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PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL CNPJ: 18.239.624/0001-21 Novembro/2018

                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Período..: Novembro

Receita
Código
No período
Até o período


Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
1.1.1.3.03.01
14.684,13
153.750,33
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
1.1.1.3.03.04
852,86
12.487,56
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
1.1.1.8.01.01
13.258,90
291.400,81
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
1.1.1.8.01.01
756,36
3.517,90
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
1.1.1.8.01.01
8.607,42
57.120,56
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.8.01.01
1.706,15
22.018,94
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
1.1.1.8.01.04
6.239,00
200.776,14
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
1.1.1.8.02.03
27.512,44
292.364,56
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros
1.1.1.8.02.03
161,04
1.327,40
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa
1.1.1.8.02.03
522,52
3.527,99
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.1.8.02.03
115,55
1.038,49
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal
1.1.2.1.01.01
0,00
61.063,00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros
1.1.2.1.01.01
0,00
345,76
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa
1.1.2.1.01.01
252,13
1.808,78
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.2.1.01.01
63,98
250,09
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
1.1.2.2.01.01
13.117,35
327.735,41
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros
1.1.2.2.01.01
0,00
45,00
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa
1.1.2.2.01.01
4.207,81
34.985,54
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.1.2.2.01.01
0,00
2.165,71
Total tributos arrecadados no período 
92.057,64
Total tributos arrecadados ate o período 
1.467.729,97




                         Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2018
Período..: Novembro

Red./Emissao:0016 - 01/01/2018



Numero........: 21777 - 30/12/1899
Concedente....: 18.239.624/0001-21 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
Beneficiario..: 00.647.879/0001-68 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 00.647.879/0006-72 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Beneficiario..: 07.401.186/0001-30 - EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
Beneficiario..: 08.888.040/0001-23 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 08.888.040/0009-80 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 19.162.771/0001-03 - MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME
Objeto........: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Valor Original: 0,00
Vigencia......: 01/01/2018 A 31/12/2018
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período   .:  0,00
Total repassado ate o período.:  329.400,00

Red./Emissao:0110 - 14/08/2018



Numero........: 828967 - 30/12/1899
Concedente....: 05.465.986/0001-99 - MINISTERIO DAS CIDADES
Beneficiario..: 18.269.930/0001-00 - PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
Objeto........: MINISTERIO DAS CIDADES
Valor Original: 0,00
Vigencia......: 14/08/2018 A 21/04/2019
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período   .:  73.755,00
Total repassado ate o período.:  73.755,00




               Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V)
Exercicio: 2018
Período..: Novembro
Valores entregues pela Uniao - (III)
Total repassado no Período940.263,58
Total repassado ate o Período10.749.500,30
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
Total variacao (prevista)14.893.082,15
Total variacao (prevista-repassado ate o Período)4.143.581,85
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
1.7.1.8.01.02
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.03
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.04
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.05
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.08
Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro
1.7.1.8.02.01
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.02
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.03
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.04
Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.8.02.05
Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal
1.7.1.8.02.06
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.09
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.8.03.01
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148
1.7.1.8.04.01
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.05.01
Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.02
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.03
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.04
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.09
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.06.01
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.07.01
Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
1.7.1.8.08.01
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal
1.7.1.8.10.01
Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.02
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.03
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.04
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.8.10.05
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.8.10.09
Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.11.01
Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal
1.7.1.8.99.01
Outras Transferências da União - Principal
2.4.1.8.01.01
Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2.4.1.8.03.01
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.05.01
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.08.01
Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal
2.4.1.8.10.01
Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.02
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.05
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.1.8.10.06
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.07
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.09
Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124
2.4.1.8.10.09
Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142
2.4.1.8.99.01
Outras Transferências da União - Principal





               Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII)
Exercicio: 2018
Período..: Novembro
Valores entregues pelo Estado - (VI)
Total repassado no Período247.167,01
Total repassado ate o Período5.225.102,62
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
Total variacao (prevista)5.732.615,05
Total variacao (prevista-repassado ate o Período)507.512,43
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
1.7.2.8.01.01
Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.02
Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.03
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.04
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.05
Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.02.01
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.8.02.02
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.8.02.03
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.2.8.02.09
Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
1.7.2.8.03.01
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.04.01
Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal
1.7.2.8.07.01
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.10.01
Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.02
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.09
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.99.01
Outras Transferências dos Estados - Principal
2.4.2.8.01.01
Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2.4.2.8.03.01
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154
2.4.2.8.03.01
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155
2.4.2.8.05.01
Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.01
Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.02
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.05
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.2.8.10.06
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.07
Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.09
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124
2.4.2.8.10.09
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142
2.4.2.8.99.01
Outras Transferências dos Estados - Principal





                                   Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2018
Receita

CÓDIGO
DESCRIÇÃO
VALOR ORÇADO


1
Receitas Correntes
24.416.435,60
1.1
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
1.812.038,40
1.1.1
Impostos
1.545.458,40
1.1.1.3
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
305.640,00
1.1.1.3.03
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
305.640,00
1.1.1.3.03.01
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
259.200,00
1.1.1.3.03.01.01
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
259.200,00
FONTE - 100.00
Recursos Ordinários
129.600,00 (50%)
FONTE - 101.00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
69.984,00 (27%)
FONTE - 102.00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
59.616,00 (23%)
1.1.1.3.03.04
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
46.440,00
1.1.1.3.03.04.01
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
46.440,00
FONTE - 103.00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira
23.220,00 (50%)
FONTE - 112.00
Serviços de Saúde
12.538,80 (27%)
FONTE - 113.00
Serviços Educacionais
10.681,20 (23%)
1.1.1.8
Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios
1.239.818,40
1.1.1.8.01
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios
886.518,00
1.1.1.8.01.01
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
640.278,00
1.1.1.8.01.01.01
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
325.998,00
FONTE - 116.00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
162.999,00 (50%)
FONTE - 117.00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
88.019,46 (27%)
FONTE - 118.00
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
74.979,54 (23%)
1.1.1.8.01.01.02
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
82.080,00
FONTE - 119.00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
41.040,00 (50%)
FONTE - 122.00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação
22.161,60 (27%)
FONTE - 123.00
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
18.878,40 (23%)
1.1.1.8.01.01.03
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
178.200,00
FONTE - 124.00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
89.100,00 (50%)
FONTE - 129.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
48.114,00 (27%)
FONTE - 142.00
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
40.986,00 (23%)
1.1.1.8.01.01.04
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros
54.000,00
FONTE - 143.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
27.000,00 (50%)
FONTE - 144.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
14.580,00 (27%)
FONTE - 145.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
12.420,00 (23%)
1.1.1.8.01.04
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
246.240,00
1.1.1.8.01.04.01
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
230.040,00
FONTE - 146.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE
115.020,00 (50%)
FONTE - 147.00
Transferência do Salário-Educação
62.110,80 (27%)
FONTE - 148.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
52.909,20 (23%)
1.1.1.8.01.04.02
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros
16.200,00
FONTE - 149.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
8.100,00 (50%)
FONTE - 150.00
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
4.374,00 (27%)
FONTE - 151.00
Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
3.726,00 (23%)
1.1.1.8.02
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços
353.300,40
1.1.1.8.02.03
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
353.300,40
1.1.1.8.02.03.01
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
255.960,00
FONTE - 152.00
Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
127.980,00 (50%)
FONTE - 153.00
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
69.109,20 (27%)
FONTE - 154.00
Outras Transferências de Recursos do SUS
58.870,80 (23%)
1.1.1.8.02.03.02
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros
140,40
FONTE - 155.00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
70,20 (50%)
FONTE - 156.00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
37,91 (27%)
FONTE - 157.00
Multas de Trânsito
32,29 (23%)
1.1.1.8.02.03.03
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa
70.200,00
FONTE - 158.00
Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados
35.100,00 (50%)
FONTE - 188.00
Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos
18.954,00 (27%)
FONTE - 189.00
Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos
16.146,00 (23%)
1.1.1.8.02.03.04
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros
27.000,00
FONTE - 190.00
Operações de Crédito Internas
13.500,00 (50%)
FONTE - 191.00
Operações de Crédito Externas
7.290,00 (27%)
FONTE - 192.00
Alienação de Bens
6.210,00 (23%)
1.1.2
Taxas
266.580,00
1.1.2.1
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
116.640,00
1.1.2.1.01
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
96.120,00
1.1.2.1.01.01
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
96.120,00
1.1.2.1.01.01.01
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal
86.400,00
FONTE - 193.00
Outras Receitas Não Primárias
86.400,00 (100%)
1.1.2.1.01.01.02
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros
2.160,00
FONTE - 200.00
Recursos Ordinários
2.160,00 (100%)
1.1.2.1.01.01.03
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa
5.400,00
FONTE - 201.00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
5.400,00 (100%)
1.1.2.1.01.01.04
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros
2.160,00
FONTE - 202.00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
2.160,00 (100%)
1.1.2.1.02
Taxas de Fiscalização das Telecomunicações
20.520,00
1.1.2.1.02.02
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF
20.520,00
1.1.2.1.02.02.01
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal
16.200,00
FONTE - 203.00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira
16.200,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.02
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros
540,00
FONTE - 212.00
Serviços de Saúde
540,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.03
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa
3.240,00
FONTE - 213.00
Serviços Educacionais
3.240,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.04
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros
540,00
FONTE - 216.00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
540,00 (100%)
1.1.2.2
Taxas pela Prestação de Serviços
149.940,00
1.1.2.2.01
Taxas pela Prestação de Serviços
149.940,00
1.1.2.2.01.01
Taxas pela Prestação de Serviços
149.940,00
1.1.2.2.01.01.01
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
129.420,00
1.1.2.2.01.01.01.01
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
120.420,00
FONTE - 217.00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
120.420,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.01.02
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
9.000,00
FONTE - 150.99
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
9.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.02
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros
2.160,00
FONTE - 218.00
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
2.160,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.03
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa
16.200,00
FONTE - 219.00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
16.200,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.04
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros
2.160,00
FONTE - 222.00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação
2.160,00 (100%)
1.2
Contribuições
192.000,00
1.2.4
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
192.000,00
1.2.4.0.00.01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
192.000,00
1.2.4.0.00.01.01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
192.000,00
FONTE - 223.00
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
192.000,00 (100%)
1.3
Receita Patrimonial
110.200,00
1.3.2
Valores Mobiliários
110.200,00
1.3.2.1
Juros e Correções Monetárias
106.200,00
1.3.2.1.00.01
Remuneração de Depósitos Bancários
106.200,00
1.3.2.1.00.01.01
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
81.200,00
FONTE - 224.00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
5.000,00 (6,16%)
FONTE - 229.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
5.000,00 (6,16%)
FONTE - 242.00
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
5.000,00 (6,16%)
FONTE - 243.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
2.000,00 (2,46%)
FONTE - 244.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
1.000,00 (1,23%)
FONTE - 245.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
6.000,00 (7,39%)
FONTE - 246.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE
5.000,00 (6,16%)
FONTE - 247.00
Transferência do Salário-Educação
6.000,00 (7,39%)
FONTE - 248.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
6.000,00 (7,39%)
FONTE - 249.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
1.000,00 (1,23%)
FONTE - 250.00
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
1.000,00 (1,23%)
FONTE - 251.00
Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
15.200,00 (18,72%)
FONTE - 252.00
Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
1.000,00 (1,23%)
FONTE - 253.00
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
1.000,00 (1,23%)
FONTE - 254.00
Outras Transferências de Recursos do SUS
5.000,00 (6,16%)
FONTE - 255.00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
10.000,00 (12,32%)
FONTE - 256.00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
5.000,00 (6,16%)
FONTE - 257.00
Multas de Trânsito
1.000,00 (1,22%)
FONTE - 229.02
Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
0,00 (0%)
FONTE - 229.05
Carteira do idoso
0,00 (0%)
FONTE - 229.06
Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)
0,00 (0%)
FONTE - 229.07
Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
0,00 (0%)
FONTE - 229.08
Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
0,00 (0%)
FONTE - 229.09
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
0,00 (0%)
FONTE - 229.10
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
0,00 (0%)
FONTE - 229.11
Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
0,00 (0%)
FONTE - 229.12
Serviço Especializado para População em Situação de Rua
0,00 (0%)
FONTE - 229.13
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
0,00 (0%)
FONTE - 229.14
Serviço de Acolhimento Institucional
0,00 (0%)
FONTE - 229.15
Serviço de Acolhimento em República
0,00 (0%)
FONTE - 229.16
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
0,00 (0%)
FONTE - 229.17
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
0,00 (0%)
FONTE - 229.18
Gestão do SUAS
0,00 (0%)
FONTE - 229.19
Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
0,00 (0%)
FONTE - 229.99
Outros
0,00 (0%)
1.3.2.1.00.01.02
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
25.000,00
FONTE - 149.12
Tranplantes - Pulmão
25.000,00 (100%)
1.3.2.9
Outros Valores Mobiliários
4.000,00
1.3.2.9.00.01
Outros Valores Mobiliários
4.000,00
1.3.2.9.00.01.01
Outros Valores Mobiliários - Principal
4.000,00
1.3.2.9.00.01.01.01
Outros Valores Mobiliários - Principal
2.000,00
FONTE - 258.00
Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados
2.000,00 (100%)
1.3.2.9.00.01.01.02
Outros Valores Mobiliários - Principal
2.000,00
FONTE - 149.13
Transplantes - Coração
2.000,00 (100%)
1.6
Receita de Serviços
2.172.500,00
1.6.1
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
2.100.500,00
1.6.1.0.01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
2.100.500,00
1.6.1.0.01.01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
2.100.500,00
1.6.1.0.01.01.01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100
2.100.500,00
FONTE - 149.14
Transplantes - Outros
2.100.500,00 (100%)
1.6.9
Outros Serviços
72.000,00
1.6.9.0.99
Outros Serviços
72.000,00
1.6.9.0.99.01
Outros Serviços
72.000,00
1.6.9.0.99.01.01
Outros Serviços - Principal
31.000,00
1.6.9.0.99.01.01.01
Outros Serviços - Principal
13.000,00
FONTE - 288.00
Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos
13.000,00 (100%)
1.6.9.0.99.01.01.02
Outros Serviços - Principal
18.000,00
FONTE - 149.15
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC
18.000,00 (100%)
1.6.9.0.99.01.02
Outros Serviços - Multas e Juros
40.000,00
1.6.9.0.99.01.02.01
Outros Serviços - Multas e Juros
20.000,00
FONTE - 289.00
Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos
20.000,00 (100%)
1.6.9.0.99.01.02.02
Outros Serviços - Multas e Juros
20.000,00
FONTE - 149.99
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
20.000,00 (100%)
1.6.9.0.99.01.03
Outros Serviços - Dívida Ativa
1.000,00
1.6.9.0.99.01.03.01
Outros Serviços - Dívida Ativa
500,00
FONTE - 290.00
Operações de Crédito Internas
500,00 (100%)
1.6.9.0.99.01.03.02
Outros Serviços - Dívida Ativa
500,00
FONTE - 150.01
Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
500,00 (100%)
1.7
Transferências Correntes
20.069.697,20
1.7.1
Transferências da União e de suas Entidades
12.783.082,15
1.7.1.8
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios
12.783.082,15
1.7.1.8.01
Participação na Receita da União
10.237.752,00
1.7.1.8.01.02
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
9.509.400,00
1.7.1.8.01.02.01
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
9.509.400,00
FONTE - 291.00
Operações de Crédito Externas
4.754.700,00 (50%)
FONTE - 292.00
Alienação de Bens
2.567.538,00 (27%)
FONTE - 293.00
Outras Receitas Não Primárias
2.187.162,00 (23%)
1.7.1.8.01.03
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro
345.600,00
1.7.1.8.01.03.01
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
345.600,00
FONTE - 100.02
Royalties do Petróleo Destinados à Saúde
252.288,00 (73%)
FONTE - 100.03
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro
93.312,00 (27%)
1.7.1.8.01.04
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho
345.600,00
1.7.1.8.01.04.01
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
345.600,00
FONTE - 100.04
Recursos Próprios dos Consórcios
252.288,00 (73%)
FONTE - 100.99
Recursos Ordinários
93.312,00 (27%)
1.7.1.8.01.05
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
37.152,00
1.7.1.8.01.05.01
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
37.152,00
FONTE - 118.01
Transferências do FUNDEB – Complementação da União
24.613,19 (66,25%)
FONTE - 118.99
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
12.538,80 (33,75%)
FONTE - 119.01
Transferências do FUNDEB – Complementação da União
0,01 (0%)
1.7.1.8.02
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais
537.706,15
1.7.1.8.02.01
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos
348.166,15
1.7.1.8.02.01.01
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
348.166,15
FONTE - 129.01
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
348.166,15 (100%)
1.7.1.8.02.06
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
151.200,00
1.7.1.8.02.06.01
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
151.200,00
FONTE - 129.02
Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
151.200,00 (100%)
1.7.1.8.02.09
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais
38.340,00
1.7.1.8.02.09.01
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
38.340,00
FONTE - 129.03
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
38.340,00 (100%)
1.7.1.8.03
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo
1.307.000,00
1.7.1.8.03.01
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo
1.307.000,00
1.7.1.8.03.01.01
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148
1.307.000,00
FONTE - 129.04
Benefícios eventuais
1.075.000,00 (82,25%)
FONTE - 129.05
Carteira do idoso
83.000,00 (6,35%)
FONTE - 129.06
Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)
84.000,00 (6,43%)
FONTE - 129.07
Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
65.000,00 (4,97%)
FONTE - 229.01
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
0,00 (0%)
FONTE - 248.02
Saúde da Família
0,00 (0%)
1.7.1.8.04
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
294.000,00
1.7.1.8.04.01
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
294.000,00
1.7.1.8.04.01.01
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
294.000,00
FONTE - 129.08
Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
294.000,00 (100%)
1.7.1.8.05
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
307.000,00
1.7.1.8.05.01
Transferências do Salário-Educação
149.000,00
1.7.1.8.05.01.01
Transferências do Salário-Educação - Principal
149.000,00
FONTE - 129.09
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
149.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.03
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
54.000,00
1.7.1.8.05.03.01
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
54.000,00
FONTE - 129.10
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
54.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.04
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
74.000,00
1.7.1.8.05.04.01
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
74.000,00
FONTE - 129.11
Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
74.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.09
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
30.000,00
1.7.1.8.05.09.01
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
30.000,00
FONTE - 129.12
Serviço Especializado para População em Situação de Rua
30.000,00 (100%)
1.7.1.8.06
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96
24.624,00
1.7.1.8.06.01
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96
24.624,00
1.7.1.8.06.01.01
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
24.624,00
FONTE - 129.13
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
12.312,01 (50%)
FONTE - 129.14
Serviço de Acolhimento Institucional
6.648,48 (27%)
FONTE - 129.15
Serviço de Acolhimento em República
5.663,51 (23%)
1.7.1.8.10
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
75.000,00
1.7.1.8.10.09
Outras Transferências de Convênios da União
75.000,00
1.7.1.8.10.09.01
Outras Transferências de Convênios da União - Principal
75.000,00
FONTE - 129.17
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
75.000,00 (100%)
1.7.2
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
5.732.615,05
1.7.2.8
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios
5.732.615,05
1.7.2.8.01
Participação na Receita dos Estados
5.154.615,05
1.7.2.8.01.01
Cota-Parte do ICMS
4.406.735,05
1.7.2.8.01.01.01
Cota-Parte do ICMS - Principal
4.406.735,05
FONTE - 129.18
Gestão do SUAS
1.278.815,90 (29,02%)
FONTE - 129.19
Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
1.992.500,00 (45,21%)
FONTE - 129.99
Outros
1.135.419,15 (25,77%)
1.7.2.8.01.02
Cota-Parte do IPVA
648.000,00
1.7.2.8.01.02.01
Cota-Parte do IPVA - Principal
648.000,00
FONTE - 148.02
Saúde da Família
324.000,00 (50%)
FONTE - 148.03
Agentes Comunitários da Saúde
174.960,00 (27%)
FONTE - 148.04
Saúde Bucal
149.040,00 (23%)
1.7.2.8.01.03
Cota-Parte do IPI - Municípios
65.880,00
1.7.2.8.01.03.01
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
65.880,00
FONTE - 148.06
Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
32.940,00 (50%)
FONTE - 148.07
Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
17.787,60 (27%)
FONTE - 148.08
Núcleo de Apoio Saúde da Família
15.152,40 (23%)
1.7.2.8.01.04
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
34.000,00
1.7.2.8.01.04.01
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
34.000,00
FONTE - 148.10
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
34.000,00 (100%)
1.7.2.8.03
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo
160.000,00
1.7.2.8.03.01
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo
160.000,00
1.7.2.8.03.01.01
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
160.000,00
FONTE - 148.99
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
160.000,00 (100%)
FONTE - 248.03
Agentes Comunitários da Saúde
0,00 (0%)
1.7.2.8.10
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades
350.000,00
1.7.2.8.10.02
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação
200.000,00
1.7.2.8.10.02.01
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
200.000,00
FONTE - 149.01
Teto Financeiro
200.000,00 (100%)
1.7.2.8.10.09
Outras Transferências de Convênio dos Estados
150.000,00
1.7.2.8.10.09.01
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
150.000,00
FONTE - 149.02
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
150.000,00 (100%)
1.7.2.8.99
Outras Transferências dos Estados
68.000,00
1.7.2.8.99.01
Outras Transferências dos Estados
68.000,00
1.7.2.8.99.01.01
Outras Transferências dos Estados - Principal
68.000,00
FONTE - 149.03
CEO - Centro Espec. Odontológica
68.000,00 (100%)
1.7.5
Transferências de Outras Instituições Públicas
1.554.000,00
1.7.5.8
Transferências de Outras Instituições Públicas  - Específicas de Estados, DF e Municípios
1.554.000,00
1.7.5.8.01
Transferências de Recursos do FUNDEB
1.554.000,00
1.7.5.8.01.01
Transferências de Recursos do FUNDEB
1.554.000,00
1.7.5.8.01.01.01
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal
1.554.000,00
FONTE - 149.04
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
1.494.000,00 (96,14%)
FONTE - 149.05
CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador
60.000,00 (3,86%)
1.9
Outras Receitas Correntes
60.000,00
1.9.2
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
60.000,00
1.9.2.1
Indenizações
45.000,00
1.9.2.1.99
Outras Indenizações
45.000,00
1.9.2.1.99.01
Outras Indenizações
45.000,00
1.9.2.1.99.01.01
Outras Indenizações - Principal
45.000,00
1.9.2.1.99.01.01.01
Outras Indenizações - Principal
20.000,00
FONTE - 149.06
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro
20.000,00 (100%)
1.9.2.1.99.01.01.02
Outras Indenizações - Principal
25.000,00
FONTE - 150.02
Vigilância Sanitária
25.000,00 (100%)
1.9.2.2
Restituições
15.000,00
1.9.2.2.99
Outras Restituições
15.000,00
1.9.2.2.99.01
Outras Restituições
15.000,00
1.9.2.2.99.01.01
Outras Restituições - Principal
15.000,00
FONTE - 149.07
CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade
15.000,00 (100%)
2
Receitas de Capital
2.110.000,00
2.4
Transferências de Capital
2.110.000,00
2.4.1
Transferências da União e de suas Entidades
2.110.000,00
2.4.1.8
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios
2.110.000,00
2.4.1.8.03
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
70.000,00
2.4.1.8.03.01
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
70.000,00
2.4.1.8.03.01.01
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
70.000,00
FONTE - 149.08
Terapia Renal Substitutiva
70.000,00 (100%)
2.4.1.8.10
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades
2.040.000,00
2.4.1.8.10.02
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação
605.000,00
2.4.1.8.10.02.01
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
605.000,00
FONTE - 149.09
Transplantes - Córnea
605.000,00 (100%)
2.4.1.8.10.05
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico
1.435.000,00
2.4.1.8.10.05.01
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.435.000,00
FONTE - 149.10
Transplantes - Rim
1.435.000,00 (100%)
9
Deduções da Receita
(-2.826.435,60)
9.5
FUNDEB
(-2.826.435,60)
9.5.1
FUNDEB - Receitas Correntes
(-2.826.435,60)
9.5.1.7
FUNDEB - Transferências Correntes
(-2.826.435,60)
9.5.1.7.18
FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios
(-1.914.699,60)
9.5.1.7.18.01
FUNDEB - Participação na Receita da União
(-1.909.774,80)
9.5.1.7.18.01.02
FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
(-1.901.880,00)
9.5.1.7.18.01.02.01
FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
(-1.901.880,00)
FONTE - 100.01
Royalties do Petróleo Destinados à Educação
1.901.880,00 (100%)
9.5.1.7.18.01.05
FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
(-7.894,80)
9.5.1.7.18.01.05.01
FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
(-7.894,80)
FONTE - 119.99
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
7.894,80 (100%)
9.5.1.7.18.06
FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96
(-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01
FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96
(-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01.01
FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
(-4.924,80)
FONTE - 129.16
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
4.924,80 (100%)
9.5.1.7.28
FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios
(-911.736,00)
9.5.1.7.28.01
FUNDEB - Participação na Receita dos Estados
(-911.736,00)
9.5.1.7.28.01.01
FUNDEB - Cota-Parte do ICMS
(-768.960,00)
9.5.1.7.28.01.01.01
FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal
(-768.960,00)
FONTE - 148.01
PAB Fixo
768.960,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.02
FUNDEB - Cota-Parte do IPVA
(-129.600,00)
9.5.1.7.28.01.02.01
FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal
(-129.600,00)
FONTE - 148.05
Compensação de Especialidades Regionais
129.600,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.03
FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios
(-13.176,00)
9.5.1.7.28.01.03.01
FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
(-13.176,00)
FONTE - 148.09
Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente
13.176,00 (100%)
Total Geral Orcado (Receitas)
23.700.000,00




                                   Despesa

Função
Total Orçado


LEGISLATIVA
1.200.000,00
ADMINISTRACAO
2.480.228,20
SEGURANCA PUBLICA
26.357,50
ASSISTENCIA SOCIAL
779.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL
1.076.000,00
SAUDE
5.427.092,50
EDUCACAO
5.008.250,00
CULTURA
1.717.700,00
URBANISMO
1.743.200,00
HABITACAO
312.500,00
SANEAMENTO
1.631.571,80
GESTAO AMBIENTAL
127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA
64.700,00
AGRICULTURA
301.300,00
COMUNICACOES
10.000,00
TRANSPORTE
690.000,00
DESPORTO E LAZER
261.800,00
ENCARGOS ESPECIAIS
723.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
120.000,00


Sub-Função
Total Orçado


ACAO LEGISLATIVA
1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL
3.711.393,19
COMUNICACAO SOCIAL
40.500,00
POLICIAMENTO
18.357,50
DEFESA CIVIL
8.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO
10.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
403.200,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA
258.800,00
PREVIDENCIA BASICA
474.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
602.000,00
ATENCAO BASICA
1.995.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
2.472.227,51
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
239.000,00
VIGILANCIA SANITARIA
135.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL
3.074.500,00
ENSINO MEDIO
268.500,00
ENSINO SUPERIOR
139.250,00
EDUCACAO INFANTIL
1.318.500,00
EDUCACAO ESPECIAL
20.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.
114.700,00
DIFUSAO CULTURAL
1.603.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA
330.000,00
SERVICOS URBANOS
1.115.200,00
HABITACAO URBANA
312.500,00
SANEAMENTO BASICO URBANO
1.631.571,80
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO
64.700,00
EXTENSAO RURAL
208.000,00
TELECOMUNICACOES
10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO
690.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO
20.000,00
DESPORTO COMUNITARIO
219.200,00
LAZER
22.600,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA
400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
120.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
203.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA
120.000,00


Programa
Total Orçado


LEGISLATIVO
1.200.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA
1.887.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE
1.761.227,51
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO
10.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL
165.000,00
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"
165.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
425.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
4.654.893,19
POLICIAMENTO CIVIL
8.000,00
POLICIAMENTO MILITAR
18.357,50
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
98.800,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL
304.400,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES
237.800,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU
602.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
100.000,00
ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA
243.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE
2.851.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL
151.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO
339.250,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.
24.500,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES
6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL
1.623.600,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
86.200,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
482.500,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
583.200,00
SERVIÇOS FUNERARIOS
93.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
193.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
241.000,00
HABITAÇÃO URBANA
21.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO
1.426.571,80
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS
122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS
44.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
208.000,00
ESTRADAS VICINAIS
690.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO
239.200,00
COMUNICAÇÃO
32.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR
974.000,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC
400.000,00
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID
203.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS
474.000,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS
120.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO
54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
120.000,00


Conta Econômica
Total Orçado


DESPESAS CORRENTES
19.306.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
11.663.629,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
7.522.370,21
DESPESAS DE CAPITAL
4.274.000,00
INVESTIMENTOS
3.865.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS
9.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
120.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
120.000,00


Fonte de Recurso
Total Orçado


100.99 - Recursos Ordinários
11.337.407,50
101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
1.992.500,00
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
3.852.892,50
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
36.000,00
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
193.000,00
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
1.500.000,00
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
60.000,00
122.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação
810.000,00
123.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
0,00
124.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
1.660.000,00
129.99 - Outros
300.000,00
144.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
60.000,00
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
75.000,00
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
30.000,00
147.00 - Transferência do Salário-Educação
150.000,00
148.01 - PAB Fixo
0,00
148.02 - Saúde da Família
0,00
148.03 - Agentes Comunitários da Saúde
0,00
148.04 - Saúde Bucal
0,00
148.05 - Compensação de Especialidades Regionais
0,00
148.06 - Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
0,00
148.07 - Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
0,00
148.08 - Núcleo de Apoio Saúde da Família
0,00
148.09 - Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente
0,00
148.10 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
0,00
148.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
1.090.200,00
149.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
84.000,00
150.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
85.000,00
151.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
70.000,00
153.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
80.000,00
155.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
165.000,00
156.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
69.000,00
216.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
0,00
217.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
0,00
218.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
0,00
222.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação
0,00
223.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
0,00
224.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
0,00
229.99 - Outros
0,00
244.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
0,00
245.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
0,00
246.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE
0,00
247.00 - Transferência do Salário-Educação
0,00
248.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
0,00
249.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
0,00
250.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
0,00
251.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
0,00
253.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
0,00
255.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
0,00
256.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
0,00
256.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
0,00
TOTAL ORÇADO:
23.700.000,00

                               Quadro de Detalhamento da Despesa 

Órgão........................:  01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade......................:  01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA


FUNCIONAL
ECÔNOMICA
FONTE
RED.
ESPECIFICADO
VALOR ORÇADO


01
LEGISLATIVA
1.200.000,00
01.031
ACAO LEGISLATIVA
1.200.000,00
01.031.0001
LEGISLATIVO
1.200.000,00
01.031.0001.6.001
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL.
467.000,00
01.031.0001.6.001 
3190.11.00
   
000
6
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
200.000,00
01.031.0001.6.001 
3190.11.00
   
000
6
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
200.000,00
FONTE
113.00
Serviços Educacionais
200.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 
3190.16.00
   
000
7
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
01.031.0001.6.001 
3190.16.00
   
000
7
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
FONTE
116.00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 
3390.14.00
   
000
8
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
120.000,00
01.031.0001.6.001 
3390.14.00
   
000
8
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
120.000,00
FONTE
117.00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
120.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 
3390.30.00
   
000
9
MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00
01.031.0001.6.001 
3390.30.00
   
000
9
MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00
FONTE
118.00
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
12.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 
3390.33.00
   
000
10
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
5.000,00
01.031.0001.6.001 
3390.33.00
   
000
10
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
5.000,00
FONTE
119.00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 
3390.36.00
   
000
11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
20.000,00
01.031.0001.6.001 
3390.36.00
   
000
11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
20.000,00
FONTE
122.00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação
20.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 
3390.39.00
   
000
12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
100.000,00
01.031.0001.6.001 
3390.39.00
   
000
12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
100.000,00
FONTE
123.00
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
100.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 
3390.92.00
   
000
13
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
5.000,00
01.031.0001.6.001 
3390.92.00
   
000
13
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
5.000,00
FONTE
124.00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002
MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA
12.000,00
01.031.0001.6.002 
3390.36.00
   
000
14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
10.000,00
01.031.0001.6.002 
3390.36.00
   
000
14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
10.000,00
FONTE
129.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
10.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002 
3390.39.00
   
000
15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.000,00
01.031.0001.6.002 
3390.39.00
   
000
15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.000,00
FONTE
142.00
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
2.000,00 (100%)
01.031.0001.6.003
PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS.
150.000,00
01.031.0001.6.003 
3190.13.00
   
000
16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
150.000,00
01.031.0001.6.003 
3190.13.00
   
000
16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
150.000,00
FONTE
143.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
150.000,00 (100%)
01.031.0001.6.004
MANUTENÇAO DO SUBSIDIO
450.000,00
01.031.0001.6.004 
3190.11.00
   
000
17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
450.000,00
01.031.0001.6.004 
3190.11.00
   
000
17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
450.000,00
FONTE
144.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
450.000,00 (100%)
01.031.0001.6.005
MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO
4.000,00
01.031.0001.6.005 
3390.46.00
   
000
18
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4.000,00
01.031.0001.6.005 
3390.46.00
   
000
18
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4.000,00
FONTE
145.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
4.000,00 (100%)
01.031.0001.6.006
MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN
4.500,00
01.031.0001.6.006 
3390.39.00
   
000
19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
4.500,00
01.031.0001.6.006 
3390.39.00
   
000
19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
4.500,00
FONTE
146.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE
4.500,00 (100%)
01.031.0001.6.007
FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS
500,00
01.031.0001.6.007 
3399.99.00
   
000
20
A CLASSIFICAR
500,00
01.031.0001.6.007 
3399.99.00
   
000
20
A CLASSIFICAR
500,00
FONTE
147.00
Transferência do Salário-Educação
500,00 (100%)
01.031.0001.5.001
AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
10.000,00
01.031.0001.5.001 
4490.52.00
   
