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Prefeitura Municipal
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2019
Maio de 2019
Atualizado em: 02/05/2025 às 02h07
Maio de 2019
AVALIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Maio/2019 




                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2019
Período..: Maio
Receita Código No período Até o período
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 1.1.1.3.03.01 34.438,62 87.947,13
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1.1.1.3.03.04 813,23 2.412,22
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1.1.1.8.01.01 30.809,46 30.809,46
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 1.1.1.8.01.01 7.000,38 32.109,78
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.01.01 1.843,47 14.538,03
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 1.1.1.8.01.04 44.649,91 126.478,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 1.1.1.8.02.03 34.552,75 158.296,45
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.1.1.8.02.03 139,69 347,06
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 1.1.1.8.02.03 642,45 3.542,13
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.1.8.02.03 105,56 998,19
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 1.1.2.2.01.01 32.155,97 41.078,61
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 1.1.2.2.01.01 3.991,39 21.404,97
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 1.1.2.8.01.09 4.155,59 50.358,50
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros 1.1.2.8.01.09 188,07 465,02
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa 1.1.2.8.01.09 299,39 1.722,80
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.1.2.8.01.09 112,81 672,63
Total tributos arrecadados no período 195.898,74
Total tributos arrecadados ate o período 573.181,63
Recursos Repassados (Art.2; II) Exercicio: 2019 Período..: Maio
Red./Emissao:0016 - 01/01/2018
Numero........: 511/2016 - 30/12/1899
Concedente....: 23.840.622/0001-23 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€AO DE MG
Beneficiario..: 00.647.879/0001-68 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 00.647.879/0006-72 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Beneficiario..: 07.006.663/0001-62 - MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 07.401.186/0001-30 - EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
Beneficiario..: 08.381.374/0001-06 - ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
Beneficiario..: 08.888.040/0001-23 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 08.888.040/0009-80 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 19.162.771/0001-03 - MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME
Beneficiario..: 19.277.764/0001-57 - JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA 05648555881
Beneficiario..: 20.393.955/0001-63 - FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
Beneficiario..: 27.602.170/0001-00 - HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
Beneficiario..: 27.614.905/0001-08 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
Beneficiario..: 27.879.590/0001-20 - NACIONAL PNEUS EIRELI EPP
Beneficiario..: 33.267.406/0001-94 - EDESIO DE SOUSA 41302940678
Objeto........: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Valor Original: 70.600,00
Vigencia......: 01/01/2019 A 31/12/2019
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 45.486,00
Total repassado ate o período.: 201.438,00
Red./Emissao:0248 - 01/01/2019
Numero........: 828967/2016507 - 24/11/2011
Concedente....: 05.465.986/0001-99 - MINISTERIO DAS CIDADES
Beneficiario..: 05.465.986/0001-99 - MINISTERIO DAS CIDADES
Beneficiario..: 18.269.930/0001-00 - PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
Beneficiario..: 29.979.036/0117-70 - I.N.S.S.
Objeto........: REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
Valor Original: 0,00
Vigencia......: 01/01/2019 A 31/05/2019
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 49.170,00
Total repassado ate o período.: 49.170,00
Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V) Exercicio: 2019 Período..: Maio
Valores entregues pela Uniao - (III)
Total repassado no Período1.129.666,71 Total repassado ate o Período4.980.826,96
Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
Total variacao (prevista)14.593.440,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)9.612.613,04
Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.08 Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.04 Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.8.02.05 Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
1.7.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
1.7.1.8.03.05 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.03.09 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal
1.7.1.8.04.02 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal
1.7.1.8.04.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. Tecnolog. em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.05 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.04.06 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.07.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
1.7.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal
1.7.1.8.09.01 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal
1.7.1.8.10.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.02 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.03 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.04 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.11.01 Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal
1.7.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal
2.4.1.8.01.01 Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2.4.1.8.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
2.4.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
2.4.1.8.03.05 Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.03.09 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
2.4.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.04.02 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal
2.4.1.8.04.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. de Tecnol. em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.05 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.04.06 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
2.4.1.8.05.01 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal
2.4.1.8.10.01 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.02 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.1.8.10.06 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.07 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124
2.4.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142
2.4.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
2.4.1.8.99.01 Outras Transferências da União - Principal
Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII) Exercicio: 2019 Período..: Maio
Valores entregues pelo Estado - (VI)
Total repassado no Período494.177,10 Total repassado ate o Período2.696.514,92
Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
Total variacao (prevista)6.469.350,00 Total variacao (prevista-repassado ate o Período)3.772.835,08
Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.05 Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.8.02.02 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.8.02.03 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.2.8.02.09 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.04.01 Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal
1.7.2.8.07.01 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.10.01 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal
2.4.2.8.01.01 Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154
2.4.2.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155
2.4.2.8.05.01 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.02 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.05 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.2.8.10.06 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.07 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124
2.4.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142
2.4.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados - Principal
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X) Exercicio: 2019 Receita
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO
1 Receitas Correntes 26.929.350,00
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00
1.1.1 Impostos 1.586.200,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 225.000,00
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 225.000,00
1.1.1.3.03.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 200.000,00
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 200.000,00
FONTE - 100.00 Recursos Ordinários 104.000,00 (52%)
FONTE - 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 55.000,00 (27,5%)
FONTE - 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 41.000,00 (20,5%)
1.1.1.3.03.04 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 25.000,00
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 25.000,00
FONTE - 103.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 13.000,00 (52%)
FONTE - 112.00 Serviços de Saúde 6.875,00 (27,5%)
FONTE - 113.00 Serviços Educacionais 5.125,00 (20,5%)
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios 1.361.200,00
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 930.200,00
1.1.1.8.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 664.000,00
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 400.000,00
FONTE - 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 16.000,00 (4%)
FONTE - 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 220.000,00 (55%)
FONTE - 118.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 164.000,00 (41%)
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 10.000,00
FONTE - 119.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.200,00 (52%)
FONTE - 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 2.750,00 (27,5%)
FONTE - 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 2.050,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 200.000,00
FONTE - 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 104.000,00 (52%)
FONTE - 129.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 55.000,00 (27,5%)
FONTE - 142.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 41.000,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 54.000,00
FONTE - 143.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 28.080,00 (52%)
FONTE - 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 14.850,00 (27,5%)
FONTE - 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 11.070,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.04 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 266.200,00
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 250.000,00
FONTE - 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 130.000,00 (52%)
FONTE - 147.00 Transferência do Salário-Educação 68.750,00 (27,5%)
FONTE - 148.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 51.250,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 16.200,00
FONTE - 149.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 8.424,00 (52%)
FONTE - 150.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 4.455,00 (27,5%)
FONTE - 151.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 3.321,00 (20,5%)
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 431.000,00
1.1.1.8.02.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 431.000,00
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 350.000,00
FONTE - 152.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 182.000,00 (52%)
FONTE - 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 96.250,00 (27,5%)
FONTE - 154.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 71.750,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 1.000,00
FONTE - 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 520,00 (52%)
FONTE - 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 275,00 (27,5%)
FONTE - 157.00 Multas de Trânsito 205,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 70.000,00
FONTE - 158.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 36.400,00 (52%)
FONTE - 188.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 19.250,00 (27,5%)
FONTE - 189.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 14.350,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 10.000,00
FONTE - 190.00 Operações de Crédito Internas 5.200,00 (52%)
FONTE - 191.00 Operações de Crédito Externas 2.750,00 (27,5%)
FONTE - 192.00 Alienação de Bens 2.050,00 (20,5%)
1.1.2 Taxas 959.840,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 20.520,00
1.1.2.1.02 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 20.520,00
1.1.2.1.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF 20.520,00
1.1.2.1.02.02.01 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal 16.200,00
FONTE - 193.00 Outras Receitas Não Primárias 16.200,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 540,00
FONTE - 200.00 Recursos Ordinários 540,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.03 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 3.240,00
FONTE - 201.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 3.240,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.04 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 540,00
FONTE - 202.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 540,00 (100%)
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 539.320,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 539.320,00
1.1.2.2.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços 539.320,00
1.1.2.2.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 495.000,00
1.1.2.2.01.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 450.000,00
FONTE - 203.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira 450.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 45.000,00
FONTE - 212.00 Serviços de Saúde 45.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 213.00 Serviços Educacionais 2.160,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 40.000,00
FONTE - 216.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 40.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.160,00
FONTE - 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 2.160,00 (100%)
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios 400.000,00
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 400.000,00
1.1.2.8.01.09 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras 400.000,00
1.1.2.8.01.09.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal 400.000,00
FONTE - 218.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 400.000,00 (100%)
1.2 Contribuições 346.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 346.000,00
1.2.4.0.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 346.000,00
1.2.4.0.00.01.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 346.000,00
FONTE - 219.00 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 346.000,00 (100%)
1.3 Receita Patrimonial 274.420,00
1.3.2 Valores Mobiliários 274.420,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 274.420,00
1.3.2.1.00.01 Remuneração de Depósitos Bancários 274.420,00
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 274.420,00
1.3.2.1.00.01.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 237.420,00
FONTE - 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 209.470,00 (88,23%)
FONTE - 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 350,00 (0,15%)
FONTE - 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 4.000,00 (1,68%)
FONTE - 229.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 5.000,00 (2,11%)
FONTE - 242.00 Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social 4.000,00 (1,68%)
FONTE - 243.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 500,00 (0,21%)
FONTE - 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 600,00 (0,25%)
FONTE - 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00 (0,21%)
FONTE - 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 500,00 (0,21%)
FONTE - 247.00 Transferência do Salário-Educação 500,00 (0,21%)
FONTE - 248.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica 500,00 (0,21%)
FONTE - 249.00 Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 9.000,00 (3,8%)
FONTE - 250.00 Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde 2.000,00 (0,84%)
FONTE - 251.00 Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica 500,00 (0,21%)
FONTE - 200.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 0,00 (0%)
FONTE - 200.04 Recursos Próprios dos Consórcios 0,00 (0%)
FONTE - 200.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
FONTE - 218.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 0,00 (0%)
FONTE - 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 0,00 (0%)
FONTE - 219.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 0,00 (0%)
FONTE - 219.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 0,00 (0%)
FONTE - 229.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 0,00 (0%)
FONTE - 229.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 0,00 (0%)
FONTE - 229.05 Carteira do idoso 0,00 (0%)
1.3.2.1.00.01.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 37.000,00
FONTE - 229.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 37.000,00 (100%)
1.6 Receita de Serviços 1.888.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.862.062,80
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.862.062,80
1.6.1.0.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 1.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 1.862.062,80
FONTE - 252.00 Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS 1.862.062,80 (100%)
1.6.9 Outros Serviços 25.937,20
1.6.9.0.99 Outros Serviços 25.937,20
1.6.9.0.99.01 Outros Serviços 25.937,20
1.6.9.0.99.01.01 Outros Serviços - Principal 25.937,20
1.6.9.0.99.01.01.02 Outros Serviços - Principal 25.937,20
FONTE - 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 25.937,20 (100%)
1.7 Transferências Correntes 21.695.890,00
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 13.691.540,00
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 13.691.540,00
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União 10.635.000,00
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 9.900.000,00
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.900.000,00
FONTE - 254.00 Outras Transferências de Recursos do SUS 5.148.000,00 (52%)
FONTE - 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.722.500,00 (27,5%)
FONTE - 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 2.029.500,00 (20,5%)
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 360.000,00
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 360.000,00
FONTE - 257.00 Multas de Trânsito 261.000,00 (72,5%)
FONTE - 258.00 Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados 99.000,00 (27,5%)
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 360.000,00
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 360.000,00
FONTE - 288.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos 261.000,00 (72,5%)
FONTE - 289.00 Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos 99.000,00 (27,5%)
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 15.000,00
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15.000,00
FONTE - 290.00 Operações de Crédito Internas 7.800,00 (52%)
FONTE - 291.00 Operações de Crédito Externas 4.125,00 (27,5%)
FONTE - 292.00 Alienação de Bens 3.075,00 (20,5%)
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 489.540,00
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 300.000,00
1.7.1.8.02.01.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 300.000,00
FONTE - 293.00 Outras Receitas Não Primárias 300.000,00 (100%)
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 151.200,00
1.7.1.8.02.06.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 151.200,00
FONTE - 100.01 Royalties do Petróleo Destinados à Educação 151.200,00 (100%)
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 38.340,00
1.7.1.8.02.09.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 38.340,00
FONTE - 100.02 Royalties do Petróleo Destinados à Saúde 38.340,00 (100%)
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 1.916.000,00
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica 1.606.000,00
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal 1.606.000,00
FONTE - 100.03 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro 1.606.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.02 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 180.000,00
1.7.1.8.03.02.01 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal 180.000,00
FONTE - 100.04 Recursos Próprios dos Consórcios 180.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.03 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde 70.000,00
1.7.1.8.03.03.01 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal 70.000,00
FONTE - 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.04 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica 60.000,00
1.7.1.8.03.04.01 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal 60.000,00
FONTE - 118.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 60.000,00 (100%)
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 278.500,00
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação 149.000,00
1.7.1.8.05.01.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 149.000,00
FONTE - 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 149.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 53.500,00
1.7.1.8.05.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 53.500,00
FONTE - 119.01 Transferências do FUNDEB – Complementação da União 53.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 74.500,00
1.7.1.8.05.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 74.500,00
FONTE - 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 74.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 1.500,00
1.7.1.8.05.09.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 1.500,00
FONTE - 129.01 Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 1.500,00 (100%)
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 35.000,00
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 35.000,00
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 35.000,00
FONTE - 129.02 Programa de Atenção Integral à Família (PAIF) 18.200,00 (52%)
FONTE - 129.03 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) 9.625,00 (27,5%)
FONTE - 129.04 Benefícios eventuais 7.175,00 (20,5%)
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 175.000,00
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União 175.000,00
1.7.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 175.000,00
FONTE - 129.05 Carteira do idoso 175.000,00 (100%)
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 162.500,00
1.7.1.8.12.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 162.500,00
1.7.1.8.12.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 162.500,00
FONTE - 129.06 Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 162.500,00 (100%)
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 6.469.350,00
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 6.469.350,00
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados 5.689.650,00
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS 4.900.000,00
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.900.000,00
FONTE - 129.07 Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade 2.548.000,00 (52%)
FONTE - 129.08 Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 1.347.500,00 (27,5%)
FONTE - 129.09 Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI) 1.004.500,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA 700.000,00
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 700.000,00
FONTE - 129.10 Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 364.000,00 (52%)
FONTE - 129.11 Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 192.500,00 (27,5%)
FONTE - 129.12 Serviço Especializado para População em Situação de Rua 143.500,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios 70.000,00
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 70.000,00
FONTE - 129.13 Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias 36.400,00 (52%)
FONTE - 129.14 Serviço de Acolhimento Institucional 19.250,00 (27,5%)
FONTE - 129.15 Serviço de Acolhimento em República 14.350,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 19.650,00
1.7.2.8.01.04.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 19.650,00
FONTE - 129.16 Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 19.650,00 (100%)
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 223.700,00
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 223.700,00
1.7.2.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 223.700,00
FONTE - 129.17 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 223.700,00 (100%)
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 486.000,00
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 321.000,00
1.7.2.8.10.02.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 321.000,00
FONTE - 129.18 Gestão do SUAS 321.000,00 (100%)
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados 165.000,00
1.7.2.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 165.000,00
FONTE - 129.19 Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único 165.000,00 (100%)
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados 70.000,00
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados 70.000,00
1.7.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 70.000,00
FONTE - 129.99 Outros 70.000,00 (100%)
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 1.535.000,00
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.535.000,00
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.535.000,00
1.7.5.8.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.535.000,00
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 1.535.000,00
FONTE - 148.01 PAB Fixo 1.435.000,00 (93,49%)
FONTE - 148.02 Saúde da Família 100.000,00 (6,51%)
1.9 Outras Receitas Correntes 179.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 79.000,00
1.9.2.8 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 79.000,00
1.9.2.8.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 23.000,00
1.9.2.8.01.01 Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios 23.000,00
1.9.2.8.01.01.01 Indenizações - Principal 23.000,00
FONTE - 148.03 Agentes Comunitários da Saúde 23.000,00 (100%)
1.9.2.8.03 Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios 56.000,00
1.9.2.8.03.01 Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios 56.000,00
1.9.2.8.03.01.01 Ressarcimento - Principal 56.000,00
FONTE - 148.04 Saúde Bucal 56.000,00 (100%)
1.9.9 Demais Receitas Correntes 100.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas 100.000,00
1.9.9.0.99.01 Outras Receitas - Primárias 100.000,00
1.9.9.0.99.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 100.000,00
FONTE - 148.05 Compensação de Especialidades Regionais 100.000,00 (100%)
2 Receitas de Capital 901.900,00
2.4 Transferências de Capital 901.900,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 901.900,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 901.900,00
2.4.1.8.04 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde 248.000,00
2.4.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica 248.000,00
2.4.1.8.04.01.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal 248.000,00
FONTE - 148.06 Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas 248.000,00 (100%)
2.4.1.8.08 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais 653.900,00
2.4.1.8.08.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais 653.900,00
2.4.1.8.08.01.01 Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal 653.900,00
FONTE - 148.07 Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário 99.500,00 (15,22%)
FONTE - 148.08 Núcleo de Apoio Saúde da Família 554.400,00 (84,78%)
9 Deduções da Receita (-3.124.000,00)
9.5 FUNDEB (-3.124.000,00)
9.5.1 FUNDEB - Receitas Correntes (-3.124.000,00)
9.5.1.7 FUNDEB - Transferências Correntes (-3.124.000,00)
9.5.1.7.18 FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios (-1.990.000,00)
9.5.1.7.18.01 FUNDEB - Participação na Receita da União (-1.983.000,00)
9.5.1.7.18.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (-1.980.000,00)
9.5.1.7.18.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (-1.980.000,00)
FONTE - 148.09 Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente 1.980.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.01.05 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (-3.000,00)
9.5.1.7.18.01.05.01 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (-3.000,00)
FONTE - 148.10 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável 3.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.06 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-7.000,00)
9.5.1.7.18.06.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-7.000,00)
9.5.1.7.18.06.01.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal (-7.000,00)
FONTE - 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 7.000,00 (100%)
9.5.1.7.28 FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios (-1.134.000,00)
9.5.1.7.28.01 FUNDEB - Participação na Receita dos Estados (-1.134.000,00)
9.5.1.7.28.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS (-980.000,00)
9.5.1.7.28.01.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (-980.000,00)
FONTE - 149.01 Teto Financeiro 980.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (-140.000,00)
9.5.1.7.28.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (-140.000,00)
FONTE - 149.02 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 140.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.03 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (-14.000,00)
9.5.1.7.28.01.03.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-14.000,00)
FONTE - 149.03 CEO - Centro Espec. Odontológica 14.000,00 (100%)
Total Geral Orcado (Receitas) 24.707.250,00
Despesa
Função Total Orçado
LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO 2.877.977,17
SEGURANCA PUBLICA 158.250,62
ASSISTENCIA SOCIAL 615.500,00
PREVIDENCIA SOCIAL 771.443,00
SAUDE 6.108.471,00
EDUCACAO 4.376.205,00
CULTURA 1.805.000,00
URBANISMO 2.309.780,38
HABITACAO 308.000,00
SANEAMENTO 1.417.522,83
GESTAO AMBIENTAL 127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 64.700,00
AGRICULTURA 403.000,00
COMUNICACOES 10.000,00
TRANSPORTE 810.000,00
DESPORTO E LAZER 520.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS 699.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 125.100,00
Sub-Função Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 4.038.977,17
COMUNICACAO SOCIAL 40.000,00
POLICIAMENTO 19.257,02
DEFESA CIVIL 18.993,60
INFORMACAO E INTELIGENCIA 120.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 15.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 305.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 200.500,00
PREVIDENCIA BASICA 411.443,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 360.000,00
ATENCAO BASICA 2.461.190,73
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.899.280,27
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 295.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 110.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 2.856.705,00
ENSINO MEDIO 92.500,00
ENSINO SUPERIOR 90.000,00
EDUCACAO INFANTIL 1.064.000,00
EDUCACAO ESPECIAL 55.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 99.000,00
DIFUSAO CULTURAL 1.706.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 556.000,00
SERVICOS URBANOS 1.393.780,38
HABITACAO URBANA 308.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.417.522,83
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 64.700,00
EXTENSAO RURAL 208.000,00
TELECOMUNICACOES 10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 810.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 485.000,00
LAZER 35.000,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 100.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 199.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 125.100,00
Programa Total Orçado
LEGISLATIVO 1.200.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 230.000,00
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.511.190,73
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 175.000,00
FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 185.765,65
CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL 15.000,00
ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE 328.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL 200.000,00
PROGRAMA SAUDE PARA TODOS 2.663.514,62
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 160.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 350.000,00
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 20.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA 120.000,00
CONSTRUÇÃO DE IMOVEL 120.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 3.665.562,43
POLICIAMENTO CIVIL 18.993,60
POLICIAMENTO MILITAR 19.257,02
ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 65.000,00
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 169.000,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 136.000,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES 161.500,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 360.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 273.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 2.584.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL 32.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 90.000,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 35.000,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL 1.629.000,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 50.000,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 704.000,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 663.780,38
SERVIÇOS FUNERARIOS 150.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 380.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 160.000,00
HABITAÇÃO URBANA 19.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.237.522,83
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 24.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 208.000,00
ESTRADAS VICINAIS 810.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 485.000,00
COMUNICAÇÃO 10.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 798.705,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 452.414,74
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 199.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 411.443,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 100.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 8.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 125.100,00
Conta Econômica Total Orçado
DESPESAS CORRENTES 19.114.360,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.817.005,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 110.096,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.187.259,76
DESPESAS DE CAPITAL 5.467.789,02
INVESTIMENTOS 5.022.887,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 444.901,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
Fonte de Recurso Total Orçado
100.99 - Recursos Ordinários 13.040.074,00
101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.915.705,00
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.609.271,00
112.00 - Serviços de Saúde 0,00
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 20.000,00
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 350.000,00
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 1.440.000,00
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 100.000,00
122.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação 325.000,00
123.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 100.000,00
124.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 895.000,00
129.99 - Outros 162.500,00
144.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 54.000,00
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 75.000,00
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00
147.00 - Transferência do Salário-Educação 149.500,00
148.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.615.000,00
149.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 180.000,00
150.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 70.000,00
151.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 60.000,00
153.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 250.000,00
155.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 224.200,00
156.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 70.000,00
217.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 0,00
218.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 0,00
222.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00
223.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00
224.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00
229.99 - Outros 0,00
244.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00
245.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00
246.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00
247.00 - Transferência do Salário-Educação 0,00
248.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00
249.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00
250.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00
251.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00
252.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo 0,00
253.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00
255.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00
256.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00
257.00 - Multas de Trânsito 0,00
257.00 - Multas de Trânsito 0,00
TOTAL ORÇADO: 24.707.250,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
01       LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031       ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031.0001       LEGISLATIVO 1.200.000,00
01.031.0001.6.001       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. 467.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 000 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3190.16.00 000 2 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
01.031.0001.6.001 3190.16.00 000 2 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.14.00 000 3 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
01.031.0001.6.001 3390.14.00 000 3 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 120.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.30.00 000 4 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
01.031.0001.6.001 3390.30.00 000 4 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.33.00 000 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.33.00 000 5 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.36.00 000 6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.36.00 000 6 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.39.00 000 7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
01.031.0001.6.001 3390.39.00 000 7 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001 3390.92.00 000 8 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.92.00 000 8 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002       MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA 12.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 000 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 000 9 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002 3390.39.00 000 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
01.031.0001.6.002 3390.39.00 000 10 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
01.031.0001.6.003       PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS. 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 000 11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 000 11 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150.000,00 (100%)
01.031.0001.6.004       MANUTENÇAO DO SUBSIDIO 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 000 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 000 12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450.000,00 (100%)
01.031.0001.6.005       MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO 4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 000 13 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 000 13 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
01.031.0001.6.006       MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 000 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 000 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (100%)
01.031.0001.6.007       FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 000 15 A CLASSIFICAR 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 000 15 A CLASSIFICAR 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
01.031.0001.5.001       AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 000 16 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 000 16 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
01.031.0001.5.002       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 000 17 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 000 17 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 7.000,00 (100%)
01.031.0001.5.003       CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 95.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 000 18 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 000 18 OBRAS E INSTALAÇÕES 95.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 95.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 1.200.000,00
TOTAL Unidade 1.200.000,00 1.200.000,00
Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 820.500,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 780.500,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 780.500,00
04.122.0052.2.003       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE 438.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 000 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 350.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 000 19 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 350.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 350.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3190.94.00 000 20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00
04.122.0052.2.003 3190.94.00 000 20 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.14.00 000 21 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 60.000,00
04.122.0052.2.003 3390.14.00 000 21 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 60.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.30.00 000 22 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
04.122.0052.2.003 3390.30.00 000 22 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.33.00 000 23 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
04.122.0052.2.003 3390.33.00 000 23 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.39.00 000 24 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.122.0052.2.003 3390.39.00 000 24 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 3390.40.00 000 25 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
04.122.0052.2.003 3390.40.00 000 25 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003 4490.52.00 000 26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
04.122.0052.2.003 4490.52.00 000 26 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA 167.500,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 000 27 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 70.000,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 000 27 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.14.00 000 28 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.14.00 000 28 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.30.00 000 29 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.30.00 000 29 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.33.00 000 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
04.122.0052.2.005 3390.33.00 000 30 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.35.00 000 31 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
04.122.0052.2.005 3390.35.00 000 31 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005 3390.39.00 000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.122.0052.2.005 3390.39.00 000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006       SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS) 75.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 33 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 33 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 34 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 34 SENTENÇAS JUDICIAIS 70.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 70.000,00 (100%)
04.122.0052.3.020       AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA USO DO GABINETE 100.000,00
04.122.0052.3.020 4490.52.00 000 35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
04.122.0052.3.020 4490.52.00 000 35 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
04.131       COMUNICACAO SOCIAL 40.000,00
04.131.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 40.000,00
04.131.0052.2.017       MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS 40.000,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 000 36 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 000 36 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3190.11.00 000 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
04.131.0052.2.017 3190.11.00 000 37 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.30.00 000 38 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
04.131.0052.2.017 3390.30.00 000 38 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.39.00 000 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
04.131.0052.2.017 3390.39.00 000 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017 3390.40.00 000 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
04.131.0052.2.017 3390.40.00 000 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 820.500,00
04       ADMINISTRACAO 1.311.000,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 1.311.000,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.311.000,00
04.122.0052.2.007       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL 595.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 000 41 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.000,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 000 41 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 28.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 28.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.11.00 000 42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 520.000,00
04.122.0052.2.007 3190.11.00 000 42 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 520.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 520.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.92.00 000 43 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
04.122.0052.2.007 3190.92.00 000 43 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3190.94.00 000 44 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
04.122.0052.2.007 3190.94.00 000 44 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.14.00 000 45 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
04.122.0052.2.007 3390.14.00 000 45 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.30.00 000 46 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
04.122.0052.2.007 3390.30.00 000 46 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.33.00 000 47 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
04.122.0052.2.007 3390.33.00 000 47 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.36.00 000 48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.36.00 000 48 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.39.00 000 49 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
04.122.0052.2.007 3390.39.00 000 49 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 3390.40.00 000 50 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.40.00 000 50 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007 4490.52.00 000 51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
04.122.0052.2.007 4490.52.00 000 51 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.013       CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS 80.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 000 52 CONTRIBUIÇÕES 80.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 000 52 CONTRIBUIÇÕES 80.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 80.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015       MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS 486.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 000 53 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 000 53 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 54 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 54 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.33.00 000 55 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
04.122.0052.2.015 3390.33.00 000 55 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.35.00 000 56 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
04.122.0052.2.015 3390.35.00 000 56 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 90.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.36.00 000 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
04.122.0052.2.015 3390.36.00 000 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.39.00 000 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 180.000,00
04.122.0052.2.015 3390.39.00 000 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 180.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 180.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.40.00 000 59 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 163.000,00
04.122.0052.2.015 3390.40.00 000 59 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 163.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 163.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.92.00 000 60 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
04.122.0052.2.015 3390.92.00 000 60 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 3390.93.00 000 61 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.93.00 000 61 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015 4490.52.00 000 62 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
04.122.0052.2.015 4490.52.00 000 62 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
04.122.0052.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 000 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 000 63 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 150.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150.000,00 (100%)
06       SEGURANCA PUBLICA 38.250,62
06.181       POLICIAMENTO 19.257,02
06.181.0102       POLICIAMENTO MILITAR 19.257,02
06.181.0102.2.018       MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS 19.257,02
06.181.0102.2.018 3390.30.00 000 64 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
06.181.0102.2.018 3390.30.00 000 64 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
06.181.0102.2.018 3390.39.00 000 65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.257,02
06.181.0102.2.018 3390.39.00 000 65 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.257,02
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.257,02 (100%)
06.181.0102.2.018 4490.30.00 000 66 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
06.181.0102.2.018 4490.30.00 000 66 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (100%)
06.181.0102.2.018 4490.51.00 000 67 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.500,00
06.181.0102.2.018 4490.51.00 000 67 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (100%)
06.182       DEFESA CIVIL 18.993,60
06.182.0101       POLICIAMENTO CIVIL 18.993,60
06.182.0101.2.019       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL 18.993,60
06.182.0101.2.019 3390.30.00 000 68 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 000 68 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
06.182.0101.2.019 3390.39.00 000 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.993,60
06.182.0101.2.019 3390.39.00 000 69 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.993,60
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.993,60 (100%)
09       PREVIDENCIA SOCIAL 771.443,00
09.271       PREVIDENCIA BASICA 411.443,00
09.271.1312       CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 411.443,00
09.271.1312.2.009       PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS 411.443,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 411.443,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 70 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 411.443,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 411.443,00 (100%)
09.272       PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 360.000,00
09.272.0181       INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 360.000,00
09.272.0181.2.010       PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS 360.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 000 71 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 360.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 000 71 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 360.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 360.000,00 (100%)
19       CIENCIA E TECNOLOGIA 44.700,00
19.573       DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316       PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316.2.004       MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL 38.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 000 72 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 000 72 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.36.00 000 73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
19.573.1316.2.004 3390.36.00 000 73 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 6.700,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 000 75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 000 75 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.14.00 000 76 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
19.573.1316.2.082 3390.14.00 000 76 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.30.00 000 77 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.30.00 000 77 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.36.00 000 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
19.573.1316.2.082 3390.36.00 000 78 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.39.00 000 79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.39.00 000 79 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082 3390.40.00 000 80 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
19.573.1316.2.082 3390.40.00 000 80 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
28       ENCARGOS ESPECIAIS 680.000,00
28.841       REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 400.000,00
28.841.1304       SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 400.000,00
28.841.1304.1.003       AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS 400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 000 81 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 000 81 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 400.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 400.000,00 (100%)
28.843       SERVICO DA DIVIDA INTERNA 100.000,00
28.843.1315       SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 100.000,00
28.843.1315.2.020       JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA 100.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 000 82 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 000 82 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 180.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 180.000,00
28.846.1310.2.011       CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP 180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 83 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 83 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 180.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 180.000,00 (100%)
99       RESERVA DE CONTINGÊNCIA 125.100,00
99.999       RESERVA DE CONTINGENCIA 125.100,00
99.999.9999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 125.100,00
99.999.9999.9.999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 125.100,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 000 84 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 000 84 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 125.100,00 (100%)
TOTAL Unidade 2.970.493,62
27       DESPORTO E LAZER 520.000,00
27.812       DESPORTO COMUNITARIO 485.000,00
27.812.0720       PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 485.000,00
27.812.0720.2.030       MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER 310.000,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 000 85 CONTRIBUIÇÕES 18.000,00
27.812.0720.2.030 3350.41.00 000 85 CONTRIBUIÇÕES 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3350.43.00 000 86 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00 000 86 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.14.00 000 87 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
27.812.0720.2.030 3390.14.00 000 87 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.30.00 000 88 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.30.00 000 88 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.31.00 000 89 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.31.00 000 89 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.32.00 000 90 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.32.00 000 90 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.33.00 000 91 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
27.812.0720.2.030 3390.33.00 000 91 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.36.00 000 92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
27.812.0720.2.030 3390.36.00 000 92 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.39.00 000 93 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 250.000,00
