Maio de 2019

Transparência

AVALIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Maio/2019




                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2019
Período..: Maio

Receita	Código	No período	Até o período
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.1.1.3.03.01	34.438,62	87.947,13
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.1.1.3.03.04	813,23	2.412,22
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.1.1.8.01.01	30.809,46	30.809,46
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.1.1.8.01.01	7.000,38	32.109,78
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.1.1.8.01.01	1.843,47	14.538,03
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.1.1.8.01.04	44.649,91	126.478,65
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.1.1.8.02.03	34.552,75	158.296,45
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.1.1.8.02.03	139,69	347,06
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.1.1.8.02.03	642,45	3.542,13
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.1.1.8.02.03	105,56	998,19
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.1.2.2.01.01	32.155,97	41.078,61
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	1.1.2.2.01.01	3.991,39	21.404,97
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	1.1.2.8.01.09	4.155,59	50.358,50
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros	1.1.2.8.01.09	188,07	465,02
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa	1.1.2.8.01.09	299,39	1.722,80
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.1.2.8.01.09	112,81	672,63
Total tributos arrecadados no período		195.898,74
Total tributos arrecadados ate o período		573.181,63

Recursos Repassados (Art.2; II) Exercicio: 2019 Período..: Maio

Red./Emissao:0016 - 01/01/2018
Numero........: 511/2016 - 30/12/1899
Concedente....: 23.840.622/0001-23 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€AO DE MG
Beneficiario..: 00.647.879/0001-68 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 00.647.879/0006-72 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 02.913.444/0001-43 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Beneficiario..: 07.006.663/0001-62 - MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA
Beneficiario..: 07.401.186/0001-30 - EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
Beneficiario..: 08.381.374/0001-06 - ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE
Beneficiario..: 08.888.040/0001-23 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 08.888.040/0009-80 - CP COMERCIAL S/A
Beneficiario..: 19.162.771/0001-03 - MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME
Beneficiario..: 19.277.764/0001-57 - JORGE LUIZ LOMBARDI DA COSTA 05648555881
Beneficiario..: 20.393.955/0001-63 - FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
Beneficiario..: 27.602.170/0001-00 - HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA
Beneficiario..: 27.614.905/0001-08 - WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI
Beneficiario..: 27.879.590/0001-20 - NACIONAL PNEUS EIRELI EPP
Beneficiario..: 33.267.406/0001-94 - EDESIO DE SOUSA 41302940678
Objeto........: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Valor Original: 70.600,00
Vigencia......: 01/01/2019 A 31/12/2019
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 45.486,00
Total repassado ate o período.: 201.438,00

Red./Emissao:0248 - 01/01/2019
Numero........: 828967/2016507 - 24/11/2011
Concedente....: 05.465.986/0001-99 - MINISTERIO DAS CIDADES
Beneficiario..: 05.465.986/0001-99 - MINISTERIO DAS CIDADES
Beneficiario..: 18.269.930/0001-00 - PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
Beneficiario..: 29.979.036/0117-70 - I.N.S.S.
Objeto........: REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS
Valor Original: 0,00
Vigencia......: 01/01/2019 A 31/05/2019
Situacao......: NORMAL
Total repassado no período .: 49.170,00
Total repassado ate o período.: 49.170,00

Transferências Constitucionais - União (Art.2; III, IV e V) Exercicio: 2019 Período..: Maio

Valores entregues pela Uniao - (III)
Total repassado no Período1.129.666,71	Total repassado ate o Período4.980.826,96

Valores a serem entregues pela Uniao - (IV)
Total variacao (prevista)14.593.440,00	Total variacao (prevista-repassado ate o Período)9.612.613,04

Coeficientes de rateio a serem observados pela Uniao - (V)
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
1.7.1.8.01.08	Cota-Parte do Imposto Sobre Op. de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relat. a Títulos ou Valores Mobiliários - Comer. Ouro
1.7.1.8.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.1.8.02.02	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.1.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
1.7.1.8.02.04	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
1.7.1.8.02.05	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
1.7.1.8.02.09	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.8.03.02	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
1.7.1.8.03.03	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.03.04	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
1.7.1.8.03.05	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.03.09	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
1.7.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal
1.7.1.8.04.02	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal
1.7.1.8.04.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. Tecnolog. em Saúde - Principal
1.7.1.8.04.05	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal
1.7.1.8.04.06	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação - Principal
1.7.1.8.05.02	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
1.7.1.8.07.01	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
1.7.1.8.08.01	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares - Principal
1.7.1.8.09.01	Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB - Principal
1.7.1.8.10.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.1.8.10.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.1.8.10.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
1.7.1.8.10.04	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome - Principal
1.7.1.8.10.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.7.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União - Principal
1.7.1.8.11.01	Transferência de Recursos Fundo a Fundo do Depen - Principal
1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.7.1.8.99.01	Outras Transferências da União - Principal
2.4.1.8.01.01	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal
2.4.1.8.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.03.02	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal
2.4.1.8.03.03	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.03.04	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
2.4.1.8.03.05	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.03.09	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - Principal
2.4.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal
2.4.1.8.04.02	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Especializada - Principal
2.4.1.8.04.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Vigilância em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão e Desenv. de Tecnol. em Saúde - Principal
2.4.1.8.04.05	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Gestão do SUS - Principal
2.4.1.8.04.06	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas anteriormente - Principal
2.4.1.8.05.01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.08.01	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal
2.4.1.8.10.01	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.1.8.10.02	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.1.8.10.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.1.8.10.06	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.1.8.10.07	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 124
2.4.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União - Principal Fonte 142
2.4.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
2.4.1.8.99.01	Outras Transferências da União - Principal

Transferências Constitucionais - Estado (Art.2; VI, VII e VII) Exercicio: 2019 Período..: Maio

Valores entregues pelo Estado - (VI)
Total repassado no Período494.177,10	Total repassado ate o Período2.696.514,92

Valores a serem entregues pelo Estado - (VII)
Total variacao (prevista)6.469.350,00	Total variacao (prevista-repassado ate o Período)3.772.835,08

Coeficientes de rateio a serem observados pelo Estado - (VIII)
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA - Principal
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
1.7.2.8.01.05	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal
1.7.2.8.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
1.7.2.8.02.02	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal
1.7.2.8.02.03	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal
1.7.2.8.02.09	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
1.7.2.8.04.01	Transferências de Estados a Consórcios Públicos - Principal
1.7.2.8.07.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
1.7.2.8.10.01	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
1.7.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados - Principal
2.4.2.8.01.01	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal
2.4.2.8.03.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 154
2.4.2.8.03.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal Fonte 155
2.4.2.8.05.01	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.01	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
2.4.2.8.10.02	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal
2.4.2.8.10.05	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
2.4.2.8.10.06	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal
2.4.2.8.10.07	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal
2.4.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 124
2.4.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal Fonte 142
2.4.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados - Principal

Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X) Exercicio: 2019 Receita

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO
1	Receitas Correntes	26.929.350,00
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.546.040,00
1.1.1	Impostos	1.586.200,00
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	225.000,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	225.000,00
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	200.000,00
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	200.000,00
FONTE - 100.00	Recursos Ordinários	104.000,00 (52%)
FONTE - 101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	55.000,00 (27,5%)
FONTE - 102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	41.000,00 (20,5%)
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	25.000,00
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	25.000,00
FONTE - 103.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	13.000,00 (52%)
FONTE - 112.00	Serviços de Saúde	6.875,00 (27,5%)
FONTE - 113.00	Serviços Educacionais	5.125,00 (20,5%)
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios	1.361.200,00
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	930.200,00
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	664.000,00
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	400.000,00
FONTE - 116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	16.000,00 (4%)
FONTE - 117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	220.000,00 (55%)
FONTE - 118.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	164.000,00 (41%)
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00
FONTE - 119.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	5.200,00 (52%)
FONTE - 122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	2.750,00 (27,5%)
FONTE - 123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	2.050,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	200.000,00
FONTE - 124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	104.000,00 (52%)
FONTE - 129.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	55.000,00 (27,5%)
FONTE - 142.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	41.000,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	54.000,00
FONTE - 143.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	28.080,00 (52%)
FONTE - 144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	14.850,00 (27,5%)
FONTE - 145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	11.070,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	266.200,00
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	250.000,00
FONTE - 146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	130.000,00 (52%)
FONTE - 147.00	Transferência do Salário-Educação	68.750,00 (27,5%)
FONTE - 148.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	51.250,00 (20,5%)
1.1.1.8.01.04.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	16.200,00
FONTE - 149.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	8.424,00 (52%)
FONTE - 150.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	4.455,00 (27,5%)
FONTE - 151.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	3.321,00 (20,5%)
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	431.000,00
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	431.000,00
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	350.000,00
FONTE - 152.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	182.000,00 (52%)
FONTE - 153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	96.250,00 (27,5%)
FONTE - 154.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	71.750,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00
FONTE - 155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	520,00 (52%)
FONTE - 156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	275,00 (27,5%)
FONTE - 157.00	Multas de Trânsito	205,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	70.000,00
FONTE - 158.00	Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados	36.400,00 (52%)
FONTE - 188.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos	19.250,00 (27,5%)
FONTE - 189.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos	14.350,00 (20,5%)
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	10.000,00
FONTE - 190.00	Operações de Crédito Internas	5.200,00 (52%)
FONTE - 191.00	Operações de Crédito Externas	2.750,00 (27,5%)
FONTE - 192.00	Alienação de Bens	2.050,00 (20,5%)
1.1.2	Taxas	959.840,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.520,00
1.1.2.1.02	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	20.520,00
1.1.2.1.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	20.520,00
1.1.2.1.02.02.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	16.200,00
FONTE - 193.00	Outras Receitas Não Primárias	16.200,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	540,00
FONTE - 200.00	Recursos Ordinários	540,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.03	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	3.240,00
FONTE - 201.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	3.240,00 (100%)
1.1.2.1.02.02.04	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	540,00
FONTE - 202.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	540,00 (100%)
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	539.320,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	539.320,00
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	539.320,00
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	495.000,00
1.1.2.2.01.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	450.000,00
FONTE - 203.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	450.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	45.000,00
FONTE - 212.00	Serviços de Saúde	45.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.160,00
FONTE - 213.00	Serviços Educacionais	2.160,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	40.000,00
FONTE - 216.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	40.000,00 (100%)
1.1.2.2.01.01.04	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.160,00
FONTE - 217.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	2.160,00 (100%)
1.1.2.8	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	400.000,00
1.1.2.8.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	400.000,00
1.1.2.8.01.09	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	400.000,00
1.1.2.8.01.09.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	400.000,00
FONTE - 218.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	400.000,00 (100%)
1.2	Contribuições	346.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	346.000,00
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	346.000,00
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	346.000,00
FONTE - 219.00	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	346.000,00 (100%)
1.3	Receita Patrimonial	274.420,00
1.3.2	Valores Mobiliários	274.420,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	274.420,00
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	274.420,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	274.420,00
1.3.2.1.00.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	237.420,00
FONTE - 222.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	209.470,00 (88,23%)
FONTE - 223.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	350,00 (0,15%)
FONTE - 224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	4.000,00 (1,68%)
FONTE - 229.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00 (2,11%)
FONTE - 242.00	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	4.000,00 (1,68%)
FONTE - 243.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	500,00 (0,21%)
FONTE - 244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	600,00 (0,25%)
FONTE - 245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	500,00 (0,21%)
FONTE - 246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	500,00 (0,21%)
FONTE - 247.00	Transferência do Salário-Educação	500,00 (0,21%)
FONTE - 248.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	500,00 (0,21%)
FONTE - 249.00	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	9.000,00 (3,8%)
FONTE - 250.00	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	2.000,00 (0,84%)
FONTE - 251.00	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	500,00 (0,21%)
FONTE - 200.03	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00 (0%)
FONTE - 200.04	Recursos Próprios dos Consórcios	0,00 (0%)
FONTE - 200.99	Recursos Ordinários	0,00 (0%)
FONTE - 218.01	Transferências do FUNDEB – Complementação da União	0,00 (0%)
FONTE - 218.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00 (0%)
FONTE - 219.01	Transferências do FUNDEB – Complementação da União	0,00 (0%)
FONTE - 219.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00 (0%)
FONTE - 229.01	Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)	0,00 (0%)
FONTE - 229.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	0,00 (0%)
FONTE - 229.05	Carteira do idoso	0,00 (0%)
1.3.2.1.00.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	37.000,00
FONTE - 229.06	Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)	37.000,00 (100%)
1.6	Receita de Serviços	1.888.000,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.862.062,80
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.862.062,80
1.6.1.0.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100	1.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100	1.862.062,80
1.6.1.0.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100	1.862.062,80
FONTE - 252.00	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	1.862.062,80 (100%)
1.6.9	Outros Serviços	25.937,20
1.6.9.0.99	Outros Serviços	25.937,20
1.6.9.0.99.01	Outros Serviços	25.937,20
1.6.9.0.99.01.01	Outros Serviços - Principal	25.937,20
1.6.9.0.99.01.01.02	Outros Serviços - Principal	25.937,20
FONTE - 253.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	25.937,20 (100%)
1.7	Transferências Correntes	21.695.890,00
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	13.691.540,00
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.691.540,00
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	10.635.000,00
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.900.000,00
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.900.000,00
FONTE - 254.00	Outras Transferências de Recursos do SUS	5.148.000,00 (52%)
FONTE - 255.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	2.722.500,00 (27,5%)
FONTE - 256.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	2.029.500,00 (20,5%)
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	360.000,00
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	360.000,00
FONTE - 257.00	Multas de Trânsito	261.000,00 (72,5%)
FONTE - 258.00	Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados	99.000,00 (27,5%)
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	360.000,00
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	360.000,00
FONTE - 288.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Saúde e posteriormente Cancelados ou Prescritos	261.000,00 (72,5%)
FONTE - 289.00	Disponibilidade de Caixa vinculada a Restos a Pagar considerados na Aplicação Mínima da Educação e posteriormente Cancelados ou Prescritos	99.000,00 (27,5%)
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.000,00
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15.000,00
FONTE - 290.00	Operações de Crédito Internas	7.800,00 (52%)
FONTE - 291.00	Operações de Crédito Externas	4.125,00 (27,5%)
FONTE - 292.00	Alienação de Bens	3.075,00 (20,5%)
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	489.540,00
1.7.1.8.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	300.000,00
1.7.1.8.02.01.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	300.000,00
FONTE - 293.00	Outras Receitas Não Primárias	300.000,00 (100%)
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	151.200,00
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	151.200,00
FONTE - 100.01	Royalties do Petróleo Destinados à Educação	151.200,00 (100%)
1.7.1.8.02.09	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	38.340,00
1.7.1.8.02.09.01	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	38.340,00
FONTE - 100.02	Royalties do Petróleo Destinados à Saúde	38.340,00 (100%)
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.916.000,00
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.606.000,00
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.606.000,00
FONTE - 100.03	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	1.606.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.02	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	180.000,00
1.7.1.8.03.02.01	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal	180.000,00
FONTE - 100.04	Recursos Próprios dos Consórcios	180.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.03	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	70.000,00
1.7.1.8.03.03.01	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	70.000,00
FONTE - 100.99	Recursos Ordinários	70.000,00 (100%)
1.7.1.8.03.04	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	60.000,00
1.7.1.8.03.04.01	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	60.000,00
FONTE - 118.01	Transferências do FUNDEB – Complementação da União	60.000,00 (100%)
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	278.500,00
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	149.000,00
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	149.000,00
FONTE - 118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	149.000,00 (100%)
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	53.500,00
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	53.500,00
FONTE - 119.01	Transferências do FUNDEB – Complementação da União	53.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	74.500,00
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	74.500,00
FONTE - 119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	74.500,00 (100%)
1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.500,00
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	1.500,00
FONTE - 129.01	Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)	1.500,00 (100%)
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	35.000,00
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	35.000,00
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	35.000,00
FONTE - 129.02	Programa de Atenção Integral à Família (PAIF)	18.200,00 (52%)
FONTE - 129.03	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	9.625,00 (27,5%)
FONTE - 129.04	Benefícios eventuais	7.175,00 (20,5%)
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	175.000,00
1.7.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	175.000,00
1.7.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	175.000,00
FONTE - 129.05	Carteira do idoso	175.000,00 (100%)
1.7.1.8.12	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	162.500,00
1.7.1.8.12.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	162.500,00
1.7.1.8.12.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	162.500,00
FONTE - 129.06	Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS)	162.500,00 (100%)
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.469.350,00
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.469.350,00
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	5.689.650,00
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	4.900.000,00
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.900.000,00
FONTE - 129.07	Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade	2.548.000,00 (52%)
FONTE - 129.08	Estabelecidos na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais	1.347.500,00 (27,5%)
FONTE - 129.09	Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI)	1.004.500,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	700.000,00
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	700.000,00
FONTE - 129.10	Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC)	364.000,00 (52%)
FONTE - 129.11	Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua	192.500,00 (27,5%)
FONTE - 129.12	Serviço Especializado para População em Situação de Rua	143.500,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	70.000,00
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	70.000,00
FONTE - 129.13	Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Defciência, Idosos e Suas Famílias	36.400,00 (52%)
FONTE - 129.14	Serviço de Acolhimento Institucional	19.250,00 (27,5%)
FONTE - 129.15	Serviço de Acolhimento em República	14.350,00 (20,5%)
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	19.650,00
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	19.650,00
FONTE - 129.16	Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora	19.650,00 (100%)
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	223.700,00
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	223.700,00
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	223.700,00
FONTE - 129.17	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)	223.700,00 (100%)
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	486.000,00
1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	321.000,00
1.7.2.8.10.02.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	321.000,00
FONTE - 129.18	Gestão do SUAS	321.000,00 (100%)
1.7.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	165.000,00
1.7.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	165.000,00
FONTE - 129.19	Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único	165.000,00 (100%)
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	70.000,00
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	70.000,00
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	70.000,00
FONTE - 129.99	Outros	70.000,00 (100%)
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.535.000,00
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.535.000,00
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.535.000,00
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.535.000,00
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.535.000,00
FONTE - 148.01	PAB Fixo	1.435.000,00 (93,49%)
FONTE - 148.02	Saúde da Família	100.000,00 (6,51%)
1.9	Outras Receitas Correntes	179.000,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	79.000,00
1.9.2.8	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	79.000,00
1.9.2.8.01	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	23.000,00
1.9.2.8.01.01	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	23.000,00
1.9.2.8.01.01.01	Indenizações - Principal	23.000,00
FONTE - 148.03	Agentes Comunitários da Saúde	23.000,00 (100%)
1.9.2.8.03	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	56.000,00
1.9.2.8.03.01	Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios	56.000,00
1.9.2.8.03.01.01	Ressarcimento - Principal	56.000,00
FONTE - 148.04	Saúde Bucal	56.000,00 (100%)
1.9.9	Demais Receitas Correntes	100.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	100.000,00
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	100.000,00
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	100.000,00
FONTE - 148.05	Compensação de Especialidades Regionais	100.000,00 (100%)
2	Receitas de Capital	901.900,00
2.4	Transferências de Capital	901.900,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	901.900,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	901.900,00
2.4.1.8.04	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	248.000,00
2.4.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	248.000,00
2.4.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica - Principal	248.000,00
FONTE - 148.06	Fator Incentivo Atenção Básica - Povos Indígenas	248.000,00 (100%)
2.4.1.8.08	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	653.900,00
2.4.1.8.08.01	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	653.900,00
2.4.1.8.08.01.01	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Principal	653.900,00
FONTE - 148.07	Incentivo Atenção à Saúde - Sistema Penitenciário	99.500,00 (15,22%)
FONTE - 148.08	Núcleo de Apoio Saúde da Família	554.400,00 (84,78%)
9	Deduções da Receita	(-3.124.000,00)
9.5	FUNDEB	(-3.124.000,00)
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	(-3.124.000,00)
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	(-3.124.000,00)
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	(-1.990.000,00)
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	(-1.983.000,00)
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(-1.980.000,00)
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(-1.980.000,00)
FONTE - 148.09	Incentivo: Atenção Integral à Saúde do Adolescente	1.980.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(-3.000,00)
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(-3.000,00)
FONTE - 148.10	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB Variável	3.000,00 (100%)
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(-7.000,00)
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(-7.000,00)
9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(-7.000,00)
FONTE - 148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	7.000,00 (100%)
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	(-1.134.000,00)
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	(-1.134.000,00)
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(-980.000,00)
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(-980.000,00)
FONTE - 149.01	Teto Financeiro	980.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(-140.000,00)
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(-140.000,00)
FONTE - 149.02	SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	140.000,00 (100%)
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(-14.000,00)
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(-14.000,00)
FONTE - 149.03	CEO - Centro Espec. Odontológica	14.000,00 (100%)
Total Geral Orcado (Receitas)		24.707.250,00

Despesa

Função	Total Orçado
LEGISLATIVA	1.200.000,00
ADMINISTRACAO	2.877.977,17
SEGURANCA PUBLICA	158.250,62
ASSISTENCIA SOCIAL	615.500,00
PREVIDENCIA SOCIAL	771.443,00
SAUDE	6.108.471,00
EDUCACAO	4.376.205,00
CULTURA	1.805.000,00
URBANISMO	2.309.780,38
HABITACAO	308.000,00
SANEAMENTO	1.417.522,83
GESTAO AMBIENTAL	127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	64.700,00
AGRICULTURA	403.000,00
COMUNICACOES	10.000,00
TRANSPORTE	810.000,00
DESPORTO E LAZER	520.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	699.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.100,00

Sub-Função	Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA	1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	4.038.977,17
COMUNICACAO SOCIAL	40.000,00
POLICIAMENTO	19.257,02
DEFESA CIVIL	18.993,60
INFORMACAO E INTELIGENCIA	120.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	15.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	305.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	200.500,00
PREVIDENCIA BASICA	411.443,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	360.000,00
ATENCAO BASICA	2.461.190,73
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.899.280,27
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	295.000,00
VIGILANCIA SANITARIA	110.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	2.856.705,00
ENSINO MEDIO	92.500,00
ENSINO SUPERIOR	90.000,00
EDUCACAO INFANTIL	1.064.000,00
EDUCACAO ESPECIAL	55.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	99.000,00
DIFUSAO CULTURAL	1.706.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	556.000,00
SERVICOS URBANOS	1.393.780,38
HABITACAO URBANA	308.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.417.522,83
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	64.700,00
EXTENSAO RURAL	208.000,00
TELECOMUNICACOES	10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	810.000,00
DESPORTO COMUNITARIO	485.000,00
LAZER	35.000,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	100.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	199.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	125.100,00

Programa	Total Orçado
LEGISLATIVO	1.200.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	230.000,00
FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.511.190,73
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	175.000,00
FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	185.765,65
CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL	15.000,00
ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE	328.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL	200.000,00
PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	2.663.514,62
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"	160.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	350.000,00
PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	20.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	120.000,00
CONSTRUÇÃO DE IMOVEL	120.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	3.665.562,43
POLICIAMENTO CIVIL	18.993,60
POLICIAMENTO MILITAR	19.257,02
ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO	65.000,00
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	169.000,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL	136.000,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES	161.500,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	360.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	273.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	2.584.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	32.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	90.000,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.	35.000,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES	6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.629.000,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	50.000,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	704.000,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	663.780,38
SERVIÇOS FUNERARIOS	150.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	380.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	160.000,00
HABITAÇÃO URBANA	19.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.237.522,83
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	24.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	208.000,00
ESTRADAS VICINAIS	810.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	485.000,00
COMUNICAÇÃO	10.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	798.705,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	452.414,74
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	199.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	411.443,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	100.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	8.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	125.100,00

Conta Econômica	Total Orçado
DESPESAS CORRENTES	19.114.360,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.817.005,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.096,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.187.259,76
DESPESAS DE CAPITAL	5.467.789,02
INVESTIMENTOS	5.022.887,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	444.901,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	125.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	125.100,00

Fonte de Recurso	Total Orçado
100.99 - Recursos Ordinários	13.040.074,00
101.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	1.915.705,00
102.00 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	3.609.271,00
112.00 - Serviços de Saúde	0,00
116.00 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	20.000,00
117.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	350.000,00
118.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	1.440.000,00
119.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	100.000,00
122.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	325.000,00
123.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	100.000,00
124.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	895.000,00
129.99 - Outros	162.500,00
144.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	54.000,00
145.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	75.000,00
146.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	2.000,00
147.00 - Transferência do Salário-Educação	149.500,00
148.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	1.615.000,00
149.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	180.000,00
150.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	70.000,00
151.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados	60.000,00
153.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	250.000,00
155.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	224.200,00
156.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	70.000,00
217.00 - Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00
218.99 - Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica	0,00
222.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Educação	0,00
223.00 - Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00
224.00 - Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00
229.99 - Outros	0,00
244.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	0,00
245.00 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	0,00
246.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00
247.00 - Transferência do Salário-Educação	0,00
248.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB	0,00
249.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC	0,00
250.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde	0,00
251.99 - Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados	0,00
252.99 - Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo	0,00
253.00 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00
255.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	0,00
256.00 - Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00
257.00 - Multas de Trânsito	0,00
257.00 - Multas de Trânsito	0,00
TOTAL ORÇADO:	24.707.250,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA

FUNCIONAL	ECÔNOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICADO	VALOR ORÇADO
01				LEGISLATIVA	1.200.000,00
01.031				ACAO LEGISLATIVA	1.200.000,00
01.031.0001				LEGISLATIVO	1.200.000,00
01.031.0001.6.001				MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL.	467.000,00
01.031.0001.6.001	3190.11.00	000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
01.031.0001.6.001	3190.11.00	000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001	3190.16.00	000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
01.031.0001.6.001	3190.16.00	000	2	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001	3390.14.00	000	3	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00
01.031.0001.6.001	3390.14.00	000	3	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		120.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001	3390.30.00	000	4	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
01.031.0001.6.001	3390.30.00	000	4	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		12.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001	3390.33.00	000	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
01.031.0001.6.001	3390.33.00	000	5	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001	3390.36.00	000	6	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
01.031.0001.6.001	3390.36.00	000	6	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001	3390.39.00	000	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
01.031.0001.6.001	3390.39.00	000	7	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100.000,00 (100%)
01.031.0001.6.001	3390.92.00	000	8	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
01.031.0001.6.001	3390.92.00	000	8	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002				MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA	12.000,00
01.031.0001.6.002	3390.36.00	000	9	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
01.031.0001.6.002	3390.36.00	000	9	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
01.031.0001.6.002	3390.39.00	000	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
01.031.0001.6.002	3390.39.00	000	10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
01.031.0001.6.003				PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS.	150.000,00
01.031.0001.6.003	3190.13.00	000	11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
01.031.0001.6.003	3190.13.00	000	11	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		150.000,00 (100%)
01.031.0001.6.004				MANUTENÇAO DO SUBSIDIO	450.000,00
01.031.0001.6.004	3190.11.00	000	12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	450.000,00
01.031.0001.6.004	3190.11.00	000	12	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	450.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		450.000,00 (100%)
01.031.0001.6.005				MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO	4.000,00
01.031.0001.6.005	3390.46.00	000	13	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
01.031.0001.6.005	3390.46.00	000	13	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		4.000,00 (100%)
01.031.0001.6.006				MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN	4.500,00
01.031.0001.6.006	3390.39.00	000	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.500,00
01.031.0001.6.006	3390.39.00	000	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		4.500,00 (100%)
01.031.0001.6.007				FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS	500,00
01.031.0001.6.007	3399.99.00	000	15	A CLASSIFICAR	500,00
01.031.0001.6.007	3399.99.00	000	15	A CLASSIFICAR	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
01.031.0001.5.001				AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	10.000,00
01.031.0001.5.001	4490.52.00	000	16	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
01.031.0001.5.001	4490.52.00	000	16	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
01.031.0001.5.002				AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	7.000,00
01.031.0001.5.002	4490.52.00	000	17	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
01.031.0001.5.002	4490.52.00	000	17	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		7.000,00 (100%)
01.031.0001.5.003				CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	95.000,00
01.031.0001.5.003	4490.51.00	000	18	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00
01.031.0001.5.003	4490.51.00	000	18	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		95.000,00 (100%)

TOTAL Unidade			1.200.000,00

TOTAL Unidade			1.200.000,00			1.200.000,00

Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS

FUNCIONAL	ECÔNOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICADO	VALOR ORÇADO
04				ADMINISTRACAO	820.500,00
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	780.500,00
04.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	780.500,00
04.122.0052.2.003				MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	438.000,00
04.122.0052.2.003	3190.11.00	000	19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	350.000,00
04.122.0052.2.003	3190.11.00	000	19	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	350.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		350.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003	3190.94.00	000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
04.122.0052.2.003	3190.94.00	000	20	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003	3390.14.00	000	21	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00
04.122.0052.2.003	3390.14.00	000	21	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	60.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		60.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003	3390.30.00	000	22	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
04.122.0052.2.003	3390.30.00	000	22	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003	3390.33.00	000	23	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
04.122.0052.2.003	3390.33.00	000	23	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003	3390.39.00	000	24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
04.122.0052.2.003	3390.39.00	000	24	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003	3390.40.00	000	25	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
04.122.0052.2.003	3390.40.00	000	25	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.003	4490.52.00	000	26	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04.122.0052.2.003	4490.52.00	000	26	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA	167.500,00
04.122.0052.2.005	3190.11.00	000	27	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	70.000,00
04.122.0052.2.005	3190.11.00	000	27	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	70.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		70.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005	3390.14.00	000	28	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0052.2.005	3390.14.00	000	28	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005	3390.30.00	000	29	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.0052.2.005	3390.30.00	000	29	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005	3390.33.00	000	30	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
04.122.0052.2.005	3390.33.00	000	30	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
04.122.0052.2.005	3390.35.00	000	31	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00
04.122.0052.2.005	3390.35.00	000	31	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		90.000,00 (100%)
04.122.0052.2.005	3390.39.00	000	32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
04.122.0052.2.005	3390.39.00	000	32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006				SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS)	75.000,00
04.122.0052.2.006	3190.91.00	000	33	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
04.122.0052.2.006	3190.91.00	000	33	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.006	3390.91.00	000	34	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00
04.122.0052.2.006	3390.91.00	000	34	SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		70.000,00 (100%)
04.122.0052.3.020				AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA USO DO GABINETE	100.000,00
04.122.0052.3.020	4490.52.00	000	35	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
04.122.0052.3.020	4490.52.00	000	35	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100.000,00 (100%)
04.131				COMUNICACAO SOCIAL	40.000,00
04.131.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	40.000,00
04.131.0052.2.017				MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS	40.000,00
04.131.0052.2.017	3190.04.00	000	36	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
04.131.0052.2.017	3190.04.00	000	36	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017	3190.11.00	000	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
04.131.0052.2.017	3190.11.00	000	37	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017	3390.30.00	000	38	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
04.131.0052.2.017	3390.30.00	000	38	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017	3390.39.00	000	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
04.131.0052.2.017	3390.39.00	000	39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		25.000,00 (100%)
04.131.0052.2.017	3390.40.00	000	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
04.131.0052.2.017	3390.40.00	000	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)

TOTAL Unidade			820.500,00
04				ADMINISTRACAO	1.311.000,00
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	1.311.000,00
04.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.311.000,00
04.122.0052.2.007				MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL	595.000,00
04.122.0052.2.007	3190.04.00	000	41	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00
04.122.0052.2.007	3190.04.00	000	41	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	28.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		28.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007	3190.11.00	000	42	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	520.000,00
04.122.0052.2.007	3190.11.00	000	42	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	520.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		520.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007	3190.92.00	000	43	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
04.122.0052.2.007	3190.92.00	000	43	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007	3190.94.00	000	44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
04.122.0052.2.007	3190.94.00	000	44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007	3390.14.00	000	45	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
04.122.0052.2.007	3390.14.00	000	45	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007	3390.30.00	000	46	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
04.122.0052.2.007	3390.30.00	000	46	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007	3390.33.00	000	47	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
04.122.0052.2.007	3390.33.00	000	47	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007	3390.36.00	000	48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.122.0052.2.007	3390.36.00	000	48	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007	3390.39.00	000	49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04.122.0052.2.007	3390.39.00	000	49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007	3390.40.00	000	50	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04.122.0052.2.007	3390.40.00	000	50	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
04.122.0052.2.007	4490.52.00	000	51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04.122.0052.2.007	4490.52.00	000	51	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
04.122.0052.2.013				CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS	80.000,00
04.122.0052.2.013	3370.41.00	000	52	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00
04.122.0052.2.013	3370.41.00	000	52	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		80.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015				MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS	486.000,00
04.122.0052.2.015	3390.14.00	000	53	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
04.122.0052.2.015	3390.14.00	000	53	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015	3390.30.00	000	54	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
04.122.0052.2.015	3390.30.00	000	54	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015	3390.33.00	000	55	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
04.122.0052.2.015	3390.33.00	000	55	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015	3390.35.00	000	56	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00
04.122.0052.2.015	3390.35.00	000	56	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	90.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		90.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015	3390.36.00	000	57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
04.122.0052.2.015	3390.36.00	000	57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015	3390.39.00	000	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	180.000,00
04.122.0052.2.015	3390.39.00	000	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	180.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		180.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015	3390.40.00	000	59	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	163.000,00
04.122.0052.2.015	3390.40.00	000	59	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	163.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		163.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015	3390.92.00	000	60	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
04.122.0052.2.015	3390.92.00	000	60	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015	3390.93.00	000	61	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
04.122.0052.2.015	3390.93.00	000	61	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
04.122.0052.2.015	4490.52.00	000	62	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04.122.0052.2.015	4490.52.00	000	62	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		15.000,00 (100%)
04.122.0052.2.222				VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	150.000,00
04.122.0052.2.222	3390.39.00	000	63	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00
04.122.0052.2.222	3390.39.00	000	63	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		150.000,00 (100%)
06				SEGURANCA PUBLICA	38.250,62
06.181				POLICIAMENTO	19.257,02
06.181.0102				POLICIAMENTO MILITAR	19.257,02
06.181.0102.2.018				MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS	19.257,02
06.181.0102.2.018	3390.30.00	000	64	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
06.181.0102.2.018	3390.30.00	000	64	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
06.181.0102.2.018	3390.39.00	000	65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.257,02
06.181.0102.2.018	3390.39.00	000	65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.257,02
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		4.257,02 (100%)
06.181.0102.2.018	4490.30.00	000	66	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
06.181.0102.2.018	4490.30.00	000	66	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.500,00 (100%)
06.181.0102.2.018	4490.51.00	000	67	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00
06.181.0102.2.018	4490.51.00	000	67	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.500,00 (100%)
06.182				DEFESA CIVIL	18.993,60
06.182.0101				POLICIAMENTO CIVIL	18.993,60
06.182.0101.2.019				MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL	18.993,60
06.182.0101.2.019	3390.30.00	000	68	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
06.182.0101.2.019	3390.30.00	000	68	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
06.182.0101.2.019	3390.39.00	000	69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.993,60
06.182.0101.2.019	3390.39.00	000	69	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.993,60
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		8.993,60 (100%)
09				PREVIDENCIA SOCIAL	771.443,00
09.271				PREVIDENCIA BASICA	411.443,00
09.271.1312				CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	411.443,00
09.271.1312.2.009				PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS	411.443,00
09.271.1312.2.009	3190.13.00	000	70	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	411.443,00
09.271.1312.2.009	3190.13.00	000	70	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	411.443,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		411.443,00 (100%)
09.272				PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	360.000,00
09.272.0181				INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	360.000,00
09.272.0181.2.010				PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS	360.000,00
09.272.0181.2.010	3190.01.00	000	71	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	360.000,00
09.272.0181.2.010	3190.01.00	000	71	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	360.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		360.000,00 (100%)
19				CIENCIA E TECNOLOGIA	44.700,00
19.573				DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	44.700,00
19.573.1316				PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	44.700,00
19.573.1316.2.004				MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	38.000,00
19.573.1316.2.004	3390.30.00	000	72	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
19.573.1316.2.004	3390.30.00	000	72	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004	3390.36.00	000	73	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
19.573.1316.2.004	3390.36.00	000	73	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
19.573.1316.2.004	3390.39.00	000	74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
19.573.1316.2.004	3390.39.00	000	74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		30.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.700,00
19.573.1316.2.082	3190.11.00	000	75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
19.573.1316.2.082	3190.11.00	000	75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082	3390.14.00	000	76	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200,00
19.573.1316.2.082	3390.14.00	000	76	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200,00 (100%)
19.573.1316.2.082	3390.30.00	000	77	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
19.573.1316.2.082	3390.30.00	000	77	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082	3390.36.00	000	78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
19.573.1316.2.082	3390.36.00	000	78	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
19.573.1316.2.082	3390.39.00	000	79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
19.573.1316.2.082	3390.39.00	000	79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
19.573.1316.2.082	3390.40.00	000	80	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
19.573.1316.2.082	3390.40.00	000	80	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
28				ENCARGOS ESPECIAIS	680.000,00
28.841				REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	400.000,00
28.841.1304				SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	400.000,00
28.841.1304.1.003				AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS , PROVIAS SOMMA OUTROS	400.000,00
28.841.1304.1.003	4690.77.00	000	81	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	400.000,00
28.841.1304.1.003	4690.77.00	000	81	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	400.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		400.000,00 (100%)
28.843				SERVICO DA DIVIDA INTERNA	100.000,00
28.843.1315				SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	100.000,00
28.843.1315.2.020				JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	100.000,00
28.843.1315.2.020	3290.21.00	000	82	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00
28.843.1315.2.020	3290.21.00	000	82	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100.000,00 (100%)
28.846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00
28.846.1310				CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	180.000,00
28.846.1310.2.011				CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP	180.000,00
28.846.1310.2.011	3390.47.00	000	83	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00
28.846.1310.2.011	3390.47.00	000	83	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		180.000,00 (100%)
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	125.100,00
99.999				RESERVA DE CONTINGENCIA	125.100,00
99.999.9999				RESERVA DE CONTIGÊNCIA	125.100,00
99.999.9999.9.999				RESERVA DE CONTIGÊNCIA	125.100,00
99.999.9999.9.999	9999.99.00	000	84	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	125.100,00
99.999.9999.9.999	9999.99.00	000	84	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	125.100,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		125.100,00 (100%)

