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                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Periodo..: Março
Total tributos arrecadados no periodo 148.773,58
Total tributos arrecadados ate o periodo 414.785,49




                         Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2018
Periodo..: Março

Red./Emissao:0016 - 01/01/2018
Numero......: 21777 - 30/12/1899
Concedente..:
Beneficiario: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Objeto......:
Vlr Original: 0,00
Vigencia....: 01/01/2018 A 31/12/2018
Situacao....: NORMAL
Total repassado no periodo -0,00
Total repassado ate o periodo -166.950,00

Recursos Recebidos Exercicio: 2018 Periodo..: Março

Valores recebidos
Total recebido no Periodo	1.280.172,13
Total recebido ate o Periodo	4.592.603,72

Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X) Exercicio: 2018 Receita

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO
1	Receitas Correntes	24.416.435,60
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.812.038,40
1.1.1	Impostos	1.545.458,40
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	305.640,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	305.640,00
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	259.200,00
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	259.200,00
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	46.440,00
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	46.440,00
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios	1.239.818,40
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	886.518,00
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	640.278,00
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	325.998,00
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	82.080,00
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	178.200,00
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	54.000,00
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	246.240,00
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	230.040,00
1.1.1.8.01.04.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	16.200,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	353.300,40
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	353.300,40
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	255.960,00
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	140,40
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	70.200,00
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	27.000,00
1.1.2	Taxas	266.580,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	116.640,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	96.120,00
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	96.120,00
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	86.400,00
1.1.2.1.01.01.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.160,00
1.1.2.1.01.01.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.400,00
1.1.2.1.01.01.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.160,00
1.1.2.1.02	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	20.520,00
1.1.2.1.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	20.520,00
1.1.2.1.02.02.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	16.200,00
1.1.2.1.02.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	540,00
1.1.2.1.02.02.03	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	3.240,00
1.1.2.1.02.02.04	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	540,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	149.940,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	149.940,00
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	149.940,00
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	129.420,00
1.1.2.2.01.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	120.420,00
1.1.2.2.01.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9.000,00
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.160,00
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	16.200,00
1.1.2.2.01.01.04	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.160,00
1.2	Contribuições	192.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	192.000,00
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	192.000,00
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	192.000,00
1.3	Receita Patrimonial	110.200,00
1.3.2	Valores Mobiliários	110.200,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	106.200,00
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	106.200,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
1.3.2.1.00.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.000,00
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	4.000,00
1.3.2.9.00.01.01.01	Outros Valores Mobiliários - Principal	2.000,00
1.3.2.9.00.01.01.02	Outros Valores Mobiliários - Principal	2.000,00
1.6	Receita de Serviços	2.172.500,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100.500,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100.500,00
1.6.1.0.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100.500,00
1.6.1.0.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100	2.100.500,00
1.6.9	Outros Serviços	72.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	72.000,00
1.6.9.0.99.01	Outros Serviços	72.000,00
1.6.9.0.99.01.01	Outros Serviços - Principal	31.000,00
1.6.9.0.99.01.01.01	Outros Serviços - Principal	13.000,00
1.6.9.0.99.01.01.02	Outros Serviços - Principal	18.000,00
1.6.9.0.99.01.02	Outros Serviços - Multas e Juros	40.000,00
1.6.9.0.99.01.02.01	Outros Serviços - Multas e Juros	20.000,00
1.6.9.0.99.01.02.02	Outros Serviços - Multas e Juros	20.000,00
1.6.9.0.99.01.03	Outros Serviços - Dívida Ativa	1.000,00
1.6.9.0.99.01.03.01	Outros Serviços - Dívida Ativa	500,00
1.6.9.0.99.01.03.02	Outros Serviços - Dívida Ativa	500,00
1.7	Transferências Correntes	20.069.697,20
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	12.783.082,15
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.783.082,15
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	10.237.752,00
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.509.400,00
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.509.400,00
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	345.600,00
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	345.600,00
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	345.600,00
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	345.600,00
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	37.152,00
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	37.152,00
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	537.706,15
1.7.1.8.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	348.166,15
1.7.1.8.02.01.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	348.166,15
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	151.200,00
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	151.200,00
1.7.1.8.02.09	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	38.340,00
1.7.1.8.02.09.01	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	38.340,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.307.000,00
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.307.000,00
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148	1.307.000,00
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	294.000,00
1.7.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	294.000,00
1.7.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	294.000,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	307.000,00
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	149.000,00
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	149.000,00
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	54.000,00
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	54.000,00
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	74.000,00
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	74.000,00
1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	30.000,00
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	30.000,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	24.624,00
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	24.624,00
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	24.624,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	75.000,00
1.7.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	75.000,00
1.7.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	75.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.732.615,05
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.732.615,05
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	5.154.615,05
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	4.406.735,05
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.406.735,05
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	648.000,00
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	648.000,00
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	65.880,00
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	65.880,00
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	34.000,00
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	34.000,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	160.000,00
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	160.000,00
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	160.000,00
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	350.000,00
1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.000,00
1.7.2.8.10.02.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00
1.7.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	150.000,00
1.7.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	150.000,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	68.000,00
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	68.000,00
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	68.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.554.000,00
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.554.000,00
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.554.000,00
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.554.000,00
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.554.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	60.000,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00
1.9.2.1	Indenizações	45.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	45.000,00
1.9.2.1.99.01.01.01	Outras Indenizações - Principal	20.000,00
1.9.2.1.99.01.01.02	Outras Indenizações - Principal	25.000,00
1.9.2.2	Restituições	15.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	15.000,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições	15.000,00
1.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	15.000,00
2	Receitas de Capital	2.110.000,00
2.4	Transferências de Capital	2.110.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.110.000,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.110.000,00
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	70.000,00
2.4.1.8.03.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	70.000,00
2.4.1.8.03.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	70.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.040.000,00
2.4.1.8.10.02	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	605.000,00
2.4.1.8.10.02.01	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	605.000,00
2.4.1.8.10.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.435.000,00
2.4.1.8.10.05.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.435.000,00
9	Deduções da Receita	(-2.826.435,60)
9.5	FUNDEB	(-2.826.435,60)
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	(-2.826.435,60)
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	(-2.826.435,60)
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	(-1.914.699,60)
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	(-1.909.774,80)
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(-1.901.880,00)
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(-1.901.880,00)
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(-7.894,80)
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(-7.894,80)
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(-4.924,80)
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	(-911.736,00)
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	(-911.736,00)
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(-768.960,00)
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(-768.960,00)
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(-129.600,00)
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(-129.600,00)
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(-13.176,00)
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(-13.176,00)
Total Geral Orcado (Receitas)		23.700.000,00

Despesa

Função	Total Orçado
LEGISLATIVA	1.200.000,00
ADMINISTRACAO	2.480.228,20
SEGURANCA PUBLICA	26.357,50
ASSISTENCIA SOCIAL	779.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.076.000,00
SAUDE	5.427.092,50
EDUCACAO	5.008.250,00
CULTURA	1.717.700,00
URBANISMO	1.743.200,00
HABITACAO	312.500,00
SANEAMENTO	1.631.571,80
GESTAO AMBIENTAL	127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	64.700,00
AGRICULTURA	301.300,00
COMUNICACOES	10.000,00
TRANSPORTE	690.000,00
DESPORTO E LAZER	261.800,00
ENCARGOS ESPECIAIS	723.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00

Sub-Função	Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA	1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	3.711.393,19
COMUNICACAO SOCIAL	40.500,00
POLICIAMENTO	18.357,50
DEFESA CIVIL	8.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	403.200,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	258.800,00
PREVIDENCIA BASICA	474.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	602.000,00
ATENCAO BASICA	1.995.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.472.227,51
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	239.000,00
VIGILANCIA SANITARIA	135.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	3.074.500,00
ENSINO MEDIO	268.500,00
ENSINO SUPERIOR	139.250,00
EDUCACAO INFANTIL	1.318.500,00
EDUCACAO ESPECIAL	20.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	114.700,00
DIFUSAO CULTURAL	1.603.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	330.000,00
SERVICOS URBANOS	1.115.200,00
HABITACAO URBANA	312.500,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.631.571,80
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	64.700,00
EXTENSAO RURAL	208.000,00
TELECOMUNICACOES	10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	690.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	20.000,00
DESPORTO COMUNITARIO	219.200,00
LAZER	22.600,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	120.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	203.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00

Programa	Total Orçado
LEGISLATIVO	1.200.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA	1.887.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	1.761.227,51
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL	165.000,00
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"	165.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	425.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.654.893,19
POLICIAMENTO CIVIL	8.000,00
POLICIAMENTO MILITAR	18.357,50
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	98.800,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL	304.400,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES	237.800,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	602.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.000,00
ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA	243.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	2.851.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	151.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	339.250,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.	24.500,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES	6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.623.600,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	86.200,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	482.500,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	583.200,00
SERVIÇOS FUNERARIOS	93.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	193.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	241.000,00
HABITAÇÃO URBANA	21.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.426.571,80
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	44.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	208.000,00
ESTRADAS VICINAIS	690.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	239.200,00
COMUNICAÇÃO	32.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	974.000,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	400.000,00
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	203.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	474.000,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	120.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	120.000,00

Conta Econômica	Total Orçado
DESPESAS CORRENTES	19.306.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.663.629,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.522.370,21
DESPESAS DE CAPITAL	4.274.000,00
INVESTIMENTOS	3.865.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	120.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	120.000,00

Fonte de Recurso	Total Orçado
	23.700.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA

FUNCIONAL	ECÔNOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICADO	VALOR ORÇADO
01				LEGISLATIVA	1.200.000,00
01.031				ACAO LEGISLATIVA	1.200.000,00
01.031.0001				LEGISLATIVO	1.200.000,00
01.031.0001.6.001				MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL.	467.000,00
01.031.0001.6.001	3190.11.00	000	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
01.031.0001.6.001	3190.16.00	000	7	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
01.031.0001.6.001	3390.14.00	000	8	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00
01.031.0001.6.001	3390.30.00	000	9	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
01.031.0001.6.001	3390.33.00	000	10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
01.031.0001.6.001	3390.36.00	000	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
01.031.0001.6.001	3390.39.00	000	12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
01.031.0001.6.001	3390.92.00	000	13	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
01.031.0001.6.002				MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA	12.000,00
01.031.0001.6.002	3390.36.00	000	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
01.031.0001.6.002	3390.39.00	000	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
01.031.0001.6.003				PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS.	150.000,00
01.031.0001.6.003	3190.13.00	000	16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
01.031.0001.6.004				MANUTENÇAO DO SUBSIDIO	450.000,00
01.031.0001.6.004	3190.11.00	000	17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	450.000,00
01.031.0001.6.005				MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO	4.000,00
01.031.0001.6.005	3390.46.00	000	18	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
01.031.0001.6.006				MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN	4.500,00
01.031.0001.6.006	3390.39.00	000	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.500,00
01.031.0001.6.007				FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS	500,00
01.031.0001.6.007	3399.99.00	000	20	A CLASSIFICAR	500,00
01.031.0001.5.001				AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	10.000,00
01.031.0001.5.001	4490.52.00	000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
01.031.0001.5.002				AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	7.000,00
01.031.0001.5.002	4490.52.00	000	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
01.031.0001.5.003				CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	30.000,00
01.031.0001.5.003	4490.51.00	000	3	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
01.031.0001.5.004				AQUISIÇAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	30.000,00
01.031.0001.5.004	4490.52.00	000	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
01.031.0001.5.005				AQUISICAO DE TERRENO	35.000,00
01.031.0001.5.005	4490.61.00	000	5	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00

TOTAL Unidade			1.200.000,00

TOTAL Unidade			1.200.000,00			1.200.000,00

Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS

FUNCIONAL	ECÔNOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICADO	VALOR ORÇADO
04				ADMINISTRACAO	651.600,00
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	611.100,00
04.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	611.100,00
04.122.0052.2.003				MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	458.000,00
04.122.0052.2.003	3190.11.00	000	21	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00
04.122.0052.2.003	3190.94.00	000	22	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
04.122.0052.2.003	3390.14.00	000	23	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	28.000,00
04.122.0052.2.003	3390.30.00	000	24	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00
04.122.0052.2.003	3390.33.00	000	25	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
04.122.0052.2.003	3390.39.00	000	26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04.122.0052.2.003	4590.52.00	000	27	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
04.122.0052.2.005				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA	73.100,00
04.122.0052.2.005	3190.11.00	000	28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	68.600,00
04.122.0052.2.005	3390.14.00	000	29	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0052.2.005	3390.30.00	000	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.0052.2.005	3390.33.00	000	31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
04.122.0052.2.005	3390.39.00	000	32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
04.122.0052.2.006				SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS)	80.000,00
04.122.0052.2.006	3190.91.00	000	33	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
04.122.0052.2.006	3390.91.00	000	34	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
04.131				COMUNICACAO SOCIAL	40.500,00
04.131.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	40.500,00
04.131.0052.2.017				MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS	40.500,00
04.131.0052.2.017	3190.04.00	000	35	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.500,00
04.131.0052.2.017	3190.11.00	000	36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11.000,00
04.131.0052.2.017	3390.30.00	000	37	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
04.131.0052.2.017	3390.39.00	000	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00

TOTAL Unidade			651.600,00
04				ADMINISTRACAO	1.095.200,00
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	1.095.200,00
04.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.095.200,00
04.122.0052.2.007				MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL	542.700,00
04.122.0052.2.007	3190.04.00	000	39	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.000,00
04.122.0052.2.007	3190.11.00	000	40	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	480.000,00
04.122.0052.2.007	3190.92.00	000	41	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
04.122.0052.2.007	3190.94.00	000	42	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
04.122.0052.2.007	3390.14.00	000	43	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
04.122.0052.2.007	3390.30.00	000	44	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.0052.2.007	3390.33.00	000	45	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
04.122.0052.2.007	3390.36.00	000	46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.122.0052.2.007	3390.39.00	000	47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04.122.0052.2.012				MANUTENÇAO DO JUIZADO DE PEQUENAS CAUSAS E PROCON	3.500,00
04.122.0052.2.012	3390.14.00	000	48	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
04.122.0052.2.012	3390.30.00	000	49	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.0052.2.012	3390.36.00	000	50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.122.0052.2.012	3390.39.00	000	51	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04.122.0052.2.013				CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS	60.000,00
04.122.0052.2.013	3370.41.00	000	52	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00
04.122.0052.2.015				MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS	339.000,00
04.122.0052.2.015	3390.14.00	000	53	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
04.122.0052.2.015	3390.30.00	000	54	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
04.122.0052.2.015	3390.33.00	000	55	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
04.122.0052.2.015	3390.35.00	000	56	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.000,00
04.122.0052.2.015	3390.36.00	000	57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.000,00
04.122.0052.2.015	3390.39.00	000	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
04.122.0052.2.015	3390.92.00	000	59	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
04.122.0052.2.015	3390.93.00	000	60	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
04.122.0052.2.015	4590.52.00	000	61	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
04.122.0052.2.222				VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	150.000,00
04.122.0052.2.222	3390.39.00	000	62	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00
06				SEGURANCA PUBLICA	26.357,50
06.181				POLICIAMENTO	18.357,50
06.181.0102				POLICIAMENTO MILITAR	18.357,50
06.181.0102.2.018				MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS	18.357,50
06.181.0102.2.018	3390.30.00	000	63	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
06.181.0102.2.018	3390.39.00	000	64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.357,50
06.182				DEFESA CIVIL	8.000,00
06.182.0101				POLICIAMENTO CIVIL	8.000,00
06.182.0101.2.019				MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL	8.000,00
06.182.0101.2.019	3390.30.00	000	65	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
06.182.0101.2.019	3390.39.00	000	66	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
09				PREVIDENCIA SOCIAL	1.076.000,00
09.271				PREVIDENCIA BASICA	474.000,00
09.271.1312				CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	474.000,00
09.271.1312.2.009				PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS	474.000,00
09.271.1312.2.009	3190.13.00	000	67	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	474.000,00
09.272				PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	602.000,00
09.272.0181				INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	602.000,00
09.272.0181.2.010				PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS	602.000,00
09.272.0181.2.010	3190.01.00	000	68	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	602.000,00
19				CIENCIA E TECNOLOGIA	44.700,00
19.573				DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	44.700,00
19.573.1316				PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	44.700,00
19.573.1316.2.004				MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	38.000,00
19.573.1316.2.004	3390.30.00	000	69	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
19.573.1316.2.004	3390.36.00	000	70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
19.573.1316.2.004	3390.39.00	000	71	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18.000,00
19.573.1316.2.082				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	6.700,00
19.573.1316.2.082	3190.11.00	000	72	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
19.573.1316.2.082	3390.14.00	000	73	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200,00
19.573.1316.2.082	3390.30.00	000	74	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
19.573.1316.2.082	3390.36.00	000	75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
19.573.1316.2.082	3390.39.00	000	76	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	700.000,00
28.841				REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	400.000,00
28.841.1304				SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	400.000,00
28.841.1304.1.003				AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS MED PROVIS 2043-20DE 28/07/00 PROVIAS SOMMA OUTRO	400.000,00
28.841.1304.1.003	4690.77.00	000	77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	400.000,00
28.843				SERVICO DA DIVIDA INTERNA	120.000,00
28.843.1315				SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	120.000,00
28.843.1315.2.020				JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	120.000,00
28.843.1315.2.020	3290.21.00	000	78	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00
28.846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00
28.846.1310				CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	180.000,00
28.846.1310.2.011				CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP	180.000,00
28.846.1310.2.011	3390.47.00	000	79	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00
99.999				RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00
99.999.9999				RESERVA DE CONTIGÊNCIA	120.000,00
99.999.9999.9.999				RESERVA DE CONTIGÊNCIA	120.000,00
99.999.9999.9.999	9999.99.00	000	80	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	120.000,00

TOTAL Unidade			3.062.257,50
27				DESPORTO E LAZER	261.800,00
27.811				DESPORTO DE RENDIMENTO	20.000,00
27.811.0720				PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	20.000,00
27.811.0720.2.028				MANUTENÇAO DE QUADRAS ESPORTIVAS, CAMPOS DE FUTEBOL E ESTADIO MUNICIPAL	20.000,00
27.811.0720.2.028	3390.30.00	000	81	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
27.812				DESPORTO COMUNITARIO	219.200,00
27.812.0720				PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	219.200,00
27.812.0720.2.030				MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER	59.000,00
27.812.0720.2.030	3350.43.00	000	82	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00
27.812.0720.2.030	3390.30.00	000	83	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
27.812.0720.2.030	3390.31.00	000	84	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00
27.812.0720.2.030	3390.32.00	000	85	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
27.812.0720.2.030	3390.36.00	000	86	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
27.812.0720.2.030	3390.39.00	000	87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
27.812.0720.2.030	3390.48.00	000	88	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.200,00
27.812.0720.2.030	4490.52.00	000	89	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
27.812.0720.2.031				MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	130.200,00
27.812.0720.2.031	3190.04.00	000	90	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
27.812.0720.2.031	3190.11.00	000	91	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00
27.812.0720.2.031	3390.14.00	000	92	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
27.812.0720.2.031	3390.30.00	000	93	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
27.812.0720.2.031	3390.33.00	000	94	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.400,00
27.812.0720.2.031	3390.36.00	000	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.200,00
27.812.0720.2.031	3390.39.00	000	96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
27.812.0720.2.031	3390.41.00	000	97	CONTRIBUIÇÕES	2.400,00
27.812.0720.2.062				REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS	30.000,00
27.812.0720.2.062	3390.30.00	000	98	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
27.812.0720.2.062	3390.36.00	000	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
27.812.0720.2.062	3390.39.00	000	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
27.812.0720.2.062	4490.51.00	000	101	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
27.813				LAZER	22.600,00
27.813.0473				DIFUSÃO CULTURAL	22.600,00
27.813.0473.2.081				CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA	6.000,00
27.813.0473.2.081	3370.41.00	000	102	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
27.813.0473.2.086				INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL	16.600,00
27.813.0473.2.086	3350.43.00	000	103	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
27.813.0473.2.086	3390.30.00	000	104	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
27.813.0473.2.086	3390.31.00	000	105	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
27.813.0473.2.086	3390.32.00	000	106	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
27.813.0473.2.086	3390.36.00	000	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
27.813.0473.2.086	3390.39.00	000	108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
27.813.0473.2.086	3390.48.00	000	109	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	600,00
27.813.0473.2.086	4490.52.00	000	110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

