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                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Periodo..: Maio
Total tributos arrecadados no periodo 85.118,41
Total tributos arrecadados ate o periodo 597.566,72




                         Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2018
Periodo..: Maio

Red./Emissao:0016 - 01/01/2018
Numero......: 21777 - 30/12/1899
Concedente..:
Beneficiario: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Objeto......:
Vlr Original: 0,00
Vigencia....: 01/01/2018 A 31/12/2018
Situacao....: NORMAL
Total repassado no periodo -0,00
Total repassado ate o periodo -166.950,00

Recursos Recebidos Exercicio: 2018 Periodo..: Maio

Valores recebidos
Total recebido no Periodo	1.610.838,01
Total recebido ate o Periodo	7.416.749,51

Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X) Exercicio: 2018 Receita

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR ORÇADO
1	Receitas Correntes	24.416.435,60
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.812.038,40
1.1.1	Impostos	1.545.458,40
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	305.640,00
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	305.640,00
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	259.200,00
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	259.200,00
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	46.440,00
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	46.440,00
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios	1.239.818,40
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	886.518,00
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	640.278,00
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	325.998,00
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	82.080,00
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	178.200,00
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	54.000,00
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	246.240,00
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	230.040,00
1.1.1.8.01.04.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	16.200,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	353.300,40
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	353.300,40
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	255.960,00
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	140,40
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	70.200,00
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	27.000,00
1.1.2	Taxas	266.580,00
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	116.640,00
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	96.120,00
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	96.120,00
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	86.400,00
1.1.2.1.01.01.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	2.160,00
1.1.2.1.01.01.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.400,00
1.1.2.1.01.01.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.160,00
1.1.2.1.02	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	20.520,00
1.1.2.1.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	20.520,00
1.1.2.1.02.02.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	16.200,00
1.1.2.1.02.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	540,00
1.1.2.1.02.02.03	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	3.240,00
1.1.2.1.02.02.04	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	540,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	149.940,00
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	149.940,00
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	149.940,00
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	129.420,00
1.1.2.2.01.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	120.420,00
1.1.2.2.01.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	9.000,00
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	2.160,00
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	16.200,00
1.1.2.2.01.01.04	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.160,00
1.2	Contribuições	192.000,00
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	192.000,00
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	192.000,00
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	192.000,00
1.3	Receita Patrimonial	110.200,00
1.3.2	Valores Mobiliários	110.200,00
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	106.200,00
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	106.200,00
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.200,00
1.3.2.1.00.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	25.000,00
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	4.000,00
1.3.2.9.00.01.01.01	Outros Valores Mobiliários - Principal	2.000,00
1.3.2.9.00.01.01.02	Outros Valores Mobiliários - Principal	2.000,00
1.6	Receita de Serviços	2.172.500,00
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100.500,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100.500,00
1.6.1.0.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.100.500,00
1.6.1.0.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100	2.100.500,00
1.6.9	Outros Serviços	72.000,00
1.6.9.0.99	Outros Serviços	72.000,00
1.6.9.0.99.01	Outros Serviços	72.000,00
1.6.9.0.99.01.01	Outros Serviços - Principal	31.000,00
1.6.9.0.99.01.01.01	Outros Serviços - Principal	13.000,00
1.6.9.0.99.01.01.02	Outros Serviços - Principal	18.000,00
1.6.9.0.99.01.02	Outros Serviços - Multas e Juros	40.000,00
1.6.9.0.99.01.02.01	Outros Serviços - Multas e Juros	20.000,00
1.6.9.0.99.01.02.02	Outros Serviços - Multas e Juros	20.000,00
1.6.9.0.99.01.03	Outros Serviços - Dívida Ativa	1.000,00
1.6.9.0.99.01.03.01	Outros Serviços - Dívida Ativa	500,00
1.6.9.0.99.01.03.02	Outros Serviços - Dívida Ativa	500,00
1.7	Transferências Correntes	20.069.697,20
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	12.783.082,15
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.783.082,15
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	10.237.752,00
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.509.400,00
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.509.400,00
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	345.600,00
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	345.600,00
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	345.600,00
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	345.600,00
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	37.152,00
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	37.152,00
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	537.706,15
1.7.1.8.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	348.166,15
1.7.1.8.02.01.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	348.166,15
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	151.200,00
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	151.200,00
1.7.1.8.02.09	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	38.340,00
1.7.1.8.02.09.01	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	38.340,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.307.000,00
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	1.307.000,00
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148	1.307.000,00
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	294.000,00
1.7.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	294.000,00
1.7.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	294.000,00
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	307.000,00
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	149.000,00
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	149.000,00
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	54.000,00
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	54.000,00
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	74.000,00
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	74.000,00
1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	30.000,00
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	30.000,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	24.624,00
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	24.624,00
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	24.624,00
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	75.000,00
1.7.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	75.000,00
1.7.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	75.000,00
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.732.615,05
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.732.615,05
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	5.154.615,05
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	4.406.735,05
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.406.735,05
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	648.000,00
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	648.000,00
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	65.880,00
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	65.880,00
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	34.000,00
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	34.000,00
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	160.000,00
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	160.000,00
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	160.000,00
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	350.000,00
1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	200.000,00
1.7.2.8.10.02.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	200.000,00
1.7.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	150.000,00
1.7.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	150.000,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	68.000,00
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	68.000,00
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	68.000,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.554.000,00
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.554.000,00
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.554.000,00
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	1.554.000,00
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	1.554.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	60.000,00
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.000,00
1.9.2.1	Indenizações	45.000,00
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	45.000,00
1.9.2.1.99.01.01.01	Outras Indenizações - Principal	20.000,00
1.9.2.1.99.01.01.02	Outras Indenizações - Principal	25.000,00
1.9.2.2	Restituições	15.000,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	15.000,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições	15.000,00
1.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	15.000,00
2	Receitas de Capital	2.110.000,00
2.4	Transferências de Capital	2.110.000,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	2.110.000,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.110.000,00
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	70.000,00
2.4.1.8.03.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	70.000,00
2.4.1.8.03.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	70.000,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.040.000,00
2.4.1.8.10.02	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	605.000,00
2.4.1.8.10.02.01	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	605.000,00
2.4.1.8.10.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.435.000,00
2.4.1.8.10.05.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	1.435.000,00
9	Deduções da Receita	(-2.826.435,60)
9.5	FUNDEB	(-2.826.435,60)
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	(-2.826.435,60)
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	(-2.826.435,60)
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	(-1.914.699,60)
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	(-1.909.774,80)
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(-1.901.880,00)
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(-1.901.880,00)
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(-7.894,80)
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(-7.894,80)
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(-4.924,80)
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	(-911.736,00)
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	(-911.736,00)
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(-768.960,00)
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(-768.960,00)
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(-129.600,00)
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(-129.600,00)
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(-13.176,00)
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(-13.176,00)
Total Geral Orcado (Receitas)		23.700.000,00

Despesa

Função	Total Orçado
LEGISLATIVA	1.200.000,00
ADMINISTRACAO	2.480.228,20
SEGURANCA PUBLICA	26.357,50
ASSISTENCIA SOCIAL	779.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL	1.076.000,00
SAUDE	5.427.092,50
EDUCACAO	5.008.250,00
CULTURA	1.717.700,00
URBANISMO	1.743.200,00
HABITACAO	312.500,00
SANEAMENTO	1.631.571,80
GESTAO AMBIENTAL	127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA	64.700,00
AGRICULTURA	301.300,00
COMUNICACOES	10.000,00
TRANSPORTE	690.000,00
DESPORTO E LAZER	261.800,00
ENCARGOS ESPECIAIS	723.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00

Sub-Função	Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA	1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	3.711.393,19
COMUNICACAO SOCIAL	40.500,00
POLICIAMENTO	18.357,50
DEFESA CIVIL	8.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	403.200,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	258.800,00
PREVIDENCIA BASICA	474.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	602.000,00
ATENCAO BASICA	1.995.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.472.227,51
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	239.000,00
VIGILANCIA SANITARIA	135.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	3.074.500,00
ENSINO MEDIO	268.500,00
ENSINO SUPERIOR	139.250,00
EDUCACAO INFANTIL	1.318.500,00
EDUCACAO ESPECIAL	20.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	114.700,00
DIFUSAO CULTURAL	1.603.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	330.000,00
SERVICOS URBANOS	1.115.200,00
HABITACAO URBANA	312.500,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.631.571,80
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	64.700,00
EXTENSAO RURAL	208.000,00
TELECOMUNICACOES	10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	690.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO	20.000,00
DESPORTO COMUNITARIO	219.200,00
LAZER	22.600,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	120.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	203.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00

Programa	Total Orçado
LEGISLATIVO	1.200.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA	1.887.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	1.761.227,51
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL	165.000,00
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"	165.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	425.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	4.654.893,19
POLICIAMENTO CIVIL	8.000,00
POLICIAMENTO MILITAR	18.357,50
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	98.800,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL	304.400,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES	237.800,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	602.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.000,00
ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA	243.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	2.851.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	151.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	339.250,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.	24.500,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES	6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.623.600,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	86.200,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	482.500,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	583.200,00
SERVIÇOS FUNERARIOS	93.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA	193.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	241.000,00
HABITAÇÃO URBANA	21.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.426.571,80
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	44.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	208.000,00
ESTRADAS VICINAIS	690.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	239.200,00
COMUNICAÇÃO	32.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	974.000,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	400.000,00
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	203.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	474.000,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	120.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	120.000,00

Conta Econômica	Total Orçado
DESPESAS CORRENTES	19.306.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.663.629,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.522.370,21
DESPESAS DE CAPITAL	4.274.000,00
INVESTIMENTOS	3.865.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	120.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	120.000,00

Fonte de Recurso	Total Orçado
	23.700.000,00

Quadro de Detalhamento da Despesa

Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA

FUNCIONAL	ECÔNOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICADO	VALOR ORÇADO
01				LEGISLATIVA	1.200.000,00
01.031				ACAO LEGISLATIVA	1.200.000,00
01.031.0001				LEGISLATIVO	1.200.000,00
01.031.0001.6.001				MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL.	467.000,00
01.031.0001.6.001	3190.11.00	000	6	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
01.031.0001.6.001	3190.16.00	000	7	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
01.031.0001.6.001	3390.14.00	000	8	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	120.000,00
01.031.0001.6.001	3390.30.00	000	9	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
01.031.0001.6.001	3390.33.00	000	10	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
01.031.0001.6.001	3390.36.00	000	11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
01.031.0001.6.001	3390.39.00	000	12	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
01.031.0001.6.001	3390.92.00	000	13	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
01.031.0001.6.002				MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA	12.000,00
01.031.0001.6.002	3390.36.00	000	14	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
01.031.0001.6.002	3390.39.00	000	15	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
01.031.0001.6.003				PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS.	150.000,00
01.031.0001.6.003	3190.13.00	000	16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
01.031.0001.6.004				MANUTENÇAO DO SUBSIDIO	450.000,00
01.031.0001.6.004	3190.11.00	000	17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	450.000,00
01.031.0001.6.005				MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO	4.000,00
01.031.0001.6.005	3390.46.00	000	18	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
01.031.0001.6.006				MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN	4.500,00
01.031.0001.6.006	3390.39.00	000	19	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.500,00
01.031.0001.6.007				FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS	500,00
01.031.0001.6.007	3399.99.00	000	20	A CLASSIFICAR	500,00
01.031.0001.5.001				AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.	10.000,00
01.031.0001.5.001	4490.52.00	000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
01.031.0001.5.002				AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.	7.000,00
01.031.0001.5.002	4490.52.00	000	2	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
01.031.0001.5.003				CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.	30.000,00
01.031.0001.5.003	4490.51.00	000	3	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
01.031.0001.5.004				AQUISIÇAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL	30.000,00
01.031.0001.5.004	4490.52.00	000	4	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
01.031.0001.5.005				AQUISICAO DE TERRENO	35.000,00
01.031.0001.5.005	4490.61.00	000	5	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	35.000,00

TOTAL Unidade			1.200.000,00

TOTAL Unidade			1.200.000,00			1.200.000,00

Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS

FUNCIONAL	ECÔNOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICADO	VALOR ORÇADO
04				ADMINISTRACAO	651.600,00
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	611.100,00
04.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	611.100,00
04.122.0052.2.003				MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE	458.000,00
04.122.0052.2.003	3190.11.00	000	21	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	400.000,00
04.122.0052.2.003	3190.94.00	000	22	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
04.122.0052.2.003	3390.14.00	000	23	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	28.000,00
04.122.0052.2.003	3390.30.00	000	24	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00
04.122.0052.2.003	3390.33.00	000	25	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
04.122.0052.2.003	3390.39.00	000	26	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04.122.0052.2.003	4590.52.00	000	27	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
04.122.0052.2.005				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA	73.100,00
04.122.0052.2.005	3190.11.00	000	28	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	68.600,00
04.122.0052.2.005	3390.14.00	000	29	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0052.2.005	3390.30.00	000	30	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.0052.2.005	3390.33.00	000	31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
04.122.0052.2.005	3390.39.00	000	32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
04.122.0052.2.006				SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS)	80.000,00
04.122.0052.2.006	3190.91.00	000	33	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
04.122.0052.2.006	3390.91.00	000	34	SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00
04.131				COMUNICACAO SOCIAL	40.500,00
04.131.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	40.500,00
04.131.0052.2.017				MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS	40.500,00
04.131.0052.2.017	3190.04.00	000	35	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.500,00
04.131.0052.2.017	3190.11.00	000	36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	11.000,00
04.131.0052.2.017	3390.30.00	000	37	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
04.131.0052.2.017	3390.39.00	000	38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00

TOTAL Unidade			651.600,00
04				ADMINISTRACAO	1.095.200,00
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	1.095.200,00
04.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	1.095.200,00
04.122.0052.2.007				MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL	542.700,00
04.122.0052.2.007	3190.04.00	000	39	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.000,00
04.122.0052.2.007	3190.11.00	000	40	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	480.000,00
04.122.0052.2.007	3190.92.00	000	41	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
04.122.0052.2.007	3190.94.00	000	42	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
04.122.0052.2.007	3390.14.00	000	43	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
04.122.0052.2.007	3390.30.00	000	44	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.0052.2.007	3390.33.00	000	45	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
04.122.0052.2.007	3390.36.00	000	46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.122.0052.2.007	3390.39.00	000	47	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04.122.0052.2.012				MANUTENÇAO DO JUIZADO DE PEQUENAS CAUSAS E PROCON	3.500,00
04.122.0052.2.012	3390.14.00	000	48	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
04.122.0052.2.012	3390.30.00	000	49	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
04.122.0052.2.012	3390.36.00	000	50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
04.122.0052.2.012	3390.39.00	000	51	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04.122.0052.2.013				CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS	60.000,00
04.122.0052.2.013	3370.41.00	000	52	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00
04.122.0052.2.015				MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS	339.000,00
04.122.0052.2.015	3390.14.00	000	53	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
04.122.0052.2.015	3390.30.00	000	54	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
04.122.0052.2.015	3390.33.00	000	55	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
04.122.0052.2.015	3390.35.00	000	56	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	84.000,00
04.122.0052.2.015	3390.36.00	000	57	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	8.000,00
04.122.0052.2.015	3390.39.00	000	58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
04.122.0052.2.015	3390.92.00	000	59	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00
04.122.0052.2.015	3390.93.00	000	60	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
04.122.0052.2.015	4590.52.00	000	61	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
04.122.0052.2.222				VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	150.000,00
04.122.0052.2.222	3390.39.00	000	62	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	150.000,00
06				SEGURANCA PUBLICA	26.357,50
06.181				POLICIAMENTO	18.357,50
06.181.0102				POLICIAMENTO MILITAR	18.357,50
06.181.0102.2.018				MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS	18.357,50
06.181.0102.2.018	3390.30.00	000	63	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
06.181.0102.2.018	3390.39.00	000	64	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.357,50
06.182				DEFESA CIVIL	8.000,00
06.182.0101				POLICIAMENTO CIVIL	8.000,00
06.182.0101.2.019				MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL	8.000,00
06.182.0101.2.019	3390.30.00	000	65	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
06.182.0101.2.019	3390.39.00	000	66	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
09				PREVIDENCIA SOCIAL	1.076.000,00
09.271				PREVIDENCIA BASICA	474.000,00
09.271.1312				CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	474.000,00
09.271.1312.2.009				PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS	474.000,00
09.271.1312.2.009	3190.13.00	000	67	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	474.000,00
09.272				PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	602.000,00
09.272.0181				INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU	602.000,00
09.272.0181.2.010				PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS	602.000,00
09.272.0181.2.010	3190.01.00	000	68	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	602.000,00
19				CIENCIA E TECNOLOGIA	44.700,00
19.573				DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	44.700,00
19.573.1316				PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	44.700,00
19.573.1316.2.004				MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL	38.000,00
19.573.1316.2.004	3390.30.00	000	69	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
19.573.1316.2.004	3390.36.00	000	70	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
19.573.1316.2.004	3390.39.00	000	71	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18.000,00
19.573.1316.2.082				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA	6.700,00
19.573.1316.2.082	3190.11.00	000	72	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
19.573.1316.2.082	3390.14.00	000	73	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	200,00
19.573.1316.2.082	3390.30.00	000	74	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
19.573.1316.2.082	3390.36.00	000	75	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
19.573.1316.2.082	3390.39.00	000	76	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	700.000,00
28.841				REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA	400.000,00
28.841.1304				SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC	400.000,00
28.841.1304.1.003				AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS MED PROVIS 2043-20DE 28/07/00 PROVIAS SOMMA OUTRO	400.000,00
28.841.1304.1.003	4690.77.00	000	77	PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO	400.000,00
28.843				SERVICO DA DIVIDA INTERNA	120.000,00
28.843.1315				SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS	120.000,00
28.843.1315.2.020				JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA	120.000,00
28.843.1315.2.020	3290.21.00	000	78	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	120.000,00
28.846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00
28.846.1310				CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	180.000,00
28.846.1310.2.011				CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP	180.000,00
28.846.1310.2.011	3390.47.00	000	79	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00
99				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00
99.999				RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00
99.999.9999				RESERVA DE CONTIGÊNCIA	120.000,00
99.999.9999.9.999				RESERVA DE CONTIGÊNCIA	120.000,00
99.999.9999.9.999	9999.99.00	000	80	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	120.000,00

TOTAL Unidade			3.062.257,50
27				DESPORTO E LAZER	261.800,00
27.811				DESPORTO DE RENDIMENTO	20.000,00
27.811.0720				PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	20.000,00
27.811.0720.2.028				MANUTENÇAO DE QUADRAS ESPORTIVAS, CAMPOS DE FUTEBOL E ESTADIO MUNICIPAL	20.000,00
27.811.0720.2.028	3390.30.00	000	81	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
27.812				DESPORTO COMUNITARIO	219.200,00
27.812.0720				PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO	219.200,00
27.812.0720.2.030				MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER	59.000,00
27.812.0720.2.030	3350.43.00	000	82	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00
27.812.0720.2.030	3390.30.00	000	83	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
27.812.0720.2.030	3390.31.00	000	84	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00
27.812.0720.2.030	3390.32.00	000	85	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
27.812.0720.2.030	3390.36.00	000	86	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
27.812.0720.2.030	3390.39.00	000	87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
27.812.0720.2.030	3390.48.00	000	88	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.200,00
27.812.0720.2.030	4490.52.00	000	89	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
27.812.0720.2.031				MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	130.200,00
27.812.0720.2.031	3190.04.00	000	90	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
27.812.0720.2.031	3190.11.00	000	91	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	100.000,00
27.812.0720.2.031	3390.14.00	000	92	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
27.812.0720.2.031	3390.30.00	000	93	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
27.812.0720.2.031	3390.33.00	000	94	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.400,00
27.812.0720.2.031	3390.36.00	000	95	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.200,00
27.812.0720.2.031	3390.39.00	000	96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
27.812.0720.2.031	3390.41.00	000	97	CONTRIBUIÇÕES	2.400,00
27.812.0720.2.062				REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS	30.000,00
27.812.0720.2.062	3390.30.00	000	98	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
27.812.0720.2.062	3390.36.00	000	99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
27.812.0720.2.062	3390.39.00	000	100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
27.812.0720.2.062	4490.51.00	000	101	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
27.813				LAZER	22.600,00
27.813.0473				DIFUSÃO CULTURAL	22.600,00
27.813.0473.2.081				CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA	6.000,00
27.813.0473.2.081	3370.41.00	000	102	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
27.813.0473.2.086				INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL	16.600,00
27.813.0473.2.086	3350.43.00	000	103	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00
27.813.0473.2.086	3390.30.00	000	104	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
27.813.0473.2.086	3390.31.00	000	105	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
27.813.0473.2.086	3390.32.00	000	106	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
27.813.0473.2.086	3390.36.00	000	107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
27.813.0473.2.086	3390.39.00	000	108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
27.813.0473.2.086	3390.48.00	000	109	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	600,00
27.813.0473.2.086	4490.52.00	000	110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

TOTAL Unidade			261.800,00
12				EDUCACAO	5.008.250,00
12.122				ADMINISTRACAO GERAL	187.500,00
12.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	172.500,00
12.122.0052.2.035				MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL	42.500,00
12.122.0052.2.035	3190.04.00	000	112	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
12.122.0052.2.035	3190.11.00	000	113	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
12.122.0052.2.035	3190.13.00	000	114	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
12.122.0052.2.035	3390.14.00	000	115	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
12.122.0052.2.035	3390.30.00	000	116	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
12.122.0052.2.035	3390.33.00	000	117	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
12.122.0052.2.035	3390.36.00	000	118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00
12.122.0052.2.035	3390.39.00	000	119	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12.122.0052.2.039				AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS	80.000,00
12.122.0052.2.039	3390.39.00	000	120	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
12.122.0052.1.035				AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO	50.000,00
12.122.0052.1.035	4490.52.00	000	111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
12.122.1318				VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	15.000,00
12.122.1318.2.036				MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	15.000,00
12.122.1318.2.036	3390.14.00	000	121	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
12.122.1318.2.036	3390.30.00	000	122	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.122.1318.2.036	3390.36.00	000	123	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.500,00
12.122.1318.2.036	3390.39.00	000	124	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
12.361				ENSINO FUNDAMENTAL	3.074.500,00
12.361.0018				PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	175.000,00
12.361.0018.2.116				REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS	125.000,00
12.361.0018.2.116	4490.30.00	000	131	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
12.361.0018.2.116	4490.51.00	000	132	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
12.361.0018.1.011				IMPLANTACAO DO PROJETO .COM	50.000,00
12.361.0018.1.011	3390.30.00	000	125	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12.361.0018.1.011	3390.31.00	000	126	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
12.361.0018.1.011	3390.32.00	000	127	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
12.361.0018.1.011	3390.36.00	000	128	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
12.361.0018.1.011	3390.39.00	000	129	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
12.361.0018.1.011	4490.52.00	000	130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
12.361.0251				ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.000,00
12.361.0251.2.080				DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL	100.000,00
12.361.0251.2.080	3390.30.00	000	133	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
12.361.0403				PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	1.953.000,00
12.361.0403.2.060				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL	1.130.000,00
12.361.0403.2.060	3190.04.00	000	135	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
12.361.0403.2.060	3190.11.00	000	136	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	879.000,00
12.361.0403.2.060	3190.13.00	000	137	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00
12.361.0403.2.060	3190.94.00	000	138	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
12.361.0403.2.061				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL	45.000,00
12.361.0403.2.061	3190.04.00	000	139	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
12.361.0403.2.061	3190.11.00	000	140	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	10.000,00
12.361.0403.2.061	3190.13.00	000	141	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
12.361.0403.2.061	3390.30.00	000	142	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
12.361.0403.2.061	3390.36.00	000	143	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	4.000,00
12.361.0403.2.061	3390.39.00	000	144	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12.361.0403.2.061	3390.48.00	000	145	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
12.361.0403.2.066				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL	758.000,00
12.361.0403.2.066	3190.04.00	000	146	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00
12.361.0403.2.066	3190.05.00	000	147	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	150.000,00
12.361.0403.2.066	3190.11.00	000	148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	205.000,00
12.361.0403.2.066	3190.13.00	000	149	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.000,00
12.361.0403.2.066	3190.94.00	000	150	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
12.361.0403.2.066	3390.14.00	000	151	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	2.000,00
12.361.0403.2.066	3390.30.00	000	152	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
12.361.0403.2.066	3390.31.00	000	153	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00
12.361.0403.2.066	3390.32.00	000	154	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	77.500,00
12.361.0403.2.066	3390.36.00	000	155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
12.361.0403.2.066	3390.39.00	000	156	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	86.000,00
12.361.0403.1.037				AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	20.000,00
12.361.0403.1.037	4490.52.00	000	134	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12.361.1208				MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	846.500,00
12.361.1208.2.076				MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	706.500,00
12.361.1208.2.076	3190.04.00	000	158	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	92.000,00
12.361.1208.2.076	3190.11.00	000	159	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	150.000,00
12.361.1208.2.076	3190.13.00	000	160	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00
12.361.1208.2.076	3190.94.00	000	161	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
12.361.1208.2.076	3390.30.00	000	162	MATERIAL DE CONSUMO	209.000,00
12.361.1208.2.076	3390.36.00	000	163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	21.000,00
12.361.1208.2.076	3390.39.00	000	164	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	120.000,00
12.361.1208.2.076	3390.48.00	000	165	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00
12.361.1208.2.076	4490.52.00	000	166	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.361.1208.1.012				AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	140.000,00
12.361.1208.1.012	4490.52.00	000	157	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00
12.362				ENSINO MEDIO	268.500,00
12.362.0420				ENSINO MEDIO PROFISSIONAL	151.500,00
12.362.0420.2.069				MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES	151.500,00
12.362.0420.2.069	3190.04.00	000	167	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
12.362.0420.2.069	3190.11.00	000	168	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	40.000,00
12.362.0420.2.069	3190.13.00	000	169	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
12.362.0420.2.069	3390.30.00	000	170	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
12.362.0420.2.069	3390.36.00	000	171	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
12.362.0420.2.069	3390.39.00	000	172	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12.362.1208				MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	117.000,00
12.362.1208.2.029				MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA - MEDIO	117.000,00
12.362.1208.2.029	3390.30.00	000	173	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
12.362.1208.2.029	3390.36.00	000	174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
12.362.1208.2.029	3390.39.00	000	175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	60.000,00
12.362.1208.2.029	4490.52.00	000	176	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12.364				ENSINO SUPERIOR	139.250,00
12.364.0435				ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	139.250,00
12.364.0435.2.087				MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS	139.250,00
12.364.0435.2.087	3190.04.00	000	177	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
12.364.0435.2.087	3190.11.00	000	178	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	15.000,00
12.364.0435.2.087	3190.13.00	000	179	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00
12.364.0435.2.087	3390.18.00	000	180	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	78.000,00
12.364.0435.2.087	3390.30.00	000	181	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
12.364.0435.2.087	3390.36.00	000	182	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	250,00
12.364.0435.2.087	3390.39.00	000	183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
12.364.0435.2.087	3390.49.00	000	184	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.000,00
12.365				EDUCACAO INFANTIL	1.318.500,00
12.365.0018				PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	230.000,00
12.365.0018.1.011				IMPLANTACAO DO PROJETO .COM	50.000,00
12.365.0018.1.011	3390.30.00	000	185	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12.365.0018.1.011	3390.31.00	000	186	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
12.365.0018.1.011	3390.32.00	000	187	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
12.365.0018.1.011	3390.36.00	000	188	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
12.365.0018.1.011	3390.39.00	000	189	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
12.365.0018.1.011	4490.52.00	000	190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
12.365.0018.1.015				CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DONA LIA	180.000,00
12.365.0018.1.015	4490.51.00	000	191	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00
12.365.0018.1.015	4490.52.00	000	192	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12.365.0403				PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE	898.000,00
12.365.0403.2.063				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL	370.000,00
12.365.0403.2.063	3190.04.00	000	196	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00
12.365.0403.2.063	3190.11.00	000	197	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
12.365.0403.2.063	3190.13.00	000	198	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00
12.365.0403.2.064				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL	15.000,00
12.365.0403.2.064	3190.11.00	000	199	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
12.365.0403.2.064	3390.30.00	000	200	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
12.365.0403.2.064	3390.36.00	000	201	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
12.365.0403.2.064	3390.39.00	000	202	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	3.000,00
12.365.0403.2.068				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL	338.000,00
12.365.0403.2.068	3190.11.00	000	203	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
12.365.0403.2.068	3190.13.00	000	204	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00
12.365.0403.2.068	3190.94.00	000	205	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
12.365.0403.2.068	3390.14.00	000	206	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
12.365.0403.2.068	3390.30.00	000	207	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
12.365.0403.2.068	3390.31.00	000	208	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00
12.365.0403.2.068	3390.32.00	000	209	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.500,00
12.365.0403.2.068	3390.36.00	000	210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
12.365.0403.2.068	3390.39.00	000	211	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	17.000,00
12.365.0403.1.010				CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL	125.000,00
12.365.0403.1.010	4490.30.00	000	193	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
12.365.0403.1.010	4490.51.00	000	194	OBRAS E INSTALAÇÕES	110.000,00
12.365.0403.1.038				AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL	50.000,00
12.365.0403.1.038	4490.52.00	000	195	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
12.365.0435				ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	180.000,00
12.365.0435.2.014				DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE	100.000,00
12.365.0435.2.014	3390.30.00	000	212	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
12.365.0435.2.016				DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ	80.000,00
12.365.0435.2.016	3390.30.00	000	213	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
12.365.1208				MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR	10.500,00
12.365.1208.2.067				MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	10.500,00
12.365.1208.2.067	3390.30.00	000	214	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
12.365.1208.2.067	3390.36.00	000	215	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
12.365.1208.2.067	3390.39.00	000	216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12.365.1208.2.067	4490.52.00	000	217	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12.367				EDUCACAO ESPECIAL	20.000,00
12.367.0435				ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO	20.000,00
12.367.0435.2.023				DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE	20.000,00
12.367.0435.2.023	3390.30.00	000	218	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
13				CULTURA	1.717.700,00
13.391				PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.	114.700,00
13.391.0471				MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.	24.500,00
13.391.0471.2.072				MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	24.500,00
13.391.0471.2.072	3190.11.00	000	219	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	21.000,00
13.391.0471.2.072	3390.30.00	000	220	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
13.391.0471.2.072	3390.36.00	000	221	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	3.000,00
13.391.0473				DIFUSÃO CULTURAL	4.000,00
13.391.0473.2.073				MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL	4.000,00
13.391.0473.2.073	3390.30.00	000	222	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
13.391.0473.2.073	3390.39.00	000	223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
13.391.0474				PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	86.200,00
13.391.0474.2.074				MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL	86.200,00
13.391.0474.2.074	3190.11.00	000	224	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	76.000,00
13.391.0474.2.074	3390.14.00	000	225	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.200,00
13.391.0474.2.074	3390.30.00	000	226	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
13.391.0474.2.074	3390.35.00	000	227	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00
13.391.0474.2.074	3390.36.00	000	228	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
13.391.0474.2.074	3390.39.00	000	229	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
13.392				DIFUSAO CULTURAL	1.603.000,00
13.392.0472				APOIO E INCENTIVO AS ARTES	6.000,00
13.392.0472.2.075				APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS	6.000,00
13.392.0472.2.075	3350.41.00	000	230	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
13.392.0473				DIFUSÃO CULTURAL	1.597.000,00
13.392.0473.2.001				APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	40.000,00
13.392.0473.2.001	3350.41.00	000	233	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
13.392.0473.2.001	3390.30.00	000	234	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
13.392.0473.2.001	3390.31.00	000	235	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
13.392.0473.2.001	3390.36.00	000	236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
13.392.0473.2.001	3390.39.00	000	237	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
13.392.0473.2.001	3390.48.00	000	238	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
13.392.0473.2.002				MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL	5.000,00
13.392.0473.2.002	3390.30.00	000	239	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
13.392.0473.2.002	3390.39.00	000	240	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
13.392.0473.2.008				MANUTENCAO DAS ATIV SECR E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL	10.000,00
13.392.0473.2.008	3390.30.00	000	241	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
13.392.0473.2.008	3390.36.00	000	242	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
13.392.0473.2.008	3390.39.00	000	243	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
13.392.0473.2.077				PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS	267.000,00
13.392.0473.2.077	3350.41.00	000	244	CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
13.392.0473.2.077	3390.30.00	000	245	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
13.392.0473.2.077	3390.31.00	000	246	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00
13.392.0473.2.077	3390.36.00	000	247	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
13.392.0473.2.077	3390.39.00	000	248	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	200.000,00
13.392.0473.2.077	3390.48.00	000	249	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
13.392.0473.1.006				AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL	755.000,00
13.392.0473.1.006	4490.51.00	000	231	OBRAS E INSTALAÇÕES	755.000,00
13.392.0473.1.136				CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES	510.000,00
13.392.0473.1.136	4490.51.00	000	232	OBRAS E INSTALAÇÕES	510.000,00
13.392.0473.3.023				REFORMA CLUBE FLEMMING LARSEN	10.000,00
13.392.0473.3.023	4490.51.00	000	250	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