TOTAL Unidade			2.970.493,62
27				DESPORTO E LAZER	520.000,00
27.812				DESPORTO COMUNITARIO	485.000,00
27.812.0720				PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	485.000,00
27.812.0720.2.030				MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER	310.000,00
27.812.0720.2.030	3350.41.00	000	85	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00
27.812.0720.2.030	3350.41.00	000	85	CONTRIBUIÇÕES	18.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		18.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030	3350.43.00	000	86	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00
27.812.0720.2.030	3350.43.00	000	86	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		18.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030	3390.14.00	000	87	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
27.812.0720.2.030	3390.14.00	000	87	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
27.812.0720.2.030	3390.30.00	000	88	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
27.812.0720.2.030	3390.30.00	000	88	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030	3390.31.00	000	89	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00
27.812.0720.2.030	3390.31.00	000	89	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030	3390.32.00	000	90	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
27.812.0720.2.030	3390.32.00	000	90	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030	3390.33.00	000	91	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
27.812.0720.2.030	3390.33.00	000	91	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
27.812.0720.2.030	3390.36.00	000	92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
27.812.0720.2.030	3390.36.00	000	92	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030	3390.39.00	000	93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00
27.812.0720.2.030	3390.39.00	000	93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	250.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		250.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030	3390.48.00	000	94	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00
27.812.0720.2.030	3390.48.00	000	94	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		4.000,00 (100%)
27.812.0720.2.030	4490.52.00	000	95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
27.812.0720.2.030	4490.52.00	000	95	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		6.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031				MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	115.000,00
27.812.0720.2.031	3190.04.00	000	96	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
27.812.0720.2.031	3190.04.00	000	96	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031	3190.11.00	000	97	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00
27.812.0720.2.031	3190.11.00	000	97	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		40.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031	3390.14.00	000	98	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
27.812.0720.2.031	3390.14.00	000	98	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
27.812.0720.2.031	3390.30.00	000	99	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
27.812.0720.2.031	3390.30.00	000	99	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031	3390.33.00	000	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
27.812.0720.2.031	3390.33.00	000	100	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
27.812.0720.2.031	3390.36.00	000	101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
27.812.0720.2.031	3390.36.00	000	101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031	3390.39.00	000	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.000,00
27.812.0720.2.031	3390.39.00	000	102	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		45.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031	3390.40.00	000	103	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
27.812.0720.2.031	3390.40.00	000	103	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.031	3390.41.00	000	104	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00
27.812.0720.2.031	3390.41.00	000	104	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062				REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS	60.000,00
27.812.0720.2.062	3390.30.00	000	105	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
27.812.0720.2.062	3390.30.00	000	105	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062	3390.36.00	000	106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
27.812.0720.2.062	3390.36.00	000	106	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062	3390.39.00	000	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
27.812.0720.2.062	3390.39.00	000	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		15.000,00 (100%)
27.812.0720.2.062	4490.51.00	000	108	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
27.812.0720.2.062	4490.51.00	000	108	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		25.000,00 (100%)
27.813				LAZER	35.000,00
27.813.0473				DIFUSÃO CULTURAL	35.000,00
27.813.0473.2.081				CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA	6.000,00
27.813.0473.2.081	3370.41.00	000	109	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
27.813.0473.2.081	3370.41.00	000	109	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		6.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086				INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL	29.000,00
27.813.0473.2.086	3350.43.00	000	110	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
27.813.0473.2.086	3350.43.00	000	110	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086	3390.14.00	000	111	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
27.813.0473.2.086	3390.14.00	000	111	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
27.813.0473.2.086	3390.30.00	000	112	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
27.813.0473.2.086	3390.30.00	000	112	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086	3390.31.00	000	113	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
27.813.0473.2.086	3390.31.00	000	113	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086	3390.32.00	000	114	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
27.813.0473.2.086	3390.32.00	000	114	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086	3390.33.00	000	115	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
27.813.0473.2.086	3390.33.00	000	115	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
27.813.0473.2.086	3390.36.00	000	116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
27.813.0473.2.086	3390.36.00	000	116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086	3390.39.00	000	117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
27.813.0473.2.086	3390.39.00	000	117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086	3390.48.00	000	118	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
27.813.0473.2.086	3390.48.00	000	118	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
27.813.0473.2.086	4490.52.00	000	119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
27.813.0473.2.086	4490.52.00	000	119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)

TOTAL Unidade			520.000,00
12				EDUCACAO	4.376.205,00
12.122				ADMINISTRACAO GERAL	218.000,00
12.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	210.000,00
12.122.0052.2.035				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	100.000,00
12.122.0052.2.035	3190.04.00	000	120	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
12.122.0052.2.035	3190.04.00	000	120	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		50.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035	3190.11.00	000	121	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
12.122.0052.2.035	3190.11.00	000	121	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035	3190.13.00	000	122	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
12.122.0052.2.035	3190.13.00	000	122	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035	3390.14.00	000	123	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
12.122.0052.2.035	3390.14.00	000	123	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035	3390.30.00	000	124	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12.122.0052.2.035	3390.30.00	000	124	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035	3390.31.00	000	125	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
12.122.0052.2.035	3390.31.00	000	125	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035	3390.32.00	000	126	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
12.122.0052.2.035	3390.32.00	000	126	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035	3390.33.00	000	127	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
12.122.0052.2.035	3390.33.00	000	127	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		400,00 (100%)
12.122.0052.2.035	3390.36.00	000	128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	600,00
12.122.0052.2.035	3390.36.00	000	128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	600,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		600,00 (100%)
12.122.0052.2.035	3390.39.00	000	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
12.122.0052.2.035	3390.39.00	000	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		4.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035	3390.39.00	000	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		4.000,00 (100%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		0,00 (0%)
12.122.0052.2.035	3390.40.00	000	130	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12.122.0052.2.035	3390.40.00	000	130	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035	3390.93.00	000	131	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
12.122.0052.2.035	3390.93.00	000	131	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00 (100%)
12.122.0052.2.035	4490.52.00	000	132	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12.122.0052.2.035	4490.52.00	000	132	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		3.000,00 (100%)
12.122.0052.2.039				VALE ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS	90.000,00
12.122.0052.2.039	3390.39.00	000	133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	90.000,00
12.122.0052.2.039	3390.39.00	000	133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	90.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		80.000,00 (88,89%)
12.122.0052.2.039	3390.39.00	000	133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	90.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		80.000,00 (88,89%)
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		10.000,00 (11,11%)
12.122.0052.1.035				AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO	20.000,00
12.122.0052.1.035	4490.52.00	000	134	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12.122.0052.1.035	4490.52.00	000	134	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		20.000,00 (100%)
12.122.1318				VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	8.000,00
12.122.1318.2.036				MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	8.000,00
12.122.1318.2.036	3390.14.00	000	135	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.300,00
12.122.1318.2.036	3390.14.00	000	135	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.300,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500,00 (38,46%)
12.122.1318.2.036	3390.14.00	000	135	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.300,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500,00 (38,46%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		800,00 (61,54%)
12.122.1318.2.036	3390.30.00	000	136	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
12.122.1318.2.036	3390.30.00	000	136	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00 (33,33%)
12.122.1318.2.036	3390.30.00	000	136	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00 (33,33%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		2.000,00 (66,67%)
12.122.1318.2.036	3390.33.00	000	137	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
12.122.1318.2.036	3390.33.00	000	137	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		200,00 (50%)
12.122.1318.2.036	3390.33.00	000	137	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		200,00 (50%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		200,00 (50%)
12.122.1318.2.036	3390.36.00	000	138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	300,00
12.122.1318.2.036	3390.36.00	000	138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	300,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		300,00 (100%)
12.122.1318.2.036	3390.39.00	000	139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
12.122.1318.2.036	3390.39.00	000	139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00 (33,33%)
12.122.1318.2.036	3390.39.00	000	139	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00 (33,33%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		2.000,00 (66,67%)
12.361				ENSINO FUNDAMENTAL	2.856.705,00
12.361.0018				PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	150.000,00
12.361.0018.2.116				REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDAMENTAL	100.000,00
12.361.0018.2.116	3390.36.00	000	140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
12.361.0018.2.116	3390.36.00	000	140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500,00 (33,33%)
12.361.0018.2.116	3390.36.00	000	140	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500,00 (33,33%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		1.000,00 (66,67%)
12.361.0018.2.116	4490.30.00	000	141	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
12.361.0018.2.116	4490.30.00	000	141	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.500,00 (20%)
12.361.0018.2.116	4490.30.00	000	141	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.500,00 (20%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		10.000,00 (80%)
12.361.0018.2.116	4490.39.00	000	142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
12.361.0018.2.116	4490.39.00	000	142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.000,00 (18,18%)
12.361.0018.2.116	4490.39.00	000	142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.000,00 (18,18%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		9.000,00 (81,82%)
12.361.0018.2.116	4490.51.00	000	143	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00
12.361.0018.2.116	4490.51.00	000	143	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		35.000,00 (46,67%)
12.361.0018.2.116	4490.51.00	000	143	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		35.000,00 (46,67%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		40.000,00 (53,33%)
12.361.0018.1.011				IMPLANTACAO DO PROJETO .COM	50.000,00
12.361.0018.1.011	3390.30.00	000	144	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12.361.0018.1.011	3390.30.00	000	144	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011	3390.31.00	000	145	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
12.361.0018.1.011	3390.31.00	000	145	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011	3390.32.00	000	146	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
12.361.0018.1.011	3390.32.00	000	146	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011	3390.36.00	000	147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
12.361.0018.1.011	3390.36.00	000	147	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011	3390.39.00	000	148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
12.361.0018.1.011	3390.39.00	000	148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (100%)
12.361.0018.1.011	4490.52.00	000	149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
12.361.0018.1.011	4490.52.00	000	149	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		9.000,00 (100%)
12.361.0251				ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	73.000,00
12.361.0251.2.080				DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	73.000,00
12.361.0251.2.080	3390.30.00	000	150	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00
12.361.0251.2.080	3390.30.00	000	150	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00
FONTE	144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		23.000,00 (31,51%)
12.361.0251.2.080	3390.30.00	000	150	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00
FONTE	144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		23.000,00 (31,51%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		19.500,00 (26,71%)
12.361.0251.2.080	3390.30.00	000	150	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00
FONTE	144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		23.000,00 (31,51%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		19.500,00 (26,71%)
FONTE	244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00 (0%)
12.361.0251.2.080	3390.30.00	000	150	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00
FONTE	144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		23.000,00 (31,51%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		19.500,00 (26,71%)
FONTE	244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00 (0%)
FONTE	247.00	Transferência do Salário-Educação		0,00 (0%)
12.361.0251.2.080	3390.30.00	000	150	MATERIAL DE CONSUMO	73.000,00
FONTE	144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		23.000,00 (31,51%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		19.500,00 (26,71%)
FONTE	244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00 (0%)
FONTE	247.00	Transferência do Salário-Educação		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		30.500,00 (41,78%)
12.361.0403				PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	1.910.000,00
12.361.0403.2.060				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	1.130.000,00
12.361.0403.2.060	3190.04.00	000	151	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
12.361.0403.2.060	3190.04.00	000	151	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
FONTE	118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica		30.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060	3190.11.00	000	152	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	900.000,00
12.361.0403.2.060	3190.11.00	000	152	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	900.000,00
FONTE	118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica		900.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060	3190.11.00	000	152	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	900.000,00
FONTE	118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica		900.000,00 (100%)
FONTE	218.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica		0,00 (0%)
12.361.0403.2.060	3190.13.00	000	153	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00
12.361.0403.2.060	3190.13.00	000	153	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	145.000,00
FONTE	118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica		145.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060	3190.16.00	000	154	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
12.361.0403.2.060	3190.16.00	000	154	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00 (0%)
12.361.0403.2.060	3190.16.00	000	154	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00 (0%)
FONTE	118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica		50.000,00 (100%)
12.361.0403.2.060	3190.94.00	000	155	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
12.361.0403.2.060	3190.94.00	000	155	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
FONTE	118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica		5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00
12.361.0403.2.061	3190.04.00	000	156	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
12.361.0403.2.061	3190.04.00	000	156	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061	3190.11.00	000	157	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
12.361.0403.2.061	3190.11.00	000	157	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061	3390.30.00	000	158	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
12.361.0403.2.061	3390.30.00	000	158	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		9.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061	3390.36.00	000	159	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
12.361.0403.2.061	3390.36.00	000	159	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	100,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		100,00 (100%)
12.361.0403.2.061	3390.39.00	000	160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	900,00
12.361.0403.2.061	3390.39.00	000	160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	900,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		900,00 (100%)
12.361.0403.2.061	3390.48.00	000	161	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
12.361.0403.2.061	3390.48.00	000	161	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.061	4490.52.00	000	162	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.361.0403.2.061	4490.52.00	000	162	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		10.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL	725.000,00
12.361.0403.2.066	3190.04.00	000	163	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
12.361.0403.2.066	3190.04.00	000	163	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		30.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066	3190.05.00	000	164	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	300,00
12.361.0403.2.066	3190.05.00	000	164	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	300,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		300,00 (100%)
12.361.0403.2.066	3190.11.00	000	165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00
12.361.0403.2.066	3190.11.00	000	165	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		400.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066	3190.13.00	000	166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
12.361.0403.2.066	3190.13.00	000	166	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		70.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066	3190.16.00	000	167	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
12.361.0403.2.066	3190.16.00	000	167	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066	3190.94.00	000	168	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.700,00
12.361.0403.2.066	3190.94.00	000	168	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.700,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		4.700,00 (100%)
12.361.0403.2.066	3390.14.00	000	169	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
12.361.0403.2.066	3390.14.00	000	169	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500,00 (100%)
12.361.0403.2.066	3390.30.00	000	170	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
12.361.0403.2.066	3390.30.00	000	170	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		125.000,00 (96,15%)
12.361.0403.2.066	3390.30.00	000	170	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		125.000,00 (96,15%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		5.000,00 (3,85%)
12.361.0403.2.066	3390.30.00	000	170	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		125.000,00 (96,15%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		5.000,00 (3,85%)
FONTE	247.00	Transferência do Salário-Educação		0,00 (0%)
12.361.0403.2.066	3390.31.00	000	171	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00
12.361.0403.2.066	3390.31.00	000	171	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (25%)
12.361.0403.2.066	3390.31.00	000	171	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (25%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		5.000,00 (25%)
12.361.0403.2.066	3390.31.00	000	171	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (25%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		5.000,00 (25%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066	3390.32.00	000	172	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.200,00
12.361.0403.2.066	3390.32.00	000	172	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.200,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		8.200,00 (35,34%)
12.361.0403.2.066	3390.32.00	000	172	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.200,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		8.200,00 (35,34%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		5.000,00 (21,56%)
12.361.0403.2.066	3390.32.00	000	172	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	23.200,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		8.200,00 (35,34%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		5.000,00 (21,56%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (43,1%)
12.361.0403.2.066	3390.33.00	000	173	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
12.361.0403.2.066	3390.33.00	000	173	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		300,00 (100%)
12.361.0403.2.066	3390.36.00	000	174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
12.361.0403.2.066	3390.36.00	000	174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066	3390.36.00	000	174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00 (50%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		1.000,00 (50%)
12.361.0403.2.066	3390.39.00	000	175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
12.361.0403.2.066	3390.39.00	000	175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00 (0%)
12.361.0403.2.066	3390.39.00	000	175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		0,00 (0%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		4.000,00 (100%)
12.361.0403.2.066	4490.52.00	000	176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
12.361.0403.2.066	4490.52.00	000	176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		30.000,00 (85,71%)
12.361.0403.2.066	4490.52.00	000	176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		30.000,00 (85,71%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		5.000,00 (14,29%)
12.361.0403.1.037				AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	10.000,00
12.361.0403.1.037	4490.52.00	000	177	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.361.0403.1.037	4490.52.00	000	177	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (100%)
12.361.0403.1.037	4490.52.00	000	177	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (100%)
FONTE	246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00 (0%)
12.361.1208				MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	723.705,00
12.361.1208.2.076				MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	666.000,00
12.361.1208.2.076	3190.04.00	000	178	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
12.361.1208.2.076	3190.04.00	000	178	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		80.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076	3190.11.00	000	179	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
12.361.1208.2.076	3190.11.00	000	179	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		50.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076	3190.13.00	000	180	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
12.361.1208.2.076	3190.13.00	000	180	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		30.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076	3190.16.00	000	181	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
12.361.1208.2.076	3190.16.00	000	181	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076	3190.94.00	000	182	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
12.361.1208.2.076	3190.94.00	000	182	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076	3390.14.00	000	183	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
12.361.1208.2.076	3390.14.00	000	183	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500,00 (100%)
12.361.1208.2.076	3390.30.00	000	184	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
12.361.1208.2.076	3390.30.00	000	184	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		150.000,00 (68,18%)
12.361.1208.2.076	3390.30.00	000	184	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		150.000,00 (68,18%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		50.000,00 (22,73%)
12.361.1208.2.076	3390.30.00	000	184	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		150.000,00 (68,18%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		50.000,00 (22,73%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		20.000,00 (9,09%)
12.361.1208.2.076	3390.30.00	000	184	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		150.000,00 (68,18%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		50.000,00 (22,73%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		20.000,00 (9,09%)
FONTE	222.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00 (0%)
12.361.1208.2.076	3390.30.00	000	184	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		150.000,00 (68,18%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		50.000,00 (22,73%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		20.000,00 (9,09%)
FONTE	222.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00 (0%)
FONTE	245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00 (0%)
12.361.1208.2.076	3390.33.00	000	185	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
12.361.1208.2.076	3390.33.00	000	185	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500,00 (100%)
12.361.1208.2.076	3390.36.00	000	186	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
12.361.1208.2.076	3390.36.00	000	186	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076	3390.39.00	000	187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000,00
12.361.1208.2.076	3390.39.00	000	187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		90.000,00 (69,23%)
12.361.1208.2.076	3390.39.00	000	187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		90.000,00 (69,23%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		30.000,00 (23,08%)
12.361.1208.2.076	3390.39.00	000	187	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	130.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		90.000,00 (69,23%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		30.000,00 (23,08%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		10.000,00 (7,69%)
12.361.1208.2.076	3390.48.00	000	188	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
12.361.1208.2.076	3390.48.00	000	188	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076	4490.51.00	000	189	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
12.361.1208.2.076	4490.51.00	000	189	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		30.000,00 (100%)
12.361.1208.2.076	4490.52.00	000	190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
12.361.1208.2.076	4490.52.00	000	190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		100.000,00 (100%)
12.361.1208.1.012				AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	57.705,00
12.361.1208.1.012	4490.52.00	000	191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.705,00
12.361.1208.1.012	4490.52.00	000	191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.705,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		37.705,00 (65,34%)
12.361.1208.1.012	4490.52.00	000	191	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.705,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		37.705,00 (65,34%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		20.000,00 (34,66%)
12.362				ENSINO MEDIO	92.500,00
12.362.0420				ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	32.500,00
12.362.0420.2.069				MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES	32.500,00
12.362.0420.2.069	3190.04.00	000	192	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
12.362.0420.2.069	3190.04.00	000	192	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069	3190.11.00	000	193	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
12.362.0420.2.069	3190.11.00	000	193	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069	3190.13.00	000	194	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
12.362.0420.2.069	3190.13.00	000	194	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		8.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069	3190.16.00	000	195	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
12.362.0420.2.069	3190.16.00	000	195	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
12.362.0420.2.069	3390.30.00	000	196	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
12.362.0420.2.069	3390.30.00	000	196	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.500,00 (100%)
12.362.0420.2.069	3390.36.00	000	197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
12.362.0420.2.069	3390.36.00	000	197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
12.362.0420.2.069	3390.39.00	000	198	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
12.362.0420.2.069	3390.39.00	000	198	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
12.362.1208				MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	60.000,00
12.362.1208.2.029				MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MEDIO	60.000,00
12.362.1208.2.029	3390.30.00	000	199	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
12.362.1208.2.029	3390.30.00	000	199	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		9.000,00 (36%)
12.362.1208.2.029	3390.30.00	000	199	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		9.000,00 (36%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		8.000,00 (32%)
12.362.1208.2.029	3390.30.00	000	199	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		9.000,00 (36%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		8.000,00 (32%)
FONTE	245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00 (0%)
12.362.1208.2.029	3390.30.00	000	199	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		9.000,00 (36%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		8.000,00 (32%)
FONTE	245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		8.000,00 (32%)
12.362.1208.2.029	3390.36.00	000	200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
12.362.1208.2.029	3390.36.00	000	200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		3.000,00 (60%)
12.362.1208.2.029	3390.36.00	000	200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		3.000,00 (60%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		1.000,00 (20%)
12.362.1208.2.029	3390.36.00	000	200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		3.000,00 (60%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		1.000,00 (20%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (20%)
12.362.1208.2.029	3390.39.00	000	201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
12.362.1208.2.029	3390.39.00	000	201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		7.000,00 (28%)
12.362.1208.2.029	3390.39.00	000	201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		7.000,00 (28%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		9.000,00 (36%)
12.362.1208.2.029	3390.39.00	000	201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		7.000,00 (28%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		9.000,00 (36%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		9.000,00 (36%)
12.362.1208.2.029	4490.52.00	000	202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.362.1208.2.029	4490.52.00	000	202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		1.000,00 (20%)
12.362.1208.2.029	4490.52.00	000	202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		1.000,00 (20%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		2.000,00 (40%)
12.362.1208.2.029	4490.52.00	000	202	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		1.000,00 (20%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		2.000,00 (40%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (40%)
12.364				ENSINO SUPERIOR	90.000,00
12.364.0435				ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	90.000,00
12.364.0435.2.087				MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS	90.000,00
12.364.0435.2.087	3190.04.00	000	203	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
12.364.0435.2.087	3190.04.00	000	203	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		30.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087	3190.11.00	000	204	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
12.364.0435.2.087	3190.11.00	000	204	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087	3190.13.00	000	205	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
12.364.0435.2.087	3190.13.00	000	205	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087	3190.16.00	000	206	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
12.364.0435.2.087	3190.16.00	000	206	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087	3390.18.00	000	207	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00
12.364.0435.2.087	3390.18.00	000	207	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087	3390.30.00	000	208	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
12.364.0435.2.087	3390.30.00	000	208	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		25.000,00 (100%)
12.364.0435.2.087	3390.49.00	000	209	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00
12.364.0435.2.087	3390.49.00	000	209	AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
12.365				EDUCACAO INFANTIL	1.064.000,00
12.365.0018				PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	180.000,00
12.365.0018.1.011				IMPLANTACAO DO PROJETO .COM	30.000,00
12.365.0018.1.011	3390.30.00	000	210	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
12.365.0018.1.011	3390.30.00	000	210	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.000,00 (100%)
12.365.0018.1.011	3390.31.00	000	211	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
12.365.0018.1.011	3390.31.00	000	211	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00 (100%)
12.365.0018.1.011	3390.32.00	000	212	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.500,00
12.365.0018.1.011	3390.32.00	000	212	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.500,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.500,00 (100%)
12.365.0018.1.011	3390.36.00	000	213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
12.365.0018.1.011	3390.36.00	000	213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500,00 (100%)
12.365.0018.1.011	3390.39.00	000	214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12.365.0018.1.011	3390.39.00	000	214	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00 (100%)
12.365.0018.1.011	4490.52.00	000	215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12.365.0018.1.011	4490.52.00	000	215	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		20.000,00 (100%)
12.365.0018.1.015				AMPLIAÇÃO, REFOMA E/OU CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL	150.000,00
12.365.0018.1.015	4490.30.00	000	216	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
12.365.0018.1.015	4490.30.00	000	216	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (9,09%)
12.365.0018.1.015	4490.30.00	000	216	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (9,09%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		40.000,00 (72,73%)
12.365.0018.1.015	4490.30.00	000	216	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (9,09%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		40.000,00 (72,73%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		10.000,00 (18,18%)
12.365.0018.1.015	4490.39.00	000	217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
12.365.0018.1.015	4490.39.00	000	217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (25%)
12.365.0018.1.015	4490.39.00	000	217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (25%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		10.000,00 (50%)
12.365.0018.1.015	4490.39.00	000	217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (25%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		10.000,00 (50%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		5.000,00 (25%)
12.365.0018.1.015	4490.51.00	000	218	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00
12.365.0018.1.015	4490.51.00	000	218	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		40.000,00 (53,33%)
12.365.0018.1.015	4490.51.00	000	218	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		40.000,00 (53,33%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		30.000,00 (40%)
12.365.0018.1.015	4490.51.00	000	218	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		40.000,00 (53,33%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		30.000,00 (40%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		5.000,00 (6,67%)
12.365.0251				ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	195.000,00
12.365.0251.2.014				DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE	115.000,00
12.365.0251.2.014	3390.30.00	000	219	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
12.365.0251.2.014	3390.30.00	000	219	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
FONTE	144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		20.000,00 (17,39%)
12.365.0251.2.014	3390.30.00	000	219	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
FONTE	144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		20.000,00 (17,39%)
FONTE	146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.000,00 (1,74%)
12.365.0251.2.014	3390.30.00	000	219	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
FONTE	144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		20.000,00 (17,39%)
FONTE	146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.000,00 (1,74%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		35.000,00 (30,44%)
12.365.0251.2.014	3390.30.00	000	219	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
FONTE	144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		20.000,00 (17,39%)
FONTE	146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.000,00 (1,74%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		35.000,00 (30,44%)
FONTE	244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00 (0%)
12.365.0251.2.014	3390.30.00	000	219	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
FONTE	144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		20.000,00 (17,39%)
FONTE	146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.000,00 (1,74%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		35.000,00 (30,44%)
FONTE	244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00 (0%)
FONTE	246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00 (0%)
12.365.0251.2.014	3390.30.00	000	219	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
FONTE	144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		20.000,00 (17,39%)
FONTE	146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.000,00 (1,74%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		35.000,00 (30,44%)
FONTE	244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00 (0%)
FONTE	246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00 (0%)
FONTE	247.00	Transferência do Salário-Educação		0,00 (0%)
12.365.0251.2.014	3390.30.00	000	219	MATERIAL DE CONSUMO	115.000,00
FONTE	144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		20.000,00 (17,39%)
FONTE	146.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		2.000,00 (1,74%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		35.000,00 (30,44%)
FONTE	244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00 (0%)
FONTE	246.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE		0,00 (0%)
FONTE	247.00	Transferência do Salário-Educação		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		58.000,00 (50,43%)
12.365.0251.2.016				DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ	80.000,00
12.365.0251.2.016	3390.30.00	000	220	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
12.365.0251.2.016	3390.30.00	000	220	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
FONTE	144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		10.000,00 (12,5%)
12.365.0251.2.016	3390.30.00	000	220	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
FONTE	144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		10.000,00 (12,5%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		10.000,00 (12,5%)
12.365.0251.2.016	3390.30.00	000	220	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
FONTE	144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		10.000,00 (12,5%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		10.000,00 (12,5%)
FONTE	244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00 (0%)
12.365.0251.2.016	3390.30.00	000	220	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
FONTE	144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		10.000,00 (12,5%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		10.000,00 (12,5%)
FONTE	244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00 (0%)
FONTE	247.00	Transferência do Salário-Educação		0,00 (0%)
12.365.0251.2.016	3390.30.00	000	220	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
FONTE	144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		10.000,00 (12,5%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		10.000,00 (12,5%)
FONTE	244.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		0,00 (0%)
FONTE	247.00	Transferência do Salário-Educação		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		60.000,00 (75%)
12.365.0403				PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	674.000,00
12.365.0403.2.063				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL	310.000,00
12.365.0403.2.063	3190.04.00	000	221	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00
12.365.0403.2.063	3190.04.00	000	221	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00
FONTE	118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica		130.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063	3190.11.00	000	222	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	130.000,00
12.365.0403.2.063	3190.11.00	000	222	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	130.000,00
FONTE	118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica		130.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063	3190.13.00	000	223	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
12.365.0403.2.063	3190.13.00	000	223	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00
FONTE	118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica		45.000,00 (100%)
12.365.0403.2.063	3190.16.00	000	224	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
12.365.0403.2.063	3190.16.00	000	224	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	118.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica		5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL	15.000,00
12.365.0403.2.064	3190.04.00	000	225	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
12.365.0403.2.064	3190.04.00	000	225	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064	3190.11.00	000	226	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
12.365.0403.2.064	3190.11.00	000	226	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064	3390.14.00	000	227	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	400,00
12.365.0403.2.064	3390.14.00	000	227	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	400,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		400,00 (100%)
12.365.0403.2.064	3390.30.00	000	228	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
12.365.0403.2.064	3390.30.00	000	228	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064	3390.33.00	000	229	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
12.365.0403.2.064	3390.33.00	000	229	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		400,00 (100%)
12.365.0403.2.064	3390.36.00	000	230	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
12.365.0403.2.064	3390.36.00	000	230	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		500,00 (100%)
12.365.0403.2.064	3390.39.00	000	231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12.365.0403.2.064	3390.39.00	000	231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.064	4490.52.00	000	232	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00
12.365.0403.2.064	4490.52.00	000	232	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		1.700,00 (100%)
12.365.0403.2.068				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL	204.000,00
12.365.0403.2.068	3190.04.00	000	233	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
12.365.0403.2.068	3190.04.00	000	233	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068	3190.11.00	000	234	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	155.000,00
12.365.0403.2.068	3190.11.00	000	234	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	155.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		155.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068	3190.13.00	000	235	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
12.365.0403.2.068	3190.13.00	000	235	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068	3190.16.00	000	236	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
12.365.0403.2.068	3190.16.00	000	236	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068	3190.94.00	000	237	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
12.365.0403.2.068	3190.94.00	000	237	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068	3390.14.00	000	238	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
12.365.0403.2.068	3390.14.00	000	238	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500,00 (100%)
12.365.0403.2.068	3390.30.00	000	239	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.365.0403.2.068	3390.30.00	000	239	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068	3390.30.00	000	239	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (100%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		0,00 (0%)
12.365.0403.2.068	3390.31.00	000	240	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
12.365.0403.2.068	3390.31.00	000	240	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068	3390.32.00	000	241	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
12.365.0403.2.068	3390.32.00	000	241	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068	3390.32.00	000	241	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (100%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		0,00 (0%)
12.365.0403.2.068	3390.33.00	000	242	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
12.365.0403.2.068	3390.33.00	000	242	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		200,00 (100%)
12.365.0403.2.068	3390.36.00	000	243	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	300,00
12.365.0403.2.068	3390.36.00	000	243	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	300,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		300,00 (100%)
12.365.0403.2.068	3390.39.00	000	244	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12.365.0403.2.068	3390.39.00	000	244	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00 (100%)
12.365.0403.2.068	4490.52.00	000	245	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12.365.0403.2.068	4490.52.00	000	245	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (100%)
12.365.0403.1.010				CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL	95.000,00
12.365.0403.1.010	4490.30.00	000	246	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
12.365.0403.1.010	4490.30.00	000	246	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (25%)
12.365.0403.1.010	4490.30.00	000	246	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (25%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		10.000,00 (50%)
12.365.0403.1.010	4490.30.00	000	246	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (25%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		10.000,00 (50%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		5.000,00 (25%)
12.365.0403.1.010	4490.39.00	000	247	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
12.365.0403.1.010	4490.39.00	000	247	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (25%)
12.365.0403.1.010	4490.39.00	000	247	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (25%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		10.000,00 (50%)
12.365.0403.1.010	4490.39.00	000	247	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (25%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		10.000,00 (50%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		5.000,00 (25%)
12.365.0403.1.010	4490.51.00	000	248	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00
12.365.0403.1.010	4490.51.00	000	248	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (18,18%)
12.365.0403.1.010	4490.51.00	000	248	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (18,18%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		30.000,00 (54,55%)
12.365.0403.1.010	4490.51.00	000	248	OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (18,18%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		30.000,00 (54,55%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		15.000,00 (27,27%)
12.365.0403.1.038				AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	50.000,00
12.365.0403.1.038	4490.52.00	000	249	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
12.365.0403.1.038	4490.52.00	000	249	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (20%)
12.365.0403.1.038	4490.52.00	000	249	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (20%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		15.000,00 (30%)
12.365.0403.1.038	4490.52.00	000	249	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		10.000,00 (20%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		15.000,00 (30%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		25.000,00 (50%)
12.365.1208				MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	15.000,00
12.365.1208.2.067				MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	15.000,00
12.365.1208.2.067	3390.30.00	000	250	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
12.365.1208.2.067	3390.30.00	000	250	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067	3390.30.00	000	250	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.500,00 (33,33%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00 (0%)
12.365.1208.2.067	3390.30.00	000	250	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.500,00 (33,33%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00 (0%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		1.500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067	3390.30.00	000	250	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.500,00 (33,33%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00 (0%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		1.500,00 (33,33%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		1.500,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067	3390.30.00	000	250	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.500,00 (33,33%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00 (0%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		1.500,00 (33,33%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		1.500,00 (33,34%)
FONTE	245.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		0,00 (0%)
12.365.1208.2.067	3390.36.00	000	251	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
12.365.1208.2.067	3390.36.00	000	251	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067	3390.36.00	000	251	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500,00 (33,33%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		500,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067	3390.36.00	000	251	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		500,00 (33,33%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		500,00 (33,33%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		500,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067	3390.39.00	000	252	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00
12.365.1208.2.067	3390.39.00	000	252	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067	3390.39.00	000	252	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.000,00 (33,33%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00 (0%)
12.365.1208.2.067	3390.39.00	000	252	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.000,00 (33,33%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00 (0%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		2.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067	3390.39.00	000	252	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		2.000,00 (33,33%)
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00 (0%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		2.000,00 (33,33%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		2.000,00 (33,34%)
12.365.1208.2.067	4490.52.00	000	253	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12.365.1208.2.067	4490.52.00	000	253	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067	4490.52.00	000	253	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00 (33,33%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		1.000,00 (33,33%)
12.365.1208.2.067	4490.52.00	000	253	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		1.000,00 (33,33%)
FONTE	145.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)		1.000,00 (33,33%)
FONTE	147.00	Transferência do Salário-Educação		1.000,00 (33,34%)
12.367				EDUCACAO ESPECIAL	55.000,00
12.367.0121				ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO	50.000,00
12.367.0121.2.037				ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO	50.000,00
12.367.0121.2.037	3350.41.00	000	254	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00
12.367.0121.2.037	3350.41.00	000	254	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		15.000,00 (42,86%)
12.367.0121.2.037	3350.41.00	000	254	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		15.000,00 (42,86%)
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		20.000,00 (57,14%)
12.367.0121.2.037	3350.43.00	000	255	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
12.367.0121.2.037	3350.43.00	000	255	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (33,33%)
12.367.0121.2.037	3350.43.00	000	255	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
FONTE	101.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação		5.000,00 (33,33%)
FONTE	119.99	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica		10.000,00 (66,67%)
12.367.0251				ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	5.000,00
12.367.0251.2.023				DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE	5.000,00
12.367.0251.2.023	3390.30.00	000	256	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.367.0251.2.023	3390.30.00	000	256	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.000,00 (20%)
12.367.0251.2.023	3390.30.00	000	256	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	144.00	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)		1.000,00 (20%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		4.000,00 (80%)
13				CULTURA	1.675.000,00
13.391				PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	89.000,00
13.391.0471				MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.	35.000,00
13.391.0471.2.072				MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	35.000,00
13.391.0471.2.072	3190.11.00	000	257	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00
13.391.0471.2.072	3190.11.00	000	257	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		25.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072	3390.30.00	000	258	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
13.391.0471.2.072	3390.30.00	000	258	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072	3390.36.00	000	259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
13.391.0471.2.072	3390.36.00	000	259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072	3390.39.00	000	260	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
13.391.0471.2.072	3390.39.00	000	260	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
13.391.0471.2.072	3390.40.00	000	261	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
13.391.0471.2.072	3390.40.00	000	261	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
13.391.0473				DIFUSÃO CULTURAL	4.000,00
13.391.0473.2.073				MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	4.000,00
13.391.0473.2.073	3390.30.00	000	262	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
13.391.0473.2.073	3390.30.00	000	262	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
13.391.0473.2.073	3390.36.00	000	263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
13.391.0473.2.073	3390.36.00	000	263	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
13.391.0473.2.073	3390.39.00	000	264	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
13.391.0473.2.073	3390.39.00	000	264	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
13.391.0474				PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	50.000,00
13.391.0474.2.074				MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL	50.000,00
13.391.0474.2.074	3190.11.00	000	265	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00
13.391.0474.2.074	3190.11.00	000	265	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		40.000,00 (100%)
13.391.0474.2.074	3390.14.00	000	266	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	300,00
13.391.0474.2.074	3390.14.00	000	266	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	300,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		300,00 (100%)
13.391.0474.2.074	3390.30.00	000	267	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
13.391.0474.2.074	3390.30.00	000	267	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.500,00 (100%)
13.391.0474.2.074	3390.33.00	000	268	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
13.391.0474.2.074	3390.33.00	000	268	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200,00 (100%)
13.391.0474.2.074	3390.36.00	000	269	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
13.391.0474.2.074	3390.36.00	000	269	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
13.391.0474.2.074	3390.39.00	000	270	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
13.391.0474.2.074	3390.39.00	000	270	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
13.391.0474.2.074	3390.40.00	000	271	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
13.391.0474.2.074	3390.40.00	000	271	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
13.391.0474.2.074	4490.51.00	000	272	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500,00
13.391.0474.2.074	4490.51.00	000	272	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		6.500,00 (100%)
13.392				DIFUSAO CULTURAL	1.586.000,00
13.392.0472				APOIO E INCENTIVO AS ARTES	6.000,00
13.392.0472.2.075				APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS	6.000,00
13.392.0472.2.075	3350.41.00	000	273	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00
13.392.0472.2.075	3350.41.00	000	273	CONTRIBUIÇÕES	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
13.392.0472.2.075	3390.31.00	000	274	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
13.392.0472.2.075	3390.31.00	000	274	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
13.392.0473				DIFUSÃO CULTURAL	1.580.000,00
13.392.0473.2.002				MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL	5.000,00
13.392.0473.2.002	3390.30.00	000	275	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
13.392.0473.2.002	3390.30.00	000	275	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
13.392.0473.2.002	3390.39.00	000	276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
13.392.0473.2.002	3390.39.00	000	276	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077				PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	320.000,00
13.392.0473.2.077	3350.41.00	000	277	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
13.392.0473.2.077	3350.41.00	000	277	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077	3390.30.00	000	278	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
13.392.0473.2.077	3390.30.00	000	278	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		4.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077	3390.31.00	000	279	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00
13.392.0473.2.077	3390.31.00	000	279	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		4.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077	3390.36.00	000	280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00
13.392.0473.2.077	3390.36.00	000	280	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		4.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077	3390.39.00	000	281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.000,00
13.392.0473.2.077	3390.39.00	000	281	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	300.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		300.000,00 (100%)
13.392.0473.2.077	3390.48.00	000	282	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.000,00
13.392.0473.2.077	3390.48.00	000	282	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		6.000,00 (100%)
13.392.0473.1.006				AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL	755.000,00
13.392.0473.1.006	3390.30.00	000	283	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
13.392.0473.1.006	3390.30.00	000	283	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
13.392.0473.1.006	4490.30.00	000	284	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
13.392.0473.1.006	4490.30.00	000	284	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		5.000,00 (71,43%)
13.392.0473.1.006	4490.30.00	000	284	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		5.000,00 (71,43%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (28,57%)
13.392.0473.1.006	4490.39.00	000	285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00
13.392.0473.1.006	4490.39.00	000	285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		5.000,00 (66,67%)
13.392.0473.1.006	4490.39.00	000	285	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		5.000,00 (66,67%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.500,00 (33,33%)
13.392.0473.1.006	4490.51.00	000	286	OBRAS E INSTALAÇÕES	740.000,00
13.392.0473.1.006	4490.51.00	000	286	OBRAS E INSTALAÇÕES	740.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		40.000,00 (5,41%)
13.392.0473.1.006	4490.51.00	000	286	OBRAS E INSTALAÇÕES	740.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		40.000,00 (5,41%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		700.000,00 (94,59%)
13.392.0473.1.136				CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES	500.000,00
13.392.0473.1.136	4490.30.00	000	287	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
13.392.0473.1.136	4490.30.00	000	287	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		5.000,00 (50%)
13.392.0473.1.136	4490.30.00	000	287	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		5.000,00 (50%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (50%)
13.392.0473.1.136	4490.39.00	000	288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
13.392.0473.1.136	4490.39.00	000	288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		5.000,00 (50%)
13.392.0473.1.136	4490.39.00	000	288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		5.000,00 (50%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (50%)
13.392.0473.1.136	4490.51.00	000	289	OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00
13.392.0473.1.136	4490.51.00	000	289	OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		180.000,00 (37,5%)
13.392.0473.1.136	4490.51.00	000	289	OBRAS E INSTALAÇÕES	480.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		180.000,00 (37,5%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		300.000,00 (62,5%)

