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Prefeitura Municipal
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Transparência
2019
Novembro de 2019
Atualizado em: 02/05/2025 às 04h16
Novembro de 2019
AVALIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Novembro/2019

Tributos Arrecadados (Art.2; I) Exercicio: 2019 Período..: Novembro
Receita Código No período Até o período
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.1.1.3.03.01 19.039,26 208.715,43
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1.1.1.3.03.04 837,11 7.221,17
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1.1.1.8.01.01 13.291,25 308.467,89
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 1.1.1.8.01.01 546,54 2.680,61
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.1.1.8.01.01 5.920,65 87.350,37
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.01.01 2.780,26 29.164,05
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 1.1.1.8.01.04 8.421,05 338.440,44
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 1.1.1.8.02.03 19.242,09 316.635,32
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.1.1.8.02.03 2.231,05 2.958,46
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 1.1.1.8.02.03 384,54 8.852,49
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.02.03 58,01 1.567,48
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 1.1.2.2.01.01 12.955,29 320.084,85
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 1.1.2.2.01.01 1.924,02 52.781,24
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 1.1.2.8.01.09 2.485,25 65.753,24
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros 1.1.2.8.01.09 121,33 1.107,05
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa 1.1.2.8.01.09 824,87 5.724,46
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.2.8.01.09 892,30 2.227,38
Total tributos arrecadados no período 91.954,87
Total tributos arrecadados ate o período 1.759.731,93
Recursos Repassados (Art.2; II) Exercicio: 2019 Período..: Novembro
Red./Emissao:0016 - 01/01/2018
Numero........: 511/2016 - 30/12/1899
Concedente....: 23.840.622/0001-23 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€AO DE MG
Beneficiario..: 00.647.879/0001-68 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 00.647.879/0006-72 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Beneficiario..: 07.006.663/0001-62 - MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 07.401.186/0001-30 - EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
Beneficiario..: 08.381.374/0001-06 - ALAN FARIA PENAFORTE
Beneficiario..: 08.888.040/0001-23 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 08.888.040/0009-80 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 19.162.771/0001-03 - MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME
Beneficiario..: 19.277.764/0001-57 - JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA 05648555881
Beneficiario..: 20.393.955/0001-63 - FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
Beneficiario..: 27.602.170/0001-00 - HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
Beneficiario..: 27.614.905/0001-08 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
Beneficiario..: 27.879.590/0001-20 - NACIONAL PNEUS EIRELI EPP
Beneficiario..: 33.267.406/0001-94 - EDESIO DE SOUSA 41302940678
Objeto........: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Valor Original: 70.600,00
Vigencia......: 01/01/2019 A 31/12/2019
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 45.486,00
Total repassado ate o período.: 474.354,00
Red./Emissao:0248 - 01/01/2019
Numero........: 828967/2016507 - 24/11/2011
Concedente....: 05.465.986/0001-99 - MINISTERIO DAS CIDADES
Beneficiario..: 05.465.986/0001-99 - MINISTERIO DAS CIDADES
Beneficiario..: 18.269.930/0001-00 - PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA
Beneficiario..: 29.979.036/0117-70 - I.N.S.S.
Objeto........: REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
Valor Original: 0,00
Vigencia......: 01/01/2019 A 31/05/2019
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 0,00
Total repassado ate o período.: 49.170,00
Red./Emissao:0362 - 01/09/2019
Numero........: 61706170 - 25/07/2007
Concedente....: 00.396.895/0001-25 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
Objeto........: PROGRAMA FOMENTO AO SETOR DE AGROPECUÁRIA - Decreto nº 6170
Valor Original: 0,00
Vigencia......: 01/09/2019 A 31/12/2019
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 0,00
Total repassado ate o período.: 243.750,00
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V) Exercicio: 2019 Período..: Novembro
Valores entregues pela Uniao - (III)
Total repassado no Período959.489,31 Total repassado ate o Período11.024.819,70
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
Total variacao (prevista)14.593.440,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)3.568.620,30
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.08 Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.04 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.8.02.05 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
1.7.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
1.7.1.8.03.05 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.03.09 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal
1.7.1.8.04.02 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal
1.7.1.8.04.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. Tecnolog. em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.05 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.04.06 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.07.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
1.7.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal
1.7.1.8.09.01 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal
1.7.1.8.10.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.04 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.11.01 Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal
1.7.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal
2.4.1.8.01.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2.4.1.8.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
2.4.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
2.4.1.8.03.05 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.03.09 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
2.4.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.04.02 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal
2.4.1.8.04.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. de Tecnol. em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.05 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.04.06 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
2.4.1.8.05.01 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal
2.4.1.8.10.01 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.02 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.1.8.10.06 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.07 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142
2.4.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
2.4.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII) Exercicio: 2019 Período..: Novembro
Valores entregues pelo Estado - (VI) Total repassado no Período474.735,46 Total repassado ate o Período5.818.604,14
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII) Total variacao (prevista)6.469.350,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)650.745,86
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.05 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.2.8.02.09 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.04.01 Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal
1.7.2.8.07.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.10.01 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal
2.4.2.8.01.01 Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155
2.4.2.8.05.01 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.02 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.05 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.2.8.10.06 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.07 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142
2.4.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X) Exercicio: 2019 Receita
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO
1 Receitas Correntes 26.929.350,00
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00
1.1.1 Impostos 1.586.200,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 225.000,00
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 225.000,00
1.1.1.3.03.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 200.000,00
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 200.000,00
FONTE - 100.00 Recursos Ordinários 104.000,00 (52%)
FONTE - 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 55.000,00 (27,5%)
FONTE - 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 41.000,00 (20,5%)
1.1.1.3.03.04 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 25.000,00
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25.000,00
FONTE - 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 13.000,00 (52%)
FONTE - 112.00 Serviços de Saúde 6.875,00 (27,5%)
FONTE - 113.00 Serviços Educacionais 5.125,00 (20,5%)
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios 1.361.200,00
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 930.200,00
1.1.1.8.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 664.000,00
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 400.000,00
FONTE - 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 16.000,00 (4%)
FONTE - 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 220.000,00 (55%)
FONTE - 118.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 164.000,00 (41%)
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 10.000,00
FONTE - 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.200,00 (52%)
FONTE - 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 2.750,00 (27,5%)
FONTE - 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 2.050,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 200.000,00
FONTE - 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 104.000,00 (52%)
FONTE - 129.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 55.000,00 (27,5%)
FONTE - 142.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 41.000,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 54.000,00
FONTE - 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 28.080,00 (52%)
FONTE - 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 14.850,00 (27,5%)
FONTE - 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 11.070,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.04 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 266.200,00
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 250.000,00
FONTE - 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 130.000,00 (52%)
FONTE - 147.00 Transferência do Salário-Educação 68.750,00 (27,5%)
FONTE - 148.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 51.250,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 16.200,00
FONTE - 149.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 8.424,00 (52%)
FONTE - 150.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 4.455,00 (27,5%)
FONTE - 151.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 3.321,00 (20,5%)
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 431.000,00
1.1.1.8.02.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 431.000,00
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 350.000,00
FONTE - 152.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 182.000,00 (52%)
FONTE - 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 96.250,00 (27,5%)
FONTE - 154.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 71.750,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.000,00
FONTE - 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 520,00 (52%)
FONTE - 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 275,00 (27,5%)
FONTE - 157.00 Multas de Trânsito 205,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 70.000,00
FONTE - 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 36.400,00 (52%)
FONTE - 188.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 19.250,00 (27,5%)
FONTE - 189.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 14.350,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 10.000,00
FONTE - 190.00 Operações de Crédito Internas 5.200,00 (52%)
FONTE - 191.00 Operações de Crédito Externas 2.750,00 (27,5%)
FONTE - 192.00 Alienação de Bens 2.050,00 (20,5%)
1.1.2 Taxas 959.840,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 20.520,00
1.1.2.1.02 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 20.520,00
1.1.2.1.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF 20.520,00
1.1.2.1.02.02.01 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal 16.200,00
FONTE - 193.00 Outras Receitas Não Primárias 16.200,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 540,00
FONTE - 200.00 Recursos Ordinários 540,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.03 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 3.240,00
FONTE - 201.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 3.240,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.04 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 540,00
FONTE - 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 540,00 (100%)
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 539.320,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 539.320,00
1.1.2.2.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços 539.320,00
1.1.2.2.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 495.000,00
1.1.2.2.01.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 450.000,00
FONTE - 203.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 450.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 45.000,00
FONTE - 212.00 Serviços de Saúde 45.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 213.00 Serviços Educacionais 2.160,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 40.000,00
FONTE - 216.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 40.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 2.160,00 (100%)
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 400.000,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 400.000,00
1.1.2.8.01.09 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras 400.000,00
1.1.2.8.01.09.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 400.000,00
FONTE - 218.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 400.000,00 (100%)
1.2 Contribuições 346.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 346.000,00
1.2.4.0.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 346.000,00
1.2.4.0.00.01.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 346.000,00
FONTE - 219.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 346.000,00 (100%)
1.3 Receita Patrimonial 274.420,00
1.3.2 Valores Mobiliários 274.420,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 274.420,00
1.3.2.1.00.01 Remuneração de Depósitos Bancários 274.420,00
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 274.420,00
1.3.2.1.00.01.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 237.420,00
FONTE - 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 209.470,00 (88,23%)
FONTE - 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 350,00 (0,15%)
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 4.000,00 (1,68%)
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 (2,11%)
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 4.000,00 (1,68%)
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 500,00 (0,21%)
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 600,00 (0,25%)
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00 (0,21%)
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 500,00 (0,21%)
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 500,00 (0,21%)
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 500,00 (0,21%)
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 9.000,00 (3,8%)
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 2.000,00 (0,84%)
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 500,00 (0,21%)
FONTE - 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 0,00 (0%)
FONTE - 200.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 0,00 (0%)
FONTE - 200.04 Recursos Próprios dos Consórcios 0,00 (0%)
FONTE - 200.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
FONTE - 218.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 0,00 (0%)
FONTE - 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 0,00 (0%)
FONTE - 219.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 0,00 (0%)
FONTE - 219.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 0,00 (0%)
FONTE - 229.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 0,00 (0%)
FONTE - 229.05 Carteira do idoso 0,00 (0%)
1.3.2.1.00.01.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 37.000,00
FONTE - 229.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 37.000,00 (100%)
1.6 Receita de Serviços 1.888.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.862.062,80
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.862.062,80
1.6.1.0.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.862.062,80
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.862.062,80 (100%)
1.6.9 Outros Serviços 25.937,20
1.6.9.0.99 Outros Serviços 25.937,20
1.6.9.0.99.01 Outros Serviços 25.937,20
1.6.9.0.99.01.01 Outros Serviços - Principal 25.937,20
1.6.9.0.99.01.01.02 Outros Serviços - Principal 25.937,20
FONTE - 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 25.937,20 (100%)
1.7 Transferências Correntes 21.695.890,00
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 13.691.540,00
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 13.691.540,00
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União 10.635.000,00
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 9.900.000,00
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.900.000,00
FONTE - 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 5.148.000,00 (52%)
FONTE - 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.722.500,00 (27,5%)
FONTE - 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 2.029.500,00 (20,5%)
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 360.000,00
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 360.000,00
FONTE - 257.00 Multas de Trânsito 261.000,00 (72,5%)
FONTE - 258.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 99.000,00 (27,5%)
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 360.000,00
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 360.000,00
FONTE - 288.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 261.000,00 (72,5%)
FONTE - 289.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 99.000,00 (27,5%)
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 15.000,00
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15.000,00
FONTE - 290.00 Operações de Crédito Internas 7.800,00 (52%)
FONTE - 291.00 Operações de Crédito Externas 4.125,00 (27,5%)
FONTE - 292.00 Alienação de Bens 3.075,00 (20,5%)
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 489.540,00
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 300.000,00
1.7.1.8.02.01.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 300.000,00
FONTE - 293.00 Outras Receitas Não Primárias 300.000,00 (100%)
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 151.200,00
1.7.1.8.02.06.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 151.200,00
FONTE - 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 151.200,00 (100%)
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 38.340,00
1.7.1.8.02.09.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 38.340,00
FONTE - 100.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 38.340,00 (100%)
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 1.916.000,00
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica 1.606.000,00
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal 1.606.000,00
FONTE - 100.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 1.606.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 180.000,00
1.7.1.8.03.02.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal 180.000,00
FONTE - 100.04 Recursos Próprios dos Consórcios 180.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde 70.000,00
1.7.1.8.03.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal 70.000,00
FONTE - 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica 60.000,00
1.7.1.8.03.04.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal 60.000,00
FONTE - 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 60.000,00 (100%)
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 278.500,00
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação 149.000,00
1.7.1.8.05.01.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 149.000,00
FONTE - 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 149.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 53.500,00
1.7.1.8.05.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 53.500,00
FONTE - 119.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 53.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 74.500,00
1.7.1.8.05.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 74.500,00
FONTE - 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 74.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 1.500,00
1.7.1.8.05.09.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 1.500,00
FONTE - 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 1.500,00 (100%)
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 35.000,00
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 35.000,00
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 35.000,00
FONTE - 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 18.200,00 (52%)
FONTE - 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 9.625,00 (27,5%)
FONTE - 129.04 Benefícios eventuais 7.175,00 (20,5%)
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 175.000,00
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União 175.000,00
1.7.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 175.000,00
FONTE - 129.05 Carteira do idoso 175.000,00 (100%)
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 162.500,00
1.7.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 162.500,00
1.7.1.8.12.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 162.500,00
FONTE - 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 162.500,00 (100%)
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 6.469.350,00
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 6.469.350,00
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados 5.689.650,00
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS 4.900.000,00
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.900.000,00
FONTE - 129.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 2.548.000,00 (52%)
FONTE - 129.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 1.347.500,00 (27,5%)
FONTE - 129.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 1.004.500,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA 700.000,00
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 700.000,00
FONTE - 129.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 364.000,00 (52%)
FONTE - 129.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 192.500,00 (27,5%)
FONTE - 129.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua 143.500,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios 70.000,00
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 70.000,00
FONTE - 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 36.400,00 (52%)
FONTE - 129.14 Serviço de Acolhimento Institucional 19.250,00 (27,5%)
FONTE - 129.15 Serviço de Acolhimento em República 14.350,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 19.650,00
1.7.2.8.01.04.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 19.650,00
FONTE - 129.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 19.650,00 (100%)
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 223.700,00
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 223.700,00
1.7.2.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 223.700,00
FONTE - 129.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 223.700,00 (100%)
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 486.000,00
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 321.000,00
1.7.2.8.10.02.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 321.000,00
FONTE - 129.18 Gestão do SUAS 321.000,00 (100%)
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados 165.000,00
1.7.2.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 165.000,00
FONTE - 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 165.000,00 (100%)
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados 70.000,00
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados 70.000,00
1.7.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 70.000,00
FONTE - 129.99 Outros 70.000,00 (100%)
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 1.535.000,00
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.535.000,00
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.535.000,00
1.7.5.8.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.535.000,00
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 1.535.000,00
FONTE - 148.01 PAB Fixo 1.435.000,00 (93,49%)
FONTE - 148.02 Saúde da Família 100.000,00 (6,51%)
1.9 Outras Receitas Correntes 179.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 79.000,00
1.9.2.8 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 79.000,00
1.9.2.8.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 23.000,00
1.9.2.8.01.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 23.000,00
1.9.2.8.01.01.01 Indenizações - Principal 23.000,00
FONTE - 148.03 Agentes Comunitários da Saúde 23.000,00 (100%)
1.9.2.8.03 Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 56.000,00
1.9.2.8.03.01 Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios 56.000,00
1.9.2.8.03.01.01 Ressarcimento - Principal 56.000,00
FONTE - 148.04 Saúde Bucal 56.000,00 (100%)
1.9.9 Demais Receitas Correntes 100.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas 100.000,00
1.9.9.0.99.01 Outras Receitas - Primárias 100.000,00
1.9.9.0.99.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 100.000,00
FONTE - 148.05 Compensação de Especialidades Regionais 100.000,00 (100%)
2 Receitas de Capital 901.900,00
2.4 Transferências de Capital 901.900,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 901.900,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 901.900,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde 248.000,00
2.4.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica 248.000,00
2.4.1.8.04.01.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal 248.000,00
FONTE - 148.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 248.000,00 (100%)
2.4.1.8.08 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais 653.900,00
2.4.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais 653.900,00
2.4.1.8.08.01.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal 653.900,00
FONTE - 148.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 99.500,00 (15,22%)
FONTE - 148.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 554.400,00 (84,78%)
9 Deduções da Receita (-3.124.000,00)
9.5 FUNDEB (-3.124.000,00)
9.5.1 FUNDEB - Receitas Correntes (-3.124.000,00)
9.5.1.7 FUNDEB - Transferências Correntes (-3.124.000,00)
9.5.1.7.18 FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios (-1.990.000,00)
9.5.1.7.18.01 FUNDEB - Participação na Receita da União (-1.983.000,00)
9.5.1.7.18.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (-1.980.000,00)
9.5.1.7.18.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (-1.980.000,00)
FONTE - 148.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 1.980.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.01.05 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (-3.000,00)
9.5.1.7.18.01.05.01 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (-3.000,00)
FONTE - 148.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 3.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.06 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-7.000,00)
9.5.1.7.18.06.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-7.000,00)
9.5.1.7.18.06.01.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal (-7.000,00)
FONTE - 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 7.000,00 (100%)
9.5.1.7.28 FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios (-1.134.000,00)
9.5.1.7.28.01 FUNDEB - Participação na Receita dos Estados (-1.134.000,00)
9.5.1.7.28.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS (-980.000,00)
9.5.1.7.28.01.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (-980.000,00)
FONTE - 149.01 Teto Financeiro 980.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (-140.000,00)
9.5.1.7.28.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (-140.000,00)
FONTE - 149.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 140.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.03 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (-14.000,00)
9.5.1.7.28.01.03.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-14.000,00)
FONTE - 149.03 CEO - Centro Espec. Odontológica 14.000,00 (100%)
Total Geral Orcado (Receitas) 24.707.250,00
Despesa
Função Total Orçado
LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO 2.877.977,17
SEGURANCA PUBLICA 158.250,62
ASSISTENCIA SOCIAL 615.500,00
PREVIDENCIA SOCIAL 771.443,00
SAUDE 6.108.471,00
EDUCACAO 4.376.205,00
CULTURA 1.805.000,00
URBANISMO 2.309.780,38
HABITACAO 308.000,00
SANEAMENTO 1.417.522,83
GESTAO AMBIENTAL 127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 64.700,00
AGRICULTURA 403.000,00
COMUNICACOES 10.000,00
TRANSPORTE 810.000,00
DESPORTO E LAZER 520.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 699.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 125.100,00
Sub-Função Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 4.038.977,17
COMUNICACAO SOCIAL 40.000,00
POLICIAMENTO 19.257,02
DEFESA CIVIL 18.993,60
INFORMACAO E INTELIGENCIA 120.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 15.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 305.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 200.500,00
PREVIDENCIA BASICA 411.443,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 360.000,00
ATENCAO BASICA 2.461.190,73
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.899.280,27
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 295.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 110.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 2.856.705,00
ENSINO MEDIO 92.500,00
ENSINO SUPERIOR 90.000,00
EDUCACAO INFANTIL 1.064.000,00
EDUCACAO ESPECIAL 55.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 99.000,00
DIFUSAO CULTURAL 1.706.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 556.000,00
SERVICOS URBANOS 1.393.780,38
HABITACAO URBANA 308.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.417.522,83
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 64.700,00
EXTENSAO RURAL 208.000,00
TELECOMUNICACOES 10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 810.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 485.000,00
LAZER 35.000,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 100.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 199.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 125.100,00
Programa Total Orçado
LEGISLATIVO 1.200.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 230.000,00
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.511.190,73
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 175.000,00
FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 185.765,65
CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL 15.000,00
ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE 328.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL 200.000,00
PROGRAMA SAUDE PARA TODOS 2.663.514,62
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 160.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 350.000,00
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 20.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA 120.000,00
CONSTRUÇÃO DE IMOVEL 120.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 3.665.562,43
POLICIAMENTO CIVIL 18.993,60
POLICIAMENTO MILITAR 19.257,02
ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 65.000,00
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 169.000,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 136.000,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES 161.500,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 360.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 273.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 2.584.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL 32.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 90.000,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 35.000,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL 1.629.000,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 50.000,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 704.000,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 663.780,38
SERVIÇOS FUNERARIOS 150.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 380.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 160.000,00
HABITAÇÃO URBANA 19.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.237.522,83
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 24.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 208.000,00
ESTRADAS VICINAIS 810.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 485.000,00
COMUNICAÇÃO 10.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 798.705,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 452.414,74
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 199.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 411.443,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 100.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 8.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 125.100,00
Conta Econômica Total Orçado
DESPESAS CORRENTES 19.114.360,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.817.005,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 110.096,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.187.259,76
DESPESAS DE CAPITAL 5.467.789,02
INVESTIMENTOS 5.022.887,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 444.901,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
Fonte de Recurso Total Orçado
100.99 - Recursos Ordinários 13.040.074,00
101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.915.705,00
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.609.271,00
112.00 - Serviços de Saúde 0,00
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 20.000,00
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 350.000,00
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 1.440.000,00
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 100.000,00
122.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação 325.000,00
123.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 100.000,00
124.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 895.000,00
129.99 - Outros 162.500,00
144.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 54.000,00
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 75.000,00
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00
147.00 - Transferência do Salário-Educação 149.500,00
148.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.615.000,00
149.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 180.000,00
150.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 70.000,00
151.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 60.000,00
153.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 250.000,00
155.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 224.200,00
156.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 70.000,00
200.99 - Recursos Ordinários 0,00
202.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00
217.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 0,00
218.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 0,00
222.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00
223.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00
224.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00
229.99 - Outros 0,00
244.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00
245.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00
246.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00
247.00 - Transferência do Salário-Educação 0,00
248.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00
249.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00
250.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00
251.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00
252.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo 0,00
253.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00
255.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00
256.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00
257.00 - Multas de Trânsito 0,00
257.00 - Multas de Trânsito 0,00 TOTAL ORÇADO: 24.707.250,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
01       LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031       ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031.0001       LEGISLATIVO 1.200.000,00
01.031.0001.6.001       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. 467.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3190.16.00 000 2 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
01.031.0001.6.001 3190.16.00 000 2 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.14.00 000 3 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
01.031.0001.6.001 3390.14.00 000 3 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 120.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.30.00 000 4 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
01.031.0001.6.001 3390.30.00 000 4 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.33.00 000 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.33.00 000 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.36.00 000 6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.36.00 000 6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.39.00 000 7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
01.031.0001.6.001 3390.39.00 000 7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.92.00 000 8 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.92.00 000 8 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002       MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA 12.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 000 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 000 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002 3390.39.00 000 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
01.031.0001.6.002 3390.39.00 000 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
01.031.0001.6.003       PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS. 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 000 11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 000 11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150.000,00 (100%)
01.031.0001.6.004       MANUTENÇAO DO SUBSIDIO 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 000 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 000 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450.000,00 (100%)
01.031.0001.6.005       MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO 4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 000 13 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 000 13 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
01.031.0001.6.006       MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 000 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 000 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (100%)
01.031.0001.6.007       FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 000 15 A CLASSIFICAR 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 000 15 A CLASSIFICAR 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
01.031.0001.5.001       AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 000 16 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 000 16 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
01.031.0001.5.002       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 000 17 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 000 17 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 7.000,00 (100%)
01.031.0001.5.003       CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 95.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 000 18 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 000 18 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 95.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 1.200.000,00
TOTAL Unidade 1.200.000,00 1.200.000,00
Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 820.500,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 780.500,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 780.500,00
04.122.0052.2.003       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE 438.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 000 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 350.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 000 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 350.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 350.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3190.94.00 000 20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00
04.122.0052.2.003 3190.94.00 000 20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.14.00 000 21 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 60.000,00
04.122.0052.2.003 3390.14.00 000 21 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 60.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.30.00 000 22 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
04.122.0052.2.003 3390.30.00 000 22 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.33.00 000 23 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
04.122.0052.2.003 3390.33.00 000 23 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.39.00 000 24 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.122.0052.2.003 3390.39.00 000 24 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.40.00 000 25 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
04.122.0052.2.003 3390.40.00 000 25 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 4490.52.00 000 26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
04.122.0052.2.003 4490.52.00 000 26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA 167.500,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 000 27 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 70.000,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 000 27 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.14.00 000 28 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.14.00 000 28 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.30.00 000 29 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.30.00 000 29 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.33.00 000 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
04.122.0052.2.005 3390.33.00 000 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.35.00 000 31 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
04.122.0052.2.005 3390.35.00 000 31 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.39.00 000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.122.0052.2.005 3390.39.00 000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006       SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS) 75.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 33 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 33 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 34 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 34 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
04.122.0052.3.020       AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA USO DO GABINETE 100.000,00
04.122.0052.3.020 4490.52.00 000 35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
04.122.0052.3.020 4490.52.00 000 35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
04.131       COMUNICACAO SOCIAL 40.000,00
04.131.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 40.000,00
04.131.0052.2.017       MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS 40.000,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 000 36 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 000 36 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3190.11.00 000 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
04.131.0052.2.017 3190.11.00 000 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.30.00 000 38 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
04.131.0052.2.017 3390.30.00 000 38 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.39.00 000 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
04.131.0052.2.017 3390.39.00 000 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.40.00 000 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.131.0052.2.017 3390.40.00 000 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 820.500,00
04       ADMINISTRACAO 1.311.000,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 1.311.000,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.311.000,00
04.122.0052.2.007       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL 595.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 000 41 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 000 41 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 28.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.11.00 000 42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 520.000,00
04.122.0052.2.007 3190.11.00 000 42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 520.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 520.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.92.00 000 43 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
04.122.0052.2.007 3190.92.00 000 43 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.94.00 000 44 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
04.122.0052.2.007 3190.94.00 000 44 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.14.00 000 45 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
04.122.0052.2.007 3390.14.00 000 45 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.30.00 000 46 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
04.122.0052.2.007 3390.30.00 000 46 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.33.00 000 47 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
04.122.0052.2.007 3390.33.00 000 47 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.36.00 000 48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.36.00 000 48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.39.00 000 49 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
04.122.0052.2.007 3390.39.00 000 49 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.40.00 000 50 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.40.00 000 50 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 4490.52.00 000 51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
04.122.0052.2.007 4490.52.00 000 51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.013       CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS 80.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 000 52 CONTRIBUIÇÕES 80.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 000 52 CONTRIBUIÇÕES 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 80.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015       MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS 486.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 000 53 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 000 53 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 54 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 54 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.33.00 000 55 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
04.122.0052.2.015 3390.33.00 000 55 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.35.00 000 56 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
04.122.0052.2.015 3390.35.00 000 56 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.36.00 000 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
04.122.0052.2.015 3390.36.00 000 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.39.00 000 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 180.000,00
04.122.0052.2.015 3390.39.00 000 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 180.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 180.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.40.00 000 59 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 163.000,00
04.122.0052.2.015 3390.40.00 000 59 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 163.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 163.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.92.00 000 60 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
04.122.0052.2.015 3390.92.00 000 60 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.93.00 000 61 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.93.00 000 61 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 4490.52.00 000 62 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
04.122.0052.2.015 4490.52.00 000 62 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
04.122.0052.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 000 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 000 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 150.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150.000,00 (100%)
06       SEGURANCA PUBLICA 38.250,62
06.181       POLICIAMENTO 19.257,02
06.181.0102       POLICIAMENTO MILITAR 19.257,02
06.181.0102.2.018       MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS 19.257,02
06.181.0102.2.018 3390.30.00 000 64 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
06.181.0102.2.018 3390.30.00 000 64 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
06.181.0102.2.018 3390.39.00 000 65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.257,02
06.181.0102.2.018 3390.39.00 000 65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.257,02
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.257,02 (100%)
06.181.0102.2.018 4490.30.00 000 66 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
06.181.0102.2.018 4490.30.00 000 66 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (100%)
06.181.0102.2.018 4490.51.00 000 67 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.500,00
06.181.0102.2.018 4490.51.00 000 67 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (100%)
06.182       DEFESA CIVIL 18.993,60
06.182.0101       POLICIAMENTO CIVIL 18.993,60
06.182.0101.2.019       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL 18.993,60
06.182.0101.2.019 3390.30.00 000 68 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 000 68 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
06.182.0101.2.019 3390.39.00 000 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.993,60
06.182.0101.2.019 3390.39.00 000 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.993,60
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.993,60 (100%)
09       PREVIDENCIA SOCIAL 771.443,00
09.271       PREVIDENCIA BASICA 411.443,00
09.271.1312       CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 411.443,00
09.271.1312.2.009       PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS 411.443,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 411.443,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 411.443,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 411.443,00 (100%)
09.272       PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 360.000,00
09.272.0181       INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 360.000,00
09.272.0181.2.010       PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS 360.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 000 71 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 360.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 000 71 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 360.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 360.000,00 (100%)
19       CIENCIA E TECNOLOGIA 44.700,00
19.573       DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316       PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316.2.004       MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL 38.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 000 72 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 000 72 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.36.00 000 73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
19.573.1316.2.004 3390.36.00 000 73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.700,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 000 75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 000 75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.14.00 000 76 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
19.573.1316.2.082 3390.14.00 000 76 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.30.00 000 77 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.30.00 000 77 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.36.00 000 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
19.573.1316.2.082 3390.36.00 000 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.39.00 000 79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.39.00 000 79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.40.00 000 80 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.40.00 000 80 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
28       ENCARGOS ESPECIAIS 680.000,00
28.841       REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 400.000,00
28.841.1304       SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 400.000,00
28.841.1304.1.003       AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS 400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 000 81 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 000 81 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 400.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400.000,00 (100%)
28.843       SERVICO DA DIVIDA INTERNA 100.000,00
28.843.1315       SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 100.000,00
28.843.1315.2.020       JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA 100.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 000 82 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 000 82 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 180.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 180.000,00
28.846.1310.2.011       CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP 180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 83 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 83 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 180.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 180.000,00 (100%)
99       RESERVA DE CONTINGÊNCIA 125.100,00
99.999       RESERVA DE CONTINGENCIA 125.100,00
99.999.9999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 125.100,00
99.999.9999.9.999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 125.100,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 000 84 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 000 84 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 125.100,00 (100%)
TOTAL Unidade 2.970.493,62
27       DESPORTO E LAZER 520.000,00
27.812       DESPORTO COMUNITARIO 485.000,00
27.812.0720       PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 485.000,00
27.812.0720.2.030       MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER 310.000,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 000 85 CONTRIBUIÇÕES 18.000,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 000 85 CONTRIBUIÇÕES 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3350.43.00 000 86 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00 000 86 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.14.00 000 87 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