TOTAL Unidade			6.725.950,00
08				ASSISTENCIA SOCIAL	779.000,00
08.122				ADMINISTRACAO GERAL	107.000,00
08.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	107.000,00
08.122.0052.2.033				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	107.000,00
08.122.0052.2.033	3190.04.00	000	251	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.200,00
08.122.0052.2.033	3190.11.00	000	252	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	50.000,00
08.122.0052.2.033	3190.94.00	000	253	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
08.122.0052.2.033	3390.14.00	000	254	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	12.300,00
08.122.0052.2.033	3390.30.00	000	255	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
08.122.0052.2.033	3390.36.00	000	256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	15.000,00
08.122.0052.2.033	3390.39.00	000	257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.500,00
08.122.0052.2.033	3390.93.00	000	258	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
08.241				ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00
08.241.0006				PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO	10.000,00
08.241.0006.2.041				CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO	10.000,00
08.241.0006.2.041	3350.43.00	000	259	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00
08.243				ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	403.200,00
08.243.0122				AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	98.800,00
08.243.0122.2.038				MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR	98.800,00
08.243.0122.2.038	3190.11.00	000	260	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	97.800,00
08.243.0122.2.038	3390.30.00	000	261	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
08.243.0123				ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL	304.400,00
08.243.0123.2.040				MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	240.200,00
08.243.0123.2.040	3190.04.00	000	262	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.200,00
08.243.0123.2.040	3190.11.00	000	263	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	65.000,00
08.243.0123.2.040	3350.43.00	000	264	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00
08.243.0123.2.040	3390.30.00	000	265	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
08.243.0123.2.040	3390.32.00	000	266	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
08.243.0123.2.040	3390.36.00	000	267	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
08.243.0123.2.040	3390.39.00	000	268	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	19.000,00
08.243.0123.2.043				PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	64.200,00
08.243.0123.2.043	3190.13.00	000	269	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
08.243.0123.2.043	3390.32.00	000	270	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.600,00
08.243.0123.2.043	3390.33.00	000	271	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
08.243.0123.2.043	3390.36.00	000	272	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
08.243.0123.2.043	3390.39.00	000	273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	600,00
08.243.0123.2.043	3390.48.00	000	274	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	6.000,00
08.244				ASSISTENCIA COMUNITARIA	258.800,00
08.244.0125				ASSISTENCIA A COMUNIDADES	237.800,00
08.244.0125.2.034				CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO	6.000,00
08.244.0125.2.034	3350.41.00	000	276	CONTRIBUIÇÕES	6.000,00
08.244.0125.2.044				MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS	174.600,00
08.244.0125.2.044	3190.04.00	000	277	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00
08.244.0125.2.044	3190.11.00	000	278	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	84.000,00
08.244.0125.2.044	3190.13.00	000	279	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
08.244.0125.2.044	3390.30.00	000	280	MATERIAL DE CONSUMO	5.200,00
08.244.0125.2.044	3390.32.00	000	281	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.200,00
08.244.0125.2.044	3390.36.00	000	282	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	6.000,00
08.244.0125.2.044	3390.39.00	000	283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.200,00
08.244.0125.2.220				CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO	43.200,00
08.244.0125.2.220	3390.41.00	000	284	CONTRIBUIÇÕES	43.200,00
08.244.0125.1.007				AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF	14.000,00
08.244.0125.1.007	4490.52.00	000	275	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00
08.244.0515				HABITAÇÃO URBANA	21.000,00
08.244.0515.2.048				MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL	21.000,00
08.244.0515.2.048	3390.30.00	000	285	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00

TOTAL Unidade			779.000,00
10				SAUDE	5.427.092,50
10.122				ADMINISTRACAO GERAL	585.864,99
10.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	585.864,99
10.122.0052.2.222				VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL	100.000,00
10.122.0052.2.222	3390.39.00	000	286	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	100.000,00
10.122.0052.4.001				ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS	479.364,99
10.122.0052.4.001	3190.04.00	000	288	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00
10.122.0052.4.001	3190.11.00	000	289	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	88.000,00
10.122.0052.4.001	3190.13.00	000	290	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314.764,99
10.122.0052.4.001	3390.14.00	000	291	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.122.0052.4.001	3390.30.00	000	292	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10.122.0052.4.001	3390.33.00	000	293	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
10.122.0052.4.001	3390.35.00	000	294	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00
10.122.0052.4.001	3390.36.00	000	295	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
10.122.0052.4.001	3390.39.00	000	296	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	15.000,00
10.122.0052.4.001	3390.47.00	000	297	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
10.122.0052.4.025				MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00
10.122.0052.4.025	3390.14.00	000	298	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	500,00
10.122.0052.4.025	3390.39.00	000	299	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10.122.0052.3.034				AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ADM. GERAL DOS SERVIÇOS DA SAUDE	5.000,00
10.122.0052.3.034	4490.52.00	000	287	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10.301				ATENCAO BASICA	1.995.000,00
10.301.0003				PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA	1.752.000,00
10.301.0003.4.002				MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PAB FIXO	301.000,00
10.301.0003.4.002	3190.11.00	000	300	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	291.000,00
10.301.0003.4.002	3390.39.00	000	301	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10.301.0003.4.022				MANUTENÇAO DA ACADEMIA DA SAUDE	12.000,00
10.301.0003.4.022	3190.04.00	000	302	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
10.301.0003.4.022	3190.11.00	000	303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	5.000,00
10.301.0003.4.022	3390.30.00	000	304	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
10.301.0003.4.022	3390.39.00	000	305	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10.301.0003.4.023				MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PSF	847.000,00
10.301.0003.4.023	3190.04.00	000	306	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460.000,00
10.301.0003.4.023	3190.11.00	000	307	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	101.000,00
10.301.0003.4.023	3190.94.00	000	308	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
10.301.0003.4.023	3390.30.00	000	309	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
10.301.0003.4.023	3390.36.00	000	310	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	200.000,00
10.301.0003.4.023	3390.39.00	000	311	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
10.301.0003.4.024				MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PACS	341.000,00
10.301.0003.4.024	3190.04.00	000	312	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	316.000,00
10.301.0003.4.024	3390.36.00	000	313	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	25.000,00
10.301.0003.4.026				MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO CENTRO ODONTOLOGICO	109.000,00
10.301.0003.4.026	3190.04.00	000	314	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00
10.301.0003.4.026	3190.11.00	000	315	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	39.000,00
10.301.0003.4.026	3190.94.00	000	316	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
10.301.0003.4.026	3390.30.00	000	317	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
10.301.0003.4.026	3390.39.00	000	318	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
10.301.0003.4.027				MANUTENÇAO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA - NASF	142.000,00
10.301.0003.4.027	3190.04.00	000	319	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.000,00
10.301.0003.4.027	3190.11.00	000	320	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	34.000,00
10.301.0003.4.027	3190.94.00	000	321	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
10.301.0264				ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA	243.000,00
10.301.0264.4.028				MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL	163.000,00
10.301.0264.4.028	3190.11.00	000	323	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	155.000,00
10.301.0264.4.028	3190.94.00	000	324	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
10.301.0264.4.028	3390.39.00	000	325	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.000,00
10.301.0264.3.028				REFORMA , AMPLIACAO, CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS	80.000,00
10.301.0264.3.028	4490.51.00	000	322	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
10.302				ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.472.227,51
10.302.0004				ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	1.522.227,51
10.302.0004.2.090				MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO	150.000,00
10.302.0004.2.090	3390.30.00	000	326	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
10.302.0004.2.090	3390.36.00	000	327	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	50.000,00
10.302.0004.2.090	3390.39.00	000	328	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	50.000,00
10.302.0004.4.005				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL	1.149.500,00
10.302.0004.4.005	3190.04.00	000	332	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00
10.302.0004.4.005	3190.11.00	000	333	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	339.000,00
10.302.0004.4.005	3190.16.00	000	334	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
10.302.0004.4.005	3190.92.00	000	335	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10.302.0004.4.005	3190.94.00	000	336	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
10.302.0004.4.005	3390.14.00	000	337	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	30.000,00
10.302.0004.4.005	3390.30.00	000	338	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
10.302.0004.4.005	3390.33.00	000	339	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
10.302.0004.4.005	3390.34.00	000	340	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	200.000,00
10.302.0004.4.005	3390.39.00	000	341	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	45.000,00
10.302.0004.4.005	3390.92.00	000	342	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
10.302.0004.4.005	3390.93.00	000	343	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
10.302.0004.4.033				CONSÓRCIO DE SAÚDE COM O SAMU E CISSUL	37.727,51
10.302.0004.4.033	3171.70.00	000	344	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.727,51
10.302.0004.4.033	3371.70.00	000	345	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	23.000,00
10.302.0004.4.033	4471.70.00	000	346	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	2.000,00
10.302.0004.3.021				AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL	30.000,00
10.302.0004.3.021	4490.52.00	000	329	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
10.302.0004.3.036				CONSTR E MELHORA POST SAUDE DAS COMU RURAIS: CAPITUVAS, ERMO DA B VISTA, FREI EU	5.000,00
10.302.0004.3.036	4490.51.00	000	330	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
10.302.0004.3.043				AQUISICAO DE SALA DE ESTABILIZACAO	150.000,00
10.302.0004.3.043	4490.52.00	000	331	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
10.302.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	950.000,00
10.302.0052.2.225				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES DE ASSITENCIA A SAÚDE	750.000,00
10.302.0052.2.225	3350.43.00	000	347	SUBVENÇÕES SOCIAIS	700.000,00
10.302.0052.2.225	3370.41.00	000	348	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00
10.302.0052.4.001				ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS	200.000,00
10.302.0052.4.001	3371.70.00	000	349	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	200.000,00
10.303				SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	239.000,00
10.303.0004				ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE	239.000,00
10.303.0004.4.004				MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS	93.000,00
10.303.0004.4.004	3190.04.00	000	350	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
10.303.0004.4.004	3190.11.00	000	351	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	27.000,00
10.303.0004.4.004	3390.30.00	000	352	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
10.303.0004.4.004	3390.36.00	000	353	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	5.000,00
10.303.0004.4.004	3390.39.00	000	354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	11.000,00
10.303.0004.4.005				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL	146.000,00
10.303.0004.4.005	3190.04.00	000	355	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00
10.303.0004.4.005	3370.41.00	000	356	CONTRIBUIÇÕES	25.000,00
10.303.0004.4.005	3390.32.00	000	357	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	63.000,00
10.303.0004.4.005	3390.39.00	000	358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12.000,00
10.304				VIGILANCIA SANITARIA	135.000,00
10.304.0003				PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA	135.000,00
10.304.0003.4.003				MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA	135.000,00
10.304.0003.4.003	3190.04.00	000	359	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	68.000,00
10.304.0003.4.003	3190.11.00	000	360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	42.000,00
10.304.0003.4.003	3390.30.00	000	361	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00

TOTAL Unidade			5.427.092,50
04				ADMINISTRACAO	23.000,00
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	23.000,00
04.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	23.000,00
04.122.0052.2.108				REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO	23.000,00
04.122.0052.2.108	3390.30.00	000	362	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
04.122.0052.2.108	3390.36.00	000	363	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
04.122.0052.2.108	3390.39.00	000	364	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
15				URBANISMO	1.743.200,00
15.122				ADMINISTRACAO GERAL	298.000,00
15.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	266.000,00
15.122.0052.2.050				MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS	266.000,00
15.122.0052.2.050	3190.04.00	000	365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00
15.122.0052.2.050	3190.11.00	000	366	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	169.000,00
15.122.0052.2.050	3190.94.00	000	367	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
15.122.0052.2.050	3390.14.00	000	368	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	1.000,00
15.122.0052.2.050	3390.30.00	000	369	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
15.122.0052.2.050	3390.33.00	000	370	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
15.122.0052.2.050	3390.36.00	000	371	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
15.122.0052.2.050	3390.39.00	000	372	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	25.000,00
15.122.0723				COMUNICAÇÃO	32.000,00
15.122.0723.2.051				MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV	22.000,00
15.122.0723.2.051	3390.30.00	000	374	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
15.122.0723.2.051	3390.36.00	000	375	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
15.122.0723.2.051	3390.39.00	000	376	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.500,00
15.122.0723.2.051	4490.52.00	000	377	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
15.122.0723.1.120				AQUISIÇAO DE APARELHOS RETRANSMISSORES DE TV	10.000,00
15.122.0723.1.120	4490.52.00	000	373	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
15.451				INFRA-ESTRUTURA URBANA	330.000,00
15.451.0501				VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	170.000,00
15.451.0501.1.121				RECAPEAMENTO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO RUAS NA CIDADE E NO DIST FREI EUSTAQUIO	170.000,00
15.451.0501.1.121	4490.51.00	000	378	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00
15.451.0507				PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	160.000,00
15.451.0507.1.137				CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS	160.000,00
15.451.0507.1.137	4490.51.00	000	379	OBRAS E INSTALAÇÕES	160.000,00
15.452				SERVICOS URBANOS	1.115.200,00
15.452.0014				ALMOXARIFADO MUNICIPAL	165.000,00
15.452.0014.2.052				MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	15.000,00
15.452.0014.2.052	3390.30.00	000	380	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
15.452.0014.2.052	3390.39.00	000	381	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
15.452.0014.2.084				REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	150.000,00
15.452.0014.2.084	4490.51.00	000	382	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00
15.452.0504				SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	583.200,00
15.452.0504.2.053				MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO	581.000,00
15.452.0504.2.053	3190.04.00	000	383	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00
15.452.0504.2.053	3190.11.00	000	384	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	282.000,00
15.452.0504.2.053	3190.94.00	000	385	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
15.452.0504.2.053	3390.30.00	000	386	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
15.452.0504.2.053	3390.36.00	000	387	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	30.000,00
15.452.0504.2.053	3390.39.00	000	388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	90.000,00
15.452.0504.2.053	4490.52.00	000	389	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
15.452.0504.2.226				MANUTENÇÃO DO CORETO	2.200,00
15.452.0504.2.226	3390.30.00	000	390	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
15.452.0504.2.226	3390.39.00	000	391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.200,00
15.452.0505				SERVIÇOS FUNERARIOS	93.000,00
15.452.0505.2.054				MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO	43.000,00
15.452.0505.2.054	3190.11.00	000	392	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	33.000,00
15.452.0505.2.054	3390.30.00	000	393	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
15.452.0505.2.088				AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO	50.000,00
15.452.0505.2.088	4490.51.00	000	394	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
15.452.0506				ILUMINAÇÃO PÚBLICA	193.000,00
15.452.0506.2.055				MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA	125.000,00
15.452.0506.2.055	3390.30.00	000	396	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
15.452.0506.2.055	3390.39.00	000	397	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	115.000,00
15.452.0506.1.029				EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE	68.000,00
15.452.0506.1.029	4490.51.00	000	395	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.000,00
15.452.0507				PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	81.000,00
15.452.0507.2.055				MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA	81.000,00
15.452.0507.2.055	3190.11.00	000	398	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	75.000,00
15.452.0507.2.055	3190.94.00	000	399	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
15.452.0507.2.055	3390.30.00	000	400	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
16				HABITACAO	312.500,00
16.482				HABITACAO URBANA	312.500,00
16.482.0501				VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	312.500,00
16.482.0501.2.057				MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS	312.500,00
16.482.0501.2.057	3190.04.00	000	401	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	95.000,00
16.482.0501.2.057	3190.11.00	000	402	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	200.000,00
16.482.0501.2.057	3390.30.00	000	403	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
16.482.0501.2.057	3390.36.00	000	404	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
16.482.0501.2.057	3390.39.00	000	405	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	7.000,00
17				SANEAMENTO	165.000,00
17.512				SANEAMENTO BASICO URBANO	165.000,00
17.512.0017				SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"	165.000,00
17.512.0017.1.030				CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO	85.000,00
17.512.0017.1.030	4490.51.00	000	406	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00
17.512.0017.1.041				ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO	80.000,00
17.512.0017.1.041	3390.39.00	000	407	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	80.000,00
18				GESTAO AMBIENTAL	127.300,00
18.541				PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	114.500,00
18.541.0615				PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	114.500,00
18.541.0615.2.021				MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL	4.500,00
18.541.0615.2.021	3390.30.00	000	410	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
18.541.0615.2.021	3390.36.00	000	411	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.500,00
18.541.0615.2.021	3390.39.00	000	412	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	1.500,00
18.541.0615.2.089				MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL	10.000,00
18.541.0615.2.089	3390.30.00	000	413	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
18.541.0615.2.089	3390.39.00	000	414	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	5.000,00
18.541.0615.1.039				IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS	20.000,00
18.541.0615.1.039	3390.36.00	000	408	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
18.541.0615.1.138				CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	80.000,00
18.541.0615.1.138	3350.43.00	000	409	SUBVENÇÕES SOCIAIS	80.000,00
18.543				RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	12.800,00
18.543.0615				PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS	8.000,00
18.543.0615.1.040				MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL	8.000,00
18.543.0615.1.040	3390.30.00	000	415	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
18.543.0615.1.040	3390.36.00	000	416	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
18.543.0615.1.040	3390.39.00	000	417	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	2.000,00
18.543.0621				CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	4.800,00
18.543.0621.2.026				PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS	4.800,00
18.543.0621.2.026	3390.30.00	000	418	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00
19				CIENCIA E TECNOLOGIA	20.000,00
19.573				DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO	20.000,00
19.573.0018				PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE	20.000,00
19.573.0018.7.011				PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL	20.000,00
19.573.0018.7.011	4490.51.00	000	419	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
20				AGRICULTURA	301.300,00
20.122				ADMINISTRACAO GERAL	93.300,00
20.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	93.300,00
20.122.0052.2.022				MANUTENÇAO ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPTOS. VINCULADOS	93.300,00
20.122.0052.2.022	3190.04.00	000	420	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
20.122.0052.2.022	3190.11.00	000	421	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	80.000,00
20.122.0052.2.022	3190.94.00	000	422	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
20.122.0052.2.022	3390.14.00	000	423	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	600,00
20.122.0052.2.022	3390.30.00	000	424	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
20.122.0052.2.022	3390.33.00	000	425	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
20.122.0052.2.022	3390.36.00	000	426	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	500,00
20.122.0052.2.022	3390.39.00	000	427	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	500,00
20.606				EXTENSAO RURAL	208.000,00
20.606.0668				EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL	208.000,00
20.606.0668.2.025				MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG	190.000,00
20.606.0668.2.025	3330.41.00	000	428	CONTRIBUIÇÕES	190.000,00
20.606.0668.8.010				MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC	18.000,00
20.606.0668.8.010	3350.43.00	000	429	SUBVENÇÕES SOCIAIS	18.000,00
24				COMUNICACOES	10.000,00
24.722				TELECOMUNICACOES	10.000,00
24.722.1316				PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	10.000,00
24.722.1316.1.042				CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR	10.000,00
24.722.1316.1.042	4490.51.00	000	430	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
26				TRANSPORTE	690.000,00
26.782				TRANSPORTE RODOVIARIO	690.000,00
26.782.0710				ESTRADAS VICINAIS	690.000,00
26.782.0710.2.024				MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS	192.000,00
26.782.0710.2.024	3190.04.00	000	431	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	108.000,00
26.782.0710.2.024	3190.11.00	000	432	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	12.000,00
26.782.0710.2.024	3190.94.00	000	433	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
26.782.0710.2.024	3390.30.00	000	434	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
26.782.0710.2.024	3390.36.00	000	435	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	1.000,00
26.782.0710.2.024	3390.39.00	000	436	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	20.000,00
26.782.0710.2.058				MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS	268.000,00
26.782.0710.2.058	3390.30.00	000	437	MATERIAL DE CONSUMO	256.000,00
26.782.0710.2.058	3390.36.00	000	438	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	2.000,00
26.782.0710.2.058	3390.39.00	000	439	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
26.782.0710.2.083				AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS	230.000,00
26.782.0710.2.083	4490.52.00	000	440	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00

TOTAL Unidade			3.392.300,00

TOTAL Unidade			3.392.300,00			20.300.000,00

Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

FUNCIONAL	ECÔNOMICA	FONTE	RED.	ESPECIFICADO	VALOR ORÇADO
04				ADMINISTRACAO	710.428,20
04.122				ADMINISTRACAO GERAL	710.428,20
04.122.0052				GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	710.428,20
04.122.0052.8.001				MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	556.428,20
04.122.0052.8.001	3171.70.00	000	444	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	12.000,00
04.122.0052.8.001	3190.01.00	000	445	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	13.800,00
04.122.0052.8.001	3190.11.00	000	446	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	243.727,00
04.122.0052.8.001	3190.13.00	000	447	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.401,20
04.122.0052.8.001	3190.16.00	000	448	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
04.122.0052.8.001	3190.94.00	000	449	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00
04.122.0052.8.001	3371.70.00	000	450	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.000,00
04.122.0052.8.001	3390.14.00	000	451	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.500,00
04.122.0052.8.001	3390.30.00	000	452	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
04.122.0052.8.001	3390.35.00	000	453	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00
04.122.0052.8.001	3390.36.00	000	454	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	18.000,00
04.122.0052.8.001	3390.39.00	000	455	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	126.000,00
04.122.0052.8.002				MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO	35.000,00
04.122.0052.8.002	3390.39.00	000	456	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	35.000,00
04.122.0052.8.009				MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA	4.000,00
04.122.0052.8.009	3390.39.00	000	457	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	4.000,00
04.122.0052.7.001				AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04.122.0052.7.001	4490.52.00	000	441	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04.122.0052.7.002				CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE	50.000,00
04.122.0052.7.002	4490.51.00	000	442	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
04.122.0052.7.012				AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS	50.000,00
04.122.0052.7.012	4490.52.00	000	443	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	23.000,00
28.846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	23.000,00
28.846.1310				CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID	23.000,00
28.846.1310.8.008				PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP	23.000,00
28.846.1310.8.008	3390.47.00	000	458	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23.000,00

