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Prefeitura Municipal
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2018
Março de 2018
Atualizado em: 30/04/2025 às 14h29
Março de 2018
AVALIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Março/2018 




                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Periodo..: Março
Total tributos arrecadados no periodo 148.773,58
Total tributos arrecadados ate o periodo 414.785,49




                         Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2018
Periodo..: Março
Red./Emissao:0016 - 01/01/2018
Numero......: 21777 - 30/12/1899
Concedente..:
Beneficiario: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Objeto......:
 
Vlr Original: 0,00
Vigencia....: 01/01/2018 A 31/12/2018
Situacao....: NORMAL
Total repassado no periodo -0,00
Total repassado ate o periodo -166.950,00
Recursos Recebidos Exercicio: 2018 Periodo..: Março
Valores recebidos
Total recebido no Periodo 1.280.172,13
Total recebido ate o Periodo 4.592.603,72
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X) Exercicio: 2018 Receita
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO
1 Receitas Correntes 24.416.435,60
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.812.038,40
1.1.1 Impostos 1.545.458,40
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 305.640,00
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 305.640,00
1.1.1.3.03.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 259.200,00
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 259.200,00
1.1.1.3.03.04 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 46.440,00
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 46.440,00
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios 1.239.818,40
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 886.518,00
1.1.1.8.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 640.278,00
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 325.998,00
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 82.080,00
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 178.200,00
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 54.000,00
1.1.1.8.01.04 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 246.240,00
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 230.040,00
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 16.200,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 353.300,40
1.1.1.8.02.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 353.300,40
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 255.960,00
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 140,40
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 70.200,00
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 27.000,00
1.1.2 Taxas 266.580,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 116.640,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 96.120,00
1.1.2.1.01.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 96.120,00
1.1.2.1.01.01.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 86.400,00
1.1.2.1.01.01.02 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 2.160,00
1.1.2.1.01.01.03 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 5.400,00
1.1.2.1.01.01.04 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.160,00
1.1.2.1.02 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 20.520,00
1.1.2.1.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF 20.520,00
1.1.2.1.02.02.01 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal 16.200,00
1.1.2.1.02.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 540,00
1.1.2.1.02.02.03 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 3.240,00
1.1.2.1.02.02.04 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 540,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 149.940,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 149.940,00
1.1.2.2.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços 149.940,00
1.1.2.2.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 129.420,00
1.1.2.2.01.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 120.420,00
1.1.2.2.01.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 9.000,00
1.1.2.2.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 2.160,00
1.1.2.2.01.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 16.200,00
1.1.2.2.01.01.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.160,00
1.2 Contribuições 192.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 192.000,00
1.2.4.0.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 192.000,00
1.2.4.0.00.01.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 192.000,00
1.3 Receita Patrimonial 110.200,00
1.3.2 Valores Mobiliários 110.200,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 106.200,00
1.3.2.1.00.01 Remuneração de Depósitos Bancários 106.200,00
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
1.3.2.1.00.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 25.000,00
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários 4.000,00
1.3.2.9.00.01.01.01 Outros Valores Mobiliários - Principal 2.000,00
1.3.2.9.00.01.01.02 Outros Valores Mobiliários - Principal 2.000,00
1.6 Receita de Serviços 2.172.500,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.100.500,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.100.500,00
1.6.1.0.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.100.500,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 2.100.500,00
1.6.9 Outros Serviços 72.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços 72.000,00
1.6.9.0.99.01 Outros Serviços 72.000,00
1.6.9.0.99.01.01 Outros Serviços - Principal 31.000,00
1.6.9.0.99.01.01.01 Outros Serviços - Principal 13.000,00
1.6.9.0.99.01.01.02 Outros Serviços - Principal 18.000,00
1.6.9.0.99.01.02 Outros Serviços - Multas e Juros 40.000,00
1.6.9.0.99.01.02.01 Outros Serviços - Multas e Juros 20.000,00
1.6.9.0.99.01.02.02 Outros Serviços - Multas e Juros 20.000,00
1.6.9.0.99.01.03 Outros Serviços - Dívida Ativa 1.000,00
1.6.9.0.99.01.03.01 Outros Serviços - Dívida Ativa 500,00
1.6.9.0.99.01.03.02 Outros Serviços - Dívida Ativa 500,00
1.7 Transferências Correntes 20.069.697,20
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 12.783.082,15
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 12.783.082,15
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União 10.237.752,00
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 9.509.400,00
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.509.400,00
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 345.600,00
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 345.600,00
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 345.600,00
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 345.600,00
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 37.152,00
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 37.152,00
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 537.706,15
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 348.166,15
1.7.1.8.02.01.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 348.166,15
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 151.200,00
1.7.1.8.02.06.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 151.200,00
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 38.340,00
1.7.1.8.02.09.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 38.340,00
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 1.307.000,00
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 1.307.000,00
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 1.307.000,00
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 294.000,00
1.7.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 294.000,00
1.7.1.8.04.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 294.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 307.000,00
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação 149.000,00
1.7.1.8.05.01.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 149.000,00
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 54.000,00
1.7.1.8.05.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 54.000,00
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 74.000,00
1.7.1.8.05.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 74.000,00
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 30.000,00
1.7.1.8.05.09.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 30.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 24.624,00
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 24.624,00
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 24.624,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 75.000,00
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União 75.000,00
1.7.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 75.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 5.732.615,05
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 5.732.615,05
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados 5.154.615,05
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS 4.406.735,05
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.406.735,05
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA 648.000,00
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 648.000,00
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios 65.880,00
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 65.880,00
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 34.000,00
1.7.2.8.01.04.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 34.000,00
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 160.000,00
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 160.000,00
1.7.2.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 160.000,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 350.000,00
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 200.000,00
1.7.2.8.10.02.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 200.000,00
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados 150.000,00
1.7.2.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 150.000,00
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados 68.000,00
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados 68.000,00
1.7.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 68.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 1.554.000,00
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.554.000,00
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.554.000,00
1.7.5.8.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.554.000,00
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 1.554.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes 60.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 60.000,00
1.9.2.1 Indenizações 45.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações 45.000,00
1.9.2.1.99.01.01.01 Outras Indenizações - Principal 20.000,00
1.9.2.1.99.01.01.02 Outras Indenizações - Principal 25.000,00
1.9.2.2 Restituições 15.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições 15.000,00
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições 15.000,00
1.9.2.2.99.01.01 Outras Restituições - Principal 15.000,00
2 Receitas de Capital 2.110.000,00
2.4 Transferências de Capital 2.110.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 2.110.000,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 2.110.000,00
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 70.000,00
2.4.1.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 70.000,00
2.4.1.8.03.01.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 70.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 2.040.000,00
2.4.1.8.10.02 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 605.000,00
2.4.1.8.10.02.01 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal 605.000,00
2.4.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico 1.435.000,00
2.4.1.8.10.05.01 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal 1.435.000,00
9 Deduções da Receita (-2.826.435,60)
9.5 FUNDEB (-2.826.435,60)
9.5.1 FUNDEB - Receitas Correntes (-2.826.435,60)
9.5.1.7 FUNDEB - Transferências Correntes (-2.826.435,60)
9.5.1.7.18 FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios (-1.914.699,60)
9.5.1.7.18.01 FUNDEB - Participação na Receita da União (-1.909.774,80)
9.5.1.7.18.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (-1.901.880,00)
9.5.1.7.18.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (-1.901.880,00)
9.5.1.7.18.01.05 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (-7.894,80)
9.5.1.7.18.01.05.01 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (-7.894,80)
9.5.1.7.18.06 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal (-4.924,80)
9.5.1.7.28 FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios (-911.736,00)
9.5.1.7.28.01 FUNDEB - Participação na Receita dos Estados (-911.736,00)
9.5.1.7.28.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS (-768.960,00)
9.5.1.7.28.01.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (-768.960,00)
9.5.1.7.28.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (-129.600,00)
9.5.1.7.28.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (-129.600,00)
9.5.1.7.28.01.03 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (-13.176,00)
9.5.1.7.28.01.03.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-13.176,00)
Total Geral Orcado (Receitas) 23.700.000,00
Despesa
Função Total Orçado
LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO 2.480.228,20
SEGURANCA PUBLICA 26.357,50
ASSISTENCIA SOCIAL 779.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL 1.076.000,00
SAUDE 5.427.092,50
EDUCACAO 5.008.250,00
CULTURA 1.717.700,00
URBANISMO 1.743.200,00
HABITACAO 312.500,00
SANEAMENTO 1.631.571,80
GESTAO AMBIENTAL 127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 64.700,00
AGRICULTURA 301.300,00
COMUNICACOES 10.000,00
TRANSPORTE 690.000,00
DESPORTO E LAZER 261.800,00
ENCARGOS ESPECIAIS 723.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 120.000,00
Sub-Função Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.711.393,19
COMUNICACAO SOCIAL 40.500,00
POLICIAMENTO 18.357,50
DEFESA CIVIL 8.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 403.200,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 258.800,00
PREVIDENCIA BASICA 474.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 602.000,00
ATENCAO BASICA 1.995.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.472.227,51
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 239.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 135.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 3.074.500,00
ENSINO MEDIO 268.500,00
ENSINO SUPERIOR 139.250,00
EDUCACAO INFANTIL 1.318.500,00
EDUCACAO ESPECIAL 20.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 114.700,00
DIFUSAO CULTURAL 1.603.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 330.000,00
SERVICOS URBANOS 1.115.200,00
HABITACAO URBANA 312.500,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.631.571,80
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 64.700,00
EXTENSAO RURAL 208.000,00
TELECOMUNICACOES 10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 690.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO 20.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 219.200,00
LAZER 22.600,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 120.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 203.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 120.000,00
Programa Total Orçado
LEGISLATIVO 1.200.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA 1.887.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 1.761.227,51
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL 165.000,00
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 165.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 425.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 4.654.893,19
POLICIAMENTO CIVIL 8.000,00
POLICIAMENTO MILITAR 18.357,50
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 98.800,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 304.400,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES 237.800,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 602.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 100.000,00
ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA 243.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 2.851.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL 151.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 339.250,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 24.500,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL 1.623.600,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 86.200,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 482.500,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 583.200,00
SERVIÇOS FUNERARIOS 93.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 193.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 241.000,00
HABITAÇÃO URBANA 21.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.426.571,80
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 44.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 208.000,00
ESTRADAS VICINAIS 690.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 239.200,00
COMUNICAÇÃO 32.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 974.000,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 400.000,00
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 203.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 474.000,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 120.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 120.000,00
Conta Econômica Total Orçado
DESPESAS CORRENTES 19.306.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.663.629,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.522.370,21
DESPESAS DE CAPITAL 4.274.000,00
INVESTIMENTOS 3.865.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 9.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 120.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 120.000,00
Fonte de Recurso Total Orçado
  23.700.000,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
01       LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031       ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031.0001       LEGISLATIVO 1.200.000,00
01.031.0001.6.001       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. 467.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 000 6 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
01.031.0001.6.001 3190.16.00 000 7 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.14.00 000 8 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
01.031.0001.6.001 3390.30.00 000 9 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
01.031.0001.6.001 3390.33.00 000 10 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.36.00 000 11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.39.00 000 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
01.031.0001.6.001 3390.92.00 000 13 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
01.031.0001.6.002       MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA 12.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 000 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
01.031.0001.6.002 3390.39.00 000 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
01.031.0001.6.003       PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS. 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 000 16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
01.031.0001.6.004       MANUTENÇAO DO SUBSIDIO 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 000 17 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
01.031.0001.6.005       MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO 4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 000 18 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
01.031.0001.6.006       MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 000 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
01.031.0001.6.007       FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 000 20 A CLASSIFICAR 500,00
01.031.0001.5.001       AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 000 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
01.031.0001.5.002       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 000 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
01.031.0001.5.003       CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 30.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 000 3 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
01.031.0001.5.004       AQUISIÇAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL 30.000,00
01.031.0001.5.004 4490.52.00 000 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
01.031.0001.5.005       AQUISICAO DE TERRENO 35.000,00
01.031.0001.5.005 4490.61.00 000 5 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 35.000,00
TOTAL Unidade 1.200.000,00
TOTAL Unidade 1.200.000,00 1.200.000,00
Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 651.600,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 611.100,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 611.100,00
04.122.0052.2.003       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE 458.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 000 21 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 400.000,00
04.122.0052.2.003 3190.94.00 000 22 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
04.122.0052.2.003 3390.14.00 000 23 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 28.000,00
04.122.0052.2.003 3390.30.00 000 24 MATERIAL DE CONSUMO 20.500,00
04.122.0052.2.003 3390.33.00 000 25 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00
04.122.0052.2.003 3390.39.00 000 26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
04.122.0052.2.003 4590.52.00 000 27 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00
04.122.0052.2.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA 73.100,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 000 28 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 68.600,00
04.122.0052.2.005 3390.14.00 000 29 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.30.00 000 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.33.00 000 31 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
04.122.0052.2.005 3390.39.00 000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
04.122.0052.2.006       SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS) 80.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 33 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.000,00
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 34 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.000,00
04.131       COMUNICACAO SOCIAL 40.500,00
04.131.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 40.500,00
04.131.0052.2.017       MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS 40.500,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 000 35 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 22.500,00
04.131.0052.2.017 3190.11.00 000 36 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 11.000,00
04.131.0052.2.017 3390.30.00 000 37 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
04.131.0052.2.017 3390.39.00 000 38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
TOTAL Unidade 651.600,00
04       ADMINISTRACAO 1.095.200,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 1.095.200,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.095.200,00
04.122.0052.2.007       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL 542.700,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 000 39 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 53.000,00
04.122.0052.2.007 3190.11.00 000 40 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 480.000,00
04.122.0052.2.007 3190.92.00 000 41 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
04.122.0052.2.007 3190.94.00 000 42 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.14.00 000 43 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
04.122.0052.2.007 3390.30.00 000 44 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.33.00 000 45 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
04.122.0052.2.007 3390.36.00 000 46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.39.00 000 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
04.122.0052.2.012       MANUTENÇAO DO JUIZADO DE PEQUENAS CAUSAS E PROCON 3.500,00
04.122.0052.2.012 3390.14.00 000 48 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
04.122.0052.2.012 3390.30.00 000 49 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.122.0052.2.012 3390.36.00 000 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
04.122.0052.2.012 3390.39.00 000 51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
04.122.0052.2.013       CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS 60.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 000 52 CONTRIBUIÇÕES 60.000,00
04.122.0052.2.015       MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS 339.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 000 53 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 54 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
04.122.0052.2.015 3390.33.00 000 55 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
04.122.0052.2.015 3390.35.00 000 56 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 84.000,00
04.122.0052.2.015 3390.36.00 000 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
04.122.0052.2.015 3390.39.00 000 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
04.122.0052.2.015 3390.92.00 000 59 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
04.122.0052.2.015 3390.93.00 000 60 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
04.122.0052.2.015 4590.52.00 000 61 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00
04.122.0052.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 000 62 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 150.000,00
06       SEGURANCA PUBLICA 26.357,50
06.181       POLICIAMENTO 18.357,50
06.181.0102       POLICIAMENTO MILITAR 18.357,50
06.181.0102.2.018       MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS 18.357,50
06.181.0102.2.018 3390.30.00 000 63 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
06.181.0102.2.018 3390.39.00 000 64 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.357,50
06.182       DEFESA CIVIL 8.000,00
06.182.0101       POLICIAMENTO CIVIL 8.000,00
06.182.0101.2.019       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL 8.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 000 65 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
06.182.0101.2.019 3390.39.00 000 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
09       PREVIDENCIA SOCIAL 1.076.000,00
09.271       PREVIDENCIA BASICA 474.000,00
09.271.1312       CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 474.000,00
09.271.1312.2.009       PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS 474.000,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 67 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 474.000,00
09.272       PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 602.000,00
09.272.0181       INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 602.000,00
09.272.0181.2.010       PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS 602.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 000 68 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 602.000,00
19       CIENCIA E TECNOLOGIA 44.700,00
19.573       DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316       PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316.2.004       MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL 38.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 000 69 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
19.573.1316.2.004 3390.36.00 000 70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.000,00
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 71 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 18.000,00
19.573.1316.2.082       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA 6.700,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 000 72 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
19.573.1316.2.082 3390.14.00 000 73 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
19.573.1316.2.082 3390.30.00 000 74 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
19.573.1316.2.082 3390.36.00 000 75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
19.573.1316.2.082 3390.39.00 000 76 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
28       ENCARGOS ESPECIAIS 700.000,00
28.841       REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 400.000,00
28.841.1304       SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 400.000,00
28.841.1304.1.003       AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS MED PROVIS 2043-20DE 28/07/00 PROVIAS SOMMA OUTRO 400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 000 77 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 400.000,00
28.843       SERVICO DA DIVIDA INTERNA 120.000,00
28.843.1315       SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 120.000,00
28.843.1315.2.020       JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA 120.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 000 78 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 120.000,00
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 180.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 180.000,00
28.846.1310.2.011       CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP 180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 79 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 180.000,00
99       RESERVA DE CONTINGÊNCIA 120.000,00
99.999       RESERVA DE CONTINGENCIA 120.000,00
99.999.9999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 120.000,00
99.999.9999.9.999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 120.000,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 000 80 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 120.000,00
TOTAL Unidade 3.062.257,50
27       DESPORTO E LAZER 261.800,00
27.811       DESPORTO DE RENDIMENTO 20.000,00
27.811.0720       PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 20.000,00
27.811.0720.2.028       MANUTENÇAO DE QUADRAS ESPORTIVAS, CAMPOS DE FUTEBOL E ESTADIO MUNICIPAL 20.000,00
27.811.0720.2.028 3390.30.00 000 81 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
27.812       DESPORTO COMUNITARIO 219.200,00
27.812.0720       PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 219.200,00
27.812.0720.2.030       MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER 59.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00 000 82 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00
27.812.0720.2.030 3390.30.00 000 83 MATERIAL DE CONSUMO 4.800,00
27.812.0720.2.030 3390.31.00 000 84 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.32.00 000 85 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.36.00 000 86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.39.00 000 87 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
27.812.0720.2.030 3390.48.00 000 88 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.200,00
27.812.0720.2.030 4490.52.00 000 89 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
27.812.0720.2.031       MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 130.200,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 000 90 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 17.000,00
27.812.0720.2.031 3190.11.00 000 91 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 100.000,00
27.812.0720.2.031 3390.14.00 000 92 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.30.00 000 93 MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000 94 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.400,00
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000 95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000 96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000 97 CONTRIBUIÇÕES 2.400,00
27.812.0720.2.062       REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS 30.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000 98 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000 100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000 101 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
27.813       LAZER 22.600,00
27.813.0473       DIFUSÃO CULTURAL 22.600,00
27.813.0473.2.081       CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA 6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000 102 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
27.813.0473.2.086       INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL 16.600,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000 103 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000 104 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000 105 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000 106 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000 108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000 109 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 600,00