27.812.0720.2.030 3390.14.00 000 87 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.30.00 000 88 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.30.00 000 88 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.31.00 000 89 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.31.00 000 89 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.32.00 000 90 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.32.00 000 90 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.33.00 000 91 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
27.812.0720.2.030 3390.33.00 000 91 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.36.00 000 92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
27.812.0720.2.030 3390.36.00 000 92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.39.00 000 93 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 250.000,00
27.812.0720.2.030 3390.39.00 000 93 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 250.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.48.00 000 94 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.48.00 000 94 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 4490.52.00 000 95 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
27.812.0720.2.030 4490.52.00 000 95 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031       MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 115.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 000 96 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 000 96 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3190.11.00 000 97 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
27.812.0720.2.031 3190.11.00 000 97 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.14.00 000 98 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
27.812.0720.2.031 3390.14.00 000 98 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.30.00 000 99 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
27.812.0720.2.031 3390.30.00 000 99 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000 100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000 100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 45.000,00
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 45.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 45.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000 103 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000 103 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000 104 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000 104 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062       REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS 60.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000 105 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000 105 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000 106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000 106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000 108 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000 108 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
27.813       LAZER 35.000,00
27.813.0473       DIFUSÃO CULTURAL 35.000,00
27.813.0473.2.081       CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA 6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000 109 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000 109 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086       INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL 29.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000 110 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000 110 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.14.00 000 111 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
27.813.0473.2.086 3390.14.00 000 111 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000 112 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000 112 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000 113 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000 113 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000 114 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000 114 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.33.00 000 115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
27.813.0473.2.086 3390.33.00 000 115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000 116 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000 116 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000 117 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000 117 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000 118 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000 118 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000 119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000 119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 520.000,00
12       EDUCACAO 4.376.205,00
12.122       ADMINISTRACAO GERAL 218.000,00
12.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 210.000,00
12.122.0052.2.035       MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 100.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000 120 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000 120 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000 121 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000 121 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000 122 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000 122 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000 123 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000 123 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000 124 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000 124 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000 125 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000 125 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000 126 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000 126 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000 127 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000 127 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 400,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000 128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000 128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 600,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 4.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 4.000,00 (100%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000 130 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000 130 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000 131 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000 131 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000 132 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000 132 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 3.000,00 (100%)
12.122.0052.2.039       VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS 90.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 90.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 90.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 80.000,00 (88,89%)
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 90.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 80.000,00 (88,89%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (11,11%)
12.122.0052.1.035       AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO 20.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 20.000,00 (100%)
12.122.1318       VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 8.000,00
12.122.1318.2.036       MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 8.000,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 135 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.300,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 135 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (38,46%)
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 135 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (38,46%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 800,00 (61,54%)
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 136 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 136 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 136 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (66,67%)
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000 137 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000 137 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200,00 (50%)
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000 137 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200,00 (50%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 200,00 (50%)
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000 138 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000 138 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (66,67%)
12.361       ENSINO FUNDAMENTAL 2.856.705,00
12.361.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 150.000,00
12.361.0018.2.116       REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL 100.000,00
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000 140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000 140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000 140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 1.000,00 (66,67%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.500,00 (20%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.500,00 (20%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (80%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (18,18%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (18,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 9.000,00 (81,82%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 35.000,00 (46,67%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 35.000,00 (46,67%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 40.000,00 (53,33%)
12.361.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 50.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 144 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 144 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 145 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 145 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 146 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 146 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 148 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 148 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 9.000,00 (100%)
12.361.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 73.000,00
12.361.0251.2.080       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL 73.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.500,00 (41,78%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.500,00 (41,78%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 23.000,00 (31,51%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.500,00 (41,78%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 23.000,00 (31,51%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 19.500,00 (26,71%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.500,00 (41,78%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 23.000,00 (31,51%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 19.500,00 (26,71%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.500,00 (41,78%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 23.000,00 (31,51%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 19.500,00 (26,71%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.361.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 1.910.000,00
12.361.0403.2.060       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1.130.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000 151 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000 151 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 30.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 900.000,00
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 900.000,00
FONTE 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 0,00 (0%)
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 900.000,00
FONTE 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 0,00 (0%)
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 900.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000 153 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.000,00
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000 153 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 145.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000 154 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000 154 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 50.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000 154 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 50.000,00 (100%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000 155 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000 155 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 45.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000 156 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000 156 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000 157 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000 157 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000 158 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000 158 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 9.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000 159 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000 159 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 100,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 900,00
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 900,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 900,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000 161 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000 161 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000 162 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000 162 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL 725.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000 163 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000 163 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000 164 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 300,00
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000 164 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000 165 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 400.000,00
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000 165 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 400.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 400.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000 166 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000 166 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 70.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000 167 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000 167 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000 168 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.700,00
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000 168 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.700,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 4.700,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000 169 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000 169 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 125.000,00 (96,15%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 125.000,00 (96,15%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (3,85%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 125.000,00 (96,15%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (3,85%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20.000,00
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (50%)
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (50%)
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (25%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.200,00
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (43,1%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (43,1%)
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 8.200,00 (35,34%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (43,1%)
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 8.200,00 (35,34%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (21,56%)
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000 173 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000 173 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (50%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 4.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 4.000,00 (100%)
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 0,00 (0%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (85,71%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (85,71%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (14,29%)
12.361.0403.1.037       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 10.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 177 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 177 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 177 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00 (0%)
12.361.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 723.705,00
12.361.1208.2.076       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL 666.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000 178 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000 178 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 80.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000 179 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.000,00
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000 179 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000 180 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000 180 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000 181 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000 181 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000 182 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000 182 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000 183 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000 183 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 150.000,00 (68,18%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 150.000,00 (68,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 50.000,00 (22,73%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 150.000,00 (68,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 50.000,00 (22,73%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 20.000,00 (9,09%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 150.000,00 (68,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 50.000,00 (22,73%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 20.000,00 (9,09%)
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 150.000,00 (68,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 50.000,00 (22,73%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 20.000,00 (9,09%)
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000 185 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000 185 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 186 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 186 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 90.000,00 (69,23%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 90.000,00 (69,23%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (23,08%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 90.000,00 (69,23%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (23,08%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 10.000,00 (7,69%)
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000 188 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000 188 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000 189 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000 189 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000 190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000 190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100.000,00 (100%)
12.361.1208.1.012       AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 57.705,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.705,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.705,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 37.705,00 (65,34%)
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.705,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 37.705,00 (65,34%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 20.000,00 (34,66%)
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.705,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 37.705,00 (65,34%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 20.000,00 (34,66%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 0,00 (0%)
12.362       ENSINO MEDIO 92.500,00
12.362.0420       ENSINO MEDIO PROFISSIONAL 32.500,00
12.362.0420.2.069       MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES 32.500,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000 192 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000 192 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000 193 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000 193 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000 194 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000 194 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.16.00 000 195 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
12.362.0420.2.069 3190.16.00 000 195 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000 196 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000 196 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000 197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000 197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000 198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000 198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
12.362.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 60.000,00
12.362.1208.2.029       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO 60.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (32%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (32%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 9.000,00 (36%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (32%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 9.000,00 (36%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 8.000,00 (32%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (32%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 9.000,00 (36%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 8.000,00 (32%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (20%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (20%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 3.000,00 (60%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (20%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 3.000,00 (60%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000,00 (20%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (36%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (36%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 7.000,00 (28%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (36%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 7.000,00 (28%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 9.000,00 (36%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (40%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (40%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 1.000,00 (20%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (40%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 1.000,00 (20%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 2.000,00 (40%)
12.364       ENSINO SUPERIOR 90.000,00
12.364.0435       ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 90.000,00
12.364.0435.2.087       MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS 90.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000 203 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000 203 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000 204 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000 204 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000 205 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000 205 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.16.00 000 206 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.364.0435.2.087 3190.16.00 000 206 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000 207 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.000,00
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000 207 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000 208 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000 208 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000 209 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10.000,00
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000 209 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.365       EDUCACAO INFANTIL 1.064.000,00
12.365.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 180.000,00
12.365.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 30.000,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000 210 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000 210 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000 211 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000 211 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000 212 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.500,00
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000 212 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000 213 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000 213 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000 214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000 214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000 215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000 215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 20.000,00 (100%)
12.365.0018.1.015       AMPLIAÇÃO, REFOMA E/OU CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL 150.000,00
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 216 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 216 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (9,09%)
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 216 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (9,09%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 40.000,00 (72,73%)
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 216 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (9,09%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 40.000,00 (72,73%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 10.000,00 (18,18%)
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 5.000,00 (25%)
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 218 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 218 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (53,33%)
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 218 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (53,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (40%)
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 218 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (53,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (40%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 5.000,00 (6,67%)
12.365.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 195.000,00
12.365.0251.2.014       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE 115.000,00
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 35.000,00 (30,44%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 35.000,00 (30,44%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 35.000,00 (30,44%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00 (0%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 35.000,00 (30,44%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00 (0%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0251.2.016       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ 80.000,00
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (75%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (75%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (75%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 (12,5%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (75%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 (12,5%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (75%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 (12,5%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 674.000,00
12.365.0403.2.063       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL 310.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000 221 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 130.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000 221 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 130.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 130.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000 222 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 130.000,00
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000 222 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 130.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 130.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000 223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000 223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 45.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.16.00 000 224 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.063 3190.16.00 000 224 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL 15.000,00
12.365.0403.2.064 3190.04.00 000 225 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.04.00 000 225 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000 226 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000 226 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.14.00 000 227 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
12.365.0403.2.064 3390.14.00 000 227 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 400,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000 228 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000 228 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.33.00 000 229 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
12.365.0403.2.064 3390.33.00 000 229 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 400,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000 230 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000 230 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 500,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000 231 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000 231 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 4490.52.00 000 232 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700,00
12.365.0403.2.064 4490.52.00 000 232 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.700,00 (100%)
12.365.0403.2.068       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL 204.000,00
12.365.0403.2.068 3190.04.00 000 233 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.365.0403.2.068 3190.04.00 000 233 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000 234 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 155.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000 234 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 155.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 155.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000 235 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000 235 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.16.00 000 236 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.068 3190.16.00 000 236 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000 237 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000 237 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000 238 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000 238 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 239 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 239 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 239 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 240 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 240 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 241 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 241 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 241 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
12.365.0403.2.068 3390.33.00 000 242 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
12.365.0403.2.068 3390.33.00 000 242 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000 243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000 243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000 244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000 244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 4490.52.00 000 245 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
12.365.0403.2.068 4490.52.00 000 245 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.1.010       CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL 95.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 246 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 246 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 246 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 246 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (25%)
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (25%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 248 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 248 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (18,18%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 248 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (18,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (54,55%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 248 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (18,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (54,55%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 15.000,00 (27,27%)
12.365.0403.1.038       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL 50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (20%)
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (20%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 15.000,00 (30%)
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (20%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 15.000,00 (30%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 25.000,00 (50%)
12.365.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 15.000,00
12.365.1208.2.067       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL 15.000,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.500,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.500,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.500,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.500,00 (33,34%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.500,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.500,00 (33,34%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 500,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 2.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 2.000,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 2.000,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (33,34%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 253 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 253 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 253 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 253 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (33,34%)
12.367       EDUCACAO ESPECIAL 55.000,00
12.367.0121       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 50.000,00
12.367.0121.2.037       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 50.000,00
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000 254 CONTRIBUIÇÕES 35.000,00
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000 254 CONTRIBUIÇÕES 35.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 15.000,00 (42,86%)
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000 254 CONTRIBUIÇÕES 35.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 15.000,00 (42,86%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 20.000,00 (57,14%)
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000 255 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000 255 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (33,33%)
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000 255 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (33,33%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (66,67%)
12.367.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 5.000,00
12.367.0251.2.023       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE 5.000,00
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000 256 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000 256 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (80%)
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000 256 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (80%)
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 (20%)
13       CULTURA 1.675.000,00
13.391       PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 89.000,00
13.391.0471       MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 35.000,00
13.391.0471.2.072       MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 35.000,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000 257 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000 257 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000 258 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000 258 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000 259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000 259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.39.00 000 260 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.391.0471.2.072 3390.39.00 000 260 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.40.00 000 261 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.391.0471.2.072 3390.40.00 000 261 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.391.0473       DIFUSÃO CULTURAL 4.000,00
13.391.0473.2.073       MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL 4.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000 262 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000 262 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
13.391.0473.2.073 3390.36.00 000 263 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
13.391.0473.2.073 3390.36.00 000 263 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000 264 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000 264 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.391.0474       PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 50.000,00
13.391.0474.2.074       MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 50.000,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000 265 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000 265 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000 266 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000 266 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000 267 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000 267 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.33.00 000 268 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
13.391.0474.2.074 3390.33.00 000 268 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000 269 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000 269 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000 270 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000 270 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.40.00 000 271 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
13.391.0474.2.074 3390.40.00 000 271 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 4490.51.00 000 272 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.500,00
13.391.0474.2.074 4490.51.00 000 272 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.500,00 (100%)
13.392       DIFUSAO CULTURAL 1.586.000,00
13.392.0472       APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
13.392.0472.2.075       APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS 6.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000 273 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000 273 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.392.0472.2.075 3390.31.00 000 274 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
13.392.0472.2.075 3390.31.00 000 274 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.392.0473       DIFUSÃO CULTURAL 1.580.000,00
13.392.0473.2.002       MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL 5.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000 275 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000 275 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000 276 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000 276 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077       PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS 320.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000 277 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000 277 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000 278 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000 278 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000 279 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000 279 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000 280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000 280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000 281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300.000,00
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000 281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000 281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300.000,00 (100%)
FONTE 200.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000 282 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 6.000,00
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000 282 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (100%)
13.392.0473.1.006       AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL 755.000,00
13.392.0473.1.006 3390.30.00 000 283 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
13.392.0473.1.006 3390.30.00 000 283 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.392.0473.1.006 4490.30.00 000 284 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
13.392.0473.1.006 4490.30.00 000 284 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (28,57%)
13.392.0473.1.006 4490.30.00 000 284 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (28,57%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (71,43%)
13.392.0473.1.006 4490.39.00 000 285 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.500,00
13.392.0473.1.006 4490.39.00 000 285 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (33,33%)
13.392.0473.1.006 4490.39.00 000 285 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (33,33%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (66,67%)
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000 286 OBRAS E INSTALAÇÕES 740.000,00
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000 286 OBRAS E INSTALAÇÕES 740.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 700.000,00 (94,59%)
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000 286 OBRAS E INSTALAÇÕES 740.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 700.000,00 (94,59%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 40.000,00 (5,41%)
13.392.0473.1.136       CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES 500.000,00
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000 287 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000 287 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000 287 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000 288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000 288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000 288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 289 OBRAS E INSTALAÇÕES 480.000,00
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 289 OBRAS E INSTALAÇÕES 480.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300.000,00 (62,5%)
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 289 OBRAS E INSTALAÇÕES 480.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300.000,00 (62,5%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 180.000,00 (37,5%)
TOTAL Unidade 6.051.205,00
08       ASSISTENCIA SOCIAL 611.500,00
08.122       ADMINISTRACAO GERAL 85.000,00
08.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 85.000,00
08.122.0052.2.033       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 85.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000 290 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000 290 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000 291 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15.000,00
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000 291 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.16.00 000 292 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
08.122.0052.2.033 3190.16.00 000 292 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 293 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 293 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 129.99 Outros 0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 293 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 129.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3191.13.00 000 294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
08.122.0052.2.033 3191.13.00 000 294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3191.13.00 000 294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
FONTE 129.99 Outros 0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 295 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 295 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (40%)
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 295 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (40%)
FONTE 129.99 Outros 300,00 (60%)
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 296 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 296 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 296 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (50%)
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000 297 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250,00
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000 297 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50,00 (20%)
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000 297 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50,00 (20%)
FONTE 129.99 Outros 200,00 (80%)
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450,00 (47,37%)
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450,00 (47,37%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (52,63%)
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450,00 (47,37%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (52,63%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.300,00
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.300,00 (20,63%)
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.300,00 (20,63%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (79,37%)
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 300 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 300 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (45,45%)
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 300 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (45,45%)
FONTE 129.99 Outros 6.000,00 (54,55%)
08.122.0052.2.033 3390.92.00 000 301 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500,00
08.122.0052.2.033 3390.92.00 000 301 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000 302 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000 302 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (55,56%)
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (55,56%)
FONTE 129.99 Outros 4.000,00 (44,44%)
08.241       ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006       PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041       CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 304 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 304 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (20%)
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 304 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (20%)
FONTE 129.99 Outros 8.000,00 (80%)
08.242       ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 15.000,00
08.242.0121       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 15.000,00
08.242.0121.2.037       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 15.000,00
08.242.0121.2.037 3350.43.00 000 305 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
08.242.0121.2.037 3350.43.00 000 305 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
08.242.0121.2.037 3350.43.00 000 305 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
FONTE 129.99 Outros 10.000,00 (66,67%)
08.242.0121.2.037 3350.43.00 000 305 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
FONTE 129.99 Outros 10.000,00 (66,67%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.243       ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 305.000,00
08.243.0122       AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 169.000,00
08.243.0122.2.038       MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR 76.000,00
08.243.0122.2.038 3190.04.00 000 306 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 42.500,00
08.243.0122.2.038 3190.04.00 000 306 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 42.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (70,59%)
08.243.0122.2.038 3190.04.00 000 306 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 42.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (70,59%)
FONTE 129.99 Outros 12.500,00 (29,41%)
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000 307 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000 307 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (80%)
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000 307 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (80%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (20%)
08.243.0122.2.038 3190.13.00 000 308 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
08.243.0122.2.038 3190.13.00 000 308 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000 309 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.250,00
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000 309 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250,00 (20%)
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000 309 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250,00 (20%)
FONTE 129.99 Outros 1.000,00 (80%)
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000 310 MATERIAL DE CONSUMO 800,00
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000 310 MATERIAL DE CONSUMO 800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (37,5%)
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000 310 MATERIAL DE CONSUMO 800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (37,5%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (62,5%)
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000 311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 650,00
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000 311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 650,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150,00 (23,08%)
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000 311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 650,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150,00 (23,08%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (76,92%)
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000 312 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 800,00
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000 312 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (37,5%)
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000 312 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (37,5%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (62,5%)
08.243.0122.4.035       MANUTENÇÃO DA CASA LAR 93.000,00
08.243.0122.4.035 3190.04.00 000 313 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00
08.243.0122.4.035 3190.04.00 000 313 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3190.11.00 000 314 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0122.4.035 3190.11.00 000 314 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3190.94.00 000 315 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
08.243.0122.4.035 3190.94.00 000 315 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3390.14.00 000 316 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
08.243.0122.4.035 3390.14.00 000 316 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000 317 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000 317 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 4490.52.00 000 318 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.000,00
08.243.0122.4.035 4490.52.00 000 318 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 38.000,00 (100%)
08.243.0123       ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 136.000,00
08.243.0123.2.040       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 68.500,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 319 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 319 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 319 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (80%)
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (80%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (20%)
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00
FONTE 129.99 Outros 0,00 (0%)
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00
FONTE 129.99 Outros 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 3190.16.00 000 322 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0123.2.040 3190.16.00 000 322 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000 323 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000 323 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (60%)
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000 323 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (60%)
FONTE 129.99 Outros 200,00 (40%)
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 324 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 324 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 324 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 324 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (50%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000 325 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000 325 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000 326 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000 326 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (66,67%)
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000 326 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (66,67%)
FONTE 129.99 Outros 100,00 (33,33%)
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (29,85%)
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (29,85%)
FONTE 129.99 Outros 4.700,00 (70,15%)
08.243.0123.2.040 4490.52.00 000 329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08.243.0123.2.040 4490.52.00 000 329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043       PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 67.500,00
08.243.0123.2.043 3190.04.00 000 330 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.500,00
08.243.0123.2.043 3190.04.00 000 330 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (52,94%)
08.243.0123.2.043 3190.04.00 000 330 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (52,94%)
FONTE 129.99 Outros 4.000,00 (47,06%)
08.243.0123.2.043 3190.11.00 000 331 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
08.243.0123.2.043 3190.11.00 000 331 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000 332 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000 332 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000 332 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 1.000,00 (50%)
08.243.0123.2.043 3190.16.00 000 333 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0123.2.043 3190.16.00 000 333 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3390.30.00 000 334 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
08.243.0123.2.043 3390.30.00 000 334 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (59,02%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (59,02%)
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 12.500,00 (40,98%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (59,02%)
