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Prefeitura Municipal
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2018
Junho de 2018
Atualizado em: 01/05/2025 às 20h31
Junho de 2018
AVALIAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL
CNPJ: 18.239.624/0001-21

Junho/2018 




                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Periodo..: Junho
Total tributos arrecadados no periodo 444.481,22
Total tributos arrecadados ate o periodo 1.042.047,94




                         Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2018
Periodo..: Junho
Red./Emissao:0016 - 01/01/2018
Numero......: 21777 - 30/12/1899
Concedente..:
Beneficiario: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Objeto......:
 
Vlr Original: 0,00
Vigencia....: 01/01/2018 A 31/12/2018
Situacao....: NORMAL
Total repassado no periodo -0,00
Total repassado ate o periodo -166.950,00
Recursos Recebidos Exercicio: 2018 Periodo..: Junho
Valores recebidos
Total recebido no Periodo 1.033.185,40
Total recebido ate o Periodo 8.449.934,91
Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X) Exercicio: 2018 Receita
CÓDIGO DESCRIÇÃO VALOR ORÇADO
1 Receitas Correntes 24.416.435,60
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.812.038,40
1.1.1 Impostos 1.545.458,40
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 305.640,00
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 305.640,00
1.1.1.3.03.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 259.200,00
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 259.200,00
1.1.1.3.03.04 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 46.440,00
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 46.440,00
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios 1.239.818,40
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 886.518,00
1.1.1.8.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 640.278,00
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 325.998,00
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 82.080,00
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 178.200,00
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 54.000,00
1.1.1.8.01.04 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 246.240,00
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 230.040,00
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 16.200,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 353.300,40
1.1.1.8.02.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 353.300,40
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 255.960,00
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 140,40
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 70.200,00
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 27.000,00
1.1.2 Taxas 266.580,00
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 116.640,00
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 96.120,00
1.1.2.1.01.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 96.120,00
1.1.2.1.01.01.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 86.400,00
1.1.2.1.01.01.02 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 2.160,00
1.1.2.1.01.01.03 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 5.400,00
1.1.2.1.01.01.04 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.160,00
1.1.2.1.02 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 20.520,00
1.1.2.1.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF 20.520,00
1.1.2.1.02.02.01 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal 16.200,00
1.1.2.1.02.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 540,00
1.1.2.1.02.02.03 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 3.240,00
1.1.2.1.02.02.04 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 540,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 149.940,00
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 149.940,00
1.1.2.2.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços 149.940,00
1.1.2.2.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 129.420,00
1.1.2.2.01.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 120.420,00
1.1.2.2.01.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 9.000,00
1.1.2.2.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 2.160,00
1.1.2.2.01.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 16.200,00
1.1.2.2.01.01.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 2.160,00
1.2 Contribuições 192.000,00
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 192.000,00
1.2.4.0.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 192.000,00
1.2.4.0.00.01.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 192.000,00
1.3 Receita Patrimonial 110.200,00
1.3.2 Valores Mobiliários 110.200,00
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 106.200,00
1.3.2.1.00.01 Remuneração de Depósitos Bancários 106.200,00
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 81.200,00
1.3.2.1.00.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 25.000,00
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários 4.000,00
1.3.2.9.00.01.01.01 Outros Valores Mobiliários - Principal 2.000,00
1.3.2.9.00.01.01.02 Outros Valores Mobiliários - Principal 2.000,00
1.6 Receita de Serviços 2.172.500,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.100.500,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.100.500,00
1.6.1.0.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 2.100.500,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 2.100.500,00
1.6.9 Outros Serviços 72.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços 72.000,00
1.6.9.0.99.01 Outros Serviços 72.000,00
1.6.9.0.99.01.01 Outros Serviços - Principal 31.000,00
1.6.9.0.99.01.01.01 Outros Serviços - Principal 13.000,00
1.6.9.0.99.01.01.02 Outros Serviços - Principal 18.000,00
1.6.9.0.99.01.02 Outros Serviços - Multas e Juros 40.000,00
1.6.9.0.99.01.02.01 Outros Serviços - Multas e Juros 20.000,00
1.6.9.0.99.01.02.02 Outros Serviços - Multas e Juros 20.000,00
1.6.9.0.99.01.03 Outros Serviços - Dívida Ativa 1.000,00
1.6.9.0.99.01.03.01 Outros Serviços - Dívida Ativa 500,00
1.6.9.0.99.01.03.02 Outros Serviços - Dívida Ativa 500,00
1.7 Transferências Correntes 20.069.697,20
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 12.783.082,15
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 12.783.082,15
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União 10.237.752,00
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 9.509.400,00
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.509.400,00
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 345.600,00
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 345.600,00
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 345.600,00
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 345.600,00
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 37.152,00
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 37.152,00
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 537.706,15
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 348.166,15
1.7.1.8.02.01.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 348.166,15
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 151.200,00
1.7.1.8.02.06.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 151.200,00
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 38.340,00
1.7.1.8.02.09.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 38.340,00
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 1.307.000,00
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 1.307.000,00
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 1.307.000,00
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 294.000,00
1.7.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 294.000,00
1.7.1.8.04.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 294.000,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 307.000,00
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação 149.000,00
1.7.1.8.05.01.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 149.000,00
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 54.000,00
1.7.1.8.05.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 54.000,00
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 74.000,00
1.7.1.8.05.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 74.000,00
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 30.000,00
1.7.1.8.05.09.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 30.000,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 24.624,00
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 24.624,00
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 24.624,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 75.000,00
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União 75.000,00
1.7.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 75.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 5.732.615,05
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 5.732.615,05
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados 5.154.615,05
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS 4.406.735,05
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 4.406.735,05
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA 648.000,00
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 648.000,00
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios 65.880,00
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 65.880,00
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 34.000,00
1.7.2.8.01.04.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 34.000,00
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 160.000,00
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 160.000,00
1.7.2.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 160.000,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 350.000,00
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 200.000,00
1.7.2.8.10.02.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 200.000,00
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados 150.000,00
1.7.2.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 150.000,00
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados 68.000,00
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados 68.000,00
1.7.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 68.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 1.554.000,00
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.554.000,00
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.554.000,00
1.7.5.8.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 1.554.000,00
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 1.554.000,00
1.9 Outras Receitas Correntes 60.000,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 60.000,00
1.9.2.1 Indenizações 45.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações 45.000,00
1.9.2.1.99.01.01.01 Outras Indenizações - Principal 20.000,00
1.9.2.1.99.01.01.02 Outras Indenizações - Principal 25.000,00
1.9.2.2 Restituições 15.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições 15.000,00
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições 15.000,00
1.9.2.2.99.01.01 Outras Restituições - Principal 15.000,00
2 Receitas de Capital 2.110.000,00
2.4 Transferências de Capital 2.110.000,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 2.110.000,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 2.110.000,00
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 70.000,00
2.4.1.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 70.000,00
2.4.1.8.03.01.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 70.000,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 2.040.000,00
2.4.1.8.10.02 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 605.000,00
2.4.1.8.10.02.01 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal 605.000,00
2.4.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico 1.435.000,00
2.4.1.8.10.05.01 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal 1.435.000,00
9 Deduções da Receita (-2.826.435,60)
9.5 FUNDEB (-2.826.435,60)
9.5.1 FUNDEB - Receitas Correntes (-2.826.435,60)
9.5.1.7 FUNDEB - Transferências Correntes (-2.826.435,60)
9.5.1.7.18 FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios (-1.914.699,60)
9.5.1.7.18.01 FUNDEB - Participação na Receita da União (-1.909.774,80)
9.5.1.7.18.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (-1.901.880,00)
9.5.1.7.18.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (-1.901.880,00)
9.5.1.7.18.01.05 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (-7.894,80)
9.5.1.7.18.01.05.01 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (-7.894,80)
9.5.1.7.18.06 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal (-4.924,80)
9.5.1.7.28 FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios (-911.736,00)
9.5.1.7.28.01 FUNDEB - Participação na Receita dos Estados (-911.736,00)
9.5.1.7.28.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS (-768.960,00)
9.5.1.7.28.01.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal (-768.960,00)
9.5.1.7.28.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (-129.600,00)
9.5.1.7.28.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (-129.600,00)
9.5.1.7.28.01.03 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (-13.176,00)
9.5.1.7.28.01.03.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-13.176,00)
Total Geral Orcado (Receitas) 23.700.000,00
Despesa
Função Total Orçado
LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO 2.480.228,20
SEGURANCA PUBLICA 26.357,50
ASSISTENCIA SOCIAL 779.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL 1.076.000,00
SAUDE 5.427.092,50
EDUCACAO 5.008.250,00
CULTURA 1.717.700,00
URBANISMO 1.743.200,00
HABITACAO 312.500,00
SANEAMENTO 1.631.571,80
GESTAO AMBIENTAL 127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA 64.700,00
AGRICULTURA 301.300,00
COMUNICACOES 10.000,00
TRANSPORTE 690.000,00
DESPORTO E LAZER 261.800,00
ENCARGOS ESPECIAIS 723.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 120.000,00
Sub-Função Total Orçado
ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL 3.711.393,19
COMUNICACAO SOCIAL 40.500,00
POLICIAMENTO 18.357,50
DEFESA CIVIL 8.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 403.200,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA 258.800,00
PREVIDENCIA BASICA 474.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 602.000,00
ATENCAO BASICA 1.995.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.472.227,51
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 239.000,00
VIGILANCIA SANITARIA 135.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL 3.074.500,00
ENSINO MEDIO 268.500,00
ENSINO SUPERIOR 139.250,00
EDUCACAO INFANTIL 1.318.500,00
EDUCACAO ESPECIAL 20.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 114.700,00
DIFUSAO CULTURAL 1.603.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA 330.000,00
SERVICOS URBANOS 1.115.200,00
HABITACAO URBANA 312.500,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.631.571,80
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 64.700,00
EXTENSAO RURAL 208.000,00
TELECOMUNICACOES 10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO 690.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO 20.000,00
DESPORTO COMUNITARIO 219.200,00
LAZER 22.600,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA 120.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 203.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA 120.000,00
Programa Total Orçado
LEGISLATIVO 1.200.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA 1.887.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 1.761.227,51
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL 165.000,00
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 165.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 425.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 4.654.893,19
POLICIAMENTO CIVIL 8.000,00
POLICIAMENTO MILITAR 18.357,50
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 98.800,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 304.400,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES 237.800,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 602.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 100.000,00
ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA 243.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 2.851.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL 151.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 339.250,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 24.500,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL 1.623.600,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 86.200,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 482.500,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 583.200,00
SERVIÇOS FUNERARIOS 93.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA 193.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 241.000,00
HABITAÇÃO URBANA 21.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO 1.426.571,80
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 44.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 208.000,00
ESTRADAS VICINAIS 690.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 239.200,00
COMUNICAÇÃO 32.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 974.000,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 400.000,00
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 203.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 474.000,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 120.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA 120.000,00
Conta Econômica Total Orçado
DESPESAS CORRENTES 19.306.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 11.663.629,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.522.370,21
DESPESAS DE CAPITAL 4.274.000,00
INVESTIMENTOS 3.865.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS 9.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 120.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 120.000,00
Fonte de Recurso Total Orçado
  23.700.000,00
Quadro de Detalhamento da Despesa
Órgão........................: 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
01       LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031       ACAO LEGISLATIVA 1.200.000,00
01.031.0001       LEGISLATIVO 1.200.000,00
01.031.0001.6.001       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL. 467.000,00
01.031.0001.6.001 3190.11.00 000 6 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
01.031.0001.6.001 3190.16.00 000 7 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.14.00 000 8 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 120.000,00
01.031.0001.6.001 3390.30.00 000 9 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
01.031.0001.6.001 3390.33.00 000 10 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
01.031.0001.6.001 3390.36.00 000 11 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
01.031.0001.6.001 3390.39.00 000 12 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
01.031.0001.6.001 3390.92.00 000 13 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
01.031.0001.6.002       MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA 12.000,00
01.031.0001.6.002 3390.36.00 000 14 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
01.031.0001.6.002 3390.39.00 000 15 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
01.031.0001.6.003       PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS. 150.000,00
01.031.0001.6.003 3190.13.00 000 16 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 150.000,00
01.031.0001.6.004       MANUTENÇAO DO SUBSIDIO 450.000,00
01.031.0001.6.004 3190.11.00 000 17 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 450.000,00
01.031.0001.6.005       MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO 4.000,00
01.031.0001.6.005 3390.46.00 000 18 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
01.031.0001.6.006       MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN 4.500,00
01.031.0001.6.006 3390.39.00 000 19 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.500,00
01.031.0001.6.007       FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS 500,00
01.031.0001.6.007 3399.99.00 000 20 A CLASSIFICAR 500,00
01.031.0001.5.001       AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS. 10.000,00
01.031.0001.5.001 4490.52.00 000 1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
01.031.0001.5.002       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. 7.000,00
01.031.0001.5.002 4490.52.00 000 2 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00
01.031.0001.5.003       CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. 30.000,00
01.031.0001.5.003 4490.51.00 000 3 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
01.031.0001.5.004       AQUISIÇAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL 30.000,00
01.031.0001.5.004 4490.52.00 000 4 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
01.031.0001.5.005       AQUISICAO DE TERRENO 35.000,00
01.031.0001.5.005 4490.61.00 000 5 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 35.000,00
TOTAL Unidade 1.200.000,00
TOTAL Unidade 1.200.000,00 1.200.000,00
Órgão........................: 02 - EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade......................: 01 - GABINETE E ASSESSORIAS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 651.600,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 611.100,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 611.100,00
04.122.0052.2.003       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE 458.000,00
04.122.0052.2.003 3190.11.00 000 21 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 400.000,00
04.122.0052.2.003 3190.94.00 000 22 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
04.122.0052.2.003 3390.14.00 000 23 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 28.000,00
04.122.0052.2.003 3390.30.00 000 24 MATERIAL DE CONSUMO 20.500,00
04.122.0052.2.003 3390.33.00 000 25 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00
04.122.0052.2.003 3390.39.00 000 26 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
04.122.0052.2.003 4590.52.00 000 27 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.500,00
04.122.0052.2.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA 73.100,00
04.122.0052.2.005 3190.11.00 000 28 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 68.600,00
04.122.0052.2.005 3390.14.00 000 29 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.30.00 000 30 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.122.0052.2.005 3390.33.00 000 31 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
04.122.0052.2.005 3390.39.00 000 32 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
04.122.0052.2.006       SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS) 80.000,00
04.122.0052.2.006 3190.91.00 000 33 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.000,00
04.122.0052.2.006 3390.91.00 000 34 SENTENÇAS JUDICIAIS 40.000,00
04.131       COMUNICACAO SOCIAL 40.500,00
04.131.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 40.500,00
04.131.0052.2.017       MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS 40.500,00
04.131.0052.2.017 3190.04.00 000 35 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 22.500,00
04.131.0052.2.017 3190.11.00 000 36 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 11.000,00
04.131.0052.2.017 3390.30.00 000 37 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
04.131.0052.2.017 3390.39.00 000 38 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
TOTAL Unidade 651.600,00
04       ADMINISTRACAO 1.095.200,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 1.095.200,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1.095.200,00
04.122.0052.2.007       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL 542.700,00
04.122.0052.2.007 3190.04.00 000 39 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 53.000,00
04.122.0052.2.007 3190.11.00 000 40 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 480.000,00
04.122.0052.2.007 3190.92.00 000 41 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
04.122.0052.2.007 3190.94.00 000 42 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.14.00 000 43 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
04.122.0052.2.007 3390.30.00 000 44 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.33.00 000 45 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
04.122.0052.2.007 3390.36.00 000 46 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
04.122.0052.2.007 3390.39.00 000 47 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
04.122.0052.2.012       MANUTENÇAO DO JUIZADO DE PEQUENAS CAUSAS E PROCON 3.500,00
04.122.0052.2.012 3390.14.00 000 48 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
04.122.0052.2.012 3390.30.00 000 49 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
04.122.0052.2.012 3390.36.00 000 50 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
04.122.0052.2.012 3390.39.00 000 51 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
04.122.0052.2.013       CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS 60.000,00
04.122.0052.2.013 3370.41.00 000 52 CONTRIBUIÇÕES 60.000,00
04.122.0052.2.015       MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS 339.000,00
04.122.0052.2.015 3390.14.00 000 53 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
04.122.0052.2.015 3390.30.00 000 54 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
04.122.0052.2.015 3390.33.00 000 55 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
04.122.0052.2.015 3390.35.00 000 56 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 84.000,00
04.122.0052.2.015 3390.36.00 000 57 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 8.000,00
04.122.0052.2.015 3390.39.00 000 58 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
04.122.0052.2.015 3390.92.00 000 59 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 20.000,00
04.122.0052.2.015 3390.93.00 000 60 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
04.122.0052.2.015 4590.52.00 000 61 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.500,00
04.122.0052.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 150.000,00
04.122.0052.2.222 3390.39.00 000 62 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 150.000,00
06       SEGURANCA PUBLICA 26.357,50
06.181       POLICIAMENTO 18.357,50
06.181.0102       POLICIAMENTO MILITAR 18.357,50
06.181.0102.2.018       MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS 18.357,50
06.181.0102.2.018 3390.30.00 000 63 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
06.181.0102.2.018 3390.39.00 000 64 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.357,50
06.182       DEFESA CIVIL 8.000,00
06.182.0101       POLICIAMENTO CIVIL 8.000,00
06.182.0101.2.019       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL 8.000,00
06.182.0101.2.019 3390.30.00 000 65 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
06.182.0101.2.019 3390.39.00 000 66 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
09       PREVIDENCIA SOCIAL 1.076.000,00
09.271       PREVIDENCIA BASICA 474.000,00
09.271.1312       CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS 474.000,00
09.271.1312.2.009       PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS 474.000,00
09.271.1312.2.009 3190.13.00 000 67 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 474.000,00
09.272       PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 602.000,00
09.272.0181       INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU 602.000,00
09.272.0181.2.010       PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS 602.000,00
09.272.0181.2.010 3190.01.00 000 68 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 602.000,00
19       CIENCIA E TECNOLOGIA 44.700,00
19.573       DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316       PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 44.700,00
19.573.1316.2.004       MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL 38.000,00
19.573.1316.2.004 3390.30.00 000 69 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00
19.573.1316.2.004 3390.36.00 000 70 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.000,00
19.573.1316.2.004 3390.39.00 000 71 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 18.000,00
19.573.1316.2.082       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA 6.700,00
19.573.1316.2.082 3190.11.00 000 72 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
19.573.1316.2.082 3390.14.00 000 73 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 200,00
19.573.1316.2.082 3390.30.00 000 74 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
19.573.1316.2.082 3390.36.00 000 75 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
19.573.1316.2.082 3390.39.00 000 76 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
28       ENCARGOS ESPECIAIS 700.000,00
28.841       REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA 400.000,00
28.841.1304       SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC 400.000,00
28.841.1304.1.003       AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS MED PROVIS 2043-20DE 28/07/00 PROVIAS SOMMA OUTRO 400.000,00
28.841.1304.1.003 4690.77.00 000 77 PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO 400.000,00
28.843       SERVICO DA DIVIDA INTERNA 120.000,00
28.843.1315       SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS 120.000,00
28.843.1315.2.020       JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA 120.000,00
28.843.1315.2.020 3290.21.00 000 78 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 120.000,00
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 180.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 180.000,00
28.846.1310.2.011       CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP 180.000,00
28.846.1310.2.011 3390.47.00 000 79 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 180.000,00
99       RESERVA DE CONTINGÊNCIA 120.000,00
99.999       RESERVA DE CONTINGENCIA 120.000,00
99.999.9999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 120.000,00
99.999.9999.9.999       RESERVA DE CONTIGÊNCIA 120.000,00
99.999.9999.9.999 9999.99.00 000 80 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS 120.000,00
TOTAL Unidade 3.062.257,50
27       DESPORTO E LAZER 261.800,00
27.811       DESPORTO DE RENDIMENTO 20.000,00
27.811.0720       PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 20.000,00
27.811.0720.2.028       MANUTENÇAO DE QUADRAS ESPORTIVAS, CAMPOS DE FUTEBOL E ESTADIO MUNICIPAL 20.000,00
27.811.0720.2.028 3390.30.00 000 81 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
27.812       DESPORTO COMUNITARIO 219.200,00
27.812.0720       PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO 219.200,00
27.812.0720.2.030       MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER 59.000,00
27.812.0720.2.030 3350.43.00 000 82 SUBVENÇÕES SOCIAIS 30.000,00
27.812.0720.2.030 3390.30.00 000 83 MATERIAL DE CONSUMO 4.800,00
27.812.0720.2.030 3390.31.00 000 84 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.32.00 000 85 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.36.00 000 86 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.000,00
27.812.0720.2.030 3390.39.00 000 87 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
27.812.0720.2.030 3390.48.00 000 88 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.200,00
27.812.0720.2.030 4490.52.00 000 89 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
27.812.0720.2.031       MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER 130.200,00
27.812.0720.2.031 3190.04.00 000 90 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 17.000,00