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000 110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
TOTAL Unidade 261.800,00
12       EDUCACAO 5.008.250,00
12.122       ADMINISTRACAO GERAL 187.500,00
12.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 172.500,00
12.122.0052.2.035       MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 42.500,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000 112 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000 113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000 114 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000 115 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000 116 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000 117 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000 118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 119 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.122.0052.2.039       AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS 80.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 120 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 80.000,00
12.122.0052.1.035       AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO 50.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
12.122.1318       VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 15.000,00
12.122.1318.2.036       MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 15.000,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 121 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 122 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000 123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
12.361       ENSINO FUNDAMENTAL 3.074.500,00
12.361.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 175.000,00
12.361.0018.2.116       REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS 125.000,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 131 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 132 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
12.361.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 50.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 125 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 126 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 127 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 130 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
12.361.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 100.000,00
12.361.0251.2.080       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL 100.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 133 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
12.361.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 1.953.000,00
12.361.0403.2.060       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1.130.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000 135 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 136 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 879.000,00
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000 137 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000 138 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
12.361.0403.2.061       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 45.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000 139 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000 140 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.13.00 000 141 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000 142 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000 143 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000 144 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000 145 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
12.361.0403.2.066       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL 758.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000 146 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 52.000,00
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000 147 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 150.000,00
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000 148 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 205.000,00
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000 149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 132.000,00
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000 150 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000 151 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 152 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 153 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 2.500,00
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 154 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 77.500,00
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 155 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 156 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 86.000,00
12.361.0403.1.037       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 20.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
12.361.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 846.500,00
12.361.1208.2.076       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL 706.500,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000 158 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 92.000,00
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000 159 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 150.000,00
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000 160 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 103.000,00
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000 161 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 162 MATERIAL DE CONSUMO 209.000,00
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 21.000,00
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 164 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 120.000,00
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000 165 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 500,00
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000 166 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
12.361.1208.1.012       AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 140.000,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 157 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00
12.362       ENSINO MEDIO 268.500,00
12.362.0420       ENSINO MEDIO PROFISSIONAL 151.500,00
12.362.0420.2.069       MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES 151.500,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000 167 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000 168 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000 169 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.000,00
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000 171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000 172 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.362.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 117.000,00
12.362.1208.2.029       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA - MEDIO 117.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 173 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
12.364       ENSINO SUPERIOR 139.250,00
12.364.0435       ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 139.250,00
12.364.0435.2.087       MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS 139.250,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000 177 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000 178 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15.000,00
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000 179 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.500,00
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000 180 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 78.000,00
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000 181 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
12.364.0435.2.087 3390.36.00 000 182 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 250,00
12.364.0435.2.087 3390.39.00 000 183 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000 184 AUXÍLIO-TRANSPORTE 3.000,00
12.365       EDUCACAO INFANTIL 1.318.500,00
12.365.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 230.000,00
12.365.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 50.000,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000 185 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000 186 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000 187 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000 188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000 189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000 190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
12.365.0018.1.015       CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DONA LIA 180.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 191 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
12.365.0018.1.015 4490.52.00 000 192 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
12.365.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 898.000,00
12.365.0403.2.063       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL 370.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000 196 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000 197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000 198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
12.365.0403.2.064       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL 15.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000 199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000 200 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
12.365.0403.2.068       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL 338.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000 203 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000 204 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.000,00
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000 205 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000 206 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 207 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 208 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 2.500,00
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 209 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.500,00
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000 210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 17.000,00
12.365.0403.1.010       CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL 125.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 193 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 194 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
12.365.0403.1.038       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL 50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
12.365.0435       ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 180.000,00
12.365.0435.2.014       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE 100.000,00
12.365.0435.2.014 3390.30.00 000 212 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
12.365.0435.2.016       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ 80.000,00
12.365.0435.2.016 3390.30.00 000 213 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
12.365.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 10.500,00
12.365.1208.2.067       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL 10.500,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 214 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 215 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 216 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 217 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
12.367       EDUCACAO ESPECIAL 20.000,00
12.367.0435       ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 20.000,00
12.367.0435.2.023       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE 20.000,00
12.367.0435.2.023 3390.30.00 000 218 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
13       CULTURA 1.717.700,00
13.391       PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 114.700,00
13.391.0471       MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 24.500,00
13.391.0471.2.072       MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 24.500,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000 219 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 21.000,00
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000 221 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
13.391.0473       DIFUSÃO CULTURAL 4.000,00
13.391.0473.2.073       MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL 4.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000 222 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000 223 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
13.391.0474       PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 86.200,00
13.391.0474.2.074       MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 86.200,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000 224 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 76.000,00
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000 225 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.200,00
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000 226 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
13.391.0474.2.074 3390.35.00 000 227 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000 228 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000 229 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
13.392       DIFUSAO CULTURAL 1.603.000,00
13.392.0472       APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
13.392.0472.2.075       APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS 6.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000 230 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
13.392.0473       DIFUSÃO CULTURAL 1.597.000,00
13.392.0473.2.001       APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS 40.000,00
13.392.0473.2.001 3350.41.00 000 233 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00
13.392.0473.2.001 3390.30.00 000 234 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
13.392.0473.2.001 3390.31.00 000 235 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.36.00 000 236 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.39.00 000 237 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.48.00 000 238 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
13.392.0473.2.002       MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL 5.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000 239 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000 240 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
13.392.0473.2.008       MANUTENCAO DAS ATIV SECR E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 10.000,00
13.392.0473.2.008 3390.30.00 000 241 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
13.392.0473.2.008 3390.36.00 000 242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
13.392.0473.2.008 3390.39.00 000 243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
13.392.0473.2.077       PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS 267.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000 244 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000 245 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000 246 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000 248 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000 249 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 20.000,00
13.392.0473.1.006       AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL 755.000,00
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000 231 OBRAS E INSTALAÇÕES 755.000,00
13.392.0473.1.136       CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES 510.000,00
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 232 OBRAS E INSTALAÇÕES 510.000,00
13.392.0473.3.023       REFORMA CLUBE FLEMMING LARSEN 10.000,00
13.392.0473.3.023 4490.51.00 000 250 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
TOTAL Unidade 6.725.950,00
08       ASSISTENCIA SOCIAL 779.000,00
08.122       ADMINISTRACAO GERAL 107.000,00
08.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 107.000,00
08.122.0052.2.033       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 107.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000 251 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.200,00
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000 252 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.000,00
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 253 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 254 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 12.300,00
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 255 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 256 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 257 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.500,00
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000 258 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
08.241       ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006       PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041       CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 259 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00
08.243       ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 403.200,00
08.243.0122       AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 98.800,00
08.243.0122.2.038       MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR 98.800,00
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000 260 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 97.800,00
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000 261 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.243.0123       ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 304.400,00
08.243.0123.2.040       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 240.200,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 262 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 56.200,00
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 263 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 65.000,00
08.243.0123.2.040 3350.43.00 000 264 SUBVENÇÕES SOCIAIS 40.000,00
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 265 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000 266 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000 267 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000 268 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 19.000,00
08.243.0123.2.043       PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 64.200,00
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000 269 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37.000,00
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 270 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.600,00
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 271 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00
08.243.0123.2.043 3390.36.00 000 272 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000 273 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 600,00
08.243.0123.2.043 3390.48.00 000 274 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 6.000,00
08.244       ASSISTENCIA COMUNITARIA 258.800,00
08.244.0125       ASSISTENCIA A COMUNIDADES 237.800,00
08.244.0125.2.034       CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO 6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000 276 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
08.244.0125.2.044       MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS 174.600,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 277 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 48.000,00
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 278 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 84.000,00
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 279 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.000,00
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 280 MATERIAL DE CONSUMO 5.200,00
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 281 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.200,00
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.000,00
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 283 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.200,00
08.244.0125.2.220       CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO 43.200,00
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000 284 CONTRIBUIÇÕES 43.200,00
08.244.0125.1.007       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF 14.000,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 275 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00
08.244.0515       HABITAÇÃO URBANA 21.000,00
08.244.0515.2.048       MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL 21.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000 285 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
TOTAL Unidade 779.000,00
10       SAUDE 5.427.092,50
10.122       ADMINISTRACAO GERAL 585.864,99
10.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 585.864,99
10.122.0052.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 100.000,00
10.122.0052.2.222 3390.39.00 000 286 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
10.122.0052.4.001       ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS 479.364,99
10.122.0052.4.001 3190.04.00 000 288 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32.000,00
10.122.0052.4.001 3190.11.00 000 289 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 88.000,00
10.122.0052.4.001 3190.13.00 000 290 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 314.764,99
10.122.0052.4.001 3390.14.00 000 291 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.122.0052.4.001 3390.30.00 000 292 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
10.122.0052.4.001 3390.33.00 000 293 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
10.122.0052.4.001 3390.35.00 000 294 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00
10.122.0052.4.001 3390.36.00 000 295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
10.122.0052.4.001 3390.39.00 000 296 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
10.122.0052.4.001 3390.47.00 000 297 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00
10.122.0052.4.025       MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 1.500,00
10.122.0052.4.025 3390.14.00 000 298 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
10.122.0052.4.025 3390.39.00 000 299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.122.0052.3.034       AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ADM. GERAL DOS SERVIÇOS DA SAUDE 5.000,00
10.122.0052.3.034 4490.52.00 000 287 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
10.301       ATENCAO BASICA 1.995.000,00
10.301.0003       PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA 1.752.000,00
10.301.0003.4.002       MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PAB FIXO 301.000,00
10.301.0003.4.002 3190.11.00 000 300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 291.000,00
10.301.0003.4.002 3390.39.00 000 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
10.301.0003.4.022       MANUTENÇAO DA ACADEMIA DA SAUDE 12.000,00
10.301.0003.4.022 3190.04.00 000 302 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
10.301.0003.4.022 3190.11.00 000 303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
10.301.0003.4.022 3390.30.00 000 304 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
10.301.0003.4.022 3390.39.00 000 305 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.301.0003.4.023       MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PSF 847.000,00
10.301.0003.4.023 3190.04.00 000 306 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 460.000,00
10.301.0003.4.023 3190.11.00 000 307 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 101.000,00
10.301.0003.4.023 3190.94.00 000 308 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0003.4.023 3390.30.00 000 309 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
10.301.0003.4.023 3390.36.00 000 310 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200.000,00
10.301.0003.4.023 3390.39.00 000 311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
10.301.0003.4.024       MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PACS 341.000,00
10.301.0003.4.024 3190.04.00 000 312 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 316.000,00
10.301.0003.4.024 3390.36.00 000 313 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 25.000,00
10.301.0003.4.026       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO CENTRO ODONTOLOGICO 109.000,00
10.301.0003.4.026 3190.04.00 000 314 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00
10.301.0003.4.026 3190.11.00 000 315 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 39.000,00
10.301.0003.4.026 3190.94.00 000 316 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0003.4.026 3390.30.00 000 317 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
10.301.0003.4.026 3390.39.00 000 318 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
10.301.0003.4.027       MANUTENÇAO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA - NASF 142.000,00
10.301.0003.4.027 3190.04.00 000 319 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 107.000,00
10.301.0003.4.027 3190.11.00 000 320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 34.000,00
10.301.0003.4.027 3190.94.00 000 321 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0264       ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA 243.000,00
10.301.0264.4.028       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL 163.000,00
10.301.0264.4.028 3190.11.00 000 323 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 155.000,00
10.301.0264.4.028 3190.94.00 000 324 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0264.4.028 3390.39.00 000 325 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
10.301.0264.3.028       REFORMA , AMPLIACAO, CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS 80.000,00
10.301.0264.3.028 4490.51.00 000 322 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00
10.302       ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.472.227,51
10.302.0004       ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 1.522.227,51
10.302.0004.2.090       MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO 150.000,00
10.302.0004.2.090 3390.30.00 000 326 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
10.302.0004.2.090 3390.36.00 000 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 50.000,00
10.302.0004.2.090 3390.39.00 000 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
10.302.0004.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 1.149.500,00
10.302.0004.4.005 3190.04.00 000 332 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 300.000,00
10.302.0004.4.005 3190.11.00 000 333 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 339.000,00
10.302.0004.4.005 3190.16.00 000 334 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.302.0004.4.005 3190.92.00 000 335 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
10.302.0004.4.005 3190.94.00 000 336 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.302.0004.4.005 3390.14.00 000 337 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 30.000,00
10.302.0004.4.005 3390.30.00 000 338 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00
10.302.0004.4.005 3390.33.00 000 339 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
10.302.0004.4.005 3390.34.00 000 340 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 200.000,00
10.302.0004.4.005 3390.39.00 000 341 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 45.000,00
10.302.0004.4.005 3390.92.00 000 342 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
10.302.0004.4.005 3390.93.00 000 343 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
10.302.0004.4.033       CONSÓRCIO DE SAÚDE COM O SAMU E CISSUL 37.727,51
10.302.0004.4.033 3171.70.00 000 344 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 12.727,51
10.302.0004.4.033 3371.70.00 000 345 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 23.000,00
10.302.0004.4.033 4471.70.00 000 346 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.000,00
10.302.0004.3.021       AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 30.000,00
10.302.0004.3.021 4490.52.00 000 329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
10.302.0004.3.036       CONSTR E MELHORA POST SAUDE DAS COMU RURAIS: CAPITUVAS, ERMO DA B VISTA, FREI EU 5.000,00
10.302.0004.3.036 4490.51.00 000 330 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
10.302.0004.3.043       AQUISICAO DE SALA DE ESTABILIZACAO 150.000,00
10.302.0004.3.043 4490.52.00 000 331 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
10.302.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 950.000,00
10.302.0052.2.225       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES DE ASSITENCIA A SAÚDE 750.000,00
10.302.0052.2.225 3350.43.00 000 347 SUBVENÇÕES SOCIAIS 700.000,00
10.302.0052.2.225 3370.41.00 000 348 CONTRIBUIÇÕES 50.000,00
10.302.0052.4.001       ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS 200.000,00
10.302.0052.4.001 3371.70.00 000 349 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 200.000,00
10.303       SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 239.000,00
10.303.0004       ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 239.000,00
10.303.0004.4.004       MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 93.000,00
10.303.0004.4.004 3190.04.00 000 350 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
10.303.0004.4.004 3190.11.00 000 351 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 27.000,00
10.303.0004.4.004 3390.30.00 000 352 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
10.303.0004.4.004 3390.36.00 000 353 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
10.303.0004.4.004 3390.39.00 000 354 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
10.303.0004.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 146.000,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 355 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 46.000,00
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000 356 CONTRIBUIÇÕES 25.000,00
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 357 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 63.000,00
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 358 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 12.000,00
10.304       VIGILANCIA SANITARIA 135.000,00
10.304.0003       PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA 135.000,00
10.304.0003.4.003       MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA 135.000,00
10.304.0003.4.003 3190.04.00 000 359 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 68.000,00
10.304.0003.4.003 3190.11.00 000 360 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 42.000,00
10.304.0003.4.003 3390.30.00 000 361 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
TOTAL Unidade 5.427.092,50
04       ADMINISTRACAO 23.000,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 23.000,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 23.000,00
04.122.0052.2.108       REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO 23.000,00
04.122.0052.2.108 3390.30.00 000 362 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
04.122.0052.2.108 3390.36.00 000 363 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
04.122.0052.2.108 3390.39.00 000 364 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
15       URBANISMO 1.743.200,00
15.122       ADMINISTRACAO GERAL 298.000,00
15.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 266.000,00
15.122.0052.2.050       MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS 266.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000 365 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000 366 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 169.000,00
15.122.0052.2.050 3190.94.00 000 367 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000 368 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000 369 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000 370 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000 371 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 372 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
15.122.0723       COMUNICAÇÃO 32.000,00
15.122.0723.2.051       MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV 22.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000 374 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
15.122.0723.2.051 3390.36.00 000 375 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000 376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
15.122.0723.2.051 4490.52.00 000 377 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
15.122.0723.1.120       AQUISIÇAO DE APARELHOS RETRANSMISSORES DE TV 10.000,00
15.122.0723.1.120 4490.52.00 000 373 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