000
1
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
01.031.0001.5.001 
4490.52.00
   
000
1
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
FONTE
100.00
Recursos Ordinários
10.000,00 (100%)
01.031.0001.5.002
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.
7.000,00
01.031.0001.5.002 
4490.52.00
   
000
2
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7.000,00
01.031.0001.5.002 
4490.52.00
   
000
2
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7.000,00
FONTE
101.00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
7.000,00 (100%)
01.031.0001.5.003
CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
30.000,00
01.031.0001.5.003 
4490.51.00
   
000
3
OBRAS E INSTALAÇÕES
30.000,00
01.031.0001.5.003 
4490.51.00
   
000
3
OBRAS E INSTALAÇÕES
30.000,00
FONTE
102.00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
30.000,00 (100%)
01.031.0001.5.004
AQUISIÇAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL
30.000,00
01.031.0001.5.004 
4490.52.00
   
000
4
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
01.031.0001.5.004 
4490.52.00
   
000
4
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
FONTE
103.00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira
30.000,00 (100%)
01.031.0001.5.005
AQUISICAO DE TERRENO
35.000,00
01.031.0001.5.005 
4490.61.00
   
000
5
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
35.000,00
01.031.0001.5.005 
4490.61.00
   
000
5
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
35.000,00
FONTE
112.00
Serviços de Saúde
35.000,00 (100%)
                   
TOTAL Unidade
1.200.000,00

                   
TOTAL Unidade
1.200.000,00
1.200.000,00

Órgão........................:  02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade......................:  01 - GABINETE E ASSESSORIAS


FUNCIONAL
ECÔNOMICA
FONTE
RED.
ESPECIFICADO
VALOR ORÇADO


04
ADMINISTRACAO
651.600,00
04.122
ADMINISTRACAO GERAL
611.100,00
04.122.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
611.100,00
04.122.0052.2.003
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE
458.000,00
04.122.0052.2.003 
3190.11.00
   
000
21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
400.000,00
04.122.0052.2.003 
3190.11.00
   
000
21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
400.000,00
FONTE
148.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
400.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 
3190.94.00
   
000
22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
04.122.0052.2.003 
3190.94.00
   
000
22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
FONTE
149.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 
3390.14.00
   
000
23
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
28.000,00
04.122.0052.2.003 
3390.14.00
   
000
23
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
28.000,00
FONTE
150.00
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
28.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 
3390.30.00
   
000
24
MATERIAL DE CONSUMO
20.500,00
04.122.0052.2.003 
3390.30.00
   
000
24
MATERIAL DE CONSUMO
20.500,00
FONTE
151.00
Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
20.500,00 (100%)
04.122.0052.2.003 
3390.33.00
   
000
25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4.000,00
04.122.0052.2.003 
3390.33.00
   
000
25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4.000,00
FONTE
152.00
Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
4.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 
3390.39.00
   
000
26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.000,00
04.122.0052.2.003 
3390.39.00
   
000
26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.000,00
FONTE
153.00
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 
4590.52.00
   
000
27
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.500,00
04.122.0052.2.003 
4590.52.00
   
000
27
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.500,00
FONTE
154.00
Outras Transferências de Recursos do SUS
3.500,00 (100%)
04.122.0052.2.005
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA   MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA
73.100,00
04.122.0052.2.005 
3190.11.00
   
000
28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
68.600,00
04.122.0052.2.005 
3190.11.00
   
000
28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
68.600,00
FONTE
155.00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
68.600,00 (100%)
04.122.0052.2.005 
3390.14.00
   
000
29
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
1.000,00
04.122.0052.2.005 
3390.14.00
   
000
29
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
1.000,00
FONTE
156.00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 
3390.30.00
   
000
30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
04.122.0052.2.005 
3390.30.00
   
000
30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
FONTE
157.00
Multas de Trânsito
1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 
3390.33.00
   
000
31
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
500,00
04.122.0052.2.005 
3390.33.00
   
000
31
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
500,00
FONTE
158.00
Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados
500,00 (100%)
04.122.0052.2.005 
3390.39.00
   
000
32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.000,00
04.122.0052.2.005 
3390.39.00
   
000
32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.000,00
FONTE
188.00
Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos
2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006
SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS)
80.000,00
04.122.0052.2.006 
3190.91.00
   
000
33
SENTENÇAS JUDICIAIS
40.000,00
04.122.0052.2.006 
3190.91.00
   
000
33
SENTENÇAS JUDICIAIS
40.000,00
FONTE
189.00
Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos
40.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006 
3390.91.00
   
000
34
SENTENÇAS JUDICIAIS
40.000,00
04.122.0052.2.006 
3390.91.00
   
000
34
SENTENÇAS JUDICIAIS
40.000,00
FONTE
190.00
Operações de Crédito Internas
40.000,00 (100%)
04.131
COMUNICACAO SOCIAL
40.500,00
04.131.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
40.500,00
04.131.0052.2.017
MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS
40.500,00
04.131.0052.2.017 
3190.04.00
   
000
35
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
22.500,00
04.131.0052.2.017 
3190.04.00
   
000
35
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
22.500,00
FONTE
191.00
Operações de Crédito Externas
22.500,00 (100%)
04.131.0052.2.017 
3190.11.00
   
000
36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
11.000,00
04.131.0052.2.017 
3190.11.00
   
000
36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
11.000,00
FONTE
192.00
Alienação de Bens
11.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 
3390.30.00
   
000
37
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
04.131.0052.2.017 
3390.30.00
   
000
37
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
FONTE
193.00
Outras Receitas Não Primárias
2.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 
3390.39.00
   
000
38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
04.131.0052.2.017 
3390.39.00
   
000
38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
FONTE
200.00
Recursos Ordinários
5.000,00 (100%)
                   
TOTAL Unidade
651.600,00
04
ADMINISTRACAO
1.095.200,00
04.122
ADMINISTRACAO GERAL
1.095.200,00
04.122.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
1.095.200,00
04.122.0052.2.007
MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL
542.700,00
04.122.0052.2.007 
3190.04.00
   
000
39
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
53.000,00
04.122.0052.2.007 
3190.04.00
   
000
39
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
53.000,00
FONTE
201.00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação
53.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 
3190.11.00
   
000
40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
480.000,00
04.122.0052.2.007 
3190.11.00
   
000
40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
480.000,00
FONTE
202.00
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde
480.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 
3190.92.00
   
000
41
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.000,00
04.122.0052.2.007 
3190.92.00
   
000
41
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.000,00
FONTE
203.00
Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira
3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 
3190.94.00
   
000
42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
04.122.0052.2.007 
3190.94.00
   
000
42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
FONTE
212.00
Serviços de Saúde
1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 
3390.14.00
   
000
43
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
500,00
04.122.0052.2.007 
3390.14.00
   
000
43
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
500,00
FONTE
213.00
Serviços Educacionais
500,00 (100%)
04.122.0052.2.007 
3390.30.00
   
000
44
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
04.122.0052.2.007 
3390.30.00
   
000
44
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
FONTE
216.00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)
1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 
3390.33.00
   
000
45
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
200,00
04.122.0052.2.007 
3390.33.00
   
000
45
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
200,00
FONTE
217.00
Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)
200,00 (100%)
04.122.0052.2.007 
3390.36.00
   
000
46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.000,00
04.122.0052.2.007 
3390.36.00
   
000
46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.000,00
FONTE
218.00
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 
3390.39.00
   
000
47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.000,00
04.122.0052.2.007 
3390.39.00
   
000
47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.000,00
FONTE
219.00
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.012
MANUTENÇAO DO JUIZADO DE PEQUENAS CAUSAS E PROCON
3.500,00
04.122.0052.2.012 
3390.14.00
   
000
48
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
500,00
04.122.0052.2.012 
3390.14.00
   
000
48
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
500,00
FONTE
222.00
Transferências de Convênios Vinculados à Educação
500,00 (100%)
04.122.0052.2.012 
3390.30.00
   
000
49
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
04.122.0052.2.012 
3390.30.00
   
000
49
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
FONTE
223.00
Transferências de Convênios Vinculados à Saúde
1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.012 
3390.36.00
   
000
50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.000,00
04.122.0052.2.012 
3390.36.00
   
000
50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.000,00
FONTE
224.00
Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social
1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.012 
3390.39.00
   
000
51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.000,00
04.122.0052.2.012 
3390.39.00
   
000
51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.000,00
FONTE
229.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)
1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.013
CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO  - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS
60.000,00
04.122.0052.2.013 
3370.41.00
   
000
52
CONTRIBUIÇÕES
60.000,00
04.122.0052.2.013 
3370.41.00
   
000
52
CONTRIBUIÇÕES
60.000,00
FONTE
242.00
Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social
60.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015
MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS
339.000,00
04.122.0052.2.015 
3390.14.00
   
000
53
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
5.000,00
04.122.0052.2.015 
3390.14.00
   
000
53
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
5.000,00
FONTE
243.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)
5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 
3390.30.00
   
000
54
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
04.122.0052.2.015 
3390.30.00
   
000
54
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
FONTE
244.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
15.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 
3390.33.00
   
000
55
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
500,00
04.122.0052.2.015 
3390.33.00
   
000
55
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
500,00
FONTE
245.00
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
500,00 (100%)
04.122.0052.2.015 
3390.35.00
   
000
56
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
84.000,00
04.122.0052.2.015 
3390.35.00
   
000
56
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
84.000,00
FONTE
246.00
Outras Transferências de Recursos do FNDE
84.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 
3390.36.00
   
000
57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
8.000,00
04.122.0052.2.015 
3390.36.00
   
000
57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
8.000,00
FONTE
247.00
Transferência do Salário-Educação
8.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 
3390.39.00
   
000
58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
200.000,00
04.122.0052.2.015 
3390.39.00
   
000
58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
200.000,00
FONTE
248.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica
200.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 
3390.92.00
   
000
59
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
20.000,00
04.122.0052.2.015 
3390.92.00
   
000
59
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
20.000,00
FONTE
249.00
Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
20.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 
3390.93.00
   
000
60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
04.122.0052.2.015 
3390.93.00
   
000
60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
FONTE
250.00
Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde
1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 
4590.52.00
   
000
61
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.500,00
04.122.0052.2.015 
4590.52.00
   
000
61
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.500,00
FONTE
251.00
Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica
5.500,00 (100%)
04.122.0052.2.222
VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL
150.000,00
04.122.0052.2.222 
3390.39.00
   
000
62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
150.000,00
04.122.0052.2.222 
3390.39.00
   
000
62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
150.000,00
FONTE
252.00
Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS
150.000,00 (100%)
06
SEGURANCA PUBLICA
26.357,50
06.181
POLICIAMENTO
18.357,50
06.181.0102
POLICIAMENTO MILITAR
18.357,50
06.181.0102.2.018
MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS
18.357,50
06.181.0102.2.018 
3390.30.00
   
000
63
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
06.181.0102.2.018 
3390.30.00
   
000
63
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
FONTE
253.00
Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde
15.000,00 (100%)
06.181.0102.2.018 
3390.39.00
   
000
64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.357,50
06.181.0102.2.018 
3390.39.00
   
000
64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.357,50
FONTE
254.00
Outras Transferências de Recursos do SUS
3.357,50 (100%)
06.182
DEFESA CIVIL
8.000,00
06.182.0101
POLICIAMENTO CIVIL
8.000,00
06.182.0101.2.019
MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL
8.000,00
06.182.0101.2.019 
3390.30.00
   
000
65
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
06.182.0101.2.019 
3390.30.00
   
000
65
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
FONTE
255.00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
5.000,00 (100%)
06.182.0101.2.019 
3390.39.00
   
000
66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.000,00
06.182.0101.2.019 
3390.39.00
   
000
66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.000,00
FONTE
256.00
Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)
3.000,00 (100%)
09
PREVIDENCIA SOCIAL
1.076.000,00
09.271
PREVIDENCIA BASICA
474.000,00
09.271.1312
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS
474.000,00
09.271.1312.2.009
PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS
474.000,00
09.271.1312.2.009 
3190.13.00
   
000
67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
474.000,00
09.271.1312.2.009 
3190.13.00
   
000
67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
474.000,00
FONTE
257.00
Multas de Trânsito
474.000,00 (100%)
09.272
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
602.000,00
09.272.0181
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU
602.000,00
09.272.0181.2.010
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS
602.000,00
09.272.0181.2.010 
3190.01.00
   
000
68
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES
602.000,00
09.272.0181.2.010 
3190.01.00
   
000
68
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES
602.000,00
FONTE
258.00
Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados
602.000,00 (100%)
19
CIENCIA E TECNOLOGIA
44.700,00
19.573
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO
44.700,00
19.573.1316
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO
44.700,00
19.573.1316.2.004
MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL
38.000,00
19.573.1316.2.004 
3390.30.00
   
000
69
MATERIAL DE CONSUMO
14.000,00
19.573.1316.2.004 
3390.30.00
   
000
69
MATERIAL DE CONSUMO
14.000,00
FONTE
288.00
Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos
14.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 
3390.36.00
   
000
70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
6.000,00
19.573.1316.2.004 
3390.36.00
   
000
70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
6.000,00
FONTE
289.00
Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos
6.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 
3390.39.00
   
000
71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
18.000,00
19.573.1316.2.004 
3390.39.00
   
000
71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
18.000,00
FONTE
290.00
Operações de Crédito Internas
18.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA
6.700,00
19.573.1316.2.082 
3190.11.00
   
000
72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
5.000,00
19.573.1316.2.082 
3190.11.00
   
000
72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
5.000,00
FONTE
291.00
Operações de Crédito Externas
5.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 
3390.14.00
   
000
73
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
200,00
19.573.1316.2.082 
3390.14.00
   
000
73
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
200,00
FONTE
292.00
Alienação de Bens
200,00 (100%)
19.573.1316.2.082 
3390.30.00
   
000
74
MATERIAL DE CONSUMO
500,00
19.573.1316.2.082 
3390.30.00
   
000
74
MATERIAL DE CONSUMO
500,00
FONTE
293.00
Outras Receitas Não Primárias
500,00 (100%)
19.573.1316.2.082 
3390.36.00
   
000
75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
19.573.1316.2.082 
3390.36.00
   
000
75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
FONTE
100.01
Royalties do Petróleo Destinados à Educação
500,00 (100%)
19.573.1316.2.082 
3390.39.00
   
000
76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
500,00
19.573.1316.2.082 
3390.39.00
   
000
76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
500,00
FONTE
100.02
Royalties do Petróleo Destinados à Saúde
500,00 (100%)
28
ENCARGOS ESPECIAIS
700.000,00
28.841
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA
400.000,00
28.841.1304
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC
400.000,00
28.841.1304.1.003
AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS MED PROVIS 2043-20DE 28/07/00 PROVIAS SOMMA OUTRO
400.000,00
28.841.1304.1.003 
4690.77.00
   
000
77
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO
400.000,00
28.841.1304.1.003 
4690.77.00
   
000
77
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO
400.000,00
FONTE
100.03
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro
400.000,00 (100%)
28.843
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
120.000,00
28.843.1315
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS
120.000,00
28.843.1315.2.020
JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA
120.000,00
28.843.1315.2.020 
3290.21.00
   
000
78
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
120.000,00
28.843.1315.2.020 
3290.21.00
   
000
78
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
120.000,00
FONTE
100.04
Recursos Próprios dos Consórcios
120.000,00 (100%)
28.846
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
180.000,00
28.846.1310
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID
180.000,00
28.846.1310.2.011
CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP
180.000,00
28.846.1310.2.011 
3390.47.00
   
000
79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
180.000,00
28.846.1310.2.011 
3390.47.00
   
000
79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
180.000,00
FONTE
100.99
Recursos Ordinários
180.000,00 (100%)
99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
120.000,00
99.999
RESERVA DE CONTINGENCIA
120.000,00
99.999.9999
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
120.000,00
99.999.9999.9.999
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
120.000,00
99.999.9999.9.999 
9999.99.00
   
000
80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
120.000,00
99.999.9999.9.999 
9999.99.00
   
000
80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
120.000,00
FONTE
118.01
Transferências do FUNDEB – Complementação da União
120.000,00 (100%)
                   
TOTAL Unidade
3.062.257,50
27
DESPORTO E LAZER
261.800,00
27.811
DESPORTO DE RENDIMENTO
20.000,00
27.811.0720
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO
20.000,00
27.811.0720.2.028
MANUTENÇAO DE QUADRAS ESPORTIVAS, CAMPOS DE FUTEBOL E ESTADIO MUNICIPAL
20.000,00
27.811.0720.2.028 
3390.30.00
   
000
81
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
27.811.0720.2.028 
3390.30.00
   
000
81
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
FONTE
118.99
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
20.000,00 (100%)
27.812
DESPORTO COMUNITARIO
219.200,00
27.812.0720
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO
219.200,00
27.812.0720.2.030
MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER
59.000,00
27.812.0720.2.030 
3350.43.00
   
000
82
SUBVENÇÕES SOCIAIS
30.000,00
27.812.0720.2.030 
3350.43.00
   
000
82
SUBVENÇÕES SOCIAIS
30.000,00
FONTE
119.01
Transferências do FUNDEB – Complementação da União
30.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 
3390.30.00
   
000
83
MATERIAL DE CONSUMO
4.800,00
27.812.0720.2.030 
3390.30.00
   
000
83
MATERIAL DE CONSUMO
4.800,00
FONTE
119.99
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
4.800,00 (100%)
27.812.0720.2.030 
3390.31.00
   
000
84
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
6.000,00
27.812.0720.2.030 
3390.31.00
   
000
84
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
6.000,00
FONTE
129.01
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
6.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 
3390.32.00
   
000
85
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
6.000,00
27.812.0720.2.030 
3390.32.00
   
000
85
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
6.000,00
FONTE
129.02
Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
6.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 
3390.36.00
   
000
86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
6.000,00
27.812.0720.2.030 
3390.36.00
   
000
86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
6.000,00
FONTE
129.03
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
6.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 
3390.39.00
   
000
87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.000,00
27.812.0720.2.030 
3390.39.00
   
000
87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.000,00
FONTE
129.04
Benefícios eventuais
3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 
3390.48.00
   
000
88
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
1.200,00
27.812.0720.2.030 
3390.48.00
   
000
88
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
1.200,00
FONTE
129.05
Carteira do idoso
1.200,00 (100%)
27.812.0720.2.030 
4490.52.00
   
000
89
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
27.812.0720.2.030 
4490.52.00
   
000
89
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
FONTE
129.06
Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)
2.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031
MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
130.200,00
27.812.0720.2.031 
3190.04.00
   
000
90
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
17.000,00
27.812.0720.2.031 
3190.04.00
   
000
90
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
17.000,00
FONTE
129.07
Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
17.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 
3190.11.00
   
000
91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
100.000,00
27.812.0720.2.031 
3190.11.00
   
000
91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
100.000,00
FONTE
129.08
Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
100.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 
3390.14.00
   
000
92
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
3.000,00
27.812.0720.2.031 
3390.14.00
   
000
92
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
3.000,00
FONTE
129.09
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 
3390.30.00
   
000
93
MATERIAL DE CONSUMO
1.200,00
27.812.0720.2.031 
3390.30.00
   
000
93
MATERIAL DE CONSUMO
1.200,00
FONTE
129.10
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
1.200,00 (100%)
27.812.0720.2.031 
3390.33.00
   
000
94
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2.400,00
27.812.0720.2.031 
3390.33.00
   
000
94
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2.400,00
FONTE
129.11
Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
2.400,00 (100%)
27.812.0720.2.031 
3390.36.00
   
000
95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.200,00
27.812.0720.2.031 
3390.36.00
   
000
95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.200,00
FONTE
129.12
Serviço Especializado para População em Situação de Rua
1.200,00 (100%)
27.812.0720.2.031 
3390.39.00
   
000
96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.000,00
27.812.0720.2.031 
3390.39.00
   
000
96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.000,00
FONTE
129.13
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 
3390.41.00
   
000
97
CONTRIBUIÇÕES
2.400,00
27.812.0720.2.031 
3390.41.00
   
000
97
CONTRIBUIÇÕES
2.400,00
FONTE
129.14
Serviço de Acolhimento Institucional
2.400,00 (100%)
27.812.0720.2.062
REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS
30.000,00
27.812.0720.2.062 
3390.30.00
   
000
98
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
27.812.0720.2.062 
3390.30.00
   
000
98
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
FONTE
129.15
Serviço de Acolhimento em República
15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 
3390.36.00
   
000
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
3.000,00
27.812.0720.2.062 
3390.36.00
   
000
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
3.000,00
FONTE
129.16
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 
3390.39.00
   
000
100
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.000,00
27.812.0720.2.062 
3390.39.00
   
000
100
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.000,00
FONTE
129.17
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
2.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 
4490.51.00
   
000
101
OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00
27.812.0720.2.062 
4490.51.00
   
000
101
OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00
FONTE
129.18
Gestão do SUAS
10.000,00 (100%)
27.813
LAZER
22.600,00
27.813.0473
DIFUSÃO CULTURAL
22.600,00
27.813.0473.2.081
CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA
6.000,00
27.813.0473.2.081 
3370.41.00
   
000
102
CONTRIBUIÇÕES
6.000,00
27.813.0473.2.081 
3370.41.00
   
000
102
CONTRIBUIÇÕES
6.000,00
FONTE
129.19
Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
6.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086
INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL
16.600,00
27.813.0473.2.086 
3350.43.00
   
000
103
SUBVENÇÕES SOCIAIS
5.000,00
27.813.0473.2.086 
3350.43.00
   
000
103
SUBVENÇÕES SOCIAIS
5.000,00
FONTE
129.99
Outros
5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 
3390.30.00
   
000
104
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
27.813.0473.2.086 
3390.30.00
   
000
104
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
FONTE
148.01
PAB Fixo
2.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 
3390.31.00
   
000
105
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
3.000,00
27.813.0473.2.086 
3390.31.00
   
000
105
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
3.000,00
FONTE
148.02
Saúde da Família
3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 
3390.32.00
   
000
106
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.000,00
27.813.0473.2.086 
3390.32.00
   
000
106
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.000,00
FONTE
148.03
Agentes Comunitários da Saúde
2.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 
3390.36.00
   
000
107
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
2.000,00
27.813.0473.2.086 
3390.36.00
   
000
107
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
2.000,00
FONTE
148.04
Saúde Bucal
2.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 
3390.39.00
   
000
108
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.000,00
27.813.0473.2.086 
3390.39.00
   
000
108
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.000,00
FONTE
148.05
Compensação de Especialidades Regionais
1.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 
3390.48.00
   
000
109
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
600,00
27.813.0473.2.086 
3390.48.00
   
000
109
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
600,00
FONTE
148.06
Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
600,00 (100%)
27.813.0473.2.086 
4490.52.00
   
000
110
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
27.813.0473.2.086 
4490.52.00
   
000
110
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
FONTE
148.07
Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
1.000,00 (100%)
                   
TOTAL Unidade
261.800,00
12
EDUCACAO
5.008.250,00
12.122
ADMINISTRACAO GERAL
187.500,00
12.122.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
172.500,00
12.122.0052.2.035
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
42.500,00
12.122.0052.2.035 
3190.04.00
   
000
112
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00
12.122.0052.2.035 
3190.04.00
   
000
112
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00
FONTE
148.09
Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente
10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 
3190.11.00
   
000
113
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
10.000,00
12.122.0052.2.035 
3190.11.00
   
000
113
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
10.000,00
FONTE
148.10
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 
3190.13.00
   
000
114
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5.000,00
12.122.0052.2.035 
3190.13.00
   
000
114
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5.000,00
FONTE
148.99
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 
3390.14.00
   
000
115
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
2.000,00
12.122.0052.2.035 
3390.14.00
   
000
115
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
2.000,00
FONTE
149.01
Teto Financeiro
2.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 
3390.30.00
   
000
116
MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00
12.122.0052.2.035 
3390.30.00
   
000
116
MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00
FONTE
149.02
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
6.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 
3390.33.00
   
000
117
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
500,00
12.122.0052.2.035 
3390.33.00
   
000
117
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
500,00
FONTE
149.03
CEO - Centro Espec. Odontológica
500,00 (100%)
12.122.0052.2.035 
3390.36.00
   
000
118
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
4.000,00
12.122.0052.2.035 
3390.36.00
   
000
118
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
4.000,00
FONTE
149.04
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
4.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 
3390.39.00
   
000
119
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
12.122.0052.2.035 
3390.39.00
   
000
119
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
FONTE
149.05
CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador
5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.039
AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS
80.000,00
12.122.0052.2.039 
3390.39.00
   
000
120
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
80.000,00
12.122.0052.2.039 
3390.39.00
   
000
120
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
80.000,00
FONTE
149.06
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro
80.000,00 (100%)
12.122.0052.1.035
AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO
50.000,00
12.122.0052.1.035 
4490.52.00
   
000
111
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
12.122.0052.1.035 
4490.52.00
   
000
111
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
FONTE
148.08
Núcleo de Apoio Saúde da Família
50.000,00 (100%)
12.122.1318
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
15.000,00
12.122.1318.2.036
MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
15.000,00
12.122.1318.2.036 
3390.14.00
   
000
121
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
5.000,00
12.122.1318.2.036 
3390.14.00
   
000
121
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
5.000,00
FONTE
149.07
CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade
5.000,00 (100%)
12.122.1318.2.036 
3390.30.00
   
000
122
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
12.122.1318.2.036 
3390.30.00
   
000
122
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
FONTE
149.08
Terapia Renal Substitutiva
5.000,00 (100%)
12.122.1318.2.036 
3390.36.00
   
000
123
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
2.500,00
12.122.1318.2.036 
3390.36.00
   
000
123
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
2.500,00
FONTE
149.09
Transplantes - Córnea
2.500,00 (100%)
12.122.1318.2.036 
3390.39.00
   
000
124
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.500,00
12.122.1318.2.036 
3390.39.00
   
000
124
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.500,00
FONTE
149.10
Transplantes - Rim
2.500,00 (100%)
12.361
ENSINO FUNDAMENTAL
3.074.500,00
12.361.0018
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
175.000,00
12.361.0018.2.116
REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS
125.000,00
12.361.0018.2.116 
4490.30.00
   
000
131
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
12.361.0018.2.116 
4490.30.00
   
000
131
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
FONTE
150.01
Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
15.000,00 (100%)
12.361.0018.2.116 
4490.51.00
   
000
132
OBRAS E INSTALAÇÕES
110.000,00
12.361.0018.2.116 
4490.51.00
   
000
132
OBRAS E INSTALAÇÕES
110.000,00
FONTE
150.02
Vigilância Sanitária
10.000,00 (9,09%)
12.361.0018.2.116 
4490.51.00
   
000
132
OBRAS E INSTALAÇÕES
110.000,00
FONTE
150.02
Vigilância Sanitária
10.000,00 (9,09%)
FONTE
150.99
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
100.000,00 (90,91%)
12.361.0018.1.011
IMPLANTACAO DO PROJETO .COM
50.000,00
12.361.0018.1.011 
3390.30.00
   
000
125
MATERIAL DE CONSUMO
500,00
12.361.0018.1.011 
3390.30.00
   
000
125
MATERIAL DE CONSUMO
500,00
FONTE
149.11
Transplantes - Fígado
500,00 (100%)
12.361.0018.1.011 
3390.31.00
   
000
126
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
500,00
12.361.0018.1.011 
3390.31.00
   
000
126
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
500,00
FONTE
149.12
Tranplantes - Pulmão
500,00 (100%)
12.361.0018.1.011 
3390.32.00
   
000
127
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
8.000,00
12.361.0018.1.011 
3390.32.00
   
000
127
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
8.000,00
FONTE
149.13
Transplantes - Coração
8.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 
3390.36.00
   
000
128
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
12.361.0018.1.011 
3390.36.00
   
000
128
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
FONTE
149.14
Transplantes - Outros
500,00 (100%)
12.361.0018.1.011 
3390.39.00
   
000
129
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
500,00
12.361.0018.1.011 
3390.39.00
   
000
129
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
500,00
FONTE
149.15
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC
500,00 (100%)
12.361.0018.1.011 
4490.52.00
   
000
130
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
12.361.0018.1.011 
4490.52.00
   
000
130
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
FONTE
149.99
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
40.000,00 (100%)
12.361.0251
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
100.000,00
12.361.0251.2.080
DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL
100.000,00
12.361.0251.2.080 
3390.30.00
   
000
133
MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00
12.361.0251.2.080 
3390.30.00
   
000
133
MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00
FONTE
151.01
Componente Básico da Assistência Farmacêutica
20.000,00 (20%)
12.361.0251.2.080 
3390.30.00
   
000
133
MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00
FONTE
151.01
Componente Básico da Assistência Farmacêutica
20.000,00 (20%)
FONTE
151.02
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
20.000,00 (20%)
12.361.0251.2.080 
3390.30.00
   
000
133
MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00
FONTE
151.01
Componente Básico da Assistência Farmacêutica
20.000,00 (20%)
FONTE
151.02
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
20.000,00 (20%)
FONTE
151.03
Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional
60.000,00 (60%)
12.361.0403
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE
1.953.000,00
12.361.0403.2.060
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
1.130.000,00
12.361.0403.2.060 
3190.04.00
   
000
135
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
50.000,00
12.361.0403.2.060 
3190.04.00
   
000
135
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
50.000,00
FONTE
152.01
Qualificação da Gestão do SUS
50.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 
3190.11.00
   
000
136
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
879.000,00
12.361.0403.2.060 
3190.11.00
   
000
136
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
879.000,00
FONTE
152.02
Implantação de Ações e Serviços de Saúde
879.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 
3190.13.00
   
000
137
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
200.000,00
12.361.0403.2.060 
3190.13.00
   
000
137
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
200.000,00
FONTE
152.99
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo
200.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 
3190.94.00
   
000
138
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
12.361.0403.2.060 
3190.94.00
   
000
138
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
FONTE
190.01
Operações de Crédito Vinculadas à Educação
1.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB  40% -  ENSINO FUNDAMENTAL
45.000,00
12.361.0403.2.061 
3190.04.00
   
000
139
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00
12.361.0403.2.061 
3190.04.00
   
000
139
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00
FONTE
190.02
Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 
3190.11.00
   
000
140
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
10.000,00
12.361.0403.2.061 
3190.11.00
   
000
140
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
10.000,00
FONTE
190.99
Recursos de Operações de Crédito
10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 
3190.13.00
   
000
141
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5.000,00
12.361.0403.2.061 
3190.13.00
   
000
141
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5.000,00
FONTE
191.01
Operações de Crédito Vinculadas à Educação
5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 
3390.30.00
   
000
142
MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00
12.361.0403.2.061 
3390.30.00
   
000
142
MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00
FONTE
191.02
Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
6.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 
3390.36.00
   
000
143
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
4.000,00
12.361.0403.2.061 
3390.36.00
   
000
143
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
4.000,00
FONTE
191.99
Recursos de Operações de Crédito
4.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 
3390.39.00
   
000
144
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
12.361.0403.2.061 
3390.39.00
   
000
144
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
FONTE
192.01
Alienação de Bens Vinculadas à Educação
5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 
3390.48.00
   
000
145
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
5.000,00
12.361.0403.2.061 
3390.48.00
   
000
145
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
5.000,00
FONTE
192.02
Alienação de Bens Vinculadas à Saúde
5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE  APOIO PEDAGOGICO -  ENSINO FUNDAMENTAL
758.000,00
12.361.0403.2.066 
3190.04.00
   
000
146
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
52.000,00
12.361.0403.2.066 
3190.04.00
   
000
146
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
52.000,00
FONTE
192.03
Alienação de Bens Vinculados à Convênios
52.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 
3190.05.00
   
000
147
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
150.000,00
12.361.0403.2.066 
3190.05.00
   
000
147
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
150.000,00
FONTE
192.99
Outras Alienação de Bens
150.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 
3190.11.00
   
000
148
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
205.000,00
12.361.0403.2.066 
3190.11.00
   
000
148
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
205.000,00
FONTE
200.01
Royalties do Petróleo Destinados à Educação
205.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 
3190.13.00
   
000
149
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
132.000,00
12.361.0403.2.066 
3190.13.00
   
000
149
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
132.000,00
FONTE
200.02
Royalties do Petróleo Destinados à Saúde
132.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 
3190.94.00
   
000
150
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
12.361.0403.2.066 
3190.94.00
   
000
150
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
FONTE
200.03
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro
1.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 
3390.14.00
   
000
151
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
2.000,00
12.361.0403.2.066 
3390.14.00
   
000
151
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
2.000,00
FONTE
200.04
Recursos Próprios dos Consórcios
2.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 
3390.30.00
   
000
152
MATERIAL DE CONSUMO
45.000,00
12.361.0403.2.066 
3390.30.00
   
000
152
MATERIAL DE CONSUMO
45.000,00
FONTE
200.99
Recursos Ordinários
45.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 
3390.31.00
   
000
153
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
2.500,00
12.361.0403.2.066 
3390.31.00
   
000
153
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
2.500,00
FONTE
218.01
Transferências do FUNDEB – Complementação da União
2.500,00 (100%)
12.361.0403.2.066 
3390.32.00
   
000
154
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
77.500,00
12.361.0403.2.066 
3390.32.00
   
000
154
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
77.500,00
FONTE
218.99
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
2.500,00 (3,23%)
12.361.0403.2.066 
3390.32.00
   
000
154
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
77.500,00
FONTE
218.99
Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica
2.500,00 (3,23%)
FONTE
219.01
Transferências do FUNDEB – Complementação da União
75.000,00 (96,77%)
12.361.0403.2.066 
3390.36.00
   
000
155
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
5.000,00
12.361.0403.2.066 
3390.36.00
   
000
155
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
5.000,00
FONTE
219.99
Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica
5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 
3390.39.00
   
000
156
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
86.000,00
12.361.0403.2.066 
3390.39.00
   