TOTAL Unidade			6.051.205,00
08				ASSISTENCIA SOCIAL	611.500,00
08.122				ADMINISTRACAO GERAL	85.000,00
08.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	85.000,00
08.122.0052.2.033				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	85.000,00
08.122.0052.2.033	3190.04.00	000	290	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
08.122.0052.2.033	3190.04.00	000	290	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		15.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033	3190.11.00	000	291	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
08.122.0052.2.033	3190.11.00	000	291	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		15.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033	3190.16.00	000	292	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
08.122.0052.2.033	3190.16.00	000	292	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033	3190.94.00	000	293	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
08.122.0052.2.033	3190.94.00	000	293	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033	3190.94.00	000	293	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
FONTE	129.99	Outros		0,00 (0%)
08.122.0052.2.033	3191.13.00	000	294	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
08.122.0052.2.033	3191.13.00	000	294	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
08.122.0052.2.033	3191.13.00	000	294	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
FONTE	129.99	Outros		0,00 (0%)
08.122.0052.2.033	3390.14.00	000	295	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
08.122.0052.2.033	3390.14.00	000	295	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200,00 (40%)
08.122.0052.2.033	3390.14.00	000	295	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200,00 (40%)
FONTE	129.99	Outros		300,00 (60%)
08.122.0052.2.033	3390.30.00	000	296	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
08.122.0052.2.033	3390.30.00	000	296	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (50%)
08.122.0052.2.033	3390.30.00	000	296	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (50%)
FONTE	129.99	Outros		5.000,00 (50%)
08.122.0052.2.033	3390.33.00	000	297	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,00
08.122.0052.2.033	3390.33.00	000	297	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		50,00 (20%)
08.122.0052.2.033	3390.33.00	000	297	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		50,00 (20%)
FONTE	129.99	Outros		200,00 (80%)
08.122.0052.2.033	3390.36.00	000	298	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	950,00
08.122.0052.2.033	3390.36.00	000	298	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	950,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		450,00 (47,37%)
08.122.0052.2.033	3390.36.00	000	298	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	950,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		450,00 (47,37%)
FONTE	129.99	Outros		500,00 (52,63%)
08.122.0052.2.033	3390.36.00	000	298	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	950,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		450,00 (47,37%)
FONTE	129.99	Outros		500,00 (52,63%)
FONTE	229.99	Outros		0,00 (0%)
08.122.0052.2.033	3390.39.00	000	299	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.300,00
08.122.0052.2.033	3390.39.00	000	299	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.300,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.300,00 (20,63%)
08.122.0052.2.033	3390.39.00	000	299	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.300,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.300,00 (20,63%)
FONTE	129.99	Outros		5.000,00 (79,37%)
08.122.0052.2.033	3390.40.00	000	300	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
08.122.0052.2.033	3390.40.00	000	300	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (45,45%)
08.122.0052.2.033	3390.40.00	000	300	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (45,45%)
FONTE	129.99	Outros		6.000,00 (54,55%)
08.122.0052.2.033	3390.92.00	000	301	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
08.122.0052.2.033	3390.92.00	000	301	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.500,00 (100%)
08.122.0052.2.033	3390.93.00	000	302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
08.122.0052.2.033	3390.93.00	000	302	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
08.122.0052.2.033	4490.52.00	000	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
08.122.0052.2.033	4490.52.00	000	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (55,56%)
08.122.0052.2.033	4490.52.00	000	303	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (55,56%)
FONTE	129.99	Outros		4.000,00 (44,44%)
08.241				ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00
08.241.0006				PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00
08.241.0006.2.041				CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO	10.000,00
08.241.0006.2.041	3350.43.00	000	304	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
08.241.0006.2.041	3350.43.00	000	304	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (20%)
08.241.0006.2.041	3350.43.00	000	304	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (20%)
FONTE	129.99	Outros		8.000,00 (80%)
08.242				ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	15.000,00
08.242.0121				ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO	15.000,00
08.242.0121.2.037				ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA E ASILO	15.000,00
08.242.0121.2.037	3350.43.00	000	305	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
08.242.0121.2.037	3350.43.00	000	305	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (33,33%)
08.242.0121.2.037	3350.43.00	000	305	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (33,33%)
FONTE	129.99	Outros		10.000,00 (66,67%)
08.242.0121.2.037	3350.43.00	000	305	SUBVENÇÕES SOCIAIS	15.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (33,33%)
FONTE	129.99	Outros		10.000,00 (66,67%)
FONTE	229.99	Outros		0,00 (0%)
08.243				ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	305.000,00
08.243.0122				AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	169.000,00
08.243.0122.2.038				MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	76.000,00
08.243.0122.2.038	3190.04.00	000	306	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.500,00
08.243.0122.2.038	3190.04.00	000	306	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		30.000,00 (70,59%)
08.243.0122.2.038	3190.04.00	000	306	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	42.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		30.000,00 (70,59%)
FONTE	129.99	Outros		12.500,00 (29,41%)
08.243.0122.2.038	3190.11.00	000	307	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00
08.243.0122.2.038	3190.11.00	000	307	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (80%)
08.243.0122.2.038	3190.11.00	000	307	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (80%)
FONTE	129.99	Outros		5.000,00 (20%)
08.243.0122.2.038	3190.13.00	000	308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
08.243.0122.2.038	3190.13.00	000	308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
08.243.0122.2.038	3390.14.00	000	309	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.250,00
08.243.0122.2.038	3390.14.00	000	309	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.250,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		250,00 (20%)
08.243.0122.2.038	3390.14.00	000	309	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.250,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		250,00 (20%)
FONTE	129.99	Outros		1.000,00 (80%)
08.243.0122.2.038	3390.30.00	000	310	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
08.243.0122.2.038	3390.30.00	000	310	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		300,00 (37,5%)
08.243.0122.2.038	3390.30.00	000	310	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		300,00 (37,5%)
FONTE	129.99	Outros		500,00 (62,5%)
08.243.0122.2.038	3390.33.00	000	311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650,00
08.243.0122.2.038	3390.33.00	000	311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		150,00 (23,08%)
08.243.0122.2.038	3390.33.00	000	311	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	650,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		150,00 (23,08%)
FONTE	129.99	Outros		500,00 (76,92%)
08.243.0122.2.038	3390.39.00	000	312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800,00
08.243.0122.2.038	3390.39.00	000	312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		300,00 (37,5%)
08.243.0122.2.038	3390.39.00	000	312	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	800,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		300,00 (37,5%)
FONTE	129.99	Outros		500,00 (62,5%)
08.243.0122.4.035				MANUTENÇÃO DA CASA LAR	93.000,00
08.243.0122.4.035	3190.04.00	000	313	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
08.243.0122.4.035	3190.04.00	000	313	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		40.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035	3190.11.00	000	314	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
08.243.0122.4.035	3190.11.00	000	314	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035	3190.94.00	000	315	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
08.243.0122.4.035	3190.94.00	000	315	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
08.243.0122.4.035	3390.14.00	000	316	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
08.243.0122.4.035	3390.14.00	000	316	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
08.243.0122.4.035	3390.30.00	000	317	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
08.243.0122.4.035	3390.30.00	000	317	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		12.000,00 (100%)
08.243.0122.4.035	4490.52.00	000	318	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00
08.243.0122.4.035	4490.52.00	000	318	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		38.000,00 (100%)
08.243.0123				ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL	136.000,00
08.243.0123.2.040				MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	68.500,00
08.243.0123.2.040	3190.04.00	000	319	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
08.243.0123.2.040	3190.04.00	000	319	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040	3190.04.00	000	319	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (50%)
FONTE	129.99	Outros		5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040	3190.11.00	000	320	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00
08.243.0123.2.040	3190.11.00	000	320	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (80%)
08.243.0123.2.040	3190.11.00	000	320	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (80%)
FONTE	129.99	Outros		5.000,00 (20%)
08.243.0123.2.040	3190.13.00	000	321	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
08.243.0123.2.040	3190.13.00	000	321	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040	3190.13.00	000	321	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
FONTE	129.99	Outros		0,00 (0%)
08.243.0123.2.040	3190.16.00	000	322	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
08.243.0123.2.040	3190.16.00	000	322	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040	3390.14.00	000	323	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
08.243.0123.2.040	3390.14.00	000	323	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		300,00 (60%)
08.243.0123.2.040	3390.14.00	000	323	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		300,00 (60%)
FONTE	129.99	Outros		200,00 (40%)
08.243.0123.2.040	3390.30.00	000	324	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
08.243.0123.2.040	3390.30.00	000	324	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040	3390.30.00	000	324	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (50%)
FONTE	129.99	Outros		5.000,00 (50%)
08.243.0123.2.040	3390.30.00	000	324	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (50%)
FONTE	129.99	Outros		5.000,00 (50%)
FONTE	229.99	Outros		0,00 (0%)
08.243.0123.2.040	3390.32.00	000	325	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
08.243.0123.2.040	3390.32.00	000	325	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.040	3390.33.00	000	326	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
08.243.0123.2.040	3390.33.00	000	326	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200,00 (66,67%)
08.243.0123.2.040	3390.33.00	000	326	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200,00 (66,67%)
FONTE	129.99	Outros		100,00 (33,33%)
08.243.0123.2.040	3390.36.00	000	327	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
08.243.0123.2.040	3390.36.00	000	327	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (50%)
08.243.0123.2.040	3390.36.00	000	327	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (50%)
FONTE	129.99	Outros		500,00 (50%)
08.243.0123.2.040	3390.39.00	000	328	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.700,00
08.243.0123.2.040	3390.39.00	000	328	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.700,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (29,85%)
08.243.0123.2.040	3390.39.00	000	328	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.700,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (29,85%)
FONTE	129.99	Outros		4.700,00 (70,15%)
08.243.0123.2.040	4490.52.00	000	329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08.243.0123.2.040	4490.52.00	000	329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
FONTE	129.99	Outros		5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043				PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	67.500,00
08.243.0123.2.043	3190.04.00	000	330	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.500,00
08.243.0123.2.043	3190.04.00	000	330	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		4.500,00 (52,94%)
08.243.0123.2.043	3190.04.00	000	330	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		4.500,00 (52,94%)
FONTE	129.99	Outros		4.000,00 (47,06%)
08.243.0123.2.043	3190.11.00	000	331	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
08.243.0123.2.043	3190.11.00	000	331	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043	3190.13.00	000	332	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
08.243.0123.2.043	3190.13.00	000	332	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (50%)
08.243.0123.2.043	3190.13.00	000	332	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (50%)
FONTE	129.99	Outros		1.000,00 (50%)
08.243.0123.2.043	3190.16.00	000	333	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
08.243.0123.2.043	3190.16.00	000	333	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043	3390.30.00	000	334	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
08.243.0123.2.043	3390.30.00	000	334	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		5.000,00 (100%)
08.243.0123.2.043	3390.32.00	000	335	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.500,00
08.243.0123.2.043	3390.32.00	000	335	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.500,00
FONTE	156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		12.500,00 (40,98%)
08.243.0123.2.043	3390.32.00	000	335	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.500,00
FONTE	156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		12.500,00 (40,98%)
FONTE	256.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		0,00 (0%)
08.243.0123.2.043	3390.32.00	000	335	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.500,00
FONTE	156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		12.500,00 (40,98%)
FONTE	256.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		0,00 (0%)
FONTE	257.00	Multas de Trânsito		0,00 (0%)
08.243.0123.2.043	3390.32.00	000	335	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.500,00
FONTE	156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		12.500,00 (40,98%)
FONTE	256.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		0,00 (0%)
FONTE	257.00	Multas de Trânsito		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		18.000,00 (59,02%)
08.243.0123.2.043	3390.32.00	000	335	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.500,00
FONTE	156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		12.500,00 (40,98%)
FONTE	256.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		0,00 (0%)
FONTE	257.00	Multas de Trânsito		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		18.000,00 (59,02%)
FONTE	229.99	Outros		0,00 (0%)
08.243.0123.2.043	3390.33.00	000	336	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.600,00
08.243.0123.2.043	3390.33.00	000	336	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.600,00
FONTE	156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		2.500,00 (96,15%)
08.243.0123.2.043	3390.33.00	000	336	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.600,00
FONTE	156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		2.500,00 (96,15%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100,00 (3,85%)
08.243.0123.2.043	3390.39.00	000	337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.900,00
08.243.0123.2.043	3390.39.00	000	337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.900,00
FONTE	156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		5.000,00 (72,46%)
08.243.0123.2.043	3390.39.00	000	337	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.900,00
FONTE	156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		5.000,00 (72,46%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.900,00 (27,54%)
08.243.0123.2.043	4490.52.00	000	338	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08.243.0123.2.043	4490.52.00	000	338	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
FONTE	156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		5.000,00 (100%)
08.244				ASSISTENCIA COMUNITARIA	196.500,00
08.244.0019				PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	20.000,00
08.244.0019.2.032				MANUTENÇÃO PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	20.000,00
08.244.0019.2.032	3350.41.00	000	339	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
08.244.0019.2.032	3350.41.00	000	339	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
FONTE	129.99	Outros		20.000,00 (100%)
08.244.0125				ASSISTENCIA A COMUNIDADES	161.500,00
08.244.0125.2.034				CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO	6.000,00
08.244.0125.2.034	3350.41.00	000	340	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
08.244.0125.2.034	3350.41.00	000	340	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		6.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044				MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS	105.000,00
08.244.0125.2.044	3190.04.00	000	341	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00
08.244.0125.2.044	3190.04.00	000	341	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		16.000,00 (55,17%)
08.244.0125.2.044	3190.04.00	000	341	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		16.000,00 (55,17%)
FONTE	129.99	Outros		13.000,00 (44,83%)
08.244.0125.2.044	3190.04.00	000	341	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		16.000,00 (55,17%)
FONTE	129.99	Outros		13.000,00 (44,83%)
FONTE	229.99	Outros		0,00 (0%)
08.244.0125.2.044	3190.11.00	000	342	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	18.000,00
08.244.0125.2.044	3190.11.00	000	342	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	18.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (55,56%)
08.244.0125.2.044	3190.11.00	000	342	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	18.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (55,56%)
FONTE	129.99	Outros		8.000,00 (44,44%)
08.244.0125.2.044	3190.13.00	000	343	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
08.244.0125.2.044	3190.13.00	000	343	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		6.000,00 (54,55%)
08.244.0125.2.044	3190.13.00	000	343	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		6.000,00 (54,55%)
FONTE	129.99	Outros		5.000,00 (45,45%)
08.244.0125.2.044	3190.16.00	000	344	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
08.244.0125.2.044	3190.16.00	000	344	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.500,00 (71,43%)
08.244.0125.2.044	3190.16.00	000	344	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.500,00 (71,43%)
FONTE	129.99	Outros		1.000,00 (28,57%)
08.244.0125.2.044	3390.30.00	000	345	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
08.244.0125.2.044	3390.30.00	000	345	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
FONTE	129.99	Outros		2.000,00 (100%)
08.244.0125.2.044	3390.30.00	000	345	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
FONTE	129.99	Outros		2.000,00 (100%)
FONTE	229.99	Outros		0,00 (0%)
08.244.0125.2.044	3390.32.00	000	346	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00
08.244.0125.2.044	3390.32.00	000	346	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		15.000,00 (83,33%)
08.244.0125.2.044	3390.32.00	000	346	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		15.000,00 (83,33%)
FONTE	129.99	Outros		3.000,00 (16,67%)
08.244.0125.2.044	3390.36.00	000	347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.500,00
08.244.0125.2.044	3390.36.00	000	347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (20%)
08.244.0125.2.044	3390.36.00	000	347	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (20%)
FONTE	129.99	Outros		2.000,00 (80%)
08.244.0125.2.044	3390.39.00	000	348	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00
08.244.0125.2.044	3390.39.00	000	348	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		8.000,00 (72,73%)
08.244.0125.2.044	3390.39.00	000	348	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		8.000,00 (72,73%)
FONTE	129.99	Outros		3.000,00 (27,27%)
08.244.0125.2.044	3390.39.00	000	348	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		8.000,00 (72,73%)
FONTE	129.99	Outros		3.000,00 (27,27%)
FONTE	229.99	Outros		0,00 (0%)
08.244.0125.2.044	3390.40.00	000	349	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
08.244.0125.2.044	3390.40.00	000	349	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (50%)
08.244.0125.2.044	3390.40.00	000	349	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (50%)
FONTE	129.99	Outros		3.000,00 (50%)
08.244.0125.2.044	4490.52.00	000	350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
08.244.0125.2.044	4490.52.00	000	350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (25%)
08.244.0125.2.044	4490.52.00	000	350	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (25%)
FONTE	129.99	Outros		3.000,00 (75%)
08.244.0125.2.220				CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO	40.000,00
08.244.0125.2.220	3390.41.00	000	351	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00
08.244.0125.2.220	3390.41.00	000	351	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00
FONTE	156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		30.000,00 (75%)
08.244.0125.2.220	3390.41.00	000	351	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00
FONTE	156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		30.000,00 (75%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (25%)
08.244.0125.1.007				AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF	10.500,00
08.244.0125.1.007	4490.52.00	000	352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
08.244.0125.1.007	4490.52.00	000	352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (4,76%)
08.244.0125.1.007	4490.52.00	000	352	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (4,76%)
FONTE	129.99	Outros		10.000,00 (95,24%)
08.244.0515				HABITAÇÃO URBANA	15.000,00
08.244.0515.2.048				MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL	15.000,00
08.244.0515.2.048	3390.30.00	000	353	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
08.244.0515.2.048	3390.30.00	000	353	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
FONTE	156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		10.000,00 (66,67%)
08.244.0515.2.048	3390.30.00	000	353	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
FONTE	156.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)		10.000,00 (66,67%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (33,33%)