15.451       INFRA-ESTRUTURA URBANA 330.000,00
15.451.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 170.000,00
15.451.0501.1.121       RECAPEAMENTO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO RUAS NA CIDADE E NO DIST FREI EUSTAQUIO 170.000,00
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 378 OBRAS E INSTALAÇÕES 170.000,00
15.451.0507       PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 160.000,00
15.451.0507.1.137       CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS 160.000,00
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 379 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
15.452       SERVICOS URBANOS 1.115.200,00
15.452.0014       ALMOXARIFADO MUNICIPAL 165.000,00
15.452.0014.2.052       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 15.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000 380 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000 381 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.452.0014.2.084       REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 150.000,00
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000 382 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
15.452.0504       SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 583.200,00
15.452.0504.2.053       MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO 581.000,00
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000 383 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 108.000,00
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000 384 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 282.000,00
15.452.0504.2.053 3190.94.00 000 385 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000 386 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 90.000,00
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000 389 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
15.452.0504.2.226       MANUTENÇÃO DO CORETO 2.200,00
15.452.0504.2.226 3390.30.00 000 390 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
15.452.0504.2.226 3390.39.00 000 391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.200,00
15.452.0505       SERVIÇOS FUNERARIOS 93.000,00
15.452.0505.2.054       MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO 43.000,00
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000 392 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 33.000,00
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000 393 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.452.0505.2.088       AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO 50.000,00
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000 394 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
15.452.0506       ILUMINAÇÃO PÚBLICA 193.000,00
15.452.0506.2.055       MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA 125.000,00
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 396 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 397 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 115.000,00
15.452.0506.1.029       EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE 68.000,00
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000 395 OBRAS E INSTALAÇÕES 68.000,00
15.452.0507       PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 81.000,00
15.452.0507.2.055       MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA 81.000,00
15.452.0507.2.055 3190.11.00 000 398 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 75.000,00
15.452.0507.2.055 3190.94.00 000 399 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
15.452.0507.2.055 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
16       HABITACAO 312.500,00
16.482       HABITACAO URBANA 312.500,00
16.482.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 312.500,00
16.482.0501.2.057       MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS 312.500,00
16.482.0501.2.057 3190.04.00 000 401 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 95.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000 402 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000 403 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000 404 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000 405 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
17       SANEAMENTO 165.000,00
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 165.000,00
17.512.0017       SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 165.000,00
17.512.0017.1.030       CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 85.000,00
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 406 OBRAS E INSTALAÇÕES 85.000,00
17.512.0017.1.041       ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO 80.000,00
17.512.0017.1.041 3390.39.00 000 407 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 80.000,00
18       GESTAO AMBIENTAL 127.300,00
18.541       PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 114.500,00
18.541.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 114.500,00
18.541.0615.2.021       MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL 4.500,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000 410 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000 411 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000 412 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
18.541.0615.2.089       MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL 10.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000 413 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
18.541.0615.1.039       IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS 20.000,00
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000 408 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
18.541.0615.1.138       CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM 80.000,00
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000 409 SUBVENÇÕES SOCIAIS 80.000,00
18.543       RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
18.543.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 8.000,00
18.543.0615.1.040       MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL 8.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000 415 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000 416 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000 417 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
18.543.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 4.800,00
18.543.0621.2.026       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 4.800,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000 418 MATERIAL DE CONSUMO 4.800,00
19       CIENCIA E TECNOLOGIA 20.000,00
19.573       DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 20.000,00
19.573.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 20.000,00
19.573.0018.7.011       PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL 20.000,00
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000 419 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
20       AGRICULTURA 301.300,00
20.122       ADMINISTRACAO GERAL 93.300,00
20.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 93.300,00
20.122.0052.2.022       MANUTENÇAO ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPTOS. VINCULADOS 93.300,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000 420 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000 421 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 80.000,00
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000 422 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000 423 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 600,00
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000 424 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000 425 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000 426 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 427 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
20.606       EXTENSAO RURAL 208.000,00
20.606.0668       EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 208.000,00
20.606.0668.2.025       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG 190.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000 428 CONTRIBUIÇÕES 190.000,00
20.606.0668.8.010       MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC 18.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000 429 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
24       COMUNICACOES 10.000,00
24.722       TELECOMUNICACOES 10.000,00
24.722.1316       PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 10.000,00
24.722.1316.1.042       CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR 10.000,00
24.722.1316.1.042 4490.51.00 000 430 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
26       TRANSPORTE 690.000,00
26.782       TRANSPORTE RODOVIARIO 690.000,00
26.782.0710       ESTRADAS VICINAIS 690.000,00
26.782.0710.2.024       MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS 192.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000 431 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 108.000,00
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000 432 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 12.000,00
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000 433 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000 434 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000 435 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000 436 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
26.782.0710.2.058       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS 268.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 437 MATERIAL DE CONSUMO 256.000,00
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000 438 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000 439 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
26.782.0710.2.083       AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS 230.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 440 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 230.000,00
TOTAL Unidade 3.392.300,00
TOTAL Unidade 3.392.300,00 20.300.000,00
Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 710.428,20
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 710.428,20
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 710.428,20
04.122.0052.8.001       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 556.428,20
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000 444 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 12.000,00
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000 445 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 13.800,00
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000 446 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 243.727,00
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000 447 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.401,20
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000 448 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000 449 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.000,00
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000 450 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 20.000,00
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000 451 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.500,00
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000 452 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000 453 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000 454 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 18.000,00
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000 455 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 126.000,00
04.122.0052.8.002       MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO 35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000 456 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.000,00
04.122.0052.8.009       MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA 4.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000 457 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
04.122.0052.7.001       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000 441 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
04.122.0052.7.002       CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE 50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000 442 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
04.122.0052.7.012       AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS 50.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000 443 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
28       ENCARGOS ESPECIAIS 23.000,00
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 23.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 23.000,00
28.846.1310.8.008       PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP 23.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000 458 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 23.000,00
TOTAL Unidade 733.428,20
17       SANEAMENTO 1.278.654,59
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 1.278.654,59
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 1.238.654,59
17.512.0611.8.003       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 983.654,59
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000 466 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 491.762,87
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000 467 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.729,01
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000 468 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000 469 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000 470 MATERIAL DE CONSUMO 136.000,00
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000 471 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000 472 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 226.162,71
17.512.0611.7.003       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 85.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000 459 OBRAS E INSTALAÇÕES 85.000,00
17.512.0611.7.005       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL 5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000 460 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.006       EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO 35.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000 461 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
17.512.0611.7.007       AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO 30.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000 462 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
17.512.0611.7.010       AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA 50.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000 463 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
17.512.0611.7.014       CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO 10.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000 464 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
17.512.0611.7.015       SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO 40.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000 465 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
17.512.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 40.000,00
17.512.0621.8.004       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 20.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000 473 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000 474 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
17.512.0621.8.005       RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 20.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000 475 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000 476 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
TOTAL Unidade 1.278.654,59
17       SANEAMENTO 187.917,21
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 187.917,21
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 187.917,21
17.512.0611.8.006       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 169.917,21
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000 479 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 62.483,31
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000 480 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.433,90
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000 481 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000 482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000 483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 48.000,00
17.512.0611.7.008       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 8.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000 477 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00
17.512.0611.7.009       EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO 10.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000 478 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL Unidade 187.917,21
TOTAL Unidade 187.917,21 2.200.000,00
TOTAL Unidade 187.917,21 2.200.000,00
TOTAL GERAL 23.700.000,00
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII) Exercicio: 2018 Periodo..: Março Receita
Código Descrição Arrecadado Período Até o Período
1 Receitas Correntes 1.585.248,47 5.510.715,25
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 148.773,58 414.785,49
1.1.1 Impostos 42.330,48 160.818,81
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 3.735,50 26.438,22
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 3.735,50 26.438,22
1.1.1.3.03.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 1.737,90 22.289,61
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.737,90 22.289,61
1.1.1.3.03.04 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 1.997,60 4.148,61
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1.997,60 4.148,61
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios 38.594,98 134.380,59
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 19.126,49 62.732,67
1.1.1.8.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 7.416,49 20.411,44
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 0,00 198,33
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 0,00 14,46
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 5.141,67 13.913,18
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.274,82 6.285,47
1.1.1.8.01.04 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 11.710,00 42.321,23
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 11.710,00 42.321,23
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 19.468,49 71.647,92
1.1.1.8.02.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 19.468,49 71.647,92
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 18.954,61 70.027,06
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 55,67 81,99
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 312,79 1.155,87
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 145,42 383,00
1.1.2 Taxas 106.443,10 253.966,68
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 98.146,73 206.852,27
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 98.146,73 206.852,27
1.1.2.1.01.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 98.146,73 206.852,27
1.1.2.1.01.01.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 97.979,34 206.508,29
1.1.2.1.01.01.02 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 167,39 167,39
1.1.2.1.01.01.03 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 0,00 139,72
1.1.2.1.01.01.04 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 36,87
1.1.2.1.02 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.01 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.03 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.04 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 8.296,37 47.114,41
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 8.296,37 47.114,41
1.1.2.2.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços 8.296,37 47.114,41
1.1.2.2.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 4.667,08 35.954,21
1.1.2.2.01.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 4.667,08 35.954,21
1.1.2.2.01.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 0,00 0,00
1.1.2.2.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 16,40 32,11
1.1.2.2.01.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 3.040,75 9.461,60
1.1.2.2.01.01.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 572,14 1.666,49
1.2 Contribuições 15.605,95 56.018,86
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 15.605,95 56.018,86
1.2.4.0.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 15.605,95 56.018,86
1.2.4.0.00.01.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 15.605,95 56.018,86
1.3 Receita Patrimonial 19.251,87 40.715,68
1.3.2 Valores Mobiliários 19.251,87 40.715,68
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 19.251,87 40.715,68
1.3.2.1.00.01 Remuneração de Depósitos Bancários 19.251,87 40.715,68
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 19.251,87 40.715,68
1.3.2.1.00.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários 0,00 0,00
1.3.2.9.00.01.01.01 Outros Valores Mobiliários - Principal 0,00 0,00
1.3.2.9.00.01.01.02 Outros Valores Mobiliários - Principal 0,00 0,00
1.6 Receita de Serviços 2.020,86 4.496,54
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00
1.6.1.0.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 0,00 0,00
1.6.9 Outros Serviços 2.020,86 4.496,54
1.6.9.0.99 Outros Serviços 2.020,86 4.496,54
1.6.9.0.99.01 Outros Serviços 2.020,86 4.496,54
1.6.9.0.99.01.01 Outros Serviços - Principal 2.014,51 4.312,41
1.6.9.0.99.01.01.01 Outros Serviços - Principal 2.014,51 4.312,41
1.6.9.0.99.01.01.02 Outros Serviços - Principal 0,00 0,00
1.6.9.0.99.01.02 Outros Serviços - Multas e Juros 6,35 49,73
1.6.9.0.99.01.02.01 Outros Serviços - Multas e Juros 6,35 49,73
1.6.9.0.99.01.02.02 Outros Serviços - Multas e Juros 0,00 0,00
1.6.9.0.99.01.03 Outros Serviços - Dívida Ativa 0,00 134,40
1.6.9.0.99.01.03.01 Outros Serviços - Dívida Ativa 0,00 134,40
1.6.9.0.99.01.03.02 Outros Serviços - Dívida Ativa 0,00 0,00
1.7 Transferências Correntes 1.399.596,21 4.994.698,68
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 770.601,99 2.842.867,24
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 770.601,99 2.842.867,24
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União 616.877,97 2.236.340,83
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 616.753,69 2.233.237,85
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 616.753,69 2.233.237,85
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 0,00 0,00
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 0,00 0,00
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 124,28 3.102,98
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 124,28 3.102,98
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 19.780,11 51.356,19
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 9.766,32 22.981,48
1.7.1.8.02.01.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 9.766,32 22.981,48
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 10.013,79 28.374,71
1.7.1.8.02.06.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 10.013,79 28.374,71
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00
1.7.1.8.02.09.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 106.101,65 486.020,98
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 106.101,65 486.020,98
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 106.101,65 486.020,98
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.430,00 2.860,00
1.7.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.430,00 2.860,00
1.7.1.8.04.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 1.430,00 2.860,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 22.860,57 50.313,86
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação 10.136,06 37.589,35
1.7.1.8.05.01.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 10.136,06 37.589,35
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 5.833,80 5.833,80
1.7.1.8.05.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 5.833,80 5.833,80
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 6.890,71 6.890,71
1.7.1.8.05.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 6.890,71 6.890,71
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 0,00 0,00
1.7.1.8.05.09.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 2.079,98 6.239,94
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 2.079,98 6.239,94
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 2.079,98 6.239,94
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 0,00
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União 0,00 0,00
1.7.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União 1.471,71 9.735,44
1.7.1.8.99.01 Outras Transferências da União 1.471,71 9.735,44
1.7.1.8.99.01.01 Outras Transferências da União - Principal 1.471,71 9.735,44
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 509.570,14 1.749.736,48
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 509.570,14 1.749.736,48
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados 441.019,39 1.504.684,24
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS 349.748,90 1.151.485,01
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 349.748,90 1.151.485,01
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA 86.120,45 329.609,68
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 86.120,45 329.609,68
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios 5.150,04 17.382,81
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 5.150,04 17.382,81
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 6.206,74
1.7.2.8.01.04.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0,00 6.206,74
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 68.550,75 78.102,24
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 68.550,75 78.102,24
1.7.2.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 68.550,75 78.102,24
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 0,00 166.950,00
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 0,00 166.950,00
1.7.2.8.10.02.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 166.950,00
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 0,00
1.7.2.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 0,00 0,00
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados 0,00 0,00
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados 0,00 0,00
1.7.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 0,00 0,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 119.424,08 402.094,96
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 119.424,08 402.094,96
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 119.424,08 402.094,96
1.7.5.8.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 119.424,08 402.094,96
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 119.424,08 402.094,96
1.9 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00
1.9.2.1 Indenizações 0,00 0,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações 0,00 0,00
1.9.2.1.99.01.01.01 Outras Indenizações - Principal 0,00 0,00
1.9.2.1.99.01.01.02 Outras Indenizações - Principal 0,00 0,00
1.9.2.2 Restituições 0,00 0,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições 0,00 0,00
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições 0,00 0,00
1.9.2.2.99.01.01 Outras Restituições - Principal 0,00 0,00
2 Receitas de Capital 450.000,00 450.000,00
2.4 Transferências de Capital 450.000,00 450.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 450.000,00 450.000,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 450.000,00 450.000,00
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 450.000,00 450.000,00
2.4.1.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 450.000,00 450.000,00
2.4.1.8.03.01.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 450.000,00 450.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 0,00 0,00
2.4.1.8.10.02 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 0,00 0,00
2.4.1.8.10.02.01 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 0,00
2.4.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico 0,00 0,00
2.4.1.8.10.05.01 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal 0,00 0,00
9 Deduções da Receita 211.962,14 748.099,06
9.5 FUNDEB (-211.962,14) (-748.099,06)
9.5.1 FUNDEB - Receitas Correntes (-211.962,14) (-748.099,06)
9.5.1.7 FUNDEB - Transferências Correntes (-211.962,14) (-748.099,06)
9.5.1.7.18 FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios (-123.791,56) (-448.516,05)
9.5.1.7.18.01 FUNDEB - Participação na Receita da União (-123.375,57) (-447.268,08)
9.5.1.7.18.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (-123.350,72) (-446.647,51)
9.5.1.7.18.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (-123.350,72) (-446.647,51)
9.5.1.7.18.01.05 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (-24,85) (-620,57)
9.5.1.7.18.01.05.01 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (-24,85) (-620,57)
9.5.1.7.18.06 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-415,99) (-1.247,97)
9.5.1.7.18.06.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-415,99) (-1.247,97)
9.5.1.7.18.06.01.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal (-415,99) (-1.247,97)
9.5.1.7.28 FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios (-88.170,58) (-299.583,01)
9.5.1.7.28.01 FUNDEB - Participação na Receita dos Estados (-88.170,58) (-299.583,01)
9.5.1.7.28.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS (-69.949,78) (-230.296,94)
9.5.1.7.28.01.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (-69.949,78) (-230.296,94)
9.5.1.7.28.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (-17.224,03) (-65.921,69)
9.5.1.7.28.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (-17.224,03) (-65.921,69)
9.5.1.7.28.01.03 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (-996,77) (-3.364,38)
9.5.1.7.28.01.03.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-996,77) (-3.364,38)
Total Geral Arrecadado (Receitas) 1.823.286,33 5.212.616,19
Despesa
Red. OR UN SB Descrição Estrutura Funcional PR/AT Orçado Atual Emp. Até Período CTA. Econ. Liquidado Período Liq. Até Período
1 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.001 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
2 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.002 7.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
3 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.003 30.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
4 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.004 30.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
5 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.005 35.000,00 0,00 4490.61.00 0,00 0,00
6 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 200.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
7 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
8 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 120.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
9 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 12.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
10 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
11 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 20.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
12 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 100.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
13 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.92.00 0,00 0,00
14 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 10.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
15 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
16 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.003 150.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
17 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.004 450.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
18 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.005 4.000,00 0,00 3390.46.00 0,00 0,00
19 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.006 4.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
20 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.007 500,00 0,00 3399.99.00 0,00 0,00
21 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 400.000,00 78.493,99 3190.11.00 27.998,15 78.493,99
22 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
23 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 28.000,00 28.000,00 3390.14.00 4.800,00 12.200,00
24 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 5.600,00 1.535,07 3390.30.00 239,07 1.258,27
25 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 4.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
26 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 1.000,00 679,09 3390.39.00 40,03 270,38
516 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
27 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 18.400,00 0,00 4590.52.00 0,00 0,00
28 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 68.600,00 11.736,30 3190.11.00 4.136,30 11.736,30
29 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 1.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