TOTAL Unidade			261.800,00
12				EDUCACAO	5.008.250,00
12.122				ADMINISTRACAO GERAL	187.500,00
12.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	172.500,00
12.122.0052.2.035				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	42.500,00
12.122.0052.2.035	3190.04.00	000	112	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
12.122.0052.2.035	3190.11.00	000	113	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
12.122.0052.2.035	3190.13.00	000	114	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
12.122.0052.2.035	3390.14.00	000	115	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
12.122.0052.2.035	3390.30.00	000	116	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
12.122.0052.2.035	3390.33.00	000	117	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
12.122.0052.2.035	3390.36.00	000	118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00
12.122.0052.2.035	3390.39.00	000	119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12.122.0052.2.039				AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS	80.000,00
12.122.0052.2.039	3390.39.00	000	120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
12.122.0052.1.035				AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO	50.000,00
12.122.0052.1.035	4490.52.00	000	111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
12.122.1318				VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	15.000,00
12.122.1318.2.036				MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	15.000,00
12.122.1318.2.036	3390.14.00	000	121	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
12.122.1318.2.036	3390.30.00	000	122	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.122.1318.2.036	3390.36.00	000	123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.500,00
12.122.1318.2.036	3390.39.00	000	124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
12.361				ENSINO FUNDAMENTAL	3.074.500,00
12.361.0018				PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	175.000,00
12.361.0018.2.116				REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS	125.000,00
12.361.0018.2.116	4490.30.00	000	131	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
12.361.0018.2.116	4490.51.00	000	132	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
12.361.0018.1.011				IMPLANTACAO DO PROJETO .COM	50.000,00
12.361.0018.1.011	3390.30.00	000	125	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12.361.0018.1.011	3390.31.00	000	126	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
12.361.0018.1.011	3390.32.00	000	127	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
12.361.0018.1.011	3390.36.00	000	128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
12.361.0018.1.011	3390.39.00	000	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
12.361.0018.1.011	4490.52.00	000	130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
12.361.0251				ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.000,00
12.361.0251.2.080				DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	100.000,00
12.361.0251.2.080	3390.30.00	000	133	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
12.361.0403				PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	1.953.000,00
12.361.0403.2.060				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	1.130.000,00
12.361.0403.2.060	3190.04.00	000	135	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
12.361.0403.2.060	3190.11.00	000	136	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	879.000,00
12.361.0403.2.060	3190.13.00	000	137	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
12.361.0403.2.060	3190.94.00	000	138	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
12.361.0403.2.061				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00
12.361.0403.2.061	3190.04.00	000	139	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
12.361.0403.2.061	3190.11.00	000	140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
12.361.0403.2.061	3190.13.00	000	141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
12.361.0403.2.061	3390.30.00	000	142	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
12.361.0403.2.061	3390.36.00	000	143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00
12.361.0403.2.061	3390.39.00	000	144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12.361.0403.2.061	3390.48.00	000	145	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
12.361.0403.2.066				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL	758.000,00
12.361.0403.2.066	3190.04.00	000	146	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00
12.361.0403.2.066	3190.05.00	000	147	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	150.000,00
12.361.0403.2.066	3190.11.00	000	148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	205.000,00
12.361.0403.2.066	3190.13.00	000	149	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.000,00
12.361.0403.2.066	3190.94.00	000	150	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
12.361.0403.2.066	3390.14.00	000	151	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
12.361.0403.2.066	3390.30.00	000	152	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
12.361.0403.2.066	3390.31.00	000	153	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00
12.361.0403.2.066	3390.32.00	000	154	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.500,00
12.361.0403.2.066	3390.36.00	000	155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
12.361.0403.2.066	3390.39.00	000	156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	86.000,00
12.361.0403.1.037				AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
12.361.0403.1.037	4490.52.00	000	134	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12.361.1208				MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	846.500,00
12.361.1208.2.076				MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	706.500,00
12.361.1208.2.076	3190.04.00	000	158	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.000,00
12.361.1208.2.076	3190.11.00	000	159	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00
12.361.1208.2.076	3190.13.00	000	160	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00
12.361.1208.2.076	3190.94.00	000	161	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
12.361.1208.2.076	3390.30.00	000	162	MATERIAL DE CONSUMO	209.000,00
12.361.1208.2.076	3390.36.00	000	163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	21.000,00
12.361.1208.2.076	3390.39.00	000	164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00
12.361.1208.2.076	3390.48.00	000	165	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00
12.361.1208.2.076	4490.52.00	000	166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.361.1208.1.012				AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	140.000,00
12.361.1208.1.012	4490.52.00	000	157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00
12.362				ENSINO MEDIO	268.500,00
12.362.0420				ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	151.500,00
12.362.0420.2.069				MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES	151.500,00
12.362.0420.2.069	3190.04.00	000	167	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
12.362.0420.2.069	3190.11.00	000	168	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00
12.362.0420.2.069	3190.13.00	000	169	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
12.362.0420.2.069	3390.30.00	000	170	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12.362.0420.2.069	3390.36.00	000	171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
12.362.0420.2.069	3390.39.00	000	172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12.362.1208				MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	117.000,00
12.362.1208.2.029				MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA - MEDIO	117.000,00
12.362.1208.2.029	3390.30.00	000	173	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
12.362.1208.2.029	3390.36.00	000	174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
12.362.1208.2.029	3390.39.00	000	175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
12.362.1208.2.029	4490.52.00	000	176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.364				ENSINO SUPERIOR	139.250,00
12.364.0435				ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	139.250,00
12.364.0435.2.087				MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS	139.250,00
12.364.0435.2.087	3190.04.00	000	177	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
12.364.0435.2.087	3190.11.00	000	178	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
12.364.0435.2.087	3190.13.00	000	179	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00
12.364.0435.2.087	3390.18.00	000	180	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	78.000,00
12.364.0435.2.087	3390.30.00	000	181	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.364.0435.2.087	3390.36.00	000	182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	250,00
12.364.0435.2.087	3390.39.00	000	183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
12.364.0435.2.087	3390.49.00	000	184	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00
12.365				EDUCACAO INFANTIL	1.318.500,00
12.365.0018				PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	230.000,00
12.365.0018.1.011				IMPLANTACAO DO PROJETO .COM	50.000,00
12.365.0018.1.011	3390.30.00	000	185	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12.365.0018.1.011	3390.31.00	000	186	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
12.365.0018.1.011	3390.32.00	000	187	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
12.365.0018.1.011	3390.36.00	000	188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
12.365.0018.1.011	3390.39.00	000	189	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
12.365.0018.1.011	4490.52.00	000	190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
12.365.0018.1.015				CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DONA LIA	180.000,00
12.365.0018.1.015	4490.51.00	000	191	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00
12.365.0018.1.015	4490.52.00	000	192	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12.365.0403				PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	898.000,00
12.365.0403.2.063				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL	370.000,00
12.365.0403.2.063	3190.04.00	000	196	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
12.365.0403.2.063	3190.11.00	000	197	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
12.365.0403.2.063	3190.13.00	000	198	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
12.365.0403.2.064				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL	15.000,00
12.365.0403.2.064	3190.11.00	000	199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
12.365.0403.2.064	3390.30.00	000	200	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
12.365.0403.2.064	3390.36.00	000	201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
12.365.0403.2.064	3390.39.00	000	202	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
12.365.0403.2.068				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL	338.000,00
12.365.0403.2.068	3190.11.00	000	203	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
12.365.0403.2.068	3190.13.00	000	204	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00
12.365.0403.2.068	3190.94.00	000	205	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
12.365.0403.2.068	3390.14.00	000	206	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
12.365.0403.2.068	3390.30.00	000	207	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
12.365.0403.2.068	3390.31.00	000	208	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00
12.365.0403.2.068	3390.32.00	000	209	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.500,00
12.365.0403.2.068	3390.36.00	000	210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
12.365.0403.2.068	3390.39.00	000	211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17.000,00
12.365.0403.1.010				CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL	125.000,00
12.365.0403.1.010	4490.30.00	000	193	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
12.365.0403.1.010	4490.51.00	000	194	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
12.365.0403.1.038				AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	50.000,00
12.365.0403.1.038	4490.52.00	000	195	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
12.365.0435				ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	180.000,00
12.365.0435.2.014				DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE	100.000,00
12.365.0435.2.014	3390.30.00	000	212	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
12.365.0435.2.016				DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ	80.000,00
12.365.0435.2.016	3390.30.00	000	213	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
12.365.1208				MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	10.500,00
12.365.1208.2.067				MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	10.500,00
12.365.1208.2.067	3390.30.00	000	214	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
12.365.1208.2.067	3390.36.00	000	215	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
12.365.1208.2.067	3390.39.00	000	216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12.365.1208.2.067	4490.52.00	000	217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.367				EDUCACAO ESPECIAL	20.000,00
12.367.0435				ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	20.000,00
12.367.0435.2.023				DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE	20.000,00
12.367.0435.2.023	3390.30.00	000	218	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
13				CULTURA	1.717.700,00
13.391				PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	114.700,00
13.391.0471				MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.	24.500,00
13.391.0471.2.072				MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	24.500,00
13.391.0471.2.072	3190.11.00	000	219	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	21.000,00
13.391.0471.2.072	3390.30.00	000	220	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
13.391.0471.2.072	3390.36.00	000	221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
13.391.0473				DIFUSÃO CULTURAL	4.000,00
13.391.0473.2.073				MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	4.000,00
13.391.0473.2.073	3390.30.00	000	222	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
13.391.0473.2.073	3390.39.00	000	223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
13.391.0474				PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	86.200,00
13.391.0474.2.074				MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL	86.200,00
13.391.0474.2.074	3190.11.00	000	224	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	76.000,00
13.391.0474.2.074	3390.14.00	000	225	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.200,00
13.391.0474.2.074	3390.30.00	000	226	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
13.391.0474.2.074	3390.35.00	000	227	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
13.391.0474.2.074	3390.36.00	000	228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
13.391.0474.2.074	3390.39.00	000	229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
13.392				DIFUSAO CULTURAL	1.603.000,00
13.392.0472				APOIO E INCENTIVO AS ARTES	6.000,00
13.392.0472.2.075				APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS	6.000,00
13.392.0472.2.075	3350.41.00	000	230	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
13.392.0473				DIFUSÃO CULTURAL	1.597.000,00
13.392.0473.2.001				APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	40.000,00
13.392.0473.2.001	3350.41.00	000	233	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
13.392.0473.2.001	3390.30.00	000	234	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
13.392.0473.2.001	3390.31.00	000	235	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
13.392.0473.2.001	3390.36.00	000	236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
13.392.0473.2.001	3390.39.00	000	237	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
13.392.0473.2.001	3390.48.00	000	238	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
13.392.0473.2.002				MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL	5.000,00
13.392.0473.2.002	3390.30.00	000	239	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
13.392.0473.2.002	3390.39.00	000	240	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
13.392.0473.2.008				MANUTENCAO DAS ATIV SECR E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL	10.000,00
13.392.0473.2.008	3390.30.00	000	241	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
13.392.0473.2.008	3390.36.00	000	242	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
13.392.0473.2.008	3390.39.00	000	243	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
13.392.0473.2.077				PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	267.000,00
13.392.0473.2.077	3350.41.00	000	244	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
13.392.0473.2.077	3390.30.00	000	245	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
13.392.0473.2.077	3390.31.00	000	246	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
13.392.0473.2.077	3390.36.00	000	247	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
13.392.0473.2.077	3390.39.00	000	248	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
13.392.0473.2.077	3390.48.00	000	249	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
13.392.0473.1.006				AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL	755.000,00
13.392.0473.1.006	4490.51.00	000	231	OBRAS E INSTALAÇÕES	755.000,00
13.392.0473.1.136				CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES	510.000,00
13.392.0473.1.136	4490.51.00	000	232	OBRAS E INSTALAÇÕES	510.000,00
13.392.0473.3.023				REFORMA CLUBE FLEMMING LARSEN	10.000,00
13.392.0473.3.023	4490.51.00	000	250	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

TOTAL Unidade			6.725.950,00
08				ASSISTENCIA SOCIAL	779.000,00
08.122				ADMINISTRACAO GERAL	107.000,00
08.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	107.000,00
08.122.0052.2.033				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	107.000,00
08.122.0052.2.033	3190.04.00	000	251	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00
08.122.0052.2.033	3190.11.00	000	252	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
08.122.0052.2.033	3190.94.00	000	253	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
08.122.0052.2.033	3390.14.00	000	254	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	12.300,00
08.122.0052.2.033	3390.30.00	000	255	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
08.122.0052.2.033	3390.36.00	000	256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
08.122.0052.2.033	3390.39.00	000	257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.500,00
08.122.0052.2.033	3390.93.00	000	258	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
08.241				ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00
08.241.0006				PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00
08.241.0006.2.041				CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO	10.000,00
08.241.0006.2.041	3350.43.00	000	259	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
08.243				ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	403.200,00
08.243.0122				AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	98.800,00
08.243.0122.2.038				MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	98.800,00
08.243.0122.2.038	3190.11.00	000	260	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	97.800,00
08.243.0122.2.038	3390.30.00	000	261	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.243.0123				ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL	304.400,00
08.243.0123.2.040				MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	240.200,00
08.243.0123.2.040	3190.04.00	000	262	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.200,00
08.243.0123.2.040	3190.11.00	000	263	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	65.000,00
08.243.0123.2.040	3350.43.00	000	264	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00
08.243.0123.2.040	3390.30.00	000	265	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
08.243.0123.2.040	3390.32.00	000	266	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
08.243.0123.2.040	3390.36.00	000	267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
08.243.0123.2.040	3390.39.00	000	268	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.000,00
08.243.0123.2.043				PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	64.200,00
08.243.0123.2.043	3190.13.00	000	269	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
08.243.0123.2.043	3390.32.00	000	270	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00
08.243.0123.2.043	3390.33.00	000	271	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
08.243.0123.2.043	3390.36.00	000	272	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
08.243.0123.2.043	3390.39.00	000	273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600,00
08.243.0123.2.043	3390.48.00	000	274	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.000,00
08.244				ASSISTENCIA COMUNITARIA	258.800,00
08.244.0125				ASSISTENCIA A COMUNIDADES	237.800,00
08.244.0125.2.034				CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO	6.000,00
08.244.0125.2.034	3350.41.00	000	276	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
08.244.0125.2.044				MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS	174.600,00
08.244.0125.2.044	3190.04.00	000	277	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00
08.244.0125.2.044	3190.11.00	000	278	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	84.000,00
08.244.0125.2.044	3190.13.00	000	279	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
08.244.0125.2.044	3390.30.00	000	280	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
08.244.0125.2.044	3390.32.00	000	281	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.200,00
08.244.0125.2.044	3390.36.00	000	282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
08.244.0125.2.044	3390.39.00	000	283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.200,00
08.244.0125.2.220				CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO	43.200,00
08.244.0125.2.220	3390.41.00	000	284	CONTRIBUIÇÕES	43.200,00
08.244.0125.1.007				AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF	14.000,00
08.244.0125.1.007	4490.52.00	000	275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
08.244.0515				HABITAÇÃO URBANA	21.000,00
08.244.0515.2.048				MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL	21.000,00
08.244.0515.2.048	3390.30.00	000	285	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00

TOTAL Unidade			779.000,00
10				SAUDE	5.427.092,50
10.122				ADMINISTRACAO GERAL	585.864,99
10.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	585.864,99
10.122.0052.2.222				VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	100.000,00
10.122.0052.2.222	3390.39.00	000	286	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
10.122.0052.4.001				ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS	479.364,99
10.122.0052.4.001	3190.04.00	000	288	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
10.122.0052.4.001	3190.11.00	000	289	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	88.000,00
10.122.0052.4.001	3190.13.00	000	290	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314.764,99
10.122.0052.4.001	3390.14.00	000	291	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.122.0052.4.001	3390.30.00	000	292	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10.122.0052.4.001	3390.33.00	000	293	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
10.122.0052.4.001	3390.35.00	000	294	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
10.122.0052.4.001	3390.36.00	000	295	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
10.122.0052.4.001	3390.39.00	000	296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
10.122.0052.4.001	3390.47.00	000	297	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
10.122.0052.4.025				MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00
10.122.0052.4.025	3390.14.00	000	298	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
10.122.0052.4.025	3390.39.00	000	299	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10.122.0052.3.034				AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ADM. GERAL DOS SERVIÇOS DA SAUDE	5.000,00
10.122.0052.3.034	4490.52.00	000	287	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.301				ATENCAO BASICA	1.995.000,00
10.301.0003				PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA	1.752.000,00
10.301.0003.4.002				MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PAB FIXO	301.000,00
10.301.0003.4.002	3190.11.00	000	300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	291.000,00
10.301.0003.4.002	3390.39.00	000	301	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10.301.0003.4.022				MANUTENÇAO DA ACADEMIA DA SAUDE	12.000,00
10.301.0003.4.022	3190.04.00	000	302	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
10.301.0003.4.022	3190.11.00	000	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
10.301.0003.4.022	3390.30.00	000	304	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.301.0003.4.022	3390.39.00	000	305	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10.301.0003.4.023				MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PSF	847.000,00
10.301.0003.4.023	3190.04.00	000	306	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460.000,00
10.301.0003.4.023	3190.11.00	000	307	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	101.000,00
10.301.0003.4.023	3190.94.00	000	308	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
10.301.0003.4.023	3390.30.00	000	309	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
10.301.0003.4.023	3390.36.00	000	310	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200.000,00
10.301.0003.4.023	3390.39.00	000	311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
10.301.0003.4.024				MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PACS	341.000,00
10.301.0003.4.024	3190.04.00	000	312	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	316.000,00
10.301.0003.4.024	3390.36.00	000	313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00
10.301.0003.4.026				MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO CENTRO ODONTOLOGICO	109.000,00
10.301.0003.4.026	3190.04.00	000	314	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00
10.301.0003.4.026	3190.11.00	000	315	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	39.000,00
10.301.0003.4.026	3190.94.00	000	316	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
10.301.0003.4.026	3390.30.00	000	317	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
10.301.0003.4.026	3390.39.00	000	318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
10.301.0003.4.027				MANUTENÇAO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA - NASF	142.000,00
10.301.0003.4.027	3190.04.00	000	319	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.000,00
10.301.0003.4.027	3190.11.00	000	320	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	34.000,00
10.301.0003.4.027	3190.94.00	000	321	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
10.301.0264				ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA	243.000,00
10.301.0264.4.028				MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL	163.000,00
10.301.0264.4.028	3190.11.00	000	323	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	155.000,00
10.301.0264.4.028	3190.94.00	000	324	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
10.301.0264.4.028	3390.39.00	000	325	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.000,00
10.301.0264.3.028				REFORMA , AMPLIACAO, CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	80.000,00
10.301.0264.3.028	4490.51.00	000	322	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
10.302				ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.472.227,51
10.302.0004				ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	1.522.227,51
10.302.0004.2.090				MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO	150.000,00
10.302.0004.2.090	3390.30.00	000	326	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
10.302.0004.2.090	3390.36.00	000	327	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00
10.302.0004.2.090	3390.39.00	000	328	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
10.302.0004.4.005				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL	1.149.500,00
10.302.0004.4.005	3190.04.00	000	332	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
10.302.0004.4.005	3190.11.00	000	333	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	339.000,00
10.302.0004.4.005	3190.16.00	000	334	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.302.0004.4.005	3190.92.00	000	335	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10.302.0004.4.005	3190.94.00	000	336	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
10.302.0004.4.005	3390.14.00	000	337	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00
10.302.0004.4.005	3390.30.00	000	338	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
10.302.0004.4.005	3390.33.00	000	339	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
10.302.0004.4.005	3390.34.00	000	340	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200.000,00
10.302.0004.4.005	3390.39.00	000	341	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.000,00
10.302.0004.4.005	3390.92.00	000	342	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10.302.0004.4.005	3390.93.00	000	343	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
10.302.0004.4.033				CONSÓRCIO DE SAÚDE COM O SAMU E CISSUL	37.727,51
10.302.0004.4.033	3171.70.00	000	344	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.727,51
10.302.0004.4.033	3371.70.00	000	345	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	23.000,00
10.302.0004.4.033	4471.70.00	000	346	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00
10.302.0004.3.021				AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	30.000,00
10.302.0004.3.021	4490.52.00	000	329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
10.302.0004.3.036				CONSTR E MELHORA POST SAUDE DAS COMU RURAIS: CAPITUVAS, ERMO DA B VISTA, FREI EU	5.000,00
10.302.0004.3.036	4490.51.00	000	330	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
10.302.0004.3.043				AQUISICAO DE SALA DE ESTABILIZACAO	150.000,00
10.302.0004.3.043	4490.52.00	000	331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
10.302.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	950.000,00
10.302.0052.2.225				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES DE ASSITENCIA A SAÚDE	750.000,00
10.302.0052.2.225	3350.43.00	000	347	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.000,00
10.302.0052.2.225	3370.41.00	000	348	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
10.302.0052.4.001				ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS	200.000,00
10.302.0052.4.001	3371.70.00	000	349	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00
10.303				SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	239.000,00
10.303.0004				ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	239.000,00
10.303.0004.4.004				MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	93.000,00
10.303.0004.4.004	3190.04.00	000	350	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
10.303.0004.4.004	3190.11.00	000	351	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	27.000,00
10.303.0004.4.004	3390.30.00	000	352	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
10.303.0004.4.004	3390.36.00	000	353	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
10.303.0004.4.004	3390.39.00	000	354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00
10.303.0004.4.005				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL	146.000,00
10.303.0004.4.005	3190.04.00	000	355	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00
10.303.0004.4.005	3370.41.00	000	356	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00
10.303.0004.4.005	3390.32.00	000	357	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.000,00
10.303.0004.4.005	3390.39.00	000	358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00
10.304				VIGILANCIA SANITARIA	135.000,00
10.304.0003				PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA	135.000,00
10.304.0003.4.003				MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	135.000,00
10.304.0003.4.003	3190.04.00	000	359	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.000,00
10.304.0003.4.003	3190.11.00	000	360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	42.000,00
10.304.0003.4.003	3390.30.00	000	361	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00