000
156
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
86.000,00
FONTE
229.01
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
86.000,00 (100%)
12.361.0403.1.037
AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
20.000,00
12.361.0403.1.037 
4490.52.00
   
000
134
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
12.361.0403.1.037 
4490.52.00
   
000
134
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
FONTE
151.99
Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
20.000,00 (100%)
12.361.1208
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR
846.500,00
12.361.1208.2.076
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
706.500,00
12.361.1208.2.076 
3190.04.00
   
000
158
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
92.000,00
12.361.1208.2.076 
3190.04.00
   
000
158
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
92.000,00
FONTE
229.04
Benefícios eventuais
92.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 
3190.11.00
   
000
159
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
150.000,00
12.361.1208.2.076 
3190.11.00
   
000
159
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
150.000,00
FONTE
229.05
Carteira do idoso
150.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 
3190.13.00
   
000
160
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
103.000,00
12.361.1208.2.076 
3190.13.00
   
000
160
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
103.000,00
FONTE
229.06
Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)
103.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 
3190.94.00
   
000
161
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
12.361.1208.2.076 
3190.94.00
   
000
161
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
FONTE
229.07
Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade
1.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 
3390.30.00
   
000
162
MATERIAL DE CONSUMO
209.000,00
12.361.1208.2.076 
3390.30.00
   
000
162
MATERIAL DE CONSUMO
209.000,00
FONTE
229.08
Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
10.000,00 (4,78%)
12.361.1208.2.076 
3390.30.00
   
000
162
MATERIAL DE CONSUMO
209.000,00
FONTE
229.08
Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
10.000,00 (4,78%)
FONTE
229.09
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
150.000,00 (71,77%)
12.361.1208.2.076 
3390.30.00
   
000
162
MATERIAL DE CONSUMO
209.000,00
FONTE
229.08
Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais
10.000,00 (4,78%)
FONTE
229.09
Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)
150.000,00 (71,77%)
FONTE
229.10
Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)
49.000,00 (23,45%)
12.361.1208.2.076 
3390.36.00
   
000
163
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
21.000,00
12.361.1208.2.076 
3390.36.00
   
000
163
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
21.000,00
FONTE
229.11
Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
1.000,00 (4,76%)
12.361.1208.2.076 
3390.36.00
   
000
163
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
21.000,00
FONTE
229.11
Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
1.000,00 (4,76%)
FONTE
229.12
Serviço Especializado para População em Situação de Rua
20.000,00 (95,24%)
12.361.1208.2.076 
3390.39.00
   
000
164
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
120.000,00
12.361.1208.2.076 
3390.39.00
   
000
164
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
120.000,00
FONTE
229.13
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
10.000,00 (8,33%)
12.361.1208.2.076 
3390.39.00
   
000
164
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
120.000,00
FONTE
229.13
Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias
10.000,00 (8,33%)
FONTE
229.14
Serviço de Acolhimento Institucional
110.000,00 (91,67%)
12.361.1208.2.076 
3390.48.00
   
000
165
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
500,00
12.361.1208.2.076 
3390.48.00
   
000
165
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
500,00
FONTE
229.15
Serviço de Acolhimento em República
500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 
4490.52.00
   
000
166
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
12.361.1208.2.076 
4490.52.00
   
000
166
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
FONTE
229.16
Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora
10.000,00 (100%)
12.361.1208.1.012
AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
140.000,00
12.361.1208.1.012 
4490.52.00
   
000
157
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
140.000,00
12.361.1208.1.012 
4490.52.00
   
000
157
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
140.000,00
FONTE
229.02
Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
40.000,00 (28,57%)
12.361.1208.1.012 
4490.52.00
   
000
157
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
140.000,00
FONTE
229.02
Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)
40.000,00 (28,57%)
FONTE
229.03
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
100.000,00 (71,43%)
12.362
ENSINO MEDIO
268.500,00
12.362.0420
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL
151.500,00
12.362.0420.2.069
MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES
151.500,00
12.362.0420.2.069 
3190.04.00
   
000
167
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
70.000,00
12.362.0420.2.069 
3190.04.00
   
000
167
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
70.000,00
FONTE
229.17
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
60.000,00 (85,71%)
12.362.0420.2.069 
3190.04.00
   
000
167
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
70.000,00
FONTE
229.17
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
60.000,00 (85,71%)
FONTE
229.18
Gestão do SUAS
10.000,00 (14,29%)
12.362.0420.2.069 
3190.11.00
   
000
168
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
40.000,00
12.362.0420.2.069 
3190.11.00
   
000
168
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
40.000,00
FONTE
229.19
Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
30.000,00 (75%)
12.362.0420.2.069 
3190.11.00
   
000
168
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
40.000,00
FONTE
229.19
Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único
30.000,00 (75%)
FONTE
229.99
Outros
10.000,00 (25%)
12.362.0420.2.069 
3190.13.00
   
000
169
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
26.000,00
12.362.0420.2.069 
3190.13.00
   
000
169
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
26.000,00
FONTE
248.01
PAB Fixo
21.000,00 (80,77%)
12.362.0420.2.069 
3190.13.00
   
000
169
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
26.000,00
FONTE
248.01
PAB Fixo
21.000,00 (80,77%)
FONTE
248.02
Saúde da Família
5.000,00 (19,23%)
12.362.0420.2.069 
3390.30.00
   
000
170
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
12.362.0420.2.069 
3390.30.00
   
000
170
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
FONTE
248.03
Agentes Comunitários da Saúde
10.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 
3390.36.00
   
000
171
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
12.362.0420.2.069 
3390.36.00
   
000
171
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
FONTE
248.04
Saúde Bucal
500,00 (100%)
12.362.0420.2.069 
3390.39.00
   
000
172
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
12.362.0420.2.069 
3390.39.00
   
000
172
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
FONTE
248.05
Compensação de Especialidades Regionais
5.000,00 (100%)
12.362.1208
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR
117.000,00
12.362.1208.2.029
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA - MEDIO
117.000,00
12.362.1208.2.029 
3390.30.00
   
000
173
MATERIAL DE CONSUMO
45.000,00
12.362.1208.2.029 
3390.30.00
   
000
173
MATERIAL DE CONSUMO
45.000,00
FONTE
248.06
Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
5.000,00 (11,11%)
12.362.1208.2.029 
3390.30.00
   
000
173
MATERIAL DE CONSUMO
45.000,00
FONTE
248.06
Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
5.000,00 (11,11%)
FONTE
248.07
Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
20.000,00 (44,44%)
12.362.1208.2.029 
3390.30.00
   
000
173
MATERIAL DE CONSUMO
45.000,00
FONTE
248.06
Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas
5.000,00 (11,11%)
FONTE
248.07
Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário
20.000,00 (44,44%)
FONTE
248.08
Núcleo de Apoio Saúde da Família
20.000,00 (44,45%)
12.362.1208.2.029 
3390.36.00
   
000
174
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
10.000,00
12.362.1208.2.029 
3390.36.00
   
000
174
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
10.000,00
FONTE
248.09
Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente
10.000,00 (100%)
12.362.1208.2.029 
3390.39.00
   
000
175
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
60.000,00
12.362.1208.2.029 
3390.39.00
   
000
175
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
60.000,00
FONTE
248.10
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
10.000,00 (16,67%)
12.362.1208.2.029 
3390.39.00
   
000
175
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
60.000,00
FONTE
248.10
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável
10.000,00 (16,67%)
FONTE
248.99
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB
50.000,00 (83,33%)
12.362.1208.2.029 
4490.52.00
   
000
176
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
12.362.1208.2.029 
4490.52.00
   
000
176
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
FONTE
249.01
Teto Financeiro
2.000,00 (100%)
12.364
ENSINO SUPERIOR
139.250,00
12.364.0435
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO
139.250,00
12.364.0435.2.087
MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS
139.250,00
12.364.0435.2.087 
3190.04.00
   
000
177
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
30.000,00
12.364.0435.2.087 
3190.04.00
   
000
177
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
30.000,00
FONTE
249.02
SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
30.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 
3190.11.00
   
000
178
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
15.000,00
12.364.0435.2.087 
3190.11.00
   
000
178
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
15.000,00
FONTE
249.03
CEO - Centro Espec. Odontológica
15.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 
3190.13.00
   
000
179
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5.500,00
12.364.0435.2.087 
3190.13.00
   
000
179
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5.500,00
FONTE
249.04
CAPS - Centro de Atenção Psicossocial
5.500,00 (100%)
12.364.0435.2.087 
3390.18.00
   
000
180
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
78.000,00
12.364.0435.2.087 
3390.18.00
   
000
180
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
78.000,00
FONTE
249.05
CEREST - Centro de Ref. Em Saúde do Trabalhador
78.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 
3390.30.00
   
000
181
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
12.364.0435.2.087 
3390.30.00
   
000
181
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
FONTE
249.06
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Limite Financeiro
5.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 
3390.36.00
   
000
182
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
250,00
12.364.0435.2.087 
3390.36.00
   
000
182
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
250,00
FONTE
249.07
CNRAC - Centro Nacional Regulação de Alta Complexidade
250,00 (100%)
12.364.0435.2.087 
3390.39.00
   
000
183
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.500,00
12.364.0435.2.087 
3390.39.00
   
000
183
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.500,00
FONTE
249.08
Terapia Renal Substitutiva
2.500,00 (100%)
12.364.0435.2.087 
3390.49.00
   
000
184
AUXÍLIO-TRANSPORTE
3.000,00
12.364.0435.2.087 
3390.49.00
   
000
184
AUXÍLIO-TRANSPORTE
3.000,00
FONTE
249.09
Transplantes - Córnea
3.000,00 (100%)
12.365
EDUCACAO INFANTIL
1.318.500,00
12.365.0018
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
230.000,00
12.365.0018.1.011
IMPLANTACAO DO PROJETO .COM
50.000,00
12.365.0018.1.011 
3390.30.00
   
000
185
MATERIAL DE CONSUMO
500,00
12.365.0018.1.011 
3390.30.00
   
000
185
MATERIAL DE CONSUMO
500,00
FONTE
249.10
Transplantes - Rim
500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 
3390.31.00
   
000
186
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
500,00
12.365.0018.1.011 
3390.31.00
   
000
186
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
500,00
FONTE
249.11
Transplantes - Fígado
500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 
3390.32.00
   
000
187
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
8.000,00
12.365.0018.1.011 
3390.32.00
   
000
187
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
8.000,00
FONTE
249.12
Tranplantes - Pulmão
8.000,00 (100%)
12.365.0018.1.011 
3390.36.00
   
000
188
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
12.365.0018.1.011 
3390.36.00
   
000
188
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
FONTE
249.13
Transplantes - Coração
500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 
3390.39.00
   
000
189
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
500,00
12.365.0018.1.011 
3390.39.00
   
000
189
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
500,00
FONTE
249.14
Transplantes - Outros
500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 
4490.52.00
   
000
190
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
12.365.0018.1.011 
4490.52.00
   
000
190
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
FONTE
249.15
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - FAEC
40.000,00 (100%)
12.365.0018.1.015
CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DONA LIA
180.000,00
12.365.0018.1.015 
4490.51.00
   
000
191
OBRAS E INSTALAÇÕES
160.000,00
12.365.0018.1.015 
4490.51.00
   
000
191
OBRAS E INSTALAÇÕES
160.000,00
FONTE
249.99
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
10.000,00 (6,25%)
12.365.0018.1.015 
4490.51.00
   
000
191
OBRAS E INSTALAÇÕES
160.000,00
FONTE
249.99
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC
10.000,00 (6,25%)
FONTE
250.01
Vigilância Epidmiológica e Ambiental em Saúde
150.000,00 (93,75%)
12.365.0018.1.015 
4490.52.00
   
000
192
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
12.365.0018.1.015 
4490.52.00
   
000
192
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
FONTE
250.02
Vigilância Sanitária
10.000,00 (50%)
12.365.0018.1.015 
4490.52.00
   
000
192
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
FONTE
250.02
Vigilância Sanitária
10.000,00 (50%)
FONTE
250.99
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde
10.000,00 (50%)
12.365.0403
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE
898.000,00
12.365.0403.2.063
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO  FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL
370.000,00
12.365.0403.2.063 
3190.04.00
   
000
196
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
100.000,00
12.365.0403.2.063 
3190.04.00
   
000
196
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
100.000,00
FONTE
252.01
Qualificação da Gestão do SUS
100.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 
3190.11.00
   
000
197
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
200.000,00
12.365.0403.2.063 
3190.11.00
   
000
197
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
200.000,00
FONTE
252.02
Implantação de Ações e Serviços de Saúde
200.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 
3190.13.00
   
000
198
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
70.000,00
12.365.0403.2.063 
3190.13.00
   
000
198
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
70.000,00
FONTE
252.99
Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo
70.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO  FUNDEB 40% -  EDUCAÇAO INFANTIL
15.000,00
12.365.0403.2.064 
3190.11.00
   
000
199
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
5.000,00
12.365.0403.2.064 
3190.11.00
   
000
199
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
5.000,00
FONTE
290.01
Operações de Crédito Vinculadas à Educação
5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 
3390.30.00
   
000
200
MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00
12.365.0403.2.064 
3390.30.00
   
000
200
MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00
FONTE
290.02
Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
4.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 
3390.36.00
   
000
201
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
3.000,00
12.365.0403.2.064 
3390.36.00
   
000
201
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
3.000,00
FONTE
290.99
Recursos de Operações de Crédito
3.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 
3390.39.00
   
000
202
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.000,00
12.365.0403.2.064 
3390.39.00
   
000
202
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.000,00
FONTE
291.01
Operações de Crédito Vinculadas à Educação
3.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO -  EDUCAÇAO INFANTIL
338.000,00
12.365.0403.2.068 
3190.11.00
   
000
203
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
200.000,00
12.365.0403.2.068 
3190.11.00
   
000
203
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
200.000,00
FONTE
291.02
Operações de Crédito Vinculadas à Saúde
200.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 
3190.13.00
   
000
204
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
95.000,00
12.365.0403.2.068 
3190.13.00
   
000
204
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
95.000,00
FONTE
291.99
Recursos de Operações de Crédito
95.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 
3190.94.00
   
000
205
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
12.365.0403.2.068 
3190.94.00
   
000
205
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
FONTE
292.01
Alienação de Bens Vinculadas à Educação
1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 
3390.14.00
   
000
206
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
1.000,00
12.365.0403.2.068 
3390.14.00
   
000
206
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
1.000,00
FONTE
292.02
Alienação de Bens Vinculadas à Saúde
1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 
3390.30.00
   
000
207
MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00
12.365.0403.2.068 
3390.30.00
   
000
207
MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00
FONTE
292.03
Alienação de Bens Vinculados à Convênios
4.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 
3390.31.00
   
000
208
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
2.500,00
12.365.0403.2.068 
3390.31.00
   
000
208
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
2.500,00
FONTE
292.99
Outras Alienação de Bens
2.500,00 (100%)
12.365.0403.2.068 
3390.32.00
   
000
209
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
12.500,00
12.365.0403.2.068 
3390.36.00
   
000
210
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
5.000,00
12.365.0403.2.068 
3390.39.00
   
000
211
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
17.000,00
12.365.0403.1.010
CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL
125.000,00
12.365.0403.1.010 
4490.30.00
   
000
193
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
12.365.0403.1.010 
4490.30.00
   
000
193
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
FONTE
251.01
Componente Básico da Assistência Farmacêutica
15.000,00 (100%)
12.365.0403.1.010 
4490.51.00
   
000
194
OBRAS E INSTALAÇÕES
110.000,00
12.365.0403.1.010 
4490.51.00
   
000
194
OBRAS E INSTALAÇÕES
110.000,00
FONTE
251.02
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
10.000,00 (9,09%)
12.365.0403.1.010 
4490.51.00
   
000
194
OBRAS E INSTALAÇÕES
110.000,00
FONTE
251.02
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
10.000,00 (9,09%)
FONTE
251.03
Componente Medicamentos de Dispensação Excepcional
100.000,00 (90,91%)
12.365.0403.1.038
AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL
50.000,00
12.365.0403.1.038 
4490.52.00
   
000
195
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
12.365.0403.1.038 
4490.52.00
   
000
195
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
FONTE
251.99
Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados
50.000,00 (100%)
12.365.0435
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO
180.000,00
12.365.0435.2.014
DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE
100.000,00
12.365.0435.2.014 
3390.30.00
   
000
212
MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00
12.365.0435.2.016
DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ
80.000,00
12.365.0435.2.016 
3390.30.00
   
000
213
MATERIAL DE CONSUMO
80.000,00
12.365.1208
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR
10.500,00
12.365.1208.2.067
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL
10.500,00
12.365.1208.2.067 
3390.30.00
   
000
214
MATERIAL DE CONSUMO
8.000,00
12.365.1208.2.067 
3390.36.00
   
000
215
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
12.365.1208.2.067 
3390.39.00
   
000
216
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.000,00
12.365.1208.2.067 
4490.52.00
   
000
217
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.367
EDUCACAO ESPECIAL
20.000,00
12.367.0435
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO
20.000,00
12.367.0435.2.023
DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE
20.000,00
12.367.0435.2.023 
3390.30.00
   
000
218
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
13
CULTURA
1.717.700,00
13.391
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.
114.700,00
13.391.0471
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.
24.500,00
13.391.0471.2.072
MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
24.500,00
13.391.0471.2.072 
3190.11.00
   
000
219
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
21.000,00
13.391.0471.2.072 
3390.30.00
   
000
220
MATERIAL DE CONSUMO
500,00
13.391.0471.2.072 
3390.36.00
   
000
221
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
3.000,00
13.391.0473
DIFUSÃO CULTURAL
4.000,00
13.391.0473.2.073
MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL
4.000,00
13.391.0473.2.073 
3390.30.00
   
000
222
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
13.391.0473.2.073 
3390.39.00
   
000
223
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.000,00
13.391.0474
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
86.200,00
13.391.0474.2.074
MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL
86.200,00
13.391.0474.2.074 
3190.11.00
   
000
224
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
76.000,00
13.391.0474.2.074 
3390.14.00
   
000
225
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
1.200,00
13.391.0474.2.074 
3390.30.00
   
000
226
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
13.391.0474.2.074 
3390.35.00
   
000
227
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
5.000,00
13.391.0474.2.074 
3390.36.00
   
000
228
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.000,00
13.391.0474.2.074 
3390.39.00
   
000
229
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.000,00
13.392
DIFUSAO CULTURAL
1.603.000,00
13.392.0472
APOIO E INCENTIVO AS ARTES
6.000,00
13.392.0472.2.075
APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS
6.000,00
13.392.0472.2.075 
3350.41.00
   
000
230
CONTRIBUIÇÕES
6.000,00
13.392.0473
DIFUSÃO CULTURAL
1.597.000,00
13.392.0473.2.001
APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS
40.000,00
13.392.0473.2.001 
3350.41.00
   
000
233
CONTRIBUIÇÕES
10.000,00
13.392.0473.2.001 
3390.30.00
   
000
234
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
13.392.0473.2.001 
3390.31.00
   
000
235
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
5.000,00
13.392.0473.2.001 
3390.36.00
   
000
236
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
5.000,00
13.392.0473.2.001 
3390.39.00
   
000
237
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
13.392.0473.2.001 
3390.48.00
   
000
238
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
5.000,00
13.392.0473.2.002
MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL
5.000,00
13.392.0473.2.002 
3390.30.00
   
000
239
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
13.392.0473.2.002 
3390.39.00
   
000
240
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.000,00
13.392.0473.2.008
MANUTENCAO DAS ATIV SECR E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL
10.000,00
13.392.0473.2.008 
3390.30.00
   
000
241
MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00
13.392.0473.2.008 
3390.36.00
   
000
242
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.000,00
13.392.0473.2.008 
3390.39.00
   
000
243
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
13.392.0473.2.077
PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS
267.000,00
13.392.0473.2.077 
3350.41.00
   
000
244
CONTRIBUIÇÕES
2.000,00
13.392.0473.2.077 
3390.30.00
   
000
245
MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00
13.392.0473.2.077 
3390.31.00
   
000
246
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
5.000,00
13.392.0473.2.077 
3390.36.00
   
000
247
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
15.000,00
13.392.0473.2.077 
3390.39.00
   
000
248
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
200.000,00
13.392.0473.2.077 
3390.48.00
   
000
249
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
20.000,00
13.392.0473.1.006
AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL
755.000,00
13.392.0473.1.006 
4490.51.00
   
000
231
OBRAS E INSTALAÇÕES
755.000,00
13.392.0473.1.136
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES
510.000,00
13.392.0473.1.136 
4490.51.00
   
000
232
OBRAS E INSTALAÇÕES
510.000,00
13.392.0473.3.023
REFORMA CLUBE FLEMMING LARSEN
10.000,00
13.392.0473.3.023 
4490.51.00
   
000
250
OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00
                   
TOTAL Unidade
6.725.950,00
08
ASSISTENCIA SOCIAL
779.000,00
08.122
ADMINISTRACAO GERAL
107.000,00
08.122.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
107.000,00
08.122.0052.2.033
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
107.000,00
08.122.0052.2.033 
3190.04.00
   
000
251
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.200,00
08.122.0052.2.033 
3190.11.00
   
000
252
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
50.000,00
08.122.0052.2.033 
3190.94.00
   
000
253
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2.000,00
08.122.0052.2.033 
3390.14.00
   
000
254
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
12.300,00
08.122.0052.2.033 
3390.30.00
   
000
255
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
08.122.0052.2.033 
3390.36.00
   
000
256
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
15.000,00
08.122.0052.2.033 
3390.39.00
   
000
257
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
10.500,00
08.122.0052.2.033 
3390.93.00
   
000
258
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
08.241
ASSISTENCIA AO IDOSO
10.000,00
08.241.0006
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO
10.000,00
08.241.0006.2.041
CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO
10.000,00
08.241.0006.2.041 
3350.43.00
   
000
259
SUBVENÇÕES SOCIAIS
10.000,00
08.243
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
403.200,00
08.243.0122
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
98.800,00
08.243.0122.2.038
MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR
98.800,00
08.243.0122.2.038 
3190.11.00
   
000
260
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
97.800,00
08.243.0122.2.038 
3390.30.00
   
000
261
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
08.243.0123
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL
304.400,00
08.243.0123.2.040
MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
240.200,00
08.243.0123.2.040 
3190.04.00
   
000
262
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
56.200,00
08.243.0123.2.040 
3190.11.00
   
000
263
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
65.000,00
08.243.0123.2.040 
3350.43.00
   
000
264
SUBVENÇÕES SOCIAIS
40.000,00
08.243.0123.2.040 
3390.30.00
   
000
265
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
08.243.0123.2.040 
3390.32.00
   
000
266
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
20.000,00
08.243.0123.2.040 
3390.36.00
   
000
267
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
20.000,00
08.243.0123.2.040 
3390.39.00
   
000
268
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
19.000,00
08.243.0123.2.043
PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS
64.200,00
08.243.0123.2.043 
3190.13.00
   
000
269
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
37.000,00
08.243.0123.2.043 
3390.32.00
   
000
270
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
15.600,00
08.243.0123.2.043 
3390.33.00
   
000
271
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4.000,00
08.243.0123.2.043 
3390.36.00
   
000
272
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.000,00
08.243.0123.2.043 
3390.39.00
   
000
273
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
600,00
08.243.0123.2.043 
3390.48.00
   
000
274
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
6.000,00
08.244
ASSISTENCIA COMUNITARIA
258.800,00
08.244.0125
ASSISTENCIA A COMUNIDADES
237.800,00
08.244.0125.2.034
CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO
6.000,00
08.244.0125.2.034 
3350.41.00
   
000
276
CONTRIBUIÇÕES
6.000,00
08.244.0125.2.044
MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS
174.600,00
08.244.0125.2.044 
3190.04.00
   
000
277
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
48.000,00
08.244.0125.2.044 
3190.11.00
   
000
278
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
84.000,00
08.244.0125.2.044 
3190.13.00
   
000
279
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
21.000,00
08.244.0125.2.044 
3390.30.00
   
000
280
MATERIAL DE CONSUMO
5.200,00
08.244.0125.2.044 
3390.32.00
   
000
281
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
5.200,00
08.244.0125.2.044 
3390.36.00
   
000
282
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
6.000,00
08.244.0125.2.044 
3390.39.00
   
000
283
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.200,00
08.244.0125.2.220
CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO
43.200,00
08.244.0125.2.220 
3390.41.00
   
000
284
CONTRIBUIÇÕES
43.200,00
08.244.0125.1.007
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF
14.000,00
08.244.0125.1.007 
4490.52.00
   
000
275
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14.000,00
08.244.0515
HABITAÇÃO URBANA
21.000,00
08.244.0515.2.048
MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL
21.000,00
08.244.0515.2.048 
3390.30.00
   
000
285
MATERIAL DE CONSUMO
21.000,00
                   
TOTAL Unidade
779.000,00
10
SAUDE
5.427.092,50
10.122
ADMINISTRACAO GERAL
585.864,99
10.122.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
585.864,99
10.122.0052.2.222
VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL
100.000,00
10.122.0052.2.222 
3390.39.00
   
000
286
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
100.000,00
10.122.0052.4.001
ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS
479.364,99
10.122.0052.4.001 
3190.04.00
   
000
288
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
32.000,00
10.122.0052.4.001 
3190.11.00
   
000
289
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
88.000,00
10.122.0052.4.001 
3190.13.00
   
000
290
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
314.764,99
10.122.0052.4.001 
3390.14.00
   
000
291
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
1.000,00
10.122.0052.4.001 
3390.30.00
   
000
292
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
10.122.0052.4.001 
3390.33.00
   
000
293
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
600,00
10.122.0052.4.001 
3390.35.00
   
000
294
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10.000,00
10.122.0052.4.001 
3390.36.00
   
000
295
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
10.000,00
10.122.0052.4.001 
3390.39.00
   
000
296
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
15.000,00
10.122.0052.4.001 
3390.47.00
   
000
297
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.000,00
10.122.0052.4.025
MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
1.500,00
10.122.0052.4.025 
3390.14.00
   
000
298
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
500,00
10.122.0052.4.025 
3390.39.00
   
000
299
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.000,00
10.122.0052.3.034
AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ADM. GERAL DOS SERVIÇOS DA SAUDE
5.000,00
10.122.0052.3.034 
4490.52.00
   
000
287
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
10.301
ATENCAO BASICA
1.995.000,00
10.301.0003
PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA
1.752.000,00
10.301.0003.4.002
MANUTENÇAO  ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PAB FIXO
301.000,00
10.301.0003.4.002 
3190.11.00
   
000
300
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
291.000,00
10.301.0003.4.002 
3390.39.00
   
000
301
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
10.000,00
10.301.0003.4.022
MANUTENÇAO DA  ACADEMIA DA SAUDE
12.000,00
10.301.0003.4.022 
3190.04.00
   
000
302
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00
10.301.0003.4.022 
3190.11.00
   
000
303
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
5.000,00
10.301.0003.4.022 
3390.30.00
   
000
304
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
10.301.0003.4.022 
3390.39.00
   
000
305
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.000,00
10.301.0003.4.023
MANUTENÇAO  ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PSF
847.000,00
10.301.0003.4.023 
3190.04.00
   
000
306
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
460.000,00
10.301.0003.4.023 
3190.11.00
   
000
307
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
101.000,00
10.301.0003.4.023 
3190.94.00
   
000
308
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
10.301.0003.4.023 
3390.30.00
   
000
309
MATERIAL DE CONSUMO
65.000,00
10.301.0003.4.023 
3390.36.00
   
000
310
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
200.000,00
10.301.0003.4.023 
3390.39.00
   
000
311
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
20.000,00
10.301.0003.4.024
MANUTENÇAO  ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PACS
341.000,00
10.301.0003.4.024 
3190.04.00
   
000
312
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
316.000,00
10.301.0003.4.024 
3390.36.00
   
000
313
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
25.000,00
10.301.0003.4.026
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO CENTRO ODONTOLOGICO
109.000,00
10.301.0003.4.026 
3190.04.00
   
000
314
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
29.000,00
10.301.0003.4.026 
3190.11.00
   
000
315
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
39.000,00
10.301.0003.4.026 
3190.94.00
   
000
316
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
10.301.0003.4.026 
3390.30.00
   
000
317
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
10.301.0003.4.026 
3390.39.00
   
000
318
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
20.000,00
10.301.0003.4.027
MANUTENÇAO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA - NASF
142.000,00
10.301.0003.4.027 
3190.04.00
   
000
319
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
107.000,00
10.301.0003.4.027 
3190.11.00
   
000
320
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
34.000,00
10.301.0003.4.027 
3190.94.00
   
000
321
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
10.301.0264
ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA
243.000,00
10.301.0264.4.028
MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL
163.000,00
10.301.0264.4.028 
3190.11.00
   
000
323
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
155.000,00
10.301.0264.4.028 
3190.94.00
   
000
324
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
10.301.0264.4.028 
3390.39.00
   
000
325
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
7.000,00
10.301.0264.3.028
REFORMA , AMPLIACAO, CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS
80.000,00
10.301.0264.3.028 
4490.51.00
   
000
322
OBRAS E INSTALAÇÕES
80.000,00
10.302
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
2.472.227,51
10.302.0004
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE
1.522.227,51
10.302.0004.2.090
MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO
150.000,00
10.302.0004.2.090 
3390.30.00
   
000
326
MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
10.302.0004.2.090 
3390.36.00
   
000
327
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
50.000,00
10.302.0004.2.090 
3390.39.00
   
000
328
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
50.000,00
10.302.0004.4.005
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL
1.149.500,00
10.302.0004.4.005 
3190.04.00
   
000
332
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
300.000,00
10.302.0004.4.005 
3190.11.00
   
000
333
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
339.000,00
10.302.0004.4.005 
3190.16.00
   
000
334
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
10.302.0004.4.005 
3190.92.00
   
000
335
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
10.302.0004.4.005 
3190.94.00
   
000
336
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
10.302.0004.4.005 
3390.14.00
   
000
337
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
30.000,00
10.302.0004.4.005 
3390.30.00
   
000
338
MATERIAL DE CONSUMO
230.000,00
10.302.0004.4.005 
3390.33.00
   
000
339
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
500,00
10.302.0004.4.005 
3390.34.00
   
000
340
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
200.000,00
10.302.0004.4.005 
3390.39.00
   
000
341
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
45.000,00
10.302.0004.4.005 
3390.92.00
   
000
342
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
10.302.0004.4.005 
3390.93.00
   
000
343
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
10.302.0004.4.033
CONSÓRCIO DE SAÚDE COM O SAMU E CISSUL
37.727,51
10.302.0004.4.033 
3171.70.00
   
000
344
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
12.727,51
10.302.0004.4.033 
3371.70.00
   
000
345
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
23.000,00
10.302.0004.4.033 
4471.70.00
   
000
346
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
2.000,00
10.302.0004.3.021
AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
30.000,00
10.302.0004.3.021 
4490.52.00
   
000
329
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
10.302.0004.3.036
CONSTR E MELHORA POST SAUDE DAS COMU RURAIS: CAPITUVAS, ERMO DA B VISTA, FREI EU
5.000,00
10.302.0004.3.036 
4490.51.00
   
000
330
OBRAS E INSTALAÇÕES
5.000,00
10.302.0004.3.043
AQUISICAO DE SALA DE ESTABILIZACAO
150.000,00
10.302.0004.3.043 
4490.52.00
   
000
331
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
150.000,00
10.302.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
950.000,00
10.302.0052.2.225
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES DE ASSITENCIA A SAÚDE
750.000,00
10.302.0052.2.225 
3350.43.00
   
000
347
SUBVENÇÕES SOCIAIS
700.000,00
10.302.0052.2.225 
3370.41.00
   
000
348
CONTRIBUIÇÕES
50.000,00
10.302.0052.4.001
ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS
200.000,00
10.302.0052.4.001 
3371.70.00
   
000
349
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
200.000,00
10.303
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
239.000,00
10.303.0004
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE
239.000,00
10.303.0004.4.004
MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
93.000,00
10.303.0004.4.004 
3190.04.00
   
000
350
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20.000,00
10.303.0004.4.004 
3190.11.00
   
000
351
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
27.000,00
10.303.0004.4.004 
3390.30.00
   
000
352
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
10.303.0004.4.004 
3390.36.00
   
000
353
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
5.000,00
10.303.0004.4.004 
3390.39.00
   
000
354
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
11.000,00
10.303.0004.4.005
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL
146.000,00
10.303.0004.4.005 
3190.04.00
   
000
355
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
46.000,00
10.303.0004.4.005 
3370.41.00
   
000
356
CONTRIBUIÇÕES
25.000,00
10.303.0004.4.005 
3390.32.00
   
000
357
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
63.000,00
10.303.0004.4.005 
3390.39.00
   
000
358
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
12.000,00
10.304
VIGILANCIA SANITARIA
135.000,00
10.304.0003
PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA
135.000,00
10.304.0003.4.003
MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA
135.000,00
10.304.0003.4.003 
3190.04.00
   
000
359
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
68.000,00
10.304.0003.4.003 
3190.11.00
   
000
360
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
42.000,00
10.304.0003.4.003 
3390.30.00
   
000
361
MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00
                   
TOTAL Unidade
5.427.092,50
04
ADMINISTRACAO
23.000,00
04.122
ADMINISTRACAO GERAL
23.000,00
04.122.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
23.000,00
04.122.0052.2.108
REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO
23.000,00
04.122.0052.2.108 
3390.30.00
   
000
362
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
04.122.0052.2.108 
3390.36.00
   
000
363
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
04.122.0052.2.108 
3390.39.00
   
000
364
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.500,00
15
URBANISMO
1.743.200,00
15.122
ADMINISTRACAO GERAL
298.000,00
15.122.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
266.000,00
15.122.0052.2.050
MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS
266.000,00
15.122.0052.2.050 
3190.04.00
   
000
365
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
60.000,00
15.122.0052.2.050 
3190.11.00
   
000
366
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
169.000,00
15.122.0052.2.050 
3190.94.00
   