27.812.0720.2.031 3190.11.00 000 91 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 100.000,00
27.812.0720.2.031 3390.14.00 000 92 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.30.00 000 93 MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00
27.812.0720.2.031 3390.33.00 000 94 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.400,00
27.812.0720.2.031 3390.36.00 000 95 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.200,00
27.812.0720.2.031 3390.39.00 000 96 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
27.812.0720.2.031 3390.41.00 000 97 CONTRIBUIÇÕES 2.400,00
27.812.0720.2.062       REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS 30.000,00
27.812.0720.2.062 3390.30.00 000 98 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
27.812.0720.2.062 3390.36.00 000 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
27.812.0720.2.062 3390.39.00 000 100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
27.812.0720.2.062 4490.51.00 000 101 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
27.813       LAZER 22.600,00
27.813.0473       DIFUSÃO CULTURAL 22.600,00
27.813.0473.2.081       CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA 6.000,00
27.813.0473.2.081 3370.41.00 000 102 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
27.813.0473.2.086       INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL 16.600,00
27.813.0473.2.086 3350.43.00 000 103 SUBVENÇÕES SOCIAIS 5.000,00
27.813.0473.2.086 3390.30.00 000 104 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.31.00 000 105 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 3.000,00
27.813.0473.2.086 3390.32.00 000 106 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.36.00 000 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
27.813.0473.2.086 3390.39.00 000 108 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
27.813.0473.2.086 3390.48.00 000 109 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 600,00
27.813.0473.2.086 4490.52.00 000 110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
TOTAL Unidade 261.800,00
12       EDUCACAO 5.008.250,00
12.122       ADMINISTRACAO GERAL 187.500,00
12.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 172.500,00
12.122.0052.2.035       MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 42.500,00
12.122.0052.2.035 3190.04.00 000 112 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.11.00 000 113 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.122.0052.2.035 3190.13.00 000 114 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
12.122.0052.2.035 3390.14.00 000 115 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
12.122.0052.2.035 3390.30.00 000 116 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
12.122.0052.2.035 3390.33.00 000 117 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
12.122.0052.2.035 3390.36.00 000 118 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
12.122.0052.2.035 3390.39.00 000 119 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.122.0052.2.039       AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS 80.000,00
12.122.0052.2.039 3390.39.00 000 120 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 80.000,00
12.122.0052.1.035       AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO 50.000,00
12.122.0052.1.035 4490.52.00 000 111 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
12.122.1318       VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 15.000,00
12.122.1318.2.036       MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS 15.000,00
12.122.1318.2.036 3390.14.00 000 121 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.122.1318.2.036 3390.30.00 000 122 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
12.122.1318.2.036 3390.36.00 000 123 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.500,00
12.122.1318.2.036 3390.39.00 000 124 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
12.361       ENSINO FUNDAMENTAL 3.074.500,00
12.361.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 175.000,00
12.361.0018.2.116       REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS 125.000,00
12.361.0018.2.116 4490.30.00 000 131 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
12.361.0018.2.116 4490.51.00 000 132 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
12.361.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 50.000,00
12.361.0018.1.011 3390.30.00 000 125 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
12.361.0018.1.011 3390.31.00 000 126 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
12.361.0018.1.011 3390.32.00 000 127 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
12.361.0018.1.011 3390.36.00 000 128 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.361.0018.1.011 3390.39.00 000 129 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
12.361.0018.1.011 4490.52.00 000 130 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
12.361.0251       ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 100.000,00
12.361.0251.2.080       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL 100.000,00
12.361.0251.2.080 3390.30.00 000 133 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
12.361.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 1.953.000,00
12.361.0403.2.060       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL 1.130.000,00
12.361.0403.2.060 3190.04.00 000 135 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
12.361.0403.2.060 3190.11.00 000 136 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 879.000,00
12.361.0403.2.060 3190.13.00 000 137 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00
12.361.0403.2.060 3190.94.00 000 138 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
12.361.0403.2.061       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL 45.000,00
12.361.0403.2.061 3190.04.00 000 139 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.11.00 000 140 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00
12.361.0403.2.061 3190.13.00 000 141 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.30.00 000 142 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
12.361.0403.2.061 3390.36.00 000 143 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 4.000,00
12.361.0403.2.061 3390.39.00 000 144 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.361.0403.2.061 3390.48.00 000 145 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
12.361.0403.2.066       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - ENSINO FUNDAMENTAL 758.000,00
12.361.0403.2.066 3190.04.00 000 146 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 52.000,00
12.361.0403.2.066 3190.05.00 000 147 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR 150.000,00
12.361.0403.2.066 3190.11.00 000 148 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 205.000,00
12.361.0403.2.066 3190.13.00 000 149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 132.000,00
12.361.0403.2.066 3190.94.00 000 150 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
12.361.0403.2.066 3390.14.00 000 151 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 2.000,00
12.361.0403.2.066 3390.30.00 000 152 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
12.361.0403.2.066 3390.31.00 000 153 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 2.500,00
12.361.0403.2.066 3390.32.00 000 154 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 77.500,00
12.361.0403.2.066 3390.36.00 000 155 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.361.0403.2.066 3390.39.00 000 156 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 86.000,00
12.361.0403.1.037       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL 20.000,00
12.361.0403.1.037 4490.52.00 000 134 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
12.361.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 846.500,00
12.361.1208.2.076       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL 706.500,00
12.361.1208.2.076 3190.04.00 000 158 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 92.000,00
12.361.1208.2.076 3190.11.00 000 159 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 150.000,00
12.361.1208.2.076 3190.13.00 000 160 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 103.000,00
12.361.1208.2.076 3190.94.00 000 161 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
12.361.1208.2.076 3390.30.00 000 162 MATERIAL DE CONSUMO 209.000,00
12.361.1208.2.076 3390.36.00 000 163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 21.000,00
12.361.1208.2.076 3390.39.00 000 164 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 120.000,00
12.361.1208.2.076 3390.48.00 000 165 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 500,00
12.361.1208.2.076 4490.52.00 000 166 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
12.361.1208.1.012       AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR 140.000,00
12.361.1208.1.012 4490.52.00 000 157 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 140.000,00
12.362       ENSINO MEDIO 268.500,00
12.362.0420       ENSINO MEDIO PROFISSIONAL 151.500,00
12.362.0420.2.069       MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES 151.500,00
12.362.0420.2.069 3190.04.00 000 167 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 70.000,00
12.362.0420.2.069 3190.11.00 000 168 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 40.000,00
12.362.0420.2.069 3190.13.00 000 169 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.000,00
12.362.0420.2.069 3390.30.00 000 170 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
12.362.0420.2.069 3390.36.00 000 171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.362.0420.2.069 3390.39.00 000 172 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
12.362.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 117.000,00
12.362.1208.2.029       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA - MEDIO 117.000,00
12.362.1208.2.029 3390.30.00 000 173 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
12.362.1208.2.029 3390.36.00 000 174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
12.362.1208.2.029 3390.39.00 000 175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 60.000,00
12.362.1208.2.029 4490.52.00 000 176 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
12.364       ENSINO SUPERIOR 139.250,00
12.364.0435       ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 139.250,00
12.364.0435.2.087       MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS 139.250,00
12.364.0435.2.087 3190.04.00 000 177 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
12.364.0435.2.087 3190.11.00 000 178 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 15.000,00
12.364.0435.2.087 3190.13.00 000 179 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.500,00
12.364.0435.2.087 3390.18.00 000 180 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 78.000,00
12.364.0435.2.087 3390.30.00 000 181 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
12.364.0435.2.087 3390.36.00 000 182 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 250,00
12.364.0435.2.087 3390.39.00 000 183 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
12.364.0435.2.087 3390.49.00 000 184 AUXÍLIO-TRANSPORTE 3.000,00
12.365       EDUCACAO INFANTIL 1.318.500,00
12.365.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 230.000,00
12.365.0018.1.011       IMPLANTACAO DO PROJETO .COM 50.000,00
12.365.0018.1.011 3390.30.00 000 185 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
12.365.0018.1.011 3390.31.00 000 186 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
12.365.0018.1.011 3390.32.00 000 187 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.000,00
12.365.0018.1.011 3390.36.00 000 188 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.0018.1.011 3390.39.00 000 189 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
12.365.0018.1.011 4490.52.00 000 190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
12.365.0018.1.015       CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DONA LIA 180.000,00
12.365.0018.1.015 4490.51.00 000 191 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
12.365.0018.1.015 4490.52.00 000 192 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
12.365.0403       PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE 898.000,00
12.365.0403.2.063       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL 370.000,00
12.365.0403.2.063 3190.04.00 000 196 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
12.365.0403.2.063 3190.11.00 000 197 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
12.365.0403.2.063 3190.13.00 000 198 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00
12.365.0403.2.064       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 40% - EDUCAÇAO INFANTIL 15.000,00
12.365.0403.2.064 3190.11.00 000 199 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
12.365.0403.2.064 3390.30.00 000 200 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
12.365.0403.2.064 3390.36.00 000 201 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
12.365.0403.2.064 3390.39.00 000 202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 3.000,00
12.365.0403.2.068       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO - EDUCAÇAO INFANTIL 338.000,00
12.365.0403.2.068 3190.11.00 000 203 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
12.365.0403.2.068 3190.13.00 000 204 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 95.000,00
12.365.0403.2.068 3190.94.00 000 205 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
12.365.0403.2.068 3390.14.00 000 206 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
12.365.0403.2.068 3390.30.00 000 207 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
12.365.0403.2.068 3390.31.00 000 208 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 2.500,00
12.365.0403.2.068 3390.32.00 000 209 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 12.500,00
12.365.0403.2.068 3390.36.00 000 210 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
12.365.0403.2.068 3390.39.00 000 211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 17.000,00
12.365.0403.1.010       CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL 125.000,00
12.365.0403.1.010 4490.30.00 000 193 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
12.365.0403.1.010 4490.51.00 000 194 OBRAS E INSTALAÇÕES 110.000,00
12.365.0403.1.038       AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL 50.000,00
12.365.0403.1.038 4490.52.00 000 195 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
12.365.0435       ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 180.000,00
12.365.0435.2.014       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE 100.000,00
12.365.0435.2.014 3390.30.00 000 212 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
12.365.0435.2.016       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ 80.000,00
12.365.0435.2.016 3390.30.00 000 213 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
12.365.1208       MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR 10.500,00
12.365.1208.2.067       MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL 10.500,00
12.365.1208.2.067 3390.30.00 000 214 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
12.365.1208.2.067 3390.36.00 000 215 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
12.365.1208.2.067 3390.39.00 000 216 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
12.365.1208.2.067 4490.52.00 000 217 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
12.367       EDUCACAO ESPECIAL 20.000,00
12.367.0435       ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO 20.000,00
12.367.0435.2.023       DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE 20.000,00
12.367.0435.2.023 3390.30.00 000 218 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
13       CULTURA 1.717.700,00
13.391       PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG. 114.700,00
13.391.0471       MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT. 24.500,00
13.391.0471.2.072       MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 24.500,00
13.391.0471.2.072 3190.11.00 000 219 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 21.000,00
13.391.0471.2.072 3390.30.00 000 220 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
13.391.0471.2.072 3390.36.00 000 221 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 3.000,00
13.391.0473       DIFUSÃO CULTURAL 4.000,00
13.391.0473.2.073       MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL 4.000,00
13.391.0473.2.073 3390.30.00 000 222 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
13.391.0473.2.073 3390.39.00 000 223 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
13.391.0474       PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO 86.200,00
13.391.0474.2.074       MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 86.200,00
13.391.0474.2.074 3190.11.00 000 224 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 76.000,00
13.391.0474.2.074 3390.14.00 000 225 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.200,00
13.391.0474.2.074 3390.30.00 000 226 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
13.391.0474.2.074 3390.35.00 000 227 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00
13.391.0474.2.074 3390.36.00 000 228 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
13.391.0474.2.074 3390.39.00 000 229 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
13.392       DIFUSAO CULTURAL 1.603.000,00
13.392.0472       APOIO E INCENTIVO AS ARTES 6.000,00
13.392.0472.2.075       APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS 6.000,00
13.392.0472.2.075 3350.41.00 000 230 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
13.392.0473       DIFUSÃO CULTURAL 1.597.000,00
13.392.0473.2.001       APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS 40.000,00
13.392.0473.2.001 3350.41.00 000 233 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00
13.392.0473.2.001 3390.30.00 000 234 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
13.392.0473.2.001 3390.31.00 000 235 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.36.00 000 236 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.39.00 000 237 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
13.392.0473.2.001 3390.48.00 000 238 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
13.392.0473.2.002       MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL 5.000,00
13.392.0473.2.002 3390.30.00 000 239 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
13.392.0473.2.002 3390.39.00 000 240 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
13.392.0473.2.008       MANUTENCAO DAS ATIV SECR E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 10.000,00
13.392.0473.2.008 3390.30.00 000 241 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
13.392.0473.2.008 3390.36.00 000 242 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
13.392.0473.2.008 3390.39.00 000 243 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
13.392.0473.2.077       PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS 267.000,00
13.392.0473.2.077 3350.41.00 000 244 CONTRIBUIÇÕES 2.000,00
13.392.0473.2.077 3390.30.00 000 245 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
13.392.0473.2.077 3390.31.00 000 246 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
13.392.0473.2.077 3390.36.00 000 247 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
13.392.0473.2.077 3390.39.00 000 248 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 200.000,00
13.392.0473.2.077 3390.48.00 000 249 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 20.000,00
13.392.0473.1.006       AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL 755.000,00
13.392.0473.1.006 4490.51.00 000 231 OBRAS E INSTALAÇÕES 755.000,00
13.392.0473.1.136       CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES 510.000,00
13.392.0473.1.136 4490.51.00 000 232 OBRAS E INSTALAÇÕES 510.000,00
13.392.0473.3.023       REFORMA CLUBE FLEMMING LARSEN 10.000,00
13.392.0473.3.023 4490.51.00 000 250 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
TOTAL Unidade 6.725.950,00
08       ASSISTENCIA SOCIAL 779.000,00
08.122       ADMINISTRACAO GERAL 107.000,00
08.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 107.000,00
08.122.0052.2.033       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 107.000,00
08.122.0052.2.033 3190.04.00 000 251 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.200,00
08.122.0052.2.033 3190.11.00 000 252 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 50.000,00
08.122.0052.2.033 3190.94.00 000 253 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
08.122.0052.2.033 3390.14.00 000 254 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 12.300,00
08.122.0052.2.033 3390.30.00 000 255 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
08.122.0052.2.033 3390.36.00 000 256 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 15.000,00
08.122.0052.2.033 3390.39.00 000 257 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.500,00
08.122.0052.2.033 3390.93.00 000 258 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
08.241       ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006       PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041       CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO 10.000,00
08.241.0006.2.041 3350.43.00 000 259 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.000,00
08.243       ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE 403.200,00
08.243.0122       AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 98.800,00
08.243.0122.2.038       MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR 98.800,00
08.243.0122.2.038 3190.11.00 000 260 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 97.800,00
08.243.0122.2.038 3390.30.00 000 261 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
08.243.0123       ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL 304.400,00
08.243.0123.2.040       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS 240.200,00
08.243.0123.2.040 3190.04.00 000 262 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 56.200,00
08.243.0123.2.040 3190.11.00 000 263 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 65.000,00
08.243.0123.2.040 3350.43.00 000 264 SUBVENÇÕES SOCIAIS 40.000,00
08.243.0123.2.040 3390.30.00 000 265 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.32.00 000 266 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.36.00 000 267 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
08.243.0123.2.040 3390.39.00 000 268 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 19.000,00
08.243.0123.2.043       PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS 64.200,00
08.243.0123.2.043 3190.13.00 000 269 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37.000,00
08.243.0123.2.043 3390.32.00 000 270 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 15.600,00
08.243.0123.2.043 3390.33.00 000 271 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00
08.243.0123.2.043 3390.36.00 000 272 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
08.243.0123.2.043 3390.39.00 000 273 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 600,00
08.243.0123.2.043 3390.48.00 000 274 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 6.000,00
08.244       ASSISTENCIA COMUNITARIA 258.800,00
08.244.0125       ASSISTENCIA A COMUNIDADES 237.800,00
08.244.0125.2.034       CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO 6.000,00
08.244.0125.2.034 3350.41.00 000 276 CONTRIBUIÇÕES 6.000,00
08.244.0125.2.044       MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS 174.600,00
08.244.0125.2.044 3190.04.00 000 277 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 48.000,00
08.244.0125.2.044 3190.11.00 000 278 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 84.000,00
08.244.0125.2.044 3190.13.00 000 279 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.000,00
08.244.0125.2.044 3390.30.00 000 280 MATERIAL DE CONSUMO 5.200,00
08.244.0125.2.044 3390.32.00 000 281 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.200,00
08.244.0125.2.044 3390.36.00 000 282 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 6.000,00
08.244.0125.2.044 3390.39.00 000 283 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.200,00
08.244.0125.2.220       CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO 43.200,00
08.244.0125.2.220 3390.41.00 000 284 CONTRIBUIÇÕES 43.200,00
08.244.0125.1.007       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF 14.000,00
08.244.0125.1.007 4490.52.00 000 275 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.000,00
08.244.0515       HABITAÇÃO URBANA 21.000,00
08.244.0515.2.048       MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL 21.000,00
08.244.0515.2.048 3390.30.00 000 285 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
TOTAL Unidade 779.000,00
10       SAUDE 5.427.092,50
10.122       ADMINISTRACAO GERAL 585.864,99
10.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 585.864,99
10.122.0052.2.222       VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL 100.000,00
10.122.0052.2.222 3390.39.00 000 286 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 100.000,00
10.122.0052.4.001       ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS 479.364,99
10.122.0052.4.001 3190.04.00 000 288 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 32.000,00
10.122.0052.4.001 3190.11.00 000 289 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 88.000,00
10.122.0052.4.001 3190.13.00 000 290 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 314.764,99
10.122.0052.4.001 3390.14.00 000 291 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.122.0052.4.001 3390.30.00 000 292 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
10.122.0052.4.001 3390.33.00 000 293 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 600,00
10.122.0052.4.001 3390.35.00 000 294 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 10.000,00
10.122.0052.4.001 3390.36.00 000 295 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
10.122.0052.4.001 3390.39.00 000 296 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 15.000,00
10.122.0052.4.001 3390.47.00 000 297 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00
10.122.0052.4.025       MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 1.500,00
10.122.0052.4.025 3390.14.00 000 298 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 500,00
10.122.0052.4.025 3390.39.00 000 299 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.122.0052.3.034       AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ADM. GERAL DOS SERVIÇOS DA SAUDE 5.000,00
10.122.0052.3.034 4490.52.00 000 287 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
10.301       ATENCAO BASICA 1.995.000,00
10.301.0003       PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA 1.752.000,00
10.301.0003.4.002       MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PAB FIXO 301.000,00
10.301.0003.4.002 3190.11.00 000 300 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 291.000,00
10.301.0003.4.002 3390.39.00 000 301 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
10.301.0003.4.022       MANUTENÇAO DA ACADEMIA DA SAUDE 12.000,00
10.301.0003.4.022 3190.04.00 000 302 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.000,00
10.301.0003.4.022 3190.11.00 000 303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 5.000,00
10.301.0003.4.022 3390.30.00 000 304 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
10.301.0003.4.022 3390.39.00 000 305 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.000,00
10.301.0003.4.023       MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PSF 847.000,00
10.301.0003.4.023 3190.04.00 000 306 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 460.000,00
10.301.0003.4.023 3190.11.00 000 307 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 101.000,00
10.301.0003.4.023 3190.94.00 000 308 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0003.4.023 3390.30.00 000 309 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00
10.301.0003.4.023 3390.36.00 000 310 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 200.000,00
10.301.0003.4.023 3390.39.00 000 311 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
10.301.0003.4.024       MANUTENÇAO ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PACS 341.000,00
10.301.0003.4.024 3190.04.00 000 312 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 316.000,00
10.301.0003.4.024 3390.36.00 000 313 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 25.000,00
10.301.0003.4.026       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO CENTRO ODONTOLOGICO 109.000,00
10.301.0003.4.026 3190.04.00 000 314 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 29.000,00
10.301.0003.4.026 3190.11.00 000 315 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 39.000,00
10.301.0003.4.026 3190.94.00 000 316 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0003.4.026 3390.30.00 000 317 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
10.301.0003.4.026 3390.39.00 000 318 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
10.301.0003.4.027       MANUTENÇAO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA - NASF 142.000,00
10.301.0003.4.027 3190.04.00 000 319 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 107.000,00
10.301.0003.4.027 3190.11.00 000 320 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 34.000,00
10.301.0003.4.027 3190.94.00 000 321 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0264       ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA 243.000,00
10.301.0264.4.028       MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL 163.000,00
10.301.0264.4.028 3190.11.00 000 323 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 155.000,00
10.301.0264.4.028 3190.94.00 000 324 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.301.0264.4.028 3390.39.00 000 325 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
10.301.0264.3.028       REFORMA , AMPLIACAO, CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS 80.000,00
10.301.0264.3.028 4490.51.00 000 322 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00
10.302       ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.472.227,51
10.302.0004       ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 1.522.227,51
10.302.0004.2.090       MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO 150.000,00
10.302.0004.2.090 3390.30.00 000 326 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
10.302.0004.2.090 3390.36.00 000 327 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 50.000,00
10.302.0004.2.090 3390.39.00 000 328 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 50.000,00
10.302.0004.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 1.149.500,00
10.302.0004.4.005 3190.04.00 000 332 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 300.000,00
10.302.0004.4.005 3190.11.00 000 333 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 339.000,00
10.302.0004.4.005 3190.16.00 000 334 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.302.0004.4.005 3190.92.00 000 335 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
10.302.0004.4.005 3190.94.00 000 336 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
10.302.0004.4.005 3390.14.00 000 337 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 30.000,00
10.302.0004.4.005 3390.30.00 000 338 MATERIAL DE CONSUMO 230.000,00
10.302.0004.4.005 3390.33.00 000 339 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
10.302.0004.4.005 3390.34.00 000 340 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 200.000,00