30 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
31 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
32 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
33 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 40.000,00 0,00 3190.91.00 0,00 0,00
34 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 40.000,00 99,00 3390.91.00 0,00 99,00
35 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 7.500,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
36 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 6.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
37 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 2.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
38 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
493 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 1.139 50.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
39 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 53.000,00 4.385,54 3190.04.00 3.018,71 4.385,54
40 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 480.000,00 122.877,11 3190.11.00 44.988,22 122.877,11
41 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 28.000,00 27.720,22 3190.92.00 0,00 27.720,22
42 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
43 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 2.500,00 1.071,00 3390.14.00 72,00 882,00
44 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
45 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
46 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
47 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
48 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
49 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
50 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
51 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
52 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.013 60.000,00 59.950,00 3370.41.00 10.714,77 18.975,25
53 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 5.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
54 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 15.000,00 5.096,32 3390.30.00 1.470,62 5.096,32
55 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
56 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 84.000,00 53.200,00 3390.35.00 7.600,00 15.200,00
57 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 4.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
58 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 220.000,00 202.084,15 3390.39.00 39.745,29 81.548,79
59 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 24.500,00 18.545,07 3390.92.00 0,00 18.545,07
60 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 1.000,00 50,76 3390.93.00 0,00 50,76
517 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
61 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 47.866,67 0,00 4590.52.00 0,00 0,00
62 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.222 150.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
63 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 15.000,00 10.224,00 3390.30.00 2.509,83 5.165,94
64 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 3.357,50 2.118,26 3390.39.00 183,36 534,25
65 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
66 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
67 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.271.1312. 2.009 474.000,00 114.462,97 3190.13.00 40.665,64 114.462,97
68 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.272.0181. 2.010 509.633,33 84.962,74 3190.01.00 29.690,10 84.962,74
69 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 14.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
70 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 4.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
71 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 18.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
72 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 5.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
73 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 200,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
74 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
75 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
76 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
77 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.841.1304. 1.003 400.000,00 389.000,00 4690.77.00 27.750,72 91.283,82
78 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.843.1315. 2.020 95.000,00 0,00 3290.21.00 0,00 0,00
79 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.846.1310. 2.011 180.000,00 174.000,00 3390.47.00 13.428,03 34.493,47
80 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 99.999.9999. 9.999 120.000,00 0,00 9999.99.00 0,00 0,00
81 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.811.0720. 2.028 35.000,00 521,95 3390.30.00 521,95 521,95
82 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 30.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
83 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 8.000,00 7.986,30 3390.30.00 0,00 7.986,30
84 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 6.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
85 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 6.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
86 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 2.800,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
87 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
88 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 1.200,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
89 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
90 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 17.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
91 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 100.000,00 6.221,45 3190.11.00 3.216,31 6.221,45
92 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 3.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
93 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 1.200,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
94 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 2.400,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
95 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 1.200,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
96 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
97 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 2.400,00 0,00 3390.41.00 0,00 0,00
98 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
99 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 3.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
100 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
101 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 10.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
102 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.081 6.000,00 0,00 3370.41.00 0,00 0,00
103 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 5.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
104 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 2.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
105 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 3.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
106 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 2.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
107 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 2.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
108 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
109 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 600,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
110 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
111 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 1.035 50.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
112 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
113 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 10.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
114 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 5.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
115 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 2.000,00 750,00 3390.14.00 700,00 750,00
116 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 6.000,00 4.921,13 3390.30.00 2.645,77 2.645,77
117 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
118 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 4.000,00 327,30 3390.36.00 0,00 273,85
119 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 5.000,00 1.541,10 3390.39.00 0,00 636,06
121 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 5.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
122 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
123 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 2.500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
124 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 2.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
120 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.039 80.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
125 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
126 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
127 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 8.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
128 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
129 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
130 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
157 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 1.012 140.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
134 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 1.037 78.108,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
135 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 50.000,00 3.742,47 3190.04.00 2.581,89 3.742,47
136 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 899.141,31 209.660,20 3190.11.00 67.397,83 209.660,20
137 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 200.000,00 43.024,91 3190.13.00 15.886,81 43.024,91
138 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
139 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
140 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 10.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
141 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 5.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
142 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 6.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
143 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 4.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
144 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
145 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 5.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
146 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 52.000,00 4.197,57 3190.04.00 2.862,00 4.197,57
147 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 150.000,00 0,00 3190.05.00 0,00 0,00
148 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 205.000,00 87.455,09 3190.11.00 28.406,39 87.455,09
149 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 132.000,00 18.449,58 3190.13.00 6.699,88 18.449,58
150 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
151 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 2.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
152 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 53.893,36 2.467,85 3390.30.00 2.467,85 2.467,85
153 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 2.500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
154 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 82.500,00 3.300,00 3390.32.00 0,00 0,00
155 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 5.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
156 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 66.000,00 25.988,37 3390.39.00 1.652,04 4.599,41
158 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 87.000,00 12.832,78 3190.04.00 9.652,78 12.832,78
159 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 150.000,00 1.625,77 3190.11.00 1.307,77 1.307,77
160 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 103.000,00 3.342,80 3190.13.00 2.534,07 3.342,80
161 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
162 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 248.649,37 115.255,42 3390.30.00 75.019,90 103.392,72
163 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 21.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
164 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 120.000,00 3.017,27 3390.39.00 0,00 3.017,27
165 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 5.500,00 5.040,00 3390.48.00 216,00 216,00
166 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
133 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0251. 2.080 104.146,03 13.102,81 3390.30.00 5.320,78 7.350,95
131 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 15.000,00 12.161,82 4490.30.00 9.617,12 12.161,82
132 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 110.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
173 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 45.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
174 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 10.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
175 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 60.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
176 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
167 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 70.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
168 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 40.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
169 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 26.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
170 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 10.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
171 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
172 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 5.000,00 2.998,82 3390.39.00 293,99 454,76
177 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 30.000,00 2.053,34 3190.04.00 2.053,34 2.053,34
178 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 15.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
179 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 5.500,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
180 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 78.000,00 0,00 3390.18.00 0,00 0,00
181 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
182 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 250,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
183 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 2.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
184 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 3.000,00 0,00 3390.49.00 0,00 0,00
193 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.010 15.000,00 5.167,06 4490.30.00 5.167,06 5.167,06
194 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.010 110.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
185 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
186 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
187 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
188 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
189 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
190 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 40.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
191 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 160.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
192 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 15.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
195 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.038 50.000,00 34.666,24 4490.52.00 34.666,24 34.666,24
212 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0435. 2.014 104.224,94 3.382,48 3390.30.00 1.514,17 2.550,05
495 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0251. 2.014 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
213 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0435. 2.016 84.224,95 4.533,88 3390.30.00 1.380,56 1.943,36
494 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0251. 2.016 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
196 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 100.000,00 11.386,77 3190.04.00 7.396,65 11.386,77
197 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 200.000,00 34.970,09 3190.11.00 10.459,28 34.970,09
198 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 70.000,00 9.504,20 3190.13.00 4.128,28 9.504,20
199 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 5.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
200 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 4.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
201 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 3.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
202 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
214 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 8.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
215 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
216 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
217 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
203 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 200.000,00 58.527,46 3190.11.00 16.765,79 58.527,46
204 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 95.000,00 11.800,45 3190.13.00 4.094,61 11.800,45
205 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
206 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 1.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
207 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 30.942,78 3.411,09 3390.30.00 2.680,63 3.411,09
208 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 2.500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
209 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 20.500,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
210 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 5.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
211 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 17.000,00 2.238,56 3390.39.00 178,03 320,65
218 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.367.0435. 2.023 20.667,14 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
499 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.367.0251. 2.023 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
492 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.367.0121. 2.037 40.000,00 0,00 3340.43.00 0,00 0,00
219 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0471. 2.072 21.000,00 4.254,97 3190.11.00 1.812,60 4.254,97
220 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0471. 2.072 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
221 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0471. 2.072 9.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
222 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0473. 2.073 2.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
223 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0473. 2.073 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
224 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 76.000,00 7.734,48 3190.11.00 2.725,92 7.734,48
225 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 1.200,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
226 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
227 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 5.000,00 0,00 3390.35.00 0,00 0,00
228 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
229 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 2.000,00 546,95 3390.39.00 71,31 142,62
231 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 1.006 705.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
232 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 1.136 455.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
233 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 10.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
234 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 10.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
235 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 5.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
236 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 5.000,00 2.408,34 3390.36.00 802,78 2.408,34
237 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
238 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 5.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
239 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.002 3.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
240 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.002 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
241 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.008 4.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
242 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.008 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
243 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.008 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
230 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0472. 2.075 6.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
244 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 2.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
245 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 25.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
246 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 5.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
247 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 9.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
248 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 200.000,00 150.746,00 3390.39.00 0,00 150.746,00
249 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 20.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
250 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 3.023 10.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
251 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 1.200,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
252 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 50.000,00 4.982,76 3190.11.00 1.756,10 4.982,76
253 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 4.000,00 2.215,40 3190.94.00 0,00 2.215,40
254 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 12.300,00 120,00 3390.14.00 120,00 120,00
255 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 21.915,50 7.578,90 3390.30.00 2.918,27 4.342,66
256 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 15.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
257 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 13.000,00 1.640,84 3390.39.00 213,93 427,86
520 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 0,00 0,00 3390.92.00 0,00 0,00
258 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 1.000,00 11,60 3390.93.00 11,60 11,60
259 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.241.0006. 2.041 10.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
491 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.242.0121. 2.037 17.014,45 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
260 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 97.800,00 15.417,33 3190.11.00 5.437,80 15.417,33
261 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
262 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 56.200,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
263 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 65.000,00 11.379,34 3190.11.00 0,00 11.379,34
264 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 27.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
265 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 35.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
266 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 20.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
267 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 16.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
268 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 59.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
269 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 37.000,00 831,66 3190.13.00 0,00 831,66
270 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 19.703,18 1.650,00 3390.32.00 1.650,00 1.650,00
271 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 4.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
272 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
273 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 600,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
274 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 6.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
275 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 1.007 64.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
276 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.034 6.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
277 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 68.000,00 975,28 3190.04.00 975,28 975,28
278 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 155.000,00 9.367,21 3190.11.00 6.551,89 9.367,21
279 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 35.751,43 2.210,05 3190.13.00 1.666,75 2.210,05
280 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 28.761,15 830,30 3390.30.00 0,00 830,30
281 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 5.200,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
282 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 6.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
283 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 5.200,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
285 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 2.048 21.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
501 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.091 0,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
284 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.220 43.200,00 0,00 3390.41.00 0,00 0,00
503 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 2.006 0,00 0,00 3190.91.00 0,00 0,00
504 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 2.006 0,00 0,00 3390.91.00 0,00 0,00
286 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 2.222 100.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
287 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 3.034 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
288 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 2.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
289 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 88.000,00 24.924,09 3190.11.00 8.405,22 24.924,09
290 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 273.445,16 137.785,38 3190.13.00 45.126,72 137.785,38
291 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 1.000,00 874,00 3390.14.00 333,00 666,00
292 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 5.000,00 582,04 3390.30.00 0,00 582,04
293 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 561,47 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
294 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 10.000,00 0,00 3390.35.00 0,00 0,00
295 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 2.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
296 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 40.000,00 14.627,30 3390.39.00 4.883,67 9.591,72
297 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 3.000,00 0,00 3390.47.00 0,00 0,00
298 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.025 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
299 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.025 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
502 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.034 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
322 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 3.028 80.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
500 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 3.036 0,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
300 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.002 291.000,00 64.358,27 3190.11.00 22.040,05 64.358,27
484 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.002 174.796,81 8.348,00 3390.30.00 4.646,17 7.266,17
301 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.002 10.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
505 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.002 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
506 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.002 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
302 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.022 5.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
303 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.022 5.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
304 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.022 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
305 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.022 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
306 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 460.000,00 199.663,93 3190.04.00 85.191,16 199.663,93
307 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 101.000,00 13.549,48 3190.11.00 4.537,43 13.549,48
308 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 3.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
309 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 82.304,08 9.856,22 3390.30.00 6.056,78 6.056,78
310 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 90.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
311 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 41.000,00 5.261,66 3390.39.00 436,96 436,96
507 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
508 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
312 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.024 316.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
313 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.024 13.379,32 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
314 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.026 29.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
315 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.026 39.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
316 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.026 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
317 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.026 20.000,00 770,60 3390.30.00 410,00 410,00
318 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.026 20.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
319 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.027 82.000,00 7.905,34 3190.04.00 0,00 7.905,34
320 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.027 34.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
321 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.027 2.620,68 2.619,68 3190.94.00 0,00 2.619,68
323 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 4.028 155.000,00 46.356,59 3190.11.00 14.192,44 46.356,59
324 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 4.028 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
325 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 4.028 7.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
485 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 7.001 50.391,34 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
489 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 7.001 12.134,76 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
326 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 2.090 16.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
327 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 2.090 656,47 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
328 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 2.090 10.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
347 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0052. 2.225 1.232.319,83 208.546,43 3350.43.00 113.752,60 208.546,43
348 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0052. 2.225 50.000,00 0,00 3370.41.00 0,00 0,00
515 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 2.227 0,00 0,00 3340.41.00 0,00 0,00
498 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 3.021 4.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
329 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 3.021 32.257,21 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
330 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 3.036 22.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
331 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 3.043 120.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
349 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0052. 4.001 122.625,00 100.000,00 3371.70.00 6.167,51 22.332,30