000
367
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
15.122.0052.2.050 
3390.14.00
   
000
368
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
1.000,00
15.122.0052.2.050 
3390.30.00
   
000
369
MATERIAL DE CONSUMO
8.000,00
15.122.0052.2.050 
3390.33.00
   
000
370
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
500,00
15.122.0052.2.050 
3390.36.00
   
000
371
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.500,00
15.122.0052.2.050 
3390.39.00
   
000
372
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
25.000,00
15.122.0723
COMUNICAÇÃO
32.000,00
15.122.0723.2.051
MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV
22.000,00
15.122.0723.2.051 
3390.30.00
   
000
374
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
15.122.0723.2.051 
3390.36.00
   
000
375
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.500,00
15.122.0723.2.051 
3390.39.00
   
000
376
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.500,00
15.122.0723.2.051 
4490.52.00
   
000
377
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
15.122.0723.1.120
AQUISIÇAO DE APARELHOS RETRANSMISSORES DE TV
10.000,00
15.122.0723.1.120 
4490.52.00
   
000
373
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
15.451
INFRA-ESTRUTURA URBANA
330.000,00
15.451.0501
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
170.000,00
15.451.0501.1.121
RECAPEAMENTO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO RUAS NA CIDADE E NO DIST FREI EUSTAQUIO
170.000,00
15.451.0501.1.121 
4490.51.00
   
000
378
OBRAS E INSTALAÇÕES
170.000,00
15.451.0507
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
160.000,00
15.451.0507.1.137
CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS
160.000,00
15.451.0507.1.137 
4490.51.00
   
000
379
OBRAS E INSTALAÇÕES
160.000,00
15.452
SERVICOS URBANOS
1.115.200,00
15.452.0014
ALMOXARIFADO MUNICIPAL
165.000,00
15.452.0014.2.052
MANUTENÇAO DAS  ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL
15.000,00
15.452.0014.2.052 
3390.30.00
   
000
380
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
15.452.0014.2.052 
3390.39.00
   
000
381
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
10.000,00
15.452.0014.2.084
REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL
150.000,00
15.452.0014.2.084 
4490.51.00
   
000
382
OBRAS E INSTALAÇÕES
150.000,00
15.452.0504
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
583.200,00
15.452.0504.2.053
MANUTENÇAO DAS ATIV.  LIMPEZA,  COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO
581.000,00
15.452.0504.2.053 
3190.04.00
   
000
383
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
108.000,00
15.452.0504.2.053 
3190.11.00
   
000
384
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
282.000,00
15.452.0504.2.053 
3190.94.00
   
000
385
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
15.452.0504.2.053 
3390.30.00
   
000
386
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
15.452.0504.2.053 
3390.36.00
   
000
387
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
30.000,00
15.452.0504.2.053 
3390.39.00
   
000
388
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
90.000,00
15.452.0504.2.053 
4490.52.00
   
000
389
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
15.452.0504.2.226
MANUTENÇÃO DO CORETO
2.200,00
15.452.0504.2.226 
3390.30.00
   
000
390
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
15.452.0504.2.226 
3390.39.00
   
000
391
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.200,00
15.452.0505
SERVIÇOS FUNERARIOS
93.000,00
15.452.0505.2.054
MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO
43.000,00
15.452.0505.2.054 
3190.11.00
   
000
392
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
33.000,00
15.452.0505.2.054 
3390.30.00
   
000
393
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
15.452.0505.2.088
AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO
50.000,00
15.452.0505.2.088 
4490.51.00
   
000
394
OBRAS E INSTALAÇÕES
50.000,00
15.452.0506
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
193.000,00
15.452.0506.2.055
MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA
125.000,00
15.452.0506.2.055 
3390.30.00
   
000
396
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
15.452.0506.2.055 
3390.39.00
   
000
397
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
115.000,00
15.452.0506.1.029
EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE
68.000,00
15.452.0506.1.029 
4490.51.00
   
000
395
OBRAS E INSTALAÇÕES
68.000,00
15.452.0507
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
81.000,00
15.452.0507.2.055
MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA
81.000,00
15.452.0507.2.055 
3190.11.00
   
000
398
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
75.000,00
15.452.0507.2.055 
3190.94.00
   
000
399
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
15.452.0507.2.055 
3390.30.00
   
000
400
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
16
HABITACAO
312.500,00
16.482
HABITACAO URBANA
312.500,00
16.482.0501
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
312.500,00
16.482.0501.2.057
MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS
312.500,00
16.482.0501.2.057 
3190.04.00
   
000
401
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
95.000,00
16.482.0501.2.057 
3190.11.00
   
000
402
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
200.000,00
16.482.0501.2.057 
3390.30.00
   
000
403
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
16.482.0501.2.057 
3390.36.00
   
000
404
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
16.482.0501.2.057 
3390.39.00
   
000
405
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
7.000,00
17
SANEAMENTO
165.000,00
17.512
SANEAMENTO BASICO URBANO
165.000,00
17.512.0017
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"
165.000,00
17.512.0017.1.030
CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
85.000,00
17.512.0017.1.030 
4490.51.00
   
000
406
OBRAS E INSTALAÇÕES
85.000,00
17.512.0017.1.041
ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO
80.000,00
17.512.0017.1.041 
3390.39.00
   
000
407
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
80.000,00
18
GESTAO AMBIENTAL
127.300,00
18.541
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
114.500,00
18.541.0615
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS
114.500,00
18.541.0615.2.021
MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL
4.500,00
18.541.0615.2.021 
3390.30.00
   
000
410
MATERIAL DE CONSUMO
1.500,00
18.541.0615.2.021 
3390.36.00
   
000
411
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.500,00
18.541.0615.2.021 
3390.39.00
   
000
412
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.500,00
18.541.0615.2.089
MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL
10.000,00
18.541.0615.2.089 
3390.30.00
   
000
413
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
18.541.0615.2.089 
3390.39.00
   
000
414
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
18.541.0615.1.039
IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS
20.000,00
18.541.0615.1.039 
3390.36.00
   
000
408
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
20.000,00
18.541.0615.1.138
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM
80.000,00
18.541.0615.1.138 
3350.43.00
   
000
409
SUBVENÇÕES SOCIAIS
80.000,00
18.543
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
12.800,00
18.543.0615
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS
8.000,00
18.543.0615.1.040
MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL
8.000,00
18.543.0615.1.040 
3390.30.00
   
000
415
MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00
18.543.0615.1.040 
3390.36.00
   
000
416
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
2.000,00
18.543.0615.1.040 
3390.39.00
   
000
417
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.000,00
18.543.0621
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS
4.800,00
18.543.0621.2.026
PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS
4.800,00
18.543.0621.2.026 
3390.30.00
   
000
418
MATERIAL DE CONSUMO
4.800,00
19
CIENCIA E TECNOLOGIA
20.000,00
19.573
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO
20.000,00
19.573.0018
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
20.000,00
19.573.0018.7.011
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL
20.000,00
19.573.0018.7.011 
4490.51.00
   
000
419
OBRAS E INSTALAÇÕES
20.000,00
20
AGRICULTURA
301.300,00
20.122
ADMINISTRACAO GERAL
93.300,00
20.122.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
93.300,00
20.122.0052.2.022
MANUTENÇAO ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPTOS. VINCULADOS
93.300,00
20.122.0052.2.022 
3190.04.00
   
000
420
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00
20.122.0052.2.022 
3190.11.00
   
000
421
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
80.000,00
20.122.0052.2.022 
3190.94.00
   
000
422
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
20.122.0052.2.022 
3390.14.00
   
000
423
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
600,00
20.122.0052.2.022 
3390.30.00
   
000
424
MATERIAL DE CONSUMO
500,00
20.122.0052.2.022 
3390.33.00
   
000
425
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
200,00
20.122.0052.2.022 
3390.36.00
   
000
426
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
20.122.0052.2.022 
3390.39.00
   
000
427
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
500,00
20.606
EXTENSAO RURAL
208.000,00
20.606.0668
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
208.000,00
20.606.0668.2.025
MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG
190.000,00
20.606.0668.2.025 
3330.41.00
   
000
428
CONTRIBUIÇÕES
190.000,00
20.606.0668.8.010
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC
18.000,00
20.606.0668.8.010 
3350.43.00
   
000
429
SUBVENÇÕES SOCIAIS
18.000,00
24
COMUNICACOES
10.000,00
24.722
TELECOMUNICACOES
10.000,00
24.722.1316
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO
10.000,00
24.722.1316.1.042
CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR
10.000,00
24.722.1316.1.042 
4490.51.00
   
000
430
OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00
26
TRANSPORTE
690.000,00
26.782
TRANSPORTE RODOVIARIO
690.000,00
26.782.0710
ESTRADAS VICINAIS
690.000,00
26.782.0710.2.024
MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS
192.000,00
26.782.0710.2.024 
3190.04.00
   
000
431
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
108.000,00
26.782.0710.2.024 
3190.11.00
   
000
432
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
12.000,00
26.782.0710.2.024 
3190.94.00
   
000
433
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
26.782.0710.2.024 
3390.30.00
   
000
434
MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
26.782.0710.2.024 
3390.36.00
   
000
435
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.000,00
26.782.0710.2.024 
3390.39.00
   
000
436
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
20.000,00
26.782.0710.2.058
MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS
268.000,00
26.782.0710.2.058 
3390.30.00
   
000
437
MATERIAL DE CONSUMO
256.000,00
26.782.0710.2.058 
3390.36.00
   
000
438
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
2.000,00
26.782.0710.2.058 
3390.39.00
   
000
439
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
10.000,00
26.782.0710.2.083
AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS
230.000,00
26.782.0710.2.083 
4490.52.00
   
000
440
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
230.000,00
                   
TOTAL Unidade
3.392.300,00

                   
TOTAL Unidade
3.392.300,00
20.300.000,00

Órgão........................:  03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade......................:  01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS


FUNCIONAL
ECÔNOMICA
FONTE
RED.
ESPECIFICADO
VALOR ORÇADO


04
ADMINISTRACAO
710.428,20
04.122
ADMINISTRACAO GERAL
710.428,20
04.122.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
710.428,20
04.122.0052.8.001
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
556.428,20
04.122.0052.8.001 
3171.70.00
   
000
444
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
12.000,00
04.122.0052.8.001 
3190.01.00
   
000
445
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES
13.800,00
04.122.0052.8.001 
3190.11.00
   
000
446
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
243.727,00
04.122.0052.8.001 
3190.13.00
   
000
447
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
52.401,20
04.122.0052.8.001 
3190.16.00
   
000
448
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
04.122.0052.8.001 
3190.94.00
   
000
449
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
25.000,00
04.122.0052.8.001 
3371.70.00
   
000
450
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
20.000,00
04.122.0052.8.001 
3390.14.00
   
000
451
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
3.500,00
04.122.0052.8.001 
3390.30.00
   
000
452
MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00
04.122.0052.8.001 
3390.35.00
   
000
453
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
04.122.0052.8.001 
3390.36.00
   
000
454
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
18.000,00
04.122.0052.8.001 
3390.39.00
   
000
455
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
126.000,00
04.122.0052.8.002
MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO
35.000,00
04.122.0052.8.002 
3390.39.00
   
000
456
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
35.000,00
04.122.0052.8.009
MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA
4.000,00
04.122.0052.8.009 
3390.39.00
   
000
457
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
4.000,00
04.122.0052.7.001
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
04.122.0052.7.001 
4490.52.00
   
000
441
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
04.122.0052.7.002
CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE
50.000,00
04.122.0052.7.002 
4490.51.00
   
000
442
OBRAS E INSTALAÇÕES
50.000,00
04.122.0052.7.012
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS
50.000,00
04.122.0052.7.012 
4490.52.00
   
000
443
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
28
ENCARGOS ESPECIAIS
23.000,00
28.846
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
23.000,00
28.846.1310
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID
23.000,00
28.846.1310.8.008
PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP
23.000,00
28.846.1310.8.008 
3390.47.00
   
000
458
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
23.000,00
                   
TOTAL Unidade
733.428,20
17
SANEAMENTO
1.278.654,59
17.512
SANEAMENTO BASICO URBANO
1.278.654,59
17.512.0611
SANEAMENTO BASICO URBANO
1.238.654,59
17.512.0611.8.003
OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO
983.654,59
17.512.0611.8.003 
3190.11.00
   
000
466
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
491.762,87
17.512.0611.8.003 
3190.13.00
   
000
467
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
105.729,01
17.512.0611.8.003 
3190.16.00
   
000
468
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
17.512.0611.8.003 
3390.14.00
   
000
469
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
3.000,00
17.512.0611.8.003 
3390.30.00
   
000
470
MATERIAL DE CONSUMO
136.000,00
17.512.0611.8.003 
3390.36.00
   
000
471
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
20.000,00
17.512.0611.8.003 
3390.39.00
   
000
472
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
226.162,71
17.512.0611.7.003
AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO
85.000,00
17.512.0611.7.003 
4490.51.00
   
000
459
OBRAS E INSTALAÇÕES
85.000,00
17.512.0611.7.005
AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL
5.000,00
17.512.0611.7.005 
4490.51.00
   
000
460
OBRAS E INSTALAÇÕES
5.000,00
17.512.0611.7.006
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO
35.000,00
17.512.0611.7.006 
4490.52.00
   
000
461
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
35.000,00
17.512.0611.7.007
AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO
30.000,00
17.512.0611.7.007 
4490.51.00
   
000
462
OBRAS E INSTALAÇÕES
30.000,00
17.512.0611.7.010
AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA
50.000,00
17.512.0611.7.010 
4490.51.00
   
000
463
OBRAS E INSTALAÇÕES
50.000,00
17.512.0611.7.014
CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO
10.000,00
17.512.0611.7.014 
4490.51.00
   
000
464
OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00
17.512.0611.7.015
SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO
40.000,00
17.512.0611.7.015 
4490.51.00
   
000
465
OBRAS E INSTALAÇÕES
40.000,00
17.512.0621
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS
40.000,00
17.512.0621.8.004
PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS
20.000,00
17.512.0621.8.004 
3390.30.00
   
000
473
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
17.512.0621.8.004 
3390.39.00
   
000
474
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
10.000,00
17.512.0621.8.005
RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS
20.000,00
17.512.0621.8.005 
3390.30.00
   
000
475
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
17.512.0621.8.005 
3390.39.00
   
000
476
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
10.000,00
                   
TOTAL Unidade
1.278.654,59
17
SANEAMENTO
187.917,21
17.512
SANEAMENTO BASICO URBANO
187.917,21
17.512.0611
SANEAMENTO BASICO URBANO
187.917,21
17.512.0611.8.006
OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO
169.917,21
17.512.0611.8.006 
3190.11.00
   
000
479
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
62.483,31
17.512.0611.8.006 
3190.13.00
   
000
480
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
13.433,90
17.512.0611.8.006 
3390.30.00
   
000
481
MATERIAL DE CONSUMO
36.000,00
17.512.0611.8.006 
3390.36.00
   
000
482
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
10.000,00
17.512.0611.8.006 
3390.39.00
   
000
483
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
48.000,00
17.512.0611.7.008
AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO
8.000,00
17.512.0611.7.008 
4490.51.00
   
000
477
OBRAS E INSTALAÇÕES
8.000,00
17.512.0611.7.009
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO
10.000,00
17.512.0611.7.009 
4490.52.00
   
000
478
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
                   
TOTAL Unidade
187.917,21

                   
TOTAL Unidade
187.917,21
2.200.000,00
                   
TOTAL Unidade
187.917,21
2.200.000,00
TOTAL GERAL
23.700.000,00





                         Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral





                         Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2018

Descrição
Valor Orçado
Valor Arrecado
Diferença



Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
1.812.038,40
1.467.729,97
344.308,43

Contribuições
192.000,00
287.281,07
(-95.281,07)

Receita Patrimonial
110.200,00
122.885,17
(-12.685,17)

Receita de Serviços
2.172.500,00
20.853,48
2.151.646,52

Transferências Correntes
20.069.697,20
16.269.749,47
3.799.947,73

Outras Receitas Correntes
60.000,00
106.821,70
(-46.821,70)
Total - Receita Corrente
24.416.435,60
18.275.320,86
6.141.114,74


Descrição
Valor Orçado
Valor Arrecado
Diferença



PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
11.213.839,67
8.024.999,28
3.188.840,39

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
39.190,04
34.047,65
5.142,39

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
9.633.907,96
6.113.454,51
3.520.453,45
Total - Despesa Corrente
20.886.937,67
14.172.501,44
6.714.436,23
Total - Despesa Corrente
20.886.937,67
14.172.501,44
6.714.436,23
SUPERAVIT CORRENTE:
4.102.819,42
TOTAL (RECEITA):
18.275.320,86
TOTAL (DESPESA):
18.275.320,86

Descrição
Valor Orçado
Valor Arrecado
Diferença



Transferências de Capital
2.110.000,00
813.751,00
1.296.249,00
Total - Receita Capital
2.110.000,00
813.751,00
1.296.249,00


Descrição
Valor Orçado
Valor Arrecado
Diferença



INVESTIMENTOS
6.002.194,22
1.701.103,43
4.301.090,79

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
385.431,08
314.477,82
70.953,26
Total - Despesa Capital
6.387.625,30
2.015.581,25
4.372.044,05
Total - Despesa Capital
6.387.625,30
2.015.581,25
4.372.044,05
DEFICIT CAPITAL:
1.201.830,25
TOTAL (RECEITA):
2.015.581,25
TOTAL (DESPESA):
2.015.581,25
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA):
26.526.435,60
(-2.826.435,60)
TOTAL LIQUIDO:
23.700.000,00
TOTAL (DESPESA):
27.274.562,97
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES
18.275.320,86
DESPESAS CORRENTES
14.172.501,44
RECEITAS CAPITAL
813.751,00
DESPESAS CAPITAL
2.015.581,25
(-2.423.865,43)

(-2.423.865,43)
SUPERAVIT:
477.123,74
TOTAL (RECEITA):
16.665.206,43
TOTAL (DESPESA):
16.665.206,43





               Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2018

Descrição
Valor Orçado
Valor Realizado
% Realizado


Receitas Correntes
24.416.435,60
18.275.320,86

   
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
    
1.812.038,40
1.467.729,97
    81,00
   
Contribuições
    
192.000,00
287.281,07
   149,63
   
Receita Patrimonial
    
110.200,00
122.885,17
   111,51
   
Receita de Serviços
    
2.172.500,00
20.853,48
     0,96
   
Transferências Correntes
    
20.069.697,20
16.269.749,47
    81,07
   
Outras Receitas Correntes
    
60.000,00
106.821,70
   178,04
Receitas de Capital
2.110.000,00
813.751,00

   
Transferências de Capital
    
2.110.000,00
813.751,00
    38,57
Deduções da Receita
(-2.826.435,60)
(-2.423.865,43)

   
FUNDEB
    
(-2.826.435,60)
(-2.423.865,43)
     0,00
Total - Receita
23.700.000,00
16.665.206,43
    70,32

Descrição
Valor Orçado
Valor Realizado
% Realizado


DESPESAS CORRENTES
20.886.937,67
14.172.501,44

   
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
    
11.213.839,67
8.024.999,28
    71,56
   
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
    
39.190,04
34.047,65
    86,88
   
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
    
9.633.907,96
6.113.454,51
    63,46
DESPESAS DE CAPITAL
6.387.625,30
2.015.581,25

   
INVESTIMENTOS
    
6.002.194,22
1.701.103,43
    28,34
   
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
    
385.431,08
314.477,82
    81,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
30.000,00
0,00

   
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
    
30.000,00
0,00
     0,00
Total - Despesa
27.274.562,97
16.188.082,69
    59,35
RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
18.275.320,86
DESPESAS CORRENTES
14.172.501,44
RECEITAS CAPITAL
813.751,00
DESPESAS CAPITAL
2.015.581,25
Deduções da Receita
(-2.423.865,43)
Deduções da Receita
(-2.423.865,43)
SUPERAVIT:
477.123,74
TOTAL (RECEITA):
16.665.206,43
TOTAL (DESPESA):
16.665.206,43





                         Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2018
Período..: Novembro
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21
Red./Emissao: 
0281 - 01/11/2018
Red./Emissao: 
0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 155
0000 - 12/06/2019
Objeto......: 
Contratação de Empresa para prestação de serviços de pintura para o exterior da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, situada à Praça D. Pedro II, no centro de Coqueiral/MG.
Serviços contratados:

1.1. Serviços de Pintura Externa para paredes, esquadrias (janelas e portas) e torre, incluindo todos os detalhes decorativos:

- Lixamento das paredes, aplicação de Massa Acrílica para correção de imperfeições, aplicação de três demãos de Pintura Acrílica Fosca, conforme orientações da Secretaria de Obras.

- Pintura da Torre e sua cobertura, com a execução dos mesmos serviços discriminados para as paredes.

- Pintura das Esquadrias: lixamento das portas de madeira, calafetação com massa específica para madeira e pintura com Esmalte Sintético fosco; lixamento das janelas, recomposição com massa específica e pintura com esmalte sintético fosco.

- Pintura do Gradil: lixamento dos gradis na frente e fundos da Igreja, calafetação, aplicação de zarcão e pintura com Esmalte Sintético fosco.

1.2. Material:

- Fornecimento de material para pintura: Tinta Acrílica Acabamento Fosco nas cores solicitadas, Massa Acrílica, Massa para Madeira, Esmalte Sintético Acabamento Fosco e demais insumos para pintura (lixas, rolos, pincéis, etc). Marca: Suvinil, Coral ou similar.
1.3. Cores escolhidas: - Tinta acrílica para paredes - Fuga do Tempo
- Tinta acrílica para os detalhes - Adorno Rupestre
- Esmalte Sintético para Esquadrais -  Branco Neve
- Esmalte Sintético para Gradil
              
Contratação de Empresa para prestação de serviços de pintura para o exterior da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, situada à Praça D. Pedro II, no centro de Coqueiral/MG.
Serviços contratados:

1.1. Serviços de Pintura Externa para paredes, esquadrias (janelas e portas) e torre, incluindo todos os detalhes decorativos:

- Lixamento das paredes, aplicação de Massa Acrílica para correção de imperfeições, aplicação de três demãos de Pintura Acrílica Fosca, conforme orientações da Secretaria de Obras.

- Pintura da Torre e sua cobertura, com a execução dos mesmos serviços discriminados para as paredes.

- Pintura das Esquadrias: lixamento das portas de madeira, calafetação com massa específica para madeira e pintura com Esmalte Sintético fosco; lixamento das janelas, recomposição com massa específica e pintura com esmalte sintético fosco.

- Pintura do Gradil: lixamento dos gradis na frente e fundos da Igreja, calafetação, aplicação de zarcão e pintura com Esmalte Sintético fosco.

1.2. Material:

- Fornecimento de material para pintura: Tinta Acrílica Acabamento Fosco nas cores solicitadas, Massa Acrílica, Massa para Madeira, Esmalte Sintético Acabamento Fosco e demais insumos para pintura (lixas, rolos, pincéis, etc). Marca: Suvinil, Coral ou similar.
1.3. Cores escolhidas: - Tinta acrílica para paredes - Fuga do Tempo
- Tinta acrílica para os detalhes - Adorno Rupestre
- Esmalte Sintético para Esquadrais -  Branco Neve
- Esmalte Sintético para Gradil
Red./Emissao: 
0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 155
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
18.100,00
Original....: 
18.100,00
Valor Atual.: 
18.100,00
Red./Emissao: 
0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 155
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
18.100,00
Original....: 
18.100,00
Valor Atual.: 
18.100,00
Contratado..: 
YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
 CNPJ: 
31.856.228/0001-01
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 155
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
18.100,00
Original....: 
18.100,00
Valor Atual.: 
18.100,00
Contratado..: 
YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
 CNPJ: 
31.856.228/0001-01
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 155
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
18.100,00
Original....: 
18.100,00
Valor Atual.: 
18.100,00
Contratado..: 
YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
 CNPJ: 
31.856.228/0001-01
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2436
05/11/2018
 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.073
02.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00
Red./Emissao: 
0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 155
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
18.100,00
Original....: 
18.100,00
Valor Atual.: 
18.100,00
Contratado..: 
YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
 CNPJ: 
31.856.228/0001-01
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2436
05/11/2018
 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.073
02.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2733
12/12/2018
 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.073
02.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00
Red./Emissao: 
0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 155
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
18.100,00
Original....: 
18.100,00
Valor Atual.: 
18.100,00
Contratado..: 
YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
 CNPJ: 
31.856.228/0001-01
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2436
05/11/2018
 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.073
02.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2733
12/12/2018
 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.073
02.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2926
27/12/2018
 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.073
02.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0733.500,00
Red./Emissao: 
0281 - 01/11/2018
Red./Emissao: 
0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 155
0000 - 12/06/2019
Objeto......: 
Contratação de Empresa para prestação de serviços de pintura para o exterior da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, situada à Praça D. Pedro II, no centro de Coqueiral/MG.
Serviços contratados:

1.1. Serviços de Pintura Externa para paredes, esquadrias (janelas e portas) e torre, incluindo todos os detalhes decorativos:

- Lixamento das paredes, aplicação de Massa Acrílica para correção de imperfeições, aplicação de três demãos de Pintura Acrílica Fosca, conforme orientações da Secretaria de Obras.

- Pintura da Torre e sua cobertura, com a execução dos mesmos serviços discriminados para as paredes.

- Pintura das Esquadrias: lixamento das portas de madeira, calafetação com massa específica para madeira e pintura com Esmalte Sintético fosco; lixamento das janelas, recomposição com massa específica e pintura com esmalte sintético fosco.

- Pintura do Gradil: lixamento dos gradis na frente e fundos da Igreja, calafetação, aplicação de zarcão e pintura com Esmalte Sintético fosco.

1.2. Material:

- Fornecimento de material para pintura: Tinta Acrílica Acabamento Fosco nas cores solicitadas, Massa Acrílica, Massa para Madeira, Esmalte Sintético Acabamento Fosco e demais insumos para pintura (lixas, rolos, pincéis, etc). Marca: Suvinil, Coral ou similar.
1.3. Cores escolhidas: - Tinta acrílica para paredes - Fuga do Tempo
- Tinta acrílica para os detalhes - Adorno Rupestre
- Esmalte Sintético para Esquadrais -  Branco Neve
- Esmalte Sintético para Gradil
              
Contratação de Empresa para prestação de serviços de pintura para o exterior da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, situada à Praça D. Pedro II, no centro de Coqueiral/MG.
Serviços contratados:

1.1. Serviços de Pintura Externa para paredes, esquadrias (janelas e portas) e torre, incluindo todos os detalhes decorativos:

- Lixamento das paredes, aplicação de Massa Acrílica para correção de imperfeições, aplicação de três demãos de Pintura Acrílica Fosca, conforme orientações da Secretaria de Obras.

- Pintura da Torre e sua cobertura, com a execução dos mesmos serviços discriminados para as paredes.

- Pintura das Esquadrias: lixamento das portas de madeira, calafetação com massa específica para madeira e pintura com Esmalte Sintético fosco; lixamento das janelas, recomposição com massa específica e pintura com esmalte sintético fosco.

- Pintura do Gradil: lixamento dos gradis na frente e fundos da Igreja, calafetação, aplicação de zarcão e pintura com Esmalte Sintético fosco.

1.2. Material:

- Fornecimento de material para pintura: Tinta Acrílica Acabamento Fosco nas cores solicitadas, Massa Acrílica, Massa para Madeira, Esmalte Sintético Acabamento Fosco e demais insumos para pintura (lixas, rolos, pincéis, etc). Marca: Suvinil, Coral ou similar.
1.3. Cores escolhidas: - Tinta acrílica para paredes - Fuga do Tempo
- Tinta acrílica para os detalhes - Adorno Rupestre
- Esmalte Sintético para Esquadrais -  Branco Neve
- Esmalte Sintético para Gradil
Red./Emissao: 
0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 155
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
18.100,00
Original....: 
18.100,00
Valor Atual.: 
18.100,00
Red./Emissao: 
0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 155
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
18.100,00
Original....: 
18.100,00
Valor Atual.: 
18.100,00
Contratado..: 
YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
 CNPJ: 
31.856.228/0001-01
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 155
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
18.100,00
Original....: 
18.100,00
Valor Atual.: 
18.100,00
Contratado..: 
YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
 CNPJ: 
31.856.228/0001-01
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 155
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
18.100,00
Original....: 
18.100,00
Valor Atual.: 
18.100,00
Contratado..: 
YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
 CNPJ: 
31.856.228/0001-01
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2436
05/11/2018
 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.073
02.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00
Red./Emissao: 
0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 155
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
18.100,00
Original....: 
18.100,00
Valor Atual.: 
18.100,00
Contratado..: 
YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
 CNPJ: 
31.856.228/0001-01
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2436
05/11/2018
 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.073
02.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2733
12/12/2018
 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.073
02.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00
Red./Emissao: 
0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 155
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
18.100,00
Original....: 
18.100,00
Valor Atual.: 
18.100,00
Contratado..: 
YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
 CNPJ: 
31.856.228/0001-01
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2436
05/11/2018
 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.073
02.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2733
12/12/2018
 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.073
02.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2926
27/12/2018
 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.073
02.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0733.500,00
Red./Emissao: 
0281 - 01/11/2018
Red./Emissao: 
0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 155
0000 - 12/06/2019
Objeto......: 
Contratação de Empresa para prestação de serviços de pintura para o exterior da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, situada à Praça D. Pedro II, no centro de Coqueiral/MG.
Serviços contratados:

1.1. Serviços de Pintura Externa para paredes, esquadrias (janelas e portas) e torre, incluindo todos os detalhes decorativos:

- Lixamento das paredes, aplicação de Massa Acrílica para correção de imperfeições, aplicação de três demãos de Pintura Acrílica Fosca, conforme orientações da Secretaria de Obras.

- Pintura da Torre e sua cobertura, com a execução dos mesmos serviços discriminados para as paredes.

- Pintura das Esquadrias: lixamento das portas de madeira, calafetação com massa específica para madeira e pintura com Esmalte Sintético fosco; lixamento das janelas, recomposição com massa específica e pintura com esmalte sintético fosco.

- Pintura do Gradil: lixamento dos gradis na frente e fundos da Igreja, calafetação, aplicação de zarcão e pintura com Esmalte Sintético fosco.

1.2. Material:

- Fornecimento de material para pintura: Tinta Acrílica Acabamento Fosco nas cores solicitadas, Massa Acrílica, Massa para Madeira, Esmalte Sintético Acabamento Fosco e demais insumos para pintura (lixas, rolos, pincéis, etc). Marca: Suvinil, Coral ou similar.
1.3. Cores escolhidas: - Tinta acrílica para paredes - Fuga do Tempo
- Tinta acrílica para os detalhes - Adorno Rupestre
- Esmalte Sintético para Esquadrais -  Branco Neve
- Esmalte Sintético para Gradil
              
Contratação de Empresa para prestação de serviços de pintura para o exterior da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, situada à Praça D. Pedro II, no centro de Coqueiral/MG.
Serviços contratados:

1.1. Serviços de Pintura Externa para paredes, esquadrias (janelas e portas) e torre, incluindo todos os detalhes decorativos:

- Lixamento das paredes, aplicação de Massa Acrílica para correção de imperfeições, aplicação de três demãos de Pintura Acrílica Fosca, conforme orientações da Secretaria de Obras.

- Pintura da Torre e sua cobertura, com a execução dos mesmos serviços discriminados para as paredes.

- Pintura das Esquadrias: lixamento das portas de madeira, calafetação com massa específica para madeira e pintura com Esmalte Sintético fosco; lixamento das janelas, recomposição com massa específica e pintura com esmalte sintético fosco.

- Pintura do Gradil: lixamento dos gradis na frente e fundos da Igreja, calafetação, aplicação de zarcão e pintura com Esmalte Sintético fosco.