10.302.0004.4.005 3390.39.00 000 341 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 45.000,00
10.302.0004.4.005 3390.92.00 000 342 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00
10.302.0004.4.005 3390.93.00 000 343 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
10.302.0004.4.033       CONSÓRCIO DE SAÚDE COM O SAMU E CISSUL 37.727,51
10.302.0004.4.033 3171.70.00 000 344 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 12.727,51
10.302.0004.4.033 3371.70.00 000 345 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 23.000,00
10.302.0004.4.033 4471.70.00 000 346 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.000,00
10.302.0004.3.021       AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL 30.000,00
10.302.0004.3.021 4490.52.00 000 329 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
10.302.0004.3.036       CONSTR E MELHORA POST SAUDE DAS COMU RURAIS: CAPITUVAS, ERMO DA B VISTA, FREI EU 5.000,00
10.302.0004.3.036 4490.51.00 000 330 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
10.302.0004.3.043       AQUISICAO DE SALA DE ESTABILIZACAO 150.000,00
10.302.0004.3.043 4490.52.00 000 331 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
10.302.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 950.000,00
10.302.0052.2.225       MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES DE ASSITENCIA A SAÚDE 750.000,00
10.302.0052.2.225 3350.43.00 000 347 SUBVENÇÕES SOCIAIS 700.000,00
10.302.0052.2.225 3370.41.00 000 348 CONTRIBUIÇÕES 50.000,00
10.302.0052.4.001       ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS 200.000,00
10.302.0052.4.001 3371.70.00 000 349 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 200.000,00
10.303       SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO 239.000,00
10.303.0004       ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE 239.000,00
10.303.0004.4.004       MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS 93.000,00
10.303.0004.4.004 3190.04.00 000 350 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
10.303.0004.4.004 3190.11.00 000 351 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 27.000,00
10.303.0004.4.004 3390.30.00 000 352 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
10.303.0004.4.004 3390.36.00 000 353 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 5.000,00
10.303.0004.4.004 3390.39.00 000 354 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 11.000,00
10.303.0004.4.005       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL 146.000,00
10.303.0004.4.005 3190.04.00 000 355 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 46.000,00
10.303.0004.4.005 3370.41.00 000 356 CONTRIBUIÇÕES 25.000,00
10.303.0004.4.005 3390.32.00 000 357 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 63.000,00
10.303.0004.4.005 3390.39.00 000 358 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 12.000,00
10.304       VIGILANCIA SANITARIA 135.000,00
10.304.0003       PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA 135.000,00
10.304.0003.4.003       MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA 135.000,00
10.304.0003.4.003 3190.04.00 000 359 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 68.000,00
10.304.0003.4.003 3190.11.00 000 360 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 42.000,00
10.304.0003.4.003 3390.30.00 000 361 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
TOTAL Unidade 5.427.092,50
04       ADMINISTRACAO 23.000,00
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 23.000,00
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 23.000,00
04.122.0052.2.108       REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO 23.000,00
04.122.0052.2.108 3390.30.00 000 362 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
04.122.0052.2.108 3390.36.00 000 363 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
04.122.0052.2.108 3390.39.00 000 364 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
15       URBANISMO 1.743.200,00
15.122       ADMINISTRACAO GERAL 298.000,00
15.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 266.000,00
15.122.0052.2.050       MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS 266.000,00
15.122.0052.2.050 3190.04.00 000 365 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00
15.122.0052.2.050 3190.11.00 000 366 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 169.000,00
15.122.0052.2.050 3190.94.00 000 367 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
15.122.0052.2.050 3390.14.00 000 368 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 1.000,00
15.122.0052.2.050 3390.30.00 000 369 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
15.122.0052.2.050 3390.33.00 000 370 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
15.122.0052.2.050 3390.36.00 000 371 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
15.122.0052.2.050 3390.39.00 000 372 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 25.000,00
15.122.0723       COMUNICAÇÃO 32.000,00
15.122.0723.2.051       MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV 22.000,00
15.122.0723.2.051 3390.30.00 000 374 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
15.122.0723.2.051 3390.36.00 000 375 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
15.122.0723.2.051 3390.39.00 000 376 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.500,00
15.122.0723.2.051 4490.52.00 000 377 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
15.122.0723.1.120       AQUISIÇAO DE APARELHOS RETRANSMISSORES DE TV 10.000,00
15.122.0723.1.120 4490.52.00 000 373 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
15.451       INFRA-ESTRUTURA URBANA 330.000,00
15.451.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 170.000,00
15.451.0501.1.121       RECAPEAMENTO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO RUAS NA CIDADE E NO DIST FREI EUSTAQUIO 170.000,00
15.451.0501.1.121 4490.51.00 000 378 OBRAS E INSTALAÇÕES 170.000,00
15.451.0507       PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 160.000,00
15.451.0507.1.137       CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS 160.000,00
15.451.0507.1.137 4490.51.00 000 379 OBRAS E INSTALAÇÕES 160.000,00
15.452       SERVICOS URBANOS 1.115.200,00
15.452.0014       ALMOXARIFADO MUNICIPAL 165.000,00
15.452.0014.2.052       MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 15.000,00
15.452.0014.2.052 3390.30.00 000 380 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
15.452.0014.2.052 3390.39.00 000 381 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
15.452.0014.2.084       REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL 150.000,00
15.452.0014.2.084 4490.51.00 000 382 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00
15.452.0504       SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA 583.200,00
15.452.0504.2.053       MANUTENÇAO DAS ATIV. LIMPEZA, COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO 581.000,00
15.452.0504.2.053 3190.04.00 000 383 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 108.000,00
15.452.0504.2.053 3190.11.00 000 384 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 282.000,00
15.452.0504.2.053 3190.94.00 000 385 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
15.452.0504.2.053 3390.30.00 000 386 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.36.00 000 387 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 30.000,00
15.452.0504.2.053 3390.39.00 000 388 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 90.000,00
15.452.0504.2.053 4490.52.00 000 389 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
15.452.0504.2.226       MANUTENÇÃO DO CORETO 2.200,00
15.452.0504.2.226 3390.30.00 000 390 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
15.452.0504.2.226 3390.39.00 000 391 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.200,00
15.452.0505       SERVIÇOS FUNERARIOS 93.000,00
15.452.0505.2.054       MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO 43.000,00
15.452.0505.2.054 3190.11.00 000 392 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 33.000,00
15.452.0505.2.054 3390.30.00 000 393 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.452.0505.2.088       AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO 50.000,00
15.452.0505.2.088 4490.51.00 000 394 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
15.452.0506       ILUMINAÇÃO PÚBLICA 193.000,00
15.452.0506.2.055       MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA 125.000,00
15.452.0506.2.055 3390.30.00 000 396 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
15.452.0506.2.055 3390.39.00 000 397 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 115.000,00
15.452.0506.1.029       EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE 68.000,00
15.452.0506.1.029 4490.51.00 000 395 OBRAS E INSTALAÇÕES 68.000,00
15.452.0507       PRAÇAS, PARQUES E JARDINS 81.000,00
15.452.0507.2.055       MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA 81.000,00
15.452.0507.2.055 3190.11.00 000 398 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 75.000,00
15.452.0507.2.055 3190.94.00 000 399 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
15.452.0507.2.055 3390.30.00 000 400 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
16       HABITACAO 312.500,00
16.482       HABITACAO URBANA 312.500,00
16.482.0501       VIAS E LOGRADOUROS URBANOS 312.500,00
16.482.0501.2.057       MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS 312.500,00
16.482.0501.2.057 3190.04.00 000 401 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 95.000,00
16.482.0501.2.057 3190.11.00 000 402 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 200.000,00
16.482.0501.2.057 3390.30.00 000 403 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
16.482.0501.2.057 3390.36.00 000 404 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
16.482.0501.2.057 3390.39.00 000 405 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 7.000,00
17       SANEAMENTO 165.000,00
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 165.000,00
17.512.0017       SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA" 165.000,00
17.512.0017.1.030       CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO 85.000,00
17.512.0017.1.030 4490.51.00 000 406 OBRAS E INSTALAÇÕES 85.000,00
17.512.0017.1.041       ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO 80.000,00
17.512.0017.1.041 3390.39.00 000 407 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 80.000,00
18       GESTAO AMBIENTAL 127.300,00
18.541       PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 114.500,00
18.541.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 114.500,00
18.541.0615.2.021       MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL 4.500,00
18.541.0615.2.021 3390.30.00 000 410 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
18.541.0615.2.021 3390.36.00 000 411 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.500,00
18.541.0615.2.021 3390.39.00 000 412 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 1.500,00
18.541.0615.2.089       MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL 10.000,00
18.541.0615.2.089 3390.30.00 000 413 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
18.541.0615.2.089 3390.39.00 000 414 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00
18.541.0615.1.039       IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS 20.000,00
18.541.0615.1.039 3390.36.00 000 408 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
18.541.0615.1.138       CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM 80.000,00
18.541.0615.1.138 3350.43.00 000 409 SUBVENÇÕES SOCIAIS 80.000,00
18.543       RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS 12.800,00
18.543.0615       PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS 8.000,00
18.543.0615.1.040       MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL 8.000,00
18.543.0615.1.040 3390.30.00 000 415 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
18.543.0615.1.040 3390.36.00 000 416 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
18.543.0615.1.040 3390.39.00 000 417 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 2.000,00
18.543.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 4.800,00
18.543.0621.2.026       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 4.800,00
18.543.0621.2.026 3390.30.00 000 418 MATERIAL DE CONSUMO 4.800,00
19       CIENCIA E TECNOLOGIA 20.000,00
19.573       DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO 20.000,00
19.573.0018       PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 20.000,00
19.573.0018.7.011       PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL 20.000,00
19.573.0018.7.011 4490.51.00 000 419 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
20       AGRICULTURA 301.300,00
20.122       ADMINISTRACAO GERAL 93.300,00
20.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 93.300,00
20.122.0052.2.022       MANUTENÇAO ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPTOS. VINCULADOS 93.300,00
20.122.0052.2.022 3190.04.00 000 420 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
20.122.0052.2.022 3190.11.00 000 421 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 80.000,00
20.122.0052.2.022 3190.94.00 000 422 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
20.122.0052.2.022 3390.14.00 000 423 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 600,00
20.122.0052.2.022 3390.30.00 000 424 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
20.122.0052.2.022 3390.33.00 000 425 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
20.122.0052.2.022 3390.36.00 000 426 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 500,00
20.122.0052.2.022 3390.39.00 000 427 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 500,00
20.606       EXTENSAO RURAL 208.000,00
20.606.0668       EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL 208.000,00
20.606.0668.2.025       MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG 190.000,00
20.606.0668.2.025 3330.41.00 000 428 CONTRIBUIÇÕES 190.000,00
20.606.0668.8.010       MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC 18.000,00
20.606.0668.8.010 3350.43.00 000 429 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
24       COMUNICACOES 10.000,00
24.722       TELECOMUNICACOES 10.000,00
24.722.1316       PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO 10.000,00
24.722.1316.1.042       CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR 10.000,00
24.722.1316.1.042 4490.51.00 000 430 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
26       TRANSPORTE 690.000,00
26.782       TRANSPORTE RODOVIARIO 690.000,00
26.782.0710       ESTRADAS VICINAIS 690.000,00
26.782.0710.2.024       MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS 192.000,00
26.782.0710.2.024 3190.04.00 000 431 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 108.000,00
26.782.0710.2.024 3190.11.00 000 432 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 12.000,00
26.782.0710.2.024 3190.94.00 000 433 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
26.782.0710.2.024 3390.30.00 000 434 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
26.782.0710.2.024 3390.36.00 000 435 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 1.000,00
26.782.0710.2.024 3390.39.00 000 436 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 20.000,00
26.782.0710.2.058       MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS 268.000,00
26.782.0710.2.058 3390.30.00 000 437 MATERIAL DE CONSUMO 256.000,00
26.782.0710.2.058 3390.36.00 000 438 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 2.000,00
26.782.0710.2.058 3390.39.00 000 439 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
26.782.0710.2.083       AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS 230.000,00
26.782.0710.2.083 4490.52.00 000 440 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 230.000,00
TOTAL Unidade 3.392.300,00
TOTAL Unidade 3.392.300,00 20.300.000,00
Órgão........................: 03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
Unidade......................: 01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
FUNCIONAL ECÔNOMICA FONTE RED. ESPECIFICADO VALOR ORÇADO
04       ADMINISTRACAO 710.428,20
04.122       ADMINISTRACAO GERAL 710.428,20
04.122.0052       GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 710.428,20
04.122.0052.8.001       MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 556.428,20
04.122.0052.8.001 3171.70.00 000 444 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 12.000,00
04.122.0052.8.001 3190.01.00 000 445 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 13.800,00
04.122.0052.8.001 3190.11.00 000 446 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 243.727,00
04.122.0052.8.001 3190.13.00 000 447 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 52.401,20
04.122.0052.8.001 3190.16.00 000 448 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
04.122.0052.8.001 3190.94.00 000 449 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 25.000,00
04.122.0052.8.001 3371.70.00 000 450 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 20.000,00
04.122.0052.8.001 3390.14.00 000 451 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.500,00
04.122.0052.8.001 3390.30.00 000 452 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
04.122.0052.8.001 3390.35.00 000 453 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00
04.122.0052.8.001 3390.36.00 000 454 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 18.000,00
04.122.0052.8.001 3390.39.00 000 455 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 126.000,00
04.122.0052.8.002       MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO 35.000,00
04.122.0052.8.002 3390.39.00 000 456 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 35.000,00
04.122.0052.8.009       MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA 4.000,00
04.122.0052.8.009 3390.39.00 000 457 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 4.000,00
04.122.0052.7.001       AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
04.122.0052.7.001 4490.52.00 000 441 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
04.122.0052.7.002       CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE 50.000,00
04.122.0052.7.002 4490.51.00 000 442 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
04.122.0052.7.012       AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS 50.000,00
04.122.0052.7.012 4490.52.00 000 443 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
28       ENCARGOS ESPECIAIS 23.000,00
28.846       OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 23.000,00
28.846.1310       CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID 23.000,00
28.846.1310.8.008       PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP 23.000,00
28.846.1310.8.008 3390.47.00 000 458 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 23.000,00
TOTAL Unidade 733.428,20
17       SANEAMENTO 1.278.654,59
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 1.278.654,59
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 1.238.654,59
17.512.0611.8.003       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 983.654,59
17.512.0611.8.003 3190.11.00 000 466 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 491.762,87
17.512.0611.8.003 3190.13.00 000 467 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 105.729,01
17.512.0611.8.003 3190.16.00 000 468 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
17.512.0611.8.003 3390.14.00 000 469 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL 3.000,00
17.512.0611.8.003 3390.30.00 000 470 MATERIAL DE CONSUMO 136.000,00
17.512.0611.8.003 3390.36.00 000 471 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 20.000,00
17.512.0611.8.003 3390.39.00 000 472 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 226.162,71
17.512.0611.7.003       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO 85.000,00
17.512.0611.7.003 4490.51.00 000 459 OBRAS E INSTALAÇÕES 85.000,00
17.512.0611.7.005       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL 5.000,00
17.512.0611.7.005 4490.51.00 000 460 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
17.512.0611.7.006       EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO 35.000,00
17.512.0611.7.006 4490.52.00 000 461 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
17.512.0611.7.007       AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO 30.000,00
17.512.0611.7.007 4490.51.00 000 462 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
17.512.0611.7.010       AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA 50.000,00
17.512.0611.7.010 4490.51.00 000 463 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
17.512.0611.7.014       CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO 10.000,00
17.512.0611.7.014 4490.51.00 000 464 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
17.512.0611.7.015       SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO 40.000,00
17.512.0611.7.015 4490.51.00 000 465 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
17.512.0621       CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS 40.000,00
17.512.0621.8.004       PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 20.000,00
17.512.0621.8.004 3390.30.00 000 473 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
17.512.0621.8.004 3390.39.00 000 474 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
17.512.0621.8.005       RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS 20.000,00
17.512.0621.8.005 3390.30.00 000 475 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
17.512.0621.8.005 3390.39.00 000 476 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 10.000,00
TOTAL Unidade 1.278.654,59
17       SANEAMENTO 187.917,21
17.512       SANEAMENTO BASICO URBANO 187.917,21
17.512.0611       SANEAMENTO BASICO URBANO 187.917,21
17.512.0611.8.006       OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 169.917,21
17.512.0611.8.006 3190.11.00 000 479 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 62.483,31
17.512.0611.8.006 3190.13.00 000 480 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.433,90
17.512.0611.8.006 3390.30.00 000 481 MATERIAL DE CONSUMO 36.000,00
17.512.0611.8.006 3390.36.00 000 482 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 10.000,00
17.512.0611.8.006 3390.39.00 000 483 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 48.000,00
17.512.0611.7.008       AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO 8.000,00
17.512.0611.7.008 4490.51.00 000 477 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00
17.512.0611.7.009       EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO 10.000,00
17.512.0611.7.009 4490.52.00 000 478 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
TOTAL Unidade 187.917,21
TOTAL Unidade 187.917,21 2.200.000,00
TOTAL Unidade 187.917,21 2.200.000,00
TOTAL GERAL 23.700.000,00
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII) Exercicio: 2018 Periodo..: Maio a Junho Receita
Código Descrição Arrecadado Período Até o Período
1 Receitas Correntes 1.595.151,92 10.527.225,36
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 444.481,22 1.042.047,94
1.1.1 Impostos 261.510,84 587.324,00
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 26.200,70 85.453,65
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 26.200,70 85.453,65
1.1.1.3.03.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 25.063,04 77.095,45
1.1.1.3.03.01.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 25.063,04 77.095,45
1.1.1.3.03.04 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos 1.137,66 8.358,20
1.1.1.3.03.04.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal 1.137,66 8.358,20
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios 235.310,14 501.870,35
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios 214.091,27 359.753,55
1.1.1.8.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 193.631,27 228.377,87
1.1.1.8.01.01.01 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 183.817,28 185.584,16
1.1.1.8.01.01.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 604,29 618,75
1.1.1.8.01.01.03 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 4.680,12 27.091,91
1.1.1.8.01.01.04 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 4.529,58 15.083,05
1.1.1.8.01.04 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 20.460,00 131.375,68
1.1.1.8.01.04.01 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal 20.460,00 131.375,68
1.1.1.8.01.04.02 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços 21.218,87 142.116,80
1.1.1.8.02.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 21.218,87 142.116,80
1.1.1.8.02.03.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal 20.954,81 138.807,08
1.1.1.8.02.03.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros 98,79 308,41
1.1.1.8.02.03.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa 133,07 2.094,93
1.1.1.8.02.03.04 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros 32,20 906,38
1.1.2 Taxas 182.970,38 454.723,94
1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1.046,79 215.813,16
1.1.2.1.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.046,79 215.813,16
1.1.2.1.01.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.046,79 215.813,16
1.1.2.1.01.01.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 806,36 214.684,45
1.1.2.1.01.01.02 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 0,00 321,35
1.1.2.1.01.01.03 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa 208,23 738,29
1.1.2.1.01.01.04 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 32,20 69,07
1.1.2.1.02 Taxas de Fiscalização das Telecomunicações 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.01 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.02 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.03 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa 0,00 0,00
1.1.2.1.02.02.04 Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 0,00
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 181.923,59 238.910,78
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços 181.923,59 238.910,78
1.1.2.2.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços 181.923,59 238.910,78
1.1.2.2.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 177.256,55 218.001,42
1.1.2.2.01.01.01.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 177.256,55 218.001,42
1.1.2.2.01.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal 0,00 0,00
1.1.2.2.01.01.02 Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros 0,33 45,33
1.1.2.2.01.01.03 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa 4.666,71 18.698,32
1.1.2.2.01.01.04 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 0,00 2.165,71
1.2 Contribuições 71.416,24 167.536,20
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 71.416,24 167.536,20
1.2.4.0.00.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 71.416,24 167.536,20
1.2.4.0.00.01.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 66.850,75 162.857,81
1.2.4.0.00.01.03 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa 4.565,49 4.678,39
1.3 Receita Patrimonial (-17.930,31) 90.129,76
1.3.2 Valores Mobiliários (-17.930,31) 90.129,76
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias (-17.930,31) 90.129,76
1.3.2.1.00.01 Remuneração de Depósitos Bancários (-17.930,31) 90.129,76
1.3.2.1.00.01.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal (-17.930,31) 90.129,76
1.3.2.1.00.01.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00
1.3.2.9 Outros Valores Mobiliários 0,00 0,00
1.3.2.9.00.01.01.01 Outros Valores Mobiliários - Principal 0,00 0,00
1.3.2.9.00.01.01.02 Outros Valores Mobiliários - Principal 0,00 0,00
1.6 Receita de Serviços 473,75 7.767,38
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00
1.6.1.0.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00
1.6.1.0.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00
1.6.1.0.01.01.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100 0,00 0,00
1.6.9 Outros Serviços 473,75 7.767,38
1.6.9.0.99 Outros Serviços 473,75 7.767,38
1.6.9.0.99.01 Outros Serviços 473,75 7.767,38
1.6.9.0.99.01.01 Outros Serviços - Principal 473,75 7.350,19
1.6.9.0.99.01.01.01 Outros Serviços - Principal 473,75 7.350,19
1.6.9.0.99.01.01.02 Outros Serviços - Principal 0,00 0,00
1.6.9.0.99.01.02 Outros Serviços - Multas e Juros 0,00 81,19
1.6.9.0.99.01.02.01 Outros Serviços - Multas e Juros 0,00 81,19
1.6.9.0.99.01.02.02 Outros Serviços - Multas e Juros 0,00 0,00
1.6.9.0.99.01.03 Outros Serviços - Dívida Ativa 0,00 336,00
1.6.9.0.99.01.03.01 Outros Serviços - Dívida Ativa 0,00 336,00
1.6.9.0.99.01.03.02 Outros Serviços - Dívida Ativa 0,00 0,00
1.7 Transferências Correntes 1.094.741,14 9.123.149,26
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 1.001.477,98 5.521.844,67
1.7.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 1.001.477,98 5.521.844,67
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União 743.279,71 4.420.132,87
1.7.1.8.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 743.161,11 4.416.637,05
1.7.1.8.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 743.161,11 4.416.637,05
1.7.1.8.01.03 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro 0,00 0,00
1.7.1.8.01.03.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.01.04 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 0,00 0,00
1.7.1.8.01.04.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 118,60 3.495,82
1.7.1.8.01.05.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 118,60 3.495,82
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 20.010,15 105.715,26
1.7.1.8.02.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 9.728,24 49.190,56
1.7.1.8.02.01.01 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal 9.728,24 49.190,56
1.7.1.8.02.06 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 10.281,91 56.524,70
1.7.1.8.02.06.01 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 10.281,91 56.524,70
1.7.1.8.02.09 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00
1.7.1.8.02.09.01 Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 205.531,82 797.084,62
1.7.1.8.03.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo 205.531,82 797.084,62
1.7.1.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148 205.531,82 797.084,62
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.430,00 41.835,36
1.7.1.8.04.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 1.430,00 41.835,36
1.7.1.8.04.01.01 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal 1.430,00 41.835,36
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 23.984,46 122.163,31
1.7.1.8.05.01 Transferências do Salário-Educação 9.881,80 67.130,82
1.7.1.8.05.01.01 Transferências do Salário-Educação - Principal 9.881,80 67.130,82
1.7.1.8.05.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 5.833,80 23.335,20
1.7.1.8.05.03.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 5.833,80 23.335,20
1.7.1.8.05.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 8.268,86 31.697,29
1.7.1.8.05.04.01 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 8.268,86 31.697,29
1.7.1.8.05.09 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 0,00 0,00
1.7.1.8.05.09.01 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 2.079,98 12.479,88
1.7.1.8.06.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 2.079,98 12.479,88
1.7.1.8.06.01.01 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal 2.079,98 12.479,88
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 0,00 0,00
1.7.1.8.10.09 Outras Transferências de Convênios da União 0,00 0,00