332 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 257.000,00 134.105,59 3190.04.00 20.349,01 134.105,59
333 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 339.000,00 167.961,40 3190.11.00 57.041,76 167.961,40
334 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
335 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 1.000,00 0,00 3190.92.00 0,00 0,00
336 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 15.343,53 14.813,51 3190.94.00 469,98 14.813,51
337 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 30.000,00 21.630,00 3390.14.00 1.708,00 4.322,00
338 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 240.360,01 92.978,73 3390.30.00 25.094,31 59.706,92
339 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
340 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 0,00 0,00 3390.34.00 0,00 0,00
341 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 183.000,00 104.858,19 3390.39.00 13.836,05 33.303,67
342 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 11.413,53 11.412,04 3390.92.00 38,53 11.412,04
343 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 1.000,00 786,19 3390.93.00 169,99 786,19
344 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.033 14.027,51 14.000,87 3171.70.00 0,00 1.806,19
345 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.033 23.000,00 22.033,38 3371.70.00 3.741,36 7.482,72
346 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.033 700,00 549,75 4471.70.00 0,00 549,75
496 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 8.011 5.000,00 0,00 3371.70.00 0,00 0,00
350 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 20.000,00 590,72 3190.04.00 590,72 590,72
351 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 27.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
352 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 20.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
353 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 5.000,00 260,00 3390.36.00 0,00 260,00
354 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 11.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
509 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
510 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
355 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 46.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
356 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 25.000,00 0,00 3370.41.00 0,00 0,00
357 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 102.548,01 32.500,77 3390.32.00 587,24 587,24
358 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 12.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
511 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
512 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
359 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.003 68.000,00 11.063,40 3190.04.00 0,00 11.063,40
360 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.003 42.000,00 5.906,52 3190.11.00 5.906,52 5.906,52
361 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.003 46.927,85 5.661,38 3390.30.00 2.130,70 2.130,70
513 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.003 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
514 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.003 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
487 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.004 5.839,11 1.015,00 3390.30.00 1.015,00 1.015,00
486 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 7.001 3.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
488 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 7.012 13.593,33 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
362 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 04.122.0052. 2.108 10.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
363 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 04.122.0052. 2.108 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
364 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 04.122.0052. 2.108 2.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
490 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 13.391.0473. 7.016 142.931,67 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
522 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 13.391.0473. 7.017 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
373 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 1.120 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
365 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 60.000,00 7.276,12 3190.04.00 3.770,13 7.276,12
366 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 169.000,00 73.798,55 3190.11.00 23.251,00 73.798,55
367 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
368 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 1.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
369 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 8.000,00 3.438,75 3390.30.00 1.600,00 3.438,75
370 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
371 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 1.500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
372 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 25.000,00 9.501,14 3390.39.00 1.317,62 2.820,81
374 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 3.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
375 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 1.500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
376 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 2.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
377 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
523 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.008 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
524 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.009 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
378 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.121 372.289,45 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
379 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0507. 1.137 166.971,55 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
395 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 1.029 68.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
380 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 5.000,00 2.231,16 3390.30.00 1.289,51 1.794,06
381 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 10.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
383 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 108.000,00 16.777,94 3190.04.00 6.442,82 16.777,94
384 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 282.000,00 59.965,41 3190.11.00 20.176,97 59.965,41
385 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
386 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 25.000,00 7.056,00 3390.30.00 0,00 7.056,00
387 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 30.000,00 21.465,84 3390.36.00 1.788,82 5.366,46
388 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 58.000,00 3.439,98 3390.39.00 389,83 779,66
389 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 20.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
392 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 29.000,00 5.922,12 3190.11.00 2.486,60 5.922,12
393 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 10.000,00 2.802,00 3390.30.00 2.802,00 2.802,00
398 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0507. 2.055 75.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
399 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0507. 2.055 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
396 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 10.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
400 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0507. 2.055 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
397 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 368.403,21 72.602,39 3390.39.00 8.637,34 16.154,71
382 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.084 150.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
394 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.088 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
390 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.226 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
391 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.226 1.200,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
401 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 75.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
402 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 200.000,00 75.734,61 3190.11.00 27.212,68 75.734,61
403 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 10.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
404 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
405 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 7.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
406 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.030 600.280,06 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
407 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.041 80.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
408 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.039 20.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
409 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.138 80.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
410 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 1.500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
411 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 1.500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
412 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 1.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
413 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.089 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
414 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.089 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
415 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 4.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
416 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 2.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
417 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
418 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0621. 2.026 4.800,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
419 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 19.573.0018. 7.011 20.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
420 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 500,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
421 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 80.000,00 41.792,35 3190.11.00 13.294,56 41.792,35
422 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
423 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 600,00 75,00 3390.14.00 50,00 75,00
424 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 100.500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
425 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
426 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
427 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 500,00 454,74 3390.39.00 211,06 454,74
428 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.606.0668. 2.025 190.000,00 184.700,00 3330.41.00 15.392,00 46.176,00
429 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.606.0668. 8.010 18.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
430 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 24.722.1316. 1.042 10.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
431 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 88.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
432 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 12.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
433 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
434 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 55.500,00 49.132,38 3390.30.00 45.457,59 47.407,59
435 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
436 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 20.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
437 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 275.124,18 152.039,32 3390.30.00 59.965,96 107.902,79
438 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 2.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
439 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 10.000,00 1.921,16 3390.39.00 1.100,00 1.921,16
440 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.083 335.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
441 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.001 15.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
442 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.002 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
443 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.012 50.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
444 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 12.000,00 0,00 3171.70.00 0,00 0,00
445 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 13.800,00 0,00 3190.01.00 0,00 0,00
446 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 243.727,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
447 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 52.401,20 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
448 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
449 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 25.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
450 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 20.000,00 0,00 3371.70.00 0,00 0,00
451 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 3.500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
452 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 40.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
453 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 1.000,00 0,00 3390.35.00 0,00 0,00
454 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 18.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
455 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 126.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
456 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.002 35.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
457 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.009 4.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
458 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 28.846.1310. 8.008 23.000,00 0,00 3390.47.00 0,00 0,00
459 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.003 85.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
460 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.005 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
461 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.006 35.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
462 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.007 30.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
463 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.010 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
464 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.014 10.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
465 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.015 40.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
466 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 491.762,87 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
467 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 105.729,01 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
468 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
469 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 3.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
470 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 136.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
471 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 20.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
472 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 226.162,71 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
473 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.004 10.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
474 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.004 10.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
475 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.005 10.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
476 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.005 10.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
477 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 7.008 8.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
478 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 7.009 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
479 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 62.483,31 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
480 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 13.433,90 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
481 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 36.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
482 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 10.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
483 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 48.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
Total Geral (Despesas) 25.628.996,22 4.667.050,79 1.300.746,21 3.399.571,69
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV) Exercicio: 2018
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.812.038,40 414.785,49 1.397.252,91
Contribuições 192.000,00 56.018,86 135.981,14
Receita Patrimonial 110.200,00 40.715,68 69.484,32
Receita de Serviços 2.172.500,00 4.496,54 2.168.003,46
Transferências Correntes 20.069.697,20 4.994.698,68 15.074.998,52
Outras Receitas Correntes 60.000,00 0,00 60.000,00
Total - Receita Corrente 24.416.435,60 5.510.715,25 18.905.720,35
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.525.600,24 2.137.161,47 9.388.438,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 95.000,00 0,00 95.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.530.471,94 1.118.581,53 7.411.890,41
Total - Despesa Corrente 20.151.072,18 3.255.743,00 16.895.329,18
Total - Despesa Corrente 20.151.072,18 3.255.743,00 16.895.329,18
SUPERAVIT CORRENTE: 2.254.972,25
TOTAL (RECEITA): 5.510.715,25 TOTAL (DESPESA): 5.510.715,25
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Transferências de Capital 2.110.000,00 450.000,00 1.660.000,00
Total - Receita Capital 2.110.000,00 450.000,00 1.660.000,00
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
INVESTIMENTOS 4.891.657,37 52.544,87 4.839.112,50
INVERSÕES FINANCEIRAS 66.266,67 0,00 66.266,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 400.000,00 91.283,82 308.716,18
Total - Despesa Capital 5.357.924,04 143.828,69 5.214.095,35
Total - Despesa Capital 5.357.924,04 143.828,69 5.214.095,35
SUPERAVIT CAPITAL: 306.171,31
TOTAL (RECEITA): 450.000,00 TOTAL (DESPESA): 450.000,00
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA): 26.526.435,60
TOTAL (DESPESA): 25.508.996,22
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES 5.510.715,25 DESPESAS CORRENTES 3.255.743,00
RECEITAS CAPITAL 450.000,00 DESPESAS CAPITAL 143.828,69
RECEITAS CAPITAL 450.000,00 DESPESAS CAPITAL 143.828,69
SUPERAVIT: 2.561.143,56
TOTAL (RECEITA): 5.960.715,25 TOTAL (DESPESA): 5.960.715,25
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX) Exercicio: 2018 Periodo..: Março Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.
  Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.
  Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.
  Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
487 01/03/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066408,75
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
487 01/03/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066408,75
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4077 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4077 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4077 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4077 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4077 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
487 01/03/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066408,75
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO: PATROL FG70A
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
506 06/03/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0246.980,14
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
506 06/03/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0246.980,14
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
506 06/03/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0246.980,14
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
531 09/03/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068282,00
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4076 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4076 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4076 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4076 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4076 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
531 09/03/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068282,00
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAIS DE LIMPEZA E GAS GLP 13KG PARA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL.
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 128,40
Original....: 128,40
Valor Atual.: 128,40
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 128,40
Original....: 128,40
Valor Atual.: 128,40
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 128,40
Original....: 128,40
Valor Atual.: 128,40
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 128,40
Original....: 128,40
Valor Atual.: 128,40
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
531 09/03/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068282,00
Red./Emissao: 0124 - 24/08/2017
Red./Emissao: 0124 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0124 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4082 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
  Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
Red./Emissao: 0124 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4082 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Red./Emissao: 0124 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4082 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ: 17.189.763/0001-25
Publicacao..:
Red./Emissao: 0124 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4082 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ: 17.189.763/0001-25
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0124 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4082 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ: 17.189.763/0001-25
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
534 12/03/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0058.751,00
Red./Emissao: 0108 - 01/03/2018
Red./Emissao: 0108 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0108 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
  Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
Red./Emissao: 0108 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0108 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ: 17.189.763/0001-25
Publicacao..:
Red./Emissao: 0108 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ: 17.189.763/0001-25
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0108 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ: 17.189.763/0001-25
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
534 12/03/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0058.751,00
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
536 12/03/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068338,40
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4076 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4076 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4076 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4076 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4076 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
536 12/03/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068338,40
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAIS DE LIMPEZA E GAS GLP 13KG PARA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL.
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 128,40
Original....: 128,40
Valor Atual.: 128,40
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 128,40
Original....: 128,40
Valor Atual.: 128,40
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 128,40
Original....: 128,40
Valor Atual.: 128,40
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 128,40
Original....: 128,40
Valor Atual.: 128,40
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
536 12/03/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068338,40
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4078 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4078 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4078 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4078 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4078 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
538 13/03/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.0681.292,46
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
538 13/03/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.0681.292,46
Red./Emissao: 0018 - 15/03/2018
Red./Emissao: 0018 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0018 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Constitui obejto da presente licitação seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item; para o fornecimento de PLAYGROUND para atender demanda das escolas municipais da secretaria municipal de educação de Coqueiral, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de referência que fará parte integrante do processo licitatório.
  Constitui obejto da presente licitação seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item; para o fornecimento de PLAYGROUND para atender demanda das escolas municipais da secretaria municipal de educação de Coqueiral, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de referência que fará parte integrante do processo licitatório.
Red./Emissao: 0018 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 51.999,36
Original....: 51.999,36
Valor Atual.: 51.999,36
Red./Emissao: 0018 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 51.999,36
Original....: 51.999,36
Valor Atual.: 51.999,36
Contratado..: AQUARELA PARQUES LTDA - EPP
CNPJ: 10.433.905/0001-09
Publicacao..:
Red./Emissao: 0018 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 51.999,36
Original....: 51.999,36
Valor Atual.: 51.999,36
Contratado..: AQUARELA PARQUES LTDA - EPP
CNPJ: 10.433.905/0001-09
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0018 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 51.999,36
Original....: 51.999,36
Valor Atual.: 51.999,36
Contratado..: AQUARELA PARQUES LTDA - EPP
CNPJ: 10.433.905/0001-09
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
546 16/03/2018 19502.04.00-12.365.0403-4490.52.00-1.038 02.04.00-12.365.0403-4490.52.00-1.03834.666,24
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
550 16/03/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066924,99
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
550 16/03/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066924,99
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4077 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4077 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4077 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4077 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4077 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
550 16/03/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066924,99
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
551 16/03/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066875,41
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4078 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4078 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4078 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4078 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4078 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
551 16/03/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066875,41
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Publicacao..:
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
557 19/03/2018 35702.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005567,60
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Publicacao..:
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
557 19/03/2018 35702.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005567,60
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4094 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4094 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 1.702,80
Original....: 1.702,80
Valor Atual.: 1.702,80
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4094 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 1.702,80
Original....: 1.702,80
Valor Atual.: 1.702,80
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Publicacao..:
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4094 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 1.702,80
Original....: 1.702,80
Valor Atual.: 1.702,80
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4094 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 1.702,80
Original....: 1.702,80
Valor Atual.: 1.702,80
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
557 19/03/2018 35702.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005 02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005567,60
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
559 19/03/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005578,66
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
559 19/03/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005578,66
Red./Emissao: 0130 - 03/08/2017
Red./Emissao: 0130 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0130 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40652017 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0130 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40652017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 22.057,13
Original....: 22.057,13
Valor Atual.: 22.057,13
Red./Emissao: 0130 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40652017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 22.057,13
Original....: 22.057,13
Valor Atual.: 22.057,13
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0130 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40652017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 22.057,13
Original....: 22.057,13
Valor Atual.: 22.057,13
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0130 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40652017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 22.057,13
Original....: 22.057,13
Valor Atual.: 22.057,13
Contratado..: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 00.874.929/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
559 19/03/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005578,66
Red./Emissao: 0119 - 23/02/2018
Red./Emissao: 0119 - 23/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0119 - 23/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0119 - 23/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0119 - 23/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0119 - 23/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0119 - 23/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
560 19/03/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.431,50
Red./Emissao: 0126 - 03/08/2017
Red./Emissao: 0126 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0126 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40672017 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0126 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40672017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 10.228,40
Original....: 10.228,40
Valor Atual.: 10.228,40
Red./Emissao: 0126 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40672017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 10.228,40
Original....: 10.228,40
Valor Atual.: 10.228,40
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Publicacao..:
Red./Emissao: 0126 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40672017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 10.228,40
Original....: 10.228,40
Valor Atual.: 10.228,40
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0126 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40672017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 10.228,40
Original....: 10.228,40
Valor Atual.: 10.228,40
Contratado..: ALFALAGOS LTDA.