1.2. Material:

- Fornecimento de material para pintura: Tinta Acrílica Acabamento Fosco nas cores solicitadas, Massa Acrílica, Massa para Madeira, Esmalte Sintético Acabamento Fosco e demais insumos para pintura (lixas, rolos, pincéis, etc). Marca: Suvinil, Coral ou similar.
1.3. Cores escolhidas: - Tinta acrílica para paredes - Fuga do Tempo
- Tinta acrílica para os detalhes - Adorno Rupestre
- Esmalte Sintético para Esquadrais -  Branco Neve
- Esmalte Sintético para Gradil
Red./Emissao: 
0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 155
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
18.100,00
Original....: 
18.100,00
Valor Atual.: 
18.100,00
Red./Emissao: 
0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 155
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
18.100,00
Original....: 
18.100,00
Valor Atual.: 
18.100,00
Contratado..: 
YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
 CNPJ: 
31.856.228/0001-01
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 155
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
18.100,00
Original....: 
18.100,00
Valor Atual.: 
18.100,00
Contratado..: 
YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
 CNPJ: 
31.856.228/0001-01
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 155
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
18.100,00
Original....: 
18.100,00
Valor Atual.: 
18.100,00
Contratado..: 
YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
 CNPJ: 
31.856.228/0001-01
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2436
05/11/2018
 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.073
02.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00
Red./Emissao: 
0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 155
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
18.100,00
Original....: 
18.100,00
Valor Atual.: 
18.100,00
Contratado..: 
YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
 CNPJ: 
31.856.228/0001-01
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2436
05/11/2018
 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.073
02.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2733
12/12/2018
 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.073
02.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00
Red./Emissao: 
0281 - 01/11/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 155
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
18.100,00
Original....: 
18.100,00
Valor Atual.: 
18.100,00
Contratado..: 
YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
 CNPJ: 
31.856.228/0001-01
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2436
05/11/2018
 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.073
02.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2733
12/12/2018
 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.073
02.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0739.050,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2926
27/12/2018
 22302.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.073
02.04.00-13.391.0473-3390.39.00-2.0733.500,00
Red./Emissao: 
0283 - 08/11/2018
Red./Emissao: 
0283 - 08/11/2018
Licitacao...: 
72 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0283 - 08/11/2018
Licitacao...: 
72 - 30/12/1899
Numero......: 157
0000 - 12/06/2019
Objeto......: 
A Contratação de Empresa especializada parao fornecimento de eletrônicos e eletrodomésticos para Gabinete do Executivo, e para a cozinha da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
              
A Contratação de Empresa especializada parao fornecimento de eletrônicos e eletrodomésticos para Gabinete do Executivo, e para a cozinha da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 
0283 - 08/11/2018
Licitacao...: 
72 - 30/12/1899
Numero......: 157
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
6.915,00
Original....: 
6.915,00
Valor Atual.: 
6.915,00
Red./Emissao: 
0283 - 08/11/2018
Licitacao...: 
72 - 30/12/1899
Numero......: 157
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
6.915,00
Original....: 
6.915,00
Valor Atual.: 
6.915,00
Contratado..: 
RAMON MOVEIS LTDA.
 CNPJ: 
03.129.600/0001-42
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0283 - 08/11/2018
Licitacao...: 
72 - 30/12/1899
Numero......: 157
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
6.915,00
Original....: 
6.915,00
Valor Atual.: 
6.915,00
Contratado..: 
RAMON MOVEIS LTDA.
 CNPJ: 
03.129.600/0001-42
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0283 - 08/11/2018
Licitacao...: 
72 - 30/12/1899
Numero......: 157
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
6.915,00
Original....: 
6.915,00
Valor Atual.: 
6.915,00
Contratado..: 
RAMON MOVEIS LTDA.
 CNPJ: 
03.129.600/0001-42
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2473
08/11/2018
 51602.01.00-04.122.0052-4490.52.00-2.003
02.01.00-04.122.0052-4490.52.00-2.0032.338,00
Red./Emissao: 
0283 - 08/11/2018
Licitacao...: 
72 - 30/12/1899
Numero......: 157
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
6.915,00
Original....: 
6.915,00
Valor Atual.: 
6.915,00
Contratado..: 
RAMON MOVEIS LTDA.
 CNPJ: 
03.129.600/0001-42
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2473
08/11/2018
 51602.01.00-04.122.0052-4490.52.00-2.003
02.01.00-04.122.0052-4490.52.00-2.0032.338,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2474
08/11/2018
 51602.01.00-04.122.0052-4490.52.00-2.003
02.01.00-04.122.0052-4490.52.00-2.0034.577,00
Red./Emissao: 
0283 - 08/11/2018
Red./Emissao: 
0283 - 08/11/2018
Licitacao...: 
72 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0283 - 08/11/2018
Licitacao...: 
72 - 30/12/1899
Numero......: 157
0000 - 12/06/2019
Objeto......: 
A Contratação de Empresa especializada parao fornecimento de eletrônicos e eletrodomésticos para Gabinete do Executivo, e para a cozinha da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
              
A Contratação de Empresa especializada parao fornecimento de eletrônicos e eletrodomésticos para Gabinete do Executivo, e para a cozinha da Prefeitura Municipal de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 
0283 - 08/11/2018
Licitacao...: 
72 - 30/12/1899
Numero......: 157
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
6.915,00
Original....: 
6.915,00
Valor Atual.: 
6.915,00
Red./Emissao: 
0283 - 08/11/2018
Licitacao...: 
72 - 30/12/1899
Numero......: 157
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
6.915,00
Original....: 
6.915,00
Valor Atual.: 
6.915,00
Contratado..: 
RAMON MOVEIS LTDA.
 CNPJ: 
03.129.600/0001-42
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0283 - 08/11/2018
Licitacao...: 
72 - 30/12/1899
Numero......: 157
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
6.915,00
Original....: 
6.915,00
Valor Atual.: 
6.915,00
Contratado..: 
RAMON MOVEIS LTDA.
 CNPJ: 
03.129.600/0001-42
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0283 - 08/11/2018
Licitacao...: 
72 - 30/12/1899
Numero......: 157
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
6.915,00
Original....: 
6.915,00
Valor Atual.: 
6.915,00
Contratado..: 
RAMON MOVEIS LTDA.
 CNPJ: 
03.129.600/0001-42
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2473
08/11/2018
 51602.01.00-04.122.0052-4490.52.00-2.003
02.01.00-04.122.0052-4490.52.00-2.0032.338,00
Red./Emissao: 
0283 - 08/11/2018
Licitacao...: 
72 - 30/12/1899
Numero......: 157
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
6.915,00
Original....: 
6.915,00
Valor Atual.: 
6.915,00
Contratado..: 
RAMON MOVEIS LTDA.
 CNPJ: 
03.129.600/0001-42
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2473
08/11/2018
 51602.01.00-04.122.0052-4490.52.00-2.003
02.01.00-04.122.0052-4490.52.00-2.0032.338,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2474
08/11/2018
 51602.01.00-04.122.0052-4490.52.00-2.003
02.01.00-04.122.0052-4490.52.00-2.0034.577,00
Red./Emissao: 
0282 - 07/11/2018
Red./Emissao: 
0282 - 07/11/2018
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Red./Emissao: 
0282 - 07/11/2018
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Numero......: 156
0000 - 12/06/2019
Objeto......: 
Contratação de Empresa para execução de alambrado, incluindo o material e instalação, conforme o projeto/croqui em anexo, apresentado pela Secretaria Municipal de Obras deste município, para o campo de futebol na Comunidade do Ermo, na zona rural do município de Coqueiral-MG.
              
Contratação de Empresa para execução de alambrado, incluindo o material e instalação, conforme o projeto/croqui em anexo, apresentado pela Secretaria Municipal de Obras deste município, para o campo de futebol na Comunidade do Ermo, na zona rural do município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 
0282 - 07/11/2018
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Numero......: 156
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
56.800,00
Original....: 
56.800,00
Valor Atual.: 
56.800,00
Red./Emissao: 
0282 - 07/11/2018
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Numero......: 156
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
56.800,00
Original....: 
56.800,00
Valor Atual.: 
56.800,00
Contratado..: 
KEILA JUNIA JACINTO SILVA
 CNPJ: 
18.695.651/0001-09
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0282 - 07/11/2018
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Numero......: 156
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
56.800,00
Original....: 
56.800,00
Valor Atual.: 
56.800,00
Contratado..: 
KEILA JUNIA JACINTO SILVA
 CNPJ: 
18.695.651/0001-09
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0282 - 07/11/2018
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Numero......: 156
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
56.800,00
Original....: 
56.800,00
Valor Atual.: 
56.800,00
Contratado..: 
KEILA JUNIA JACINTO SILVA
 CNPJ: 
18.695.651/0001-09
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2484
08/11/2018
 10102.03.00-27.812.0720-4490.51.00-2.062
02.03.00-27.812.0720-4490.51.00-2.06256.800,00
Red./Emissao: 
0282 - 07/11/2018
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Numero......: 156
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
56.800,00
Original....: 
56.800,00
Valor Atual.: 
56.800,00
Contratado..: 
KEILA JUNIA JACINTO SILVA
 CNPJ: 
18.695.651/0001-09
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2484
08/11/2018
 10102.03.00-27.812.0720-4490.51.00-2.062
02.03.00-27.812.0720-4490.51.00-2.06256.800,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

   367
31/01/2019
 10802.03.00-27.813.0473-3390.39.00-2.086
02.03.00-27.813.0473-3390.39.00-2.08656.800,00
Red./Emissao: 
0282 - 07/11/2018
Red./Emissao: 
0282 - 07/11/2018
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Red./Emissao: 
0282 - 07/11/2018
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Numero......: 156
0000 - 12/06/2019
Objeto......: 
Contratação de Empresa para execução de alambrado, incluindo o material e instalação, conforme o projeto/croqui em anexo, apresentado pela Secretaria Municipal de Obras deste município, para o campo de futebol na Comunidade do Ermo, na zona rural do município de Coqueiral-MG.
              
Contratação de Empresa para execução de alambrado, incluindo o material e instalação, conforme o projeto/croqui em anexo, apresentado pela Secretaria Municipal de Obras deste município, para o campo de futebol na Comunidade do Ermo, na zona rural do município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 
0282 - 07/11/2018
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Numero......: 156
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
56.800,00
Original....: 
56.800,00
Valor Atual.: 
56.800,00
Red./Emissao: 
0282 - 07/11/2018
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Numero......: 156
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
56.800,00
Original....: 
56.800,00
Valor Atual.: 
56.800,00
Contratado..: 
KEILA JUNIA JACINTO SILVA
 CNPJ: 
18.695.651/0001-09
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0282 - 07/11/2018
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Numero......: 156
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
56.800,00
Original....: 
56.800,00
Valor Atual.: 
56.800,00
Contratado..: 
KEILA JUNIA JACINTO SILVA
 CNPJ: 
18.695.651/0001-09
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0282 - 07/11/2018
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Numero......: 156
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
56.800,00
Original....: 
56.800,00
Valor Atual.: 
56.800,00
Contratado..: 
KEILA JUNIA JACINTO SILVA
 CNPJ: 
18.695.651/0001-09
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2484
08/11/2018
 10102.03.00-27.812.0720-4490.51.00-2.062
02.03.00-27.812.0720-4490.51.00-2.06256.800,00
Red./Emissao: 
0282 - 07/11/2018
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Numero......: 156
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
56.800,00
Original....: 
56.800,00
Valor Atual.: 
56.800,00
Contratado..: 
KEILA JUNIA JACINTO SILVA
 CNPJ: 
18.695.651/0001-09
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2484
08/11/2018
 10102.03.00-27.812.0720-4490.51.00-2.062
02.03.00-27.812.0720-4490.51.00-2.06256.800,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

   367
31/01/2019
 10802.03.00-27.813.0473-3390.39.00-2.086
02.03.00-27.813.0473-3390.39.00-2.08656.800,00
Red./Emissao: 
0284 - 09/11/2018
Red./Emissao: 
0284 - 09/11/2018
Licitacao...: 
82 - 29/10/2018
Red./Emissao: 
0284 - 09/11/2018
Licitacao...: 
82 - 29/10/2018
Numero......: 158
0000 - 12/06/2019
Objeto......: 
Faz-se necessário a aquisição de um veículo maior de transporte sanitário coletivo para usuários no âmbito do SUS garantindo assim a integridade dos serviços prestados seguindo os critérios da portaria 788/2017, PAS (Programa Anual de Saúde).
Conforme proposta do FNS (Fundo Nacional de Saúde) n° 112487940001/17-009, oriundo do recurso de emenda parlamentar. Após elaboração de projeto técnico para habilitação do Município e posterior deliberação CIB/MG n° 2.671, de 20 de fevereiro de 2018.
              
Faz-se necessário a aquisição de um veículo maior de transporte sanitário coletivo para usuários no âmbito do SUS garantindo assim a integridade dos serviços prestados seguindo os critérios da portaria 788/2017, PAS (Programa Anual de Saúde).
Conforme proposta do FNS (Fundo Nacional de Saúde) n° 112487940001/17-009, oriundo do recurso de emenda parlamentar. Após elaboração de projeto técnico para habilitação do Município e posterior deliberação CIB/MG n° 2.671, de 20 de fevereiro de 2018.
Red./Emissao: 
0284 - 09/11/2018
Licitacao...: 
82 - 29/10/2018
Numero......: 158
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
196.000,00
Original....: 
196.000,00
Valor Atual.: 
196.000,00
Red./Emissao: 
0284 - 09/11/2018
Licitacao...: 
82 - 29/10/2018
Numero......: 158
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
196.000,00
Original....: 
196.000,00
Valor Atual.: 
196.000,00
Contratado..: 
SMART COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 
29.398.604/0001-10
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0284 - 09/11/2018
Licitacao...: 
82 - 29/10/2018
Numero......: 158
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
196.000,00
Original....: 
196.000,00
Valor Atual.: 
196.000,00
Contratado..: 
SMART COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 
29.398.604/0001-10
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0284 - 09/11/2018
Licitacao...: 
82 - 29/10/2018
Numero......: 158
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
196.000,00
Original....: 
196.000,00
Valor Atual.: 
196.000,00
Contratado..: 
SMART COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
 CNPJ: 
29.398.604/0001-10
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2501
12/11/2018
 48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001
02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001196.000,00
Red./Emissao: 
0285 - 09/11/2018
Red./Emissao: 
0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 
73 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 
73 - 30/12/1899
Numero......: 159
0000 - 12/06/2019
Objeto......: 
Contratação de Empresa especializada para o fornecimento de Máquina de solda 160° bivolt VONDER TT250 e outros materiais de consumo para o Almoxarifado Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
              
Contratação de Empresa especializada para o fornecimento de Máquina de solda 160° bivolt VONDER TT250 e outros materiais de consumo para o Almoxarifado Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Red./Emissao: 
0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 
73 - 30/12/1899
Numero......: 159
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
2.271,50
Original....: 
2.271,50
Valor Atual.: 
2.271,50
Red./Emissao: 
0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 
73 - 30/12/1899
Numero......: 159
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
2.271,50
Original....: 
2.271,50
Valor Atual.: 
2.271,50
Contratado..: 
NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 
19.797.833/0001-53
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 
73 - 30/12/1899
Numero......: 159
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
2.271,50
Original....: 
2.271,50
Valor Atual.: 
2.271,50
Contratado..: 
NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 
19.797.833/0001-53
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 
73 - 30/12/1899
Numero......: 159
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
2.271,50
Original....: 
2.271,50
Valor Atual.: 
2.271,50
Contratado..: 
NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 
19.797.833/0001-53
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2502
12/11/2018
 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083
02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.0831.475,00
Red./Emissao: 
0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 
73 - 30/12/1899
Numero......: 159
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
2.271,50
Original....: 
2.271,50
Valor Atual.: 
2.271,50
Contratado..: 
NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 
19.797.833/0001-53
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2502
12/11/2018
 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083
02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.0831.475,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2510
12/11/2018
 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052
02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052132,00
Red./Emissao: 
0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 
73 - 30/12/1899
Numero......: 159
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
2.271,50
Original....: 
2.271,50
Valor Atual.: 
2.271,50
Contratado..: 
NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 
19.797.833/0001-53
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2502
12/11/2018
 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083
02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.0831.475,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2510
12/11/2018
 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052
02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052132,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2511
12/11/2018
 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052
02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052664,50
Red./Emissao: 
0285 - 09/11/2018
Red./Emissao: 
0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 
73 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 
73 - 30/12/1899
Numero......: 159
0000 - 12/06/2019
Objeto......: 
Contratação de Empresa especializada para o fornecimento de Máquina de solda 160° bivolt VONDER TT250 e outros materiais de consumo para o Almoxarifado Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
              
Contratação de Empresa especializada para o fornecimento de Máquina de solda 160° bivolt VONDER TT250 e outros materiais de consumo para o Almoxarifado Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Red./Emissao: 
0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 
73 - 30/12/1899
Numero......: 159
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
2.271,50
Original....: 
2.271,50
Valor Atual.: 
2.271,50
Red./Emissao: 
0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 
73 - 30/12/1899
Numero......: 159
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
2.271,50
Original....: 
2.271,50
Valor Atual.: 
2.271,50
Contratado..: 
NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 
19.797.833/0001-53
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 
73 - 30/12/1899
Numero......: 159
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
2.271,50
Original....: 
2.271,50
Valor Atual.: 
2.271,50
Contratado..: 
NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 
19.797.833/0001-53
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 
73 - 30/12/1899
Numero......: 159
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
2.271,50
Original....: 
2.271,50
Valor Atual.: 
2.271,50
Contratado..: 
NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 
19.797.833/0001-53
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2502
12/11/2018
 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083
02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.0831.475,00
Red./Emissao: 
0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 
73 - 30/12/1899
Numero......: 159
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
2.271,50
Original....: 
2.271,50
Valor Atual.: 
2.271,50
Contratado..: 
NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 
19.797.833/0001-53
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2502
12/11/2018
 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083
02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.0831.475,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2510
12/11/2018
 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052
02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052132,00
Red./Emissao: 
0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 
73 - 30/12/1899
Numero......: 159
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
2.271,50
Original....: 
2.271,50
Valor Atual.: 
2.271,50
Contratado..: 
NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 
19.797.833/0001-53
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2502
12/11/2018
 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083
02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.0831.475,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2510
12/11/2018
 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052
02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052132,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2511
12/11/2018
 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052
02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052664,50
Red./Emissao: 
0285 - 09/11/2018
Red./Emissao: 
0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 
73 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 
73 - 30/12/1899
Numero......: 159
0000 - 12/06/2019
Objeto......: 
Contratação de Empresa especializada para o fornecimento de Máquina de solda 160° bivolt VONDER TT250 e outros materiais de consumo para o Almoxarifado Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
              
Contratação de Empresa especializada para o fornecimento de Máquina de solda 160° bivolt VONDER TT250 e outros materiais de consumo para o Almoxarifado Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Serviços.
Red./Emissao: 
0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 
73 - 30/12/1899
Numero......: 159
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
2.271,50
Original....: 
2.271,50
Valor Atual.: 
2.271,50
Red./Emissao: 
0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 
73 - 30/12/1899
Numero......: 159
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
2.271,50
Original....: 
2.271,50
Valor Atual.: 
2.271,50
Contratado..: 
NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 
19.797.833/0001-53
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 
73 - 30/12/1899
Numero......: 159
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
2.271,50
Original....: 
2.271,50
Valor Atual.: 
2.271,50
Contratado..: 
NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 
19.797.833/0001-53
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 
73 - 30/12/1899
Numero......: 159
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
2.271,50
Original....: 
2.271,50
Valor Atual.: 
2.271,50
Contratado..: 
NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 
19.797.833/0001-53
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2502
12/11/2018
 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083
02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.0831.475,00
Red./Emissao: 
0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 
73 - 30/12/1899
Numero......: 159
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
2.271,50
Original....: 
2.271,50
Valor Atual.: 
2.271,50
Contratado..: 
NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 
19.797.833/0001-53
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2502
12/11/2018
 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083
02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.0831.475,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2510
12/11/2018
 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052
02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052132,00
Red./Emissao: 
0285 - 09/11/2018
Licitacao...: 
73 - 30/12/1899
Numero......: 159
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
2.271,50
Original....: 
2.271,50
Valor Atual.: 
2.271,50
Contratado..: 
NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 
19.797.833/0001-53
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2502
12/11/2018
 44002.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.083
02.07.00-26.782.0710-4490.52.00-2.0831.475,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2510
12/11/2018
 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052
02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052132,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2511
12/11/2018
 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052
02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052664,50
Red./Emissao: 
0286 - 14/11/2018
Red./Emissao: 
0286 - 14/11/2018
Licitacao...: 
71 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0286 - 14/11/2018
Licitacao...: 
71 - 30/12/1899
Numero......: 160
0000 - 12/06/2019
Objeto......: 
Contratação de Empresa Especializada ou Fundação de Ensino para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB,  incluso Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS.
              
Contratação de Empresa Especializada ou Fundação de Ensino para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB,  incluso Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS.
Red./Emissao: 
0286 - 14/11/2018
Licitacao...: 
71 - 30/12/1899
Numero......: 160
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
85.554,40
Original....: 
85.554,40
Valor Atual.: 
85.554,40
Red./Emissao: 
0286 - 14/11/2018
Licitacao...: 
71 - 30/12/1899
Numero......: 160
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
85.554,40
Original....: 
85.554,40
Valor Atual.: 
85.554,40
Contratado..: 
PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
 CNPJ: 
18.217.418/0001-10
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0286 - 14/11/2018
Licitacao...: 
71 - 30/12/1899
Numero......: 160
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
85.554,40
Original....: 
85.554,40
Valor Atual.: 
85.554,40
Contratado..: 
PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
 CNPJ: 
18.217.418/0001-10
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0286 - 14/11/2018
Licitacao...: 
71 - 30/12/1899
Numero......: 160
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
85.554,40
Original....: 
85.554,40
Valor Atual.: 
85.554,40
Contratado..: 
PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
 CNPJ: 
18.217.418/0001-10
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2629
28/11/2018
 40702.07.00-17.512.0017-3390.39.00-1.041
02.07.00-17.512.0017-3390.39.00-1.0417.129,53
Red./Emissao: 
0286 - 14/11/2018
Licitacao...: 
71 - 30/12/1899
Numero......: 160
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
85.554,40
Original....: 
85.554,40
Valor Atual.: 
85.554,40
Contratado..: 
PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
 CNPJ: 
18.217.418/0001-10
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2629
28/11/2018
 40702.07.00-17.512.0017-3390.39.00-1.041
02.07.00-17.512.0017-3390.39.00-1.0417.129,53

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2984
28/12/2018
 40702.07.00-17.512.0017-3390.39.00-1.041
02.07.00-17.512.0017-3390.39.00-1.04178.424,87
Red./Emissao: 
0286 - 14/11/2018
Red./Emissao: 
0286 - 14/11/2018
Licitacao...: 
71 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0286 - 14/11/2018
Licitacao...: 
71 - 30/12/1899
Numero......: 160
0000 - 12/06/2019
Objeto......: 
Contratação de Empresa Especializada ou Fundação de Ensino para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB,  incluso Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS.
              
Contratação de Empresa Especializada ou Fundação de Ensino para elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB,  incluso Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS.
Red./Emissao: 
0286 - 14/11/2018
Licitacao...: 
71 - 30/12/1899
Numero......: 160
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
85.554,40
Original....: 
85.554,40
Valor Atual.: 
85.554,40
Red./Emissao: 
0286 - 14/11/2018
Licitacao...: 
71 - 30/12/1899
Numero......: 160
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
85.554,40
Original....: 
85.554,40
Valor Atual.: 
85.554,40
Contratado..: 
PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
 CNPJ: 
18.217.418/0001-10
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0286 - 14/11/2018
Licitacao...: 
71 - 30/12/1899
Numero......: 160
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
85.554,40
Original....: 
85.554,40
Valor Atual.: 
85.554,40
Contratado..: 
PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
 CNPJ: 
18.217.418/0001-10
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0286 - 14/11/2018
Licitacao...: 
71 - 30/12/1899
Numero......: 160
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
85.554,40
Original....: 
85.554,40
Valor Atual.: 
85.554,40
Contratado..: 
PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
 CNPJ: 
18.217.418/0001-10
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2629
28/11/2018
 40702.07.00-17.512.0017-3390.39.00-1.041
02.07.00-17.512.0017-3390.39.00-1.0417.129,53
Red./Emissao: 
0286 - 14/11/2018
Licitacao...: 
71 - 30/12/1899
Numero......: 160
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
85.554,40
Original....: 
85.554,40
Valor Atual.: 
85.554,40
Contratado..: 
PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
 CNPJ: 
18.217.418/0001-10
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2629
28/11/2018
 40702.07.00-17.512.0017-3390.39.00-1.041
02.07.00-17.512.0017-3390.39.00-1.0417.129,53

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2984
28/12/2018
 40702.07.00-17.512.0017-3390.39.00-1.041
02.07.00-17.512.0017-3390.39.00-1.04178.424,87
Red./Emissao: 
0287 - 14/11/2018
Red./Emissao: 
0287 - 14/11/2018
Licitacao...: 
74 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0287 - 14/11/2018
Licitacao...: 
74 - 30/12/1899
Numero......: 161
0000 - 12/06/2019
Objeto......: 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção/fabricação, pintura, montagem e instalação de estrutura metálica em forma de árvore de natal para compor a decoração das festividades natalinas deste município, incluindo materiais e serviços necessários para a instalação da iluminação com mangueiras de LED, conforme especificações e condições descritas neste instrumento e seus anexos.
              
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção/fabricação, pintura, montagem e instalação de estrutura metálica em forma de árvore de natal para compor a decoração das festividades natalinas deste município, incluindo materiais e serviços necessários para a instalação da iluminação com mangueiras de LED, conforme especificações e condições descritas neste instrumento e seus anexos.
Red./Emissao: 
0287 - 14/11/2018
Licitacao...: 
74 - 30/12/1899
Numero......: 161
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
27.708,00
Original....: 
27.708,00
Valor Atual.: 
27.708,00
Red./Emissao: 
0287 - 14/11/2018
Licitacao...: 
74 - 30/12/1899
Numero......: 161
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
27.708,00
Original....: 
27.708,00
Valor Atual.: 
27.708,00
Contratado..: 
METAL ART SERRALHERIA E SERVICOS - EIRELI
 CNPJ: 
28.020.452/0001-54
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0287 - 14/11/2018
Licitacao...: 
74 - 30/12/1899
Numero......: 161
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
27.708,00
Original....: 
27.708,00
Valor Atual.: 
27.708,00
Contratado..: 
METAL ART SERRALHERIA E SERVICOS - EIRELI
 CNPJ: 
28.020.452/0001-54
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0287 - 14/11/2018
Licitacao...: 
74 - 30/12/1899
Numero......: 161
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
27.708,00
Original....: 
27.708,00
Valor Atual.: 
27.708,00
Contratado..: 
METAL ART SERRALHERIA E SERVICOS - EIRELI
 CNPJ: 
28.020.452/0001-54
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2531
23/11/2018
 11002.03.00-27.813.0473-4490.52.00-2.086
02.03.00-27.813.0473-4490.52.00-2.08615.000,00
Red./Emissao: 
0287 - 14/11/2018
Licitacao...: 
74 - 30/12/1899
Numero......: 161
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
27.708,00
Original....: 
27.708,00
Valor Atual.: 
27.708,00
Contratado..: 
METAL ART SERRALHERIA E SERVICOS - EIRELI
 CNPJ: 
28.020.452/0001-54
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2531
23/11/2018
 11002.03.00-27.813.0473-4490.52.00-2.086
02.03.00-27.813.0473-4490.52.00-2.08615.000,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2678
04/12/2018
 10802.03.00-27.813.0473-3390.39.00-2.086
02.03.00-27.813.0473-3390.39.00-2.08612.708,00
Red./Emissao: 
0287 - 14/11/2018
Red./Emissao: 
0287 - 14/11/2018
Licitacao...: 
74 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0287 - 14/11/2018
Licitacao...: 
74 - 30/12/1899
Numero......: 161
0000 - 12/06/2019
Objeto......: 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção/fabricação, pintura, montagem e instalação de estrutura metálica em forma de árvore de natal para compor a decoração das festividades natalinas deste município, incluindo materiais e serviços necessários para a instalação da iluminação com mangueiras de LED, conforme especificações e condições descritas neste instrumento e seus anexos.
              
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de confecção/fabricação, pintura, montagem e instalação de estrutura metálica em forma de árvore de natal para compor a decoração das festividades natalinas deste município, incluindo materiais e serviços necessários para a instalação da iluminação com mangueiras de LED, conforme especificações e condições descritas neste instrumento e seus anexos.
Red./Emissao: 
0287 - 14/11/2018
Licitacao...: 
74 - 30/12/1899
Numero......: 161
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
27.708,00
Original....: 
27.708,00
Valor Atual.: 
27.708,00
Red./Emissao: 
0287 - 14/11/2018
Licitacao...: 
74 - 30/12/1899
Numero......: 161
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
27.708,00
Original....: 
27.708,00
Valor Atual.: 
27.708,00
Contratado..: 
METAL ART SERRALHERIA E SERVICOS - EIRELI
 CNPJ: 
28.020.452/0001-54
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0287 - 14/11/2018
Licitacao...: 
74 - 30/12/1899
Numero......: 161
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
27.708,00
Original....: 
27.708,00
Valor Atual.: 
27.708,00
Contratado..: 
METAL ART SERRALHERIA E SERVICOS - EIRELI
 CNPJ: 
28.020.452/0001-54
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0287 - 14/11/2018
Licitacao...: 
74 - 30/12/1899
Numero......: 161
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
27.708,00
Original....: 
27.708,00
Valor Atual.: 
27.708,00
Contratado..: 
METAL ART SERRALHERIA E SERVICOS - EIRELI
 CNPJ: 
28.020.452/0001-54
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2531
23/11/2018
 11002.03.00-27.813.0473-4490.52.00-2.086
02.03.00-27.813.0473-4490.52.00-2.08615.000,00
Red./Emissao: 
0287 - 14/11/2018
Licitacao...: 
74 - 30/12/1899
Numero......: 161
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
27.708,00
Original....: 
27.708,00
Valor Atual.: 
27.708,00
Contratado..: 
METAL ART SERRALHERIA E SERVICOS - EIRELI
 CNPJ: 
28.020.452/0001-54
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2531
23/11/2018
 11002.03.00-27.813.0473-4490.52.00-2.086
02.03.00-27.813.0473-4490.52.00-2.08615.000,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2678
04/12/2018
 10802.03.00-27.813.0473-3390.39.00-2.086
02.03.00-27.813.0473-3390.39.00-2.08612.708,00
Red./Emissao: 
0290 - 29/11/2018
Red./Emissao: 
0290 - 29/11/2018
Licitacao...: 
77 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0290 - 29/11/2018
Licitacao...: 
77 - 30/12/1899
Numero......: 164
0000 - 12/06/2019
Objeto......: 
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de coordenação e consultoria para atendimento à Deliberação Normativa do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (CONEP) nº 01/2016Nº 03/2017 - consolidada, exercício 2020 (ano 2018 entregue em 10 de dezembro de 2018) para obtenção do ICMS Cultural.
              
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços técnicos de coordenação e consultoria para atendimento à Deliberação Normativa do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural (CONEP) nº 01/2016Nº 03/2017 - consolidada, exercício 2020 (ano 2018 entregue em 10 de dezembro de 2018) para obtenção do ICMS Cultural.
Red./Emissao: 
0290 - 29/11/2018
Licitacao...: 
77 - 30/12/1899
Numero......: 164
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
7.900,00
Original....: 
7.900,00
Valor Atual.: 
7.900,00
Red./Emissao: 
0290 - 29/11/2018
Licitacao...: 
77 - 30/12/1899
Numero......: 164
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
7.900,00
Original....: 
7.900,00
Valor Atual.: 
7.900,00
Contratado..: 
TEMPUS EMPREENDIMENTOS LTDA.
 CNPJ: 
09.342.942/0001-22
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0290 - 29/11/2018
Licitacao...: 
77 - 30/12/1899
Numero......: 164
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
7.900,00
Original....: 
7.900,00
Valor Atual.: 
7.900,00
Contratado..: 
TEMPUS EMPREENDIMENTOS LTDA.
 CNPJ: 
09.342.942/0001-22
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0290 - 29/11/2018
Licitacao...: 
77 - 30/12/1899
Numero......: 164
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
7.900,00
Original....: 
7.900,00
Valor Atual.: 
7.900,00
Contratado..: 
TEMPUS EMPREENDIMENTOS LTDA.
 CNPJ: 
09.342.942/0001-22
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2734
12/12/2018
 22702.04.00-13.391.0474-3390.35.00-2.074
02.04.00-13.391.0474-3390.35.00-2.0747.900,00
Red./Emissao: 
0288 - 26/11/2018
Red./Emissao: 
0288 - 26/11/2018
Licitacao...: 
75 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0288 - 26/11/2018
Licitacao...: 
75 - 30/12/1899
Numero......: 162
0000 - 12/06/2019
Objeto......: 
Contratação de empresa especializada para o fornecimento e locação de becas, canudos com fotos, confecção de convites, diplomas e porta retrato para a formatura do 2° período do Pré Escolar "Dona Lia", no ano de 2018.
              
Contratação de empresa especializada para o fornecimento e locação de becas, canudos com fotos, confecção de convites, diplomas e porta retrato para a formatura do 2° período do Pré Escolar "Dona Lia", no ano de 2018.
Red./Emissao: 
0288 - 26/11/2018
Licitacao...: 
75 - 30/12/1899
Numero......: 162
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
10.032,00
Original....: 
10.032,00
Valor Atual.: 
10.032,00
Red./Emissao: 
0288 - 26/11/2018
Licitacao...: 
75 - 30/12/1899
Numero......: 162
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
10.032,00
Original....: 
10.032,00
Valor Atual.: 
10.032,00
Contratado..: 
VISUAL FOTO EXPRESS DE COQUEIRAL LTDA.
 CNPJ: 
03.573.732/0001-69
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0288 - 26/11/2018
Licitacao...: 
75 - 30/12/1899
Numero......: 162
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
10.032,00
Original....: 
10.032,00
Valor Atual.: 
10.032,00
Contratado..: 
VISUAL FOTO EXPRESS DE COQUEIRAL LTDA.
 CNPJ: 
03.573.732/0001-69
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0288 - 26/11/2018
Licitacao...: 
75 - 30/12/1899
Numero......: 162
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
10.032,00
Original....: 
10.032,00
Valor Atual.: 
10.032,00
Contratado..: 
VISUAL FOTO EXPRESS DE COQUEIRAL LTDA.
 CNPJ: 
03.573.732/0001-69
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2720
07/12/2018
 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.06810.032,00
Red./Emissao: 
0289 - 26/11/2018
Red./Emissao: 
0289 - 26/11/2018
Licitacao...: 
76 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0289 - 26/11/2018
Licitacao...: 
76 - 30/12/1899
Numero......: 163
0000 - 12/06/2019
Objeto......: 
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de vasos em concreto com estrutura de ferragem em três tamanhos diferentes para a ornamentação do átrio da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, conjugando com a Praça Dom Pedro II na cidade de Coqueiral-MG.
              