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 12.500,00 (40,98%)
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (59,02%)
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 12.500,00 (40,98%)
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
FONTE 257.00 Multas de Trânsito 0,00 (0%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (59,02%)
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 12.500,00 (40,98%)
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
FONTE 257.00 Multas de Trânsito 0,00 (0%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 336 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.600,00
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 336 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.600,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (3,85%)
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 336 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.600,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (3,85%)
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 2.500,00 (96,15%)
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000 337 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.900,00
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000 337 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.900,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.900,00 (27,54%)
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000 337 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.900,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.900,00 (27,54%)
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 (72,46%)
08.243.0123.2.043 4490.52.00 000 338 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08.243.0123.2.043 4490.52.00 000 338 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 (100%)
08.244       ASSISTENCIA COMUNITARIA 196.500,00
08.244.0019       PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 20.000,00
08.244.0019.2.032       MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 20.000,00
08.244.0019.2.032 3350.41.00 000 339 CONTRIBUIÇÕES 20.000,00
08.244.0019.2.032 3350.41.00 000 339 CONTRIBUIÇÕES 20.000,00
FONTE 129.99 Outros 20.000,00 (100%)
08.244.0125       ASSISTENCIA A COMUNIDADES 161.500,00
08.244.0125.2.034       CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO 6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000 340 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000 340 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044       MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS 105.000,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 341 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 341 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 16.000,00 (55,17%)
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 341 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 16.000,00 (55,17%)
FONTE 129.99 Outros 13.000,00 (44,83%)
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 341 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 16.000,00 (55,17%)
FONTE 129.99 Outros 13.000,00 (44,83%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 342 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 18.000,00
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 342 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (55,56%)
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 342 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (55,56%)
FONTE 129.99 Outros 8.000,00 (44,44%)
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 343 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 343 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (54,55%)
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 343 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (54,55%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (45,45%)
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000 344 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.500,00
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000 344 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (71,43%)
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000 344 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (71,43%)
FONTE 129.99 Outros 1.000,00 (28,57%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 345 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 345 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 129.99 Outros 2.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 345 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 129.99 Outros 2.000,00 (100%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 346 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.000,00
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 346 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (83,33%)
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 346 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (83,33%)
FONTE 129.99 Outros 3.000,00 (16,67%)
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (20%)
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (20%)
FONTE 129.99 Outros 2.000,00 (80%)
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (72,73%)
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (72,73%)
FONTE 129.99 Outros 3.000,00 (27,27%)
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (72,73%)
FONTE 129.99 Outros 3.000,00 (27,27%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3390.40.00 000 349 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
08.244.0125.2.044 3390.40.00 000 349 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (50%)
08.244.0125.2.044 3390.40.00 000 349 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 3.000,00 (50%)
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (25%)
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (25%)
FONTE 129.99 Outros 3.000,00 (75%)
08.244.0125.2.220       CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO 40.000,00
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000 351 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000 351 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (25%)
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000 351 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (25%)
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 30.000,00 (75%)
08.244.0125.1.007       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF 10.500,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (4,76%)
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (4,76%)
FONTE 129.99 Outros 10.000,00 (95,24%)
08.244.0515       HABITAÇÃO URBANA 15.000,00
08.244.0515.2.048       MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL 15.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000 353 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000 353 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000 353 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 10.000,00 (66,67%)
TOTAL Unidade 611.500,00
10       SAUDE 6.108.471,00
10.122       ADMINISTRACAO GERAL 343.000,00
10.122.0011       CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL 15.000,00
10.122.0011.4.007       VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CONSELHO E SERVIDORES MUNICIPAIS 15.000,00
10.122.0011.4.007 3390.14.00 000 354 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.122.0011.4.007 3390.14.00 000 354 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (20%)
10.122.0011.4.007 3390.14.00 000 354 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (20%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 800,00 (80%)
10.122.0011.4.007 3390.30.00 000 355 MATERIAL DE CONSUMO 1.700,00
10.122.0011.4.007 3390.30.00 000 355 MATERIAL DE CONSUMO 1.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (11,76%)
10.122.0011.4.007 3390.30.00 000 355 MATERIAL DE CONSUMO 1.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (11,76%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.500,00 (88,24%)
10.122.0011.4.007 3390.33.00 000 356 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
10.122.0011.4.007 3390.33.00 000 356 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (33,33%)
10.122.0011.4.007 3390.33.00 000 356 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (33,33%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 400,00 (66,67%)
10.122.0011.4.007 3390.39.00 000 357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.700,00
10.122.0011.4.007 3390.39.00 000 357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (11,76%)
10.122.0011.4.007 3390.39.00 000 357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (11,76%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.500,00 (88,24%)
10.122.0011.4.007 3390.91.00 000 358 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
10.122.0011.4.007 3390.91.00 000 358 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.122.0013       ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE 328.000,00
10.122.0013.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 100.000,00
10.122.0013.2.222 3390.39.00 000 359 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
10.122.0013.2.222 3390.39.00 000 359 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008       ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE 228.000,00
10.122.0013.4.008 3190.04.00 000 360 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
10.122.0013.4.008 3190.04.00 000 360 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.11.00 000 361 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 75.000,00
10.122.0013.4.008 3190.11.00 000 361 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 75.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 75.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000 362 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000 362 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000 362 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (100%)
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.122.0013.4.008 3190.16.00 000 363 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
10.122.0013.4.008 3190.16.00 000 363 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.94.00 000 364 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
10.122.0013.4.008 3190.94.00 000 364 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.14.00 000 365 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
10.122.0013.4.008 3390.14.00 000 365 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.30.00 000 366 MATERIAL DE CONSUMO 34.000,00
10.122.0013.4.008 3390.30.00 000 366 MATERIAL DE CONSUMO 34.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 34.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.33.00 000 367 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
10.122.0013.4.008 3390.33.00 000 367 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.36.00 000 368 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
10.122.0013.4.008 3390.36.00 000 368 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.39.00 000 369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
10.122.0013.4.008 3390.39.00 000 369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.39.00 000 369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.000,00 (100%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.122.0013.4.008 3390.40.00 000 370 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
10.122.0013.4.008 3390.40.00 000 370 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.91.00 000 371 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
10.122.0013.4.008 3390.91.00 000 371 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 4490.52.00 000 372 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.122.0013.4.008 4490.52.00 000 372 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.301       ATENCAO BASICA 2.461.190,73
10.301.0005       FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.461.190,73
10.301.0005.4.002       MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA 578.000,00
10.301.0005.4.002 3190.04.00 000 373 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 182.000,00
10.301.0005.4.002 3190.04.00 000 373 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 182.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (10,99%)
10.301.0005.4.002 3190.04.00 000 373 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 182.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (10,99%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 162.000,00 (89,01%)
10.301.0005.4.002 3190.11.00 000 374 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 292.000,00
10.301.0005.4.002 3190.11.00 000 374 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 292.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3190.11.00 000 374 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 292.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 57.000,00 (19,52%)
10.301.0005.4.002 3190.11.00 000 374 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 292.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 57.000,00 (19,52%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 235.000,00 (80,48%)
10.301.0005.4.002 3190.13.00 000 375 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72.000,00
10.301.0005.4.002 3190.13.00 000 375 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3190.13.00 000 375 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 17.500,00 (24,31%)
10.301.0005.4.002 3190.13.00 000 375 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 17.500,00 (24,31%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 54.500,00 (75,69%)
10.301.0005.4.002 3190.16.00 000 376 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
10.301.0005.4.002 3190.16.00 000 376 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.002 3190.16.00 000 376 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (66,67%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.002 3190.94.00 000 377 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0005.4.002 3190.94.00 000 377 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.002 3190.94.00 000 377 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 500,00 (50%)
10.301.0005.4.002 3390.14.00 000 378 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.301.0005.4.002 3390.14.00 000 378 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 379 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 379 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 379 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (33,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 10.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 379 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (33,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 10.000,00 (66,67%)
FONTE 252.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3390.33.00 000 380 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
10.301.0005.4.002 3390.33.00 000 380 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.36.00 000 381 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
10.301.0005.4.002 3390.36.00 000 381 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (20%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (20%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (80%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (20%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (80%)
FONTE 252.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000 383 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000 383 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (60%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (60%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (40%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (60%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (40%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - PAB FIXO 75.000,00
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 385 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 385 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 385 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 13.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 385 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 13.000,00 (66,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (2,56%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 385 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 13.000,00 (66,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (2,56%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 386 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.000,00
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 386 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (46,15%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 386 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (46,15%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 6.000,00 (46,15%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 386 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (46,15%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 6.000,00 (46,15%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (7,7%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (33,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (33,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (33,33%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (33,34%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 39.500,00
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 39.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (17,72%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 39.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (17,72%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 30.000,00 (75,95%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 39.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (17,72%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 30.000,00 (75,95%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.500,00 (6,33%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 39.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (17,72%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 30.000,00 (75,95%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.500,00 (6,33%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.009       FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENIASE, HIPERDIA, TABAGISMO E SAUDE MENTAL 17.000,00
10.301.0005.4.009 3390.30.00 000 389 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
10.301.0005.4.009 3390.30.00 000 389 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.009 3390.30.00 000 389 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (66,67%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.009 3390.32.00 000 390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
10.301.0005.4.009 3390.32.00 000 390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.009 3390.32.00 000 390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (33,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.009 3390.39.00 000 391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
10.301.0005.4.009 3390.39.00 000 391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (62,5%)
10.301.0005.4.009 3390.39.00 000 391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (62,5%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 3.000,00 (37,5%)
10.301.0005.4.010       CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS. 300.000,00
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 392 OBRAS E INSTALAÇÕES 215.000,00
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 392 OBRAS E INSTALAÇÕES 215.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 40.000,00 (18,6%)
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 392 OBRAS E INSTALAÇÕES 215.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 40.000,00 (18,6%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (11,63%)
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 392 OBRAS E INSTALAÇÕES 215.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 40.000,00 (18,6%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (11,63%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 150.000,00 (69,77%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (11,76%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (11,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (29,41%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (11,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (29,41%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 50.000,00 (58,83%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (11,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (29,41%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 50.000,00 (58,83%)
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023       MANUTENÇAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 1.072.190,73
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 76.440,73 (11,33%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 76.440,73 (11,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 558.000,00 (82,74%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 76.440,73 (11,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 558.000,00 (82,74%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 40.000,00 (5,93%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 76.440,73 (11,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 558.000,00 (82,74%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 40.000,00 (5,93%)
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 395 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 395 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 395 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 80.000,00 (60,95%)
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 395 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 80.000,00 (60,95%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 51.250,00 (39,05%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (28,57%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (28,57%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 70.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (28,57%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 70.000,00 (66,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (4,76%)
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000 397 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000 397 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (16,67%)
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000 397 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (16,67%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 25.000,00 (83,33%)
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 398 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 398 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 398 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (62,5%)
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 398 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (62,5%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 3.000,00 (37,5%)
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000 399 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000 399 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 150,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000 399 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 150,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 150,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (11,11%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (11,11%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 30.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (11,11%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 30.000,00 (66,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (22,22%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (11,11%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 30.000,00 (66,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (22,22%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000 401 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000 401 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000 401 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 100,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000 402 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000 402 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000 402 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 500,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 403 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 403 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (25%)
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 403 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (25%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 10.000,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 403 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (25%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 10.000,00 (50%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (25%)
10.301.0005.4.023 4490.51.00 000 404 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
10.301.0005.4.023 4490.51.00 000 404 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 30.000,00 (100%)
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 405 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 405 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (7,41%)
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 405 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (7,41%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 20.000,00 (74,07%)
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 405 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (7,41%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 20.000,00 (74,07%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (18,52%)
10.301.0005.4.027       MANUTENÇAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF 132.000,00
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 406 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 406 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 14.000,00 (87,5%)
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 406 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 14.000,00 (87,5%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (12,5%)
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 82.000,00
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 82.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 82.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (2,44%)
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 82.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (2,44%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 80.000,00 (97,56%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (16,67%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (16,67%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 12.500,00 (83,33%)
10.301.0005.4.027 3190.16.00 000 409 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
10.301.0005.4.027 3190.16.00 000 409 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (100%)
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 410 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 410 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 410 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 500,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 411 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 411 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 411 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 200,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 412 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 412 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 412 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 3.000,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 413 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 413 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 413 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 100,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (41,67%)
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (41,67%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 700,00 (58,33%)
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 415 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 415 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.700,00 (55,22%)
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 415 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.700,00 (55,22%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 3.000,00 (44,78%)
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000 416 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000 416 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (33,33%)
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000 416 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (33,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.028       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL 267.000,00
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 417 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.000,00
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 417 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 9.000,00 (100%)
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 417 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 9.000,00 (100%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 418 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 195.000,00
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 418 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 195.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 418 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 195.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (25,64%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 418 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 195.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (25,64%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 145.000,00 (74,36%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 419 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.000,00
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 419 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 419 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 9.500,00 (24,36%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 419 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.000,00
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 9.500,00 (24,36%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 29.500,00 (75,64%)
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 420 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 420 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 420 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 500,00 (50%)
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 421 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 421 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (4,76%)
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 421 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (4,76%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 20.000,00 (95,24%)
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 422 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 422 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (100%)
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 422 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (100%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 4490.52.00 000 423 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
10.301.0005.4.028 4490.52.00 000 423 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027       MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE 20.000,00
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000 424 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000 424 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000 424 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (100%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000 425 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000 425 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 8.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000 425 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 8.000,00 (100%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.3.027 3390.36.00 000 426 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
10.301.0005.3.027 3390.36.00 000 426 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000 427 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000 427 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000 427 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (100%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.302       ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.899.280,27
10.302.0005       FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 50.000,00
10.302.0005.2.090       MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO 50.000,00
10.302.0005.2.090 3390.30.00 000 428 MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00
10.302.0005.2.090 3390.30.00 000 428 MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 29.000,00 (100%)
10.302.0005.2.090 3390.36.00 000 429 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
10.302.0005.2.090 3390.36.00 000 429 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0005.2.090 3390.39.00 000 430 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
10.302.0005.2.090 3390.39.00 000 430 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.302.0005.2.090 4490.52.00 000 431 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.302.0005.2.090 4490.52.00 000 431 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.302.0009       FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 185.765,65
10.302.0009.4.033       PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE 185.765,65
10.302.0009.4.033 3171.70.00 000 432 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 11.479,91
10.302.0009.4.033 3171.70.00 000 432 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 11.479,91
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 11.479,91 (100%)
10.302.0009.4.033 3371.70.00 000 433 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 171.220,26
10.302.0009.4.033 3371.70.00 000 433 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 171.220,26
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 171.220,26 (100%)
10.302.0009.4.033 4471.70.00 000 434 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 482,85
10.302.0009.4.033 4471.70.00 000 434 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 482,85
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 482,85 (100%)
10.302.0009.4.033 4671.70.00 000 435 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.582,63
10.302.0009.4.033 4671.70.00 000 435 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.582,63
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.582,63 (100%)
10.302.0016       PROGRAMA SAUDE PARA TODOS 2.663.514,62
10.302.0016.2.227       MANUTENÇÃO DE CONVENIO FMS TP/SCM DO HSFA TP 100.000,00
10.302.0016.2.227 3340.41.00 000 436 CONTRIBUIÇÕES 100.000,00
10.302.0016.2.227 3340.41.00 000 436 CONTRIBUIÇÕES 100.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 2.313.514,62
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 437 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 333.514,62
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 437 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 333.514,62
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 437 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 333.514,62
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 328.514,62 (98,5%)
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 437 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 333.514,62
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 328.514,62 (98,5%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 5.000,00 (1,5%)
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 437 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 333.514,62
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 328.514,62 (98,5%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 5.000,00 (1,5%)
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 438 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 337.000,00
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 438 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 337.000,00
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 438 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 337.000,00
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 330.000,00 (97,92%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 438 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 337.000,00
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 330.000,00 (97,92%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 7.000,00 (2,08%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 438 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 337.000,00
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 330.000,00 (97,92%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 7.000,00 (2,08%)
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 439 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.000,00
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 439 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.000,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 439 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.000,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 439 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.000,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 110.000,00 (97,35%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 439 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.000,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 110.000,00 (97,35%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 3.000,00 (2,65%)
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000 440 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000 440 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,67%)
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000 440 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,67%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 5.000,00 (83,33%)
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000 441 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000 441 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000 441 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3190.94.00 000 442 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.302.0016.4.005 3190.94.00 000 442 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3190.94.00 000 442 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3350.43.00 000 443 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.365.031,20
10.302.0016.4.005 3350.43.00 000 443 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.365.031,20
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.365.031,20 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.14.00 000 444 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
10.302.0016.4.005 3390.14.00 000 444 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 445 MATERIAL DE CONSUMO 111.968,80
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 445 MATERIAL DE CONSUMO 111.968,80
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 36.968,80 (33,02%)
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 445 MATERIAL DE CONSUMO 111.968,80
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 36.968,80 (33,02%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 75.000,00 (66,98%)
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 445 MATERIAL DE CONSUMO 111.968,80
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 36.968,80 (33,02%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 75.000,00 (66,98%)
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3390.33.00 000 446 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
10.302.0016.4.005 3390.33.00 000 446 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.34.00 000 447 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 1.000,00
10.302.0016.4.005 3390.34.00 000 447 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,67%)
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,67%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 5.000,00 (83,33%)
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,67%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 5.000,00 (83,33%)
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3390.40.00 000 449 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
10.302.0016.4.005 3390.40.00 000 449 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.92.00 000 450 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
10.302.0016.4.005 3390.92.00 000 450 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.93.00 000 451 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
10.302.0016.4.005 3390.93.00 000 451 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 4490.52.00 000 452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
10.302.0016.4.005 4490.52.00 000 452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 4490.52.00 000 452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.011       CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS. 220.000,00
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 453 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 453 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 70.000,00 (60,87%)
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 453 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 70.000,00 (60,87%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (17,39%)
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 453 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 70.000,00 (60,87%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (17,39%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 25.000,00 (21,74%)
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 454 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 454 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 60.000,00 (57,14%)
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 454 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 60.000,00 (57,14%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (19,05%)
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 454 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 60.000,00 (57,14%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (19,05%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 25.000,00 (23,81%)
10.302.0016.3.026       AQUISIÇÃO DE RAIO-X, ULTRASSON PARA MUNICIPIO DE COQUEIRAL 30.000,00
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (66,67%)
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (66,67%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (33,33%)
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (66,67%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (33,33%)
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (66,67%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (33,33%)
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.303       SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 295.000,00
10.303.0004       ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 230.000,00
10.303.0004.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 230.000,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (38,46%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (38,46%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 16.000,00 (61,54%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (38,46%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 16.000,00 (61,54%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (38,46%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 16.000,00 (61,54%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 457 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 457 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 457 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (41,67%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 457 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (41,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 3.500,00 (58,33%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 457 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (41,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 3.500,00 (58,33%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000 458 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000 458 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000 458 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (50%)
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000 459 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000 459 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (100%)
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 460 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 460 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 8.000,00 (61,54%)
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 460 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 8.000,00 (61,54%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (38,46%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 80.000,00 (50,96%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 80.000,00 (50,96%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 40.000,00 (25,48%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 80.000,00 (50,96%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 40.000,00 (25,48%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 15.000,00 (9,55%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 80.000,00 (50,96%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 40.000,00 (25,48%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 15.000,00 (9,55%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 80.000,00 (50,96%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 40.000,00 (25,48%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 15.000,00 (9,55%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 500,00 (33,33%)
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 500,00 (33,33%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (66,67%)
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 463 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 463 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 1.000,00 (20%)
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 463 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 1.000,00 (20%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 4.000,00 (80%)
10.303.0004.4.005 3390.40.00 000 464 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
10.303.0004.4.005 3390.40.00 000 464 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 500,00 (100%)
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000 465 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.500,00
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000 465 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.500,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 5.000,00 (66,67%)
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000 465 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.500,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 5.000,00 (66,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.500,00 (33,33%)
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 466 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 466 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (28,57%)
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 466 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (28,57%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 5.000,00 (47,62%)
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 466 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (28,57%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 5.000,00 (47,62%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.500,00 (23,81%)
10.303.0007       FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 65.000,00
10.303.0007.4.004       MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 65.000,00
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (12,5%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (12,5%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 7.000,00 (43,75%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (12,5%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 7.000,00 (43,75%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (43,75%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (12,5%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 7.000,00 (43,75%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (43,75%)
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (10,53%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (10,53%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 7.000,00 (36,84%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (10,53%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 7.000,00 (36,84%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (52,63%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (10,53%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 7.000,00 (36,84%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (52,63%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (10,53%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 7.000,00 (36,84%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (52,63%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (10%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (10%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 1.750,00 (35%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (10%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 1.750,00 (35%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.750,00 (55%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (10%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 1.750,00 (35%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.750,00 (55%)
FONTE 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.16.00 000 470 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
10.303.0007.4.004 3190.16.00 000 470 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 2.000,00 (100%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 471 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 471 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 471 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 250,00 (25%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 471 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 250,00 (25%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 250,00 (25%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 6.000,00 (54,55%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 6.000,00 (54,55%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (45,45%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 6.000,00 (54,55%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (45,45%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 6.000,00 (54,55%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (45,45%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 473 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 473 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 6.000,00 (54,55%)
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 473 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 6.000,00 (54,55%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (45,45%)
10.304       VIGILANCIA SANITARIA 110.000,00
10.304.0007       FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 110.000,00
10.304.0007.4.003       MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGIA 110.000,00
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000 474 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000 474 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (90,91%)
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000 474 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (90,91%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 1.000,00 (9,09%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 475 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 48.000,00
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 475 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 48.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 475 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 48.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.000,00 (31,25%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 475 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 48.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.000,00 (31,25%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 33.000,00 (68,75%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 476 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 476 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 476 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.500,00 (45%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 476 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.500,00 (45%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 5.500,00 (55%)
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000 477 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000 477 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000 477 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 478 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 478 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 478 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 479 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 479 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (22,22%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 479 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (22,22%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (77,78%)
10.304.0007.4.003 3390.32.00 000 480 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.000,00
10.304.0007.4.003 3390.32.00 000 480 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 12.000,00 (100%)
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000 481 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000 481 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000 481 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 200,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 300,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 300,00 (50%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 300,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000 483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000 483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.304.0007.4.003 4490.51.00 000 484 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00
10.304.0007.4.003 4490.51.00 000 484 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (37,5%)
10.304.0007.4.003 4490.51.00 000 484 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (37,5%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (62,5%)
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 485 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 485 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (37,5%)
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 485 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (37,5%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (62,5%)
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 485 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (37,5%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (62,5%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
TOTAL Unidade 6.108.471,00
06       SEGURANCA PUBLICA 120.000,00
06.183       INFORMACAO E INTELIGENCIA 120.000,00
06.183.0020       SEGURANÇA PÚBLICA 120.000,00
06.183.0020.3.022       IMPLANTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 120.000,00
06.183.0020.3.022 4490.52.00 000 486 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00
06.183.0020.3.022 4490.52.00 000 486 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 120.000,00 (100%)
08       ASSISTENCIA SOCIAL 4.000,00
08.244       ASSISTENCIA COMUNITARIA 4.000,00
08.244.0515       HABITAÇÃO URBANA 4.000,00
08.244.0515.1.140       INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - RESIDENCIAL DONA FIOTA 4.000,00