TOTAL Unidade			5.427.092,50
04				ADMINISTRACAO	23.000,00
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	23.000,00
04.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	23.000,00
04.122.0052.2.108				REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	23.000,00
04.122.0052.2.108	3390.30.00	000	362	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
04.122.0052.2.108	3390.36.00	000	363	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
04.122.0052.2.108	3390.39.00	000	364	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
15				URBANISMO	1.743.200,00
15.122				ADMINISTRACAO GERAL	298.000,00
15.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	266.000,00
15.122.0052.2.050				MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS	266.000,00
15.122.0052.2.050	3190.04.00	000	365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
15.122.0052.2.050	3190.11.00	000	366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	169.000,00
15.122.0052.2.050	3190.94.00	000	367	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
15.122.0052.2.050	3390.14.00	000	368	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
15.122.0052.2.050	3390.30.00	000	369	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
15.122.0052.2.050	3390.33.00	000	370	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
15.122.0052.2.050	3390.36.00	000	371	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
15.122.0052.2.050	3390.39.00	000	372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
15.122.0723				COMUNICAÇÃO	32.000,00
15.122.0723.2.051				MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV	22.000,00
15.122.0723.2.051	3390.30.00	000	374	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
15.122.0723.2.051	3390.36.00	000	375	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
15.122.0723.2.051	3390.39.00	000	376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
15.122.0723.2.051	4490.52.00	000	377	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
15.122.0723.1.120				AQUISIÇAO DE APARELHOS RETRANSMISSORES DE TV	10.000,00
15.122.0723.1.120	4490.52.00	000	373	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
15.451				INFRA-ESTRUTURA URBANA	330.000,00
15.451.0501				VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	170.000,00
15.451.0501.1.121				RECAPEAMENTO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO RUAS NA CIDADE E NO DIST FREI EUSTAQUIO	170.000,00
15.451.0501.1.121	4490.51.00	000	378	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00
15.451.0507				PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	160.000,00
15.451.0507.1.137				CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS	160.000,00
15.451.0507.1.137	4490.51.00	000	379	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00
15.452				SERVICOS URBANOS	1.115.200,00
15.452.0014				ALMOXARIFADO MUNICIPAL	165.000,00
15.452.0014.2.052				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	15.000,00
15.452.0014.2.052	3390.30.00	000	380	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
15.452.0014.2.052	3390.39.00	000	381	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
15.452.0014.2.084				REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	150.000,00
15.452.0014.2.084	4490.51.00	000	382	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
15.452.0504				SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	583.200,00
15.452.0504.2.053				MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO	581.000,00
15.452.0504.2.053	3190.04.00	000	383	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00
15.452.0504.2.053	3190.11.00	000	384	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	282.000,00
15.452.0504.2.053	3190.94.00	000	385	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
15.452.0504.2.053	3390.30.00	000	386	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
15.452.0504.2.053	3390.36.00	000	387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00
15.452.0504.2.053	3390.39.00	000	388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	90.000,00
15.452.0504.2.053	4490.52.00	000	389	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
15.452.0504.2.226				MANUTENÇÃO DO CORETO	2.200,00
15.452.0504.2.226	3390.30.00	000	390	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
15.452.0504.2.226	3390.39.00	000	391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.200,00
15.452.0505				SERVIÇOS FUNERARIOS	93.000,00
15.452.0505.2.054				MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO	43.000,00
15.452.0505.2.054	3190.11.00	000	392	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	33.000,00
15.452.0505.2.054	3390.30.00	000	393	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
15.452.0505.2.088				AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO	50.000,00
15.452.0505.2.088	4490.51.00	000	394	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
15.452.0506				ILUMINAÇÃO PÚBLICA	193.000,00
15.452.0506.2.055				MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA	125.000,00
15.452.0506.2.055	3390.30.00	000	396	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
15.452.0506.2.055	3390.39.00	000	397	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	115.000,00
15.452.0506.1.029				EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE	68.000,00
15.452.0506.1.029	4490.51.00	000	395	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.000,00
15.452.0507				PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	81.000,00
15.452.0507.2.055				MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA	81.000,00
15.452.0507.2.055	3190.11.00	000	398	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	75.000,00
15.452.0507.2.055	3190.94.00	000	399	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
15.452.0507.2.055	3390.30.00	000	400	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
16				HABITACAO	312.500,00
16.482				HABITACAO URBANA	312.500,00
16.482.0501				VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	312.500,00
16.482.0501.2.057				MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS	312.500,00
16.482.0501.2.057	3190.04.00	000	401	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00
16.482.0501.2.057	3190.11.00	000	402	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
16.482.0501.2.057	3390.30.00	000	403	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
16.482.0501.2.057	3390.36.00	000	404	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
16.482.0501.2.057	3390.39.00	000	405	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.000,00
17				SANEAMENTO	165.000,00
17.512				SANEAMENTO BASICO URBANO	165.000,00
17.512.0017				SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"	165.000,00
17.512.0017.1.030				CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	85.000,00
17.512.0017.1.030	4490.51.00	000	406	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00
17.512.0017.1.041				ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO	80.000,00
17.512.0017.1.041	3390.39.00	000	407	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
18				GESTAO AMBIENTAL	127.300,00
18.541				PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	114.500,00
18.541.0615				PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	114.500,00
18.541.0615.2.021				MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL	4.500,00
18.541.0615.2.021	3390.30.00	000	410	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
18.541.0615.2.021	3390.36.00	000	411	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
18.541.0615.2.021	3390.39.00	000	412	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
18.541.0615.2.089				MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL	10.000,00
18.541.0615.2.089	3390.30.00	000	413	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
18.541.0615.2.089	3390.39.00	000	414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
18.541.0615.1.039				IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS	20.000,00
18.541.0615.1.039	3390.36.00	000	408	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
18.541.0615.1.138				CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	80.000,00
18.541.0615.1.138	3350.43.00	000	409	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00
18.543				RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	12.800,00
18.543.0615				PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	8.000,00
18.543.0615.1.040				MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL	8.000,00
18.543.0615.1.040	3390.30.00	000	415	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
18.543.0615.1.040	3390.36.00	000	416	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
18.543.0615.1.040	3390.39.00	000	417	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
18.543.0621				CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	4.800,00
18.543.0621.2.026				PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS	4.800,00
18.543.0621.2.026	3390.30.00	000	418	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
19				CIENCIA E TECNOLOGIA	20.000,00
19.573				DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	20.000,00
19.573.0018				PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	20.000,00
19.573.0018.7.011				PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL	20.000,00
19.573.0018.7.011	4490.51.00	000	419	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
20				AGRICULTURA	301.300,00
20.122				ADMINISTRACAO GERAL	93.300,00
20.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	93.300,00
20.122.0052.2.022				MANUTENÇAO ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPTOS. VINCULADOS	93.300,00
20.122.0052.2.022	3190.04.00	000	420	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
20.122.0052.2.022	3190.11.00	000	421	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00
20.122.0052.2.022	3190.94.00	000	422	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
20.122.0052.2.022	3390.14.00	000	423	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	600,00
20.122.0052.2.022	3390.30.00	000	424	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
20.122.0052.2.022	3390.33.00	000	425	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
20.122.0052.2.022	3390.36.00	000	426	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
20.122.0052.2.022	3390.39.00	000	427	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
20.606				EXTENSAO RURAL	208.000,00
20.606.0668				EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	208.000,00
20.606.0668.2.025				MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG	190.000,00
20.606.0668.2.025	3330.41.00	000	428	CONTRIBUIÇÕES	190.000,00
20.606.0668.8.010				MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC	18.000,00
20.606.0668.8.010	3350.43.00	000	429	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00
24				COMUNICACOES	10.000,00
24.722				TELECOMUNICACOES	10.000,00
24.722.1316				PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	10.000,00
24.722.1316.1.042				CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR	10.000,00
24.722.1316.1.042	4490.51.00	000	430	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
26				TRANSPORTE	690.000,00
26.782				TRANSPORTE RODOVIARIO	690.000,00
26.782.0710				ESTRADAS VICINAIS	690.000,00
26.782.0710.2.024				MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	192.000,00
26.782.0710.2.024	3190.04.00	000	431	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00
26.782.0710.2.024	3190.11.00	000	432	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12.000,00
26.782.0710.2.024	3190.94.00	000	433	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
26.782.0710.2.024	3390.30.00	000	434	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
26.782.0710.2.024	3390.36.00	000	435	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
26.782.0710.2.024	3390.39.00	000	436	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
26.782.0710.2.058				MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS	268.000,00
26.782.0710.2.058	3390.30.00	000	437	MATERIAL DE CONSUMO	256.000,00
26.782.0710.2.058	3390.36.00	000	438	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
26.782.0710.2.058	3390.39.00	000	439	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
26.782.0710.2.083				AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS	230.000,00
26.782.0710.2.083	4490.52.00	000	440	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00

TOTAL Unidade			3.392.300,00

TOTAL Unidade			3.392.300,00			20.300.000,00

Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

FUNCIONAL	ECÔNOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICADO	VALOR ORÇADO
04				ADMINISTRACAO	710.428,20
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	710.428,20
04.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	710.428,20
04.122.0052.8.001				MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	556.428,20
04.122.0052.8.001	3171.70.00	000	444	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000,00
04.122.0052.8.001	3190.01.00	000	445	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	13.800,00
04.122.0052.8.001	3190.11.00	000	446	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	243.727,00
04.122.0052.8.001	3190.13.00	000	447	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.401,20
04.122.0052.8.001	3190.16.00	000	448	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0052.8.001	3190.94.00	000	449	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00
04.122.0052.8.001	3371.70.00	000	450	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00
04.122.0052.8.001	3390.14.00	000	451	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.500,00
04.122.0052.8.001	3390.30.00	000	452	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
04.122.0052.8.001	3390.35.00	000	453	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
04.122.0052.8.001	3390.36.00	000	454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	18.000,00
04.122.0052.8.001	3390.39.00	000	455	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	126.000,00
04.122.0052.8.002				MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO	35.000,00
04.122.0052.8.002	3390.39.00	000	456	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00
04.122.0052.8.009				MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA	4.000,00
04.122.0052.8.009	3390.39.00	000	457	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
04.122.0052.7.001				AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04.122.0052.7.001	4490.52.00	000	441	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04.122.0052.7.002				CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE	50.000,00
04.122.0052.7.002	4490.51.00	000	442	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
04.122.0052.7.012				AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS	50.000,00
04.122.0052.7.012	4490.52.00	000	443	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	23.000,00
28.846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	23.000,00
28.846.1310				CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	23.000,00
28.846.1310.8.008				PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP	23.000,00
28.846.1310.8.008	3390.47.00	000	458	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00

TOTAL Unidade			733.428,20
17				SANEAMENTO	1.278.654,59
17.512				SANEAMENTO BASICO URBANO	1.278.654,59
17.512.0611				SANEAMENTO BASICO URBANO	1.238.654,59
17.512.0611.8.003				OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO	983.654,59
17.512.0611.8.003	3190.11.00	000	466	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	491.762,87
17.512.0611.8.003	3190.13.00	000	467	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.729,01
17.512.0611.8.003	3190.16.00	000	468	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
17.512.0611.8.003	3390.14.00	000	469	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
17.512.0611.8.003	3390.30.00	000	470	MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00
17.512.0611.8.003	3390.36.00	000	471	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
17.512.0611.8.003	3390.39.00	000	472	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	226.162,71
17.512.0611.7.003				AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO	85.000,00
17.512.0611.7.003	4490.51.00	000	459	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00
17.512.0611.7.005				AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL	5.000,00
17.512.0611.7.005	4490.51.00	000	460	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
17.512.0611.7.006				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	35.000,00
17.512.0611.7.006	4490.52.00	000	461	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
17.512.0611.7.007				AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO	30.000,00
17.512.0611.7.007	4490.51.00	000	462	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
17.512.0611.7.010				AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA	50.000,00
17.512.0611.7.010	4490.51.00	000	463	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
17.512.0611.7.014				CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO	10.000,00
17.512.0611.7.014	4490.51.00	000	464	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
17.512.0611.7.015				SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO	40.000,00
17.512.0611.7.015	4490.51.00	000	465	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
17.512.0621				CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	40.000,00
17.512.0621.8.004				PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS	20.000,00
17.512.0621.8.004	3390.30.00	000	473	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
17.512.0621.8.004	3390.39.00	000	474	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
17.512.0621.8.005				RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS	20.000,00
17.512.0621.8.005	3390.30.00	000	475	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
17.512.0621.8.005	3390.39.00	000	476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00

TOTAL Unidade			1.278.654,59
17				SANEAMENTO	187.917,21
17.512				SANEAMENTO BASICO URBANO	187.917,21
17.512.0611				SANEAMENTO BASICO URBANO	187.917,21
17.512.0611.8.006				OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO	169.917,21
17.512.0611.8.006	3190.11.00	000	479	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	62.483,31
17.512.0611.8.006	3190.13.00	000	480	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.433,90
17.512.0611.8.006	3390.30.00	000	481	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
17.512.0611.8.006	3390.36.00	000	482	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
17.512.0611.8.006	3390.39.00	000	483	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	48.000,00
17.512.0611.7.008				AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO	8.000,00
17.512.0611.7.008	4490.51.00	000	477	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
17.512.0611.7.009				EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO	10.000,00
17.512.0611.7.009	4490.52.00	000	478	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

TOTAL Unidade			187.917,21

TOTAL Unidade			187.917,21			2.200.000,00

TOTAL Unidade			187.917,21			2.200.000,00

TOTAL GERAL			23.700.000,00

Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII) Exercicio: 2018 Periodo..: Março Receita

Código	Descrição	Arrecadado Período	Até o Período
1	Receitas Correntes	1.585.248,47	5.510.715,25
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	148.773,58	414.785,49
1.1.1	Impostos	42.330,48	160.818,81
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.735,50	26.438,22
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.735,50	26.438,22
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.737,90	22.289,61
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.737,90	22.289,61
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.997,60	4.148,61
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.997,60	4.148,61
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios	38.594,98	134.380,59
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	19.126,49	62.732,67
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.416,49	20.411,44
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	198,33
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	14,46
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.141,67	13.913,18
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.274,82	6.285,47
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	11.710,00	42.321,23
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	11.710,00	42.321,23
1.1.1.8.01.04.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	19.468,49	71.647,92
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	19.468,49	71.647,92
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	18.954,61	70.027,06
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	55,67	81,99
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	312,79	1.155,87
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	145,42	383,00
1.1.2	Taxas	106.443,10	253.966,68
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	98.146,73	206.852,27
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	98.146,73	206.852,27
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	98.146,73	206.852,27
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	97.979,34	206.508,29
1.1.2.1.01.01.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	167,39	167,39
1.1.2.1.01.01.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	139,72
1.1.2.1.01.01.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	36,87
1.1.2.1.02	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	0,00	0,00
1.1.2.1.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	0,00	0,00
1.1.2.1.02.02.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	0,00	0,00
1.1.2.1.02.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	0,00	0,00
1.1.2.1.02.02.03	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.2.1.02.02.04	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	8.296,37	47.114,41
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	8.296,37	47.114,41
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	8.296,37	47.114,41
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.667,08	35.954,21
1.1.2.2.01.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	4.667,08	35.954,21
1.1.2.2.01.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	16,40	32,11
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	3.040,75	9.461,60
1.1.2.2.01.01.04	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	572,14	1.666,49
1.2	Contribuições	15.605,95	56.018,86
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.605,95	56.018,86
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.605,95	56.018,86
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15.605,95	56.018,86
1.3	Receita Patrimonial	19.251,87	40.715,68
1.3.2	Valores Mobiliários	19.251,87	40.715,68
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	19.251,87	40.715,68
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	19.251,87	40.715,68
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19.251,87	40.715,68
1.3.2.1.00.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00
1.3.2.9.00.01.01.01	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00
1.3.2.9.00.01.01.02	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00
1.6	Receita de Serviços	2.020,86	4.496,54
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00
1.6.1.0.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100	0,00	0,00
1.6.9	Outros Serviços	2.020,86	4.496,54
1.6.9.0.99	Outros Serviços	2.020,86	4.496,54
1.6.9.0.99.01	Outros Serviços	2.020,86	4.496,54
1.6.9.0.99.01.01	Outros Serviços - Principal	2.014,51	4.312,41
1.6.9.0.99.01.01.01	Outros Serviços - Principal	2.014,51	4.312,41
1.6.9.0.99.01.01.02	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00
1.6.9.0.99.01.02	Outros Serviços - Multas e Juros	6,35	49,73
1.6.9.0.99.01.02.01	Outros Serviços - Multas e Juros	6,35	49,73
1.6.9.0.99.01.02.02	Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00
1.6.9.0.99.01.03	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	134,40
1.6.9.0.99.01.03.01	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	134,40
1.6.9.0.99.01.03.02	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.7	Transferências Correntes	1.399.596,21	4.994.698,68
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	770.601,99	2.842.867,24
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	770.601,99	2.842.867,24
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	616.877,97	2.236.340,83
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	616.753,69	2.233.237,85
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	616.753,69	2.233.237,85
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	124,28	3.102,98
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	124,28	3.102,98
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	19.780,11	51.356,19
1.7.1.8.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	9.766,32	22.981,48
1.7.1.8.02.01.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	9.766,32	22.981,48
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	10.013,79	28.374,71
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	10.013,79	28.374,71
1.7.1.8.02.09	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
1.7.1.8.02.09.01	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	106.101,65	486.020,98
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	106.101,65	486.020,98
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148	106.101,65	486.020,98
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.430,00	2.860,00
1.7.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.430,00	2.860,00
1.7.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.430,00	2.860,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	22.860,57	50.313,86
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	10.136,06	37.589,35
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	10.136,06	37.589,35
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	5.833,80	5.833,80
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	5.833,80	5.833,80
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	6.890,71	6.890,71
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	6.890,71	6.890,71
1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.079,98	6.239,94
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.079,98	6.239,94
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	2.079,98	6.239,94
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00
1.7.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00
1.7.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	1.471,71	9.735,44
1.7.1.8.99.01	Outras Transferências da União	1.471,71	9.735,44
1.7.1.8.99.01.01	Outras Transferências da União - Principal	1.471,71	9.735,44
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	509.570,14	1.749.736,48
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	509.570,14	1.749.736,48
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	441.019,39	1.504.684,24
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	349.748,90	1.151.485,01
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	349.748,90	1.151.485,01
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	86.120,45	329.609,68
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	86.120,45	329.609,68
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.150,04	17.382,81
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.150,04	17.382,81
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	6.206,74
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	6.206,74
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	68.550,75	78.102,24
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	68.550,75	78.102,24
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	68.550,75	78.102,24
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	166.950,00
1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	166.950,00
1.7.2.8.10.02.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	166.950,00
1.7.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00
1.7.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	119.424,08	402.094,96
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	119.424,08	402.094,96
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	119.424,08	402.094,96
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	119.424,08	402.094,96
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	119.424,08	402.094,96
1.9	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00
1.9.2.1	Indenizações	0,00	0,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	0,00	0,00
1.9.2.1.99.01.01.01	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00
1.9.2.1.99.01.01.02	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00
1.9.2.2	Restituições	0,00	0,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00
2	Receitas de Capital	450.000,00	450.000,00
2.4	Transferências de Capital	450.000,00	450.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	450.000,00	450.000,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	450.000,00	450.000,00
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	450.000,00	450.000,00
2.4.1.8.03.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	450.000,00	450.000,00
2.4.1.8.03.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	450.000,00	450.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00
2.4.1.8.10.02	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00
2.4.1.8.10.02.01	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00
2.4.1.8.10.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00
2.4.1.8.10.05.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00
9	Deduções da Receita	211.962,14	748.099,06
9.5	FUNDEB	(-211.962,14)	(-748.099,06)
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	(-211.962,14)	(-748.099,06)
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	(-211.962,14)	(-748.099,06)
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	(-123.791,56)	(-448.516,05)
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	(-123.375,57)	(-447.268,08)
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(-123.350,72)	(-446.647,51)
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(-123.350,72)	(-446.647,51)
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(-24,85)	(-620,57)
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(-24,85)	(-620,57)
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(-415,99)	(-1.247,97)
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(-415,99)	(-1.247,97)
9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(-415,99)	(-1.247,97)
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	(-88.170,58)	(-299.583,01)
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	(-88.170,58)	(-299.583,01)
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(-69.949,78)	(-230.296,94)
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(-69.949,78)	(-230.296,94)
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(-17.224,03)	(-65.921,69)
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(-17.224,03)	(-65.921,69)
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(-996,77)	(-3.364,38)
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(-996,77)	(-3.364,38)
Total Geral Arrecadado (Receitas)		1.823.286,33	5.212.616,19