TOTAL Unidade			733.428,20
17				SANEAMENTO	1.278.654,59
17.512				SANEAMENTO BASICO URBANO	1.278.654,59
17.512.0611				SANEAMENTO BASICO URBANO	1.238.654,59
17.512.0611.8.003				OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO	983.654,59
17.512.0611.8.003	3190.11.00	000	466	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	491.762,87
17.512.0611.8.003	3190.13.00	000	467	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.729,01
17.512.0611.8.003	3190.16.00	000	468	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
17.512.0611.8.003	3390.14.00	000	469	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	3.000,00
17.512.0611.8.003	3390.30.00	000	470	MATERIAL DE CONSUMO	136.000,00
17.512.0611.8.003	3390.36.00	000	471	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	20.000,00
17.512.0611.8.003	3390.39.00	000	472	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	226.162,71
17.512.0611.7.003				AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO	85.000,00
17.512.0611.7.003	4490.51.00	000	459	OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00
17.512.0611.7.005				AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL	5.000,00
17.512.0611.7.005	4490.51.00	000	460	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
17.512.0611.7.006				EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO	35.000,00
17.512.0611.7.006	4490.52.00	000	461	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
17.512.0611.7.007				AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO	30.000,00
17.512.0611.7.007	4490.51.00	000	462	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
17.512.0611.7.010				AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA	50.000,00
17.512.0611.7.010	4490.51.00	000	463	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
17.512.0611.7.014				CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO	10.000,00
17.512.0611.7.014	4490.51.00	000	464	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
17.512.0611.7.015				SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO	40.000,00
17.512.0611.7.015	4490.51.00	000	465	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
17.512.0621				CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS	40.000,00
17.512.0621.8.004				PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS	20.000,00
17.512.0621.8.004	3390.30.00	000	473	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
17.512.0621.8.004	3390.39.00	000	474	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00
17.512.0621.8.005				RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS	20.000,00
17.512.0621.8.005	3390.30.00	000	475	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
17.512.0621.8.005	3390.39.00	000	476	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	10.000,00

TOTAL Unidade			1.278.654,59
17				SANEAMENTO	187.917,21
17.512				SANEAMENTO BASICO URBANO	187.917,21
17.512.0611				SANEAMENTO BASICO URBANO	187.917,21
17.512.0611.8.006				OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO	169.917,21
17.512.0611.8.006	3190.11.00	000	479	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	62.483,31
17.512.0611.8.006	3190.13.00	000	480	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.433,90
17.512.0611.8.006	3390.30.00	000	481	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
17.512.0611.8.006	3390.36.00	000	482	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	10.000,00
17.512.0611.8.006	3390.39.00	000	483	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	48.000,00
17.512.0611.7.008				AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO	8.000,00
17.512.0611.7.008	4490.51.00	000	477	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
17.512.0611.7.009				EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO	10.000,00
17.512.0611.7.009	4490.52.00	000	478	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

TOTAL Unidade			187.917,21

TOTAL Unidade			187.917,21			2.200.000,00

TOTAL Unidade			187.917,21			2.200.000,00

TOTAL GERAL			23.700.000,00

Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII) Exercicio: 2018 Periodo..: Maio Receita

Código	Descrição	Arrecadado Período	Até o Período
1	Receitas Correntes	1.909.429,43	8.932.073,44
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	85.118,41	597.566,72
1.1.1	Impostos	77.800,11	325.813,16
1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	25.576,31	59.252,95
1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	25.576,31	59.252,95
1.1.1.3.03.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	24.889,14	52.032,41
1.1.1.3.03.01.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	24.889,14	52.032,41
1.1.1.3.03.04	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	687,17	7.220,54
1.1.1.3.03.04.01	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	687,17	7.220,54
1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios	52.223,80	266.560,21
1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	27.471,13	145.662,28
1.1.1.8.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	6.262,53	34.746,60
1.1.1.8.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.568,55	1.766,88
1.1.1.8.01.01.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	14,46
1.1.1.8.01.01.03	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.777,45	22.411,79
1.1.1.8.01.01.04	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.916,53	10.553,47
1.1.1.8.01.04	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	21.208,60	110.915,68
1.1.1.8.01.04.01	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	21.208,60	110.915,68
1.1.1.8.01.04.02	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	0,00	0,00
1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	24.752,67	120.897,93
1.1.1.8.02.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	24.752,67	120.897,93
1.1.1.8.02.03.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	24.151,93	117.852,27
1.1.1.8.02.03.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	93,78	209,62
1.1.1.8.02.03.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	283,31	1.961,86
1.1.1.8.02.03.04	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	223,65	874,18
1.1.2	Taxas	7.318,30	271.753,56
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.814,00	214.766,37
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.814,00	214.766,37
1.1.2.1.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.814,00	214.766,37
1.1.2.1.01.01.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.423,66	213.878,09
1.1.2.1.01.01.02	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	321,35
1.1.2.1.01.01.03	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	390,34	530,06
1.1.2.1.01.01.04	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	36,87
1.1.2.1.02	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	0,00	0,00
1.1.2.1.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	0,00	0,00
1.1.2.1.02.02.01	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	0,00	0,00
1.1.2.1.02.02.02	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	0,00	0,00
1.1.2.1.02.02.03	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.1.2.1.02.02.04	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	5.504,30	56.987,19
1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços	5.504,30	56.987,19
1.1.2.2.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços	5.504,30	56.987,19
1.1.2.2.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.231,88	40.744,87
1.1.2.2.01.01.01.01	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3.231,88	40.744,87
1.1.2.2.01.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	0,00
1.1.2.2.01.01.02	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	0,33	45,00
1.1.2.2.01.01.03	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	2.272,09	14.031,61
1.1.2.2.01.01.04	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	2.165,71
1.2	Contribuições	15.728,65	96.119,96
1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.728,65	96.119,96
1.2.4.0.00.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.728,65	96.119,96
1.2.4.0.00.01.01	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15.615,75	96.007,06
1.2.4.0.00.01.03	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	112,90	112,90
1.3	Receita Patrimonial	13.156,89	108.060,07
1.3.2	Valores Mobiliários	13.156,89	108.060,07
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	13.156,89	108.060,07
1.3.2.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários	13.156,89	108.060,07
1.3.2.1.00.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	13.156,89	108.060,07
1.3.2.1.00.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00
1.3.2.9	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00
1.3.2.9.00.01.01.01	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00
1.3.2.9.00.01.01.02	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00
1.6	Receita de Serviços	712,04	7.293,63
1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00
1.6.1.0.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00
1.6.1.0.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00
1.6.1.0.01.01.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100	0,00	0,00
1.6.9	Outros Serviços	712,04	7.293,63
1.6.9.0.99	Outros Serviços	712,04	7.293,63
1.6.9.0.99.01	Outros Serviços	712,04	7.293,63
1.6.9.0.99.01.01	Outros Serviços - Principal	693,68	6.876,44
1.6.9.0.99.01.01.01	Outros Serviços - Principal	693,68	6.876,44
1.6.9.0.99.01.01.02	Outros Serviços - Principal	0,00	0,00
1.6.9.0.99.01.02	Outros Serviços - Multas e Juros	18,36	81,19
1.6.9.0.99.01.02.01	Outros Serviços - Multas e Juros	18,36	81,19
1.6.9.0.99.01.02.02	Outros Serviços - Multas e Juros	0,00	0,00
1.6.9.0.99.01.03	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	336,00
1.6.9.0.99.01.03.01	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	336,00
1.6.9.0.99.01.03.02	Outros Serviços - Dívida Ativa	0,00	0,00
1.7	Transferências Correntes	1.700.114,20	8.028.408,12
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	949.944,19	4.520.366,69
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	949.944,19	4.520.366,69
1.7.1.8.01	Participação na Receita da União	793.715,39	3.676.853,16
1.7.1.8.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	793.591,93	3.673.475,94
1.7.1.8.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	793.591,93	3.673.475,94
1.7.1.8.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	0,00	0,00
1.7.1.8.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	0,00
1.7.1.8.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	0,00	0,00
1.7.1.8.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	0,00
1.7.1.8.01.05	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	123,46	3.377,22
1.7.1.8.01.05.01	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	123,46	3.377,22
1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	17.423,69	85.705,11
1.7.1.8.02.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	8.071,91	39.462,32
1.7.1.8.02.01.01	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	8.071,91	39.462,32
1.7.1.8.02.06	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	9.351,78	46.242,79
1.7.1.8.02.06.01	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	9.351,78	46.242,79
1.7.1.8.02.09	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00
1.7.1.8.02.09.01	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	0,00	0,00
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	105.531,82	591.552,80
1.7.1.8.03.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	105.531,82	591.552,80
1.7.1.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148	105.531,82	591.552,80
1.7.1.8.04	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.430,00	40.405,36
1.7.1.8.04.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.430,00	40.405,36
1.7.1.8.04.01.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	1.430,00	40.405,36
1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	23.781,13	98.178,85
1.7.1.8.05.01	Transferências do Salário-Educação	9.678,47	57.249,02
1.7.1.8.05.01.01	Transferências do Salário-Educação - Principal	9.678,47	57.249,02
1.7.1.8.05.03	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	5.833,80	17.501,40
1.7.1.8.05.03.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	5.833,80	17.501,40
1.7.1.8.05.04	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	8.268,86	23.428,43
1.7.1.8.05.04.01	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	8.268,86	23.428,43
1.7.1.8.05.09	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00
1.7.1.8.05.09.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	0,00
1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.079,98	10.399,90
1.7.1.8.06.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	2.079,98	10.399,90
1.7.1.8.06.01.01	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	2.079,98	10.399,90
1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	0,00	0,00
1.7.1.8.10.09	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00
1.7.1.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	0,00
1.7.1.8.99	Outras Transferências da União	5.982,18	17.271,51
1.7.1.8.99.01	Outras Transferências da União	5.982,18	17.271,51
1.7.1.8.99.01.01	Outras Transferências da União - Principal	5.982,18	17.271,51
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	660.893,82	2.896.382,82
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	660.893,82	2.896.382,82
1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados	644.622,44	2.629.405,20
1.7.2.8.01.01	Cota-Parte do ICMS	426.370,77	1.979.745,50
1.7.2.8.01.01.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	426.370,77	1.979.745,50
1.7.2.8.01.02	Cota-Parte do IPVA	212.596,31	609.483,93
1.7.2.8.01.02.01	Cota-Parte do IPVA - Principal	212.596,31	609.483,93
1.7.2.8.01.03	Cota-Parte do IPI - Municípios	5.655,36	28.586,83
1.7.2.8.01.03.01	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.655,36	28.586,83
1.7.2.8.01.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	11.588,94
1.7.2.8.01.04.01	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	11.588,94
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	12.762,38	96.518,62
1.7.2.8.03.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	12.762,38	96.518,62
1.7.2.8.03.01.01	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	12.762,38	96.518,62
1.7.2.8.10	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	166.950,00
1.7.2.8.10.02	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	166.950,00
1.7.2.8.10.02.01	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	166.950,00
1.7.2.8.10.09	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00
1.7.2.8.10.09.01	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	0,00
1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados	3.509,00	3.509,00
1.7.2.8.99.01	Outras Transferências dos Estados	3.509,00	3.509,00
1.7.2.8.99.01.01	Outras Transferências dos Estados - Principal	3.509,00	3.509,00
1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas	89.276,19	611.658,61
1.7.5.8	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	89.276,19	611.658,61
1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	89.276,19	611.658,61
1.7.5.8.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB	89.276,19	611.658,61
1.7.5.8.01.01.01	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	89.276,19	611.658,61
1.9	Outras Receitas Correntes	94.599,24	94.624,94
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	93.867,22	93.867,22
1.9.2.1	Indenizações	93.867,22	93.867,22
1.9.2.1.03	Indenização por Sinistro	93.867,22	93.867,22
1.9.2.1.03.01	Indenização por Sinistro	93.867,22	93.867,22
1.9.2.1.03.01.01	Indenização por Sinistro - Principal	93.867,22	93.867,22
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	0,00	0,00
1.9.2.1.99.01.01.01	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00
1.9.2.1.99.01.01.02	Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00
1.9.2.2	Restituições	0,00	0,00
1.9.2.2.99	Outras Restituições	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições	0,00	0,00
1.9.2.2.99.01.01	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00
1.9.9	Demais Receitas Correntes	732,02	757,72
1.9.9.0.99	Outras Receitas	732,02	757,72
1.9.9.0.99.01	Outras Receitas - Primárias	732,02	757,72
1.9.9.0.99.01.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	725,41	751,11
1.9.9.0.99.01.02	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	6,61	6,61
2	Receitas de Capital	289.996,00	739.996,00
2.4	Transferências de Capital	289.996,00	739.996,00
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	289.996,00	739.996,00
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	289.996,00	739.996,00
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	289.996,00	739.996,00
2.4.1.8.03.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	289.996,00	739.996,00
2.4.1.8.03.01.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	289.996,00	739.996,00
2.4.1.8.10	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	0,00
2.4.1.8.10.02	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00
2.4.1.8.10.02.01	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	0,00
2.4.1.8.10.05	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00
2.4.1.8.10.05.01	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	0,00	0,00
9	Deduções da Receita	288.083,37	1.260.900,88
9.5	FUNDEB	(-288.083,37)	(-1.260.900,88)
9.5.1	FUNDEB - Receitas Correntes	(-288.083,37)	(-1.260.900,88)
9.5.1.7	FUNDEB - Transferências Correntes	(-288.083,37)	(-1.260.900,88)
9.5.1.7.18	FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	(-159.159,03)	(-737.450,43)
9.5.1.7.18.01	FUNDEB - Participação na Receita da União	(-158.743,04)	(-735.370,48)
9.5.1.7.18.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	(-158.718,36)	(-734.695,08)
9.5.1.7.18.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	(-158.718,36)	(-734.695,08)
9.5.1.7.18.01.05	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	(-24,68)	(-675,40)
9.5.1.7.18.01.05.01	FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	(-24,68)	(-675,40)
9.5.1.7.18.06	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(-415,99)	(-2.079,95)
9.5.1.7.18.06.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	(-415,99)	(-2.079,95)
9.5.1.7.18.06.01.01	FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	(-415,99)	(-2.079,95)
9.5.1.7.28	FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	(-128.924,34)	(-523.450,45)
9.5.1.7.28.01	FUNDEB - Participação na Receita dos Estados	(-128.924,34)	(-523.450,45)
9.5.1.7.28.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	(-85.274,14)	(-395.948,99)
9.5.1.7.28.01.01.01	FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal	(-85.274,14)	(-395.948,99)
9.5.1.7.28.01.02	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	(-42.519,13)	(-121.896,28)
9.5.1.7.28.01.02.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal	(-42.519,13)	(-121.896,28)
9.5.1.7.28.01.03	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	(-1.131,07)	(-5.605,18)
9.5.1.7.28.01.03.01	FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	(-1.131,07)	(-5.605,18)
Total Geral Arrecadado (Receitas)		1.911.342,06	8.411.168,56