08.244.0515.1.140 3390.30.00 000 487 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.244.0515.1.140 3390.30.00 000 487 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.30.00 000 488 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.30.00 000 488 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.39.00 000 489 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.39.00 000 489 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.51.00 000 490 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.51.00 000 490 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13       CULTURA 130.000,00
13.391       PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 10.000,00
13.391.0473       DIFUSÃO CULTURAL 10.000,00
13.391.0473.7.016       RESTAURAÇÃO DO CRUZEIRO CENTENARIO 10.000,00
13.391.0473.7.016 4490.51.00 000 491 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
13.391.0473.7.016 4490.51.00 000 491 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
13.391.0473.7.016 4490.51.00 000 491 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
13.391.0473.7.016 4490.51.00 000 491 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
13.392       DIFUSAO CULTURAL 120.000,00
13.392.0021       CONSTRUÇÃO DE IMOVEL 120.000,00
13.392.0021.3.044       CONSTRUÇÃO DE IMOVEL PARA ENCONTROS COMUNITÁRIOS - RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR 120.000,00
13.392.0021.3.044 4490.51.00 000 492 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00
13.392.0021.3.044 4490.51.00 000 492 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 120.000,00 (100%)
15       URBANISMO 2.309.780,38
15.122       ADMINISTRACAO GERAL 360.000,00
15.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 350.000,00
15.122.0052.2.050       MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS 350.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000 493 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000 493 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000 494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 290.000,00
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000 494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 290.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 290.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.13.00 000 495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
15.122.0052.2.050 3190.13.00 000 495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.16.00 000 496 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
15.122.0052.2.050 3190.16.00 000 496 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000 497 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000 497 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000 498 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000 498 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000 499 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000 499 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000 500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000 500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
15.122.0052.2.050 3390.40.00 000 502 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.122.0052.2.050 3390.40.00 000 502 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 4490.52.00 000 503 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
15.122.0052.2.050 4490.52.00 000 503 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
15.122.0723       COMUNICAÇÃO 10.000,00
15.122.0723.2.051       MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV 10.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000 504 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000 504 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000 505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000 505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.451       INFRA-ESTRUTURA URBANA 556.000,00
15.451.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 396.000,00
15.451.0501.1.121       PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E BAIRROS RURAIS DA CIDADE 396.000,00
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 506 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 506 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 506 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 508 OBRAS E INSTALAÇÕES 376.000,00
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 508 OBRAS E INSTALAÇÕES 376.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 286.000,00 (76,06%)
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 508 OBRAS E INSTALAÇÕES 376.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 286.000,00 (76,06%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 90.000,00 (23,94%)
15.451.0507       PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 160.000,00
15.451.0507.1.137       CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS 160.000,00
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 509 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 509 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 509 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000 510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000 510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000 510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 511 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 511 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (64,29%)
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 511 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (64,29%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 50.000,00 (35,71%)
15.452       SERVICOS URBANOS 1.393.780,38
15.452.0014       ALMOXARIFADO MUNICIPAL 200.000,00
15.452.0014.2.052       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 20.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000 512 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000 512 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (100%)
15.452.0014.2.052 3390.36.00 000 513 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
15.452.0014.2.052 3390.36.00 000 513 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000 514 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 9.000,00
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000 514 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (100%)
15.452.0014.2.052 4490.52.00 000 515 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
15.452.0014.2.052 4490.52.00 000 515 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
15.452.0014.2.084       REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 180.000,00
15.452.0014.2.084 4490.30.00 000 516 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.452.0014.2.084 4490.30.00 000 516 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.452.0014.2.084 4490.30.00 000 516 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.452.0014.2.084 4490.39.00 000 517 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.452.0014.2.084 4490.39.00 000 517 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.452.0014.2.084 4490.39.00 000 517 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000 518 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000 518 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (56,25%)
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000 518 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (56,25%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 70.000,00 (43,75%)
15.452.0504       SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 663.780,38
15.452.0504.2.053       MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO 660.780,38
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000 519 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 95.780,38
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000 519 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 95.780,38
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 95.780,38 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000 520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 350.000,00
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000 520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 350.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 350.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.13.00 000 521 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
15.452.0504.2.053 3190.13.00 000 521 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.16.00 000 522 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
15.452.0504.2.053 3190.16.00 000 522 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000 523 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000 523 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000 524 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000 524 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000 525 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000 525 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000 526 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000 526 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
15.452.0504.2.226       MANUTENÇÃO DO CORETO 3.000,00
15.452.0504.2.226 3390.30.00 000 527 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
15.452.0504.2.226 3390.30.00 000 527 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
15.452.0504.2.226 3390.39.00 000 528 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
15.452.0504.2.226 3390.39.00 000 528 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
15.452.0505       SERVIÇOS FUNERARIOS 150.000,00
15.452.0505.2.054       MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO 50.000,00
15.452.0505.2.054 3190.04.00 000 529 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
15.452.0505.2.054 3190.04.00 000 529 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000 530 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000 530 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3190.16.00 000 531 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500,00
15.452.0505.2.054 3190.16.00 000 531 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000 532 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000 532 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.36.00 000 533 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
15.452.0505.2.054 3390.36.00 000 533 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.39.00 000 534 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
15.452.0505.2.054 3390.39.00 000 534 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 4490.52.00 000 535 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
15.452.0505.2.054 4490.52.00 000 535 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088       AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO 100.000,00
15.452.0505.2.088 4490.30.00 000 536 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.30.00 000 536 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088 4490.39.00 000 537 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.39.00 000 537 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000 538 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000 538 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (100%)
15.452.0506       ILUMINAÇÃO PÚBLICA 380.000,00
15.452.0506.2.055       MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00
15.452.0506.2.055 3190.04.00 000 539 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
15.452.0506.2.055 3190.04.00 000 539 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3190.11.00 000 540 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
15.452.0506.2.055 3190.11.00 000 540 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3190.16.00 000 541 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.300,00
15.452.0506.2.055 3190.16.00 000 541 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.300,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.14.00 000 542 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
15.452.0506.2.055 3390.14.00 000 542 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 543 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 543 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (71,43%)
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 543 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (71,43%)
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 2.000,00 (28,57%)
15.452.0506.2.055 3390.33.00 000 544 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
15.452.0506.2.055 3390.33.00 000 544 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.36.00 000 545 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
15.452.0506.2.055 3390.36.00 000 545 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 186.000,00
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 186.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (3,23%)
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 186.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (3,23%)
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 180.000,00 (96,77%)
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 186.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (3,23%)
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 180.000,00 (96,77%)
FONTE 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 0,00 (0%)
15.452.0506.2.055 4490.52.00 000 547 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
15.452.0506.2.055 4490.52.00 000 547 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029       EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE 168.000,00
15.452.0506.1.029 3390.30.00 000 548 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.452.0506.1.029 3390.30.00 000 548 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 5.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 3390.39.00 000 549 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
15.452.0506.1.029 3390.39.00 000 549 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 100.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 4490.30.00 000 550 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
15.452.0506.1.029 4490.30.00 000 550 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 3.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000 551 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000 551 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 60.000,00 (100%)
16       HABITACAO 308.000,00
16.482       HABITACAO URBANA 308.000,00
16.482.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 308.000,00
16.482.0501.2.057       MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS 308.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000 552 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 300.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000 552 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 300.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300.000,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.14.00 000 553 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
16.482.0501.2.057 3390.14.00 000 553 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000 554 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000 554 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.33.00 000 555 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
16.482.0501.2.057 3390.33.00 000 555 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000 556 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000 556 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000 557 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000 557 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
16.482.0501.2.057 4490.52.00 000 558 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
16.482.0501.2.057 4490.52.00 000 558 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17       SANEAMENTO 190.000,00
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 190.000,00
17.512.0017       SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 160.000,00
17.512.0017.1.030       CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 80.000,00
17.512.0017.1.030 4490.30.00 000 559 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
17.512.0017.1.030 4490.30.00 000 559 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.30.00 000 559 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.39.00 000 560 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
17.512.0017.1.030 4490.39.00 000 560 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.39.00 000 560 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 561 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 561 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 561 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 30.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 561 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 30.000,00 (50%)
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
17.512.0017.1.041       ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO 80.000,00
17.512.0017.1.041 3390.36.00 000 562 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
17.512.0017.1.041 3390.36.00 000 562 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
17.512.0017.1.041 3390.39.00 000 563 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
17.512.0017.1.041 3390.39.00 000 563 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (100%)
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 30.000,00
17.512.0611.3.024       AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE COQUEIRAL 30.000,00
17.512.0611.3.024 4490.51.00 000 564 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
17.512.0611.3.024 4490.51.00 000 564 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (66,67%)
17.512.0611.3.024 4490.51.00 000 564 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (66,67%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 10.000,00 (33,33%)
18       GESTAO AMBIENTAL 127.300,00
18.541       PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 114.500,00
18.541.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 114.500,00
18.541.0615.2.021       MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL 4.500,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000 565 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000 565 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000 566 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000 566 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000 567 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000 567 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089       MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL 10.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000 568 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000 568 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089 3390.36.00 000 569 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
18.541.0615.2.089 3390.36.00 000 569 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000 570 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000 570 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039       IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS 20.000,00
18.541.0615.1.039 3390.30.00 000 571 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
18.541.0615.1.039 3390.30.00 000 571 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000 572 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000 572 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039 3390.39.00 000 573 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
18.541.0615.1.039 3390.39.00 000 573 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138       CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM 80.000,00
18.541.0615.1.138 3350.41.00 000 574 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00
18.541.0615.1.138 3350.41.00 000 574 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000 575 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000 575 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138 3390.39.00 000 576 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
18.541.0615.1.138 3390.39.00 000 576 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138 4490.51.00 000 577 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
18.541.0615.1.138 4490.51.00 000 577 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
18.543       RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
18.543.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 8.000,00
18.543.0615.1.040       MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL 8.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000 578 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000 578 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000 579 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000 579 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000 580 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000 580 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
18.543.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 4.800,00
18.543.0621.2.026       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 4.800,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000 581 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000 581 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
18.543.0621.2.026 3390.36.00 000 582 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 800,00
18.543.0621.2.026 3390.36.00 000 582 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 800,00 (100%)
18.543.0621.2.026 3390.39.00 000 583 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
18.543.0621.2.026 3390.39.00 000 583 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
19       CIENCIA E TECNOLOGIA 20.000,00
19.573       DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 20.000,00
19.573.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 20.000,00
19.573.0018.7.011       PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL 20.000,00
19.573.0018.7.011 4490.30.00 000 584 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
19.573.0018.7.011 4490.30.00 000 584 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (100%)
19.573.0018.7.011 4490.39.00 000 585 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00
19.573.0018.7.011 4490.39.00 000 585 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (100%)
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000 586 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000 586 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000 586 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
20       AGRICULTURA 403.000,00
20.122       ADMINISTRACAO GERAL 195.000,00
20.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 195.000,00
20.122.0052.2.022       MANUTENÇAO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 195.000,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000 587 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000 587 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000 588 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 170.000,00
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000 588 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 170.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 170.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.16.00 000 589 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
20.122.0052.2.022 3190.16.00 000 589 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000 590 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000 590 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000 591 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000 591 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000 592 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000 592 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000 593 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000 593 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000 594 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000 594 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
20.122.0052.2.022 3390.40.00 000 596 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
20.122.0052.2.022 3390.40.00 000 596 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 4490.52.00 000 597 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
20.122.0052.2.022 4490.52.00 000 597 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
20.606       EXTENSAO RURAL 208.000,00
20.606.0668       EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 208.000,00
20.606.0668.2.025       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG 190.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000 598 CONTRIBUIÇÕES 190.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000 598 CONTRIBUIÇÕES 190.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 190.000,00 (100%)
20.606.0668.8.010       MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC 18.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000 599 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000 599 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
24       COMUNICACOES 10.000,00
24.722       TELECOMUNICACOES 10.000,00
24.722.1316       PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 10.000,00
24.722.1316.1.042       CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR 10.000,00
24.722.1316.1.042 4490.30.00 000 600 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
24.722.1316.1.042 4490.30.00 000 600 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
24.722.1316.1.042 4490.39.00 000 601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
24.722.1316.1.042 4490.39.00 000 601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
24.722.1316.1.042 4490.51.00 000 602 OBRAS E INSTALAÇÕES 9.000,00
24.722.1316.1.042 4490.51.00 000 602 OBRAS E INSTALAÇÕES 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (100%)
26       TRANSPORTE 810.000,00
26.782       TRANSPORTE RODOVIARIO 810.000,00
26.782.0710       ESTRADAS VICINAIS 810.000,00
26.782.0710.2.024       MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS 250.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000 603 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000 603 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000 604 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 22.000,00
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000 604 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 22.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 22.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.16.00 000 605 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
26.782.0710.2.024 3190.16.00 000 605 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000 606 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000 606 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.14.00 000 607 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
26.782.0710.2.024 3390.14.00 000 607 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000 608 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000 608 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.33.00 000 609 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
26.782.0710.2.024 3390.33.00 000 609 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000 610 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000 610 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000 611 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 95.000,00
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000 611 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 95.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 95.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.40.00 000 612 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
26.782.0710.2.024 3390.40.00 000 612 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 4490.52.00 000 613 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
26.782.0710.2.024 4490.52.00 000 613 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
26.782.0710.2.058       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS 290.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 614 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 614 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 210.000,00 (91,3%)
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 614 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 210.000,00 (91,3%)
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 20.000,00 (8,7%)
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000 615 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000 615 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000 616 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000 616 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
26.782.0710.2.058 4490.52.00 000 617 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
26.782.0710.2.058 4490.52.00 000 617 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (100%)
26.782.0710.2.083       AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA, VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS 200.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (50%)
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (50%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 100.000,00 (50%)
26.782.0710.3.025       MANUTENÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL 70.000,00
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000 619 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000 619 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (71,43%)
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000 619 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (71,43%)
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 20.000,00 (28,57%)
TOTAL Unidade 4.432.080,38
TOTAL Unidade 4.432.080,38 21.514.250,00
Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 746.477,17
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 746.477,17
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 694.062,43
04.122.0052.8.001       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 557.062,43
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000 620 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 8.000,00
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000 620 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 8.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000 621 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 12.800,00
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000 621 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 12.800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.800,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000 622 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 248.509,78
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000 622 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 248.509,78
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 248.509,78 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000 623 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.752,65
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000 623 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.752,65
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 53.752,65 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000 624 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000 624 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000 625 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 35.000,00
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000 625 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 35.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 35.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000 626 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 18.000,00
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000 626 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000 627 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000 627 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000 628 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000 628 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000 629 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000 629 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000 630 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 16.000,00
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000 630 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 16.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 16.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000 631 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 135.000,00
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000 631 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 135.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 135.000,00 (100%)
04.122.0052.8.002       MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO 35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000 632 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000 632 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 35.000,00 (100%)
04.122.0052.8.009       MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA 2.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000 633 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000 633 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.7.001       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000 634 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000 634 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.7.002       CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE 50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000 635 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000 635 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
04.122.0052.7.012       AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS 40.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000 636 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000 636 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
04.122.1304       SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 52.414,74
04.122.1304.8.007       PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS 52.414,74
04.122.1304.8.007 3290.21.00 000 637 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.096,20
04.122.1304.8.007 3290.21.00 000 637 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.096,20
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.096,20 (100%)
04.122.1304.8.007 4690.77.00 000 638 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 42.318,54
04.122.1304.8.007 4690.77.00 000 638 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 42.318,54
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 42.318,54 (100%)
28       ENCARGOS ESPECIAIS 19.000,00
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 19.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 19.000,00
28.846.1310.8.008       PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP 19.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000 639 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 19.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000 639 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 19.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 19.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 765.477,17
17       SANEAMENTO 1.084.927,23
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 1.084.927,23
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 1.064.927,23
17.512.0611.8.003       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 877.927,23
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000 640 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 508.860,68
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000 640 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 508.860,68
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 508.860,68 (100%)
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000 641 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.066,55
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000 641 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.066,55
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 110.066,55 (100%)
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000 642 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000 642 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000 643 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000 643 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000 644 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000 644 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 45.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000 645 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000 645 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000 646 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 195.000,00
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000 646 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 195.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 195.000,00 (100%)
17.512.0611.7.003       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 50.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000 647 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000 647 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
17.512.0611.7.005       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL 5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000 648 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000 648 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0611.7.006       EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO 32.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000 649 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000 649 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 32.000,00 (100%)
17.512.0611.7.007       AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO 50.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000 650 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000 650 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
17.512.0611.7.010       AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA 25.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000 651 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000 651 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
17.512.0611.7.014       CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO 5.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000 652 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000 652 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0611.7.015       SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO 20.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000 653 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000 653 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
17.512.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 20.000,00
17.512.0621.8.004       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 10.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000 654 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000 654 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000 655 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000 655 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0621.8.005       RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 10.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000 656 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000 656 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000 657 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000 657 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 1.084.927,23
17       SANEAMENTO 142.595,60
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 142.595,60
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 142.595,60
17.512.0611.8.006       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 133.595,60
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000 658 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 61.914,60
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000 658 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 61.914,60
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 61.914,60 (100%)
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000 659 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.392,12
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000 659 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.392,12
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 13.392,12 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000 660 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000 660 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000 661 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000 661 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000 662 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.288,88
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000 662 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.288,88
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 35.288,88 (100%)
17.512.0611.7.008       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 5.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000 663 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000 663 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0611.7.009       EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO 4.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000 664 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000 664 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 142.595,60
TOTAL Unidade 142.595,60 1.993.000,00
TOTAL Unidade 142.595,60 1.993.000,00
TOTAL GERAL 24.707.250,00
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII) Somente Bimestral Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV) Exercicio: 2019
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.759.731,93 786.308,07
Contribuições 346.000,00 327.233,60 18.766,40
Receita Patrimonial 274.420,00 63.897,63 210.522,37
Receita de Serviços 1.888.000,00 94.960,99 1.793.039,01
Transferências Correntes 21.695.890,00 18.174.852,57 3.521.037,43
Outras Receitas Correntes 179.000,00 139.368,42 39.631,58
Total - Receita Corrente 26.929.350,00 20.560.045,14 6.369.304,86
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.154.172,96 9.442.030,91 3.712.142,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 111.596,20 52.431,52 59.164,68
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.668.176,93 6.273.247,98 3.394.928,95
Total - Despesa Corrente 22.933.946,09 15.767.710,41 7.166.235,68
Total - Despesa Corrente 22.933.946,09 15.767.710,41 7.166.235,68
SUPERAVIT CORRENTE: 4.792.334,73
TOTAL (RECEITA): 20.560.045,14 TOTAL (DESPESA): 20.560.045,14
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Transferências de Capital 901.900,00 492.894,00 409.006,00
Total - Receita Capital 901.900,00 492.894,00 409.006,00
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
INVESTIMENTOS 4.113.661,87 1.498.457,49 2.615.204,38
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 372.479,37 298.426,70 74.052,67
Total - Despesa Capital 4.486.141,24 1.796.884,19 2.689.257,05
Total - Despesa Capital 4.486.141,24 1.796.884,19 2.689.257,05
DEFICIT CAPITAL: 1.303.990,19
TOTAL (RECEITA): 1.796.884,19 TOTAL (DESPESA): 1.796.884,19
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA): 27.831.250,00
  (-3.124.000,00)
TOTAL LIQUIDO: 24.707.250,00 TOTAL (DESPESA): 27.420.087,33
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
DESPESAS CORRENTES 15.767.710,41
RECEITAS CAPITAL 492.894,00 DESPESAS CAPITAL 1.796.884,19
(-2.651.017,21)  
(-2.651.017,21)  
SUPERAVIT: 837.327,33
TOTAL (RECEITA): 18.401.921,93 TOTAL (DESPESA): 18.401.921,93
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI) Exercicio: 2019
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
Receitas Correntes 26.929.350,00 20.560.045,14  
Receitas Correntes 26.929.350,00 20.560.045,14  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.759.731,93 69,12
Receitas Correntes 26.929.350,00 20.560.045,14  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.759.731,93 69,12
Contribuições 346.000,00 327.233,60 94,58
Receitas Correntes 26.929.350,00 20.560.045,14  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.759.731,93 69,12
Contribuições 346.000,00 327.233,60 94,58
Receita Patrimonial 274.420,00 63.897,63 23,28
Receitas Correntes 26.929.350,00 20.560.045,14  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.759.731,93 69,12
Contribuições 346.000,00 327.233,60 94,58
Receita Patrimonial 274.420,00 63.897,63 23,28
Receita de Serviços 1.888.000,00 94.960,99 5,03
Receitas Correntes 26.929.350,00 20.560.045,14  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.759.731,93 69,12
Contribuições 346.000,00 327.233,60 94,58
Receita Patrimonial 274.420,00 63.897,63 23,28
Receita de Serviços 1.888.000,00 94.960,99 5,03
Transferências Correntes 21.695.890,00 18.174.852,57 83,77
Receitas Correntes 26.929.350,00 20.560.045,14  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.759.731,93 69,12
Contribuições 346.000,00 327.233,60 94,58
Receita Patrimonial 274.420,00 63.897,63 23,28
Receita de Serviços 1.888.000,00 94.960,99 5,03
Transferências Correntes 21.695.890,00 18.174.852,57 83,77
Outras Receitas Correntes 179.000,00 139.368,42 77,86
Receitas Correntes 26.929.350,00 20.560.045,14  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.759.731,93 69,12
Contribuições 346.000,00 327.233,60 94,58
Receita Patrimonial 274.420,00 63.897,63 23,28
Receita de Serviços 1.888.000,00 94.960,99 5,03
Transferências Correntes 21.695.890,00 18.174.852,57 83,77
Outras Receitas Correntes 179.000,00 139.368,42 77,86
Receitas de Capital 901.900,00 492.894,00  
Receitas Correntes 26.929.350,00 20.560.045,14  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.759.731,93 69,12
Contribuições 346.000,00 327.233,60 94,58
Receita Patrimonial 274.420,00 63.897,63 23,28
Receita de Serviços 1.888.000,00 94.960,99 5,03
Transferências Correntes 21.695.890,00 18.174.852,57 83,77
Outras Receitas Correntes 179.000,00 139.368,42 77,86
Receitas de Capital 901.900,00 492.894,00  
Transferências de Capital 901.900,00 492.894,00 54,65
Receitas Correntes 26.929.350,00 20.560.045,14  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.759.731,93 69,12
Contribuições 346.000,00 327.233,60 94,58
Receita Patrimonial 274.420,00 63.897,63 23,28
Receita de Serviços 1.888.000,00 94.960,99 5,03
Transferências Correntes 21.695.890,00 18.174.852,57 83,77
Outras Receitas Correntes 179.000,00 139.368,42 77,86
Receitas de Capital 901.900,00 492.894,00  
Transferências de Capital 901.900,00 492.894,00 54,65
Deduções da Receita (-3.124.000,00) (-2.651.017,21)  
Receitas Correntes 26.929.350,00 20.560.045,14  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 1.759.731,93 69,12
Contribuições 346.000,00 327.233,60 94,58
Receita Patrimonial 274.420,00 63.897,63 23,28
Receita de Serviços 1.888.000,00 94.960,99 5,03
Transferências Correntes 21.695.890,00 18.174.852,57 83,77
Outras Receitas Correntes 179.000,00 139.368,42 77,86
Receitas de Capital 901.900,00 492.894,00  
Transferências de Capital 901.900,00 492.894,00 54,65
Deduções da Receita (-3.124.000,00) (-2.651.017,21)  
FUNDEB (-3.124.000,00) (-2.651.017,21) 0,00
Total - Receita 24.707.250,00 18.401.921,93 74,48
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
Total - Receita 24.707.250,00 18.401.921,93 74,48
DESPESAS CORRENTES22.933.946,0915.767.710,41 Total - Receita24.707.250,0018.401.921,93 74,48DESPESAS CORRENTES22.933.946,0915.767.710,41PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.154.172,969.442.030,91 71,78 Total - Receita24.707.250,0018.401.921,93 74,48DESPESAS CORRENTES22.933.946,0915.767.710,41PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.154.172,969.442.030,91 71,78JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA111.596,2052.431,52 46,98 Total - Receita24.707.250,0018.401.921,93 74,48DESPESAS CORRENTES22.933.946,0915.767.710,41PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.154.172,969.442.030,91 71,78JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA111.596,2052.431,52 46,98OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.668.176,936.273.247,98 64,89 Total - Receita24.707.250,0018.401.921,93 74,48DESPESAS CORRENTES22.933.946,0915.767.710,41PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.154.172,969.442.030,91 71,78JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA111.596,2052.431,52 46,98OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.668.176,936.273.247,98 64,89DESPESAS DE CAPITAL4.486.141,241.796.884,19 Total - Receita24.707.250,0018.401.921,93 74,48DESPESAS CORRENTES22.933.946,0915.767.710,41PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.154.172,969.442.030,91 71,78JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA111.596,2052.431,52 46,98OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.668.176,936.273.247,98 64,89DESPESAS DE CAPITAL4.486.141,241.796.884,19INVESTIMENTOS4.113.661,871.498.457,49 36,43 Total - Receita24.707.250,0018.401.921,93 74,48DESPESAS CORRENTES22.933.946,0915.767.710,41PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.154.172,969.442.030,91 71,78JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA111.596,2052.431,52 46,98OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.668.176,936.273.247,98 64,89DESPESAS DE CAPITAL4.486.141,241.796.884,19INVESTIMENTOS4.113.661,871.498.457,49 36,43AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA372.479,37298.426,70 80,12 Total - Receita24.707.250,0018.401.921,93 74,48DESPESAS CORRENTES22.933.946,0915.767.710,41PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.154.172,969.442.030,91 71,78JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA111.596,2052.431,52 46,98OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.668.176,936.273.247,98 64,89DESPESAS DE CAPITAL4.486.141,241.796.884,19INVESTIMENTOS4.113.661,871.498.457,49 36,43AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA372.479,37298.426,70 80,12RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS800,000,00 Total - Receita24.707.250,0018.401.921,93 74,48DESPESAS CORRENTES22.933.946,0915.767.710,41PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS13.154.172,969.442.030,91 71,78JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA111.596,2052.431,52 46,98OUTRAS DESPESAS CORRENTES9.668.176,936.273.247,98 64,89DESPESAS DE CAPITAL4.486.141,241.796.884,19INVESTIMENTOS4.113.661,871.498.457,49 36,43AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA372.479,37298.426,70 80,12RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS800,000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS800,000,00 0,00 Total - Despesa27.420.087,3317.564.594,60 64,06
RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES 20.560.045,14 DESPESAS CORRENTES 15.767.710,41
RECEITAS CAPITAL 492.894,00 DESPESAS CAPITAL 1.796.884,19
Deduções da Receita (-2.651.017,21)
Deduções da Receita (-2.651.017,21)
SUPERAVIT: 837.327,33
TOTAL (RECEITA): 18.401.921,93 TOTAL (DESPESA): 18.401.921,93
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX) Exercicio: 2019 Período..: Novembro Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21
Red./Emissao: 0468 - 13/11/2019
Red./Emissao: 0468 - 13/11/2019
Licitacao...: 47 - 11/11/2019
Red./Emissao: 0468 - 13/11/2019
Licitacao...: 47 - 11/11/2019
Numero......: 148
Objeto......: Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de pesquisa de opinião no Município de Coqueiral.
  Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços de pesquisa de opinião no Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0468 - 13/11/2019
Licitacao...: 47 - 11/11/2019
Numero......: 148
Inicial.....: 9.200,00
Original....: 9.200,00
Valor Atual.: 9.200,00
Red./Emissao: 0468 - 13/11/2019
Licitacao...: 47 - 11/11/2019
Numero......: 148
Inicial.....: 9.200,00
Original....: 9.200,00
Valor Atual.: 9.200,00
Contratado..: MDA-PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA E CONSULT. ESTATIST. LTDA
CNPJ: 19.090.489/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0468 - 13/11/2019
Licitacao...: 47 - 11/11/2019
Numero......: 148
Inicial.....: 9.200,00
Original....: 9.200,00
Valor Atual.: 9.200,00
Contratado..: MDA-PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA E CONSULT. ESTATIST. LTDA
CNPJ: 19.090.489/0001-68
Vigencia....: 13/11/2019 A 12/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0468 - 13/11/2019
Licitacao...: 47 - 11/11/2019
Numero......: 148
Inicial.....: 9.200,00
Original....: 9.200,00
Valor Atual.: 9.200,00
Contratado..: MDA-PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA E CONSULT. ESTATIST. LTDA
CNPJ: 19.090.489/0001-68
Vigencia....: 13/11/2019 A 12/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3528 14/11/2019 3902.01.00-04.131.0052-3390.39.00-2.017 02.01.00-04.131.0052-3390.39.00-2.0179.200,00
Red./Emissao: 0470 - 18/11/2019
Red./Emissao: 0470 - 18/11/2019
Licitacao...: 49 - 18/11/2019
Red./Emissao: 0470 - 18/11/2019
Licitacao...: 49 - 18/11/2019
Numero......: 150
Objeto......: Aquisição de 1(um) quadro de interligação, 1(um) quadro de força, 1 (um) padrão de energia saída subterrâneo, 120(cento e vinte) metros de cabo 1KV para atender a sala de Raio- X situada no Pronto Socorro Municipal e 1 (um) padrão de energia saída aéreo para a Praça 7 de setembro para atender diversos eventos realizados na mesma.
  Aquisição de 1(um) quadro de interligação, 1(um) quadro de força, 1 (um) padrão de energia saída subterrâneo, 120(cento e vinte) metros de cabo 1KV para atender a sala de Raio- X situada no Pronto Socorro Municipal e 1 (um) padrão de energia saída aéreo para a Praça 7 de setembro para atender diversos eventos realizados na mesma.
Red./Emissao: 0470 - 18/11/2019
Licitacao...: 49 - 18/11/2019
Numero......: 150
Inicial.....: 15.800,00
Original....: 15.800,00
Valor Atual.: 15.800,00
Red./Emissao: 0470 - 18/11/2019
Licitacao...: 49 - 18/11/2019
Numero......: 150
Inicial.....: 15.800,00
Original....: 15.800,00
Valor Atual.: 15.800,00
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0470 - 18/11/2019
Licitacao...: 49 - 18/11/2019
Numero......: 150
Inicial.....: 15.800,00
Original....: 15.800,00
Valor Atual.: 15.800,00
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 18/11/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0470 - 18/11/2019
Licitacao...: 49 - 18/11/2019
Numero......: 150
Inicial.....: 15.800,00
Original....: 15.800,00
Valor Atual.: 15.800,00
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 18/11/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3544 22/11/2019 54702.07.00-15.452.0506-4490.52.00-2.055 02.07.00-15.452.0506-4490.52.00-2.0555.350,00
Red./Emissao: 0470 - 18/11/2019
Licitacao...: 49 - 18/11/2019
Numero......: 150
Inicial.....: 15.800,00
Original....: 15.800,00
Valor Atual.: 15.800,00
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 18/11/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3544 22/11/2019 54702.07.00-15.452.0506-4490.52.00-2.055 02.07.00-15.452.0506-4490.52.00-2.0555.350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3550 22/11/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0052.280,00
Red./Emissao: 0470 - 18/11/2019
Licitacao...: 49 - 18/11/2019
Numero......: 150
Inicial.....: 15.800,00
Original....: 15.800,00
Valor Atual.: 15.800,00
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 18/11/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3544 22/11/2019 54702.07.00-15.452.0506-4490.52.00-2.055 02.07.00-15.452.0506-4490.52.00-2.0555.350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3550 22/11/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0052.280,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3551 22/11/2019 45202.06.00-10.302.0016-4490.52.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-4.0058.170,00
Red./Emissao: 0470 - 18/11/2019
Red./Emissao: 0470 - 18/11/2019
Licitacao...: 49 - 18/11/2019
Red./Emissao: 0470 - 18/11/2019
Licitacao...: 49 - 18/11/2019
Numero......: 150
Objeto......: Aquisição de 1(um) quadro de interligação, 1(um) quadro de força, 1 (um) padrão de energia saída subterrâneo, 120(cento e vinte) metros de cabo 1KV para atender a sala de Raio- X situada no Pronto Socorro Municipal e 1 (um) padrão de energia saída aéreo para a Praça 7 de setembro para atender diversos eventos realizados na mesma.
  Aquisição de 1(um) quadro de interligação, 1(um) quadro de força, 1 (um) padrão de energia saída subterrâneo, 120(cento e vinte) metros de cabo 1KV para atender a sala de Raio- X situada no Pronto Socorro Municipal e 1 (um) padrão de energia saída aéreo para a Praça 7 de setembro para atender diversos eventos realizados na mesma.