Despesa

Red.	OR	UN	SB	Descrição Estrutura	Funcional PR/AT	Orçado Atual	Emp. Até Período	CTA. Econ.	Liquidado Período	Liq. Até Período
1	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.001	10.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
2	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.002	7.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
3	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.003	30.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
4	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.004	30.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
5	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.005	35.000,00	0,00	4490.61.00	0,00	0,00
6	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	200.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
7	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	5.000,00	0,00	3190.16.00	0,00	0,00
8	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	120.000,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
9	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	12.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
10	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	5.000,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
11	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	20.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
12	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	100.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
13	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	5.000,00	0,00	3390.92.00	0,00	0,00
14	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.002	10.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
15	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.002	2.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
16	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.003	150.000,00	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
17	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.004	450.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
18	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.005	4.000,00	0,00	3390.46.00	0,00	0,00
19	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.006	4.500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
20	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.007	500,00	0,00	3399.99.00	0,00	0,00
21	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	400.000,00	78.493,99	3190.11.00	27.998,15	78.493,99
22	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	1.000,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
23	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	28.000,00	28.000,00	3390.14.00	4.800,00	12.200,00
24	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	5.600,00	1.535,07	3390.30.00	239,07	1.258,27
25	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	4.000,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
26	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	1.000,00	679,09	3390.39.00	40,03	270,38
516	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
27	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	18.400,00	0,00	4590.52.00	0,00	0,00
28	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	68.600,00	11.736,30	3190.11.00	4.136,30	11.736,30
29	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	1.000,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
30	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	1.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
31	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	500,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
32	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	2.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
33	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.006	40.000,00	0,00	3190.91.00	0,00	0,00
34	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.006	40.000,00	99,00	3390.91.00	0,00	99,00
35	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.131.0052. 2.017	7.500,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
36	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.131.0052. 2.017	6.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
37	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.131.0052. 2.017	2.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
38	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.131.0052. 2.017	5.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
493	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 1.139	50.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
39	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	53.000,00	4.385,54	3190.04.00	3.018,71	4.385,54
40	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	480.000,00	122.877,11	3190.11.00	44.988,22	122.877,11
41	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	28.000,00	27.720,22	3190.92.00	0,00	27.720,22
42	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	1.000,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
43	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	2.500,00	1.071,00	3390.14.00	72,00	882,00
44	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	1.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
45	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	200,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
46	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	1.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
47	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	3.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
48	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.012	500,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
49	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.012	1.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
50	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.012	500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
51	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.012	1.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
52	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.013	60.000,00	59.950,00	3370.41.00	10.714,77	18.975,25
53	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	5.000,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
54	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	15.000,00	5.096,32	3390.30.00	1.470,62	5.096,32
55	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	500,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
56	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	84.000,00	53.200,00	3390.35.00	7.600,00	15.200,00
57	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	4.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
58	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	220.000,00	202.084,15	3390.39.00	39.745,29	81.548,79
59	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	24.500,00	18.545,07	3390.92.00	0,00	18.545,07
60	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	1.000,00	50,76	3390.93.00	0,00	50,76
517	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
61	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	47.866,67	0,00	4590.52.00	0,00	0,00
62	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.222	150.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
63	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	06.181.0102. 2.018	15.000,00	10.224,00	3390.30.00	2.509,83	5.165,94
64	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	06.181.0102. 2.018	3.357,50	2.118,26	3390.39.00	183,36	534,25
65	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	06.182.0101. 2.019	5.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
66	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	06.182.0101. 2.019	3.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
67	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	09.271.1312. 2.009	474.000,00	114.462,97	3190.13.00	40.665,64	114.462,97
68	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	09.272.0181. 2.010	509.633,33	84.962,74	3190.01.00	29.690,10	84.962,74
69	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.004	14.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
70	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.004	4.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
71	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.004	18.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
72	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	5.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
73	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	200,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
74	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	500,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
75	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
76	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
77	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	28.841.1304. 1.003	400.000,00	389.000,00	4690.77.00	27.750,72	91.283,82
78	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	28.843.1315. 2.020	95.000,00	0,00	3290.21.00	0,00	0,00
79	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	28.846.1310. 2.011	180.000,00	174.000,00	3390.47.00	13.428,03	34.493,47
80	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	99.999.9999. 9.999	120.000,00	0,00	9999.99.00	0,00	0,00
81	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.811.0720. 2.028	35.000,00	521,95	3390.30.00	521,95	521,95
82	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	30.000,00	0,00	3350.43.00	0,00	0,00
83	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	8.000,00	7.986,30	3390.30.00	0,00	7.986,30
84	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	6.000,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
85	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	6.000,00	0,00	3390.32.00	0,00	0,00
86	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	2.800,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
87	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	3.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
88	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	1.200,00	0,00	3390.48.00	0,00	0,00
89	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	2.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
90	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	17.000,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
91	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	100.000,00	6.221,45	3190.11.00	3.216,31	6.221,45
92	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	3.000,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
93	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	1.200,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
94	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	2.400,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
95	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	1.200,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
96	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	3.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
97	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	2.400,00	0,00	3390.41.00	0,00	0,00
98	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.062	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
99	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.062	3.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
100	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.062	2.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
101	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.062	10.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
102	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.081	6.000,00	0,00	3370.41.00	0,00	0,00
103	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	5.000,00	0,00	3350.43.00	0,00	0,00
104	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	2.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
105	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	3.000,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
106	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	2.000,00	0,00	3390.32.00	0,00	0,00
107	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	2.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
108	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	1.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
109	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	600,00	0,00	3390.48.00	0,00	0,00
110	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	1.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
111	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 1.035	50.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
112	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	10.000,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
113	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	10.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
114	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	5.000,00	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
115	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	2.000,00	750,00	3390.14.00	700,00	750,00
116	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	6.000,00	4.921,13	3390.30.00	2.645,77	2.645,77
117	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	500,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
118	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	4.000,00	327,30	3390.36.00	0,00	273,85
119	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	5.000,00	1.541,10	3390.39.00	0,00	636,06
121	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1318. 2.036	5.000,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
122	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1318. 2.036	5.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
123	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1318. 2.036	2.500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
124	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1318. 2.036	2.500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
120	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.039	80.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
125	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
126	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
127	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	8.000,00	0,00	3390.32.00	0,00	0,00
128	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
129	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
130	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
157	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 1.012	140.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
134	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 1.037	78.108,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
135	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.060	50.000,00	3.742,47	3190.04.00	2.581,89	3.742,47
136	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.060	899.141,31	209.660,20	3190.11.00	67.397,83	209.660,20
137	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.060	200.000,00	43.024,91	3190.13.00	15.886,81	43.024,91
138	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.060	1.000,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
139	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	10.000,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
140	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	10.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
141	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	5.000,00	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
142	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	6.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
143	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	4.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
144	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	5.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
145	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	5.000,00	0,00	3390.48.00	0,00	0,00
146	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	52.000,00	4.197,57	3190.04.00	2.862,00	4.197,57
147	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	150.000,00	0,00	3190.05.00	0,00	0,00
148	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	205.000,00	87.455,09	3190.11.00	28.406,39	87.455,09
149	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	132.000,00	18.449,58	3190.13.00	6.699,88	18.449,58
150	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	1.000,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
151	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	2.000,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
152	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	53.893,36	2.467,85	3390.30.00	2.467,85	2.467,85
153	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	2.500,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
154	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	82.500,00	3.300,00	3390.32.00	0,00	0,00
155	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	5.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
156	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	66.000,00	25.988,37	3390.39.00	1.652,04	4.599,41
158	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	87.000,00	12.832,78	3190.04.00	9.652,78	12.832,78
159	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	150.000,00	1.625,77	3190.11.00	1.307,77	1.307,77
160	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	103.000,00	3.342,80	3190.13.00	2.534,07	3.342,80
161	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	1.000,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
162	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	248.649,37	115.255,42	3390.30.00	75.019,90	103.392,72
163	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	21.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
164	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	120.000,00	3.017,27	3390.39.00	0,00	3.017,27
165	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	5.500,00	5.040,00	3390.48.00	216,00	216,00
166	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	10.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
133	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0251. 2.080	104.146,03	13.102,81	3390.30.00	5.320,78	7.350,95
131	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 2.116	15.000,00	12.161,82	4490.30.00	9.617,12	12.161,82
132	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 2.116	110.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
173	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.1208. 2.029	45.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
174	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.1208. 2.029	10.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
175	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.1208. 2.029	60.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
176	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.1208. 2.029	2.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
167	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.0420. 2.069	70.000,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
168	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.0420. 2.069	40.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
169	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.0420. 2.069	26.000,00	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
170	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.0420. 2.069	10.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
171	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.0420. 2.069	500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
172	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.0420. 2.069	5.000,00	2.998,82	3390.39.00	293,99	454,76
177	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	30.000,00	2.053,34	3190.04.00	2.053,34	2.053,34
178	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	15.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
179	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	5.500,00	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
180	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	78.000,00	0,00	3390.18.00	0,00	0,00
181	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	5.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
182	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	250,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
183	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	2.500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
184	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	3.000,00	0,00	3390.49.00	0,00	0,00
193	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 1.010	15.000,00	5.167,06	4490.30.00	5.167,06	5.167,06
194	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 1.010	110.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
185	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
186	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
187	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.011	0,00	0,00	3390.32.00	0,00	0,00
188	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
189	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
190	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.011	40.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
191	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.015	160.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
192	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.015	15.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
195	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 1.038	50.000,00	34.666,24	4490.52.00	34.666,24	34.666,24
212	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0435. 2.014	104.224,94	3.382,48	3390.30.00	1.514,17	2.550,05
495	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0251. 2.014	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
213	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0435. 2.016	84.224,95	4.533,88	3390.30.00	1.380,56	1.943,36
494	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0251. 2.016	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
196	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.063	100.000,00	11.386,77	3190.04.00	7.396,65	11.386,77
197	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.063	200.000,00	34.970,09	3190.11.00	10.459,28	34.970,09
198	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.063	70.000,00	9.504,20	3190.13.00	4.128,28	9.504,20
199	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.064	5.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
200	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.064	4.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
201	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.064	3.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
202	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.064	3.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
214	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.1208. 2.067	8.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
215	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.1208. 2.067	500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
216	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.1208. 2.067	1.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
217	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.1208. 2.067	1.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
203	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	200.000,00	58.527,46	3190.11.00	16.765,79	58.527,46
204	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	95.000,00	11.800,45	3190.13.00	4.094,61	11.800,45
205	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	1.000,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
206	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	1.000,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
207	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	30.942,78	3.411,09	3390.30.00	2.680,63	3.411,09
208	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	2.500,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
209	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	20.500,00	0,00	3390.32.00	0,00	0,00
210	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	5.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
211	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	17.000,00	2.238,56	3390.39.00	178,03	320,65
218	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.367.0435. 2.023	20.667,14	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
499	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.367.0251. 2.023	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
492	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.367.0121. 2.037	40.000,00	0,00	3340.43.00	0,00	0,00
219	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0471. 2.072	21.000,00	4.254,97	3190.11.00	1.812,60	4.254,97
220	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0471. 2.072	500,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
221	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0471. 2.072	9.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
222	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0473. 2.073	2.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
223	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0473. 2.073	2.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
224	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0474. 2.074	76.000,00	7.734,48	3190.11.00	2.725,92	7.734,48
225	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0474. 2.074	1.200,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
226	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0474. 2.074	1.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
227	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0474. 2.074	5.000,00	0,00	3390.35.00	0,00	0,00
228	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0474. 2.074	1.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
229	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0474. 2.074	2.000,00	546,95	3390.39.00	71,31	142,62
231	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 1.006	705.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
232	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 1.136	455.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
233	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.001	10.000,00	0,00	3350.41.00	0,00	0,00
234	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.001	10.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
235	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.001	5.000,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
236	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.001	5.000,00	2.408,34	3390.36.00	802,78	2.408,34
237	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.001	5.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
238	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.001	5.000,00	0,00	3390.48.00	0,00	0,00
239	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.002	3.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
240	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.002	2.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
241	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.008	4.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
242	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.008	1.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
243	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.008	5.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
230	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0472. 2.075	6.000,00	0,00	3350.41.00	0,00	0,00
244	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.077	2.000,00	0,00	3350.41.00	0,00	0,00
245	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.077	25.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
246	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.077	5.000,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
247	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.077	9.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
248	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.077	200.000,00	150.746,00	3390.39.00	0,00	150.746,00
249	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.077	20.000,00	0,00	3390.48.00	0,00	0,00
250	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 3.023	10.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
251	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0052. 2.033	1.200,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
252	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0052. 2.033	50.000,00	4.982,76	3190.11.00	1.756,10	4.982,76
253	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0052. 2.033	4.000,00	2.215,40	3190.94.00	0,00	2.215,40
254	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0052. 2.033	12.300,00	120,00	3390.14.00	120,00	120,00
255	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0052. 2.033	21.915,50	7.578,90	3390.30.00	2.918,27	4.342,66
256	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0052. 2.033	15.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
257	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0052. 2.033	13.000,00	1.640,84	3390.39.00	213,93	427,86
520	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0052. 2.033	0,00	0,00	3390.92.00	0,00	0,00
258	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0052. 2.033	1.000,00	11,60	3390.93.00	11,60	11,60
259	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.241.0006. 2.041	10.000,00	0,00	3350.43.00	0,00	0,00
491	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.242.0121. 2.037	17.014,45	0,00	3350.43.00	0,00	0,00
260	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0122. 2.038	97.800,00	15.417,33	3190.11.00	5.437,80	15.417,33
261	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0122. 2.038	1.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
262	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.040	56.200,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
263	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.040	65.000,00	11.379,34	3190.11.00	0,00	11.379,34
264	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.040	27.000,00	0,00	3350.43.00	0,00	0,00
265	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.040	35.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
266	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.040	20.000,00	0,00	3390.32.00	0,00	0,00
267	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.040	16.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
268	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.040	59.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
269	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.043	37.000,00	831,66	3190.13.00	0,00	831,66
270	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.043	19.703,18	1.650,00	3390.32.00	1.650,00	1.650,00
271	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.043	4.000,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
272	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.043	1.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
273	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.043	600,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
274	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.043	6.000,00	0,00	3390.48.00	0,00	0,00
275	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 1.007	64.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
276	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.034	6.000,00	0,00	3350.41.00	0,00	0,00
277	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.044	68.000,00	975,28	3190.04.00	975,28	975,28
278	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.044	155.000,00	9.367,21	3190.11.00	6.551,89	9.367,21
279	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.044	35.751,43	2.210,05	3190.13.00	1.666,75	2.210,05
280	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.044	28.761,15	830,30	3390.30.00	0,00	830,30
281	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.044	5.200,00	0,00	3390.32.00	0,00	0,00
282	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.044	6.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
283	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.044	5.200,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
285	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0515. 2.048	21.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
501	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.091	0,00	0,00	3350.41.00	0,00	0,00
284	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.220	43.200,00	0,00	3390.41.00	0,00	0,00
503	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 2.006	0,00	0,00	3190.91.00	0,00	0,00
504	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 2.006	0,00	0,00	3390.91.00	0,00	0,00
286	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 2.222	100.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
287	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 3.034	5.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
288	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	2.000,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
289	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	88.000,00	24.924,09	3190.11.00	8.405,22	24.924,09
290	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	273.445,16	137.785,38	3190.13.00	45.126,72	137.785,38
291	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	1.000,00	874,00	3390.14.00	333,00	666,00
292	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	5.000,00	582,04	3390.30.00	0,00	582,04
293	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	561,47	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
294	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	10.000,00	0,00	3390.35.00	0,00	0,00
295	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	2.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
296	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	40.000,00	14.627,30	3390.39.00	4.883,67	9.591,72
297	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	3.000,00	0,00	3390.47.00	0,00	0,00
298	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.025	500,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
299	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.025	1.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
502	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.034	0,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
322	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0264. 3.028	80.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
500	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0264. 3.036	0,00	0,00	4490.30.00	0,00	0,00
300	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.002	291.000,00	64.358,27	3190.11.00	22.040,05	64.358,27
484	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.002	174.796,81	8.348,00	3390.30.00	4.646,17	7.266,17
301	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.002	10.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
505	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.002	0,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
506	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.002	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
302	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.022	5.000,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
303	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.022	5.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
304	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.022	1.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
305	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.022	1.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
306	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.023	460.000,00	199.663,93	3190.04.00	85.191,16	199.663,93
307	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.023	101.000,00	13.549,48	3190.11.00	4.537,43	13.549,48
308	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.023	3.000,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
309	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.023	82.304,08	9.856,22	3390.30.00	6.056,78	6.056,78
310	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.023	90.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
311	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.023	41.000,00	5.261,66	3390.39.00	436,96	436,96
507	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.023	0,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
508	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.023	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
312	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.024	316.000,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
313	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.024	13.379,32	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
314	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.026	29.000,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
315	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.026	39.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
316	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.026	1.000,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
317	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.026	20.000,00	770,60	3390.30.00	410,00	410,00
318	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.026	20.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
319	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.027	82.000,00	7.905,34	3190.04.00	0,00	7.905,34
320	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.027	34.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
321	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.027	2.620,68	2.619,68	3190.94.00	0,00	2.619,68
323	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0264. 4.028	155.000,00	46.356,59	3190.11.00	14.192,44	46.356,59
324	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0264. 4.028	1.000,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
325	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0264. 4.028	7.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
485	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 7.001	50.391,34	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
489	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0264. 7.001	12.134,76	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
326	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 2.090	16.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
327	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 2.090	656,47	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
328	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 2.090	10.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
347	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0052. 2.225	1.232.319,83	208.546,43	3350.43.00	113.752,60	208.546,43
348	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0052. 2.225	50.000,00	0,00	3370.41.00	0,00	0,00
515	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 2.227	0,00	0,00	3340.41.00	0,00	0,00
498	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 3.021	4.000,00	0,00	4490.30.00	0,00	0,00
329	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 3.021	32.257,21	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
330	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 3.036	22.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
331	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 3.043	120.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
349	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0052. 4.001	122.625,00	100.000,00	3371.70.00	6.167,51	22.332,30
332	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	257.000,00	134.105,59	3190.04.00	20.349,01	134.105,59
333	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	339.000,00	167.961,40	3190.11.00	57.041,76	167.961,40
334	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	1.000,00	0,00	3190.16.00	0,00	0,00
335	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	1.000,00	0,00	3190.92.00	0,00	0,00
336	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	15.343,53	14.813,51	3190.94.00	469,98	14.813,51
337	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	30.000,00	21.630,00	3390.14.00	1.708,00	4.322,00
338	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	240.360,01	92.978,73	3390.30.00	25.094,31	59.706,92
339	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	500,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
340	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	0,00	0,00	3390.34.00	0,00	0,00
341	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	183.000,00	104.858,19	3390.39.00	13.836,05	33.303,67
342	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	11.413,53	11.412,04	3390.92.00	38,53	11.412,04
343	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	1.000,00	786,19	3390.93.00	169,99	786,19
344	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.033	14.027,51	14.000,87	3171.70.00	0,00	1.806,19
345	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.033	23.000,00	22.033,38	3371.70.00	3.741,36	7.482,72
346	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.033	700,00	549,75	4471.70.00	0,00	549,75
496	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 8.011	5.000,00	0,00	3371.70.00	0,00	0,00
350	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.004	20.000,00	590,72	3190.04.00	590,72	590,72
351	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.004	27.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
352	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.004	20.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
353	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.004	5.000,00	260,00	3390.36.00	0,00	260,00
354	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.004	11.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
509	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.004	0,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
510	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.004	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
355	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.005	46.000,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
356	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.005	25.000,00	0,00	3370.41.00	0,00	0,00
357	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.005	102.548,01	32.500,77	3390.32.00	587,24	587,24
358	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.005	12.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
511	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.005	0,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
512	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.005	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
359	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.304.0003. 4.003	68.000,00	11.063,40	3190.04.00	0,00	11.063,40
360	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.304.0003. 4.003	42.000,00	5.906,52	3190.11.00	5.906,52	5.906,52
361	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.304.0003. 4.003	46.927,85	5.661,38	3390.30.00	2.130,70	2.130,70
513	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.304.0003. 4.003	0,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
514	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.304.0003. 4.003	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
487	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.304.0003. 4.004	5.839,11	1.015,00	3390.30.00	1.015,00	1.015,00
486	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.304.0003. 7.001	3.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
488	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.304.0003. 7.012	13.593,33	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
362	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	04.122.0052. 2.108	10.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
363	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	04.122.0052. 2.108	500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
364	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	04.122.0052. 2.108	2.500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
490	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	13.391.0473. 7.016	142.931,67	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
522	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	13.391.0473. 7.017	0,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
373	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0723. 1.120	10.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
365	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0052. 2.050	60.000,00	7.276,12	3190.04.00	3.770,13	7.276,12
366	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0052. 2.050	169.000,00	73.798,55	3190.11.00	23.251,00	73.798,55
367	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0052. 2.050	1.000,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
368	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0052. 2.050	1.000,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
369	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0052. 2.050	8.000,00	3.438,75	3390.30.00	1.600,00	3.438,75
370	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0052. 2.050	500,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
371	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0052. 2.050	1.500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
372	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0052. 2.050	25.000,00	9.501,14	3390.39.00	1.317,62	2.820,81
374	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0723. 2.051	3.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
375	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0723. 2.051	1.500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
376	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0723. 2.051	2.500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
377	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0723. 2.051	10.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
523	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.451.0501. 1.008	0,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
524	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.451.0501. 1.009	0,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
378	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.451.0501. 1.121	372.289,45	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
379	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.451.0507. 1.137	166.971,55	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
395	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0506. 1.029	68.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
380	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0014. 2.052	5.000,00	2.231,16	3390.30.00	1.289,51	1.794,06
381	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0014. 2.052	10.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
383	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0504. 2.053	108.000,00	16.777,94	3190.04.00	6.442,82	16.777,94
384	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0504. 2.053	282.000,00	59.965,41	3190.11.00	20.176,97	59.965,41
385	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0504. 2.053	1.000,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
386	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0504. 2.053	25.000,00	7.056,00	3390.30.00	0,00	7.056,00
387	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0504. 2.053	30.000,00	21.465,84	3390.36.00	1.788,82	5.366,46
388	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0504. 2.053	58.000,00	3.439,98	3390.39.00	389,83	779,66
389	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0504. 2.053	20.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
392	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0505. 2.054	29.000,00	5.922,12	3190.11.00	2.486,60	5.922,12
393	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0505. 2.054	10.000,00	2.802,00	3390.30.00	2.802,00	2.802,00
398	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0507. 2.055	75.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
399	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0507. 2.055	1.000,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
396	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0506. 2.055	10.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
400	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0507. 2.055	5.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
397	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0506. 2.055	368.403,21	72.602,39	3390.39.00	8.637,34	16.154,71
382	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0014. 2.084	150.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
394	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0505. 2.088	50.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
390	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0504. 2.226	1.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
391	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0504. 2.226	1.200,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
401	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	16.482.0501. 2.057	75.000,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
402	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	16.482.0501. 2.057	200.000,00	75.734,61	3190.11.00	27.212,68	75.734,61
403	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	16.482.0501. 2.057	10.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
404	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	16.482.0501. 2.057	500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
405	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	16.482.0501. 2.057	7.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
406	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	17.512.0017. 1.030	600.280,06	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
407	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	17.512.0017. 1.041	80.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
408	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.541.0615. 1.039	20.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
409	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.541.0615. 1.138	80.000,00	0,00	3350.43.00	0,00	0,00
410	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.541.0615. 2.021	1.500,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
411	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.541.0615. 2.021	1.500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
412	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.541.0615. 2.021	1.500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
413	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.541.0615. 2.089	5.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
414	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.541.0615. 2.089	5.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
415	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.543.0615. 1.040	4.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
416	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.543.0615. 1.040	2.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
417	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.543.0615. 1.040	2.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
418	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.543.0621. 2.026	4.800,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
419	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	19.573.0018. 7.011	20.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
420	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.122.0052. 2.022	500,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
421	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.122.0052. 2.022	80.000,00	41.792,35	3190.11.00	13.294,56	41.792,35
422	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.122.0052. 2.022	1.000,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
423	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.122.0052. 2.022	600,00	75,00	3390.14.00	50,00	75,00
424	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.122.0052. 2.022	100.500,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
425	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.122.0052. 2.022	200,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
426	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.122.0052. 2.022	500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
427	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.122.0052. 2.022	500,00	454,74	3390.39.00	211,06	454,74
428	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.606.0668. 2.025	190.000,00	184.700,00	3330.41.00	15.392,00	46.176,00
429	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.606.0668. 8.010	18.000,00	0,00	3350.43.00	0,00	0,00
430	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	24.722.1316. 1.042	10.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
431	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.024	88.000,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
432	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.024	12.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
433	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.024	1.000,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
434	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.024	55.500,00	49.132,38	3390.30.00	45.457,59	47.407,59
435	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.024	1.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
436	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.024	20.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
437	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.058	275.124,18	152.039,32	3390.30.00	59.965,96	107.902,79
438	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.058	2.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
439	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.058	10.000,00	1.921,16	3390.39.00	1.100,00	1.921,16
440	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.083	335.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
441	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 7.001	15.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
442	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 7.002	50.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
443	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 7.012	50.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
444	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	12.000,00	0,00	3171.70.00	0,00	0,00
445	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	13.800,00	0,00	3190.01.00	0,00	0,00
446	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	243.727,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
447	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	52.401,20	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
448	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	1.000,00	0,00	3190.16.00	0,00	0,00
449	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	25.000,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
450	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	20.000,00	0,00	3371.70.00	0,00	0,00
451	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	3.500,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
452	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	40.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
453	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	1.000,00	0,00	3390.35.00	0,00	0,00
454	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	18.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
455	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	126.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
456	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.002	35.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
457	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.009	4.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
458	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.846.1310. 8.008	23.000,00	0,00	3390.47.00	0,00	0,00
459	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 7.003	85.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
460	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 7.005	5.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
461	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 7.006	35.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
462	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 7.007	30.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
463	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 7.010	50.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
464	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 7.014	10.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
465	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 7.015	40.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
466	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 8.003	491.762,87	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
467	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 8.003	105.729,01	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
468	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 8.003	1.000,00	0,00	3190.16.00	0,00	0,00
469	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 8.003	3.000,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
470	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 8.003	136.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
471	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 8.003	20.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
472	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 8.003	226.162,71	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
473	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0621. 8.004	10.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
474	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0621. 8.004	10.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
475	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0621. 8.005	10.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
476	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0621. 8.005	10.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
477	03	03	00	SERVIÇOS DE ESGOTO	17.512.0611. 7.008	8.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
478	03	03	00	SERVIÇOS DE ESGOTO	17.512.0611. 7.009	10.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
479	03	03	00	SERVIÇOS DE ESGOTO	17.512.0611. 8.006	62.483,31	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
480	03	03	00	SERVIÇOS DE ESGOTO	17.512.0611. 8.006	13.433,90	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
481	03	03	00	SERVIÇOS DE ESGOTO	17.512.0611. 8.006	36.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
482	03	03	00	SERVIÇOS DE ESGOTO	17.512.0611. 8.006	10.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
483	03	03	00	SERVIÇOS DE ESGOTO	17.512.0611. 8.006	48.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
Total Geral (Despesas)					25.628.996,22	4.667.050,79		1.300.746,21		3.399.571,69

Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV) Exercicio: 2018

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.812.038,40	414.785,49	1.397.252,91
Contribuições	192.000,00	56.018,86	135.981,14
Receita Patrimonial	110.200,00	40.715,68	69.484,32
Receita de Serviços	2.172.500,00	4.496,54	2.168.003,46
Transferências Correntes	20.069.697,20	4.994.698,68	15.074.998,52
Outras Receitas Correntes	60.000,00	0,00	60.000,00
Total - Receita Corrente	24.416.435,60	5.510.715,25	18.905.720,35

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.525.600,24	2.137.161,47	9.388.438,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	95.000,00	0,00	95.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.530.471,94	1.118.581,53	7.411.890,41
Total - Despesa Corrente	20.151.072,18	3.255.743,00	16.895.329,18
Total - Despesa Corrente	20.151.072,18	3.255.743,00	16.895.329,18
SUPERAVIT CORRENTE:		2.254.972,25
TOTAL (RECEITA):	5.510.715,25	TOTAL (DESPESA):	5.510.715,25

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
Transferências de Capital	2.110.000,00	450.000,00	1.660.000,00
Total - Receita Capital	2.110.000,00	450.000,00	1.660.000,00

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
INVESTIMENTOS	4.891.657,37	52.544,87	4.839.112,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	66.266,67	0,00	66.266,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	91.283,82	308.716,18
Total - Despesa Capital	5.357.924,04	143.828,69	5.214.095,35
Total - Despesa Capital	5.357.924,04	143.828,69	5.214.095,35
SUPERAVIT CAPITAL:		306.171,31
TOTAL (RECEITA):	450.000,00	TOTAL (DESPESA):	450.000,00

RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA):		26.526.435,60
TOTAL (DESPESA):	25.508.996,22

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES	5.510.715,25	DESPESAS CORRENTES	3.255.743,00
RECEITAS CAPITAL	450.000,00	DESPESAS CAPITAL	143.828,69
RECEITAS CAPITAL	450.000,00	DESPESAS CAPITAL	143.828,69
SUPERAVIT:		2.561.143,56
TOTAL (RECEITA):	5.960.715,25	TOTAL (DESPESA):	5.960.715,25

Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX) Exercicio: 2018 Periodo..: Março Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21

Red./Emissao:

0040 - 15/03/2018

Red./Emissao:	0040 - 15/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0040 - 15/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.

Red./Emissao:	0040 - 15/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0040 - 15/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:

Red./Emissao:	0040 - 15/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0136 - 19/03/2018

Red./Emissao:	0136 - 19/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0136 - 19/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0136 - 19/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0136 - 19/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:

Red./Emissao:	0136 - 19/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0035 - 01/03/2018

Red./Emissao:	0035 - 01/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0035 - 01/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.
	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.

Red./Emissao:	0035 - 01/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	222.099,96
Original....:	222.099,96
Valor Atual.:	222.099,96

Red./Emissao:	0035 - 01/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	222.099,96
Original....:	222.099,96
Valor Atual.:	222.099,96
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:

Red./Emissao:	0035 - 01/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	222.099,96
Original....:	222.099,96
Valor Atual.:	222.099,96
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0136 - 19/03/2018

Red./Emissao:	0136 - 19/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0136 - 19/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0136 - 19/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0136 - 19/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:

Red./Emissao:	0136 - 19/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0035 - 01/03/2018

Red./Emissao:	0035 - 01/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0035 - 01/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.
	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.

Red./Emissao:	0035 - 01/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	222.099,96
Original....:	222.099,96
Valor Atual.:	222.099,96

Red./Emissao:	0035 - 01/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	222.099,96
Original....:	222.099,96
Valor Atual.:	222.099,96
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:

Red./Emissao:	0035 - 01/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	222.099,96
Original....:	222.099,96
Valor Atual.:	222.099,96
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0136 - 19/03/2018

Red./Emissao:	0136 - 19/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0136 - 19/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0136 - 19/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0136 - 19/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:

Red./Emissao:	0136 - 19/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0035 - 01/03/2018

Red./Emissao:	0035 - 01/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0035 - 01/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.
	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.

Red./Emissao:	0035 - 01/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	222.099,96
Original....:	222.099,96
Valor Atual.:	222.099,96

Red./Emissao:	0035 - 01/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	222.099,96
Original....:	222.099,96
Valor Atual.:	222.099,96
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:

Red./Emissao:	0035 - 01/03/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	222.099,96
Original....:	222.099,96
Valor Atual.:	222.099,96
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0136 - 19/03/2018

Red./Emissao:	0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	00.874.929/0001-40
Publicacao..:

Red./Emissao:	0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	00.874.929/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0273 - 03/08/2018

Red./Emissao:	0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	.Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
	Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.

Red./Emissao:	0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.718,97
Original....:	2.718,97
Valor Atual.:	2.718,97

Red./Emissao:	0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.718,97
Original....:	2.718,97
Valor Atual.:	2.718,97
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Publicacao..:

Red./Emissao:	0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.718,97
Original....:	2.718,97
Valor Atual.:	2.718,97
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.718,97
Original....:	2.718,97
Valor Atual.:	2.718,97
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
487	01/03/2018	15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066408,75

Red./Emissao:

0030 - 05/02/2018

Red./Emissao:	0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
	Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.

Red./Emissao:	0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Publicacao..:

Red./Emissao:	0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
487	01/03/2018	15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066408,75

Red./Emissao:

0079 - 04/08/2017

Red./Emissao:	0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4077	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.

Red./Emissao:	0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4077	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	11.148,50
Original....:	11.148,50
Valor Atual.:	11.148,50

Red./Emissao:	0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4077	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	11.148,50
Original....:	11.148,50
Valor Atual.:	11.148,50
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Publicacao..:

Red./Emissao:	0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4077	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	11.148,50
Original....:	11.148,50
Valor Atual.:	11.148,50
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4077	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	11.148,50
Original....:	11.148,50
Valor Atual.:	11.148,50
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
487	01/03/2018	15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066408,75

Red./Emissao:

0208 - 29/06/2018

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO: PATROL FG70A
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
506	06/03/2018	43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0246.980,14

Red./Emissao:

0111 - 01/01/2018

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
506	06/03/2018	43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0246.980,14

Red./Emissao:

0101 - 12/09/2017

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1072017	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1072017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	24.000,00
Original....:	24.000,00
Valor Atual.:	24.000,00

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1072017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	24.000,00
Original....:	24.000,00
Valor Atual.:	24.000,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1072017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	24.000,00
Original....:	24.000,00
Valor Atual.:	24.000,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1072017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	24.000,00
Original....:	24.000,00
Valor Atual.:	24.000,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
506	06/03/2018	43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0246.980,14

Red./Emissao:

0027 - 02/10/2017

Red./Emissao:	0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
	Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.

Red./Emissao:	0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ:	06.922.971/0001-75
Publicacao..:

Red./Emissao:	0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ:	06.922.971/0001-75
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ:	06.922.971/0001-75
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
531	09/03/2018	20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068	02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068282,00

Red./Emissao:

0077 - 04/08/2017

Red./Emissao:	0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4076	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.

Red./Emissao:	0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4076	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	6.412,50
Original....:	6.412,50
Valor Atual.:	6.412,50

Red./Emissao:	0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4076	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	6.412,50
Original....:	6.412,50
Valor Atual.:	6.412,50
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ:	06.922.971/0001-75
Publicacao..:

Red./Emissao:	0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4076	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	6.412,50
Original....:	6.412,50
Valor Atual.:	6.412,50
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ:	06.922.971/0001-75
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4076	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	6.412,50
Original....:	6.412,50
Valor Atual.:	6.412,50
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ:	06.922.971/0001-75
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
531	09/03/2018	20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068	02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068282,00

Red./Emissao:

0235 - 14/07/2018

Red./Emissao:	0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAIS DE LIMPEZA E GAS GLP 13KG PARA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL.
	Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.

Red./Emissao:	0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	128,40
Original....:	128,40
Valor Atual.:	128,40

Red./Emissao:	0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	128,40
Original....:	128,40
Valor Atual.:	128,40
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ:	06.922.971/0001-75
Publicacao..:

Red./Emissao:	0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	128,40
Original....:	128,40
Valor Atual.:	128,40
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ:	06.922.971/0001-75
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	128,40
Original....:	128,40
Valor Atual.:	128,40
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ:	06.922.971/0001-75
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
531	09/03/2018	20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068	02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068282,00

Red./Emissao:

0124 - 24/08/2017

Red./Emissao:	0124 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0124 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4082	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
	Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.

Red./Emissao:	0124 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4082	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	29.602,00
Original....:	29.602,00
Valor Atual.:	29.602,00

Red./Emissao:	0124 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4082	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	29.602,00
Original....:	29.602,00
Valor Atual.:	29.602,00
Contratado..:	INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ:	17.189.763/0001-25
Publicacao..:

Red./Emissao:	0124 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4082	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	29.602,00
Original....:	29.602,00
Valor Atual.:	29.602,00
Contratado..:	INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ:	17.189.763/0001-25
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0124 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4082	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	29.602,00
Original....:	29.602,00
Valor Atual.:	29.602,00
Contratado..:	INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ:	17.189.763/0001-25
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
534	12/03/2018	34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0058.751,00

Red./Emissao:

0108 - 01/03/2018

Red./Emissao:	0108 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0108 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
	Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.

Red./Emissao:	0108 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0108 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ:	17.189.763/0001-25
Publicacao..:

Red./Emissao:	0108 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ:	17.189.763/0001-25
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0108 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ:	17.189.763/0001-25
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
534	12/03/2018	34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0058.751,00

Red./Emissao:

0027 - 02/10/2017

Red./Emissao:	0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
	Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.

Red./Emissao:	0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ:	06.922.971/0001-75
Publicacao..:

Red./Emissao:	0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ:	06.922.971/0001-75
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0027 - 02/10/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ:	06.922.971/0001-75
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
536	12/03/2018	20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068	02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068338,40

Red./Emissao:

0077 - 04/08/2017

Red./Emissao:	0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4076	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.

Red./Emissao:	0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4076	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	6.412,50
Original....:	6.412,50
Valor Atual.:	6.412,50

Red./Emissao:	0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4076	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	6.412,50
Original....:	6.412,50
Valor Atual.:	6.412,50
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ:	06.922.971/0001-75
Publicacao..:

Red./Emissao:	0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4076	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	6.412,50
Original....:	6.412,50
Valor Atual.:	6.412,50
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ:	06.922.971/0001-75
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0077 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4076	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	6.412,50
Original....:	6.412,50
Valor Atual.:	6.412,50
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ:	06.922.971/0001-75
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
536	12/03/2018	20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068	02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068338,40

Red./Emissao:

0235 - 14/07/2018

Red./Emissao:	0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAIS DE LIMPEZA E GAS GLP 13KG PARA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL.
	Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.

Red./Emissao:	0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	128,40
Original....:	128,40
Valor Atual.:	128,40

Red./Emissao:	0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	128,40
Original....:	128,40
Valor Atual.:	128,40
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ:	06.922.971/0001-75
Publicacao..:

Red./Emissao:	0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	128,40
Original....:	128,40
Valor Atual.:	128,40
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ:	06.922.971/0001-75
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	128,40
Original....:	128,40
Valor Atual.:	128,40
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ:	06.922.971/0001-75
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
536	12/03/2018	20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068	02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068338,40

Red./Emissao:

0078 - 04/08/2017

Red./Emissao:	0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4078	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.

Red./Emissao:	0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4078	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	15.366,46
Original....:	15.366,46
Valor Atual.:	15.366,46

Red./Emissao:	0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4078	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	15.366,46
Original....:	15.366,46
Valor Atual.:	15.366,46
Contratado..:	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ:	23.961.667/0001-56
Publicacao..:

Red./Emissao:	0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4078	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	15.366,46
Original....:	15.366,46
Valor Atual.:	15.366,46
Contratado..:	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ:	23.961.667/0001-56
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4078	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	15.366,46
Original....:	15.366,46
Valor Atual.:	15.366,46
Contratado..:	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ:	23.961.667/0001-56
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
538	13/03/2018	20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068	02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.0681.292,46

Red./Emissao:

0274 - 03/08/2018

Red./Emissao:	0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	.Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
	Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.

Red./Emissao:	0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.934,53
Original....:	3.934,53
Valor Atual.:	3.934,53

Red./Emissao:	0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.934,53
Original....:	3.934,53
Valor Atual.:	3.934,53
Contratado..:	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ:	23.961.667/0001-56
Publicacao..:

Red./Emissao:	0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.934,53
Original....:	3.934,53
Valor Atual.:	3.934,53
Contratado..:	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ:	23.961.667/0001-56
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.934,53
Original....:	3.934,53
Valor Atual.:	3.934,53
Contratado..:	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ:	23.961.667/0001-56
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
538	13/03/2018	20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068	02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.0681.292,46

Red./Emissao:

0018 - 15/03/2018

Red./Emissao:	0018 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0018 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 7	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Constitui obejto da presente licitação seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item; para o fornecimento de PLAYGROUND para atender demanda das escolas municipais da secretaria municipal de educação de Coqueiral, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de referência que fará parte integrante do processo licitatório.
	Constitui obejto da presente licitação seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item; para o fornecimento de PLAYGROUND para atender demanda das escolas municipais da secretaria municipal de educação de Coqueiral, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de referência que fará parte integrante do processo licitatório.

Red./Emissao:	0018 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 7	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	51.999,36
Original....:	51.999,36
Valor Atual.:	51.999,36

Red./Emissao:	0018 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 7	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	51.999,36
Original....:	51.999,36
Valor Atual.:	51.999,36
Contratado..:	AQUARELA PARQUES LTDA - EPP
CNPJ:	10.433.905/0001-09
Publicacao..:

Red./Emissao:	0018 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 7	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	51.999,36
Original....:	51.999,36
Valor Atual.:	51.999,36
Contratado..:	AQUARELA PARQUES LTDA - EPP
CNPJ:	10.433.905/0001-09
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0018 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 7	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	51.999,36
Original....:	51.999,36
Valor Atual.:	51.999,36
Contratado..:	AQUARELA PARQUES LTDA - EPP
CNPJ:	10.433.905/0001-09
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
546	16/03/2018	19502.04.00-12.365.0403-4490.52.00-1.038	02.04.00-12.365.0403-4490.52.00-1.03834.666,24

Red./Emissao:

0030 - 05/02/2018

Red./Emissao:	0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
	Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.

Red./Emissao:	0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Publicacao..:

Red./Emissao:	0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
550	16/03/2018	15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066924,99

Red./Emissao:

0273 - 03/08/2018

Red./Emissao:	0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	.Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
	Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.

Red./Emissao:	0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.718,97
Original....:	2.718,97
Valor Atual.:	2.718,97

Red./Emissao:	0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.718,97
Original....:	2.718,97
Valor Atual.:	2.718,97
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Publicacao..:

Red./Emissao:	0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.718,97
Original....:	2.718,97
Valor Atual.:	2.718,97
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.718,97
Original....:	2.718,97
Valor Atual.:	2.718,97
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
550	16/03/2018	15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066924,99

Red./Emissao:

0079 - 04/08/2017

Red./Emissao:	0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4077	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.

Red./Emissao:	0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4077	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	11.148,50
Original....:	11.148,50
Valor Atual.:	11.148,50

Red./Emissao:	0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4077	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	11.148,50
Original....:	11.148,50
Valor Atual.:	11.148,50
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Publicacao..:

Red./Emissao:	0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4077	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	11.148,50
Original....:	11.148,50
Valor Atual.:	11.148,50
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4077	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	11.148,50
Original....:	11.148,50
Valor Atual.:	11.148,50
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
550	16/03/2018	15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066924,99

Red./Emissao:

0274 - 03/08/2018

Red./Emissao:	0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	.Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
	Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.

Red./Emissao:	0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.934,53
Original....:	3.934,53
Valor Atual.:	3.934,53

Red./Emissao:	0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.934,53
Original....:	3.934,53
Valor Atual.:	3.934,53
Contratado..:	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ:	23.961.667/0001-56
Publicacao..:

Red./Emissao:	0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.934,53
Original....:	3.934,53
Valor Atual.:	3.934,53
Contratado..:	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ:	23.961.667/0001-56
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0274 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.934,53
Original....:	3.934,53
Valor Atual.:	3.934,53
Contratado..:	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ:	23.961.667/0001-56
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
551	16/03/2018	15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066875,41

Red./Emissao:

0078 - 04/08/2017

Red./Emissao:	0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4078	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.

Red./Emissao:	0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4078	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	15.366,46
Original....:	15.366,46
Valor Atual.:	15.366,46

Red./Emissao:	0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4078	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	15.366,46
Original....:	15.366,46
Valor Atual.:	15.366,46
Contratado..:	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ:	23.961.667/0001-56
Publicacao..:

Red./Emissao:	0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4078	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	15.366,46
Original....:	15.366,46
Valor Atual.:	15.366,46
Contratado..:	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ:	23.961.667/0001-56
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0078 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4078	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	15.366,46
Original....:	15.366,46
Valor Atual.:	15.366,46
Contratado..:	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ:	23.961.667/0001-56
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
551	16/03/2018	15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066875,41

Red./Emissao:

0197 - 28/06/2018

Red./Emissao:	0197 - 28/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0197 - 28/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.

Red./Emissao:	0197 - 28/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0197 - 28/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ:	01.297.697/0004-10
Publicacao..:

Red./Emissao:	0197 - 28/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ:	01.297.697/0004-10
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0197 - 28/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ:	01.297.697/0004-10
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
557	19/03/2018	35702.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005	02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005567,60

Red./Emissao:

0040 - 15/03/2018

Red./Emissao:	0040 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0040 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.

Red./Emissao:	0040 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0040 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ:	01.297.697/0004-10
Publicacao..:

Red./Emissao:	0040 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ:	01.297.697/0004-10
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0040 - 15/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ:	01.297.697/0004-10
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
557	19/03/2018	35702.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005	02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005567,60

Red./Emissao:

0088 - 19/09/2017

Red./Emissao:	0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4094	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.