CNPJ: 05.194.502/0001-14
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
560 19/03/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.431,50
Red./Emissao: 0128 - 03/08/2017
Red./Emissao: 0128 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0128 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40682017 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0128 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40682017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 4.765,00
Original....: 4.765,00
Valor Atual.: 4.765,00
Red./Emissao: 0128 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40682017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 4.765,00
Original....: 4.765,00
Valor Atual.: 4.765,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA
CNPJ: 12.628.603/0001-11
Publicacao..:
Red./Emissao: 0128 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40682017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 4.765,00
Original....: 4.765,00
Valor Atual.: 4.765,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA
CNPJ: 12.628.603/0001-11
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0128 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40682017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 4.765,00
Original....: 4.765,00
Valor Atual.: 4.765,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA
CNPJ: 12.628.603/0001-11
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
561 19/03/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005111,00
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO: PATROL FG70A
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
563 20/03/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.755,16
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
563 20/03/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.755,16
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
563 20/03/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.755,16
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
564 20/03/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0583.560,97
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO: PATROL FG70A
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
564 20/03/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0583.560,97
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
564 20/03/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0583.560,97
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO: PATROL FG70A
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
565 20/03/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.180,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
565 20/03/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.180,00
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
565 20/03/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.180,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
573 21/03/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0235.565,58
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
573 21/03/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0235.565,58
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
573 21/03/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0235.565,58
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
573 21/03/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0235.565,58
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
573 21/03/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0235.565,58
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
624 22/03/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.802,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
624 22/03/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.802,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
624 22/03/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.802,00
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
624 22/03/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.802,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
624 22/03/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.802,00
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
625 22/03/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.704,05
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
625 22/03/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.704,05
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
625 22/03/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.704,05
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
625 22/03/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.704,05
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
625 22/03/2018 43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.704,05
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
626 22/03/2018 8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028521,95
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
626 22/03/2018 8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028521,95
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
626 22/03/2018 8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028521,95
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
626 22/03/2018 8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028521,95
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
626 22/03/2018 8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028 02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028521,95
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
655 23/03/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0582.333,45
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
655 23/03/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0582.333,45
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO: PATROL FG70A
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
655 23/03/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0582.333,45
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
659 23/03/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052 02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.189,41
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
659 23/03/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052 02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.189,41
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
659 23/03/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052 02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.189,41
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
659 23/03/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052 02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.189,41
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
659 23/03/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052 02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.189,41
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
659 23/03/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052 02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.189,41
Empenho Emissão Dotação Valor
660 23/03/2018 13102.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.116 02.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.1169.617,12
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
660 23/03/2018 13102.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.116 02.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.1169.617,12
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
660 23/03/2018 13102.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.116 02.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.1169.617,12
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
660 23/03/2018 13102.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.116 02.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.1169.617,12
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
660 23/03/2018 13102.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.116 02.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.1169.617,12
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
661 23/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.0104.144,06
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
661 23/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.0104.144,06
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
661 23/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.0104.144,06
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
661 23/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.0104.144,06
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 93 - 31/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
661 23/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.0104.144,06
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
662 23/03/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068767,77
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4077 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4077 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4077 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4077 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4077 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
662 23/03/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068767,77
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
662 23/03/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068767,77
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
665 26/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
665 26/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
665 26/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
665 26/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
665 26/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
671 27/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010803,00
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
671 27/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010803,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
671 27/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010803,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
671 27/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010803,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
671 27/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010803,00
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
675 28/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
675 28/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
675 28/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
675 28/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
675 28/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
675 28/03/2018 19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00
Empenho Emissão Dotação Valor
683 29/03/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052 02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052437,10
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
683 29/03/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052 02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052437,10
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
683 29/03/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052 02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052437,10
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
683 29/03/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052 02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052437,10
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
683 29/03/2018 38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052 02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052437,10
Red./Emissao: 0107 - 09/08/2017
Red./Emissao: 0107 - 09/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0107 - 09/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4079 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS PSF's, PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO, COM INSCRIÇAO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0107 - 09/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4079 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 36.147,50
Original....: 36.147,50
Valor Atual.: 36.147,50
Red./Emissao: 0107 - 09/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4079 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 36.147,50
Original....: 36.147,50
Valor Atual.: 36.147,50
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0107 - 09/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4079 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 36.147,50
Original....: 36.147,50
Valor Atual.: 36.147,50
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0107 - 09/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4079 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 36.147,50
Original....: 36.147,50
Valor Atual.: 36.147,50
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
687 29/03/2018 31702.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.026 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.026360,60
Red./Emissao: 0188 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0188 - 12/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0188 - 12/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
  Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
Red./Emissao: 0188 - 12/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0188 - 12/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ: 20.357.926/0001-46
Publicacao..:
Red./Emissao: 0188 - 12/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ: 20.357.926/0001-46
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0188 - 12/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ: 20.357.926/0001-46
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
688 29/03/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00517.502,00
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4083 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
  Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4083 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4083 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ: 20.357.926/0001-46
Publicacao..:
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4083 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ: 20.357.926/0001-46
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 4083 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ: 20.357.926/0001-46
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
688 29/03/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00517.502,00
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.
  Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Contratado..: CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
CNPJ: 60.245.487/0001-02
Publicacao..:
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Contratado..: CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
CNPJ: 60.245.487/0001-02
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
  Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0080 - 28/03/2018
Red./Emissao: 0080 - 28/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 22 - 08/03/2018
Red./Emissao: 0080 - 28/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 22 - 08/03/2018
Numero......: 35 0000 - 19/09/2018
Objeto......: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBICA MUNICIPAL DE COQUEIRAL.
  LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBICA MUNICIPAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0080 - 28/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 22 - 08/03/2018
Numero......: 35 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 12.000,00
Original....: 12.000,00
Valor Atual.: 12.000,00
Red./Emissao: 0080 - 28/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 22 - 08/03/2018
Numero......: 35 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 12.000,00
Original....: 12.000,00
Valor Atual.: 12.000,00
Contratado..: ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA
CNPJ: 237.922.306-82
Publicacao..:
Red./Emissao: 0080 - 28/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 22 - 08/03/2018
Numero......: 35 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 12.000,00
Original....: 12.000,00
Valor Atual.: 12.000,00
Contratado..: ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA
CNPJ: 237.922.306-82
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 7 - 31/01/2017
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 7 - 31/01/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.
  Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 7 - 31/01/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 7 - 31/01/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Contratado..: CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
CNPJ: 60.245.487/0001-02
Publicacao..:
Red./Emissao: 0035 - 01/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 7 - 31/01/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 222.099,96
Original....: 222.099,96
Valor Atual.: 222.099,96
Contratado..: CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
CNPJ: 60.245.487/0001-02
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
  Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 9 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
  Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 9 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 9 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 9 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
  Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 9 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
  Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 9 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 9 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 9 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
  Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 64 - 29/08/2017
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 64 - 29/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 64 - 29/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 64 - 29/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Publicacao..:
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 64 - 29/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 9 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
  Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 9 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 9 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 9 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
  Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
  Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001 0000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.211.183,34
Original....: 2.211.183,34
Valor Atual.: 2.211.183,34
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.211.183,34
Original....: 2.211.183,34
Valor Atual.: 2.211.183,34
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.211.183,34
Original....: 2.211.183,34
Valor Atual.: 2.211.183,34
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0019 - 06/03/2018
Red./Emissao: 0019 - 06/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 8 - 25/01/2018
Red./Emissao: 0019 - 06/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 8 - 25/01/2018
Numero......: 6 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento de materiais para manutenção e operação da máquina de raio "x" municipal, "filmes, revelador e fixador" para realização de exames de raio "x" aos pacientes da rede municipal de saúde adquiridos através da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral - MG.
  Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento de materiais para manutenção e operação da máquina de raio "x" municipal, "filmes, revelador e fixador" para realização de exames de raio "x" aos pacientes da rede municipal de saúde adquiridos através da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral - MG.
Red./Emissao: 0019 - 06/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 8 - 25/01/2018
Numero......: 6 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 13.962,00
Original....: 13.962,00
Valor Atual.: 13.962,00
Red./Emissao: 0019 - 06/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 8 - 25/01/2018
Numero......: 6 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 13.962,00
Original....: 13.962,00
Valor Atual.: 13.962,00
Contratado..: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL
CNPJ: 22.846.832/0001-66
Publicacao..:
Red./Emissao: 0019 - 06/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 8 - 25/01/2018
Numero......: 6 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 13.962,00
Original....: 13.962,00
Valor Atual.: 13.962,00
Contratado..: ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL
CNPJ: 22.846.832/0001-66
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0018 - 15/03/2018
Red./Emissao: 0018 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 7 - 19/01/2018
Red./Emissao: 0018 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 7 - 19/01/2018
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Constitui obejto da presente licitação seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item; para o fornecimento de PLAYGROUND para atender demanda das escolas municipais da secretaria municipal de educação de Coqueiral, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de referência que fará parte integrante do processo licitatório.
  Constitui obejto da presente licitação seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item; para o fornecimento de PLAYGROUND para atender demanda das escolas municipais da secretaria municipal de educação de Coqueiral, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de referência que fará parte integrante do processo licitatório.
Red./Emissao: 0018 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 7 - 19/01/2018
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 51.999,36
Original....: 51.999,36
Valor Atual.: 51.999,36
Red./Emissao: 0018 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 7 - 19/01/2018
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 51.999,36
Original....: 51.999,36
Valor Atual.: 51.999,36
Contratado..: AQUARELA PARQUES LTDA - EPP
CNPJ: 10.433.905/0001-09
Publicacao..:
Red./Emissao: 0018 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 7 - 19/01/2018
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 51.999,36
Original....: 51.999,36
Valor Atual.: 51.999,36
Contratado..: AQUARELA PARQUES LTDA - EPP
CNPJ: 10.433.905/0001-09
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0108 - 01/03/2018
Red./Emissao: 0108 - 01/03/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Red./Emissao: 0108 - 01/03/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
  Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
Red./Emissao: 0108 - 01/03/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0108 - 01/03/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ: 17.189.763/0001-25
Publicacao..:
Red./Emissao: 0108 - 01/03/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ: 17.189.763/0001-25
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001 0000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.211.183,34
Original....: 2.211.183,34
Valor Atual.: 2.211.183,34
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.211.183,34
Original....: 2.211.183,34
Valor Atual.: 2.211.183,34
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.211.183,34