27.812.0720.2.030 3390.39.00 000 93 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 250.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 3390.48.00 000 94 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 4.000,00
27.812.0720.2.030 3390.48.00 000 94 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030 4490.52.00 000 95 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
27.812.0720.2.030 4490.52.00 000 95 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031       MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 115.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 000 96 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 000 96 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3190.11.00 000 97 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
27.812.0720.2.031 3190.11.00 000 97 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.14.00 000 98 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
27.812.0720.2.031 3390.14.00 000 98 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.30.00 000 99 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
27.812.0720.2.031 3390.30.00 000 99 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000 100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000 100 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000 101 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 45.000,00
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000 102 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 45.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 45.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000 103 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
27.812.0720.2.031 3390.40.00 000 103 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000 104 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000 104 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062       REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS 60.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000 105 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000 105 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000 106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000 106 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000 108 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000 108 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
27.813       LAZER 35.000,00
27.813.0473       DIFUSÃO CULTURAL 35.000,00
27.813.0473.2.081       CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA 6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000 109 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000 109 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086       INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL 29.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000 110 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000 110 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.14.00 000 111 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
27.813.0473.2.086 3390.14.00 000 111 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000 112 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000 112 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000 113 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000 113 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000 114 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000 114 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.33.00 000 115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
27.813.0473.2.086 3390.33.00 000 115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000 116 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000 116 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000 117 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000 117 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000 118 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000 118 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000 119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000 119 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 520.000,00
12       EDUCACAO 4.376.205,00
12.122       ADMINISTRACAO GERAL 218.000,00
12.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 210.000,00
12.122.0052.2.035       MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 100.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000 120 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000 120 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000 121 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000 121 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000 122 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000 122 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000 123 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000 123 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000 124 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000 124 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000 125 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.31.00 000 125 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000 126 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.32.00 000 126 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000 127 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000 127 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 400,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000 128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000 128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 600,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 4.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 4.000,00 (100%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000 130 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.40.00 000 130 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000 131 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
12.122.0052.2.035 3390.93.00 000 131 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000 132 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
12.122.0052.2.035 4490.52.00 000 132 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 3.000,00 (100%)
12.122.0052.2.039       VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS 90.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 90.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 90.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 80.000,00 (88,89%)
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 90.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 80.000,00 (88,89%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (11,11%)
12.122.0052.1.035       AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO 20.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 20.000,00 (100%)
12.122.1318       VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 8.000,00
12.122.1318.2.036       MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 8.000,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 135 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.300,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 135 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (38,46%)
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 135 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (38,46%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 800,00 (61,54%)
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 136 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 136 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 136 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (66,67%)
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000 137 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000 137 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200,00 (50%)
12.122.1318.2.036 3390.33.00 000 137 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200,00 (50%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 200,00 (50%)
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000 138 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000 138 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (66,67%)
12.361       ENSINO FUNDAMENTAL 2.856.705,00
12.361.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 150.000,00
12.361.0018.2.116       REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL 100.000,00
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000 140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000 140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
12.361.0018.2.116 3390.36.00 000 140 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 1.000,00 (66,67%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.500,00 (20%)
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 141 MATERIAL DE CONSUMO 12.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.500,00 (20%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (80%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (18,18%)
12.361.0018.2.116 4490.39.00 000 142 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (18,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 9.000,00 (81,82%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 35.000,00 (46,67%)
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 143 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 35.000,00 (46,67%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 40.000,00 (53,33%)
12.361.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 50.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 144 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 144 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 145 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 145 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 146 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 146 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 147 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 148 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 148 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 149 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 9.000,00 (100%)
12.361.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 73.000,00
12.361.0251.2.080       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL 73.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 23.000,00 (31,51%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 23.000,00 (31,51%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 19.500,00 (26,71%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 23.000,00 (31,51%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 19.500,00 (26,71%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 23.000,00 (31,51%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 19.500,00 (26,71%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 150 MATERIAL DE CONSUMO 73.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 23.000,00 (31,51%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 19.500,00 (26,71%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.500,00 (41,78%)
12.361.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 1.910.000,00
12.361.0403.2.060       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1.130.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000 151 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000 151 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 30.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 900.000,00
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 900.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 900.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 152 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 900.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 900.000,00 (100%)
FONTE 218.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 0,00 (0%)
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000 153 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.000,00
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000 153 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 145.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 145.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000 154 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000 154 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
12.361.0403.2.060 3190.16.00 000 154 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 50.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000 155 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000 155 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 45.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000 156 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000 156 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000 157 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000 157 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000 158 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000 158 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 9.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000 159 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000 159 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 100,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 100,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 900,00
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000 160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 900,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 900,00 (100%)
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000 161 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000 161 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000 162 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
12.361.0403.2.061 4490.52.00 000 162 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL 725.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000 163 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000 163 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000 164 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 300,00
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000 164 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000 165 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 400.000,00
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000 165 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 400.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 400.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000 166 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000 166 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 70.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000 167 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.361.0403.2.066 3190.16.00 000 167 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000 168 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.700,00
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000 168 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.700,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 4.700,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000 169 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000 169 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 125.000,00 (96,15%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 125.000,00 (96,15%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (3,85%)
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 125.000,00 (96,15%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (3,85%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20.000,00
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (25%)
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 171 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.200,00
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.200,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 8.200,00 (35,34%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.200,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 8.200,00 (35,34%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (21,56%)
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 23.200,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 8.200,00 (35,34%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (21,56%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (43,1%)
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000 173 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
12.361.0403.2.066 3390.33.00 000 173 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (50%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 0,00 (0%)
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 4.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (85,71%)
12.361.0403.2.066 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (85,71%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (14,29%)
12.361.0403.1.037       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 10.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 177 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 177 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 177 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00 (0%)
12.361.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 723.705,00
12.361.1208.2.076       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL 666.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000 178 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000 178 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 80.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000 179 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.000,00
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000 179 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 50.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000 180 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000 180 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000 181 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.16.00 000 181 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000 182 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000 182 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000 183 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.361.1208.2.076 3390.14.00 000 183 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 150.000,00 (68,18%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 150.000,00 (68,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 50.000,00 (22,73%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 150.000,00 (68,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 50.000,00 (22,73%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 20.000,00 (9,09%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 150.000,00 (68,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 50.000,00 (22,73%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 20.000,00 (9,09%)
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 184 MATERIAL DE CONSUMO 220.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 150.000,00 (68,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 50.000,00 (22,73%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 20.000,00 (9,09%)
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000 185 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
12.361.1208.2.076 3390.33.00 000 185 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 186 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 186 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 90.000,00 (69,23%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 90.000,00 (69,23%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (23,08%)
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 187 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 130.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 90.000,00 (69,23%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (23,08%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 10.000,00 (7,69%)
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000 188 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000 188 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000 189 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
12.361.1208.2.076 4490.51.00 000 189 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 30.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000 190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000 190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 100.000,00 (100%)
12.361.1208.1.012       AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 57.705,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.705,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.705,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 37.705,00 (65,34%)
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 191 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 57.705,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 37.705,00 (65,34%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 20.000,00 (34,66%)
12.362       ENSINO MEDIO 92.500,00
12.362.0420       ENSINO MEDIO PROFISSIONAL 32.500,00
12.362.0420.2.069       MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES 32.500,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000 192 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000 192 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000 193 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000 193 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000 194 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000 194 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3190.16.00 000 195 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
12.362.0420.2.069 3190.16.00 000 195 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000 196 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000 196 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000 197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000 197 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000 198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000 198 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
12.362.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 60.000,00
12.362.1208.2.029       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO 60.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 9.000,00 (36%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 9.000,00 (36%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 8.000,00 (32%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 9.000,00 (36%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 8.000,00 (32%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 199 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 9.000,00 (36%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 8.000,00 (32%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (32%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 3.000,00 (60%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 3.000,00 (60%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000,00 (20%)
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 3.000,00 (60%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000,00 (20%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (20%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 7.000,00 (28%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 7.000,00 (28%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 9.000,00 (36%)
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 7.000,00 (28%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 9.000,00 (36%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (36%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 1.000,00 (20%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 1.000,00 (20%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 2.000,00 (40%)
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 202 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 1.000,00 (20%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 2.000,00 (40%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (40%)
12.364       ENSINO SUPERIOR 90.000,00
12.364.0435       ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 90.000,00
12.364.0435.2.087       MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS 90.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000 203 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000 203 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000 204 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000 204 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000 205 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000 205 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3190.16.00 000 206 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.364.0435.2.087 3190.16.00 000 206 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000 207 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.000,00
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000 207 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000 208 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000 208 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000 209 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10.000,00
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000 209 AUXÍLIO-TRANSPORTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
12.365       EDUCACAO INFANTIL 1.064.000,00
12.365.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 180.000,00
12.365.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 30.000,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000 210 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000 210 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000 211 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000 211 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000 212 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.500,00
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000 212 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000 213 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000 213 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000 214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000 214 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000 215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000 215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 20.000,00 (100%)
12.365.0018.1.015       AMPLIAÇÃO, REFOMA E/OU CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL 150.000,00
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 216 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 216 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (9,09%)
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 216 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (9,09%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 40.000,00 (72,73%)
12.365.0018.1.015 4490.30.00 000 216 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (9,09%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 40.000,00 (72,73%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 10.000,00 (18,18%)
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
12.365.0018.1.015 4490.39.00 000 217 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 5.000,00 (25%)
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 218 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 218 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (53,33%)
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 218 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (53,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (40%)
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 218 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 40.000,00 (53,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (40%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 5.000,00 (6,67%)
12.365.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 195.000,00
12.365.0251.2.014       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE 115.000,00
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 35.000,00 (30,44%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 35.000,00 (30,44%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 35.000,00 (30,44%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00 (0%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 35.000,00 (30,44%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00 (0%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0251.2.014 3390.30.00 000 219 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 20.000,00 (17,39%)
FONTE 146.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.000,00 (1,74%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 35.000,00 (30,44%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
FONTE 246.00 Outras Transferências de Recursos do FNDE 0,00 (0%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 58.000,00 (50,43%)
12.365.0251.2.016       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ 80.000,00
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 (12,5%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 (12,5%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 (12,5%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0251.2.016 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 10.000,00 (12,5%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 10.000,00 (12,5%)
FONTE 244.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 0,00 (0%)
FONTE 247.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (75%)
12.365.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 674.000,00
12.365.0403.2.063       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL 310.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000 221 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 130.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000 221 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 130.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 130.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000 222 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 130.000,00
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000 222 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 130.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 130.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000 223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000 223 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 45.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 45.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063 3190.16.00 000 224 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.063 3190.16.00 000 224 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 118.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL 15.000,00
12.365.0403.2.064 3190.04.00 000 225 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.04.00 000 225 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000 226 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000 226 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.14.00 000 227 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
12.365.0403.2.064 3390.14.00 000 227 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 400,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000 228 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000 228 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.33.00 000 229 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
12.365.0403.2.064 3390.33.00 000 229 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 400,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000 230 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000 230 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 500,00 (100%)
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000 231 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000 231 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064 4490.52.00 000 232 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700,00
12.365.0403.2.064 4490.52.00 000 232 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.700,00
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 1.700,00 (100%)
12.365.0403.2.068       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL 204.000,00
12.365.0403.2.068 3190.04.00 000 233 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.365.0403.2.068 3190.04.00 000 233 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000 234 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 155.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000 234 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 155.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 155.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000 235 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000 235 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.16.00 000 236 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.068 3190.16.00 000 236 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000 237 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000 237 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000 238 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000 238 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 239 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 239 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 239 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 0,00 (0%)
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 240 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 240 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 241 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 241 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 241 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 0,00 (0%)
12.365.0403.2.068 3390.33.00 000 242 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
12.365.0403.2.068 3390.33.00 000 242 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 200,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000 243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000 243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 300,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 300,00 (100%)
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000 244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000 244 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068 4490.52.00 000 245 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
12.365.0403.2.068 4490.52.00 000 245 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (100%)
12.365.0403.1.010       CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL 95.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 246 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 246 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 246 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 246 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (25%)
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
12.365.0403.1.010 4490.39.00 000 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (25%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 10.000,00 (50%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 5.000,00 (25%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 248 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 248 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (18,18%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 248 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (18,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (54,55%)
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 248 OBRAS E INSTALAÇÕES 55.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (18,18%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 30.000,00 (54,55%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 15.000,00 (27,27%)
12.365.0403.1.038       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL 50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (20%)
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (20%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 15.000,00 (30%)
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 249 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 10.000,00 (20%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 15.000,00 (30%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 25.000,00 (50%)
12.365.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 15.000,00
12.365.1208.2.067       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL 15.000,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.500,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.500,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 250 MATERIAL DE CONSUMO 4.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.500,00 (33,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.500,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.500,00 (33,34%)
FONTE 245.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 0,00 (0%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 251 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 500,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 500,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 500,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (33,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (33,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 2.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 252 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 2.000,00 (33,33%)
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 2.000,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 2.000,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 253 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 253 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 253 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 253 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 1.000,00 (33,33%)
FONTE 145.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) 1.000,00 (33,33%)
FONTE 147.00 Transferência do Salário-Educação 1.000,00 (33,34%)
12.367       EDUCACAO ESPECIAL 55.000,00
12.367.0121       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 50.000,00
12.367.0121.2.037       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 50.000,00
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000 254 CONTRIBUIÇÕES 35.000,00
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000 254 CONTRIBUIÇÕES 35.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 15.000,00 (42,86%)
12.367.0121.2.037 3350.41.00 000 254 CONTRIBUIÇÕES 35.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 15.000,00 (42,86%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 20.000,00 (57,14%)
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000 255 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000 255 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (33,33%)
12.367.0121.2.037 3350.43.00 000 255 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
FONTE 101.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação 5.000,00 (33,33%)
FONTE 119.99 Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica 10.000,00 (66,67%)
12.367.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 5.000,00
12.367.0251.2.023       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE 5.000,00
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000 256 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000 256 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 (20%)
12.367.0251.2.023 3390.30.00 000 256 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 144.00 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 1.000,00 (20%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (80%)
13       CULTURA 1.675.000,00
13.391       PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 89.000,00
13.391.0471       MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 35.000,00
13.391.0471.2.072       MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 35.000,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000 257 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000 257 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000 258 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000 258 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000 259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000 259 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.39.00 000 260 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.391.0471.2.072 3390.39.00 000 260 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072 3390.40.00 000 261 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.391.0471.2.072 3390.40.00 000 261 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.391.0473       DIFUSÃO CULTURAL 4.000,00
13.391.0473.2.073       MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL 4.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000 262 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000 262 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
13.391.0473.2.073 3390.36.00 000 263 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
13.391.0473.2.073 3390.36.00 000 263 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000 264 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000 264 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13.391.0474       PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 50.000,00
13.391.0474.2.074       MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 50.000,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000 265 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000 265 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000 266 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000 266 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000 267 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000 267 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.33.00 000 268 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
13.391.0474.2.074 3390.33.00 000 268 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000 269 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000 269 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000 270 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000 270 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 3390.40.00 000 271 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
13.391.0474.2.074 3390.40.00 000 271 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.391.0474.2.074 4490.51.00 000 272 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.500,00
13.391.0474.2.074 4490.51.00 000 272 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.500,00 (100%)
13.392       DIFUSAO CULTURAL 1.586.000,00
13.392.0472       APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
13.392.0472.2.075       APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS 6.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000 273 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000 273 CONTRIBUIÇÕES 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.392.0472.2.075 3390.31.00 000 274 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
13.392.0472.2.075 3390.31.00 000 274 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.392.0473       DIFUSÃO CULTURAL 1.580.000,00
13.392.0473.2.002       MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL 5.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000 275 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000 275 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000 276 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000 276 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077       PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS 320.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000 277 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000 277 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000 278 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000 278 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000 279 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000 279 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000 280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000 280 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000 281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300.000,00
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000 281 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 300.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000 282 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 6.000,00
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000 282 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (100%)
13.392.0473.1.006       AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL 755.000,00
13.392.0473.1.006 3390.30.00 000 283 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
13.392.0473.1.006 3390.30.00 000 283 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
13.392.0473.1.006 4490.30.00 000 284 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
13.392.0473.1.006 4490.30.00 000 284 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (71,43%)
13.392.0473.1.006 4490.30.00 000 284 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (71,43%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (28,57%)
13.392.0473.1.006 4490.39.00 000 285 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.500,00
13.392.0473.1.006 4490.39.00 000 285 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.500,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (66,67%)
13.392.0473.1.006 4490.39.00 000 285 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.500,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (66,67%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (33,33%)
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000 286 OBRAS E INSTALAÇÕES 740.000,00
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000 286 OBRAS E INSTALAÇÕES 740.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 40.000,00 (5,41%)
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000 286 OBRAS E INSTALAÇÕES 740.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 40.000,00 (5,41%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 700.000,00 (94,59%)
13.392.0473.1.136       CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES 500.000,00
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000 287 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000 287 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
13.392.0473.1.136 4490.30.00 000 287 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000 288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000 288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
13.392.0473.1.136 4490.39.00 000 288 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 289 OBRAS E INSTALAÇÕES 480.000,00
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 289 OBRAS E INSTALAÇÕES 480.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 180.000,00 (37,5%)
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 289 OBRAS E INSTALAÇÕES 480.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 180.000,00 (37,5%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300.000,00 (62,5%)
TOTAL Unidade 6.051.205,00
08       ASSISTENCIA SOCIAL 611.500,00
08.122       ADMINISTRACAO GERAL 85.000,00
08.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 85.000,00
08.122.0052.2.033       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 85.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000 290 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000 290 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000 291 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15.000,00
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000 291 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.16.00 000 292 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
08.122.0052.2.033 3190.16.00 000 292 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 293 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 293 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 293 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
FONTE 129.99 Outros 0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3191.13.00 000 294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
08.122.0052.2.033 3191.13.00 000 294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3191.13.00 000 294 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
FONTE 129.99 Outros 0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 295 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 295 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (40%)
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 295 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (40%)
FONTE 129.99 Outros 300,00 (60%)
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 296 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 296 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 296 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (50%)
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000 297 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250,00
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000 297 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50,00 (20%)
08.122.0052.2.033 3390.33.00 000 297 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50,00 (20%)
FONTE 129.99 Outros 200,00 (80%)
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450,00 (47,37%)
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450,00 (47,37%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (52,63%)
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 298 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 950,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 450,00 (47,37%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (52,63%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.300,00
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.300,00 (20,63%)
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.300,00 (20,63%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (79,37%)
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 300 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 300 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (45,45%)
08.122.0052.2.033 3390.40.00 000 300 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (45,45%)
FONTE 129.99 Outros 6.000,00 (54,55%)
08.122.0052.2.033 3390.92.00 000 301 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500,00
08.122.0052.2.033 3390.92.00 000 301 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000 302 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000 302 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (55,56%)
08.122.0052.2.033 4490.52.00 000 303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (55,56%)
FONTE 129.99 Outros 4.000,00 (44,44%)
08.241       ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006       PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041       CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 304 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 304 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (20%)
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 304 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (20%)
FONTE 129.99 Outros 8.000,00 (80%)
08.242       ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA 15.000,00
08.242.0121       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 15.000,00
08.242.0121.2.037       ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO 15.000,00
08.242.0121.2.037 3350.43.00 000 305 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
08.242.0121.2.037 3350.43.00 000 305 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
08.242.0121.2.037 3350.43.00 000 305 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
FONTE 129.99 Outros 10.000,00 (66,67%)
08.242.0121.2.037 3350.43.00 000 305 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
FONTE 129.99 Outros 10.000,00 (66,67%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.243       ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 305.000,00
08.243.0122       AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 169.000,00
08.243.0122.2.038       MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR 76.000,00
08.243.0122.2.038 3190.04.00 000 306 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 42.500,00
08.243.0122.2.038 3190.04.00 000 306 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 42.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (70,59%)
08.243.0122.2.038 3190.04.00 000 306 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 42.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (70,59%)
FONTE 129.99 Outros 12.500,00 (29,41%)
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000 307 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000 307 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (80%)
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000 307 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (80%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (20%)
08.243.0122.2.038 3190.13.00 000 308 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
08.243.0122.2.038 3190.13.00 000 308 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000 309 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.250,00
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000 309 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250,00 (20%)
08.243.0122.2.038 3390.14.00 000 309 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.250,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 250,00 (20%)
FONTE 129.99 Outros 1.000,00 (80%)
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000 310 MATERIAL DE CONSUMO 800,00
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000 310 MATERIAL DE CONSUMO 800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (37,5%)
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000 310 MATERIAL DE CONSUMO 800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (37,5%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (62,5%)
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000 311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 650,00
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000 311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 650,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150,00 (23,08%)
08.243.0122.2.038 3390.33.00 000 311 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 650,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 150,00 (23,08%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (76,92%)
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000 312 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 800,00
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000 312 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (37,5%)
08.243.0122.2.038 3390.39.00 000 312 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (37,5%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (62,5%)
08.243.0122.4.035       MANUTENÇÃO DA CASA LAR 93.000,00
08.243.0122.4.035 3190.04.00 000 313 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00
08.243.0122.4.035 3190.04.00 000 313 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3190.11.00 000 314 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0122.4.035 3190.11.00 000 314 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3190.94.00 000 315 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
08.243.0122.4.035 3190.94.00 000 315 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3390.14.00 000 316 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
08.243.0122.4.035 3390.14.00 000 316 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000 317 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
08.243.0122.4.035 3390.30.00 000 317 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035 4490.52.00 000 318 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.000,00
08.243.0122.4.035 4490.52.00 000 318 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 38.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 38.000,00 (100%)
08.243.0123       ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 136.000,00
08.243.0123.2.040       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 68.500,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 319 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 319 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 319 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (80%)
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (80%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (20%)
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 3190.13.00 000 321 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
FONTE 129.99 Outros 0,00 (0%)
08.243.0123.2.040 3190.16.00 000 322 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0123.2.040 3190.16.00 000 322 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000 323 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000 323 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (60%)
08.243.0123.2.040 3390.14.00 000 323 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (60%)
FONTE 129.99 Outros 200,00 (40%)
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 324 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 324 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 324 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 324 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (50%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000 325 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000 325 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000 326 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000 326 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (66,67%)
08.243.0123.2.040 3390.33.00 000 326 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (66,67%)
FONTE 129.99 Outros 100,00 (33,33%)
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 500,00 (50%)
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (29,85%)
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (29,85%)
FONTE 129.99 Outros 4.700,00 (70,15%)
08.243.0123.2.040 4490.52.00 000 329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08.243.0123.2.040 4490.52.00 000 329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043       PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 67.500,00
08.243.0123.2.043 3190.04.00 000 330 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.500,00