Despesa

Red.	OR	UN	SB	Descrição Estrutura	Funcional PR/AT	Orçado Atual	Emp. Até Período	CTA. Econ.	Liquidado Período	Liq. Até Período
1	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.001	10.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
2	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.002	7.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
3	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.003	30.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
4	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.004	30.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
5	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 5.005	35.000,00	0,00	4490.61.00	0,00	0,00
6	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	200.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
7	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	5.000,00	0,00	3190.16.00	0,00	0,00
8	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	120.000,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
9	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	12.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
10	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	5.000,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
11	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	20.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
12	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	100.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
13	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.001	5.000,00	0,00	3390.92.00	0,00	0,00
14	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.002	10.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
15	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.002	2.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
16	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.003	150.000,00	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
17	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.004	450.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
18	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.005	4.000,00	0,00	3390.46.00	0,00	0,00
19	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.006	4.500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
20	01	01	00	GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA	01.031.0001. 6.007	500,00	0,00	3399.99.00	0,00	0,00
21	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	367.000,00	132.956,19	3190.11.00	28.152,15	132.956,19
22	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	2.000,00	1.179,22	3190.94.00	1.179,22	1.179,22
23	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	28.000,00	28.000,00	3390.14.00	6.700,00	20.500,00
24	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	5.600,00	1.958,07	3390.30.00	95,35	1.377,74
25	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	4.000,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
26	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	20.000,00	679,09	3390.39.00	73,00	416,38
516	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
27	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.003	18.400,00	0,00	4590.52.00	0,00	0,00
28	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	68.600,00	27.645,50	3190.11.00	7.041,78	27.645,50
29	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	1.000,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
30	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	1.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
31	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	500,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
32	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.005	2.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
33	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.006	13.000,00	0,00	3190.91.00	0,00	0,00
34	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.122.0052. 2.006	40.000,00	31.769,18	3390.91.00	310,18	31.769,18
35	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.131.0052. 2.017	0,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
36	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.131.0052. 2.017	0,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
37	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.131.0052. 2.017	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
38	02	01	00	GABINETE E ASSESSORIAS	04.131.0052. 2.017	59.400,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
493	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 1.139	50.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
39	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	53.000,00	10.361,08	3190.04.00	2.987,77	10.361,08
40	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	479.000,00	207.789,56	3190.11.00	42.768,05	207.789,56
41	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	28.000,00	27.720,22	3190.92.00	0,00	27.720,22
42	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	1.000,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
43	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	2.500,00	2.185,00	3390.14.00	385,00	2.185,00
44	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	1.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
45	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	200,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
46	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
47	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.007	3.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
48	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.012	500,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
49	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.012	1.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
50	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.012	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
51	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.012	1.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
52	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.013	65.000,00	64.950,00	3370.41.00	7.679,92	32.618,00
53	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	5.000,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
54	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	21.000,00	5.458,09	3390.30.00	361,77	5.458,09
55	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	500,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
56	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	66.500,00	53.200,00	3390.35.00	0,00	22.800,00
57	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
58	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	440.500,00	432.843,23	3390.39.00	43.306,13	161.919,12
59	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	24.500,00	20.320,30	3390.92.00	1.775,23	20.320,30
60	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	4.000,00	1.279,05	3390.93.00	0,00	1.279,05
517	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
61	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.015	47.866,67	0,00	4590.52.00	0,00	0,00
62	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	04.122.0052. 2.222	150.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
63	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	06.181.0102. 2.018	15.000,00	13.559,00	3390.30.00	2.440,45	8.432,48
64	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	06.181.0102. 2.018	3.357,50	2.118,26	3390.39.00	157,01	833,88
65	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	06.182.0101. 2.019	5.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
66	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	06.182.0101. 2.019	3.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
67	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	09.271.1312. 2.009	474.000,00	193.101,09	3190.13.00	38.580,93	193.101,09
68	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	09.272.0181. 2.010	405.633,33	141.564,90	3190.01.00	28.301,08	141.564,90
69	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.004	11.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
70	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.004	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
71	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.004	16.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
72	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	3.500,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
73	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	200,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
74	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	500,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
75	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
76	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	19.573.1316. 2.082	500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
77	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	28.841.1304. 1.003	400.000,00	399.990,00	4690.77.00	40.972,28	161.684,48
78	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	28.843.1315. 2.020	27.800,00	0,00	3290.21.00	0,00	0,00
79	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	28.846.1310. 2.011	175.000,00	174.000,00	3390.47.00	16.489,38	62.217,19
80	02	02	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	99.999.9999. 9.999	120.000,00	0,00	9999.99.00	0,00	0,00
81	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.811.0720. 2.028	35.000,00	1.931,95	3390.30.00	0,00	1.931,95
82	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	3350.43.00	0,00	0,00
83	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	7.986,30	7.986,30	3390.30.00	0,00	7.986,30
84	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
85	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	3390.32.00	0,00	0,00
86	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
87	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	233.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
88	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	3390.48.00	0,00	0,00
89	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.030	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
90	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
91	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	100.000,00	14.471,55	3190.11.00	5.156,31	14.471,55
92	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
93	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
94	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
95	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
96	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
97	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.031	0,00	0,00	3390.41.00	0,00	0,00
98	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.062	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
99	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.062	1.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
100	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.062	2.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
101	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.812.0720. 2.062	10.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
102	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.081	6.000,00	0,00	3370.41.00	0,00	0,00
103	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3350.43.00	0,00	0,00
104	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
105	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
106	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3390.32.00	0,00	0,00
107	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
108	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
109	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	3390.48.00	0,00	0,00
110	02	03	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO	27.813.0473. 2.086	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
111	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 1.035	50.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
112	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	10.000,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
113	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	10.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
114	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	5.000,00	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
115	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	2.000,00	840,00	3390.14.00	75,00	840,00
116	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	11.000,00	6.466,32	3390.30.00	2.287,74	5.854,44
117	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	500,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
118	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	4.000,00	327,30	3390.36.00	0,00	273,85
119	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.035	5.000,00	2.062,11	3390.39.00	521,01	1.157,07
121	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1318. 2.036	5.000,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
122	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1318. 2.036	5.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
123	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1318. 2.036	2.500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
124	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.1318. 2.036	2.500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
120	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.122.0052. 2.039	80.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
125	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
126	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
127	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	8.000,00	0,00	3390.32.00	0,00	0,00
128	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
129	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
130	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 1.011	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
157	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 1.012	140.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
134	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 1.037	78.108,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
135	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.060	50.000,00	8.837,75	3190.04.00	2.547,64	8.837,75
136	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.060	899.141,31	343.105,85	3190.11.00	66.200,27	343.105,85
137	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.060	200.000,00	73.062,15	3190.13.00	15.017,51	73.062,15
138	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.060	1.000,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
139	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	10.000,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
140	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	10.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
141	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	5.000,00	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
142	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	6.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
143	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	4.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
144	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	5.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
145	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.061	5.000,00	0,00	3390.48.00	0,00	0,00
146	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	52.000,00	9.921,57	3190.04.00	2.862,00	9.921,57
147	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	145.000,00	0,00	3190.05.00	0,00	0,00
148	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	205.000,00	145.587,61	3190.11.00	26.345,81	145.587,61
149	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	132.000,00	24.992,88	3190.13.00	0,00	24.992,88
150	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	3.000,00	1.115,75	3190.94.00	0,00	1.115,75
151	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	2.000,00	585,00	3390.14.00	585,00	585,00
152	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	53.893,36	12.686,74	3390.30.00	2.264,73	11.497,58
153	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	2.500,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
154	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	82.500,00	51.413,20	3390.32.00	48.113,20	51.413,20
155	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	5.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
156	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0403. 2.066	66.000,00	26.242,68	3390.39.00	2.098,56	8.327,15
158	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	87.000,00	31.242,79	3190.04.00	9.235,98	31.242,79
159	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	150.000,00	3.786,06	3190.11.00	948,89	3.468,06
160	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	103.000,00	15.441,30	3190.13.00	9.697,40	15.441,30
161	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	1.000,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
162	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	248.649,37	198.876,72	3390.30.00	23.501,15	157.162,79
163	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	21.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
164	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	120.000,00	3.741,77	3390.39.00	483,00	3.741,77
165	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	5.500,00	5.040,00	3390.48.00	264,60	480,60
166	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.1208. 2.076	10.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
133	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0251. 2.080	104.146,03	32.293,81	3390.30.00	12.532,22	29.867,17
131	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 2.116	15.000,00	13.001,82	4490.30.00	0,00	13.001,82
132	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.361.0018. 2.116	110.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
173	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.1208. 2.029	45.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
174	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.1208. 2.029	8.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
175	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.1208. 2.029	60.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
176	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.1208. 2.029	2.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
167	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.0420. 2.069	13.000,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
168	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.0420. 2.069	10.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
169	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.0420. 2.069	8.000,00	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
170	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.0420. 2.069	5.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
171	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.0420. 2.069	500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
172	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.362.0420. 2.069	5.000,00	2.998,82	3390.39.00	160,77	776,30
177	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	30.000,00	8.492,10	3190.04.00	3.314,41	8.492,10
178	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	0,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
179	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	5.500,00	722,34	3190.13.00	0,00	722,34
180	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	1.000,00	0,00	3390.18.00	0,00	0,00
181	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	2.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
182	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	250,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
183	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	2.500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
184	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.364.0435. 2.087	3.000,00	0,00	3390.49.00	0,00	0,00
193	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 1.010	15.000,00	5.167,06	4490.30.00	0,00	5.167,06
194	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 1.010	110.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
185	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
186	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
187	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.011	0,00	0,00	3390.32.00	0,00	0,00
188	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
189	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.011	500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
190	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.011	40.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
191	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.015	160.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
192	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0018. 1.015	15.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
195	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 1.038	50.000,00	34.666,24	4490.52.00	0,00	34.666,24
212	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0435. 2.014	104.224,94	11.930,08	3390.30.00	4.734,94	10.664,56
495	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0251. 2.014	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
213	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0435. 2.016	84.224,95	8.431,96	3390.30.00	1.540,34	7.879,93
494	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0251. 2.016	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
196	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.063	100.000,00	35.661,32	3190.04.00	7.228,20	35.661,32
197	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.063	200.000,00	45.855,19	3190.11.00	10.885,10	45.855,19
198	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.063	70.000,00	17.386,42	3190.13.00	3.941,11	17.386,42
199	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.064	5.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
200	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.064	4.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
201	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.064	3.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
202	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.064	3.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
214	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.1208. 2.067	8.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
215	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.1208. 2.067	500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
216	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.1208. 2.067	1.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
217	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.1208. 2.067	1.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
203	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	200.000,00	91.331,01	3190.11.00	15.904,24	91.331,01
204	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	95.000,00	19.939,58	3190.13.00	4.160,77	19.939,58
205	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	1.000,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
206	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	1.000,00	280,00	3390.14.00	0,00	280,00
207	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	30.942,78	3.975,09	3390.30.00	0,00	3.975,09
208	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	2.500,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
209	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	20.500,00	0,00	3390.32.00	0,00	0,00
210	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	5.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
211	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.365.0403. 2.068	17.000,00	2.238,56	3390.39.00	161,35	680,07
218	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.367.0435. 2.023	20.667,14	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
499	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.367.0251. 2.023	0,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
492	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	12.367.0121. 2.037	40.000,00	0,00	3340.43.00	0,00	0,00
219	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0471. 2.072	21.000,00	6.353,77	3190.11.00	1.049,40	6.353,77
220	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0471. 2.072	500,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
221	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0471. 2.072	12.000,00	12.000,00	3390.36.00	1.000,00	2.000,00
222	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0473. 2.073	2.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
223	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0473. 2.073	2.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
224	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0474. 2.074	76.000,00	15.801,20	3190.11.00	2.578,16	15.801,20
225	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0474. 2.074	1.200,00	25,00	3390.14.00	25,00	25,00
226	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0474. 2.074	1.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
227	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0474. 2.074	5.000,00	0,00	3390.35.00	0,00	0,00
228	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0474. 2.074	1.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
229	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.391.0474. 2.074	2.000,00	546,95	3390.39.00	71,31	285,24
231	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 1.006	705.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
232	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 1.136	455.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
233	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.001	10.000,00	0,00	3350.41.00	0,00	0,00
234	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.001	10.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
235	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.001	5.000,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
236	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.001	5.000,00	2.408,34	3390.36.00	0,00	2.408,34
237	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.001	5.000,00	1.900,00	3390.39.00	0,00	0,00
238	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.001	5.000,00	0,00	3390.48.00	0,00	0,00
239	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.002	3.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
240	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.002	2.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
241	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.008	4.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
242	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.008	1.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
243	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.008	5.000,00	23,80	3390.39.00	0,00	23,80
230	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0472. 2.075	6.000,00	0,00	3350.41.00	0,00	0,00
244	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.077	2.000,00	0,00	3350.41.00	0,00	0,00
245	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.077	25.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
246	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.077	5.000,00	0,00	3390.31.00	0,00	0,00
247	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.077	9.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
248	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.077	200.000,00	150.746,00	3390.39.00	0,00	150.746,00
249	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 2.077	20.000,00	0,00	3390.48.00	0,00	0,00
250	02	04	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	13.392.0473. 3.023	10.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
251	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0052. 2.033	6.200,00	1.948,00	3190.04.00	1.948,00	1.948,00
252	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0052. 2.033	40.000,00	4.982,76	3190.11.00	0,00	4.982,76
253	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0052. 2.033	4.000,00	2.215,40	3190.94.00	0,00	2.215,40
254	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0052. 2.033	6.300,00	390,00	3390.14.00	100,00	390,00
255	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0052. 2.033	13.915,50	9.939,70	3390.30.00	3.412,28	8.643,81
256	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0052. 2.033	7.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
257	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0052. 2.033	13.000,00	1.849,49	3390.39.00	285,93	1.064,37
520	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0052. 2.033	0,00	0,00	3390.92.00	0,00	0,00
258	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.122.0052. 2.033	1.000,00	63,20	3390.93.00	31,60	63,20
259	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.241.0006. 2.041	10.000,00	0,00	3350.43.00	0,00	0,00
491	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.242.0121. 2.037	17.014,45	6.705,00	3350.43.00	6.705,00	6.705,00
260	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0122. 2.038	97.800,00	25.275,33	3190.11.00	4.770,00	25.275,33
261	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0122. 2.038	1.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
262	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.040	6.200,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
263	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.040	55.500,00	11.379,34	3190.11.00	0,00	11.379,34
264	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.040	22.000,00	0,00	3350.43.00	0,00	0,00
265	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.040	27.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
266	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.040	10.000,00	0,00	3390.32.00	0,00	0,00
267	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.040	6.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
268	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.040	47.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
269	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.043	37.000,00	2.328,08	3190.13.00	0,00	2.328,08
270	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.043	19.703,18	3.300,00	3390.32.00	1.650,00	3.300,00
271	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.043	4.000,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
272	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.043	1.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
273	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.043	600,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
274	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.243.0123. 2.043	6.000,00	0,00	3390.48.00	0,00	0,00
275	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 1.007	59.500,00	29.949,00	4490.52.00	0,00	0,00
276	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.034	6.000,00	0,00	3350.41.00	0,00	0,00
277	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.044	58.000,00	2.904,56	3190.04.00	964,64	2.904,56
278	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.044	155.000,00	24.301,07	3190.11.00	7.376,50	24.301,07
279	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.044	35.751,43	7.531,69	3190.13.00	3.424,88	7.531,69
280	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.044	28.761,15	4.462,30	3390.30.00	229,96	1.060,26
281	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.044	5.200,00	0,00	3390.32.00	0,00	0,00
282	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.044	6.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
283	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.044	5.200,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
285	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0515. 2.048	21.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
501	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.091	0,00	0,00	3350.41.00	0,00	0,00
284	02	05	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	08.244.0125. 2.220	28.200,00	0,00	3390.41.00	0,00	0,00
503	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 2.006	0,00	0,00	3190.91.00	0,00	0,00
504	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 2.006	0,00	0,00	3390.91.00	0,00	0,00
286	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 2.222	100.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
287	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 3.034	5.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
288	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	2.000,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
289	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	88.000,00	44.277,08	3190.11.00	7.865,69	44.277,08
290	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	273.445,16	225.859,29	3190.13.00	43.080,97	225.859,29
291	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	2.000,00	1.994,00	3390.14.00	90,00	1.042,00
292	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	9.000,00	4.804,24	3390.30.00	2.634,11	3.216,15
293	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	561,47	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
294	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	1.000,00	0,00	3390.35.00	0,00	0,00
295	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	300,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
296	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	40.000,00	31.637,51	3390.39.00	5.379,63	21.618,95
297	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.001	3.000,00	0,00	3390.47.00	0,00	0,00
298	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.025	200,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
299	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.025	300,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
502	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.122.0052. 4.034	0,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
322	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0264. 3.028	10.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
500	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0264. 3.036	22.000,00	8.445,50	4490.30.00	8.445,50	8.445,50
300	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.002	291.000,00	112.916,96	3190.11.00	26.917,86	112.916,96
484	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.002	174.796,81	14.910,79	3390.30.00	6.550,00	14.910,79
301	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.002	10.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
505	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.002	0,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
506	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.002	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
302	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.022	5.000,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
303	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.022	5.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
304	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.022	1.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
305	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.022	1.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
306	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.023	460.000,00	295.274,19	3190.04.00	48.021,66	295.274,19
307	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.023	101.000,00	31.623,40	3190.11.00	13.687,92	31.623,40
308	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.023	3.000,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
309	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.023	82.304,08	45.879,81	3390.30.00	7.681,59	23.422,80
310	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.023	78.500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
311	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.023	41.000,00	20.089,36	3390.39.00	12.928,18	16.527,94
507	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.023	0,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
508	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.023	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
312	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.024	316.000,00	53.458,97	3190.04.00	21.459,84	53.458,97
313	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.024	8.779,32	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
314	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.026	29.000,00	3.516,29	3190.04.00	1.818,77	3.516,29
315	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.026	39.000,00	2.722,83	3190.11.00	2.722,83	2.722,83
316	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.026	1.000,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
317	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.026	20.000,00	888,20	3390.30.00	117,60	888,20
318	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.026	20.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
319	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.027	82.000,00	7.905,34	3190.04.00	0,00	7.905,34
320	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.027	34.000,00	5.927,96	3190.11.00	5.927,96	5.927,96
321	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 4.027	12.620,68	7.744,79	3190.94.00	0,00	7.744,79
323	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0264. 4.028	155.000,00	73.031,22	3190.11.00	12.088,41	73.031,22
324	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0264. 4.028	1.000,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
325	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0264. 4.028	7.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
485	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0003. 7.001	500.391,34	12.483,70	4490.52.00	0,00	0,00
489	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.301.0264. 7.001	12.134,76	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
326	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 2.090	6.000,00	5.525,75	3390.30.00	2.757,00	2.757,00
327	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 2.090	656,47	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
328	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 2.090	5.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
347	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0052. 2.225	1.232.319,83	1.232.319,83	3350.43.00	113.752,60	436.051,63
348	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0052. 2.225	50.000,00	0,00	3370.41.00	0,00	0,00
515	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 2.227	0,00	0,00	3340.41.00	0,00	0,00
498	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 3.021	4.000,00	0,00	4490.30.00	0,00	0,00
329	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 3.021	32.257,21	11.472,00	4490.52.00	0,00	0,00
330	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 3.036	0,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
331	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 3.043	120.000,00	85.076,00	4490.52.00	20.822,00	20.822,00
349	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0052. 4.001	106.625,00	100.000,00	3371.70.00	7.935,89	36.734,62
332	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	257.000,00	167.703,14	3190.04.00	17.028,66	167.703,14
333	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	339.000,00	263.829,27	3190.11.00	39.110,81	263.829,27
334	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	1.000,00	0,00	3190.16.00	0,00	0,00
335	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	1.000,00	0,00	3190.92.00	0,00	0,00
336	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	23.443,53	23.113,51	3190.94.00	6.086,25	23.113,51
337	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	30.000,00	29.395,00	3390.14.00	1.625,00	7.536,00
338	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	240.360,01	126.993,81	3390.30.00	12.194,46	92.517,51
339	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	500,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
340	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	0,00	0,00	3390.34.00	0,00	0,00
341	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	183.000,00	112.274,00	3390.39.00	19.724,04	80.387,92
342	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	13.113,53	13.102,05	3390.92.00	1.690,01	13.102,05
343	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.005	2.000,00	1.587,64	3390.93.00	190,84	1.587,64
344	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.033	14.027,51	14.000,87	3171.70.00	0,00	1.806,19
345	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.033	23.000,00	22.033,38	3371.70.00	3.048,67	12.887,37
346	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 4.033	700,00	549,75	4471.70.00	0,00	549,75
496	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.302.0004. 8.011	45.000,00	45.000,00	3371.70.00	5.000,00	10.000,00
350	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.004	20.000,00	3.317,14	3190.04.00	1.363,21	3.317,14
351	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.004	27.000,00	1.681,81	3190.11.00	1.681,81	1.681,81
352	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.004	20.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
353	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.004	5.000,00	1.430,00	3390.36.00	0,00	1.430,00
354	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.004	11.000,00	1.862,80	3390.39.00	1.862,80	1.862,80
509	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.004	0,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
510	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.004	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
355	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.005	46.000,00	4.207,33	3190.04.00	2.269,03	4.207,33
356	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.005	25.000,00	0,00	3370.41.00	0,00	0,00
357	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.005	102.548,01	75.543,59	3390.32.00	14.548,99	36.458,30
358	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.005	12.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
511	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.005	0,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
512	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.303.0004. 4.005	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
359	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.304.0003. 4.003	61.000,00	11.063,40	3190.04.00	0,00	11.063,40
360	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.304.0003. 4.003	42.000,00	20.470,04	3190.11.00	8.394,50	20.470,04
361	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.304.0003. 4.003	46.927,85	8.385,38	3390.30.00	2.542,19	5.122,17
513	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.304.0003. 4.003	0,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
514	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.304.0003. 4.003	0,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
487	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.304.0003. 4.004	5.839,11	1.015,00	3390.30.00	0,00	1.015,00
486	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.304.0003. 7.001	3.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
488	02	06	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	10.304.0003. 7.012	13.593,33	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
362	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	04.122.0052. 2.108	10.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
363	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	04.122.0052. 2.108	500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
364	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	04.122.0052. 2.108	2.500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
490	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	13.391.0473. 7.016	142.931,67	67.474,27	4490.51.00	31.412,10	67.474,27
522	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	13.391.0473. 7.017	0,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
373	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0723. 1.120	10.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
365	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0052. 2.050	60.000,00	13.719,24	3190.04.00	1.861,91	13.719,24
366	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0052. 2.050	169.000,00	122.102,41	3190.11.00	25.889,91	122.102,41
367	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0052. 2.050	1.000,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
368	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0052. 2.050	1.000,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
369	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0052. 2.050	9.000,00	7.949,75	3390.30.00	181,64	3.620,39
370	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0052. 2.050	500,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
371	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0052. 2.050	500,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
372	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0052. 2.050	37.178,64	12.187,02	3390.39.00	451,25	6.074,31
374	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0723. 2.051	3.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
375	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0723. 2.051	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
376	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0723. 2.051	2.500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
377	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.122.0723. 2.051	10.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
523	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.451.0501. 1.008	0,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
524	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.451.0501. 1.009	0,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
378	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.451.0501. 1.121	754.289,45	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
379	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.451.0507. 1.137	166.971,55	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
395	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0506. 1.029	68.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
380	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0014. 2.052	15.000,00	14.351,36	3390.30.00	1.096,80	4.397,96
381	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0014. 2.052	10.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
383	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0504. 2.053	108.000,00	24.623,58	3190.04.00	1.109,71	24.623,58
384	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0504. 2.053	282.000,00	101.123,63	3190.11.00	23.055,44	101.123,63
385	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0504. 2.053	1.000,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
386	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0504. 2.053	25.000,00	7.056,00	3390.30.00	0,00	7.056,00
387	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0504. 2.053	30.000,00	21.465,84	3390.36.00	1.788,82	8.944,10
388	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0504. 2.053	58.000,00	3.439,98	3390.39.00	389,83	1.559,32
389	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0504. 2.053	20.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
392	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0505. 2.054	29.000,00	9.268,19	3190.11.00	1.654,01	9.268,19
393	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0505. 2.054	10.000,00	6.238,50	3390.30.00	3.286,50	6.238,50
398	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0507. 2.055	1.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
399	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0507. 2.055	500,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
396	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0506. 2.055	10.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
400	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0507. 2.055	500,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
397	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0506. 2.055	368.403,21	80.102,39	3390.39.00	10.998,00	30.362,40
382	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0014. 2.084	150.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
394	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0505. 2.088	50.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
390	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0504. 2.226	1.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
391	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	15.452.0504. 2.226	1.200,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
401	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	16.482.0501. 2.057	75.000,00	4.436,15	3190.04.00	2.159,54	4.436,15
402	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	16.482.0501. 2.057	200.000,00	124.144,73	3190.11.00	23.077,38	124.144,73
403	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	16.482.0501. 2.057	7.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
404	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	16.482.0501. 2.057	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
405	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	16.482.0501. 2.057	10.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
406	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	17.512.0017. 1.030	600.280,06	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
407	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	17.512.0017. 1.041	80.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
408	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.541.0615. 1.039	5.800,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
409	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.541.0615. 1.138	36.000,00	0,00	3350.43.00	0,00	0,00
410	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.541.0615. 2.021	1.500,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
411	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.541.0615. 2.021	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
412	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.541.0615. 2.021	1.500,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
413	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.541.0615. 2.089	5.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
414	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.541.0615. 2.089	5.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
415	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.543.0615. 1.040	4.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
416	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.543.0615. 1.040	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
417	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.543.0615. 1.040	2.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
418	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	18.543.0621. 2.026	4.800,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
419	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	19.573.0018. 7.011	489.648,47	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
420	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.122.0052. 2.022	500,00	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
421	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.122.0052. 2.022	80.000,00	69.157,99	3190.11.00	12.499,39	69.157,99
422	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.122.0052. 2.022	1.000,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
423	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.122.0052. 2.022	600,00	75,00	3390.14.00	0,00	75,00
424	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.122.0052. 2.022	104.500,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
425	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.122.0052. 2.022	200,00	0,00	3390.33.00	0,00	0,00
426	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.122.0052. 2.022	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
427	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.122.0052. 2.022	500,00	454,74	3390.39.00	0,00	454,74
428	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.606.0668. 2.025	190.000,00	184.700,00	3330.41.00	15.392,00	76.960,00
429	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	20.606.0668. 8.010	18.000,00	0,00	3350.43.00	0,00	0,00
430	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	24.722.1316. 1.042	10.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
431	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.024	63.813,70	0,00	3190.04.00	0,00	0,00
432	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.024	2.000,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
433	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.024	1.000,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
434	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.024	95.500,00	95.084,57	3390.30.00	1.185,50	55.859,57
435	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.024	0,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
436	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.024	110.000,00	104.192,70	3390.39.00	86.839,62	104.192,70
437	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.058	275.124,18	216.605,56	3390.30.00	27.350,62	169.844,27
438	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.058	1.500,00	90,00	3390.36.00	90,00	90,00
439	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.058	10.000,00	3.464,36	3390.39.00	1.350,00	3.464,36
440	02	07	00	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	26.782.0710. 2.083	195.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
441	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 7.001	15.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
442	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 7.002	50.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
443	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 7.012	50.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
444	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	12.000,00	0,00	3171.70.00	0,00	0,00
445	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	13.800,00	0,00	3190.01.00	0,00	0,00
446	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	243.727,00	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
447	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	52.401,20	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
448	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	1.000,00	0,00	3190.16.00	0,00	0,00
449	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	25.000,00	0,00	3190.94.00	0,00	0,00
450	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	20.000,00	0,00	3371.70.00	0,00	0,00
451	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	3.500,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
452	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	40.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
453	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	1.000,00	0,00	3390.35.00	0,00	0,00
454	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	18.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
455	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.001	126.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
456	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.002	35.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
457	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	04.122.0052. 8.009	4.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
458	03	01	00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.846.1310. 8.008	23.000,00	0,00	3390.47.00	0,00	0,00
459	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 7.003	85.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
460	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 7.005	5.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
461	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 7.006	35.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
462	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 7.007	30.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
463	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 7.010	50.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
464	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 7.014	10.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
465	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 7.015	40.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
466	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 8.003	491.762,87	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
467	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 8.003	105.729,01	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
468	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 8.003	1.000,00	0,00	3190.16.00	0,00	0,00
469	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 8.003	3.000,00	0,00	3390.14.00	0,00	0,00
470	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 8.003	136.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
471	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 8.003	20.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
472	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0611. 8.003	226.162,71	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
473	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0621. 8.004	10.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
474	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0621. 8.004	10.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
475	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0621. 8.005	10.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
476	03	02	00	SERVIÇOS DE ÁGUA	17.512.0621. 8.005	10.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
477	03	03	00	SERVIÇOS DE ESGOTO	17.512.0611. 7.008	8.000,00	0,00	4490.51.00	0,00	0,00
478	03	03	00	SERVIÇOS DE ESGOTO	17.512.0611. 7.009	10.000,00	0,00	4490.52.00	0,00	0,00
479	03	03	00	SERVIÇOS DE ESGOTO	17.512.0611. 8.006	62.483,31	0,00	3190.11.00	0,00	0,00
480	03	03	00	SERVIÇOS DE ESGOTO	17.512.0611. 8.006	13.433,90	0,00	3190.13.00	0,00	0,00
481	03	03	00	SERVIÇOS DE ESGOTO	17.512.0611. 8.006	36.000,00	0,00	3390.30.00	0,00	0,00
482	03	03	00	SERVIÇOS DE ESGOTO	17.512.0611. 8.006	10.000,00	0,00	3390.36.00	0,00	0,00
483	03	03	00	SERVIÇOS DE ESGOTO	17.512.0611. 8.006	48.000,00	0,00	3390.39.00	0,00	0,00
Total Geral (Despesas)					26.490.823,33	8.309.945,64		1.372.315,84		6.034.298,08

Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV) Exercicio: 2018

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.812.038,40	597.566,72	1.214.471,68
Contribuições	192.000,00	96.119,96	95.880,04
Receita Patrimonial	110.200,00	108.060,07	2.139,93
Receita de Serviços	2.172.500,00	7.293,63	2.165.206,37
Transferências Correntes	20.069.697,20	8.028.408,12	12.041.289,08
Outras Receitas Correntes	60.000,00	94.624,94	(-34.624,94)
Total - Receita Corrente	24.416.435,60	8.932.073,44	15.484.362,16

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.034.513,94	3.568.000,25	7.466.513,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	27.800,00	0,00	27.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.866.436,88	2.154.486,71	6.711.950,17
Total - Despesa Corrente	19.928.750,82	5.722.486,96	14.206.263,86
Total - Despesa Corrente	19.928.750,82	5.722.486,96	14.206.263,86
SUPERAVIT CORRENTE:		3.209.586,48
TOTAL (RECEITA):	8.932.073,44	TOTAL (DESPESA):	8.932.073,44

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
Transferências de Capital	2.110.000,00	739.996,00	1.370.004,00
Total - Receita Capital	2.110.000,00	739.996,00	1.370.004,00

Descrição	Valor Orçado	Valor Arrecado	Diferença
INVESTIMENTOS	5.975.805,84	150.126,64	5.825.679,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	66.266,67	0,00	66.266,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	161.684,48	238.315,52
Total - Despesa Capital	6.442.072,51	311.811,12	6.130.261,39
Total - Despesa Capital	6.442.072,51	311.811,12	6.130.261,39
SUPERAVIT CAPITAL:		428.184,88
TOTAL (RECEITA):	739.996,00	TOTAL (DESPESA):	739.996,00

RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA):		26.526.435,60
TOTAL (DESPESA):	26.370.823,33

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES	8.932.073,44	DESPESAS CORRENTES	5.722.486,96
RECEITAS CAPITAL	739.996,00	DESPESAS CAPITAL	311.811,12
RECEITAS CAPITAL	739.996,00	DESPESAS CAPITAL	311.811,12
SUPERAVIT:		3.637.771,36
TOTAL (RECEITA):	9.672.069,44	TOTAL (DESPESA):	9.672.069,44

Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX) Exercicio: 2018 Periodo..: Maio Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0058 - 16/05/2018

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	SERVIÇO DE REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0093 - 14/05/2018

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0092 - 14/05/2018

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0058 - 16/05/2018

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	SERVIÇO DE REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0092 - 14/05/2018

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0092 - 14/05/2018

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0174 - 02/05/2018

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	116.325,00
Original....:	116.325,00
Valor Atual.:	116.325,00

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	116.325,00
Original....:	116.325,00
Valor Atual.:	116.325,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	116.325,00
Original....:	116.325,00
Valor Atual.:	116.325,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0164 - 29/05/2018

Red./Emissao:	0164 - 29/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0164 - 29/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 51	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	O presente chamamento público tem por objeto o desenvolvimento de um núcleo de formação e aperfeiçoamento de atletas amadores, através de rendimento em diversas modalidades, buscando formentar a prática de atividades físicas e esportivas, promovendo a saúde e a qualidade de vida de crianças, adolecentes, jovens, adultos e idosos do município, bem como sua inclusão sociocultural por meio do ensino coletivo de diversas artes, tais como música, dança, teatro, artesanato e colaborar para a pesquisa e esperimentação das diversas linguagens artísticas.
	O presente chamamento público tem por objeto o desenvolvimento de um núcleo de formação e aperfeiçoamento de atletas amadores, através de rendimento em diversas modalidades, buscando formentar a prática de atividades físicas e esportivas, promovendo a saúde e a qualidade de vida de crianças, adolecentes, jovens, adultos e idosos do município, bem como sua inclusão sociocultural por meio do ensino coletivo de diversas artes, tais como música, dança, teatro, artesanato e colaborar para a pesquisa e esperimentação das diversas linguagens artísticas.

Red./Emissao:	0164 - 29/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 51	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	335.939,36
Original....:	335.939,36
Valor Atual.:	335.939,36

Red./Emissao:	0164 - 29/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 51	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	335.939,36
Original....:	335.939,36
Valor Atual.:	335.939,36
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:

Red./Emissao:	0164 - 29/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 51	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	335.939,36
Original....:	335.939,36
Valor Atual.:	335.939,36
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0058 - 16/05/2018

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	SERVIÇO DE REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0093 - 14/05/2018

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0103 - 28/05/2018

Red./Emissao:	0103 - 28/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0103 - 28/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇAÕ DE BANNER
	Aquisição de Adesivos, cartão, Banners e Faixas para atender diversas Secretarias.

Red./Emissao:	0103 - 28/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0103 - 28/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Publicacao..:

Red./Emissao:	0103 - 28/05/2018
Licitacao...:	- 30/12/1899
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:
CNPJ:
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0137 - 12/05/2017

Red./Emissao:	0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE	4 - 11/05/2017

Red./Emissao:	0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE	4 - 11/05/2017
Numero......: 4038	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Credenciamento de empresas prestadoras de serviços e instituições financeiras no período de 18 de abril a 11 de maio de 2017, sem EXCLUSIDADE, para recebimento das guias de pagamento de tributos e taxas Municipais com ou sem código de barras, conforme dispõe o Código Tributário Municipal.
	Credenciamento de empresas prestadoras de serviços e instituições financeiras no período de 18 de abril a 11 de maio de 2017, sem EXCLUSIDADE, para recebimento das guias de pagamento de tributos e taxas Municipais com ou sem código de barras, conforme dispõe o Código Tributário Municipal.

Red./Emissao:	0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE	4 - 11/05/2017
Numero......: 4038	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1,90
Original....:	1,90
Valor Atual.:	1,90

Red./Emissao:	0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE	4 - 11/05/2017
Numero......: 4038	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1,90
Original....:	1,90
Valor Atual.:	1,90
Contratado..:	COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
CNPJ:	18.966.739/0003-80
Publicacao..:

Red./Emissao:	0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE	4 - 11/05/2017
Numero......: 4038	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1,90
Original....:	1,90
Valor Atual.:	1,90
Contratado..:	COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
CNPJ:	18.966.739/0003-80
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0093 - 14/05/2018

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2017

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Publicacao..:

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0092 - 14/05/2018

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2017

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Publicacao..:

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0093 - 14/05/2018

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2017

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Publicacao..:

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0092 - 14/05/2018

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2017

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Publicacao..:

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0093 - 14/05/2018

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Publicacao..:

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0092 - 14/05/2018

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Publicacao..:

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0093 - 14/05/2018

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Publicacao..:

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0092 - 14/05/2018

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Publicacao..:

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: NÃO	- 30/12/1899
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0093 - 14/05/2018

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2018

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2018
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2018
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2018
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Publicacao..:

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2018
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0092 - 14/05/2018

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2018

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2018
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2018
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2018
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Publicacao..:

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	85 - 04/07/2018
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	93 - 31/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0278 - 09/08/2018

Red./Emissao:	0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018

Red./Emissao:	0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ANOS INICIAIS, ACOMPANHADO DE IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA PEDAGÓGICA PRESENCIAL E A DISTÂNCIA COM ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA OS GESTORES E EDUCADORES E ACESSO A UM PORTAL CONTENDO CONTEÚDOS EDUCACIONAIS E QUE ESTEJA VINCULADO AO LIVRO DIDATICO, ESSE ACESSO DEVERÁ OCORRER POR MEIO DE SENHAS INDIVIDUALIZADAS A ALUNOS E PROFESSORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.

Red./Emissao:	0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	27.872,51
Original....:	27.872,51
Valor Atual.:	27.872,51

Red./Emissao:	0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	27.872,51
Original....:	27.872,51
Valor Atual.:	27.872,51
Contratado..:	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ:	01.404.158/0020-52
Publicacao..:

Red./Emissao:	0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	27.872,51
Original....:	27.872,51
Valor Atual.:	27.872,51
Contratado..:	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ:	01.404.158/0020-52
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	27.872,51
Original....:	27.872,51
Valor Atual.:	27.872,51
Contratado..:	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ:	01.404.158/0020-52
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
885	02/05/2018	15402.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06630.147,79

Red./Emissao:

0174 - 02/05/2018

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	116.325,00
Original....:	116.325,00
Valor Atual.:	116.325,00

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	116.325,00
Original....:	116.325,00
Valor Atual.:	116.325,00
Contratado..:	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ:	01.404.158/0020-52
Publicacao..:

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	116.325,00
Original....:	116.325,00
Valor Atual.:	116.325,00
Contratado..:	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ:	01.404.158/0020-52
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	116.325,00
Original....:	116.325,00
Valor Atual.:	116.325,00
Contratado..:	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ:	01.404.158/0020-52
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
885	02/05/2018	15402.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06630.147,79

Red./Emissao:

0278 - 09/08/2018

Red./Emissao:	0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018

Red./Emissao:	0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ANOS INICIAIS, ACOMPANHADO DE IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA PEDAGÓGICA PRESENCIAL E A DISTÂNCIA COM ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA OS GESTORES E EDUCADORES E ACESSO A UM PORTAL CONTENDO CONTEÚDOS EDUCACIONAIS E QUE ESTEJA VINCULADO AO LIVRO DIDATICO, ESSE ACESSO DEVERÁ OCORRER POR MEIO DE SENHAS INDIVIDUALIZADAS A ALUNOS E PROFESSORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.

Red./Emissao:	0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	27.872,51
Original....:	27.872,51
Valor Atual.:	27.872,51

Red./Emissao:	0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	27.872,51
Original....:	27.872,51
Valor Atual.:	27.872,51
Contratado..:	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ:	01.404.158/0020-52
Publicacao..:

Red./Emissao:	0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	27.872,51
Original....:	27.872,51
Valor Atual.:	27.872,51
Contratado..:	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ:	01.404.158/0020-52
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	27.872,51
Original....:	27.872,51
Valor Atual.:	27.872,51
Contratado..:	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ:	01.404.158/0020-52
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
886	02/05/2018	20902.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.068	02.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.06816.723,50

Red./Emissao:

0174 - 02/05/2018

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	116.325,00
Original....:	116.325,00
Valor Atual.:	116.325,00

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	116.325,00
Original....:	116.325,00
Valor Atual.:	116.325,00
Contratado..:	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ:	01.404.158/0020-52
Publicacao..:

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	116.325,00
Original....:	116.325,00
Valor Atual.:	116.325,00
Contratado..:	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ:	01.404.158/0020-52
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	116.325,00
Original....:	116.325,00
Valor Atual.:	116.325,00
Contratado..:	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ:	01.404.158/0020-52
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
886	02/05/2018	20902.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.068	02.04.00-12.365.0403-3390.32.00-2.06816.723,50

Red./Emissao:

0085 - 20/09/2017

Red./Emissao:	0085 - 20/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	58 - 31/08/2017

Red./Emissao:	0085 - 20/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	58 - 31/08/2017
Numero......: 40952017	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A ORDENS JUDICIAIS.
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A ORDENS JUDICIAIS.