Red./Emissao: 0470 - 18/11/2019
Licitacao...: 49 - 18/11/2019
Numero......: 150
Inicial.....: 15.800,00
Original....: 15.800,00
Valor Atual.: 15.800,00
Red./Emissao: 0470 - 18/11/2019
Licitacao...: 49 - 18/11/2019
Numero......: 150
Inicial.....: 15.800,00
Original....: 15.800,00
Valor Atual.: 15.800,00
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0470 - 18/11/2019
Licitacao...: 49 - 18/11/2019
Numero......: 150
Inicial.....: 15.800,00
Original....: 15.800,00
Valor Atual.: 15.800,00
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 18/11/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0470 - 18/11/2019
Licitacao...: 49 - 18/11/2019
Numero......: 150
Inicial.....: 15.800,00
Original....: 15.800,00
Valor Atual.: 15.800,00
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 18/11/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3544 22/11/2019 54702.07.00-15.452.0506-4490.52.00-2.055 02.07.00-15.452.0506-4490.52.00-2.0555.350,00
Red./Emissao: 0470 - 18/11/2019
Licitacao...: 49 - 18/11/2019
Numero......: 150
Inicial.....: 15.800,00
Original....: 15.800,00
Valor Atual.: 15.800,00
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 18/11/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3544 22/11/2019 54702.07.00-15.452.0506-4490.52.00-2.055 02.07.00-15.452.0506-4490.52.00-2.0555.350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3550 22/11/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0052.280,00
Red./Emissao: 0470 - 18/11/2019
Licitacao...: 49 - 18/11/2019
Numero......: 150
Inicial.....: 15.800,00
Original....: 15.800,00
Valor Atual.: 15.800,00
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 18/11/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3544 22/11/2019 54702.07.00-15.452.0506-4490.52.00-2.055 02.07.00-15.452.0506-4490.52.00-2.0555.350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3550 22/11/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0052.280,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3551 22/11/2019 45202.06.00-10.302.0016-4490.52.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-4.0058.170,00
Red./Emissao: 0470 - 18/11/2019
Red./Emissao: 0470 - 18/11/2019
Licitacao...: 49 - 18/11/2019
Red./Emissao: 0470 - 18/11/2019
Licitacao...: 49 - 18/11/2019
Numero......: 150
Objeto......: Aquisição de 1(um) quadro de interligação, 1(um) quadro de força, 1 (um) padrão de energia saída subterrâneo, 120(cento e vinte) metros de cabo 1KV para atender a sala de Raio- X situada no Pronto Socorro Municipal e 1 (um) padrão de energia saída aéreo para a Praça 7 de setembro para atender diversos eventos realizados na mesma.
  Aquisição de 1(um) quadro de interligação, 1(um) quadro de força, 1 (um) padrão de energia saída subterrâneo, 120(cento e vinte) metros de cabo 1KV para atender a sala de Raio- X situada no Pronto Socorro Municipal e 1 (um) padrão de energia saída aéreo para a Praça 7 de setembro para atender diversos eventos realizados na mesma.
Red./Emissao: 0470 - 18/11/2019
Licitacao...: 49 - 18/11/2019
Numero......: 150
Inicial.....: 15.800,00
Original....: 15.800,00
Valor Atual.: 15.800,00
Red./Emissao: 0470 - 18/11/2019
Licitacao...: 49 - 18/11/2019
Numero......: 150
Inicial.....: 15.800,00
Original....: 15.800,00
Valor Atual.: 15.800,00
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0470 - 18/11/2019
Licitacao...: 49 - 18/11/2019
Numero......: 150
Inicial.....: 15.800,00
Original....: 15.800,00
Valor Atual.: 15.800,00
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 18/11/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0470 - 18/11/2019
Licitacao...: 49 - 18/11/2019
Numero......: 150
Inicial.....: 15.800,00
Original....: 15.800,00
Valor Atual.: 15.800,00
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 18/11/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3544 22/11/2019 54702.07.00-15.452.0506-4490.52.00-2.055 02.07.00-15.452.0506-4490.52.00-2.0555.350,00
Red./Emissao: 0470 - 18/11/2019
Licitacao...: 49 - 18/11/2019
Numero......: 150
Inicial.....: 15.800,00
Original....: 15.800,00
Valor Atual.: 15.800,00
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 18/11/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3544 22/11/2019 54702.07.00-15.452.0506-4490.52.00-2.055 02.07.00-15.452.0506-4490.52.00-2.0555.350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3550 22/11/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0052.280,00
Red./Emissao: 0470 - 18/11/2019
Licitacao...: 49 - 18/11/2019
Numero......: 150
Inicial.....: 15.800,00
Original....: 15.800,00
Valor Atual.: 15.800,00
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 18/11/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3544 22/11/2019 54702.07.00-15.452.0506-4490.52.00-2.055 02.07.00-15.452.0506-4490.52.00-2.0555.350,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3550 22/11/2019 44502.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.30.00-4.0052.280,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3551 22/11/2019 45202.06.00-10.302.0016-4490.52.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-4490.52.00-4.0058.170,00
Red./Emissao: 0471 - 25/11/2019
Red./Emissao: 0471 - 25/11/2019
Licitacao...: 45 - 29/10/2019
Red./Emissao: 0471 - 25/11/2019
Licitacao...: 45 - 29/10/2019
Numero......: 151
Objeto......: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de coordenação e consultoria para atendimento à Deliberação Normativa Do Conselho Estadual Do Patrimônio Cultural (CONEP) Nº 20/2018, exercicio 2021 (ano de 2019 entregue em 10 de dezembro de 2019) para obtenção do ICMS Cultural:
  Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de coordenação e consultoria para atendimento à Deliberação Normativa Do Conselho Estadual Do Patrimônio Cultural (CONEP) Nº 20/2018, exercicio 2021 (ano de 2019 entregue em 10 de dezembro de 2019) para obtenção do ICMS Cultural:
Red./Emissao: 0471 - 25/11/2019
Licitacao...: 45 - 29/10/2019
Numero......: 151
Inicial.....: 10.000,00
Original....: 10.000,00
Valor Atual.: 10.000,00
Red./Emissao: 0471 - 25/11/2019
Licitacao...: 45 - 29/10/2019
Numero......: 151
Inicial.....: 10.000,00
Original....: 10.000,00
Valor Atual.: 10.000,00
Contratado..: TEMPUS EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 09.342.942/0001-22
Publicacao..:
Red./Emissao: 0471 - 25/11/2019
Licitacao...: 45 - 29/10/2019
Numero......: 151
Inicial.....: 10.000,00
Original....: 10.000,00
Valor Atual.: 10.000,00
Contratado..: TEMPUS EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 09.342.942/0001-22
Vigencia....: 25/11/2019 A 24/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0471 - 25/11/2019
Licitacao...: 45 - 29/10/2019
Numero......: 151
Inicial.....: 10.000,00
Original....: 10.000,00
Valor Atual.: 10.000,00
Contratado..: TEMPUS EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 09.342.942/0001-22
Vigencia....: 25/11/2019 A 24/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3784 09/12/2019 67702.04.00-13.391.0474-3390.35.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.35.00-2.07410.000,00
Red./Emissao: 0472 - 25/11/2019
Red./Emissao: 0472 - 25/11/2019
Licitacao...: 32 - 18/10/2019
Red./Emissao: 0472 - 25/11/2019
Licitacao...: 32 - 18/10/2019
Numero......: 152
Objeto......: Contratação de empresa especializada para a confecção de boletins e envelopes com o fornecimento, conforme os modelos em anexo.
  Contratação de empresa especializada para a confecção de boletins e envelopes com o fornecimento, conforme os modelos em anexo.
Red./Emissao: 0472 - 25/11/2019
Licitacao...: 32 - 18/10/2019
Numero......: 152
Inicial.....: 14.590,00
Original....: 14.590,00
Valor Atual.: 14.590,00
Red./Emissao: 0472 - 25/11/2019
Licitacao...: 32 - 18/10/2019
Numero......: 152
Inicial.....: 14.590,00
Original....: 14.590,00
Valor Atual.: 14.590,00
Contratado..: DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
CNPJ: 08.875.827/0001-50
Publicacao..:
Red./Emissao: 0472 - 25/11/2019
Licitacao...: 32 - 18/10/2019
Numero......: 152
Inicial.....: 14.590,00
Original....: 14.590,00
Valor Atual.: 14.590,00
Contratado..: DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
CNPJ: 08.875.827/0001-50
Vigencia....: 25/11/2019 A 24/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0472 - 25/11/2019
Licitacao...: 32 - 18/10/2019
Numero......: 152
Inicial.....: 14.590,00
Original....: 14.590,00
Valor Atual.: 14.590,00
Contratado..: DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
CNPJ: 08.875.827/0001-50
Vigencia....: 25/11/2019 A 24/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3677 26/11/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0154.740,00
Red./Emissao: 0472 - 25/11/2019
Licitacao...: 32 - 18/10/2019
Numero......: 152
Inicial.....: 14.590,00
Original....: 14.590,00
Valor Atual.: 14.590,00
Contratado..: DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
CNPJ: 08.875.827/0001-50
Vigencia....: 25/11/2019 A 24/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3677 26/11/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0154.740,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4037 17/12/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015363,00
Red./Emissao: 0472 - 25/11/2019
Red./Emissao: 0472 - 25/11/2019
Licitacao...: 32 - 18/10/2019
Red./Emissao: 0472 - 25/11/2019
Licitacao...: 32 - 18/10/2019
Numero......: 152
Objeto......: Contratação de empresa especializada para a confecção de boletins e envelopes com o fornecimento, conforme os modelos em anexo.
  Contratação de empresa especializada para a confecção de boletins e envelopes com o fornecimento, conforme os modelos em anexo.
Red./Emissao: 0472 - 25/11/2019
Licitacao...: 32 - 18/10/2019
Numero......: 152
Inicial.....: 14.590,00
Original....: 14.590,00
Valor Atual.: 14.590,00
Red./Emissao: 0472 - 25/11/2019
Licitacao...: 32 - 18/10/2019
Numero......: 152
Inicial.....: 14.590,00
Original....: 14.590,00
Valor Atual.: 14.590,00
Contratado..: DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
CNPJ: 08.875.827/0001-50
Publicacao..:
Red./Emissao: 0472 - 25/11/2019
Licitacao...: 32 - 18/10/2019
Numero......: 152
Inicial.....: 14.590,00
Original....: 14.590,00
Valor Atual.: 14.590,00
Contratado..: DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
CNPJ: 08.875.827/0001-50
Vigencia....: 25/11/2019 A 24/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0472 - 25/11/2019
Licitacao...: 32 - 18/10/2019
Numero......: 152
Inicial.....: 14.590,00
Original....: 14.590,00
Valor Atual.: 14.590,00
Contratado..: DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
CNPJ: 08.875.827/0001-50
Vigencia....: 25/11/2019 A 24/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3677 26/11/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0154.740,00
Red./Emissao: 0472 - 25/11/2019
Licitacao...: 32 - 18/10/2019
Numero......: 152
Inicial.....: 14.590,00
Original....: 14.590,00
Valor Atual.: 14.590,00
Contratado..: DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
CNPJ: 08.875.827/0001-50
Vigencia....: 25/11/2019 A 24/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3677 26/11/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0154.740,00
Empenho Emissão Dotação Valor
4037 17/12/2019 5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015363,00
Red./Emissao: 0476 - 26/11/2019
Red./Emissao: 0476 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Red./Emissao: 0476 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 155
Objeto......: Contratação de apresentações artísticas e musicais para realização do evento "EnCANTA Coqueiral', entre os dias 01 e 22 de dezembro, na Praça 7 de setembro.
  Contratação de apresentações artísticas e musicais para realização do evento "EnCANTA Coqueiral', entre os dias 01 e 22 de dezembro, na Praça 7 de setembro.
Red./Emissao: 0476 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 155
Inicial.....: 7.500,00
Original....: 7.500,00
Valor Atual.: 7.500,00
Red./Emissao: 0476 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 155
Inicial.....: 7.500,00
Original....: 7.500,00
Valor Atual.: 7.500,00
Contratado..: CLAUDENICE MARIA FERREIRA RUSSO
CNPJ: 08.939.846/0001-01
Publicacao..:
Red./Emissao: 0476 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 155
Inicial.....: 7.500,00
Original....: 7.500,00
Valor Atual.: 7.500,00
Contratado..: CLAUDENICE MARIA FERREIRA RUSSO
CNPJ: 08.939.846/0001-01
Vigencia....: 26/11/2019 A 24/02/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0476 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 155
Inicial.....: 7.500,00
Original....: 7.500,00
Valor Atual.: 7.500,00
Contratado..: CLAUDENICE MARIA FERREIRA RUSSO
CNPJ: 08.939.846/0001-01
Vigencia....: 26/11/2019 A 24/02/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3901 11/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0777.500,00
Red./Emissao: 0469 - 14/11/2019
Red./Emissao: 0469 - 14/11/2019
Licitacao...: 48 - 13/11/2019
Red./Emissao: 0469 - 14/11/2019
Licitacao...: 48 - 13/11/2019
Numero......: 149
Objeto......: Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços de revisão com a substituição de peças para (manutenção preventiva e corretiva), por quilômetros rodados ou período, com a finalidade de manter a garantia de fábrica do PAS/MICROONIBUS - SPRINTER, Marca/Modelo I/M Benz 415 Revesc Pas, Ano Fab./Ano Mod. 2018/2019, Placa QQF- 6940, que compõem a frota do Município de Coqueiral/MG, com garantia pelo fabricante em vigor, nas condições e especificações descritasneste Projeto Básico e no anexo I
  Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços de revisão com a substituição de peças para (manutenção preventiva e corretiva), por quilômetros rodados ou período, com a finalidade de manter a garantia de fábrica do PAS/MICROONIBUS - SPRINTER, Marca/Modelo I/M Benz 415 Revesc Pas, Ano Fab./Ano Mod. 2018/2019, Placa QQF- 6940, que compõem a frota do Município de Coqueiral/MG, com garantia pelo fabricante em vigor, nas condições e especificações descritasneste Projeto Básico e no anexo I
Red./Emissao: 0469 - 14/11/2019
Licitacao...: 48 - 13/11/2019
Numero......: 149
Inicial.....: 1.163,52
Original....: 1.163,52
Valor Atual.: 1.163,52
Red./Emissao: 0469 - 14/11/2019
Licitacao...: 48 - 13/11/2019
Numero......: 149
Inicial.....: 1.163,52
Original....: 1.163,52
Valor Atual.: 1.163,52
Contratado..: PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 20.495.149/0013-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0469 - 14/11/2019
Licitacao...: 48 - 13/11/2019
Numero......: 149
Inicial.....: 1.163,52
Original....: 1.163,52
Valor Atual.: 1.163,52
Contratado..: PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 20.495.149/0013-30
Vigencia....: 14/11/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0469 - 14/11/2019
Licitacao...: 48 - 13/11/2019
Numero......: 149
Inicial.....: 1.163,52
Original....: 1.163,52
Valor Atual.: 1.163,52
Contratado..: PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 20.495.149/0013-30
Vigencia....: 14/11/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3760 02/12/2019 37902.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.002623,52
Red./Emissao: 0469 - 14/11/2019
Licitacao...: 48 - 13/11/2019
Numero......: 149
Inicial.....: 1.163,52
Original....: 1.163,52
Valor Atual.: 1.163,52
Contratado..: PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 20.495.149/0013-30
Vigencia....: 14/11/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3760 02/12/2019 37902.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.002623,52
Empenho Emissão Dotação Valor
3761 02/12/2019 37902.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.002540,00
Red./Emissao: 0469 - 14/11/2019
Red./Emissao: 0469 - 14/11/2019
Licitacao...: 48 - 13/11/2019
Red./Emissao: 0469 - 14/11/2019
Licitacao...: 48 - 13/11/2019
Numero......: 149
Objeto......: Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços de revisão com a substituição de peças para (manutenção preventiva e corretiva), por quilômetros rodados ou período, com a finalidade de manter a garantia de fábrica do PAS/MICROONIBUS - SPRINTER, Marca/Modelo I/M Benz 415 Revesc Pas, Ano Fab./Ano Mod. 2018/2019, Placa QQF- 6940, que compõem a frota do Município de Coqueiral/MG, com garantia pelo fabricante em vigor, nas condições e especificações descritasneste Projeto Básico e no anexo I
  Contratação de Pessoa Jurídica especializada na prestação de serviços de revisão com a substituição de peças para (manutenção preventiva e corretiva), por quilômetros rodados ou período, com a finalidade de manter a garantia de fábrica do PAS/MICROONIBUS - SPRINTER, Marca/Modelo I/M Benz 415 Revesc Pas, Ano Fab./Ano Mod. 2018/2019, Placa QQF- 6940, que compõem a frota do Município de Coqueiral/MG, com garantia pelo fabricante em vigor, nas condições e especificações descritasneste Projeto Básico e no anexo I
Red./Emissao: 0469 - 14/11/2019
Licitacao...: 48 - 13/11/2019
Numero......: 149
Inicial.....: 1.163,52
Original....: 1.163,52
Valor Atual.: 1.163,52
Red./Emissao: 0469 - 14/11/2019
Licitacao...: 48 - 13/11/2019
Numero......: 149
Inicial.....: 1.163,52
Original....: 1.163,52
Valor Atual.: 1.163,52
Contratado..: PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 20.495.149/0013-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0469 - 14/11/2019
Licitacao...: 48 - 13/11/2019
Numero......: 149
Inicial.....: 1.163,52
Original....: 1.163,52
Valor Atual.: 1.163,52
Contratado..: PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 20.495.149/0013-30
Vigencia....: 14/11/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0469 - 14/11/2019
Licitacao...: 48 - 13/11/2019
Numero......: 149
Inicial.....: 1.163,52
Original....: 1.163,52
Valor Atual.: 1.163,52
Contratado..: PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 20.495.149/0013-30
Vigencia....: 14/11/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3760 02/12/2019 37902.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.002623,52
Red./Emissao: 0469 - 14/11/2019
Licitacao...: 48 - 13/11/2019
Numero......: 149
Inicial.....: 1.163,52
Original....: 1.163,52
Valor Atual.: 1.163,52
Contratado..: PRODOESTE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 20.495.149/0013-30
Vigencia....: 14/11/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3760 02/12/2019 37902.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.002623,52
Empenho Emissão Dotação Valor
3761 02/12/2019 37902.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.002 02.06.00-10.301.0005-3390.30.00-4.002540,00
Red./Emissao: 0473 - 25/11/2019
Red./Emissao: 0473 - 25/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Red./Emissao: 0473 - 25/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 153
Objeto......:  
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de purificador de agua para atender as necessidades dos servidores que trabalham nas Unidades Básicas de Saúde e fornecimento e instalação de bebedouros tipo coluna com torneira para copo e jato para servir a população em geral que utiliza os serviços nas Unidades Básicas de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral e funcionários e alunos das Escolas Municipais e aquisição de aspirador de pó e água com sopro para limpeza e conservação da limpeza dos carros da frota municipal.
Red./Emissao: 0473 - 25/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 153
Inicial.....: 12.105,00
Original....: 12.105,00
Valor Atual.: 12.105,00
Red./Emissao: 0473 - 25/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 153
Inicial.....: 12.105,00
Original....: 12.105,00
Valor Atual.: 12.105,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 0473 - 25/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 153
Inicial.....: 12.105,00
Original....: 12.105,00
Valor Atual.: 12.105,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 25/11/2019 A 24/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0473 - 25/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 153
Inicial.....: 12.105,00
Original....: 12.105,00
Valor Atual.: 12.105,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 25/11/2019 A 24/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3695 27/11/2019 67102.06.00-10.301.0005-4490.52.00-3.027 02.06.00-10.301.0005-4490.52.00-3.027978,00
Red./Emissao: 0473 - 25/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 153
Inicial.....: 12.105,00
Original....: 12.105,00
Valor Atual.: 12.105,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 25/11/2019 A 24/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3695 27/11/2019 67102.06.00-10.301.0005-4490.52.00-3.027 02.06.00-10.301.0005-4490.52.00-3.027978,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3696 27/11/2019 38402.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.002 02.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.0025.520,00
Red./Emissao: 0473 - 25/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 153
Inicial.....: 12.105,00
Original....: 12.105,00
Valor Atual.: 12.105,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 25/11/2019 A 24/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3695 27/11/2019 67102.06.00-10.301.0005-4490.52.00-3.027 02.06.00-10.301.0005-4490.52.00-3.027978,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3696 27/11/2019 38402.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.002 02.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.0025.520,00
Empenho Emissão Dotação Valor
195 13/01/2020 24202.04.00-12.365.0403-3390.33.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.33.00-2.0684.629,00
Red./Emissao: 0473 - 25/11/2019
Red./Emissao: 0473 - 25/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Red./Emissao: 0473 - 25/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 153
Objeto......:  
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de purificador de agua para atender as necessidades dos servidores que trabalham nas Unidades Básicas de Saúde e fornecimento e instalação de bebedouros tipo coluna com torneira para copo e jato para servir a população em geral que utiliza os serviços nas Unidades Básicas de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral e funcionários e alunos das Escolas Municipais e aquisição de aspirador de pó e água com sopro para limpeza e conservação da limpeza dos carros da frota municipal.
Red./Emissao: 0473 - 25/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 153
Inicial.....: 12.105,00
Original....: 12.105,00
Valor Atual.: 12.105,00
Red./Emissao: 0473 - 25/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 153
Inicial.....: 12.105,00
Original....: 12.105,00
Valor Atual.: 12.105,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 0473 - 25/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 153
Inicial.....: 12.105,00
Original....: 12.105,00
Valor Atual.: 12.105,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 25/11/2019 A 24/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0473 - 25/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 153
Inicial.....: 12.105,00
Original....: 12.105,00
Valor Atual.: 12.105,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 25/11/2019 A 24/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3695 27/11/2019 67102.06.00-10.301.0005-4490.52.00-3.027 02.06.00-10.301.0005-4490.52.00-3.027978,00
Red./Emissao: 0473 - 25/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 153
Inicial.....: 12.105,00
Original....: 12.105,00
Valor Atual.: 12.105,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 25/11/2019 A 24/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3695 27/11/2019 67102.06.00-10.301.0005-4490.52.00-3.027 02.06.00-10.301.0005-4490.52.00-3.027978,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3696 27/11/2019 38402.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.002 02.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.0025.520,00
Red./Emissao: 0473 - 25/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 153
Inicial.....: 12.105,00
Original....: 12.105,00
Valor Atual.: 12.105,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 25/11/2019 A 24/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3695 27/11/2019 67102.06.00-10.301.0005-4490.52.00-3.027 02.06.00-10.301.0005-4490.52.00-3.027978,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3696 27/11/2019 38402.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.002 02.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.0025.520,00
Empenho Emissão Dotação Valor
195 13/01/2020 24202.04.00-12.365.0403-3390.33.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.33.00-2.0684.629,00
Red./Emissao: 0473 - 25/11/2019
Red./Emissao: 0473 - 25/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Red./Emissao: 0473 - 25/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 153
Objeto......:  
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de purificador de agua para atender as necessidades dos servidores que trabalham nas Unidades Básicas de Saúde e fornecimento e instalação de bebedouros tipo coluna com torneira para copo e jato para servir a população em geral que utiliza os serviços nas Unidades Básicas de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral e funcionários e alunos das Escolas Municipais e aquisição de aspirador de pó e água com sopro para limpeza e conservação da limpeza dos carros da frota municipal.
Red./Emissao: 0473 - 25/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 153
Inicial.....: 12.105,00
Original....: 12.105,00
Valor Atual.: 12.105,00
Red./Emissao: 0473 - 25/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 153
Inicial.....: 12.105,00
Original....: 12.105,00
Valor Atual.: 12.105,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 0473 - 25/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 153
Inicial.....: 12.105,00
Original....: 12.105,00
Valor Atual.: 12.105,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 25/11/2019 A 24/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0473 - 25/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 153
Inicial.....: 12.105,00
Original....: 12.105,00
Valor Atual.: 12.105,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 25/11/2019 A 24/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3695 27/11/2019 67102.06.00-10.301.0005-4490.52.00-3.027 02.06.00-10.301.0005-4490.52.00-3.027978,00
Red./Emissao: 0473 - 25/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 153
Inicial.....: 12.105,00
Original....: 12.105,00
Valor Atual.: 12.105,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 25/11/2019 A 24/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3695 27/11/2019 67102.06.00-10.301.0005-4490.52.00-3.027 02.06.00-10.301.0005-4490.52.00-3.027978,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3696 27/11/2019 38402.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.002 02.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.0025.520,00
Red./Emissao: 0473 - 25/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 153
Inicial.....: 12.105,00
Original....: 12.105,00
Valor Atual.: 12.105,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 25/11/2019 A 24/11/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3695 27/11/2019 67102.06.00-10.301.0005-4490.52.00-3.027 02.06.00-10.301.0005-4490.52.00-3.027978,00
Empenho Emissão Dotação Valor
3696 27/11/2019 38402.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.002 02.06.00-10.301.0005-4490.52.00-4.0025.520,00
Empenho Emissão Dotação Valor
195 13/01/2020 24202.04.00-12.365.0403-3390.33.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.33.00-2.0684.629,00
Red./Emissao: 0477 - 26/11/2019
Red./Emissao: 0477 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Red./Emissao: 0477 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 156
Objeto......: Contratação de apresentações artísticas e musicais para realização do evento "EnCANTA Coqueiral', entre os dias 01 e 22 de dezembro, na Praça 7 de setembro.
  Contratação de apresentações artísticas e musicais para realização do evento "EnCANTA Coqueiral', entre os dias 01 e 22 de dezembro, na Praça 7 de setembro.
Red./Emissao: 0477 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 156
Inicial.....: 1.500,00
Original....: 1.500,00
Valor Atual.: 1.500,00
Red./Emissao: 0477 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 156
Inicial.....: 1.500,00
Original....: 1.500,00
Valor Atual.: 1.500,00
Contratado..: COMPANHIA ALMA DELL' ART
CNPJ: 04.712.715/0001-28
Publicacao..:
Red./Emissao: 0477 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 156
Inicial.....: 1.500,00
Original....: 1.500,00
Valor Atual.: 1.500,00
Contratado..: COMPANHIA ALMA DELL' ART
CNPJ: 04.712.715/0001-28
Vigencia....: 26/11/2019 A 24/02/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0477 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 156
Inicial.....: 1.500,00
Original....: 1.500,00
Valor Atual.: 1.500,00
Contratado..: COMPANHIA ALMA DELL' ART
CNPJ: 04.712.715/0001-28
Vigencia....: 26/11/2019 A 24/02/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3902 11/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0771.500,00
Red./Emissao: 0482 - 29/11/2019
Red./Emissao: 0482 - 29/11/2019
Licitacao...: 50 - 28/11/2019
Red./Emissao: 0482 - 29/11/2019
Licitacao...: 50 - 28/11/2019
Numero......: 161
Objeto......: O presente Projeto Básico tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de buffet e decoração, para a formatura do 2º Período do Pré Escolar das Escolas Municipais de Coqueiral, no ano de 2019.
  O presente Projeto Básico tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de buffet e decoração, para a formatura do 2º Período do Pré Escolar das Escolas Municipais de Coqueiral, no ano de 2019.