1.7.1.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênios da União - Principal 0,00 0,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União 5.161,86 22.433,37
1.7.1.8.99.01 Outras Transferências da União 5.161,86 22.433,37
1.7.1.8.99.01.01 Outras Transferências da União - Principal 5.161,86 22.433,37
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 31.707,42 2.928.090,24
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios 31.707,42 2.928.090,24
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados 31.707,42 2.661.112,62
1.7.2.8.01.01 Cota-Parte do ICMS 0,00 1.979.745,50
1.7.2.8.01.01.01 Cota-Parte do ICMS - Principal 0,00 1.979.745,50
1.7.2.8.01.02 Cota-Parte do IPVA 25.503,93 634.987,86
1.7.2.8.01.02.01 Cota-Parte do IPVA - Principal 25.503,93 634.987,86
1.7.2.8.01.03 Cota-Parte do IPI - Municípios 6.203,49 34.790,32
1.7.2.8.01.03.01 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 6.203,49 34.790,32
1.7.2.8.01.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 0,00 11.588,94
1.7.2.8.01.04.01 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 0,00 11.588,94
1.7.2.8.03 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 0,00 96.518,62
1.7.2.8.03.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo 0,00 96.518,62
1.7.2.8.03.01.01 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal 0,00 96.518,62
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades 0,00 166.950,00
1.7.2.8.10.02 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação 0,00 166.950,00
1.7.2.8.10.02.01 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 166.950,00
1.7.2.8.10.09 Outras Transferências de Convênio dos Estados 0,00 0,00
1.7.2.8.10.09.01 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal 0,00 0,00
1.7.2.8.99 Outras Transferências dos Estados 0,00 3.509,00
1.7.2.8.99.01 Outras Transferências dos Estados 0,00 3.509,00
1.7.2.8.99.01.01 Outras Transferências dos Estados - Principal 0,00 3.509,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 61.555,74 673.214,35
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios 61.555,74 673.214,35
1.7.5.8.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 61.555,74 673.214,35
1.7.5.8.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB 61.555,74 673.214,35
1.7.5.8.01.01.01 Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal 61.555,74 673.214,35
1.9 Outras Receitas Correntes 1.969,88 96.594,82
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 93.867,22
1.9.2.1 Indenizações 0,00 93.867,22
1.9.2.1.03 Indenização por Sinistro 0,00 93.867,22
1.9.2.1.03.01 Indenização por Sinistro 0,00 93.867,22
1.9.2.1.03.01.01 Indenização por Sinistro - Principal 0,00 93.867,22
1.9.2.1.99 Outras Indenizações 0,00 0,00
1.9.2.1.99.01.01.01 Outras Indenizações - Principal 0,00 0,00
1.9.2.1.99.01.01.02 Outras Indenizações - Principal 0,00 0,00
1.9.2.2 Restituições 0,00 0,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições 0,00 0,00
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições 0,00 0,00
1.9.2.2.99.01.01 Outras Restituições - Principal 0,00 0,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes 1.969,88 2.727,60
1.9.9.0.99 Outras Receitas 1.969,88 2.727,60
1.9.9.0.99.01 Outras Receitas - Primárias 1.969,88 2.727,60
1.9.9.0.99.01.01 Outras Receitas - Primárias - Principal 1.963,27 2.714,38
1.9.9.0.99.01.02 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 6,61 13,22
2 Receitas de Capital 0,00 739.996,00
2.4 Transferências de Capital 0,00 739.996,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades 0,00 739.996,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios 0,00 739.996,00
2.4.1.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 739.996,00
2.4.1.8.03.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 0,00 739.996,00
2.4.1.8.03.01.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 0,00 739.996,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades 0,00 0,00
2.4.1.8.10.02 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação 0,00 0,00
2.4.1.8.10.02.01 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal 0,00 0,00
2.4.1.8.10.05 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico 0,00 0,00
2.4.1.8.10.05.01 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal 0,00 0,00
9 Deduções da Receita 155.413,30 1.416.314,18
9.5 FUNDEB (-155.413,30) (-1.416.314,18)
9.5.1 FUNDEB - Receitas Correntes (-155.413,30) (-1.416.314,18)
9.5.1.7 FUNDEB - Transferências Correntes (-155.413,30) (-1.416.314,18)
9.5.1.7.18 FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios (-149.071,91) (-886.522,34)
9.5.1.7.18.01 FUNDEB - Participação na Receita da União (-148.655,92) (-884.026,40)
9.5.1.7.18.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal (-148.632,21) (-883.327,29)
9.5.1.7.18.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (-148.632,21) (-883.327,29)
9.5.1.7.18.01.05 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (-23,71) (-699,11)
9.5.1.7.18.01.05.01 FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (-23,71) (-699,11)
9.5.1.7.18.06 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-415,99) (-2.495,94)
9.5.1.7.18.06.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 (-415,99) (-2.495,94)
9.5.1.7.18.06.01.01 FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal (-415,99) (-2.495,94)
9.5.1.7.28 FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios (-6.341,39) (-529.791,84)
9.5.1.7.28.01 FUNDEB - Participação na Receita dos Estados (-6.341,39) (-529.791,84)
9.5.1.7.28.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS 0,00 (-395.948,99)
9.5.1.7.28.01.01.01 FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal 0,00 (-395.948,99)
9.5.1.7.28.01.02 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA (-5.100,69) (-126.996,97)
9.5.1.7.28.01.02.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal (-5.100,69) (-126.996,97)
9.5.1.7.28.01.03 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios (-1.240,70) (-6.845,88)
9.5.1.7.28.01.03.01 FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (-1.240,70) (-6.845,88)
Total Geral Arrecadado (Receitas) 1.439.738,62 9.850.907,18
Despesa
Red. OR UN SB Descrição Estrutura Funcional PR/AT Orçado Atual Emp. Até Período CTA. Econ. Liquidado Período Liq. Até Período
1 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.001 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
2 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.002 7.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
3 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.003 30.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
4 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.004 30.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
5 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 5.005 35.000,00 0,00 4490.61.00 0,00 0,00
6 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 200.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
7 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
8 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 120.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
9 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 12.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
10 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
11 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 20.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
12 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 100.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
13 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.001 5.000,00 0,00 3390.92.00 0,00 0,00
14 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 10.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
15 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.002 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
16 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.003 150.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
17 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.004 450.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
18 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.005 4.000,00 0,00 3390.46.00 0,00 0,00
19 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.006 4.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
20 01 01 00 GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA 01.031.0001. 6.007 500,00 0,00 3399.99.00 0,00 0,00
21 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 367.000,00 158.203,49 3190.11.00 25.247,30 158.203,49
22 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 3.000,00 2.832,36 3190.94.00 1.653,14 2.832,36
23 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 28.000,00 28.000,00 3390.14.00 3.250,00 23.750,00
24 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 5.600,00 1.958,07 3390.30.00 0,00 1.377,74
25 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 4.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
26 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 20.000,00 679,09 3390.39.00 73,00 489,38
516 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 18.400,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
27 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.003 0,00 0,00 4590.52.00 0,00 0,00
28 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 68.600,00 31.557,60 3190.11.00 3.912,10 31.557,60
29 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 1.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
30 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
31 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
32 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.005 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
33 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 6.700,00 0,00 3190.91.00 0,00 0,00
34 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.122.0052. 2.006 40.000,00 31.769,18 3390.91.00 0,00 31.769,18
35 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
36 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
37 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
38 02 01 00 GABINETE E ASSESSORIAS 04.131.0052. 2.017 59.400,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
493 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 1.139 50.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
39 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 53.000,00 13.348,85 3190.04.00 2.987,77 13.348,85
40 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 479.000,00 251.419,17 3190.11.00 43.629,61 251.419,17
41 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 28.000,00 27.720,22 3190.92.00 0,00 27.720,22
42 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 2.700,00 2.506,50 3190.94.00 2.506,50 2.506,50
43 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 3.500,00 2.545,00 3390.14.00 360,00 2.545,00
44 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
45 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
46 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
47 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.007 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
48 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
49 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
50 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
51 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.012 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
52 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.013 65.000,00 64.950,00 3370.41.00 7.301,70 39.919,70
53 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 5.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
54 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 21.000,00 5.458,09 3390.30.00 0,00 5.458,09
55 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
56 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 66.500,00 65.200,00 3390.35.00 19.600,00 42.400,00
57 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
58 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 460.500,00 434.233,23 3390.39.00 50.555,39 212.474,51
59 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 24.500,00 20.873,59 3390.92.00 553,29 20.873,59
60 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 4.000,00 1.431,31 3390.93.00 152,26 1.431,31
517 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 47.866,67 987,50 4490.52.00 0,00 0,00
61 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.015 0,00 0,00 4590.52.00 0,00 0,00
62 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 04.122.0052. 2.222 100.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
63 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 15.000,00 13.559,00 3390.30.00 1.278,21 9.710,69
64 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.181.0102. 2.018 3.357,50 2.118,26 3390.39.00 194,59 1.028,47
65 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
66 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 06.182.0101. 2.019 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
67 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.271.1312. 2.009 474.000,00 233.482,69 3190.13.00 40.381,60 233.482,69
68 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 09.272.0181. 2.010 385.633,33 169.915,32 3190.01.00 28.350,42 169.915,32
69 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 11.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
70 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
71 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.004 16.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
72 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 3.500,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
73 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 200,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
74 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
75 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
76 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 19.573.1316. 2.082 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
77 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.841.1304. 1.003 400.000,00 399.990,00 4690.77.00 31.203,43 192.887,91
78 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.843.1315. 2.020 27.800,00 0,00 3290.21.00 0,00 0,00
79 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 28.846.1310. 2.011 175.000,00 174.000,00 3390.47.00 20.443,85 82.661,04
80 02 02 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS 99.999.9999. 9.999 120.000,00 0,00 9999.99.00 0,00 0,00
81 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.811.0720. 2.028 35.000,00 1.931,95 3390.30.00 0,00 1.931,95
82 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
83 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 7.986,30 7.986,30 3390.30.00 0,00 7.986,30
84 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
85 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
86 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
87 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 233.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
88 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
89 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.030 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
90 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
91 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 70.000,00 17.565,34 3190.11.00 3.093,79 17.565,34
92 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
93 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
94 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
95 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
96 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
97 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.031 0,00 0,00 3390.41.00 0,00 0,00
98 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
99 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
100 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
101 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.812.0720. 2.062 10.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
102 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.081 6.000,00 0,00 3370.41.00 0,00 0,00
103 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
104 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
105 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
106 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
107 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
108 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
109 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
110 02 03 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO 27.813.0473. 2.086 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
111 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 1.035 50.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
112 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
113 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 10.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
114 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 5.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
115 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 2.000,00 840,00 3390.14.00 0,00 840,00
116 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 11.000,00 8.854,32 3390.30.00 1.531,87 7.386,31
117 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
118 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 4.000,00 327,30 3390.36.00 0,00 273,85
119 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.035 8.000,00 3.819,73 3390.39.00 1.848,32 3.005,39
121 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 5.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
122 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
123 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 2.500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
124 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.1318. 2.036 2.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
120 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0052. 2.039 77.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
125 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
126 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
127 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 8.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
128 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
129 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
130 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 1.011 0,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
157 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 1.012 140.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
134 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 1.037 78.108,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
135 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 49.200,00 11.385,39 3190.04.00 2.547,64 11.385,39
136 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 899.141,31 409.517,09 3190.11.00 66.411,24 409.517,09
137 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 200.000,00 88.444,33 3190.13.00 15.382,18 88.444,33
138 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.060 1.800,00 1.435,09 3190.94.00 1.435,09 1.435,09
139 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
140 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 10.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
141 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 5.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
142 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 6.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
143 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 4.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
144 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
145 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.061 5.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
146 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 52.000,00 13.656,33 3190.04.00 3.734,76 13.656,33
147 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 120.900,00 0,00 3190.05.00 0,00 0,00
148 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 205.000,00 172.173,53 3190.11.00 26.585,92 172.173,53
149 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 132.000,00 24.992,88 3190.13.00 0,00 24.992,88
150 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 3.000,00 1.115,75 3190.94.00 0,00 1.115,75
151 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 2.000,00 585,00 3390.14.00 0,00 585,00
152 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 53.893,36 13.315,74 3390.30.00 984,36 12.481,94
153 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 2.500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
154 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 102.500,00 51.413,20 3390.32.00 0,00 51.413,20
155 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 5.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
156 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0403. 2.066 66.000,00 26.242,68 3390.39.00 2.105,41 10.432,56
158 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 87.000,00 39.587,98 3190.04.00 8.345,19 39.587,98
159 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 150.000,00 4.848,65 3190.11.00 1.062,59 4.530,65
160 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 103.000,00 24.693,58 3190.13.00 9.252,28 24.693,58
161 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 1.800,00 1.513,69 3190.94.00 1.513,69 1.513,69
162 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 248.649,37 197.555,58 3390.30.00 32.662,16 189.824,95
163 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 21.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
164 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 120.000,00 3.741,77 3390.39.00 0,00 3.741,77
165 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 5.500,00 5.040,00 3390.48.00 226,80 707,40
166 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.1208. 2.076 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
133 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0251. 2.080 120.346,03 35.143,07 3390.30.00 2.426,02 32.293,19
131 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 15.000,00 13.001,82 4490.30.00 0,00 13.001,82
132 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.361.0018. 2.116 110.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
173 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 45.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
174 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
175 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 54.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
176 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.1208. 2.029 2.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
167 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 10.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
168 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 10.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
169 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 5.000,00 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
170 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
171 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
172 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.362.0420. 2.069 5.000,00 2.998,82 3390.39.00 182,31 958,61
177 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 30.000,00 11.651,91 3190.04.00 3.159,81 11.651,91
178 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
179 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 3.100,00 1.452,90 3190.13.00 730,56 1.452,90
180 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3390.18.00 0,00 0,00
181 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
182 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 250,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
183 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
184 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.364.0435. 2.087 0,00 0,00 3390.49.00 0,00 0,00
193 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.010 15.000,00 5.167,06 4490.30.00 0,00 5.167,06
194 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.010 110.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
185 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
186 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
187 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 0,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
188 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
189 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
190 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.011 20.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
191 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 160.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
192 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0018. 1.015 15.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
195 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 1.038 50.000,00 34.666,24 4490.52.00 0,00 34.666,24
212 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0435. 2.014 115.724,94 14.945,98 3390.30.00 2.469,34 13.133,90
495 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0251. 2.014 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
213 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0435. 2.016 95.724,95 11.626,43 3390.30.00 3.194,47 11.074,40
494 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0251. 2.016 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
196 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 100.000,00 41.230,58 3190.04.00 5.569,26 41.230,58
197 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 200.000,00 56.740,29 3190.11.00 10.885,10 56.740,29
198 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.063 70.000,00 20.943,98 3190.13.00 3.557,56 20.943,98
199 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 5.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
200 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 4.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
201 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 3.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
202 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.064 3.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
214 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 8.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
215 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
216 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
217 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.1208. 2.067 1.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
203 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 200.000,00 107.864,95 3190.11.00 16.533,94 107.864,95
204 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 95.000,00 23.748,42 3190.13.00 3.808,84 23.748,42
205 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 4.300,00 4.220,65 3190.94.00 4.220,65 4.220,65
206 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 1.000,00 280,00 3390.14.00 0,00 280,00
207 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 50.942,78 5.797,94 3390.30.00 570,87 4.545,96
208 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 2.500,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
209 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 33.500,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
210 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 5.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
211 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.365.0403. 2.068 17.000,00 2.406,56 3390.39.00 343,65 1.023,72
218 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.367.0435. 2.023 20.667,14 238,21 3390.30.00 238,21 238,21
499 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.367.0251. 2.023 0,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
492 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.367.0121. 2.037 40.000,00 0,00 3340.43.00 0,00 0,00
219 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0471. 2.072 21.000,00 7.403,17 3190.11.00 1.049,40 7.403,17
220 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0471. 2.072 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
221 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0471. 2.072 12.000,00 12.000,00 3390.36.00 1.000,00 3.000,00
222 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0473. 2.073 2.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
223 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0473. 2.073 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
224 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 53.300,00 18.379,36 3190.11.00 2.578,16 18.379,36
225 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 1.200,00 25,00 3390.14.00 0,00 25,00
226 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
227 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 5.000,00 0,00 3390.35.00 0,00 0,00
228 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
229 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.391.0474. 2.074 2.000,00 546,95 3390.39.00 71,31 356,55
231 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 1.006 704.878,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
232 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 1.136 455.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
233 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 10.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
234 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 10.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
235 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 5.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
236 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 5.000,00 2.408,34 3390.36.00 0,00 2.408,34
237 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 5.000,00 1.900,00 3390.39.00 1.900,00 1.900,00
238 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.001 5.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
239 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.002 3.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
240 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.002 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
241 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.008 4.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
242 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.008 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
243 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.008 5.000,00 23,80 3390.39.00 0,00 23,80
230 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0472. 2.075 6.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
244 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 2.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
245 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 25.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
246 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 5.000,00 0,00 3390.31.00 0,00 0,00
247 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 9.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
248 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 300.000,00 150.746,00 3390.39.00 0,00 150.746,00
249 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 2.077 20.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
250 02 04 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.392.0473. 3.023 10.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
251 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 6.200,00 4.783,98 3190.04.00 2.835,98 4.783,98