Red./Emissao:	0085 - 20/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	58 - 31/08/2017
Numero......: 40952017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	8.162,70
Original....:	8.162,70
Valor Atual.:	8.162,70

Red./Emissao:	0085 - 20/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	58 - 31/08/2017
Numero......: 40952017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	8.162,70
Original....:	8.162,70
Valor Atual.:	8.162,70
Contratado..:	THIERS FERREIRA ANDRADE
CNPJ:	08.752.510/0001-27
Publicacao..:

Red./Emissao:	0085 - 20/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	58 - 31/08/2017
Numero......: 40952017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	8.162,70
Original....:	8.162,70
Valor Atual.:	8.162,70
Contratado..:	THIERS FERREIRA ANDRADE
CNPJ:	08.752.510/0001-27
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0085 - 20/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	58 - 31/08/2017
Numero......: 40952017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	8.162,70
Original....:	8.162,70
Valor Atual.:	8.162,70
Contratado..:	THIERS FERREIRA ANDRADE
CNPJ:	08.752.510/0001-27
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
899	02/05/2018	35702.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005	02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0055.160,66

Red./Emissao:

0039 - 02/01/2018

Red./Emissao:	0039 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	58 - 31/08/2017

Red./Emissao:	0039 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	58 - 31/08/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A ORDENS JUDICIAIS.
	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO A ORDENS JUDICIAIS.

Red./Emissao:	0039 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	58 - 31/08/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0039 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	58 - 31/08/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	THIERS FERREIRA ANDRADE
CNPJ:	08.752.510/0001-27
Publicacao..:

Red./Emissao:	0039 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	58 - 31/08/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	THIERS FERREIRA ANDRADE
CNPJ:	08.752.510/0001-27
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0039 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	58 - 31/08/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	THIERS FERREIRA ANDRADE
CNPJ:	08.752.510/0001-27
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
899	02/05/2018	35702.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.005	02.06.00-10.303.0004-3390.32.00-4.0055.160,66

Red./Emissao:

0089 - 20/04/2018

Red./Emissao:	0089 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	13 - 28/02/2018

Red./Emissao:	0089 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	13 - 28/02/2018
Numero......: 29	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica
	Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica

Red./Emissao:	0089 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	13 - 28/02/2018
Numero......: 29	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	14.190,50
Original....:	14.190,50
Valor Atual.:	14.190,50

Red./Emissao:	0089 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	13 - 28/02/2018
Numero......: 29	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	14.190,50
Original....:	14.190,50
Valor Atual.:	14.190,50
Contratado..:	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
CNPJ:	08.875.827/0001-50
Publicacao..:

Red./Emissao:	0089 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	13 - 28/02/2018
Numero......: 29	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	14.190,50
Original....:	14.190,50
Valor Atual.:	14.190,50
Contratado..:	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
CNPJ:	08.875.827/0001-50
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0089 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	13 - 28/02/2018
Numero......: 29	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	14.190,50
Original....:	14.190,50
Valor Atual.:	14.190,50
Contratado..:	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
CNPJ:	08.875.827/0001-50
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
900	02/05/2018	31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023	02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.02312.327,70

Red./Emissao:	0089 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	13 - 28/02/2018
Numero......: 29	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	14.190,50
Original....:	14.190,50
Valor Atual.:	14.190,50
Contratado..:	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO
CNPJ:	08.875.827/0001-50
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
900	02/05/2018	31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023	02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.02312.327,70

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
901	02/05/2018	35402.06.00-10.303.0004-3390.39.00-4.004	02.06.00-10.303.0004-3390.39.00-4.0041.862,80

Red./Emissao:

0077 - 04/08/2017

Red./Emissao:	0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017

Red./Emissao:	0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 4076	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.

Red./Emissao:	0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 4076	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	6.412,50
Original....:	6.412,50
Valor Atual.:	6.412,50

Red./Emissao:	0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 4076	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	6.412,50
Original....:	6.412,50
Valor Atual.:	6.412,50
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ:	06.922.971/0001-75
Publicacao..:

Red./Emissao:	0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 4076	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	6.412,50
Original....:	6.412,50
Valor Atual.:	6.412,50
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ:	06.922.971/0001-75
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 4076	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	6.412,50
Original....:	6.412,50
Valor Atual.:	6.412,50
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ:	06.922.971/0001-75
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
904	02/05/2018	15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066564,00

Red./Emissao:

0027 - 02/10/2017

Red./Emissao:	0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017

Red./Emissao:	0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
	Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.

Red./Emissao:	0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ:	06.922.971/0001-75
Publicacao..:

Red./Emissao:	0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ:	06.922.971/0001-75
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ:	06.922.971/0001-75
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
904	02/05/2018	15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066564,00

Red./Emissao:

0235 - 14/07/2018

Red./Emissao:	0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017

Red./Emissao:	0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAIS DE LIMPEZA E GAS GLP 13KG PARA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL.
	Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.

Red./Emissao:	0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	128,40
Original....:	128,40
Valor Atual.:	128,40

Red./Emissao:	0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	128,40
Original....:	128,40
Valor Atual.:	128,40
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ:	06.922.971/0001-75
Publicacao..:

Red./Emissao:	0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	128,40
Original....:	128,40
Valor Atual.:	128,40
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ:	06.922.971/0001-75
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	128,40
Original....:	128,40
Valor Atual.:	128,40
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ:	06.922.971/0001-75
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
904	02/05/2018	15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066564,00

Red./Emissao:

0051 - 20/04/2018

Red./Emissao:	0051 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018

Red./Emissao:	0051 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 27	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.

Red./Emissao:	0051 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 27	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	7.000,00
Original....:	7.000,00
Valor Atual.:	7.000,00

Red./Emissao:	0051 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 27	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	7.000,00
Original....:	7.000,00
Valor Atual.:	7.000,00
Contratado..:	LILIAM MOREIRA TISO - EPP
CNPJ:	16.103.652/0001-91
Publicacao..:

Red./Emissao:	0051 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 27	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	7.000,00
Original....:	7.000,00
Valor Atual.:	7.000,00
Contratado..:	LILIAM MOREIRA TISO - EPP
CNPJ:	16.103.652/0001-91
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0051 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 27	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	7.000,00
Original....:	7.000,00
Valor Atual.:	7.000,00
Contratado..:	LILIAM MOREIRA TISO - EPP
CNPJ:	16.103.652/0001-91
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
907	02/05/2018	33102.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.043	02.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.0437.000,00

Red./Emissao:

0050 - 20/04/2018

Red./Emissao:	0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018

Red./Emissao:	0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 26	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.

Red./Emissao:	0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 26	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	28.375,00
Original....:	28.375,00
Valor Atual.:	28.375,00

Red./Emissao:	0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 26	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	28.375,00
Original....:	28.375,00
Valor Atual.:	28.375,00
Contratado..:	FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS
CNPJ:	29.209.428/0001-20
Publicacao..:

Red./Emissao:	0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 26	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	28.375,00
Original....:	28.375,00
Valor Atual.:	28.375,00
Contratado..:	FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS
CNPJ:	29.209.428/0001-20
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 26	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	28.375,00
Original....:	28.375,00
Valor Atual.:	28.375,00
Contratado..:	FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS
CNPJ:	29.209.428/0001-20
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
908	02/05/2018	33102.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.043	02.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.04327.722,00

Red./Emissao:

0049 - 20/04/2018

Red./Emissao:	0049 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018

Red./Emissao:	0049 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 25	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.

Red./Emissao:	0049 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 25	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	43.313,00
Original....:	43.313,00
Valor Atual.:	43.313,00

Red./Emissao:	0049 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 25	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	43.313,00
Original....:	43.313,00
Valor Atual.:	43.313,00
Contratado..:	FAM LTDA
CNPJ:	10.393.891/0001-47
Publicacao..:

Red./Emissao:	0049 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 25	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	43.313,00
Original....:	43.313,00
Valor Atual.:	43.313,00
Contratado..:	FAM LTDA
CNPJ:	10.393.891/0001-47
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0049 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 25	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	43.313,00
Original....:	43.313,00
Valor Atual.:	43.313,00
Contratado..:	FAM LTDA
CNPJ:	10.393.891/0001-47
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
909	02/05/2018	33102.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.043	02.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.04333.847,00

Red./Emissao:

0191 - 15/06/2018

Red./Emissao:	0191 - 15/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018

Red./Emissao:	0191 - 15/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.

Red./Emissao:	0191 - 15/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0191 - 15/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FAM LTDA
CNPJ:	10.393.891/0001-47
Publicacao..:

Red./Emissao:	0191 - 15/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FAM LTDA
CNPJ:	10.393.891/0001-47
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0191 - 15/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FAM LTDA
CNPJ:	10.393.891/0001-47
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
909	02/05/2018	33102.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.043	02.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.04333.847,00

Red./Emissao:

0052 - 20/04/2018

Red./Emissao:	0052 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018

Red./Emissao:	0052 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 28	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.

Red./Emissao:	0052 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 28	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	17.413,00
Original....:	17.413,00
Valor Atual.:	17.413,00

Red./Emissao:	0052 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 28	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	17.413,00
Original....:	17.413,00
Valor Atual.:	17.413,00
Contratado..:	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ:	09.012.033/0001-26
Publicacao..:

Red./Emissao:	0052 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 28	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	17.413,00
Original....:	17.413,00
Valor Atual.:	17.413,00
Contratado..:	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ:	09.012.033/0001-26
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0052 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 28	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	17.413,00
Original....:	17.413,00
Valor Atual.:	17.413,00
Contratado..:	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ:	09.012.033/0001-26
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
910	02/05/2018	33102.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.043	02.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.04316.507,00

Red./Emissao:

0278 - 09/08/2018

Red./Emissao:	0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018

Red./Emissao:	0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ANOS INICIAIS, ACOMPANHADO DE IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA PEDAGÓGICA PRESENCIAL E A DISTÂNCIA COM ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA OS GESTORES E EDUCADORES E ACESSO A UM PORTAL CONTENDO CONTEÚDOS EDUCACIONAIS E QUE ESTEJA VINCULADO AO LIVRO DIDATICO, ESSE ACESSO DEVERÁ OCORRER POR MEIO DE SENHAS INDIVIDUALIZADAS A ALUNOS E PROFESSORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.

Red./Emissao:	0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	27.872,51
Original....:	27.872,51
Valor Atual.:	27.872,51

Red./Emissao:	0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	27.872,51
Original....:	27.872,51
Valor Atual.:	27.872,51
Contratado..:	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ:	01.404.158/0020-52
Publicacao..:

Red./Emissao:	0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	27.872,51
Original....:	27.872,51
Valor Atual.:	27.872,51
Contratado..:	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ:	01.404.158/0020-52
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	27.872,51
Original....:	27.872,51
Valor Atual.:	27.872,51
Contratado..:	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ:	01.404.158/0020-52
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
913	03/05/2018	15402.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06648.113,32

Red./Emissao:

0174 - 02/05/2018

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	116.325,00
Original....:	116.325,00
Valor Atual.:	116.325,00

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	116.325,00
Original....:	116.325,00
Valor Atual.:	116.325,00
Contratado..:	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ:	01.404.158/0020-52
Publicacao..:

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	116.325,00
Original....:	116.325,00
Valor Atual.:	116.325,00
Contratado..:	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ:	01.404.158/0020-52
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	116.325,00
Original....:	116.325,00
Valor Atual.:	116.325,00
Contratado..:	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ:	01.404.158/0020-52
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
913	03/05/2018	15402.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06648.113,32

Red./Emissao:

0078 - 04/08/2017

Red./Emissao:	0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017

Red./Emissao:	0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 4078	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.

Red./Emissao:	0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 4078	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	15.366,46
Original....:	15.366,46
Valor Atual.:	15.366,46

Red./Emissao:	0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 4078	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	15.366,46
Original....:	15.366,46
Valor Atual.:	15.366,46
Contratado..:	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ:	23.961.667/0001-56
Publicacao..:

Red./Emissao:	0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 4078	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	15.366,46
Original....:	15.366,46
Valor Atual.:	15.366,46
Contratado..:	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ:	23.961.667/0001-56
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 4078	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	15.366,46
Original....:	15.366,46
Valor Atual.:	15.366,46
Contratado..:	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ:	23.961.667/0001-56
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
924	07/05/2018	15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.0661.069,34

Red./Emissao:

0274 - 03/08/2018

Red./Emissao:	0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017

Red./Emissao:	0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	.Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
	Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.

Red./Emissao:	0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.934,53
Original....:	3.934,53
Valor Atual.:	3.934,53

Red./Emissao:	0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.934,53
Original....:	3.934,53
Valor Atual.:	3.934,53
Contratado..:	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ:	23.961.667/0001-56
Publicacao..:

Red./Emissao:	0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.934,53
Original....:	3.934,53
Valor Atual.:	3.934,53
Contratado..:	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ:	23.961.667/0001-56
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.934,53
Original....:	3.934,53
Valor Atual.:	3.934,53
Contratado..:	RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ:	23.961.667/0001-56
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
924	07/05/2018	15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.0661.069,34

Red./Emissao:

0047 - 22/09/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
925	07/05/2018	38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052	02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.096,80

Red./Emissao:

0251 - 29/07/2018

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
925	07/05/2018	38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052	02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.096,80

Red./Emissao:

0091 - 01/08/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
925	07/05/2018	38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052	02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.096,80

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
925	07/05/2018	38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052	02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.096,80

Red./Emissao:

0052 - 02/01/2018

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
925	07/05/2018	38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052	02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0521.096,80

Red./Emissao:

0092 - 01/08/2017

Red./Emissao:	0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 5	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 5	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	87.735,00
Original....:	87.735,00
Valor Atual.:	87.735,00

Red./Emissao:	0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 5	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	87.735,00
Original....:	87.735,00
Valor Atual.:	87.735,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Publicacao..:

Red./Emissao:	0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 5	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	87.735,00
Original....:	87.735,00
Valor Atual.:	87.735,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 5	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	87.735,00
Original....:	87.735,00
Valor Atual.:	87.735,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
926	07/05/2018	36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0503.511,00

Red./Emissao:

0058 - 16/05/2018

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	SERVIÇO DE REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Publicacao..:

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
926	07/05/2018	36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0503.511,00

Red./Emissao:

0252 - 29/07/2018

Red./Emissao:	0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Publicacao..:

Red./Emissao:	0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
926	07/05/2018	36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0503.511,00

Red./Emissao:

0198 - 28/06/2018

Red./Emissao:	0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Publicacao..:

Red./Emissao:	0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
926	07/05/2018	36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0503.511,00

Red./Emissao:

0054 - 02/01/2018

Red./Emissao:	0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Publicacao..:

Red./Emissao:	0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
926	07/05/2018	36902.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.050	02.07.00-15.122.0052-3390.30.00-2.0503.511,00

Red./Emissao:

0041 - 02/01/2018

Red./Emissao:	0041 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	19 - 23/03/2017

Red./Emissao:	0041 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	19 - 23/03/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0041 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	19 - 23/03/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0041 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	19 - 23/03/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO
CNPJ:	11.360.324/0001-57
Publicacao..:

Red./Emissao:	0041 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	19 - 23/03/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO
CNPJ:	11.360.324/0001-57
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0041 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	19 - 23/03/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO
CNPJ:	11.360.324/0001-57
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
927	08/05/2018	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0157.200,00

Red./Emissao:

0084 - 07/04/2017

Red./Emissao:	0084 - 07/04/2017
Licitacao...: PREGÃO	19 - 23/03/2017

Red./Emissao:	0084 - 07/04/2017
Licitacao...: PREGÃO	19 - 23/03/2017
Numero......: 201704020	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0084 - 07/04/2017
Licitacao...: PREGÃO	19 - 23/03/2017
Numero......: 201704020	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	9.600,00
Original....:	9.600,00
Valor Atual.:	9.600,00

Red./Emissao:	0084 - 07/04/2017
Licitacao...: PREGÃO	19 - 23/03/2017
Numero......: 201704020	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	9.600,00
Original....:	9.600,00
Valor Atual.:	9.600,00
Contratado..:	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO
CNPJ:	11.360.324/0001-57
Publicacao..:

Red./Emissao:	0084 - 07/04/2017
Licitacao...: PREGÃO	19 - 23/03/2017
Numero......: 201704020	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	9.600,00
Original....:	9.600,00
Valor Atual.:	9.600,00
Contratado..:	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO
CNPJ:	11.360.324/0001-57
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0084 - 07/04/2017
Licitacao...: PREGÃO	19 - 23/03/2017
Numero......: 201704020	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	9.600,00
Original....:	9.600,00
Valor Atual.:	9.600,00
Contratado..:	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO
CNPJ:	11.360.324/0001-57
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
927	08/05/2018	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0157.200,00

Red./Emissao:

0042 - 04/04/2018

Red./Emissao:	0042 - 04/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	19 - 23/03/2017

Red./Emissao:	0042 - 04/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	19 - 23/03/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DE CONTROLE, INFORMAÇÕES E GERENCIAMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES PARA ATENDER DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0042 - 04/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	19 - 23/03/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	9.600,00
Original....:	9.600,00
Valor Atual.:	9.600,00

Red./Emissao:	0042 - 04/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	19 - 23/03/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	9.600,00
Original....:	9.600,00
Valor Atual.:	9.600,00
Contratado..:	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO
CNPJ:	11.360.324/0001-57
Publicacao..:

Red./Emissao:	0042 - 04/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	19 - 23/03/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	9.600,00
Original....:	9.600,00
Valor Atual.:	9.600,00
Contratado..:	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO
CNPJ:	11.360.324/0001-57
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0042 - 04/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	19 - 23/03/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	9.600,00
Original....:	9.600,00
Valor Atual.:	9.600,00
Contratado..:	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO
CNPJ:	11.360.324/0001-57
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
927	08/05/2018	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0157.200,00

Red./Emissao:

0075 - 11/04/2018

Red./Emissao:	0075 - 11/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	10 - 26/02/2018

Red./Emissao:	0075 - 11/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	10 - 26/02/2018
Numero......: 36	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de medicamentos éticos para atendimento às ordens judiciais e autorizações mediante relatório médico.
	Aquisição de medicamentos éticos para atendimento às ordens judiciais e autorizações mediante relatório médico.

Red./Emissao:	0075 - 11/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	10 - 26/02/2018
Numero......: 36	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	860,64
Original....:	860,64
Valor Atual.:	860,64

Red./Emissao:	0075 - 11/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	10 - 26/02/2018
Numero......: 36	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	860,64
Original....:	860,64
Valor Atual.:	860,64
Contratado..:	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:	11.735.488/0001-11
Publicacao..:

Red./Emissao:	0075 - 11/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	10 - 26/02/2018
Numero......: 36	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	860,64
Original....:	860,64
Valor Atual.:	860,64
Contratado..:	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:	11.735.488/0001-11
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0075 - 11/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	10 - 26/02/2018
Numero......: 36	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	860,64
Original....:	860,64
Valor Atual.:	860,64
Contratado..:	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ:	11.735.488/0001-11
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
928	08/05/2018	33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005860,64

Red./Emissao:

0251 - 29/07/2018

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
932	09/05/2018	39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054	02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.700,00

Red./Emissao:

0047 - 22/09/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
932	09/05/2018	39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054	02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.700,00

Red./Emissao:

0091 - 01/08/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
932	09/05/2018	39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054	02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.700,00

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
932	09/05/2018	39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054	02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.700,00

Red./Emissao:

0052 - 02/01/2018

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
932	09/05/2018	39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054	02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.700,00

Red./Emissao:

0057 - 02/01/2018

Red./Emissao:	0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ:	09.070.645/0001-75
Publicacao..:

Red./Emissao:	0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ:	09.070.645/0001-75
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ:	09.070.645/0001-75
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
933	09/05/2018	39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054	02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.809,08

Red./Emissao:

0254 - 29/07/2018

Red./Emissao:	0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ:	09.070.645/0001-75
Publicacao..:

Red./Emissao:	0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ:	09.070.645/0001-75
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ:	09.070.645/0001-75
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
933	09/05/2018	39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054	02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.809,08

Red./Emissao:

0094 - 01/08/2017

Red./Emissao:	0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 7	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 7	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	64.952,00
Original....:	64.952,00
Valor Atual.:	64.952,00

Red./Emissao:	0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 7	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	64.952,00
Original....:	64.952,00
Valor Atual.:	64.952,00
Contratado..:	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ:	09.070.645/0001-75
Publicacao..:

Red./Emissao:	0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 7	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	64.952,00
Original....:	64.952,00
Valor Atual.:	64.952,00
Contratado..:	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ:	09.070.645/0001-75
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 7	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	64.952,00
Original....:	64.952,00
Valor Atual.:	64.952,00
Contratado..:	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ:	09.070.645/0001-75
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
933	09/05/2018	39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054	02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.809,08

Red./Emissao:

0092 - 01/08/2017

Red./Emissao:	0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 5	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 5	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	87.735,00
Original....:	87.735,00
Valor Atual.:	87.735,00

Red./Emissao:	0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 5	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	87.735,00
Original....:	87.735,00
Valor Atual.:	87.735,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Publicacao..:

Red./Emissao:	0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 5	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	87.735,00
Original....:	87.735,00
Valor Atual.:	87.735,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 5	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	87.735,00
Original....:	87.735,00
Valor Atual.:	87.735,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
934	09/05/2018	39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054	02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054586,50

Red./Emissao:

0054 - 02/01/2018

Red./Emissao:	0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Publicacao..:

Red./Emissao:	0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
934	09/05/2018	39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054	02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054586,50

Red./Emissao:

0058 - 16/05/2018

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	SERVIÇO DE REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Publicacao..:

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
934	09/05/2018	39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054	02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054586,50

Red./Emissao:

0198 - 28/06/2018

Red./Emissao:	0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Publicacao..:

Red./Emissao:	0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
934	09/05/2018	39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054	02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054586,50

Red./Emissao:

0252 - 29/07/2018

Red./Emissao:	0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Publicacao..:

Red./Emissao:	0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
934	09/05/2018	39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054	02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054586,50

Red./Emissao:

0251 - 29/07/2018

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
947	09/05/2018	33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005825,00

Red./Emissao:

0091 - 01/08/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
947	09/05/2018	33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005825,00

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
947	09/05/2018	33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005825,00

Red./Emissao:

0052 - 02/01/2018

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
947	09/05/2018	33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005825,00

Red./Emissao:

0047 - 22/09/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
947	09/05/2018	33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005825,00

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
948	09/05/2018	32602.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.090	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.0902.757,00

Red./Emissao:

0047 - 22/09/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
948	09/05/2018	32602.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.090	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.0902.757,00

Red./Emissao:

0052 - 02/01/2018

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
948	09/05/2018	32602.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.090	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.0902.757,00

Red./Emissao:

0091 - 01/08/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
948	09/05/2018	32602.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.090	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.0902.757,00

Red./Emissao:

0251 - 29/07/2018

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
948	09/05/2018	32602.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.090	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.0902.757,00

Red./Emissao:

0054 - 02/01/2018

Red./Emissao:	0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Publicacao..:

Red./Emissao:	0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
949	09/05/2018	32602.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.090	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.0902.768,75

Red./Emissao:

0092 - 01/08/2017

Red./Emissao:	0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 5	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 5	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	87.735,00
Original....:	87.735,00
Valor Atual.:	87.735,00

Red./Emissao:	0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 5	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	87.735,00
Original....:	87.735,00
Valor Atual.:	87.735,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Publicacao..:

Red./Emissao:	0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 5	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	87.735,00
Original....:	87.735,00
Valor Atual.:	87.735,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 5	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	87.735,00
Original....:	87.735,00
Valor Atual.:	87.735,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
949	09/05/2018	32602.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.090	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.0902.768,75

Red./Emissao:

0252 - 29/07/2018

Red./Emissao:	0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Publicacao..:

Red./Emissao:	0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
949	09/05/2018	32602.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.090	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.0902.768,75

Red./Emissao:

0198 - 28/06/2018

Red./Emissao:	0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Publicacao..:

Red./Emissao:	0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
949	09/05/2018	32602.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.090	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.0902.768,75

Red./Emissao:

0058 - 16/05/2018

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	SERVIÇO DE REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Publicacao..:

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
949	09/05/2018	32602.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.090	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.0902.768,75

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
949	09/05/2018	32602.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.090	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-2.0902.768,75

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
950	09/05/2018	33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.480,00

Red./Emissao:

0054 - 02/01/2018

Red./Emissao:	0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Publicacao..:

Red./Emissao:	0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
950	09/05/2018	33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.480,00

Red./Emissao:

0198 - 28/06/2018

Red./Emissao:	0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Publicacao..:

Red./Emissao:	0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
950	09/05/2018	33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.480,00

Red./Emissao:

0252 - 29/07/2018

Red./Emissao:	0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Publicacao..:

Red./Emissao:	0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
950	09/05/2018	33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.480,00

Red./Emissao:

0092 - 01/08/2017

Red./Emissao:	0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 5	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 5	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	87.735,00
Original....:	87.735,00
Valor Atual.:	87.735,00

Red./Emissao:	0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 5	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	87.735,00
Original....:	87.735,00
Valor Atual.:	87.735,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Publicacao..:

Red./Emissao:	0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 5	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	87.735,00
Original....:	87.735,00
Valor Atual.:	87.735,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 5	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	87.735,00
Original....:	87.735,00
Valor Atual.:	87.735,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
950	09/05/2018	33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.480,00

Red./Emissao:

0251 - 29/07/2018

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
951	09/05/2018	48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002	02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0026.550,00

Red./Emissao:

0047 - 22/09/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
951	09/05/2018	48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002	02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0026.550,00

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
951	09/05/2018	48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002	02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0026.550,00

Red./Emissao:

0091 - 01/08/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
951	09/05/2018	48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002	02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0026.550,00

Red./Emissao:

0052 - 02/01/2018

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
951	09/05/2018	48402.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.002	02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0026.550,00

Red./Emissao:

0047 - 22/09/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
952	09/05/2018	50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036	02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0366.883,00

Red./Emissao:

0091 - 01/08/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
952	09/05/2018	50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036	02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0366.883,00

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
952	09/05/2018	50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036	02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0366.883,00

Red./Emissao:

0251 - 29/07/2018

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
952	09/05/2018	50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036	02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0366.883,00

Red./Emissao:

0052 - 02/01/2018

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
952	09/05/2018	50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036	02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0366.883,00

Red./Emissao:

0047 - 22/09/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
953	09/05/2018	50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036	02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0361.562,50

Red./Emissao:

0091 - 01/08/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
953	09/05/2018	50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036	02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0361.562,50

Red./Emissao:

0251 - 29/07/2018

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
953	09/05/2018	50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036	02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0361.562,50

Red./Emissao:

0052 - 02/01/2018

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
953	09/05/2018	50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036	02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0361.562,50

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
953	09/05/2018	50002.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.036	02.06.00-10.301.0264-4490.30.00-3.0361.562,50

Red./Emissao:

0033 - 03/04/2018

Red./Emissao:	0033 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	3 - 10/01/2018

Red./Emissao:	0033 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	3 - 10/01/2018
Numero......: 24	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Constitui obejto da presente licitação a contratação de empresa para a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item; para fornecimento de 1200 litros de Leite Isosource Soya c/1Litro, nutricionalmente completo, para atendimento de mandados judiciais e precrições médicas dos pacientes assistidos com cartas sociais; para Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral-MG, cujas especificações discriminadas no anexo I - termo de referência que fará parte integrante do processo licitatório.
	Constitui obejto da presente licitação a contratação de empresa para a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item; para fornecimento de 1200 litros de Leite Isosource Soya c/1Litro, nutricionalmente completo, para atendimento de mandados judiciais e precrições médicas dos pacientes assistidos com cartas sociais; para Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral-MG, cujas especificações discriminadas no anexo I - termo de referência que fará parte integrante do processo licitatório.