08.243.0123.2.043 3190.04.00 000 330 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (52,94%)
08.243.0123.2.043 3190.04.00 000 330 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 8.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.500,00 (52,94%)
FONTE 129.99 Outros 4.000,00 (47,06%)
08.243.0123.2.043 3190.11.00 000 331 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
08.243.0123.2.043 3190.11.00 000 331 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000 332 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000 332 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000 332 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 1.000,00 (50%)
08.243.0123.2.043 3190.16.00 000 333 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
08.243.0123.2.043 3190.16.00 000 333 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3390.30.00 000 334 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
08.243.0123.2.043 3390.30.00 000 334 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 12.500,00 (40,98%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 12.500,00 (40,98%)
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 12.500,00 (40,98%)
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
FONTE 257.00 Multas de Trânsito 0,00 (0%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 12.500,00 (40,98%)
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
FONTE 257.00 Multas de Trânsito 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (59,02%)
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 335 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.500,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 12.500,00 (40,98%)
FONTE 256.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 0,00 (0%)
FONTE 257.00 Multas de Trânsito 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (59,02%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 336 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.600,00
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 336 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.600,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 2.500,00 (96,15%)
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 336 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.600,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 2.500,00 (96,15%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100,00 (3,85%)
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000 337 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.900,00
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000 337 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.900,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 (72,46%)
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000 337 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.900,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 (72,46%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.900,00 (27,54%)
08.243.0123.2.043 4490.52.00 000 338 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
08.243.0123.2.043 4490.52.00 000 338 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 5.000,00 (100%)
08.244       ASSISTENCIA COMUNITARIA 196.500,00
08.244.0019       PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 20.000,00
08.244.0019.2.032       MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE 20.000,00
08.244.0019.2.032 3350.41.00 000 339 CONTRIBUIÇÕES 20.000,00
08.244.0019.2.032 3350.41.00 000 339 CONTRIBUIÇÕES 20.000,00
FONTE 129.99 Outros 20.000,00 (100%)
08.244.0125       ASSISTENCIA A COMUNIDADES 161.500,00
08.244.0125.2.034       CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO 6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000 340 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000 340 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044       MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS 105.000,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 341 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 341 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 16.000,00 (55,17%)
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 341 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 16.000,00 (55,17%)
FONTE 129.99 Outros 13.000,00 (44,83%)
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 341 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 16.000,00 (55,17%)
FONTE 129.99 Outros 13.000,00 (44,83%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 342 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 18.000,00
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 342 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (55,56%)
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 342 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (55,56%)
FONTE 129.99 Outros 8.000,00 (44,44%)
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 343 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 343 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (54,55%)
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 343 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (54,55%)
FONTE 129.99 Outros 5.000,00 (45,45%)
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000 344 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.500,00
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000 344 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (71,43%)
08.244.0125.2.044 3190.16.00 000 344 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (71,43%)
FONTE 129.99 Outros 1.000,00 (28,57%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 345 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 345 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 129.99 Outros 2.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 345 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 129.99 Outros 2.000,00 (100%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 346 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.000,00
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 346 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (83,33%)
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 346 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (83,33%)
FONTE 129.99 Outros 3.000,00 (16,67%)
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (20%)
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 347 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (20%)
FONTE 129.99 Outros 2.000,00 (80%)
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (72,73%)
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (72,73%)
FONTE 129.99 Outros 3.000,00 (27,27%)
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 348 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (72,73%)
FONTE 129.99 Outros 3.000,00 (27,27%)
FONTE 229.99 Outros 0,00 (0%)
08.244.0125.2.044 3390.40.00 000 349 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
08.244.0125.2.044 3390.40.00 000 349 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (50%)
08.244.0125.2.044 3390.40.00 000 349 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (50%)
FONTE 129.99 Outros 3.000,00 (50%)
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (25%)
08.244.0125.2.044 4490.52.00 000 350 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (25%)
FONTE 129.99 Outros 3.000,00 (75%)
08.244.0125.2.220       CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO 40.000,00
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000 351 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000 351 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 30.000,00 (75%)
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000 351 CONTRIBUIÇÕES 40.000,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 30.000,00 (75%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (25%)
08.244.0125.1.007       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF 10.500,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (4,76%)
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 352 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (4,76%)
FONTE 129.99 Outros 10.000,00 (95,24%)
08.244.0515       HABITAÇÃO URBANA 15.000,00
08.244.0515.2.048       MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL 15.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000 353 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000 353 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 10.000,00 (66,67%)
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000 353 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 156.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 10.000,00 (66,67%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (33,33%)
TOTAL Unidade 611.500,00
10       SAUDE 6.108.471,00
10.122       ADMINISTRACAO GERAL 343.000,00
10.122.0011       CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL 15.000,00
10.122.0011.4.007       VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CONSELHO E SERVIDORES MUNICIPAIS 15.000,00
10.122.0011.4.007 3390.14.00 000 354 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.122.0011.4.007 3390.14.00 000 354 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (20%)
10.122.0011.4.007 3390.14.00 000 354 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (20%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 800,00 (80%)
10.122.0011.4.007 3390.30.00 000 355 MATERIAL DE CONSUMO 1.700,00
10.122.0011.4.007 3390.30.00 000 355 MATERIAL DE CONSUMO 1.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (11,76%)
10.122.0011.4.007 3390.30.00 000 355 MATERIAL DE CONSUMO 1.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (11,76%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.500,00 (88,24%)
10.122.0011.4.007 3390.33.00 000 356 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
10.122.0011.4.007 3390.33.00 000 356 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (33,33%)
10.122.0011.4.007 3390.33.00 000 356 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (33,33%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 400,00 (66,67%)
10.122.0011.4.007 3390.39.00 000 357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.700,00
10.122.0011.4.007 3390.39.00 000 357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (11,76%)
10.122.0011.4.007 3390.39.00 000 357 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (11,76%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.500,00 (88,24%)
10.122.0011.4.007 3390.91.00 000 358 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
10.122.0011.4.007 3390.91.00 000 358 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.122.0013       ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE 328.000,00
10.122.0013.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 100.000,00
10.122.0013.2.222 3390.39.00 000 359 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
10.122.0013.2.222 3390.39.00 000 359 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008       ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE 228.000,00
10.122.0013.4.008 3190.04.00 000 360 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
10.122.0013.4.008 3190.04.00 000 360 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.11.00 000 361 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 75.000,00
10.122.0013.4.008 3190.11.00 000 361 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 75.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 75.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000 362 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
10.122.0013.4.008 3190.13.00 000 362 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.16.00 000 363 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
10.122.0013.4.008 3190.16.00 000 363 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3190.94.00 000 364 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
10.122.0013.4.008 3190.94.00 000 364 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.14.00 000 365 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
10.122.0013.4.008 3390.14.00 000 365 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.30.00 000 366 MATERIAL DE CONSUMO 34.000,00
10.122.0013.4.008 3390.30.00 000 366 MATERIAL DE CONSUMO 34.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 34.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.33.00 000 367 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
10.122.0013.4.008 3390.33.00 000 367 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.36.00 000 368 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
10.122.0013.4.008 3390.36.00 000 368 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.39.00 000 369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
10.122.0013.4.008 3390.39.00 000 369 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.40.00 000 370 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
10.122.0013.4.008 3390.40.00 000 370 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 3390.91.00 000 371 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
10.122.0013.4.008 3390.91.00 000 371 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008 4490.52.00 000 372 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.122.0013.4.008 4490.52.00 000 372 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.301       ATENCAO BASICA 2.461.190,73
10.301.0005       FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 2.461.190,73
10.301.0005.4.002       MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA 578.000,00
10.301.0005.4.002 3190.04.00 000 373 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 182.000,00
10.301.0005.4.002 3190.04.00 000 373 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 182.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (10,99%)
10.301.0005.4.002 3190.04.00 000 373 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 182.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (10,99%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 162.000,00 (89,01%)
10.301.0005.4.002 3190.11.00 000 374 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 292.000,00
10.301.0005.4.002 3190.11.00 000 374 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 292.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 57.000,00 (19,52%)
10.301.0005.4.002 3190.11.00 000 374 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 292.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 57.000,00 (19,52%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 235.000,00 (80,48%)
10.301.0005.4.002 3190.11.00 000 374 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 292.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 57.000,00 (19,52%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 235.000,00 (80,48%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3190.13.00 000 375 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72.000,00
10.301.0005.4.002 3190.13.00 000 375 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 17.500,00 (24,31%)
10.301.0005.4.002 3190.13.00 000 375 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 17.500,00 (24,31%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 54.500,00 (75,69%)
10.301.0005.4.002 3190.13.00 000 375 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 17.500,00 (24,31%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 54.500,00 (75,69%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3190.16.00 000 376 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
10.301.0005.4.002 3190.16.00 000 376 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.002 3190.16.00 000 376 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (66,67%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.002 3190.94.00 000 377 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0005.4.002 3190.94.00 000 377 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.002 3190.94.00 000 377 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 500,00 (50%)
10.301.0005.4.002 3390.14.00 000 378 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.301.0005.4.002 3390.14.00 000 378 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 379 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 379 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 379 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (33,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 10.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.002 3390.30.00 000 379 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (33,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 10.000,00 (66,67%)
FONTE 252.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3390.33.00 000 380 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
10.301.0005.4.002 3390.33.00 000 380 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.36.00 000 381 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
10.301.0005.4.002 3390.36.00 000 381 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (20%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (20%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (80%)
10.301.0005.4.002 3390.39.00 000 382 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (20%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (80%)
FONTE 252.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo 0,00 (0%)
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000 383 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
10.301.0005.4.002 3390.40.00 000 383 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (100%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (60%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (60%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (40%)
10.301.0005.4.002 4490.52.00 000 384 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (60%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (40%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - PAB FIXO 75.000,00
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 385 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 385 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 385 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (2,56%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 385 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (2,56%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 13.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.006 3390.30.00 000 385 MATERIAL DE CONSUMO 19.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (30,77%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (2,56%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 13.000,00 (66,67%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 386 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.000,00
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 386 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (46,15%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 386 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (46,15%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (7,7%)
10.301.0005.4.006 3390.32.00 000 386 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 13.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 6.000,00 (46,15%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (7,7%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 6.000,00 (46,15%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (33,33%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (33,34%)
10.301.0005.4.006 3390.36.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (33,33%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (33,34%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 39.500,00
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 39.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (17,72%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 39.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (17,72%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.500,00 (6,33%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 39.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (17,72%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.500,00 (6,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 30.000,00 (75,95%)
10.301.0005.4.006 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 39.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 7.000,00 (17,72%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.500,00 (6,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 30.000,00 (75,95%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.009       FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENIASE, HIPERDIA, TABAGISMO E SAUDE MENTAL 17.000,00
10.301.0005.4.009 3390.30.00 000 389 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
10.301.0005.4.009 3390.30.00 000 389 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.009 3390.30.00 000 389 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.000,00 (66,67%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.009 3390.32.00 000 390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
10.301.0005.4.009 3390.32.00 000 390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.009 3390.32.00 000 390 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (33,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.009 3390.39.00 000 391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
10.301.0005.4.009 3390.39.00 000 391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (62,5%)
10.301.0005.4.009 3390.39.00 000 391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (62,5%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 3.000,00 (37,5%)
10.301.0005.4.010       CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS. 300.000,00
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 392 OBRAS E INSTALAÇÕES 215.000,00
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 392 OBRAS E INSTALAÇÕES 215.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 40.000,00 (18,6%)
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 392 OBRAS E INSTALAÇÕES 215.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 40.000,00 (18,6%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (11,63%)
10.301.0005.4.010 4490.51.00 000 392 OBRAS E INSTALAÇÕES 215.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 40.000,00 (18,6%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (11,63%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 150.000,00 (69,77%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (11,76%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (11,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (29,41%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (11,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (29,41%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 50.000,00 (58,83%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (11,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (29,41%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 50.000,00 (58,83%)
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.010 4490.52.00 000 393 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 85.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (11,76%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 25.000,00 (29,41%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 50.000,00 (58,83%)
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023       MANUTENÇAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA 1.072.190,73
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 76.440,73 (11,33%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 76.440,73 (11,33%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 40.000,00 (5,93%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 76.440,73 (11,33%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 40.000,00 (5,93%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 558.000,00 (82,74%)
10.301.0005.4.023 3190.04.00 000 394 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 674.440,73
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 76.440,73 (11,33%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 40.000,00 (5,93%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 558.000,00 (82,74%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 395 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 395 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 80.000,00 (60,95%)
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 395 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 80.000,00 (60,95%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 51.250,00 (39,05%)
10.301.0005.4.023 3190.11.00 000 395 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 131.250,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 80.000,00 (60,95%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 51.250,00 (39,05%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (28,57%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (28,57%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (4,76%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (28,57%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (4,76%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 70.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.023 3190.13.00 000 396 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 30.000,00 (28,57%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (4,76%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 70.000,00 (66,67%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000 397 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000 397 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (16,67%)
10.301.0005.4.023 3190.16.00 000 397 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (16,67%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 25.000,00 (83,33%)
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 398 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 398 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (62,5%)
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 398 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (62,5%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 3.000,00 (37,5%)
10.301.0005.4.023 3190.94.00 000 398 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (62,5%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 3.000,00 (37,5%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000 399 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000 399 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 150,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.14.00 000 399 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 150,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 150,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (11,11%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (11,11%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (22,22%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (11,11%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (22,22%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.023 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (11,11%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (22,22%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 30.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000 401 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000 401 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.33.00 000 401 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 100,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000 402 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000 402 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.36.00 000 402 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 500,00 (50%)
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 403 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 403 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (25%)
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 403 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (25%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (25%)
10.301.0005.4.023 3390.39.00 000 403 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (25%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (25%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 10.000,00 (50%)
10.301.0005.4.023 4490.51.00 000 404 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
10.301.0005.4.023 4490.51.00 000 404 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 30.000,00 (100%)
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 405 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 405 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (7,41%)
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 405 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (7,41%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (18,52%)
10.301.0005.4.023 4490.52.00 000 405 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (7,41%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (18,52%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 20.000,00 (74,07%)
10.301.0005.4.027       MANUTENÇAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF 132.000,00
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 406 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 406 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 14.000,00 (87,5%)
10.301.0005.4.027 3190.04.00 000 406 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 14.000,00 (87,5%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (12,5%)
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 82.000,00
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 82.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (2,44%)
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 82.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (2,44%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 80.000,00 (97,56%)
10.301.0005.4.027 3190.11.00 000 407 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 82.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (2,44%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 80.000,00 (97,56%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (16,67%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (16,67%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 12.500,00 (83,33%)
10.301.0005.4.027 3190.13.00 000 408 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (16,67%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 12.500,00 (83,33%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.027 3190.16.00 000 409 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
10.301.0005.4.027 3190.16.00 000 409 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 2.000,00 (100%)
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 410 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 410 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3190.94.00 000 410 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 500,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 411 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 411 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.14.00 000 411 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 200,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 412 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 412 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.30.00 000 412 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 3.000,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 413 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 413 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.33.00 000 413 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 100,00 (50%)
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (41,67%)
10.301.0005.4.027 3390.36.00 000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (41,67%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 700,00 (58,33%)
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 415 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 415 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.700,00 (55,22%)
10.301.0005.4.027 3390.39.00 000 415 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.700,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.700,00 (55,22%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 3.000,00 (44,78%)
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000 416 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000 416 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (33,33%)
10.301.0005.4.027 4490.52.00 000 416 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (33,33%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.028       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL 267.000,00
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 417 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.000,00
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 417 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.04.00 000 417 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 9.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 9.000,00 (100%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 418 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 195.000,00
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 418 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 195.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (25,64%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 418 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 195.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (25,64%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 145.000,00 (74,36%)
10.301.0005.4.028 3190.11.00 000 418 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 195.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 50.000,00 (25,64%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 145.000,00 (74,36%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 419 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.000,00
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 419 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 9.500,00 (24,36%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 419 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 9.500,00 (24,36%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 29.500,00 (75,64%)
10.301.0005.4.028 3190.13.00 000 419 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 39.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 9.500,00 (24,36%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 29.500,00 (75,64%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 420 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 420 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.301.0005.4.028 3190.94.00 000 420 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 500,00 (50%)
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 421 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 421 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 20.000,00 (95,24%)
10.301.0005.4.028 3390.30.00 000 421 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 20.000,00 (95,24%)
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (4,76%)
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 422 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 422 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (100%)
10.301.0005.4.028 3390.39.00 000 422 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (100%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.4.028 4490.52.00 000 423 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
10.301.0005.4.028 4490.52.00 000 423 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 148.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 1.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027       MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE 20.000,00
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000 424 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000 424 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3190.04.00 000 424 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (100%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000 425 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000 425 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 8.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.30.00 000 425 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 8.000,00 (100%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.301.0005.3.027 3390.36.00 000 426 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
10.301.0005.3.027 3390.36.00 000 426 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000 427 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000 427 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027 3390.39.00 000 427 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (100%)
FONTE 248.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB 0,00 (0%)
10.302       ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.899.280,27
10.302.0005       FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA 50.000,00
10.302.0005.2.090       MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO 50.000,00
10.302.0005.2.090 3390.30.00 000 428 MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00
10.302.0005.2.090 3390.30.00 000 428 MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 29.000,00 (100%)
10.302.0005.2.090 3390.36.00 000 429 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
10.302.0005.2.090 3390.36.00 000 429 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0005.2.090 3390.39.00 000 430 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
10.302.0005.2.090 3390.39.00 000 430 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.302.0005.2.090 4490.52.00 000 431 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.302.0005.2.090 4490.52.00 000 431 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.302.0009       FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS 185.765,65
10.302.0009.4.033       PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE 185.765,65
10.302.0009.4.033 3171.70.00 000 432 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 11.479,91
10.302.0009.4.033 3171.70.00 000 432 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 11.479,91
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 11.479,91 (100%)
10.302.0009.4.033 3371.70.00 000 433 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 171.220,26
10.302.0009.4.033 3371.70.00 000 433 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 171.220,26
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 171.220,26 (100%)
10.302.0009.4.033 4471.70.00 000 434 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 482,85
10.302.0009.4.033 4471.70.00 000 434 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 482,85
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 482,85 (100%)
10.302.0009.4.033 4671.70.00 000 435 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.582,63
10.302.0009.4.033 4671.70.00 000 435 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.582,63
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.582,63 (100%)
10.302.0016       PROGRAMA SAUDE PARA TODOS 2.663.514,62
10.302.0016.2.227       MANUTENÇÃO DE CONVENIO FMS TP/SCM DO HSFA TP 100.000,00
10.302.0016.2.227 3340.41.00 000 436 CONTRIBUIÇÕES 100.000,00
10.302.0016.2.227 3340.41.00 000 436 CONTRIBUIÇÕES 100.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 100.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 2.313.514,62
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 437 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 333.514,62
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 437 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 333.514,62
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 328.514,62 (98,5%)
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 437 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 333.514,62
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 328.514,62 (98,5%)
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.04.00 000 437 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 333.514,62
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 328.514,62 (98,5%)
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 5.000,00 (1,5%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 438 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 337.000,00
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 438 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 337.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 330.000,00 (97,92%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 438 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 337.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 330.000,00 (97,92%)
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.11.00 000 438 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 337.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 330.000,00 (97,92%)
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 7.000,00 (2,08%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 439 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.000,00
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 439 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 110.000,00 (97,35%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 439 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 110.000,00 (97,35%)
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 439 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 110.000,00 (97,35%)
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.13.00 000 439 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 113.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 110.000,00 (97,35%)
FONTE 112.00 Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 3.000,00 (2,65%)
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000 440 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000 440 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,67%)
10.302.0016.4.005 3190.16.00 000 440 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,67%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 5.000,00 (83,33%)
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000 441 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000 441 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3190.92.00 000 441 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3190.94.00 000 442 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.302.0016.4.005 3190.94.00 000 442 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3350.43.00 000 443 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.365.031,20
10.302.0016.4.005 3350.43.00 000 443 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.365.031,20
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.365.031,20 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.14.00 000 444 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
10.302.0016.4.005 3390.14.00 000 444 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 445 MATERIAL DE CONSUMO 111.968,80
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 445 MATERIAL DE CONSUMO 111.968,80
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 36.968,80 (33,02%)
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 445 MATERIAL DE CONSUMO 111.968,80
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 36.968,80 (33,02%)
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3390.30.00 000 445 MATERIAL DE CONSUMO 111.968,80
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 36.968,80 (33,02%)
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 75.000,00 (66,98%)
10.302.0016.4.005 3390.33.00 000 446 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
10.302.0016.4.005 3390.33.00 000 446 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 5.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.34.00 000 447 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 1.000,00
10.302.0016.4.005 3390.34.00 000 447 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,67%)
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,67%)
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
10.302.0016.4.005 3390.39.00 000 448 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (16,67%)
FONTE 249.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 0,00 (0%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 5.000,00 (83,33%)
10.302.0016.4.005 3390.40.00 000 449 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
10.302.0016.4.005 3390.40.00 000 449 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.92.00 000 450 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
10.302.0016.4.005 3390.92.00 000 450 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 3390.93.00 000 451 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
10.302.0016.4.005 3390.93.00 000 451 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 4490.52.00 000 452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
10.302.0016.4.005 4490.52.00 000 452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005 4490.52.00 000 452 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.4.011       CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS. 220.000,00
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 453 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 453 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 70.000,00 (60,87%)
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 453 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 70.000,00 (60,87%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (17,39%)
10.302.0016.4.011 4490.51.00 000 453 OBRAS E INSTALAÇÕES 115.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 70.000,00 (60,87%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (17,39%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 25.000,00 (21,74%)
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 454 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 454 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 60.000,00 (57,14%)
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 454 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 60.000,00 (57,14%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (19,05%)
10.302.0016.4.011 4490.52.00 000 454 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 60.000,00 (57,14%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 20.000,00 (19,05%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 25.000,00 (23,81%)
10.302.0016.3.026       AQUISIÇÃO DE RAIO-X, ULTRASSON PARA MUNICIPIO DE COQUEIRAL 30.000,00
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (66,67%)
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (66,67%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (33,33%)
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (66,67%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (33,33%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (66,67%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (33,33%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
10.302.0016.3.026 4490.52.00 000 455 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 20.000,00 (66,67%)
FONTE 123.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 10.000,00 (33,33%)
FONTE 153.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 223.00 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde 0,00 (0%)
FONTE 253.00 Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde 0,00 (0%)
10.303       SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 295.000,00
10.303.0004       ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 230.000,00
10.303.0004.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 230.000,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (38,46%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (38,46%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 16.000,00 (61,54%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (38,46%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 16.000,00 (61,54%)
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 456 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 26.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (38,46%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 16.000,00 (61,54%)
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 457 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 457 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (41,67%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 457 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (41,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 3.500,00 (58,33%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 457 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (41,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 3.500,00 (58,33%)
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.13.00 000 457 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.500,00 (41,67%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 3.500,00 (58,33%)
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000 458 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000 458 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.303.0004.4.005 3190.94.00 000 458 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (50%)
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000 459 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000 459 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (100%)
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 460 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 460 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (38,46%)
10.303.0004.4.005 3390.30.00 000 460 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (38,46%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 8.000,00 (61,54%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 15.000,00 (9,55%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 15.000,00 (9,55%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 15.000,00 (9,55%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 15.000,00 (9,55%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 80.000,00 (50,96%)
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 461 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 157.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 22.000,00 (14,01%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 15.000,00 (9,55%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 251.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 0,00 (0%)
FONTE 149.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC 80.000,00 (50,96%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 40.000,00 (25,48%)
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (66,67%)
10.303.0004.4.005 3390.36.00 000 462 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 1.000,00 (66,67%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 500,00 (33,33%)
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 463 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 463 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 4.000,00 (80%)
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 463 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 4.000,00 (80%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 1.000,00 (20%)
10.303.0004.4.005 3390.40.00 000 464 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
10.303.0004.4.005 3390.40.00 000 464 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 500,00 (100%)
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000 465 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.500,00
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000 465 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.500,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.500,00 (33,33%)
10.303.0004.4.005 4490.51.00 000 465 OBRAS E INSTALAÇÕES 7.500,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.500,00 (33,33%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 5.000,00 (66,67%)
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 466 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 466 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (28,57%)
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 466 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (28,57%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.500,00 (23,81%)
10.303.0004.4.005 4490.52.00 000 466 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.500,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (28,57%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.500,00 (23,81%)
FONTE 151.99 Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados 5.000,00 (47,62%)
10.303.0007       FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 65.000,00
10.303.0007.4.004       MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 65.000,00
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (12,5%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (12,5%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (43,75%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (12,5%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (43,75%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.04.00 000 467 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (12,5%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (43,75%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 7.000,00 (43,75%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (10,53%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (10,53%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (52,63%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (10,53%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (52,63%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.11.00 000 468 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 19.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (10,53%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 10.000,00 (52,63%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 7.000,00 (36,84%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (10%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (10%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.750,00 (55%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (10%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.750,00 (55%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3190.13.00 000 469 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (10%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 2.750,00 (55%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 1.750,00 (35%)
10.303.0007.4.004 3190.16.00 000 470 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
10.303.0007.4.004 3190.16.00 000 470 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 2.000,00 (100%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 471 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 471 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 471 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 250,00 (25%)
10.303.0007.4.004 3190.94.00 000 471 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 250,00 (25%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 250,00 (25%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (45,45%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (45,45%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (45,45%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.303.0007.4.004 3390.30.00 000 472 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (45,45%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 6.000,00 (54,55%)
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 473 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 473 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (45,45%)
10.303.0007.4.004 3390.39.00 000 473 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (45,45%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 6.000,00 (54,55%)
10.304       VIGILANCIA SANITARIA 110.000,00
10.304.0007       FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE 110.000,00
10.304.0007.4.003       MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGIA 110.000,00
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000 474 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000 474 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (90,91%)
10.304.0007.4.003 3190.04.00 000 474 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 10.000,00 (90,91%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 1.000,00 (9,09%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 475 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 48.000,00
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 475 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 48.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.000,00 (31,25%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 475 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 48.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.000,00 (31,25%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3190.11.00 000 475 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 48.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 15.000,00 (31,25%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 33.000,00 (68,75%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 476 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 476 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.500,00 (45%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 476 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.500,00 (45%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
10.304.0007.4.003 3190.13.00 000 476 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 4.500,00 (45%)
FONTE 250.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 0,00 (0%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 5.500,00 (55%)
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000 477 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000 477 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3190.94.00 000 477 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 150.99 Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde 500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 478 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 478 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.14.00 000 478 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 500,00 (50%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 500,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 479 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 479 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (22,22%)