TOTAL Unidade			611.500,00
10				SAUDE	6.108.471,00
10.122				ADMINISTRACAO GERAL	343.000,00
10.122.0011				CONTROLE SOCIAL, GESTÃO PARTICIPATIVA COM FOCO EM RESULTADOS PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FINANCIAMENTO ESTAVEL	15.000,00
10.122.0011.4.007				VALORIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE CONSELHO E SERVIDORES MUNICIPAIS	15.000,00
10.122.0011.4.007	3390.14.00	000	354	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.122.0011.4.007	3390.14.00	000	354	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		200,00 (20%)
10.122.0011.4.007	3390.14.00	000	354	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		200,00 (20%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		800,00 (80%)
10.122.0011.4.007	3390.30.00	000	355	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00
10.122.0011.4.007	3390.30.00	000	355	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		200,00 (11,76%)
10.122.0011.4.007	3390.30.00	000	355	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		200,00 (11,76%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.500,00 (88,24%)
10.122.0011.4.007	3390.33.00	000	356	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
10.122.0011.4.007	3390.33.00	000	356	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		200,00 (33,33%)
10.122.0011.4.007	3390.33.00	000	356	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		200,00 (33,33%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		400,00 (66,67%)
10.122.0011.4.007	3390.39.00	000	357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.700,00
10.122.0011.4.007	3390.39.00	000	357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.700,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		200,00 (11,76%)
10.122.0011.4.007	3390.39.00	000	357	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.700,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		200,00 (11,76%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.500,00 (88,24%)
10.122.0011.4.007	3390.91.00	000	358	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
10.122.0011.4.007	3390.91.00	000	358	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.000,00 (100%)
10.122.0013				ESTRUTURAR A GESTÃO EM SAUDE	328.000,00
10.122.0013.2.222				VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	100.000,00
10.122.0013.2.222	3390.39.00	000	359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
10.122.0013.2.222	3390.39.00	000	359	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		100.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008				ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE	228.000,00
10.122.0013.4.008	3190.04.00	000	360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
10.122.0013.4.008	3190.04.00	000	360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008	3190.11.00	000	361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	75.000,00
10.122.0013.4.008	3190.11.00	000	361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	75.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		75.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008	3190.13.00	000	362	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
10.122.0013.4.008	3190.13.00	000	362	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		30.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008	3190.16.00	000	363	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
10.122.0013.4.008	3190.16.00	000	363	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008	3190.94.00	000	364	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
10.122.0013.4.008	3190.94.00	000	364	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008	3390.14.00	000	365	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
10.122.0013.4.008	3390.14.00	000	365	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008	3390.30.00	000	366	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
10.122.0013.4.008	3390.30.00	000	366	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		34.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008	3390.33.00	000	367	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
10.122.0013.4.008	3390.33.00	000	367	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008	3390.36.00	000	368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
10.122.0013.4.008	3390.36.00	000	368	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008	3390.39.00	000	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
10.122.0013.4.008	3390.39.00	000	369	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		15.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008	3390.40.00	000	370	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
10.122.0013.4.008	3390.40.00	000	370	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		15.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008	3390.91.00	000	371	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
10.122.0013.4.008	3390.91.00	000	371	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.000,00 (100%)
10.122.0013.4.008	4490.52.00	000	372	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10.122.0013.4.008	4490.52.00	000	372	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.000,00 (100%)
10.301				ATENCAO BASICA	2.461.190,73
10.301.0005				FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	2.461.190,73
10.301.0005.4.002				MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA	578.000,00
10.301.0005.4.002	3190.04.00	000	373	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.000,00
10.301.0005.4.002	3190.04.00	000	373	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		20.000,00 (10,99%)
10.301.0005.4.002	3190.04.00	000	373	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	182.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		20.000,00 (10,99%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		162.000,00 (89,01%)
10.301.0005.4.002	3190.11.00	000	374	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	292.000,00
10.301.0005.4.002	3190.11.00	000	374	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	292.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		57.000,00 (19,52%)
10.301.0005.4.002	3190.11.00	000	374	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	292.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		57.000,00 (19,52%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		235.000,00 (80,48%)
10.301.0005.4.002	3190.11.00	000	374	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	292.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		57.000,00 (19,52%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		235.000,00 (80,48%)
FONTE	248.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		0,00 (0%)
10.301.0005.4.002	3190.13.00	000	375	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00
10.301.0005.4.002	3190.13.00	000	375	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		17.500,00 (24,31%)
10.301.0005.4.002	3190.13.00	000	375	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		17.500,00 (24,31%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		54.500,00 (75,69%)
10.301.0005.4.002	3190.13.00	000	375	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		17.500,00 (24,31%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		54.500,00 (75,69%)
FONTE	248.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		0,00 (0%)
10.301.0005.4.002	3190.16.00	000	376	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
10.301.0005.4.002	3190.16.00	000	376	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		4.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.002	3190.16.00	000	376	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		4.000,00 (66,67%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		2.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.002	3190.94.00	000	377	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
10.301.0005.4.002	3190.94.00	000	377	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (50%)
10.301.0005.4.002	3190.94.00	000	377	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (50%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		500,00 (50%)
10.301.0005.4.002	3390.14.00	000	378	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.301.0005.4.002	3390.14.00	000	378	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (100%)
10.301.0005.4.002	3390.30.00	000	379	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
10.301.0005.4.002	3390.30.00	000	379	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.002	3390.30.00	000	379	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (33,33%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		10.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.002	3390.30.00	000	379	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (33,33%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		10.000,00 (66,67%)
FONTE	252.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo		0,00 (0%)
10.301.0005.4.002	3390.33.00	000	380	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
10.301.0005.4.002	3390.33.00	000	380	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (100%)
10.301.0005.4.002	3390.36.00	000	381	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
10.301.0005.4.002	3390.36.00	000	381	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (100%)
10.301.0005.4.002	3390.39.00	000	382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
10.301.0005.4.002	3390.39.00	000	382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (20%)
10.301.0005.4.002	3390.39.00	000	382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (20%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		2.000,00 (80%)
10.301.0005.4.002	3390.39.00	000	382	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (20%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		2.000,00 (80%)
FONTE	252.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo		0,00 (0%)
10.301.0005.4.002	3390.40.00	000	383	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
10.301.0005.4.002	3390.40.00	000	383	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (100%)
10.301.0005.4.002	4490.52.00	000	384	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.301.0005.4.002	4490.52.00	000	384	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.000,00 (60%)
10.301.0005.4.002	4490.52.00	000	384	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.000,00 (60%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		2.000,00 (40%)
10.301.0005.4.002	4490.52.00	000	384	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.000,00 (60%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		2.000,00 (40%)
FONTE	248.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		0,00 (0%)
10.301.0005.4.006				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF - PAB FIXO	75.000,00
10.301.0005.4.006	3390.30.00	000	385	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00
10.301.0005.4.006	3390.30.00	000	385	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		6.000,00 (30,77%)
10.301.0005.4.006	3390.30.00	000	385	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		6.000,00 (30,77%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (2,56%)
10.301.0005.4.006	3390.30.00	000	385	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		6.000,00 (30,77%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (2,56%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		13.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.006	3390.30.00	000	385	MATERIAL DE CONSUMO	19.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		6.000,00 (30,77%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (2,56%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		13.000,00 (66,67%)
FONTE	248.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		0,00 (0%)
10.301.0005.4.006	3390.32.00	000	386	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00
10.301.0005.4.006	3390.32.00	000	386	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		6.000,00 (46,15%)
10.301.0005.4.006	3390.32.00	000	386	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		6.000,00 (46,15%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.000,00 (7,7%)
10.301.0005.4.006	3390.32.00	000	386	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		6.000,00 (46,15%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.000,00 (7,7%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		6.000,00 (46,15%)
10.301.0005.4.006	3390.36.00	000	387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
10.301.0005.4.006	3390.36.00	000	387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.006	3390.36.00	000	387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (33,33%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.000,00 (33,34%)
10.301.0005.4.006	3390.36.00	000	387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (33,33%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.000,00 (33,34%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		1.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.006	3390.39.00	000	388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	39.500,00
10.301.0005.4.006	3390.39.00	000	388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	39.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		7.000,00 (17,72%)
10.301.0005.4.006	3390.39.00	000	388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	39.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		7.000,00 (17,72%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		2.500,00 (6,33%)
10.301.0005.4.006	3390.39.00	000	388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	39.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		7.000,00 (17,72%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		2.500,00 (6,33%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		30.000,00 (75,95%)
10.301.0005.4.006	3390.39.00	000	388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	39.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		7.000,00 (17,72%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		2.500,00 (6,33%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		30.000,00 (75,95%)
FONTE	248.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		0,00 (0%)
10.301.0005.4.009				FORTALECIMENTO DO PROGRAMA DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E HANSENIASE, HIPERDIA, TABAGISMO E SAUDE MENTAL	17.000,00
10.301.0005.4.009	3390.30.00	000	389	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
10.301.0005.4.009	3390.30.00	000	389	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		4.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.009	3390.30.00	000	389	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		4.000,00 (66,67%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		2.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.009	3390.32.00	000	390	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
10.301.0005.4.009	3390.32.00	000	390	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (33,33%)
10.301.0005.4.009	3390.32.00	000	390	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (33,33%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		2.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.009	3390.39.00	000	391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000,00
10.301.0005.4.009	3390.39.00	000	391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (62,5%)
10.301.0005.4.009	3390.39.00	000	391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	8.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (62,5%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		3.000,00 (37,5%)
10.301.0005.4.010				CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ATENÇÃO BÁSICA E AQUISIÇÃO DE MÓVEIS.	300.000,00
10.301.0005.4.010	4490.51.00	000	392	OBRAS E INSTALAÇÕES	215.000,00
10.301.0005.4.010	4490.51.00	000	392	OBRAS E INSTALAÇÕES	215.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		40.000,00 (18,6%)
10.301.0005.4.010	4490.51.00	000	392	OBRAS E INSTALAÇÕES	215.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		40.000,00 (18,6%)
FONTE	123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		25.000,00 (11,63%)
10.301.0005.4.010	4490.51.00	000	392	OBRAS E INSTALAÇÕES	215.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		40.000,00 (18,6%)
FONTE	123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		25.000,00 (11,63%)
FONTE	153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		150.000,00 (69,77%)
10.301.0005.4.010	4490.52.00	000	393	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00
10.301.0005.4.010	4490.52.00	000	393	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.000,00 (11,76%)
10.301.0005.4.010	4490.52.00	000	393	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.000,00 (11,76%)
FONTE	123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		25.000,00 (29,41%)
10.301.0005.4.010	4490.52.00	000	393	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.000,00 (11,76%)
FONTE	123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		25.000,00 (29,41%)
FONTE	153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		50.000,00 (58,83%)
10.301.0005.4.010	4490.52.00	000	393	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.000,00 (11,76%)
FONTE	123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		25.000,00 (29,41%)
FONTE	153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		50.000,00 (58,83%)
FONTE	223.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00 (0%)
10.301.0005.4.010	4490.52.00	000	393	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.000,00 (11,76%)
FONTE	123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		25.000,00 (29,41%)
FONTE	153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		50.000,00 (58,83%)
FONTE	223.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00 (0%)
FONTE	253.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		0,00 (0%)
10.301.0005.4.023				MANUTENÇAO DO PROGRAMA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA	1.072.190,73
10.301.0005.4.023	3190.04.00	000	394	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	674.440,73
10.301.0005.4.023	3190.04.00	000	394	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	674.440,73
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		76.440,73 (11,33%)
10.301.0005.4.023	3190.04.00	000	394	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	674.440,73
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		76.440,73 (11,33%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		40.000,00 (5,93%)
10.301.0005.4.023	3190.04.00	000	394	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	674.440,73
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		76.440,73 (11,33%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		40.000,00 (5,93%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		558.000,00 (82,74%)
10.301.0005.4.023	3190.04.00	000	394	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	674.440,73
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		76.440,73 (11,33%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		40.000,00 (5,93%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		558.000,00 (82,74%)
FONTE	248.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		0,00 (0%)
10.301.0005.4.023	3190.11.00	000	395	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	131.250,00
10.301.0005.4.023	3190.11.00	000	395	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	131.250,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		80.000,00 (60,95%)
10.301.0005.4.023	3190.11.00	000	395	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	131.250,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		80.000,00 (60,95%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		51.250,00 (39,05%)
10.301.0005.4.023	3190.11.00	000	395	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	131.250,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		80.000,00 (60,95%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		51.250,00 (39,05%)
FONTE	248.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		0,00 (0%)
10.301.0005.4.023	3190.13.00	000	396	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
10.301.0005.4.023	3190.13.00	000	396	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		30.000,00 (28,57%)
10.301.0005.4.023	3190.13.00	000	396	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		30.000,00 (28,57%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		5.000,00 (4,76%)
10.301.0005.4.023	3190.13.00	000	396	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		30.000,00 (28,57%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		5.000,00 (4,76%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		70.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.023	3190.13.00	000	396	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		30.000,00 (28,57%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		5.000,00 (4,76%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		70.000,00 (66,67%)
FONTE	248.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		0,00 (0%)
10.301.0005.4.023	3190.16.00	000	397	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
10.301.0005.4.023	3190.16.00	000	397	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (16,67%)
10.301.0005.4.023	3190.16.00	000	397	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (16,67%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		25.000,00 (83,33%)
10.301.0005.4.023	3190.94.00	000	398	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00
10.301.0005.4.023	3190.94.00	000	398	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (62,5%)
10.301.0005.4.023	3190.94.00	000	398	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (62,5%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		3.000,00 (37,5%)
10.301.0005.4.023	3190.94.00	000	398	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (62,5%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		3.000,00 (37,5%)
FONTE	248.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		0,00 (0%)
10.301.0005.4.023	3390.14.00	000	399	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	300,00
10.301.0005.4.023	3390.14.00	000	399	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	300,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		150,00 (50%)
10.301.0005.4.023	3390.14.00	000	399	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	300,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		150,00 (50%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		150,00 (50%)
10.301.0005.4.023	3390.30.00	000	400	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
10.301.0005.4.023	3390.30.00	000	400	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (11,11%)
10.301.0005.4.023	3390.30.00	000	400	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (11,11%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		10.000,00 (22,22%)
10.301.0005.4.023	3390.30.00	000	400	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (11,11%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		10.000,00 (22,22%)
FONTE	255.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00 (0%)
10.301.0005.4.023	3390.30.00	000	400	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (11,11%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		10.000,00 (22,22%)
FONTE	255.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00 (0%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		30.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.023	3390.33.00	000	401	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
10.301.0005.4.023	3390.33.00	000	401	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		100,00 (50%)
10.301.0005.4.023	3390.33.00	000	401	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		100,00 (50%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		100,00 (50%)
10.301.0005.4.023	3390.36.00	000	402	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
10.301.0005.4.023	3390.36.00	000	402	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (50%)
10.301.0005.4.023	3390.36.00	000	402	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (50%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		500,00 (50%)
10.301.0005.4.023	3390.39.00	000	403	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
10.301.0005.4.023	3390.39.00	000	403	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (25%)
10.301.0005.4.023	3390.39.00	000	403	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (25%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		5.000,00 (25%)
10.301.0005.4.023	3390.39.00	000	403	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (25%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		5.000,00 (25%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		10.000,00 (50%)
10.301.0005.4.023	4490.51.00	000	404	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
10.301.0005.4.023	4490.51.00	000	404	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		30.000,00 (100%)
10.301.0005.4.023	4490.52.00	000	405	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00
10.301.0005.4.023	4490.52.00	000	405	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00 (7,41%)
10.301.0005.4.023	4490.52.00	000	405	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00 (7,41%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		5.000,00 (18,52%)
10.301.0005.4.023	4490.52.00	000	405	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00 (7,41%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		5.000,00 (18,52%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		20.000,00 (74,07%)
10.301.0005.4.027				MANUTENÇAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF	132.000,00
10.301.0005.4.027	3190.04.00	000	406	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
10.301.0005.4.027	3190.04.00	000	406	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		14.000,00 (87,5%)
10.301.0005.4.027	3190.04.00	000	406	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		14.000,00 (87,5%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		2.000,00 (12,5%)
10.301.0005.4.027	3190.11.00	000	407	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	82.000,00
10.301.0005.4.027	3190.11.00	000	407	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	82.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00 (2,44%)
10.301.0005.4.027	3190.11.00	000	407	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	82.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00 (2,44%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		80.000,00 (97,56%)
10.301.0005.4.027	3190.11.00	000	407	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	82.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00 (2,44%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		80.000,00 (97,56%)
FONTE	248.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		0,00 (0%)
10.301.0005.4.027	3190.13.00	000	408	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
10.301.0005.4.027	3190.13.00	000	408	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.500,00 (16,67%)
10.301.0005.4.027	3190.13.00	000	408	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.500,00 (16,67%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		12.500,00 (83,33%)
10.301.0005.4.027	3190.13.00	000	408	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.500,00 (16,67%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		12.500,00 (83,33%)
FONTE	248.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		0,00 (0%)
10.301.0005.4.027	3190.16.00	000	409	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
10.301.0005.4.027	3190.16.00	000	409	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		2.000,00 (100%)
10.301.0005.4.027	3190.94.00	000	410	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
10.301.0005.4.027	3190.94.00	000	410	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (50%)
10.301.0005.4.027	3190.94.00	000	410	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (50%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		500,00 (50%)
10.301.0005.4.027	3390.14.00	000	411	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	400,00
10.301.0005.4.027	3390.14.00	000	411	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	400,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		200,00 (50%)
10.301.0005.4.027	3390.14.00	000	411	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	400,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		200,00 (50%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		200,00 (50%)
10.301.0005.4.027	3390.30.00	000	412	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
10.301.0005.4.027	3390.30.00	000	412	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.000,00 (50%)
10.301.0005.4.027	3390.30.00	000	412	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.000,00 (50%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		3.000,00 (50%)
10.301.0005.4.027	3390.33.00	000	413	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
10.301.0005.4.027	3390.33.00	000	413	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		100,00 (50%)
10.301.0005.4.027	3390.33.00	000	413	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		100,00 (50%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		100,00 (50%)
10.301.0005.4.027	3390.36.00	000	414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.200,00
10.301.0005.4.027	3390.36.00	000	414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.200,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (41,67%)
10.301.0005.4.027	3390.36.00	000	414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.200,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (41,67%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		700,00 (58,33%)
10.301.0005.4.027	3390.39.00	000	415	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.700,00
10.301.0005.4.027	3390.39.00	000	415	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.700,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.700,00 (55,22%)
10.301.0005.4.027	3390.39.00	000	415	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.700,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.700,00 (55,22%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		3.000,00 (44,78%)
10.301.0005.4.027	4490.52.00	000	416	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
10.301.0005.4.027	4490.52.00	000	416	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (33,33%)
10.301.0005.4.027	4490.52.00	000	416	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (33,33%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		1.000,00 (66,67%)
10.301.0005.4.028				MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL	267.000,00
10.301.0005.4.028	3190.04.00	000	417	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
10.301.0005.4.028	3190.04.00	000	417	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00 (0%)
10.301.0005.4.028	3190.04.00	000	417	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		0,00 (0%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		9.000,00 (100%)
10.301.0005.4.028	3190.11.00	000	418	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	195.000,00
10.301.0005.4.028	3190.11.00	000	418	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	195.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		50.000,00 (25,64%)
10.301.0005.4.028	3190.11.00	000	418	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	195.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		50.000,00 (25,64%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		145.000,00 (74,36%)
10.301.0005.4.028	3190.11.00	000	418	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	195.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		50.000,00 (25,64%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		145.000,00 (74,36%)
FONTE	248.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		0,00 (0%)
10.301.0005.4.028	3190.13.00	000	419	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00
10.301.0005.4.028	3190.13.00	000	419	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		9.500,00 (24,36%)
10.301.0005.4.028	3190.13.00	000	419	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		9.500,00 (24,36%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		29.500,00 (75,64%)
10.301.0005.4.028	3190.13.00	000	419	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		9.500,00 (24,36%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		29.500,00 (75,64%)
FONTE	248.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		0,00 (0%)
10.301.0005.4.028	3190.94.00	000	420	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
10.301.0005.4.028	3190.94.00	000	420	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (50%)
10.301.0005.4.028	3190.94.00	000	420	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (50%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		500,00 (50%)
10.301.0005.4.028	3390.30.00	000	421	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
10.301.0005.4.028	3390.30.00	000	421	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		20.000,00 (95,24%)
10.301.0005.4.028	3390.30.00	000	421	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		20.000,00 (95,24%)
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		1.000,00 (4,76%)
10.301.0005.4.028	3390.39.00	000	422	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10.301.0005.4.028	3390.39.00	000	422	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		1.000,00 (100%)
10.301.0005.4.028	3390.39.00	000	422	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		1.000,00 (100%)
FONTE	248.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		0,00 (0%)
10.301.0005.4.028	4490.52.00	000	423	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10.301.0005.4.028	4490.52.00	000	423	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
FONTE	148.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		1.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027				MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	20.000,00
10.301.0005.3.027	3190.04.00	000	424	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
10.301.0005.3.027	3190.04.00	000	424	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		10.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027	3190.04.00	000	424	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		10.000,00 (100%)
FONTE	248.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		0,00 (0%)
10.301.0005.3.027	3390.30.00	000	425	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
10.301.0005.3.027	3390.30.00	000	425	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		8.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027	3390.30.00	000	425	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		8.000,00 (100%)
FONTE	248.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		0,00 (0%)
10.301.0005.3.027	3390.36.00	000	426	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
10.301.0005.3.027	3390.36.00	000	426	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027	3390.39.00	000	427	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10.301.0005.3.027	3390.39.00	000	427	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.000,00 (100%)
10.301.0005.3.027	3390.39.00	000	427	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.000,00 (100%)
FONTE	248.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - PAB		0,00 (0%)
10.302				ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.899.280,27
10.302.0005				FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	50.000,00
10.302.0005.2.090				MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO	50.000,00
10.302.0005.2.090	3390.30.00	000	428	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
10.302.0005.2.090	3390.30.00	000	428	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		29.000,00 (100%)
10.302.0005.2.090	3390.36.00	000	429	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
10.302.0005.2.090	3390.36.00	000	429	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (100%)
10.302.0005.2.090	3390.39.00	000	430	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10.302.0005.2.090	3390.39.00	000	430	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.000,00 (100%)
10.302.0005.2.090	4490.52.00	000	431	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10.302.0005.2.090	4490.52.00	000	431	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.000,00 (100%)
10.302.0009				FACILITAR O ACESSO AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	185.765,65
10.302.0009.4.033				PARTICIPAÇÃO NOS CONSORCIOS DE SAUDE	185.765,65
10.302.0009.4.033	3171.70.00	000	432	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.479,91
10.302.0009.4.033	3171.70.00	000	432	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.479,91
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		11.479,91 (100%)
10.302.0009.4.033	3371.70.00	000	433	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	171.220,26
10.302.0009.4.033	3371.70.00	000	433	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	171.220,26
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		171.220,26 (100%)
10.302.0009.4.033	4471.70.00	000	434	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	482,85
10.302.0009.4.033	4471.70.00	000	434	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	482,85
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		482,85 (100%)
10.302.0009.4.033	4671.70.00	000	435	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.582,63
10.302.0009.4.033	4671.70.00	000	435	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.582,63
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.582,63 (100%)
10.302.0016				PROGRAMA SAUDE PARA TODOS	2.663.514,62
10.302.0016.2.227				MANUTENÇÃO DE CONVENIO FMS TP/SCM DO HSFA TP	100.000,00
10.302.0016.2.227	3340.41.00	000	436	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
10.302.0016.2.227	3340.41.00	000	436	CONTRIBUIÇÕES	100.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		100.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL	2.313.514,62
10.302.0016.4.005	3190.04.00	000	437	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	333.514,62
10.302.0016.4.005	3190.04.00	000	437	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	333.514,62
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		328.514,62 (98,5%)
10.302.0016.4.005	3190.04.00	000	437	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	333.514,62
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		328.514,62 (98,5%)
FONTE	249.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC		0,00 (0%)
10.302.0016.4.005	3190.04.00	000	437	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	333.514,62
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		328.514,62 (98,5%)
FONTE	249.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC		0,00 (0%)
FONTE	149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC		5.000,00 (1,5%)
10.302.0016.4.005	3190.11.00	000	438	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	337.000,00
10.302.0016.4.005	3190.11.00	000	438	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	337.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		330.000,00 (97,92%)
10.302.0016.4.005	3190.11.00	000	438	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	337.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		330.000,00 (97,92%)
FONTE	112.00	Serviços de Saúde		0,00 (0%)
10.302.0016.4.005	3190.11.00	000	438	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	337.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		330.000,00 (97,92%)
FONTE	112.00	Serviços de Saúde		0,00 (0%)
FONTE	149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC		7.000,00 (2,08%)
10.302.0016.4.005	3190.13.00	000	439	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00
10.302.0016.4.005	3190.13.00	000	439	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		110.000,00 (97,35%)
10.302.0016.4.005	3190.13.00	000	439	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		110.000,00 (97,35%)
FONTE	112.00	Serviços de Saúde		0,00 (0%)
10.302.0016.4.005	3190.13.00	000	439	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		110.000,00 (97,35%)
FONTE	112.00	Serviços de Saúde		0,00 (0%)
FONTE	249.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC		0,00 (0%)
10.302.0016.4.005	3190.13.00	000	439	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		110.000,00 (97,35%)
FONTE	112.00	Serviços de Saúde		0,00 (0%)
FONTE	249.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC		0,00 (0%)
FONTE	149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC		3.000,00 (2,65%)
10.302.0016.4.005	3190.16.00	000	440	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
10.302.0016.4.005	3190.16.00	000	440	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (16,67%)
10.302.0016.4.005	3190.16.00	000	440	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (16,67%)
FONTE	149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC		5.000,00 (83,33%)
10.302.0016.4.005	3190.92.00	000	441	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10.302.0016.4.005	3190.92.00	000	441	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005	3190.92.00	000	441	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (100%)
FONTE	249.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC		0,00 (0%)
10.302.0016.4.005	3190.94.00	000	442	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
10.302.0016.4.005	3190.94.00	000	442	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005	3350.43.00	000	443	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.365.031,20
10.302.0016.4.005	3350.43.00	000	443	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.365.031,20
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.365.031,20 (100%)
10.302.0016.4.005	3390.14.00	000	444	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
10.302.0016.4.005	3390.14.00	000	444	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005	3390.30.00	000	445	MATERIAL DE CONSUMO	111.968,80
10.302.0016.4.005	3390.30.00	000	445	MATERIAL DE CONSUMO	111.968,80
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		36.968,80 (33,02%)
10.302.0016.4.005	3390.30.00	000	445	MATERIAL DE CONSUMO	111.968,80
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		36.968,80 (33,02%)
FONTE	249.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC		0,00 (0%)
10.302.0016.4.005	3390.30.00	000	445	MATERIAL DE CONSUMO	111.968,80
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		36.968,80 (33,02%)
FONTE	249.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC		0,00 (0%)
FONTE	149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC		75.000,00 (66,98%)
10.302.0016.4.005	3390.33.00	000	446	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
10.302.0016.4.005	3390.33.00	000	446	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		5.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005	3390.34.00	000	447	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
10.302.0016.4.005	3390.34.00	000	447	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005	3390.39.00	000	448	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00
10.302.0016.4.005	3390.39.00	000	448	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (16,67%)
10.302.0016.4.005	3390.39.00	000	448	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (16,67%)
FONTE	249.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC		0,00 (0%)
10.302.0016.4.005	3390.39.00	000	448	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	6.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (16,67%)
FONTE	249.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC		0,00 (0%)
FONTE	149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC		5.000,00 (83,33%)
10.302.0016.4.005	3390.40.00	000	449	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
10.302.0016.4.005	3390.40.00	000	449	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		20.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005	3390.92.00	000	450	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10.302.0016.4.005	3390.92.00	000	450	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005	3390.93.00	000	451	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
10.302.0016.4.005	3390.93.00	000	451	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005	4490.52.00	000	452	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10.302.0016.4.005	4490.52.00	000	452	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (100%)
10.302.0016.4.005	4490.52.00	000	452	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (100%)
FONTE	253.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		0,00 (0%)
10.302.0016.4.011				CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO DE IMOVEIS UTILIZADOS A SERVIÇO DA ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL E AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS.	220.000,00
10.302.0016.4.011	4490.51.00	000	453	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.000,00
10.302.0016.4.011	4490.51.00	000	453	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		70.000,00 (60,87%)
10.302.0016.4.011	4490.51.00	000	453	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		70.000,00 (60,87%)
FONTE	123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		20.000,00 (17,39%)
10.302.0016.4.011	4490.51.00	000	453	OBRAS E INSTALAÇÕES	115.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		70.000,00 (60,87%)
FONTE	123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		20.000,00 (17,39%)
FONTE	153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		25.000,00 (21,74%)
10.302.0016.4.011	4490.52.00	000	454	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
10.302.0016.4.011	4490.52.00	000	454	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		60.000,00 (57,14%)
10.302.0016.4.011	4490.52.00	000	454	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		60.000,00 (57,14%)
FONTE	123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		20.000,00 (19,05%)
10.302.0016.4.011	4490.52.00	000	454	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	105.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		60.000,00 (57,14%)
FONTE	123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		20.000,00 (19,05%)
FONTE	153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		25.000,00 (23,81%)
10.302.0016.3.026				AQUISIÇÃO DE RAIO-X, ULTRASSON PARA MUNICIPIO DE COQUEIRAL	30.000,00
10.302.0016.3.026	4490.52.00	000	455	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
10.302.0016.3.026	4490.52.00	000	455	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		20.000,00 (66,67%)
10.302.0016.3.026	4490.52.00	000	455	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		20.000,00 (66,67%)
FONTE	123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		10.000,00 (33,33%)
10.302.0016.3.026	4490.52.00	000	455	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		20.000,00 (66,67%)
FONTE	123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		10.000,00 (33,33%)
FONTE	153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		0,00 (0%)
10.302.0016.3.026	4490.52.00	000	455	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		20.000,00 (66,67%)
FONTE	123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		10.000,00 (33,33%)
FONTE	153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		0,00 (0%)
FONTE	223.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00 (0%)
10.302.0016.3.026	4490.52.00	000	455	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		20.000,00 (66,67%)
FONTE	123.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		10.000,00 (33,33%)
FONTE	153.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		0,00 (0%)
FONTE	223.00	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		0,00 (0%)
FONTE	253.00	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde		0,00 (0%)
10.303				SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	295.000,00
10.303.0004				ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	230.000,00
10.303.0004.4.005				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL	230.000,00
10.303.0004.4.005	3190.04.00	000	456	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00
10.303.0004.4.005	3190.04.00	000	456	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.000,00 (38,46%)
10.303.0004.4.005	3190.04.00	000	456	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.000,00 (38,46%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		16.000,00 (61,54%)
10.303.0004.4.005	3190.04.00	000	456	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.000,00 (38,46%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		16.000,00 (61,54%)
FONTE	251.99	Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados		0,00 (0%)
10.303.0004.4.005	3190.04.00	000	456	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.000,00 (38,46%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		16.000,00 (61,54%)
FONTE	251.99	Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados		0,00 (0%)
FONTE	151.99	Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados		0,00 (0%)
10.303.0004.4.005	3190.13.00	000	457	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
10.303.0004.4.005	3190.13.00	000	457	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.500,00 (41,67%)
10.303.0004.4.005	3190.13.00	000	457	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.500,00 (41,67%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		3.500,00 (58,33%)
10.303.0004.4.005	3190.13.00	000	457	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.500,00 (41,67%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		3.500,00 (58,33%)
FONTE	251.99	Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados		0,00 (0%)
10.303.0004.4.005	3190.13.00	000	457	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.500,00 (41,67%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		3.500,00 (58,33%)
FONTE	251.99	Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados		0,00 (0%)
FONTE	151.99	Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados		0,00 (0%)
10.303.0004.4.005	3190.94.00	000	458	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
10.303.0004.4.005	3190.94.00	000	458	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (50%)
10.303.0004.4.005	3190.94.00	000	458	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (50%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (50%)
10.303.0004.4.005	3370.41.00	000	459	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
10.303.0004.4.005	3370.41.00	000	459	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00 (100%)
10.303.0004.4.005	3390.30.00	000	460	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
10.303.0004.4.005	3390.30.00	000	460	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		5.000,00 (38,46%)
10.303.0004.4.005	3390.30.00	000	460	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		5.000,00 (38,46%)
FONTE	151.99	Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados		8.000,00 (61,54%)
10.303.0004.4.005	3390.32.00	000	461	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	157.000,00
10.303.0004.4.005	3390.32.00	000	461	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	157.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		22.000,00 (14,01%)
10.303.0004.4.005	3390.32.00	000	461	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	157.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		22.000,00 (14,01%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		15.000,00 (9,55%)
10.303.0004.4.005	3390.32.00	000	461	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	157.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		22.000,00 (14,01%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		15.000,00 (9,55%)
FONTE	255.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00 (0%)
10.303.0004.4.005	3390.32.00	000	461	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	157.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		22.000,00 (14,01%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		15.000,00 (9,55%)
FONTE	255.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00 (0%)
FONTE	251.99	Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados		0,00 (0%)
10.303.0004.4.005	3390.32.00	000	461	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	157.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		22.000,00 (14,01%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		15.000,00 (9,55%)
FONTE	255.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00 (0%)
FONTE	251.99	Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados		0,00 (0%)
FONTE	149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC		80.000,00 (50,96%)
10.303.0004.4.005	3390.32.00	000	461	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	157.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		22.000,00 (14,01%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		15.000,00 (9,55%)
FONTE	255.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00 (0%)
FONTE	251.99	Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados		0,00 (0%)
FONTE	149.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - MAC		80.000,00 (50,96%)
FONTE	151.99	Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados		40.000,00 (25,48%)
10.303.0004.4.005	3390.36.00	000	462	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
10.303.0004.4.005	3390.36.00	000	462	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.000,00 (66,67%)
10.303.0004.4.005	3390.36.00	000	462	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		1.000,00 (66,67%)
FONTE	151.99	Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados		500,00 (33,33%)
10.303.0004.4.005	3390.39.00	000	463	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10.303.0004.4.005	3390.39.00	000	463	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		4.000,00 (80%)
10.303.0004.4.005	3390.39.00	000	463	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		4.000,00 (80%)
FONTE	151.99	Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados		1.000,00 (20%)
10.303.0004.4.005	3390.40.00	000	464	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
10.303.0004.4.005	3390.40.00	000	464	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	500,00
FONTE	151.99	Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados		500,00 (100%)
10.303.0004.4.005	4490.51.00	000	465	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00
10.303.0004.4.005	4490.51.00	000	465	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		2.500,00 (33,33%)
10.303.0004.4.005	4490.51.00	000	465	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.500,00
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		2.500,00 (33,33%)
FONTE	151.99	Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados		5.000,00 (66,67%)
10.303.0004.4.005	4490.52.00	000	466	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
10.303.0004.4.005	4490.52.00	000	466	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.000,00 (28,57%)
10.303.0004.4.005	4490.52.00	000	466	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.000,00 (28,57%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		2.500,00 (23,81%)
10.303.0004.4.005	4490.52.00	000	466	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.000,00 (28,57%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		2.500,00 (23,81%)
FONTE	151.99	Outros Programas de Assistência Farmacêutica Financiados		5.000,00 (47,62%)
10.303.0007				FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	65.000,00
10.303.0007.4.004				MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	65.000,00
10.303.0007.4.004	3190.04.00	000	467	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
10.303.0007.4.004	3190.04.00	000	467	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00 (12,5%)
10.303.0007.4.004	3190.04.00	000	467	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00 (12,5%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		7.000,00 (43,75%)
10.303.0007.4.004	3190.04.00	000	467	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00 (12,5%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		7.000,00 (43,75%)
FONTE	250.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		0,00 (0%)
10.303.0007.4.004	3190.04.00	000	467	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00 (12,5%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		7.000,00 (43,75%)
FONTE	250.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		0,00 (0%)
FONTE	150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		7.000,00 (43,75%)
10.303.0007.4.004	3190.11.00	000	468	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	19.000,00
10.303.0007.4.004	3190.11.00	000	468	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	19.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00 (10,53%)
10.303.0007.4.004	3190.11.00	000	468	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	19.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00 (10,53%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		10.000,00 (52,63%)
10.303.0007.4.004	3190.11.00	000	468	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	19.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00 (10,53%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		10.000,00 (52,63%)
FONTE	250.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		0,00 (0%)
10.303.0007.4.004	3190.11.00	000	468	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	19.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00 (10,53%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		10.000,00 (52,63%)
FONTE	250.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		0,00 (0%)
FONTE	150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		7.000,00 (36,84%)
10.303.0007.4.004	3190.13.00	000	469	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
10.303.0007.4.004	3190.13.00	000	469	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (10%)
10.303.0007.4.004	3190.13.00	000	469	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (10%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		2.750,00 (55%)
10.303.0007.4.004	3190.13.00	000	469	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (10%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		2.750,00 (55%)
FONTE	250.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		0,00 (0%)
10.303.0007.4.004	3190.13.00	000	469	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (10%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		2.750,00 (55%)
FONTE	250.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		0,00 (0%)
FONTE	150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		1.750,00 (35%)
10.303.0007.4.004	3190.16.00	000	470	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
10.303.0007.4.004	3190.16.00	000	470	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
FONTE	150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		2.000,00 (100%)
10.303.0007.4.004	3190.94.00	000	471	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
10.303.0007.4.004	3190.94.00	000	471	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (50%)
10.303.0007.4.004	3190.94.00	000	471	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (50%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		250,00 (25%)
10.303.0007.4.004	3190.94.00	000	471	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (50%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		250,00 (25%)
FONTE	150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		250,00 (25%)
10.303.0007.4.004	3390.30.00	000	472	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
10.303.0007.4.004	3390.30.00	000	472	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		5.000,00 (45,45%)
10.303.0007.4.004	3390.30.00	000	472	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		5.000,00 (45,45%)
FONTE	255.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00 (0%)
10.303.0007.4.004	3390.30.00	000	472	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		5.000,00 (45,45%)
FONTE	255.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00 (0%)
FONTE	250.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		0,00 (0%)
10.303.0007.4.004	3390.30.00	000	472	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		5.000,00 (45,45%)
FONTE	255.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00 (0%)
FONTE	250.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		0,00 (0%)
FONTE	150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		6.000,00 (54,55%)
10.303.0007.4.004	3390.39.00	000	473	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00
10.303.0007.4.004	3390.39.00	000	473	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		5.000,00 (45,45%)
10.303.0007.4.004	3390.39.00	000	473	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		5.000,00 (45,45%)
FONTE	150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		6.000,00 (54,55%)
10.304				VIGILANCIA SANITARIA	110.000,00
10.304.0007				FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE	110.000,00
10.304.0007.4.003				MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA E EPIDEMIOLÓGIA	110.000,00
10.304.0007.4.003	3190.04.00	000	474	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
10.304.0007.4.003	3190.04.00	000	474	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.000,00 (90,91%)
10.304.0007.4.003	3190.04.00	000	474	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		10.000,00 (90,91%)
FONTE	150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		1.000,00 (9,09%)
10.304.0007.4.003	3190.11.00	000	475	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	48.000,00
10.304.0007.4.003	3190.11.00	000	475	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	48.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		15.000,00 (31,25%)
10.304.0007.4.003	3190.11.00	000	475	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	48.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		15.000,00 (31,25%)
FONTE	250.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		0,00 (0%)
10.304.0007.4.003	3190.11.00	000	475	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	48.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		15.000,00 (31,25%)
FONTE	250.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		0,00 (0%)
FONTE	150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		33.000,00 (68,75%)
10.304.0007.4.003	3190.13.00	000	476	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
10.304.0007.4.003	3190.13.00	000	476	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		4.500,00 (45%)
10.304.0007.4.003	3190.13.00	000	476	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		4.500,00 (45%)
FONTE	250.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		0,00 (0%)
10.304.0007.4.003	3190.13.00	000	476	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		4.500,00 (45%)
FONTE	250.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		0,00 (0%)
FONTE	150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		5.500,00 (55%)
10.304.0007.4.003	3190.94.00	000	477	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
10.304.0007.4.003	3190.94.00	000	477	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (50%)
10.304.0007.4.003	3190.94.00	000	477	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (50%)
FONTE	150.99	Outros Programas Financ. Por Transferência Fundo a Fundo - Vigilância em Saúde		500,00 (50%)
10.304.0007.4.003	3390.14.00	000	478	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.304.0007.4.003	3390.14.00	000	478	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (50%)
10.304.0007.4.003	3390.14.00	000	478	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		500,00 (50%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		500,00 (50%)
10.304.0007.4.003	3390.30.00	000	479	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
10.304.0007.4.003	3390.30.00	000	479	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00 (22,22%)
10.304.0007.4.003	3390.30.00	000	479	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		2.000,00 (22,22%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		7.000,00 (77,78%)
10.304.0007.4.003	3390.32.00	000	480	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
10.304.0007.4.003	3390.32.00	000	480	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		12.000,00 (100%)
10.304.0007.4.003	3390.33.00	000	481	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
10.304.0007.4.003	3390.33.00	000	481	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		200,00 (50%)
10.304.0007.4.003	3390.33.00	000	481	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		200,00 (50%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		200,00 (50%)
10.304.0007.4.003	3390.36.00	000	482	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	600,00
10.304.0007.4.003	3390.36.00	000	482	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	600,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		300,00 (50%)
10.304.0007.4.003	3390.36.00	000	482	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	600,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		300,00 (50%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		300,00 (50%)
10.304.0007.4.003	3390.39.00	000	483	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10.304.0007.4.003	3390.39.00	000	483	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		1.000,00 (100%)
10.304.0007.4.003	4490.51.00	000	484	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
10.304.0007.4.003	4490.51.00	000	484	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.000,00 (37,5%)
10.304.0007.4.003	4490.51.00	000	484	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.000,00 (37,5%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		5.000,00 (62,5%)
10.304.0007.4.003	4490.52.00	000	485	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
10.304.0007.4.003	4490.52.00	000	485	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.000,00 (37,5%)
10.304.0007.4.003	4490.52.00	000	485	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.000,00 (37,5%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		5.000,00 (62,5%)
10.304.0007.4.003	4490.52.00	000	485	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
FONTE	102.00	Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		3.000,00 (37,5%)
FONTE	155.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		5.000,00 (62,5%)
FONTE	255.00	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde		0,00 (0%)

TOTAL Unidade			6.108.471,00
06				SEGURANCA PUBLICA	120.000,00
06.183				INFORMACAO E INTELIGENCIA	120.000,00
06.183.0020				SEGURANÇA PÚBLICA	120.000,00
06.183.0020.3.022				IMPLANTAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA - RECURSO EMENDA PARLAMENTAR	120.000,00
06.183.0020.3.022	4490.52.00	000	486	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
06.183.0020.3.022	4490.52.00	000	486	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		120.000,00 (100%)
08				ASSISTENCIA SOCIAL	4.000,00
08.244				ASSISTENCIA COMUNITARIA	4.000,00
08.244.0515				HABITAÇÃO URBANA	4.000,00
08.244.0515.1.140				INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO - RESIDENCIAL DONA FIOTA	4.000,00
08.244.0515.1.140	3390.30.00	000	487	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0515.1.140	3390.30.00	000	487	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140	4490.30.00	000	488	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.244.0515.1.140	4490.30.00	000	488	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140	4490.39.00	000	489	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08.244.0515.1.140	4490.39.00	000	489	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
08.244.0515.1.140	4490.51.00	000	490	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
08.244.0515.1.140	4490.51.00	000	490	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
13				CULTURA	130.000,00
13.391				PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	10.000,00
13.391.0473				DIFUSÃO CULTURAL	10.000,00
13.391.0473.7.016				RESTAURAÇÃO DO CRUZEIRO CENTENARIO	10.000,00
13.391.0473.7.016	4490.51.00	000	491	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
13.391.0473.7.016	4490.51.00	000	491	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		5.000,00 (50%)
13.391.0473.7.016	4490.51.00	000	491	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		5.000,00 (50%)
FONTE	224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00 (0%)
13.391.0473.7.016	4490.51.00	000	491	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		5.000,00 (50%)
FONTE	224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (50%)
13.392				DIFUSAO CULTURAL	120.000,00
13.392.0021				CONSTRUÇÃO DE IMOVEL	120.000,00
13.392.0021.3.044				CONSTRUÇÃO DE IMOVEL PARA ENCONTROS COMUNITÁRIOS - RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR	120.000,00
13.392.0021.3.044	4490.51.00	000	492	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
13.392.0021.3.044	4490.51.00	000	492	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		120.000,00 (100%)
15				URBANISMO	2.309.780,38
15.122				ADMINISTRACAO GERAL	360.000,00
15.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	350.000,00
15.122.0052.2.050				MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS	350.000,00
15.122.0052.2.050	3190.04.00	000	493	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
15.122.0052.2.050	3190.04.00	000	493	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		30.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050	3190.11.00	000	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	290.000,00
15.122.0052.2.050	3190.11.00	000	494	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	290.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		290.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050	3190.13.00	000	495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
15.122.0052.2.050	3190.13.00	000	495	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050	3190.16.00	000	496	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
15.122.0052.2.050	3190.16.00	000	496	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050	3390.14.00	000	497	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	300,00
15.122.0052.2.050	3390.14.00	000	497	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	300,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		300,00 (100%)
15.122.0052.2.050	3390.30.00	000	498	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
15.122.0052.2.050	3390.30.00	000	498	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		9.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050	3390.33.00	000	499	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
15.122.0052.2.050	3390.33.00	000	499	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200,00 (100%)
15.122.0052.2.050	3390.36.00	000	500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
15.122.0052.2.050	3390.36.00	000	500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
15.122.0052.2.050	3390.39.00	000	501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
15.122.0052.2.050	3390.39.00	000	501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00 (0%)
15.122.0052.2.050	3390.39.00	000	501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00 (0%)
FONTE	224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00 (0%)
15.122.0052.2.050	3390.39.00	000	501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00 (0%)
FONTE	224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050	3390.40.00	000	502	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
15.122.0052.2.050	3390.40.00	000	502	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
15.122.0052.2.050	4490.52.00	000	503	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
15.122.0052.2.050	4490.52.00	000	503	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
15.122.0723				COMUNICAÇÃO	10.000,00
15.122.0723.2.051				MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV	10.000,00
15.122.0723.2.051	3390.30.00	000	504	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
15.122.0723.2.051	3390.30.00	000	504	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
15.122.0723.2.051	3390.39.00	000	505	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
15.122.0723.2.051	3390.39.00	000	505	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
15.451				INFRA-ESTRUTURA URBANA	556.000,00
15.451.0501				VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	396.000,00
15.451.0501.1.121				PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFALTICO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO VIARIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO E BAIRROS RURAIS DA CIDADE	396.000,00
15.451.0501.1.121	4490.30.00	000	506	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
15.451.0501.1.121	4490.30.00	000	506	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121	4490.30.00	000	506	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		5.000,00 (50%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121	4490.39.00	000	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
15.451.0501.1.121	4490.39.00	000	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121	4490.39.00	000	507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		5.000,00 (50%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (50%)
15.451.0501.1.121	4490.51.00	000	508	OBRAS E INSTALAÇÕES	376.000,00
15.451.0501.1.121	4490.51.00	000	508	OBRAS E INSTALAÇÕES	376.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		90.000,00 (23,94%)
15.451.0501.1.121	4490.51.00	000	508	OBRAS E INSTALAÇÕES	376.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		90.000,00 (23,94%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		286.000,00 (76,06%)
15.451.0507				PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	160.000,00
15.451.0507.1.137				CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS	160.000,00
15.451.0507.1.137	4490.30.00	000	509	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
15.451.0507.1.137	4490.30.00	000	509	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		5.000,00 (50%)
15.451.0507.1.137	4490.30.00	000	509	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		5.000,00 (50%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (50%)
15.451.0507.1.137	4490.39.00	000	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
15.451.0507.1.137	4490.39.00	000	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		5.000,00 (50%)
15.451.0507.1.137	4490.39.00	000	510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		5.000,00 (50%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (50%)
15.451.0507.1.137	4490.51.00	000	511	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00
15.451.0507.1.137	4490.51.00	000	511	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		50.000,00 (35,71%)
15.451.0507.1.137	4490.51.00	000	511	OBRAS E INSTALAÇÕES	140.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		50.000,00 (35,71%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		90.000,00 (64,29%)
15.452				SERVICOS URBANOS	1.393.780,38
15.452.0014				ALMOXARIFADO MUNICIPAL	200.000,00
15.452.0014.2.052				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	20.000,00
15.452.0014.2.052	3390.30.00	000	512	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
15.452.0014.2.052	3390.30.00	000	512	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		9.000,00 (100%)
15.452.0014.2.052	3390.36.00	000	513	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
15.452.0014.2.052	3390.36.00	000	513	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
15.452.0014.2.052	3390.39.00	000	514	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.000,00
15.452.0014.2.052	3390.39.00	000	514	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	9.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		9.000,00 (100%)
15.452.0014.2.052	4490.52.00	000	515	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
15.452.0014.2.052	4490.52.00	000	515	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.500,00 (100%)
15.452.0014.2.084				REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	180.000,00
15.452.0014.2.084	4490.30.00	000	516	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
15.452.0014.2.084	4490.30.00	000	516	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		5.000,00 (50%)
15.452.0014.2.084	4490.30.00	000	516	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		5.000,00 (50%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (50%)
15.452.0014.2.084	4490.39.00	000	517	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
15.452.0014.2.084	4490.39.00	000	517	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		5.000,00 (50%)
15.452.0014.2.084	4490.39.00	000	517	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		5.000,00 (50%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (50%)
15.452.0014.2.084	4490.51.00	000	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00
15.452.0014.2.084	4490.51.00	000	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		70.000,00 (43,75%)
15.452.0014.2.084	4490.51.00	000	518	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		70.000,00 (43,75%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		90.000,00 (56,25%)
15.452.0504				SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	663.780,38
15.452.0504.2.053				MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO	660.780,38
15.452.0504.2.053	3190.04.00	000	519	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.780,38
15.452.0504.2.053	3190.04.00	000	519	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.780,38
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		95.780,38 (100%)
15.452.0504.2.053	3190.11.00	000	520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	350.000,00
15.452.0504.2.053	3190.11.00	000	520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	350.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		350.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053	3190.13.00	000	521	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
15.452.0504.2.053	3190.13.00	000	521	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053	3190.16.00	000	522	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
15.452.0504.2.053	3190.16.00	000	522	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053	3390.30.00	000	523	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
15.452.0504.2.053	3390.30.00	000	523	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		50.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053	3390.36.00	000	524	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00
15.452.0504.2.053	3390.36.00	000	524	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		30.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053	3390.39.00	000	525	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
15.452.0504.2.053	3390.39.00	000	525	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
15.452.0504.2.053	4490.52.00	000	526	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
15.452.0504.2.053	4490.52.00	000	526	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100.000,00 (100%)
15.452.0504.2.226				MANUTENÇÃO DO CORETO	3.000,00
15.452.0504.2.226	3390.30.00	000	527	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
15.452.0504.2.226	3390.30.00	000	527	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.500,00 (100%)
15.452.0504.2.226	3390.39.00	000	528	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
15.452.0504.2.226	3390.39.00	000	528	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.500,00 (100%)
15.452.0505				SERVIÇOS FUNERARIOS	150.000,00
15.452.0505.2.054				MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO	50.000,00
15.452.0505.2.054	3190.04.00	000	529	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
15.452.0505.2.054	3190.04.00	000	529	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054	3190.11.00	000	530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00
15.452.0505.2.054	3190.11.00	000	530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	25.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		25.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054	3190.16.00	000	531	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
15.452.0505.2.054	3190.16.00	000	531	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.500,00 (100%)
15.452.0505.2.054	3390.30.00	000	532	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
15.452.0505.2.054	3390.30.00	000	532	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		18.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054	3390.36.00	000	533	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
15.452.0505.2.054	3390.36.00	000	533	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
15.452.0505.2.054	3390.39.00	000	534	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
15.452.0505.2.054	3390.39.00	000	534	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
15.452.0505.2.054	4490.52.00	000	535	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
15.452.0505.2.054	4490.52.00	000	535	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088				AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO	100.000,00
15.452.0505.2.088	4490.30.00	000	536	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
15.452.0505.2.088	4490.30.00	000	536	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088	4490.39.00	000	537	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
15.452.0505.2.088	4490.39.00	000	537	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
15.452.0505.2.088	4490.51.00	000	538	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
15.452.0505.2.088	4490.51.00	000	538	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		90.000,00 (100%)
15.452.0506				ILUMINAÇÃO PÚBLICA	380.000,00
15.452.0506.2.055				MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA	212.000,00
15.452.0506.2.055	3190.04.00	000	539	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
15.452.0506.2.055	3190.04.00	000	539	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
15.452.0506.2.055	3190.11.00	000	540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
15.452.0506.2.055	3190.11.00	000	540	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
15.452.0506.2.055	3190.16.00	000	541	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.300,00
15.452.0506.2.055	3190.16.00	000	541	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.300,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.300,00 (100%)
15.452.0506.2.055	3390.14.00	000	542	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
15.452.0506.2.055	3390.14.00	000	542	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
15.452.0506.2.055	3390.30.00	000	543	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
15.452.0506.2.055	3390.30.00	000	543	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
FONTE	117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		2.000,00 (28,57%)
15.452.0506.2.055	3390.30.00	000	543	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
FONTE	117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		2.000,00 (28,57%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (71,43%)
15.452.0506.2.055	3390.33.00	000	544	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
15.452.0506.2.055	3390.33.00	000	544	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200,00 (100%)
15.452.0506.2.055	3390.36.00	000	545	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
15.452.0506.2.055	3390.36.00	000	545	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
15.452.0506.2.055	3390.39.00	000	546	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	186.000,00
15.452.0506.2.055	3390.39.00	000	546	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	186.000,00
FONTE	117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		180.000,00 (96,77%)
15.452.0506.2.055	3390.39.00	000	546	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	186.000,00
FONTE	117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		180.000,00 (96,77%)
FONTE	217.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		0,00 (0%)
15.452.0506.2.055	3390.39.00	000	546	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	186.000,00
FONTE	117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		180.000,00 (96,77%)
FONTE	217.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		6.000,00 (3,23%)
15.452.0506.2.055	4490.52.00	000	547	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15.452.0506.2.055	4490.52.00	000	547	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029				EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE	168.000,00
15.452.0506.1.029	3390.30.00	000	548	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
15.452.0506.1.029	3390.30.00	000	548	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		5.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029	3390.39.00	000	549	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
15.452.0506.1.029	3390.39.00	000	549	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
FONTE	117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		100.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029	4490.30.00	000	550	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
15.452.0506.1.029	4490.30.00	000	550	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
FONTE	117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		3.000,00 (100%)
15.452.0506.1.029	4490.51.00	000	551	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
15.452.0506.1.029	4490.51.00	000	551	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
FONTE	117.00	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)		60.000,00 (100%)
16				HABITACAO	308.000,00
16.482				HABITACAO URBANA	308.000,00
16.482.0501				VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	308.000,00
16.482.0501.2.057				MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS	308.000,00
16.482.0501.2.057	3190.11.00	000	552	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	300.000,00
16.482.0501.2.057	3190.11.00	000	552	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	300.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		300.000,00 (100%)
16.482.0501.2.057	3390.14.00	000	553	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	300,00
16.482.0501.2.057	3390.14.00	000	553	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	300,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		300,00 (100%)
16.482.0501.2.057	3390.30.00	000	554	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
16.482.0501.2.057	3390.30.00	000	554	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
16.482.0501.2.057	3390.33.00	000	555	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
16.482.0501.2.057	3390.33.00	000	555	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200,00 (100%)
16.482.0501.2.057	3390.36.00	000	556	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
16.482.0501.2.057	3390.36.00	000	556	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
16.482.0501.2.057	3390.39.00	000	557	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
16.482.0501.2.057	3390.39.00	000	557	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
16.482.0501.2.057	4490.52.00	000	558	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
16.482.0501.2.057	4490.52.00	000	558	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
17				SANEAMENTO	190.000,00
17.512				SANEAMENTO BASICO URBANO	190.000,00
17.512.0017				SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"	160.000,00
17.512.0017.1.030				CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	80.000,00
17.512.0017.1.030	4490.30.00	000	559	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
17.512.0017.1.030	4490.30.00	000	559	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		5.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030	4490.30.00	000	559	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		5.000,00 (50%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030	4490.39.00	000	560	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
17.512.0017.1.030	4490.39.00	000	560	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		5.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030	4490.39.00	000	560	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		5.000,00 (50%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030	4490.51.00	000	561	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
17.512.0017.1.030	4490.51.00	000	561	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		30.000,00 (50%)
17.512.0017.1.030	4490.51.00	000	561	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		30.000,00 (50%)
FONTE	224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00 (0%)
17.512.0017.1.030	4490.51.00	000	561	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		30.000,00 (50%)
FONTE	224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		30.000,00 (50%)
17.512.0017.1.041				ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO	80.000,00
17.512.0017.1.041	3390.36.00	000	562	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
17.512.0017.1.041	3390.36.00	000	562	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
17.512.0017.1.041	3390.39.00	000	563	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
17.512.0017.1.041	3390.39.00	000	563	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		60.000,00 (100%)
17.512.0611				SANEAMENTO BASICO URBANO	30.000,00
17.512.0611.3.024				AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE COQUEIRAL	30.000,00
17.512.0611.3.024	4490.51.00	000	564	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
17.512.0611.3.024	4490.51.00	000	564	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		10.000,00 (33,33%)
17.512.0611.3.024	4490.51.00	000	564	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		10.000,00 (33,33%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (66,67%)
18				GESTAO AMBIENTAL	127.300,00
18.541				PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	114.500,00
18.541.0615				PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	114.500,00
18.541.0615.2.021				MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL	4.500,00
18.541.0615.2.021	3390.30.00	000	565	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
18.541.0615.2.021	3390.30.00	000	565	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
18.541.0615.2.021	3390.36.00	000	566	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
18.541.0615.2.021	3390.36.00	000	566	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
18.541.0615.2.021	3390.39.00	000	567	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
18.541.0615.2.021	3390.39.00	000	567	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089				MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL	10.000,00
18.541.0615.2.089	3390.30.00	000	568	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
18.541.0615.2.089	3390.30.00	000	568	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089	3390.36.00	000	569	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
18.541.0615.2.089	3390.36.00	000	569	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
18.541.0615.2.089	3390.39.00	000	570	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
18.541.0615.2.089	3390.39.00	000	570	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		4.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039				IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS	20.000,00
18.541.0615.1.039	3390.30.00	000	571	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
18.541.0615.1.039	3390.30.00	000	571	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039	3390.36.00	000	572	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
18.541.0615.1.039	3390.36.00	000	572	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		15.000,00 (100%)
18.541.0615.1.039	3390.39.00	000	573	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
18.541.0615.1.039	3390.39.00	000	573	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		4.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138				CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	80.000,00
18.541.0615.1.138	3350.41.00	000	574	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
18.541.0615.1.138	3350.41.00	000	574	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138	3350.43.00	000	575	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
18.541.0615.1.138	3350.43.00	000	575	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138	3390.39.00	000	576	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
18.541.0615.1.138	3390.39.00	000	576	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	30.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		30.000,00 (100%)
18.541.0615.1.138	4490.51.00	000	577	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
18.541.0615.1.138	4490.51.00	000	577	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		40.000,00 (100%)
18.543				RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	12.800,00
18.543.0615				PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	8.000,00
18.543.0615.1.040				MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL	8.000,00
18.543.0615.1.040	3390.30.00	000	578	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
18.543.0615.1.040	3390.30.00	000	578	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		4.000,00 (100%)
18.543.0615.1.040	3390.36.00	000	579	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
18.543.0615.1.040	3390.36.00	000	579	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
18.543.0615.1.040	3390.39.00	000	580	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
18.543.0615.1.040	3390.39.00	000	580	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
18.543.0621				CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	4.800,00
18.543.0621.2.026				PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS	4.800,00
18.543.0621.2.026	3390.30.00	000	581	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
18.543.0621.2.026	3390.30.00	000	581	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
18.543.0621.2.026	3390.36.00	000	582	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	800,00
18.543.0621.2.026	3390.36.00	000	582	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	800,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		800,00 (100%)
18.543.0621.2.026	3390.39.00	000	583	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
18.543.0621.2.026	3390.39.00	000	583	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
19				CIENCIA E TECNOLOGIA	20.000,00
19.573				DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	20.000,00
19.573.0018				PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	20.000,00
19.573.0018.7.011				PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL	20.000,00
19.573.0018.7.011	4490.30.00	000	584	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
19.573.0018.7.011	4490.30.00	000	584	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.500,00 (100%)
19.573.0018.7.011	4490.39.00	000	585	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
19.573.0018.7.011	4490.39.00	000	585	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.500,00 (100%)
19.573.0018.7.011	4490.51.00	000	586	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
19.573.0018.7.011	4490.51.00	000	586	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
FONTE	224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00 (0%)
19.573.0018.7.011	4490.51.00	000	586	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
FONTE	224.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		15.000,00 (100%)
20				AGRICULTURA	403.000,00
20.122				ADMINISTRACAO GERAL	195.000,00
20.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	195.000,00
20.122.0052.2.022				MANUTENÇAO ATIV. DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	195.000,00
20.122.0052.2.022	3190.04.00	000	587	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
20.122.0052.2.022	3190.04.00	000	587	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022	3190.11.00	000	588	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	170.000,00
20.122.0052.2.022	3190.11.00	000	588	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	170.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		170.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022	3190.16.00	000	589	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
20.122.0052.2.022	3190.16.00	000	589	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022	3190.94.00	000	590	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
20.122.0052.2.022	3190.94.00	000	590	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022	3390.14.00	000	591	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	300,00
20.122.0052.2.022	3390.14.00	000	591	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	300,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		300,00 (100%)
20.122.0052.2.022	3390.30.00	000	592	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
20.122.0052.2.022	3390.30.00	000	592	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022	3390.33.00	000	593	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
20.122.0052.2.022	3390.33.00	000	593	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200,00 (100%)
20.122.0052.2.022	3390.36.00	000	594	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
20.122.0052.2.022	3390.36.00	000	594	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
20.122.0052.2.022	3390.39.00	000	595	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
20.122.0052.2.022	3390.39.00	000	595	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00 (0%)
20.122.0052.2.022	3390.39.00	000	595	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00 (0%)
FONTE	222.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00 (0%)
20.122.0052.2.022	3390.39.00	000	595	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
FONTE	122.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00 (0%)
FONTE	222.00	Transferências de Convênios Vinculados à Educação		0,00 (0%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022	3390.40.00	000	596	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
20.122.0052.2.022	3390.40.00	000	596	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
20.122.0052.2.022	4490.52.00	000	597	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
20.122.0052.2.022	4490.52.00	000	597	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		4.000,00 (100%)
20.606				EXTENSAO RURAL	208.000,00
20.606.0668				EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	208.000,00
20.606.0668.2.025				MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG	190.000,00
20.606.0668.2.025	3330.41.00	000	598	CONTRIBUIÇÕES	190.000,00
20.606.0668.2.025	3330.41.00	000	598	CONTRIBUIÇÕES	190.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		190.000,00 (100%)
20.606.0668.8.010				MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC	18.000,00
20.606.0668.8.010	3350.43.00	000	599	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00
20.606.0668.8.010	3350.43.00	000	599	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		18.000,00 (100%)
24				COMUNICACOES	10.000,00
24.722				TELECOMUNICACOES	10.000,00
24.722.1316				PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	10.000,00
24.722.1316.1.042				CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR	10.000,00
24.722.1316.1.042	4490.30.00	000	600	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
24.722.1316.1.042	4490.30.00	000	600	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
24.722.1316.1.042	4490.39.00	000	601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
24.722.1316.1.042	4490.39.00	000	601	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
24.722.1316.1.042	4490.51.00	000	602	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00
24.722.1316.1.042	4490.51.00	000	602	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		9.000,00 (100%)
26				TRANSPORTE	810.000,00
26.782				TRANSPORTE RODOVIARIO	810.000,00
26.782.0710				ESTRADAS VICINAIS	810.000,00
26.782.0710.2.024				MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	250.000,00
26.782.0710.2.024	3190.04.00	000	603	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
26.782.0710.2.024	3190.04.00	000	603	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024	3190.11.00	000	604	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	22.000,00
26.782.0710.2.024	3190.11.00	000	604	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	22.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		22.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024	3190.16.00	000	605	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
26.782.0710.2.024	3190.16.00	000	605	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024	3190.94.00	000	606	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
26.782.0710.2.024	3190.94.00	000	606	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024	3390.14.00	000	607	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	300,00
26.782.0710.2.024	3390.14.00	000	607	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	300,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		300,00 (100%)
26.782.0710.2.024	3390.30.00	000	608	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
26.782.0710.2.024	3390.30.00	000	608	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024	3390.33.00	000	609	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
26.782.0710.2.024	3390.33.00	000	609	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		200,00 (100%)
26.782.0710.2.024	3390.36.00	000	610	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
26.782.0710.2.024	3390.36.00	000	610	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		500,00 (100%)
26.782.0710.2.024	3390.39.00	000	611	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	95.000,00
26.782.0710.2.024	3390.39.00	000	611	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	95.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		95.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024	3390.40.00	000	612	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
26.782.0710.2.024	3390.40.00	000	612	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
26.782.0710.2.024	4490.52.00	000	613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
26.782.0710.2.024	4490.52.00	000	613	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
26.782.0710.2.058				MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS	290.000,00
26.782.0710.2.058	3390.30.00	000	614	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
26.782.0710.2.058	3390.30.00	000	614	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
FONTE	116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		20.000,00 (8,7%)
26.782.0710.2.058	3390.30.00	000	614	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
FONTE	116.00	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)		20.000,00 (8,7%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		210.000,00 (91,3%)
26.782.0710.2.058	3390.36.00	000	615	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
26.782.0710.2.058	3390.36.00	000	615	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
26.782.0710.2.058	3390.39.00	000	616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
26.782.0710.2.058	3390.39.00	000	616	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		50.000,00 (100%)
26.782.0710.2.058	4490.52.00	000	617	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
26.782.0710.2.058	4490.52.00	000	617	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		9.000,00 (100%)
26.782.0710.2.083				AQUISICAO PATRULHA MECANIZADA, VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS	200.000,00
26.782.0710.2.083	4490.52.00	000	618	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
26.782.0710.2.083	4490.52.00	000	618	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		100.000,00 (50%)
26.782.0710.2.083	4490.52.00	000	618	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		100.000,00 (50%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		100.000,00 (50%)
26.782.0710.3.025				MANUTENÇÃO E ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL	70.000,00
26.782.0710.3.025	4490.51.00	000	619	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
26.782.0710.3.025	4490.51.00	000	619	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		20.000,00 (28,57%)
26.782.0710.3.025	4490.51.00	000	619	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
FONTE	124.00	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social		20.000,00 (28,57%)
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		50.000,00 (71,43%)