Red./Emissao:	0033 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	3 - 10/01/2018
Numero......: 24	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	28.800,00
Original....:	28.800,00
Valor Atual.:	28.800,00

Red./Emissao:	0033 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	3 - 10/01/2018
Numero......: 24	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	28.800,00
Original....:	28.800,00
Valor Atual.:	28.800,00
Contratado..:	ESPAÇO VIDA COM.E DISTR. DE PRODUTOS NACIONAIS LTDA - EPP
CNPJ:	08.529.979/0001-00
Publicacao..:

Red./Emissao:	0033 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	3 - 10/01/2018
Numero......: 24	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	28.800,00
Original....:	28.800,00
Valor Atual.:	28.800,00
Contratado..:	ESPAÇO VIDA COM.E DISTR. DE PRODUTOS NACIONAIS LTDA - EPP
CNPJ:	08.529.979/0001-00
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0033 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	3 - 10/01/2018
Numero......: 24	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	28.800,00
Original....:	28.800,00
Valor Atual.:	28.800,00
Contratado..:	ESPAÇO VIDA COM.E DISTR. DE PRODUTOS NACIONAIS LTDA - EPP
CNPJ:	08.529.979/0001-00
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
956	10/05/2018	30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023	02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0233.120,00

Red./Emissao:

0045 - 06/04/2018

Red./Emissao:	0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018

Red./Emissao:	0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 17	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE

Red./Emissao:	0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 17	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.300,20
Original....:	2.300,20
Valor Atual.:	2.300,20

Red./Emissao:	0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 17	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.300,20
Original....:	2.300,20
Valor Atual.:	2.300,20
Contratado..:	Maria Senir de Oliveira Dias
CNPJ:	009.177.326-18
Publicacao..:

Red./Emissao:	0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 17	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.300,20
Original....:	2.300,20
Valor Atual.:	2.300,20
Contratado..:	Maria Senir de Oliveira Dias
CNPJ:	009.177.326-18
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 17	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.300,20
Original....:	2.300,20
Valor Atual.:	2.300,20
Contratado..:	Maria Senir de Oliveira Dias
CNPJ:	009.177.326-18
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
965	10/05/2018	13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080	02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080327,75

Red./Emissao:

0037 - 06/04/2018

Red./Emissao:	0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018

Red./Emissao:	0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 13	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE

Red./Emissao:	0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 13	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	6.701,87
Original....:	6.701,87
Valor Atual.:	6.701,87

Red./Emissao:	0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 13	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	6.701,87
Original....:	6.701,87
Valor Atual.:	6.701,87
Contratado..:	MARLI GABRIEL FERREIRA
CNPJ:	047.745.516-60
Publicacao..:

Red./Emissao:	0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 13	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	6.701,87
Original....:	6.701,87
Valor Atual.:	6.701,87
Contratado..:	MARLI GABRIEL FERREIRA
CNPJ:	047.745.516-60
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 13	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	6.701,87
Original....:	6.701,87
Valor Atual.:	6.701,87
Contratado..:	MARLI GABRIEL FERREIRA
CNPJ:	047.745.516-60
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
966	10/05/2018	13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080	02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080355,36

Red./Emissao:

0159 - 06/04/2018

Red./Emissao:	0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018

Red./Emissao:	0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE

Red./Emissao:	0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ:	665.918.646-87
Publicacao..:

Red./Emissao:	0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ:	665.918.646-87
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ:	665.918.646-87
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
967	10/05/2018	13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080	02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080888,71

Red./Emissao:

0036 - 06/04/2018

Red./Emissao:	0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018

Red./Emissao:	0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 12	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE

Red./Emissao:	0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 12	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	5.022,25
Original....:	5.022,25
Valor Atual.:	5.022,25

Red./Emissao:	0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 12	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	5.022,25
Original....:	5.022,25
Valor Atual.:	5.022,25
Contratado..:	Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ:	665.918.646-87
Publicacao..:

Red./Emissao:	0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 12	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	5.022,25
Original....:	5.022,25
Valor Atual.:	5.022,25
Contratado..:	Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ:	665.918.646-87
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 12	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	5.022,25
Original....:	5.022,25
Valor Atual.:	5.022,25
Contratado..:	Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ:	665.918.646-87
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
967	10/05/2018	13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080	02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080888,71

Red./Emissao:

0046 - 06/04/2018

Red./Emissao:	0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018

Red./Emissao:	0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 21	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE

Red./Emissao:	0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 21	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1.036,42
Original....:	1.036,42
Valor Atual.:	1.036,42

Red./Emissao:	0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 21	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1.036,42
Original....:	1.036,42
Valor Atual.:	1.036,42
Contratado..:	JOAO LUIZ DOS SANTOS
CNPJ:	451.866.936-34
Publicacao..:

Red./Emissao:	0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 21	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1.036,42
Original....:	1.036,42
Valor Atual.:	1.036,42
Contratado..:	JOAO LUIZ DOS SANTOS
CNPJ:	451.866.936-34
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 21	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1.036,42
Original....:	1.036,42
Valor Atual.:	1.036,42
Contratado..:	JOAO LUIZ DOS SANTOS
CNPJ:	451.866.936-34
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
978	11/05/2018	13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080	02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080146,89

Red./Emissao:

0045 - 06/04/2018

Red./Emissao:	0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018

Red./Emissao:	0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 17	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE

Red./Emissao:	0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 17	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.300,20
Original....:	2.300,20
Valor Atual.:	2.300,20

Red./Emissao:	0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 17	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.300,20
Original....:	2.300,20
Valor Atual.:	2.300,20
Contratado..:	Maria Senir de Oliveira Dias
CNPJ:	009.177.326-18
Publicacao..:

Red./Emissao:	0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 17	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.300,20
Original....:	2.300,20
Valor Atual.:	2.300,20
Contratado..:	Maria Senir de Oliveira Dias
CNPJ:	009.177.326-18
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 17	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.300,20
Original....:	2.300,20
Valor Atual.:	2.300,20
Contratado..:	Maria Senir de Oliveira Dias
CNPJ:	009.177.326-18
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
979	11/05/2018	13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080	02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080496,60

Red./Emissao:

0050 - 20/04/2018

Red./Emissao:	0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018

Red./Emissao:	0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 26	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.

Red./Emissao:	0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 26	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	28.375,00
Original....:	28.375,00
Valor Atual.:	28.375,00

Red./Emissao:	0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 26	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	28.375,00
Original....:	28.375,00
Valor Atual.:	28.375,00
Contratado..:	FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS
CNPJ:	29.209.428/0001-20
Publicacao..:

Red./Emissao:	0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 26	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	28.375,00
Original....:	28.375,00
Valor Atual.:	28.375,00
Contratado..:	FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS
CNPJ:	29.209.428/0001-20
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	12 - 27/02/2018
Numero......: 26	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	28.375,00
Original....:	28.375,00
Valor Atual.:	28.375,00
Contratado..:	FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS
CNPJ:	29.209.428/0001-20
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
986	17/05/2018	33102.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.043	02.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.04327.722,00

Red./Emissao:

0251 - 29/07/2018

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
987	18/05/2018	43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.185,50

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
987	18/05/2018	43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.185,50

Red./Emissao:

0047 - 22/09/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
987	18/05/2018	43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.185,50

Red./Emissao:

0091 - 01/08/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
987	18/05/2018	43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.185,50

Red./Emissao:

0052 - 02/01/2018

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
987	18/05/2018	43402.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.024	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0241.185,50

Red./Emissao:

0092 - 14/05/2018

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Publicacao..:

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
991	18/05/2018	33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.584,72

Red./Emissao:

0093 - 14/05/2018

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Publicacao..:

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
991	18/05/2018	33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.584,72

Red./Emissao:

0091 - 11/01/2018

Red./Emissao:	0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017

Red./Emissao:	0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de óleos lubrificantes.
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Publicacao..:

Red./Emissao:	0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
991	18/05/2018	33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.584,72

Red./Emissao:

0110 - 04/07/2017

Red./Emissao:	0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017

Red./Emissao:	0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4051	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4051	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	41.436,20
Original....:	41.436,20
Valor Atual.:	41.436,20

Red./Emissao:	0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4051	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	41.436,20
Original....:	41.436,20
Valor Atual.:	41.436,20
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Publicacao..:

Red./Emissao:	0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4051	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	41.436,20
Original....:	41.436,20
Valor Atual.:	41.436,20
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4051	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	41.436,20
Original....:	41.436,20
Valor Atual.:	41.436,20
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
991	18/05/2018	33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.584,72

Red./Emissao:

0090 - 31/08/2017

Red./Emissao:	0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017

Red./Emissao:	0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de óleos lubrificantes
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Publicacao..:

Red./Emissao:	0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
991	18/05/2018	33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.584,72

Red./Emissao:	0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
991	18/05/2018	33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.584,72

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
992	18/05/2018	30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023	02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0231.056,48

Red./Emissao:

0092 - 14/05/2018

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Publicacao..:

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
992	18/05/2018	30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023	02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0231.056,48

Red./Emissao:

0093 - 14/05/2018

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Publicacao..:

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
992	18/05/2018	30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023	02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0231.056,48

Red./Emissao:

0110 - 04/07/2017

Red./Emissao:	0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017

Red./Emissao:	0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4051	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4051	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	41.436,20
Original....:	41.436,20
Valor Atual.:	41.436,20

Red./Emissao:	0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4051	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	41.436,20
Original....:	41.436,20
Valor Atual.:	41.436,20
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Publicacao..:

Red./Emissao:	0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4051	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	41.436,20
Original....:	41.436,20
Valor Atual.:	41.436,20
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4051	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	41.436,20
Original....:	41.436,20
Valor Atual.:	41.436,20
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
992	18/05/2018	30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023	02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0231.056,48

Red./Emissao:

0091 - 11/01/2018

Red./Emissao:	0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017

Red./Emissao:	0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de óleos lubrificantes.
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Publicacao..:

Red./Emissao:	0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
992	18/05/2018	30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023	02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0231.056,48

Red./Emissao:

0093 - 14/05/2018

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Publicacao..:

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
998	18/05/2018	43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.247,70

Red./Emissao:

0110 - 04/07/2017

Red./Emissao:	0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017

Red./Emissao:	0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4051	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4051	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	41.436,20
Original....:	41.436,20
Valor Atual.:	41.436,20

Red./Emissao:	0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4051	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	41.436,20
Original....:	41.436,20
Valor Atual.:	41.436,20
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Publicacao..:

Red./Emissao:	0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4051	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	41.436,20
Original....:	41.436,20
Valor Atual.:	41.436,20
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4051	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	41.436,20
Original....:	41.436,20
Valor Atual.:	41.436,20
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
998	18/05/2018	43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.247,70

Red./Emissao:

0090 - 31/08/2017

Red./Emissao:	0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017

Red./Emissao:	0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de óleos lubrificantes
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Publicacao..:

Red./Emissao:	0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
998	18/05/2018	43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.247,70

Red./Emissao:

0092 - 14/05/2018

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Publicacao..:

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
998	18/05/2018	43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.247,70

Red./Emissao:

0091 - 11/01/2018

Red./Emissao:	0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017

Red./Emissao:	0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de óleos lubrificantes.
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Publicacao..:

Red./Emissao:	0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
998	18/05/2018	43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0581.247,70

Red./Emissao:

0090 - 31/08/2017

Red./Emissao:	0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017

Red./Emissao:	0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de óleos lubrificantes
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Publicacao..:

Red./Emissao:	0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0090 - 31/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
999	18/05/2018	43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0583.606,70

Red./Emissao:

0110 - 04/07/2017

Red./Emissao:	0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017

Red./Emissao:	0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4051	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4051	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	41.436,20
Original....:	41.436,20
Valor Atual.:	41.436,20

Red./Emissao:	0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4051	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	41.436,20
Original....:	41.436,20
Valor Atual.:	41.436,20
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Publicacao..:

Red./Emissao:	0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4051	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	41.436,20
Original....:	41.436,20
Valor Atual.:	41.436,20
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4051	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	41.436,20
Original....:	41.436,20
Valor Atual.:	41.436,20
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
999	18/05/2018	43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0583.606,70

Red./Emissao:

0091 - 11/01/2018

Red./Emissao:	0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017

Red./Emissao:	0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de óleos lubrificantes.
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Publicacao..:

Red./Emissao:	0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0091 - 11/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
999	18/05/2018	43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0583.606,70

Red./Emissao:

0092 - 14/05/2018

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Publicacao..:

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0092 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
999	18/05/2018	43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0583.606,70

Red./Emissao:

0093 - 14/05/2018

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Publicacao..:

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0093 - 14/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	44 - 19/06/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	TRES PONTAS DIESEL LTDA.
CNPJ:	26.189.555/0001-17
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
999	18/05/2018	43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058	02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0583.606,70

Red./Emissao:

0079 - 04/08/2017

Red./Emissao:	0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017

Red./Emissao:	0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 4077	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.

Red./Emissao:	0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 4077	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	11.148,50
Original....:	11.148,50
Valor Atual.:	11.148,50

Red./Emissao:	0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 4077	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	11.148,50
Original....:	11.148,50
Valor Atual.:	11.148,50
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Publicacao..:

Red./Emissao:	0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 4077	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	11.148,50
Original....:	11.148,50
Valor Atual.:	11.148,50
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 4077	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	11.148,50
Original....:	11.148,50
Valor Atual.:	11.148,50
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1002	18/05/2018	15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066939,16

Red./Emissao:

0273 - 03/08/2018

Red./Emissao:	0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017

Red./Emissao:	0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	.Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
	Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.

Red./Emissao:	0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.718,97
Original....:	2.718,97
Valor Atual.:	2.718,97

Red./Emissao:	0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.718,97
Original....:	2.718,97
Valor Atual.:	2.718,97
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Publicacao..:

Red./Emissao:	0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.718,97
Original....:	2.718,97
Valor Atual.:	2.718,97
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.718,97
Original....:	2.718,97
Valor Atual.:	2.718,97
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1002	18/05/2018	15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066939,16

Red./Emissao:

0030 - 05/02/2018

Red./Emissao:	0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017

Red./Emissao:	0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
	Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.

Red./Emissao:	0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Publicacao..:

Red./Emissao:	0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO	49 - 07/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ:	10.575.521/0001-20
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1002	18/05/2018	15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066	02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066939,16

Red./Emissao:

0090 - 20/04/2018

Red./Emissao:	0090 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	13 - 28/02/2018

Red./Emissao:	0090 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	13 - 28/02/2018
Numero......: 30	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica
	Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica

Red./Emissao:	0090 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	13 - 28/02/2018
Numero......: 30	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	10.780,00
Original....:	10.780,00
Valor Atual.:	10.780,00

Red./Emissao:	0090 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	13 - 28/02/2018
Numero......: 30	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	10.780,00
Original....:	10.780,00
Valor Atual.:	10.780,00
Contratado..:	A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ:	13.818.399/0001-64
Publicacao..:

Red./Emissao:	0090 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	13 - 28/02/2018
Numero......: 30	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	10.780,00
Original....:	10.780,00
Valor Atual.:	10.780,00
Contratado..:	A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ:	13.818.399/0001-64
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0090 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	13 - 28/02/2018
Numero......: 30	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	10.780,00
Original....:	10.780,00
Valor Atual.:	10.780,00
Contratado..:	A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ:	13.818.399/0001-64
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1006	21/05/2018	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0157.178,40

Red./Emissao:

0190 - 11/06/2018

Red./Emissao:	0190 - 11/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	13 - 28/02/2018

Red./Emissao:	0190 - 11/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	13 - 28/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica
	Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica

Red./Emissao:	0190 - 11/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	13 - 28/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0190 - 11/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	13 - 28/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ:	13.818.399/0001-64
Publicacao..:

Red./Emissao:	0190 - 11/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	13 - 28/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ:	13.818.399/0001-64
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0190 - 11/06/2018
Licitacao...: PREGÃO	13 - 28/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ:	13.818.399/0001-64
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1006	21/05/2018	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0157.178,40

Red./Emissao:

0068 - 27/03/2018

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 8	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
	Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 8	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	136.268,97
Original....:	136.268,97
Valor Atual.:	136.268,97

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 8	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	136.268,97
Original....:	136.268,97
Valor Atual.:	136.268,97
Contratado..:	LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ:	17.766.976/0001-72
Publicacao..:

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 8	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	136.268,97
Original....:	136.268,97
Valor Atual.:	136.268,97
Contratado..:	LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ:	17.766.976/0001-72
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 8	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	136.268,97
Original....:	136.268,97
Valor Atual.:	136.268,97
Contratado..:	LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ:	17.766.976/0001-72
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1073	28/05/2018	49002.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.016	02.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01631.412,10

Red./Emissao:

0258 - 09/08/2018

Red./Emissao:	0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018

Red./Emissao:	0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
	Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário

Red./Emissao:	0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	32.143,73
Original....:	32.143,73
Valor Atual.:	32.143,73

Red./Emissao:	0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	32.143,73
Original....:	32.143,73
Valor Atual.:	32.143,73
Contratado..:	LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ:	17.766.976/0001-72
Publicacao..:

Red./Emissao:	0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	32.143,73
Original....:	32.143,73
Valor Atual.:	32.143,73
Contratado..:	LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ:	17.766.976/0001-72
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA	23 - 13/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	32.143,73
Original....:	32.143,73
Valor Atual.:	32.143,73
Contratado..:	LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
CNPJ:	17.766.976/0001-72
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1073	28/05/2018	49002.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.016	02.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01631.412,10

Red./Emissao:

0120 - 23/05/2018

Red./Emissao:	0120 - 23/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	19 - 04/04/2018

Red./Emissao:	0120 - 23/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	19 - 04/04/2018
Numero......: 45	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de medicamento Actilyse, para paciente de hemodiálise
	Aquisição de medicamento Actilyse, para paciente de hemodiálise

Red./Emissao:	0120 - 23/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	19 - 04/04/2018
Numero......: 45	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	11.634,18
Original....:	11.634,18
Valor Atual.:	11.634,18

Red./Emissao:	0120 - 23/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	19 - 04/04/2018
Numero......: 45	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	11.634,18
Original....:	11.634,18
Valor Atual.:	11.634,18
Contratado..:	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	18.269.125/0001-87
Publicacao..:

Red./Emissao:	0120 - 23/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	19 - 04/04/2018
Numero......: 45	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	11.634,18
Original....:	11.634,18
Valor Atual.:	11.634,18
Contratado..:	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	18.269.125/0001-87
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0120 - 23/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	19 - 04/04/2018
Numero......: 45	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	11.634,18
Original....:	11.634,18
Valor Atual.:	11.634,18
Contratado..:	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ:	18.269.125/0001-87
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1079	28/05/2018	33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0055.817,09

Red./Emissao:

0122 - 24/05/2018

Red./Emissao:	0122 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	37 - 27/04/2018

Red./Emissao:	0122 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	37 - 27/04/2018
Numero......: 39	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de suplemento hiperprotético para paciente em tratamento oncológico no ambito do SUS.
	Aquisição de suplemento hiperprotético para paciente em tratamento oncológico no ambito do SUS.

Red./Emissao:	0122 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	37 - 27/04/2018
Numero......: 39	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.684,00
Original....:	3.684,00
Valor Atual.:	3.684,00

Red./Emissao:	0122 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	37 - 27/04/2018
Numero......: 39	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.684,00
Original....:	3.684,00
Valor Atual.:	3.684,00
Contratado..:	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA
CNPJ:	28.997.561/0001-26
Publicacao..:

Red./Emissao:	0122 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	37 - 27/04/2018
Numero......: 39	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.684,00
Original....:	3.684,00
Valor Atual.:	3.684,00
Contratado..:	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA
CNPJ:	28.997.561/0001-26
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0122 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	37 - 27/04/2018
Numero......: 39	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.684,00
Original....:	3.684,00
Valor Atual.:	3.684,00
Contratado..:	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA
CNPJ:	28.997.561/0001-26
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1080	28/05/2018	33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.657,80

Red./Emissao:

0112 - 04/10/2017

Red./Emissao:	0112 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO	67 - 15/09/2017

Red./Emissao:	0112 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO	67 - 15/09/2017
Numero......: 4098	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	Aquisição de Adesivos, cartão, Banners e Faixas para atender diversas Secretarias.

Red./Emissao:	0112 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO	67 - 15/09/2017
Numero......: 4098	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.427,00
Original....:	3.427,00
Valor Atual.:	3.427,00

Red./Emissao:	0112 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO	67 - 15/09/2017
Numero......: 4098	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.427,00
Original....:	3.427,00
Valor Atual.:	3.427,00
Contratado..:	THAMYRIS KELLY BALDANSI 11282777602
CNPJ:	19.836.072/0001-00
Publicacao..:

Red./Emissao:	0112 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO	67 - 15/09/2017
Numero......: 4098	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.427,00
Original....:	3.427,00
Valor Atual.:	3.427,00
Contratado..:	THAMYRIS KELLY BALDANSI 11282777602
CNPJ:	19.836.072/0001-00
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0112 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO	67 - 15/09/2017
Numero......: 4098	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.427,00
Original....:	3.427,00
Valor Atual.:	3.427,00
Contratado..:	THAMYRIS KELLY BALDANSI 11282777602
CNPJ:	19.836.072/0001-00
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1090	28/05/2018	30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023	02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023219,80

Red./Emissao:

0103 - 28/05/2018

Red./Emissao:	0103 - 28/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	67 - 15/09/2017

Red./Emissao:	0103 - 28/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	67 - 15/09/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇAÕ DE BANNER
	Aquisição de Adesivos, cartão, Banners e Faixas para atender diversas Secretarias.

Red./Emissao:	0103 - 28/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	67 - 15/09/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0103 - 28/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	67 - 15/09/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	THAMYRIS KELLY BALDANSI 11282777602
CNPJ:	19.836.072/0001-00
Publicacao..:

Red./Emissao:	0103 - 28/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	67 - 15/09/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	THAMYRIS KELLY BALDANSI 11282777602
CNPJ:	19.836.072/0001-00
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0103 - 28/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	67 - 15/09/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	THAMYRIS KELLY BALDANSI 11282777602
CNPJ:	19.836.072/0001-00
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1090	28/05/2018	30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023	02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023219,80

Red./Emissao:

0121 - 24/05/2018

Red./Emissao:	0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	30 - 16/04/2018

Red./Emissao:	0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	30 - 16/04/2018
Numero......: 43	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de dieta enteral e dieta especial para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe da nutrição e pela atenção básica.
	Aquisição de dieta enteral e dieta especial para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe da nutrição e pela atenção básica.

Red./Emissao:	0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	30 - 16/04/2018
Numero......: 43	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	10.508,05
Original....:	10.508,05
Valor Atual.:	10.508,05

Red./Emissao:	0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	30 - 16/04/2018
Numero......: 43	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	10.508,05
Original....:	10.508,05
Valor Atual.:	10.508,05
Contratado..:	EV Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
CNPJ:	11.851.214/0001-98
Publicacao..:

Red./Emissao:	0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	30 - 16/04/2018
Numero......: 43	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	10.508,05
Original....:	10.508,05
Valor Atual.:	10.508,05
Contratado..:	EV Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
CNPJ:	11.851.214/0001-98
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	30 - 16/04/2018
Numero......: 43	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	10.508,05
Original....:	10.508,05
Valor Atual.:	10.508,05
Contratado..:	EV Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
CNPJ:	11.851.214/0001-98
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1097	28/05/2018	30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023	02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0233.860,10

Red./Emissao:

0038 - 06/04/2018

Red./Emissao:	0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018

Red./Emissao:	0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 14	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE

Red./Emissao:	0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 14	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.303,29
Original....:	3.303,29
Valor Atual.:	3.303,29

Red./Emissao:	0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 14	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.303,29
Original....:	3.303,29
Valor Atual.:	3.303,29
Contratado..:	ADAILTON DE OLIVEIRA
CNPJ:	084.181.986-64
Publicacao..:

Red./Emissao:	0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 14	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.303,29
Original....:	3.303,29
Valor Atual.:	3.303,29
Contratado..:	ADAILTON DE OLIVEIRA
CNPJ:	084.181.986-64
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 14	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.303,29
Original....:	3.303,29
Valor Atual.:	3.303,29
Contratado..:	ADAILTON DE OLIVEIRA
CNPJ:	084.181.986-64
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1098	28/05/2018	13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080	02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080639,53

Red./Emissao:

0037 - 06/04/2018

Red./Emissao:	0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018

Red./Emissao:	0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 13	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE

Red./Emissao:	0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 13	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	6.701,87
Original....:	6.701,87
Valor Atual.:	6.701,87

Red./Emissao:	0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 13	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	6.701,87
Original....:	6.701,87
Valor Atual.:	6.701,87
Contratado..:	MARLI GABRIEL FERREIRA
CNPJ:	047.745.516-60
Publicacao..:

Red./Emissao:	0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 13	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	6.701,87
Original....:	6.701,87
Valor Atual.:	6.701,87
Contratado..:	MARLI GABRIEL FERREIRA
CNPJ:	047.745.516-60
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 13	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	6.701,87
Original....:	6.701,87
Valor Atual.:	6.701,87
Contratado..:	MARLI GABRIEL FERREIRA
CNPJ:	047.745.516-60
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1099	28/05/2018	21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014	02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014983,15

Red./Emissao:

0039 - 06/04/2018

Red./Emissao:	0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018

Red./Emissao:	0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 15	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE

Red./Emissao:	0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 15	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1.988,65
Original....:	1.988,65
Valor Atual.:	1.988,65

Red./Emissao:	0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 15	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1.988,65
Original....:	1.988,65
Valor Atual.:	1.988,65
Contratado..:	Creber José Balbino
CNPJ:	339.690.606-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 15	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1.988,65
Original....:	1.988,65
Valor Atual.:	1.988,65
Contratado..:	Creber José Balbino
CNPJ:	339.690.606-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 15	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1.988,65
Original....:	1.988,65
Valor Atual.:	1.988,65
Contratado..:	Creber José Balbino
CNPJ:	339.690.606-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1100	28/05/2018	13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080	02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080535,01

Red./Emissao:

0046 - 06/04/2018

Red./Emissao:	0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018

Red./Emissao:	0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 21	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE

Red./Emissao:	0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 21	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1.036,42
Original....:	1.036,42
Valor Atual.:	1.036,42

Red./Emissao:	0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 21	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1.036,42
Original....:	1.036,42
Valor Atual.:	1.036,42
Contratado..:	JOAO LUIZ DOS SANTOS
CNPJ:	451.866.936-34
Publicacao..:

Red./Emissao:	0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 21	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1.036,42
Original....:	1.036,42
Valor Atual.:	1.036,42
Contratado..:	JOAO LUIZ DOS SANTOS
CNPJ:	451.866.936-34
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 21	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1.036,42
Original....:	1.036,42
Valor Atual.:	1.036,42
Contratado..:	JOAO LUIZ DOS SANTOS
CNPJ:	451.866.936-34
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1101	28/05/2018	21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014	02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014321,36

Red./Emissao:

0040 - 06/04/2018

Red./Emissao:	0040 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018

Red./Emissao:	0040 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 16	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE

Red./Emissao:	0040 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 16	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.103,08
Original....:	2.103,08
Valor Atual.:	2.103,08

Red./Emissao:	0040 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 16	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.103,08
Original....:	2.103,08
Valor Atual.:	2.103,08
Contratado..:	EDILENE PIVA TEIXEIRA
CNPJ:	064.816.516-70
Publicacao..:

Red./Emissao:	0040 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 16	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.103,08
Original....:	2.103,08
Valor Atual.:	2.103,08
Contratado..:	EDILENE PIVA TEIXEIRA
CNPJ:	064.816.516-70
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0040 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 16	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.103,08
Original....:	2.103,08
Valor Atual.:	2.103,08
Contratado..:	EDILENE PIVA TEIXEIRA
CNPJ:	064.816.516-70
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1102	28/05/2018	21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014	02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014472,17

Red./Emissao:

0038 - 03/04/2018

Red./Emissao:	0038 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	39 - 05/06/2017

Red./Emissao:	0038 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	39 - 05/06/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Contratação de empresa para prestação de locação e manutenção de concentradores de Oxigênio.
	Contratação de empresa para prestação de locação e manutenção de concentradores de Oxigênio, para eventual e futura inscrição em ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Red./Emissao:	0038 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	39 - 05/06/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	12.900,00
Original....:	12.900,00
Valor Atual.:	12.900,00