Red./Emissao:	0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4094	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1.702,80
Original....:	1.702,80
Valor Atual.:	1.702,80

Red./Emissao:	0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4094	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1.702,80
Original....:	1.702,80
Valor Atual.:	1.702,80
Contratado..:	VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ:	01.297.697/0004-10
Publicacao..:

Red./Emissao:	0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4094	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1.702,80
Original....:	1.702,80
Valor Atual.:	1.702,80
Contratado..:	VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ:	01.297.697/0004-10
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0088 - 19/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4094	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1.702,80
Original....:	1.702,80
Valor Atual.:	1.702,80
Contratado..:	VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ:	01.297.697/0004-10
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
557	19/03/2018	35702.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005	02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005567,60

Red./Emissao:

0136 - 19/03/2018

Red./Emissao:	0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	00.874.929/0001-40
Publicacao..:

Red./Emissao:	0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	00.874.929/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0136 - 19/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	00.874.929/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
559	19/03/2018	33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005578,66

Red./Emissao:

0109 - 05/09/2017

Red./Emissao:	0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	00.874.929/0001-40
Publicacao..:

Red./Emissao:	0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	00.874.929/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0109 - 05/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	00.874.929/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
559	19/03/2018	33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005578,66

Red./Emissao:

0130 - 03/08/2017

Red./Emissao:	0130 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0130 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 40652017	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0130 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 40652017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	22.057,13
Original....:	22.057,13
Valor Atual.:	22.057,13

Red./Emissao:	0130 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 40652017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	22.057,13
Original....:	22.057,13
Valor Atual.:	22.057,13
Contratado..:	MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	00.874.929/0001-40
Publicacao..:

Red./Emissao:	0130 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 40652017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	22.057,13
Original....:	22.057,13
Valor Atual.:	22.057,13
Contratado..:	MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	00.874.929/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0130 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 40652017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	22.057,13
Original....:	22.057,13
Valor Atual.:	22.057,13
Contratado..:	MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	00.874.929/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
559	19/03/2018	33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005578,66

Red./Emissao:

0119 - 23/02/2018

Red./Emissao:	0119 - 23/02/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0119 - 23/02/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0119 - 23/02/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0119 - 23/02/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	ALFALAGOS LTDA.
CNPJ:	05.194.502/0001-14
Publicacao..:

Red./Emissao:	0119 - 23/02/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	ALFALAGOS LTDA.
CNPJ:	05.194.502/0001-14
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0119 - 23/02/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	ALFALAGOS LTDA.
CNPJ:	05.194.502/0001-14
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
560	19/03/2018	33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.431,50

Red./Emissao:

0126 - 03/08/2017

Red./Emissao:	0126 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0126 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 40672017	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0126 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 40672017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	10.228,40
Original....:	10.228,40
Valor Atual.:	10.228,40

Red./Emissao:	0126 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 40672017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	10.228,40
Original....:	10.228,40
Valor Atual.:	10.228,40
Contratado..:	ALFALAGOS LTDA.
CNPJ:	05.194.502/0001-14
Publicacao..:

Red./Emissao:	0126 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 40672017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	10.228,40
Original....:	10.228,40
Valor Atual.:	10.228,40
Contratado..:	ALFALAGOS LTDA.
CNPJ:	05.194.502/0001-14
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0126 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 40672017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	10.228,40
Original....:	10.228,40
Valor Atual.:	10.228,40
Contratado..:	ALFALAGOS LTDA.
CNPJ:	05.194.502/0001-14
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
560	19/03/2018	33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.431,50

Red./Emissao:

0128 - 03/08/2017

Red./Emissao:	0128 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0128 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 40682017	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0128 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 40682017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	4.765,00
Original....:	4.765,00
Valor Atual.:	4.765,00

Red./Emissao:	0128 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 40682017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	4.765,00
Original....:	4.765,00
Valor Atual.:	4.765,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA
CNPJ:	12.628.603/0001-11
Publicacao..:

Red./Emissao:	0128 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 40682017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	4.765,00
Original....:	4.765,00
Valor Atual.:	4.765,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA
CNPJ:	12.628.603/0001-11
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0128 - 03/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 40682017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	4.765,00
Original....:	4.765,00
Valor Atual.:	4.765,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA
CNPJ:	12.628.603/0001-11
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
561	19/03/2018	33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005111,00

Red./Emissao:

0208 - 29/06/2018

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO: PATROL FG70A
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
563	20/03/2018	43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.755,16

Red./Emissao:

0111 - 01/01/2018

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
563	20/03/2018	43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.755,16

Red./Emissao:

0101 - 12/09/2017

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1072017	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1072017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	24.000,00
Original....:	24.000,00
Valor Atual.:	24.000,00

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1072017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	24.000,00
Original....:	24.000,00
Valor Atual.:	24.000,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1072017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	24.000,00
Original....:	24.000,00
Valor Atual.:	24.000,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1072017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	24.000,00
Original....:	24.000,00
Valor Atual.:	24.000,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
563	20/03/2018	43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.755,16

Red./Emissao:

0111 - 01/01/2018

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
564	20/03/2018	43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0583.560,97

Red./Emissao:

0208 - 29/06/2018

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO: PATROL FG70A
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
564	20/03/2018	43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0583.560,97

Red./Emissao:

0101 - 12/09/2017

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1072017	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1072017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	24.000,00
Original....:	24.000,00
Valor Atual.:	24.000,00

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1072017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	24.000,00
Original....:	24.000,00
Valor Atual.:	24.000,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1072017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	24.000,00
Original....:	24.000,00
Valor Atual.:	24.000,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1072017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	24.000,00
Original....:	24.000,00
Valor Atual.:	24.000,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
564	20/03/2018	43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0583.560,97

Red./Emissao:

0208 - 29/06/2018

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO: PATROL FG70A
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
565	20/03/2018	43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.180,00

Red./Emissao:

0101 - 12/09/2017

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1072017	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1072017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	24.000,00
Original....:	24.000,00
Valor Atual.:	24.000,00

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1072017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	24.000,00
Original....:	24.000,00
Valor Atual.:	24.000,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1072017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	24.000,00
Original....:	24.000,00
Valor Atual.:	24.000,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1072017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	24.000,00
Original....:	24.000,00
Valor Atual.:	24.000,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
565	20/03/2018	43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.180,00

Red./Emissao:

0111 - 01/01/2018

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
565	20/03/2018	43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.180,00

Red./Emissao:

0047 - 22/09/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
573	21/03/2018	30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023	02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0235.565,58

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
573	21/03/2018	30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023	02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0235.565,58

Red./Emissao:

0052 - 02/01/2018

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
573	21/03/2018	30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023	02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0235.565,58

Red./Emissao:

0251 - 29/07/2018

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
573	21/03/2018	30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023	02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0235.565,58

Red./Emissao:

0091 - 01/08/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
573	21/03/2018	30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023	02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0235.565,58

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
624	22/03/2018	39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054	02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.802,00

Red./Emissao:

0047 - 22/09/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
624	22/03/2018	39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054	02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.802,00

Red./Emissao:

0052 - 02/01/2018

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
624	22/03/2018	39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054	02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.802,00

Red./Emissao:

0091 - 01/08/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
624	22/03/2018	39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054	02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.802,00

Red./Emissao:

0251 - 29/07/2018

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
624	22/03/2018	39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054	02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.802,00

Red./Emissao:

0091 - 01/08/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
625	22/03/2018	43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.704,05

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
625	22/03/2018	43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.704,05

Red./Emissao:

0047 - 22/09/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
625	22/03/2018	43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.704,05

Red./Emissao:

0052 - 02/01/2018

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
625	22/03/2018	43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.704,05

Red./Emissao:

0251 - 29/07/2018

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
625	22/03/2018	43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.704,05

Red./Emissao:

0052 - 02/01/2018

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
626	22/03/2018	8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028	02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028521,95

Red./Emissao:

0091 - 01/08/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
626	22/03/2018	8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028	02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028521,95

Red./Emissao:

0251 - 29/07/2018

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
626	22/03/2018	8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028	02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028521,95

Red./Emissao:

0047 - 22/09/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
626	22/03/2018	8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028	02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028521,95

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
626	22/03/2018	8102.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028	02.03.00-27.811.0720-3390.30.00-2.028521,95

Red./Emissao:

0111 - 01/01/2018

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0111 - 01/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
655	23/03/2018	43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0582.333,45

Red./Emissao:

0101 - 12/09/2017

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1072017	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1072017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	24.000,00
Original....:	24.000,00
Valor Atual.:	24.000,00

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1072017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	24.000,00
Original....:	24.000,00
Valor Atual.:	24.000,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1072017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	24.000,00
Original....:	24.000,00
Valor Atual.:	24.000,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0101 - 12/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1072017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	24.000,00
Original....:	24.000,00
Valor Atual.:	24.000,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
655	23/03/2018	43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0582.333,45

Red./Emissao:

0208 - 29/06/2018

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO: PATROL FG70A
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ:	07.401.186/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
655	23/03/2018	43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0582.333,45

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
659	23/03/2018	38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052	02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.189,41

Red./Emissao:

0052 - 02/01/2018

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
659	23/03/2018	38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052	02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.189,41

Red./Emissao:

0047 - 22/09/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
659	23/03/2018	38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052	02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.189,41

Red./Emissao:

0251 - 29/07/2018

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
659	23/03/2018	38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052	02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.189,41

Red./Emissao:

0091 - 01/08/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
659	23/03/2018	38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052	02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.189,41

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
659	23/03/2018	38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052	02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.189,41

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
660	23/03/2018	13102.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.116	02.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.1169.617,12

Red./Emissao:

0251 - 29/07/2018

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
660	23/03/2018	13102.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.116	02.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.1169.617,12

Red./Emissao:

0052 - 02/01/2018

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
660	23/03/2018	13102.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.116	02.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.1169.617,12

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
660	23/03/2018	13102.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.116	02.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.1169.617,12

Red./Emissao:

0047 - 22/09/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
660	23/03/2018	13102.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.116	02.04.00-12.361.0018-4490.30.00-2.1169.617,12

Red./Emissao:

0091 - 01/08/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
661	23/03/2018	19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.0104.144,06

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
661	23/03/2018	19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.0104.144,06

Red./Emissao:

0251 - 29/07/2018

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
661	23/03/2018	19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.0104.144,06

Red./Emissao:

0047 - 22/09/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
661	23/03/2018	19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.0104.144,06

Red./Emissao:

0052 - 02/01/2018

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
661	23/03/2018	19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.0104.144,06

Red./Emissao:

0273 - 03/08/2018

Red./Emissao:	0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	.Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
	Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.

Red./Emissao:	0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.718,97
Original....:	2.718,97
Valor Atual.:	2.718,97

Red./Emissao:	0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.718,97
Original....:	2.718,97
Valor Atual.:	2.718,97
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Publicacao..:

Red./Emissao:	0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.718,97
Original....:	2.718,97
Valor Atual.:	2.718,97
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0273 - 03/08/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.718,97
Original....:	2.718,97
Valor Atual.:	2.718,97
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
662	23/03/2018	20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068	02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068767,77

Red./Emissao:

0079 - 04/08/2017

Red./Emissao:	0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4077	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.

Red./Emissao:	0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4077	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	11.148,50
Original....:	11.148,50
Valor Atual.:	11.148,50

Red./Emissao:	0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4077	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	11.148,50
Original....:	11.148,50
Valor Atual.:	11.148,50
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Publicacao..:

Red./Emissao:	0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4077	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	11.148,50
Original....:	11.148,50
Valor Atual.:	11.148,50
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0079 - 04/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4077	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	11.148,50
Original....:	11.148,50
Valor Atual.:	11.148,50
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
662	23/03/2018	20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068	02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068767,77

Red./Emissao:

0030 - 05/02/2018

Red./Emissao:	0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
	Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.

Red./Emissao:	0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Publicacao..:

Red./Emissao:	0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0030 - 05/02/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
662	23/03/2018	20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068	02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068767,77

Red./Emissao:

0052 - 02/01/2018

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
665	26/03/2018	19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00

Red./Emissao:

0091 - 01/08/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
665	26/03/2018	19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00

Red./Emissao:

0251 - 29/07/2018

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
665	26/03/2018	19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
665	26/03/2018	19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00

Red./Emissao:

0047 - 22/09/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
665	26/03/2018	19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
671	27/03/2018	19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010803,00

Red./Emissao:

0091 - 01/08/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
671	27/03/2018	19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010803,00

Red./Emissao:

0251 - 29/07/2018

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
671	27/03/2018	19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010803,00

Red./Emissao:

0052 - 02/01/2018

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
671	27/03/2018	19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010803,00

Red./Emissao:

0047 - 22/09/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
671	27/03/2018	19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010803,00

Red./Emissao:

0091 - 01/08/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
675	28/03/2018	19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00

Red./Emissao:

0052 - 02/01/2018

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
675	28/03/2018	19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00

Red./Emissao:

0047 - 22/09/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
675	28/03/2018	19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
675	28/03/2018	19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00

Red./Emissao:

0251 - 29/07/2018

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
675	28/03/2018	19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
675	28/03/2018	19302.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.30.00-1.010110,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
683	29/03/2018	38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052	02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052437,10

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
683	29/03/2018	38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052	02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052437,10

Red./Emissao:

0091 - 01/08/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
683	29/03/2018	38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052	02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052437,10

Red./Emissao:

0047 - 22/09/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
683	29/03/2018	38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052	02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052437,10

Red./Emissao:

0052 - 02/01/2018

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
683	29/03/2018	38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052	02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052437,10

Red./Emissao:

0107 - 09/08/2017

Red./Emissao:	0107 - 09/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0107 - 09/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4079	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE NOS PSF's, PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO, COM INSCRIÇAO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Red./Emissao:	0107 - 09/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4079	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	36.147,50
Original....:	36.147,50
Valor Atual.:	36.147,50

Red./Emissao:	0107 - 09/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4079	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	36.147,50
Original....:	36.147,50
Valor Atual.:	36.147,50
Contratado..:	DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ:	02.059.560/0001-47
Publicacao..:

Red./Emissao:	0107 - 09/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4079	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	36.147,50
Original....:	36.147,50
Valor Atual.:	36.147,50
Contratado..:	DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ:	02.059.560/0001-47
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0107 - 09/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4079	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	36.147,50
Original....:	36.147,50
Valor Atual.:	36.147,50
Contratado..:	DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ:	02.059.560/0001-47
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
687	29/03/2018	31702.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.026	02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.026360,60

Red./Emissao:

0188 - 12/06/2018

Red./Emissao:	0188 - 12/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0188 - 12/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
	Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.

Red./Emissao:	0188 - 12/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0188 - 12/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ:	20.357.926/0001-46
Publicacao..:

Red./Emissao:	0188 - 12/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ:	20.357.926/0001-46
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0188 - 12/06/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ:	20.357.926/0001-46
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
688	29/03/2018	34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00517.502,00

Red./Emissao:

0123 - 24/08/2017

Red./Emissao:	0123 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0123 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4083	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
	Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.

Red./Emissao:	0123 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4083	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	29.602,00
Original....:	29.602,00
Valor Atual.:	29.602,00

Red./Emissao:	0123 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4083	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	29.602,00
Original....:	29.602,00
Valor Atual.:	29.602,00
Contratado..:	CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ:	20.357.926/0001-46
Publicacao..:

Red./Emissao:	0123 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4083	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	29.602,00
Original....:	29.602,00
Valor Atual.:	29.602,00
Contratado..:	CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ:	20.357.926/0001-46
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0123 - 24/08/2017
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4083	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	29.602,00
Original....:	29.602,00
Valor Atual.:	29.602,00
Contratado..:	CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ:	20.357.926/0001-46
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
688	29/03/2018	34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00517.502,00

Red./Emissao:

0035 - 01/03/2018

Red./Emissao:	0035 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0035 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.
	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.

Red./Emissao:	0035 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	222.099,96
Original....:	222.099,96
Valor Atual.:	222.099,96

Red./Emissao:	0035 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	222.099,96
Original....:	222.099,96
Valor Atual.:	222.099,96
Contratado..:	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
CNPJ:	60.245.487/0001-02
Publicacao..:

Red./Emissao:	0035 - 01/03/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	222.099,96
Original....:	222.099,96
Valor Atual.:	222.099,96
Contratado..:	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
CNPJ:	60.245.487/0001-02
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0068 - 27/03/2018

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 8	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
	Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 8	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	136.268,97
Original....:	136.268,97
Valor Atual.:	136.268,97

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 8	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	136.268,97
Original....:	136.268,97
Valor Atual.:	136.268,97
Contratado..:	LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ:	17.766.976/0001-72
Publicacao..:

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 8	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	136.268,97
Original....:	136.268,97
Valor Atual.:	136.268,97
Contratado..:	LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ:	17.766.976/0001-72
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0080 - 28/03/2018

Red./Emissao:	0080 - 28/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	22 - 08/03/2018

Red./Emissao:	0080 - 28/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	22 - 08/03/2018
Numero......: 35	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBICA MUNICIPAL DE COQUEIRAL.
	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBICA MUNICIPAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0080 - 28/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	22 - 08/03/2018
Numero......: 35	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	12.000,00
Original....:	12.000,00
Valor Atual.:	12.000,00

Red./Emissao:	0080 - 28/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	22 - 08/03/2018
Numero......: 35	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	12.000,00
Original....:	12.000,00
Valor Atual.:	12.000,00
Contratado..:	ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA
CNPJ:	237.922.306-82
Publicacao..:

Red./Emissao:	0080 - 28/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	22 - 08/03/2018
Numero......: 35	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	12.000,00
Original....:	12.000,00
Valor Atual.:	12.000,00
Contratado..:	ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA
CNPJ:	237.922.306-82
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0035 - 01/03/2018

Red./Emissao:	0035 - 01/03/2018
Licitacao...: PREGÃO	7 - 31/01/2017

Red./Emissao:	0035 - 01/03/2018
Licitacao...: PREGÃO	7 - 31/01/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.
	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário e plataforma windows com módulo web Internet.

Red./Emissao:	0035 - 01/03/2018
Licitacao...: PREGÃO	7 - 31/01/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	222.099,96
Original....:	222.099,96
Valor Atual.:	222.099,96

Red./Emissao:	0035 - 01/03/2018
Licitacao...: PREGÃO	7 - 31/01/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	222.099,96
Original....:	222.099,96
Valor Atual.:	222.099,96
Contratado..:	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
CNPJ:	60.245.487/0001-02
Publicacao..:

Red./Emissao:	0035 - 01/03/2018
Licitacao...: PREGÃO	7 - 31/01/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	222.099,96
Original....:	222.099,96
Valor Atual.:	222.099,96
Contratado..:	CSM CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA - EPP
CNPJ:	60.245.487/0001-02
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0068 - 27/03/2018

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 8	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
	Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 8	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	136.268,97
Original....:	136.268,97
Valor Atual.:	136.268,97

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 8	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	136.268,97
Original....:	136.268,97
Valor Atual.:	136.268,97
Contratado..:	LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ:	17.766.976/0001-72
Publicacao..:

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 8	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	136.268,97
Original....:	136.268,97
Valor Atual.:	136.268,97
Contratado..:	LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ:	17.766.976/0001-72
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0139 - 27/03/2018

Red./Emissao:	0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018

Red./Emissao:	0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 9	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.

Red./Emissao:	0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 9	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	207.999,96
Original....:	207.999,96
Valor Atual.:	207.999,96

Red./Emissao:	0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 9	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	207.999,96
Original....:	207.999,96
Valor Atual.:	207.999,96
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Publicacao..:

Red./Emissao:	0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 9	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	207.999,96
Original....:	207.999,96
Valor Atual.:	207.999,96
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0170 - 27/03/2018

Red./Emissao:	0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018

Red./Emissao:	0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.

Red./Emissao:	0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.889,61
Original....:	3.889,61
Valor Atual.:	3.889,61

Red./Emissao:	0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.889,61
Original....:	3.889,61
Valor Atual.:	3.889,61
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Publicacao..:

Red./Emissao:	0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.889,61
Original....:	3.889,61
Valor Atual.:	3.889,61
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0139 - 27/03/2018

Red./Emissao:	0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018

Red./Emissao:	0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 9	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.

Red./Emissao:	0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 9	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	207.999,96
Original....:	207.999,96
Valor Atual.:	207.999,96

Red./Emissao:	0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 9	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	207.999,96
Original....:	207.999,96
Valor Atual.:	207.999,96
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Publicacao..:

Red./Emissao:	0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 9	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	207.999,96
Original....:	207.999,96
Valor Atual.:	207.999,96
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0170 - 27/03/2018

Red./Emissao:	0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018

Red./Emissao:	0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.

Red./Emissao:	0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.889,61
Original....:	3.889,61
Valor Atual.:	3.889,61

Red./Emissao:	0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.889,61
Original....:	3.889,61
Valor Atual.:	3.889,61
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Publicacao..:

Red./Emissao:	0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.889,61
Original....:	3.889,61
Valor Atual.:	3.889,61
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0040 - 15/03/2018

Red./Emissao:	0040 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO	64 - 29/08/2017

Red./Emissao:	0040 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO	64 - 29/08/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.

Red./Emissao:	0040 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO	64 - 29/08/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0040 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO	64 - 29/08/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ:	01.297.697/0004-10
Publicacao..:

Red./Emissao:	0040 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO	64 - 29/08/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ:	01.297.697/0004-10
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0139 - 27/03/2018

Red./Emissao:	0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018

Red./Emissao:	0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 9	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.

Red./Emissao:	0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 9	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	207.999,96
Original....:	207.999,96
Valor Atual.:	207.999,96

Red./Emissao:	0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 9	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	207.999,96
Original....:	207.999,96
Valor Atual.:	207.999,96
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Publicacao..:

Red./Emissao:	0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 9	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	207.999,96
Original....:	207.999,96
Valor Atual.:	207.999,96
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0170 - 27/03/2018

Red./Emissao:	0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018

Red./Emissao:	0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.

Red./Emissao:	0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.889,61
Original....:	3.889,61
Valor Atual.:	3.889,61

Red./Emissao:	0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.889,61
Original....:	3.889,61
Valor Atual.:	3.889,61
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Publicacao..:

Red./Emissao:	0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.889,61
Original....:	3.889,61
Valor Atual.:	3.889,61
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0068 - 27/03/2018

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 8	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
	Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 8	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	136.268,97
Original....:	136.268,97
Valor Atual.:	136.268,97

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 8	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	136.268,97
Original....:	136.268,97
Valor Atual.:	136.268,97
Contratado..:	LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ:	17.766.976/0001-72
Publicacao..:

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 8	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	136.268,97
Original....:	136.268,97
Valor Atual.:	136.268,97
Contratado..:	LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ:	17.766.976/0001-72
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0213 - 03/03/2016

Red./Emissao:	0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014

Red./Emissao:	0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

Red./Emissao:	0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ:	15.592.273/0001-40
Publicacao..:

Red./Emissao:	0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ:	15.592.273/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0166 - 03/03/2015

Red./Emissao:	0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014

Red./Emissao:	0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

Red./Emissao:	0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.211.183,34
Original....:	2.211.183,34
Valor Atual.:	2.211.183,34

Red./Emissao:	0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.211.183,34
Original....:	2.211.183,34
Valor Atual.:	2.211.183,34
Contratado..:	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ:	15.592.273/0001-40
Publicacao..:

Red./Emissao:	0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.211.183,34
Original....:	2.211.183,34
Valor Atual.:	2.211.183,34
Contratado..:	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ:	15.592.273/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0019 - 06/03/2018

Red./Emissao:	0019 - 06/03/2018
Licitacao...: PREGÃO	8 - 25/01/2018

Red./Emissao:	0019 - 06/03/2018
Licitacao...: PREGÃO	8 - 25/01/2018
Numero......: 6	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento de materiais para manutenção e operação da máquina de raio "x" municipal, "filmes, revelador e fixador" para realização de exames de raio "x" aos pacientes da rede municipal de saúde adquiridos através da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral - MG.
	Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento de materiais para manutenção e operação da máquina de raio "x" municipal, "filmes, revelador e fixador" para realização de exames de raio "x" aos pacientes da rede municipal de saúde adquiridos através da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral - MG.