TOTAL Unidade			4.432.080,38

TOTAL Unidade			4.432.080,38			21.514.250,00

Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

FUNCIONAL	ECÔNOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICADO	VALOR ORÇADO
04				ADMINISTRACAO	746.477,17
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	746.477,17
04.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	694.062,43
04.122.0052.8.001				MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	557.062,43
04.122.0052.8.001	3171.70.00	000	620	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00
04.122.0052.8.001	3171.70.00	000	620	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		8.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001	3190.01.00	000	621	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	12.800,00
04.122.0052.8.001	3190.01.00	000	621	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	12.800,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		12.800,00 (100%)
04.122.0052.8.001	3190.11.00	000	622	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	248.509,78
04.122.0052.8.001	3190.11.00	000	622	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	248.509,78
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		248.509,78 (100%)
04.122.0052.8.001	3190.13.00	000	623	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.752,65
04.122.0052.8.001	3190.13.00	000	623	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.752,65
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		53.752,65 (100%)
04.122.0052.8.001	3190.16.00	000	624	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0052.8.001	3190.16.00	000	624	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001	3190.94.00	000	625	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00
04.122.0052.8.001	3190.94.00	000	625	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		35.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001	3371.70.00	000	626	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18.000,00
04.122.0052.8.001	3371.70.00	000	626	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	18.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		18.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001	3390.14.00	000	627	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
04.122.0052.8.001	3390.14.00	000	627	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001	3390.30.00	000	628	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
04.122.0052.8.001	3390.30.00	000	628	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		25.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001	3390.35.00	000	629	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
04.122.0052.8.001	3390.35.00	000	629	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001	3390.36.00	000	630	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16.000,00
04.122.0052.8.001	3390.36.00	000	630	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	16.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		16.000,00 (100%)
04.122.0052.8.001	3390.39.00	000	631	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	135.000,00
04.122.0052.8.001	3390.39.00	000	631	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	135.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		135.000,00 (100%)
04.122.0052.8.002				MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO	35.000,00
04.122.0052.8.002	3390.39.00	000	632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00
04.122.0052.8.002	3390.39.00	000	632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		35.000,00 (100%)
04.122.0052.8.009				MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA	2.000,00
04.122.0052.8.009	3390.39.00	000	633	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
04.122.0052.8.009	3390.39.00	000	633	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		2.000,00 (100%)
04.122.0052.7.001				AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04.122.0052.7.001	4490.52.00	000	634	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04.122.0052.7.001	4490.52.00	000	634	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.000,00 (100%)
04.122.0052.7.002				CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE	50.000,00
04.122.0052.7.002	4490.51.00	000	635	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
04.122.0052.7.002	4490.51.00	000	635	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		50.000,00 (100%)
04.122.0052.7.012				AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS	40.000,00
04.122.0052.7.012	4490.52.00	000	636	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
04.122.0052.7.012	4490.52.00	000	636	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		40.000,00 (100%)
04.122.1304				SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	52.414,74
04.122.1304.8.007				PARCELAMENTO DE DIVIDA INSS	52.414,74
04.122.1304.8.007	3290.21.00	000	637	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.096,20
04.122.1304.8.007	3290.21.00	000	637	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.096,20
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		10.096,20 (100%)
04.122.1304.8.007	4690.77.00	000	638	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	42.318,54
04.122.1304.8.007	4690.77.00	000	638	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	42.318,54
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		42.318,54 (100%)
28				ENCARGOS ESPECIAIS	19.000,00
28.846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	19.000,00
28.846.1310				CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	19.000,00
28.846.1310.8.008				PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP	19.000,00
28.846.1310.8.008	3390.47.00	000	639	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.000,00
28.846.1310.8.008	3390.47.00	000	639	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	19.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		19.000,00 (100%)

TOTAL Unidade			765.477,17
17				SANEAMENTO	1.084.927,23
17.512				SANEAMENTO BASICO URBANO	1.084.927,23
17.512.0611				SANEAMENTO BASICO URBANO	1.064.927,23
17.512.0611.8.003				OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO	877.927,23
17.512.0611.8.003	3190.11.00	000	640	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	508.860,68
17.512.0611.8.003	3190.11.00	000	640	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	508.860,68
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		508.860,68 (100%)
17.512.0611.8.003	3190.13.00	000	641	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.066,55
17.512.0611.8.003	3190.13.00	000	641	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.066,55
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		110.066,55 (100%)
17.512.0611.8.003	3190.16.00	000	642	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
17.512.0611.8.003	3190.16.00	000	642	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		1.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003	3390.14.00	000	643	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
17.512.0611.8.003	3390.14.00	000	643	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		3.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003	3390.30.00	000	644	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
17.512.0611.8.003	3390.30.00	000	644	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		45.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003	3390.36.00	000	645	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
17.512.0611.8.003	3390.36.00	000	645	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		15.000,00 (100%)
17.512.0611.8.003	3390.39.00	000	646	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	195.000,00
17.512.0611.8.003	3390.39.00	000	646	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	195.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		195.000,00 (100%)
17.512.0611.7.003				AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO	50.000,00
17.512.0611.7.003	4490.51.00	000	647	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
17.512.0611.7.003	4490.51.00	000	647	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		50.000,00 (100%)
17.512.0611.7.005				AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL	5.000,00
17.512.0611.7.005	4490.51.00	000	648	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
17.512.0611.7.005	4490.51.00	000	648	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
17.512.0611.7.006				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	32.000,00
17.512.0611.7.006	4490.52.00	000	649	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00
17.512.0611.7.006	4490.52.00	000	649	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		32.000,00 (100%)
17.512.0611.7.007				AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO	50.000,00
17.512.0611.7.007	4490.51.00	000	650	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
17.512.0611.7.007	4490.51.00	000	650	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		50.000,00 (100%)
17.512.0611.7.010				AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA	25.000,00
17.512.0611.7.010	4490.51.00	000	651	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
17.512.0611.7.010	4490.51.00	000	651	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		25.000,00 (100%)
17.512.0611.7.014				CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO	5.000,00
17.512.0611.7.014	4490.51.00	000	652	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
17.512.0611.7.014	4490.51.00	000	652	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
17.512.0611.7.015				SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO	20.000,00
17.512.0611.7.015	4490.51.00	000	653	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
17.512.0611.7.015	4490.51.00	000	653	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		20.000,00 (100%)
17.512.0621				CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	20.000,00
17.512.0621.8.004				PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS	10.000,00
17.512.0621.8.004	3390.30.00	000	654	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
17.512.0621.8.004	3390.30.00	000	654	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
17.512.0621.8.004	3390.39.00	000	655	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
17.512.0621.8.004	3390.39.00	000	655	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
17.512.0621.8.005				RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS	10.000,00
17.512.0621.8.005	3390.30.00	000	656	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
17.512.0621.8.005	3390.30.00	000	656	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
17.512.0621.8.005	3390.39.00	000	657	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
17.512.0621.8.005	3390.39.00	000	657	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)

TOTAL Unidade			1.084.927,23
17				SANEAMENTO	142.595,60
17.512				SANEAMENTO BASICO URBANO	142.595,60
17.512.0611				SANEAMENTO BASICO URBANO	142.595,60
17.512.0611.8.006				OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO	133.595,60
17.512.0611.8.006	3190.11.00	000	658	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	61.914,60
17.512.0611.8.006	3190.11.00	000	658	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	61.914,60
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		61.914,60 (100%)
17.512.0611.8.006	3190.13.00	000	659	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.392,12
17.512.0611.8.006	3190.13.00	000	659	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.392,12
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		13.392,12 (100%)
17.512.0611.8.006	3390.30.00	000	660	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
17.512.0611.8.006	3390.30.00	000	660	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		18.000,00 (100%)
17.512.0611.8.006	3390.36.00	000	661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
17.512.0611.8.006	3390.36.00	000	661	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
17.512.0611.8.006	3390.39.00	000	662	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.288,88
17.512.0611.8.006	3390.39.00	000	662	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.288,88
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		35.288,88 (100%)
17.512.0611.7.008				AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO	5.000,00
17.512.0611.7.008	4490.51.00	000	663	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
17.512.0611.7.008	4490.51.00	000	663	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		5.000,00 (100%)
17.512.0611.7.009				EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO	4.000,00
17.512.0611.7.009	4490.52.00	000	664	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
17.512.0611.7.009	4490.52.00	000	664	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
FONTE	100.99	Recursos Ordinários		4.000,00 (100%)

TOTAL Unidade			142.595,60

TOTAL Unidade			142.595,60			1.993.000,00

TOTAL Unidade			142.595,60			1.993.000,00

TOTAL GERAL			24.707.250,00

Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII) Somente Bimestral Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV) Exercicio: 2019

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.546.040,00	573.181,63	1.972.858,37
Contribuições	346.000,00	120.068,28	225.931,72
Receita Patrimonial	274.420,00	32.653,83	241.766,17
Receita de Serviços	1.888.000,00	35.901,85	1.852.098,15
Transferências Correntes	21.695.890,00	8.408.383,56	13.287.506,44
Outras Receitas Correntes	179.000,00	131.556,97	47.443,03
Total - Receita Corrente	26.929.350,00	9.301.746,12	17.627.603,88

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.435.404,67	4.136.549,57	8.298.855,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.096,20	18.833,64	91.262,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.939.295,61	2.615.783,43	6.323.512,18
Total - Despesa Corrente	21.484.796,48	6.771.166,64	14.713.629,84
Total - Despesa Corrente	21.484.796,48	6.771.166,64	14.713.629,84
SUPERAVIT CORRENTE:		2.530.579,48
TOTAL (RECEITA):	9.301.746,12	TOTAL (DESPESA):	9.301.746,12

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
Transferências de Capital	901.900,00	149.170,00	752.730,00
Total - Receita Capital	901.900,00	149.170,00	752.730,00

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
INVESTIMENTOS	4.527.216,07	681.913,71	3.845.302,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	287.701,17	138.103,33	149.597,84
Total - Despesa Capital	4.814.917,24	820.017,04	3.994.900,20
Total - Despesa Capital	4.814.917,24	820.017,04	3.994.900,20
DEFICIT CAPITAL:		670.847,04
TOTAL (RECEITA):	820.017,04	TOTAL (DESPESA):	820.017,04

RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA):		27.831.250,00
		(-3.124.000,00)
TOTAL LIQUIDO:	24.707.250,00	TOTAL (DESPESA):	26.299.713,72

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES	9.301.746,12	DESPESAS CORRENTES	6.771.166,64
RECEITAS CAPITAL	149.170,00	DESPESAS CAPITAL	820.017,04
(-1.302.447,66)
(-1.302.447,66)
SUPERAVIT:		557.284,78
TOTAL (RECEITA):	8.148.468,46	TOTAL (DESPESA):	8.148.468,46

Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI) Exercicio: 2019

Descrição	Valor Orçado	Valor Realizado	% Realizado
Receitas Correntes	26.929.350,00	9.301.746,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.546.040,00	573.181,63	22,51
Contribuições	346.000,00	120.068,28	34,70
Receita Patrimonial	274.420,00	32.653,83	11,90
Receita de Serviços	1.888.000,00	35.901,85	1,90
Transferências Correntes	21.695.890,00	8.408.383,56	38,76
Outras Receitas Correntes	179.000,00	131.556,97	73,50
Receitas de Capital	901.900,00	149.170,00
Transferências de Capital	901.900,00	149.170,00	16,54
Deduções da Receita	(-3.124.000,00)	(-1.302.447,66)
FUNDEB	(-3.124.000,00)	(-1.302.447,66)	0,00
Total - Receita	24.707.250,00	8.148.468,46	32,98

Descrição	Valor Orçado	Valor Realizado	% Realizado
DESPESAS CORRENTES	21.484.796,48	6.771.166,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.435.404,67	4.136.549,57	33,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	110.096,20	18.833,64	17,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.939.295,61	2.615.783,43	29,26
DESPESAS DE CAPITAL	4.814.917,24	820.017,04
INVESTIMENTOS	4.527.216,07	681.913,71	15,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	287.701,17	138.103,33	48,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	125.100,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	125.100,00	0,00	0,00
Total - Despesa	26.299.713,72	7.591.183,68	28,86

RESUMO REALIZAÇÃO
RECEITAS CORRENTES	9.301.746,12	DESPESAS CORRENTES	6.771.166,64
RECEITAS CAPITAL	149.170,00	DESPESAS CAPITAL	820.017,04
Deduções da Receita		(-1.302.447,66)
Deduções da Receita		(-1.302.447,66)
SUPERAVIT:		557.284,78
TOTAL (RECEITA):	8.148.468,46	TOTAL (DESPESA):	8.148.468,46

Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX) Exercicio: 2019 Período..: Maio Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Objeto......:	A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de toldos para atender as necessidades do Pré Escolar "Dona Lia", Academia de Saúde e Auditório do Centro Cultural Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
	A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de toldos para atender as necessidades do Pré Escolar "Dona Lia", Academia de Saúde e Auditório do Centro Cultural Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Inicial.....:	15.480,50
Original....:	15.480,50
Valor Atual.:	15.480,50

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Inicial.....:	15.480,50
Original....:	15.480,50
Valor Atual.:	15.480,50
Contratado..:	ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ:	12.024.446/0001-35
Publicacao..:

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Inicial.....:	15.480,50
Original....:	15.480,50
Valor Atual.:	15.480,50
Contratado..:	ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ:	12.024.446/0001-35
Vigencia....:	06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Inicial.....:	15.480,50
Original....:	15.480,50
Valor Atual.:	15.480,50
Contratado..:	ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ:	12.024.446/0001-35
Vigencia....:	06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1359	09/05/2019	24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Inicial.....:	15.480,50
Original....:	15.480,50
Valor Atual.:	15.480,50
Contratado..:	ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ:	12.024.446/0001-35
Vigencia....:	06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1359	09/05/2019	24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	09/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Inicial.....:	15.480,50
Original....:	15.480,50
Valor Atual.:	15.480,50
Contratado..:	ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ:	12.024.446/0001-35
Vigencia....:	06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1359	09/05/2019	24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	09/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	09/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.066,00

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Inicial.....:	15.480,50
Original....:	15.480,50
Valor Atual.:	15.480,50
Contratado..:	ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ:	12.024.446/0001-35
Vigencia....:	06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1359	09/05/2019	24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	09/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	09/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.066,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	09/05/2019	24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0101.590,00

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Objeto......:	A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de toldos para atender as necessidades do Pré Escolar "Dona Lia", Academia de Saúde e Auditório do Centro Cultural Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
	A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de toldos para atender as necessidades do Pré Escolar "Dona Lia", Academia de Saúde e Auditório do Centro Cultural Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Inicial.....:	15.480,50
Original....:	15.480,50
Valor Atual.:	15.480,50

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Inicial.....:	15.480,50
Original....:	15.480,50
Valor Atual.:	15.480,50
Contratado..:	ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ:	12.024.446/0001-35
Publicacao..:

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Inicial.....:	15.480,50
Original....:	15.480,50
Valor Atual.:	15.480,50
Contratado..:	ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ:	12.024.446/0001-35
Vigencia....:	06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Inicial.....:	15.480,50
Original....:	15.480,50
Valor Atual.:	15.480,50
Contratado..:	ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ:	12.024.446/0001-35
Vigencia....:	06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1359	09/05/2019	24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Inicial.....:	15.480,50
Original....:	15.480,50
Valor Atual.:	15.480,50
Contratado..:	ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ:	12.024.446/0001-35
Vigencia....:	06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1359	09/05/2019	24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	09/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Inicial.....:	15.480,50
Original....:	15.480,50
Valor Atual.:	15.480,50
Contratado..:	ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ:	12.024.446/0001-35
Vigencia....:	06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1359	09/05/2019	24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	09/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	09/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.066,00

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Inicial.....:	15.480,50
Original....:	15.480,50
Valor Atual.:	15.480,50
Contratado..:	ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ:	12.024.446/0001-35
Vigencia....:	06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1359	09/05/2019	24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	09/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	09/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.066,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	09/05/2019	24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0101.590,00

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Objeto......:	A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de toldos para atender as necessidades do Pré Escolar "Dona Lia", Academia de Saúde e Auditório do Centro Cultural Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
	A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de toldos para atender as necessidades do Pré Escolar "Dona Lia", Academia de Saúde e Auditório do Centro Cultural Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Inicial.....:	15.480,50
Original....:	15.480,50
Valor Atual.:	15.480,50

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Inicial.....:	15.480,50
Original....:	15.480,50
Valor Atual.:	15.480,50
Contratado..:	ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ:	12.024.446/0001-35
Publicacao..:

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Inicial.....:	15.480,50
Original....:	15.480,50
Valor Atual.:	15.480,50
Contratado..:	ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ:	12.024.446/0001-35
Vigencia....:	06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Inicial.....:	15.480,50
Original....:	15.480,50
Valor Atual.:	15.480,50
Contratado..:	ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ:	12.024.446/0001-35
Vigencia....:	06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1359	09/05/2019	24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Inicial.....:	15.480,50
Original....:	15.480,50
Valor Atual.:	15.480,50
Contratado..:	ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ:	12.024.446/0001-35
Vigencia....:	06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1359	09/05/2019	24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	09/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Inicial.....:	15.480,50
Original....:	15.480,50
Valor Atual.:	15.480,50
Contratado..:	ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ:	12.024.446/0001-35
Vigencia....:	06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1359	09/05/2019	24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	09/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	09/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.066,00

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Inicial.....:	15.480,50
Original....:	15.480,50
Valor Atual.:	15.480,50
Contratado..:	ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ:	12.024.446/0001-35
Vigencia....:	06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1359	09/05/2019	24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	09/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	09/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.066,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	09/05/2019	24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0101.590,00

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Objeto......:	A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de toldos para atender as necessidades do Pré Escolar "Dona Lia", Academia de Saúde e Auditório do Centro Cultural Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.
	A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento e instalação de toldos para atender as necessidades do Pré Escolar "Dona Lia", Academia de Saúde e Auditório do Centro Cultural Municipal, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Inicial.....:	15.480,50
Original....:	15.480,50
Valor Atual.:	15.480,50

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Inicial.....:	15.480,50
Original....:	15.480,50
Valor Atual.:	15.480,50
Contratado..:	ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ:	12.024.446/0001-35
Publicacao..:

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Inicial.....:	15.480,50
Original....:	15.480,50
Valor Atual.:	15.480,50
Contratado..:	ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ:	12.024.446/0001-35
Vigencia....:	06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Inicial.....:	15.480,50
Original....:	15.480,50
Valor Atual.:	15.480,50
Contratado..:	ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ:	12.024.446/0001-35
Vigencia....:	06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1359	09/05/2019	24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Inicial.....:	15.480,50
Original....:	15.480,50
Valor Atual.:	15.480,50
Contratado..:	ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ:	12.024.446/0001-35
Vigencia....:	06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1359	09/05/2019	24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	09/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Inicial.....:	15.480,50
Original....:	15.480,50
Valor Atual.:	15.480,50
Contratado..:	ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ:	12.024.446/0001-35
Vigencia....:	06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1359	09/05/2019	24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	09/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	09/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.066,00

Red./Emissao:	0365 - 06/05/2019
Licitacao...:	17 - 03/05/2019
Numero......:	54
Inicial.....:	15.480,50
Original....:	15.480,50
Valor Atual.:	15.480,50
Contratado..:	ANDRE LOPES DE ARAUJO
CNPJ:	12.024.446/0001-35
Vigencia....:	06/05/2019 A 05/11/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1359	09/05/2019	24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0102.976,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1370	09/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.424,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1371	09/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0063.066,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1369	09/05/2019	24702.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.010	02.04.00-12.365.0403-4490.39.00-1.0101.590,00

Red./Emissao:	0366 - 09/05/2019

Red./Emissao:	0366 - 09/05/2019
Licitacao...:	18 - 03/05/2019

Red./Emissao:	0366 - 09/05/2019
Licitacao...:	18 - 03/05/2019
Numero......:	55
Objeto......:	Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva com reposição de peças e/ou acessórios em equipamento de aparelho Raio-X de uso do Pronto Atendimento Municipal.
	Constitui o presente objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção corretiva com reposição de peças e/ou acessórios em equipamento de aparelho Raio-X de uso do Pronto Atendimento Municipal.

Red./Emissao:	0366 - 09/05/2019
Licitacao...:	18 - 03/05/2019
Numero......:	55
Inicial.....:	5.700,00
Original....:	5.700,00
Valor Atual.:	5.700,00

Red./Emissao:	0366 - 09/05/2019
Licitacao...:	18 - 03/05/2019
Numero......:	55
Inicial.....:	5.700,00
Original....:	5.700,00
Valor Atual.:	5.700,00
Contratado..:	LIBERTY MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	04.850.035/0001-70
Publicacao..:

Red./Emissao:	0366 - 09/05/2019
Licitacao...:	18 - 03/05/2019
Numero......:	55
Inicial.....:	5.700,00
Original....:	5.700,00
Valor Atual.:	5.700,00
Contratado..:	LIBERTY MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	04.850.035/0001-70
Vigencia....:	09/05/2019 A 08/06/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0366 - 09/05/2019
Licitacao...:	18 - 03/05/2019
Numero......:	55
Inicial.....:	5.700,00
Original....:	5.700,00
Valor Atual.:	5.700,00
Contratado..:	LIBERTY MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	04.850.035/0001-70
Vigencia....:	09/05/2019 A 08/06/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1358	09/05/2019	44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005	02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0055.700,00

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Objeto......:	Contratação de Companhia Seguradora Total para os veículos Mercedez Benz Sprinter Van e Fiat Nova Fiorino Work Hard contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas.
	Contratação de Companhia Seguradora Total para os veículos Mercedez Benz Sprinter Van e Fiat Nova Fiorino Work Hard contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas.

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Inicial.....:	4.257,31
Original....:	4.257,31
Valor Atual.:	4.257,31

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Inicial.....:	4.257,31
Original....:	4.257,31
Valor Atual.:	4.257,31
Contratado..:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ:	61.198.164/0001-60
Publicacao..:

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Inicial.....:	4.257,31
Original....:	4.257,31
Valor Atual.:	4.257,31
Contratado..:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ:	61.198.164/0001-60
Vigencia....:	09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Inicial.....:	4.257,31
Original....:	4.257,31
Valor Atual.:	4.257,31
Contratado..:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ:	61.198.164/0001-60
Vigencia....:	09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1522	20/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Inicial.....:	4.257,31
Original....:	4.257,31
Valor Atual.:	4.257,31
Contratado..:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ:	61.198.164/0001-60
Vigencia....:	09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1522	20/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1523	20/05/2019	44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005	02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Inicial.....:	4.257,31
Original....:	4.257,31
Valor Atual.:	4.257,31
Contratado..:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ:	61.198.164/0001-60
Vigencia....:	09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1522	20/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1523	20/05/2019	44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005	02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1543	21/05/2019	44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005	02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Inicial.....:	4.257,31
Original....:	4.257,31
Valor Atual.:	4.257,31
Contratado..:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ:	61.198.164/0001-60
Vigencia....:	09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1522	20/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1523	20/05/2019	44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005	02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1543	21/05/2019	44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005	02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1544	21/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Objeto......:	Contratação de Companhia Seguradora Total para os veículos Mercedez Benz Sprinter Van e Fiat Nova Fiorino Work Hard contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas.
	Contratação de Companhia Seguradora Total para os veículos Mercedez Benz Sprinter Van e Fiat Nova Fiorino Work Hard contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas.

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Inicial.....:	4.257,31
Original....:	4.257,31
Valor Atual.:	4.257,31

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Inicial.....:	4.257,31
Original....:	4.257,31
Valor Atual.:	4.257,31
Contratado..:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ:	61.198.164/0001-60
Publicacao..:

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Inicial.....:	4.257,31
Original....:	4.257,31
Valor Atual.:	4.257,31
Contratado..:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ:	61.198.164/0001-60
Vigencia....:	09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Inicial.....:	4.257,31
Original....:	4.257,31
Valor Atual.:	4.257,31
Contratado..:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ:	61.198.164/0001-60
Vigencia....:	09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1522	20/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Inicial.....:	4.257,31
Original....:	4.257,31
Valor Atual.:	4.257,31
Contratado..:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ:	61.198.164/0001-60
Vigencia....:	09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1522	20/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1523	20/05/2019	44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005	02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Inicial.....:	4.257,31
Original....:	4.257,31
Valor Atual.:	4.257,31
Contratado..:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ:	61.198.164/0001-60
Vigencia....:	09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1522	20/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1523	20/05/2019	44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005	02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1543	21/05/2019	44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005	02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Inicial.....:	4.257,31
Original....:	4.257,31
Valor Atual.:	4.257,31
Contratado..:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ:	61.198.164/0001-60
Vigencia....:	09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1522	20/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1523	20/05/2019	44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005	02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1543	21/05/2019	44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005	02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1544	21/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Objeto......:	Contratação de Companhia Seguradora Total para os veículos Mercedez Benz Sprinter Van e Fiat Nova Fiorino Work Hard contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas.
	Contratação de Companhia Seguradora Total para os veículos Mercedez Benz Sprinter Van e Fiat Nova Fiorino Work Hard contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas.

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Inicial.....:	4.257,31
Original....:	4.257,31
Valor Atual.:	4.257,31

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Inicial.....:	4.257,31
Original....:	4.257,31
Valor Atual.:	4.257,31
Contratado..:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ:	61.198.164/0001-60
Publicacao..:

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Inicial.....:	4.257,31
Original....:	4.257,31
Valor Atual.:	4.257,31
Contratado..:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ:	61.198.164/0001-60
Vigencia....:	09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Inicial.....:	4.257,31
Original....:	4.257,31
Valor Atual.:	4.257,31
Contratado..:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ:	61.198.164/0001-60
Vigencia....:	09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1522	20/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Inicial.....:	4.257,31
Original....:	4.257,31
Valor Atual.:	4.257,31
Contratado..:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ:	61.198.164/0001-60
Vigencia....:	09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1522	20/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1523	20/05/2019	44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005	02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Inicial.....:	4.257,31
Original....:	4.257,31
Valor Atual.:	4.257,31
Contratado..:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ:	61.198.164/0001-60
Vigencia....:	09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1522	20/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1523	20/05/2019	44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005	02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1543	21/05/2019	44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005	02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Inicial.....:	4.257,31
Original....:	4.257,31
Valor Atual.:	4.257,31
Contratado..:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ:	61.198.164/0001-60
Vigencia....:	09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1522	20/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1523	20/05/2019	44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005	02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1543	21/05/2019	44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005	02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1544	21/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Objeto......:	Contratação de Companhia Seguradora Total para os veículos Mercedez Benz Sprinter Van e Fiat Nova Fiorino Work Hard contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas.
	Contratação de Companhia Seguradora Total para os veículos Mercedez Benz Sprinter Van e Fiat Nova Fiorino Work Hard contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e danos também causados por terceiros e assistência 24 horas.