Red./Emissao: 0482 - 29/11/2019
Licitacao...: 50 - 28/11/2019
Numero......: 161
Inicial.....: 8.149,80
Original....: 8.149,80
Valor Atual.: 8.149,80
Red./Emissao: 0482 - 29/11/2019
Licitacao...: 50 - 28/11/2019
Numero......: 161
Inicial.....: 8.149,80
Original....: 8.149,80
Valor Atual.: 8.149,80
Contratado..: CAMILA GOUVEIA 04366165643
CNPJ: 33.295.923/0001-77
Publicacao..:
Red./Emissao: 0482 - 29/11/2019
Licitacao...: 50 - 28/11/2019
Numero......: 161
Inicial.....: 8.149,80
Original....: 8.149,80
Valor Atual.: 8.149,80
Contratado..: CAMILA GOUVEIA 04366165643
CNPJ: 33.295.923/0001-77
Vigencia....: 29/11/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0482 - 29/11/2019
Licitacao...: 50 - 28/11/2019
Numero......: 161
Inicial.....: 8.149,80
Original....: 8.149,80
Valor Atual.: 8.149,80
Contratado..: CAMILA GOUVEIA 04366165643
CNPJ: 33.295.923/0001-77
Vigencia....: 29/11/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3765 02/12/2019 24402.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.0688.923,60
Red./Emissao: 0478 - 26/11/2019
Red./Emissao: 0478 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Red./Emissao: 0478 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 157
Objeto......: Contratação de apresentações artísticas e musicais para realização do evento "EnCANTA Coqueiral', entre os dias 01 e 22 de dezembro, na Praça 7 de setembro.
  Contratação de apresentações artísticas e musicais para realização do evento "EnCANTA Coqueiral', entre os dias 01 e 22 de dezembro, na Praça 7 de setembro.
Red./Emissao: 0478 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 157
Inicial.....: 2.500,00
Original....: 2.500,00
Valor Atual.: 2.500,00
Red./Emissao: 0478 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 157
Inicial.....: 2.500,00
Original....: 2.500,00
Valor Atual.: 2.500,00
Contratado..: CRISTIANY THUANY DA SILVA CORREIA 14255778736
CNPJ: 33.720.932/0001-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0478 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 157
Inicial.....: 2.500,00
Original....: 2.500,00
Valor Atual.: 2.500,00
Contratado..: CRISTIANY THUANY DA SILVA CORREIA 14255778736
CNPJ: 33.720.932/0001-68
Vigencia....: 26/11/2019 A 24/02/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0478 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 157
Inicial.....: 2.500,00
Original....: 2.500,00
Valor Atual.: 2.500,00
Contratado..: CRISTIANY THUANY DA SILVA CORREIA 14255778736
CNPJ: 33.720.932/0001-68
Vigencia....: 26/11/2019 A 24/02/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3706 27/11/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0772.500,00
Red./Emissao: 0483 - 29/11/2019
Red./Emissao: 0483 - 29/11/2019
Licitacao...: 51 - 29/11/2019
Red./Emissao: 0483 - 29/11/2019
Licitacao...: 51 - 29/11/2019
Numero......: 162
Objeto......: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços demontagem e ornamentaçãoda iluminação natalina deste município, na estrutura metálica em forma de árvore de natal e palmeiras da Praça 7 de Setembro e D. Pedro II, para compor a decoração das festividades natalinas, incluindo materiais e serviços necessários, conforme especificações e condições descritas neste instrumento e seus anexos.
  Contratação de empresa especializada para prestação de serviços demontagem e ornamentaçãoda iluminação natalina deste município, na estrutura metálica em forma de árvore de natal e palmeiras da Praça 7 de Setembro e D. Pedro II, para compor a decoração das festividades natalinas, incluindo materiais e serviços necessários, conforme especificações e condições descritas neste instrumento e seus anexos.
Red./Emissao: 0483 - 29/11/2019
Licitacao...: 51 - 29/11/2019
Numero......: 162
Inicial.....: 32.321,00
Original....: 32.321,00
Valor Atual.: 32.321,00
Red./Emissao: 0483 - 29/11/2019
Licitacao...: 51 - 29/11/2019
Numero......: 162
Inicial.....: 32.321,00
Original....: 32.321,00
Valor Atual.: 32.321,00
Contratado..: ANDRADE & DESSIMONI CONSULTORIAS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 12.364.562/0001-01
Publicacao..:
Red./Emissao: 0483 - 29/11/2019
Licitacao...: 51 - 29/11/2019
Numero......: 162
Inicial.....: 32.321,00
Original....: 32.321,00
Valor Atual.: 32.321,00
Contratado..: ANDRADE & DESSIMONI CONSULTORIAS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 12.364.562/0001-01
Vigencia....: 29/11/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0483 - 29/11/2019
Licitacao...: 51 - 29/11/2019
Numero......: 162
Inicial.....: 32.321,00
Original....: 32.321,00
Valor Atual.: 32.321,00
Contratado..: ANDRADE & DESSIMONI CONSULTORIAS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 12.364.562/0001-01
Vigencia....: 29/11/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3715 29/11/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.07732.321,00
Red./Emissao: 0479 - 26/11/2019
Red./Emissao: 0479 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Red./Emissao: 0479 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 158
Objeto......: Contratação de apresentações artísticas e musicais para realização do evento "EnCANTA Coqueiral', entre os dias 01 e 22 de dezembro, na Praça 7 de setembro.
  Contratação de apresentações artísticas e musicais para realização do evento "EnCANTA Coqueiral', entre os dias 01 e 22 de dezembro, na Praça 7 de setembro.
Red./Emissao: 0479 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 158
Inicial.....: 2.000,00
Original....: 2.000,00
Valor Atual.: 2.000,00
Red./Emissao: 0479 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 158
Inicial.....: 2.000,00
Original....: 2.000,00
Valor Atual.: 2.000,00
Contratado..: JOAO VICTOR REZENDE CHAVES OLIVEIRA 10273199633
CNPJ: 32.155.651/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0479 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 158
Inicial.....: 2.000,00
Original....: 2.000,00
Valor Atual.: 2.000,00
Contratado..: JOAO VICTOR REZENDE CHAVES OLIVEIRA 10273199633
CNPJ: 32.155.651/0001-47
Vigencia....: 26/11/2019 A 24/02/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0479 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 158
Inicial.....: 2.000,00
Original....: 2.000,00
Valor Atual.: 2.000,00
Contratado..: JOAO VICTOR REZENDE CHAVES OLIVEIRA 10273199633
CNPJ: 32.155.651/0001-47
Vigencia....: 26/11/2019 A 24/02/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
4031 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0772.000,00
Red./Emissao: 0480 - 26/11/2019
Red./Emissao: 0480 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Red./Emissao: 0480 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 159
Objeto......: Contratação de apresentações artísticas e musicais para realização do evento "EnCANTA Coqueiral', entre os dias 01 e 22 de dezembro, na Praça 7 de setembro.
  Contratação de apresentações artísticas e musicais para realização do evento "EnCANTA Coqueiral', entre os dias 01 e 22 de dezembro, na Praça 7 de setembro.
Red./Emissao: 0480 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 159
Inicial.....: 9.450,00
Original....: 9.450,00
Valor Atual.: 9.450,00
Red./Emissao: 0480 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 159
Inicial.....: 9.450,00
Original....: 9.450,00
Valor Atual.: 9.450,00
Contratado..: R.E.O. VALIAS PRODUCAO CULTURAL
CNPJ: 17.695.288/0001-69
Publicacao..:
Red./Emissao: 0480 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 159
Inicial.....: 9.450,00
Original....: 9.450,00
Valor Atual.: 9.450,00
Contratado..: R.E.O. VALIAS PRODUCAO CULTURAL
CNPJ: 17.695.288/0001-69
Vigencia....: 26/11/2019 A 24/02/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0480 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 159
Inicial.....: 9.450,00
Original....: 9.450,00
Valor Atual.: 9.450,00
Contratado..: R.E.O. VALIAS PRODUCAO CULTURAL
CNPJ: 17.695.288/0001-69
Vigencia....: 26/11/2019 A 24/02/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
4032 13/12/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0779.450,00
Red./Emissao: 0481 - 26/11/2019
Red./Emissao: 0481 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Red./Emissao: 0481 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 160
Objeto......: Contratação de apresentações artísticas e musicais para realização do evento "EnCANTA Coqueiral', entre os dias 01 e 22 de dezembro, na Praça 7 de setembro.
  Contratação de apresentações artísticas e musicais para realização do evento "EnCANTA Coqueiral', entre os dias 01 e 22 de dezembro, na Praça 7 de setembro.
Red./Emissao: 0481 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 160
Inicial.....: 2.400,00
Original....: 2.400,00
Valor Atual.: 2.400,00
Red./Emissao: 0481 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 160
Inicial.....: 2.400,00
Original....: 2.400,00
Valor Atual.: 2.400,00
Contratado..: RODOLFO GOULART DE CASTRO 07478204651
CNPJ: 14.769.171/0001-94
Publicacao..:
Red./Emissao: 0481 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 160
Inicial.....: 2.400,00
Original....: 2.400,00
Valor Atual.: 2.400,00
Contratado..: RODOLFO GOULART DE CASTRO 07478204651
CNPJ: 14.769.171/0001-94
Vigencia....: 26/11/2019 A 24/02/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0481 - 26/11/2019
Licitacao...: 13 - 25/11/2019
Numero......: 160
Inicial.....: 2.400,00
Original....: 2.400,00
Valor Atual.: 2.400,00
Contratado..: RODOLFO GOULART DE CASTRO 07478204651
CNPJ: 14.769.171/0001-94
Vigencia....: 26/11/2019 A 24/02/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
3705 27/11/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0772.400,00
Red./Emissao: 1126 - 27/11/2019
Red./Emissao: 1126 - 27/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Red./Emissao: 1126 - 27/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 1
Objeto......: df
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de purificador de agua para atender as necessidades dos servidores que trabalham nas Unidades Básicas de Saúde e fornecimento e instalação de bebedouros tipo coluna com torneira para copo e jato para servir a população em geral que utiliza os serviços nas Unidades Básicas de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral e funcionários e alunos das Escolas Municipais e aquisição de aspirador de pó e água com sopro para limpeza e conservação da limpeza dos carros da frota municipal.
Red./Emissao: 1126 - 27/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1126 - 27/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 1126 - 27/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 27/11/2019 A 27/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1126 - 27/11/2019
Red./Emissao: 1126 - 27/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Red./Emissao: 1126 - 27/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 1
Objeto......: df
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de purificador de agua para atender as necessidades dos servidores que trabalham nas Unidades Básicas de Saúde e fornecimento e instalação de bebedouros tipo coluna com torneira para copo e jato para servir a população em geral que utiliza os serviços nas Unidades Básicas de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral e funcionários e alunos das Escolas Municipais e aquisição de aspirador de pó e água com sopro para limpeza e conservação da limpeza dos carros da frota municipal.
Red./Emissao: 1126 - 27/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1126 - 27/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 1126 - 27/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 27/11/2019 A 27/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1126 - 27/11/2019
Red./Emissao: 1126 - 27/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Red./Emissao: 1126 - 27/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 1
Objeto......: df
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de purificador de agua para atender as necessidades dos servidores que trabalham nas Unidades Básicas de Saúde e fornecimento e instalação de bebedouros tipo coluna com torneira para copo e jato para servir a população em geral que utiliza os serviços nas Unidades Básicas de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral e funcionários e alunos das Escolas Municipais e aquisição de aspirador de pó e água com sopro para limpeza e conservação da limpeza dos carros da frota municipal.
Red./Emissao: 1126 - 27/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 1126 - 27/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 1126 - 27/11/2019
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 27/11/2019 A 27/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1132 - 02/12/2019
Red./Emissao: 1132 - 02/12/2019
Licitacao...: 50 - 28/11/2019
Red./Emissao: 1132 - 02/12/2019
Licitacao...: 50 - 28/11/2019
Numero......: 1
Objeto......: O presente Projeto Básico tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de buffet e decoração, para a formatura do 2º Período do Pré Escolar das Escolas Municipais de Coqueiral, no ano de 2019.
  O presente Projeto Básico tem por objeto a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de buffet e decoração, para a formatura do 2º Período do Pré Escolar das Escolas Municipais de Coqueiral, no ano de 2019.
Red./Emissao: 1132 - 02/12/2019
Licitacao...: 50 - 28/11/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 773,80
Original....: 773,80
Valor Atual.: 773,80
Red./Emissao: 1132 - 02/12/2019
Licitacao...: 50 - 28/11/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 773,80
Original....: 773,80
Valor Atual.: 773,80
Contratado..: CAMILA GOUVEIA 04366165643
CNPJ: 33.295.923/0001-77
Publicacao..:
Red./Emissao: 1132 - 02/12/2019
Licitacao...: 50 - 28/11/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 773,80
Original....: 773,80
Valor Atual.: 773,80
Contratado..: CAMILA GOUVEIA 04366165643
CNPJ: 33.295.923/0001-77
Vigencia....: 02/12/2019 A 31/12/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1282 - 13/01/2020
Red./Emissao: 1282 - 13/01/2020
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Red./Emissao: 1282 - 13/01/2020
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 2
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de purificador de agua para atender as necessidades dos servidores que trabalham nas Unidades Básicas de Saúde e fornecimento e instalação de bebedouros tipo coluna com torneira para copo e jato para servir a população em geral que utiliza os serviços nas Unidades Básicas de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral e funcionários e alunos das Escolas Municipais e aquisição de aspirador de pó e água com sopro para limpeza e conservação da limpeza dos carros da frota municipal.
Red./Emissao: 1282 - 13/01/2020
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 4.629,00
Original....: 4.629,00
Valor Atual.: 4.629,00
Red./Emissao: 1282 - 13/01/2020
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 4.629,00
Original....: 4.629,00
Valor Atual.: 4.629,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 1282 - 13/01/2020
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 4.629,00
Original....: 4.629,00
Valor Atual.: 4.629,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1282 - 13/01/2020
Red./Emissao: 1282 - 13/01/2020
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Red./Emissao: 1282 - 13/01/2020
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 2
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de purificador de agua para atender as necessidades dos servidores que trabalham nas Unidades Básicas de Saúde e fornecimento e instalação de bebedouros tipo coluna com torneira para copo e jato para servir a população em geral que utiliza os serviços nas Unidades Básicas de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral e funcionários e alunos das Escolas Municipais e aquisição de aspirador de pó e água com sopro para limpeza e conservação da limpeza dos carros da frota municipal.
Red./Emissao: 1282 - 13/01/2020
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 4.629,00
Original....: 4.629,00
Valor Atual.: 4.629,00
Red./Emissao: 1282 - 13/01/2020
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 4.629,00
Original....: 4.629,00
Valor Atual.: 4.629,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 1282 - 13/01/2020
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 4.629,00
Original....: 4.629,00
Valor Atual.: 4.629,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1282 - 13/01/2020
Red./Emissao: 1282 - 13/01/2020
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Red./Emissao: 1282 - 13/01/2020
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 2
Objeto......: APOSTILAMENTO DE DOTAÇÃO
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de purificador de agua para atender as necessidades dos servidores que trabalham nas Unidades Básicas de Saúde e fornecimento e instalação de bebedouros tipo coluna com torneira para copo e jato para servir a população em geral que utiliza os serviços nas Unidades Básicas de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral e funcionários e alunos das Escolas Municipais e aquisição de aspirador de pó e água com sopro para limpeza e conservação da limpeza dos carros da frota municipal.
Red./Emissao: 1282 - 13/01/2020
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 4.629,00
Original....: 4.629,00
Valor Atual.: 4.629,00
Red./Emissao: 1282 - 13/01/2020
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 4.629,00
Original....: 4.629,00
Valor Atual.: 4.629,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Publicacao..:
Red./Emissao: 1282 - 13/01/2020
Licitacao...: 31 - 11/10/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 4.629,00
Original....: 4.629,00
Valor Atual.: 4.629,00
Contratado..: RAMON MOVEIS LTDA.
CNPJ: 03.129.600/0001-42
Vigencia....: 13/01/2020 A 13/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2019 Período..: Novembro
Data Unidade Fornecedor CPF/CNPJ Descrição UN Quantidade Unitário Total
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA 237.922.306-82 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47 SV 1,000 1.000,0000 1.000,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO 11.360.324/0001-57 Serviço em telecomunicações SV 1,000 800,0000 800,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI 07.681.483/0001-86 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PT 1.079,000 3,4400 3.711,76
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 97357596672 27.536.459/0001-60 Prestação de serviços de Consultoria Técnica Contábil SV 1,000 7.600,0000 7.600,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 1,000 71,3100 71,31
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 1,000 83,4400 83,44
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil e SV 1,000 139,5900 139,59
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 5Mbps de download e 2048(dois mil e SV 1,000 160,7700 160,77
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link dedicado com velocidade mínima de 6(seis) Mbps Full Duplex SV 1,000 500,7200 500,72
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROMEDICA MEDSERVICE LTDA 65.308.835/0001-59 Locação aparelho médico respirtóriio CPAP SV 14,000 400,0000 5.600,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROMEDICA MEDSERVICE LTDA 65.308.835/0001-59 LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110 VOTS PARA USO DOMICI-2878 SV 28,000 375,0000 10.500,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 10,000 4,0000 40,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 17,000 0,1000 1,70
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 1,000 4,0000 4,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 2,000 4,0000 8,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 10,000 4,0000 40,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 45,000 4,0000 180,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 1,000 4,0000 4,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 2,000 4,0000 8,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 10,000 0,1000 1,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 45,000 4,0000 180,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 68,000 0,2500 17,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA FIXO MIN 48,400 0,5000 24,20
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 47,000 0,2500 11,75
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 22,960 0,2500 5,74
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ACESSO A CAIXA POSTAL MIN 11,000 0,2500 2,75
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 10,000 0,0001 0,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 18,000 0,2500 4,50
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 1,000 0,7000 0,70
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 6,000 0,2500 1,50
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 97,920 0,2500 24,48
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 128,000 0,2500 32,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 2,000 0,7000 1,40
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 175,000 0,7000 122,50
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 3,000 10,0000 30,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 221,000 0,2500 55,25
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 47,000 0,0001 0,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO SV 8,000 0,5000 4,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO SV 10,400 0,5000 5,20
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 1,000 10,0000 10,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONE SV 1,000 74,9000 74,90
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 2,000 0,0001 0,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 111,000 0,2500 27,75
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpa SV 1,000 586,4503 586,45
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de informações via WEB SV 1,000 479,8230 479,83
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQN SV 1,000 2.207,1857 2.207,18
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA) SV 1,000 682,4149 682,41
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gestão de Tributos Municipais SV 1,000 2.559,0559 2.559,05
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Estoque SV 1,000 319,8820 319,88
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Patrimônio SV 1,000 373,1957 373,20
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Tesourarira SV 1,000 426,5093 426,51
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema Integrado de Saúde SV 1,000 3.198,8199 3.198,82
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Folha de Pagamento SV 1,000 2.068,5702 2.068,57
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de contabilidade pública SV 1,000 2.505,7422 2.505,74
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gerenciamento de Frotas SV 1,000 355,4209 355,42
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Licitações,Compras e Contratos SV 1,000 1.492,7826 1.492,78
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao servidor via WEB SV 1,000 159,9410 159,94
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos SV 1,000 213,2547 213,25
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao cidadão via WEB SV 1,000 853,0186 853,03
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 28.339,000 0,0800 2.267,12
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 4.656,000 0,0800 372,48
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA. 02.751.673/0001-09 PLACA DE OBRA M2 2,500 442,0000 1.105,00
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA. 02.751.673/0001-09 PLACA DE INAUGURAÇÃO UN 1,000 1.006,9200 1.006,92
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT HH 1,100 44,0000 48,40
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT HH 3,280 44,0000 144,32
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS IVECO HH 1,400 59,0000 82,60
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLARE HH 1,800 59,0000 106,20
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES TOYOTA HH 2,700 44,0000 118,80
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA. 03.103.468/0001-08 EXECUÇÃO MANUAL DE CBUQ TOKM 13,000 460,1500 5.981,95
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA 11.923.688/0001-06 CANTO LAMINA 3G8286 PÇ 2,000 229,8100 459,62
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 BATERIA .7083087 UN 1,000 322,4300 322,43
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 CORRENTE DO COMANDO A6150500811 UN 1,000 620,3500 620,35
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 PONTEIRO FLEXIVEL DO ESCAPAMENTO UN 1,000 324,1500 324,15
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 ROLAMENTO DO CUBO RD TRAS UN 1,000 425,1700 425,17
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 GRAMPO DE MOLA TRAS C/ PORCA UN 4,000 201,2700 805,08
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 FILTRO DE COMBUST. PRIMAR UN 1,000 185,7500 185,75
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 VÁLVULA TERMOSTÁTICA A9702600457 UN 1,000 410,6500 410,65
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 FILTRO COMBUSTIVEL 50015864 UN 1,000 12,1100 12,11
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 COXIM ESCAPAMENTO Nº 7508963 UN 1,000 25,8800 25,88
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 ESCAPAMENTO 51851838 UN 1,000 290,7100 290,71
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 BUCHA BANDEIJA Nº 7507423 UN 8,000 21,0725 168,58
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 Velas (46480362) UN 4,000 12,4100 49,64
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 Anel escapamento nº 4422885 UN 2,000 15,2900 30,58
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 Coxim escapamento (50018903) UN 1,000 17,4800 17,48
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO DE AR PRIMARIO (6007.001.743.00.3) UN 1,000 73,8700 73,87
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO DO COMBUSTIVEL (6013.006.035.00.7) UN 1,000 128,3900 128,39
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO DO COMBUSTIVEL (6025.001.187.00.5) UN 1,000 240,5300 240,53
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 CORREIA DO ALTERNADOR (6025.001.370.00.1) UN 1,000 412,4200 412,42
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 CABO DE FREIO DE MÃO UN 2,000 231,4750 462,95
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 Espigão (6007.014.336.00.1) UN 1,000 52,0400 52,04
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSE MARIA PEREIRA EIRELI 00.840.246/0001-71 BATERIA 60 AMP UN 1,000 322,4300 322,43
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA 11.923.688/0001-06 BORRACHA UN 1,000 64,7900 64,79
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA 11.923.688/0001-06 BOMBA UN 1,000 714,3900 714,39
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA 11.923.688/0001-06 PARABRISA Nº 239484 UN 1,000 1.981,4300 1.981,43
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA 11.923.688/0001-06 MANGUEIRA HIDRÁULICO UN 1,000 279,1500 279,15
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA 11.923.688/0001-06 HASTE CILINDRO UN 1,000 1.720,7300 1.720,73
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BATERIA DE 100 AMP UN 1,000 409,8700 409,87
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 FILTRO DE COMBUST. SECUND UN 1,000 185,7500 185,75
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 PASTILHA DE FREIO TRAS PÇ 2,000 173,3950 346,79
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 RETENTOR DO CUBO DE RODA TRASEIRO UN 1,000 261,8200 261,82
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 SELO DAGUA DO BLOCO PRESSÃO UN 2,000 124,9800 249,96
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 SELO DAGUA DO BLOCO/RETENTOR UN 3,000 106,1100 318,33
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 TENSOR DA CORREIA ALTERNADOR UN 1,000 395,7800 395,78
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 JG DE JUNTA MOTOR UN 1,000 1.502,2000 1.502,20
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 JG DE BRONZINA FIXA UN 1,000 414,6800 414,68
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BUCHA DA SUSPEN 500351393 PÇ 6,000 142,0467 852,28
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BUCHA 500331831 PÇ 2,000 134,5750 269,15
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BUCHA 93156461 PÇ 6,000 206,5617 1.239,37
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 PIVO DA SUSPENSÃO 4833822 PÇ 4,000 324,1475 1.296,59
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 FILTRO DE OLEO MOTOR UN 1,000 85,0200 85,02
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 COMPENSADOR PÇ 1,000 249,7300 249,73
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 BUCHA (6013.014.092.00.8) PÇ 2,000 82,6800 165,36
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 ESPIGAO (6007.014.336.00.1) PÇ 1,000 52,0400 52,04
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 MOLA MESTRA DIANTEIRA (6007.014.197.00.7) PÇ 1,000 709,1100 709,11
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 MOLA MESTRA TRASEIRA (6007.777.197.00.7) PÇ 1,000 706,8400 706,84
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 COXIM DE ESCAPAMENTO UN 4,000 94,5775 378,31
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO DE COMBUSTÍVEL (6025.001.187.00.5) PÇ 1,000 240,5300 240,53
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO DE COMBUSTÍVEL (6013.006.035.00.7) PÇ 1,000 128,3900 128,39
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO DO MOTOR (6012.001.078.00.4) PÇ 1,000 205,9900 205,99
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO DIESEL (6007.006.311.00.4) PÇ 1,000 51,6600 51,66
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO DE AR (6007.001.744.00.1) PÇ 1,000 61,8700 61,87
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO DE AR (6007.001.743.00.3) PÇ 1,000 73,8700 73,87
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 JG DE SAPATA DE FREIO UN 1,000 872,5200 872,52
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 FILTRO DE AR MOTOR UN 1,000 208,6600 208,66
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 DISCO DE FREIO 1906300 UN 2,000 283,3950 566,79
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 JG PASTILHA DE FREIO TRASEIRO 42555633 UN 2,000 193,4050 386,81
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 JG DE ANEL DE ENCOSTO UN 1,000 242,9800 242,98
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BOMBA DE COMBUSTÍVEL UN 1,000 1.269,1900 1.269,19
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 JG DE BRONZINA MÓVEL UN 1,000 164,4300 164,43
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 PISTÃO UN 4,000 836,2025 3.344,81
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 SILICONE A9040980707 UN 1,000 299,2800 299,28
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 AMORTECEDOR DIANT UN 2,000 499,6300 999,26
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BOMBA DE ÓLEO UN 1,000 720,3500 720,35
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 CORREIA DO ALTERNADOR (6025.001.370.00.7) UN 1,000 412,4200 412,42
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 MOLA SEGUNDA (6012.014.373.00.4) PÇ 1,000 860,2100 860,21
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 CILINDRO MESTRE 6013.003.030.00.1 UN 1,000 554,7100 554,71
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 TERMINAL (6112.014.101.00.7) UN 2,000 422,1300 844,26
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 MOLA MESTRE DIANTEIRA (6013.014.169.00.4) PÇ 1,000 911,6200 911,62
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 MOLA MESTRE TRASEIRA (6021.014.073.00.1) PÇ 1,000 963,2300 963,23
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 MOLA SEGUNDA (6013.777.160.00.3) PÇ 1,000 746,4500 746,45
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 CILINDRO AUXILIAR 6013.003.031.00.9 UN 1,000 677,9900 677,99
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 FILTRO DE AR SECUNDARIO (6007.001.744.00.1) PÇ 1,000 61,8700 61,87
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 DIAFRAGMA DE FREIO (6007.005.371.00.9) PÇ 2,000 43,1700 86,34
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 DIAFRAGMA DE FREIO (6007.005.380.00.0) PÇ 2,000 53,2300 106,46
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 MANCAL DO CARDAN (6013.009.027.00.1) PÇ 1,000 562,7300 562,73
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 CABO DE MARCHA (6016.004.015.00.4) PÇ 2,000 973,3400 1.946,68
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 TERMINAL (6112.014.100.00.9) PÇ 2,000 625,4000 1.250,80
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 Filtro separador (6112.006.018.00.3) UN 1,000 109,6700 109,67
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 Bucha (6007.014.042.00.5) UN 2,000 48,2100 96,42
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 REBITE (6010.005.037.00.0) PÇ 120,000 0,4700 56,40
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 Jogo de lona de freio (6007.005.537.00.5) UN 2,000 215,0400 430,08
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 REBITE (6007.014.340.00.3) PÇ 130,000 1,6100 209,30
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 Filtro do Motor (8009.101.211.00.4) UN 1,000 36,3800 36,38
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 CRUZETA DO CARDAN UN 1,000 297,3500 297,35
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 MOLA SEGUNDA (6010.014.049.00.4) UN 1,000 653,9900 653,99
21/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01 PUBLICAÇÕES AMM MÊS 1,000 340,0000 340,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 07690743676 29.035.442/0001-55 SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SV 4,000 230,0000 920,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 07690743676 29.035.442/0001-55 SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SV 17,400 230,0000 4.002,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 18.217.418/0001-10 ELABORAÇÃO DO PMSB E OMGIRS SV 0,084 85.554,4000 7.129,57