10.304.0007.4.003 3390.30.00 000 479 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 2.000,00 (22,22%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 7.000,00 (77,78%)
10.304.0007.4.003 3390.32.00 000 480 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.000,00
10.304.0007.4.003 3390.32.00 000 480 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.000,00
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 12.000,00 (100%)
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000 481 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000 481 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.33.00 000 481 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 400,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 200,00 (50%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 200,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 300,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.36.00 000 482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 600,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 300,00 (50%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 300,00 (50%)
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000 483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.304.0007.4.003 3390.39.00 000 483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 1.000,00 (100%)
10.304.0007.4.003 4490.51.00 000 484 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00
10.304.0007.4.003 4490.51.00 000 484 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (37,5%)
10.304.0007.4.003 4490.51.00 000 484 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (37,5%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (62,5%)
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 485 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 485 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (37,5%)
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 485 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (37,5%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (62,5%)
10.304.0007.4.003 4490.52.00 000 485 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
FONTE 102.00 Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde 3.000,00 (37,5%)
FONTE 155.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 5.000,00 (62,5%)
FONTE 255.00 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 0,00 (0%)
TOTAL Unidade 6.108.471,00
06       SEGURANCA PUBLICA 120.000,00
06.183       INFORMACAO E INTELIGENCIA 120.000,00
06.183.0020       SEGURANÇA PÚBLICA 120.000,00
06.183.0020.3.022       IMPLANTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR 120.000,00
06.183.0020.3.022 4490.52.00 000 486 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00
06.183.0020.3.022 4490.52.00 000 486 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 120.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 120.000,00 (100%)
08       ASSISTENCIA SOCIAL 4.000,00
08.244       ASSISTENCIA COMUNITARIA 4.000,00
08.244.0515       HABITAÇÃO URBANA 4.000,00
08.244.0515.1.140       INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - RESIDENCIAL DONA FIOTA 4.000,00
08.244.0515.1.140 3390.30.00 000 487 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.244.0515.1.140 3390.30.00 000 487 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.30.00 000 488 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.30.00 000 488 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.39.00 000 489 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.39.00 000 489 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140 4490.51.00 000 490 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
08.244.0515.1.140 4490.51.00 000 490 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
13       CULTURA 130.000,00
13.391       PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 10.000,00
13.391.0473       DIFUSÃO CULTURAL 10.000,00
13.391.0473.7.016       RESTAURAÇÃO DO CRUZEIRO CENTENARIO 10.000,00
13.391.0473.7.016 4490.51.00 000 491 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
13.391.0473.7.016 4490.51.00 000 491 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
13.391.0473.7.016 4490.51.00 000 491 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
13.391.0473.7.016 4490.51.00 000 491 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
13.392       DIFUSAO CULTURAL 120.000,00
13.392.0021       CONSTRUÇÃO DE IMOVEL 120.000,00
13.392.0021.3.044       CONSTRUÇÃO DE IMOVEL PARA ENCONTROS COMUNITÁRIOS - RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR 120.000,00
13.392.0021.3.044 4490.51.00 000 492 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00
13.392.0021.3.044 4490.51.00 000 492 OBRAS E INSTALAÇÕES 120.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 120.000,00 (100%)
15       URBANISMO 2.309.780,38
15.122       ADMINISTRACAO GERAL 360.000,00
15.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 350.000,00
15.122.0052.2.050       MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS 350.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000 493 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000 493 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000 494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 290.000,00
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000 494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 290.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 290.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.13.00 000 495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
15.122.0052.2.050 3190.13.00 000 495 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3190.16.00 000 496 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
15.122.0052.2.050 3190.16.00 000 496 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000 497 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000 497 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000 498 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000 498 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000 499 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000 499 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000 500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000 500 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 3390.40.00 000 502 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.122.0052.2.050 3390.40.00 000 502 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050 4490.52.00 000 503 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
15.122.0052.2.050 4490.52.00 000 503 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
15.122.0723       COMUNICAÇÃO 10.000,00
15.122.0723.2.051       MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV 10.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000 504 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000 504 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000 505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000 505 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.451       INFRA-ESTRUTURA URBANA 556.000,00
15.451.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 396.000,00
15.451.0501.1.121       PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E BAIRROS RURAIS DA CIDADE 396.000,00
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 506 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 506 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121 4490.30.00 000 506 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121 4490.39.00 000 507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 508 OBRAS E INSTALAÇÕES 376.000,00
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 508 OBRAS E INSTALAÇÕES 376.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 90.000,00 (23,94%)
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 508 OBRAS E INSTALAÇÕES 376.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 90.000,00 (23,94%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 286.000,00 (76,06%)
15.451.0507       PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 160.000,00
15.451.0507.1.137       CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS 160.000,00
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 509 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 509 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.451.0507.1.137 4490.30.00 000 509 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000 510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000 510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.451.0507.1.137 4490.39.00 000 510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 511 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 511 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 50.000,00 (35,71%)
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 511 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 50.000,00 (35,71%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (64,29%)
15.452       SERVICOS URBANOS 1.393.780,38
15.452.0014       ALMOXARIFADO MUNICIPAL 200.000,00
15.452.0014.2.052       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 20.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000 512 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000 512 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (100%)
15.452.0014.2.052 3390.36.00 000 513 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
15.452.0014.2.052 3390.36.00 000 513 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000 514 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 9.000,00
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000 514 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (100%)
15.452.0014.2.052 4490.52.00 000 515 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
15.452.0014.2.052 4490.52.00 000 515 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
15.452.0014.2.084       REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 180.000,00
15.452.0014.2.084 4490.30.00 000 516 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.452.0014.2.084 4490.30.00 000 516 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.452.0014.2.084 4490.30.00 000 516 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.452.0014.2.084 4490.39.00 000 517 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.452.0014.2.084 4490.39.00 000 517 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
15.452.0014.2.084 4490.39.00 000 517 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000 518 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000 518 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 70.000,00 (43,75%)
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000 518 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 70.000,00 (43,75%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (56,25%)
15.452.0504       SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 663.780,38
15.452.0504.2.053       MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO 660.780,38
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000 519 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 95.780,38
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000 519 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 95.780,38
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 95.780,38 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000 520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 350.000,00
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000 520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 350.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 350.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.13.00 000 521 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
15.452.0504.2.053 3190.13.00 000 521 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3190.16.00 000 522 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
15.452.0504.2.053 3190.16.00 000 522 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000 523 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000 523 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000 524 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000 524 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000 525 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000 525 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000 526 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000 526 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
15.452.0504.2.226       MANUTENÇÃO DO CORETO 3.000,00
15.452.0504.2.226 3390.30.00 000 527 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
15.452.0504.2.226 3390.30.00 000 527 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
15.452.0504.2.226 3390.39.00 000 528 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
15.452.0504.2.226 3390.39.00 000 528 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
15.452.0505       SERVIÇOS FUNERARIOS 150.000,00
15.452.0505.2.054       MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO 50.000,00
15.452.0505.2.054 3190.04.00 000 529 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
15.452.0505.2.054 3190.04.00 000 529 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000 530 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000 530 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3190.16.00 000 531 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500,00
15.452.0505.2.054 3190.16.00 000 531 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.500,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000 532 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000 532 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.36.00 000 533 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
15.452.0505.2.054 3390.36.00 000 533 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.452.0505.2.054 3390.39.00 000 534 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
15.452.0505.2.054 3390.39.00 000 534 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054 4490.52.00 000 535 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
15.452.0505.2.054 4490.52.00 000 535 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088       AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO 100.000,00
15.452.0505.2.088 4490.30.00 000 536 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.30.00 000 536 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088 4490.39.00 000 537 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
15.452.0505.2.088 4490.39.00 000 537 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000 538 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000 538 OBRAS E INSTALAÇÕES 90.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 90.000,00 (100%)
15.452.0506       ILUMINAÇÃO PÚBLICA 380.000,00
15.452.0506.2.055       MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA 212.000,00
15.452.0506.2.055 3190.04.00 000 539 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
15.452.0506.2.055 3190.04.00 000 539 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3190.11.00 000 540 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
15.452.0506.2.055 3190.11.00 000 540 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3190.16.00 000 541 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.300,00
15.452.0506.2.055 3190.16.00 000 541 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.300,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.14.00 000 542 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
15.452.0506.2.055 3390.14.00 000 542 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 543 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 543 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 2.000,00 (28,57%)
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 543 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 2.000,00 (28,57%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (71,43%)
15.452.0506.2.055 3390.33.00 000 544 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
15.452.0506.2.055 3390.33.00 000 544 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.36.00 000 545 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
15.452.0506.2.055 3390.36.00 000 545 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 186.000,00
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 186.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 180.000,00 (96,77%)
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 186.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 180.000,00 (96,77%)
FONTE 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 0,00 (0%)
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 546 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 186.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 180.000,00 (96,77%)
FONTE 217.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 6.000,00 (3,23%)
15.452.0506.2.055 4490.52.00 000 547 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
15.452.0506.2.055 4490.52.00 000 547 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029       EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE 168.000,00
15.452.0506.1.029 3390.30.00 000 548 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.452.0506.1.029 3390.30.00 000 548 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 5.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 3390.39.00 000 549 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
15.452.0506.1.029 3390.39.00 000 549 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 100.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 4490.30.00 000 550 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
15.452.0506.1.029 4490.30.00 000 550 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 3.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000 551 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000 551 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 117.00 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP) 60.000,00 (100%)
16       HABITACAO 308.000,00
16.482       HABITACAO URBANA 308.000,00
16.482.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 308.000,00
16.482.0501.2.057       MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS 308.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000 552 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 300.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000 552 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 300.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300.000,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.14.00 000 553 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
16.482.0501.2.057 3390.14.00 000 553 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000 554 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000 554 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.33.00 000 555 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
16.482.0501.2.057 3390.33.00 000 555 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000 556 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000 556 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000 557 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000 557 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
16.482.0501.2.057 4490.52.00 000 558 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
16.482.0501.2.057 4490.52.00 000 558 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17       SANEAMENTO 190.000,00
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 190.000,00
17.512.0017       SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 160.000,00
17.512.0017.1.030       CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 80.000,00
17.512.0017.1.030 4490.30.00 000 559 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
17.512.0017.1.030 4490.30.00 000 559 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.30.00 000 559 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.39.00 000 560 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
17.512.0017.1.030 4490.39.00 000 560 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.39.00 000 560 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 5.000,00 (50%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 561 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 561 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 30.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 561 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 30.000,00 (50%)
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 561 OBRAS E INSTALAÇÕES 60.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 30.000,00 (50%)
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (50%)
17.512.0017.1.041       ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO 80.000,00
17.512.0017.1.041 3390.36.00 000 562 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
17.512.0017.1.041 3390.36.00 000 562 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
17.512.0017.1.041 3390.39.00 000 563 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
17.512.0017.1.041 3390.39.00 000 563 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 60.000,00 (100%)
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 30.000,00
17.512.0611.3.024       AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE COQUEIRAL 30.000,00
17.512.0611.3.024 4490.51.00 000 564 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
17.512.0611.3.024 4490.51.00 000 564 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 10.000,00 (33,33%)
17.512.0611.3.024 4490.51.00 000 564 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 10.000,00 (33,33%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (66,67%)
18       GESTAO AMBIENTAL 127.300,00
18.541       PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 114.500,00
18.541.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 114.500,00
18.541.0615.2.021       MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL 4.500,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000 565 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000 565 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000 566 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000 566 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000 567 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000 567 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089       MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL 10.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000 568 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000 568 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089 3390.36.00 000 569 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
18.541.0615.2.089 3390.36.00 000 569 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000 570 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000 570 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039       IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS 20.000,00
18.541.0615.1.039 3390.30.00 000 571 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
18.541.0615.1.039 3390.30.00 000 571 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000 572 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000 572 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039 3390.39.00 000 573 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
18.541.0615.1.039 3390.39.00 000 573 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138       CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM 80.000,00
18.541.0615.1.138 3350.41.00 000 574 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00
18.541.0615.1.138 3350.41.00 000 574 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000 575 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000 575 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138 3390.39.00 000 576 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
18.541.0615.1.138 3390.39.00 000 576 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 30.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 30.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138 4490.51.00 000 577 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
18.541.0615.1.138 4490.51.00 000 577 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
18.543       RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
18.543.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 8.000,00
18.543.0615.1.040       MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL 8.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000 578 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000 578 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000 579 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000 579 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000 580 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000 580 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
18.543.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 4.800,00
18.543.0621.2.026       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 4.800,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000 581 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000 581 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
18.543.0621.2.026 3390.36.00 000 582 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 800,00
18.543.0621.2.026 3390.36.00 000 582 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 800,00 (100%)
18.543.0621.2.026 3390.39.00 000 583 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
18.543.0621.2.026 3390.39.00 000 583 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
19       CIENCIA E TECNOLOGIA 20.000,00
19.573       DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 20.000,00
19.573.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 20.000,00
19.573.0018.7.011       PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL 20.000,00
19.573.0018.7.011 4490.30.00 000 584 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
19.573.0018.7.011 4490.30.00 000 584 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (100%)
19.573.0018.7.011 4490.39.00 000 585 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00
19.573.0018.7.011 4490.39.00 000 585 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.500,00 (100%)
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000 586 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000 586 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000 586 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00
FONTE 224.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
20       AGRICULTURA 403.000,00
20.122       ADMINISTRACAO GERAL 195.000,00
20.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 195.000,00
20.122.0052.2.022       MANUTENÇAO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 195.000,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000 587 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000 587 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000 588 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 170.000,00
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000 588 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 170.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 170.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.16.00 000 589 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
20.122.0052.2.022 3190.16.00 000 589 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000 590 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000 590 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000 591 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000 591 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000 592 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000 592 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000 593 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000 593 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000 594 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000 594 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 595 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
FONTE 122.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 222.00 Transferências de Convênios Vinculados à Educação 0,00 (0%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 3390.40.00 000 596 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
20.122.0052.2.022 3390.40.00 000 596 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022 4490.52.00 000 597 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
20.122.0052.2.022 4490.52.00 000 597 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
20.606       EXTENSAO RURAL 208.000,00
20.606.0668       EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 208.000,00
20.606.0668.2.025       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG 190.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000 598 CONTRIBUIÇÕES 190.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000 598 CONTRIBUIÇÕES 190.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 190.000,00 (100%)
20.606.0668.8.010       MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC 18.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000 599 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000 599 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
24       COMUNICACOES 10.000,00
24.722       TELECOMUNICACOES 10.000,00
24.722.1316       PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 10.000,00
24.722.1316.1.042       CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR 10.000,00
24.722.1316.1.042 4490.30.00 000 600 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
24.722.1316.1.042 4490.30.00 000 600 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
24.722.1316.1.042 4490.39.00 000 601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
24.722.1316.1.042 4490.39.00 000 601 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
24.722.1316.1.042 4490.51.00 000 602 OBRAS E INSTALAÇÕES 9.000,00
24.722.1316.1.042 4490.51.00 000 602 OBRAS E INSTALAÇÕES 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (100%)
26       TRANSPORTE 810.000,00
26.782       TRANSPORTE RODOVIARIO 810.000,00
26.782.0710       ESTRADAS VICINAIS 810.000,00
26.782.0710.2.024       MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS 250.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000 603 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000 603 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000 604 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 22.000,00
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000 604 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 22.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 22.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.16.00 000 605 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
26.782.0710.2.024 3190.16.00 000 605 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000 606 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000 606 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.14.00 000 607 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
26.782.0710.2.024 3390.14.00 000 607 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 300,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 300,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000 608 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000 608 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.33.00 000 609 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
26.782.0710.2.024 3390.33.00 000 609 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 200,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000 610 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000 610 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 500,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000 611 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 95.000,00
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000 611 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 95.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 95.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 3390.40.00 000 612 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
26.782.0710.2.024 3390.40.00 000 612 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024 4490.52.00 000 613 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
26.782.0710.2.024 4490.52.00 000 613 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
26.782.0710.2.058       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS 290.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 614 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 614 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 20.000,00 (8,7%)
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 614 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00
FONTE 116.00 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE) 20.000,00 (8,7%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 210.000,00 (91,3%)
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000 615 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000 615 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000 616 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000 616 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
26.782.0710.2.058 4490.52.00 000 617 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
26.782.0710.2.058 4490.52.00 000 617 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 9.000,00 (100%)
26.782.0710.2.083       AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA, VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS 200.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 100.000,00 (50%)
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 618 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 100.000,00 (50%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 100.000,00 (50%)
26.782.0710.3.025       MANUTENÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL 70.000,00
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000 619 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000 619 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 20.000,00 (28,57%)
26.782.0710.3.025 4490.51.00 000 619 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00
FONTE 124.00 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social 20.000,00 (28,57%)
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (71,43%)
TOTAL Unidade 4.432.080,38
TOTAL Unidade 4.432.080,38 21.514.250,00
Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 746.477,17
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 746.477,17
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 694.062,43
04.122.0052.8.001       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 557.062,43
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000 620 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 8.000,00
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000 620 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 8.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 8.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000 621 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 12.800,00
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000 621 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 12.800,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 12.800,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000 622 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 248.509,78
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000 622 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 248.509,78
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 248.509,78 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000 623 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.752,65
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000 623 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.752,65
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 53.752,65 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000 624 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000 624 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000 625 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 35.000,00
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000 625 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 35.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 35.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000 626 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 18.000,00
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000 626 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000 627 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000 627 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000 628 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000 628 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000 629 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000 629 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000 630 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 16.000,00
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000 630 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 16.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 16.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000 631 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 135.000,00
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000 631 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 135.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 135.000,00 (100%)
04.122.0052.8.002       MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO 35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000 632 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000 632 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 35.000,00 (100%)
04.122.0052.8.009       MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA 2.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000 633 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000 633 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 2.000,00 (100%)
04.122.0052.7.001       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000 634 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000 634 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.000,00 (100%)
04.122.0052.7.002       CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE 50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000 635 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000 635 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
04.122.0052.7.012       AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS 40.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000 636 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000 636 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 40.000,00 (100%)
04.122.1304       SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 52.414,74
04.122.1304.8.007       PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS 52.414,74
04.122.1304.8.007 3290.21.00 000 637 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.096,20
04.122.1304.8.007 3290.21.00 000 637 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.096,20
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 10.096,20 (100%)
04.122.1304.8.007 4690.77.00 000 638 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 42.318,54
04.122.1304.8.007 4690.77.00 000 638 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 42.318,54
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 42.318,54 (100%)
28       ENCARGOS ESPECIAIS 19.000,00
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 19.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 19.000,00
28.846.1310.8.008       PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP 19.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000 639 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 19.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000 639 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 19.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 19.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 765.477,17
17       SANEAMENTO 1.084.927,23
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 1.084.927,23
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 1.064.927,23
17.512.0611.8.003       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 877.927,23
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000 640 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 508.860,68
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000 640 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 508.860,68
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 508.860,68 (100%)
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000 641 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.066,55
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000 641 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.066,55
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 110.066,55 (100%)
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000 642 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000 642 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 1.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000 643 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000 643 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 3.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000 644 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000 644 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 45.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000 645 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000 645 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 15.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000 646 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 195.000,00
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000 646 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 195.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 195.000,00 (100%)
17.512.0611.7.003       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 50.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000 647 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000 647 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
17.512.0611.7.005       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL 5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000 648 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000 648 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0611.7.006       EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO 32.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000 649 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000 649 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 32.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 32.000,00 (100%)
17.512.0611.7.007       AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO 50.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000 650 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000 650 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 50.000,00 (100%)
17.512.0611.7.010       AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA 25.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000 651 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000 651 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 25.000,00 (100%)
17.512.0611.7.014       CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO 5.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000 652 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000 652 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0611.7.015       SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO 20.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000 653 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000 653 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 20.000,00 (100%)
17.512.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 20.000,00
17.512.0621.8.004       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 10.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000 654 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000 654 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000 655 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000 655 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0621.8.005       RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 10.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000 656 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000 656 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000 657 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000 657 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 1.084.927,23
17       SANEAMENTO 142.595,60
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 142.595,60
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 142.595,60
17.512.0611.8.006       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 133.595,60
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000 658 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 61.914,60
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000 658 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 61.914,60
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 61.914,60 (100%)
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000 659 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.392,12
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000 659 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.392,12
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 13.392,12 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000 660 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000 660 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 18.000,00 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000 661 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000 661 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000 662 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.288,88
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000 662 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.288,88
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 35.288,88 (100%)
17.512.0611.7.008       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 5.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000 663 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000 663 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 5.000,00 (100%)
17.512.0611.7.009       EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO 4.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000 664 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000 664 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00
FONTE 100.99 Recursos Ordinários 4.000,00 (100%)
TOTAL Unidade 142.595,60
TOTAL Unidade 142.595,60 1.993.000,00
TOTAL Unidade 142.595,60 1.993.000,00
TOTAL GERAL 24.707.250,00
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII) Somente Bimestral Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV) Exercicio: 2019
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 573.181,63 1.972.858,37
Contribuições 346.000,00 120.068,28 225.931,72
Receita Patrimonial 274.420,00 32.653,83 241.766,17
Receita de Serviços 1.888.000,00 35.901,85 1.852.098,15
Transferências Correntes 21.695.890,00 8.408.383,56 13.287.506,44
Outras Receitas Correntes 179.000,00 131.556,97 47.443,03
Total - Receita Corrente 26.929.350,00 9.301.746,12 17.627.603,88
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.435.404,67 4.136.549,57 8.298.855,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 110.096,20 18.833,64 91.262,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.939.295,61 2.615.783,43 6.323.512,18
Total - Despesa Corrente 21.484.796,48 6.771.166,64 14.713.629,84
Total - Despesa Corrente 21.484.796,48 6.771.166,64 14.713.629,84
SUPERAVIT CORRENTE: 2.530.579,48
TOTAL (RECEITA): 9.301.746,12 TOTAL (DESPESA): 9.301.746,12
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Transferências de Capital 901.900,00 149.170,00 752.730,00
Total - Receita Capital 901.900,00 149.170,00 752.730,00
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
INVESTIMENTOS 4.527.216,07 681.913,71 3.845.302,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 287.701,17 138.103,33 149.597,84
Total - Despesa Capital 4.814.917,24 820.017,04 3.994.900,20
Total - Despesa Capital 4.814.917,24 820.017,04 3.994.900,20
DEFICIT CAPITAL: 670.847,04
TOTAL (RECEITA): 820.017,04 TOTAL (DESPESA): 820.017,04
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA): 27.831.250,00
  (-3.124.000,00)
TOTAL LIQUIDO: 24.707.250,00 TOTAL (DESPESA): 26.299.713,72
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES 9.301.746,12 DESPESAS CORRENTES 6.771.166,64
RECEITAS CAPITAL 149.170,00 DESPESAS CAPITAL 820.017,04
(-1.302.447,66)  
(-1.302.447,66)  
SUPERAVIT: 557.284,78
TOTAL (RECEITA): 8.148.468,46 TOTAL (DESPESA): 8.148.468,46
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI) Exercicio: 2019
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
Receitas Correntes 26.929.350,00 9.301.746,12  
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.546.040,00 573.181,63 22,51
Contribuições 346.000,00 120.068,28 34,70
Receita Patrimonial 274.420,00 32.653,83 11,90
Receita de Serviços 1.888.000,00 35.901,85 1,90
Transferências Correntes 21.695.890,00 8.408.383,56 38,76
Outras Receitas Correntes 179.000,00 131.556,97 73,50
Receitas de Capital 901.900,00 149.170,00  
Transferências de Capital 901.900,00 149.170,00 16,54
Deduções da Receita (-3.124.000,00) (-1.302.447,66)  
FUNDEB (-3.124.000,00) (-1.302.447,66) 0,00
Total - Receita 24.707.250,00 8.148.468,46 32,98
Descrição Valor Orçado Valor Realizado % Realizado
DESPESAS CORRENTES 21.484.796,48 6.771.166,64  
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.435.404,67 4.136.549,57 33,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 110.096,20 18.833,64 17,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.939.295,61 2.615.783,43 29,26
DESPESAS DE CAPITAL 4.814.917,24 820.017,04  
INVESTIMENTOS 4.527.216,07 681.913,71 15,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 287.701,17 138.103,33 48,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00 0,00  
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 125.100,00 0,00 0,00
Total - Despesa 26.299.713,72 7.591.183,68 28,86
RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES 9.301.746,12 DESPESAS CORRENTES 6.771.166,64
RECEITAS CAPITAL 149.170,00 DESPESAS CAPITAL 820.017,04
Deduções da Receita (-1.302.447,66)
Deduções da Receita (-1.302.447,66)
SUPERAVIT: 557.284,78
TOTAL (RECEITA): 8.148.468,46 TOTAL (DESPESA): 8.148.468,46
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX) Exercicio: 2019 Período..: Maio Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Objeto......: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de toldos para atender as necessidades do Pré Escolar "Dona Lia", Academia de Saúde e Auditório do Centro Cultural Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
  A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de toldos para atender as necessidades do Pré Escolar "Dona Lia", Academia de Saúde e Auditório do Centro Cultural Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....: 15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....: 15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Publicacao..:
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....: 15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....: 15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1359 09/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....: 15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1359 09/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 09/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....: 15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1359 09/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 09/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 09/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.066,00
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....: 15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1359 09/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 09/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 09/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.066,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 09/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0101.590,00
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Objeto......: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de toldos para atender as necessidades do Pré Escolar "Dona Lia", Academia de Saúde e Auditório do Centro Cultural Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
  A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de toldos para atender as necessidades do Pré Escolar "Dona Lia", Academia de Saúde e Auditório do Centro Cultural Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....: 15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....: 15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Publicacao..:
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....: 15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....: 15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1359 09/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....: 15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1359 09/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 09/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....: 15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1359 09/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 09/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 09/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.066,00
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....: 15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1359 09/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 09/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 09/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.066,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 09/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0101.590,00
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Objeto......: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de toldos para atender as necessidades do Pré Escolar "Dona Lia", Academia de Saúde e Auditório do Centro Cultural Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
  A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de toldos para atender as necessidades do Pré Escolar "Dona Lia", Academia de Saúde e Auditório do Centro Cultural Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....: 15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....: 15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Publicacao..:
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....: 15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....: 15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1359 09/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....: 15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1359 09/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 09/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....: 15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1359 09/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 09/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 09/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.066,00
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....: 15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1359 09/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 09/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 09/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.066,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 09/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0101.590,00
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Objeto......: A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de toldos para atender as necessidades do Pré Escolar "Dona Lia", Academia de Saúde e Auditório do Centro Cultural Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
  A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de toldos para atender as necessidades do Pré Escolar "Dona Lia", Academia de Saúde e Auditório do Centro Cultural Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....: 15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....: 15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Publicacao..:
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....: 15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....: 15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1359 09/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....: 15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1359 09/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 09/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....: 15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1359 09/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 09/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 09/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.066,00
Red./Emissao: 0365 - 06/05/2019
Licitacao...: 17 - 03/05/2019
Numero......: 54
Inicial.....: 15.480,50
Original....: 15.480,50
Valor Atual.: 15.480,50
Contratado..: ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ: 12.024.446/0001-35
Vigencia....: 06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1359 09/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1370 09/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50
Empenho Emissão Dotação Valor
1371 09/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.066,00
Empenho Emissão Dotação Valor
1369 09/05/2019 24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010 02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0101.590,00
Red./Emissao: 0366 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0366 - 09/05/2019
Licitacao...: 18 - 03/05/2019
Red./Emissao: 0366 - 09/05/2019
Licitacao...: 18 - 03/05/2019
Numero......: 55
Objeto......: Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva com reposição de peças e/ou acessórios em equipamento de aparelho Raio-X de uso do Pronto Atendimento Municipal.
  Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva com reposição de peças e/ou acessórios em equipamento de aparelho Raio-X de uso do Pronto Atendimento Municipal.
Red./Emissao: 0366 - 09/05/2019
Licitacao...: 18 - 03/05/2019
Numero......: 55
Inicial.....: 5.700,00
Original....: 5.700,00
Valor Atual.: 5.700,00
Red./Emissao: 0366 - 09/05/2019
Licitacao...: 18 - 03/05/2019
Numero......: 55
Inicial.....: 5.700,00
Original....: 5.700,00
Valor Atual.: 5.700,00
Contratado..: LIBERTY MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 04.850.035/0001-70
Publicacao..:
Red./Emissao: 0366 - 09/05/2019
Licitacao...: 18 - 03/05/2019
Numero......: 55
Inicial.....: 5.700,00
Original....: 5.700,00
Valor Atual.: 5.700,00
Contratado..: LIBERTY MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 04.850.035/0001-70
Vigencia....: 09/05/2019 A 08/06/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0366 - 09/05/2019
Licitacao...: 18 - 03/05/2019
Numero......: 55
Inicial.....: 5.700,00
Original....: 5.700,00
Valor Atual.: 5.700,00
Contratado..: LIBERTY MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 04.850.035/0001-70
Vigencia....: 09/05/2019 A 08/06/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1358 09/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0055.700,00
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Objeto......: Contratação de Companhia Seguradora Total para os veículos Mercedez Benz Sprinter Van e Fiat Nova Fiorino Work Hard contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas.
  Contratação de Companhia Seguradora Total para os veículos Mercedez Benz Sprinter Van e Fiat Nova Fiorino Work Hard contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas.
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....: 4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....: 4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....: 4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....: 4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1522 20/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....: 4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1522 20/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Empenho Emissão Dotação Valor
1523 20/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....: 4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1522 20/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Empenho Emissão Dotação Valor
1523 20/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Empenho Emissão Dotação Valor
1543 21/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....: 4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1522 20/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Empenho Emissão Dotação Valor
1523 20/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Empenho Emissão Dotação Valor
1543 21/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Empenho Emissão Dotação Valor
1544 21/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Objeto......: Contratação de Companhia Seguradora Total para os veículos Mercedez Benz Sprinter Van e Fiat Nova Fiorino Work Hard contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas.
  Contratação de Companhia Seguradora Total para os veículos Mercedez Benz Sprinter Van e Fiat Nova Fiorino Work Hard contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas.
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....: 4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....: 4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....: 4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....: 4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1522 20/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....: 4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1522 20/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Empenho Emissão Dotação Valor
1523 20/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....: 4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1522 20/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Empenho Emissão Dotação Valor
1523 20/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Empenho Emissão Dotação Valor
1543 21/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....: 4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1522 20/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Empenho Emissão Dotação Valor
1523 20/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Empenho Emissão Dotação Valor
1543 21/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Empenho Emissão Dotação Valor
1544 21/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Objeto......: Contratação de Companhia Seguradora Total para os veículos Mercedez Benz Sprinter Van e Fiat Nova Fiorino Work Hard contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas.
  Contratação de Companhia Seguradora Total para os veículos Mercedez Benz Sprinter Van e Fiat Nova Fiorino Work Hard contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas.
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....: 4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....: 4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....: 4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....: 4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1522 20/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....: 4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1522 20/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Empenho Emissão Dotação Valor
1523 20/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....: 4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1522 20/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Empenho Emissão Dotação Valor
1523 20/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Empenho Emissão Dotação Valor
1543 21/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....: 4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1522 20/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Empenho Emissão Dotação Valor
1523 20/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Empenho Emissão Dotação Valor
1543 21/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Empenho Emissão Dotação Valor
1544 21/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Objeto......: Contratação de Companhia Seguradora Total para os veículos Mercedez Benz Sprinter Van e Fiat Nova Fiorino Work Hard contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas.
  Contratação de Companhia Seguradora Total para os veículos Mercedez Benz Sprinter Van e Fiat Nova Fiorino Work Hard contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas.
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....: 4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....: 4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....: 4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....: 4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1522 20/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....: 4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1522 20/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Empenho Emissão Dotação Valor
1523 20/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....: 4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1522 20/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Empenho Emissão Dotação Valor
1523 20/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Empenho Emissão Dotação Valor
1543 21/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Red./Emissao: 0368 - 09/05/2019
Licitacao...: 14 - 05/04/2019
Numero......: 57
Inicial.....: 4.257,31
Original....: 4.257,31
Valor Atual.: 4.257,31
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1522 20/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Empenho Emissão Dotação Valor
1523 20/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Empenho Emissão Dotação Valor
1543 21/05/2019 44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53
Empenho Emissão Dotação Valor
1544 21/05/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2177 18/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2177 18/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2555 15/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2177 18/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2555 15/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2919 17/09/2019 42702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.027 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02754,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2177 18/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2177 18/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2555 15/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2177 18/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2555 15/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2919 17/09/2019 42702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.027 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02754,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2177 18/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2177 18/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2555 15/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2177 18/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2555 15/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2919 17/09/2019 42702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.027 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02754,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2177 18/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2177 18/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2555 15/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2177 18/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2555 15/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2919 17/09/2019 42702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.027 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02754,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2177 18/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2177 18/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2555 15/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2177 18/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2555 15/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2919 17/09/2019 42702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.027 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02754,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2177 18/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2177 18/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2555 15/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2177 18/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2555 15/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2919 17/09/2019 42702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.027 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02754,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2177 18/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2177 18/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2555 15/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2177 18/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2555 15/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2919 17/09/2019 42702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.027 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02754,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2177 18/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2177 18/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2555 15/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2177 18/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2555 15/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2919 17/09/2019 42702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.027 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02754,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2177 18/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2177 18/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2555 15/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Red./Emissao: 0370 - 13/05/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 58
Inicial.....: 17.125,00
Original....: 17.125,00
Valor Atual.: 17.125,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2056 01/07/2019 50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050 02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50
Empenho Emissão Dotação Valor
2057 01/07/2019 26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072 02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2058 01/07/2019 27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074 02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40
Empenho Emissão Dotação Valor
2059 01/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2060 01/07/2019 10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2061 01/07/2019 18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076 02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2177 18/07/2019 40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2555 15/08/2019 38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00
Empenho Emissão Dotação Valor
2919 17/09/2019 42702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.027 02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02754,00
Red./Emissao: 0379 - 28/05/2019
Red./Emissao: 0379 - 28/05/2019
Licitacao...: 23 - 23/05/2019
Red./Emissao: 0379 - 28/05/2019
Licitacao...: 23 - 23/05/2019
Numero......: 64
Objeto......: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de substituição da Rede Elétrica, Rede Telefônica e Rede de Dados do Prédio da Prefeitura Municipal, conforme memorial descritivo anexo.
  Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de substituição da Rede Elétrica, Rede Telefônica e Rede de Dados do Prédio da Prefeitura Municipal, conforme memorial descritivo anexo.
Red./Emissao: 0379 - 28/05/2019
Licitacao...: 23 - 23/05/2019
Numero......: 64
Inicial.....: 31.000,00
Original....: 31.000,00
Valor Atual.: 31.000,00
Red./Emissao: 0379 - 28/05/2019
Licitacao...: 23 - 23/05/2019
Numero......: 64
Inicial.....: 31.000,00
Original....: 31.000,00
Valor Atual.: 31.000,00
Contratado..: TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 14.798.825/0001-08
Publicacao..:
Red./Emissao: 0379 - 28/05/2019
Licitacao...: 23 - 23/05/2019
Numero......: 64
Inicial.....: 31.000,00
Original....: 31.000,00
Valor Atual.: 31.000,00
Contratado..: TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 14.798.825/0001-08
Vigencia....: 28/05/2019 A 27/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0379 - 28/05/2019
Licitacao...: 23 - 23/05/2019
Numero......: 64
Inicial.....: 31.000,00
Original....: 31.000,00
Valor Atual.: 31.000,00
Contratado..: TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 14.798.825/0001-08
Vigencia....: 28/05/2019 A 27/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
2113 05/07/2019 5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01531.000,00
Red./Emissao: 0371 - 16/05/2019
Red./Emissao: 0371 - 16/05/2019
Licitacao...: 13 - 05/04/2019
Red./Emissao: 0371 - 16/05/2019
Licitacao...: 13 - 05/04/2019
Numero......: 59
Objeto......: Aquisição de Lâmpadas, fios e equipamentos para manutenção elétrica da Igreja Matriz Divino Espírito Santo de Coqueiral-MG, que é bem imóvel tombado por força do Decreto Municipal n° 840 de 12 de Março de 2003, inscrito no Livro de Tombo (n° 004) e aprovado pelo Conselho do Patrimônio Cultural do Município de Coqueiral. Por força da Lei n° 1.394, de 15 de Março de 2001, ficam os bens tombados sob a proteção especial do Poder Público do Executivo Municipal, cabendo ao mesmo garantir sua preservação.
  Aquisição de Lâmpadas, fios e equipamentos para manutenção elétrica da Igreja Matriz Divino Espírito Santo de Coqueiral-MG, que é bem imóvel tombado por força do Decreto Municipal n° 840 de 12 de Março de 2003, inscrito no Livro de Tombo (n° 004) e aprovado pelo Conselho do Patrimônio Cultural do Município de Coqueiral. Por força da Lei n° 1.394, de 15 de Março de 2001, ficam os bens tombados sob a proteção especial do Poder Público do Executivo Municipal, cabendo ao mesmo garantir sua preservação.
Red./Emissao: 0371 - 16/05/2019
Licitacao...: 13 - 05/04/2019
Numero......: 59
Inicial.....: 7.438,40
Original....: 7.438,40
Valor Atual.: 7.438,40
Red./Emissao: 0371 - 16/05/2019
Licitacao...: 13 - 05/04/2019
Numero......: 59
Inicial.....: 7.438,40
Original....: 7.438,40
Valor Atual.: 7.438,40
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0371 - 16/05/2019
Licitacao...: 13 - 05/04/2019
Numero......: 59
Inicial.....: 7.438,40
Original....: 7.438,40
Valor Atual.: 7.438,40
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 16/05/2019 A 15/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0371 - 16/05/2019
Licitacao...: 13 - 05/04/2019
Numero......: 59
Inicial.....: 7.438,40
Original....: 7.438,40
Valor Atual.: 7.438,40
Contratado..: ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ: 04.436.759/0001-72
Vigencia....: 16/05/2019 A 15/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1740 31/05/2019 26202.04.00-13.391.0473-3390.30.00-2.073 02.04.00-13.391.0473-3390.30.00-2.0737.438,40
Red./Emissao: 0381 - 28/05/2019
Red./Emissao: 0381 - 28/05/2019
Licitacao...: 24 - 27/05/2019
Red./Emissao: 0381 - 28/05/2019
Licitacao...: 24 - 27/05/2019
Numero......: 66
Objeto......: O objeto do presente projeto básico é a contratação emergencial, nos termos do artigo 24, inciso IV da lei 8666/93, de empresa especializada, devidamente regularizada e licenciada pelas autoridades ambientais do Estado de Minas Gerais, para a prestação de serviços de transporte e disposição final de resíduos sólidos urbanos classes II-A (não perigoso e inertes) e II-B (não perigoso e inertes), segundo ABNT NBR 10004, oriundos da coleta domiciliar do município de Coqueiral-MG.
  O objeto do presente projeto básico é a contratação emergencial, nos termos do artigo 24, inciso IV da lei 8666/93, de empresa especializada, devidamente regularizada e licenciada pelas autoridades ambientais do Estado de Minas Gerais, para a prestação de serviços de transporte e disposição final de resíduos sólidos urbanos classes II-A (não perigoso e inertes) e II-B (não perigoso e inertes), segundo ABNT NBR 10004, oriundos da coleta domiciliar do município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 0381 - 28/05/2019
Licitacao...: 24 - 27/05/2019
Numero......: 66
Inicial.....: 100.800,00
Original....: 100.800,00
Valor Atual.: 100.800,00
Red./Emissao: 0381 - 28/05/2019
Licitacao...: 24 - 27/05/2019
Numero......: 66
Inicial.....: 100.800,00
Original....: 100.800,00
Valor Atual.: 100.800,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Publicacao..:
Red./Emissao: 0381 - 28/05/2019
Licitacao...: 24 - 27/05/2019
Numero......: 66
Inicial.....: 100.800,00
Original....: 100.800,00
Valor Atual.: 100.800,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 28/05/2019 A 28/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0381 - 28/05/2019
Licitacao...: 24 - 27/05/2019
Numero......: 66
Inicial.....: 100.800,00
Original....: 100.800,00
Valor Atual.: 100.800,00
Contratado..: CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ: 18.294.284/0001-31
Vigencia....: 28/05/2019 A 28/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1743 31/05/2019 52502.07.00-15.452.0504-3390.39.00-2.053 02.07.00-15.452.0504-3390.39.00-2.053100.800,00
Red./Emissao: 0372 - 20/05/2019
Red./Emissao: 0372 - 20/05/2019
Licitacao...: 20 - 17/05/2019
Red./Emissao: 0372 - 20/05/2019
Licitacao...: 20 - 17/05/2019
Numero......: 60
Objeto......: Prestação de serviço técnicos especializados na captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de Diário Oficiais, tanto em âmbito Estadual quanto Federal, serviço de leitura e clipping eletrônico em todos os Estados da Federação.
  Prestação de serviço técnicos especializados na captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de Diário Oficiais, tanto em âmbito Estadual quanto Federal, serviço de leitura e clipping eletrônico em todos os Estados da Federação.
Red./Emissao: 0372 - 20/05/2019
Licitacao...: 20 - 17/05/2019
Numero......: 60
Inicial.....: 1.936,98
Original....: 1.936,98
Valor Atual.: 1.936,98
Red./Emissao: 0372 - 20/05/2019
Licitacao...: 20 - 17/05/2019
Numero......: 60
Inicial.....: 1.936,98
Original....: 1.936,98
Valor Atual.: 1.936,98
Contratado..: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 21.129.497/0001-12
Publicacao..:
Red./Emissao: 0372 - 20/05/2019
Licitacao...: 20 - 17/05/2019
Numero......: 60
Inicial.....: 1.936,98
Original....: 1.936,98
Valor Atual.: 1.936,98
Contratado..: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 21.129.497/0001-12
Vigencia....: 20/05/2019 A 20/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0372 - 20/05/2019
Licitacao...: 20 - 17/05/2019
Numero......: 60
Inicial.....: 1.936,98
Original....: 1.936,98
Valor Atual.: 1.936,98
Contratado..: GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 21.129.497/0001-12
Vigencia....: 20/05/2019 A 20/05/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1527 20/05/2019 3902.01.00-04.131.0052-3390.39.00-2.017 02.01.00-04.131.0052-3390.39.00-2.0171.936,98
Red./Emissao: 0380 - 28/05/2019
Red./Emissao: 0380 - 28/05/2019
Licitacao...: 22 - 21/05/2019
Red./Emissao: 0380 - 28/05/2019
Licitacao...: 22 - 21/05/2019
Numero......: 65
Objeto......: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de execução do serviço de reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro da Lajinha, incluso o fornecimento de materiais e equipamentos para execução da reforma, incluso frete da origem até o destino.
  Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de execução do serviço de reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro da Lajinha, incluso o fornecimento de materiais e equipamentos para execução da reforma, incluso frete da origem até o destino.
Red./Emissao: 0380 - 28/05/2019
Licitacao...: 22 - 21/05/2019
Numero......: 65
Inicial.....: 32.980,58
Original....: 32.980,58
Valor Atual.: 32.980,58
Red./Emissao: 0380 - 28/05/2019
Licitacao...: 22 - 21/05/2019
Numero......: 65
Inicial.....: 32.980,58
Original....: 32.980,58
Valor Atual.: 32.980,58
Contratado..: KEILA JUNIA JACINTO SILVA
CNPJ: 18.695.651/0001-09
Publicacao..:
Red./Emissao: 0380 - 28/05/2019
Licitacao...: 22 - 21/05/2019
Numero......: 65
Inicial.....: 32.980,58
Original....: 32.980,58
Valor Atual.: 32.980,58
Contratado..: KEILA JUNIA JACINTO SILVA
CNPJ: 18.695.651/0001-09
Vigencia....: 28/05/2019 A 27/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0380 - 28/05/2019
Licitacao...: 22 - 21/05/2019
Numero......: 65
Inicial.....: 32.980,58
Original....: 32.980,58
Valor Atual.: 32.980,58
Contratado..: KEILA JUNIA JACINTO SILVA
CNPJ: 18.695.651/0001-09
Vigencia....: 28/05/2019 A 27/11/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1756 04/06/2019 10702.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.062 02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.06232.980,58
Red./Emissao: 0378 - 21/05/2019
Red./Emissao: 0378 - 21/05/2019
Licitacao...: 21 - 20/05/2019
Red./Emissao: 0378 - 21/05/2019
Licitacao...: 21 - 20/05/2019
Numero......: 63
Objeto......: Contratação de de empresa especializada em seguro de automóvel - Toyota Corola GLI BC Upper 1.8 AT, Chassis 9BRBL3HE0K0190329 - Código FIPE 002139-3, ano/modelo 2019/2019, veículo zero km, para fins de uso e atendimento ao Gabinete do Prefeito Municipal e Assessorias, com as coberturas e assistência conforme condições, garantias e coberturas, estabelecidas neste Termo de Referência.
  Contratação de de empresa especializada em seguro de automóvel - Toyota Corola GLI BC Upper 1.8 AT, Chassis 9BRBL3HE0K0190329 - Código FIPE 002139-3, ano/modelo 2019/2019, veículo zero km, para fins de uso e atendimento ao Gabinete do Prefeito Municipal e Assessorias, com as coberturas e assistência conforme condições, garantias e coberturas, estabelecidas neste Termo de Referência.
Red./Emissao: 0378 - 21/05/2019
Licitacao...: 21 - 20/05/2019
Numero......: 63
Inicial.....: 903,41
Original....: 903,41
Valor Atual.: 903,41
Red./Emissao: 0378 - 21/05/2019
Licitacao...: 21 - 20/05/2019
Numero......: 63
Inicial.....: 903,41
Original....: 903,41
Valor Atual.: 903,41
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0378 - 21/05/2019
Licitacao...: 21 - 20/05/2019
Numero......: 63
Inicial.....: 903,41
Original....: 903,41
Valor Atual.: 903,41
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 21/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0378 - 21/05/2019
Licitacao...: 21 - 20/05/2019
Numero......: 63
Inicial.....: 903,41
Original....: 903,41
Valor Atual.: 903,41
Contratado..: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
Vigencia....: 21/05/2019 A 30/08/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1546 21/05/2019 2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003 02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003903,41
Red./Emissao: 0375 - 21/05/2019
Red./Emissao: 0375 - 21/05/2019
Licitacao...: 9 - 20/05/2019
Red./Emissao: 0375 - 21/05/2019
Licitacao...: 9 - 20/05/2019
Numero......: 61
Objeto......: Contratação de apresentação artística do grupo "Violeiros do Médio Paraopeba", como parte da programação do evento "1° FECAFÉ", no dia 25 de maio de 2019, na praça 7 de Setembro.
  Contratação de apresentação artística do grupo "Violeiros do Médio Paraopeba", como parte da programação do evento "1° FECAFÉ", no dia 25 de maio de 2019, na praça 7 de Setembro.
Red./Emissao: 0375 - 21/05/2019
Licitacao...: 9 - 20/05/2019
Numero......: 61
Inicial.....: 7.500,00
Original....: 7.500,00
Valor Atual.: 7.500,00
Red./Emissao: 0375 - 21/05/2019
Licitacao...: 9 - 20/05/2019
Numero......: 61
Inicial.....: 7.500,00
Original....: 7.500,00
Valor Atual.: 7.500,00
Contratado..: ASSOCIACAO DOS VIOLEIROS DO MEDIO PARAOPEBA (AVIMPA)
CNPJ: 21.025.722/0001-70
Publicacao..:
Red./Emissao: 0375 - 21/05/2019
Licitacao...: 9 - 20/05/2019
Numero......: 61
Inicial.....: 7.500,00
Original....: 7.500,00
Valor Atual.: 7.500,00
Contratado..: ASSOCIACAO DOS VIOLEIROS DO MEDIO PARAOPEBA (AVIMPA)
CNPJ: 21.025.722/0001-70
Vigencia....: 21/05/2019 A 20/07/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0375 - 21/05/2019
Licitacao...: 9 - 20/05/2019
Numero......: 61
Inicial.....: 7.500,00
Original....: 7.500,00
Valor Atual.: 7.500,00
Contratado..: ASSOCIACAO DOS VIOLEIROS DO MEDIO PARAOPEBA (AVIMPA)
CNPJ: 21.025.722/0001-70
Vigencia....: 21/05/2019 A 20/07/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1549 21/05/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0777.500,00
Red./Emissao: 0376 - 21/05/2019
Red./Emissao: 0376 - 21/05/2019
Licitacao...: 8 - 17/05/2019
Red./Emissao: 0376 - 21/05/2019
Licitacao...: 8 - 17/05/2019
Numero......: 62
Objeto......: Contratação de apresentação artística da banda "Baby Liss", como parte da programação do evento "1° FECAFÉ", no dia 24 de maio de 2019, na praça 7 de Setembro.
  Contratação de apresentação artística da banda "Baby Liss", como parte da programação do evento "1° FECAFÉ", no dia 24 de maio de 2019, na praça 7 de Setembro.