Original....: 2.211.183,34
Valor Atual.: 2.211.183,34
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
  Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001 0000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.211.183,34
Original....: 2.211.183,34
Valor Atual.: 2.211.183,34
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.211.183,34
Original....: 2.211.183,34
Valor Atual.: 2.211.183,34
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.211.183,34
Original....: 2.211.183,34
Valor Atual.: 2.211.183,34
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
  Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 23 - 13/03/2018
Numero......: 8 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 136.268,97
Original....: 136.268,97
Valor Atual.: 136.268,97
Contratado..: LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ: 17.766.976/0001-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2018 Periodo..: Março
Data Unidade Fornecedor CPF/CNPJ Descrição UN Quantidade Unitário Total
05/03/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTAKPLOT LTDA. 04.901.166/0001-30 Prestação de serviço de plotagem tamanho A1, em papel sulfite comum, colorido. SV 3,000 4,0000 12,00
05/03/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTAKPLOT LTDA. 04.901.166/0001-30 Prestação de serviço de plotagem tamanho A0, em papel sulfite comum, preto e branco. SV 3,000 7,0000 21,00
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AQUARELA PARQUES LTDA - EPP 10.433.905/0001-09 Escada com sete degraus colorida UN 2,000 1.236,0000 2.472,00
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AQUARELA PARQUES LTDA - EPP 10.433.905/0001-09 Subida de cordas com corrimão em madeira, prancha central com degraus em madeira colorido e com prot UN 2,000 1.339,0000 2.678,00
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AQUARELA PARQUES LTDA - EPP 10.433.905/0001-09 Escorregador de fibra de lã de vidro com 1,60 metros de comprimento x0,40 metros de largura UN 2,000 1.699,9000 3.399,80
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AQUARELA PARQUES LTDA - EPP 10.433.905/0001-09 Túnel e plástico roto moldado medindo, 1,00 metro de comprimento x 0,75 metros de diâmetro. UN 2,000 4.729,9000 9.459,80
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AQUARELA PARQUES LTDA - EPP 10.433.905/0001-09 Torre com estrutura e assoalho em madeira plástica, medindo 0,90x0,90 com cobertura em formato de pi UN 4,000 2.366,6600 9.466,64
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AQUARELA PARQUES LTDA - EPP 10.433.905/0001-09 Rampa de escalada medindo 1,20 metros de comprimento x 0,78 metros de largura UN 2,000 1.545,0000 3.090,00
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AQUARELA PARQUES LTDA - EPP 10.433.905/0001-09 Balanço com estrutura em madeira plástica e com 01 assento em madeira de Itaúba e 01 assento em plás UN 2,000 2.050,0000 4.100,00
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 5.957,688 3,2100 19.124,18
08/03/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 630,000 4,2300 2.664,90
28/03/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 800,000 4,2300 3.384,00
27/03/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 5.000,000 3,2100 16.050,00
26/03/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 1.607,000 4,2300 6.797,61
26/03/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 600,000 4,2300 2.538,00
08/03/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 800,000 4,2300 3.384,00
13/03/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 600,000 4,2300 2.538,00
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 12,942 2,2000 28,47
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 40,000 3,4200 136,80
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Alface com coloração característica folhas sem partes estragadas CBÇ 20,000 1,3000 26,00
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Farinha de milho em flocos. Coloração amarela, sem sal, flocos médios, isenta de mofos e sujidades. PCT 20,000 1,7200 34,40
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Achocolatado em pó instantâneo. Achocolatado em pó instantâneo. Obtido pela mistura de cacau em pó s PCT 40,000 2,7500 110,00
07/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 60,000 2,8200 169,20
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 20,000 1,4500 29,00
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Carne bovina: (acém), moída, congelada, de coloração vermelha e brilhante, elástica, firme, isenta d KG 40,000 12,3500 494,00
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 9,000 1,7200 15,48
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Beterraba com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 13,256 1,4000 18,56
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Repolho com folhas sem partes estragadas KG 10,000 1,3900 13,90
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG UN 6,000 1,8500 11,10
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 24,000 3,9700 95,28
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 40,000 10,6000 424,00
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 40,000 5,4900 219,60
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 39,000 10,4000 405,60
19/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 72,000 0,9500 68,40
09/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 20,000 5,4900 109,80
09/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Repolho com folhas sem partes estragadas KG 2,000 1,3900 2,78
09/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 2,000 1,9200 3,84
09/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CARÁ.TAMANHO MÉDIO COM CASCA DE COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA E SEM AMASSADOS E PARTES ESTRAGADAS. KG 2,000 4,0000 8,00
09/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Batata doce. Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados e partes estragadas. Grau de amadur KG 2,000 4,7500 9,50
09/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte KG 1,000 1,6500 1,65
09/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 10,000 10,6000 106,00
09/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração KG 8,000 1,3000 10,40
09/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cenoura amarela (mandioquinha, jujuba, batata salsa). KG 2,000 6,0000 12,00
09/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Lingüiça suína fina pura, preparada com partes comestíveis de suínos de boa qualidade. Embalagem plá KG 10,000 10,0000 100,00
09/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 9,000 14,0700 126,63
19/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 8,000 14,0700 112,56
19/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CARÁ.TAMANHO MÉDIO COM CASCA DE COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA E SEM AMASSADOS E PARTES ESTRAGADAS. KG 2,000 4,0000 8,00
19/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 60,000 2,8200 169,20
19/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Ovos de galinha - SIM DZ 2,000 3,8000 7,60
19/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P KG 2,000 3,9400 7,88
19/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cenoura amarela (mandioquinha, jujuba, batata salsa). KG 2,000 6,0000 12,00
09/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 2,000 1,7200 3,44
19/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com PCT 5,000 6,3000 31,50
09/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 BEBIDA LÁCTEA SABOR COCO- 1 LT L 15,000 2,7500 41,25
09/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 3,650 1,4500 5,29
09/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 2,000 2,2000 4,40
09/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Beterraba com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 2,000 1,4000 2,80
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 BEBIDA LÁCTEA SABOR COCO- 1 LT L 26,000 2,7500 71,50
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 24,000 3,9700 95,28
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas KG 2,000 1,7200 3,44
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 8,000 1,9200 15,36
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 15,000 1,9200 28,80
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG UN 6,000 1,8500 11,10
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 12,000 3,9700 47,64
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Maça tamanho grande, ótima qualidade, doce, o produto não deverá apresentar problemas com coloração KG 20,000 2,9500 59,00
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Sal refinado iodado. Isento de sujidades e mofos. Certificação pelo Ministério da Saúde quanto a sup UN 5,000 0,6700 3,35
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Sal refinado iodado. Isento de sujidades e mofos. Certificação pelo Ministério da Saúde quanto a sup UN 15,000 0,6700 10,05
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Extrato de tomate / Massa de tomate.Embalagem com tampa abre fácil. Concentrado de pura polpa, simpl UN 48,000 3,1100 149,28
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de soja sabor original.. embalagem de 1 litro, tetrapak ,contendo dados do produto: identific L 4,000 4,2000 16,80
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Milho verde. Embalagem contendo peso drenado de 200grs. LA 30,000 1,2000 36,00
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer LA 4,000 4,7000 18,80
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Achocolatado em pó instantâneo. Achocolatado em pó instantâneo. Obtido pela mistura de cacau em pó s PCT 20,000 2,7500 55,00
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Alface com coloração característica folhas sem partes estragadas CBÇ 15,000 1,3000 19,50
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Café torrado e moído. Pacote com 500 gramas PCT 30,000 6,7000 201,00
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Farinha de milho em flocos. Coloração amarela, sem sal, flocos médios, isenta de mofos e sujidades. PCT 4,000 1,7200 6,88
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so PCT 36,000 1,8400 66,24
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so PCT 72,000 1,8400 132,48
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Carne bovina: (acém), moída, congelada, de coloração vermelha e brilhante, elástica, firme, isenta d KG 40,000 12,3500 494,00
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Biscoito tipo maria /maizena. Produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, c PCT 10,000 2,8000 28,00
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 MARACUJÁ, FORMATO ARREDONDADO E SUA CASCA, NA FASE MADURA, APRESENTA-SE NA COR AMARELO. junto com KG 8,000 5,8000 46,40
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho KG 20,000 2,5200 50,40
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 15,000 1,4500 21,75
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME 22.337.375/0001-84 Carne bovina: (acém), moída, congelada, de coloração vermelha e brilhante, elástica, firme, isenta d KG 4,000 12,3500 49,40
07/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 72,000 0,9500 68,40
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 20,000 14,0700 281,40
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 25,000 2,8200 70,50
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 60,000 2,8200 169,20
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 100,000 2,8200 282,00
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 9,000 14,0700 126,63
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P KG 30,000 3,9400 118,20
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 102,000 2,8200 287,64
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Ovos de galinha - SIM DZ 20,000 3,8000 76,00
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Polvilho azedo, textura fina e coloração branca. Isento de sujidades e mofos. Embalagem plástica, at KG 6,000 5,5700 33,42
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração KG 2,780 1,3000 3,61
06/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 50,000 14,0700 703,50
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 12,000 10,4000 124,80
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração KG 30,000 1,3000 39,00
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e coloração branca. Isento de impurezas e empedrament PCT 20,000 8,1000 162,00
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 15,000 5,4900 82,35
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 20,000 5,4900 109,80
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 8,000 10,6000 84,80
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P KG 4,000 3,9400 15,76
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 60,000 0,9500 57,00
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Ovos de galinha - SIM DZ 15,000 3,8000 57,00
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Lingüiça suína fina pura, preparada com partes comestíveis de suínos de boa qualidade. Embalagem plá KG 8,000 10,0000 80,00
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Lingüiça suína fina pura, preparada com partes comestíveis de suínos de boa qualidade. Embalagem plá KG 25,000 10,0000 250,00
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 90,000 0,9800 88,20
29/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA 494.954.536-15 Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo" SV 1,000 1.788,8200 1.788,82
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Limpador para Limpeza Pesada, a base de cloro 500ml - Lote 2 L 20,000 3,9900 79,80
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coad CX 20,000 5,8400 116,80
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pilha Alcalina "AA" (1,5V), acondicionadas em cartelas com 4 (quatro) unidades. CRT 1,000 5,5300 5,53
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pilha Alcalina "AAA" (1,5V), acondicionadas em cartelas com 2 (duas) unidades. CRT 2,000 4,8000 9,60
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Detergente; lava louças liquido pronto para uso, contem tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem UN 48,000 1,6400 78,72
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Saco de lixo preto de 100 litros, preto reforçado. Embalagem com 10 unidades PCT 10,000 4,9800 49,80
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabonete antibacteriano, em barra. Elimina 99% das bactérias. Sabão a base de sódio, água e perfume. UN 30,000 2,3500 70,50
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Panela de pressão em alumínio com capacidade para 4,5 L. UN 1,000 44,0000 44,00
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 ISQUEIRO A GÁS COM REGULAGEM DE CHAMA UN 5,000 3,5400 17,70
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabão em barra glicerinado neutro testado dermatologicamente. Embalagem com 05 unidades de 200 grama PCT 10,000 6,1000 61,00
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cm PCT 48,000 3,7200 178,56
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 TOUCA DESCARTÁVEL PLISSADA PCT 3,000 11,0000 33,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Sabonete Líquido. Embalagem 2 Lts UN 1,000 11,7000 11,70
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 saco de lixo preto reforçado 50 litros PCT 5,000 4,9800 24,90
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Refil de Lenços umidecidos em solução hidratante e suave com extrato de camomila. Sua formulação não PCT 35,000 2,2000 77,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Prendedor de roupas de plástico, pacote com 12 unidades PCT 5,000 1,5000 7,50
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Esponja multiuso, dupla face p/ cozinha. Pct com 3 unidades PCT 10,000 2,2500 22,50
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 PANO DE CHÃO 40X70 UN 5,000 3,4500 17,25
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 PANO DE PRATO 50X70CM UN 6,000 1,8500 11,10
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 0,40 X 0,70 CM. UN 6,000 11,5000 69,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Garrafa Térmica, capacidade para 1 litro UN 1,000 24,0000 24,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Saco de lixo preto de 100 litros, preto reforçado. Embalagem com 10 unidades PCT 5,000 4,9800 24,90
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Desinfetante Embalagem 2 Lts UN 15,000 3,6500 54,75
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Desengordurante Limpador Multiuso 500ml. Composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, essência. Pr UN 10,000 2,4600 24,60
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Flanela para limpeza UN 5,000 1,8500 9,25
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Condicionador Infantil Suave 400 ml UN 15,000 11,5000 172,50
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Rodo de Madeira, rodo cabo de madeira, suporte de plástico, comprimento do suporte 40cm, quantidade UN 1,000 5,4000 5,40
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Esponja de banho. UN 15,000 2,5000 37,50
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Escova para lavar roupa, base de madeira, cerdas de nylon. unid. UN 2,000 2,6000 5,20
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Esponja de Lã de aço, composto de aço carbono, condicionado em saco plástico, contendo 8 unidades, p UN 10,000 1,3500 13,50
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 HASTES FLEXÍVEIS/ COTONETE CX 5,000 1,0000 5,00
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 saco de lixo preto reforçado 50 litros PCT 3,000 4,9800 14,94
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Vassoura piaçava com cabo de madeira nº 05 UN 2,000 14,0000 28,00
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Copo descartável 200 ml embalagem com 100 unidades PCT 2,000 2,8500 5,70
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Copo descartável 50 ml, embalagem com 100 unidades PCT 4,000 1,5500 6,20
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Prendedor de roupas de plástico, pacote com 12 unidades PCT 1,000 1,5000 1,50
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Esponja multiuso, dupla face p/ cozinha. Pct com 3 unidades PCT 9,000 2,2500 20,25
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 PANO DE PRATO 50X70CM UN 15,000 1,8500 27,75
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 0,40 X 0,70 CM. UN 20,000 11,5000 230,00
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 ESCOVA SANITÁRIA UN 5,000 4,5000 22,50
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Vassoura de Pêlo artificial. unid. UN 5,000 9,0000 45,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Sacola plástica reforçada, embalagem com 5kg, tamanho 40x60cm. pct. PCT 1,000 70,0000 70,00
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Desinfetante Embalagem 2 Lts UN 30,000 3,6500 109,50
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Desengordurante Limpador Multiuso 500ml. Composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, essência. Pr UN 60,000 2,4600 147,60
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Rodo Madeira 02 Borrachas 60 cm UN 5,000 8,4000 42,00
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Rodo de Madeira, rodo cabo de madeira, suporte de plástico, comprimento do suporte 40cm, quantidade UN 5,000 5,4000 27,00
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Escova para lavar roupa, base de madeira, cerdas de nylon. unid. UN 5,000 2,6000 13,00
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Esponja de Lã de aço, composto de aço carbono, condicionado em saco plástico, contendo 8 unidades, p UN 2,000 1,3500 2,70
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Limpador para Limpeza Pesada, a base de cloro 500ml - Lote 2 L 3,000 3,9900 11,97
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Álcool em gel, 70% INPM, antisséptico, desinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta a L 15,000 4,5500 68,25
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 PANO DE CHÃO 40X70 UN 15,000 3,4500 51,75
09/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L 06.922.971/0001-75 Gás de cozinha GLP13 kg UN 6,000 56,4000 338,40
13/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Fralda descartável GG pacote com 100 unidades PCT 2,000 47,0000 94,00
13/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Fralda descartável G pacote com 70 unidades PCT 2,000 47,2900 94,58
13/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Fralda descatável M pacote com 80 unidades PCT 3,000 47,0000 141,00
13/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabão em barra glicerinado neutro testado dermatologicamente. Embalagem com 05 unidades de 200 grama PCT 4,000 6,1000 24,40
13/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cm PCT 18,000 3,7200 66,96
13/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 TOUCA DESCARTÁVEL PLISSADA PCT 1,000 11,0000 11,00
13/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Água Sanitária - Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição de hipo L 10,000 3,3000 33,00
12/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L 06.922.971/0001-75 Gás de cozinha GLP13 kg UN 5,000 56,4000 282,00
13/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Papel alumínio, 45 cm de largura, rolo com 7,5 m. RL 2,000 3,6000 7,20
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Água Sanitária - Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição de hipo L 40,000 3,3000 132,00
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Luva Amarela Forrada em Látex.Tamanho M PR 10,000 2,8500 28,50
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Esponja de Lã de aço, composto de aço carbono, condicionado em saco plástico, contendo 8 unidades, p UN 15,000 1,3500 20,25
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Escova para lavar roupa, base de madeira, cerdas de nylon. unid. UN 6,000 2,6000 15,60
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Vassoura piaçava com cabo de madeira nº 05 UN 6,000 14,0000 84,00
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Vassoura de Pêlo artificial. unid. UN 6,000 9,0000 54,00
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 PANO DE CHÃO 40X70 UN 10,000 3,4500 34,50
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Saco de lixo preto de 100 litros, preto reforçado. Embalagem com 10 unidades PCT 30,000 4,9800 149,40
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Esponja multiuso, dupla face p/ cozinha. Pct com 3 unidades PCT 10,000 2,2500 22,50
13/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Peneira plástica pequena com cabo, 20 cm de diâmetro. UN 2,000 5,9000 11,80
13/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Escova dental infantil com cerdas macias contendo no mínimo 28 tufos UN 40,000 1,8000 72,00
13/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Prato em aluminio UN 12,000 4,9900 59,88
13/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pilha Alcalina "AAA" (1,5V), acondicionadas em cartelas com 2 (duas) unidades. CRT 8,000 4,8000 38,40
13/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pilha Alcalina "AA" (1,5V), acondicionadas em cartelas com 4 (quatro) unidades. CRT 6,000 5,5300 33,18
13/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coad CX 10,000 5,8400 58,40