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de vasos em concreto com estrutura de ferragem em três tamanhos diferentes para a ornamentação do átrio da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, conjugando com a Praça Dom Pedro II na cidade de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 
0289 - 26/11/2018
Licitacao...: 
76 - 30/12/1899
Numero......: 163
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
11.600,00
Original....: 
11.600,00
Valor Atual.: 
11.600,00
Red./Emissao: 
0289 - 26/11/2018
Licitacao...: 
76 - 30/12/1899
Numero......: 163
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
11.600,00
Original....: 
11.600,00
Valor Atual.: 
11.600,00
Contratado..: 
CIA DA FLOR LTDA
 CNPJ: 
13.164.990/0001-45
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0289 - 26/11/2018
Licitacao...: 
76 - 30/12/1899
Numero......: 163
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
11.600,00
Original....: 
11.600,00
Valor Atual.: 
11.600,00
Contratado..: 
CIA DA FLOR LTDA
 CNPJ: 
13.164.990/0001-45
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0289 - 26/11/2018
Licitacao...: 
76 - 30/12/1899
Numero......: 163
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
11.600,00
Original....: 
11.600,00
Valor Atual.: 
11.600,00
Contratado..: 
CIA DA FLOR LTDA
 CNPJ: 
13.164.990/0001-45
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  2985
28/12/2018
 22202.04.00-13.391.0473-3390.30.00-2.073
02.04.00-13.391.0473-3390.30.00-2.07311.600,00
Red./Emissao: 
0330 - 03/12/2018
Red./Emissao: 
0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 12/06/2019
Objeto......: 
Contratação de Empresa para prestação de serviços de pintura para o exterior da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, situada à Praça D. Pedro II, no centro de Coqueiral/MG.
Serviços contratados:

1.1. Serviços de Pintura Externa para paredes, esquadrias (janelas e portas) e torre, incluindo todos os detalhes decorativos:

- Lixamento das paredes, aplicação de Massa Acrílica para correção de imperfeições, aplicação de três demãos de Pintura Acrílica Fosca, conforme orientações da Secretaria de Obras.

- Pintura da Torre e sua cobertura, com a execução dos mesmos serviços discriminados para as paredes.

- Pintura das Esquadrias: lixamento das portas de madeira, calafetação com massa específica para madeira e pintura com Esmalte Sintético fosco; lixamento das janelas, recomposição com massa específica e pintura com esmalte sintético fosco.

- Pintura do Gradil: lixamento dos gradis na frente e fundos da Igreja, calafetação, aplicação de zarcão e pintura com Esmalte Sintético fosco.

1.2. Material:

- Fornecimento de material para pintura: Tinta Acrílica Acabamento Fosco nas cores solicitadas, Massa Acrílica, Massa para Madeira, Esmalte Sintético Acabamento Fosco e demais insumos para pintura (lixas, rolos, pincéis, etc). Marca: Suvinil, Coral ou similar.
1.3. Cores escolhidas: - Tinta acrílica para paredes - Fuga do Tempo
- Tinta acrílica para os detalhes - Adorno Rupestre
- Esmalte Sintético para Esquadrais -  Branco Neve
- Esmalte Sintético para Gradil
              
Contratação de Empresa para prestação de serviços de pintura para o exterior da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, situada à Praça D. Pedro II, no centro de Coqueiral/MG.
Serviços contratados:

1.1. Serviços de Pintura Externa para paredes, esquadrias (janelas e portas) e torre, incluindo todos os detalhes decorativos:

- Lixamento das paredes, aplicação de Massa Acrílica para correção de imperfeições, aplicação de três demãos de Pintura Acrílica Fosca, conforme orientações da Secretaria de Obras.

- Pintura da Torre e sua cobertura, com a execução dos mesmos serviços discriminados para as paredes.

- Pintura das Esquadrias: lixamento das portas de madeira, calafetação com massa específica para madeira e pintura com Esmalte Sintético fosco; lixamento das janelas, recomposição com massa específica e pintura com esmalte sintético fosco.

- Pintura do Gradil: lixamento dos gradis na frente e fundos da Igreja, calafetação, aplicação de zarcão e pintura com Esmalte Sintético fosco.

1.2. Material:

- Fornecimento de material para pintura: Tinta Acrílica Acabamento Fosco nas cores solicitadas, Massa Acrílica, Massa para Madeira, Esmalte Sintético Acabamento Fosco e demais insumos para pintura (lixas, rolos, pincéis, etc). Marca: Suvinil, Coral ou similar.
1.3. Cores escolhidas: - Tinta acrílica para paredes - Fuga do Tempo
- Tinta acrílica para os detalhes - Adorno Rupestre
- Esmalte Sintético para Esquadrais -  Branco Neve
- Esmalte Sintético para Gradil
Red./Emissao: 
0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
3.500,00
Original....: 
3.500,00
Valor Atual.: 
3.500,00
Red./Emissao: 
0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
3.500,00
Original....: 
3.500,00
Valor Atual.: 
3.500,00
Contratado..: 
YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
 CNPJ: 
31.856.228/0001-01
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
3.500,00
Original....: 
3.500,00
Valor Atual.: 
3.500,00
Contratado..: 
YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
 CNPJ: 
31.856.228/0001-01
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0330 - 03/12/2018
Red./Emissao: 
0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 12/06/2019
Objeto......: 
Contratação de Empresa para prestação de serviços de pintura para o exterior da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, situada à Praça D. Pedro II, no centro de Coqueiral/MG.
Serviços contratados:

1.1. Serviços de Pintura Externa para paredes, esquadrias (janelas e portas) e torre, incluindo todos os detalhes decorativos:

- Lixamento das paredes, aplicação de Massa Acrílica para correção de imperfeições, aplicação de três demãos de Pintura Acrílica Fosca, conforme orientações da Secretaria de Obras.

- Pintura da Torre e sua cobertura, com a execução dos mesmos serviços discriminados para as paredes.

- Pintura das Esquadrias: lixamento das portas de madeira, calafetação com massa específica para madeira e pintura com Esmalte Sintético fosco; lixamento das janelas, recomposição com massa específica e pintura com esmalte sintético fosco.

- Pintura do Gradil: lixamento dos gradis na frente e fundos da Igreja, calafetação, aplicação de zarcão e pintura com Esmalte Sintético fosco.

1.2. Material:

- Fornecimento de material para pintura: Tinta Acrílica Acabamento Fosco nas cores solicitadas, Massa Acrílica, Massa para Madeira, Esmalte Sintético Acabamento Fosco e demais insumos para pintura (lixas, rolos, pincéis, etc). Marca: Suvinil, Coral ou similar.
1.3. Cores escolhidas: - Tinta acrílica para paredes - Fuga do Tempo
- Tinta acrílica para os detalhes - Adorno Rupestre
- Esmalte Sintético para Esquadrais -  Branco Neve
- Esmalte Sintético para Gradil
              
Contratação de Empresa para prestação de serviços de pintura para o exterior da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, situada à Praça D. Pedro II, no centro de Coqueiral/MG.
Serviços contratados:

1.1. Serviços de Pintura Externa para paredes, esquadrias (janelas e portas) e torre, incluindo todos os detalhes decorativos:

- Lixamento das paredes, aplicação de Massa Acrílica para correção de imperfeições, aplicação de três demãos de Pintura Acrílica Fosca, conforme orientações da Secretaria de Obras.

- Pintura da Torre e sua cobertura, com a execução dos mesmos serviços discriminados para as paredes.

- Pintura das Esquadrias: lixamento das portas de madeira, calafetação com massa específica para madeira e pintura com Esmalte Sintético fosco; lixamento das janelas, recomposição com massa específica e pintura com esmalte sintético fosco.

- Pintura do Gradil: lixamento dos gradis na frente e fundos da Igreja, calafetação, aplicação de zarcão e pintura com Esmalte Sintético fosco.

1.2. Material:

- Fornecimento de material para pintura: Tinta Acrílica Acabamento Fosco nas cores solicitadas, Massa Acrílica, Massa para Madeira, Esmalte Sintético Acabamento Fosco e demais insumos para pintura (lixas, rolos, pincéis, etc). Marca: Suvinil, Coral ou similar.
1.3. Cores escolhidas: - Tinta acrílica para paredes - Fuga do Tempo
- Tinta acrílica para os detalhes - Adorno Rupestre
- Esmalte Sintético para Esquadrais -  Branco Neve
- Esmalte Sintético para Gradil
Red./Emissao: 
0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
3.500,00
Original....: 
3.500,00
Valor Atual.: 
3.500,00
Red./Emissao: 
0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
3.500,00
Original....: 
3.500,00
Valor Atual.: 
3.500,00
Contratado..: 
YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
 CNPJ: 
31.856.228/0001-01
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
3.500,00
Original....: 
3.500,00
Valor Atual.: 
3.500,00
Contratado..: 
YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
 CNPJ: 
31.856.228/0001-01
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0330 - 03/12/2018
Red./Emissao: 
0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 12/06/2019
Objeto......: 
Contratação de Empresa para prestação de serviços de pintura para o exterior da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, situada à Praça D. Pedro II, no centro de Coqueiral/MG.
Serviços contratados:

1.1. Serviços de Pintura Externa para paredes, esquadrias (janelas e portas) e torre, incluindo todos os detalhes decorativos:

- Lixamento das paredes, aplicação de Massa Acrílica para correção de imperfeições, aplicação de três demãos de Pintura Acrílica Fosca, conforme orientações da Secretaria de Obras.

- Pintura da Torre e sua cobertura, com a execução dos mesmos serviços discriminados para as paredes.

- Pintura das Esquadrias: lixamento das portas de madeira, calafetação com massa específica para madeira e pintura com Esmalte Sintético fosco; lixamento das janelas, recomposição com massa específica e pintura com esmalte sintético fosco.

- Pintura do Gradil: lixamento dos gradis na frente e fundos da Igreja, calafetação, aplicação de zarcão e pintura com Esmalte Sintético fosco.

1.2. Material:

- Fornecimento de material para pintura: Tinta Acrílica Acabamento Fosco nas cores solicitadas, Massa Acrílica, Massa para Madeira, Esmalte Sintético Acabamento Fosco e demais insumos para pintura (lixas, rolos, pincéis, etc). Marca: Suvinil, Coral ou similar.
1.3. Cores escolhidas: - Tinta acrílica para paredes - Fuga do Tempo
- Tinta acrílica para os detalhes - Adorno Rupestre
- Esmalte Sintético para Esquadrais -  Branco Neve
- Esmalte Sintético para Gradil
              
Contratação de Empresa para prestação de serviços de pintura para o exterior da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, situada à Praça D. Pedro II, no centro de Coqueiral/MG.
Serviços contratados:

1.1. Serviços de Pintura Externa para paredes, esquadrias (janelas e portas) e torre, incluindo todos os detalhes decorativos:

- Lixamento das paredes, aplicação de Massa Acrílica para correção de imperfeições, aplicação de três demãos de Pintura Acrílica Fosca, conforme orientações da Secretaria de Obras.

- Pintura da Torre e sua cobertura, com a execução dos mesmos serviços discriminados para as paredes.

- Pintura das Esquadrias: lixamento das portas de madeira, calafetação com massa específica para madeira e pintura com Esmalte Sintético fosco; lixamento das janelas, recomposição com massa específica e pintura com esmalte sintético fosco.

- Pintura do Gradil: lixamento dos gradis na frente e fundos da Igreja, calafetação, aplicação de zarcão e pintura com Esmalte Sintético fosco.

1.2. Material:

- Fornecimento de material para pintura: Tinta Acrílica Acabamento Fosco nas cores solicitadas, Massa Acrílica, Massa para Madeira, Esmalte Sintético Acabamento Fosco e demais insumos para pintura (lixas, rolos, pincéis, etc). Marca: Suvinil, Coral ou similar.
1.3. Cores escolhidas: - Tinta acrílica para paredes - Fuga do Tempo
- Tinta acrílica para os detalhes - Adorno Rupestre
- Esmalte Sintético para Esquadrais -  Branco Neve
- Esmalte Sintético para Gradil
Red./Emissao: 
0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
3.500,00
Original....: 
3.500,00
Valor Atual.: 
3.500,00
Red./Emissao: 
0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
3.500,00
Original....: 
3.500,00
Valor Atual.: 
3.500,00
Contratado..: 
YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
 CNPJ: 
31.856.228/0001-01
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0330 - 03/12/2018
Licitacao...: 
70 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
3.500,00
Original....: 
3.500,00
Valor Atual.: 
3.500,00
Contratado..: 
YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
 CNPJ: 
31.856.228/0001-01
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0340 - 23/12/2018
Red./Emissao: 
0340 - 23/12/2018
Licitacao...: 
76 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0340 - 23/12/2018
Licitacao...: 
76 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 12/06/2019
Objeto......: 
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de vasos em concreto com estrutura de ferragem em três tamanhos diferentes para a ornamentação do átrio da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, conjugando com a Praça Dom Pedro II na cidade de Coqueiral-MG.
              
Contratação de empresa especializada para o fornecimento de vasos em concreto com estrutura de ferragem em três tamanhos diferentes para a ornamentação do átrio da Igreja Matriz do Divino Espírito Santo, conjugando com a Praça Dom Pedro II na cidade de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 
0340 - 23/12/2018
Licitacao...: 
76 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0340 - 23/12/2018
Licitacao...: 
76 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CIA DA FLOR LTDA
 CNPJ: 
13.164.990/0001-45
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0340 - 23/12/2018
Licitacao...: 
76 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CIA DA FLOR LTDA
 CNPJ: 
13.164.990/0001-45
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0459 - 02/01/2019
Red./Emissao: 
0459 - 02/01/2019
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Red./Emissao: 
0459 - 02/01/2019
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Numero......: 2
0000 - 12/06/2019
Objeto......: 
Contratação de Empresa para execução de alambrado, incluindo o material e instalação, conforme o projeto/croqui em anexo, apresentado pela Secretaria Municipal de Obras deste município, para o campo de futebol na Comunidade do Ermo, na zona rural do município de Coqueiral-MG.
              
Contratação de Empresa para execução de alambrado, incluindo o material e instalação, conforme o projeto/croqui em anexo, apresentado pela Secretaria Municipal de Obras deste município, para o campo de futebol na Comunidade do Ermo, na zona rural do município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 
0459 - 02/01/2019
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Numero......: 2
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0459 - 02/01/2019
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Numero......: 2
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
KEILA JUNIA JACINTO SILVA
 CNPJ: 
18.695.651/0001-09
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0459 - 02/01/2019
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Numero......: 2
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
KEILA JUNIA JACINTO SILVA
 CNPJ: 
18.695.651/0001-09
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0459 - 02/01/2019
Red./Emissao: 
0459 - 02/01/2019
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Red./Emissao: 
0459 - 02/01/2019
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Numero......: 2
0000 - 12/06/2019
Objeto......: 
Contratação de Empresa para execução de alambrado, incluindo o material e instalação, conforme o projeto/croqui em anexo, apresentado pela Secretaria Municipal de Obras deste município, para o campo de futebol na Comunidade do Ermo, na zona rural do município de Coqueiral-MG.
              
Contratação de Empresa para execução de alambrado, incluindo o material e instalação, conforme o projeto/croqui em anexo, apresentado pela Secretaria Municipal de Obras deste município, para o campo de futebol na Comunidade do Ermo, na zona rural do município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 
0459 - 02/01/2019
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Numero......: 2
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0459 - 02/01/2019
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Numero......: 2
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
KEILA JUNIA JACINTO SILVA
 CNPJ: 
18.695.651/0001-09
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0459 - 02/01/2019
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Numero......: 2
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
KEILA JUNIA JACINTO SILVA
 CNPJ: 
18.695.651/0001-09
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0451 - 02/01/2019
Red./Emissao: 
0451 - 02/01/2019
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Red./Emissao: 
0451 - 02/01/2019
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Numero......: 1
0000 - 12/06/2019
Objeto......: 
Contratação de Empresa para execução de alambrado, incluindo o material e instalação, conforme o projeto/croqui em anexo, apresentado pela Secretaria Municipal de Obras deste município, para o campo de futebol na Comunidade do Ermo, na zona rural do município de Coqueiral-MG.
              
Contratação de Empresa para execução de alambrado, incluindo o material e instalação, conforme o projeto/croqui em anexo, apresentado pela Secretaria Municipal de Obras deste município, para o campo de futebol na Comunidade do Ermo, na zona rural do município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 
0451 - 02/01/2019
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Numero......: 1
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0451 - 02/01/2019
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Numero......: 1
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
KEILA JUNIA JACINTO SILVA
 CNPJ: 
18.695.651/0001-09
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0451 - 02/01/2019
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Numero......: 1
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
KEILA JUNIA JACINTO SILVA
 CNPJ: 
18.695.651/0001-09
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0451 - 02/01/2019
Red./Emissao: 
0451 - 02/01/2019
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Red./Emissao: 
0451 - 02/01/2019
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Numero......: 1
0000 - 12/06/2019
Objeto......: 
Contratação de Empresa para execução de alambrado, incluindo o material e instalação, conforme o projeto/croqui em anexo, apresentado pela Secretaria Municipal de Obras deste município, para o campo de futebol na Comunidade do Ermo, na zona rural do município de Coqueiral-MG.
              
Contratação de Empresa para execução de alambrado, incluindo o material e instalação, conforme o projeto/croqui em anexo, apresentado pela Secretaria Municipal de Obras deste município, para o campo de futebol na Comunidade do Ermo, na zona rural do município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 
0451 - 02/01/2019
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Numero......: 1
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0451 - 02/01/2019
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Numero......: 1
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
KEILA JUNIA JACINTO SILVA
 CNPJ: 
18.695.651/0001-09
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0451 - 02/01/2019
Licitacao...: 
86 - 06/11/2018
Numero......: 1
0000 - 12/06/2019
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
KEILA JUNIA JACINTO SILVA
 CNPJ: 
18.695.651/0001-09
Vigencia....: 
12/06/2019 A 12/06/2019
Situacao: 
ENCERRADA





                         Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2018
Período..: Novembro

Data
Unidade
Fornecedor
CPF/CNPJ
Descrição
UN
Quantidade
Unitário
Total



23/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS
13.237.191/0001-51
Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas
SV
4,000
88,5900
354,36

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALFALAGOS LTDA.
05.194.502/0001-14
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI; PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR)
AMP
200,000
3,2400
648,00

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALFALAGOS LTDA.
05.194.502/0001-14
Fentanila 0,05mg/ml ampola 10ml injetavel
UN
25,000
4,1400
103,50

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALFALAGOS LTDA.
05.194.502/0001-14
Isossorbida dinitrato 5 mg comp.
UN
60,000
0,0700
4,20

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALFALAGOS LTDA.
05.194.502/0001-14
IPRATROPIO BROMETO 0,25 MG/ML SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO
FR
50,000
3,7000
185,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALFALAGOS LTDA.
05.194.502/0001-14
Metoclopramida 10 mg amp. 2 ml
UN
200,000
0,4700
94,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALFALAGOS LTDA.
05.194.502/0001-14
Flumazenil 0,1MG/ML AMP 5ML
UN
10,000
26,9600
269,60

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALFALAGOS LTDA.
05.194.502/0001-14
NALOXONA -PRINCIPIO ATIVO:NAXOLONA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:0,4 MG/ML;FORMA FARMACEUTICA:SOLU
UN
20,000
3,0500
61,00

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MARLI GABRIEL FERREIRA
047.745.516-60
Tomate cereja
KG
125,000
5,0600
632,50

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MARLI GABRIEL FERREIRA
047.745.516-60
Chuchu
KG
10,000
2,7900
27,90

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Vicente Paulo de Carvalho
665.918.646-87
pão caseiro simples
KG
11,690
13,1900
154,19

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MARLI GABRIEL FERREIRA
047.745.516-60
Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas
KG
43,000
3,0200
129,86

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MARLI GABRIEL FERREIRA
047.745.516-60
Repolho com folhas sem partes estragadas
KG
21,000
2,4600
51,66

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MARLI GABRIEL FERREIRA
047.745.516-60
CARÁ.TAMANHO MÉDIO COM CASCA DE COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA E SEM AMASSADOS E PARTES ESTRAGADAS.
KG
92,000
4,6500
427,80

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MARLI GABRIEL FERREIRA
047.745.516-60
Alface  com coloração característica folhas sem partes estragadas
CBÇ
57,000
1,7100
97,47

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Creber José Balbino
339.690.606-30
Couve
MÇ
10,000
2,9800
29,80

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Creber José Balbino
339.690.606-30
Feijão carioquinha tipo I. Livre de sujidades e mofos.
KG
37,000
4,4400
164,28

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Creber José Balbino
339.690.606-30
Alface  com coloração característica folhas sem partes estragadas
CBÇ
87,000
1,7100
148,77

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
UENDER REIS DIAS
047.796.006-50
pão caseiro simples
KG
27,750
13,1900
366,02

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
UENDER REIS DIAS
047.796.006-50
Mandioca descascada
KG
12,000
3,9900
47,88

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
UENDER REIS DIAS
047.796.006-50
Abóbora Madura
KG
9,000
2,7200
24,48

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
UENDER REIS DIAS
047.796.006-50
Feijão carioquinha tipo I. Livre de sujidades e mofos.
KG
15,000
4,4400
66,60

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
UENDER REIS DIAS
047.796.006-50
Bolo de cenoura
KG
3,000
15,1200
45,36

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
UENDER REIS DIAS
047.796.006-50
Pão caseiro recheado com frango
KG
22,000
21,2900
468,38

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Vicente Paulo de Carvalho
665.918.646-87
Tomate cereja
KG
45,000
5,0600
227,70

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EDILENE PIVA TEIXEIRA
064.816.516-70
Pão caseiro recheado com frango
KG
15,500
21,2900
330,00

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ADAILTON DE OLIVEIRA
084.181.986-64
Bolo de cenoura
KG
18,750
15,1200
283,50

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ADAILTON DE OLIVEIRA
084.181.986-64
Bolacha simples caseira
KG
5,000
18,8600
94,30

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ADAILTON DE OLIVEIRA
084.181.986-64
Bolacha caseira amanteigada
KG
8,750
19,4900
170,54

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ADAILTON DE OLIVEIRA
084.181.986-64
Pão caseiro recheado com frango
KG
4,000
21,2900
85,16

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Vicente Paulo de Carvalho
665.918.646-87
Cenoura
KG
7,500
3,3200
24,90

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MARLI GABRIEL FERREIRA
047.745.516-60
Couve
MÇ
30,000
2,9800
89,40

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MARLI GABRIEL FERREIRA
047.745.516-60
Brócolis
KG
20,000
3,8100
76,20

23/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
90,697
3,6800
333,77

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
62,977
3,7900
238,68

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
20,790
3,7900
78,79

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
95,336
4,9700
473,82

23/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
90,075
4,6900
422,45

23/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
67,654
3,6800
248,97

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
105,912
3,7900
401,41

23/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
130,553
3,6800
480,44

23/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
138,286
3,6800
508,89

25/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
57,413
4,6900
269,27

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
5,448
4,6900
25,55

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
20,707
4,6900
97,12

21/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
105,329
4,8400
509,79

21/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
9,758
4,8400
47,23

21/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
14,127
3,6800
51,99

14/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
654,845
3,6800
2.409,83

14/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
262,134
3,6800
964,65

14/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
253,617
3,6800
933,31

21/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
41,411
4,8400
200,43

21/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
101,452
4,8400
491,03

23/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
37,200
4,6900
174,47

21/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
20,051
3,6800
73,79

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
Óleo Diesel S10
L
1.521,684
3,9430
6.000,00

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
Óleo Diesel S10
L
2.710,112
3,9430
10.685,97

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
Óleo Diesel S10
L
2.768,204
3,9430
10.915,03

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
24,877
4,8400
120,40

23/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
10,887
4,6900
51,06

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
29,160
4,6900
136,76

09/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
244,460
4,8400
1.183,19

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
53,384
4,8400
258,38

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
31,281
4,8400
151,40

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
5,217
4,8400
25,25

09/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
470,306
3,6800
1.730,73

09/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
238,570
3,6800
877,94

09/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
119,270
3,6800
438,91

09/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
53,072
3,6800
195,31

09/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
20,643
3,6800
75,97

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
43,661
4,9700
217,00

09/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
164,221
4,8400
794,83

09/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
112,575
4,8400
544,86

09/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
84,130
4,8400
407,19

09/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
70,654
4,8400
341,97

09/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
51,608
4,8400
249,78

09/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
31,095
4,8400
150,50

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
150,102
3,6800
552,38

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
277,604
4,8400
1.343,60

14/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
198,516
3,6800
730,54

13/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
75,380
3,6800
277,40

14/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
120,014
3,6800
441,65

14/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
117,736
3,6800
433,27

14/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
108,710
3,6800
400,05

14/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
105,837
3,6800
389,48

14/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
81,780
3,6800
300,95

14/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
67,731
3,6800
249,25

14/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
42,255
4,8400
204,51

14/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
26,962
4,8400
130,50

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
116,884
3,7900
442,99

13/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
61,921
3,6800
227,87

13/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
64,251
4,8400
310,97

13/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
37,514
4,8400
181,57

13/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
22,007
4,8400
106,51

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
7,940
4,9700
39,46

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
57,365
4,9700
285,10

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
62,638
4,9700
311,31

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
104,440
3,7900
395,83

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
27,165
4,8400
131,48

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
53,117
3,6800
195,47

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
203,442
3,7900
771,05

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
221,073
3,7900
837,87

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
37,200
4,6900
174,47

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
409,038
3,6800
1.505,26

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
214,836
3,6800
790,60

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
107,700
3,6800
396,34

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
94,540
3,6800
347,91

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
159,691
3,7900
605,23

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
33,003
3,6800
121,45

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
36,911
4,6900
173,11

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
31,843
4,6900
149,34

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
23,945
4,6900
112,30

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
6,710
4,6900
31,47

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
Óleo Diesel S10
L
1.000,000
3,9430
3.943,00

29/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
119,577
3,6800
440,04

29/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
32,299
4,6900
151,48

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
57,365
4,9700
285,10

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
36,256
4,9700
180,19

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
39,810
4,9700
197,86

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
42,070
4,9700
209,09

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
45,376
4,9700
225,52

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
50,646
4,9700
251,71

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
53,938
4,9700
268,07

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
142,882
3,7900
541,52

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
82,090
4,9700
407,99

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
90,080
4,9700
447,70

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
38,240
3,7900
144,93

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
60,185
3,7900
228,10

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
72,733
3,7900
275,66

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
74,486
3,7900
282,30

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
84,070
3,7900
318,63

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
29,566
4,9700
146,94

27/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
128,567
3,6800
473,13

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
100,324
4,6900
470,52

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
29,003
3,6800
106,73

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
123,792
3,6800
455,55

27/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
54,777
4,6900
256,90

27/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
54,777
4,8400
265,12

27/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
90,810
3,6800
334,18

27/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
99,777
3,6800
367,18

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
78,678
4,6900
369,00

27/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
195,338
3,6800
718,84

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
10,003
4,6900
46,91

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
20,713
4,6900
97,14

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
30,770
4,6900
144,31

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
39,102
4,6900
183,39

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
43,713
4,6900
205,01

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
45,754
4,6900
214,59

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
47,825
4,6900
224,30

29/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
6,214
4,6900
29,14

29/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
Óleo Diesel S10
L
2.768,000
3,9430
10.914,22

29/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
Óleo Diesel S10
L
2.710,000
3,9430
10.685,53

29/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
Óleo Diesel S10
L
2.000,000
3,9430
7.886,00

29/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
Óleo Diesel S10
L
1.522,000
3,9430
6.001,25

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
122,176
4,6900
573,01

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
62,005
4,6900
290,80

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
38,610
4,6900
181,08

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERRA-SUL LTDA - ME
12.087.335/0001-78
Rolo compactador liso
SV
74,810
118,5000
8.864,99

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERRA-SUL LTDA - ME
12.087.335/0001-78
Rolo compactador liso
SV
44,290
118,5000
5.248,37

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERRA-SUL LTDA - ME
12.087.335/0001-78
Trator agrícola traçado 100 HP com grade aradora
SV
26,500
124,5000
3.299,25

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
01.404.158/0020-52
EF1 - 5º Ano Fundamental
UN
11,251
284,4132
3.199,96

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
01.404.158/0020-52
EF1 - 4º Ano Fundamental
UN
8,251
284,4132
2.346,61

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
01.404.158/0020-52
EF1 - 3º Ano Fundamental
UN
8,001
284,4132
2.275,53

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
01.404.158/0020-52
EF1 - 2º Ano Fundamental
UN
8,001
284,4132
2.275,53

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
01.404.158/0020-52
EF1 1º Ano Fundamental
UN
6,751
284,4132
1.919,96

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA
494.954.536-15
Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo"
SV
1,000
1.788,8200
1.788,82

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA
237.922.306-82
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47
SV
1,000
1.000,0000
1.000,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: vermelho, laranja, areia, carmuç
LA
12,000
218,0000
2.616,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: Terracota e a definir
LA
2,000
205,0000
410,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
Massa corrida 18 L
LA
3,000
62,0000
186,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
Thinner 5 litros para laca e verniz
GI
2,000
53,0000
106,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
Brita granitica n° 01
M3
7,000
100,0000
700,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
Esmalte Sintético 3,6L
GI
6,000
80,0000
480,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
Tijolo cerâmico furado 15 x 20 x 30
UN
350,000
1,1000
385,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
Bloco cimento 15x20x40
UN
700,000
1,6000
1.120,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
Trincha 2"
UN
3,000
5,0000
15,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
Super rolo lã de carneiro 23 CM
UN
2,000
20,0000
40,00

21/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
Esmalte Sintético 3,6L
GI
4,000
80,0000
320,00

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
Tijolo cerâmico furado 15 x 20 x 30
UN
650,000
1,1000
715,00

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
Bloco cimento 15x20x40
UN
250,000
1,6000
400,00

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
TIJOLO CERÂMICO FURADO 10x20x30
UN
400,000
0,7500
300,00

21/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: vermelho, laranja, areia, carmuç
LA
9,000
218,0000
1.962,00

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
Brita granitica n° 01
M3
5,000
100,0000
500,00

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
Brita granitica n° 01
M3
2,500
100,0000
250,00

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
AREIA LAVADA MÉDIA
M3
7,000
55,0000
385,00

21/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
Thinner 5 litros para laca e verniz
GI
1,000
53,0000
53,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
AREIA LAVADA MÉDIA
M3
10,000
55,0000
550,00

21/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: Terracota e a definir
LA
8,000
205,0000
1.640,00

21/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
Selador de parede 18L
L
4,000
60,0000
240,00

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
AREIA LAVADA MÉDIA
M3
4,000
55,0000
220,00

14/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
Torneira de metal para jardim 3/4"
UN
2,000
21,0000
42,00

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
71.401.517/0001-30
Bloco cimento 15x20x40
UN
800,000
1,6000
1.280,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
Caderno Brochurão com pauta grande 96 folhas
UN
40,000
4,4000
176,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
PAPEL EVA ESTAMPADOS(BOLINHAS,XADREZ,LISTRADO) - 40X50 CM
UN
20,000
4,6500
93,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
Papel de seda na cor azul 48x60cm
UN
20,000
0,1400
2,80

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
PAPEL EVA VERMELHO NATAL- 40X50 CM
UN
10,000
1,2500
12,50

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
PAPEL EVA VERDE BANDEIRA- 40X50 CM
UN
30,000
1,2500
37,50

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
PAPEL EVA COM BRILHO (CORES VARIADAS)
UN
20,000
3,9900
79,80

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
Papel de seda na cor rosa 48x60cm
UN
20,000
0,1400
2,80

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
Papel de seda na cor lilás 48x60cm
UN
20,000
0,1400
2,80

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
Papel de seda na cor preta 48x60cm
UN
20,000
0,1400
2,80

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
Papel de seda na cor verde 48x60cm
UN
20,000
0,1400
2,80

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
Papel de seda na cor laranja 48x60cm
UN
20,000
0,1400
2,80

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
Papel de seda na cor vermelha 48x60cm
UN
20,000
0,1400
2,80

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
PAPEL EVA PRETO 40 X 50 CM
UN
30,000
1,2500
37,50

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
Papel cartão na cor amarelo 50x66cm
UN
25,000
0,6400
16,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
PALITOS DE CHURRASCO COM 100 UNIDADES
PCT
5,000
4,8400
24,20

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
PAPEL VERGÊ 180 GR BRANCO CX C/50 FLS.
PCT
1,000
10,5000
10,50

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
CARTOLINA BRANCA COM GRAMATURA DE 140G/M2 50X66c
UN
100,000
0,3700
37,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
PAPEL EVA ROSA 40 X 50 CM
UN
30,000
1,2500
37,50

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
PAPEL EVA MARROM 40 X50 CM
UN
30,000
1,2500
37,50

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
PAPEL LAMINADO 60X40. NA COR LILÁS.
UN
20,000
0,8000
16,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
PAPEL EVA LILÁS - 40X50 CM
UN
30,000
1,2500
37,50

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
PAPEL EVA BRANCO 40 X 50 CM
UN
30,000
1,2500
37,50

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
PAPEL EVA LARANJA 40 X 50 CM
UN
30,000
1,2500
37,50

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
PAPEL EVA COR DE PELE - 40X50 CM
UN
30,000
1,2500
37,50

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
PAPEL EVA AZUL ROYAL 40X50 CM
UN
30,000
1,2500
37,50

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
PAPEL EVA AMARELO OURO- 40X50 CM
UN
30,000
1,2500
37,50

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
Alfinetes de aço niquelado nº29 cx c/ 50g
CX
1,000
3,1900
3,19

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
PAPEL FANTASIA 48 X 60 CM. NA COR LILAS.
UN
20,000
0,2500
5,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
Papel manteiga
UN
50,000
0,6400
32,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
COLA PARA ISOPOR DE 90 GRAMAS
UN
5,000
2,7000
13,50