Red./Emissao: 0376 - 21/05/2019
Licitacao...: 8 - 17/05/2019
Numero......: 62
Inicial.....: 9.900,00
Original....: 9.900,00
Valor Atual.: 9.900,00
Red./Emissao: 0376 - 21/05/2019
Licitacao...: 8 - 17/05/2019
Numero......: 62
Inicial.....: 9.900,00
Original....: 9.900,00
Valor Atual.: 9.900,00
Contratado..: MARCELA BORGES COSTA 07505180657
CNPJ: 28.834.105/0001-65
Publicacao..:
Red./Emissao: 0376 - 21/05/2019
Licitacao...: 8 - 17/05/2019
Numero......: 62
Inicial.....: 9.900,00
Original....: 9.900,00
Valor Atual.: 9.900,00
Contratado..: MARCELA BORGES COSTA 07505180657
CNPJ: 28.834.105/0001-65
Vigencia....: 21/05/2019 A 20/07/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0376 - 21/05/2019
Licitacao...: 8 - 17/05/2019
Numero......: 62
Inicial.....: 9.900,00
Original....: 9.900,00
Valor Atual.: 9.900,00
Contratado..: MARCELA BORGES COSTA 07505180657
CNPJ: 28.834.105/0001-65
Vigencia....: 21/05/2019 A 20/07/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1548 21/05/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0779.900,00
Red./Emissao: 0384 - 31/05/2019
Red./Emissao: 0384 - 31/05/2019
Licitacao...: 27 - 31/05/2019
Red./Emissao: 0384 - 31/05/2019
Licitacao...: 27 - 31/05/2019
Numero......: 69
Objeto......: Locação de imóvel para estadia dos Estudantes de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais - através do Programa de Internato Rural - Lei Municipal n° 2.397/2018.
  Locação de imóvel para estadia dos Estudantes de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais - através do Programa de Internato Rural - Lei Municipal n° 2.397/2018.
Red./Emissao: 0384 - 31/05/2019
Licitacao...: 27 - 31/05/2019
Numero......: 69
Inicial.....: 5.200,00
Original....: 5.200,00
Valor Atual.: 5.200,00
Red./Emissao: 0384 - 31/05/2019
Licitacao...: 27 - 31/05/2019
Numero......: 69
Inicial.....: 5.200,00
Original....: 5.200,00
Valor Atual.: 5.200,00
Contratado..: LEILA MARIA MOREIRA CAMILO
CNPJ: 527.125.676-68
Publicacao..:
Red./Emissao: 0384 - 31/05/2019
Licitacao...: 27 - 31/05/2019
Numero......: 69
Inicial.....: 5.200,00
Original....: 5.200,00
Valor Atual.: 5.200,00
Contratado..: LEILA MARIA MOREIRA CAMILO
CNPJ: 527.125.676-68
Vigencia....: 31/05/2019 A 30/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0384 - 31/05/2019
Licitacao...: 27 - 31/05/2019
Numero......: 69
Inicial.....: 5.200,00
Original....: 5.200,00
Valor Atual.: 5.200,00
Contratado..: LEILA MARIA MOREIRA CAMILO
CNPJ: 527.125.676-68
Vigencia....: 31/05/2019 A 30/01/2020
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1741 31/05/2019 36802.06.00-10.122.0013-3390.36.00-4.008 02.06.00-10.122.0013-3390.36.00-4.0085.200,00
Red./Emissao: 0385 - 31/05/2019
Red./Emissao: 0385 - 31/05/2019
Licitacao...: 10 - 31/05/2019
Red./Emissao: 0385 - 31/05/2019
Licitacao...: 10 - 31/05/2019
Numero......: 70
Objeto......: Contratação da empresa Fenac Promoções e Eventos Ltda EPP para realizar o 49º Festival Nacional da Canção e 10º Festival Nacional da Cultura, que acontecerá nos dias 09 e 10 de agosto de 2019, na cidade de Coqueiral MG, com participação no dia 09 da banda Compasso Lunnar e no dia 10 o cantor Zé Geraldo.
  Contratação da empresa Fenac Promoções e Eventos Ltda EPP para realizar o 49º Festival Nacional da Canção e 10º Festival Nacional da Cultura, que acontecerá nos dias 09 e 10 de agosto de 2019, na cidade de Coqueiral MG, com participação no dia 09 da banda Compasso Lunnar e no dia 10 o cantor Zé Geraldo.
Red./Emissao: 0385 - 31/05/2019
Licitacao...: 10 - 31/05/2019
Numero......: 70
Inicial.....: 120.798,00
Original....: 120.798,00
Valor Atual.: 120.798,00
Red./Emissao: 0385 - 31/05/2019
Licitacao...: 10 - 31/05/2019
Numero......: 70
Inicial.....: 120.798,00
Original....: 120.798,00
Valor Atual.: 120.798,00
Contratado..: FENAC PROMOCOES E EVENTOS LTDA
CNPJ: 05.950.230/0001-35
Publicacao..:
Red./Emissao: 0385 - 31/05/2019
Licitacao...: 10 - 31/05/2019
Numero......: 70
Inicial.....: 120.798,00
Original....: 120.798,00
Valor Atual.: 120.798,00
Contratado..: FENAC PROMOCOES E EVENTOS LTDA
CNPJ: 05.950.230/0001-35
Vigencia....: 31/05/2019 A 28/10/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0385 - 31/05/2019
Licitacao...: 10 - 31/05/2019
Numero......: 70
Inicial.....: 120.798,00
Original....: 120.798,00
Valor Atual.: 120.798,00
Contratado..: FENAC PROMOCOES E EVENTOS LTDA
CNPJ: 05.950.230/0001-35
Vigencia....: 31/05/2019 A 28/10/2019
Situacao: ENCERRADO
Empenho Emissão Dotação Valor
1739 31/05/2019 28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077 02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077120.798,00
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 11/07/2019 A 11/07/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 11/07/2019 A 11/07/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 11/07/2019 A 11/07/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 11/07/2019 A 11/07/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 11/07/2019 A 11/07/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 11/07/2019 A 11/07/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 11/07/2019 A 11/07/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 11/07/2019 A 11/07/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0856 - 11/07/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 1
Inicial.....: 929,00
Original....: 929,00
Valor Atual.: 929,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 11/07/2019 A 11/07/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 17/09/2019 A 17/09/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 17/09/2019 A 17/09/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 17/09/2019 A 17/09/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 17/09/2019 A 17/09/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 17/09/2019 A 17/09/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 17/09/2019 A 17/09/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 17/09/2019 A 17/09/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 17/09/2019 A 17/09/2019
Situacao: ENCERRADO
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Objeto......: Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
  Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 1021 - 17/09/2019
Licitacao...: 19 - 09/05/2019
Numero......: 2
Inicial.....: 54,00
Original....: 54,00
Valor Atual.: 54,00
Contratado..: TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ: 26.149.355/0001-30
Vigencia....: 17/09/2019 A 17/09/2019
Situacao: ENCERRADO
Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2019 Período..: Maio
Data Unidade Fornecedor CPF/CNPJ Descrição UN Quantidade Unitário Total
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 TRIDIL 25MG 5ML AMP 10,000 8,1180 81,18
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 ADRENALINA AMP 1ML AMP 100,000 0,5400 54,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CEFTRIAXONA 1GR IM AMP 50,000 7,5800 379,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CETOPROFENO 100MG PÓ LIOFILO AMP 300,000 2,7700 831,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Adenosina 3 mg/ml 2 ml AMP 50,000 2,0900 104,50
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CLORETO DE SÓDIO 10% 10ML FR 50,000 0,1500 7,50
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Furosemida 20 mg ampola 2 ml UN 50,000 0,2100 10,50
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Tramadol 50 mg amp. 1 ml UN 163,000 0,9400 153,22
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Tramadol 50 mg amp. 1 ml UN 37,000 0,9400 34,78
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Dipirona 1 Gr. Amp. 2 ml UN 300,000 0,3100 93,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 NEOMICINA + BACITRACINA 10G BISN 50,000 1,9600 98,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 PROPANOLOL 40MG CMP 200,000 0,0300 6,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 FENOBARBITAL 200MG AMP 2ML AMP 50,000 0,5200 26,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Hidrocortisona 500 mg AMP 200,000 3,4600 692,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Glicose hiper 50 % amp. 10 ml AMP 100,000 0,2100 21,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Complexo B Amp. 2 ml AMP 200,000 0,2300 46,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 DIPIRONA + BUTILESC 5ML AMP 200,000 1,6300 326,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Bissulfato de clopidrogrel 75MG (Caixa c/ 100 cp) CMP 200,000 0,7500 150,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 DIMENIDRATO + PIRIDOXINA B6 50 MG/ML 1ML IM UN 100,000 0,4800 48,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Ranitidina 50 mg amp. 2 ml UN 200,000 0,3300 66,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Cetoprofeno 50 mg/ml 2 ml ampola UN 300,000 0,7800 234,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA 237.922.306-82 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47 SV 1,000 1.000,0000 1.000,00
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO 11.360.324/0001-57 Serviço em telecomunicações SV 1,000 800,0000 800,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO 11.360.324/0001-57 Serviço em telecomunicações SV 1,000 800,0000 800,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI 07.681.483/0001-86 MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PT 1.079,000 3,4400 3.711,76
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 97357596672 27.536.459/0001-60 Prestação de serviços de Consultoria Técnica Contábil SV 1,000 7.600,0000 7.600,00
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 Hora homem/hora trabalhada SV 49,000 160,0000 7.840,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil e SV 1,000 139,5900 139,59
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 1,000 71,3100 71,31
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link dedicado com velocidade mínima de 6(seis) Mbps Full Duplex SV 1,000 500,7200 500,72
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 5Mbps de download e 2048(dois mil e SV 1,000 160,7700 160,77
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP 05.548.429/0001-31 Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos SV 1,000 83,4400 83,44
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. 06.030.279/0001-32 Coleta, transporte e destinação final dos resíduos - coleta até 100 quilogramas mês. SV 0,500 396,4100 198,20
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA. 06.030.279/0001-32 Coleta, transporte e destinação final dos resíduos - coleta até 100 quilogramas mês. SV 0,500 396,4100 198,21
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 18,000 0,1000 1,80
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 100,000 0,2500 25,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONE SV 1,000 74,9000 74,90
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 1,000 0,7000 0,70
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 10,000 4,0000 40,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 4,000 0,2500 1,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 10,000 0,0001 0,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 10,000 0,7000 7,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 74,000 0,7000 51,80
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 10,000 0,0001 0,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 60,920 0,2500 15,23
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 224,000 0,2500 56,00
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 1,000 0,7000 0,70
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS MIN 1,000 0,7000 0,70
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS) MIN 49,000 0,2500 12,25
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 3,000 0,2500 0,75
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 2,000 0,2500 0,50
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 136,000 0,2500 34,00
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 40,000 0,2500 10,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 10,000 0,2500 2,50
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 32,000 0,2500 8,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 110,000 0,1000 11,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 2,000 4,0000 8,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 1,000 4,0000 4,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 30,000 4,0000 120,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 2,000 4,0000 8,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 1,000 4,0000 4,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 10,000 4,0000 40,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 36,000 0,1000 3,60
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 4,000 0,1000 0,40
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 TORPEDOS SMS SV 1,000 0,1000 0,10
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 4,000 10,0000 40,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB SV 31,000 0,0001 0,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA MIN 8,120 0,2500 2,03
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO SV 21,000 0,5000 10,50
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 637,840 0,2500 159,46
10/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE) SV 3,000 10,0000 30,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 156,000 0,2500 39,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA) MIN 149,040 0,2500 37,26
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO) SV 30,000 4,0000 120,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC 3 - LIGAÇÕES PARA FIXO MIN 31,000 0,5000 15,50
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 480,000 0,2500 120,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 43,000 0,2500 10,75
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 VC1 MÓVEL - FIXO MIN 36,000 0,2500 9,00
10/05/2019 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO TELEFÔNICA BRASIL S.A. 02.558.157/0001-62 ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO SV 10,000 4,0000 40,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA) SV 1,000 651,9680 651,97
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de informações via WEB SV 1,000 458,4150 458,42
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de contabilidade pública SV 1,000 2.393,9450 2.393,95
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gerenciamento de Frotas SV 1,000 339,5633 339,56
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gestão de Tributos Municipais SV 1,000 2.444,8800 2.444,88
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Licitações,Compras e Contratos SV 1,000 1.426,1800 1.426,18
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao cidadão via WEB SV 1,000 814,9600 814,96
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao servidor via WEB SV 1,000 152,8050 152,81
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema Integrado de Saúde SV 1,000 3.056,1000 3.056,10
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQN SV 1,000 2.108,7090 2.108,71
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpa SV 1,000 560,2850 560,29
08/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos SV 0,999 203,7400 203,57
08/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Folha de Pagamento SV 1,000 1.976,2780 1.976,28
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Tesourarira SV 1,000 407,4800 407,48
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Patrimônio SV 1,000 356,5450 356,55
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Estoque SV 1,000 305,6100 305,61
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 22.445,500 0,0800 1.795,64
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 05.691.235/0001-90 SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO CO 12.037,500 0,0800 963,00
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA. 02.751.673/0001-09 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO TOKM 1.652,400 1,2800 2.115,07
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA. 02.751.673/0001-09 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES T.S.S COM CAPA SELANTE M2 1.330,000 8,1200 10.799,60
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA. 02.751.673/0001-09 TRANSPORTE DE AGREGADOS M3KM 7.820,400 0,8200 6.412,73
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA. 02.751.673/0001-09 IMPRIMAÇÃO M2 2.470,220 5,9000 14.574,30
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Copo descartável, material polipropileno atóxico, capacidade de 200ml, pacote com 100 unidades UN 8,000 3,4300 27,44
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Guardanapo de papel de 24cm x 22 cm pacote com 50 unidades. UN 8,000 1,1800 9,44
30/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Desengordurante Multi uso 500ml. Composição: tensoativos não iônicos, solvente, alcalinizantes, sequ UN 8,000 2,0400 16,32
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI 26.522.837/0001-94 lava louças líquido para pronto uso, contém tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem plástica res UN 20,000 1,1500 23,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI 26.522.837/0001-94 Luva Amarela Forrada em Látex.Tamanho M PR 2,000 1,7900 3,58
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 Saco de lixo de 30 litros reforçado PCT 10,000 5,0000 50,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição: hipoclorito de sódio, h UN 10,000 2,0000 20,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Desinfetante Líquido, fragrância pinho, eucalipto e lavanda; pronto para uso com ação germicida/bact UN 20,000 2,3300 46,60
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Sabonete antibacteriano, em barra. Elimina 99% das bactérias. Sabão a base de sódio, água e perfume. UN 10,000 1,9000 19,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coad CX 5,000 7,5000 37,50
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Pano de Chão Alvejado 100% Algodão. Tamanho mínimo 70 x 50 cm malha fechada, espesso, forte. UN 8,000 3,3000 26,40
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Álcool Etílico, antisseptico, sdesinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta ação bact UN 10,000 4,8900 48,90
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Odorizante de ambiente que elimina os maus odores, com perfume de lavanda - frasco com 360ml UN 5,000 4,3000 21,50
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 POTE PLÁSTICO PARA CALDOS, 250 ML COM 50 UNIDADES PCT 8,000 2,9900 23,92
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 SAQUINHO DE PAPEL PARA PIPOCA. PCT 5,000 2,9900 14,95
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 SACO PARA CACHORRO QUENTE. PCT 6,000 1,9900 11,94
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Prato descartável tamanho pequeno, com 10 unidades UN 10,000 0,7100 7,10
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Desengordurante Multi uso 500ml. Composição: tensoativos não iônicos, solvente, alcalinizantes, sequ UN 20,000 2,0400 40,80
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cm UN 25,000 4,5500 113,75
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Esponja multiuso, dupla face p/ cozinha. Pct com 3 unidades PCT 5,000 2,1000 10,50
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 TALHER PLÁSTICO COLHER DESCARTÁVEL PARA USO GERAL. PACOTE COM 25 UNIDADES PCT 5,000 2,6000 13,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 SAPONÁCEO COM DETERGENTE. CONTEÚDO 300 ML. PCT 2,000 2,2300 4,46
30/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Sabonete antibacteriano, em barra. Elimina 99% das bactérias. Sabão a base de sódio, água e perfume. UN 5,000 1,9000 9,50
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 FILME TRANSPARENTE DE PVC 28 CM X 30 M RL 1,000 4,5500 4,55
30/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Esponja multiuso, dupla face p/ cozinha. Pct com 3 unidades PCT 5,000 2,1000 10,50
30/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cm UN 10,000 4,5500 45,50
30/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Vassoura de pêlo artificial UN 1,000 5,0500 5,05
30/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Vassoura tipo Piaçava nº05. unid. UN 1,000 12,9200 12,92
30/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição: hipoclorito de sódio, h UN 5,000 2,0000 10,00
30/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 alcool em gel 70 % INPM, antisséptico, desinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume apresenta aç UN 2,000 59,3000 118,60
30/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Desinfetante Líquido, fragrância pinho, eucalipto e lavanda; pronto para uso com ação germicida/bact UN 5,000 2,3300 11,65
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Isqueiro grande UN 11,000 3,9800 43,78
30/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Pano de Chão Alvejado 100% Algodão. Tamanho mínimo 70 x 50 cm malha fechada, espesso, forte. UN 10,000 3,3000 33,00
30/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Isqueiro grande UN 2,000 3,9800 7,96
30/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Álcool Etílico, antisseptico, sdesinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta ação bact UN 5,000 4,8900 24,45
30/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Desodorizador de ar - (odorizador de ambientes), aerossol. Essências suaves. Tipo lavanda. Frasco de UN 6,000 8,9900 53,94
30/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Prendedor de roupas de madeira PCT 1,000 0,9800 0,98
30/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabão em barra, glicerinado neutro testado dermatologicamente. Embalagem com 5 unidades de 200gr cad PCT 2,000 6,6000 13,20
30/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 escova de lavar roupas, oval de madeira com cerdas duras UN 4,000 1,9000 7,60
30/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Esponja de Lã de aço, composto de aço carbono, condicionado em saco plástico, contendo 8 unidades, p UN 8,000 1,3000 10,40
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 PRATO FUNDO DESCARTÁVEL PCT 20,000 0,8100 16,20
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA - ME 10.962.750/0001-06 Gás de cozinha GLP13 kg UN 1,000 68,0000 68,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLKSWAGEM HH 0,500 59,0000 29,50
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS IVECO HH 3,000 59,0000 177,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS IVECO HH 3,500 59,0000 206,50
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLKSWAGEM HH 12,000 59,0000 708,00
24/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE 08.381.374/0001-06 SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT HH 4,500 44,0000 198,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG PCT 3,000 2,7000 8,10
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 10,000 7,9500 79,50
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 MILHO VERDE EM CONSERVA LA 3,000 1,5500 4,65
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Leite condensado em lata de 395 grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando f LA 5,000 4,3000 21,50
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Maionese - Emulsão homogênea de consistência cremosa, coloração levemente amarelada, odor e sabor ca UN 3,000 3,5000 10,50
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G PCT 6,000 2,6500 15,90
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 BISCOITO DE ÁGUA E SAL, PACOTE COM400 GR. PCT 5,000 3,9500 19,75
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 AMENDOIM CRÚ 500G PCT 3,000 5,5000 16,50
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ORÉGANO SECO PCT 2,000 2,8000 5,60
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Achocolatado em pó instantâneo. Obtido pela mistura de cacau em pó solúvel e leite em pó. textura fi PCT 5,000 3,3000 16,50
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Biscoito tipo maria /maizena. Produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, c PCT 3,000 3,9500 11,85
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 FERMENTO QUÍMICO SECO 250G UN 2,000 5,8000 11,60
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 PIPOCAS DOCES UN 100,000 0,9800 98,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 chá de capim cidreira, caixa de 15 gramas contendo 15 sachês. CX 5,000 3,2000 16,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 IOGURTE NATURAL SABOR MORANGO UN 100,000 0,9600 96,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LEITE DE VACA TIPO B 1L LT 40,000 3,2900 131,60
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 100,000 1,1500 115,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer UN 5,000 4,8600 24,30
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl UN 1,000 3,3000 3,30
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Refrigerante de guaraná - bebida não alcoólica, não fermentada, e gaseificada, composto por água min UN 12,000 3,6500 43,80
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 5,000 5,8500 29,25
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO, ÁGUA, SAL, ANTIOXIDANTE ÁCIDO CÍTRICO E CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. SACHÊ COM 150 GRAMS UN 2,000 4,0000 8,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LEITE DE VACA TIPO B 1L LT 40,000 3,2900 131,60
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 VINAGRE DE MAÇÃ UN 2,000 4,5000 9,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 REFRESCO DE FRUTA CONCENTRADO SABOR LARANJA UN 12,000 4,8000 57,60
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LEITE DE COCO UN 1,000 3,3500 3,35
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 10,000 12,6000 126,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 TOMATE MADURO KG 1,000 3,4200 3,42
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MORTADELA DEFUMADA KG 2,000 18,5000 37,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA KG 6,000 2,9900 17,94
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MAÇÃ KG 5,000 5,4500 27,25
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Refresco de fruta concentrado. Sabor abacaxi. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, UN 12,000 4,2000 50,40
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Biscoito de polvilho seco salgado. Embalagem plástica, atóxica, padronizada, contendo dados do produ PCT 8,000 9,5000 76,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) fresca, resfriada. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violad KG 5,000 6,9900 34,95
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne bovina: (acém), moída no ato da entrega, fresca, resfriada, de coloração vermelha e brilhante, KG 5,000 14,3000 71,50
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Salsicha fresca e apropriado para consumo KG 6,000 5,4900 32,94
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Apresuntado, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, mofos . Odor agradável. Embala KG 3,000 14,5000 43,50
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradável KG 4,000 30,0000 120,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Refrigerante de guaraná - bebida não alcoólica, não fermentada, e gaseificada, composto por água min UN 12,000 3,6500 43,80
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 100,000 1,1500 115,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Refresco de fruta concentrado. Sabor acerola. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, UN 12,000 4,2000 50,40
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BANANAS KG 5,000 2,9900 14,95
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LARANJA KG 10,000 2,5000 25,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MAÇÃ KG 6,000 5,4500 32,70
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MARACUJÁ KG 4,000 6,1500 24,60
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MORTADELA DEFUMADA KG 2,000 18,5000 37,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 14,000 12,6000 176,40
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Manteiga - Características Técnicas: Ingredientes: Gordura láctea e sal. Acondicionada em embalagem UN 5,000 16,9000 84,50
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Linguiça calabresa KG 8,000 8,4800 67,84
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Extrato de tomate / Massa de tomate.Embalagem com tampa abre fácil. Concentrado de pura polpa, simpl UN 5,000 4,2500 21,25
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CANELA EM PÓ - PACOTE COM 08 GRAMAS PCT 3,000 1,1500 3,45
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Chocolate granulado, contendo açúcar, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, amido de milho, esta PCT 1,000 6,6500 6,65
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com PCT 2,000 6,4000 12,80
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LARANJA KG 10,000 2,5000 25,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Biscoito de polvilho seco salgado. Embalagem plástica, atóxica, padronizada, contendo dados do produ PCT 10,000 9,5000 95,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Alho fresco, sem amassados e sujidades. ( valor do Kg) KG 1,000 14,0000 14,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Suco de Caixinha - SUCO DE NECTAR DA FRUTA sabor de pêssego, composto de suco e polpa da fruta, acid UN 50,000 1,6000 80,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cebola Branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte KG 2,000 3,0000 6,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Salsicha fresca e apropriado para consumo KG 3,000 5,4900 16,47
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne bovina: (acém), moída no ato da entrega, fresca, resfriada, de coloração vermelha e brilhante, KG 3,000 14,3000 42,90
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) fresca, resfriada. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violad KG 5,000 6,9900 34,95
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e coloração branca. Isento de impurezas e empedrament PCT 5,000 7,3500 36,75
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Queijo tipo parmesão. Ralado, fresco. Isento de sujidades, insetos, mofos. Embalagem plástica, atóxi PCT 3,000 1,9000 5,70
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Coco Ralado - Polpa de coco parcialmente desengordurada, desidratada. Pacote com 50 gramas. PCT 3,000 1,7500 5,25
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Milho para pipoca. Primeira qualidade. Isenta de sujidades, mofos e outros grãos. Embalagem plástica PCT 5,000 2,3000 11,50
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Amido de Milho - Produto amiláceo extraído do milho, coloração branca, textura fina. Isento de mofo CX 3,000 3,5000 10,50
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BARRA DE CHOCOLATE KG 1,000 25,0000 25,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BANANAS KG 5,000 2,9900 14,95
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 AÇÚCAR REFINADO DE ORIGEM ANIMAL. PACOTE DE 1 KG. PCT 2,000 3,0900 6,18
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó PCT 3,000 1,8000 5,40
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 PIRULITO RECHEADO PCT 2,000 9,5000 19,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BALA MACIA PCT 1,000 5,0000 5,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 5,000 4,8000 24,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Refresco de fruta concentrado. Sabor maracujá. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, UN 12,000 6,5000 78,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 chá de camomila, caixa de 15 gramas contendo 15 sachês CX 5,000 3,4000 17,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 caldo de galinha, caixa de 57 gramas, com 6 cubos contendo : Sal, gordura vegetal, açúucar, amido d CX 2,000 1,5900 3,18
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Refresco de fruta concentrado. Sabor acerola. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, UN 12,000 4,2000 50,40
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Refresco de fruta concentrado. Sabor abacaxi. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro, UN 12,000 4,2000 50,40
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 DOCE DE LEITE 750G UN 2,000 12,0000 24,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradável KG 4,000 30,0000 120,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Apresuntado, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, mofos . Odor agradável. Embala KG 3,000 14,5000 43,50
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA. 03.103.468/0001-08 PREPARO DO SUB-LEITO M2 72,410 5,9513 430,93
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA. 03.103.468/0001-08 EXECUÇÃO DE BASE EM BICA CORRIDA M2 72,410 38,7906 2.808,83
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA. 03.103.468/0001-08 EXECUÇÃO DA IMPRIMAÇÃO C/ ASFALTO DILUIDO 30CM M2 72,410 5,9820 433,16
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA. 03.103.468/0001-08 EXECUÇÃO MANUAL DE CBUQ TOKM 115,240 460,1500 53.027,69
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA. 03.103.468/0001-08 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO M2 170,530 9,4239 1.607,06
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 TRAVA DE PINO UN 4,000 9,4800 37,92
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 JG DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIR UN 2,000 583,7100 1.167,42
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 GUARDA PO DO CILINDRO DIANT A3844600095 UN 1,000 31,0000 31,00
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 GUARDA PO DO CILINDRO DIANT UN 1,000 48,0300 48,03
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BORRACHA DE FREIO 1'5/8 UN 4,000 26,5600 106,24
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 CILINDRO DE RODA DIANT. UN 4,000 10,6500 42,60
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 PINO DE MOLA TRASEIRO UN 4,000 24,2600 97,04
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BOMBA DE ALTA 5801382396 UN 1,000 1.773,1000 1.773,10
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BORRACHA DE FREIO TRASEIRA 2'' UN 4,000 10,6500 42,60
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 SENSOR 503355060 UN 1,000 580,7800 580,78
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 PLACA LATERAL 75239943 UN 2,000 270,5100 541,02