Red./Emissao:	0019 - 06/03/2018
Licitacao...: PREGÃO	8 - 25/01/2018
Numero......: 6	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	13.962,00
Original....:	13.962,00
Valor Atual.:	13.962,00

Red./Emissao:	0019 - 06/03/2018
Licitacao...: PREGÃO	8 - 25/01/2018
Numero......: 6	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	13.962,00
Original....:	13.962,00
Valor Atual.:	13.962,00
Contratado..:	ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL
CNPJ:	22.846.832/0001-66
Publicacao..:

Red./Emissao:	0019 - 06/03/2018
Licitacao...: PREGÃO	8 - 25/01/2018
Numero......: 6	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	13.962,00
Original....:	13.962,00
Valor Atual.:	13.962,00
Contratado..:	ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL
CNPJ:	22.846.832/0001-66
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0018 - 15/03/2018

Red./Emissao:	0018 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO	7 - 19/01/2018

Red./Emissao:	0018 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO	7 - 19/01/2018
Numero......: 7	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Constitui obejto da presente licitação seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item; para o fornecimento de PLAYGROUND para atender demanda das escolas municipais da secretaria municipal de educação de Coqueiral, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de referência que fará parte integrante do processo licitatório.
	Constitui obejto da presente licitação seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item; para o fornecimento de PLAYGROUND para atender demanda das escolas municipais da secretaria municipal de educação de Coqueiral, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de referência que fará parte integrante do processo licitatório.

Red./Emissao:	0018 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO	7 - 19/01/2018
Numero......: 7	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	51.999,36
Original....:	51.999,36
Valor Atual.:	51.999,36

Red./Emissao:	0018 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO	7 - 19/01/2018
Numero......: 7	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	51.999,36
Original....:	51.999,36
Valor Atual.:	51.999,36
Contratado..:	AQUARELA PARQUES LTDA - EPP
CNPJ:	10.433.905/0001-09
Publicacao..:

Red./Emissao:	0018 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO	7 - 19/01/2018
Numero......: 7	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	51.999,36
Original....:	51.999,36
Valor Atual.:	51.999,36
Contratado..:	AQUARELA PARQUES LTDA - EPP
CNPJ:	10.433.905/0001-09
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0108 - 01/03/2018

Red./Emissao:	0108 - 01/03/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE	8 - 25/07/2017

Red./Emissao:	0108 - 01/03/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE	8 - 25/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
	Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.

Red./Emissao:	0108 - 01/03/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE	8 - 25/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0108 - 01/03/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE	8 - 25/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ:	17.189.763/0001-25
Publicacao..:

Red./Emissao:	0108 - 01/03/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE	8 - 25/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
CNPJ:	17.189.763/0001-25
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0166 - 03/03/2015

Red./Emissao:	0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014

Red./Emissao:	0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

Red./Emissao:	0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.211.183,34
Original....:	2.211.183,34
Valor Atual.:	2.211.183,34

Red./Emissao:	0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.211.183,34
Original....:	2.211.183,34
Valor Atual.:	2.211.183,34
Contratado..:	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ:	15.592.273/0001-40
Publicacao..:

Red./Emissao:	0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.211.183,34
Original....:	2.211.183,34
Valor Atual.:	2.211.183,34
Contratado..:	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ:	15.592.273/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0213 - 03/03/2016

Red./Emissao:	0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014

Red./Emissao:	0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

Red./Emissao:	0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ:	15.592.273/0001-40
Publicacao..:

Red./Emissao:	0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ:	15.592.273/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0068 - 27/03/2018

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 8	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
	Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 8	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	136.268,97
Original....:	136.268,97
Valor Atual.:	136.268,97

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 8	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	136.268,97
Original....:	136.268,97
Valor Atual.:	136.268,97
Contratado..:	LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ:	17.766.976/0001-72
Publicacao..:

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 8	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	136.268,97
Original....:	136.268,97
Valor Atual.:	136.268,97
Contratado..:	LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ:	17.766.976/0001-72
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0166 - 03/03/2015

Red./Emissao:	0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014

Red./Emissao:	0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

Red./Emissao:	0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.211.183,34
Original....:	2.211.183,34
Valor Atual.:	2.211.183,34

Red./Emissao:	0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.211.183,34
Original....:	2.211.183,34
Valor Atual.:	2.211.183,34
Contratado..:	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ:	15.592.273/0001-40
Publicacao..:

Red./Emissao:	0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.211.183,34
Original....:	2.211.183,34
Valor Atual.:	2.211.183,34
Contratado..:	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ:	15.592.273/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0213 - 03/03/2016

Red./Emissao:	0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014

Red./Emissao:	0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

Red./Emissao:	0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ:	15.592.273/0001-40
Publicacao..:

Red./Emissao:	0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ:	15.592.273/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0068 - 27/03/2018

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 8	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
	Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 8	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	136.268,97
Original....:	136.268,97
Valor Atual.:	136.268,97

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 8	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	136.268,97
Original....:	136.268,97
Valor Atual.:	136.268,97
Contratado..:	LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ:	17.766.976/0001-72
Publicacao..:

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 8	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	136.268,97
Original....:	136.268,97
Valor Atual.:	136.268,97
Contratado..:	LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ:	17.766.976/0001-72
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2018 Periodo..: Março