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
PAPEL FANTASIA 48 X 60 CM. NA COR VERMELHA.
UN
20,000
0,2500
5,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
PAPEL FANTASIA 48 X 60 CM. NA COR AMARELA.
UN
20,000
0,2500
5,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
PAPEL FANTASIA 48 X 60 CM. NA COR LARANJA.
UN
20,000
0,2500
5,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
PAPEL FANTASIA 48 X 60 CM. NA COR PRETA.
UN
20,000
0,2500
5,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
PAPEL FANTASIA 48 X 60 CM. NA COR VERDE.
UN
20,000
0,2500
5,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
Papel crepon na cor rosa
UN
30,000
0,8000
24,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
PAPEL FANTASIA 48 X 60 CM. NA COR ROSA.
UN
20,000
0,2500
5,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
PAPEL MICROONDULADO CORES VARIADAS
UN
100,000
1,9500
195,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET LNK ADVANTAGE 3636 ALL-IN-ONE Nº 664 COLORIDO
UN
2,000
47,0000
94,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DESKJET LNK ADVANTAGE 3636 ALL-IN-ONE Nº 664 PRETO
UN
2,000
47,0000
94,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
Lápis de cor, caixa com 12 cores
CX
15,000
3,6000
54,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
Tinta guache na cor azul desenvolvida para trabalhos artísticos e escolares, não tóxica, solúvel em
UN
6,000
3,7500
22,50

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
Tinta guache na cor preta desenvolvida para trabalhos artísticos e escolares, não tóxica, solúvel em
UN
6,000
3,7500
22,50

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
Tinta guache na cor branca desenvolvida para trabalhos artísticos e escolares, não tóxica, solúvel e
UN
6,000
3,7500
22,50

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
Papel laminado 60x40cm verde
UN
20,000
0,5800
11,60

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
Caneta esferográfica na cor azul. escrita fina, corpo em plástico transparente, esfera em tungstênio
CX
1,000
36,0000
36,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
Cola branca escolar com 35 gramas cada frasco
UN
2,000
2,0500
4,10

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
Tesoura grande 21 cm
UN
5,000
4,5000
22,50

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
Papel laminado 60x40cm vermelho
UN
20,000
0,5800
11,60

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
Papel laminado 60x40cm dourado
UN
20,000
0,5800
11,60

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
Papel crepon na cor vermelha
UN
30,000
0,8000
24,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
Papel crepon na cor azul
UN
30,000
0,8000
24,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
Papel laminado 60x40cm prata
UN
20,000
0,5800
11,60

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
Papel crepon na cor amarelo
UN
30,000
0,8000
24,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
Papel laminado 60x40cm azul
UN
20,000
0,5800
11,60

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
Papel laminado 60x40cm rosa
UN
20,000
0,5800
11,60

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
Papel crepon na cor marrom
UN
30,000
0,8000
24,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
Papel crepon na cor lilás
UN
30,000
0,8000
24,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
Papel crepon na cor verde
UN
30,000
0,8000
24,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
Pasta em plástico fumê, romeu e julieta (polipropileno) liso, com aba elástica
UN
10,000
1,2900
12,90

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
Color set na cor vermelho 66x48
UN
25,000
0,6000
15,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
Grampeador para papel, estrutura metálica, mecanismo de abastecimento semi-automático, preto, tamanh
UN
2,000
11,4000
22,80

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
Papel camurça 40x60 na cor vermelha
UN
40,000
0,6500
26,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
Papel camurça 40x60 na cor amarela
UN
40,000
0,6500
26,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
Papel camurça 40x60 na cor verde
UN
40,000
0,6500
26,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
Papel camurça 40x60 na cor azul
UN
40,000
0,6500
26,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
Caixa de gizão de cera com 12 cores- fórmula resistente a quebra, cores vivas que facilitam o aprend
CX
2,000
2,5000
5,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
Grampo para grampeador 26/6 caixa com 5000 unidades, niquelado.
CX
3,000
4,0000
12,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
Color set na cor amarelo 66x48
UN
25,000
0,6000
15,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
Color set na cor marrom 66x48
UN
25,000
0,6000
15,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
Color set na cor verde 66x48
UN
25,000
0,6000
15,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
Color set na cor preta 66x48
UN
25,000
0,6000
15,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
Color set na cor azul 66x48
UN
25,000
0,6000
15,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
Tinta guache na cor roxo desenvolvida para trabalhos artísticos e escolares, não tóxica, solúvel em
UN
6,000
4,1000
24,60

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
Pistola para cola quente fina
UN
3,000
12,9000
38,70

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
Tinta guache na cor amarelo ouro desenvolvida para trabalhos artísticos e escolares, não tóxica, sol
UN
6,000
3,7500
22,50

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
Papel cartão na cor marrom 50x66cm
UN
25,000
0,6400
16,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
Tinta guache na cor vermelha desenvolvida para trabalhos artísticos e escolares, não tóxica, solúvel
UN
6,000
3,7500
22,50

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
Tinta guache na cor laranja desenvolvida para trabalhos artísticos e escolares, não tóxica, solúvel
UN
6,000
3,7500
22,50

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
Saquinhos para pasta de 0,12mm
UN
200,000
0,1400
28,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
Pasta suspensa marmorizada confeccionada em cartão plastificado, na cor bege, com grampo plásticoM
UN
100,000
2,3500
235,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
Papel cartão na cor vermelho 50x66cm
UN
25,000
0,6400
16,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
Papel camurça na cor preta 40x60cm
UN
40,000
0,6500
26,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
PASTA POLIONDA GROSSA
UN
7,000
2,5000
17,50

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
Papel cartão na cor preta 50x66cm
UN
25,000
0,6400
16,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
Papel cartão na cor lilás 50x66cm
UN
25,000
0,6400
16,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
Papel cartão na cor verde 50x66cm
UN
25,000
0,6400
16,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
Papel cartão na cor azul 50x66cm
UN
25,000
0,6400
16,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
Papel cartão na cor rosa 50x66cm
UN
25,000
0,6400
16,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
Papel camurça 40x60 na cor rosa
UN
40,000
0,6500
26,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
68.533.967/0001-72
JOGO DE PINCEL ATÔMICO COM 12 CORES
UN
3,000
13,0000
39,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
01.956.142/0001-90
Papel de seda na cor amarela 48x60cm
UN
20,000
0,1400
2,80

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
Caixa BOX para arquivo, tamanho grande, na cor azul 35 x 13 x 25
UN
30,000
2,7000
81,00

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
Tesoura multi-uso, cabo plástico em formato anatômico lâmina de metal tamanho 21,0 cm
UN
1,000
4,5000
4,50

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
Fita adesiva 12mmx65 mts, transparente
UN
4,000
0,8500
3,40

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
25.975.590/0001-07
Extrator de grampo, tipo espátula niquelado. Comprimento: 15 cm e largura de 2 cm. Utilizado para sa
UN
2,000
1,6700
3,34

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO
11.360.324/0001-57
Serviço em telecomunicações
SV
1,000
800,0000
800,00

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI
07.681.483/0001-86
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PT
1.079,000
3,4400
3.711,76

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
22.082.393/0001-62
ASSESSORIA JURIDICA
MÊS
1,000
6.000,0000
6.000,00

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 97357596672
27.536.459/0001-60
Prestação de serviços de Consultoria Técnica Contábil
SV
1,000
7.600,0000
7.600,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TERRA-SUL LTDA - ME
12.087.335/0001-78
LOCAÇÃO ROLO COMPACTADOR LISO PE DE CARNEIRO CA25 120CV
H
75,000
94,4000
7.080,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TERRA-SUL LTDA - ME
12.087.335/0001-78
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 8.000ML
H
39,000
88,9000
3.467,10

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TERRA-SUL LTDA - ME
12.087.335/0001-78
LOCAÇÃO ROLO COMPACTADOR LISO PE DE CARNEIRO CA25 120CV
H
71,100
94,4000
6.711,84

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
05.548.429/0001-31
Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 5Mbps de download e 2048(dois mil e
SV
1,000
160,7700
160,77

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
05.548.429/0001-31
Serviço de Internet link dedicado com velocidade mínima de 6(seis) Mbps Full Duplex
SV
1,000
500,7200
500,72

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
05.548.429/0001-31
Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos
SV
1,000
71,3100
71,31

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
05.548.429/0001-31
Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos
SV
0,959
83,4400
80,00

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP
05.548.429/0001-31
Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil e
SV
1,000
139,5900
139,59

13/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
65.308.835/0001-59
LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110 VOTS PARA USO DOMICI-2878
SV
7,000
375,0000
2.625,00

13/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
65.308.835/0001-59
Locação aparelho médico respirtóriio CPAP
SV
3,000
400,0000
1.200,00

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Pró service Comércio Ltda EPP
08.296.762/0001-99
OXIGÊNIO CILINDRO DE AÇO DE 10 M³
M3
4,000
118,7500
475,00

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Pró service Comércio Ltda EPP
08.296.762/0001-99
OXIÊNIO CILINDRO DE AÇO 1 M³
M3
1,000
68,7500
68,75

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Pró service Comércio Ltda EPP
08.296.762/0001-99
OXIÊNIO CILINDRO DE AÇO 1 M³
M3
1,000
68,7500
68,75

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
18.966.739/0003-80
TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS
UN
82,000
1,9000
155,80

20/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2699-99
TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS
UN
98,842
1,9000
187,80

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)
MIN
160,960
0,2500
40,24

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS
MIN
74,000
0,7000
51,80

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS
MIN
2,000
0,7000
1,40

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)
MIN
20,000
0,2500
5,00

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)
MIN
91,000
0,2500
22,75

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)
MIN
2,000
0,2500
0,50

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS
MIN
13,000
0,7000
9,10

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
PACOTE DE DADOS 1 GB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE
SV
1,000
73,0000
73,00

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
PACOTE DE DADOS 600MB OU SUPERIOR PARA ACESSO SMARTPHONE
SV
1,000
49,9000
49,90

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONE
SV
1,000
74,9000
74,90

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO
SV
9,000
0,5000
4,50

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB
SV
1,000
0,0001
0,00

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB
SV
2,000
0,0001
0,00

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)
MIN
24,000
0,2500
6,00

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
ACESSO A CAIXA POSTAL
MIN
5,000
0,2500
1,25

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC1 MÓVEL - FIXO
MIN
4,960
0,2500
1,24

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC1 MÓVEL - FIXO
MIN
30,840
0,2500
7,71

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC1 MÓVEL - FIXO
MIN
60,000
0,2500
15,00

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC1 MÓVEL - FIXO
MIN
313,400
0,2500
78,35

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC 3 - LIGAÇÕES PARA FIXO
MIN
30,000
0,5000
15,00

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA
MIN
45,000
0,2500
11,25

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)
MIN
26,000
0,2500
6,50

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)
MIN
86,000
0,2500
21,50

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)
MIN
339,000
0,2500
84,75

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)
MIN
400,000
0,2500
100,00

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA
MIN
5,000
0,2500
1,25

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA
MIN
90,000
0,2500
22,50

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS
MIN
3,000
0,7000
2,10

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO
SV
2,000
4,0000
8,00

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
TORPEDOS SMS
SV
13,000
0,1000
1,30

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
TORPEDOS SMS
SV
3,000
0,1000
0,30

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
TORPEDOS SMS
SV
2,000
0,1000
0,20

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE)
SV
4,000
10,0000
40,00

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE)
SV
3,000
10,0000
30,00

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB
SV
31,000
0,0001
0,00

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB
SV
10,000
0,0001
0,00

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO
SV
1,000
4,0000
4,00

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
TORPEDOS SMS
SV
50,000
0,1000
5,00

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO
SV
10,000
4,0000
40,00

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO
SV
43,913
4,0000
175,65

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)
SV
1,000
4,0000
4,00

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)
SV
2,000
4,0000
8,00

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)
SV
11,620
4,0000
46,48

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
02.558.157/0001-62
ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)
SV
43,913
4,0000
175,65

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Folha de Pagamento
SV
1,000
1.976,2780
1.976,28

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de contabilidade pública
SV
1,000
2.393,9450
2.393,95

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Gerenciamento de Frotas
SV
1,000
339,5633
339,56

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA)
SV
1,000
651,9680
651,97

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema Integrado de Saúde
SV
1,000
3.056,1000
3.056,10

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Tesourarira
SV
1,000
407,4800
407,48

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Patrimônio
SV
1,000
356,5450
356,55

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Estoque
SV
1,000
305,6100
305,61

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de gerenciamento de informações via WEB
SV
1,000
458,4150
458,42

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Gestão de Tributos Municipais
SV
1,000
2.444,8800
2.444,88

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Licitações,Compras e Contratos
SV
1,000
1.426,1800
1.426,18

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de atendimento ao cidadão via WEB
SV
1,000
814,9600
814,96

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de atendimento ao servidor via WEB
SV
1,000
152,8050
152,81

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos
SV
1,000
203,7400
203,74

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQN
SV
1,000
2.108,7090
2.108,71

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpa
SV
1,000
560,2850
560,29

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
05.691.235/0001-90
SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
CO
6.335,000
0,0800
506,80

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
02.751.673/0001-09
TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES T.S.S COM CAPA SELANTE
M2
14.400,000
8,1200
116.928,00

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
02.751.673/0001-09
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS
M2
10.163,060
0,2700
2.744,03

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
02.751.673/0001-09
IMPRIMAÇÃO
M2
8.280,000
5,9000
48.852,00

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
02.751.673/0001-09
TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES T.S.S COM CAPA SELANTE
M2
4.920,000
8,1200
39.950,40

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
02.751.673/0001-09
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO
TOKM
4.536,000
1,2800
5.806,08

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
02.751.673/0001-09
TRANSPORTE DE AGREGADOS
M3KM
28.800,000
0,8200
23.616,00

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
02.751.673/0001-09
TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO
TOKM
1.372,800
1,2800
1.757,18

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.
02.751.673/0001-09
TRANSPORTE DE AGREGADOS
M3KM
9.840,000
0,8200
8.068,80

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
09.012.033/0001-26
BARRA PARALELA
UN
1,000
1.620,0000
1.620,00

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
09.012.033/0001-26
CABO PARA  ELETROESTIMULAÇÃO
UN
6,000
105,0000
630,00

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
09.012.033/0001-26
SHAKER CLASSIC
UN
1,000
78,0000
78,00

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
09.012.033/0001-26
APARELHO NEURODYN
UN
1,000
2.300,0000
2.300,00

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
09.012.033/0001-26
ESCADA DE AÇO
UN
1,000
2.780,0000
2.780,00

27/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
HALTER BOLA 1KG
PR
1,000
22,9000
22,90

27/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
TORNOZELEIRA (CANELEIRA)
PR
2,000
38,0000
76,00

27/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
TORNOZELEIRA 1KG
PR
2,000
38,0000
76,00

27/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
HALTER BOLA 1/2 KG
PR
1,000
11,9500
11,95

27/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
HALTER BOLA 2KG
PR
1,000
36,0000
36,00

27/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
FAIXA ELÁSTICA
UN
2,000
79,0000
158,00

27/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
FAIXA ELÁSTICA LARANJA
UN
2,000
92,0000
184,00

27/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
BOLAS DENTES DE LEITE
UN
3,000
7,1800
21,54

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
XR9 BANDA SHOW LTDA - ME
14.927.260/0001-11
CONTRATAÇÃO DE BANDA LOCAL
SV
7,000
489,6650
3.427,66

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI TRANSPORTES LTDA - ME
10.962.750/0001-06
Gás de cozinha GLP13 kg
UN
1,000
68,0000
68,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
08.381.374/0001-06
SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES TOYOTA
HH
5,500
44,0000
242,00

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
08.381.374/0001-06
SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT
HH
2,500
44,0000
110,00

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
08.381.374/0001-06
SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLARE
HH
4,000
59,0000
236,00

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
BANANAS
KG
5,000
2,9900
14,95

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
LARANJA
KG
10,000
2,5000
25,00

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
MAÇÃ
KG
5,000
5,4500
27,25

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
MARACUJÁ
KG
3,000
6,1500
18,45

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Salsicha fresca e apropriado para consumo
KG
6,000
5,4900
32,94

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Apresuntado, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, mofos . Odor agradável. Embala
KG
2,000
14,5000
29,00

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
Biscoito tipo maria /maizena. Produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, c
PCT
3,000
3,9500
11,85

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
PIRULITO RECHEADO
PCT
3,000
9,5000
28,50

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
Maionese - Emulsão homogênea de consistência cremosa, coloração levemente amarelada, odor e sabor ca
UN
3,000
3,5000
10,50

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
Polvilho azedo, textura fina e coloração branca. Isento de sujidades e mofos. Embalagem plástica, at
KG
5,000
6,9500
34,75

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
ORÉGANO SECO
PCT
1,000
2,8000
2,80

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
BISCOITO DE ÁGUA E SAL, PACOTE COM400 GR.
PCT
3,000
3,9500
11,85

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Biscoito de polvilho seco salgado. Embalagem plástica, atóxica, padronizada, contendo dados do produ
PCT
5,000
9,5000
47,50

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Refrigerante de guaraná - bebida não alcoólica, não fermentada, e gaseificada, composto por água min
UN
12,000
3,6500
43,80

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer
UN
5,000
4,8600
24,30

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa
UN
100,000
1,1500
115,00

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
LEITE DE VACA TIPO B 1L
LT
25,000
3,2900
82,25

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid
DZ
3,000
4,8000
14,40

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
LEITE DE VACA TIPO B 1L
LT
20,000
3,2900
65,80

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Carne bovina: (acém), moída no ato da entrega, fresca, resfriada, de coloração vermelha e brilhante,
KG
2,000
14,3000
28,60

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão de queijo
KG
5,000
18,0000
90,00

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradável
KG
2,000
30,0000
60,00

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Apresuntado, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, mofos . Odor agradável. Embala
KG
2,000
14,5000
29,00

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Linguiça calabresa
KG
4,000
8,4800
33,92

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Cebola Branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte
KG
1,000
3,0000
3,00

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
BANANAS
KG
5,000
2,9900
14,95

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Carne de frango : (peito)  fresca, resfriada. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violad
KG
5,000
6,9900
34,95

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA
KG
3,000
2,9900
8,97

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
MARACUJÁ
KG
3,000
6,1500
18,45

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
MAÇÃ
KG
5,000
5,4500
27,25

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
LARANJA
KG
10,000
2,5000
25,00

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
ADOÇANTE 100% STEVIA. FRASCO COM NO MÍNIMO 60 ML
UN
2,000
10,9900
21,98

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Queijo tipo parmesão. Ralado, fresco. Isento de sujidades, insetos, mofos. Embalagem plástica, atóxi
PCT
5,000
1,9000
9,50

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
MARACUJÁ
KG
3,000
6,1500
18,45

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
MAÇÃ
KG
5,000
5,4500
27,25

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
LARANJA
KG
10,000
2,5000
25,00

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
BANANAS
KG
5,000
2,9900
14,95

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e coloração branca. Isento de impurezas e empedrament
PCT
10,000
7,3500
73,50

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Salsicha fresca e apropriado para consumo
KG
6,000
5,4900
32,94

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Coco Ralado - Polpa de coco parcialmente desengordurada, desidratada. Pacote com 50 gramas.
PCT
2,000
1,7500
3,50

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com
PCT
5,000
6,4000
32,00

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Chocolate granulado, contendo açúcar, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, amido de milho, esta
PCT
2,000
6,6500
13,30

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
BALA MACIA
PCT
3,000
5,0000
15,00

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
caldo de galinha,  caixa de 57 gramas, com 6 cubos contendo : Sal, gordura vegetal, açúucar, amido d
CX
2,000
1,5900
3,18

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pó para gelatina vários sabores - 85grs
UN
10,000
0,9500
9,50

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Refrigerante de guaraná - bebida não alcoólica, não fermentada, e gaseificada, composto por água min
UN
12,000
3,6500
43,80

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa
UN
100,000
1,1500
115,00

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl
UN
2,000
3,3000
6,60

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Refresco de fruta concentrado. Sabor acerola. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro,
UN
12,000
4,2000
50,40

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Refresco de fruta concentrado. Sabor abacaxi. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro,
UN
12,000
4,2000
50,40

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Apresuntado, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, mofos . Odor agradável. Embala
KG
2,000
14,5000
29,00

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad
UN
5,000
5,8500
29,25

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO, ÁGUA, SAL, ANTIOXIDANTE ÁCIDO CÍTRICO E CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. SACHÊ COM 150 GRAMS
UN
3,000
4,0000
12,00

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
IOGURTE NATURAL SABOR MORANGO
UN
100,000
0,9600
96,00

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d
KG
10,000
12,6000
126,00

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradável
KG
2,000
30,0000
60,00

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d
KG
10,000
12,6000
126,00

09/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
BISCOITO DE ÁGUA E SAL, PACOTE COM400 GR.
PCT
3,000
3,9500
11,85

09/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
MILHO VERDE EM CONSERVA
LA
3,000
1,5500
4,65

09/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
Biscoito tipo maria /maizena. Produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, c
PCT
3,000
3,9500
11,85

09/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
ORÉGANO SECO
PCT
1,000
2,8000
2,80

09/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
PICOLE DE FRUTAS
UN
100,000
1,8000
180,00

09/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
Leite condensado em lata de 395 grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando f
LA
5,000
4,3000
21,50

09/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
Refresco de fruta concentrado. Sabor maracujá. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro,
UN
12,000
6,5000
78,00

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradável
KG
2,000
30,0000
60,00

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
LEITE DE VACA TIPO B 1L
LT
20,000
3,2900
65,80

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa
UN
100,000
1,1500
115,00

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d
KG
10,000
12,6000
126,00

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA.
03.103.468/0001-08
EXECUÇÃO MANUAL DE CBUQ
TOKM
30,000
460,1500
13.804,50

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA.
03.103.468/0001-08
EXECUÇÃO DE BASE EM BICA CORRIDA
M2
130,000
38,7906
5.042,78

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA.
03.103.468/0001-08
PREPARO DO SUB-LEITO
M2
130,000
5,9513
773,67

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA.
03.103.468/0001-08
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO
M2
400,000
9,4239
3.769,56

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA.
03.103.468/0001-08
EXECUÇÃO DA IMPRIMAÇÃO C/ ASFALTO DILUIDO 30CM
M2
130,000
5,9820
777,66

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
27.602.170/0001-00
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS PARA OS VEICULOS PESADOS MARCA VOLKSVAGEM
HH
15,000
80,0000
1.200,00

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME
07.422.644/0001-17
LIXEIRA 30 - 49 LITROS
UN
4,000
192,0000
768,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas
CM
6,000
33,0400
198,24

23/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
IMPRENSA NACIONAL
04.196.645/0001-00
Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas
CM
7,000
33,0400
231,28

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MARCIO JOSE DA COSTA
00.538.581/0001-10
CABO USB
UN
10,000
14,9000
149,00

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MARCIO JOSE DA COSTA
00.538.581/0001-10
CAIXA PASSIVA AUTO FALANTE "15"
UN
1,000
1.299,0000
1.299,00

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MARCIO JOSE DA COSTA
00.538.581/0001-10
TRIPÉ
UN
2,000
149,0000
298,00

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MARCIO JOSE DA COSTA
00.538.581/0001-10
PLUG SPEAKON
UN
2,000
14,9000
29,80

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MARCIO JOSE DA COSTA
00.538.581/0001-10
CABO 2X1,5
UN
1,000
69,2000
69,20

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MARCIO JOSE DA COSTA
00.538.581/0001-10
CABOS P2XRCA
UN
3,000
9,9000
29,70

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MARCIO JOSE DA COSTA
00.538.581/0001-10
MICROFONE
UN
2,000
139,0000
278,00

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MARCIO JOSE DA COSTA
00.538.581/0001-10
CAIXA ATIVA AUTO FALANTE "15"
UN
1,000
2.490,0000
2.490,00

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MARCIO JOSE DA COSTA
00.538.581/0001-10
KIT MICROFONE
UN
1,000
759,0000
759,00

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MARCIO JOSE DA COSTA
00.538.581/0001-10
MESA DE SOM
UN
1,000
399,0000
399,00

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MARCIO JOSE DA COSTA
00.538.581/0001-10
SIRENE ELÉTRICA
UN
2,000
299,0000
598,00

06/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AMBASP
20.373.262/0001-09
ELABORAÇÃO E DESELVOLVIMENTO DE PROCESSO SELETIVO PUBLICO
SV
0,400
23.376,0000
9.350,00

23/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AMBASP
20.373.262/0001-09
ELABORAÇÃO E DESELVOLVIMENTO DE PROCESSO SELETIVO PUBLICO
SV
0,100
23.376,0000
2.337,60

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
SERINGA DESCARTÁVEL 1ML + AGULHA 13X4,5
UN
400,000
0,1700
68,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
Sonda uretral nº 12
UN
20,000
0,4400
8,80

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
Prancha de Resgate rígida em polietileno com imobilizador de cabeça impermeável e cinto tipo aranha.
UN
4,000
388,0000
1.552,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
LANCETAS.ESPESSURA ULTRA – FINA 28 G E 30 G
CX
20,000
3,9500
79,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MED CENTER COMERCIAL LTDA.
00.874.929/0001-40
SCALP INTRAVENOSO N°23
CX
10,000
16,5000
165,00

27/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALFALAGOS LTDA.
05.194.502/0001-14
AGULHA HIPODÉRMICA 40X12
UN
1,000
0,0600
0,06

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Alface  com coloração característica folhas sem partes estragadas
CBÇ
5,000
1,8000
9,00

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Repolho com folhas,sem partes estragadas
KG
2,000
1,8000
3,60

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Carne de hambúrger embalagem individua;fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos
UN
20,000
0,7500
15,00

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr
LT
40,000
3,1100
124,40

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.
KG
2,000
3,8000
7,60

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas
KG
1,000
2,8400
2,84

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem
KG
3,000
1,6900
5,07

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
MAÇA GALA
KG
4,000
4,8000
19,20

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
BATATA DOCE. TAMANHO MÉDIO
KG
2,000
4,3500
8,70

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou
UN
9,000
1,1500
10,35

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou
UN
141,000
1,1500
162,15

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
JOEL VITOR DE LIMA - ME
05.963.494/0001-23
Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d
KG
15,000
13,1400
197,10

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa
UN
18,000
1,1500
20,70

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LT
L
16,000
3,9900
63,84

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração
KG
10,000
2,8000
28,00

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
CENOURA AMARELA JUJUBA
KG
1,000
5,7500
5,75

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
BETERRABA, TAMANHO MÉDIO
KG
1,000
2,4000
2,40

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr
LT
130,000
3,1100
404,30

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas
KG
1,000
3,1100
3,11

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
CENOURA AMARELA JUJUBA
KG
1,000
5,7500
5,75

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
LINGUIÇA SUINA FINA
KG
10,000
8,9900
89,90

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Carne de frango : (peito)  Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte
KG
15,000
6,9500
104,25

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados
KG
10,000
10,0000
100,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
BETERRABA, TAMANHO MÉDIO
KG
6,000
2,4000
14,40

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Limão
KG
4,000
5,1500
20,60

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Mortadela fatiada, fresca e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos e odor desagradável
KG
2,000
18,0000
36,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para consumo, isento de sujidades, mofos. Odor agradável.
KG
2,000
29,9000
59,80

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa
UN
60,000
1,1500
69,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa
UN
141,000
1,1500
162,15

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr
LT
60,000
3,1100
186,60

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
BATATA DOCE. TAMANHO MÉDIO
KG
3,000
4,3500
13,05

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl
L
5,000
3,3000
16,50

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
MACARRÃO TIPO NINHO 500 G
PCT
6,000
5,2000
31,20

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
BISCOITO TIPO MARIA /MAIZENA 400G
PCT
5,000
3,9900
19,95

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
REFRESCO DE FRUTA CONCENTRADO, SABOR ABACAXI
VD
12,000
4,8000
57,60

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
BETERRABA, TAMANHO MÉDIO
KG
1,000
2,4000
2,40

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
CARÁ.
KG
1,000
2,9000
2,90

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
CARNE BOVINA (MÚSCULO EM CUBOS)
KG
10,000
14,9900
149,90

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
MARACUJÁ TAMANHO UNIFORME
KG
8,000
6,3000
50,40

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
SAL REFINADO IODADO 1KG
KG
5,000
1,1500
5,75

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
SAL REFINADO IODADO 1KG
KG
8,000
1,1500
9,20

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO
22.483.299/0001-15
MILHO VERDE EM CONSERVA
LA
4,000
1,6100
6,44

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Salsicha ,fresca e apropriado para o consumo, isento de sujidade, mofos e odor desagradável. Embalag
KG
2,000
5,5900
11,18

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Alface  com coloração característica folhas sem partes estragadas
CBÇ
5,000
1,8000
9,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Bala macia sortidas, embalagem plástica com 700grs. Embalagem plástica atóxica, transparente, conten
PCT
2,000
5,5000
11,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
MAIONESE TIPO TRADICIONAL
VD
2,000
3,9000
7,80

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
MAÇA GALA
KG
20,000
4,8000
96,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem
KG
2,000
1,6900
3,38

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Alface  com coloração característica folhas sem partes estragadas
CBÇ
4,000
1,8000
7,20

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas
KG
2,000
2,8400
5,68

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte
KG
1,000
1,9500
1,95

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Limão
KG
1,000
5,1500
5,15

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa
UN
180,000
1,1500
207,00

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
FERMENTO QUÍMICO SECO 250G
UN
4,000
4,4900
17,96

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Limão
KG
16,000
5,1500
82,40

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Limão
KG
4,000
5,1500
20,60

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com
PCT
8,000
6,9000
55,20

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO
22.483.299/0001-15
CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO)
KG
13,000
12,7900
166,27

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
CAFÉ TORRADO E MOÍDO
PCT
5,000
8,0000
40,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
MACARRÃO TIPO LETRINHAS 500G
PCT
6,000
4,0000
24,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G
PCT
5,000
3,4400
17,20

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so
PCT
5,000
2,7000
13,50

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
GELATINA SABOR ABACAXI
CX
8,000
0,9500
7,60

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML
VD
1,000
5,3000
5,30

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
Refresco de fruta concentrado. Sabor maracujá. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro,
VD
10,000
6,8000
68,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e se
KG
18,000
3,0000
54,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G
UN
10,000
3,6000
36,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad
UN
6,000
5,5000
33,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.
KG
12,000
3,8000
45,60

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte
KG
5,000
1,9500
9,75

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr
LT
130,000
3,1100
404,30

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr
LT
12,000
3,1100
37,32

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou
UN
180,000
1,1500
207,00

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou
UN
90,000
1,1500
103,50

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.
KG
16,000
3,8000
60,80

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LT
L
26,000
3,9900
103,74

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas
KG
10,000
2,8400
28,40

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas
KG
3,000
2,8400
8,52

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem
KG
8,000
1,6900
13,52

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
MAÇA GALA
KG
10,000
4,8000
48,00

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Alface  com coloração característica folhas sem partes estragadas
CBÇ
16,000
1,8000
28,80

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.
KG
1,000
3,8000
3,80

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Repolho com folhas,sem partes estragadas
KG
9,000
1,8000
16,20

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho
KG
10,000
2,5000
25,00

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas
KG
12,000
3,1100
37,32

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração
KG
20,000
2,8000
56,00

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração
KG
16,000
2,8000
44,80

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Carne de frango : (peito)  Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte
KG
10,000
6,9500
69,50

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Carne de frango : (peito)  Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte
KG
6,000
6,9500
41,70

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl
L
10,000
3,3000
33,00

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
BETERRABA, TAMANHO MÉDIO
KG
8,000
2,4000
19,20

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
BETERRABA, TAMANHO MÉDIO
KG
4,000
2,4000
9,60

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
SAL REFINADO IODADO 1KG
KG
5,000
1,1500
5,75

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
MARACUJÁ TAMANHO UNIFORME
KG
8,000
6,3000
50,40

26/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG
PCT
4,000
2,9900
11,96

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração
KG
10,000
2,8000
28,00

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas
KG
2,000
3,1100
6,22

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas
KG
2,000
2,8400
5,68

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem
KG
4,000
1,6900
6,76

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó
PCT
9,000
1,8000
16,20

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Alface  com coloração característica folhas sem partes estragadas
CBÇ
5,000
1,8000
9,00

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
MAÇA GALA
KG
20,000
4,8000
96,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte
KG
1,000
1,9500
1,95

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa
UN
12,000
1,1500
13,80

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa
UN
120,000
1,1500
138,00

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO
22.483.299/0001-15
Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem
PCT
20,000
12,1900
243,80

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO
22.483.299/0001-15
AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG
PCT
10,000
8,5000
85,00

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem
KG
4,000
1,6900
6,76

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO
22.483.299/0001-15
Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid
DZ
10,000
4,9000
49,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
BETERRABA, TAMANHO MÉDIO
KG
1,000
2,4000
2,40

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Apresuntado, fresco e apropriado para consumo, isento de sujidades, mofos. Odor agradável. Embalagem
KG
2,000
15,9000
31,80

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas
KG
2,000
3,1100
6,22

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho
KG
4,000
2,5000
10,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
CENOURA AMARELA JUJUBA
KG
2,000
5,7500
11,50

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.
KG
2,000
3,8000
7,60

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG
PCT
4,000
2,9900
11,96

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr
LT
130,000
3,1100
404,30

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr
LT
40,000
3,1100
124,40

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou
UN
90,000
1,1500
103,50

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou
UN
10,000
1,1500
11,50

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa
UN
90,000
1,1500
103,50

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
CARÁ.
KG
1,000
2,9000
2,90

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração
KG
10,000
2,8000
28,00

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho
KG
7,000
2,5000
17,50

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
CENOURA AMARELA JUJUBA
KG
2,000
5,7500
11,50

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
BETERRABA, TAMANHO MÉDIO
KG
2,000
2,4000
4,80

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas
KG
2,000
3,1100
6,22

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
BATATA DOCE. TAMANHO MÉDIO
KG
1,000
4,3500
4,35

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
BISCOITO TIPO MARIA /MAIZENA 400G
PCT
4,000
3,9900
15,96

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG
PCT
3,000
2,9900
8,97

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LT
L
14,000
3,9900
55,86

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Amido de Milho - Produto amiláceo extraído do milho, coloração branca, textura fina. Isento de mofo
CX
2,000
3,7900
7,58