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Inicial.....:	4.257,31
Original....:	4.257,31
Valor Atual.:	4.257,31

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Inicial.....:	4.257,31
Original....:	4.257,31
Valor Atual.:	4.257,31
Contratado..:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ:	61.198.164/0001-60
Publicacao..:

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Inicial.....:	4.257,31
Original....:	4.257,31
Valor Atual.:	4.257,31
Contratado..:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ:	61.198.164/0001-60
Vigencia....:	09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Inicial.....:	4.257,31
Original....:	4.257,31
Valor Atual.:	4.257,31
Contratado..:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ:	61.198.164/0001-60
Vigencia....:	09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1522	20/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Inicial.....:	4.257,31
Original....:	4.257,31
Valor Atual.:	4.257,31
Contratado..:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ:	61.198.164/0001-60
Vigencia....:	09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1522	20/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1523	20/05/2019	44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005	02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Inicial.....:	4.257,31
Original....:	4.257,31
Valor Atual.:	4.257,31
Contratado..:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ:	61.198.164/0001-60
Vigencia....:	09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1522	20/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1523	20/05/2019	44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005	02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1543	21/05/2019	44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005	02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53

Red./Emissao:	0368 - 09/05/2019
Licitacao...:	14 - 05/04/2019
Numero......:	57
Inicial.....:	4.257,31
Original....:	4.257,31
Valor Atual.:	4.257,31
Contratado..:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ:	61.198.164/0001-60
Vigencia....:	09/05/2019 A 30/08/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1522	20/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1523	20/05/2019	44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005	02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1543	21/05/2019	44802.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.005	02.06.00-10.302.0016-3390.39.00-4.0051.741,53

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1544	21/05/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0062.515,78

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Objeto......:	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2060	01/07/2019	10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2060	01/07/2019	10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2061	01/07/2019	18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076	02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2060	01/07/2019	10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2061	01/07/2019	18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076	02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2177	18/07/2019	40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2060	01/07/2019	10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2061	01/07/2019	18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076	02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2177	18/07/2019	40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2555	15/08/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2060	01/07/2019	10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2061	01/07/2019	18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076	02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2177	18/07/2019	40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2555	15/08/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2919	17/09/2019	42702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.027	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02754,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Objeto......:	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2060	01/07/2019	10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2060	01/07/2019	10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2061	01/07/2019	18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076	02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2060	01/07/2019	10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2061	01/07/2019	18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076	02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2177	18/07/2019	40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2060	01/07/2019	10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2061	01/07/2019	18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076	02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2177	18/07/2019	40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2555	15/08/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2060	01/07/2019	10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2061	01/07/2019	18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076	02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2177	18/07/2019	40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2919	17/09/2019	42702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.027	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02754,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Objeto......:	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2060	01/07/2019	10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2060	01/07/2019	10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2061	01/07/2019	18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076	02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2060	01/07/2019	10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2061	01/07/2019	18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076	02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2061	01/07/2019	18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076	02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

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2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2919	17/09/2019	42702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.027	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02754,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Objeto......:	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2060	01/07/2019	10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2060	01/07/2019	10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2060	01/07/2019	10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2061	01/07/2019	18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076	02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2177	18/07/2019	40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2060	01/07/2019	10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2061	01/07/2019	18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076	02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Objeto......:	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2060	01/07/2019	10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2061	01/07/2019	18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076	02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2177	18/07/2019	40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2919	17/09/2019	42702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.027	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02754,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Objeto......:	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
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Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

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2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

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Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2061	01/07/2019	18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076	02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2177	18/07/2019	40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2060	01/07/2019	10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2061	01/07/2019	18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076	02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2177	18/07/2019	40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2555	15/08/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2060	01/07/2019	10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2061	01/07/2019	18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076	02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2177	18/07/2019	40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2555	15/08/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2919	17/09/2019	42702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.027	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02754,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Objeto......:	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2060	01/07/2019	10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2060	01/07/2019	10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2061	01/07/2019	18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076	02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2061	01/07/2019	18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076	02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2177	18/07/2019	40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2060	01/07/2019	10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2061	01/07/2019	18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076	02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2177	18/07/2019	40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2555	15/08/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2060	01/07/2019	10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2061	01/07/2019	18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076	02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2177	18/07/2019	40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2555	15/08/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2919	17/09/2019	42702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.027	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02754,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Objeto......:	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2061	01/07/2019	18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076	02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2061	01/07/2019	18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076	02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2177	18/07/2019	40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2061	01/07/2019	18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076	02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2177	18/07/2019	40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2060	01/07/2019	10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2061	01/07/2019	18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076	02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2177	18/07/2019	40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2555	15/08/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2919	17/09/2019	42702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.027	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02754,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Objeto......:	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2060	01/07/2019	10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2061	01/07/2019	18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076	02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
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Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2060	01/07/2019	10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2061	01/07/2019	18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076	02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2177	18/07/2019	40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2060	01/07/2019	10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2061	01/07/2019	18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076	02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2177	18/07/2019	40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2555	15/08/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00

Red./Emissao:	0370 - 13/05/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	58
Inicial.....:	17.125,00
Original....:	17.125,00
Valor Atual.:	17.125,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	13/05/2019 A 12/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2056	01/07/2019	50102.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.39.00-2.0501.223,50

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2057	01/07/2019	26002.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072	02.04.00-13.391.0471-3390.39.00-2.072713,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2058	01/07/2019	27002.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074	02.04.00-13.391.0474-3390.39.00-2.074497,40

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2059	01/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015950,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2060	01/07/2019	10202.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.031	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.0311.019,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2061	01/07/2019	18702.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076	02.04.00-12.361.1208-3390.39.00-2.076680,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2177	18/07/2019	40302.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.023929,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2555	15/08/2019	38802.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.006	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-4.0061.415,00

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2919	17/09/2019	42702.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.027	02.06.00-10.301.0005-3390.39.00-3.02754,00

Red./Emissao:	0379 - 28/05/2019

Red./Emissao:	0379 - 28/05/2019
Licitacao...:	23 - 23/05/2019

Red./Emissao:	0379 - 28/05/2019
Licitacao...:	23 - 23/05/2019
Numero......:	64
Objeto......:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de substituição da Rede Elétrica, Rede Telefônica e Rede de Dados do Prédio da Prefeitura Municipal, conforme memorial descritivo anexo.
	Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de substituição da Rede Elétrica, Rede Telefônica e Rede de Dados do Prédio da Prefeitura Municipal, conforme memorial descritivo anexo.

Red./Emissao:	0379 - 28/05/2019
Licitacao...:	23 - 23/05/2019
Numero......:	64
Inicial.....:	31.000,00
Original....:	31.000,00
Valor Atual.:	31.000,00

Red./Emissao:	0379 - 28/05/2019
Licitacao...:	23 - 23/05/2019
Numero......:	64
Inicial.....:	31.000,00
Original....:	31.000,00
Valor Atual.:	31.000,00
Contratado..:	TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ:	14.798.825/0001-08
Publicacao..:

Red./Emissao:	0379 - 28/05/2019
Licitacao...:	23 - 23/05/2019
Numero......:	64
Inicial.....:	31.000,00
Original....:	31.000,00
Valor Atual.:	31.000,00
Contratado..:	TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ:	14.798.825/0001-08
Vigencia....:	28/05/2019 A 27/11/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0379 - 28/05/2019
Licitacao...:	23 - 23/05/2019
Numero......:	64
Inicial.....:	31.000,00
Original....:	31.000,00
Valor Atual.:	31.000,00
Contratado..:	TCF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ:	14.798.825/0001-08
Vigencia....:	28/05/2019 A 27/11/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
2113	05/07/2019	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.01531.000,00

Red./Emissao:	0371 - 16/05/2019

Red./Emissao:	0371 - 16/05/2019
Licitacao...:	13 - 05/04/2019

Red./Emissao:	0371 - 16/05/2019
Licitacao...:	13 - 05/04/2019
Numero......:	59
Objeto......:	Aquisição de Lâmpadas, fios e equipamentos para manutenção elétrica da Igreja Matriz Divino Espírito Santo de Coqueiral-MG, que é bem imóvel tombado por força do Decreto Municipal n° 840 de 12 de Março de 2003, inscrito no Livro de Tombo (n° 004) e aprovado pelo Conselho do Patrimônio Cultural do Município de Coqueiral. Por força da Lei n° 1.394, de 15 de Março de 2001, ficam os bens tombados sob a proteção especial do Poder Público do Executivo Municipal, cabendo ao mesmo garantir sua preservação.
	Aquisição de Lâmpadas, fios e equipamentos para manutenção elétrica da Igreja Matriz Divino Espírito Santo de Coqueiral-MG, que é bem imóvel tombado por força do Decreto Municipal n° 840 de 12 de Março de 2003, inscrito no Livro de Tombo (n° 004) e aprovado pelo Conselho do Patrimônio Cultural do Município de Coqueiral. Por força da Lei n° 1.394, de 15 de Março de 2001, ficam os bens tombados sob a proteção especial do Poder Público do Executivo Municipal, cabendo ao mesmo garantir sua preservação.

Red./Emissao:	0371 - 16/05/2019
Licitacao...:	13 - 05/04/2019
Numero......:	59
Inicial.....:	7.438,40
Original....:	7.438,40
Valor Atual.:	7.438,40

Red./Emissao:	0371 - 16/05/2019
Licitacao...:	13 - 05/04/2019
Numero......:	59
Inicial.....:	7.438,40
Original....:	7.438,40
Valor Atual.:	7.438,40
Contratado..:	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	04.436.759/0001-72
Publicacao..:

Red./Emissao:	0371 - 16/05/2019
Licitacao...:	13 - 05/04/2019
Numero......:	59
Inicial.....:	7.438,40
Original....:	7.438,40
Valor Atual.:	7.438,40
Contratado..:	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	04.436.759/0001-72
Vigencia....:	16/05/2019 A 15/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0371 - 16/05/2019
Licitacao...:	13 - 05/04/2019
Numero......:	59
Inicial.....:	7.438,40
Original....:	7.438,40
Valor Atual.:	7.438,40
Contratado..:	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	04.436.759/0001-72
Vigencia....:	16/05/2019 A 15/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1740	31/05/2019	26202.04.00-13.391.0473-3390.30.00-2.073	02.04.00-13.391.0473-3390.30.00-2.0737.438,40

Red./Emissao:	0381 - 28/05/2019

Red./Emissao:	0381 - 28/05/2019
Licitacao...:	24 - 27/05/2019

Red./Emissao:	0381 - 28/05/2019
Licitacao...:	24 - 27/05/2019
Numero......:	66
Objeto......:	O objeto do presente projeto básico é a contratação emergencial, nos termos do artigo 24, inciso IV da lei 8666/93, de empresa especializada, devidamente regularizada e licenciada pelas autoridades ambientais do Estado de Minas Gerais, para a prestação de serviços de transporte e disposição final de resíduos sólidos urbanos classes II-A (não perigoso e inertes) e II-B (não perigoso e inertes), segundo ABNT NBR 10004, oriundos da coleta domiciliar do município de Coqueiral-MG.
	O objeto do presente projeto básico é a contratação emergencial, nos termos do artigo 24, inciso IV da lei 8666/93, de empresa especializada, devidamente regularizada e licenciada pelas autoridades ambientais do Estado de Minas Gerais, para a prestação de serviços de transporte e disposição final de resíduos sólidos urbanos classes II-A (não perigoso e inertes) e II-B (não perigoso e inertes), segundo ABNT NBR 10004, oriundos da coleta domiciliar do município de Coqueiral-MG.

Red./Emissao:	0381 - 28/05/2019
Licitacao...:	24 - 27/05/2019
Numero......:	66
Inicial.....:	100.800,00
Original....:	100.800,00
Valor Atual.:	100.800,00

Red./Emissao:	0381 - 28/05/2019
Licitacao...:	24 - 27/05/2019
Numero......:	66
Inicial.....:	100.800,00
Original....:	100.800,00
Valor Atual.:	100.800,00
Contratado..:	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ:	18.294.284/0001-31
Publicacao..:

Red./Emissao:	0381 - 28/05/2019
Licitacao...:	24 - 27/05/2019
Numero......:	66
Inicial.....:	100.800,00
Original....:	100.800,00
Valor Atual.:	100.800,00
Contratado..:	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ:	18.294.284/0001-31
Vigencia....:	28/05/2019 A 28/11/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0381 - 28/05/2019
Licitacao...:	24 - 27/05/2019
Numero......:	66
Inicial.....:	100.800,00
Original....:	100.800,00
Valor Atual.:	100.800,00
Contratado..:	CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS MG S/A
CNPJ:	18.294.284/0001-31
Vigencia....:	28/05/2019 A 28/11/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1743	31/05/2019	52502.07.00-15.452.0504-3390.39.00-2.053	02.07.00-15.452.0504-3390.39.00-2.053100.800,00

Red./Emissao:	0372 - 20/05/2019

Red./Emissao:	0372 - 20/05/2019
Licitacao...:	20 - 17/05/2019

Red./Emissao:	0372 - 20/05/2019
Licitacao...:	20 - 17/05/2019
Numero......:	60
Objeto......:	Prestação de serviço técnicos especializados na captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de Diário Oficiais, tanto em âmbito Estadual quanto Federal, serviço de leitura e clipping eletrônico em todos os Estados da Federação.
	Prestação de serviço técnicos especializados na captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de Diário Oficiais, tanto em âmbito Estadual quanto Federal, serviço de leitura e clipping eletrônico em todos os Estados da Federação.

Red./Emissao:	0372 - 20/05/2019
Licitacao...:	20 - 17/05/2019
Numero......:	60
Inicial.....:	1.936,98
Original....:	1.936,98
Valor Atual.:	1.936,98

Red./Emissao:	0372 - 20/05/2019
Licitacao...:	20 - 17/05/2019
Numero......:	60
Inicial.....:	1.936,98
Original....:	1.936,98
Valor Atual.:	1.936,98
Contratado..:	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CNPJ:	21.129.497/0001-12
Publicacao..:

Red./Emissao:	0372 - 20/05/2019
Licitacao...:	20 - 17/05/2019
Numero......:	60
Inicial.....:	1.936,98
Original....:	1.936,98
Valor Atual.:	1.936,98
Contratado..:	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CNPJ:	21.129.497/0001-12
Vigencia....:	20/05/2019 A 20/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0372 - 20/05/2019
Licitacao...:	20 - 17/05/2019
Numero......:	60
Inicial.....:	1.936,98
Original....:	1.936,98
Valor Atual.:	1.936,98
Contratado..:	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
CNPJ:	21.129.497/0001-12
Vigencia....:	20/05/2019 A 20/05/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1527	20/05/2019	3902.01.00-04.131.0052-3390.39.00-2.017	02.01.00-04.131.0052-3390.39.00-2.0171.936,98

Red./Emissao:	0380 - 28/05/2019

Red./Emissao:	0380 - 28/05/2019
Licitacao...:	22 - 21/05/2019

Red./Emissao:	0380 - 28/05/2019
Licitacao...:	22 - 21/05/2019
Numero......:	65
Objeto......:	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de execução do serviço de reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro da Lajinha, incluso o fornecimento de materiais e equipamentos para execução da reforma, incluso frete da origem até o destino.
	Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de execução do serviço de reforma da Quadra Poliesportiva do Bairro da Lajinha, incluso o fornecimento de materiais e equipamentos para execução da reforma, incluso frete da origem até o destino.

Red./Emissao:	0380 - 28/05/2019
Licitacao...:	22 - 21/05/2019
Numero......:	65
Inicial.....:	32.980,58
Original....:	32.980,58
Valor Atual.:	32.980,58

Red./Emissao:	0380 - 28/05/2019
Licitacao...:	22 - 21/05/2019
Numero......:	65
Inicial.....:	32.980,58
Original....:	32.980,58
Valor Atual.:	32.980,58
Contratado..:	KEILA JUNIA JACINTO SILVA
CNPJ:	18.695.651/0001-09
Publicacao..:

Red./Emissao:	0380 - 28/05/2019
Licitacao...:	22 - 21/05/2019
Numero......:	65
Inicial.....:	32.980,58
Original....:	32.980,58
Valor Atual.:	32.980,58
Contratado..:	KEILA JUNIA JACINTO SILVA
CNPJ:	18.695.651/0001-09
Vigencia....:	28/05/2019 A 27/11/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0380 - 28/05/2019
Licitacao...:	22 - 21/05/2019
Numero......:	65
Inicial.....:	32.980,58
Original....:	32.980,58
Valor Atual.:	32.980,58
Contratado..:	KEILA JUNIA JACINTO SILVA
CNPJ:	18.695.651/0001-09
Vigencia....:	28/05/2019 A 27/11/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1756	04/06/2019	10702.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.062	02.03.00-27.812.0720-3390.39.00-2.06232.980,58

Red./Emissao:	0378 - 21/05/2019

Red./Emissao:	0378 - 21/05/2019
Licitacao...:	21 - 20/05/2019

Red./Emissao:	0378 - 21/05/2019
Licitacao...:	21 - 20/05/2019
Numero......:	63
Objeto......:	Contratação de de empresa especializada em seguro de automóvel - Toyota Corola GLI BC Upper 1.8 AT, Chassis 9BRBL3HE0K0190329 - Código FIPE 002139-3, ano/modelo 2019/2019, veículo zero km, para fins de uso e atendimento ao Gabinete do Prefeito Municipal e Assessorias, com as coberturas e assistência conforme condições, garantias e coberturas, estabelecidas neste Termo de Referência.
	Contratação de de empresa especializada em seguro de automóvel - Toyota Corola GLI BC Upper 1.8 AT, Chassis 9BRBL3HE0K0190329 - Código FIPE 002139-3, ano/modelo 2019/2019, veículo zero km, para fins de uso e atendimento ao Gabinete do Prefeito Municipal e Assessorias, com as coberturas e assistência conforme condições, garantias e coberturas, estabelecidas neste Termo de Referência.

Red./Emissao:	0378 - 21/05/2019
Licitacao...:	21 - 20/05/2019
Numero......:	63
Inicial.....:	903,41
Original....:	903,41
Valor Atual.:	903,41

Red./Emissao:	0378 - 21/05/2019
Licitacao...:	21 - 20/05/2019
Numero......:	63
Inicial.....:	903,41
Original....:	903,41
Valor Atual.:	903,41
Contratado..:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ:	61.198.164/0001-60
Publicacao..:

Red./Emissao:	0378 - 21/05/2019
Licitacao...:	21 - 20/05/2019
Numero......:	63
Inicial.....:	903,41
Original....:	903,41
Valor Atual.:	903,41
Contratado..:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ:	61.198.164/0001-60
Vigencia....:	21/05/2019 A 30/08/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0378 - 21/05/2019
Licitacao...:	21 - 20/05/2019
Numero......:	63
Inicial.....:	903,41
Original....:	903,41
Valor Atual.:	903,41
Contratado..:	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ:	61.198.164/0001-60
Vigencia....:	21/05/2019 A 30/08/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1546	21/05/2019	2402.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003	02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003903,41

Red./Emissao:	0375 - 21/05/2019

Red./Emissao:	0375 - 21/05/2019
Licitacao...:	9 - 20/05/2019

Red./Emissao:	0375 - 21/05/2019
Licitacao...:	9 - 20/05/2019
Numero......:	61
Objeto......:	Contratação de apresentação artística do grupo "Violeiros do Médio Paraopeba", como parte da programação do evento "1° FECAFÉ", no dia 25 de maio de 2019, na praça 7 de Setembro.
	Contratação de apresentação artística do grupo "Violeiros do Médio Paraopeba", como parte da programação do evento "1° FECAFÉ", no dia 25 de maio de 2019, na praça 7 de Setembro.

Red./Emissao:	0375 - 21/05/2019
Licitacao...:	9 - 20/05/2019
Numero......:	61
Inicial.....:	7.500,00
Original....:	7.500,00
Valor Atual.:	7.500,00

Red./Emissao:	0375 - 21/05/2019
Licitacao...:	9 - 20/05/2019
Numero......:	61
Inicial.....:	7.500,00
Original....:	7.500,00
Valor Atual.:	7.500,00
Contratado..:	ASSOCIACAO DOS VIOLEIROS DO MEDIO PARAOPEBA (AVIMPA)
CNPJ:	21.025.722/0001-70
Publicacao..:

Red./Emissao:	0375 - 21/05/2019
Licitacao...:	9 - 20/05/2019
Numero......:	61
Inicial.....:	7.500,00
Original....:	7.500,00
Valor Atual.:	7.500,00
Contratado..:	ASSOCIACAO DOS VIOLEIROS DO MEDIO PARAOPEBA (AVIMPA)
CNPJ:	21.025.722/0001-70
Vigencia....:	21/05/2019 A 20/07/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0375 - 21/05/2019
Licitacao...:	9 - 20/05/2019
Numero......:	61
Inicial.....:	7.500,00
Original....:	7.500,00
Valor Atual.:	7.500,00
Contratado..:	ASSOCIACAO DOS VIOLEIROS DO MEDIO PARAOPEBA (AVIMPA)
CNPJ:	21.025.722/0001-70
Vigencia....:	21/05/2019 A 20/07/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1549	21/05/2019	28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077	02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0777.500,00

Red./Emissao:	0376 - 21/05/2019

Red./Emissao:	0376 - 21/05/2019
Licitacao...:	8 - 17/05/2019

Red./Emissao:	0376 - 21/05/2019
Licitacao...:	8 - 17/05/2019
Numero......:	62
Objeto......:	Contratação de apresentação artística da banda "Baby Liss", como parte da programação do evento "1° FECAFÉ", no dia 24 de maio de 2019, na praça 7 de Setembro.
	Contratação de apresentação artística da banda "Baby Liss", como parte da programação do evento "1° FECAFÉ", no dia 24 de maio de 2019, na praça 7 de Setembro.

Red./Emissao:	0376 - 21/05/2019
Licitacao...:	8 - 17/05/2019
Numero......:	62
Inicial.....:	9.900,00
Original....:	9.900,00
Valor Atual.:	9.900,00

Red./Emissao:	0376 - 21/05/2019
Licitacao...:	8 - 17/05/2019
Numero......:	62
Inicial.....:	9.900,00
Original....:	9.900,00
Valor Atual.:	9.900,00
Contratado..:	MARCELA BORGES COSTA 07505180657
CNPJ:	28.834.105/0001-65
Publicacao..:

Red./Emissao:	0376 - 21/05/2019
Licitacao...:	8 - 17/05/2019
Numero......:	62
Inicial.....:	9.900,00
Original....:	9.900,00
Valor Atual.:	9.900,00
Contratado..:	MARCELA BORGES COSTA 07505180657
CNPJ:	28.834.105/0001-65
Vigencia....:	21/05/2019 A 20/07/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0376 - 21/05/2019
Licitacao...:	8 - 17/05/2019
Numero......:	62
Inicial.....:	9.900,00
Original....:	9.900,00
Valor Atual.:	9.900,00
Contratado..:	MARCELA BORGES COSTA 07505180657
CNPJ:	28.834.105/0001-65
Vigencia....:	21/05/2019 A 20/07/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1548	21/05/2019	28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077	02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.0779.900,00

Red./Emissao:	0384 - 31/05/2019

Red./Emissao:	0384 - 31/05/2019
Licitacao...:	27 - 31/05/2019

Red./Emissao:	0384 - 31/05/2019
Licitacao...:	27 - 31/05/2019
Numero......:	69
Objeto......:	Locação de imóvel para estadia dos Estudantes de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais - através do Programa de Internato Rural - Lei Municipal n° 2.397/2018.
	Locação de imóvel para estadia dos Estudantes de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais - através do Programa de Internato Rural - Lei Municipal n° 2.397/2018.

Red./Emissao:	0384 - 31/05/2019
Licitacao...:	27 - 31/05/2019
Numero......:	69
Inicial.....:	5.200,00
Original....:	5.200,00
Valor Atual.:	5.200,00

Red./Emissao:	0384 - 31/05/2019
Licitacao...:	27 - 31/05/2019
Numero......:	69
Inicial.....:	5.200,00
Original....:	5.200,00
Valor Atual.:	5.200,00
Contratado..:	LEILA MARIA MOREIRA CAMILO
CNPJ:	527.125.676-68
Publicacao..:

Red./Emissao:	0384 - 31/05/2019
Licitacao...:	27 - 31/05/2019
Numero......:	69
Inicial.....:	5.200,00
Original....:	5.200,00
Valor Atual.:	5.200,00
Contratado..:	LEILA MARIA MOREIRA CAMILO
CNPJ:	527.125.676-68
Vigencia....:	31/05/2019 A 30/01/2020
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0384 - 31/05/2019
Licitacao...:	27 - 31/05/2019
Numero......:	69
Inicial.....:	5.200,00
Original....:	5.200,00
Valor Atual.:	5.200,00
Contratado..:	LEILA MARIA MOREIRA CAMILO
CNPJ:	527.125.676-68
Vigencia....:	31/05/2019 A 30/01/2020
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1741	31/05/2019	36802.06.00-10.122.0013-3390.36.00-4.008	02.06.00-10.122.0013-3390.36.00-4.0085.200,00

Red./Emissao:	0385 - 31/05/2019

Red./Emissao:	0385 - 31/05/2019
Licitacao...:	10 - 31/05/2019

Red./Emissao:	0385 - 31/05/2019
Licitacao...:	10 - 31/05/2019
Numero......:	70
Objeto......:	Contratação da empresa Fenac Promoções e Eventos Ltda EPP para realizar o 49º Festival Nacional da Canção e 10º Festival Nacional da Cultura, que acontecerá nos dias 09 e 10 de agosto de 2019, na cidade de Coqueiral MG, com participação no dia 09 da banda Compasso Lunnar e no dia 10 o cantor Zé Geraldo.
	Contratação da empresa Fenac Promoções e Eventos Ltda EPP para realizar o 49º Festival Nacional da Canção e 10º Festival Nacional da Cultura, que acontecerá nos dias 09 e 10 de agosto de 2019, na cidade de Coqueiral MG, com participação no dia 09 da banda Compasso Lunnar e no dia 10 o cantor Zé Geraldo.

Red./Emissao:	0385 - 31/05/2019
Licitacao...:	10 - 31/05/2019
Numero......:	70
Inicial.....:	120.798,00
Original....:	120.798,00
Valor Atual.:	120.798,00

Red./Emissao:	0385 - 31/05/2019
Licitacao...:	10 - 31/05/2019
Numero......:	70
Inicial.....:	120.798,00
Original....:	120.798,00
Valor Atual.:	120.798,00
Contratado..:	FENAC PROMOCOES E EVENTOS LTDA
CNPJ:	05.950.230/0001-35
Publicacao..:

Red./Emissao:	0385 - 31/05/2019
Licitacao...:	10 - 31/05/2019
Numero......:	70
Inicial.....:	120.798,00
Original....:	120.798,00
Valor Atual.:	120.798,00
Contratado..:	FENAC PROMOCOES E EVENTOS LTDA
CNPJ:	05.950.230/0001-35
Vigencia....:	31/05/2019 A 28/10/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0385 - 31/05/2019
Licitacao...:	10 - 31/05/2019
Numero......:	70
Inicial.....:	120.798,00
Original....:	120.798,00
Valor Atual.:	120.798,00
Contratado..:	FENAC PROMOCOES E EVENTOS LTDA
CNPJ:	05.950.230/0001-35
Vigencia....:	31/05/2019 A 28/10/2019
Situacao:	ENCERRADO

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1739	31/05/2019	28102.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077	02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077120.798,00

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Objeto......:	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Inicial.....:	929,00
Original....:	929,00
Valor Atual.:	929,00

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Inicial.....:	929,00
Original....:	929,00
Valor Atual.:	929,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Inicial.....:	929,00
Original....:	929,00
Valor Atual.:	929,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	11/07/2019 A 11/07/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Objeto......:	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Inicial.....:	929,00
Original....:	929,00
Valor Atual.:	929,00

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Inicial.....:	929,00
Original....:	929,00
Valor Atual.:	929,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Inicial.....:	929,00
Original....:	929,00
Valor Atual.:	929,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	11/07/2019 A 11/07/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Objeto......:	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Inicial.....:	929,00
Original....:	929,00
Valor Atual.:	929,00

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Inicial.....:	929,00
Original....:	929,00
Valor Atual.:	929,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Inicial.....:	929,00
Original....:	929,00
Valor Atual.:	929,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	11/07/2019 A 11/07/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Objeto......:	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Inicial.....:	929,00
Original....:	929,00
Valor Atual.:	929,00

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Inicial.....:	929,00
Original....:	929,00
Valor Atual.:	929,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Inicial.....:	929,00
Original....:	929,00
Valor Atual.:	929,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	11/07/2019 A 11/07/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Objeto......:	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Inicial.....:	929,00
Original....:	929,00
Valor Atual.:	929,00

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Inicial.....:	929,00
Original....:	929,00
Valor Atual.:	929,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Inicial.....:	929,00
Original....:	929,00
Valor Atual.:	929,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	11/07/2019 A 11/07/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Objeto......:	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Inicial.....:	929,00
Original....:	929,00
Valor Atual.:	929,00

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Inicial.....:	929,00
Original....:	929,00
Valor Atual.:	929,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Inicial.....:	929,00
Original....:	929,00
Valor Atual.:	929,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	11/07/2019 A 11/07/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Objeto......:	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Inicial.....:	929,00
Original....:	929,00
Valor Atual.:	929,00

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Inicial.....:	929,00
Original....:	929,00
Valor Atual.:	929,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Inicial.....:	929,00
Original....:	929,00
Valor Atual.:	929,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	11/07/2019 A 11/07/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Objeto......:	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Inicial.....:	929,00
Original....:	929,00
Valor Atual.:	929,00

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Inicial.....:	929,00
Original....:	929,00
Valor Atual.:	929,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Inicial.....:	929,00
Original....:	929,00
Valor Atual.:	929,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	11/07/2019 A 11/07/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Objeto......:	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Inicial.....:	929,00
Original....:	929,00
Valor Atual.:	929,00

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Inicial.....:	929,00
Original....:	929,00
Valor Atual.:	929,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0856 - 11/07/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	1
Inicial.....:	929,00
Original....:	929,00
Valor Atual.:	929,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	11/07/2019 A 11/07/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Objeto......:	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Inicial.....:	54,00
Original....:	54,00
Valor Atual.:	54,00

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Inicial.....:	54,00
Original....:	54,00
Valor Atual.:	54,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Inicial.....:	54,00
Original....:	54,00
Valor Atual.:	54,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	17/09/2019 A 17/09/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Objeto......:	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Inicial.....:	54,00
Original....:	54,00
Valor Atual.:	54,00

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Inicial.....:	54,00
Original....:	54,00
Valor Atual.:	54,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Inicial.....:	54,00
Original....:	54,00
Valor Atual.:	54,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	17/09/2019 A 17/09/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Objeto......:	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Inicial.....:	54,00
Original....:	54,00
Valor Atual.:	54,00

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Inicial.....:	54,00
Original....:	54,00
Valor Atual.:	54,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Inicial.....:	54,00
Original....:	54,00
Valor Atual.:	54,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	17/09/2019 A 17/09/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Objeto......:	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Inicial.....:	54,00
Original....:	54,00
Valor Atual.:	54,00

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Inicial.....:	54,00
Original....:	54,00
Valor Atual.:	54,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Inicial.....:	54,00
Original....:	54,00
Valor Atual.:	54,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	17/09/2019 A 17/09/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Objeto......:	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Inicial.....:	54,00
Original....:	54,00
Valor Atual.:	54,00

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Inicial.....:	54,00
Original....:	54,00
Valor Atual.:	54,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Inicial.....:	54,00
Original....:	54,00
Valor Atual.:	54,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	17/09/2019 A 17/09/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Objeto......:	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Inicial.....:	54,00
Original....:	54,00
Valor Atual.:	54,00

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Inicial.....:	54,00
Original....:	54,00
Valor Atual.:	54,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Inicial.....:	54,00
Original....:	54,00
Valor Atual.:	54,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	17/09/2019 A 17/09/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019

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Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Objeto......:	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Inicial.....:	54,00
Original....:	54,00
Valor Atual.:	54,00

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Inicial.....:	54,00
Original....:	54,00
Valor Atual.:	54,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Inicial.....:	54,00
Original....:	54,00
Valor Atual.:	54,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	17/09/2019 A 17/09/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Objeto......:	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Inicial.....:	54,00
Original....:	54,00
Valor Atual.:	54,00

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Inicial.....:	54,00
Original....:	54,00
Valor Atual.:	54,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Inicial.....:	54,00
Original....:	54,00
Valor Atual.:	54,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	17/09/2019 A 17/09/2019
Situacao:	ENCERRADO

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Objeto......:	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.
	Contratação de empresa especializada em serviços de gráfica digital para produção e instalação de banners, adesivos, placas e plotagem de veículos para suprir as necessidades da Prefeitura de Coqueiral.

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Inicial.....:	54,00
Original....:	54,00
Valor Atual.:	54,00

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Inicial.....:	54,00
Original....:	54,00
Valor Atual.:	54,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	1021 - 17/09/2019
Licitacao...:	19 - 09/05/2019
Numero......:	2
Inicial.....:	54,00
Original....:	54,00
Valor Atual.:	54,00
Contratado..:	TALITA ARAUJO REIS 03739429666
CNPJ:	26.149.355/0001-30
Vigencia....:	17/09/2019 A 17/09/2019
Situacao:	ENCERRADO

Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2019 Período..: Maio

Data	Unidade	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	TRIDIL 25MG 5ML	AMP	10,000	8,1180	81,18
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	ADRENALINA AMP 1ML	AMP	100,000	0,5400	54,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	CEFTRIAXONA 1GR IM	AMP	50,000	7,5800	379,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	CETOPROFENO 100MG PÓ LIOFILO	AMP	300,000	2,7700	831,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Adenosina 3 mg/ml 2 ml	AMP	50,000	2,0900	104,50
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	CLORETO DE SÓDIO 10% 10ML	FR	50,000	0,1500	7,50
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Furosemida 20 mg ampola 2 ml	UN	50,000	0,2100	10,50
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Tramadol 50 mg amp. 1 ml	UN	163,000	0,9400	153,22
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Tramadol 50 mg amp. 1 ml	UN	37,000	0,9400	34,78
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Dipirona 1 Gr. Amp. 2 ml	UN	300,000	0,3100	93,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	NEOMICINA + BACITRACINA 10G	BISN	50,000	1,9600	98,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	PROPANOLOL 40MG	CMP	200,000	0,0300	6,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	FENOBARBITAL 200MG AMP 2ML	AMP	50,000	0,5200	26,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Hidrocortisona 500 mg	AMP	200,000	3,4600	692,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Glicose hiper 50 % amp. 10 ml	AMP	100,000	0,2100	21,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Complexo B Amp. 2 ml	AMP	200,000	0,2300	46,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	DIPIRONA + BUTILESC 5ML	AMP	200,000	1,6300	326,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Bissulfato de clopidrogrel 75MG (Caixa c/ 100 cp)	CMP	200,000	0,7500	150,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	DIMENIDRATO + PIRIDOXINA B6 50 MG/ML 1ML IM	UN	100,000	0,4800	48,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Ranitidina 50 mg amp. 2 ml	UN	200,000	0,3300	66,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Cetoprofeno 50 mg/ml 2 ml ampola	UN	300,000	0,7800	234,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA	237.922.306-82	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47	SV	1,000	1.000,0000	1.000,00
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO	11.360.324/0001-57	Serviço em telecomunicações	SV	1,000	800,0000	800,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO	11.360.324/0001-57	Serviço em telecomunicações	SV	1,000	800,0000	800,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI	07.681.483/0001-86	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PT	1.079,000	3,4400	3.711,76
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	SILVANA APARECIDA DOMINGUES ARANTES 97357596672	27.536.459/0001-60	Prestação de serviços de Consultoria Técnica Contábil	SV	1,000	7.600,0000	7.600,00
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.	07.401.186/0001-30	Hora homem/hora trabalhada	SV	49,000	160,0000	7.840,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	05.548.429/0001-31	Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 4Mbps de download e 2048(dois mil e	SV	1,000	139,5900	139,59
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	05.548.429/0001-31	Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos	SV	1,000	71,3100	71,31
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	05.548.429/0001-31	Serviço de Internet link dedicado com velocidade mínima de 6(seis) Mbps Full Duplex	SV	1,000	500,7200	500,72
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	05.548.429/0001-31	Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 5Mbps de download e 2048(dois mil e	SV	1,000	160,7700	160,77
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	CONECTA NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA EPP	05.548.429/0001-31	Serviço de Internet link compartilhados com velocidade mínima de 2Mbps de download e 512(quinhentos	SV	1,000	83,4400	83,44
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.	06.030.279/0001-32	Coleta, transporte e destinação final dos resíduos - coleta até 100 quilogramas mês.	SV	0,500	396,4100	198,20
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PRÓ AMBIENTAL TECNOLOGIA LTDA.	06.030.279/0001-32	Coleta, transporte e destinação final dos resíduos - coleta até 100 quilogramas mês.	SV	0,500	396,4100	198,21
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	TORPEDOS SMS	SV	18,000	0,1000	1,80
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA	MIN	100,000	0,2500	25,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	PACOTE DE DADOS 3 GB OU SUPERIOR - PARA ACESSO SMARTPHONE	SV	1,000	74,9000	74,90
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS	MIN	1,000	0,7000	0,70
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)	SV	10,000	4,0000	40,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA	MIN	4,000	0,2500	1,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB	SV	10,000	0,0001	0,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS	MIN	10,000	0,7000	7,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS	MIN	74,000	0,7000	51,80
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB	SV	10,000	0,0001	0,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)	MIN	60,920	0,2500	15,23
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)	MIN	224,000	0,2500	56,00
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC 3 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS	MIN	1,000	0,7000	0,70
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC 2 - LIGAÇÕES PARA OUTRAS OPERADORAS	MIN	1,000	0,7000	0,70
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC1 MÓVEL - MÓVEL (OUTRAS OPERADORAS)	MIN	49,000	0,2500	12,25
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA	MIN	3,000	0,2500	0,75
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA	MIN	2,000	0,2500	0,50
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)	MIN	136,000	0,2500	34,00
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC1 MÓVEL - FIXO	MIN	40,000	0,2500	10,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA	MIN	10,000	0,2500	2,50
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC 3 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA	MIN	32,000	0,2500	8,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	TORPEDOS SMS	SV	110,000	0,1000	11,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)	SV	2,000	4,0000	8,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)	SV	1,000	4,0000	4,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO	SV	30,000	4,0000	120,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO	SV	2,000	4,0000	8,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO	SV	1,000	4,0000	4,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)	SV	10,000	4,0000	40,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	TORPEDOS SMS	SV	36,000	0,1000	3,60
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	TORPEDOS SMS	SV	4,000	0,1000	0,40
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	TORPEDOS SMS	SV	1,000	0,1000	0,10
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE)	SV	4,000	10,0000	40,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	GESTÃO (CONTROLE) VIA WEB	SV	31,000	0,0001	0,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC 2 - LIGAÇÕES PARA MESMA OPERADORA	MIN	8,120	0,2500	2,03
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC 2 - LIGAÇÕES PARA FIXO	SV	21,000	0,5000	10,50
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)	MIN	637,840	0,2500	159,46
10/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	SERVIÇO DE LIGAÇÕES VC1 PARA MESMA OPERADORA (INTRA REDE)	SV	3,000	10,0000	30,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)	MIN	156,000	0,2500	39,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC1 MÓVEL - MÓVEL (MESMA OPERADORA)	MIN	149,040	0,2500	37,26
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ASSINATURA VC1 INTRA-GRUPO (TARIFA-ZERO)	SV	30,000	4,0000	120,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC 3 - LIGAÇÕES PARA FIXO	MIN	31,000	0,5000	15,50
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC1 MÓVEL - FIXO	MIN	480,000	0,2500	120,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC1 MÓVEL - FIXO	MIN	43,000	0,2500	10,75
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	VC1 MÓVEL - FIXO	MIN	36,000	0,2500	9,00
10/05/2019	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	ASSINATURA BÁSICA POR ACESSO	SV	10,000	4,0000	40,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA)	SV	1,000	651,9680	651,97
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de gerenciamento de informações via WEB	SV	1,000	458,4150	458,42
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de contabilidade pública	SV	1,000	2.393,9450	2.393,95
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Gerenciamento de Frotas	SV	1,000	339,5633	339,56
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Gestão de Tributos Municipais	SV	1,000	2.444,8800	2.444,88
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Licitações,Compras e Contratos	SV	1,000	1.426,1800	1.426,18
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de atendimento ao cidadão via WEB	SV	1,000	814,9600	814,96
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de atendimento ao servidor via WEB	SV	1,000	152,8050	152,81
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema Integrado de Saúde	SV	1,000	3.056,1000	3.056,10
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQN	SV	1,000	2.108,7090	2.108,71
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpa	SV	1,000	560,2850	560,29
08/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos	SV	0,999	203,7400	203,57
08/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Folha de Pagamento	SV	1,000	1.976,2780	1.976,28
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Tesourarira	SV	1,000	407,4800	407,48
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Patrimônio	SV	1,000	356,5450	356,55
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Estoque	SV	1,000	305,6100	305,61
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	05.691.235/0001-90	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	CO	22.445,500	0,0800	1.795,64
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	05.691.235/0001-90	SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	CO	12.037,500	0,0800	963,00
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.	02.751.673/0001-09	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO	TOKM	1.652,400	1,2800	2.115,07
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.	02.751.673/0001-09	TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES T.S.S COM CAPA SELANTE	M2	1.330,000	8,1200	10.799,60
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.	02.751.673/0001-09	TRANSPORTE DE AGREGADOS	M3KM	7.820,400	0,8200	6.412,73
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MONGRASSANO ENGENHARIA LTDA.	02.751.673/0001-09	IMPRIMAÇÃO	M2	2.470,220	5,9000	14.574,30
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Copo descartável, material polipropileno atóxico, capacidade de 200ml, pacote com 100 unidades	UN	8,000	3,4300	27,44
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Guardanapo de papel de 24cm x 22 cm pacote com 50 unidades.	UN	8,000	1,1800	9,44
30/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.387.190/0001-68	Desengordurante Multi uso 500ml. Composição: tensoativos não iônicos, solvente, alcalinizantes, sequ	UN	8,000	2,0400	16,32
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI	26.522.837/0001-94	lava louças líquido para pronto uso, contém tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem plástica res	UN	20,000	1,1500	23,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI	26.522.837/0001-94	Luva Amarela Forrada em Látex.Tamanho M	PR	2,000	1,7900	3,58
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	09.522.679/0001-53	Saco de lixo de 30 litros reforçado	PCT	10,000	5,0000	50,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição: hipoclorito de sódio, h	UN	10,000	2,0000	20,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Desinfetante Líquido, fragrância pinho, eucalipto e lavanda; pronto para uso com ação germicida/bact	UN	20,000	2,3300	46,60
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Sabonete antibacteriano, em barra. Elimina 99% das bactérias. Sabão a base de sódio, água e perfume.	UN	10,000	1,9000	19,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Sabão em Pó. Caixa de 1kg. Composição: tensoativo aniônico, alcalinizante, sequestrante, carga, coad	CX	5,000	7,5000	37,50
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Pano de Chão Alvejado 100% Algodão. Tamanho mínimo 70 x 50 cm malha fechada, espesso, forte.	UN	8,000	3,3000	26,40
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Álcool Etílico, antisseptico, sdesinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta ação bact	UN	10,000	4,8900	48,90
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Odorizante de ambiente que elimina os maus odores, com perfume de lavanda - frasco com 360ml	UN	5,000	4,3000	21,50
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	POTE PLÁSTICO PARA CALDOS, 250 ML COM 50 UNIDADES	PCT	8,000	2,9900	23,92
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	SAQUINHO DE PAPEL PARA PIPOCA.	PCT	5,000	2,9900	14,95
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	SACO PARA CACHORRO QUENTE.	PCT	6,000	1,9900	11,94
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.387.190/0001-68	Prato descartável tamanho pequeno, com 10 unidades	UN	10,000	0,7100	7,10
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.387.190/0001-68	Desengordurante Multi uso 500ml. Composição: tensoativos não iônicos, solvente, alcalinizantes, sequ	UN	20,000	2,0400	40,80
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.387.190/0001-68	Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cm	UN	25,000	4,5500	113,75
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.387.190/0001-68	Esponja multiuso, dupla face p/ cozinha. Pct com 3 unidades	PCT	5,000	2,1000	10,50
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.387.190/0001-68	TALHER PLÁSTICO COLHER DESCARTÁVEL PARA USO GERAL. PACOTE COM 25 UNIDADES	PCT	5,000	2,6000	13,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.387.190/0001-68	SAPONÁCEO COM DETERGENTE. CONTEÚDO 300 ML.	PCT	2,000	2,2300	4,46
30/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Sabonete antibacteriano, em barra. Elimina 99% das bactérias. Sabão a base de sódio, água e perfume.	UN	5,000	1,9000	9,50
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	FILME TRANSPARENTE DE PVC 28 CM X 30 M	RL	1,000	4,5500	4,55
30/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.387.190/0001-68	Esponja multiuso, dupla face p/ cozinha. Pct com 3 unidades	PCT	5,000	2,1000	10,50
30/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.387.190/0001-68	Papel Higiênico Branco Neutro Macio 04x60mtx10cm	UN	10,000	4,5500	45,50
30/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.387.190/0001-68	Vassoura de pêlo artificial	UN	1,000	5,0500	5,05
30/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.387.190/0001-68	Vassoura tipo Piaçava nº05. unid.	UN	1,000	12,9200	12,92
30/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição: hipoclorito de sódio, h	UN	5,000	2,0000	10,00
30/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	alcool em gel 70 % INPM, antisséptico, desinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume apresenta aç	UN	2,000	59,3000	118,60
30/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Desinfetante Líquido, fragrância pinho, eucalipto e lavanda; pronto para uso com ação germicida/bact	UN	5,000	2,3300	11,65
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Isqueiro grande	UN	11,000	3,9800	43,78
30/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Pano de Chão Alvejado 100% Algodão. Tamanho mínimo 70 x 50 cm malha fechada, espesso, forte.	UN	10,000	3,3000	33,00
30/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Isqueiro grande	UN	2,000	3,9800	7,96
30/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Álcool Etílico, antisseptico, sdesinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta ação bact	UN	5,000	4,8900	24,45
30/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Desodorizador de ar - (odorizador de ambientes), aerossol. Essências suaves. Tipo lavanda. Frasco de	UN	6,000	8,9900	53,94
30/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Prendedor de roupas de madeira	PCT	1,000	0,9800	0,98
30/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Sabão em barra, glicerinado neutro testado dermatologicamente. Embalagem com 5 unidades de 200gr cad	PCT	2,000	6,6000	13,20
30/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.387.190/0001-68	escova de lavar roupas, oval de madeira com cerdas duras	UN	4,000	1,9000	7,60
30/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.387.190/0001-68	Esponja de Lã de aço, composto de aço carbono, condicionado em saco plástico, contendo 8 unidades, p	UN	8,000	1,3000	10,40
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	PRATO FUNDO DESCARTÁVEL	PCT	20,000	0,8100	16,20
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI TRANSPORTES LTDA - ME	10.962.750/0001-06	Gás de cozinha GLP13 kg	UN	1,000	68,0000	68,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE	08.381.374/0001-06	SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLKSWAGEM	HH	0,500	59,0000	29,50
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE	08.381.374/0001-06	SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS IVECO	HH	3,000	59,0000	177,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE	08.381.374/0001-06	SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS IVECO	HH	3,500	59,0000	206,50
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE	08.381.374/0001-06	SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS PESADOS VOLKSWAGEM	HH	12,000	59,0000	708,00
24/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALAN FARIA PENAFORTE & ARETUSA DA GLORIA PENAFORTE	08.381.374/0001-06	SERVIÇOS ELÉTRICOS VEÍCULOS LEVES FIAT	HH	4,500	44,0000	198,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	PCT	3,000	2,7000	8,10
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	10,000	7,9500	79,50
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	MILHO VERDE EM CONSERVA	LA	3,000	1,5500	4,65
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Leite condensado em lata de 395 grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando f	LA	5,000	4,3000	21,50
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Maionese - Emulsão homogênea de consistência cremosa, coloração levemente amarelada, odor e sabor ca	UN	3,000	3,5000	10,50
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G	PCT	6,000	2,6500	15,90
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	BISCOITO DE ÁGUA E SAL, PACOTE COM400 GR.	PCT	5,000	3,9500	19,75
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	AMENDOIM CRÚ 500G	PCT	3,000	5,5000	16,50
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	ORÉGANO SECO	PCT	2,000	2,8000	5,60
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Achocolatado em pó instantâneo. Obtido pela mistura de cacau em pó solúvel e leite em pó. textura fi	PCT	5,000	3,3000	16,50
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Biscoito tipo maria /maizena. Produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, c	PCT	3,000	3,9500	11,85
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	FERMENTO QUÍMICO SECO 250G	UN	2,000	5,8000	11,60
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	PIPOCAS DOCES	UN	100,000	0,9800	98,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	chá de capim cidreira, caixa de 15 gramas contendo 15 sachês.	CX	5,000	3,2000	16,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	IOGURTE NATURAL SABOR MORANGO	UN	100,000	0,9600	96,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	LEITE DE VACA TIPO B 1L	LT	40,000	3,2900	131,60
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa	UN	100,000	1,1500	115,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer	UN	5,000	4,8600	24,30
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl	UN	1,000	3,3000	3,30
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Refrigerante de guaraná - bebida não alcoólica, não fermentada, e gaseificada, composto por água min	UN	12,000	3,6500	43,80
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad	UN	5,000	5,8500	29,25
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	AZEITONAS VERDES SEM CAROÇO, ÁGUA, SAL, ANTIOXIDANTE ÁCIDO CÍTRICO E CONSERVADOR BENZOATO DE SÓDIO. NÃO CONTÉM GLÚTEN. SACHÊ COM 150 GRAMS	UN	2,000	4,0000	8,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	LEITE DE VACA TIPO B 1L	LT	40,000	3,2900	131,60
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	VINAGRE DE MAÇÃ	UN	2,000	4,5000	9,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	REFRESCO DE FRUTA CONCENTRADO SABOR LARANJA	UN	12,000	4,8000	57,60
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	LEITE DE COCO	UN	1,000	3,3500	3,35
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d	KG	10,000	12,6000	126,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	TOMATE MADURO	KG	1,000	3,4200	3,42
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	MORTADELA DEFUMADA	KG	2,000	18,5000	37,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	FEIJÃO TIPO CARIOQUINHA	KG	6,000	2,9900	17,94
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	MAÇÃ	KG	5,000	5,4500	27,25
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Refresco de fruta concentrado. Sabor abacaxi. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro,	UN	12,000	4,2000	50,40
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Biscoito de polvilho seco salgado. Embalagem plástica, atóxica, padronizada, contendo dados do produ	PCT	8,000	9,5000	76,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Carne de frango : (peito) fresca, resfriada. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violad	KG	5,000	6,9900	34,95
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Carne bovina: (acém), moída no ato da entrega, fresca, resfriada, de coloração vermelha e brilhante,	KG	5,000	14,3000	71,50
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Salsicha fresca e apropriado para consumo	KG	6,000	5,4900	32,94
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Apresuntado, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, mofos . Odor agradável. Embala	KG	3,000	14,5000	43,50
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradável	KG	4,000	30,0000	120,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Refrigerante de guaraná - bebida não alcoólica, não fermentada, e gaseificada, composto por água min	UN	12,000	3,6500	43,80
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa	UN	100,000	1,1500	115,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Refresco de fruta concentrado. Sabor acerola. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro,	UN	12,000	4,2000	50,40
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	BANANAS	KG	5,000	2,9900	14,95
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	LARANJA	KG	10,000	2,5000	25,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	MAÇÃ	KG	6,000	5,4500	32,70
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	MARACUJÁ	KG	4,000	6,1500	24,60
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	MORTADELA DEFUMADA	KG	2,000	18,5000	37,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d	KG	14,000	12,6000	176,40
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Manteiga - Características Técnicas: Ingredientes: Gordura láctea e sal. Acondicionada em embalagem	UN	5,000	16,9000	84,50
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Linguiça calabresa	KG	8,000	8,4800	67,84
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Extrato de tomate / Massa de tomate.Embalagem com tampa abre fácil. Concentrado de pura polpa, simpl	UN	5,000	4,2500	21,25
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	CANELA EM PÓ - PACOTE COM 08 GRAMAS	PCT	3,000	1,1500	3,45
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Chocolate granulado, contendo açúcar, gordura vegetal hidrogenada, cacau em pó, amido de milho, esta	PCT	1,000	6,6500	6,65
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com	PCT	2,000	6,4000	12,80
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	LARANJA	KG	10,000	2,5000	25,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Biscoito de polvilho seco salgado. Embalagem plástica, atóxica, padronizada, contendo dados do produ	PCT	10,000	9,5000	95,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Alho fresco, sem amassados e sujidades. ( valor do Kg)	KG	1,000	14,0000	14,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Suco de Caixinha - SUCO DE NECTAR DA FRUTA sabor de pêssego, composto de suco e polpa da fruta, acid	UN	50,000	1,6000	80,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Cebola Branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte	KG	2,000	3,0000	6,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Salsicha fresca e apropriado para consumo	KG	3,000	5,4900	16,47
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Carne bovina: (acém), moída no ato da entrega, fresca, resfriada, de coloração vermelha e brilhante,	KG	3,000	14,3000	42,90
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Carne de frango : (peito) fresca, resfriada. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violad	KG	5,000	6,9900	34,95
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e coloração branca. Isento de impurezas e empedrament	PCT	5,000	7,3500	36,75
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Queijo tipo parmesão. Ralado, fresco. Isento de sujidades, insetos, mofos. Embalagem plástica, atóxi	PCT	3,000	1,9000	5,70
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Coco Ralado - Polpa de coco parcialmente desengordurada, desidratada. Pacote com 50 gramas.	PCT	3,000	1,7500	5,25
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Milho para pipoca. Primeira qualidade. Isenta de sujidades, mofos e outros grãos. Embalagem plástica	PCT	5,000	2,3000	11,50
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Amido de Milho - Produto amiláceo extraído do milho, coloração branca, textura fina. Isento de mofo	CX	3,000	3,5000	10,50
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	BARRA DE CHOCOLATE	KG	1,000	25,0000	25,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	BANANAS	KG	5,000	2,9900	14,95
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	AÇÚCAR REFINADO DE ORIGEM ANIMAL. PACOTE DE 1 KG.	PCT	2,000	3,0900	6,18
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó	PCT	3,000	1,8000	5,40
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	PIRULITO RECHEADO	PCT	2,000	9,5000	19,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	BALA MACIA	PCT	1,000	5,0000	5,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid	DZ	5,000	4,8000	24,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Refresco de fruta concentrado. Sabor maracujá. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro,	UN	12,000	6,5000	78,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	chá de camomila, caixa de 15 gramas contendo 15 sachês	CX	5,000	3,4000	17,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	caldo de galinha, caixa de 57 gramas, com 6 cubos contendo : Sal, gordura vegetal, açúucar, amido d	CX	2,000	1,5900	3,18
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Refresco de fruta concentrado. Sabor acerola. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro,	UN	12,000	4,2000	50,40
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Refresco de fruta concentrado. Sabor abacaxi. Sem adição de açúcar. Embalagem plástica ou de vidro,	UN	12,000	4,2000	50,40
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	DOCE DE LEITE 750G	UN	2,000	12,0000	24,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Queijo tipo mussarela, fresco e apropriado para o consumo, isenta de sujidade, mofos .Odor agradável	KG	4,000	30,0000	120,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Apresuntado, fresco e apropriado para o consumo, isento de sujidades, mofos . Odor agradável. Embala	KG	3,000	14,5000	43,50
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA.	03.103.468/0001-08	PREPARO DO SUB-LEITO	M2	72,410	5,9513	430,93
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA.	03.103.468/0001-08	EXECUÇÃO DE BASE EM BICA CORRIDA	M2	72,410	38,7906	2.808,83
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA.	03.103.468/0001-08	EXECUÇÃO DA IMPRIMAÇÃO C/ ASFALTO DILUIDO 30CM	M2	72,410	5,9820	433,16
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA.	03.103.468/0001-08	EXECUÇÃO MANUAL DE CBUQ	TOKM	115,240	460,1500	53.027,69
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	UNICAPA - UNIÃO DOS APLICADORES DE PAVIMENTO ALFALTICO LTDA.	03.103.468/0001-08	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO	M2	170,530	9,4239	1.607,06
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	TRAVA DE PINO	UN	4,000	9,4800	37,92
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	JG DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIR	UN	2,000	583,7100	1.167,42
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	GUARDA PO DO CILINDRO DIANT A3844600095	UN	1,000	31,0000	31,00
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	GUARDA PO DO CILINDRO DIANT	UN	1,000	48,0300	48,03
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	BORRACHA DE FREIO 1'5/8	UN	4,000	26,5600	106,24
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	CILINDRO DE RODA DIANT.	UN	4,000	10,6500	42,60
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	PINO DE MOLA TRASEIRO	UN	4,000	24,2600	97,04
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	BOMBA DE ALTA 5801382396	UN	1,000	1.773,1000	1.773,10
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	BORRACHA DE FREIO TRASEIRA 2''	UN	4,000	10,6500	42,60
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	SENSOR 503355060	UN	1,000	580,7800	580,78
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.	07.401.186/0001-30	PLACA LATERAL 75239943	UN	2,000	270,5100	541,02
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.	07.401.186/0001-30	PLACA LATERAL 75222181	UN	4,000	177,1400	708,56
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.	07.401.186/0001-30	PARAFUSO 75247153	UN	6,000	33,1200	198,72
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	RESERVATÓRIO DE ÁGUA 5801253737	UN	1,000	535,4700	535,47
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	SENSOR 41271167	UN	2,000	815,6500	1.631,30
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.	07.401.186/0001-30	PLACA LATERAL 75239944	UN	8,000	114,3900	915,12
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	JG DE ANEIS DO COMPRESSOR	UN	1,000	236,7000	236,70
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	SERVIÇOS DE MÃO DE OBRAS PARA OS VEICULOS PESADOS MARCA VOLKSVAGEM	HH	31,000	80,0000	2.480,00
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME	11.923.688/0001-06	PRISIONEIRO 6L4428	UN	12,000	5,2200	62,64
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME	11.923.688/0001-06	TUBO DA DIREÇÃO 6N6132	UN	1,000	1.266,9400	1.266,94
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	REPARO DA CUICA	UN	1,000	200,3700	200,37
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	CAMISA DO COMPRESSOR AR 4FUROS	UN	1,000	230,9500	230,95
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	BATERIA DE 150 AH	UN	2,000	486,4000	972,80
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME	11.923.688/0001-06	TAMPA 6K5893	UN	1,000	203,2300	203,23
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	JG DE LONA A6644230510	UN	1,000	88,5600	88,56
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	JG DE LONA TRASEIRO	UN	4,000	74,8400	299,36
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	REPARO DO VENENO DE FREIO	UN	1,000	99,1200	99,12
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	RETENTOR SUPERIOR DA CX	UN	1,000	86,3800	86,38
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME	11.923.688/0001-06	MANGUEIRA GIRA 2V3047	UN	3,000	496,2400	1.488,72
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME	11.923.688/0001-06	JOGO DA CORREIA 6N7575	UN	2,000	402,4900	804,98
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME	11.923.688/0001-06	RELÓGIO PRESSÃO 1585080	UN	1,000	295,5800	295,58
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	HORIZONTE TRANSPORTE LOGISTICA E PECAS LTDA	27.602.170/0001-00	BARRA DE DIREÇÃO	UN	1,000	414,1400	414,14
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME	11.923.688/0001-06	ELO DA CORRENTE 2S1749	UN	2,000	86,2200	172,44
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME	11.923.688/0001-06	CONEXÃO 6K3679	UN	5,000	71,2200	356,10
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VARFLEX AUTO PECAS LTDA - ME	11.923.688/0001-06	CORRENTE TANDER (2Y4377)	UN	2,000	2.461,5800	4.923,16
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ASSOCIACAO MINEIRA DOS MUNICIPIOS	20.513.859/0001-01	PUBLICAÇÕES AMM	MÊS	1,000	340,0000	340,00
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	ATADURA CREPE 13 FIOS 12CMX1,80M	UN	700,000	0,4400	308,00
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	ATADURA CREPE 10 CM X 1,8 M 13 FIOS	UN	500,000	0,3600	180,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03.945.035/0001-91	Sonda Vesical de Demora nº 08	UN	10,000	3,0800	30,80
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03.945.035/0001-91	SONDA NASOGÁSTRICA N°06 - LONGA	UN	10,000	0,5400	5,40
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO	UN	5,000	67,0000	335,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03.945.035/0001-91	SONDA NASOGÁSTRICA N°04 - LONGA	UN	10,000	0,5300	5,30
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03.945.035/0001-91	SONDA/TUBO 6.5	UN	5,000	2,5700	12,85
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.	03.945.035/0001-91	SONDA/TUBO 9.0	UN	5,000	2,5600	12,80
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MASTERMED REPRESENTACAO E COMERCIO ATACADISTA HOSPITALAR EIRELI	26.522.837/0001-94	SONDA NASOGÁSTRICA N°20 - LONGA	UN	10,000	0,8400	8,40
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA	05.343.029/0001-90	LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7.5	UN	100,000	0,6500	65,00
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML + AGULHA 13X4,5	UN	1.600,000	0,1700	272,00
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70%	FR	50,000	3,6800	184,00
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	FITA PARA AUTOCLAVE 19 MM X 50 MTS	UN	50,000	2,2500	112,50
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24.826.631/0001-22	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	BS	100,000	2,8800	288,00
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24.826.631/0001-22	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	BS	175,000	2,2000	385,00
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24.826.631/0001-22	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML	BS	200,000	2,6000	520,00
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	RINGER LACTATO 500 ML	BS	140,000	2,5000	350,00
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	KIT PARA COLETA DE EXAME PAPANICOLAU TAMANHO P	UN	80,000	1,4500	116,00
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	KIT PARA COLETA DE EXAME PAPANICOLAU TAMANHO M	UN	150,000	1,5500	232,50
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	RINGER LACTATO 500 ML	BS	60,000	2,5000	150,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24.826.631/0001-22	Sonda asp. Traqueal nº 16	UN	15,000	0,5300	7,95
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	Fio de nylon para sutura 4.0	CX	1,000	26,3000	26,30
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24.826.631/0001-22	ALGODÃO HIDRÓFILO ROLO 500G	UN	20,000	8,9500	179,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24.826.631/0001-22	ATADURA CREPE 20 CM X 1,8 M 13 FIOS	UN	50,000	0,7500	37,50
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24.826.631/0001-22	LUVAS DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM P	CX	50,000	17,2000	860,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL ADULTO	UN	5,000	67,0000	335,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	CATETER P/ OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS	UN	50,000	0,6600	33,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Sonda asp. Traqueal nº 18	UN	15,000	0,5700	8,55
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Sonda Vesical de demora nº 10	UN	10,000	3,4600	34,60
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24.826.631/0001-22	SONDA URETRAL Nº20	UN	10,000	0,6500	6,50
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALA	05.343.029/0001-90	LUVAS CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7.0	UN	50,000	0,6500	32,50
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	SONDA/TUBO 7.5	UN	15,000	3,1400	47,10
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	Sonda Vesical de demora nº 16	UN	20,000	2,3600	47,20
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	SONDA URETRAL Nº06	UN	10,000	0,3800	3,80
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	SONDA URETRAL Nº04	UN	10,000	0,3800	3,80
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	24.826.631/0001-22	SORO GLICOFISIOLÓGICO 500 ML	BS	40,000	2,8800	115,20
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	SONDA/TUBO 7.0	UN	15,000	3,1500	47,25
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	Sonda asp. Traqueal nº 12	UN	20,000	0,4600	9,20
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	Sonda asp. Traqueal nº 14	UN	20,000	0,4800	9,60
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MED CENTER COMERCIAL LTDA.	00.874.929/0001-40	Sonda uretral 08	UN	10,000	0,3900	3,90
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	CARNE BOVINA (MÚSCULO EM CUBOS)	KG	15,000	14,9900	224,85
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	BATATA DOCE. TAMANHO MÉDIO	KG	2,000	4,3500	8,70
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	MAIONESE TIPO TRADICIONAL	VD	2,000	3,9000	7,80
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte	KG	20,000	6,9500	139,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer	UN	10,000	5,2900	52,90
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer	UN	6,000	5,2900	31,74
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.	KG	2,000	6,9900	13,98
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Linguiça de frango fina, preparada com partes comestíveis de frango de boa qualidade. Embalagem plás	KG	5,000	9,9900	49,95
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P	KG	20,000	6,2800	125,60
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P	KG	6,000	6,2800	37,68
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P	KG	2,000	6,2800	12,56
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados	KG	12,000	10,0000	120,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	MAMÃO TAMANHO MÉDIO	KG	4,000	6,9900	27,96
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	POLVILHO AZEDO 1KG	KG	10,000	5,9900	59,90
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	POLVILHO AZEDO 1KG	KG	4,000	5,9900	23,96
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	LINGUIÇA SUINA FINA	KG	12,000	8,9900	107,88
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	CENOURA AMARELA JUJUBA	KG	2,000	5,7500	11,50
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	SAL REFINADO IODADO 1KG	KG	20,000	1,1500	23,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	SAL REFINADO IODADO 1KG	KG	10,000	1,1500	11,50
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	SAL REFINADO IODADO 1KG	KG	6,000	1,1500	6,90
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	SAL REFINADO IODADO 1KG	KG	4,000	1,1500	4,60
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer	UN	24,000	5,2900	126,96
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e se	KG	10,000	8,0400	80,40
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad	UN	18,000	5,5000	99,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad	UN	14,000	5,5000	77,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad	UN	10,000	5,5000	55,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G	UN	15,000	3,6000	54,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G	UN	12,000	3,6000	43,20
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e se	KG	20,000	8,0400	160,80
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	GELATINA SABOR ABACAXI	CX	8,000	0,9500	7,60
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e se	KG	7,000	8,0400	56,28
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML	VD	2,000	5,3000	10,60
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML	VD	1,000	5,3000	5,30
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com	PCT	10,000	6,9000	69,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so	PCT	20,000	2,7000	54,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so	PCT	18,000	2,7000	48,60
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so	PCT	8,000	2,7000	21,60
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	QUEIJO TIPO PARMESÃO. FRESCO 50G	PCT	20,000	1,9500	39,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl	L	18,000	3,3000	59,40
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	QUEIJO TIPO PARMESÃO. FRESCO 50G	PCT	6,000	1,9500	11,70
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	MACARRÃO TIPO NINHO 500 G	PCT	8,000	5,2000	41,60
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	PCT	6,000	2,9900	17,94
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	PCT	4,000	2,9900	11,96
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG	PCT	3,000	2,9900	8,97
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl	L	40,000	3,3000	132,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	GELATINA SABOR ABACAXI	CX	10,000	0,9500	9,50
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl	L	15,000	3,3000	49,50
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl	L	10,000	3,3000	33,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LT	L	15,000	3,9900	59,85
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Amido de Milho - Produto amiláceo extraído do milho, coloração branca, textura fina. Isento de mofo	CX	1,000	3,7900	3,79
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte	KG	1,000	4,3900	4,39
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem	KG	4,000	6,3000	25,20
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó	PCT	3,000	1,8000	5,40
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	ORÉGANO	PCT	4,000	0,9500	3,80
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados	KG	10,000	10,0000	100,00
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa	UN	250,000	1,1500	287,50
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa	UN	100,000	1,1500	115,00
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa	UN	20,000	1,1500	23,00
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Pão de leite tipo Hamburguer.Peso minimo por unidade 90 gramas.fRESCO MACIO, APROPRIADOPARA CONSUMO	UN	20,000	1,1600	23,20
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.	KG	28,000	6,9900	195,72
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.	KG	12,000	6,9900	83,88
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.	KG	2,000	6,9900	13,98
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados	KG	68,000	10,0000	680,00
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou	UN	20,000	1,1500	23,00
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte	KG	72,000	6,9500	500,40
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte	KG	20,000	6,9500	139,00
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho	KG	16,000	4,9900	79,84
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho	KG	7,000	4,9900	34,93
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	LINGUIÇA SUINA FINA	KG	44,000	8,9900	395,56
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	LINGUIÇA SUINA FINA	KG	8,000	8,9900	71,92
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	CENOURA AMARELA JUJUBA	KG	12,000	5,7500	69,00
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	CENOURA AMARELA JUJUBA	KG	2,000	5,7500	11,50
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	MAMÃO TAMANHO MÉDIO	KG	8,000	6,9900	55,92
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	COCO RALADO EMBALAGEM 100 GRS	PCT	6,000	2,9500	17,70
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados	KG	8,000	10,0000	80,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte	KG	12,000	6,9500	83,40
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	LINGUIÇA SUINA FINA	KG	6,000	8,9900	53,94
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad	UN	45,000	5,5000	247,50
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G	UN	60,000	3,6000	216,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Feijão carioquinha tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e se	KG	40,000	8,0400	321,60
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	VINAGRE DE VINHO BRANCO 750ML	VD	4,000	5,3000	21,20
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so	PCT	60,000	2,7000	162,00
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou	UN	100,000	1,1500	115,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G	PCT	42,000	3,4400	144,48
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G	PCT	15,000	2,9000	43,50
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	42,000	8,0000	336,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Leite condensado em lata de 395 grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando f	LA	15,000	4,3000	64,50
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr	LT	100,000	3,1100	311,00
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr	LT	40,000	3,1100	124,40
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr	LT	30,000	3,1100	93,30
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou	UN	250,000	1,1500	287,50
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Pão de leite tipo Hamburguer.Peso minimo por unidade 90 gramas.fRESCO MACIO, APROPRIADOPARA CONSUMO	UN	30,000	1,1600	34,80
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO	22.483.299/0001-15	Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem	PCT	8,000	12,1900	97,52
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO	22.483.299/0001-15	CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO)	KG	12,000	12,7900	153,48
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO	22.483.299/0001-15	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG	PCT	18,000	8,5000	153,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO	22.483.299/0001-15	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG	PCT	10,000	8,5000	85,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO	22.483.299/0001-15	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG	PCT	8,000	8,5000	68,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO	22.483.299/0001-15	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG	PCT	6,000	8,5000	51,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO	22.483.299/0001-15	Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem	PCT	36,000	12,1900	438,84
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO	22.483.299/0001-15	Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem	PCT	12,000	12,1900	146,28
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO	22.483.299/0001-15	Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem	PCT	10,000	12,1900	121,90
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO	22.483.299/0001-15	CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO)	KG	15,000	12,7900	191,85
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO	22.483.299/0001-15	MACARRÃO COM OVOS, TIPO ARGOLINHA	PCT	8,000	3,8800	31,04
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO	22.483.299/0001-15	MILHO VERDE EM CONSERVA	LA	30,000	1,6100	48,30
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO	22.483.299/0001-15	MILHO VERDE EM CONSERVA	LA	10,000	1,6100	16,10
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	GELATINA SABOR MORANGO	CX	10,000	0,9500	9,50
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	GELATINA SABOR LIMÃO	CX	10,000	0,9500	9,50
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr	LT	100,000	3,1100	311,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou	UN	40,000	1,1500	46,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa	UN	30,000	1,1500	34,50
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	MAÇA GALA	KG	12,000	5,7500	69,00
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte	KG	4,000	4,3900	17,56
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	MAÇA GALA	KG	5,000	5,7500	28,75
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	BATATA DOCE. TAMANHO MÉDIO	KG	8,000	4,3500	34,80
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LT	L	45,000	3,9900	179,55
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LT	L	25,000	3,9900	99,75
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas.	KG	10,000	12,9900	129,90
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas.	KG	1,000	12,9900	12,99
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte	KG	14,000	4,3900	61,46
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO	22.483.299/0001-15	CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO)	KG	25,000	12,7900	319,75
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte	KG	1,000	4,3900	4,39
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem	KG	24,000	6,3000	151,20
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem	KG	16,000	6,3000	100,80
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem	KG	4,000	6,3000	25,20
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO	22.483.299/0001-15	Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid	DZ	12,000	4,9000	58,80
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO	22.483.299/0001-15	Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid	DZ	5,000	4,9000	24,50
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO	22.483.299/0001-15	Ovo branco, fresco, isento de sujidades, rachaduras, fungos. Tamanho médio, peso mínimo de cada unid	DZ	4,000	4,9000	19,60
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO	22.483.299/0001-15	CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO)	KG	70,000	12,7900	895,30
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	BISCOITO TIPO MARIA /MAIZENA 400G	PCT	10,000	3,9900	39,90
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Margarina vegetal cremosa, com sal. Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad	UN	10,000	5,5000	55,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte	KG	1,000	4,3900	4,39
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem	KG	4,000	6,3000	25,20
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO	22.483.299/0001-15	AÇÚCAR TIPO CRISTAL 5 KG	PCT	6,000	8,5000	51,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO	22.483.299/0001-15	CARNE BOVINA: (ACÉM MOÍDO)	KG	36,000	12,7900	460,44
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	JOEL VITOR DE LIMA - ME	05.963.494/0001-23	Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d	KG	20,000	13,1400	262,80
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	JOEL VITOR DE LIMA - ME	05.963.494/0001-23	Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d	KG	80,000	13,1400	1.051,20
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	JOEL VITOR DE LIMA - ME	05.963.494/0001-23	Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d	KG	120,000	13,1400	1.576,80
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas.	KG	1,000	12,9900	12,99
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	EXTRATO DE TOMATE / MASSA DE TOMATE 340G	UN	20,000	3,6000	72,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so	PCT	10,000	2,7000	27,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	COCO RALADO EMBALAGEM 100 GRS	PCT	12,000	2,9500	35,40
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G	PCT	10,000	3,4400	34,40