252 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 40.000,00 4.982,76 3190.11.00 0,00 4.982,76
253 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 4.000,00 2.215,40 3190.94.00 0,00 2.215,40
254 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 6.300,00 505,00 3390.14.00 115,00 505,00
255 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 13.915,50 9.939,70 3390.30.00 119,20 8.763,01
256 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 7.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
257 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 13.000,00 1.849,49 3390.39.00 213,93 1.278,30
520 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 0,00 0,00 3390.92.00 0,00 0,00
258 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.122.0052. 2.033 1.000,00 63,20 3390.93.00 0,00 63,20
259 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.241.0006. 2.041 10.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
491 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.242.0121. 2.037 17.014,45 6.705,00 3350.43.00 0,00 6.705,00
260 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 97.800,00 30.045,33 3190.11.00 4.770,00 30.045,33
261 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0122. 2.038 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
262 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 6.200,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
263 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 55.500,00 11.379,34 3190.11.00 0,00 11.379,34
264 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 22.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
265 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 27.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
266 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 10.000,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
267 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 6.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
268 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.040 47.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
269 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 37.000,00 2.328,08 3190.13.00 0,00 2.328,08
270 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 19.703,18 3.300,00 3390.32.00 0,00 3.300,00
271 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 4.000,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
272 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 1.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
273 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 600,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
274 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.243.0123. 2.043 6.000,00 0,00 3390.48.00 0,00 0,00
275 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 1.007 59.500,00 32.657,00 4490.52.00 29.949,00 29.949,00
276 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.034 6.000,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
277 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 58.000,00 3.869,20 3190.04.00 964,64 3.869,20
278 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 155.000,00 31.677,57 3190.11.00 7.376,50 31.677,57
279 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 35.751,43 9.460,16 3190.13.00 1.928,47 9.460,16
280 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 28.761,15 4.462,30 3390.30.00 773,48 1.833,74
281 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 5.200,00 0,00 3390.32.00 0,00 0,00
282 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 6.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
283 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.044 5.200,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
285 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0515. 2.048 21.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
501 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.091 0,00 0,00 3350.41.00 0,00 0,00
284 02 05 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0125. 2.220 28.200,00 0,00 3390.41.00 0,00 0,00
503 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 2.006 4.000,00 0,00 3190.91.00 0,00 0,00
504 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 2.006 20.000,00 0,00 3390.91.00 0,00 0,00
286 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 2.222 100.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
287 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 3.034 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
288 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 2.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
289 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 88.000,00 49.330,08 3190.11.00 5.053,00 49.330,08
290 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 273.445,16 268.541,92 3190.13.00 42.682,63 268.541,92
291 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 4.000,00 1.994,00 3390.14.00 0,00 1.042,00
292 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 9.000,00 5.919,27 3390.30.00 1.704,25 4.920,40
293 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 561,47 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
294 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 500,00 0,00 3390.35.00 0,00 0,00
295 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 300,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
296 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 61.500,00 50.156,58 3390.39.00 4.130,32 25.749,27
297 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.001 1.000,00 0,00 3390.47.00 0,00 0,00
298 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.025 200,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
299 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.025 300,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
502 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.0052. 4.034 109.126,87 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
322 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 3.028 10.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
500 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 3.036 22.000,00 8.445,50 4490.30.00 0,00 8.445,50
300 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.002 283.000,00 136.320,45 3190.11.00 23.403,49 136.320,45
484 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.002 174.796,81 14.910,79 3390.30.00 0,00 14.910,79
301 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.002 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
505 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.002 10.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
506 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.002 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
302 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.022 1.000,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
303 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.022 1.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
304 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.022 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
305 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.022 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
306 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 560.000,00 343.293,37 3190.04.00 48.019,18 343.293,37
307 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 101.000,00 42.562,04 3190.11.00 10.938,64 42.562,04
308 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 4.900,00 3.803,97 3190.94.00 3.803,97 3.803,97
309 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 82.304,08 46.835,04 3390.30.00 9.522,06 32.944,86
310 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 600,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
311 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 41.000,00 20.089,36 3390.39.00 747,31 17.275,25
507 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 10.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
508 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.023 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
312 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.024 240.000,00 74.724,93 3190.04.00 21.265,96 74.724,93
313 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.024 779,32 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
314 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.026 29.000,00 5.335,06 3190.04.00 1.818,77 5.335,06
315 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.026 39.000,00 5.613,62 3190.11.00 2.890,79 5.613,62
316 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.026 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
317 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.026 10.000,00 888,20 3390.30.00 0,00 888,20
318 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.026 12.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
319 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.027 32.000,00 7.905,34 3190.04.00 0,00 7.905,34
320 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.027 34.000,00 10.600,42 3190.11.00 4.672,46 10.600,42
321 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 4.027 12.620,68 7.744,79 3190.94.00 0,00 7.744,79
323 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 4.028 181.000,00 84.277,10 3190.11.00 11.245,88 84.277,10
324 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 4.028 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
325 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 4.028 7.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
485 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0003. 7.001 550.391,34 23.508,70 4490.52.00 21.949,70 21.949,70
489 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.0264. 7.001 12.134,76 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
326 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 2.090 6.000,00 5.525,75 3390.30.00 2.768,75 5.525,75
327 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 2.090 656,47 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
328 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 2.090 5.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
347 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0052. 2.225 1.232.319,83 1.232.319,83 3350.43.00 113.752,60 549.804,23
348 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0052. 2.225 2.000,00 0,00 3370.41.00 0,00 0,00
515 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 2.227 66.122,00 0,00 3340.41.00 0,00 0,00
498 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 3.021 4.000,00 0,00 4490.30.00 0,00 0,00
329 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 3.021 112.257,21 14.855,52 4490.52.00 0,00 0,00
330 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 3.036 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
331 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 3.043 120.000,00 85.076,00 4490.52.00 64.254,00 85.076,00
349 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0052. 4.001 106.625,00 100.000,00 3371.70.00 7.431,58 44.166,20
332 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 257.000,00 186.810,33 3190.04.00 19.107,19 186.810,33
333 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 429.000,00 304.159,97 3190.11.00 40.330,70 304.159,97
334 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
335 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 1.000,00 0,00 3190.92.00 0,00 0,00
336 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 25.443,53 25.021,03 3190.94.00 1.907,52 25.021,03
337 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 30.000,00 29.995,00 3390.14.00 1.311,00 8.847,00
338 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 257.148,01 164.383,32 3390.30.00 41.913,58 134.431,09
339 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
340 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 0,00 0,00 3390.34.00 0,00 0,00
341 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 226.000,00 124.774,00 3390.39.00 15.931,25 96.319,17
342 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 13.113,53 13.102,05 3390.92.00 0,00 13.102,05
343 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.005 2.000,00 1.785,24 3390.93.00 197,60 1.785,24
344 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.033 14.027,51 14.000,87 3171.70.00 0,00 1.806,19
345 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.033 23.000,00 22.033,38 3371.70.00 3.048,67 15.936,04
346 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 4.033 700,00 549,75 4471.70.00 0,00 549,75
496 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.302.0004. 8.011 45.000,00 45.000,00 3371.70.00 5.000,00 15.000,00
350 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 20.000,00 4.680,35 3190.04.00 1.363,21 4.680,35
351 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 7.000,00 3.363,62 3190.11.00 1.681,81 3.363,62
352 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 20.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
353 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 5.000,00 2.855,60 3390.36.00 1.425,60 2.855,60
354 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 11.000,00 2.757,80 3390.39.00 0,00 1.862,80
509 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
510 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.004 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
355 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 46.000,00 6.501,80 3190.04.00 2.294,47 6.501,80
356 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 6.878,00 0,00 3370.41.00 0,00 0,00
357 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 102.548,01 82.407,37 3390.32.00 7.773,65 44.231,95
358 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 2.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
511 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
512 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.303.0004. 4.005 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
359 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.003 61.000,00 11.063,40 3190.04.00 0,00 11.063,40
360 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.003 42.000,00 29.037,64 3190.11.00 8.567,60 29.037,64
361 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.003 46.927,85 9.601,38 3390.30.00 1.654,53 6.776,70
513 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.003 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
514 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.003 5.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
487 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 4.004 5.839,11 1.015,00 3390.30.00 0,00 1.015,00
486 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 7.001 3.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
488 02 06 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 10.304.0003. 7.012 13.593,33 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
362 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 04.122.0052. 2.108 10.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
363 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 04.122.0052. 2.108 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
364 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 04.122.0052. 2.108 550,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
490 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 13.391.0473. 7.016 142.931,67 67.474,27 4490.51.00 0,00 67.474,27
522 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 13.391.0473. 7.017 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
373 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 1.120 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
365 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 60.000,00 15.214,53 3190.04.00 1.495,29 15.214,53
366 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 169.000,00 147.996,12 3190.11.00 25.893,71 147.996,12
367 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
368 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 1.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
369 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 9.000,00 7.949,75 3390.30.00 3.634,45 7.254,84
370 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 500,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
371 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 500,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
372 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0052. 2.050 27.300,64 24.578,82 3390.39.00 12.999,11 19.073,42
374 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 3.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
375 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
376 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 50,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
377 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.122.0723. 2.051 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
523 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.008 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
524 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.009 0,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
378 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0501. 1.121 835.784,47 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
379 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.451.0507. 1.137 166.971,55 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
395 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 1.029 68.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
380 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 15.000,00 14.351,36 3390.30.00 9.953,40 14.351,36
381 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.052 4.000,00 329,00 3390.39.00 329,00 329,00
383 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 88.000,00 25.745,56 3190.04.00 1.121,98 25.745,56
384 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 282.000,00 124.818,60 3190.11.00 23.694,97 124.818,60
385 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
386 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 25.000,00 7.056,00 3390.30.00 0,00 7.056,00
387 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 30.000,00 21.465,84 3390.36.00 1.788,82 10.732,92
388 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 8.000,00 3.439,98 3390.39.00 459,56 2.018,88
389 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.053 20.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
392 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 29.000,00 10.922,20 3190.11.00 1.654,01 10.922,20
393 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.054 10.000,00 9.927,58 3390.30.00 1.816,36 8.054,86
398 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0507. 2.055 1.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
399 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0507. 2.055 500,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
396 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 10.000,00 7.973,00 3390.30.00 0,00 0,00
400 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0507. 2.055 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
397 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0506. 2.055 368.403,21 80.102,39 3390.39.00 3.164,52 33.526,92
382 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0014. 2.084 150.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
394 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0505. 2.088 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
390 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.226 1.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
391 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 15.452.0504. 2.226 1,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
401 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 73.249,00 6.595,69 3190.04.00 2.159,54 6.595,69
402 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 200.000,00 152.363,40 3190.11.00 28.218,67 152.363,40
403 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 7.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
404 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
405 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 16.482.0501. 2.057 10.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
406 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.030 600.280,06 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
407 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 17.512.0017. 1.041 1.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
408 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.039 5.800,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
409 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 1.138 36.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
410 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
411 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
412 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.021 1.500,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
413 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.089 5.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
414 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.541.0615. 2.089 50,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
415 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 4.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
416 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
417 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0615. 1.040 50,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
418 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 18.543.0621. 2.026 4.800,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
419 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 19.573.0018. 7.011 489.648,47 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
420 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 500,00 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
421 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 83.000,00 81.250,76 3190.11.00 12.092,77 81.250,76
422 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
423 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 600,00 75,00 3390.14.00 0,00 75,00
424 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 104.500,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
425 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 200,00 0,00 3390.33.00 0,00 0,00
426 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
427 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.122.0052. 2.022 500,00 454,74 3390.39.00 0,00 454,74
428 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.606.0668. 2.025 190.000,00 184.700,00 3330.41.00 15.392,00 92.352,00
429 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 20.606.0668. 8.010 18.000,00 0,00 3350.43.00 0,00 0,00
430 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 24.722.1316. 1.042 10.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
431 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 63.813,70 0,00 3190.04.00 0,00 0,00
432 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 2.000,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
433 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 1.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
434 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 120.750,00 95.084,57 3390.30.00 9.690,00 65.549,57
435 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 0,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
436 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.024 202.000,00 104.192,70 3390.39.00 0,00 104.192,70
437 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 315.124,18 228.857,73 3390.30.00 31.064,78 200.909,05
438 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 1.500,00 90,00 3390.36.00 0,00 90,00
439 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.058 10.000,00 9.224,36 3390.39.00 0,00 3.464,36
440 02 07 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 26.782.0710. 2.083 295.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
441 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.001 15.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
442 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.002 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
443 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 7.012 50.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
444 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 12.000,00 0,00 3171.70.00 0,00 0,00
445 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 13.800,00 0,00 3190.01.00 0,00 0,00
446 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 243.727,00 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
447 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 52.401,20 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
448 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
449 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 25.000,00 0,00 3190.94.00 0,00 0,00
450 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 20.000,00 0,00 3371.70.00 0,00 0,00
451 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 3.500,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
452 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 40.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
453 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 1.000,00 0,00 3390.35.00 0,00 0,00
454 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 18.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
455 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.001 126.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
456 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.002 35.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
457 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04.122.0052. 8.009 4.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
458 03 01 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 28.846.1310. 8.008 23.000,00 0,00 3390.47.00 0,00 0,00
459 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.003 85.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
460 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.005 5.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
461 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.006 35.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
462 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.007 30.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
463 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.010 50.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
464 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.014 10.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
465 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 7.015 40.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
466 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 491.762,87 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
467 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 105.729,01 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
468 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 1.000,00 0,00 3190.16.00 0,00 0,00
469 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 3.000,00 0,00 3390.14.00 0,00 0,00
470 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 136.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
471 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 20.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
472 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0611. 8.003 226.162,71 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
473 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.004 10.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
474 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.004 10.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
475 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.005 10.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
476 03 02 00 SERVIÇOS DE ÁGUA 17.512.0621. 8.005 10.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
477 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 7.008 8.000,00 0,00 4490.51.00 0,00 0,00
478 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 7.009 10.000,00 0,00 4490.52.00 0,00 0,00
479 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 62.483,31 0,00 3190.11.00 0,00 0,00
480 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 13.433,90 0,00 3190.13.00 0,00 0,00
481 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 36.000,00 0,00 3390.30.00 0,00 0,00
482 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 10.000,00 0,00 3390.36.00 0,00 0,00
483 03 03 00 SERVIÇOS DE ESGOTO 17.512.0611. 8.006 48.000,00 0,00 3390.39.00 0,00 0,00
Total Geral (Despesas) 27.018.233,22 9.186.814,14 1.318.079,77 7.352.377,85
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV) Exercicio: 2018
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.812.038,40 1.042.047,94 769.990,46
Contribuições 192.000,00 167.536,20 24.463,80
Receita Patrimonial 110.200,00 90.129,76 20.070,24
Receita de Serviços 2.172.500,00 7.767,38 2.164.732,62
Transferências Correntes 20.069.697,20 9.123.149,26 10.946.547,94
Outras Receitas Correntes 60.000,00 96.594,82 (-36.594,82)
Total - Receita Corrente 24.416.435,60 10.527.225,36 13.889.210,24
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.972.962,94 4.273.380,14 6.699.582,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 27.800,00 0,00 27.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.094.024,75 2.619.830,46 6.474.194,29
Total - Despesa Corrente 20.094.787,69 6.893.210,60 13.201.577,09
Total - Despesa Corrente 20.094.787,69 6.893.210,60 13.201.577,09
SUPERAVIT CORRENTE: 3.634.014,76
TOTAL (RECEITA): 10.527.225,36 TOTAL (DESPESA): 10.527.225,36
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
Transferências de Capital 2.110.000,00 739.996,00 1.370.004,00
Total - Receita Capital 2.110.000,00 739.996,00 1.370.004,00
Descrição Valor Orçado Valor Arrecado Diferença
INVESTIMENTOS 6.403.445,53 266.279,34 6.137.166,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 400.000,00 192.887,91 207.112,09
Total - Despesa Capital 6.803.445,53 459.167,25 6.344.278,28
Total - Despesa Capital 6.803.445,53 459.167,25 6.344.278,28
SUPERAVIT CAPITAL: 280.828,75
TOTAL (RECEITA): 739.996,00 TOTAL (DESPESA): 739.996,00
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA): 26.526.435,60
TOTAL (DESPESA): 26.898.233,22
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES 10.527.225,36 DESPESAS CORRENTES 6.893.210,60
RECEITAS CAPITAL 739.996,00 DESPESAS CAPITAL 459.167,25
RECEITAS CAPITAL 739.996,00 DESPESAS CAPITAL 459.167,25
SUPERAVIT: 3.914.843,51
TOTAL (RECEITA): 11.267.221,36 TOTAL (DESPESA): 11.267.221,36
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX) Exercicio: 2018 Periodo..: Junho Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0195 - 07/06/2018
Red./Emissao: 0195 - 07/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0195 - 07/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação de empresa para prestação de serviços em coleta, transporte, tratamento térmico (incineração) destinação final dos resíduos classes A, B e E oriundo dos serviços de saúde pública, no Município de Coqueiral, conforme especificações contidas no Termo de Referência- Anexo I, que é parte integrante deste edital.
  Contratação de empresa para prestação de serviços em coleta, transporte, tratamento térmico (incineração) destinação final dos resíduos classes A, B e E oriundo dos serviços de saúde pública, no Município de Coqueiral, conforme especificações contidas no Termo de Referência- Anexo I, que é parte integrante deste edital.