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr
LT
80,000
3,1100
248,80

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LT
L
13,000
3,9900
51,87

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Limão
KG
4,000
5,1500
20,60

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.
KG
4,000
3,8000
15,20

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou
UN
60,000
1,1500
69,00

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr
LT
12,000
3,1100
37,32

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão de leite  tipo Hamburguer.Peso minimo por unidade 90 gramas.fRESCO MACIO, APROPRIADOPARA CONSUMO
UN
30,000
1,1600
34,80

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração
KG
20,000
2,8000
56,00

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
JOEL VITOR DE LIMA - ME
05.963.494/0001-23
Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d
KG
100,000
13,1400
1.314,00

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
JOEL VITOR DE LIMA - ME
05.963.494/0001-23
Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d
KG
60,000
13,1400
788,40

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
JOEL VITOR DE LIMA - ME
05.963.494/0001-23
Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d
KG
15,000
13,1400
197,10

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa
UN
60,000
1,1500
69,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO
22.483.299/0001-15
MACARRÃO COM OVOS, TIPO ARGOLINHA
PCT
4,000
3,8800
15,52

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
CARÁ.
KG
2,000
2,9000
5,80

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou
UN
60,000
1,1500
69,00

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr
LT
40,000
3,1100
124,40

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr
LT
48,000
3,1100
149,28

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr
LT
65,000
3,1100
202,15

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LT
L
15,000
3,9900
59,85

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LT
L
26,000
3,9900
103,74

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
JOEL VITOR DE LIMA - ME
05.963.494/0001-23
Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d
KG
10,000
13,1400
131,40

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
MAMÃO TAMANHO MÉDIO
KG
3,000
3,3000
9,90

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
BETERRABA, TAMANHO MÉDIO
KG
10,000
2,4000
24,00

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
CENOURA AMARELA JUJUBA
KG
2,000
5,7500
11,50

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
LINGUIÇA SUINA FINA
KG
4,000
8,9900
35,96

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
LINGUIÇA SUINA FINA
KG
14,000
8,9900
125,86

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho
KG
6,000
2,5000
15,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO
22.483.299/0001-15
CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO)
KG
10,000
12,7900
127,90

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO
22.483.299/0001-15
Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid
DZ
3,000
4,9000
14,70

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
MAÇA GALA
KG
20,000
4,8000
96,00

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G
PCT
7,000
2,9000
20,30

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G
PCT
12,000
3,4400
41,28

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so
PCT
30,000
2,7000
81,00

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e se
KG
50,000
3,0000
150,00

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Alface  com coloração característica folhas sem partes estragadas
CBÇ
5,000
1,8000
9,00

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
MAÇA GALA
KG
4,000
4,8000
19,20

14/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou
UN
90,000
1,1500
103,50

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem
KG
11,000
1,6900
18,59

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas
KG
10,000
2,8400
28,40

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte
KG
7,000
1,9500
13,65

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas.
KG
5,000
12,9900
64,95

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.
KG
4,000
3,8000
15,20

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO
22.483.299/0001-15
AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG
PCT
8,000
8,5000
68,00

14/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa
UN
180,000
1,1500
207,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO
22.483.299/0001-15
Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem
PCT
8,000
12,1900
97,52

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Alface  com coloração característica folhas sem partes estragadas
CBÇ
10,000
1,8000
18,00

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem
KG
4,000
1,6900
6,76

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
MAÇA GALA
KG
3,000
4,8000
14,40

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte
KG
1,000
1,9500
1,95

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.
KG
2,000
3,8000
7,60

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou
UN
40,000
1,1500
46,00

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Bala macia sortidas, embalagem plástica com 700grs. Embalagem plástica atóxica, transparente, conten
PCT
3,000
5,5000
16,50

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas
KG
2,000
2,8400
5,68

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados
KG
4,000
10,0000
40,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
JOEL VITOR DE LIMA - ME
05.963.494/0001-23
Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d
KG
20,000
13,1400
262,80

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Carne de frango : (peito)  Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte
KG
4,000
6,9500
27,80

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Carne de frango : (peito)  Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte
KG
28,000
6,9500
194,60

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração
KG
12,000
2,8000
33,60

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados
KG
16,000
10,0000
160,00

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 07690743676
29.035.442/0001-55
SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS
SV
5,000
230,0000
1.150,00

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 07690743676
29.035.442/0001-55
SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS
SV
27,000
230,0000
6.210,00

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
11.387.190/0001-68
RODO EM MADEIRA COM 2 BORRACHAS DE 40 CM.
UN
2,000
3,5600
7,12

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
11.387.190/0001-68
ESCOVA SANITÁRIA
UN
4,000
2,1800
8,72

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
11.387.190/0001-68
Torneira para filtro de plástico resistente
UN
5,000
2,0000
10,00

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
11.387.190/0001-68
COLHER DE SOBREMESA EM ALUMÍNIO
UN
20,000
1,1500
23,00

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
11.387.190/0001-68
SABÃO EM PÓ. CAIXA DE 1 KG
CX
11,000
5,1000
56,10

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
Condicionador Infantil Suave 400 ml
UN
5,000
10,0000
50,00

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
Creme dental sem flúor 50 grs. similar ou superior ao Tandy
UN
10,000
5,3000
53,00

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
ÁGUA SANITÁRIA
LT
10,000
1,5800
15,80

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
ESCOVA PARA MAMADEIRA
UN
4,000
4,2000
16,80

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
19.487.570/0001-86
SACO DE PIPOCA
PCT
20,000
1,9500
39,00

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
19.487.570/0001-86
ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE
PCT
4,000
1,4000
5,60

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
19.487.570/0001-86
ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE
PCT
15,000
1,4000
21,00

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
19.487.570/0001-86
LUVA DE LATÉX DESCARTÁVEL TAM G
CX
1,000
16,5000
16,50

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
PAPEL TOALHA INTERFOLHA
PCT
2,000
8,3000
16,60

22/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI TRANSPORTES LTDA - ME
10.962.750/0001-06
Botijão de Gás GLP 13kg
UN
1,000
67,5000
67,50

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI TRANSPORTES LTDA - ME
10.962.750/0001-06
Botijão de Gás GLP 13kg
UN
2,000
67,5000
135,00

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
19.487.570/0001-86
LUVA AMARELA DE LÁTEX AMARELA - TAM M
CX
1,000
16,5000
16,50

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
Vela para filtro
UN
8,000
4,2000
33,60

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
19.487.570/0001-86
Álcool em gel, 70% INPM, antisséptico, desinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta a
LT
2,000
3,8000
7,60

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
19.487.570/0001-86
ESPONJA DE LÃ DE AÇO
UN
35,000
1,0500
36,75

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
19.487.570/0001-86
ESPONJA DE LÃ DE AÇO
UN
20,000
1,0500
21,00

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
19.487.570/0001-86
ESPONJA DE LÃ DE AÇO
UN
8,000
1,0500
8,40

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
19.487.570/0001-86
DESODORIZADOR DE AR - (ODORIZADOR DE AMBIENTES)
UN
50,000
6,1800
309,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI TRANSPORTES LTDA - ME
10.962.750/0001-06
Botijão de Gás GLP 13kg
UN
2,000
67,5000
135,00

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
19.487.570/0001-86
DESODORIZADOR DE AR - (ODORIZADOR DE AMBIENTES)
UN
20,000
6,1800
123,60

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
19.487.570/0001-86
PANO DE CHÃO 40X70
UN
30,000
2,0800
62,40

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
19.487.570/0001-86
PANO DE PRATO  50X70CM
UN
20,000
1,4800
29,60

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
19.487.570/0001-86
PANO DE PRATO  50X70CM
UN
70,000
1,4800
103,60

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
19.487.570/0001-86
VASSOURA PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA Nº 05
UN
3,000
9,2900
27,87

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
Copo descartável de 200 ml pacote com 100 unidades.
PCT
1,000
2,4400
2,44

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
COPO DESCARTÁVEL 50ML
PCT
1,000
1,1200
1,12

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
19.487.570/0001-86
PANO DE CHÃO 40X70
UN
15,000
2,0800
31,20

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
19.487.570/0001-86
DESENGORDURANTE MULTI USO 500ML
UN
5,000
1,8000
9,00

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
19.487.570/0001-86
DETERGENTE PARA LOUÇAS
UN
105,000
1,1400
119,70

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
19.487.570/0001-86
DETERGENTE PARA LOUÇAS
UN
50,000
1,1400
57,00

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
19.487.570/0001-86
DETERGENTE PARA LOUÇAS
UN
20,000
1,1400
22,80

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
19.487.570/0001-86
VASSOURA PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA Nº 05
UN
28,000
9,2900
260,12

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
19.487.570/0001-86
VASSOURA PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA Nº 05
UN
10,000
9,2900
92,90

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
19.487.570/0001-86
ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE
PCT
21,000
1,4000
29,40

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
11.387.190/0001-68
PAPEL HIGIÊNICO 60MM
PCT
15,000
3,1300
46,95

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
19.487.570/0001-86
BACIA PLÁSTICA 8 LITROS
UN
2,000
3,5800
7,16

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
11.387.190/0001-68
VASSOURA DE PÊLO 40X5CM
UN
4,000
13,4400
53,76

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
11.387.190/0001-68
MAMADEIRA 250 ML
UN
5,000
10,0000
50,00

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
11.387.190/0001-68
TOUCA DESCARTÁVEL PLISSADA
PCT
1,000
5,9500
5,95

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI
11.387.190/0001-68
SABÃO EM BARRA 200 G
PCT
2,000
4,2000
8,40

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
19.487.570/0001-86
BACIA PLÁSTICA 12 LITROS
UN
2,000
5,1000
10,20

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
ASSADEIRA EM ALUMÍNIO COM DIMENSÕES 40X60X6
UN
1,000
119,0000
119,00

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
COPO PLÁSTICO - COPO BABY
UN
50,000
2,8000
140,00

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
REFIL DE LENÇOS UMEDECIDOS
PCT
10,000
2,0800
20,80

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
HASTES FLEXÍVEIS/ COTONETE
CX
3,000
1,2500
3,75

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio para
LT
2,000
10,4500
20,90

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
10.575.521/0001-20
AMACIANTE DE ROUPAS 2 LITROS
LT
5,000
3,4400
17,20

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12.927.876/0001-67
FUROSEMIDA 40MG
CMP
5.000,000
0,0261
130,50

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
73.856.593/0010-57
CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG
CMP
1.500,000
0,1795
269,25

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
73.856.593/0010-57
DEXAMETASONA 1MG/G, PRINCIPIO ATIVO DEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM, 1MG/G, FORMA FARMACEUTICA, C
BISN
500,000
0,8460
423,00

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
73.856.593/0010-57
METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAGINAL
BISN
50,000
3,9173
195,87

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
73.856.593/0010-57
METRONIDAZOL 250 MG
CMP
1.200,000
0,1135
136,20

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
73.856.593/0010-57
METFORMINA CLORIDRATO 850 MG
CMP
12.000,000
0,0463
555,60

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
73.856.593/0010-57
VERAPAMIL 80 MG-PRINCIPIO ATIVO:VERAPAMIL,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:80 MG;FORMA FARMACEUTICA;C
CMP
1.600,000
0,0739
118,24

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
73.856.593/0010-57
AMOXILINA 500 MG CAPSULA GELATINOSA DURA
CAP
2.520,000
0,1476
371,95

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
73.856.593/0010-57
DIPIRONA SÓDICA 500 MG
CMP
12.000,000
0,0739
886,80

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
73.856.593/0010-57
ALOPURINOL 300MG
CMP
1.000,000
0,1590
159,00

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
73.856.593/0010-57
ALBENDAZOL 400MG/ COMPRIMIDO MASTIGÁVEL
CMP
400,000
0,3863
154,52

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
73.856.593/0010-57
SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPIMA  400 MG+80 MG-PRINCPIO ATIVO:SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPIMA;CONCENTRAÇAO/DO
CMP
1.000,000
0,0908
90,80

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
73.856.593/0010-57
Ibuprofeno 600 mg
CMP
12.000,000
0,1261
1.513,20

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
73.856.593/0010-57
LOSARTANA POTASSICA 50 MG
CREV
12.480,000
0,0300
374,40

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
73.856.593/0010-57
ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL
FR
200,000
1,0216
204,32

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
04.027.894/0001-64
LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:25 MCG;FORMA FAR
CMP
6.000,000
0,0479
287,40

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
19.570.720/0007-06
Metildopa 250mg comprimido
CMP
8.000,000
0,3885
3.108,00

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
19.570.720/0007-06
DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML ;PRINCIPIO ATIVO :DEXCLORFENIRAMINA,MALEATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:0,4MG/M
FR
150,000
0,8744
131,16

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
36.325.157/0001-34
METOPROLOL 50 MG-PRINCIPIO ATIVO:METOPROLOL,SUCCINATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:50 MG;FORMA FARMACEUTICA:
CREV
3.000,000
0,4500
1.350,00

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
36.325.157/0001-34
DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR
FR
60,000
1,3400
80,40

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
36.325.157/0001-34
DIPIRONA500 MG/ML, PRINCIPIO ATIVO, DIPIRONA SÓDICA, CONCETRAÇÃO/DOSAGEM, 500MG/ML; FORMA FARMACEUTI
FR
1.000,000
1,0650
1.065,00

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
21.681.325/0001-57
SULFATO FERROSO 25 MG/NL-PRINCIPIO ATIVO:SULFATO FERROSO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:25 MG/ML;
FR
200,000
0,8415
168,30

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
21.681.325/0001-57
ACIDO FÓLICO (VITAMINA B9) 5MG
CMP
1.000,000
0,0389
38,90

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
21.681.325/0001-57
NIFEDIPINO 10 MG-PRINCIPIO ATIVO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:10 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO
CMP
1.350,000
0,0360
48,60

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
21.681.325/0001-57
IBUPROFENO  50MG/ML SUSPENSÃO ORAL
FR
500,000
1,2195
609,75

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
21.681.325/0001-57
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML-PRINCIPIO ATIVO:METOCLOPRAMIDA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:4MG/ML;FORMA FA
FR
96,000
0,6136
58,91

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
21.681.325/0001-57
CLORETO DE SÓDIO 9MG/ML NASAL
FR
100,000
2,6451
264,51

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
19.570.720/0007-06
Paracetamol 500 mg
CMP
15.000,000
0,0364
546,00

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12.927.876/0001-67
MICONAZOL NITRATO 20 MG/G CREME VAGINAL
BISN
50,000
4,1136
205,68

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
BH FARMA COMÉRCIO LTDA
42.799.163/0001-26
NORTRIPTILINA 50 MG-PRINCIPIO ATIVO:NORTRIPTILINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:50 MG;FORMA FARMAC
CAP
1.200,000
0,5680
681,60

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
BH FARMA COMÉRCIO LTDA
42.799.163/0001-26
NORTRIPTILINA 25 MG-PRINCIPIO ATIVO:NORTRIPTILINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:25 MG;FORMA FARMAC
CAP
1.200,000
0,2101
252,12

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.
04.027.894/0001-64
TIMOLOL -PRINCIPIO ATIVO:TIMOLOL,MALEATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:0,5 % ;FORMA FARAMACEUTICA:SOLUÇAO OFT
FR
20,000
1,1680
23,36

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12.927.876/0001-67
ANLODIPINO BESILATO 5 MG
CMP
6.000,000
0,0280
168,00

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12.927.876/0001-67
CAPTOPRIL 25MG
CMP
2.000,000
0,0140
28,00

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
BH FARMA COMÉRCIO LTDA
42.799.163/0001-26
VALPROATO DE SODIO 250 MG
CAP
3.000,000
0,0896
268,80

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALFALAGOS LTDA.
05.194.502/0001-14
PREDNISONA 20 MG-PRINCIPIO ATIVO:PREDNISONA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:20 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO
CMP
2.000,000
0,1693
338,60

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
BH FARMA COMÉRCIO LTDA
42.799.163/0001-26
RANITIDINA 150 MG - PRINCIPIO ATIVO:RANITIDINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:150 MG;FORMA FARMACEU
CMP
3.000,000
0,1137
341,10

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
BH FARMA COMÉRCIO LTDA
42.799.163/0001-26
CLORPROMAZINA 100MG; PRINCIPIO ATIVO, CLORPROMAZINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100MG, FORMA F
CMP
3.000,000
0,2047
614,10

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
BH FARMA COMÉRCIO LTDA
42.799.163/0001-26
GLICAZIDA  30 MG-PRINCIPIO ATIVO:GLICAZIDA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:30 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO
CMP
12.000,000
0,1589
1.906,80

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
BH FARMA COMÉRCIO LTDA
42.799.163/0001-26
FENOBARBITAL SÓDICO 40MG/ML SOLUÇÃO ORAL
FR
50,000
2,9318
146,59

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
BH FARMA COMÉRCIO LTDA
42.799.163/0001-26
AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 50+12,5 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL
FR
70,000
8,7386
611,70

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
73.856.593/0010-57
AMOXILINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL
FR
200,000
3,2386
647,72

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
18.269.125/0001-87
CARVEDILOL 12,5MG, PRINCIPIO ATIVO CARVEDILOL CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 12,5 MG FORMA FARMACEUTICA COMPRI
CMP
2.640,000
0,0830
219,12

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
73.856.593/0010-57
LORATADINA 1 MG/ML XAROPE
FR
150,000
2,1023
315,35

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
73.856.593/0010-57
PREDNISOLONA FOSFATO SODICO 3MG/ML SOLUÇÃO ORAL
FR
150,000
2,9545
443,18

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
73.856.593/0010-57
PREDNISOLONA 1MG/ML SOLUÇAO ORAL-PRINCIPIO ATIVO:PREDNISOLONA,FOSFATO SODICO ;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:3M
FR
150,000
6,3518
952,77

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
73.856.593/0010-57
AZITROMICINA 40 MG/ML (600 MG) PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL
FR
200,000
5,4091
1.081,82

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
18.269.125/0001-87
CARVEDILOL 3,125 MG
CMP
2.640,000
0,0780
205,92

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
18.269.125/0001-87
ESPIRONOLACTONA 25MG, PRINCIPIO ATIVO ESPIRONOLACTONA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25MG; FORMA FARMACEUTICA
CMP
5.010,000
0,1409
705,91

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
18.269.125/0001-87
VARFARINA SODICA 5 MG-PRINCIPIO ATIVO:VARFARINA SODICA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:5 MG;FORMA FARMACEUTICA:
CMP
1.500,000
0,1146
171,90

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
18.269.125/0001-87
CEFALEXINA 500MG, PRINCIPIO ATIVO CEFALEXINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 500MG, FORMA FARMACEUTICA, COMPRI
CMP
1.000,000
0,3250
325,00

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
18.269.125/0001-87
DEXCLORFENIRAMINA 2 MG;PRINCIPIO ATIVO :DEXCLORFENIRAMINA,MALEATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:2MG;FORMA FAR
CMP
1.000,000
0,0710
71,00

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
18.269.125/0001-87
CLOMIPRAMINA 25MG, PRINCIPIO ATIVO CLOMIPRAMINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25MG, FORMA FARMACE
CMP
6.000,000
0,6341
3.804,60

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
18.269.125/0001-87
PREDNISONA 5 MG-PRINCIPIO ATIVO:PREDNISONA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:5 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO
CMP
1.500,000
0,0780
117,00

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALFALAGOS LTDA.
05.194.502/0001-14
DIGOXINA 0,25MG; PRINCIPIO ATIVO; DIGOXINA CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 0,25MG; FORMA FARMACEUTICA, COMPRIMI
CMP
500,000
0,0494
24,70

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P
11.896.538/0001-42
FENOBARBITAL 100MG, PRINCIPIO ATIVO FENORBARBITAL CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100MG; FORMA FARMACEUTICA; CO
CMP
10.000,000
0,0961
961,00

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P
11.896.538/0001-42
CEFALEXINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL
FR
100,000
6,0148
601,48

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P
11.896.538/0001-42
FLUOXETINA 20MG, PRINCIPIO ATIVO, FLUOXETINA CLORIDRATO CONCENTRAÇÃODOSAGEM 20MG FORMA FARMACEUTICA
UN
12.040,000
0,0523
629,69

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P
11.896.538/0001-42
Carbamazepina 200 mg
CMP
15.000,000
0,0727
1.090,50

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P
11.896.538/0001-42
AMIODARONA 200 MG
CMP
1.000,000
0,3720
372,00

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P
11.896.538/0001-42
ALENDRONATO DE SODIO 70MG; PRINCIPIO ATIVO; ALENDRONATO DE SODIO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 70MG; FORMA FA
CMP
200,000
0,1999
39,98

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P
11.896.538/0001-42
LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:50 MCG;FORMA FAR
CMP
6.000,000
0,0510
306,00

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P
11.896.538/0001-42
LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:100 MCG;FORMA F
CMP
6.000,000
0,0497
298,20

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P
11.896.538/0001-42
PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOÇÃO
FR
100,000
2,9207
292,07

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P
11.896.538/0001-42
ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG
CMP
10.000,000
0,0207
207,00

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P
11.896.538/0001-42
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI; PÓ PARA SUSPENSÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR)
AMP
50,000
6,8878
344,39

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P
11.896.538/0001-42
SAIS DE REIDRATAÇAO ORAL -PRINCIPIO ATIVO:SAIS PARA REIDRATAÇAO ORAL;FORMA FARMACEUTICA:PO PARA SOLU
PCT
250,000
0,4878
121,95

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
02.814.497/0007-00
LORATADINA 10MG
CMP
2.160,000
0,0450
97,20

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
02.814.497/0007-00
ENALAPRIL 20MG, PRINCIPIO ATIVO, ENALAPRIL, MALEATO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM; 20MG FORMA FARMACEUTICA CO
CMP
10.000,000
0,0364
364,00

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
02.814.497/0007-00
HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG-PRINCIPIO ATIVO:HIDROCLOROTIAZIDA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:25 MG;FORMA FARMACEUT
CMP
10.000,000
0,0144
144,00

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
02.814.497/0007-00
ACICLOVIR SÓDICO 200 MG
CMP
300,000
0,1700
51,00

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA
19.570.720/0007-06
OMEPRAZOL 20MG
CAP
50.000,000
0,0648
3.240,00

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
44.734.671/0001-51
HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (VIA INTRAMUSCULAR)
AMP
50,000
3,4900
174,50

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12.927.876/0001-67
CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL
FR
200,000
1,7364
347,28

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12.927.876/0001-67
PARACETAMOL  200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL
FR
300,000
0,7045
211,35

07/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
12.927.876/0001-67
AZITROMICINA 500MG
CREV
1.800,000
0,4432
797,76

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SMART COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA
29.398.604/0001-10
VEÍCULO TIPO VAN COLETIVO ADAPTADO
UN
1,000
196.000,0000
196.000,00

01/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CAMPO BELO MOTOS LTDA
20.384.620/0001-89
VEICULOS SOBRE DUAS RODAS, MOTOCICLETA
UN
1,000
11.750,0000
11.750,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
19.487.570/0001-86
MANGUEIRA DE 1/2 POLEGADA REFORÇADA
M
100,000
3,9000
390,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA
19.487.570/0001-86
ROÇADEIRA MULTIFUNCIONAL
UN
1,000
1.220,0000
1.220,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
BRASFERMA LTDA
00.503.644/0001-00
LAVADORA DE ALTA PRESSÃO
UN
1,000
2.090,0000
2.090,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
KEILA JUNIA JACINTO SILVA
18.695.651/0001-09
SERVIÇO DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE  3 PORTÕES
SV
1,000
4.415,4540
4.415,45

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
KEILA JUNIA JACINTO SILVA
18.695.651/0001-09
SERVIÇO DE INSTAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALAMBRADO
SV
1,000
52.384,5500
52.384,55

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
CADERNETA DE ATENDIMENTO FRENTE E VERSO TIPO CARTOLINA - 20CMX15,5CM
UN
429,000
0,3993
171,30

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
Ficha de visita domiciliar controle Dengue - Blc 100 folhas - 15cm x 11cm
BL
10,000
28,2519
282,52

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
Centro de Saúde de Coqueiral/SRS Varginha tipo cartolina - 21cm x 12cm
UN
500,000
0,3794
189,70

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
Cartão de controle PSF (com 4 folhas dentro) frente e verso
UN
600,000
1,9966
1.197,96

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
ENVELOPE PARDO 24X34 TIMBRADO COM O LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL
UN
250,000
0,3694
92,35

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
Ficha para exame Citopatológico do colo do utero com 100 folhas frente e verso A4
BL
8,000
29,9490
239,59

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
Ficha Guia do CISSUL em três vias de cores diferentes - Blc 50 folhas 16cm x 22cm
BL
7,000
42,9269
300,49

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
Comprovante de vacinação anti-rábica animal felina c/100 folhas - destacavel - 20cm x 7cm.
BL
5,000
37,9354
189,68

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
Autorização de tratamento Odontológico - Blc 100 folhas - A4
BL
16,000
31,9456
511,13

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
Guia de Autorização de exames laboratoriais 100 folhas 15cm x 12cm
BL
25,000
17,4702
436,76

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
Avaliação fisioterápica Blc 100 folhas - A4
BL
12,000
40,9303
491,16

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
PROCEDIMENTOS DE ASSIST. BÁSICA INDIVIDUALIZADO - BLC 100 FOLHAS FRENTE E VERSO - 32CM X 21CM.
BL
20,000
45,9218
918,44

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE - COM 100 FOLHAS - A4
BL
2,000
37,9354
75,87

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
PROCEDIMENTOS DE ASSIST. BÁSICA INDIVIDUALIZADO (PAB) MENSAL- BLC 100 FOLHAS FRENTE E VERSO - 32CM X 21CM.
BL
2,000
44,7238
89,45

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
Resumo Semanal do Serviço Anti-Vetorial - Blc com 100 folhas - A4
BL
7,000
37,2366
260,66

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
Registro Diário do Serviço anti-Vetoral - Blc com 100 folhas - frente e verso A4
BL
30,000
22,6614
679,84

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
Ficha controle visita ACS - Blc 100 folhas - A4
BL
30,000
28,9507
868,52

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
Ficha de Visita domiciliar Esus - Blc 100 folhas A4
BL
15,000
28,7510
431,27

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
APAC- C/ 100 FOLHAS CARBONADA EM DUAS VIAS - A4
BL
4,000
30,9473
123,79

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL ESUS FRENTE E VERSO - 100 FOLHAS  A4
BL
30,000
17,9694
539,08

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO  COM 100 FOLHAS 20 CM X 15CM
BL
20,000
16,9711
339,42

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
FICHA DE ACOMPANHAMENTO GESTANTE COM 100 FOLHAS- A4
BL
2,000
37,9354
75,87

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
FICHA CLINICA  FRENTE E VERSO - BLC 100 FOLHAS A4
BL
12,000
35,9388
431,27

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
FICHA DE PROCEDIMENTOS ESUS - BLC 100 A4
BL
10,000
35,9388
359,39

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
FICHA DE PRÉ-NATAL
BL
2,000
39,9320
79,86

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
RECEITUÁRIO COMUM - PSFS BLC COM 100 FOLHAS - 15,5 CM X 21CM
BL
100,000
12,9779
1.297,79

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
RECEITUÁRIO COMUM - BLC COM 100 FOLHAS - 15,5 CM X 21CM
BL
200,000
10,9813
2.196,26

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA C/ 100 FOLHAS - A4
BL
20,000
30,2485
604,97

30/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
RECEITUÁRIO AZUL - 50 FOLHAS - 20CMX9,5CM
BL
80,000
5,9399
475,19

27/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
CADERNETA DE ATENDIMENTO FRENTE E VERSO TIPO CARTOLINA - 20CMX15,5CM
UN
171,000
0,3993
68,28

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
FICHA DE ACOMPANHAMENTO GESTANTE COM 100 FOLHAS- A4
BL
2,000
37,9354
75,87

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
Registro Diário do Serviço anti-Vetoral - Blc com 100 folhas - frente e verso A4
BL
30,000
22,6614
679,84

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
Resumo Semanal do Serviço Anti-Vetorial - Blc com 100 folhas - A4
BL
7,000
37,2366
260,66

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
PROCEDIMENTOS DE ASSIST. BÁSICA INDIVIDUALIZADO (PAB) MENSAL- BLC 100 FOLHAS FRENTE E VERSO - 32CM X 21CM.
BL
2,000
44,7238
89,45

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
PROCEDIMENTOS DE ASSIST. BÁSICA INDIVIDUALIZADO - BLC 100 FOLHAS FRENTE E VERSO - 32CM X 21CM.
BL
20,000
45,9218
918,44

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
APAC- C/ 100 FOLHAS CARBONADA EM DUAS VIAS - A4
BL
4,000
30,9473
123,79

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL ESUS FRENTE E VERSO - 100 FOLHAS  A4
BL
30,000
17,9694
539,08

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE - COM 100 FOLHAS - A4
BL
2,000
37,9354
75,87

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
Ficha controle visita ACS - Blc 100 folhas - A4
BL
30,000
28,9507
868,52

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
FICHA CLINICA  FRENTE E VERSO - BLC 100 FOLHAS A4
BL
12,000
35,9388
431,27

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
FICHA DE PROCEDIMENTOS ESUS - BLC 100 A4
BL
10,000
35,9388
359,39

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
FICHA DE PRÉ-NATAL
BL
2,000
39,9320
79,86

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
RECEITUÁRIO COMUM - PSFS BLC COM 100 FOLHAS - 15,5 CM X 21CM
BL
100,000
12,9779
1.297,79

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
RECEITUÁRIO COMUM - BLC COM 100 FOLHAS - 15,5 CM X 21CM
BL
200,000
10,9813
2.196,26

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
REFERÊNCIA E CONTRA-REFERÊNCIA C/ 100 FOLHAS - A4
BL
20,000
30,2485
604,97

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
RECEITUÁRIO AZUL - 50 FOLHAS - 20CMX9,5CM
BL
80,000
5,9399
475,19

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO  COM 100 FOLHAS 20 CM X 15CM
BL
20,000
16,9711
339,42

27/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
Comprovante de vacinação anti-rábica animal canina c/100 folhas - destacavel - 20cm x 7cm.
BL
17,000
27,9524
475,19

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
Guia de Autorização de exames laboratoriais 100 folhas 15cm x 12cm
BL
25,000
17,4702
436,76

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
Centro de Saúde de Coqueiral/SRS Varginha tipo cartolina - 21cm x 12cm
UN
500,000
0,3794
189,70

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
Cartão de controle PSF (com 4 folhas dentro) frente e verso
UN
600,000
1,9966
1.197,96

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
ENVELOPE PARDO 24X34 TIMBRADO COM O LOGO DA PREFEITURA MUNICIPAL
UN
250,000
0,3694
92,35

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
CADERNETA DE ATENDIMENTO FRENTE E VERSO TIPO CARTOLINA - 20CMX15,5CM
UN
429,000
0,3993
171,30

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
Avaliação fisioterápica Blc 100 folhas - A4
BL
12,000
40,9303
491,16

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
Ficha de Visita domiciliar Esus - Blc 100 folhas A4
BL
15,000
28,7510
431,27

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
Autorização de tratamento Odontológico - Blc 100 folhas - A4
BL
16,000
31,9456
511,13

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
Comprovante de vacinação anti-rábica animal felina c/100 folhas - destacavel - 20cm x 7cm.
BL
5,000
37,9354
189,68

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
Ficha para exame Citopatológico do colo do utero com 100 folhas frente e verso A4
BL
8,000
29,9490
239,59

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
Ficha Guia do CISSUL em três vias de cores diferentes - Blc 50 folhas 16cm x 22cm
BL
7,000
42,9269
300,49

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
08.875.827/0001-50
Ficha de visita domiciliar controle Dengue - Blc 100 folhas - 15cm x 11cm
BL
10,000
28,2519
282,52

05/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
YAGO BOTELHO NEVES 11896755607
31.856.228/0001-01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA PARA O EXTERIOR DA IGREJA MATRIZ
SV
0,500
18.100,0000
9.050,00

28/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS
18.217.418/0001-10
ELABORAÇÃO DO PMSB E OMGIRS
SV
0,083
85.554,4000
7.129,53

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RAMON MOVEIS LTDA.
03.129.600/0001-42
CAFETEIRA ELÉTRICA
UN
1,000
899,0000
899,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RAMON MOVEIS LTDA.
03.129.600/0001-42
BEBEDOURO DE ÁGUA BLACK
UN
1,000
539,0000
539,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RAMON MOVEIS LTDA.
03.129.600/0001-42
TV "50" POLEGADAS FULL HD
UN
1,000
2.999,0000
2.999,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RAMON MOVEIS LTDA.
03.129.600/0001-42
FORNO MICRO-ONDAS 31L
UN
1,000
679,0000
679,00

08/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RAMON MOVEIS LTDA.
03.129.600/0001-42
FRIGOBAR
UN
1,000
1.799,0000
1.799,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
19.797.833/0001-53
Eletrodo 3,25 mm
KG
5,000
27,2000
136,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
19.797.833/0001-53
DISCO DE CORTE 4 POLEGADAS
UN
10,000
5,1000
51,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
19.797.833/0001-53
DISCO DE CORTE 7 POLEGADAS
UN
10,000
9,1000
91,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
19.797.833/0001-53
ELETRODO 2,5 MM
KG
5,000
27,6000
138,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
19.797.833/0001-53
MÁSCARA DE SOLDA
UN
1,000
132,0000
132,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
19.797.833/0001-53
DISCO DE CORTE 10 POLEGADAS
UN
5,000
31,5000
157,50

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
19.797.833/0001-53
MÁQUINA DE SOLDA
UN
1,000
1.475,0000
1.475,00

12/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
NADIX PRESTADORA DE SERVICOS E COMERCIO LTDA
19.797.833/0001-53
DISCO DE CORTE 4 POLEGADAS DESBASTE
UN
10,000
9,1000
91,00

23/11/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
METAL ART SERRALHERIA E SERVICOS - EIRELI
28.020.452/0001-54
ÁRVORE DE NATAL
UN
1,000
15.000,0000
15.000,00
Total Geral
933.167,50