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS BOLINHA DE QUEIJO KG 1,000 24,9900 24,99
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML UN 6,000 1,6600 9,96
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 ÁGUA MINERAL COM GÁS 500 ML UN 24,000 1,7800 42,72
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Rosca caseira KG 1,000 13,9000 13,90
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BOLO SABORES VARIADOS KG 1,000 14,9900 14,99
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 ÁGUA MINERAL GARRAFA 500 ML UN 12,000 1,6600 19,92
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 ÁGUA MINERAL COM GÁS 500 ML UN 12,000 1,7800 21,36
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MINI SALGADOS EMPADA KG 1,000 24,9900 24,99
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO VITORIA LTDA - ME 04.788.393/0001-09 CONTROLADOR DE LED COM CONTROLE REMOTO UN 1,000 58,0000 58,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 FONTE CHAVEADA 12 V 50 A 600W BIVOLT UN 1,000 158,4000 158,40
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CABO FLEXÍVEL 4,00MM AZUL M 110,000 2,0500 225,50
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO VITORIA LTDA - ME 04.788.393/0001-09 ARRUELA LISA 3/8 UN 48,000 0,1500 7,20
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CABO FLEXIVEL 2,5MM - AZUL M 100,000 1,3100 131,00
11/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TERRA-SUL LTDA - ME 12.087.335/0001-78 COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC M3 3.770,351 5,3000 19.982,86
11/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TERRA-SUL LTDA - ME 12.087.335/0001-78 PLACA DE OBRA 2,50X1,50 M M2 2,500 393,7100 984,28
12/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TERRA-SUL LTDA - ME 12.087.335/0001-78 ESPALHAMENTO MECANIZADO M2 7.240,157 0,2300 1.665,24
12/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TERRA-SUL LTDA - ME 12.087.335/0001-78 CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA M2 53.547,950 0,1200 6.425,75
12/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TERRA-SUL LTDA - ME 12.087.335/0001-78 ESCAVAÇÃO VERTICAL M3 5.354,796 19,3200 103.454,66
11/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TERRA-SUL LTDA - ME 12.087.335/0001-78 ESCAVAÇÃO VERTICAL M3 3.770,624 19,3200 72.848,45
11/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TERRA-SUL LTDA - ME 12.087.335/0001-78 ESPALHAMENTO MECANIZADO M2 36.658,130 0,2300 8.431,37
11/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TERRA-SUL LTDA - ME 12.087.335/0001-78 ESPALHAMENTO MECANIZADO M2 1.048,130 0,2300 241,07
11/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TERRA-SUL LTDA - ME 12.087.335/0001-78 CONFORMAÇÃO GEOMÉTRICA M2 37.706,250 0,1200 4.524,75
12/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TERRA-SUL LTDA - ME 12.087.335/0001-78 ESPALHAMENTO MECANIZADO M2 46.307,783 0,2300 10.650,79
12/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO TERRA-SUL LTDA - ME 12.087.335/0001-78 COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC M3 5.355,069 5,3000 28.381,87
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA 494.954.536-15 Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo" SV 1,000 1.849,8800 1.849,88
13/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 41,073 3,9500 162,24
13/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 85,927 3,9500 339,41
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 39,854 4,7600 189,71
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 39,973 4,7600 190,27
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 39,487 4,7600 187,96
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 83,414 3,9500 329,49
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 31,495 4,7600 149,92
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 163,430 3,9500 645,55
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 149,872 3,9500 591,99
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 104,607 3,9500 413,20
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 130,777 3,9500 516,57
21/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 46,307 4,7600 220,42
21/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 41,928 4,7600 199,58
21/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 263,413 3,9500 1.040,48
21/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 184,138 3,9500 727,35
21/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 146,378 3,9500 578,19
21/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 115,464 3,9500 456,08
21/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 100,241 3,9500 395,95
20/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 72,261 3,9500 285,43
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 53,984 4,7600 256,96
13/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 136,471 3,9500 539,06
20/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 63,048 4,7600 300,11
25/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 40,020 4,7600 190,50
25/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 42,318 4,7600 201,43
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 17,687 4,7600 84,19
12/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 109,266 3,9500 431,60
12/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 332,257 3,9500 1.312,42
12/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 334,567 3,9500 1.321,54
12/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 62,713 4,7600 298,51
12/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 136,447 4,7600 649,49
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 43,291 4,7600 206,07
13/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 248,840 3,9500 982,92
13/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 34,097 4,7600 162,30
13/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 55,911 4,7600 266,14
13/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 61,451 4,7600 292,51
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 97,697 3,9500 385,90
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 83,722 3,9500 330,70
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 56,000 3,9500 221,20
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 55,982 3,9500 221,13
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 45,952 3,9500 181,51
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 95,740 3,9500 378,17
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 168,306 3,9500 664,81
15/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 38,641 4,7600 183,93
15/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 31,847 4,7600 151,59
15/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 27,118 4,7600 129,08
15/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 24,980 4,7600 118,90
15/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 21,957 4,7600 104,52
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 101,764 3,9500 401,97
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 104,351 3,9500 412,19
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 120,484 3,9500 475,91
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 125,384 3,9500 495,27
15/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 41,510 4,7600 197,59
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 169,330 3,9500 668,85
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 169,619 3,9500 670,00
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 279,466 3,9500 1.103,89
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 31,800 4,7600 151,37
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 35,140 4,7600 167,27
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 76,095 4,7600 362,21
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 74,183 3,9500 293,02
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 87,712 3,9500 346,46
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 93,634 3,9500 369,85
20/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 51,647 3,9500 204,01
20/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 227,436 3,9500 898,37
20/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 81,071 4,7600 385,90
20/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 81,068 4,7600 385,88
20/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 64,703 4,7600 307,99
20/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 57,876 4,7600 275,49
20/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 465,346 3,9500 1.838,12
20/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 289,707 3,9500 1.144,34
20/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 246,391 3,9500 973,24
20/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 234,993 3,9500 928,22
15/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 42,196 4,7600 200,85
20/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 137,353 3,9500 542,54
20/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 136,497 3,9500 539,16
19/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 114,872 3,9500 453,74
18/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 27,994 4,7600 133,25
18/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 246,975 3,9500 975,55
18/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 224,257 3,9500 885,82
15/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 99,506 3,9500 393,05
15/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 45,268 4,7600 215,48
15/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 43,757 4,7600 208,28
25/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 20,002 4,7600 95,21
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 229,299 3,9500 905,73
04/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 31,584 4,7600 150,34
04/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 31,497 4,7600 149,93
11/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 60,657 3,9500 239,60
04/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 28,885 4,7600 137,49
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 102,116 3,9500 403,36
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 169,945 3,9500 671,28
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 202,241 3,9500 798,85
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 222,752 3,9500 879,87
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 62,361 3,9500 246,33
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 231,526 3,9500 914,53
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 235,695 3,9500 931,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 374,182 3,9500 1.478,02
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 503,774 3,9500 1.989,91
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 31,650 4,7600 150,65
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 40,002 4,7600 190,41
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 46,650 4,7600 222,05
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 48,575 4,7600 231,22
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 55,557 4,7600 264,45
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 60,603 4,7600 288,47
05/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 34,254 4,7600 163,05
05/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 112,841 3,9500 445,72
05/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 112,940 3,9500 446,11
05/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 113,163 3,9500 446,99
05/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 117,850 3,9500 465,51
05/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 132,220 3,9500 522,27
05/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 169,182 3,9500 668,27
05/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 187,310 3,9500 739,87
05/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 247,090 3,9500 976,01
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 47,581 3,9500 187,95
05/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 48,406 4,7600 230,41
05/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 60,340 4,7600 287,22
05/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 74,295 4,7600 353,64
05/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 130,412 4,7600 620,76
06/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 104,920 3,9500 414,43
06/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 232,646 3,9500 918,95
06/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 77,376 4,7600 368,31
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 129,306 3,9500 510,76
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 228,010 3,9500 900,64
04/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 41,150 3,9500 162,54
08/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 62,122 4,7600 295,70
11/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 182,945 4,7600 870,82
08/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 233,266 3,9500 921,40
08/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 30,033 4,7600 142,96
08/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 37,134 4,7600 176,76
08/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 39,093 4,7600 186,08
08/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 41,761 4,7600 198,78
08/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 46,505 4,7600 221,36
08/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 61,580 4,7600 293,12
11/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 136,266 4,7600 648,63
08/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 49,206 3,9500 194,36
08/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 69,742 3,9500 275,48
11/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 147,428 3,9500 582,34
11/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 178,781 3,9500 706,19
11/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 202,582 3,9500 800,20
11/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 204,431 3,9500 807,50
11/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 212,834 3,9500 840,69
11/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 286,387 3,9500 1.131,23
11/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 32,977 4,7600 156,97
11/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 48,955 4,7600 233,03
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 96,945 3,9500 382,93
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 122,791 4,7600 584,49
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 204,922 4,7600 975,43
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 42,730 3,9500 168,78
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 54,955 3,9500 217,07
28/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 85,484 3,9500 337,66
28/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 34,577 4,7600 164,59
28/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 136,932 3,9500 540,88
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 61,880 3,9500 244,43
08/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 197,627 3,9500 780,63
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 90,990 3,9500 359,41
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 58,946 4,7600 280,58
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 25,893 4,7600 123,25
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 16,700 4,7600 79,49
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 32,690 4,7600 155,60
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 119,604 3,9500 472,44
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 117,480 3,9500 464,05
08/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 122,942 3,9500 485,62
21/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 5,000 33,0400 165,20
06/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 5,000 33,0400 165,20
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOBSON ESTEVAO FERREIRA DE CARVALHO - ME 07.598.215/0001-03 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE PEQUENO PORTE: 2X2 DIÁR 7,000 1.330,0000 9.310,00
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO R & S COMUNICACAO VISUAL EIRELI 19.288.485/0001-99 BLOCOS DE REGISTRO DE DENÚNCIA BL 10,000 7,9900 79,90
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FABIANO COSTA AZEVEDO 29.551.995/0001-60 BLOCO DE ATENDIMENTO BL 15,000 6,9900 104,85
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 MANDIOCA DESCASCADA KG 16,500 4,7100 77,72
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 MANDIOCA DESCASCADA KG 5,500 4,7100 25,91
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 TOMATE CEREJA. KG 6,000 6,9900 41,94
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 COUVE MÇ 10,000 3,5000 35,00
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 BRÓCOLIS MÇ 9,000 4,4900 40,41
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 BANANA PRATA KG 31,000 3,4900 108,19
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 ROSCA SIMPLES. KG 16,000 13,9900 223,84
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 ABOBRINHA KG 8,000 3,6400 29,12
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA 768.757.926-72 BOLO DE CENOURA. KG 19,300 15,6300 301,66
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA 768.757.926-72 BOLO FORMIGUEIRO CHOCOLATE KG 17,033 15,6600 266,74
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA 768.757.926-72 PÃO CASEIRO RECHEADO DE FRANGO KG 10,000 21,3000 213,00
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOSÉ CARLOS 634.519.216-34 FEIJÃO CARIOQUINHA. KG 25,000 7,9300 198,25
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 BANANA PRATA KG 21,000 3,4900 73,29
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 TOMATE CEREJA. KG 7,000 6,9900 48,93
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 CARÁ KG 6,000 3,4400 20,64
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 BISCOITO DE POLVILHO KG 2,500 24,8300 62,08
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 BOLACHA SIMPLES KG 5,500 17,8300 98,07
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 BOLO DE CENOURA. KG 3,000 15,6300 46,89
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 BETERRABA KG 13,000 3,6800 47,84
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 PÃO CASEIRO RECHEADO DE FRANGO KG 10,000 21,3000 213,00
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 COUVE MÇ 10,000 3,5000 35,00
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 ALFACE CBÇ 20,000 1,7900 35,80
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 ABOBRINHA KG 26,000 3,6400 94,64
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFAGAS LTDA 24.030.552/0001-00 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 10 M³ M3 30,000 17,5000 525,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFAGAS LTDA 24.030.552/0001-00 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 1 M³ M3 6,000 75,0000 450,00
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 LIXA MADEIRA 120 UN 20,000 0,6600 13,20
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TRINCHA 2'' UN 10,000 4,9500 49,50
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 LIXA MADEIRA 100 UN 20,000 0,5900 11,80
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 LINHA PEDREIRO TRANÇADA 100 M UN 5,000 4,5000 22,50
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 ROLO LÃ DE CARNEIRO ANTI GOTA UN 5,000 21,6900 108,45
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TRINCHA 1/2" UN 10,000 1,8800 18,80
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TRINCHA 1'' UN 10,000 4,0400 40,40
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TRINCHA 3'' UN 10,000 8,4000 84,00
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 LIXA MADEIRA 80 UN 20,000 0,7500 15,00
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 Rolo lã de carneiro - 23cm UN 5,000 23,3000 116,50
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA 10.952.253/0001-19 CIMENTO CP II - SACO 50KG SC 90,000 17,5000 1.575,00
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TINTA LATEX ACRILICA (BAIXO RENDIMENTO) 18L UN 18,000 200,0000 3.600,00
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 THINNER 2800 - 5L LA 3,000 59,9000 179,70
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TINTA PISO LATA 18L UN 15,000 174,9000 2.623,50
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6L UN 8,000 67,9000 543,20
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TRINCHA 3'' UN 6,000 8,4000 50,40
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 Rolo lã de carneiro - 23cm UN 10,000 23,3000 233,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TUBO DE CONCRETO PONTA/BOLSA DN1000MMX1M UN 6,000 310,0000 1.860,00
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 LIXA D'ÁGUA 80 UN 20,000 1,3900 27,80
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA 10.952.253/0001-19 CIMENTO CP II - SACO 50KG SC 50,000 17,5000 875,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TINTA LATEX ACRILICA (BAIXO RENDIMENTO) 18L UN 2,000 200,0000 400,00
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TINTA LÁTEX PVA LATA 18L UN 9,000 200,0000 1.800,00
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 PISO CERÂMICO PEI-5 50X50 M2 15,000 17,0000 255,00
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 THINNER 2800 - 5L LA 5,000 59,9000 299,50
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TINTA PISO LATA 18L UN 4,000 174,9000 699,60
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6L UN 20,000 67,9000 1.358,00
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TRINCHA 2'' UN 3,000 4,9500 14,85
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TRINCHA 3'' UN 3,000 8,4000 25,20
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 LIXA D'ÁGUA 120 UN 20,000 1,0700 21,40
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TINTA LÁTEX PVA LATA 18L UN 2,000 200,0000 400,00
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 LÁPIS PARA CARPINTEIRO - PRETO UN 10,000 1,2000 12,00
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 SERRA AÇO 18 DENTES UN 20,000 2,4900 49,80
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 DESEMPENADEIRA AÇO 25X12 UN 2,000 11,5000 23,00
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 DESEMPENADEIRA PVC 18X30 UN 5,000 8,2500 41,25
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 Eletrodo 3,25 mm KG 20,000 12,9000 258,00
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 ELETRODO 2,5 MM KG 25,000 12,9000 322,50
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TUBO DE CONCRETO PONTA/BOLSA DN1000MMX1M UN 8,000 310,0000 2.480,00
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AREIA LAVADA MÉDIA M3 10,000 60,0000 600,00
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Brita granitica n° 01 M3 10,000 100,0000 1.000,00
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TINTA LÁTEX PVA LATA 18L UN 4,000 200,0000 800,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AREIA LAVADA MÉDIA M3 10,000 60,0000 600,00
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 DISCO DE LIXA N°60 UN 2,000 2,5200 5,04
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Brita granitica n° 01 M3 15,000 100,0000 1.500,00
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 DISCO DE LIXA N°80 UN 2,000 2,6300 5,26
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 DISCO DE LIXA N°120 UN 2,000 2,4300 4,86
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 DISCO ESMERILADEIRA 4 ½'' X ¼'' X 7/8 UN 5,000 3,5100 17,55
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 LIXA FERRO 80 UN 20,000 2,2800 45,60
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 VIDRO CANELADO 4MM-INCOLOR M2 4,000 80,0000 320,00
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 DISCO DE LIXA N°36 UN 2,000 3,4500 6,90
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Brita granitica n° 01 M3 2,800 100,0000 280,00
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 DISCO DE LIXA N°24 UN 2,000 3,1000 6,20
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 DISCO DE LIXA N°16 UN 2,000 3,4000 6,80
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 THINNER 2800 - 5L LA 8,000 59,9000 479,20
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 LIXA FERRO 100 UN 50,000 2,0900 104,50
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 LIXA FERRO 120 UN 20,000 2,2700 45,40
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 LIXA D'ÁGUA 100 UN 20,000 1,0700 21,40
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VITOR RAMON DA SILVA 002.808.586-80 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA LAR SV 1,000 1.000,0000 1.000,00
04/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTAKPLOT LTDA. 04.901.166/0001-30 Prestação de serviço de plotagem tamanho A1, em papel sulfite comum, preto e branco. SV 10,000 4,0000 40,00
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTAKPLOT LTDA. 04.901.166/0001-30 Prestação de serviço de plotagem tamanho A1, em papel sulfite comum, colorido. SV 2,000 6,0000 12,00
04/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTAKPLOT LTDA. 04.901.166/0001-30 Prestação de serviço de plotagem tamanho A1, em papel sulfite comum, colorido. SV 1,000 6,0000 6,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 169,000 1,9700 332,93
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 304,000 1,9700 598,88
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO TRES PONTAS LTDA. - SICOOB COPERSUL 18.966.739/0001-18 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 81,000 1,9700 159,57
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 DIAZEPAM 10MG/ML EV/IM AMP 100,000 0,4686 46,86
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 RANITIDINA 50 MG - AMP 2ML C/100 CMP 100,000 1,1464 114,64
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 SULFATO DE ATROPINA 0,25MG/1ML AMP 100,000 0,2510 25,10
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 HALOPERIDOL 5MG/ML AMPOLA 1ML AMP 50,000 1,2148 60,74
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMP 320,000 0,7988 255,62
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CLORIDRATO DE METOCLOPRAMINA 5MG/ML EV/IM AMP 300,000 0,5785 173,55
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CETOPROFENO 100MG/ML EV AMP 300,000 3,4091 1.022,73
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 RESTASIS 0,5 % COLÍRIO 0,4 ML CX 1,000 207,2700 207,27
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 ÁCIDO ASCÓRBICO 100MG /ML EV UN 200,000 0,3177 63,54
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 METOCLOPRAMIDA AMP 2 ML S UN 200,000 0,5785 115,70
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Ceftriaxona 1 Gr s/dil I.V AMP 4,000 12,9300 51,72
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Ceftriaxona 1 Gr s/dil I.V AMP 196,000 12,9288 2.534,04
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML AMP 400,000 0,7988 319,52
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 DIPIRONA MONOIDRATADA 1G/2ML AMPOLA EV/IM UN 400,000 0,4593 183,72
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 DIPIRONA + BUTILESC 5ML AMP 300,000 2,0100 603,00
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Complexo B Amp. 2 ml AMP 200,000 0,2798 55,96
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Furosemida 10 mg/ml ampola de 2 ml AMP 200,000 0,3233 64,66
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Diclofenaco Sódico 75 mg amp. 3 ml UN 400,000 0,4970 198,80
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 AGUA P/ INJEÇÃO (1) (Caixa c/ 200 Ampolas 10ml) UN 4.000,000 0,1567 626,80
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 VITAMINA C 500 MG AMPOLA 5 ML IV UN 200,000 0,3177 63,54
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 ONDASETRONA 4 MG/ML 2 ML UN 100,000 9,4148 941,48
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Cetoprofeno 50 mg/ml 2 ml ampola UN 300,000 1,4384 431,52
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Cetoprofeno 100 mg IV cx com 50 ampolas UN 300,000 3,4091 1.022,73
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Pen. G. Benzatina 1.200.000 UN 200,000 3,9897 797,94
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Biperideno 5 mg/ml amp. 1 ml UN 20,000 0,6740 13,48
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Haloperidol 5 mg ampola 1 ml AMP 50,000 1,2148 60,74
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Sulfato de Magnésio 10 % amp. 10 ml AMP 20,000 0,4135 8,27
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASO (Caixa c/ 25 Ampolas x 20ml) AMP 25,000 4,5516 113,79
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 DOPAMINA 5MG/ML AMP 50,000 0,8452 42,26
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA + DIPIRONA AMP 5 ML AMP 300,000 2,0100 603,00
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Complexo B Amp. 2 ml AMP 200,000 0,2798 55,96
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Epinefrina 1 mg ampola de 1 ml AMP 100,000 0,6660 66,60
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 TRAMADOL 100MG AMP 2ML IM/IV UN 100,000 4,1368 413,68
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 DIMENIDRATO + PIRIDOXINA B6 50 MG/ML 1ML IM UN 100,000 0,5856 58,56
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Acido tranexâmico 50 mg/ml UN 50,000 0,8288 41,44
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Cetoprofeno 50 mg/ml 2 ml ampola UN 300,000 1,4384 431,52
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Furosemida 20 mg ampola 2 ml UN 200,000 0,3233 64,66
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Flumazenil 0,1MG/ML AMP 5ML UN 5,000 41,8960 209,48
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Diclofenaco Sódico 75 mg amp. 3 ml UN 400,000 0,4970 198,80
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Dipirona 1 Gr. Amp. 2 ml UN 400,000 0,4593 183,72
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A 18.294.284/0001-31 TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL AMVIENTALMENTE ADEQUADA DE RSU TON 91,210 140,0000 12.769,40
28/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A 18.294.284/0001-31 TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL AMVIENTALMENTE ADEQUADA DE RSU TON 98,700 140,0000 13.818,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. 06.030.279/0001-32 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO (INCINERAÇÃO) KG 75,570 2,3500 177,59
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. 06.030.279/0001-32 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO (INCINERAÇÃO) KG 71,187 2,3500 167,29
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. 06.030.279/0001-32 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO (INCINERAÇÃO) KG 74,932 2,3500 176,09
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 PRANCHETA MDF TAMANHO A4 UN 4,000 3,4000 13,60
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ATUAL PAPELARIA E INFORMATICA EIRELI 32.089.816/0001-20 PAPEL SULFITE BRANCO - A4 - 75G/M² 210X297 CX 9,000 165,2800 1.487,52
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA 28.488.297/0001-03 GRAMPEADOR MÉDIO PARA 30 FOLHAS UN 1,000 22,4800 22,48
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 QUADRO DE AVISO 90 X 60 CORTIÇA COM MOLDURA DE MADEIRA - QUADRO DE AVISO 90 X 60 CORTIÇA COM MOLDURA DE MADEIRA - UNIDADE UN 5,000 43,7600 218,80
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 CRACHÁ TRANSPARENTE PRESILHA FIXA 7 X 10CM PCT 3,000 38,5000 115,50
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 BEXIGA Nº 08 COLORIDO PCT 10,000 7,3500 73,50
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAPELARIA FERREIRA 25.975.590/0001-07 BALÃO VERMELHO EM FORMATO DE CORAÇÃO PCT 1,000 15,4000 15,40
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LEILA MARIA MOREIRA CAMILO 527.125.676-68 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS ESTUDANTES DE MEDICINA MÊS 1,000 650,0000 650,00
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CENTRO DE RECUPERACAO ALCOOL E DROGAS DESAFIO JOVEM MAANAIM 41.878.554/0001-73 TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA SV 1,000 1.200,0000 1.200,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 32.244.169/0001-83 PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA SV 1,000 6.500,0000 6.500,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO UNIFORMES DIAS EIRELI 10.638.444/0001-00 CAMISETA PV 8 CORES UN 12,000 8,9000 106,80
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO UNIFORMES DIAS EIRELI 10.638.444/0001-00 CAMISETA PV 8 CORES UN 74,000 8,9000 658,60
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTDA 18.836.259/0001-32 SERVICO DE REMOCAO P/UTI MOVEL - ATÉ 60KM KM 30,800 45,0000 1.386,00
08/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EDESIO DE SOUSA 41302940678 33.267.406/0001-94 ÔNIBUS HLF-2563 UN 1,000 1.150,0000 1.150,00
08/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EDESIO DE SOUSA 41302940678 33.267.406/0001-94 ÔNIBUS PZM-3028 UN 1,000 500,0000 500,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DM3 COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI 14.538.322/0001-01 SERVIÇO DE PRÉ-MARCAÇÃO E DEMARCAÇÃO VIÁRIA MECANIZADA DA LINHA DE FLUXO OPOSTO SIMPLES CONTÍNUA NA COR AMARELA M2 677,520 26,0000 17.615,52
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DM3 COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI 14.538.322/0001-01 SERVIÇO DE PRÉ MARCAÇÃO E DEMARCAÇÃO VIÁRIA MECANIZADA DAS LINHAS DE BORDO NA COR BRANCA. M2 1.355,040 26,0000 35.231,04
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Repolho com folhas,sem partes estragadas KG 3,000 2,4000 7,20
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P KG 5,000 3,8500 19,25
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Feijão carioquinha tipo I. Livre de sujidades e mofos. KG 15,000 3,7500 56,25
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 10,000 12,0000 120,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 6,000 2,8600 17,16
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Linguiça de frango fina, preparada com partes comestíveis de frango de boa qualidade. Embalagem plás KG 5,000 8,8000 44,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 GELATINA SABOR ABACAXI CX 10,000 0,8500 8,50