Red./Emissao: 0195 - 07/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 6.994,92
Original....: 6.994,92
Valor Atual.: 6.994,92
Red./Emissao: 0195 - 07/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 6.994,92
Original....: 6.994,92
Valor Atual.: 6.994,92
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0195 - 07/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 6.994,92
Original....: 6.994,92
Valor Atual.: 6.994,92
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO: PATROL FG70A
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0186 - 08/06/2018
Red./Emissao: 0186 - 08/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0186 - 08/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS (PRIMEIRA VIDA), DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM INSCRIÇÃO EM ATA DE REGRISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0186 - 08/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0186 - 08/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0186 - 08/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0185 - 08/06/2018
Red./Emissao: 0185 - 08/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0185 - 08/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS (PRIMEIRA VIDA), DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM INSCRIÇÃO EM ATA DE REGRISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0185 - 08/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0185 - 08/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0185 - 08/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0181 - 08/06/2018
Red./Emissao: 0181 - 08/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0181 - 08/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMNETO DE PNEUS
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS (PRIMEIRA VIDA), DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM INSCRIÇÃO EM ATA DE REGRISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0181 - 08/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0181 - 08/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0181 - 08/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0194 - 07/06/2018
Red./Emissao: 0194 - 07/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0194 - 07/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação de empresa para prestação de serviços em coleta, transporte, tratamento térmico (incineração) destinação final dos resíduos classes A, B e E oriundo dos serviços de saúde pública, no Município de Coqueiral, conforme especificações contidas no Termo de Referência- Anexo I, que é parte integrante deste edital.
  Contratação de empresa para prestação de serviços em coleta, transporte, tratamento térmico (incineração) destinação final dos resíduos classes A, B e E oriundo dos serviços de saúde pública, no Município de Coqueiral, conforme especificações contidas no Termo de Referência- Anexo I, que é parte integrante deste edital.
Red./Emissao: 0194 - 07/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 6.180,00
Original....: 6.180,00
Valor Atual.: 6.180,00
Red./Emissao: 0194 - 07/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 6.180,00
Original....: 6.180,00
Valor Atual.: 6.180,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0194 - 07/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 6.180,00
Original....: 6.180,00
Valor Atual.: 6.180,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0196 - 21/06/2018
Red./Emissao: 0196 - 21/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Red./Emissao: 0196 - 21/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação de empresa para prestação de serviços em coleta, transporte, tratamento térmico (incineração) destinação final dos resíduos classes A, B e E oriundo dos serviços de saúde pública, no Município de Coqueiral, conforme especificações contidas no Termo de Referência- Anexo I, que é parte integrante deste edital.
  Contratação de empresa para prestação de serviços em coleta, transporte, tratamento térmico (incineração) destinação final dos resíduos classes A, B e E oriundo dos serviços de saúde pública, no Município de Coqueiral, conforme especificações contidas no Termo de Referência- Anexo I, que é parte integrante deste edital.
Red./Emissao: 0196 - 21/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0196 - 21/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Publicacao..:
Red./Emissao: 0196 - 21/06/2018
Licitacao...: - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..:  
CNPJ:  
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 107 - 11/09/2017
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 107 - 11/09/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO: PATROL FG70A
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 107 - 11/09/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 107 - 11/09/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 107 - 11/09/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0061 - 29/06/2017
Red./Emissao: 0061 - 29/06/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0061 - 29/06/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40482017 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  Contratação de empresa para prestação de locação e manutenção de concentradores de Oxigênio, para eventual e futura inscrição em ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0061 - 29/06/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40482017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 51.600,00
Original....: 51.600,00
Valor Atual.: 51.600,00
Red./Emissao: 0061 - 29/06/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40482017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 51.600,00
Original....: 51.600,00
Valor Atual.: 51.600,00
Contratado..: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ: 65.308.835/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 0061 - 29/06/2017
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 40482017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 51.600,00
Original....: 51.600,00
Valor Atual.: 51.600,00
Contratado..: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ: 65.308.835/0001-59
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO: PATROL FG70A
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Publicacao..:
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO: PATROL FG70A
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0188 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0188 - 12/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Red./Emissao: 0188 - 12/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
  Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
Red./Emissao: 0188 - 12/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0188 - 12/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ: 20.357.926/0001-46
Publicacao..:
Red./Emissao: 0188 - 12/06/2018
Licitacao...: NÃO - 30/12/1899
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ: 20.357.926/0001-46
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0061 - 29/06/2017
Red./Emissao: 0061 - 29/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 392017 - 27/06/2017
Red./Emissao: 0061 - 29/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 392017 - 27/06/2017
Numero......: 40482017 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  Contratação de empresa para prestação de locação e manutenção de concentradores de Oxigênio, para eventual e futura inscrição em ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0061 - 29/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 392017 - 27/06/2017
Numero......: 40482017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 51.600,00
Original....: 51.600,00
Valor Atual.: 51.600,00
Red./Emissao: 0061 - 29/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 392017 - 27/06/2017
Numero......: 40482017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 51.600,00
Original....: 51.600,00
Valor Atual.: 51.600,00
Contratado..: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ: 65.308.835/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 0061 - 29/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 392017 - 27/06/2017
Numero......: 40482017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 51.600,00
Original....: 51.600,00
Valor Atual.: 51.600,00
Contratado..: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ: 65.308.835/0001-59
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 602017 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 602017 - 16/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO: PATROL FG70A
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 602017 - 16/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 602017 - 16/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 602017 - 16/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0191 - 15/06/2018
Red./Emissao: 0191 - 15/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 12 - 27/02/2018
Red./Emissao: 0191 - 15/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 12 - 27/02/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
Red./Emissao: 0191 - 15/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 12 - 27/02/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0191 - 15/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 12 - 27/02/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FAM LTDA
CNPJ: 10.393.891/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0191 - 15/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 12 - 27/02/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FAM LTDA
CNPJ: 10.393.891/0001-47
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0190 - 11/06/2018
Red./Emissao: 0190 - 11/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Red./Emissao: 0190 - 11/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica
  Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica
Red./Emissao: 0190 - 11/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0190 - 11/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 13.818.399/0001-64
Publicacao..:
Red./Emissao: 0190 - 11/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 13.818.399/0001-64
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0061 - 29/06/2017
Red./Emissao: 0061 - 29/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 39 - 05/06/2017
Red./Emissao: 0061 - 29/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 39 - 05/06/2017
Numero......: 40482017 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  Contratação de empresa para prestação de locação e manutenção de concentradores de Oxigênio, para eventual e futura inscrição em ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0061 - 29/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 39 - 05/06/2017
Numero......: 40482017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 51.600,00
Original....: 51.600,00
Valor Atual.: 51.600,00
Red./Emissao: 0061 - 29/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 39 - 05/06/2017
Numero......: 40482017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 51.600,00
Original....: 51.600,00
Valor Atual.: 51.600,00
Contratado..: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ: 65.308.835/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 0061 - 29/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 39 - 05/06/2017
Numero......: 40482017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 51.600,00
Original....: 51.600,00
Valor Atual.: 51.600,00
Contratado..: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ: 65.308.835/0001-59
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1131 04/06/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054880,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1131 04/06/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054880,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1131 04/06/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054880,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1131 04/06/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054880,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1131 04/06/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054880,00
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1132 04/06/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0582.051,61
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO: PATROL FG70A
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1132 04/06/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0582.051,61
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1132 04/06/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0582.051,61
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1133 04/06/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0582.051,61
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1133 04/06/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0582.051,61
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO: PATROL FG70A
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1133 04/06/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0582.051,61
Red./Emissao: 0173 - 06/06/2018
Red./Emissao: 0173 - 06/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 39 - 27/04/2018
Red./Emissao: 0173 - 06/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 39 - 27/04/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de material para realização procedimentos para a realização de pequenas cirurgias e suturas.
  Aquisição de material para realização procedimentos para a realização de pequenas cirurgias e suturas.
Red./Emissao: 0173 - 06/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 39 - 27/04/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0173 - 06/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 39 - 27/04/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0173 - 06/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 39 - 27/04/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0173 - 06/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 39 - 27/04/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1134 04/06/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.733,52
Red./Emissao: 0143 - 25/05/2018
Red./Emissao: 0143 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 39 - 27/04/2018
Red./Emissao: 0143 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 39 - 27/04/2018
Numero......: 44 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de material para realização procedimentos para a realização de pequenas cirurgias e suturas.
  Aquisição de material para realização procedimentos para a realização de pequenas cirurgias e suturas.
Red./Emissao: 0143 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 39 - 27/04/2018
Numero......: 44 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 1.733,52
Original....: 1.733,52
Valor Atual.: 1.733,52
Red./Emissao: 0143 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 39 - 27/04/2018
Numero......: 44 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 1.733,52
Original....: 1.733,52
Valor Atual.: 1.733,52
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0143 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 39 - 27/04/2018
Numero......: 44 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 1.733,52
Original....: 1.733,52
Valor Atual.: 1.733,52
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0143 - 25/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 39 - 27/04/2018
Numero......: 44 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 1.733,52
Original....: 1.733,52
Valor Atual.: 1.733,52
Contratado..: DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA.
CNPJ: 02.059.560/0001-47
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1134 04/06/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.733,52
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 53 - 11/07/2017
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 53 - 11/07/2017
Numero......: 40662017 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 53 - 11/07/2017
Numero......: 40662017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 69.146,90
Original....: 69.146,90
Valor Atual.: 69.146,90
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 53 - 11/07/2017
Numero......: 40662017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 69.146,90
Original....: 69.146,90
Valor Atual.: 69.146,90
Contratado..: T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 71.912.315/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 53 - 11/07/2017
Numero......: 40662017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 69.146,90
Original....: 69.146,90
Valor Atual.: 69.146,90
Contratado..: T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 71.912.315/0001-53
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 53 - 11/07/2017
Numero......: 40662017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 69.146,90
Original....: 69.146,90
Valor Atual.: 69.146,90
Contratado..: T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 71.912.315/0001-53
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1135 04/06/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0054.563,20
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4075 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS (PRIMEIRA VIDA), DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM INSCRIÇÃO EM ATA DE REGRISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4075 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 87.706,00
Original....: 87.706,00
Valor Atual.: 87.706,00
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4075 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 87.706,00
Original....: 87.706,00
Valor Atual.: 87.706,00
Contratado..: MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73
Publicacao..:
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4075 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 87.706,00
Original....: 87.706,00
Valor Atual.: 87.706,00
Contratado..: MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4075 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 87.706,00
Original....: 87.706,00
Valor Atual.: 87.706,00
Contratado..: MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1136 04/06/2018 36102.06.00-10.304.0003-3390.30.00-4.003 02.06.00-10.304.0003-3390.30.00-4.0031.216,00
Red./Emissao: 0185 - 08/06/2018
Red./Emissao: 0185 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0185 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS (PRIMEIRA VIDA), DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM INSCRIÇÃO EM ATA DE REGRISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0185 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0185 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0185 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0185 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1137 04/06/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0052.730,00
Red./Emissao: 0145 - 02/08/2017
Red./Emissao: 0145 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0145 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4072 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS (PRIMEIRA VIDA), DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM INSCRIÇÃO EM ATA DE REGRISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0145 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4072 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 16.512,00
Original....: 16.512,00
Valor Atual.: 16.512,00
Red./Emissao: 0145 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4072 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 16.512,00
Original....: 16.512,00
Valor Atual.: 16.512,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0145 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4072 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 16.512,00
Original....: 16.512,00
Valor Atual.: 16.512,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0145 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4072 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 16.512,00
Original....: 16.512,00
Valor Atual.: 16.512,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1137 04/06/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0052.730,00
Red./Emissao: 0180 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0180 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0180 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS (PRIMEIRA VIDA), DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM INSCRIÇÃO EM ATA DE REGRISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0180 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0180 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0180 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0180 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1137 04/06/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0052.730,00
Red./Emissao: 0186 - 08/06/2018
Red./Emissao: 0186 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0186 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS (PRIMEIRA VIDA), DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM INSCRIÇÃO EM ATA DE REGRISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0186 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0186 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0186 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0186 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1137 04/06/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0052.730,00
Red./Emissao: 0181 - 08/06/2018
Red./Emissao: 0181 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0181 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMNETO DE PNEUS
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS (PRIMEIRA VIDA), DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM INSCRIÇÃO EM ATA DE REGRISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0181 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0181 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0181 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0181 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1137 04/06/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0052.730,00
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1148 05/06/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.06645,20
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1148 05/06/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.06645,20
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1149 05/06/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00512.477,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1149 05/06/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00512.477,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1149 05/06/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00512.477,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1149 05/06/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00512.477,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1149 05/06/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.00512.477,00
Red./Emissao: 0048 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 23 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
  Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 23 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.146,29
Original....: 3.146,29
Valor Atual.: 3.146,29
Red./Emissao: 0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 23 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.146,29
Original....: 3.146,29
Valor Atual.: 3.146,29
Contratado..: ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
CNPJ: 068.997.566-09
Publicacao..:
Red./Emissao: 0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 23 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.146,29
Original....: 3.146,29
Valor Atual.: 3.146,29
Contratado..: ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
CNPJ: 068.997.566-09
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 23 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.146,29
Original....: 3.146,29
Valor Atual.: 3.146,29
Contratado..: ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
CNPJ: 068.997.566-09
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1152 06/06/2018 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080 02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080978,74
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 53 - 11/07/2017
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 53 - 11/07/2017
Numero......: 40662017 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRONTO ANTEDIMENTO MUNICIPAL E NO PSF'S - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 53 - 11/07/2017
Numero......: 40662017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 69.146,90
Original....: 69.146,90
Valor Atual.: 69.146,90
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 53 - 11/07/2017
Numero......: 40662017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 69.146,90
Original....: 69.146,90
Valor Atual.: 69.146,90
Contratado..: T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 71.912.315/0001-53
Publicacao..:
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 53 - 11/07/2017
Numero......: 40662017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 69.146,90
Original....: 69.146,90
Valor Atual.: 69.146,90
Contratado..: T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 71.912.315/0001-53
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0127 - 03/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 53 - 11/07/2017
Numero......: 40662017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 69.146,90
Original....: 69.146,90
Valor Atual.: 69.146,90
Contratado..: T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA.
CNPJ: 71.912.315/0001-53
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1157 07/06/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0053.022,40
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4075 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS (PRIMEIRA VIDA), DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM INSCRIÇÃO EM ATA DE REGRISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4075 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 87.706,00
Original....: 87.706,00
Valor Atual.: 87.706,00
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4075 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 87.706,00
Original....: 87.706,00
Valor Atual.: 87.706,00
Contratado..: MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73
Publicacao..:
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4075 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 87.706,00
Original....: 87.706,00
Valor Atual.: 87.706,00
Contratado..: MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4075 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 87.706,00
Original....: 87.706,00
Valor Atual.: 87.706,00
Contratado..: MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1159 07/06/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0053.774,00
Red./Emissao: 0145 - 02/08/2017
Red./Emissao: 0145 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0145 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4072 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS (PRIMEIRA VIDA), DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM INSCRIÇÃO EM ATA DE REGRISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0145 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4072 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 16.512,00
Original....: 16.512,00
Valor Atual.: 16.512,00
Red./Emissao: 0145 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4072 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 16.512,00
Original....: 16.512,00
Valor Atual.: 16.512,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0145 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4072 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 16.512,00
Original....: 16.512,00
Valor Atual.: 16.512,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0145 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4072 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 16.512,00
Original....: 16.512,00
Valor Atual.: 16.512,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1163 07/06/2018 11602.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.035780,00
Red./Emissao: 0186 - 08/06/2018
Red./Emissao: 0186 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0186 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS (PRIMEIRA VIDA), DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM INSCRIÇÃO EM ATA DE REGRISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0186 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0186 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0186 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0186 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1163 07/06/2018 11602.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.035780,00
Red./Emissao: 0185 - 08/06/2018
Red./Emissao: 0185 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0185 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS (PRIMEIRA VIDA), DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM INSCRIÇÃO EM ATA DE REGRISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0185 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0185 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0185 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0185 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1163 07/06/2018 11602.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.035780,00
Red./Emissao: 0181 - 08/06/2018
Red./Emissao: 0181 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0181 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMNETO DE PNEUS
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS (PRIMEIRA VIDA), DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM INSCRIÇÃO EM ATA DE REGRISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0181 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0181 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0181 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0181 - 08/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1163 07/06/2018 11602.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.035780,00
Red./Emissao: 0180 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0180 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0180 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS (PRIMEIRA VIDA), DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM INSCRIÇÃO EM ATA DE REGRISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0180 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0180 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Publicacao..:
Red./Emissao: 0180 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0180 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA
CNPJ: 00.647.879/0006-72
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1163 07/06/2018 11602.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.035780,00
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4075 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEUS NOVOS (PRIMEIRA VIDA), DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA EVENTUAL E FUTURO FORNECIMENTO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM INSCRIÇÃO EM ATA DE REGRISTRO DE PREÇOS.
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4075 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 87.706,00
Original....: 87.706,00
Valor Atual.: 87.706,00
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4075 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 87.706,00
Original....: 87.706,00
Valor Atual.: 87.706,00
Contratado..: MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73
Publicacao..:
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4075 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 87.706,00
Original....: 87.706,00
Valor Atual.: 87.706,00
Contratado..: MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0147 - 02/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 51 - 07/07/2017
Numero......: 4075 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 87.706,00
Original....: 87.706,00
Valor Atual.: 87.706,00
Contratado..: MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP
CNPJ: 26.192.837/0001-73
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1164 07/06/2018 11602.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.035 02.04.00-12.122.0052-3390.30.00-2.035608,00
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 64.952,00
Original....: 64.952,00
Valor Atual.: 64.952,00
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 64.952,00
Original....: 64.952,00
Valor Atual.: 64.952,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ: 09.070.645/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 64.952,00
Original....: 64.952,00
Valor Atual.: 64.952,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ: 09.070.645/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0094 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 64.952,00
Original....: 64.952,00
Valor Atual.: 64.952,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ: 09.070.645/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1172 11/06/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.809,08
Red./Emissao: 0254 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ: 09.070.645/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ: 09.070.645/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ: 09.070.645/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1172 11/06/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.809,08
Red./Emissao: 0057 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ: 09.070.645/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ: 09.070.645/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0057 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
CNPJ: 09.070.645/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1172 11/06/2018 39302.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.054 02.07.00-15.452.0505-3390.30.00-2.0542.809,08
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 4083 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
  Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 4083 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 4083 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ: 20.357.926/0001-46
Publicacao..:
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 4083 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ: 20.357.926/0001-46
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0123 - 24/08/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 4083 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 29.602,00
Original....: 29.602,00
Valor Atual.: 29.602,00
Contratado..: CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ: 20.357.926/0001-46
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1174 11/06/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00512.100,00
Red./Emissao: 0188 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0188 - 12/06/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Red./Emissao: 0188 - 12/06/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
  Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
Red./Emissao: 0188 - 12/06/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0188 - 12/06/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ: 20.357.926/0001-46
Publicacao..:
Red./Emissao: 0188 - 12/06/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ: 20.357.926/0001-46
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0188 - 12/06/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 8 - 25/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S
CNPJ: 20.357.926/0001-46
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1174 11/06/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00512.100,00
Red./Emissao: 0090 - 20/04/2018
Red./Emissao: 0090 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Red./Emissao: 0090 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 30 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica
  Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica
Red./Emissao: 0090 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 30 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 10.780,00
Original....: 10.780,00
Valor Atual.: 10.780,00
Red./Emissao: 0090 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 30 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 10.780,00
Original....: 10.780,00
Valor Atual.: 10.780,00
Contratado..: A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 13.818.399/0001-64
Publicacao..:
Red./Emissao: 0090 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 30 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 10.780,00
Original....: 10.780,00
Valor Atual.: 10.780,00
Contratado..: A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 13.818.399/0001-64
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0090 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 30 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 10.780,00
Original....: 10.780,00
Valor Atual.: 10.780,00
Contratado..: A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 13.818.399/0001-64
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1175 12/06/2018 35402.06.00-10.303.0004-3390.39.00-4.004 02.06.00-10.303.0004-3390.39.00-4.004895,00
Red./Emissao: 0190 - 11/06/2018
Red./Emissao: 0190 - 11/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Red./Emissao: 0190 - 11/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica
  Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica Serviço de Confecção de Materiais de Gráfica
Red./Emissao: 0190 - 11/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0190 - 11/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 13.818.399/0001-64
Publicacao..:
Red./Emissao: 0190 - 11/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 13.818.399/0001-64
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0190 - 11/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 13 - 28/02/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 13.818.399/0001-64
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1175 12/06/2018 35402.06.00-10.303.0004-3390.39.00-4.004 02.06.00-10.303.0004-3390.39.00-4.004895,00
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1177 12/06/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.06619,80
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1177 12/06/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.06619,80
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1177 12/06/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.06619,80
Red./Emissao: 0150 - 27/04/2018
Red./Emissao: 0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 15 - 27/04/2018
Red./Emissao: 0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 15 - 27/04/2018
Numero......: 37 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação de Assessoria Jurídica, através da sociedade empresária denominada PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 22.082.393/0001-62, pela Prefeitura Municipal de Coqueiral e aos órgãos pertencentes à administração pública, referentes aos atos e procedimentos legais permitidos durante a gestão.