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 PLACA LATERAL 75222181 UN 4,000 177,1400 708,56
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 PARAFUSO 75247153 UN 6,000 33,1200 198,72
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 RESERVATÓRIO DE ÁGUA 5801253737 UN 1,000 535,4700 535,47
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 SENSOR 41271167 UN 2,000 815,6500 1.631,30
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 PLACA LATERAL 75239944 UN 8,000 114,3900 915,12
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 JG DE ANEIS DO COMPRESSOR UN 1,000 236,7000 236,70
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS PARA OS VEICULOS PESADOS MARCA VOLKSVAGEM HH 31,000 80,0000 2.480,00
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 PRISIONEIRO 6L4428 UN 12,000 5,2200 62,64
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 TUBO DA DIREÇÃO 6N6132 UN 1,000 1.266,9400 1.266,94
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 REPARO DA CUICA UN 1,000 200,3700 200,37
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 CAMISA DO COMPRESSOR AR 4FUROS UN 1,000 230,9500 230,95
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BATERIA DE 150 AH UN 2,000 486,4000 972,80
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 TAMPA 6K5893 UN 1,000 203,2300 203,23
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 JG DE LONA A6644230510 UN 1,000 88,5600 88,56
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 JG DE LONA TRASEIRO UN 4,000 74,8400 299,36
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 REPARO DO VENENO DE FREIO UN 1,000 99,1200 99,12
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 RETENTOR SUPERIOR DA CX UN 1,000 86,3800 86,38
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 MANGUEIRA GIRA 2V3047 UN 3,000 496,2400 1.488,72
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 JOGO DA CORREIA 6N7575 UN 2,000 402,4900 804,98
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 RELÓGIO PRESSÃO 1585080 UN 1,000 295,5800 295,58
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA 27.602.170/0001-00 BARRA DE DIREÇÃO UN 1,000 414,1400 414,14
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 ELO DA CORRENTE 2S1749 UN 2,000 86,2200 172,44
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 CONEXÃO 6K3679 UN 5,000 71,2200 356,10
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME 11.923.688/0001-06 CORRENTE TANDER (2Y4377) UN 2,000 2.461,5800 4.923,16
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS 20.513.859/0001-01 PUBLICAÇÕES AMM MÊS 1,000 340,0000 340,00
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 ATADURA CREPE 13 FIOS 12CMX1,80M UN 700,000 0,4400 308,00
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 ATADURA CREPE 10 CM X 1,8 M 13 FIOS UN 500,000 0,3600 180,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 03.945.035/0001-91 Sonda Vesical de Demora nº 08 UN 10,000 3,0800 30,80
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 03.945.035/0001-91 SONDA NASOGÁSTRICA N°06 - LONGA UN 10,000 0,5400 5,40
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO UN 5,000 67,0000 335,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 03.945.035/0001-91 SONDA NASOGÁSTRICA N°04 - LONGA UN 10,000 0,5300 5,30
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 03.945.035/0001-91 SONDA/TUBO 6.5 UN 5,000 2,5700 12,85
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 03.945.035/0001-91 SONDA/TUBO 9.0 UN 5,000 2,5600 12,80
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI 26.522.837/0001-94 SONDA NASOGÁSTRICA N°20 - LONGA UN 10,000 0,8400 8,40
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA 05.343.029/0001-90 LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7.5 UN 100,000 0,6500 65,00
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 SERINGA DESCARTÁVEL 1ML + AGULHA 13X4,5 UN 1.600,000 0,1700 272,00
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70% FR 50,000 3,6800 184,00
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 FITA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 50 MTS UN 50,000 2,2500 112,50
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24.826.631/0001-22 SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML BS 100,000 2,8800 288,00
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24.826.631/0001-22 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML BS 175,000 2,2000 385,00
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24.826.631/0001-22 SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML BS 200,000 2,6000 520,00
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 RINGER LACTATO 500 ML BS 140,000 2,5000 350,00
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 KIT PARA COLETA DE EXAME PAPANICOLAU TAMANHO P UN 80,000 1,4500 116,00
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 KIT PARA COLETA DE EXAME PAPANICOLAU TAMANHO M UN 150,000 1,5500 232,50
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 RINGER LACTATO 500 ML BS 60,000 2,5000 150,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24.826.631/0001-22 Sonda asp. Traqueal nº 16 UN 15,000 0,5300 7,95
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Fio de nylon para sutura 4.0 CX 1,000 26,3000 26,30
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24.826.631/0001-22 ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO 500G UN 20,000 8,9500 179,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24.826.631/0001-22 ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M 13 FIOS UN 50,000 0,7500 37,50
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24.826.631/0001-22 LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM P CX 50,000 17,2000 860,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO UN 5,000 67,0000 335,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CATETER P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS UN 50,000 0,6600 33,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Sonda asp. Traqueal nº 18 UN 15,000 0,5700 8,55
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Sonda Vesical de demora nº 10 UN 10,000 3,4600 34,60
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24.826.631/0001-22 SONDA URETRAL Nº20 UN 10,000 0,6500 6,50
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA 05.343.029/0001-90 LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7.0 UN 50,000 0,6500 32,50
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 SONDA/TUBO 7.5 UN 15,000 3,1400 47,10
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda Vesical de demora nº 16 UN 20,000 2,3600 47,20
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 SONDA URETRAL Nº06 UN 10,000 0,3800 3,80
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 SONDA URETRAL Nº04 UN 10,000 0,3800 3,80
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 24.826.631/0001-22 SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML BS 40,000 2,8800 115,20
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 SONDA/TUBO 7.0 UN 15,000 3,1500 47,25
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda asp. Traqueal nº 12 UN 20,000 0,4600 9,20
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda asp. Traqueal nº 14 UN 20,000 0,4800 9,60
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Sonda uretral 08 UN 10,000 0,3900 3,90
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CARNE BOVINA (MÚSCULO EM CUBOS) KG 15,000 14,9900 224,85
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BATATA DOCE. TAMANHO MÉDIO KG 2,000 4,3500 8,70
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MAIONESE TIPO TRADICIONAL VD 2,000 3,9000 7,80
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 20,000 6,9500 139,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer UN 10,000 5,2900 52,90
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer UN 6,000 5,2900 31,74
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 2,000 6,9900 13,98
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Linguiça de frango fina, preparada com partes comestíveis de frango de boa qualidade. Embalagem plás KG 5,000 9,9900 49,95
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P KG 20,000 6,2800 125,60
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P KG 6,000 6,2800 37,68
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P KG 2,000 6,2800 12,56
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 12,000 10,0000 120,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MAMÃO TAMANHO MÉDIO KG 4,000 6,9900 27,96
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 POLVILHO AZEDO 1KG KG 10,000 5,9900 59,90
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 POLVILHO AZEDO 1KG KG 4,000 5,9900 23,96
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LINGUIÇA SUINA FINA KG 12,000 8,9900 107,88
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CENOURA AMARELA JUJUBA KG 2,000 5,7500 11,50
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 SAL REFINADO IODADO 1KG KG 20,000 1,1500 23,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 SAL REFINADO IODADO 1KG KG 10,000 1,1500 11,50
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 SAL REFINADO IODADO 1KG KG 6,000 1,1500 6,90
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 SAL REFINADO IODADO 1KG KG 4,000 1,1500 4,60
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer UN 24,000 5,2900 126,96
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e se KG 10,000 8,0400 80,40
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 18,000 5,5000 99,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 14,000 5,5000 77,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 10,000 5,5000 55,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G UN 15,000 3,6000 54,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G UN 12,000 3,6000 43,20
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e se KG 20,000 8,0400 160,80
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 GELATINA SABOR ABACAXI CX 8,000 0,9500 7,60
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e se KG 7,000 8,0400 56,28
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML VD 2,000 5,3000 10,60
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML VD 1,000 5,3000 5,30
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com PCT 10,000 6,9000 69,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so PCT 20,000 2,7000 54,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so PCT 18,000 2,7000 48,60
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so PCT 8,000 2,7000 21,60
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 QUEIJO TIPO PARMESÃO. FRESCO 50G PCT 20,000 1,9500 39,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 18,000 3,3000 59,40
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 QUEIJO TIPO PARMESÃO. FRESCO 50G PCT 6,000 1,9500 11,70
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MACARRÃO TIPO NINHO 500 G PCT 8,000 5,2000 41,60
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG PCT 6,000 2,9900 17,94
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG PCT 4,000 2,9900 11,96
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG PCT 3,000 2,9900 8,97
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 40,000 3,3000 132,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 GELATINA SABOR ABACAXI CX 10,000 0,9500 9,50
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 15,000 3,3000 49,50
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 10,000 3,3000 33,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LT L 15,000 3,9900 59,85
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Amido de Milho - Produto amiláceo extraído do milho, coloração branca, textura fina. Isento de mofo CX 1,000 3,7900 3,79
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte KG 1,000 4,3900 4,39
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 4,000 6,3000 25,20
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó PCT 3,000 1,8000 5,40
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ORÉGANO PCT 4,000 0,9500 3,80
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 10,000 10,0000 100,00
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 250,000 1,1500 287,50
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 100,000 1,1500 115,00
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 20,000 1,1500 23,00
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo Hamburguer.Peso minimo por unidade 90 gramas.fRESCO MACIO, APROPRIADOPARA CONSUMO UN 20,000 1,1600 23,20
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 28,000 6,9900 195,72
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 12,000 6,9900 83,88
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo. KG 2,000 6,9900 13,98
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 68,000 10,0000 680,00
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 20,000 1,1500 23,00
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 72,000 6,9500 500,40
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 20,000 6,9500 139,00
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho KG 16,000 4,9900 79,84
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho KG 7,000 4,9900 34,93
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LINGUIÇA SUINA FINA KG 44,000 8,9900 395,56
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LINGUIÇA SUINA FINA KG 8,000 8,9900 71,92
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CENOURA AMARELA JUJUBA KG 12,000 5,7500 69,00
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CENOURA AMARELA JUJUBA KG 2,000 5,7500 11,50
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MAMÃO TAMANHO MÉDIO KG 8,000 6,9900 55,92
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 COCO RALADO EMBALAGEM 100 GRS PCT 6,000 2,9500 17,70
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 8,000 10,0000 80,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 12,000 6,9500 83,40
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 LINGUIÇA SUINA FINA KG 6,000 8,9900 53,94
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 45,000 5,5000 247,50
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G UN 60,000 3,6000 216,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e se KG 40,000 8,0400 321,60
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML VD 4,000 5,3000 21,20
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so PCT 60,000 2,7000 162,00
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 100,000 1,1500 115,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G PCT 42,000 3,4400 144,48
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G PCT 15,000 2,9000 43,50
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 42,000 8,0000 336,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Leite condensado em lata de 395 grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando f LA 15,000 4,3000 64,50
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 100,000 3,1100 311,00
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 40,000 3,1100 124,40
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 30,000 3,1100 93,30
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 250,000 1,1500 287,50
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo Hamburguer.Peso minimo por unidade 90 gramas.fRESCO MACIO, APROPRIADOPARA CONSUMO UN 30,000 1,1600 34,80
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 8,000 12,1900 97,52
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) KG 12,000 12,7900 153,48
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG PCT 18,000 8,5000 153,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG PCT 10,000 8,5000 85,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG PCT 8,000 8,5000 68,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG PCT 6,000 8,5000 51,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 36,000 12,1900 438,84
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 12,000 12,1900 146,28
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 10,000 12,1900 121,90
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) KG 15,000 12,7900 191,85
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 MACARRÃO COM OVOS, TIPO ARGOLINHA PCT 8,000 3,8800 31,04
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 MILHO VERDE EM CONSERVA LA 30,000 1,6100 48,30
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 MILHO VERDE EM CONSERVA LA 10,000 1,6100 16,10
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 GELATINA SABOR MORANGO CX 10,000 0,9500 9,50
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 GELATINA SABOR LIMÃO CX 10,000 0,9500 9,50
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 100,000 3,1100 311,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 40,000 1,1500 46,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 30,000 1,1500 34,50
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MAÇA GALA KG 12,000 5,7500 69,00
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte KG 4,000 4,3900 17,56
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 MAÇA GALA KG 5,000 5,7500 28,75
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BATATA DOCE. TAMANHO MÉDIO KG 8,000 4,3500 34,80
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LT L 45,000 3,9900 179,55
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LT L 25,000 3,9900 99,75
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas. KG 10,000 12,9900 129,90
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas. KG 1,000 12,9900 12,99
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte KG 14,000 4,3900 61,46
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) KG 25,000 12,7900 319,75
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte KG 1,000 4,3900 4,39
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 24,000 6,3000 151,20
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 16,000 6,3000 100,80
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 4,000 6,3000 25,20
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 12,000 4,9000 58,80
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 5,000 4,9000 24,50
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid DZ 4,000 4,9000 19,60
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) KG 70,000 12,7900 895,30
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BISCOITO TIPO MARIA /MAIZENA 400G PCT 10,000 3,9900 39,90
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad UN 10,000 5,5000 55,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte KG 1,000 4,3900 4,39
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem KG 4,000 6,3000 25,20
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG PCT 6,000 8,5000 51,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO) KG 36,000 12,7900 460,44
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 20,000 13,1400 262,80
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 80,000 13,1400 1.051,20
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 120,000 13,1400 1.576,80
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas. KG 1,000 12,9900 12,99
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G UN 20,000 3,6000 72,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so PCT 10,000 2,7000 27,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 COCO RALADO EMBALAGEM 100 GRS PCT 12,000 2,9500 35,40
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G PCT 10,000 3,4400 34,40
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 8,000 8,0000 64,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Leite condensado em lata de 395 grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando f LA 20,000 4,3000 86,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 150,000 13,1400 1.971,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 80,000 13,1400 1.051,20
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 30,000 8,0000 240,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P KG 25,000 6,2800 157,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 250,000 1,1500 287,50
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 30,000 3,1100 93,30
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr LT 150,000 3,1100 466,50
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO 22.483.299/0001-15 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 8,000 12,1900 97,52
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 250,000 1,1500 287,50
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 100,000 1,1500 115,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer UN 20,000 5,2900 105,80
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LT L 45,000 3,9900 179,55
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 POLVILHO AZEDO 1KG KG 10,000 5,9900 59,90
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CENOURA AMARELA JUJUBA KG 2,000 5,7500 11,50
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 SAL REFINADO IODADO 1KG KG 8,000 1,1500 9,20
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BATATA DOCE. TAMANHO MÉDIO KG 2,000 4,3500 8,70
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó PCT 6,000 1,8000 10,80
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 QUEIJO TIPO PARMESÃO. FRESCO 50G PCT 30,000 1,9500 58,50
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 14,000 3,3000 46,20
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LT L 110,000 3,9900 438,90
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 100,000 1,1500 115,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 6,000 8,0000 48,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 AMENDOIM CRÚ 500G PCT 4,000 5,2500 21,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Leite condensado em lata de 395 grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando f LA 8,000 4,3000 34,40
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G PCT 18,000 3,4400 61,92
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G PCT 12,000 3,4400 41,28
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 MACARRÃO TIPO LETRINHAS 500G PCT 8,000 4,0000 32,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G PCT 5,000 2,9000 14,50
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G PCT 3,000 2,9000 8,70
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 12,000 8,0000 96,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT 10,000 8,0000 80,00
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 07690743676 29.035.442/0001-55 SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SV 2,400 230,0000 552,00
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 07690743676 29.035.442/0001-55 SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS SV 10,000 230,0000 2.300,00
28/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 DESINFETANTE LÍQUIDO UN 25,000 3,0300 75,75
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ÁGUA SANITÁRIA LT 15,000 1,5800 23,70
28/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 PAPEL TOALHA INTERFOLHA PCT 2,000 8,3000 16,60
28/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 COPO DESCARTÁVEL 50ML PCT 5,000 1,1200 5,60
28/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 PAPEL ALUMÍNIO, 45CM DE LARGURA, ROLO COM 7,5M RL 2,000 4,2000 8,40
28/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 DESINFETANTE LÍQUIDO UN 6,000 3,0300 18,18
28/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 TOUCA DESCARTÁVEL PLISSADA PCT 4,000 5,9500 23,80
28/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio para LT 5,000 10,4500 52,25
28/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio para LT 10,000 10,4500 104,50
28/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 DETERGENTE PARA LOUÇAS UN 100,000 1,1400 114,00
28/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 PANO DE CHÃO 40X70 UN 10,000 2,0800 20,80
28/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ÁGUA SANITÁRIA LT 70,000 1,5800 110,60
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 ÁGUA SANITÁRIA LT 70,000 1,5800 110,60
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 TOUCA DESCARTÁVEL PLISSADA PCT 1,000 5,9500 5,95
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 RODO EM MADEIRA COM 2 BORRACHAS DE 40 CM. UN 2,000 3,5600 7,12
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 VASSOURA DE PÊLO 40X5CM UN 2,000 13,4400 26,88
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA - ME 10.962.750/0001-06 Botijão de Gás GLP 13kg UN 3,000 67,5000 202,50
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 SABONETE ANTIBACTERIANO UN 12,000 1,6100 19,32
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 LIMPADOR PARA LIMPEZA 500ML LT 10,000 3,6000 36,00
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 SABÃO EM BARRA 200 G PCT 2,000 4,2000 8,40
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 PAPEL HIGIÊNICO 60MM PCT 18,000 3,1300 56,34
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 Saco de Lixo Preto de 50 litros. Embalagem com 10 unidades PCT 8,000 6,6400 53,12
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS - PACOTE COM 10 UNIDADES PCT 8,000 6,6400 53,12
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 09.522.679/0001-53 SACO DE LIXO PRETO 30 L, PACOTE 10 UN PCT 3,000 6,6400 19,92
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 SABÃO EM PÓ. CAIXA DE 1 KG CX 15,000 5,1000 76,50
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 JARRA EM VIDRO 2 LITROS UN 2,000 22,9900 45,98
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 ISQUEIRO A GÁS COM REGULAGEM DE CHAMA UN 3,000 3,1500 9,45
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leiteira de plástico resistente, com tampa capacidade para 3,5 Lt. UN 2,000 14,0000 28,00
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 INSETICIDA AEROSOL UN 1,000 7,8000 7,80
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE PCT 3,000 1,4000 4,20
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 PANO DE CHÃO 40X70 UN 10,000 2,0800 20,80
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 PANO DE PRATO 50X70CM UN 5,000 1,4800 7,40
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 VASSOURA PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA Nº 05 UN 3,000 9,2900 27,87
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 DETERGENTE PARA LOUÇAS UN 18,000 1,1400 20,52
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 DESENGORDURANTE MULTI USO 500ML UN 10,000 1,8000 18,00
28/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 Detergente para limpar azulejos similar ou superior ao azulim de 1lt LT 50,000 3,4800 174,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 VASSOURA DE PÊLO 40X5CM UN 1,000 13,4400 13,44
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 PANO DE PRATO 50X70CM UN 9,000 1,4800 13,32
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 PANO DE CHÃO 40X70 UN 20,000 2,0800 41,60
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA - ME 10.962.750/0001-06 Botijão de Gás GLP 13kg UN 3,000 67,5000 202,50
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA - ME 10.962.750/0001-06 Botijão de Gás GLP 13kg UN 2,000 67,5000 135,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI TRANSPORTES LTDA - ME 10.962.750/0001-06 Botijão de Gás GLP 13kg UN 5,000 67,5000 337,50
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 LUVA AMARELA DE LÁTEX AMARELA - TAM M CX 3,000 16,5000 49,50
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI 11.387.190/0001-68 LIMPADOR PARA LIMPEZA 500ML LT 1,000 3,6000 3,60
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 ESPONJA DE LÃ DE AÇO UN 2,000 1,0500 2,10
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL- TAMANHO M PR 6,000 16,4000 98,40
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 Álcool em gel, 70% INPM, antisséptico, desinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta a LT 10,000 3,8000 38,00
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA 19.487.570/0001-86 LUVA AMARELA DE LÁTEX AMARELA - TAM M CX 1,000 16,5000 16,50
25/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 29.984.055/0001-65 FOLHETO DOBRADO (FOLDER) UN 700,000 0,8910 623,70
24/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 29.984.055/0001-65 FOLHETO DOBRADO (FOLDER) UN 700,000 0,8910 623,70
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 RECEITUÁRIO DUAS VIAS- BLC C/ 100 FOLHAS - 15,5CMX21CM BL 150,000 11,7799 1.766,99
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 CONTROLE DE ATENDIMENTO DIÁRIO PSFS - BLC 100 FOLHAS - A4 BL 8,000 38,9337 311,47
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - BLC C/ 100 FOLHAS - A4 BL 200,000 12,9779 2.595,58
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 ATESTADO - BLC 50 FOLHAS BL 20,000 20,9643 419,29
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 PROCEDIMENTOS DE ASSIST. BÁSICA INDIVIDUALIZADO (PAB) MENSAL- BLC 100 FOLHAS FRENTE E VERSO - 32CM X 21CM. BL 2,000 44,7238 89,45
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 PROCEDIMENTOS DE ASSIST. BÁSICA INDIVIDUALIZADO - BLC 100 FOLHAS FRENTE E VERSO - 32CM X 21CM. BL 6,000 45,9218 275,53
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 RECEITUÁRIO AZUL - 50 FOLHAS - 20CMX9,5CM BL 40,000 5,9399 237,60
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 Ficha Guia do CISSUL em três vias de cores diferentes - Blc 50 folhas 16cm x 22cm BL 8,000 42,9269 343,42
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 SISVAN - MAPA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL FRENTE E VERSO C/100 FOLHAS- A4 BL 2,000 44,9850 89,97
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 Ficha de Visita domiciliar Esus - Blc 100 folhas A4 BL 10,000 28,7510 287,51
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 Guia de Autorização de exames laboratoriais 100 folhas 15cm x 12cm BL 10,000 17,4702 174,70
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 RECEITUÁRIO COMUM - BLC COM 100 FOLHAS - 15,5 CM X 21CM BL 150,000 10,9813 1.647,20
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 RECEITUÁRIO COMUM - PSFS BLC COM 100 FOLHAS - 15,5 CM X 21CM BL 100,000 12,9779 1.297,79
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 Centro de Saúde de Coqueiral/SRS Varginha tipo cartolina - 21cm x 12cm UN 250,000 0,3794 94,85
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 Ficha para exame Citopatológico do colo do utero com 100 folhas frente e verso A4 BL 3,000 29,9490 89,85
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO 08.875.827/0001-50 Controle diário de vacina c/ 50 folhas - 57cm x 21cm BL 5,000 86,8521 434,26
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IVO ANTONIO RIBEIRO 37634798649 12.320.579/0001-59 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA M2 865,400 6,5000 5.625,10
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 18.217.418/0001-10 ELABORAÇÃO DO PMSB E OMGIRS SV 0,083 85.554,4000 7.129,53
08/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS 18.217.418/0001-10 ELABORAÇÃO DO PMSB E OMGIRS SV 0,083 85.554,4000 7.129,53
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 PÃO DE SAL KG 1,000 14,3400 14,34
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 SUCO DE FRUTA NÉCTAR LT 10,000 5,7600 57,60
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão de queijo KG 1,000 20,9900 20,99
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 Fita isolante (rolo 20 mts) UN 4,000 4,4800 17,92
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO VITORIA LTDA - ME 04.788.393/0001-09 MOTOBOMBA ELÉTRICA CENTRÍFUGA 3/4 - 1/3CV BC-98 220V UN 1,000 965,0000 965,00
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 Caixa Polifásica com lente UN 1,000 622,4000 622,40
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUNTORES UN 1,000 36,8300 36,83
28/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO VITORIA LTDA - ME 04.788.393/0001-09 PLACA DE SEGURANÇA (ELETRICIDADE) DIVERSOS UN 15,000 28,3000 424,50
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CABO FLEXIVEL 750V 16,00 MM VERDE M 100,000 8,1500 815,00
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO VITORIA LTDA - ME 04.788.393/0001-09 PLACA DE SEGURANÇA (ELETRICIDADE) DIVERSOS UN 2,000 28,3000 56,60
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 HASTE TERRA CANTONEIRA - CEMIG/PADRÃO UN 3,000 46,2000 138,60
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 DISJUNTOR MONOPOLAR DIN C20 UN 3,000 8,7300 26,19
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 REFLETOR LED HOLOFOTE 200W INMETRO UN 7,000 384,0000 2.688,00
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 REFLETOR LED HOLOFOTE 200W INMETRO UN 3,000 384,0000 1.152,00
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 REFLETOR LED HOLOFOTE 200W INMETRO UN 1,000 384,0000 384,00
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 TAMPÃO ZA UN 4,000 25,6000 102,40
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 DISJUNTOR MONOPOLAR DIN C30 UN 3,000 8,7300 26,19
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CORDA TIPO BOMBEIRO TRANÇADA 12MM NR18 M 100,000 8,3200 832,00
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CABO FLEXIVEL 2,5MM - PRETO M 100,000 1,3100 131,00
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CABO FLEXIVEL 2,5MM - AZUL M 200,000 1,3100 262,00
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CABO COBRE NU 16,00MM M 7,500 5,2300 39,23
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CABO FLEXÍVEL 16 MM - AZUL M 100,000 8,1500 815,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 CABO FLEXIVEL 750V 16,00 MM PRETO M 100,000 8,1500 815,00
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 TOMADA UNIVERSAL EMBUTIDA 2P+T 10 A UN 15,000 5,3400 80,10
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROL. 1.1/2 X 0,75 UN 8,000 55,8200 446,56
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 INTERRUPTOR SIMPLES IMBUTIR UN 5,000 3,9700 19,85
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA 494.954.536-15 Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo" SV 1,000 1.849,8800 1.849,88
27/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 35,581 4,9200 175,06
27/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 67,986 4,9200 334,49
27/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 109,707 3,8400 421,27
22/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 238,023 3,8400 914,01
22/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 223,104 3,8400 856,72