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BETERRABA, TAMANHO MÉDIO KG 10,000 2,7000 27,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MASSA DE PIZZA UN 8,000 2,7800 22,24
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 PÃO DOCE TIPO FORRÓ UN 50,000 0,7500 37,50
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 GELATINA SABOR LIMÃO CX 10,000 0,8500 8,50
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 CARÁ. KG 6,000 4,9900 29,94
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 GELATINA SABOR MORANGO CX 10,000 0,8500 8,50
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG PCT 15,000 2,4000 36,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G PCT 4,000 2,4000 9,60
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com PCT 4,000 6,0000 24,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Milho para pipoca. Primeira qualidade. Isenta de sujidades, mofos e outros grãos. Embalagem plástica PCT 6,000 1,9500 11,70
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 20,000 9,7700 195,40
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Queijo tipo parmesão. Ralado, fresco. Isento de sujidades, insetos, mofos. Embalagem plástica, atóxi PCT 10,000 2,0500 20,50
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Carne bovina: (acém), moída, congelada, de coloração vermelha e brilhante, elástica, firme, isenta d KG 15,000 11,8000 177,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 20,000 3,2000 64,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho KG 30,000 3,2100 96,30
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e coloração branca. Isento de impurezas e empedrament PCT 10,000 8,5000 85,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BATATA DOCE. TAMANHO MÉDIO KG 6,000 3,4600 20,76
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó PCT 6,000 1,9300 11,58
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BALA MACIA SORTIDAS PCT 2,000 4,9000 9,80
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BISCOITO TIPO MARIA /MAIZENA 740 GRAMAS PCT 4,000 6,0000 24,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 PIPOCA DOCE PCT 50,000 0,9000 45,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 ABOBRINHA KG 8,000 2,9000 23,20
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Bombom, pacote de 01 Kg com aproximadamente 48 unidades PCT 3,000 32,0000 96,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 caldo de galinha, caixa de 57 gramas, com 6 cubos contendo : Sal, gordura vegetal, açúucar, amido d CX 2,000 1,5800 3,16
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JORGE PAULO PEREIRA 17.502.625/0001-54 Salsicha ,fresca e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos e odor desagradável. Embalag KG 15,000 5,3500 80,25
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JORGE PAULO PEREIRA 17.502.625/0001-54 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 20,000 9,9000 198,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JORGE PAULO PEREIRA 17.502.625/0001-54 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 20,000 6,6000 132,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JORGE PAULO PEREIRA 17.502.625/0001-54 LINGUIÇA FRESCAL DE CARNE SUÍNA, PREPARADA COM CARNE DE PERNIL E CONDIMENTOS. KG 15,000 8,5800 128,70
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JORGE PAULO PEREIRA 17.502.625/0001-54 CARNE BOVINA (MÚSCULO EM CUBOS) KG 20,000 12,0500 241,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 6,000 4,6000 27,60
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Amido de Milho - Produto amiláceo extraído do milho, coloração branca, textura fina. Isento de mofo CX 3,000 2,5000 7,50
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 30,000 9,7700 293,10
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 60,000 3,0800 184,80
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 100,000 0,5200 52,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo Hamburguer.Peso minimo por unidade 90 gramas.fRESCO MACIO, APROPRIADOPARA CONSUMO UN 50,000 0,6000 30,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl UN 5,000 3,5900 17,95
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Biscoito de água e sal. Pct 200g UN 5,000 2,3800 11,90
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Refrigerante de guaraná - bebida não alcoólica, não fermentada, e gaseificada, composto por água min UN 24,000 3,1000 74,40
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Sal refinado iodado. Isento de sujidades e mofos. Certificação pelo Ministério da Saúde quanto a sup UN 2,000 1,2000 2,40
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Carne de hambúrger embalagem individua;fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos UN 50,000 0,5900 29,50
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 MACARRÃO TIPO ESPAGUETE PCT 15,000 2,9400 44,10
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 FERMENTO QUÍMICO SECO 250G UN 5,000 5,0000 25,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Polvilho azedo, textura fina e coloração branca. Isento de sujidades e mofos. Embalagem plástica, at KG 15,000 5,0500 75,75
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Refresco de fruta concentrado. Sabor maracujá. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, VD 24,000 6,0000 144,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Refresco de fruta concentrado. Sabor abacaxi. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, UN 24,000 3,0000 72,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Suco de Caixinha - SUCO DE NECTAR DA FRUTA sabor de pêssego, composto de suco e polpa da fruta, acid UN 60,000 1,1000 66,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Extrato de tomate / Massa de tomate.Embalagem com tampa abre fácil. Concentrado de pura polpa, simpl UN 20,000 3,8500 77,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 BEBIDA LÁCTEAS PASTEURIZADA SABOR MORANGO L 15,000 2,7800 41,70
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Leite condensado em lata de 395 grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando f LA 15,000 4,3000 64,50
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Mortadela fatiada, fresca e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos e odor desagradável KG 4,000 11,7600 47,04
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 MACARRÃO TIPO NINHO 500 G PCT 5,000 4,5000 22,50
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 BISCOITO DE POLVILHO 200 GRAMAS PCT 20,000 3,4800 69,60
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 MANTEIGA COM SAL 500G UN 8,000 14,6000 116,80
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G PCT 10,000 3,0800 30,80
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 MACARRÃO PARA LASANHA 500 GRAMAS PCT 10,000 5,9000 59,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 20,000 7,4000 148,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 8,000 5,5000 44,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 DOCE DE GOIABA 1KG UN 3,000 6,9000 20,70
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Apresuntado, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, mofos . Odor agradável. Embala KG 5,000 11,5000 57,50
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradável KG 8,000 21,4000 171,20
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 DOCE DE LEITE 700 GRAMAS UN 3,000 11,0000 33,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 RAPADURA, DE CALDO DE CANA PURA, DE 500GRS. UN 3,000 6,5900 19,77
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 ABACAXI UN 6,000 5,5000 33,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 8,000 3,6000 28,80
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 28.257.359/0001-68 TACO DE MADEIRA IPÊ OU PEROBA EXTRA 7X21 CM M2 83,790 37,0378 3.103,40
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 28.257.359/0001-68 RASPAÇÃO E APLICAÇÃO VERNIZ/RESINA EM PISO DE MADEIRA M2 418,970 24,9340 10.446,60
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 28.257.359/0001-68 RASPAÇÃO E APLICAÇÃO VERNIZ/RESINA EM PISO DE MADEIRA M2 0,683 24,9340 17,04
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REALIZA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA 28.257.359/0001-68 TACO DE MADEIRA IPÊ OU PEROBA EXTRA 7X21 CM M2 83,457 37,0378 3.091,07
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAIS VIVER CONFECCOES EIRELI 10.694.711/0001-67 SACOS DE RÁFIA UN 300,000 1,4900 447,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 LUVA PARA LIMPEZA DE PVC - M PR 5,000 2,0200 10,10
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 LIMPADOR PARA LIMPEZA 500ML LT 5,000 1,9700 9,85
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES 33X30CM PACOTE COM 50 UNIDADES. PCT 15,000 1,9900 29,85
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 PAPEL ALUMÍNIO, 45CM DE LARGURA, ROLO COM 7,5M RL 10,000 4,7800 47,80
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 DESODORIZADOR DE AR - (ODORIZADOR DE AMBIENTES) UN 10,000 6,4300 64,30
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 COADOR DE PANO PARA CAFÉ UN 2,000 3,7000 7,40
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 SAPONÁCEO EM PÓ CO CLORO DE 300G. UN 5,000 1,7900 8,95
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 SABÃO EM BARRA 200 G PCT 5,000 4,2500 21,25
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 PANO DE CHÃO 40X70 UN 10,000 3,3100 33,10
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 Condicionador Infantil Suave 400 ml UN 15,000 8,3500 125,25
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 Creme dental sem flúor 50 grs. similar ou superior ao Tandy UN 20,000 3,5600 71,20
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 Escova dental infantil com cerdas macias. Contendo no mínimo 28 tufos. UN 10,000 1,9900 19,90
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS LT 20,000 3,6800 73,60
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio para LT 2,000 14,6000 29,20
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 ALGODÃO 25 G CX 2,000 2,0000 4,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 15.007.063/0001-47 Saco de Lixo Preto de 50 litros. Embalagem com 10 unidades PCT 20,000 1,3200 26,40
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 15.007.063/0001-47 SACO DE LIXO PRETO 30 L, PACOTE 10 UN PCT 20,000 1,0500 21,00
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA 10.962.750/0001-06 Gás de cozinha GLP13 kg UN 1,000 65,0000 65,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 TÁBUA DE CARNE EXTRA GRANDE 24,5 X 39 X 0,5CM. UN 1,000 28,0000 28,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 FUNIL UN 2,000 2,1600 4,32
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 SABONETE ANTIBACTERIANO UN 20,000 1,5400 30,80
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 SHAMPOO COM PERFUME SUAVE, 400ML UN 15,000 4,4800 67,20
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Flanela para limpeza UN 5,000 0,8000 4,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 DETERGENTE PARA LIMPAR AZULEJOS LT 5,000 3,3200 16,60
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA 10.962.750/0001-06 Gás de cozinha GLP13 kg UN 10,000 65,0000 650,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 JOGO DE XÍCARA DE VIDRO JG 2,000 24,5000 49,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 0,40 X 0,70 CM. UN 10,000 5,4000 54,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 BALDE EM PLÁSTICO UN 5,000 4,1000 20,50
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 Porta detergente, sabão e bucha. Material de plástico resistente. UN 1,000 4,6000 4,60
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 SAQUINHOS PLÁSTICOS PARA GELADINHO PCT 3,000 1,5300 4,59
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BANDEJA AÇO INOX RETANGULAR 35X20CM UN 3,000 28,5000 85,50
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 JARRA EM VIDRO 1,5 LITROS UN 2,000 12,9000 25,80
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 DETERGENTE UN 30,000 1,5900 47,70
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Vasilha de plástico 5 litros com tampa resistente UN 3,000 11,5000 34,50
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Avental plástico resistente, medidas 68x48cm UN 3,000 4,4500 13,35
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 SABÃO EM PÓ 1 KG CX 20,000 6,7900 135,80
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 15.007.063/0001-47 ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS UN 15,000 1,5500 23,25
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 15.007.063/0001-47 SACO DE LIXO 15 LITROS PCT 5,000 5,8800 29,40
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 SABÃO EM PÓ 1 KG CX 80,000 6,7900 543,20
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 DETERGENTE UN 80,000 1,5900 127,20
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 VASSOURA PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA Nº 05 UN 100,000 11,5600 1.156,00
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 RODO EM MADEIRA COM 2 BORRACHAS DE 40 CM. UN 10,000 3,0500 30,50
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 RODO EM MADEIRA COM 2 BORRACHAS DE 60CM UN 10,000 4,3400 43,40
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 DESINFETANTE LÍQUIDO UN 150,000 3,1900 478,50
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 VASSOURA DE PÊLO 40CM UN 10,000 13,0000 130,00
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 15.007.063/0001-47 SACO DE LIXO DE 100 LITROS PCT 3,000 21,0000 63,00
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 PAPEL HIGIÊNICO 60MM PCT 100,000 3,2000 320,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 DETERGENTE UN 40,000 1,5900 63,60
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 Creme dental sem flúor 50 grs. similar ou superior ao Tandy UN 20,000 3,5600 71,20
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 SABÃO EM PÓ 1 KG CX 30,000 6,7900 203,70
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 Garrafa Térmica 1 lt UN 2,000 16,3500 32,70
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 VASSOURA DE PÊLO 40CM UN 10,000 13,0000 130,00
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 RODO EM MADEIRA COM 2 BORRACHAS DE 60CM UN 10,000 4,3400 43,40
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 SABÃO EM BARRA 200 G PCT 5,000 4,2500 21,25
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 Condicionador Infantil Suave 400 ml UN 15,000 8,3500 125,25
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 Desengordurante Limpador Multiuso 500ml. Composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, essência. Pr UN 3,000 1,7000 5,10
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 PILHA ALCALINA "AA" (1,5V) 2 UNIDADES. CART 5,000 3,4700 17,35
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio para LT 4,000 14,6000 58,40
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS LT 20,000 3,6800 73,60
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 21.856.981/0001-43 Escova dental infantil com cerdas macias. Contendo no mínimo 28 tufos. UN 10,000 1,9900 19,90
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 DETERGENTE UN 48,000 1,5900 76,32
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 DESODORIZADOR DE AR - (ODORIZADOR DE AMBIENTES) UN 10,000 6,4300 64,30
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 LUVA PARA LIMPEZA DE PVC - M PR 10,000 2,0200 20,20
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 LUVA PARA LIMPEZA DE PVC - P PR 10,000 2,0200 20,20
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 PANO DE CHÃO 40X70 UN 40,000 3,3100 132,40
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 PILHA ALCALINA "AA" (1,5V), 4 UNIDADES. CART 5,000 6,2400 31,20
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 INSETICIDA AEROSOL UN 4,000 6,8000 27,20
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 TOALHA DE MESA EM TECIDO, 1,20X2,0CM UN 3,000 33,0000 99,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA 10.962.750/0001-06 Gás de cozinha GLP13 kg UN 10,000 65,0000 650,00
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. 03.134.867/0001-28 ÁGUA SANITÁRIA LT 8,000 1,7100 13,68
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 DESINFETANTE LÍQUIDO UN 50,000 3,1900 159,50
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 BOTA DE BORRACHA CANO CURTO PR 6,000 21,4000 128,40
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Alface com coloração característica folhas sem partes estragadas CBÇ 40,000 1,8200 72,80
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 1,215 3,2500 3,95
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 PÃO DOCE TIPO FORRÓ UN 150,000 0,7800 117,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Salsicha ,fresca e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos e odor desagradável. Embalag KG 10,000 5,0000 50,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 250,000 2,5700 642,50
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 1,000 3,8000 3,80
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 7,000 2,8200 19,74
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 8,000 3,2500 26,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Alface com coloração característica folhas sem partes estragadas CBÇ 21,000 1,8200 38,22
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 PÃO FRANCÊS KG 60,000 11,4800 688,80
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 MAMÃO FIRME - TAMANHO MÉDIO KG 8,000 5,5000 44,00
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BETERRABA, TAMANHO MÉDIO KG 30,000 2,8900 86,70
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 160,000 2,5700 411,20
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 PÃO DOCE TIPO FORRÓ UN 80,000 0,7800 62,40
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 PÃO DOCE TIPO FORRÓ UN 340,000 0,7800 265,20
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 PÃO FRANCÊS KG 230,350 11,4800 2.644,42
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BANANA KG 14,000 2,4900 34,86
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 CARÁ. KG 4,000 4,0000 16,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 150,000 2,5700 385,50
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 30,000 3,2500 97,50
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 20,000 3,4500 69,00
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 35,000 2,8200 98,70
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Repolho com folhas,sem partes estragadas KG 35,450 2,1500 76,22
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 250,000 2,5700 642,50
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 PÃO DOCE TIPO FORRÓ UN 190,000 0,7800 148,20
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 MILHO VERDE. SACH 40,000 1,6000 64,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 JUJUBA KG 12,000 8,2500 99,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e se KG 80,000 3,8300 306,40
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS 25.052.801/0001-21 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 20,000 3,3500 67,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 BATATA DOCE. TAMANHO MÉDIO KG 12,000 3,6000 43,20
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 CARÁ. KG 4,000 4,0000 16,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 CEBOLA KG 4,000 4,9000 19,60
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 CEBOLA KG 14,000 4,9000 68,60
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 28,000 3,8000 106,40
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 16,000 3,2500 52,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 24,000 3,2500 78,00
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas. KG 2,000 16,8000 33,60
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas. KG 8,000 16,8000 134,40
01/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 12,000 3,8000 45,60
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 APARELHO PURIFICADOR DE ÁGUA UN 2,000 489,0000 978,00
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RAMON MOVEIS LTDA. 03.129.600/0001-42 BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LITROS COLUNA INOX UN 4,000 1.380,0000 5.520,00
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 ENVELOPE TIMBRADO PARDO 24X34CM UN 1.000,000 1,3100 1.310,00
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 ENVELOPE TIMBRADO BRANCO 24X34CM UN 1.000,000 1,4700 1.470,00
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 ENVELOPE TIMBRADO BRANCO 28X20CM UN 1.000,000 1,1000 1.100,00
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 ENVELOPE TIMBRADO BRANCO 23X11,5CM UN 1.000,000 0,8600 860,00
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 LONA MULTICAMADA DE DUPLA FACE RL 4,000 989,0000 3.956,00
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 LONA MULTICAMADA DE DUPLA FACE RL 1,000 989,0000 989,00
07/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TUBO PVC DN-50 ÁGUA FRIA 50MM (6M) UN 16,000 47,9500 767,20
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 FENOBARBITAL SÓDICO 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL FR 30,000 3,2500 97,50
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPIMA 400 MG+80 MG-PRINCPIO ATIVO:SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPIMA;CONCENTRAÇAO/DO CMP 800,000 0,1114 89,12
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 VERAPAMIL 80 MG-PRINCIPIO ATIVO:VERAPAMIL,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:80 MG;FORMA FARMACEUTICA;C CMP 800,000 0,1017 81,36
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG CMP 1.500,000 0,2050 307,50
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 DIPIRONA SÓDICA 500 MG CMP 4.000,000 0,0903 361,20
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 ALOPURINOL 300MG CMP 1.000,000 0,2045 204,50
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 ALBENDAZOL 400MG/ COMPRIMIDO MASTIGÁVEL CMP 200,000 0,3977 79,54
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 ALOPURINOL 100MG; PRINCIPIO ATIVO ALOPURINOL; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM; 100MG; FORMA FARMACEUTICA; COMPR CMP 1.200,000 0,0847 101,64
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 SULFATO FERROSO 40MG-PRINCIPIO ATIVO:SULFATO FERROSO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:40 MG;FORMA FARMACEUTI; CMP 3.000,000 0,0348 104,40
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 DEXAMETASONA 1MG/G, PRINCIPIO ATIVO DEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM, 1MG/G, FORMA FARMACEUTICA, C BISN 200,000 1,2158 243,16
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 Ibuprofeno 600 mg CMP 4.000,000 0,2131 852,40
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 AMOXILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FR 100,000 3,1703 317,03
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 METRONIDAZOL 250 MG CMP 600,000 0,1040 62,40
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 METFORMINA CLORIDRATO 850 MG CMP 5.000,000 0,0667 333,50
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 ATENOLOL 50 MG CMP 6.000,000 0,0443 265,80
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 LOSARTANA POTASSICA 50 MG CREV 9.600,000 0,0556 533,76
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 LORATADINA 1 MG/ML XAROPE FR 100,000 2,5909 259,09
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 FLUOXETINA CLORIDRATO 20MG CAP 7.700,000 0,0593 456,61
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 CARBAMAZEPINA 200MG, PRINCIPIO ATIVO, CARBAMAZEPINA CONENTRAÇÃO/DOSAGEM 20MG/ML, FORMA FARMACEUTICA CMP 6.000,000 0,1227 736,20
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 GLICLAZIDA 30 MG CMP 4.000,000 0,1293 517,20
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 IVERMECTINA 6 MG CMP 500,000 0,1476 73,80
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 METOPROLOL 50 MG-PRINCIPIO ATIVO:METOPROLOL,SUCCINATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:50 MG;FORMA FARMACEUTICA: CREV 2.400,000 0,4295 1.030,80
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 PARACETAMOL 200MG/ML (GOTAS)-PRINCIPIO ATIVO:PARACETAMOL;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:200 MG/ML;FORMA FARMAC FR 200,000 0,7927 158,54
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 OMEPRAZOL 20MG CAP 18.480,000 0,0651 1.203,05
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG;PRINCIPIO ATIVO :DEXCLORFENIRAMINA,MALEATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:2MG;FORMA FAR CMP 1.000,000 0,0707 70,70
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 FENITOINA SÓDICA 100MG CMP 500,000 0,1250 62,50
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 NIFEDIPINO 10 MG-PRINCIPIO ATIVO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:10 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO CMP 3.150,000 0,0341 107,42
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 AMOXILINA 500 MG CAPSULA GELATINOSA DURA CAP 2.520,000 0,1448 364,90
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 PREDNISONA 5 MG-PRINCIPIO ATIVO:PREDNISONA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:5 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO CMP 1.500,000 0,0625 93,75
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 PREDNISONA 20 MG-PRINCIPIO ATIVO:PREDNISONA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:20 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO CMP 2.000,000 0,1477 295,40
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 FUROSEMIDA 40MG CMP 5.000,000 0,0300 150,00
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 Paracetamol 500 mg CMP 8.000,000 0,0375 300,00
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL FR 200,000 1,4024 280,48
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 CLONAZEPAM 2,5MG/ML, PRINCIPIO ATIVO, CLONAZEPAM CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 2,5MG/ML, FORMA FARMACEUTICA S FR 400,000 1,6477 659,08
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL FR 50,000 2,9545 147,73
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 04.027.894/0001-64 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:25 MCG;FORMA FAR CMP 3.900,000 0,0660 257,40
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 SINVASTATINA 20 MG-COMPRIMIDO REVESTIDO CMP 4.050,000 0,0459 185,90
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 ACIDO FÓLICO (VITAMINA B9) 5MG CMP 2.000,000 0,0385 77,00
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 CLORPROMAZINA 100MG; PRINCIPIO ATIVO, CLORPROMAZINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100MG, FORMA F CMP 2.000,000 0,2343 468,60
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 CARVEDILOL 12,5MG, PRINCIPIO ATIVO CARVEDILOL CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 12,5 MG FORMA FARMACEUTICA COMPRI CMP 3.990,000 0,1207 481,59
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 CARVEDILOL 3,125 MG CMP 3.990,000 0,0927 369,87
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 SAIS DE REIDRATAÇAO ORAL -PRINCIPIO ATIVO:SAIS PARA REIDRATAÇAO ORAL;FORMA FARMACEUTICA:PO PARA SOLU PCT 300,000 0,5085 152,55
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 50+12,5 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL FR 30,000 6,8750 206,25
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 ALENDRONATO DE SODIO 70MG; PRINCIPIO ATIVO; ALENDRONATO DE SODIO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 70MG; FORMA FA CMP 300,000 0,2144 64,32
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 CEFALEXINA 500MG, PRINCIPIO ATIVO CEFALEXINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 500MG, FORMA FARMACEUTICA, COMPRI CMP 1.400,000 0,3142 439,88
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 VALPROATO DE SODIO 250 MG CAP 3.000,000 0,1401 420,30
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. 04.027.894/0001-64 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:50 MCG;FORMA FAR CMP 3.900,000 0,0800 312,00
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 DIAZEPAM 10 MG PRINCIPIO ATIVO:DIAZEPAM;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:10MG;FORMA FARAMACEUTICA:COMPRIMIDO CMP 4.000,000 0,0900 360,00
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 HALOPERIDOL 5MG CMP 1.000,000 0,1990 199,00
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 02.814.497/0007-00 ENALAPRIL 20MG, PRINCIPIO ATIVO, ENALAPRIL, MALEATO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM; 20MG FORMA FARMACEUTICA CO CMP 6.000,000 0,0443 265,80
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 02.814.497/0007-00 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG-PRINCIPIO ATIVO:HIDROCLOROTIAZIDA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:25 MG;FORMA FARMACEUT CMP 7.000,000 0,0140 98,00
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML SOLUCAO ORAL FR 800,000 1,2500 1.000,00
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CMP 8.000,000 0,0241 192,80
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 DIGOXINA 0,25MG; PRINCIPIO ATIVO; DIGOXINA CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 0,25MG; FORMA FARMACEUTICA, COMPRIMI CMP 1.000,000 0,0648 64,80
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 AMITRIPTILINA CLORIDRATO 25 MG CMP 5.000,000 0,0426 213,00
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML ;PRINCIPIO ATIVO :DEXCLORFENIRAMINA,MALEATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:0,4MG/M FR 100,000 1,0067 100,67
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL FR 100,000 1,0499 104,99
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 FLUCONAZOL 150MG CAP 200,000 0,3750 75,00
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 CAPTOPRIL 25MG CMP 6.000,000 0,0210 126,00
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 RANITIDINA 150 MG - PRINCIPIO ATIVO:RANITIDINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:150 MG;FORMA FARMACEU CMP 3.000,000 0,1108 332,40
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 FENOBARBITAL SODICO 100MG CMP 3.000,000 0,1113 333,90
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 GLIBENCLAMIDA 5MG-PRINCIPIO ATIVO:GLIBENCLAMIDA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:5MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMI CMP 5.000,000 0,0182 91,00
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 ANLODIPINO BESILATO 5 MG CMP 9.000,000 0,0315 283,50
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 AZITROMICINA 500MG CREV 900,000 0,5205 468,45
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.927.876/0001-67 VALPROATO DE SODIO 50MG/ML XAROPE FR 100,000 2,6705 267,05
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 ESPIRONOLACTONA 25MG, PRINCIPIO ATIVO ESPIRONOLACTONA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25MG; FORMA FARMACEUTICA CMP 3.000,000 0,1364 409,20
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 CLOMIPRAMINA CLORIDRATO 25MG CMP 4.000,000 0,6098 2.439,20
26/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA 18.269.125/0001-87 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:100 MCG;FORMA F CMP 3.900,000 0,0600 234,00
14/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MDA-PESQUISA DE OPINIAO PUBLICA E CONSULT. ESTATIST. LTDA 19.090.489/0001-68 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA DE OPINIÃO NO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL SV 1,000 9.200,0000 9.200,00
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CABO 1KV DUPLA CAPA 35 MM² M 120,000 19,0000 2.280,00
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA - SAÍDA AÉREO POSTE PA6 7 METROS PÇ 1,000 5.350,0000 5.350,00
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA PÇ 1,000 3.400,0000 3.400,00
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 QUADRO DE INTERLIGAÇÃO MONTADO PÇ 1,000 1.070,0000 1.070,00
22/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 QUADRO DE FORÇA MONTADO PÇ 1,000 3.700,0000 3.700,00
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RODOLFO GOULART DE CASTRO 07478204651 14.769.171/0001-94 CIRCO MIUDINHO - EVENTO "ENCANTA COQUEIRAL" SV 1,000 2.400,0000 2.400,00
27/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CRISTIANY THUANY DA SILVA CORREIA 14255778736 33.720.932/0001-68 THUANY SCHNAIDER - EVENTO "ENCANTA COQUEIRAL" SV 1,000 2.500,0000 2.500,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDRADE & DESSIMONI CONSULTORIAS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 12.364.562/0001-01 FESTÃO DECORATIVO NA COR VERDE M 80,000 40,0000 3.200,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDRADE & DESSIMONI CONSULTORIAS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 12.364.562/0001-01 CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LINEAR NA COR VERDE M 700,000 7,5000 5.250,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDRADE & DESSIMONI CONSULTORIAS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 12.364.562/0001-01 CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LINEAR NA COR BRANCA M 2.400,000 7,2000 17.280,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDRADE & DESSIMONI CONSULTORIAS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 12.364.562/0001-01 CONJUNTO DECORATIVO NATALINO LINEAR NA COR VERMELHO M 600,000 7,5000 4.500,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDRADE & DESSIMONI CONSULTORIAS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 12.364.562/0001-01 CONJUNTO DECORATIVO NATALINO COM FIAÇÃO EM REDE RETANGULAR (0,80M X 5M ) E LÂMPADAS EM LED. CJ 20,000 59,5500 1.191,00
29/11/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDRADE & DESSIMONI CONSULTORIAS EM ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 12.364.562/0001-01 GUIRLANDAS COM TEMA NATALINO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 60 CM. UN 15,000 60,0000 900,00
Total Geral 735.710,14
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