2.044	3390.32.00	000	281	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.200,00
08.244.0125.2.044	3390.36.00	000	282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
08.244.0125.2.044	3390.39.00	000	283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.200,00
08.244.0125.2.220				CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO	43.200,00
08.244.0125.2.220	3390.41.00	000	284	CONTRIBUIÇÕES	43.200,00
08.244.0125.1.007				AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF	14.000,00
08.244.0125.1.007	4490.52.00	000	275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
08.244.0515				HABITAÇÃO URBANA	21.000,00
08.244.0515.2.048				MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL	21.000,00
08.244.0515.2.048	3390.30.00	000	285	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00

TOTAL Unidade			733.428,20
17				SANEAMENTO	1.278.654,59
17.512				SANEAMENTO BASICO URBANO	1.278.654,59
17.512.0611				SANEAMENTO BASICO URBANO	1.238.654,59
17.512.0611.8.003				OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO	983.654,59
17.512.0611.8.003	3190.11.00	000	466	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	491.762,87
17.512.0611.8.003	3190.13.00	000	467	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.729,01
17.512.0611.8.003	3190.16.00	000	468	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
17.512.0611.8.003	3390.14.00	000	469	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
17.512.0611.8.003	3390.30.00	000	470	MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00
17.512.0611.8.003	3390.36.00	000	471	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
17.512.0611.8.003	3390.39.00	000	472	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	226.162,71
17.512.0611.7.003				AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO	85.000,00
17.512.0611.7.003	4490.51.00	000	459	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00
17.512.0611.7.005				AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL	5.000,00
17.512.0611.7.005	4490.51.00	000	460	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
17.512.0611.7.006				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	35.000,00
17.512.0611.7.006	4490.52.00	000	461	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
17.512.0611.7.007				AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO	30.000,00
17.512.0611.7.007	4490.51.00	000	462	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
17.512.0611.7.010				AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA	50.000,00
17.512.0611.7.010	4490.51.00	000	463	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
17.512.0611.7.014				CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO	10.000,00
17.512.0611.7.014	4490.51.00	000	464	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
17.512.0611.7.015				SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO	40.000,00
17.512.0611.7.015	4490.51.00	000	465	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
17.512.0621				CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	40.000,00
17.512.0621.8.004				PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS	20.000,00
17.512.0621.8.004	3390.30.00	000	473	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
17.512.0621.8.004	3390.39.00	000	474	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
17.512.0621.8.005				RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS	20.000,00
17.512.0621.8.005	3390.30.00	000	475	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
17.512.0621.8.005	3390.39.00	000	476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00

RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA):		26.526.435,60
		(-2.826.435,60)
TOTAL LIQUIDO:	23.700.000,00	TOTAL (DESPESA):	27.274.562,97

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES	16.977.633,02	DESPESAS CORRENTES	12.850.263,14
RECEITAS CAPITAL	739.996,00	DESPESAS CAPITAL	1.628.634,23
(-2.238.632,70)
(-2.238.632,70)
SUPERAVIT:		1.000.098,95
TOTAL (RECEITA):	15.478.996,32	TOTAL (DESPESA):	15.478.996,32

RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	16.977.633,02	DESPESAS CORRENTES	12.850.263,14
RECEITAS CAPITAL	739.996,00	DESPESAS CAPITAL	1.628.634,23
Deduções da Receita		(-2.238.632,70)
Deduções da Receita		(-2.238.632,70)
SUPERAVIT:		1.000.098,95
TOTAL (RECEITA):	15.478.996,32	TOTAL (DESPESA):	15.478.996,32

Red./Emissao:	0274 - 24/10/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 148	0000 - 10/12/2018
Objeto......:
	Contratação de empresa para prestação de serviços de pensão ou hotel que ofereça estadia/hospesagem com café da manhã ou somente refeição de pacientes em tratamento oncológico no Hospital Bom Pastor, situado na cidade de Varginha-MG.

Red./Emissao:	0314 - 05/10/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 10/12/2018
Objeto......:	CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORCEIMENTO DE UTI MÓVEL PARA REMOÇÃO DE PACIENTES DO PRONTO ATENDIMENTO A HOSPITAIS DE REFERENCIA DA REGIAO
	Contratação de empresa especializada para eventual e futura prestação de serviços de transporte de pacientes em UTI MÓVEL, para urgência emergência em pacientes de alto risco de vida e caráter eletivo, deste Município, para inscrição em Ata de Registro de Preços.

Red./Emissao:	0251 - 01/10/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 128	0000 - 10/12/2018
Objeto......:
	Contratação de empresa especialilzada para prestação de serviço de impressão do jornal, revista, folhetos e outdoor institucional destinado às divulgações de projetos, eventos, campanhas e informações de interesse público, programas e ações da administração municipal do município de Coqueiral.

Red./Emissao:	0104 - 06/10/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0316 - 29/10/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018

Red./Emissao:	0111 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO	672017 - 16/08/2017

Red./Emissao:	0307 - 11/10/2018
Licitacao...: PREGÃO	13 - 28/02/2018

Red./Emissao:	0303 - 05/10/2018
Licitacao...: PREGÃO	37 - 27/04/2018

Red./Emissao:	0112 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO	67 - 15/09/2017

Red./Emissao:	0241 - 30/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0271 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0270 - 15/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0244 - 23/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0239 - 23/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0300 - 02/10/2018
Licitacao...: PREGÃO	43 - 18/07/2018

Red./Emissao:	0317 - 30/10/2018
Licitacao...: PREGÃO	60 - 02/08/2018