  Contratação de Assessoria Jurídica, através da sociedade empresária denominada PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 22.082.393/0001-62, pela Prefeitura Municipal de Coqueiral e aos órgãos pertencentes à administração pública, referentes aos atos e procedimentos legais permitidos durante a gestão.
Red./Emissao: 0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 15 - 27/04/2018
Numero......: 37 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 72.000,00
Original....: 72.000,00
Valor Atual.: 72.000,00
Red./Emissao: 0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 15 - 27/04/2018
Numero......: 37 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 72.000,00
Original....: 72.000,00
Valor Atual.: 72.000,00
Contratado..: PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 22.082.393/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 15 - 27/04/2018
Numero......: 37 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 72.000,00
Original....: 72.000,00
Valor Atual.: 72.000,00
Contratado..: PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 22.082.393/0001-62
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 15 - 27/04/2018
Numero......: 37 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 72.000,00
Original....: 72.000,00
Valor Atual.: 72.000,00
Contratado..: PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 22.082.393/0001-62
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1184 13/06/2018 5602.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.0156.000,00
Red./Emissao: 0052 - 20/04/2018
Red./Emissao: 0052 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 12 - 27/02/2018
Red./Emissao: 0052 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 12 - 27/02/2018
Numero......: 28 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
Red./Emissao: 0052 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 12 - 27/02/2018
Numero......: 28 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 17.413,00
Original....: 17.413,00
Valor Atual.: 17.413,00
Red./Emissao: 0052 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 12 - 27/02/2018
Numero......: 28 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 17.413,00
Original....: 17.413,00
Valor Atual.: 17.413,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 12 - 27/02/2018
Numero......: 28 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 17.413,00
Original....: 17.413,00
Valor Atual.: 17.413,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 12 - 27/02/2018
Numero......: 28 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 17.413,00
Original....: 17.413,00
Valor Atual.: 17.413,00
Contratado..: MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
CNPJ: 09.012.033/0001-26
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1202 15/06/2018 48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001906,00
Red./Emissao: 0191 - 15/06/2018
Red./Emissao: 0191 - 15/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 12 - 27/02/2018
Red./Emissao: 0191 - 15/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 12 - 27/02/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
Red./Emissao: 0191 - 15/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 12 - 27/02/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0191 - 15/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 12 - 27/02/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FAM LTDA
CNPJ: 10.393.891/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0191 - 15/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 12 - 27/02/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FAM LTDA
CNPJ: 10.393.891/0001-47
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0191 - 15/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 12 - 27/02/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FAM LTDA
CNPJ: 10.393.891/0001-47
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1203 15/06/2018 48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.0019.466,00
Red./Emissao: 0049 - 20/04/2018
Red./Emissao: 0049 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 12 - 27/02/2018
Red./Emissao: 0049 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 12 - 27/02/2018
Numero......: 25 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
Red./Emissao: 0049 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 12 - 27/02/2018
Numero......: 25 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 43.313,00
Original....: 43.313,00
Valor Atual.: 43.313,00
Red./Emissao: 0049 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 12 - 27/02/2018
Numero......: 25 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 43.313,00
Original....: 43.313,00
Valor Atual.: 43.313,00
Contratado..: FAM LTDA
CNPJ: 10.393.891/0001-47
Publicacao..:
Red./Emissao: 0049 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 12 - 27/02/2018
Numero......: 25 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 43.313,00
Original....: 43.313,00
Valor Atual.: 43.313,00
Contratado..: FAM LTDA
CNPJ: 10.393.891/0001-47
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0049 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 12 - 27/02/2018
Numero......: 25 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 43.313,00
Original....: 43.313,00
Valor Atual.: 43.313,00
Contratado..: FAM LTDA
CNPJ: 10.393.891/0001-47
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1203 15/06/2018 48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.0019.466,00
Red./Emissao: 0050 - 20/04/2018
Red./Emissao: 0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 12 - 27/02/2018
Red./Emissao: 0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 12 - 27/02/2018
Numero......: 26 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E MÓVEIS PARA ESTRUTURAÇÃO AS UNIDADES DE ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE COQUEIRAL, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I, II E III, QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
Red./Emissao: 0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 12 - 27/02/2018
Numero......: 26 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 28.375,00
Original....: 28.375,00
Valor Atual.: 28.375,00
Red./Emissao: 0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 12 - 27/02/2018
Numero......: 26 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 28.375,00
Original....: 28.375,00
Valor Atual.: 28.375,00
Contratado..: FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS
CNPJ: 29.209.428/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 12 - 27/02/2018
Numero......: 26 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 28.375,00
Original....: 28.375,00
Valor Atual.: 28.375,00
Contratado..: FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS
CNPJ: 29.209.428/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0050 - 20/04/2018
Licitacao...: PREGÃO 12 - 27/02/2018
Numero......: 26 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 28.375,00
Original....: 28.375,00
Valor Atual.: 28.375,00
Contratado..: FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS
CNPJ: 29.209.428/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1204 15/06/2018 48502.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001 02.06.00-10.301.0003-4490.52.00-7.001653,00
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1208 18/06/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.0684,92
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1208 18/06/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.0684,92
Red./Emissao: 0111 - 04/10/2017
Red./Emissao: 0111 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 67 - 15/09/2017
Red./Emissao: 0111 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 67 - 15/09/2017
Numero......: 4096 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  Aquisição de Adesivos, cartão, Banners e Faixas para atender diversas Secretarias.
Red./Emissao: 0111 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 67 - 15/09/2017
Numero......: 4096 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.740,00
Original....: 2.740,00
Valor Atual.: 2.740,00
Red./Emissao: 0111 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 67 - 15/09/2017
Numero......: 4096 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.740,00
Original....: 2.740,00
Valor Atual.: 2.740,00
Contratado..: GRAFICA IGUACU LTDA - ME
CNPJ: 20.949.657/0001-07
Publicacao..:
Red./Emissao: 0111 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 67 - 15/09/2017
Numero......: 4096 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.740,00
Original....: 2.740,00
Valor Atual.: 2.740,00
Contratado..: GRAFICA IGUACU LTDA - ME
CNPJ: 20.949.657/0001-07
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0111 - 04/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 67 - 15/09/2017
Numero......: 4096 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.740,00
Original....: 2.740,00
Valor Atual.: 2.740,00
Contratado..: GRAFICA IGUACU LTDA - ME
CNPJ: 20.949.657/0001-07
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1221 18/06/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023250,00
Red./Emissao: 0225 - 11/07/2018
Red./Emissao: 0225 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 15/09/2017
Red./Emissao: 0225 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 15/09/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE ADESIVOS , CARTAO , BANNERS E FAIXAS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL.
  Aquisição de Adesivos, cartão, Banners e Faixas para atender diversas Secretarias.
Red./Emissao: 0225 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 15/09/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0225 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 15/09/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: GRAFICA IGUACU LTDA - ME
CNPJ: 20.949.657/0001-07
Publicacao..:
Red./Emissao: 0225 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 15/09/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: GRAFICA IGUACU LTDA - ME
CNPJ: 20.949.657/0001-07
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0225 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 15/09/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: GRAFICA IGUACU LTDA - ME
CNPJ: 20.949.657/0001-07
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1221 18/06/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023250,00
Red./Emissao: 0228 - 11/07/2018
Red./Emissao: 0228 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 15/09/2017
Red./Emissao: 0228 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 15/09/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, CARTAO , BANNERS E FAIXAS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA COQUEIRAL.
  Aquisição de Adesivos, cartão, Banners e Faixas para atender diversas Secretarias.
Red./Emissao: 0228 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 15/09/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0228 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 15/09/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: GRAFICA IGUACU LTDA - ME
CNPJ: 20.949.657/0001-07
Publicacao..:
Red./Emissao: 0228 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 15/09/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: GRAFICA IGUACU LTDA - ME
CNPJ: 20.949.657/0001-07
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0228 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 67 - 15/09/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: GRAFICA IGUACU LTDA - ME
CNPJ: 20.949.657/0001-07
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1221 18/06/2018 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023 02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023250,00
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 12 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
  Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 12 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 5.022,25
Original....: 5.022,25
Valor Atual.: 5.022,25
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 12 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 5.022,25
Original....: 5.022,25
Valor Atual.: 5.022,25
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Publicacao..:
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 12 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 5.022,25
Original....: 5.022,25
Valor Atual.: 5.022,25
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 12 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 5.022,25
Original....: 5.022,25
Valor Atual.: 5.022,25
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1226 19/06/2018 21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016808,04
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
  Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Publicacao..:
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: Vicente Paulo de Carvalho
CNPJ: 665.918.646-87
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1226 19/06/2018 21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016808,04
Red./Emissao: 0039 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 15 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
  Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 15 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 1.988,65
Original....: 1.988,65
Valor Atual.: 1.988,65
Red./Emissao: 0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 15 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 1.988,65
Original....: 1.988,65
Valor Atual.: 1.988,65
Contratado..: Creber José Balbino
CNPJ: 339.690.606-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 15 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 1.988,65
Original....: 1.988,65
Valor Atual.: 1.988,65
Contratado..: Creber José Balbino
CNPJ: 339.690.606-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 15 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 1.988,65
Original....: 1.988,65
Valor Atual.: 1.988,65
Contratado..: Creber José Balbino
CNPJ: 339.690.606-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1227 19/06/2018 21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016364,91
Red./Emissao: 0046 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 21 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
  Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 21 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 1.036,42
Original....: 1.036,42
Valor Atual.: 1.036,42
Red./Emissao: 0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 21 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 1.036,42
Original....: 1.036,42
Valor Atual.: 1.036,42
Contratado..: JOAO LUIZ DOS SANTOS
CNPJ: 451.866.936-34
Publicacao..:
Red./Emissao: 0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 21 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 1.036,42
Original....: 1.036,42
Valor Atual.: 1.036,42
Contratado..: JOAO LUIZ DOS SANTOS
CNPJ: 451.866.936-34
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0046 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 21 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 1.036,42
Original....: 1.036,42
Valor Atual.: 1.036,42
Contratado..: JOAO LUIZ DOS SANTOS
CNPJ: 451.866.936-34
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1228 19/06/2018 21802.04.00-12.367.0435-3390.30.00-2.023 02.04.00-12.367.0435-3390.30.00-2.023238,21
Red./Emissao: 0048 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 23 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
  Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 23 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.146,29
Original....: 3.146,29
Valor Atual.: 3.146,29
Red./Emissao: 0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 23 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.146,29
Original....: 3.146,29
Valor Atual.: 3.146,29
Contratado..: ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
CNPJ: 068.997.566-09
Publicacao..:
Red./Emissao: 0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 23 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.146,29
Original....: 3.146,29
Valor Atual.: 3.146,29
Contratado..: ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
CNPJ: 068.997.566-09
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 23 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.146,29
Original....: 3.146,29
Valor Atual.: 3.146,29
Contratado..: ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
CNPJ: 068.997.566-09
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1229 19/06/2018 21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014706,52
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 13 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
  Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 13 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 6.701,87
Original....: 6.701,87
Valor Atual.: 6.701,87
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 13 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 6.701,87
Original....: 6.701,87
Valor Atual.: 6.701,87
Contratado..: MARLI GABRIEL FERREIRA
CNPJ: 047.745.516-60
Publicacao..:
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 13 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 6.701,87
Original....: 6.701,87
Valor Atual.: 6.701,87
Contratado..: MARLI GABRIEL FERREIRA
CNPJ: 047.745.516-60
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA 15 - 16/02/2018
Numero......: 13 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 6.701,87
Original....: 6.701,87
Valor Atual.: 6.701,87
Contratado..: MARLI GABRIEL FERREIRA
CNPJ: 047.745.516-60
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1230 19/06/2018 21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016 02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.0161.040,08
Red./Emissao: 0150 - 27/04/2018
Red./Emissao: 0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 15 - 27/04/2018
Red./Emissao: 0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 15 - 27/04/2018
Numero......: 37 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação de Assessoria Jurídica, através da sociedade empresária denominada PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 22.082.393/0001-62, pela Prefeitura Municipal de Coqueiral e aos órgãos pertencentes à administração pública, referentes aos atos e procedimentos legais permitidos durante a gestão.
  Contratação de Assessoria Jurídica, através da sociedade empresária denominada PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 22.082.393/0001-62, pela Prefeitura Municipal de Coqueiral e aos órgãos pertencentes à administração pública, referentes aos atos e procedimentos legais permitidos durante a gestão.
Red./Emissao: 0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 15 - 27/04/2018
Numero......: 37 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 72.000,00
Original....: 72.000,00
Valor Atual.: 72.000,00
Red./Emissao: 0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 15 - 27/04/2018
Numero......: 37 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 72.000,00
Original....: 72.000,00
Valor Atual.: 72.000,00
Contratado..: PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 22.082.393/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 15 - 27/04/2018
Numero......: 37 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 72.000,00
Original....: 72.000,00
Valor Atual.: 72.000,00
Contratado..: PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 22.082.393/0001-62
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 15 - 27/04/2018
Numero......: 37 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 72.000,00
Original....: 72.000,00
Valor Atual.: 72.000,00
Contratado..: PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CNPJ: 22.082.393/0001-62
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1307 20/06/2018 5602.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.015 02.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.0156.000,00
Red./Emissao: 0206 - 21/06/2018
Red./Emissao: 0206 - 21/06/2018
Licitacao...: DISPENSA 29 - 04/04/2018
Red./Emissao: 0206 - 21/06/2018
Licitacao...: DISPENSA 29 - 04/04/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Conserto de 01 motor de 3 CV da bomba de lavagem dos veículos auto-motores no Almoxarifado, Concerto de um motor de 3/4" de uma bomba na Escola de Jaboticabeiras, e um máquina de lavar roupa no Pronto Atendimento Municipal.
  Conserto de 01 motor de 3 CV da bomba de lavagem dos veículos auto-motores no Almoxarifado, Concerto de um motor de 3/4" de uma bomba na Escola de Jaboticabeiras, e um máquina de lavar roupa no Pronto Atendimento Municipal.
Red./Emissao: 0206 - 21/06/2018
Licitacao...: DISPENSA 29 - 04/04/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0206 - 21/06/2018
Licitacao...: DISPENSA 29 - 04/04/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: BOBINADORA COQUEIRENSE LTDA.
CNPJ: 02.453.987/0001-25
Publicacao..:
Red./Emissao: 0206 - 21/06/2018
Licitacao...: DISPENSA 29 - 04/04/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: BOBINADORA COQUEIRENSE LTDA.
CNPJ: 02.453.987/0001-25
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0206 - 21/06/2018
Licitacao...: DISPENSA 29 - 04/04/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: BOBINADORA COQUEIRENSE LTDA.
CNPJ: 02.453.987/0001-25
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1312 21/06/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005400,00
Red./Emissao: 0153 - 01/06/2018
Red./Emissao: 0153 - 01/06/2018
Licitacao...: DISPENSA 29 - 04/04/2018
Red./Emissao: 0153 - 01/06/2018
Licitacao...: DISPENSA 29 - 04/04/2018
Numero......: 46 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Conserto de 01 motor de 3 CV da bomba de lavagem dos veículos auto-motores no Almoxarifado, Concerto de um motor de 3/4" de uma bomba na Escola de Jaboticabeiras, e um máquina de lavar roupa no Pronto Atendimento Municipal.
  Conserto de 01 motor de 3 CV da bomba de lavagem dos veículos auto-motores no Almoxarifado, Concerto de um motor de 3/4" de uma bomba na Escola de Jaboticabeiras, e um máquina de lavar roupa no Pronto Atendimento Municipal.
Red./Emissao: 0153 - 01/06/2018
Licitacao...: DISPENSA 29 - 04/04/2018
Numero......: 46 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 897,00
Original....: 897,00
Valor Atual.: 897,00
Red./Emissao: 0153 - 01/06/2018
Licitacao...: DISPENSA 29 - 04/04/2018
Numero......: 46 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 897,00
Original....: 897,00
Valor Atual.: 897,00
Contratado..: BOBINADORA COQUEIRENSE LTDA.
CNPJ: 02.453.987/0001-25
Publicacao..:
Red./Emissao: 0153 - 01/06/2018
Licitacao...: DISPENSA 29 - 04/04/2018
Numero......: 46 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 897,00
Original....: 897,00
Valor Atual.: 897,00
Contratado..: BOBINADORA COQUEIRENSE LTDA.
CNPJ: 02.453.987/0001-25
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0153 - 01/06/2018
Licitacao...: DISPENSA 29 - 04/04/2018
Numero......: 46 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 897,00
Original....: 897,00
Valor Atual.: 897,00
Contratado..: BOBINADORA COQUEIRENSE LTDA.
CNPJ: 02.453.987/0001-25
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1312 21/06/2018 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005400,00
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1319 25/06/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066564,00
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAIS DE LIMPEZA E GAS GLP 13KG PARA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL.
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 128,40
Original....: 128,40
Valor Atual.: 128,40
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 128,40
Original....: 128,40
Valor Atual.: 128,40
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 128,40
Original....: 128,40
Valor Atual.: 128,40
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 128,40
Original....: 128,40
Valor Atual.: 128,40
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1319 25/06/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066564,00
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1319 25/06/2018 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066 02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066564,00
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0030 - 05/02/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1320 25/06/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068411,68
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0079 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4077 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 11.148,50
Original....: 11.148,50
Valor Atual.: 11.148,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1320 25/06/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068411,68
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Publicacao..:
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0273 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 2.718,97
Original....: 2.718,97
Valor Atual.: 2.718,97
Contratado..: DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA
CNPJ: 10.575.521/0001-20
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1320 25/06/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068411,68
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: .Aquisição Material de Limpeza e Gás GLP
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0274 - 03/08/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.934,53
Original....: 3.934,53
Valor Atual.: 3.934,53
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1321 25/06/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068842,25
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Publicacao..:
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0078 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4078 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 15.366,46
Original....: 15.366,46
Valor Atual.: 15.366,46
Contratado..: RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
CNPJ: 23.961.667/0001-56
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1321 25/06/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068842,25
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0054 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 27/06/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.850,00
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 5 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 5 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 5 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 5 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0092 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 5 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 87.735,00
Original....: 87.735,00
Valor Atual.: 87.735,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 27/06/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.850,00
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0198 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 27/06/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.850,00
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: SERVIÇO DE REFORMA DO PRONTO ATENDIMENTO
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0058 - 16/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 27/06/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.850,00
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Publicacao..:
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
CNPJ: 10.952.253/0001-19
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1331 27/06/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.850,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0052 - 02/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 27/06/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0055.985,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0070 - 08/05/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 3 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 27/06/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0055.985,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0047 - 22/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 27/06/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0055.985,00
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0091 - 01/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 398.064,70
Original....: 398.064,70
Valor Atual.: 398.064,70
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 27/06/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0055.985,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
  OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 50 - 06/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: FRANCISCO DE ASSIS ROSA
CNPJ: 71.401.517/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1332 27/06/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0055.985,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 27/06/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0583.013,30
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 27/06/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0583.013,30
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO: PATROL FG70A
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1333 27/06/2018 43702.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.30.00-2.0583.013,30
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 64 - 29/08/2017
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 64 - 29/08/2017
Numero......: 4094 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 64 - 29/08/2017
Numero......: 4094 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 1.702,80
Original....: 1.702,80
Valor Atual.: 1.702,80
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 64 - 29/08/2017
Numero......: 4094 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 1.702,80
Original....: 1.702,80
Valor Atual.: 1.702,80
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Publicacao..:
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 64 - 29/08/2017
Numero......: 4094 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 1.702,80
Original....: 1.702,80
Valor Atual.: 1.702,80
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0088 - 19/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 64 - 29/08/2017
Numero......: 4094 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 1.702,80
Original....: 1.702,80
Valor Atual.: 1.702,80
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 28/06/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005567,60
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 64 - 29/08/2017
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 64 - 29/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 64 - 29/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 64 - 29/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Publicacao..:
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 64 - 29/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0197 - 28/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 64 - 29/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 28/06/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005567,60
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 64 - 29/08/2017
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 64 - 29/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
  AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 64 - 29/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 64 - 29/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Publicacao..:
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 64 - 29/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0040 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO 64 - 29/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP
CNPJ: 01.297.697/0004-10
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1334 28/06/2018 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005 02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005567,60
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 9 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
  Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 9 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 9 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 9 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0139 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 9 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 207.999,96
Original....: 207.999,96
Valor Atual.: 207.999,96
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1337 28/06/2018 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001 02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00118.336,60
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
  Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0170 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 3.889,61
Original....: 3.889,61
Valor Atual.: 3.889,61
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1337 28/06/2018 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001 02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00118.336,60
Red./Emissao: 0171 - 30/05/2018
Red./Emissao: 0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Red./Emissao: 0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
  Contratação empresa especializada para o fornecimento de licenças de uso de software integrados de gestão pública, desenvolvido em ambiente multiusuário em plataforma windows com módulo web Internet, com m[odulos integrados, incluindo a prestação dos serviços de implantação, conversão da base de dados, migração, e treinamento dos usuários e serviços técnicos especializados para diversas secretarias da administração direta municipal, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de Referência que faz parte integrante do processo licitatório.