13/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 COADOR DE PANO PARA CAFÉ UN 2,000 3,3000 6,60
16/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cera Líquida Involor, embalagem em lata de 850ml, Incolor, componente: Parafina, carnaúba, nivelador L 20,000 6,4000 128,00
13/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Shampoo Infantil perfume suave, neutro 400ml UN 18,000 10,5000 189,00
13/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Lâmpada fluorescente compacta 35 watts UN 2,000 32,0000 64,00
13/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Desodorizador de ar - (odorizador de ambientes), aerossol. Essências suaves. Tipo lavanda. Frasco de UN 5,000 9,0000 45,00
13/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Detergente; lava louças liquido pronto para uso, contem tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem UN 15,000 1,6400 24,60
13/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Vasilha de Plástico resistente com tampa (Tapware). tamanhos: grande, médio e pequeno. UN 6,000 6,9000 41,40
13/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabonete antibacteriano, em barra. Elimina 99% das bactérias. Sabão a base de sódio, água e perfume. UN 24,000 2,3500 56,40
13/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Panela de pressão 7 litros UN 1,000 62,0000 62,00
13/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Caneca pequena de alumínio, com capacidade de 200 ml em alumínio fundido. UN 15,000 2,9000 43,50
13/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 ISQUEIRO A GÁS COM REGULAGEM DE CHAMA UN 4,000 3,5400 14,16
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Cerâmica decorada antiderrapante 41,5 x 41,5 - PEI 5 Piso M3 34,000 21,0000 714,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Cerâmica decorada antiderrapante 41,5 x 41,5 - PEI 5 Piso M3 10,000 21,0000 210,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Brita granitica n° 01 M3 2,000 100,0000 200,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: Terracota e a definir LA 6,000 205,0000 1.230,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Brita granitica n° 01 M3 3,000 100,0000 300,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Brita granitica n° 01 M3 5,000 100,0000 500,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: Terracota e a definir LA 3,000 205,0000 615,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: vermelho, laranja, areia, carmuç LA 7,000 218,0000 1.526,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: vermelho, laranja, areia, carmuç LA 11,000 218,0000 2.398,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Esmalte Sintético 3,6L GI 4,000 80,0000 320,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Esmalte Sintético 3,6L GI 7,000 80,0000 560,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Assentos para vaso sanitário oval plástico UN 6,000 22,0000 132,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Tubo PVC Soldável 100 MM Classe a Esgoto 6M BR 4,000 48,0000 192,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Tubo PVC Soldável 50 MM Classe a Esgoto 6M BR 7,000 32,0000 224,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Lápis de carpinteiro UN 5,000 1,8500 9,25
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Super rolo lã de carneiro 23 CM UN 8,000 20,0000 160,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Super rolo lã de carneiro 23 CM UN 4,000 20,0000 80,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Cerâmica decorada a revestimento (azulejo) M3 30,000 17,9000 537,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Trincha 2" UN 8,000 5,0000 40,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AREIA LAVADA MÉDIA M3 3,500 55,0000 192,50
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AREIA LAVADA MÉDIA M3 5,000 55,0000 275,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AREIA LAVADA MÉDIA M3 8,000 55,0000 440,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Cerâmica decorada a revestimento (azulejo) M3 7,500 17,9000 134,25
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Tubo PVC Soldável 100 MM Classe a Esgoto 6M BR 12,000 48,0000 576,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Joelho 90° PVC 100MM - Esgoto UN 14,000 4,5000 63,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Silicone 280 G UN 8,000 12,5700 100,56
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Sifão Inteligente PVC UN 1,000 7,0000 7,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Sifão Inteligente PVC UN 6,000 7,0000 42,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Anti-ferrugem (Desingripante 300 ML, Spray) UN 1,000 7,6000 7,60
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Anti-ferrugem (Desingripante 300 ML, Spray) UN 6,000 7,6000 45,60
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Silicone 280 G UN 6,000 12,5700 75,42
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Torneira de metal para jardim 3/4" UN 1,000 21,0000 21,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Torneira de metal para jardim 3/4" UN 2,000 21,0000 42,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Torneira de bica móvel 1/2" metal C-50 UN 1,000 52,0000 52,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Torneira de bica móvel 1/2" metal C-50 UN 6,000 52,0000 312,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Aplicador de silicone 280 G - Reforçado UN 1,000 22,0000 22,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Broxa redonda para criação, limpeza de pastilhas e pisos (cabos de madeira) UN 5,000 6,0000 30,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Esmalte Sintético 3,6L GI 16,000 80,0000 1.280,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Registro de esfera PVC Sol 50 MM UN 1,000 20,0000 20,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TE PVC 100 MM x 50 MM Esgoto UN 14,000 8,4000 117,60
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TIJOLO CERÂMICO FURADO 10x20x30 UN 350,000 0,7500 262,50
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Massa calafetar UN 6,000 7,0000 42,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Adesivo plástico frasco c/pincel aplicador 175G UN 1,000 11,0000 11,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Adesivo plástico frasco c/pincel aplicador 175G UN 5,000 11,0000 55,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Silicone 280 G UN 3,000 12,5700 37,71
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Registro de esfera PVC Sol 50 MM UN 2,000 20,0000 40,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Registro de pressão 3/4" com canopla C-50 classe A UN 1,000 40,0000 40,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Registro de pressão 3/4" com canopla C-50 classe A UN 3,000 40,0000 120,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Cilindro para fechadura STAM perfil curto modelo c 700 UN 9,000 22,0000 198,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Lixa para ferro n° 130 UN 11,000 2,6000 28,60
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Lixa para ferro n° 130 UN 25,000 2,6000 65,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Trincha 2" UN 4,000 5,0000 20,00
21/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Silicone 280 G UN 4,000 12,5700 50,28
22/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AREIA LAVADA MÉDIA M3 6,000 55,0000 330,00
22/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AREIA LAVADA MÉDIA M3 4,000 55,0000 220,00
22/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Bloco cimento 15x20x40 UN 250,000 1,6000 400,00
22/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Prego 12x12 KG 4,000 12,5000 50,00
22/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Arame recozido KG 5,000 8,4500 42,25
21/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Tubo PVC Soldável 100 MM Classe a Esgoto 6M BR 6,000 48,0000 288,00
21/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Super rolo lã de carneiro 23 CM UN 5,000 20,0000 100,00
21/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Aplicador de silicone 280 G - Reforçado UN 1,000 22,0000 22,00
21/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Joelho 90° PVC 100MM - Esgoto UN 7,000 4,5000 31,50
22/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Brita granitica n° 01 M3 2,500 100,0000 250,00
21/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Registro de esfera PVC Sol 50 MM UN 1,000 20,0000 20,00
21/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TE PVC 100 MM x 50 MM Esgoto UN 2,000 8,4000 16,80
21/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Esmalte Sintético 3,6L GI 12,000 80,0000 960,00
21/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: vermelho, laranja, areia, carmuç LA 14,000 218,0000 3.052,00
21/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: Terracota e a definir LA 5,000 205,0000 1.025,00
29/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Lixa para ferro n° 130 UN 29,000 2,6000 75,40
29/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Thinner 5 litros para laca e verniz GI 1,000 53,0000 53,00
29/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Eletrodo 2,5 CM KG 4,000 14,5000 58,00
27/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Cerâmica decorada antiderrapante 41,5 x 41,5 - PEI 5 Piso M3 38,000 21,0000 798,00
27/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Trincha 2" UN 1,000 5,0000 5,00
28/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AREIA LAVADA MÉDIA M3 2,000 55,0000 110,00
22/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Broxa redonda para criação, limpeza de pastilhas e pisos (cabos de madeira) UN 2,000 6,0000 12,00
29/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Arrebite de repuxo 3/16 CX 1,000 109,0000 109,00
29/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Broca de aço carbono 3/16' UN 9,000 6,5000 58,50
29/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Broca de aço carbono 1/8" UN 6,000 4,6000 27,60
29/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Broca de aço carbono 1/4" UN 5,000 9,6000 48,00
29/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Anti-ferrugem (Desingripante 300 ML, Spray) UN 1,000 7,6000 7,60
22/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Trincha 2" UN 6,000 5,0000 30,00
22/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Trincha 2" UN 2,000 5,0000 10,00
22/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Brita granitica n° 01 M3 5,000 100,0000 500,00
22/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Arame farpado 500 M RL 2,000 204,5000 409,00
22/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: Terracota e a definir LA 2,000 205,0000 410,00
22/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Esmalte Sintético 3,6L GI 1,000 80,0000 80,00
22/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Esmalte Sintético 3,6L GI 4,000 80,0000 320,00
22/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Anti-ferrugem (Desingripante 300 ML, Spray) UN 3,000 7,6000 22,80
22/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TIJOLO CERÂMICO FURADO 10x20x30 UN 400,000 0,7500 300,00
22/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Cadeado Médio 45 MM UN 1,000 21,9500 21,95
22/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Tijolo cerâmico furado 15 x 20 x 30 UN 1.100,000 1,1000 1.210,00
19/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 01.297.697/0004-10 L-Glutamina 3 g-Argimina 1 g - L-Taurina 300 mg -L Carnitina 500 mg .caixa com 60 saches UN 120,000 2,3300 279,60
19/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 01.297.697/0004-10 Vitamina D 3000UI,Carbonato de cálcio 2500 mg,Vitamina E 400UI, coenzina Q10 300 mg com 60 cps UN 120,000 2,4000 288,00
29/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 Condicionador ácido 37% embalagem c/ 3 seringas de 2,5 ml cada PCT 2,000 3,3000 6,60
29/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 Compressa 13 fios de gaze, dimensão dobrada 7,5 x 7,5 cm, dimensão aproximada aberta 15 cm x 30 cm, PCT 2,000 23,0000 46,00
29/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 Flúor gel acidulado frasco com 200 ml FR 2,000 4,0000 8,00
29/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 Filme periapical adulto caixa com 150 películas CX 3,000 100,0000 300,00
19/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO WR CALCADOS EIRELI - ME 25.369.684/0001-24 CAMISETAS PV VERDE 2 CORES UN 96,000 13,1400 1.261,44
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 NORTRIPTILINA 25 MG-PRINCIPIO ATIVO:NORTRIPTILINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:25 MG;FORMA FARMAC UN 1.200,000 0,2159 259,08
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 PERMETRINA 50 MG/ML LOÇAO-PRINCIPIO ATIVO:PERMETRINA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:50 MG/ML;FORMA FARMACEUTIC UN 50,000 3,0000 150,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 VALPROATO DE SODIO 250 MG-PRINCIPIO ATIVO:VALPROATO DE SODIO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:288 MG;EQUIVALENCI UN 3.000,000 0,2177 653,10
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 HALOPERIDOL -PRINCIPIO ATIVO:HALOPERIDOL,DECANOATO;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:50 MG/ML;FORMA FARMACEUTICA: UN 60,000 7,0732 424,39
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO; PRINCIPIO ATIVO AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO; CONCENTRAÇ UN 50,000 6,9205 346,03
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 DIAZEPAM 5MG/ML MG PRINCIPIO ATIVO:DIAZEPAM;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:5MG;FORMA FARAMACEUTICA:COMPRIMIDO UN 600,000 0,0401 24,06
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 GLICAZIDA 30 MG-PRINCIPIO ATIVO:GLICAZIDA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:30 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO UN 12.000,000 0,1023 1.227,60
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO, PRINCIPIO ATIVO, ATENOLOL, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 50MG, FORMA FARMACEUTICA UN 6.000,000 0,0341 204,60
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 METRONIDAZOL 250 MG -PRINCIPIO ATIVO:METRONIDAZOL;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:250 MG;FORMA FARMACEUTICA:COM UN 1.200,000 0,1023 122,76
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 METFORMINA 850 MG-PRINCIPIO ATIVO:METFORMINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:850 MG;FORMA FARMACEUTI UN 9.000,000 0,0449 404,10
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 DIPIRONA500 MG, PRINCIPIO ATIVO, DIPIRONA SÓDICA, CONCETRAÇÃO/DOSAGEM, 500MG; FORMA FARMACEUTICA, CO UN 20.000,000 0,0716 1.432,00
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 ALOPURINOL 300MG; PRINCIPIO ATIVO ALOPURINOL; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM; 100MG; FORMA FARMACEUTICA; COMPR UN 1.000,000 0,1261 126,10
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 LOSARTANA POTASSICA 50 MG-PRINCIPIO ATIVO:LOSARTANA POTASSICA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:50 MG;FORMA FARMA UN 14.400,000 0,0295 424,80
23/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 PREDNISOLONA 1MG/ML SOLUÇAO ORAL-PRINCIPIO ATIVO:PREDNISOLONA,FOSFATO SODICO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:1M UN 50,000 6,1364 306,82
08/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 FENOBARBITAL 100MG, PRINCIPIO ATIVO FENORBARBITAL CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100MG; FORMA FARMACEUTICA; CO UN 7.000,000 0,0660 462,00
08/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:25 MCG;FORMA FAR UN 3.000,000 0,0799 239,70
08/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 ACIDO ACETILSALICILICO; PRINCIPIO ATIVO; ACIDO ACETILSALICILICO; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100MG; FORMA F UN 15.000,000 0,0232 348,00
08/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG;PRINCIPIO ATIVO :DEXCLORFENIRAMINA,MALEATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:2MG;FORMA FAR UN 500,000 0,0705 35,25
08/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:100 MCG;FORMA F UN 3.000,000 0,0800 240,00
08/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:50 MCG;FORMA FAR UN 4.590,000 0,0850 390,15
08/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 SINVASTATINA 40 MG-PRINCIPIO ATIVO:SINVASTATINA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:40 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRI UN 3.000,000 0,1124 337,20
08/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 VALPROATO DE SODIO 50 MG/ML -PRINCIPIO ATIVO:VALPROATO DE SODIO,CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:500 MG;EQUIVALE UN 50,000 2,2443 112,22
08/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 DIAZEPAM 10 MG PRINCIPIO ATIVO:DIAZEPAM;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:10MG;FORMA FARAMACEUTICA:COMPRIMIDO UN 14.000,000 0,0399 558,60
08/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO-PRINCIPIO ATIVO:MICONAZOL,NITRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:20 MG/G;FORMA F UN 50,000 1,3636 68,18
08/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 CLONAZEPAM 2,5MG/ML, PRINCIPIO ATIVO, CLONAZEPAM CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 2,5MG/ML, FORMA FARMACEUTICA S UN 400,000 1,5682 627,28
08/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 FLUOXETINA 20MG, PRINCIPIO ATIVO, FLUOXETINA CLORIDRATO CONCENTRAÇÃODOSAGEM 20MG FORMA FARMACEUTICA UN 9.100,000 0,0522 475,02
08/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 AMIODARONA; PRINCIPIO ATIVO; AMIODARONA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 200MG; FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO UN 1.000,000 0,4109 410,90
08/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 LORATADINA 1MG/ML-PRINCIPIO ATIVO:LORATADINA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:1MG/ML;FORMA FARMACEUTICA:XAROPE;A UN 50,000 1,8977 94,89
08/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36.325.157/0001-34 PARACETAMOL 200MG/ML (GOTAS)-PRINCIPIO ATIVO:PARACETAMOL;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:200 MG/ML;FORMA FARMAC UN 400,000 0,5000 200,00
08/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CRISTAL PHARMA LTDA 06.073.848/0001-27 CARBONATO DE LITIO 300MG, PRINCIPIO ATIVO CARBONATO DE LITIO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM, 300MG, FORMA FAR UN 4.000,000 0,1357 542,80
08/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 44.734.671/0001-51 BIPERIDENO 2MG, PRINCIPIO ATIVO, BIPIRIDENO, CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM, 2MG, FORMA FARMACEUTI UN 12.000,000 0,1450 1.740,00
08/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 02.814.497/0007-00 LORATADINA 10 MG-PRINCIPIO ATIVO:LORATADINA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:10 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO UN 720,000 0,0695 50,04
08/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 02.814.497/0007-00 GLIBENCLAMIDA 5MG-PRINCIPIO ATIVO:GLIBENCLAMIDA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:5MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMI UN 10.000,000 0,0200 200,00
08/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL 09.192.829/0001-08 CARVEDILOL 3,125MG, PRINCIPIO ATIVO CARVEDILOL CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 3,125 MG FORMA FARMACEUTICA COMP UN 6.000,000 0,0600 360,00
08/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 RANITIDINA 150 MG - PRINCIPIO ATIVO:RANITIDINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:150 MG;FORMA FARMACEU UN 2.100,000 0,0966 202,86
08/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36.325.157/0001-34 DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML ;PRINCIPIO ATIVO :DEXCLORFENIRAMINA,MALEATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:0,4MG/M UN 200,000 0,7500 150,00
08/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36.325.157/0001-34 DIPIRONA500 MG/ML, PRINCIPIO ATIVO, DIPIRONA SÓDICA, CONCETRAÇÃO/DOSAGEM, 500MG/ML; FORMA FARMACEUTI UN 1.000,000 0,9500 950,00
08/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36.325.157/0001-34 AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 50+12,5 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL UN 1.950,000 0,3900 760,50
08/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 CARBAMAZEPINA 200MG, PRINCIPIO ATIVO, CARBAMAZEPINA CONENTRAÇÃO/DOSAGEM 20MG/ML, FORMA FARMACEUTICA UN 13.000,000 0,0794 1.032,20
19/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Bolsa coletora de urina sistema fechado 2000ml BD 20,000 2,4500 49,00
19/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Atadura crepe 10 cm 13 fios pacote com 12 unidades. Tipo I, mínimo 1,80 mts. Macia, elástica e resis PCT 100,000 4,5100 451,00
19/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Fita crepe - 19mmx50m UN 190,000 2,0500 389,50
19/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 ATADURA CREPE 13 FIOS 12CMX1,80M PCT 100,000 5,4200 542,00
19/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 luva de procedimento não estéril G CX 1,000 13,3600 13,36
19/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA 12.628.603/0001-11 cateter intravascular perif. jelco 18g x 45mm CX 1,000 37,0000 37,00
19/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA 12.628.603/0001-11 cateter intravascular perif. jelco 20g x 32mm CX 1,000 37,0000 37,00
19/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA 12.628.603/0001-11 cateter intravascular perif. jelco 22g x 25mm CX 1,000 37,0000 37,00
19/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 epitezan pomada oftálmica 3,5 g BISN 3,000 8,7000 26,10
19/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 FITA MICROPORE 100 X 4,5 COM CAPA UN 108,000 3,5000 378,00
19/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda Vesical de Alívio nº 12 UN 10,000 0,4500 4,50
19/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda Vesical de Alívio nº 14 UN 10,000 0,4600 4,60
19/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda Vesical de Alívio nº 16 UN 10,000 0,5500 5,50
19/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Lidocaína 10% 100 mg/ml spray 50 ml (XYLESTESIN) FR 2,000 63,7500 127,50
19/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Lâmina bisturi descartável - Aço carbono nº 11 - cx com 100 unidades CX 1,000 19,1000 19,10
12/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME 17.189.763/0001-25 Consulta Médica Oftalmológica SV 150,000 58,3400 8.751,00
29/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S 20.357.926/0001-46 Consulta Médica Oftalmológica SV 300,000 58,3400 17.502,00
29/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES Pró service Comércio Ltda EPP 08.296.762/0001-99 OXIGÊNIO CILINDRO DE AÇO DE 10 M³ M3 5,000 118,7500 593,75
29/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES Pró service Comércio Ltda EPP 08.296.762/0001-99 OXIÊNIO CILINDRO DE AÇO 1 M³ M3 6,000 68,7500 412,50
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES Pró service Comércio Ltda EPP 08.296.762/0001-99 OXIÊNIO CILINDRO DE AÇO 1 M³ M3 7,000 68,7500 481,25
01/03/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES Pró service Comércio Ltda EPP 08.296.762/0001-99 OXIGÊNIO CILINDRO DE AÇO DE 10 M³ M3 2,000 118,7500 237,50
Total Geral 181.401,80
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