Data	Unidade	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
05/03/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DISTAKPLOT LTDA.	04.901.166/0001-30	Prestação de serviço de plotagem tamanho A1, em papel sulfite comum, colorido.	SV	3,000	4,0000	12,00
05/03/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DISTAKPLOT LTDA.	04.901.166/0001-30	Prestação de serviço de plotagem tamanho A0, em papel sulfite comum, preto e branco.	SV	3,000	7,0000	21,00
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	AQUARELA PARQUES LTDA - EPP	10.433.905/0001-09	Escada com sete degraus colorida	UN	2,000	1.236,0000	2.472,00
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	AQUARELA PARQUES LTDA - EPP	10.433.905/0001-09	Subida de cordas com corrimão em madeira, prancha central com degraus em madeira colorido e com prot	UN	2,000	1.339,0000	2.678,00
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	AQUARELA PARQUES LTDA - EPP	10.433.905/0001-09	Escorregador de fibra de lã de vidro com 1,60 metros de comprimento x0,40 metros de largura	UN	2,000	1.699,9000	3.399,80
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	AQUARELA PARQUES LTDA - EPP	10.433.905/0001-09	Túnel e plástico roto moldado medindo, 1,00 metro de comprimento x 0,75 metros de diâmetro.	UN	2,000	4.729,9000	9.459,80
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	AQUARELA PARQUES LTDA - EPP	10.433.905/0001-09	Torre com estrutura e assoalho em madeira plástica, medindo 0,90x0,90 com cobertura em formato de pi	UN	4,000	2.366,6600	9.466,64
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	AQUARELA PARQUES LTDA - EPP	10.433.905/0001-09	Rampa de escalada medindo 1,20 metros de comprimento x 0,78 metros de largura	UN	2,000	1.545,0000	3.090,00
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	AQUARELA PARQUES LTDA - EPP	10.433.905/0001-09	Balanço com estrutura em madeira plástica e com 01 assento em madeira de Itaúba e 01 assento em plás	UN	2,000	2.050,0000	4.100,00
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel BS500	L	5.957,688	3,2100	19.124,18
08/03/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	630,000	4,2300	2.664,90
28/03/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	800,000	4,2300	3.384,00
27/03/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel BS500	L	5.000,000	3,2100	16.050,00
26/03/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	1.607,000	4,2300	6.797,61
26/03/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	600,000	4,2300	2.538,00
08/03/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	800,000	4,2300	3.384,00
13/03/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	600,000	4,2300	2.538,00
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas	KG	12,942	2,2000	28,47
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl	L	40,000	3,4200	136,80
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Alface com coloração característica folhas sem partes estragadas	CBÇ	20,000	1,3000	26,00
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Farinha de milho em flocos. Coloração amarela, sem sal, flocos médios, isenta de mofos e sujidades.	PCT	20,000	1,7200	34,40
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Achocolatado em pó instantâneo. Achocolatado em pó instantâneo. Obtido pela mistura de cacau em pó s	PCT	40,000	2,7500	110,00
07/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr	UN	60,000	2,8200	169,20
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem	KG	20,000	1,4500	29,00
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Carne bovina: (acém), moída, congelada, de coloração vermelha e brilhante, elástica, firme, isenta d	KG	40,000	12,3500	494,00
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas	KG	9,000	1,7200	15,48
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Beterraba com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas	KG	13,256	1,4000	18,56
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Repolho com folhas sem partes estragadas	KG	10,000	1,3900	13,90
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	UN	6,000	1,8500	11,10
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad	UN	24,000	3,9700	95,28
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados	KG	40,000	10,6000	424,00
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte	KG	40,000	5,4900	219,60
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem	PCT	39,000	10,4000	405,60
19/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou	UN	72,000	0,9500	68,40
09/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte	KG	20,000	5,4900	109,80
09/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Repolho com folhas sem partes estragadas	KG	2,000	1,3900	2,78
09/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.	KG	2,000	1,9200	3,84
09/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	CARÁ.TAMANHO MÉDIO COM CASCA DE COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA E SEM AMASSADOS E PARTES ESTRAGADAS.	KG	2,000	4,0000	8,00
09/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Batata doce. Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados e partes estragadas. Grau de amadur	KG	2,000	4,7500	9,50
09/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte	KG	1,000	1,6500	1,65
09/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados	KG	10,000	10,6000	106,00
09/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração	KG	8,000	1,3000	10,40
09/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Cenoura amarela (mandioquinha, jujuba, batata salsa).	KG	2,000	6,0000	12,00
09/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Lingüiça suína fina pura, preparada com partes comestíveis de suínos de boa qualidade. Embalagem plá	KG	10,000	10,0000	100,00
09/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	JOEL VITOR DE LIMA - ME	05.963.494/0001-23	Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d	KG	9,000	14,0700	126,63
19/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	JOEL VITOR DE LIMA - ME	05.963.494/0001-23	Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d	KG	8,000	14,0700	112,56
19/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	CARÁ.TAMANHO MÉDIO COM CASCA DE COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA E SEM AMASSADOS E PARTES ESTRAGADAS.	KG	2,000	4,0000	8,00
19/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr	UN	60,000	2,8200	169,20
19/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Ovos de galinha - SIM	DZ	2,000	3,8000	7,60
19/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P	KG	2,000	3,9400	7,88
19/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Cenoura amarela (mandioquinha, jujuba, batata salsa).	KG	2,000	6,0000	12,00
09/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas	KG	2,000	1,7200	3,44
19/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com	PCT	5,000	6,3000	31,50
09/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	BEBIDA LÁCTEA SABOR COCO- 1 LT	L	15,000	2,7500	41,25
09/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem	KG	3,650	1,4500	5,29
09/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas	KG	2,000	2,2000	4,40
09/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Beterraba com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas	KG	2,000	1,4000	2,80
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	BEBIDA LÁCTEA SABOR COCO- 1 LT	L	26,000	2,7500	71,50
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad	UN	24,000	3,9700	95,28
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas	KG	2,000	1,7200	3,44
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.	KG	8,000	1,9200	15,36
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.	KG	15,000	1,9200	28,80
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	UN	6,000	1,8500	11,10
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad	UN	12,000	3,9700	47,64
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Maça tamanho grande, ótima qualidade, doce, o produto não deverá apresentar problemas com coloração	KG	20,000	2,9500	59,00
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Sal refinado iodado. Isento de sujidades e mofos. Certificação pelo Ministério da Saúde quanto a sup	UN	5,000	0,6700	3,35
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Sal refinado iodado. Isento de sujidades e mofos. Certificação pelo Ministério da Saúde quanto a sup	UN	15,000	0,6700	10,05
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Extrato de tomate / Massa de tomate.Embalagem com tampa abre fácil. Concentrado de pura polpa, simpl	UN	48,000	3,1100	149,28
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Leite de soja sabor original.. embalagem de 1 litro, tetrapak ,contendo dados do produto: identific	L	4,000	4,2000	16,80
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Milho verde. Embalagem contendo peso drenado de 200grs.	LA	30,000	1,2000	36,00
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer	LA	4,000	4,7000	18,80
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Achocolatado em pó instantâneo. Achocolatado em pó instantâneo. Obtido pela mistura de cacau em pó s	PCT	20,000	2,7500	55,00
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Alface com coloração característica folhas sem partes estragadas	CBÇ	15,000	1,3000	19,50
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Café torrado e moído. Pacote com 500 gramas	PCT	30,000	6,7000	201,00
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Farinha de milho em flocos. Coloração amarela, sem sal, flocos médios, isenta de mofos e sujidades.	PCT	4,000	1,7200	6,88
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so	PCT	36,000	1,8400	66,24
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so	PCT	72,000	1,8400	132,48
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Carne bovina: (acém), moída, congelada, de coloração vermelha e brilhante, elástica, firme, isenta d	KG	40,000	12,3500	494,00
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Biscoito tipo maria /maizena. Produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, c	PCT	10,000	2,8000	28,00
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	MARACUJÁ, FORMATO ARREDONDADO E SUA CASCA, NA FASE MADURA, APRESENTA-SE NA COR AMARELO. junto com	KG	8,000	5,8000	46,40
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho	KG	20,000	2,5200	50,40
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem	KG	15,000	1,4500	21,75
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	NAYANA MOREIRA FARIA DE SOUZA - ME	22.337.375/0001-84	Carne bovina: (acém), moída, congelada, de coloração vermelha e brilhante, elástica, firme, isenta d	KG	4,000	12,3500	49,40
07/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou	UN	72,000	0,9500	68,40
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	JOEL VITOR DE LIMA - ME	05.963.494/0001-23	Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d	KG	20,000	14,0700	281,40
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr	UN	25,000	2,8200	70,50
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr	UN	60,000	2,8200	169,20
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr	UN	100,000	2,8200	282,00
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	JOEL VITOR DE LIMA - ME	05.963.494/0001-23	Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d	KG	9,000	14,0700	126,63
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P	KG	30,000	3,9400	118,20
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr	UN	102,000	2,8200	287,64
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Ovos de galinha - SIM	DZ	20,000	3,8000	76,00
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Polvilho azedo, textura fina e coloração branca. Isento de sujidades e mofos. Embalagem plástica, at	KG	6,000	5,5700	33,42
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração	KG	2,780	1,3000	3,61
06/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	JOEL VITOR DE LIMA - ME	05.963.494/0001-23	Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d	KG	50,000	14,0700	703,50
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem	PCT	12,000	10,4000	124,80
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração	KG	30,000	1,3000	39,00
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e coloração branca. Isento de impurezas e empedrament	PCT	20,000	8,1000	162,00
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte	KG	15,000	5,4900	82,35
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte	KG	20,000	5,4900	109,80
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados	KG	8,000	10,6000	84,80
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P	KG	4,000	3,9400	15,76
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou	UN	60,000	0,9500	57,00
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Ovos de galinha - SIM	DZ	15,000	3,8000	57,00
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Lingüiça suína fina pura, preparada com partes comestíveis de suínos de boa qualidade. Embalagem plá	KG	8,000	10,0000	80,00
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Lingüiça suína fina pura, preparada com partes comestíveis de suínos de boa qualidade. Embalagem plá	KG	25,000	10,0000	250,00
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa	UN	90,000	0,9800	88,20
29/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA	494.954.536-15	Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo"	SV	1,000	1.788,8200	1.788,82
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Limpador para Limpeza Pesada, a base de cloro 500ml - Lote 2	L	20,000	3,9900	79,80
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coad	CX	20,000	5,8400	116,80
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Pilha Alcalina "AA" (1,5V), acondicionadas em cartelas com 4 (quatro) unidades.	CRT	1,000	5,5300	5,53
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Pilha Alcalina "AAA" (1,5V), acondicionadas em cartelas com 2 (duas) unidades.	CRT	2,000	4,8000	9,60
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Detergente; lava louças liquido pronto para uso, contem tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem	UN	48,000	1,6400	78,72
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Saco de lixo preto de 100 litros, preto reforçado. Embalagem com 10 unidades	PCT	10,000	4,9800	49,80
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Sabonete antibacteriano, em barra. Elimina 99% das bactérias. Sabão a base de sódio, água e perfume.	UN	30,000	2,3500	70,50
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Panela de pressão em alumínio com capacidade para 4,5 L.	UN	1,000	44,0000	44,00
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	ISQUEIRO A GÁS COM REGULAGEM DE CHAMA	UN	5,000	3,5400	17,70
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Sabão em barra glicerinado neutro testado dermatologicamente. Embalagem com 05 unidades de 200 grama	PCT	10,000	6,1000	61,00
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cm	PCT	48,000	3,7200	178,56
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	TOUCA DESCARTÁVEL PLISSADA	PCT	3,000	11,0000	33,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Sabonete Líquido. Embalagem 2 Lts	UN	1,000	11,7000	11,70
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	saco de lixo preto reforçado 50 litros	PCT	5,000	4,9800	24,90
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Refil de Lenços umidecidos em solução hidratante e suave com extrato de camomila. Sua formulação não	PCT	35,000	2,2000	77,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Prendedor de roupas de plástico, pacote com 12 unidades	PCT	5,000	1,5000	7,50
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Esponja multiuso, dupla face p/ cozinha. Pct com 3 unidades	PCT	10,000	2,2500	22,50
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	PANO DE CHÃO 40X70	UN	5,000	3,4500	17,25
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	PANO DE PRATO 50X70CM	UN	6,000	1,8500	11,10
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 0,40 X 0,70 CM.	UN	6,000	11,5000	69,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Garrafa Térmica, capacidade para 1 litro	UN	1,000	24,0000	24,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Saco de lixo preto de 100 litros, preto reforçado. Embalagem com 10 unidades	PCT	5,000	4,9800	24,90
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Desinfetante Embalagem 2 Lts	UN	15,000	3,6500	54,75
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Desengordurante Limpador Multiuso 500ml. Composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, essência. Pr	UN	10,000	2,4600	24,60
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Flanela para limpeza	UN	5,000	1,8500	9,25
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Condicionador Infantil Suave 400 ml	UN	15,000	11,5000	172,50
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Rodo de Madeira, rodo cabo de madeira, suporte de plástico, comprimento do suporte 40cm, quantidade	UN	1,000	5,4000	5,40
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Esponja de banho.	UN	15,000	2,5000	37,50
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Escova para lavar roupa, base de madeira, cerdas de nylon. unid.	UN	2,000	2,6000	5,20
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Esponja de Lã de aço, composto de aço carbono, condicionado em saco plástico, contendo 8 unidades, p	UN	10,000	1,3500	13,50
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	HASTES FLEXÍVEIS/ COTONETE	CX	5,000	1,0000	5,00
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	saco de lixo preto reforçado 50 litros	PCT	3,000	4,9800	14,94
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Vassoura piaçava com cabo de madeira nº 05	UN	2,000	14,0000	28,00
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Copo descartável 200 ml embalagem com 100 unidades	PCT	2,000	2,8500	5,70
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Copo descartável 50 ml, embalagem com 100 unidades	PCT	4,000	1,5500	6,20
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Prendedor de roupas de plástico, pacote com 12 unidades	PCT	1,000	1,5000	1,50
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Esponja multiuso, dupla face p/ cozinha. Pct com 3 unidades	PCT	9,000	2,2500	20,25
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	PANO DE PRATO 50X70CM	UN	15,000	1,8500	27,75
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 0,40 X 0,70 CM.	UN	20,000	11,5000	230,00
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	ESCOVA SANITÁRIA	UN	5,000	4,5000	22,50
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Vassoura de Pêlo artificial. unid.	UN	5,000	9,0000	45,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Sacola plástica reforçada, embalagem com 5kg, tamanho 40x60cm. pct.	PCT	1,000	70,0000	70,00
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Desinfetante Embalagem 2 Lts	UN	30,000	3,6500	109,50
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Desengordurante Limpador Multiuso 500ml. Composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, essência. Pr	UN	60,000	2,4600	147,60
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Rodo Madeira 02 Borrachas 60 cm	UN	5,000	8,4000	42,00
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Rodo de Madeira, rodo cabo de madeira, suporte de plástico, comprimento do suporte 40cm, quantidade	UN	5,000	5,4000	27,00
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Escova para lavar roupa, base de madeira, cerdas de nylon. unid.	UN	5,000	2,6000	13,00
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Esponja de Lã de aço, composto de aço carbono, condicionado em saco plástico, contendo 8 unidades, p	UN	2,000	1,3500	2,70
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Limpador para Limpeza Pesada, a base de cloro 500ml - Lote 2	L	3,000	3,9900	11,97
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Álcool em gel, 70% INPM, antisséptico, desinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta a	L	15,000	4,5500	68,25
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	PANO DE CHÃO 40X70	UN	15,000	3,4500	51,75
09/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L	06.922.971/0001-75	Gás de cozinha GLP13 kg	UN	6,000	56,4000	338,40
13/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Fralda descartável GG pacote com 100 unidades	PCT	2,000	47,0000	94,00
13/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Fralda descartável G pacote com 70 unidades	PCT	2,000	47,2900	94,58
13/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Fralda descatável M pacote com 80 unidades	PCT	3,000	47,0000	141,00
13/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Sabão em barra glicerinado neutro testado dermatologicamente. Embalagem com 05 unidades de 200 grama	PCT	4,000	6,1000	24,40
13/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cm	PCT	18,000	3,7200	66,96
13/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	TOUCA DESCARTÁVEL PLISSADA	PCT	1,000	11,0000	11,00
13/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Água Sanitária - Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição de hipo	L	10,000	3,3000	33,00
12/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L	06.922.971/0001-75	Gás de cozinha GLP13 kg	UN	5,000	56,4000	282,00
13/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Papel alumínio, 45 cm de largura, rolo com 7,5 m.	RL	2,000	3,6000	7,20
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Água Sanitária - Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição de hipo	L	40,000	3,3000	132,00
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Luva Amarela Forrada em Látex.Tamanho M	PR	10,000	2,8500	28,50
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Esponja de Lã de aço, composto de aço carbono, condicionado em saco plástico, contendo 8 unidades, p	UN	15,000	1,3500	20,25
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Escova para lavar roupa, base de madeira, cerdas de nylon. unid.	UN	6,000	2,6000	15,60
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Vassoura piaçava com cabo de madeira nº 05	UN	6,000	14,0000	84,00
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Vassoura de Pêlo artificial. unid.	UN	6,000	9,0000	54,00
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	PANO DE CHÃO 40X70	UN	10,000	3,4500	34,50
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Saco de lixo preto de 100 litros, preto reforçado. Embalagem com 10 unidades	PCT	30,000	4,9800	149,40
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Esponja multiuso, dupla face p/ cozinha. Pct com 3 unidades	PCT	10,000	2,2500	22,50
13/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Peneira plástica pequena com cabo, 20 cm de diâmetro.	UN	2,000	5,9000	11,80
13/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Escova dental infantil com cerdas macias contendo no mínimo 28 tufos	UN	40,000	1,8000	72,00
13/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Prato em aluminio	UN	12,000	4,9900	59,88
13/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Pilha Alcalina "AAA" (1,5V), acondicionadas em cartelas com 2 (duas) unidades.	CRT	8,000	4,8000	38,40
13/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Pilha Alcalina "AA" (1,5V), acondicionadas em cartelas com 4 (quatro) unidades.	CRT	6,000	5,5300	33,18
13/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coad	CX	10,000	5,8400	58,40
13/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	COADOR DE PANO PARA CAFÉ	UN	2,000	3,3000	6,60
16/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Cera Líquida Involor, embalagem em lata de 850ml, Incolor, componente: Parafina, carnaúba, nivelador	L	20,000	6,4000	128,00
13/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Shampoo Infantil perfume suave, neutro 400ml	UN	18,000	10,5000	189,00
13/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Lâmpada fluorescente compacta 35 watts	UN	2,000	32,0000	64,00
13/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Desodorizador de ar - (odorizador de ambientes), aerossol. Essências suaves. Tipo lavanda. Frasco de	UN	5,000	9,0000	45,00
13/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Detergente; lava louças liquido pronto para uso, contem tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem	UN	15,000	1,6400	24,60
13/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Vasilha de Plástico resistente com tampa (Tapware). tamanhos: grande, médio e pequeno.	UN	6,000	6,9000	41,40
13/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Sabonete antibacteriano, em barra. Elimina 99% das bactérias. Sabão a base de sódio, água e perfume.	UN	24,000	2,3500	56,40
13/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Panela de pressão 7 litros	UN	1,000	62,0000	62,00
13/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Caneca pequena de alumínio, com capacidade de 200 ml em alumínio fundido.	UN	15,000	2,9000	43,50
13/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	ISQUEIRO A GÁS COM REGULAGEM DE CHAMA	UN	4,000	3,5400	14,16
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Cerâmica decorada antiderrapante 41,5 x 41,5 - PEI 5 Piso	M3	34,000	21,0000	714,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Cerâmica decorada antiderrapante 41,5 x 41,5 - PEI 5 Piso	M3	10,000	21,0000	210,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Brita granitica n° 01	M3	2,000	100,0000	200,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: Terracota e a definir	LA	6,000	205,0000	1.230,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Brita granitica n° 01	M3	3,000	100,0000	300,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Brita granitica n° 01	M3	5,000	100,0000	500,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: Terracota e a definir	LA	3,000	205,0000	615,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: vermelho, laranja, areia, carmuç	LA	7,000	218,0000	1.526,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: vermelho, laranja, areia, carmuç	LA	11,000	218,0000	2.398,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Esmalte Sintético 3,6L	GI	4,000	80,0000	320,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Esmalte Sintético 3,6L	GI	7,000	80,0000	560,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Assentos para vaso sanitário oval plástico	UN	6,000	22,0000	132,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Tubo PVC Soldável 100 MM Classe a Esgoto 6M	BR	4,000	48,0000	192,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Tubo PVC Soldável 50 MM Classe a Esgoto 6M	BR	7,000	32,0000	224,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Lápis de carpinteiro	UN	5,000	1,8500	9,25
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Super rolo lã de carneiro 23 CM	UN	8,000	20,0000	160,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Super rolo lã de carneiro 23 CM	UN	4,000	20,0000	80,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Cerâmica decorada a revestimento (azulejo)	M3	30,000	17,9000	537,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Trincha 2"	UN	8,000	5,0000	40,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	3,500	55,0000	192,50
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	5,000	55,0000	275,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	8,000	55,0000	440,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Cerâmica decorada a revestimento (azulejo)	M3	7,500	17,9000	134,25
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Tubo PVC Soldável 100 MM Classe a Esgoto 6M	BR	12,000	48,0000	576,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Joelho 90° PVC 100MM - Esgoto	UN	14,000	4,5000	63,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Silicone 280 G	UN	8,000	12,5700	100,56
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Sifão Inteligente PVC	UN	1,000	7,0000	7,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Sifão Inteligente PVC	UN	6,000	7,0000	42,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Anti-ferrugem (Desingripante 300 ML, Spray)	UN	1,000	7,6000	7,60
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Anti-ferrugem (Desingripante 300 ML, Spray)	UN	6,000	7,6000	45,60
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Silicone 280 G	UN	6,000	12,5700	75,42
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Torneira de metal para jardim 3/4"	UN	1,000	21,0000	21,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Torneira de metal para jardim 3/4"	UN	2,000	21,0000	42,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Torneira de bica móvel 1/2" metal C-50	UN	1,000	52,0000	52,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Torneira de bica móvel 1/2" metal C-50	UN	6,000	52,0000	312,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Aplicador de silicone 280 G - Reforçado	UN	1,000	22,0000	22,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Broxa redonda para criação, limpeza de pastilhas e pisos (cabos de madeira)	UN	5,000	6,0000	30,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Esmalte Sintético 3,6L	GI	16,000	80,0000	1.280,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Registro de esfera PVC Sol 50 MM	UN	1,000	20,0000	20,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	TE PVC 100 MM x 50 MM Esgoto	UN	14,000	8,4000	117,60
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	TIJOLO CERÂMICO FURADO 10x20x30	UN	350,000	0,7500	262,50
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Massa calafetar	UN	6,000	7,0000	42,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Adesivo plástico frasco c/pincel aplicador 175G	UN	1,000	11,0000	11,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Adesivo plástico frasco c/pincel aplicador 175G	UN	5,000	11,0000	55,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Silicone 280 G	UN	3,000	12,5700	37,71
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Registro de esfera PVC Sol 50 MM	UN	2,000	20,0000	40,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Registro de pressão 3/4" com canopla C-50 classe A	UN	1,000	40,0000	40,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Registro de pressão 3/4" com canopla C-50 classe A	UN	3,000	40,0000	120,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Cilindro para fechadura STAM perfil curto modelo c 700	UN	9,000	22,0000	198,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Lixa para ferro n° 130	UN	11,000	2,6000	28,60
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Lixa para ferro n° 130	UN	25,000	2,6000	65,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Trincha 2"	UN	4,000	5,0000	20,00
21/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Silicone 280 G	UN	4,000	12,5700	50,28
22/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	6,000	55,0000	330,00
22/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	4,000	55,0000	220,00
22/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Bloco cimento 15x20x40	UN	250,000	1,6000	400,00
22/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Prego 12x12	KG	4,000	12,5000	50,00
22/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Arame recozido	KG	5,000	8,4500	42,25
21/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Tubo PVC Soldável 100 MM Classe a Esgoto 6M	BR	6,000	48,0000	288,00
21/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Super rolo lã de carneiro 23 CM	UN	5,000	20,0000	100,00
21/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Aplicador de silicone 280 G - Reforçado	UN	1,000	22,0000	22,00
21/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Joelho 90° PVC 100MM - Esgoto	UN	7,000	4,5000	31,50
22/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Brita granitica n° 01	M3	2,500	100,0000	250,00
21/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Registro de esfera PVC Sol 50 MM	UN	1,000	20,0000	20,00
21/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	TE PVC 100 MM x 50 MM Esgoto	UN	2,000	8,4000	16,80
21/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Esmalte Sintético 3,6L	GI	12,000	80,0000	960,00
21/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: vermelho, laranja, areia, carmuç	LA	14,000	218,0000	3.052,00
21/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: Terracota e a definir	LA	5,000	205,0000	1.025,00
29/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Lixa para ferro n° 130	UN	29,000	2,6000	75,40
29/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Thinner 5 litros para laca e verniz	GI	1,000	53,0000	53,00
29/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Eletrodo 2,5 CM	KG	4,000	14,5000	58,00
27/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Cerâmica decorada antiderrapante 41,5 x 41,5 - PEI 5 Piso	M3	38,000	21,0000	798,00
27/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Trincha 2"	UN	1,000	5,0000	5,00
28/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	2,000	55,0000	110,00
22/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Broxa redonda para criação, limpeza de pastilhas e pisos (cabos de madeira)	UN	2,000	6,0000	12,00
29/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Arrebite de repuxo 3/16	CX	1,000	109,0000	109,00
29/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Broca de aço carbono 3/16'	UN	9,000	6,5000	58,50
29/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Broca de aço carbono 1/8"	UN	6,000	4,6000	27,60
29/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Broca de aço carbono 1/4"	UN	5,000	9,6000	48,00
29/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Anti-ferrugem (Desingripante 300 ML, Spray)	UN	1,000	7,6000	7,60
22/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Trincha 2"	UN	6,000	5,0000	30,00
22/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Trincha 2"	UN	2,000	5,0000	10,00
22/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Brita granitica n° 01	M3	5,000	100,0000	500,00
22/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Arame farpado 500 M	RL	2,000	204,5000	409,00
22/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: Terracota e a definir	LA	2,000	205,0000	410,00
22/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Esmalte Sintético 3,6L	GI	1,000	80,0000	80,00
22/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Esmalte Sintético 3,6L	GI	4,000	80,0000	320,00
22/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Anti-ferrugem (Desingripante 300 ML, Spray)	UN	3,000	7,6000	22,80
22/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	TIJOLO CERÂMICO FURADO 10x20x30	UN	400,000	0,7500	300,00
22/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Cadeado Médio 45 MM	UN	1,000	21,9500	21,95
22/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Tijolo cerâmico furado 15 x 20 x 30	UN	1.100,000	1,1000	1.210,00
19/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	01.297.697/0004-10	L-Glutamina 3 g-Argimina 1 g - L-Taurina 300 mg -L Carnitina 500 mg .caixa com 60 saches	UN	120,000	2,3300	279,60
19/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP	01.297.697/0004-10	Vitamina D 3000UI,Carbonato de cálcio 2500 mg,Vitamina E 400UI, coenzina Q10 300 mg com 60 cps	UN	120,000	2,4000	288,00
29/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	Condicionador ácido 37% embalagem c/ 3 seringas de 2,5 ml cada	PCT	2,000	3,3000	6,60
29/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	Compressa 13 fios de gaze, dimensão dobrada 7,5 x 7,5 cm, dimensão aproximada aberta 15 cm x 30 cm,	PCT	2,000	23,0000	46,00
29/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	Flúor gel acidulado frasco com 200 ml	FR	2,000	4,0000	8,00
29/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.	02.059.560/0001-47	Filme periapical adulto caixa com 150 películas	CX	3,000	100,0000	300,00
19/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	WR CALCADOS EIRELI - ME	25.369.684/0001-24	CAMISETAS PV VERDE 2 CORES	UN	96,000	13,1400	1.261,44
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	42.799.163/0001-26	NORTRIPTILINA 25 MG-PRINCIPIO ATIVO:NORTRIPTILINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:25 MG;FORMA FARMAC	UN	1.200,000	0,2159	259,08
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	42.799.163/0001-26	PERMETRINA 50 MG/ML LOÇAO-PRINCIPIO ATIVO:PERMETRINA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:50 MG/ML;FORMA FARMACEUTIC	UN	50,000	3,0000	150,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	42.799.163/0001-26	VALPROATO DE SODIO 250 MG-PRINCIPIO ATIVO:VALPROATO DE SODIO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:288 MG;EQUIVALENCI	UN	3.000,000	0,2177	653,10
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	42.799.163/0001-26	HALOPERIDOL -PRINCIPIO ATIVO:HALOPERIDOL,DECANOATO;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:50 MG/ML;FORMA FARMACEUTICA:	UN	60,000	7,0732	424,39
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	42.799.163/0001-26	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO; PRINCIPIO ATIVO AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO; CONCENTRAÇ	UN	50,000	6,9205	346,03
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	42.799.163/0001-26	DIAZEPAM 5MG/ML MG PRINCIPIO ATIVO:DIAZEPAM;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:5MG;FORMA FARAMACEUTICA:COMPRIMIDO	UN	600,000	0,0401	24,06
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	BH FARMA COMÉRCIO LTDA	42.799.163/0001-26	GLICAZIDA 30 MG-PRINCIPIO ATIVO:GLICAZIDA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:30 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO	UN	12.000,000	0,1023	1.227,60
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO, PRINCIPIO ATIVO, ATENOLOL, CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 50MG, FORMA FARMACEUTICA	UN	6.000,000	0,0341	204,60
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	METRONIDAZOL 250 MG -PRINCIPIO ATIVO:METRONIDAZOL;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:250 MG;FORMA FARMACEUTICA:COM	UN	1.200,000	0,1023	122,76
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	METFORMINA 850 MG-PRINCIPIO ATIVO:METFORMINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:850 MG;FORMA FARMACEUTI	UN	9.000,000	0,0449	404,10
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	DIPIRONA500 MG, PRINCIPIO ATIVO, DIPIRONA SÓDICA, CONCETRAÇÃO/DOSAGEM, 500MG; FORMA FARMACEUTICA, CO	UN	20.000,000	0,0716	1.432,00
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	ALOPURINOL 300MG; PRINCIPIO ATIVO ALOPURINOL; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM; 100MG; FORMA FARMACEUTICA; COMPR	UN	1.000,000	0,1261	126,10
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	LOSARTANA POTASSICA 50 MG-PRINCIPIO ATIVO:LOSARTANA POTASSICA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:50 MG;FORMA FARMA	UN	14.400,000	0,0295	424,80
23/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0010-57	PREDNISOLONA 1MG/ML SOLUÇAO ORAL-PRINCIPIO ATIVO:PREDNISOLONA,FOSFATO SODICO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:1M	UN	50,000	6,1364	306,82
08/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	FENOBARBITAL 100MG, PRINCIPIO ATIVO FENORBARBITAL CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100MG; FORMA FARMACEUTICA; CO	UN	7.000,000	0,0660	462,00
08/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	11.896.538/0001-42	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:25 MCG;FORMA FAR	UN	3.000,000	0,0799	239,70
08/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	11.896.538/0001-42	ACIDO ACETILSALICILICO; PRINCIPIO ATIVO; ACIDO ACETILSALICILICO; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100MG; FORMA F	UN	15.000,000	0,0232	348,00
08/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	11.896.538/0001-42	DEXCLORFENIRAMINA 2 MG;PRINCIPIO ATIVO :DEXCLORFENIRAMINA,MALEATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:2MG;FORMA FAR	UN	500,000	0,0705	35,25
08/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	11.896.538/0001-42	LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:100 MCG;FORMA F	UN	3.000,000	0,0800	240,00
08/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	11.896.538/0001-42	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:50 MCG;FORMA FAR	UN	4.590,000	0,0850	390,15
08/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	SINVASTATINA 40 MG-PRINCIPIO ATIVO:SINVASTATINA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:40 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRI	UN	3.000,000	0,1124	337,20
08/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	11.896.538/0001-42	VALPROATO DE SODIO 50 MG/ML -PRINCIPIO ATIVO:VALPROATO DE SODIO,CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:500 MG;EQUIVALE	UN	50,000	2,2443	112,22
08/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	11.896.538/0001-42	DIAZEPAM 10 MG PRINCIPIO ATIVO:DIAZEPAM;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:10MG;FORMA FARAMACEUTICA:COMPRIMIDO	UN	14.000,000	0,0399	558,60
08/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	11.896.538/0001-42	MICONAZOL CREME DERMATOLOGICO-PRINCIPIO ATIVO:MICONAZOL,NITRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:20 MG/G;FORMA F	UN	50,000	1,3636	68,18
08/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	11.896.538/0001-42	CLONAZEPAM 2,5MG/ML, PRINCIPIO ATIVO, CLONAZEPAM CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 2,5MG/ML, FORMA FARMACEUTICA S	UN	400,000	1,5682	627,28
08/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	11.896.538/0001-42	FLUOXETINA 20MG, PRINCIPIO ATIVO, FLUOXETINA CLORIDRATO CONCENTRAÇÃODOSAGEM 20MG FORMA FARMACEUTICA	UN	9.100,000	0,0522	475,02
08/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	11.896.538/0001-42	AMIODARONA; PRINCIPIO ATIVO; AMIODARONA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 200MG; FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO	UN	1.000,000	0,4109	410,90
08/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	11.896.538/0001-42	LORATADINA 1MG/ML-PRINCIPIO ATIVO:LORATADINA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:1MG/ML;FORMA FARMACEUTICA:XAROPE;A	UN	50,000	1,8977	94,89
08/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	PARACETAMOL 200MG/ML (GOTAS)-PRINCIPIO ATIVO:PARACETAMOL;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:200 MG/ML;FORMA FARMAC	UN	400,000	0,5000	200,00
08/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	CRISTAL PHARMA LTDA	06.073.848/0001-27	CARBONATO DE LITIO 300MG, PRINCIPIO ATIVO CARBONATO DE LITIO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM, 300MG, FORMA FAR	UN	4.000,000	0,1357	542,80
08/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	44.734.671/0001-51	BIPERIDENO 2MG, PRINCIPIO ATIVO, BIPIRIDENO, CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM, 2MG, FORMA FARMACEUTI	UN	12.000,000	0,1450	1.740,00
08/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	LORATADINA 10 MG-PRINCIPIO ATIVO:LORATADINA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:10 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO	UN	720,000	0,0695	50,04
08/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	GLIBENCLAMIDA 5MG-PRINCIPIO ATIVO:GLIBENCLAMIDA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:5MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMI	UN	10.000,000	0,0200	200,00
08/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL	09.192.829/0001-08	CARVEDILOL 3,125MG, PRINCIPIO ATIVO CARVEDILOL CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 3,125 MG FORMA FARMACEUTICA COMP	UN	6.000,000	0,0600	360,00
08/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	11.896.538/0001-42	RANITIDINA 150 MG - PRINCIPIO ATIVO:RANITIDINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:150 MG;FORMA FARMACEU	UN	2.100,000	0,0966	202,86
08/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML ;PRINCIPIO ATIVO :DEXCLORFENIRAMINA,MALEATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:0,4MG/M	UN	200,000	0,7500	150,00
08/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	DIPIRONA500 MG/ML, PRINCIPIO ATIVO, DIPIRONA SÓDICA, CONCETRAÇÃO/DOSAGEM, 500MG/ML; FORMA FARMACEUTI	UN	1.000,000	0,9500	950,00
08/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	36.325.157/0001-34	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 50+12,5 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL	UN	1.950,000	0,3900	760,50
08/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P	11.896.538/0001-42	CARBAMAZEPINA 200MG, PRINCIPIO ATIVO, CARBAMAZEPINA CONENTRAÇÃO/DOSAGEM 20MG/ML, FORMA FARMACEUTICA	UN	13.000,000	0,0794	1.032,20
19/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Bolsa coletora de urina sistema fechado 2000ml	BD	20,000	2,4500	49,00
19/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Atadura crepe 10 cm 13 fios pacote com 12 unidades. Tipo I, mínimo 1,80 mts. Macia, elástica e resis	PCT	100,000	4,5100	451,00
19/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Fita crepe - 19mmx50m	UN	190,000	2,0500	389,50
19/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	ATADURA CREPE 13 FIOS 12CMX1,80M	PCT	100,000	5,4200	542,00
19/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	luva de procedimento não estéril G	CX	1,000	13,3600	13,36
19/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA	12.628.603/0001-11	cateter intravascular perif. jelco 18g x 45mm	CX	1,000	37,0000	37,00
19/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA	12.628.603/0001-11	cateter intravascular perif. jelco 20g x 32mm	CX	1,000	37,0000	37,00
19/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS NUNES E GOMES LTDA	12.628.603/0001-11	cateter intravascular perif. jelco 22g x 25mm	CX	1,000	37,0000	37,00
19/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	epitezan pomada oftálmica 3,5 g	BISN	3,000	8,7000	26,10
19/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	FITA MICROPORE 100 X 4,5 COM CAPA	UN	108,000	3,5000	378,00
19/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	Sonda Vesical de Alívio nº 12	UN	10,000	0,4500	4,50
19/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	Sonda Vesical de Alívio nº 14	UN	10,000	0,4600	4,60
19/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	Sonda Vesical de Alívio nº 16	UN	10,000	0,5500	5,50
19/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	Lidocaína 10% 100 mg/ml spray 50 ml (XYLESTESIN)	FR	2,000	63,7500	127,50
19/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	Lâmina bisturi descartável - Aço carbono nº 11 - cx com 100 unidades	CX	1,000	19,1000	19,10
12/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME	17.189.763/0001-25	Consulta Médica Oftalmológica	SV	150,000	58,3400	8.751,00
29/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S	20.357.926/0001-46	Consulta Médica Oftalmológica	SV	300,000	58,3400	17.502,00
29/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	Pró service Comércio Ltda EPP	08.296.762/0001-99	OXIGÊNIO CILINDRO DE AÇO DE 10 M³	M3	5,000	118,7500	593,75
29/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	Pró service Comércio Ltda EPP	08.296.762/0001-99	OXIÊNIO CILINDRO DE AÇO 1 M³	M3	6,000	68,7500	412,50
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	Pró service Comércio Ltda EPP	08.296.762/0001-99	OXIÊNIO CILINDRO DE AÇO 1 M³	M3	7,000	68,7500	481,25
01/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	Pró service Comércio Ltda EPP	08.296.762/0001-99	OXIGÊNIO CILINDRO DE AÇO DE 10 M³	M3	2,000	118,7500	237,50
Total Geral					181.401,80