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	8,000	8,0000	64,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Leite condensado em lata de 395 grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando f	LA	20,000	4,3000	86,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	JOEL VITOR DE LIMA - ME	05.963.494/0001-23	Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d	KG	150,000	13,1400	1.971,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	JOEL VITOR DE LIMA - ME	05.963.494/0001-23	Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d	KG	80,000	13,1400	1.051,20
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	30,000	8,0000	240,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P	KG	25,000	6,2800	157,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou	UN	250,000	1,1500	287,50
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr	LT	30,000	3,1100	93,30
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr	LT	150,000	3,1100	466,50
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MATHEUS FORTUNATO LOURENCO LOBO	22.483.299/0001-15	Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem	PCT	8,000	12,1900	97,52
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa	UN	250,000	1,1500	287,50
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa	UN	100,000	1,1500	115,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer	UN	20,000	5,2900	105,80
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LT	L	45,000	3,9900	179,55
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	POLVILHO AZEDO 1KG	KG	10,000	5,9900	59,90
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	CENOURA AMARELA JUJUBA	KG	2,000	5,7500	11,50
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	SAL REFINADO IODADO 1KG	KG	8,000	1,1500	9,20
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	BATATA DOCE. TAMANHO MÉDIO	KG	2,000	4,3500	8,70
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó	PCT	6,000	1,8000	10,80
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	QUEIJO TIPO PARMESÃO. FRESCO 50G	PCT	30,000	1,9500	58,50
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl	L	14,000	3,3000	46,20
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	BEBIDA LÁCTEA SABOR MORANGO- 1 LT	L	110,000	3,9900	438,90
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou	UN	100,000	1,1500	115,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	6,000	8,0000	48,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	AMENDOIM CRÚ 500G	PCT	4,000	5,2500	21,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	Leite condensado em lata de 395 grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando f	LA	8,000	4,3000	34,40
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G	PCT	18,000	3,4400	61,92
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO 400G	PCT	12,000	3,4400	41,28
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	MACARRÃO TIPO LETRINHAS 500G	PCT	8,000	4,0000	32,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G	PCT	5,000	2,9000	14,50
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	FARINHA DE MILHO EM FLOCOS 500G	PCT	3,000	2,9000	8,70
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	12,000	8,0000	96,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	CAFÉ TORRADO E MOÍDO	PCT	10,000	8,0000	80,00
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 07690743676	29.035.442/0001-55	SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	SV	2,400	230,0000	552,00
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MARINA PEREIRA ROSSI DE FIGUEIREDO 07690743676	29.035.442/0001-55	SERVIÇO TÉCNICO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	SV	10,000	230,0000	2.300,00
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	DESINFETANTE LÍQUIDO	UN	25,000	3,0300	75,75
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	ÁGUA SANITÁRIA	LT	15,000	1,5800	23,70
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	PAPEL TOALHA INTERFOLHA	PCT	2,000	8,3000	16,60
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	COPO DESCARTÁVEL 50ML	PCT	5,000	1,1200	5,60
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	PAPEL ALUMÍNIO, 45CM DE LARGURA, ROLO COM 7,5M	RL	2,000	4,2000	8,40
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	DESINFETANTE LÍQUIDO	UN	6,000	3,0300	18,18
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.387.190/0001-68	TOUCA DESCARTÁVEL PLISSADA	PCT	4,000	5,9500	23,80
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio para	LT	5,000	10,4500	52,25
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Sabonete líquido, antisséptico, glicerinado, contendo agente bactericida, perfume suave próprio para	LT	10,000	10,4500	104,50
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA	19.487.570/0001-86	DETERGENTE PARA LOUÇAS	UN	100,000	1,1400	114,00
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA	19.487.570/0001-86	PANO DE CHÃO 40X70	UN	10,000	2,0800	20,80
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	ÁGUA SANITÁRIA	LT	70,000	1,5800	110,60
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME	03.134.867/0001-28	ÁGUA SANITÁRIA	LT	70,000	1,5800	110,60
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.387.190/0001-68	TOUCA DESCARTÁVEL PLISSADA	PCT	1,000	5,9500	5,95
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.387.190/0001-68	RODO EM MADEIRA COM 2 BORRACHAS DE 40 CM.	UN	2,000	3,5600	7,12
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.387.190/0001-68	VASSOURA DE PÊLO 40X5CM	UN	2,000	13,4400	26,88
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI TRANSPORTES LTDA - ME	10.962.750/0001-06	Botijão de Gás GLP 13kg	UN	3,000	67,5000	202,50
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.387.190/0001-68	SABONETE ANTIBACTERIANO	UN	12,000	1,6100	19,32
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.387.190/0001-68	LIMPADOR PARA LIMPEZA 500ML	LT	10,000	3,6000	36,00
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.387.190/0001-68	SABÃO EM BARRA 200 G	PCT	2,000	4,2000	8,40
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.387.190/0001-68	PAPEL HIGIÊNICO 60MM	PCT	18,000	3,1300	56,34
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	09.522.679/0001-53	Saco de Lixo Preto de 50 litros. Embalagem com 10 unidades	PCT	8,000	6,6400	53,12
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	09.522.679/0001-53	SACO DE LIXO PRETO DE 100 LITROS - PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	8,000	6,6400	53,12
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MAX SUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	09.522.679/0001-53	SACO DE LIXO PRETO 30 L, PACOTE 10 UN	PCT	3,000	6,6400	19,92
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.387.190/0001-68	SABÃO EM PÓ. CAIXA DE 1 KG	CX	15,000	5,1000	76,50
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	JARRA EM VIDRO 2 LITROS	UN	2,000	22,9900	45,98
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	ISQUEIRO A GÁS COM REGULAGEM DE CHAMA	UN	3,000	3,1500	9,45
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	Leiteira de plástico resistente, com tampa capacidade para 3,5 Lt.	UN	2,000	14,0000	28,00
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.387.190/0001-68	INSETICIDA AEROSOL	UN	1,000	7,8000	7,80
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA	19.487.570/0001-86	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE	PCT	3,000	1,4000	4,20
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA	19.487.570/0001-86	PANO DE CHÃO 40X70	UN	10,000	2,0800	20,80
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA	19.487.570/0001-86	PANO DE PRATO 50X70CM	UN	5,000	1,4800	7,40
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA	19.487.570/0001-86	VASSOURA PIAÇAVA COM CABO DE MADEIRA Nº 05	UN	3,000	9,2900	27,87
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA	19.487.570/0001-86	DETERGENTE PARA LOUÇAS	UN	18,000	1,1400	20,52
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA	19.487.570/0001-86	DESENGORDURANTE MULTI USO 500ML	UN	10,000	1,8000	18,00
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.387.190/0001-68	Detergente para limpar azulejos similar ou superior ao azulim de 1lt	LT	50,000	3,4800	174,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.387.190/0001-68	VASSOURA DE PÊLO 40X5CM	UN	1,000	13,4400	13,44
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA	19.487.570/0001-86	PANO DE PRATO 50X70CM	UN	9,000	1,4800	13,32
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA	19.487.570/0001-86	PANO DE CHÃO 40X70	UN	20,000	2,0800	41,60
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI TRANSPORTES LTDA - ME	10.962.750/0001-06	Botijão de Gás GLP 13kg	UN	3,000	67,5000	202,50
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI TRANSPORTES LTDA - ME	10.962.750/0001-06	Botijão de Gás GLP 13kg	UN	2,000	67,5000	135,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI TRANSPORTES LTDA - ME	10.962.750/0001-06	Botijão de Gás GLP 13kg	UN	5,000	67,5000	337,50
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA	19.487.570/0001-86	LUVA AMARELA DE LÁTEX AMARELA - TAM M	CX	3,000	16,5000	49,50
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	11.387.190/0001-68	LIMPADOR PARA LIMPEZA 500ML	LT	1,000	3,6000	3,60
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA	19.487.570/0001-86	ESPONJA DE LÃ DE AÇO	UN	2,000	1,0500	2,10
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA	19.487.570/0001-86	LUVA DE LÁTEX DESCARTÁVEL- TAMANHO M	PR	6,000	16,4000	98,40
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA	19.487.570/0001-86	Álcool em gel, 70% INPM, antisséptico, desinfeta e higieniza as mãos, isento de perfume, apresenta a	LT	10,000	3,8000	38,00
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MULTI SERVICOS TECNICOS LTDA	19.487.570/0001-86	LUVA AMARELA DE LÁTEX AMARELA - TAM M	CX	1,000	16,5000	16,50
25/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	29.984.055/0001-65	FOLHETO DOBRADO (FOLDER)	UN	700,000	0,8910	623,70
24/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	AZEVEDO E LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	29.984.055/0001-65	FOLHETO DOBRADO (FOLDER)	UN	700,000	0,8910	623,70
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	RECEITUÁRIO DUAS VIAS- BLC C/ 100 FOLHAS - 15,5CMX21CM	BL	150,000	11,7799	1.766,99
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	CONTROLE DE ATENDIMENTO DIÁRIO PSFS - BLC 100 FOLHAS - A4	BL	8,000	38,9337	311,47
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	FICHA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL - BLC C/ 100 FOLHAS - A4	BL	200,000	12,9779	2.595,58
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	ATESTADO - BLC 50 FOLHAS	BL	20,000	20,9643	419,29
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	PROCEDIMENTOS DE ASSIST. BÁSICA INDIVIDUALIZADO (PAB) MENSAL- BLC 100 FOLHAS FRENTE E VERSO - 32CM X 21CM.	BL	2,000	44,7238	89,45
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	PROCEDIMENTOS DE ASSIST. BÁSICA INDIVIDUALIZADO - BLC 100 FOLHAS FRENTE E VERSO - 32CM X 21CM.	BL	6,000	45,9218	275,53
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	RECEITUÁRIO AZUL - 50 FOLHAS - 20CMX9,5CM	BL	40,000	5,9399	237,60
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Ficha Guia do CISSUL em três vias de cores diferentes - Blc 50 folhas 16cm x 22cm	BL	8,000	42,9269	343,42
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	SISVAN - MAPA DE ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL FRENTE E VERSO C/100 FOLHAS- A4	BL	2,000	44,9850	89,97
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Ficha de Visita domiciliar Esus - Blc 100 folhas A4	BL	10,000	28,7510	287,51
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Guia de Autorização de exames laboratoriais 100 folhas 15cm x 12cm	BL	10,000	17,4702	174,70
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	RECEITUÁRIO COMUM - BLC COM 100 FOLHAS - 15,5 CM X 21CM	BL	150,000	10,9813	1.647,20
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	RECEITUÁRIO COMUM - PSFS BLC COM 100 FOLHAS - 15,5 CM X 21CM	BL	100,000	12,9779	1.297,79
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Centro de Saúde de Coqueiral/SRS Varginha tipo cartolina - 21cm x 12cm	UN	250,000	0,3794	94,85
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Ficha para exame Citopatológico do colo do utero com 100 folhas frente e verso A4	BL	3,000	29,9490	89,85
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Controle diário de vacina c/ 50 folhas - 57cm x 21cm	BL	5,000	86,8521	434,26
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	IVO ANTONIO RIBEIRO 37634798649	12.320.579/0001-59	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA	M2	865,400	6,5000	5.625,10
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	18.217.418/0001-10	ELABORAÇÃO DO PMSB E OMGIRS	SV	0,083	85.554,4000	7.129,53
08/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PRESERVA JR. - EMPRESA JUNIOR DE ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS	18.217.418/0001-10	ELABORAÇÃO DO PMSB E OMGIRS	SV	0,083	85.554,4000	7.129,53
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	JOEL VITOR DE LIMA - ME	05.963.494/0001-23	PÃO DE SAL	KG	1,000	14,3400	14,34
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME	23.961.667/0001-56	SUCO DE FRUTA NÉCTAR	LT	10,000	5,7600	57,60
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	JOEL VITOR DE LIMA - ME	05.963.494/0001-23	Pão de queijo	KG	1,000	20,9900	20,99
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	Fita isolante (rolo 20 mts)	UN	4,000	4,4800	17,92
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO VITORIA LTDA - ME	04.788.393/0001-09	MOTOBOMBA ELÉTRICA CENTRÍFUGA 3/4 - 1/3CV BC-98 220V	UN	1,000	965,0000	965,00
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	Caixa Polifásica com lente	UN	1,000	622,4000	622,40
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUNTORES	UN	1,000	36,8300	36,83
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO VITORIA LTDA - ME	04.788.393/0001-09	PLACA DE SEGURANÇA (ELETRICIDADE) DIVERSOS	UN	15,000	28,3000	424,50
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	CABO FLEXIVEL 750V 16,00 MM VERDE	M	100,000	8,1500	815,00
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO VITORIA LTDA - ME	04.788.393/0001-09	PLACA DE SEGURANÇA (ELETRICIDADE) DIVERSOS	UN	2,000	28,3000	56,60
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	HASTE TERRA CANTONEIRA - CEMIG/PADRÃO	UN	3,000	46,2000	138,60
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	DISJUNTOR MONOPOLAR DIN C20	UN	3,000	8,7300	26,19
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	REFLETOR LED HOLOFOTE 200W INMETRO	UN	7,000	384,0000	2.688,00
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	REFLETOR LED HOLOFOTE 200W INMETRO	UN	3,000	384,0000	1.152,00
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	REFLETOR LED HOLOFOTE 200W INMETRO	UN	1,000	384,0000	384,00
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	TAMPÃO ZA	UN	4,000	25,6000	102,40
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	DISJUNTOR MONOPOLAR DIN C30	UN	3,000	8,7300	26,19
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	CORDA TIPO BOMBEIRO TRANÇADA 12MM NR18	M	100,000	8,3200	832,00
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	CABO FLEXIVEL 2,5MM - PRETO	M	100,000	1,3100	131,00
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	CABO FLEXIVEL 2,5MM - AZUL	M	200,000	1,3100	262,00
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	CABO COBRE NU 16,00MM	M	7,500	5,2300	39,23
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	CABO FLEXÍVEL 16 MM - AZUL	M	100,000	8,1500	815,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	CABO FLEXIVEL 750V 16,00 MM PRETO	M	100,000	8,1500	815,00
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	TOMADA UNIVERSAL EMBUTIDA 2P+T 10 A	UN	15,000	5,3400	80,10
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	ELETRODUTO GALVANIZADO ELETROL. 1.1/2 X 0,75	UN	8,000	55,8200	446,56
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	INTERRUPTOR SIMPLES IMBUTIR	UN	5,000	3,9700	19,85
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA	494.954.536-15	Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo"	SV	1,000	1.849,8800	1.849,88
27/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	35,581	4,9200	175,06
27/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	67,986	4,9200	334,49
27/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	109,707	3,8400	421,27
22/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	238,023	3,8400	914,01
22/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	223,104	3,8400	856,72
22/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	24,261	3,8400	93,16
24/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	39,467	4,9200	194,18
27/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	218,111	3,8400	837,55
22/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	415,135	3,8400	1.594,12
23/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	40,008	4,9200	196,84
23/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	73,188	4,9200	360,09
23/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	80,244	4,9200	394,80
27/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	110,291	3,8400	423,52
23/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	115,875	4,9200	570,11
23/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	132,265	4,9200	650,74
23/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	171,604	4,9200	844,29
24/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	120,266	3,8400	461,82
24/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	43,030	3,8400	165,24
23/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	170,769	3,8400	655,75
24/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	18,653	4,9200	91,77
24/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	30,355	4,9200	149,35
24/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	33,343	4,9200	164,05
24/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	34,480	4,9200	169,64
24/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	50,112	4,9200	246,55
24/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	61,511	4,9200	302,63
24/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	70,650	4,9200	347,60
23/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	58,546	3,8400	224,82
24/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	59,556	3,8400	228,70
24/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	67,677	3,8400	259,88
24/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	78,757	3,8400	302,43
24/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	121,273	3,8400	465,69
24/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	237,053	3,8400	910,28
27/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	33,960	4,9200	167,08
23/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	169,840	3,8400	652,19
23/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	117,617	3,8400	451,65
23/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	83,907	3,8400	322,20
22/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	19,992	4,9200	98,36
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	55,112	4,9200	271,15
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	64,557	4,9200	317,62
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	63,222	4,9200	311,05
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	37,034	4,9200	182,21
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	29,888	4,9200	147,05
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	10,007	4,9200	49,23
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	34,213	4,9200	168,33
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	72,222	4,9200	355,33
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	93,584	4,9200	460,43
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	103,056	4,9200	507,04
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	37,003	3,8400	142,09
03/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	15,863	4,9200	78,05
03/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	20,221	4,9200	99,49
03/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	38,023	4,9200	187,07
03/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	64,456	4,9200	317,12
03/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	42,735	3,8400	164,10
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	188,597	3,8400	724,21
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	596,101	3,8400	2.289,03
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	482,977	3,8400	1.854,63
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	438,430	3,8400	1.683,57
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	326,476	3,8400	1.253,67
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	235,459	3,8400	904,16
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	192,510	3,8400	739,24
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	85,075	4,9200	418,57
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	188,579	3,8400	724,14
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	168,447	3,8400	646,84
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	212,831	4,9200	1.047,13
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	170,823	4,9200	840,45
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	139,475	4,9200	686,22
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	92,598	4,9200	455,58
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	32,321	4,9200	159,02
29/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	33,040	4,9200	162,56
29/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	94,100	3,8400	361,34
29/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	87,316	3,8400	335,29
29/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	56,650	3,8400	217,54
29/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	46,343	3,8400	177,96
29/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	66,816	4,9200	328,73
29/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	48,461	4,9200	238,43
30/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	10,004	4,9200	49,22
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	285,607	3,8400	1.096,73
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	229,842	3,8400	882,59
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	209,754	3,8400	805,46
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	117,510	3,8400	451,24
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	114,634	3,8400	440,19
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	64,055	3,8400	245,97
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	35,930	4,9200	176,78
03/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	49,633	3,8400	190,59
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	255,208	3,8400	980,00
03/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	64,000	3,8400	245,76
03/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	110,510	3,8400	424,36
03/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	177,712	3,8400	682,41
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	36,087	4,6200	166,72
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	42,758	4,9200	210,37
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	46,110	3,8400	177,06
30/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	36,483	4,9200	179,50
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	290,294	3,8400	1.114,73
30/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	218,163	3,8400	837,75
30/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	124,581	3,8400	478,39
30/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	102,000	3,8400	391,68
30/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	86,797	3,8400	333,30
30/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	73,103	3,8400	280,72
22/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	218,111	3,8400	837,55
15/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	68,765	3,8400	264,06
16/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	112,828	3,8400	433,26
16/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	76,557	4,9200	376,66
15/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	527,359	3,8400	2.025,06
15/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	203,760	3,8400	782,44
15/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	191,704	3,8400	736,14
15/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	184,461	3,8400	708,33
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	40,384	4,9200	198,69
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	50,662	4,9200	249,26
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	55,500	4,9200	273,06
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	59,440	4,9200	292,44
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	118,384	4,9200	582,45
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	43,383	3,8400	166,59
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	135,920	3,8400	521,93
15/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	25,575	3,8400	98,21
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	93,051	3,8400	357,32
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	270,744	3,8400	1.039,66
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	132,347	3,8400	508,21
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	120,643	3,8400	463,27
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	105,073	3,8400	403,48
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	99,142	3,8400	380,71
08/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	227,530	3,8400	873,72
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	84,977	3,8400	326,31
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	69,663	3,8400	267,51
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	51,441	3,8400	197,53
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	48,710	4,9200	239,65
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	32,176	4,9200	158,31
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	9,994	4,9200	49,17
08/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	189,611	3,8400	728,11
14/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	8,426	4,9200	41,46
14/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	87,582	3,8400	336,31
14/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	93,497	4,9200	460,01
14/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	78,027	4,9200	383,89
14/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	65,425	4,9200	321,89
14/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	40,000	4,9200	196,80
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	33,240	4,9200	163,54
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	82,560	3,8400	317,03
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	40,000	3,8400	153,60
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	37,500	4,9200	184,50
10/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	30,112	4,9200	148,15
10/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	38,867	4,9200	191,23
10/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	109,175	3,8400	419,23
15/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	145,284	4,9200	714,80
14/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	352,660	3,8400	1.354,21
15/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	74,992	4,9200	368,96
15/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	69,295	4,9200	340,93
15/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	39,295	4,9200	193,33
15/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	22,903	4,9200	112,68
15/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	10,111	4,9200	49,75
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	51,582	4,9200	253,78
14/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	240,406	3,8400	923,16
14/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	239,573	3,8400	919,96
14/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	235,469	3,8400	904,20
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	222,460	3,8400	854,25
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	46,757	3,8400	179,55
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	108,981	4,9200	536,19
10/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	109,640	3,8400	421,02
07/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	131,556	4,9200	647,26
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	44,490	4,9200	218,89
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	40,008	4,9200	196,84
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	39,970	4,9200	196,65
07/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	185,287	3,8400	711,50
07/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	160,933	3,8400	617,98
07/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	117,894	3,8400	452,71
07/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	110,979	3,8400	426,16
07/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	93,100	3,8400	357,50
07/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	37,990	3,8400	145,88
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	48,856	4,9200	240,37
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	10,030	4,9200	49,35
07/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	10,003	4,9200	49,21
07/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	33,746	4,9200	166,03
07/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	73,664	4,9200	362,43
07/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	61,003	4,9200	300,13
07/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	55,334	4,9200	272,24
07/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	48,501	4,9200	238,62
07/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	35,582	4,9200	175,06
07/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	33,750	4,9200	166,05
08/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	176,411	3,8400	677,42
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	267,782	3,8400	1.028,28
08/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	118,568	3,8400	455,30
08/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	84,026	3,8400	322,66
08/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	77,271	3,8400	296,72
08/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	69,347	3,8400	266,29
08/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	62,920	4,9200	309,57
08/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	45,952	4,9200	226,08
08/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	43,205	4,9200	212,57
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	380,780	3,8400	1.462,20
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	68,007	4,9200	334,59
07/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	223,426	3,8400	857,96
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	98,880	3,8400	379,70
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	203,426	3,8400	781,16
07/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	220,279	3,8400	845,87
08/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	18,792	4,9200	92,46
07/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	241,890	3,8400	928,86
07/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	250,394	3,8400	961,51
07/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	341,265	3,8400	1.310,46
07/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel S10	L	806,280	3,8400	3.096,12
22/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas	CM	7,000	33,0400	231,28
30/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas	CM	8,000	33,0400	264,32
10/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas	CM	7,000	33,0400	231,28
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI	15.072.268/0001-06	EQUIPE DE APOIO - 6 PESSOAS - FESTIVAL CAFÉ E CACHAÇA	EVEN	1,000	1.440,0000	1.440,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI	15.072.268/0001-06	CADEIRA DE PLÁSTICO - FESTIVAL CAFÉ E CACHAÇA	EVEN	1,000	368,0000	368,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI	15.072.268/0001-06	MESA DE PLÁSTICO - FESTIVAL CAFÉ E CACHAÇA	EVEN	1,000	170,0000	170,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DENISE NEVES DA SILVA - EIRELI	15.072.268/0001-06	LOCAÇÃO DE PALCO PEQUENO - FESTIVAL CAFÉ E CACHAÇA	EVEN	1,000	1.990,0000	1.990,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	JOBSON ESTEVAO FERREIRA DE CARVALHO - ME	07.598.215/0001-03	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PA 4X4 - FESTIVAL CAFÉ E CACHAÇA	EVEN	1,000	3.900,0000	3.900,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	JOBSON ESTEVAO FERREIRA DE CARVALHO - ME	07.598.215/0001-03	BANHEIROS QUÍMICOS - FESTIVAL CAFÉ E CACHAÇA	EVEN	1,000	820,0000	820,00
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	JOBSON ESTEVAO FERREIRA DE CARVALHO - ME	07.598.215/0001-03	PAINEL DE LED - LED - FESTIVAL CAFÉ E CACHAÇA	EVEN	1,000	3.250,0000	3.250,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES	139.090.776-76	LARANJA	KG	11,630	2,9900	34,77
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA	068.997.566-09	BOLO DE CENOURA.	KG	3,716	15,6300	58,08
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA	068.997.566-09	BISCOITO DE POLVILHO	KG	3,064	24,8300	76,08
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES	139.090.776-76	ROSCA SIMPLES.	KG	13,448	13,9900	188,14
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Vicente Paulo de Carvalho	665.918.646-87	BETERRABA	KG	10,038	3,6800	36,94
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES	139.090.776-76	BISCOITO DE POLVILHO	KG	2,180	24,8300	54,13
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Vicente Paulo de Carvalho	665.918.646-87	ABÓBORA MADURA	KG	13,000	3,1900	41,47
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Vicente Paulo de Carvalho	665.918.646-87	ALFACE	CBÇ	30,000	1,7900	53,70
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Vicente Paulo de Carvalho	665.918.646-87	ALFACE	CBÇ	60,000	1,7900	107,40
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA	068.997.566-09	ROSCA SIMPLES.	KG	12,764	13,9900	178,57
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Creber José Balbino	339.690.606-30	FEIJÃO CARIOQUINHA.	KG	30,499	7,9300	241,86
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Vicente Paulo de Carvalho	665.918.646-87	COUVE	MÇ	14,000	3,5000	49,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES	139.090.776-76	ABÓBORA MADURA	KG	6,800	3,1900	21,69
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES	139.090.776-76	BISCOITO DE POLVILHO	KG	16,770	24,8300	416,40
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES	139.090.776-76	ABOBRINHA	KG	4,470	3,6400	16,27
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES	139.090.776-76	BETERRABA	KG	5,500	3,6800	20,24
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Creber José Balbino	339.690.606-30	MANDIOCA DESCASCADA	KG	20,200	4,7100	95,14
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FERNANDA ALVES ASSIS	108.986.796-48	BISCOITO DE POLVILHO	KG	4,810	24,8300	119,43
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Creber José Balbino	339.690.606-30	CHUCHU.	KG	10,000	2,8900	28,90
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VALDECI VITOR DE OLIVEIRA	619.578.876-72	BISCOITO DE POLVILHO	KG	2,810	24,8300	69,77
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VALDECI VITOR DE OLIVEIRA	619.578.876-72	BOLO DE CENOURA.	KG	1,900	15,6300	29,70
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VALDECI VITOR DE OLIVEIRA	619.578.876-72	BOLACHA AMANTEIGADA	KG	2,000	18,8300	37,66
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VALDECI VITOR DE OLIVEIRA	619.578.876-72	PÃO CASEIRO RECHEADO DE FRANGO	KG	28,500	21,3000	607,05
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Vicente Paulo de Carvalho	665.918.646-87	CENOURA	KG	10,950	4,1900	45,88
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Vicente Paulo de Carvalho	665.918.646-87	CHUCHU.	KG	10,360	2,8900	29,94
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Vicente Paulo de Carvalho	665.918.646-87	ALFACE	CBÇ	20,000	1,7900	35,80
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FERNANDA ALVES ASSIS	108.986.796-48	ROSCA SIMPLES.	KG	3,780	13,9900	52,88
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FERNANDA ALVES ASSIS	108.986.796-48	BOLO FORMIGUEIRO CHOCOLATE	KG	5,880	15,6600	92,08
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Vicente Paulo de Carvalho	665.918.646-87	BRÓCOLIS	MÇ	12,000	4,4900	53,88
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA	768.757.926-72	PÃO CASEIRO RECHEADO DE FRANGO	KG	2,300	21,3000	48,99
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA	768.757.926-72	PÃO CASEIRO SIMPLES	KG	7,100	13,6600	96,99
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA	768.757.926-72	BOLO DE CENOURA.	KG	2,200	15,6300	34,39
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PAULO CÉSAR DE FARIA TEIXEIRA	768.757.926-72	BOLACHA SIMPLES	KG	1,000	17,8300	17,83
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Vicente Paulo de Carvalho	665.918.646-87	REPOLHO	KG	12,500	2,8200	35,25
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Vicente Paulo de Carvalho	665.918.646-87	ABOBRINHA	KG	10,500	3,6400	38,22
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FERNANDA ALVES ASSIS	108.986.796-48	PÃO CASEIRO SIMPLES	KG	9,200	13,6600	125,67
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MARLI GABRIEL FERREIRA	047.745.516-60	PÃO CASEIRO RECHEADO DE FRANGO	KG	8,000	21,3000	170,40
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Vicente Paulo de Carvalho	665.918.646-87	COUVE	MÇ	12,000	3,5000	42,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Vicente Paulo de Carvalho	665.918.646-87	PÃO CASEIRO RECHEADO DE FRANGO	KG	7,494	21,3000	159,62
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Vicente Paulo de Carvalho	665.918.646-87	TOMATE CEREJA.	KG	8,599	6,9900	60,11
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Vicente Paulo de Carvalho	665.918.646-87	REPOLHO	KG	29,922	2,8200	84,38
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Vicente Paulo de Carvalho	665.918.646-87	CENOURA	KG	25,859	4,1900	108,35
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Vicente Paulo de Carvalho	665.918.646-87	BETERRABA	KG	29,166	3,6800	107,33
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Alfagas LTDA - EPP	24.030.552/0001-00	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 10 M³	M3	150,000	17,5000	2.625,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Alfagas LTDA - EPP	24.030.552/0001-00	OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL 1 M³	M3	12,000	75,0000	900,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	TINTA LÁTEX PVA LATA 18L	UN	40,000	200,0000	8.000,00
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Tijolo cerâmico furado 10 x 20 x 30	UN	195,000	0,8000	156,00
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA	10.952.253/0001-19	CIMENTO CP II - SACO 50KG	SC	100,000	17,5000	1.750,00
28/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA	10.952.253/0001-19	CAL HIDRATADA SC 20KG	UN	200,000	9,0000	1.800,00
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Brita granitica n° 01	M3	20,000	100,0000	2.000,00
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	2,500	60,0000	150,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	TINTA LÁTEX PVA LATA 18L	UN	9,000	200,0000	1.800,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	FERRO AÇO C-A 50 3/8"X12M	UN	12,000	40,0000	480,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Brita granitica n° 01	M3	8,000	100,0000	800,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Brita granitica n° 01	M3	3,000	100,0000	300,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	12,000	60,0000	720,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	5,000	60,0000	300,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	TUBO PVC P/ ESGOTO NORMAL DN100MM-PBA-6M	M	138,000	7,5000	1.035,00
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	10,000	60,0000	600,00
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	21,000	60,0000	1.260,00
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Brita granitica n° 01	M3	1,000	100,0000	100,00
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Brita granitica n° 01	M3	1,800	100,0000	180,00
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Brita granitica n° 01	M3	3,150	100,0000	315,00
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Brita granitica n° 01	M3	5,500	100,0000	550,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	TUBO PVC P/ ESGOTO OCRE DN150MM-PBA-6M	M	150,000	18,3300	2.749,50
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA.	08.517.373/0001-46	TINTA PISO LATA 18L	UN	6,000	174,9000	1.049,40
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	PENEIRA ARROZ 60 CM	UN	1,000	20,0000	20,00
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	FERRO AÇO C-A 50 3/8"X12M	UN	7,000	40,0000	280,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA	10.952.253/0001-19	CIMENTO CP II - SACO 50KG	SC	40,000	17,5000	700,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA	10.952.253/0001-19	CIMENTO CP II - SACO 50KG	SC	30,000	17,5000	525,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA.	08.517.373/0001-46	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,6L	UN	8,000	67,9000	543,20
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	TINTA LATEX ACRILICA (BAIXO RENDIMENTO) 18L	UN	9,000	200,0000	1.800,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FERRASUL COM. VAREJ. E ATACAD. FERRAGENS E EQUIP. SEGURANÇA.	08.517.373/0001-46	THINNER 2800 - 5L	LA	4,000	59,9000	239,60
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Bloco cimento 15x20x40	UN	800,000	1,7000	1.360,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Bloco cimento 15x20x40	UN	200,000	1,7000	340,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Tijolo cerâmico furado 15 x 20 x 30	UN	670,000	1,2000	804,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	TUBO DE CONCRETO PONTA/BOLSA PA.1-DN600MMX1M	UN	50,000	120,0000	6.000,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	TUBO DE CONCRETO PONTA/BOLSA PS1-DN300MMX1M	UN	50,000	45,0000	2.250,00
10/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VITOR RAMON DA SILVA	002.808.586-80	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA LAR	SV	1,000	1.000,0000	1.000,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VITOR RAMON DA SILVA	002.808.586-80	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA LAR	SV	1,000	1.000,0000	1.000,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO TRES PONTAS LTDA. - SICOOB COPERSUL	18.966.739/0001-18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS	SV	20,000	1,9700	39,40
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS	SV	417,523	1,9700	822,52
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS	SV	103,000	1,9700	202,91
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	CARNE DE IPTU	SV	3.894,000	1,9000	7.398,60
20/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS	18.772.031/0001-26	1° FASE - 03 (TRÊS JOGOS)	SV	0,333	1.800,0000	600,00
14/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ASSOCIACAO ESPORTIVA E EVENTOS DE MINAS GERAIS	18.772.031/0001-26	ABERTURA DA COPA ALTEROSA DE FUTEBOL AMADOR	SV	0,348	11.500,0000	4.000,00
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA	29.328.562/0001-40	CLEXANE 60 MG 2 SERINGAS	AMP	17,000	183,9600	3.127,32
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	VITAMINA D3/CARBONATO DE CÁLCIO/VITAMINA E	CAP	3.000,000	0,2528	758,40
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSÃO 100 ML	UN	21,000	13,6476	286,60
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	RANITIDINA 50 MG - AMP 2ML C/100	CMP	300,000	0,4973	149,19
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	CLORETO DE SÓDIO 0,09% 10ML	FR	100,000	0,1720	17,20
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	TRAMADOL 100MG AMP 1ML IM/IV	UN	200,000	1,9825	396,50
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	FLUCONAZOL 150 MG	UN	500,000	1,6605	830,25
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA	29.328.562/0001-40	RETEMIC 5 MG 60 COMP.	CMP	2,000	52,1300	104,26
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA	29.328.562/0001-40	CLEXANE 60 MG CX COM 2 AMP	AMP	14,000	183,9600	2.575,44
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA	29.328.562/0001-40	PATANOL S 2 MG/ML	UN	2,000	56,1300	112,26
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA	29.328.562/0001-40	Brilinta 90 mg com 60 comprimidos	UN	1,000	329,0000	329,00
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA	29.328.562/0001-40	Frisium 10 mg	UN	3,000	15,5167	46,55
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA	29.328.562/0001-40	Sulpan (1) 1 mg + 25 MG (caixa com 20 cps)	UN	2,000	30,0900	60,18
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA	29.328.562/0001-40	ECOFILM COLIRIO	FR	1,000	15,9600	15,96
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Neomicina + bacitracina pomada 15g	TB	100,000	2,8770	287,70
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Amiodarona 150mg/3ml injetavel	AMP	100,000	0,5301	53,01
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	CAPTOPRIL 25MG	CMP	200,000	0,0637	12,74
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	CLONAZEPAM (2) 2MG (Caixa c/ 30 cpr)	UN	10.000,000	0,1173	1.173,00
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA	29.328.562/0001-40	CLEXANE 40MG - 2 SERINGAS	CX	15,000	119,9700	1.799,55
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Água para injeção 10 ml	FR	500,000	0,1567	78,35
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA	29.328.562/0001-40	VENVANSE 30MG C/ 28 CAPS	CAP	1,000	339,2100	339,21
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA	29.328.562/0001-40	PATANOL S 2 MG/ML	UN	4,000	56,1300	224,52
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA	29.328.562/0001-40	Retemic 5 MG c/60 - APSEN	UN	4,000	52,1700	208,68
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA	29.328.562/0001-40	Brilinta 90 mg com 60 comprimidos	UN	2,000	329,1700	658,34
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA	29.328.562/0001-40	Sulpan (1) 1 mg + 25 MG (caixa com 20 cps)	UN	4,000	30,0900	120,36
13/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DROGARIA E PERFUMARIA MAT PLUS LTDA	29.328.562/0001-40	ECOFILM COLIRIO	FR	2,000	15,9600	31,92
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Sulfato ferroso 40mg comprimido	UN	3.000,000	0,0811	243,30
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Prometazina 50 mg amp. 2 ml	UN	200,000	1,0128	202,56
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Bromoprida 10 MG AMP 2ML c/50	AMP	200,000	1,6986	339,72
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Adenosina 3MG/ML (Caixa c/ 50 Ampolas x 2ml)	UN	50,000	3,1084	155,42
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Ácido Tranexamico ampola de 5 ml	UN	30,000	1,5907	47,72
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Dexametasona 4 mg de 2,5 ml	UN	500,000	0,7657	382,85
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Deflazacorte (2) 30MG (Caixa c/ 10 cpr)	UN	100,000	2,4787	247,87
17/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	METOCLOPRAMIDA AMP 2 ML S	UN	300,000	0,5545	166,35
06/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Dipirona 1 Gr. Amp. 2 ml	UN	500,000	0,4402	220,10
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	SOQUETE PARA FLUORESCENTE	UN	84,000	3,0000	252,00
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	LÂMPADA LED TUBOLAR 45W 1,200M ACRILICO	UN	55,000	125,6800	6.912,40
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ELETRO JM COMERCIAL LTDA.	04.436.759/0001-72	FIO PARALELO 2X2,5 MM² BRANCO	M	100,000	2,7400	274,00
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA VEÍCULO FIAT NOVA FIORINO WORK HARD	SV	1,000	1.741,5300	1.741,53
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA VEÍCULO MERCEDEZ BENZ SPRINTER VAN	SV	1,000	2.515,7800	2.515,78
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	SELETRO SERVICOS ELETROTECNICOS INDUST E COMERCIAL LTDA	64.427.016/0001-68	REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE BATERIA AC. EL. DF 2500 ECO	PÇ	2,000	1.650,0000	3.300,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	SELETRO SERVICOS ELETROTECNICOS INDUST E COMERCIAL LTDA	64.427.016/0001-68	REPOSIÇÃO DE PEÇA DE CAPACITOR PARTIDA COMPRESSOR	PÇ	1,000	180,0000	180,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	SELETRO SERVICOS ELETROTECNICOS INDUST E COMERCIAL LTDA	64.427.016/0001-68	REPOSIÇÃO DE PHASE LOG	PÇ	1,000	830,0000	830,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	SELETRO SERVICOS ELETROTECNICOS INDUST E COMERCIAL LTDA	64.427.016/0001-68	MÃO DE OBRA COM DESLOCAMENTO PARA APLICAÇÃO DE MATERIAIS E MANUTENÇÃO CORRETIVA	H	8,000	262,5000	2.100,00
02/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	SELETRO SERVICOS ELETROTECNICOS INDUST E COMERCIAL LTDA	64.427.016/0001-68	REPOSIÇÃO DE PEÇA DE CARREGADOR DE BATERIAS CHAVEADO/CONVERSOR	PÇ	1,000	420,0000	420,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANDRE LOPES DE ARAUJO	12.024.446/0001-35	TOLDO CORTINA 190X140 METRO, LONA 0,44 MM	SV	1,000	427,5000	427,50
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANDRE LOPES DE ARAUJO	12.024.446/0001-35	TOLDO FIXO POLICARBONATO 200X130 METRO, 4MM	SV	1,000	690,0000	690,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANDRE LOPES DE ARAUJO	12.024.446/0001-35	TOLDO CORTINA 185X300 METRO, LONA 0,44 MM	SV	3,000	496,5000	1.489,50
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANDRE LOPES DE ARAUJO	12.024.446/0001-35	TOLDO CORTINA 270X140 METRO, LONA 0,44 MM	SV	1,000	607,5000	607,50
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANDRE LOPES DE ARAUJO	12.024.446/0001-35	TOLDO CORTINA 180X300 METRO, LONA 0,44 MM	SV	1,000	540,0000	540,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANDRE LOPES DE ARAUJO	12.024.446/0001-35	TOLDO CORTINA 220X300 METRO, LONA 0,44 MM	SV	4,000	594,0000	2.376,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANDRE LOPES DE ARAUJO	12.024.446/0001-35	TOLDO CORTINA 400X140 METRO, LONA 0,44 MM	SV	1,000	900,0000	900,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANDRE LOPES DE ARAUJO	12.024.446/0001-35	TOLDO CORTINA 200X300 METRO, LONA 0,44 MM	SV	1,000	600,0000	600,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ANDRE LOPES DE ARAUJO	12.024.446/0001-35	PISO ANTIDERRAPANTE 6,00X0,50	M	6,000	75,0000	450,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	LIBERTY MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04.850.035/0001-70	MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE RADIOLOGIA	SV	1,000	3.000,0000	3.000,00
09/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	LIBERTY MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04.850.035/0001-70	PCI ELETRÔNICA SHRREV 00-8515L À BASE DE TROCA	PÇ	1,000	2.700,0000	2.700,00
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	21.129.497/0001-12	RECORTES ELETRÔNICOS DE DIÁRIOS OFICIAIS	SV	1,000	1.936,9800	1.936,98
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MARCELA BORGES COSTA 07505180657	28.834.105/0001-65	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA "BABY LISS" - 1° FECAFÉ	SV	1,000	9.900,0000	9.900,00
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ASSOCIACAO DOS VIOLEIROS DO MEDIO PARAOPEBA (AVIMPA)	21.025.722/0001-70	APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO "VIOLEIROS DO MÉDIO PARAOPEBA" - 1° FECAFÉ	SV	1,000	7.500,0000	7.500,00
21/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	CONTRATAÇÃO DE SEGURADORA PARA VEÍCULO TOYOTA COROLA GLI BC UPPER 1.8 AT	SV	1,000	903,4100	903,41
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FENAC PROMOCOES E EVENTOS LTDA	05.950.230/0001-35	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FENAC PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP PARA REALIZAR O 49° FESTIVAL NACIONAL DA CANÇÃO	SV	0,340	120.798,0000	41.071,32
31/05/2019	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FENAC PROMOCOES E EVENTOS LTDA	05.950.230/0001-35	CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FENAC PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP PARA REALIZAR O 49° FESTIVAL NACIONAL DA CANÇÃO	SV	1,000	120.798,0000	120.798,00
Total Geral					646.862,68

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