Red./Emissao:	0038 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	39 - 05/06/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	12.900,00
Original....:	12.900,00
Valor Atual.:	12.900,00
Contratado..:	PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ:	65.308.835/0001-59
Publicacao..:

Red./Emissao:	0038 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	39 - 05/06/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	12.900,00
Original....:	12.900,00
Valor Atual.:	12.900,00
Contratado..:	PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ:	65.308.835/0001-59
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0038 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO	39 - 05/06/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	12.900,00
Original....:	12.900,00
Valor Atual.:	12.900,00
Contratado..:	PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ:	65.308.835/0001-59
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1103	28/05/2018	34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0054.730,00

Red./Emissao:

0037 - 22/02/2018

Red./Emissao:	0037 - 22/02/2018
Licitacao...: PREGÃO	39 - 05/06/2017

Red./Emissao:	0037 - 22/02/2018
Licitacao...: PREGÃO	39 - 05/06/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO.
	Contratação de empresa para prestação de locação e manutenção de concentradores de Oxigênio, para eventual e futura inscrição em ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Red./Emissao:	0037 - 22/02/2018
Licitacao...: PREGÃO	39 - 05/06/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0037 - 22/02/2018
Licitacao...: PREGÃO	39 - 05/06/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ:	65.308.835/0001-59
Publicacao..:

Red./Emissao:	0037 - 22/02/2018
Licitacao...: PREGÃO	39 - 05/06/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ:	65.308.835/0001-59
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0037 - 22/02/2018
Licitacao...: PREGÃO	39 - 05/06/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ:	65.308.835/0001-59
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1103	28/05/2018	34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0054.730,00

Red./Emissao:

0061 - 29/06/2017

Red./Emissao:	0061 - 29/06/2017
Licitacao...: PREGÃO	39 - 05/06/2017

Red./Emissao:	0061 - 29/06/2017
Licitacao...: PREGÃO	39 - 05/06/2017
Numero......: 40482017	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	Contratação de empresa para prestação de locação e manutenção de concentradores de Oxigênio, para eventual e futura inscrição em ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Red./Emissao:	0061 - 29/06/2017
Licitacao...: PREGÃO	39 - 05/06/2017
Numero......: 40482017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	51.600,00
Original....:	51.600,00
Valor Atual.:	51.600,00

Red./Emissao:	0061 - 29/06/2017
Licitacao...: PREGÃO	39 - 05/06/2017
Numero......: 40482017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	51.600,00
Original....:	51.600,00
Valor Atual.:	51.600,00
Contratado..:	PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ:	65.308.835/0001-59
Publicacao..:

Red./Emissao:	0061 - 29/06/2017
Licitacao...: PREGÃO	39 - 05/06/2017
Numero......: 40482017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	51.600,00
Original....:	51.600,00
Valor Atual.:	51.600,00
Contratado..:	PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ:	65.308.835/0001-59
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0061 - 29/06/2017
Licitacao...: PREGÃO	39 - 05/06/2017
Numero......: 40482017	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	51.600,00
Original....:	51.600,00
Valor Atual.:	51.600,00
Contratado..:	PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ:	65.308.835/0001-59
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1103	28/05/2018	34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0054.730,00

Red./Emissao:

0159 - 06/04/2018

Red./Emissao:	0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018

Red./Emissao:	0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE

Red./Emissao:	0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ:	665.918.646-87
Publicacao..:

Red./Emissao:	0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ:	665.918.646-87
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ:	665.918.646-87
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1104	28/05/2018	13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080	02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080253,09

Red./Emissao:

0036 - 06/04/2018

Red./Emissao:	0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018

Red./Emissao:	0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 12	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE

Red./Emissao:	0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 12	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	5.022,25
Original....:	5.022,25
Valor Atual.:	5.022,25

Red./Emissao:	0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 12	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	5.022,25
Original....:	5.022,25
Valor Atual.:	5.022,25
Contratado..:	Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ:	665.918.646-87
Publicacao..:

Red./Emissao:	0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 12	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	5.022,25
Original....:	5.022,25
Valor Atual.:	5.022,25
Contratado..:	Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ:	665.918.646-87
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 12	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	5.022,25
Original....:	5.022,25
Valor Atual.:	5.022,25
Contratado..:	Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ:	665.918.646-87
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1104	28/05/2018	13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080	02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080253,09

Red./Emissao:

0042 - 06/04/2018

Red./Emissao:	0042 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018

Red./Emissao:	0042 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 18	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE

Red./Emissao:	0042 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 18	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1.947,50
Original....:	1.947,50
Valor Atual.:	1.947,50

Red./Emissao:	0042 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 18	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1.947,50
Original....:	1.947,50
Valor Atual.:	1.947,50
Contratado..:	ROGERIO PAULINO
CNPJ:	954.431.186-68
Publicacao..:

Red./Emissao:	0042 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 18	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1.947,50
Original....:	1.947,50
Valor Atual.:	1.947,50
Contratado..:	ROGERIO PAULINO
CNPJ:	954.431.186-68
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0042 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 18	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1.947,50
Original....:	1.947,50
Valor Atual.:	1.947,50
Contratado..:	ROGERIO PAULINO
CNPJ:	954.431.186-68
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1105	28/05/2018	13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080	02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080545,30

Red./Emissao:

0043 - 06/04/2018

Red./Emissao:	0043 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018

Red./Emissao:	0043 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 19	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE

Red./Emissao:	0043 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 19	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.488,29
Original....:	3.488,29
Valor Atual.:	3.488,29

Red./Emissao:	0043 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 19	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.488,29
Original....:	3.488,29
Valor Atual.:	3.488,29
Contratado..:	UENDER REIS DIAS
CNPJ:	047.796.006-50
Publicacao..:

Red./Emissao:	0043 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 19	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.488,29
Original....:	3.488,29
Valor Atual.:	3.488,29
Contratado..:	UENDER REIS DIAS
CNPJ:	047.796.006-50
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0043 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 19	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.488,29
Original....:	3.488,29
Valor Atual.:	3.488,29
Contratado..:	UENDER REIS DIAS
CNPJ:	047.796.006-50
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1106	28/05/2018	13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080	02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.0801.330,73

Red./Emissao:

0035 - 06/04/2018

Red./Emissao:	0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018

Red./Emissao:	0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 11	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
	Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE

Red./Emissao:	0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 11	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.359,09
Original....:	3.359,09
Valor Atual.:	3.359,09

Red./Emissao:	0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 11	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.359,09
Original....:	3.359,09
Valor Atual.:	3.359,09
Contratado..:	VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ:	619.578.876-72
Publicacao..:

Red./Emissao:	0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 11	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.359,09
Original....:	3.359,09
Valor Atual.:	3.359,09
Contratado..:	VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ:	619.578.876-72
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA	15 - 16/02/2018
Numero......: 11	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.359,09
Original....:	3.359,09
Valor Atual.:	3.359,09
Contratado..:	VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
CNPJ:	619.578.876-72
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1107	28/05/2018	13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080	02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080718,93

Red./Emissao:

0052 - 02/01/2018

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1108	29/05/2018	38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052	02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0529.953,40

Red./Emissao:

0047 - 22/09/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1108	29/05/2018	38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052	02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0529.953,40

Red./Emissao:

0091 - 01/08/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 4	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	398.064,70
Original....:	398.064,70
Valor Atual.:	398.064,70
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1108	29/05/2018	38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052	02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0529.953,40

Red./Emissao:

0251 - 29/07/2018

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1108	29/05/2018	38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052	02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0529.953,40

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1108	29/05/2018	38002.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.052	02.07.00-15.452.0014-3390.30.00-2.0529.953,40

Red./Emissao:

0135 - 25/05/2018

Red./Emissao:	0135 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	28 - 12/04/2018

Red./Emissao:	0135 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	28 - 12/04/2018
Numero......: 41	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de colchões para cama hospitalar, poltrona hospitalar reclinável e cama hospitalar para sala de obsrvação e sala de meicação do Pronto Atendimento Municipal - Rede Municipal de Saúde.
	Aquisição de colchões para cama hospitalar, poltrona hospitalar reclinável e cama hospitalar para sala de obsrvação e sala de meicação do Pronto Atendimento Municipal - Rede Municipal de Saúde.

Red./Emissao:	0135 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	28 - 12/04/2018
Numero......: 41	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.673,00
Original....:	2.673,00
Valor Atual.:	2.673,00

Red./Emissao:	0135 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	28 - 12/04/2018
Numero......: 41	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.673,00
Original....:	2.673,00
Valor Atual.:	2.673,00
Contratado..:	MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	00.874.929/0001-40
Publicacao..:

Red./Emissao:	0135 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	28 - 12/04/2018
Numero......: 41	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.673,00
Original....:	2.673,00
Valor Atual.:	2.673,00
Contratado..:	MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	00.874.929/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0135 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	28 - 12/04/2018
Numero......: 41	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	2.673,00
Original....:	2.673,00
Valor Atual.:	2.673,00
Contratado..:	MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CNPJ:	00.874.929/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1109	29/05/2018	33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005	02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0052.673,00

Red./Emissao:

0136 - 25/05/2018

Red./Emissao:	0136 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	28 - 12/04/2018

Red./Emissao:	0136 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	28 - 12/04/2018
Numero......: 42	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de colchões para cama hospitalar, poltrona hospitalar reclinável e cama hospitalar para sala de obsrvação e sala de meicação do Pronto Atendimento Municipal - Rede Municipal de Saúde.
	Aquisição de colchões para cama hospitalar, poltrona hospitalar reclinável e cama hospitalar para sala de obsrvação e sala de meicação do Pronto Atendimento Municipal - Rede Municipal de Saúde.

Red./Emissao:	0136 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	28 - 12/04/2018
Numero......: 42	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	11.472,00
Original....:	11.472,00
Valor Atual.:	11.472,00

Red./Emissao:	0136 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	28 - 12/04/2018
Numero......: 42	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	11.472,00
Original....:	11.472,00
Valor Atual.:	11.472,00
Contratado..:	PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ:	65.308.835/0001-59
Publicacao..:

Red./Emissao:	0136 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	28 - 12/04/2018
Numero......: 42	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	11.472,00
Original....:	11.472,00
Valor Atual.:	11.472,00
Contratado..:	PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ:	65.308.835/0001-59
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0136 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	28 - 12/04/2018
Numero......: 42	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	11.472,00
Original....:	11.472,00
Valor Atual.:	11.472,00
Contratado..:	PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ:	65.308.835/0001-59
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1110	29/05/2018	32902.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.021	02.06.00-10.302.0004-4490.52.00-3.02111.472,00

Red./Emissao:

0170 - 27/03/2018

Red./Emissao:	0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018

Red./Emissao:	0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.

Red./Emissao:	0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.889,61
Original....:	3.889,61
Valor Atual.:	3.889,61

Red./Emissao:	0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.889,61
Original....:	3.889,61
Valor Atual.:	3.889,61
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Publicacao..:

Red./Emissao:	0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.889,61
Original....:	3.889,61
Valor Atual.:	3.889,61
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.889,61
Original....:	3.889,61
Valor Atual.:	3.889,61
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1113	30/05/2018	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015102.209,57

Red./Emissao:

0171 - 30/05/2018

Red./Emissao:	0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018

Red./Emissao:	0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.

Red./Emissao:	0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Publicacao..:

Red./Emissao:	0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1113	30/05/2018	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015102.209,57

Red./Emissao:

0139 - 27/03/2018

Red./Emissao:	0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018

Red./Emissao:	0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 9	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.

Red./Emissao:	0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 9	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	207.999,96
Original....:	207.999,96
Valor Atual.:	207.999,96

Red./Emissao:	0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 9	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	207.999,96
Original....:	207.999,96
Valor Atual.:	207.999,96
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Publicacao..:

Red./Emissao:	0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 9	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	207.999,96
Original....:	207.999,96
Valor Atual.:	207.999,96
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 9	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	207.999,96
Original....:	207.999,96
Valor Atual.:	207.999,96
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1113	30/05/2018	5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015	02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015102.209,57

Red./Emissao:

0171 - 30/05/2018

Red./Emissao:	0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018

Red./Emissao:	0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.

Red./Emissao:	0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Publicacao..:

Red./Emissao:	0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1114	30/05/2018	29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001	02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0013.056,10

Red./Emissao:

0139 - 27/03/2018

Red./Emissao:	0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018

Red./Emissao:	0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 9	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.

Red./Emissao:	0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 9	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	207.999,96
Original....:	207.999,96
Valor Atual.:	207.999,96

Red./Emissao:	0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 9	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	207.999,96
Original....:	207.999,96
Valor Atual.:	207.999,96
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Publicacao..:

Red./Emissao:	0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 9	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	207.999,96
Original....:	207.999,96
Valor Atual.:	207.999,96
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 9	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	207.999,96
Original....:	207.999,96
Valor Atual.:	207.999,96
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1114	30/05/2018	29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001	02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0013.056,10

Red./Emissao:

0170 - 27/03/2018

Red./Emissao:	0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018

Red./Emissao:	0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.

Red./Emissao:	0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.889,61
Original....:	3.889,61
Valor Atual.:	3.889,61

Red./Emissao:	0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.889,61
Original....:	3.889,61
Valor Atual.:	3.889,61
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Publicacao..:

Red./Emissao:	0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.889,61
Original....:	3.889,61
Valor Atual.:	3.889,61
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:	0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	3.889,61
Original....:	3.889,61
Valor Atual.:	3.889,61
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Empenho	Emissão	Dotação	Valor
1114	30/05/2018	29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001	02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0013.056,10

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0143 - 25/05/2018

Red./Emissao:	0143 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	39 - 27/04/2018

Red./Emissao:	0143 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	39 - 27/04/2018
Numero......: 44	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de material para realização procedimentos para a realização de pequenas cirurgias e suturas.
	Aquisição de material para realização procedimentos para a realização de pequenas cirurgias e suturas.

Red./Emissao:	0143 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	39 - 27/04/2018
Numero......: 44	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1.733,52
Original....:	1.733,52
Valor Atual.:	1.733,52

Red./Emissao:	0143 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	39 - 27/04/2018
Numero......: 44	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1.733,52
Original....:	1.733,52
Valor Atual.:	1.733,52
Contratado..:	DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ:	02.059.560/0001-47
Publicacao..:

Red./Emissao:	0143 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	39 - 27/04/2018
Numero......: 44	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1.733,52
Original....:	1.733,52
Valor Atual.:	1.733,52
Contratado..:	DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ:	02.059.560/0001-47
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0058 - 16/05/2018

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	SERVIÇO DE REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Publicacao..:

Red./Emissao:	0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 2	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ:	10.952.253/0001-19
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0171 - 30/05/2018

Red./Emissao:	0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018

Red./Emissao:	0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
	Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.

Red./Emissao:	0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Publicacao..:

Red./Emissao:	0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA	26 - 27/03/2018
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ:	22.493.902/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0210 - 08/05/2015

Red./Emissao:	0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014

Red./Emissao:	0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

Red./Emissao:	0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ:	15.592.273/0001-40
Publicacao..:

Red./Emissao:	0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ:	15.592.273/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0174 - 02/05/2018

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	116.325,00
Original....:	116.325,00
Valor Atual.:	116.325,00

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	116.325,00
Original....:	116.325,00
Valor Atual.:	116.325,00
Contratado..:	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ:	01.404.158/0020-52
Publicacao..:

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	116.325,00
Original....:	116.325,00
Valor Atual.:	116.325,00
Contratado..:	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ:	01.404.158/0020-52
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0121 - 24/05/2018

Red./Emissao:	0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	30 - 16/04/2018

Red./Emissao:	0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	30 - 16/04/2018
Numero......: 43	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Aquisição de dieta enteral e dieta especial para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe da nutrição e pela atenção básica.
	Aquisição de dieta enteral e dieta especial para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe da nutrição e pela atenção básica.

Red./Emissao:	0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	30 - 16/04/2018
Numero......: 43	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	10.508,05
Original....:	10.508,05
Valor Atual.:	10.508,05

Red./Emissao:	0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	30 - 16/04/2018
Numero......: 43	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	10.508,05
Original....:	10.508,05
Valor Atual.:	10.508,05
Contratado..:	EV Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
CNPJ:	11.851.214/0001-98
Publicacao..:

Red./Emissao:	0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	30 - 16/04/2018
Numero......: 43	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	10.508,05
Original....:	10.508,05
Valor Atual.:	10.508,05
Contratado..:	EV Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
CNPJ:	11.851.214/0001-98
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0138 - 12/05/2017

Red./Emissao:	0138 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE	4 - 17/04/2017

Red./Emissao:	0138 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE	4 - 17/04/2017
Numero......: 4037	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Credenciamento de empresas prestadoras de serviços e instituições financeiras no período de 18 de abril a 11 de maio de 2017, sem EXCLUSIDADE, para recebimento das guias de pagamento de tributos e taxas Municipais com ou sem código de barras, conforme dispõe o Código Tributário Municipal.
	Credenciamento de empresas prestadoras de serviços e instituições financeiras no período de 18 de abril a 11 de maio de 2017, sem EXCLUSIDADE, para recebimento das guias de pagamento de tributos e taxas Municipais com ou sem código de barras, conforme dispõe o Código Tributário Municipal.

Red./Emissao:	0138 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE	4 - 17/04/2017
Numero......: 4037	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1,90
Original....:	1,90
Valor Atual.:	1,90

Red./Emissao:	0138 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE	4 - 17/04/2017
Numero......: 4037	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1,90
Original....:	1,90
Valor Atual.:	1,90
Contratado..:	BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ:	00.000.000/2699-99
Publicacao..:

Red./Emissao:	0138 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE	4 - 17/04/2017
Numero......: 4037	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1,90
Original....:	1,90
Valor Atual.:	1,90
Contratado..:	BANCO DO BRASIL S/A
CNPJ:	00.000.000/2699-99
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0174 - 02/05/2018

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	116.325,00
Original....:	116.325,00
Valor Atual.:	116.325,00

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	116.325,00
Original....:	116.325,00
Valor Atual.:	116.325,00
Contratado..:	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ:	01.404.158/0020-52
Publicacao..:

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	116.325,00
Original....:	116.325,00
Valor Atual.:	116.325,00
Contratado..:	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ:	01.404.158/0020-52
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0210 - 08/05/2015

Red./Emissao:	0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014

Red./Emissao:	0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

Red./Emissao:	0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ:	15.592.273/0001-40
Publicacao..:

Red./Emissao:	0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ:	15.592.273/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0174 - 02/05/2018

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Objeto......:
	CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	116.325,00
Original....:	116.325,00
Valor Atual.:	116.325,00

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	116.325,00
Original....:	116.325,00
Valor Atual.:	116.325,00
Contratado..:	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ:	01.404.158/0020-52
Publicacao..:

Red./Emissao:	0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	9 - 21/02/2018
Numero......: 58	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	116.325,00
Original....:	116.325,00
Valor Atual.:	116.325,00
Contratado..:	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
CNPJ:	01.404.158/0020-52
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0210 - 08/05/2015

Red./Emissao:	0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014

Red./Emissao:	0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.

Red./Emissao:	0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ:	15.592.273/0001-40
Publicacao..:

Red./Emissao:	0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.	2 - 30/10/2014
Numero......: 1	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ:	15.592.273/0001-40
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0070 - 08/05/2018

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
	OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Publicacao..:

Red./Emissao:	0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO	50 - 06/07/2017
Numero......: 3	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	0,00
Original....:	0,00
Valor Atual.:	0,00
Contratado..:	FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ:	71.401.517/0001-30
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Red./Emissao:

0137 - 12/05/2017

Red./Emissao:	0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE	4 - 17/04/2017

Red./Emissao:	0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE	4 - 17/04/2017
Numero......: 4038	0000 - 19/09/2018
Objeto......:	Credenciamento de empresas prestadoras de serviços e instituições financeiras no período de 18 de abril a 11 de maio de 2017, sem EXCLUSIDADE, para recebimento das guias de pagamento de tributos e taxas Municipais com ou sem código de barras, conforme dispõe o Código Tributário Municipal.
	Credenciamento de empresas prestadoras de serviços e instituições financeiras no período de 18 de abril a 11 de maio de 2017, sem EXCLUSIDADE, para recebimento das guias de pagamento de tributos e taxas Municipais com ou sem código de barras, conforme dispõe o Código Tributário Municipal.

Red./Emissao:	0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE	4 - 17/04/2017
Numero......: 4038	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1,90
Original....:	1,90
Valor Atual.:	1,90

Red./Emissao:	0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE	4 - 17/04/2017
Numero......: 4038	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1,90
Original....:	1,90
Valor Atual.:	1,90
Contratado..:	COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
CNPJ:	18.966.739/0003-80
Publicacao..:

Red./Emissao:	0137 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE	4 - 17/04/2017
Numero......: 4038	0000 - 19/09/2018
Inicial.....:	1,90
Original....:	1,90
Valor Atual.:	1,90
Contratado..:	COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
CNPJ:	18.966.739/0003-80
Vigencia....:	19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao:	ENCERRADA

Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2018 Periodo..: Maio

Data	Unidade	Fornecedor	CPF/CNPJ	Descrição	UN	Quantidade	Unitário	Total
03/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA - EPP	10.543.434/0001-91	Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas	SV	7,000	33,0400	231,28
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	IBUPROFENO 50 MG/ML -PRINCIPIO ATIVO:IBUPROFENO;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:5 MG/ML;FORMA FARMACEUTICA:SUSP	UN	200,000	1,3696	273,92
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG+125MG.	UN	1,206	1.684,3035	2.031,27
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO 250MG +62,5MG/5ML	UN	50,000	14,0636	703,18
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	ISOSSORBIDA 40 MG-PRINCIPIO ATIVO:ISOSSORBIDA,MONONITRATO;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM;40 MG;FORMA FARMACEUT	UN	3,000	186,8000	560,40
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Nimesulida 100 mg	UN	5,010	86,6008	433,87
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Amitriptilina 25 mg com 30 comp.	UN	9,000	79,0000	711,00
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Ass100 mg comprimido	UN	10,000	32,2000	322,00
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Metildopa 250mg comprimido	CMP	5,000	229,4000	1.147,00
03/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Sulfadiazina de prata 1% 10 mg/gr cr. 50 gr. Marca Prati Donaduzzi	BISN	20,000	3,0518	61,04
03/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	CETOPROFENO (2) 50MG/ML IM (Caixa c/ 48 Ampolas x 2ml)hosp	UN	400,000	0,7590	303,60
03/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	METROPOLOL TARTARATO 1MG/ML 5ML	UN	20,000	7,6189	152,38
03/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	DIMENIDRATO + PIRIDOXINA B6 50 MG/ML 1ML IM	UN	100,000	0,4657	46,57
03/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Dexametasona 4 mg/ml ampola 2,5 ml	UN	400,000	0,8025	321,00
03/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Dipirona 1 Gr. Amp. 2 ml	UN	600,000	0,6120	367,20
03/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Diclofenaco Potassico 75 mg/3 ml	UN	400,000	0,2635	105,40
03/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Lidocaína 2% s/ vaso fr. 20 ml	UN	100,000	1,5126	151,26
03/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Tramadol 50 mg amp. 1 ml	UN	400,000	0,9157	366,28
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO 500MG	CMP	1.020,000	0,3241	330,58
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Ibuprofeno 600 mg	CMP	3.000,000	0,2850	855,00
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Clomipramina 25 mg	CMP	3.000,000	0,2821	846,30
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	IBUPROFENO 50 MG/ML -PRINCIPIO ATIVO:IBUPROFENO;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:5 MG/ML;FORMA FARMACEUTICA:SUSP	UN	60,000	3,9353	236,12
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	SIMETICONA 75MG/ML (Frascos gts x 10ml)	UN	50,000	1,7965	89,83
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Acebrofilina (2) 10mg/ml (caixa com frasco x 120ml + cp med)	UN	50,000	2,8932	144,66
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	ALOPURINOL 100MG; PRINCIPIO ATIVO ALOPURINOL; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM; 100MG; FORMA FARMACEUTICA; COMPR	CMP	2.000,000	0,0963	192,60
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	ESPIRONOLACTONA 25MG, PRINCIPIO ATIVO ESPIRONOLACTONA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25MG; FORMA FARMACEUTICA	CMP	6,000	206,1000	1.236,60
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	HIDROCLOROTIAZIDA	CMP	3.000,000	0,0550	165,00
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	AMBROXOL XAROPE PEDIATRICO 100ML	CMP	50,000	1,1813	59,07
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	Sulfato ferroso 40mg comprimido	UN	2.000,000	0,0673	134,60
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML ;PRINCIPIO ATIVO :DEXCLORFENIRAMINA,MALEATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:0,4MG/M	FR	100,000	0,7621	76,21
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	AMOXILINA 250MG/5ML; PRINCIPIO ATIVO AMOXILINA; CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 250MG/5ML; FORMA FARMACEUTICA;	FR	200,000	2,6438	528,76
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	OMEPRAZOL 20MG	CAP	3.024,000	0,2334	705,80
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	OMEPRAZOL 20MG	CAP	15,008	91,7997	1.377,73
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	DEXAMETASONA 1MG/G, PRINCIPIO ATIVO DEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM, 1MG/G, FORMA FARMACEUTICA, C	BISN	200,000	0,9424	188,48
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ALFALAGOS LTDA.	05.194.502/0001-14	OMEPRAZOL 20 MG-PRINCIPIO ATIVO:OMEPRAZOL;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:20 MG;FORMA FARMACEUTICA:CAPSULA GELA	CMP	15,008	91,7997	1.377,73
10/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ESPAÇO VIDA COM.E DISTR. DE PRODUTOS NACIONAIS LTDA - EPP	08.529.979/0001-00	Isosource Soya 1 Litro Nutricionalmente Completo, a Base de Soja, pronto para uso, Fórmula Normoprot	UN	130,000	24,0000	3.120,00
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Creber José Balbino	339.690.606-30	Feijão carioquinha tipo I. Livre de sujidades e mofos.	KG	43,000	4,4400	190,92
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ROGERIO PAULINO	954.431.186-68	Goiaba	KG	70,000	7,7900	545,30
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Creber José Balbino	339.690.606-30	Couve	MÇ	40,000	2,9800	119,20
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MARLI GABRIEL FERREIRA	047.745.516-60	Abóbora Madura	KG	8,500	2,7200	23,12
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MARLI GABRIEL FERREIRA	047.745.516-60	Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas	KG	16,000	3,0200	48,32
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MARLI GABRIEL FERREIRA	047.745.516-60	Chuchu	KG	16,000	2,7900	44,64
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MARLI GABRIEL FERREIRA	047.745.516-60	Biscoito de polvilho	KG	15,000	24,8300	372,45
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Creber José Balbino	339.690.606-30	Abóbora Madura	KG	9,000	2,7200	24,48
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Creber José Balbino	339.690.606-30	Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho	KG	49,000	4,0900	200,41
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	JOAO LUIZ DOS SANTOS	451.866.936-34	Couve	MÇ	19,000	2,9800	56,62
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	JOAO LUIZ DOS SANTOS	451.866.936-34	Brócolis	KG	15,000	3,8100	57,15
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	JOAO LUIZ DOS SANTOS	451.866.936-34	Mexerica	KG	20,000	4,2600	85,20
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	JOAO LUIZ DOS SANTOS	451.866.936-34	Beterraba. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas	KG	22,000	3,6200	79,64
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	JOAO LUIZ DOS SANTOS	451.866.936-34	Alface com coloração característica folhas sem partes estragadas	CBÇ	25,000	1,7100	42,75
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	UENDER REIS DIAS	047.796.006-50	Mandioca descascada	KG	23,000	3,9900	91,77
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ADAILTON DE OLIVEIRA	084.181.986-64	Rosca simples	KG	17,000	14,2500	242,25
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	EDILENE PIVA TEIXEIRA	064.816.516-70	Abóbora Madura	KG	9,000	2,7200	24,48
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	EDILENE PIVA TEIXEIRA	064.816.516-70	Bolacha simples caseira	KG	8,750	18,8600	165,03
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	EDILENE PIVA TEIXEIRA	064.816.516-70	Bolacha caseira amanteigada	KG	8,750	19,4900	170,54
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	EDILENE PIVA TEIXEIRA	064.816.516-70	pão caseiro simples	KG	8,500	13,1900	112,12
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ADAILTON DE OLIVEIRA	084.181.986-64	Biscoito de polvilho	KG	16,000	24,8300	397,28
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VALDECI VITOR DE OLIVEIRA	619.578.876-72	Pão caseiro recheado com frango	KG	5,000	21,2900	106,45
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Vicente Paulo de Carvalho	665.918.646-87	Alface com coloração característica folhas sem partes estragadas	CBÇ	35,000	1,7100	59,85
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Vicente Paulo de Carvalho	665.918.646-87	Repolho com folhas sem partes estragadas	KG	25,500	2,4600	62,73
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Vicente Paulo de Carvalho	665.918.646-87	Brócolis	KG	9,000	3,8100	34,29
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Vicente Paulo de Carvalho	665.918.646-87	Pão caseiro recheado com frango	KG	2,000	21,2900	42,58
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	Vicente Paulo de Carvalho	665.918.646-87	Couve	MÇ	18,000	2,9800	53,64
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MARLI GABRIEL FERREIRA	047.745.516-60	Bolo de cenoura	KG	18,750	15,1200	283,50
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VALDECI VITOR DE OLIVEIRA	619.578.876-72	Bolo de cenoura	KG	18,750	15,1200	283,50
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VALDECI VITOR DE OLIVEIRA	619.578.876-72	Abóbora Madura	KG	9,000	2,7200	24,48
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	UENDER REIS DIAS	047.796.006-50	Bolo de chocolate	KG	18,750	16,2400	304,50
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	UENDER REIS DIAS	047.796.006-50	Bolo de cenoura	KG	15,000	15,1200	226,80
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	UENDER REIS DIAS	047.796.006-50	Biscoito de polvilho	KG	28,500	24,8300	707,66
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VALDECI VITOR DE OLIVEIRA	619.578.876-72	Bolo de chocolate	KG	18,750	16,2400	304,50
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MARLI GABRIEL FERREIRA	047.745.516-60	Bolo de chocolate	KG	13,000	16,2400	211,12
07/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DISTAKPLOT LTDA.	04.901.166/0001-30	Prestação de serviço de plotagem tamanho A2, em papel sulfite comum, preto e branco.	SV	3,000	2,0000	6,00
27/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DISTAKPLOT LTDA.	04.901.166/0001-30	Prestação de serviço de plotagem tamanho A0, em papel sulfite comum, preto e branco.	SV	4,000	7,0000	28,00
27/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DISTAKPLOT LTDA.	04.901.166/0001-30	Prestação de serviço de plotagem tamanho A1, em papel sulfite comum, colorido.	SV	8,000	4,0000	32,00
07/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DISTAKPLOT LTDA.	04.901.166/0001-30	Prestação de serviço de plotagem tamanho A1, em papel sulfite comum, preto e branco.	SV	4,000	5,0000	20,00
07/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DISTAKPLOT LTDA.	04.901.166/0001-30	Prestação de serviço de plotagem tamanho A1, em papel sulfite comum, colorido.	SV	1,000	4,0000	4,00
07/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DISTAKPLOT LTDA.	04.901.166/0001-30	Prestação de serviço de plotagem tamanho A0, em papel sulfite comum, colorido.	SV	26,000	10,0000	260,00
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	600,000	4,5400	2.724,00
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	800,000	4,5400	3.632,00
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	220,264	4,5400	1.000,00
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	235,506	4,5400	1.069,20
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	2.200,000	4,5400	9.988,00
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Óleo Diesel BS500	L	300,000	3,4700	1.041,00
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.	20.393.955/0001-63	Gasolina Comum	L	520,000	4,5400	2.360,80
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FAM LTDA	10.393.891/0001-47	Sua base deve ser de ferro fundido em forma de X, com pintura esmaltada e possuir 4 ganchos, sem rod	UN	6,000	136,0000	816,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FAM LTDA	10.393.891/0001-47	Otoscópio com transmissão da luz por fibra óptica , sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento.P	UN	3,000	490,0000	1.470,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FAM LTDA	10.393.891/0001-47	Triagem do paciente principalmente em grave situação, este equipamento avalia o paciente de forma pr	UN	1,000	9.580,0000	9.580,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FAM LTDA	10.393.891/0001-47	Eletrocardiógrafo ECG digital Interpretativo 12 canais + carro suporte. Características:Laudo inte	UN	3,000	6.565,0000	19.695,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FAM LTDA	10.393.891/0001-47	Permitir auscultar sons de altas e biaxas frequências apenas ajustando a pressão. Ter hastes ajustáv	UN	1,000	78,0000	78,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FAM LTDA	10.393.891/0001-47	O carro maca deve ter grades em inox, elevação de altura, rodízios com travas com as seguintes carac	UN	2,000	1.104,0000	2.208,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	LILIAM MOREIRA TISO - EPP	16.103.652/0001-91	Perfundir líquidos como fármacos ou nutrientes, com controle de fluxo e volume nas vias venosa, arte	UN	2,000	3.500,0000	7.000,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09.012.033/0001-26	Escada auxiliar ter piso antiderrapante.Com armação em tubos redondos, esmaltada, degraus revestidos	UN	5,000	93,0000	465,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09.012.033/0001-26	Prancha de Resgate rígida em polietileno com imobilizador de cabeça impermeável e cinto tipo aranha.	UN	1,000	609,0000	609,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09.012.033/0001-26	Braçadeira para injeção, alto regulável construída em tubos de 7/8" x 0,9 mm; base em quatro pés tub	UN	5,000	165,0000	825,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09.012.033/0001-26	Equipamento utilizado para descanso dos equipamentos cirurgicos. Conter regulagem de altura e rodízi	UN	1,000	375,0000	375,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09.012.033/0001-26	Equipamento em estrutura em aço carbono: pintura epóxi banca; apresentar rodízios, regulagem de altu	UN	1,000	190,0000	190,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09.012.033/0001-26	Foco de luz auxiliar deve conter espelho para exames clínicos e ginecológicos. Obter haste superior	UN	3,000	720,0000	2.160,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09.012.033/0001-26	Composto por visor grande (15x15 cm) de 0 a 300 mm Hg, caixa injetada em material termoplástico, mos	UN	4,000	500,0000	2.000,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09.012.033/0001-26	Construído em chapa met´lica, tratamento antiferrugem, 04 rodízios de movimento de 360 graus e freio	UN	1,000	3.100,0000	3.100,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS	29.209.428/0001-20	Aparelho de tela de fácil leitura com inidcador de pulso. Características: Peso: 150g (excluindo as	UN	1,000	2.310,0000	2.310,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS	29.209.428/0001-20	Estrutura em tubos esmaltados de 19,05mm, com rodízios giratórios de 42 mm, saco em tecido resistent	UN	1,000	200,0000	200,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS	29.209.428/0001-20	Equipamento deve ser de escelente mecanismo de focalização que possibilita a concentração dos feixes	UN	1,000	8.995,0000	8.995,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS	29.209.428/0001-20	Cilindro de Oxigênio em alumínio de 3 litros, válvula de 02 com fluxograma e umificador com extensão	UN	1,000	1.500,0000	1.500,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS	29.209.428/0001-20	Serra indicada para remoção de gesso, de uso ortopédico, caracterizada com baixo peso no mínimo 1,4	UN	1,000	1.790,0000	1.790,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS	29.209.428/0001-20	Adulto, completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostradorgraduado em mmHg, braçad	UN	22,000	69,0000	1.518,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS	29.209.428/0001-20	COLAR CERVICAL DE RESGATE TAM PP	UN	1,000	225,0000	225,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS	29.209.428/0001-20	Aparelho cuja função é avaliar radiografias com clareza. Características: construído em chapa de aço	UN	2,000	277,0000	554,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS	29.209.428/0001-20	Confeccionada em material plástico ABS; possui ótimo foco; Luz amarela; funciona com 2 pilhas AA; me	UN	5,000	33,0000	165,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS	29.209.428/0001-20	Bolsa válvula máscara/ambú. Adulto, infantil, neonatal. Reanimador manual de silicone, completo, inc	UN	5,000	195,0000	975,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS	29.209.428/0001-20	Bomba aspiradora de sangue e secreção. Descrições: Motor: monofásico; proteção (protetor térmico); c	UN	1,000	2.000,0000	2.000,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS	29.209.428/0001-20	Detecta o coração do feto a partir da 12ª semana de gestação, possibilitando a avaliação do ritimo c	UN	8,000	780,0000	6.240,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS	29.209.428/0001-20	Tampo e prateleira inferior ser confeccionada em chapa de aço inox. Pés em tubo redondo de 1" em aço	UN	1,000	580,0000	580,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS	29.209.428/0001-20	Kit destinado para examinar as vias aéreas.Deve conter cabo para laringoscópio médio; com tampa da	UN	1,000	670,0000	670,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09.012.033/0001-26	Biombo duplo, ser construído com tubos de aço carbono ASTM A36 DE 3/4" com tratamento antiferruginos	UN	5,000	279,0000	1.395,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09.012.033/0001-26	Maca de exame clinico simples: estrutura tubular em aço redondo; leito estofado revestido em couvim;	UN	4,000	389,0000	1.556,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09.012.033/0001-26	O Oximetro de Pulso é um dispositivo portátil não invasivo para verificação da saturação do oxigênio	UN	6,000	162,0000	972,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.	09.012.033/0001-26	4 saidas. Comprenssor tipo pistão auto lubrificado. Lubrificação isenta de oleo. Vazão livre de 28 l	UN	2,000	1.430,0000	2.860,00
08/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MEDWAY LOG COMERCIO E SERVICOS LTDA	11.735.488/0001-11	Depakote ER 500 mg caixa com 30	UN	12,000	71,7200	860,64
21/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MP INFORMATICA LTDA	26.204.770/0001-40	Micro Computador Processador I5, conforme descrição Termo Referência do Processo Licitatório nº 016/	UN	10,000	2.900,0000	29.000,00
21/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI	22.579.314/0001-23	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA - SCANER - IMPRESSORA ECOPIA REPROGRAFICA	UN	1,000	949,0000	949,00
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	29.285.692/0001-43	Armário com 4 preteleiras reguláveis, reforço nas portas, capacidade mínima de 30 kg por prapratelir	UN	4,000	392,0000	1.568,00
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	18.493.830/0001-63	LONGARINA POLIPROPILENO	UN	5,000	259,0000	1.295,00
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	18.493.830/0001-63	Cadeira fixa ISO em PP (PoliPropileno). Base em aço pintura epóxi. Com estrutura preta. Assento conf	UN	10,000	56,9000	569,00
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME	07.422.644/0001-17	Gazebo articulado 3m x 3m : base e topo com revestimento em silver coating, 5 saidas de ar com 100 F	UN	2,000	606,0000	1.212,00
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME	07.422.644/0001-17	Mesa de reunião retangular em MDF de no mínimo 15 mm, pontas arrendondadas, cor polar, dimensões: 2.	UN	3,000	330,0000	990,00
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME	07.422.644/0001-17	Ventilador de parede 50 cm 110 v com 5 pás	UN	10,000	192,0000	1.920,00
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME	07.422.644/0001-17	Armário 2 portas mais prateleira rmva 16 em madeira 15 mm	UN	3,000	324,0000	972,00
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME	07.422.644/0001-17	Armário com duas portas em MDF com acabamento rm PVC, material em madeira MDF 15 mm com perfil de PV	UN	6,000	349,0000	2.094,00
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ASTEM MOVEIS P/ ESCRITORIO LTDA - ME	07.422.644/0001-17	Arquivo em aço, trilho telescópico com 04 gavetas suspensas, porta etiqueta estampado, puxadores plá	UN	3,000	382,9000	1.148,70
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	OPPUS MOBILE COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA	29.285.692/0001-43	Cadeira para escritório giratória na cor preta. Matéria prima de ótima qualidade. Conta com estrutur	UN	5,000	143,0000	715,00
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	TERRA-SUL LTDA - ME	12.087.335/0001-78	Rolo compactador liso	SV	60,900	118,5000	7.216,65
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A	01.404.158/0020-52	EF1 - 4º Ano Fundamental	UN	10,000	284,4132	2.844,00
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A	01.404.158/0020-52	EF1 - 3º Ano Fundamental	UN	9,999	284,4132	2.843,90
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A	01.404.158/0020-52	EF1 - 5º Ano Fundamental	UN	13,749	284,4132	3.910,50
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A	01.404.158/0020-52	EF1 - 2º Ano Fundamental	UN	11,250	284,4132	3.199,50
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A	01.404.158/0020-52	EF1 1º Ano Fundamental	UN	7,499	284,4132	2.132,92
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A	01.404.158/0020-52	Apostila EI 5 anos	UN	70,002	265,4523	18.582,20
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A	01.404.158/0020-52	Apostila EI 4 anos	UN	55,002	265,4525	14.600,30
17/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A	01.404.158/0020-52	Apostila EI 4 anos	UN	55,001	265,4525	14.600,18
04/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	WESLEY OLIVEIRA DA COSTA 05545493603	17.608.360/0001-73	serviço de tornearia para veículos pesados(máquinas pesadas, ônibus, caminhões e tratores)	SV	15,000	90,0000	1.350,00
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.	65.308.835/0001-59	Contratação de empresa prestadora de serviço de locação e manutenção de concentradores de oxigênio	UN	11,000	430,0000	4.730,00
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	17.766.976/0001-72	Serviço de restauração deste Cruzeiro Centenário	SV	0,231	136.268,9700	31.412,10
30/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA	494.954.536-15	Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo"	SV	1,000	1.788,8200	1.788,82
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	TOALHA DE ROSTO 100% ALGODÃO 0,40 X 0,70 CM.	UN	7,000	11,5000	80,50
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	saco de lixo preto reforçado 50 litros	PCT	20,000	4,9800	99,60
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	PANO DE CHÃO 40X70	UN	15,000	3,4500	51,75
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	PANO DE PRATO 50X70CM	UN	15,000	1,8500	27,75
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Limpador para Limpeza Pesada, a base de cloro 500ml - Lote 2	L	4,000	3,9900	15,96
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Mangueira para jardim 50 metros reforçada	UN	1,000	85,0000	85,00
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Desinfetante Embalagem 2 Lts	UN	24,000	3,6500	87,60
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Desengordurante Limpador Multiuso 500ml. Composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, essência. Pr	UN	70,000	2,4600	172,20
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Luva Amarela Forrada em Látex.Tamanho M	PR	8,000	2,8500	22,80
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA	10.575.521/0001-20	Limpador para limpeza de azulejos - Remove todo tipo de sujeiras e incrustações	FR	80,000	3,7000	296,00
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L	06.922.971/0001-75	Gás de cozinha GLP13 kg	UN	10,000	56,4000	564,00
30/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA	237.922.306-82	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47	SV	1,000	1.000,0000	1.000,00
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	15,000	55,0000	825,00
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA	10.952.253/0001-19	Prego 15x15	KG	5,000	8,7000	43,50
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA	10.952.253/0001-19	Prego 17x21	KG	8,000	7,5000	60,00
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA	10.952.253/0001-19	Aço CA-50 10.0MM (3/8')	UN	30,000	26,0000	780,00
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA	10.952.253/0001-19	Aço CA-50 6.3MM (1/4")	UN	50,000	14,1000	705,00
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA	10.952.253/0001-19	Aço CA-50 4.2MM (3/16")	UN	80,000	6,0500	484,00
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	10,000	55,0000	550,00
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA	10.952.253/0001-19	Arame recozido torcido	KG	20,000	8,8500	177,00
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	20,000	55,0000	1.100,00
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Cerâmica decorada a revestimento (azulejo)	M3	30,000	17,9000	537,00
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Cerâmica decorada antiderrapante 41,5 x 41,5 - PEI 5 Piso	M3	40,000	21,0000	840,00
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Brita granitica n° 01	M3	5,000	100,0000	500,00
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Brita granitica n° 01	M3	15,000	100,0000	1.500,00
07/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Bloco cimento 10x20x40	UN	200,000	1,3000	260,00
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA	10.952.253/0001-19	CIMENTO CP II - SACO 50KG	SC	80,000	18,5000	1.480,00
07/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Brita granitica n° 01	M3	2,000	100,0000	200,00
04/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Tubo PVC Soldável 50 MM Classe a Esgoto 6M	BR	2,000	32,0000	64,00
07/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Tubo PVC Soldável 100 MM Classe a Esgoto 6M	BR	5,000	48,0000	240,00
04/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Tubo PVC Soldável 100 MM Classe a Esgoto 6M	BR	17,000	48,0000	816,00
07/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA	10.952.253/0001-19	CIMENTO CP II - SACO 50KG	SC	185,000	18,5000	3.422,50
07/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA	10.952.253/0001-19	Arame recozido torcido	KG	10,000	8,8500	88,50
07/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	4,000	55,0000	220,00
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA	10.952.253/0001-19	Argamassa ACII piso sobre piso 20 Kg	SC	15,000	16,9000	253,50
07/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Esmalte Sintético 3,6L	GI	2,000	80,0000	160,00
07/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	TE PVC 100 MM x 50 MM Esgoto	UN	2,000	8,4000	16,80
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA	10.952.253/0001-19	Cal pintura - 08 kg	SC	30,000	5,9500	178,50
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA	10.952.253/0001-19	Cal Hidratada CH -3 SC 15KG	SC	20,000	6,8000	136,00
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA	10.952.253/0001-19	Cal Hidratada CH -3 SC 15KG	SC	60,000	6,8000	408,00
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA	10.952.253/0001-19	Argamassa ACI uso interno 20 KG	SC	15,000	8,6500	129,75
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: Terracota e a definir	LA	27,000	205,0000	5.535,00
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Tijolo cerâmico furado 15 x 20 x 30	UN	1.500,000	1,1000	1.650,00
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Trincha 2"	UN	3,000	5,0000	15,00
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Bloco cimento 10x20x40 (Canaleta)	UN	455,000	1,6000	728,00
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Bloco cimento 15x20x40	UN	800,000	1,6000	1.280,00
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Bloco cimento 10x20x40	UN	1.750,000	1,3000	2.275,00
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Super rolo lã de carneiro 23 CM	UN	2,000	20,0000	40,00
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Bloco cimento 15x20x40	UN	530,000	1,6000	848,00
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Brita granitica n° 01	M3	2,000	100,0000	200,00
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	AREIA LAVADA MÉDIA	M3	2,500	55,0000	137,50
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Esmalte Sintético 3,6L	GI	12,000	80,0000	960,00
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Caixa de gordura PVC 250 MM x 230 MM x 75 MM	UN	1,000	58,5000	58,50
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Tijolo cerâmico furado 15 x 20 x 30	UN	300,000	1,1000	330,00
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Tubo PVC Soldável 50 MM Classe a Esgoto 6M	BR	5,000	32,0000	160,00
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP	09.070.645/0001-75	Laje pré moldada para forro	M3	97,200	28,9000	2.809,08
09/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	FRANCISCO DE ASSIS ROSA	71.401.517/0001-30	Tubo PVC Soldável 100 MM Classe a Esgoto 6M	BR	28,000	48,0000	1.344,00
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	EV Comércio de Produtos Alimentícios Ltda	11.851.214/0001-98	Leite especial Novasource sênior	UN	90,000	42,8900	3.860,10
31/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO	11.360.324/0001-57	Serviço em telecomunicações	SV	1,000	800,0000	800,00
11/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO	11.360.324/0001-57	Serviço em telecomunicações	SV	1,000	800,0000	800,00
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	MINAS SUL PRODUTOS DE DIETA LTDA	28.997.561/0001-26	SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPLETO	UN	180,000	9,2100	1.657,80
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	THIERS FERREIRA ANDRADE	08.752.510/0001-27	DIVALPROATO DE SÓDIO 500MG CX C/ 30 COMPIMIDOS	UN	22,000	70,9000	1.559,80
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	THIERS FERREIRA ANDRADE	08.752.510/0001-27	CLOBAZAM 10MG CX C/ 20 COMPRIMIDOS	UN	18,000	11,6000	208,80
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	THIERS FERREIRA ANDRADE	08.752.510/0001-27	BROMAZEPAM+SULPIRIDA CX C/ 20 COMPRIMIDOS	UN	14,000	23,0500	322,70
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	THIERS FERREIRA ANDRADE	08.752.510/0001-27	CLORIDRATO DE OXIBUTININA 5MG	UN	28,000	27,9000	781,20
02/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	THIERS FERREIRA ANDRADE	08.752.510/0001-27	TICAGRELOR 90MG CX C/ 60 COMPRIMIDOS	UN	8,000	286,0200	2.288,16
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	ACTILYSE 50 MG COM 50 ML FR AMPOLA	UN	3,000	1.939,0300	5.817,09
16/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Ficha de Atendimento ambulatorial - Blc com 100 folhas - A4	SV	415,000	14,6000	6.059,00
16/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	APAC - bloco com 100 folhas	SV	8,000	34,6000	276,80
16/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Resumo semanal de UBV - bloco com 100 folhas	SV	5,000	46,6000	233,00
16/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Receituario duas vias - Blc com 100 folhas - 15,5cm x 21cm	SV	350,000	15,0000	5.250,00
16/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Registro diário de aplicações de UBV - bloco com 100 folhas	SV	5,000	46,6000	233,00
16/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Resumo semanal de serviço anti-vetorial - bloco com 100 folhas	SV	10,000	30,0000	300,00
16/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Ficha de pre-natal - bloco com 100 folhas	SV	6,000	41,3000	247,80
16/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Levantamento rápido de Indice de Aedes aegypti - Supervisão de trabalhos - LIRAa - bloco com 100 fol	SV	5,000	46,6000	233,00
16/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Anamnese - bloco com 100 folhas	SV	5,000	46,6000	233,00
16/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Boletim de campo laboratório - LIRAa bloco com 100 folhas	SV	5,000	46,6000	233,00
16/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Consolidado parcial de extratos - LIRAa (Supervisores) - bloco com 100 folhas.	SV	5,000	46,6000	233,00
16/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Roteiro de Supervisão de Campo - Blc com 100 folhas	SV	6,000	41,3000	247,80
25/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13.818.399/0001-64	Carne de IPTU contendo 6 parcelas 1 capa e 1 outra capa. Capa e Contra capa em papel colorido 4 x )	SV	3.988,000	1,8000	7.178,40
16/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Rotulo de tubo para larvas - blc com 50 folhas - 6cm x 6cm	SV	5,000	30,0000	150,00
16/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DAYSI FAGUNDES DE FIGUEIREDO	08.875.827/0001-50	Atendimento Odonto Individual Esus fente e verso - bloco com 100 folhas	SV	7,000	37,3000	261,10
10/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	Item 01 - Tiras Reagentes tipo de faixa de leitura	UN	15.000,000	0,4024	6.036,00
10/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	18.269.125/0001-87	Item 02 - Glicosimetro - Medição de Gilcemia Capilar	UN	30,000	9,6463	289,39
23/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	RODRIGO FERREIRA VILELA	29.895.353/0001-89	EXECUÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO	SV	1,000	7.500,0000	7.500,00
21/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTda-ME	18.836.259/0001-32	SERVIÇO DE REMOÇÃO TERRESTRE UTI MOVEL EM AMBULANCIA QUE CONTENHA OBRIGATORIAMENTE: APARELHO P/ MEDI	KM	460,000	15,0000	6.900,00
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTda-ME	18.836.259/0001-32	SERVIÇO DE REMOÇÃO TERRESTRE UTI MOVEL EM AMBULANCIA QUE CONTENHA OBRIGATORIAMENTE: APARELHO P/ MEDI	KM	365,000	15,0000	5.475,00
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TRES PONTAS DIESEL LTDA.	26.189.555/0001-17	Óleo lubrificante 10W40 100% sintético - cx com 24 unidade	UN	2,000	528,2400	1.056,48
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TRES PONTAS DIESEL LTDA.	26.189.555/0001-17	Óleo lubrificante 10W40 100% sintético - cx com 24 unidade	UN	3,000	528,2400	1.584,72
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TRES PONTAS DIESEL LTDA.	26.189.555/0001-17	óleo de transmissão ATF balde 20 litros	UN	10,000	235,9000	2.359,00
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	TRES PONTAS DIESEL LTDA.	26.189.555/0001-17	Óleo lubrificante 10w40 API CI 20 litros	UN	3,000	415,9000	1.247,70
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VIVA VEICULOS LTDA.	05.702.957/0001-01	FLUIDO	UN	1,000	38,3000	38,30
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VIVA VEICULOS LTDA.	05.702.957/0001-01	FILTRO COMBUS AM55/ 9155/AB/	UN	1,000	41,9900	41,99
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VIVA VEICULOS LTDA.	05.702.957/0001-01	Alinhamento e Balanceamento para veículos Leves (Veículos tipo passeio até 7 lugares)	HH	1,000	90,0000	90,00
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VIVA VEICULOS LTDA.	05.702.957/0001-01	MOTORCRAFT MB5A/ 5W30/BA/	LT	4,000	25,0000	100,00
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VIVA VEICULOS LTDA.	05.702.957/0001-01	ATRET OLEO	UN	1,000	55,7000	55,70
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VIVA VEICULOS LTDA.	05.702.957/0001-01	REVISAO	SV	1,000	431,0100	431,01
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VIVA VEICULOS LTDA.	05.702.957/0001-01	FILTRO DE OLEO EM5G/ 6714/AA/	UN	1,000	40,0000	40,00
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VIVA VEICULOS LTDA.	05.702.957/0001-01	Kit lubrificação	PCT	1,000	50,0000	50,00
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VIVA VEICULOS LTDA.	05.702.957/0001-01	FILTRO CABINE	UN	1,000	70,0000	70,00
18/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	VIVA VEICULOS LTDA.	05.702.957/0001-01	FILTRO P/ AR CONDICIONADO	UN	1,000	80,0000	80,00
28/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO	THAMYRIS KELLY BALDANSI 11282777602	19.836.072/0001-00	BANNER LONA COLORIDA	M2	4,000	54,9500	219,80
29/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	Pró service Comércio Ltda EPP	08.296.762/0001-99	OXIÊNIO CILINDRO DE AÇO 1 M³	M3	3,000	68,7500	206,25
29/05/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES	Pró service Comércio Ltda EPP	08.296.762/0001-99	OXIGÊNIO CILINDRO DE AÇO DE 10 M³	M3	5,000	118,7500	593,75
30/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de atendimento ao servidor via WEB	SV	7,000	152,8050	1.069,64
30/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos	SV	7,000	203,7400	1.426,18
30/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de gerenciamento de informações via WEB	SV	7,000	458,4150	3.208,91
30/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de atendimento ao cidadão via WEB	SV	7,000	814,9600	5.704,72
30/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA)	SV	7,000	651,9680	4.563,78
30/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQN	SV	7,000	2.108,7090	14.760,96
30/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpa	SV	7,000	560,2850	3.922,00
30/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Tesourarira	SV	7,000	407,4800	2.852,36
30/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de contabilidade pública	SV	7,000	2.393,9450	16.757,62
30/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Licitações,Compras e Contratos	SV	7,000	1.426,1800	9.983,26
30/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Gestão de Tributos Municipais	SV	7,000	2.444,8800	17.114,16
30/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Gerenciamento de Frotas	SV	7,000	339,5633	2.376,94
30/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Folha de Pagamento	SV	7,000	1.976,2780	13.833,95
30/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema Integrado de Saúde	SV	1,000	3.056,1000	3.056,10
30/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Patrimônio	SV	7,000	356,5450	2.495,82
30/05/2018	DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO	DIRETRIZINFORMATICA EIRELI	22.493.902/0001-40	Sistema de Estoque	SV	7,000	305,6100	2.139,27
Total Geral					501.742,00