22/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 24,261 3,8400 93,16
24/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 39,467 4,9200 194,18
27/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 218,111 3,8400 837,55
22/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 415,135 3,8400 1.594,12
23/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 40,008 4,9200 196,84
23/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 73,188 4,9200 360,09
23/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 80,244 4,9200 394,80
27/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 110,291 3,8400 423,52
23/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 115,875 4,9200 570,11
23/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 132,265 4,9200 650,74
23/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 171,604 4,9200 844,29
24/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 120,266 3,8400 461,82
24/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 43,030 3,8400 165,24
23/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 170,769 3,8400 655,75
24/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 18,653 4,9200 91,77
24/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 30,355 4,9200 149,35
24/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 33,343 4,9200 164,05
24/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 34,480 4,9200 169,64
24/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 50,112 4,9200 246,55
24/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 61,511 4,9200 302,63
24/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 70,650 4,9200 347,60
23/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 58,546 3,8400 224,82
24/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 59,556 3,8400 228,70
24/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 67,677 3,8400 259,88
24/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 78,757 3,8400 302,43
24/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 121,273 3,8400 465,69
24/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 237,053 3,8400 910,28
27/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 33,960 4,9200 167,08
23/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 169,840 3,8400 652,19
23/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 117,617 3,8400 451,65
23/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 83,907 3,8400 322,20
22/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 19,992 4,9200 98,36
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 55,112 4,9200 271,15
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 64,557 4,9200 317,62
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 63,222 4,9200 311,05
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 37,034 4,9200 182,21
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 29,888 4,9200 147,05
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 10,007 4,9200 49,23
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 34,213 4,9200 168,33
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 72,222 4,9200 355,33
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 93,584 4,9200 460,43
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 103,056 4,9200 507,04
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 37,003 3,8400 142,09
03/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 15,863 4,9200 78,05
03/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 20,221 4,9200 99,49
03/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 38,023 4,9200 187,07
03/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 64,456 4,9200 317,12
03/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 42,735 3,8400 164,10
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 188,597 3,8400 724,21
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 596,101 3,8400 2.289,03
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 482,977 3,8400 1.854,63
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 438,430 3,8400 1.683,57
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 326,476 3,8400 1.253,67
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 235,459 3,8400 904,16
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 192,510 3,8400 739,24
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 85,075 4,9200 418,57
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 188,579 3,8400 724,14
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 168,447 3,8400 646,84
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 212,831 4,9200 1.047,13
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 170,823 4,9200 840,45
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 139,475 4,9200 686,22
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 92,598 4,9200 455,58
28/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 32,321 4,9200 159,02
29/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 33,040 4,9200 162,56
29/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 94,100 3,8400 361,34
29/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 87,316 3,8400 335,29
29/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 56,650 3,8400 217,54
29/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 46,343 3,8400 177,96
29/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 66,816 4,9200 328,73
29/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 48,461 4,9200 238,43
30/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 10,004 4,9200 49,22
28/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 285,607 3,8400 1.096,73
28/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 229,842 3,8400 882,59
28/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 209,754 3,8400 805,46
28/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 117,510 3,8400 451,24
28/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 114,634 3,8400 440,19
28/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 64,055 3,8400 245,97
28/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 35,930 4,9200 176,78
03/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 49,633 3,8400 190,59
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 255,208 3,8400 980,00
03/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 64,000 3,8400 245,76
03/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 110,510 3,8400 424,36
03/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 177,712 3,8400 682,41
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 36,087 4,6200 166,72
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 42,758 4,9200 210,37
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 46,110 3,8400 177,06
30/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 36,483 4,9200 179,50
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 290,294 3,8400 1.114,73
30/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 218,163 3,8400 837,75
30/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 124,581 3,8400 478,39
30/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 102,000 3,8400 391,68
30/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 86,797 3,8400 333,30
30/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 73,103 3,8400 280,72
22/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 218,111 3,8400 837,55
15/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 68,765 3,8400 264,06
16/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 112,828 3,8400 433,26
16/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 76,557 4,9200 376,66
15/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 527,359 3,8400 2.025,06
15/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 203,760 3,8400 782,44
15/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 191,704 3,8400 736,14
15/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 184,461 3,8400 708,33
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 40,384 4,9200 198,69
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 50,662 4,9200 249,26
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 55,500 4,9200 273,06
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 59,440 4,9200 292,44
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 118,384 4,9200 582,45
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 43,383 3,8400 166,59
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 135,920 3,8400 521,93
15/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 25,575 3,8400 98,21
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 93,051 3,8400 357,32
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 270,744 3,8400 1.039,66
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 132,347 3,8400 508,21
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 120,643 3,8400 463,27
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 105,073 3,8400 403,48
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 99,142 3,8400 380,71
08/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 227,530 3,8400 873,72
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 84,977 3,8400 326,31
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 69,663 3,8400 267,51
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 51,441 3,8400 197,53
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 48,710 4,9200 239,65
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 32,176 4,9200 158,31
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 9,994 4,9200 49,17
08/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 189,611 3,8400 728,11
14/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 8,426 4,9200 41,46
14/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 87,582 3,8400 336,31
14/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 93,497 4,9200 460,01
14/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 78,027 4,9200 383,89
14/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 65,425 4,9200 321,89
14/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 40,000 4,9200 196,80
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 33,240 4,9200 163,54
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 82,560 3,8400 317,03
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 40,000 3,8400 153,60
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 37,500 4,9200 184,50
10/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 30,112 4,9200 148,15
10/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 38,867 4,9200 191,23
10/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 109,175 3,8400 419,23
15/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 145,284 4,9200 714,80
14/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 352,660 3,8400 1.354,21
15/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 74,992 4,9200 368,96
15/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 69,295 4,9200 340,93
15/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 39,295 4,9200 193,33
15/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 22,903 4,9200 112,68
15/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 10,111 4,9200 49,75
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 51,582 4,9200 253,78
14/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 240,406 3,8400 923,16
14/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 239,573 3,8400 919,96
14/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 235,469 3,8400 904,20
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 222,460 3,8400 854,25
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 46,757 3,8400 179,55
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 108,981 4,9200 536,19
10/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 109,640 3,8400 421,02
07/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 131,556 4,9200 647,26
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 44,490 4,9200 218,89
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 40,008 4,9200 196,84
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 39,970 4,9200 196,65
07/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 185,287 3,8400 711,50
07/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 160,933 3,8400 617,98
07/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 117,894 3,8400 452,71
07/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 110,979 3,8400 426,16
07/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 93,100 3,8400 357,50
07/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 37,990 3,8400 145,88
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 48,856 4,9200 240,37
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 10,030 4,9200 49,35
07/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 10,003 4,9200 49,21
07/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 33,746 4,9200 166,03
07/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 73,664 4,9200 362,43
07/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 61,003 4,9200 300,13
07/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 55,334 4,9200 272,24
07/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 48,501 4,9200 238,62
07/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 35,582 4,9200 175,06
07/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 33,750 4,9200 166,05
08/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 176,411 3,8400 677,42
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 267,782 3,8400 1.028,28
08/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 118,568 3,8400 455,30
08/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 84,026 3,8400 322,66
08/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 77,271 3,8400 296,72
08/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 69,347 3,8400 266,29
08/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 62,920 4,9200 309,57
08/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 45,952 4,9200 226,08
08/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 43,205 4,9200 212,57
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 380,780 3,8400 1.462,20
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 68,007 4,9200 334,59
07/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 223,426 3,8400 857,96
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 98,880 3,8400 379,70
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 203,426 3,8400 781,16
07/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 220,279 3,8400 845,87
08/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 18,792 4,9200 92,46
07/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 241,890 3,8400 928,86
07/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 250,394 3,8400 961,51
07/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 341,265 3,8400 1.310,46
07/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel S10 L 806,280 3,8400 3.096,12
22/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 7,000 33,0400 231,28
30/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 8,000 33,0400 264,32
10/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO IMPRENSA NACIONAL 04.196.645/0001-00 Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas CM 7,000 33,0400 231,28
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI 15.072.268/0001-06 EQUIPE DE APOIO - 6 PESSOAS - FESTIVAL CAFÉ E CACHAÇA EVEN 1,000 1.440,0000 1.440,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI 15.072.268/0001-06 CADEIRA DE PLÁSTICO - FESTIVAL CAFÉ E CACHAÇA EVEN 1,000 368,0000 368,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI 15.072.268/0001-06 MESA DE PLÁSTICO - FESTIVAL CAFÉ E CACHAÇA EVEN 1,000 170,0000 170,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI 15.072.268/0001-06 LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO - FESTIVAL CAFÉ E CACHAÇA EVEN 1,000 1.990,0000 1.990,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOBSON ESTEVAO FERREIRA DE CARVALHO - ME 07.598.215/0001-03 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PA 4X4 - FESTIVAL CAFÉ E CACHAÇA EVEN 1,000 3.900,0000 3.900,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOBSON ESTEVAO FERREIRA DE CARVALHO - ME 07.598.215/0001-03 BANHEIROS QUÍMICOS - FESTIVAL CAFÉ E CACHAÇA EVEN 1,000 820,0000 820,00
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOBSON ESTEVAO FERREIRA DE CARVALHO - ME 07.598.215/0001-03 PAINEL DE LED - LED - FESTIVAL CAFÉ E CACHAÇA EVEN 1,000 3.250,0000 3.250,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 LARANJA KG 11,630 2,9900 34,77
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA 068.997.566-09 BOLO DE CENOURA. KG 3,716 15,6300 58,08
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA 068.997.566-09 BISCOITO DE POLVILHO KG 3,064 24,8300 76,08
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 ROSCA SIMPLES. KG 13,448 13,9900 188,14
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 BETERRABA KG 10,038 3,6800 36,94
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 BISCOITO DE POLVILHO KG 2,180 24,8300 54,13
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 ABÓBORA MADURA KG 13,000 3,1900 41,47
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 ALFACE CBÇ 30,000 1,7900 53,70
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 ALFACE CBÇ 60,000 1,7900 107,40
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA 068.997.566-09 ROSCA SIMPLES. KG 12,764 13,9900 178,57
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Creber José Balbino 339.690.606-30 FEIJÃO CARIOQUINHA. KG 30,499 7,9300 241,86
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 COUVE MÇ 14,000 3,5000 49,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 ABÓBORA MADURA KG 6,800 3,1900 21,69
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 BISCOITO DE POLVILHO KG 16,770 24,8300 416,40
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 ABOBRINHA KG 4,470 3,6400 16,27
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES 139.090.776-76 BETERRABA KG 5,500 3,6800 20,24
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Creber José Balbino 339.690.606-30 MANDIOCA DESCASCADA KG 20,200 4,7100 95,14
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERNANDA ALVES ASSIS 108.986.796-48 BISCOITO DE POLVILHO KG 4,810 24,8300 119,43
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Creber José Balbino 339.690.606-30 CHUCHU. KG 10,000 2,8900 28,90
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VALDECI VITOR DE OLIVEIRA 619.578.876-72 BISCOITO DE POLVILHO KG 2,810 24,8300 69,77
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VALDECI VITOR DE OLIVEIRA 619.578.876-72 BOLO DE CENOURA. KG 1,900 15,6300 29,70
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VALDECI VITOR DE OLIVEIRA 619.578.876-72 BOLACHA AMANTEIGADA KG 2,000 18,8300 37,66
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VALDECI VITOR DE OLIVEIRA 619.578.876-72 PÃO CASEIRO RECHEADO DE FRANGO KG 28,500 21,3000 607,05
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 CENOURA KG 10,950 4,1900 45,88
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 CHUCHU. KG 10,360 2,8900 29,94
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 ALFACE CBÇ 20,000 1,7900 35,80
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERNANDA ALVES ASSIS 108.986.796-48 ROSCA SIMPLES. KG 3,780 13,9900 52,88
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERNANDA ALVES ASSIS 108.986.796-48 BOLO FORMIGUEIRO CHOCOLATE KG 5,880 15,6600 92,08
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 BRÓCOLIS MÇ 12,000 4,4900 53,88
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA 768.757.926-72 PÃO CASEIRO RECHEADO DE FRANGO KG 2,300 21,3000 48,99
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA 768.757.926-72 PÃO CASEIRO SIMPLES KG 7,100 13,6600 96,99
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA 768.757.926-72 BOLO DE CENOURA. KG 2,200 15,6300 34,39
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA 768.757.926-72 BOLACHA SIMPLES KG 1,000 17,8300 17,83
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 REPOLHO KG 12,500 2,8200 35,25
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 ABOBRINHA KG 10,500 3,6400 38,22
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERNANDA ALVES ASSIS 108.986.796-48 PÃO CASEIRO SIMPLES KG 9,200 13,6600 125,67
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 PÃO CASEIRO RECHEADO DE FRANGO KG 8,000 21,3000 170,40
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 COUVE MÇ 12,000 3,5000 42,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 PÃO CASEIRO RECHEADO DE FRANGO KG 7,494 21,3000 159,62
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 TOMATE CEREJA. KG 8,599 6,9900 60,11
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 REPOLHO KG 29,922 2,8200 84,38
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 CENOURA KG 25,859 4,1900 108,35
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 BETERRABA KG 29,166 3,6800 107,33
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Alfagas LTDA - EPP 24.030.552/0001-00 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 10 M³ M3 150,000 17,5000 2.625,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Alfagas LTDA - EPP 24.030.552/0001-00 OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 1 M³ M3 12,000 75,0000 900,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TINTA LÁTEX PVA LATA 18L UN 40,000 200,0000 8.000,00
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 30 UN 195,000 0,8000 156,00
28/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA 10.952.253/0001-19 CIMENTO CP II - SACO 50KG SC 100,000 17,5000 1.750,00
28/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA 10.952.253/0001-19 CAL HIDRATADA SC 20KG UN 200,000 9,0000 1.800,00
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Brita granitica n° 01 M3 20,000 100,0000 2.000,00
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AREIA LAVADA MÉDIA M3 2,500 60,0000 150,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TINTA LÁTEX PVA LATA 18L UN 9,000 200,0000 1.800,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 FERRO AÇO C-A 50 3/8"X12M UN 12,000 40,0000 480,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Brita granitica n° 01 M3 8,000 100,0000 800,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Brita granitica n° 01 M3 3,000 100,0000 300,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AREIA LAVADA MÉDIA M3 12,000 60,0000 720,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AREIA LAVADA MÉDIA M3 5,000 60,0000 300,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TUBO PVC P/ ESGOTO NORMAL DN100MM-PBA-6M M 138,000 7,5000 1.035,00
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AREIA LAVADA MÉDIA M3 10,000 60,0000 600,00
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AREIA LAVADA MÉDIA M3 21,000 60,0000 1.260,00
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Brita granitica n° 01 M3 1,000 100,0000 100,00
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Brita granitica n° 01 M3 1,800 100,0000 180,00
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Brita granitica n° 01 M3 3,150 100,0000 315,00
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Brita granitica n° 01 M3 5,500 100,0000 550,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TUBO PVC P/ ESGOTO OCRE DN150MM-PBA-6M M 150,000 18,3300 2.749,50
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TINTA PISO LATA 18L UN 6,000 174,9000 1.049,40
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 PENEIRA ARROZ 60 CM UN 1,000 20,0000 20,00
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 FERRO AÇO C-A 50 3/8"X12M UN 7,000 40,0000 280,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA 10.952.253/0001-19 CIMENTO CP II - SACO 50KG SC 40,000 17,5000 700,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA 10.952.253/0001-19 CIMENTO CP II - SACO 50KG SC 30,000 17,5000 525,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6L UN 8,000 67,9000 543,20
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TINTA LATEX ACRILICA (BAIXO RENDIMENTO) 18L UN 9,000 200,0000 1.800,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA. 08.517.373/0001-46 THINNER 2800 - 5L LA 4,000 59,9000 239,60
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Bloco cimento 15x20x40 UN 800,000 1,7000 1.360,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Bloco cimento 15x20x40 UN 200,000 1,7000 340,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Tijolo cerâmico furado 15 x 20 x 30 UN 670,000 1,2000 804,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TUBO DE CONCRETO PONTA/BOLSA PA.1-DN600MMX1M UN 50,000 120,0000 6.000,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 TUBO DE CONCRETO PONTA/BOLSA PS1-DN300MMX1M UN 50,000 45,0000 2.250,00
10/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VITOR RAMON DA SILVA 002.808.586-80 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA LAR SV 1,000 1.000,0000 1.000,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO VITOR RAMON DA SILVA 002.808.586-80 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA LAR SV 1,000 1.000,0000 1.000,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO TRES PONTAS LTDA. - SICOOB COPERSUL 18.966.739/0001-18 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 20,000 1,9700 39,40
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 417,523 1,9700 822,52
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS SV 103,000 1,9700 202,91
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 CARNE DE IPTU SV 3.894,000 1,9000 7.398,60
20/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS 18.772.031/0001-26 1° FASE - 03 (TRÊS JOGOS) SV 0,333 1.800,0000 600,00
14/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS 18.772.031/0001-26 ABERTURA DA COPA ALTEROSA DE FUTEBOL AMADOR SV 0,348 11.500,0000 4.000,00
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 CLEXANE 60 MG 2 SERINGAS AMP 17,000 183,9600 3.127,32
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 VITAMINA D3/CARBONATO DE CÁLCIO/VITAMINA E CAP 3.000,000 0,2528 758,40
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSÃO 100 ML UN 21,000 13,6476 286,60
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 RANITIDINA 50 MG - AMP 2ML C/100 CMP 300,000 0,4973 149,19
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CLORETO DE SÓDIO 0,09% 10ML FR 100,000 0,1720 17,20
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 TRAMADOL 100MG AMP 1ML IM/IV UN 200,000 1,9825 396,50
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 FLUCONAZOL 150 MG UN 500,000 1,6605 830,25
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 RETEMIC 5 MG 60 COMP. CMP 2,000 52,1300 104,26
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 CLEXANE 60 MG CX COM 2 AMP AMP 14,000 183,9600 2.575,44
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 PATANOL S 2 MG/ML UN 2,000 56,1300 112,26
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 Brilinta 90 mg com 60 comprimidos UN 1,000 329,0000 329,00
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 Frisium 10 mg UN 3,000 15,5167 46,55
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 Sulpan (1) 1 mg + 25 MG (caixa com 20 cps) UN 2,000 30,0900 60,18
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 ECOFILM COLIRIO FR 1,000 15,9600 15,96
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Neomicina + bacitracina pomada 15g TB 100,000 2,8770 287,70
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Amiodarona 150mg/3ml injetavel AMP 100,000 0,5301 53,01
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CAPTOPRIL 25MG CMP 200,000 0,0637 12,74
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CLONAZEPAM (2) 2MG (Caixa c/ 30 cpr) UN 10.000,000 0,1173 1.173,00
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 CLEXANE 40MG - 2 SERINGAS CX 15,000 119,9700 1.799,55
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Água para injeção 10 ml FR 500,000 0,1567 78,35
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 VENVANSE 30MG C/ 28 CAPS CAP 1,000 339,2100 339,21
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 PATANOL S 2 MG/ML UN 4,000 56,1300 224,52
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 Retemic 5 MG c/60 - APSEN UN 4,000 52,1700 208,68
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 Brilinta 90 mg com 60 comprimidos UN 2,000 329,1700 658,34
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 Sulpan (1) 1 mg + 25 MG (caixa com 20 cps) UN 4,000 30,0900 120,36
13/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA 29.328.562/0001-40 ECOFILM COLIRIO FR 2,000 15,9600 31,92
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Sulfato ferroso 40mg comprimido UN 3.000,000 0,0811 243,30
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Prometazina 50 mg amp. 2 ml UN 200,000 1,0128 202,56
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Bromoprida 10 MG AMP 2ML c/50 AMP 200,000 1,6986 339,72
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Adenosina 3MG/ML (Caixa c/ 50 Ampolas x 2ml) UN 50,000 3,1084 155,42
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Ácido Tranexamico ampola de 5 ml UN 30,000 1,5907 47,72
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Dexametasona 4 mg de 2,5 ml UN 500,000 0,7657 382,85
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Deflazacorte (2) 30MG (Caixa c/ 10 cpr) UN 100,000 2,4787 247,87
17/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 METOCLOPRAMIDA AMP 2 ML S UN 300,000 0,5545 166,35
06/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Dipirona 1 Gr. Amp. 2 ml UN 500,000 0,4402 220,10
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 SOQUETE PARA FLUORESCENTE UN 84,000 3,0000 252,00
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 LÂMPADA LED TUBOLAR 45W 1,200M ACRILICO UN 55,000 125,6800 6.912,40
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 FIO PARALELO 2X2,5 MM² BRANCO M 100,000 2,7400 274,00
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA VEÍCULO FIAT NOVA FIORINO WORK HARD SV 1,000 1.741,5300 1.741,53
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA VEÍCULO MERCEDEZ BENZ SPRINTER VAN SV 1,000 2.515,7800 2.515,78
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SELETRO SERVICOS ELETROTECNICOS INDUST E COMERCIAL LTDA 64.427.016/0001-68 REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE BATERIA AC. EL. DF 2500 ECO PÇ 2,000 1.650,0000 3.300,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SELETRO SERVICOS ELETROTECNICOS INDUST E COMERCIAL LTDA 64.427.016/0001-68 REPOSIÇÃO DE PEÇA DE CAPACITOR PARTIDA COMPRESSOR PÇ 1,000 180,0000 180,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SELETRO SERVICOS ELETROTECNICOS INDUST E COMERCIAL LTDA 64.427.016/0001-68 REPOSIÇÃO DE PHASE LOG PÇ 1,000 830,0000 830,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SELETRO SERVICOS ELETROTECNICOS INDUST E COMERCIAL LTDA 64.427.016/0001-68 MÃO DE OBRA COM DESLOCAMENTO PARA APLICAÇÃO DE MATERIAIS E MANUTENÇÃO CORRETIVA H 8,000 262,5000 2.100,00
02/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO SELETRO SERVICOS ELETROTECNICOS INDUST E COMERCIAL LTDA 64.427.016/0001-68 REPOSIÇÃO DE PEÇA DE CARREGADOR DE BATERIAS CHAVEADO/CONVERSOR PÇ 1,000 420,0000 420,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDRE LOPES DE ARAUJO 12.024.446/0001-35 TOLDO CORTINA 190X140 METRO, LONA 0,44 MM SV 1,000 427,5000 427,50
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDRE LOPES DE ARAUJO 12.024.446/0001-35 TOLDO FIXO POLICARBONATO 200X130 METRO, 4MM SV 1,000 690,0000 690,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDRE LOPES DE ARAUJO 12.024.446/0001-35 TOLDO CORTINA 185X300 METRO, LONA 0,44 MM SV 3,000 496,5000 1.489,50
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDRE LOPES DE ARAUJO 12.024.446/0001-35 TOLDO CORTINA 270X140 METRO, LONA 0,44 MM SV 1,000 607,5000 607,50
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDRE LOPES DE ARAUJO 12.024.446/0001-35 TOLDO CORTINA 180X300 METRO, LONA 0,44 MM SV 1,000 540,0000 540,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDRE LOPES DE ARAUJO 12.024.446/0001-35 TOLDO CORTINA 220X300 METRO, LONA 0,44 MM SV 4,000 594,0000 2.376,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDRE LOPES DE ARAUJO 12.024.446/0001-35 TOLDO CORTINA 400X140 METRO, LONA 0,44 MM SV 1,000 900,0000 900,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDRE LOPES DE ARAUJO 12.024.446/0001-35 TOLDO CORTINA 200X300 METRO, LONA 0,44 MM SV 1,000 600,0000 600,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ANDRE LOPES DE ARAUJO 12.024.446/0001-35 PISO ANTIDERRAPANTE 6,00X0,50 M 6,000 75,0000 450,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LIBERTY MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04.850.035/0001-70 MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA SV 1,000 3.000,0000 3.000,00
09/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO LIBERTY MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04.850.035/0001-70 PCI ELETRÔNICA SHRREV 00-8515L À BASE DE TROCA PÇ 1,000 2.700,0000 2.700,00
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA 21.129.497/0001-12 RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS SV 1,000 1.936,9800 1.936,98
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARCELA BORGES COSTA 07505180657 28.834.105/0001-65 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "BABY LISS" - 1° FECAFÉ SV 1,000 9.900,0000 9.900,00
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ASSOCIACAO DOS VIOLEIROS DO MEDIO PARAOPEBA (AVIMPA) 21.025.722/0001-70 APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO "VIOLEIROS DO MÉDIO PARAOPEBA" - 1° FECAFÉ SV 1,000 7.500,0000 7.500,00
21/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 61.198.164/0001-60 CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA VEÍCULO TOYOTA COROLA GLI BC UPPER 1.8 AT SV 1,000 903,4100 903,41
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FENAC PROMOCOES E EVENTOS LTDA 05.950.230/0001-35 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FENAC PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP PARA REALIZAR O 49° FESTIVAL NACIONAL DA CANÇÃO SV 0,340 120.798,0000 41.071,32
31/05/2019 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FENAC PROMOCOES E EVENTOS LTDA 05.950.230/0001-35 CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FENAC PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP PARA REALIZAR O 49° FESTIVAL NACIONAL DA CANÇÃO SV 1,000 120.798,0000 120.798,00
Total Geral 646.862,68
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