Red./Emissao: 0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0171 - 30/05/2018
Licitacao...: DISPENSA 26 - 27/03/2018
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
CNPJ: 22.493.902/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1337 28/06/2018 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001 02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.00118.336,60
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 4076 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 6.412,50
Original....: 6.412,50
Valor Atual.: 6.412,50
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1338 29/06/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068564,00
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1338 29/06/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068564,00
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAIS DE LIMPEZA E GAS GLP 13KG PARA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL.
  Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 128,40
Original....: 128,40
Valor Atual.: 128,40
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 128,40
Original....: 128,40
Valor Atual.: 128,40
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Publicacao..:
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 128,40
Original....: 128,40
Valor Atual.: 128,40
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO 49 - 07/07/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 128,40
Original....: 128,40
Valor Atual.: 128,40
Contratado..: DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
CNPJ: 06.922.971/0001-75
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1338 29/06/2018 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068 02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068564,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1342 29/06/2018 43902.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.0581.600,00
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO: PATROL FG70A
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1342 29/06/2018 43902.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.0581.600,00
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1342 29/06/2018 43902.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.0581.600,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0101 - 12/09/2017
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1072017 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 24.000,00
Original....: 24.000,00
Valor Atual.: 24.000,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1343 29/06/2018 43902.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.0584.160,00
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Objeto......: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEICULO: PATROL FG70A
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0208 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 2 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1343 29/06/2018 43902.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.0584.160,00
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 70 A DA PREFEITURA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESS´ROIOS GENUÍNOS DA MARCA DA MÁQUINA OU ORIGINAIS DA FÁBRICA.
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Publicacao..:
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0111 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO 60 - 16/08/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA.
CNPJ: 07.401.186/0001-30
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Empenho Emissão Dotação Valor
1343 29/06/2018 43902.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.058 02.07.00-26.782.0710-3390.39.00-2.0584.160,00
Red./Emissao: 0175 - 18/06/2018
Red./Emissao: 0175 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 36 - 26/04/2018
Red./Emissao: 0175 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 36 - 26/04/2018
Numero......: 59 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva de 1230 (Mil Duzentos e Trinta) pontos de Iluminação Pública, incluindo fornecimento de Materiais, Mão de Obra e deslocamento em praças, jardins, bairros e sede para atender à demanda do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0175 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 36 - 26/04/2018
Numero......: 59 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 50.774,40
Original....: 50.774,40
Valor Atual.: 50.774,40
Red./Emissao: 0175 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 36 - 26/04/2018
Numero......: 59 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 50.774,40
Original....: 50.774,40
Valor Atual.: 50.774,40
Contratado..: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI
CNPJ: 07.681.483/0001-86
Publicacao..:
Red./Emissao: 0175 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 36 - 26/04/2018
Numero......: 59 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 50.774,40
Original....: 50.774,40
Valor Atual.: 50.774,40
Contratado..: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI
CNPJ: 07.681.483/0001-86
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0155 - 19/06/2018
Red./Emissao: 0155 - 19/06/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 16 - 19/06/2018
Red./Emissao: 0155 - 19/06/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 16 - 19/06/2018
Numero......: 48 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação da empresa Fenac Promoções e Eventos Ltda EPP para realizar o 48° Festival Nacional da Canção e 9° Festival Nacional da Cultura, que acontecerá nos dias 17 e 18 de Agosto de 2018, na cidade de Coqueiral MG, com participação no dia 17 do cantor Oswaldo Montenegro e no dia 18 Kamy e Sideral
  Contratação da empresa Fenac Promoções e Eventos Ltda EPP para realizar o 48° Festival Nacional da Canção e 9° Festival Nacional da Cultura, que acontecerá nos dias 17 e 18 de Agosto de 2018, na cidade de Coqueiral MG, com participação no dia 17 do cantor Oswaldo Montenegro e no dia 18 Kamy e Sideral
Red./Emissao: 0155 - 19/06/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 16 - 19/06/2018
Numero......: 48 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 133.350,00
Original....: 133.350,00
Valor Atual.: 133.350,00
Red./Emissao: 0155 - 19/06/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 16 - 19/06/2018
Numero......: 48 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 133.350,00
Original....: 133.350,00
Valor Atual.: 133.350,00
Contratado..: FENAC PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP
CNPJ: 05.950.230/0001-35
Publicacao..:
Red./Emissao: 0155 - 19/06/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE 16 - 19/06/2018
Numero......: 48 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 133.350,00
Original....: 133.350,00
Valor Atual.: 133.350,00
Contratado..: FENAC PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP
CNPJ: 05.950.230/0001-35
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0163 - 21/06/2018
Red./Emissao: 0163 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 42 - 14/05/2018
Red./Emissao: 0163 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 42 - 14/05/2018
Numero......: 50 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de insumos, incluso o frete da origem até a sede do município de Coqueiral, para distribuição aos pequenos agricultores do município.
  Aquisição de insumos, incluso o frete da origem até a sede do município de Coqueiral, para distribuição aos pequenos agricultores do município.
Red./Emissao: 0163 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 42 - 14/05/2018
Numero......: 50 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 20.295,66
Original....: 20.295,66
Valor Atual.: 20.295,66
Red./Emissao: 0163 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 42 - 14/05/2018
Numero......: 50 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 20.295,66
Original....: 20.295,66
Valor Atual.: 20.295,66
Contratado..: TERRA DE CULTIVO INDUSTRIA DE FERTILIZANTES E RACOES LTDA
CNPJ: 06.105.854/0002-08
Publicacao..:
Red./Emissao: 0163 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 42 - 14/05/2018
Numero......: 50 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 20.295,66
Original....: 20.295,66
Valor Atual.: 20.295,66
Contratado..: TERRA DE CULTIVO INDUSTRIA DE FERTILIZANTES E RACOES LTDA
CNPJ: 06.105.854/0002-08
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0171 - 29/06/2018
Red./Emissao: 0171 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 48 - 24/05/2018
Red./Emissao: 0171 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 48 - 24/05/2018
Numero......: 55 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO com o fornecimento de software de coleta de contadores online e Bilhetagem, locação de impressoras multifuncionais, com franquia mensal de cópias, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de suprimentos originais da marca dos fabricantes dos equipamentos, para atendimento a diversos departamentos da Administração Municipal, conforme especificações contidas no anexo I, que será parte integrante do Edital.
  Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO com o fornecimento de software de coleta de contadores online e Bilhetagem, locação de impressoras multifuncionais, com franquia mensal de cópias, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de suprimentos originais da marca dos fabricantes dos equipamentos, para atendimento a diversos departamentos da Administração Municipal, conforme especificações contidas no anexo I, que será parte integrante do Edital.
Red./Emissao: 0171 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 48 - 24/05/2018
Numero......: 55 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 28.800,00
Original....: 28.800,00
Valor Atual.: 28.800,00
Red./Emissao: 0171 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 48 - 24/05/2018
Numero......: 55 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 28.800,00
Original....: 28.800,00
Valor Atual.: 28.800,00
Contratado..: COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Publicacao..:
Red./Emissao: 0171 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 48 - 24/05/2018
Numero......: 55 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 28.800,00
Original....: 28.800,00
Valor Atual.: 28.800,00
Contratado..: COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
CNPJ: 05.691.235/0001-90
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0172 - 18/06/2018
Red./Emissao: 0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 23 - 04/04/2018
Red./Emissao: 0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 23 - 04/04/2018
Numero......: 56 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO E APARELHO RESPIRATÓRIO CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA COM RELATÓRIO E PROTOCOLO MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 23 - 04/04/2018
Numero......: 56 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 123.660,00
Original....: 123.660,00
Valor Atual.: 123.660,00
Red./Emissao: 0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 23 - 04/04/2018
Numero......: 56 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 123.660,00
Original....: 123.660,00
Valor Atual.: 123.660,00
Contratado..: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ: 65.308.835/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 23 - 04/04/2018
Numero......: 56 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 123.660,00
Original....: 123.660,00
Valor Atual.: 123.660,00
Contratado..: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ: 65.308.835/0001-59
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0163 - 21/06/2018
Red./Emissao: 0163 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 42 - 14/05/2018
Red./Emissao: 0163 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 42 - 14/05/2018
Numero......: 50 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de insumos, incluso o frete da origem até a sede do município de Coqueiral, para distribuição aos pequenos agricultores do município.
  Aquisição de insumos, incluso o frete da origem até a sede do município de Coqueiral, para distribuição aos pequenos agricultores do município.
Red./Emissao: 0163 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 42 - 14/05/2018
Numero......: 50 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 20.295,66
Original....: 20.295,66
Valor Atual.: 20.295,66
Red./Emissao: 0163 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 42 - 14/05/2018
Numero......: 50 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 20.295,66
Original....: 20.295,66
Valor Atual.: 20.295,66
Contratado..: TERRA DE CULTIVO INDUSTRIA DE FERTILIZANTES E RACOES LTDA
CNPJ: 06.105.854/0002-08
Publicacao..:
Red./Emissao: 0163 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 42 - 14/05/2018
Numero......: 50 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 20.295,66
Original....: 20.295,66
Valor Atual.: 20.295,66
Contratado..: TERRA DE CULTIVO INDUSTRIA DE FERTILIZANTES E RACOES LTDA
CNPJ: 06.105.854/0002-08
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0158 - 21/06/2018
Red./Emissao: 0158 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 42 - 14/05/2018
Red./Emissao: 0158 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 42 - 14/05/2018
Numero......: 49 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Aquisição de insumos, incluso o frete da origem até a sede do município de Coqueiral, para distribuição aos pequenos agricultores do município.
  Aquisição de insumos, incluso o frete da origem até a sede do município de Coqueiral, para distribuição aos pequenos agricultores do município.
Red./Emissao: 0158 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 42 - 14/05/2018
Numero......: 49 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 83.220,00
Original....: 83.220,00
Valor Atual.: 83.220,00
Red./Emissao: 0158 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 42 - 14/05/2018
Numero......: 49 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 83.220,00
Original....: 83.220,00
Valor Atual.: 83.220,00
Contratado..: SOLO-FERTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 21.652.599/0001-18
Publicacao..:
Red./Emissao: 0158 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 42 - 14/05/2018
Numero......: 49 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 83.220,00
Original....: 83.220,00
Valor Atual.: 83.220,00
Contratado..: SOLO-FERTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
CNPJ: 21.652.599/0001-18
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0172 - 18/06/2018
Red./Emissao: 0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 23 - 04/04/2018
Red./Emissao: 0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 23 - 04/04/2018
Numero......: 56 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO E APARELHO RESPIRATÓRIO CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA COM RELATÓRIO E PROTOCOLO MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 23 - 04/04/2018
Numero......: 56 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 123.660,00
Original....: 123.660,00
Valor Atual.: 123.660,00
Red./Emissao: 0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 23 - 04/04/2018
Numero......: 56 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 123.660,00
Original....: 123.660,00
Valor Atual.: 123.660,00
Contratado..: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ: 65.308.835/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 23 - 04/04/2018
Numero......: 56 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 123.660,00
Original....: 123.660,00
Valor Atual.: 123.660,00
Contratado..: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ: 65.308.835/0001-59
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0188 - 01/06/2018
Red./Emissao: 0188 - 01/06/2018
Licitacao...: DISPENSA 35 - 07/05/2018
Red./Emissao: 0188 - 01/06/2018
Licitacao...: DISPENSA 35 - 07/05/2018
Numero......: 38 0000 - 19/09/2018
Objeto......: Contratação de empresa para execução de serviços de instalação de 15 (quinze) pontos de iluminação pública, incluindo fornecimento de materiais (CONJUNTO DE BRAÇO, LUMINÁRIA, LÂMPADA E REATOR VAPOR DE SÓDIO 100 W), mão de obra e projeto, para atender à demanda do município de Coqueiral.
  Contratação de empresa para execução de serviços de instalação de 15 (quinze) pontos de iluminação pública, incluindo fornecimento de materiais (CONJUNTO DE BRAÇO, LUMINÁRIA, LÂMPADA E REATOR VAPOR DE SÓDIO 100 W), mão de obra e projeto, para atender à demanda do município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0188 - 01/06/2018
Licitacao...: DISPENSA 35 - 07/05/2018
Numero......: 38 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 12.150,00
Original....: 12.150,00
Valor Atual.: 12.150,00
Red./Emissao: 0188 - 01/06/2018
Licitacao...: DISPENSA 35 - 07/05/2018
Numero......: 38 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 12.150,00
Original....: 12.150,00
Valor Atual.: 12.150,00
Contratado..: A0 ELETRICIDADE LTDA
CNPJ: 10.642.633/0001-57
Publicacao..:
Red./Emissao: 0188 - 01/06/2018
Licitacao...: DISPENSA 35 - 07/05/2018
Numero......: 38 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 12.150,00
Original....: 12.150,00
Valor Atual.: 12.150,00
Contratado..: A0 ELETRICIDADE LTDA
CNPJ: 10.642.633/0001-57
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0172 - 18/06/2018
Red./Emissao: 0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 23 - 04/04/2018
Red./Emissao: 0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 23 - 04/04/2018
Numero......: 56 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO E APARELHO RESPIRATÓRIO CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA COM RELATÓRIO E PROTOCOLO MUNICIPAL.
Red./Emissao: 0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 23 - 04/04/2018
Numero......: 56 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 123.660,00
Original....: 123.660,00
Valor Atual.: 123.660,00
Red./Emissao: 0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 23 - 04/04/2018
Numero......: 56 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 123.660,00
Original....: 123.660,00
Valor Atual.: 123.660,00
Contratado..: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ: 65.308.835/0001-59
Publicacao..:
Red./Emissao: 0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 23 - 04/04/2018
Numero......: 56 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 123.660,00
Original....: 123.660,00
Valor Atual.: 123.660,00
Contratado..: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
CNPJ: 65.308.835/0001-59
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 4044 0000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 4044 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 4044 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Publicacao..:
Red./Emissao: 0184 - 26/06/2017
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO 1 - 18/04/2017
Numero......: 4044 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 218.447,15
Original....: 218.447,15
Valor Atual.: 218.447,15
Contratado..: PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
CNPJ: 18.269.930/0001-00
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Objeto......: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Publicacao..:
Red./Emissao: 0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB. 2 - 30/10/2014
Numero......: 4 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 0,00
Original....: 0,00
Valor Atual.: 0,00
Contratado..: CONSTRUTORA JP & MARTINS LTDA.
CNPJ: 15.592.273/0001-40
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0175 - 18/06/2018
Red./Emissao: 0175 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 36 - 26/04/2018
Red./Emissao: 0175 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 36 - 26/04/2018
Numero......: 59 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva de 1230 (Mil Duzentos e Trinta) pontos de Iluminação Pública, incluindo fornecimento de Materiais, Mão de Obra e deslocamento em praças, jardins, bairros e sede para atender à demanda do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 0175 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 36 - 26/04/2018
Numero......: 59 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 50.774,40
Original....: 50.774,40
Valor Atual.: 50.774,40
Red./Emissao: 0175 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 36 - 26/04/2018
Numero......: 59 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 50.774,40
Original....: 50.774,40
Valor Atual.: 50.774,40
Contratado..: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI
CNPJ: 07.681.483/0001-86
Publicacao..:
Red./Emissao: 0175 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 36 - 26/04/2018
Numero......: 59 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 50.774,40
Original....: 50.774,40
Valor Atual.: 50.774,40
Contratado..: CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI
CNPJ: 07.681.483/0001-86
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Objeto......:  
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 7 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Objeto......: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
  IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Publicacao..:
Red./Emissao: 0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO 38 - 29/05/2017
Numero......: 1 0000 - 19/09/2018
Inicial.....: 81.097,15
Original....: 81.097,15
Valor Atual.: 81.097,15
Contratado..: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Vigencia....: 19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: ENCERRADA
Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercicio: 2018 Periodo..: Junho
Data Unidade Fornecedor CPF/CNPJ Descrição UN Quantidade Unitário Total
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Haloperidol 5 mg ampola 1 ml AMP 50,000 0,9864 49,32
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 MIDAZOLAN 50 MG AMP 10 ML G UN 30,000 4,8907 146,72
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 CLORPROMAZINA 25MG; PRINCIPIO ATIVO, CLORPROMAZINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25MG, FORMA FARM UN 100,000 0,5063 50,63
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Metoclopramida 10 mg UN 200,000 0,4698 93,96
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Morfina 1 mg/ml ampola 2 ml UN 50,000 1,5110 75,55
14/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Ranitidina 50 mg amp. 2 ml UN 400,000 0,3689 147,56
12/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Colagenase + cloranfenicol 0,6u/0,01 30 gr TB 80,000 11,9404 955,23
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 Diazepam 10 mg amp. 2 ml AMP 100,000 0,3805 38,05
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Creber José Balbino 339.690.606-30 Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho KG 20,000 4,0900 81,80
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 Brócolis KG 14,000 3,8100 53,34
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 Couve MÇ 9,000 2,9800 26,82
07/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA 068.997.566-09 pão caseiro simples KG 22,000 13,1900 290,18
07/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA 068.997.566-09 Rosca simples KG 19,000 14,2500 270,75
07/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA 068.997.566-09 Bolo de cenoura KG 3,000 15,1200 45,36
07/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA 068.997.566-09 Biscoito de polvilho KG 15,000 24,8300 372,45
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 Bolacha caseira amanteigada KG 8,750 19,4900 170,54
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Creber José Balbino 339.690.606-30 Alface com coloração característica folhas sem partes estragadas CBÇ 6,000 1,7100 10,26
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOAO LUIZ DOS SANTOS 451.866.936-34 Couve MÇ 9,000 2,9800 26,82
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOAO LUIZ DOS SANTOS 451.866.936-34 Brócolis KG 11,000 3,8100 41,91
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOAO LUIZ DOS SANTOS 451.866.936-34 Repolho com folhas sem partes estragadas KG 50,000 2,4600 123,00
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JOAO LUIZ DOS SANTOS 451.866.936-34 Cenoura KG 14,000 3,3200 46,48
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 Bolo de chocolate KG 18,750 16,2400 304,50
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Creber José Balbino 339.690.606-30 Feijão carioquinha tipo I. Livre de sujidades e mofos. KG 30,000 4,4400 133,20
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 Bolacha simples caseira KG 8,750 18,8600 165,03
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA 068.997.566-09 Pão caseiro recheado com frango KG 22,000 21,2900 468,38
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 Alface com coloração característica folhas sem partes estragadas CBÇ 20,000 1,7100 34,20
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 LARANJA TAMANHO PEQUENO A MÉDIO, COLORAÇÃO ALARANJADA CASCA FIRME E TENRA SEM PARTES ESTRAGADAS, AMADURECIME KG 35,000 2,2500 78,75
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 Bolo de chocolate KG 5,750 16,2400 93,38
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 Bolacha simples caseira KG 8,750 18,8600 165,03
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 Bolacha caseira amanteigada KG 8,750 19,4900 170,54
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA 068.997.566-09 Bolo de cenoura KG 15,750 15,1200 238,14
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 Pão caseiro recheado com frango KG 22,000 21,2900 468,38
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MARLI GABRIEL FERREIRA 047.745.516-60 Couve MÇ 10,000 2,9800 29,80
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 Alface com coloração característica folhas sem partes estragadas CBÇ 42,000 1,7100 71,82
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Vicente Paulo de Carvalho 665.918.646-87 Repolho com folhas sem partes estragadas KG 6,500 2,4600 15,99
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO Creber José Balbino 339.690.606-30 Mandioca descascada KG 35,000 3,9900 139,65
07/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTAKPLOT LTDA. 04.901.166/0001-30 Prestação de serviço de plotagem tamanho A0, em papel sulfite comum, preto e branco. SV 40,000 7,0000 280,00
07/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTAKPLOT LTDA. 04.901.166/0001-30 Prestação de serviço de plotagem tamanho A3, em papel sulfite comum, preto e branco. SV 36,000 1,5000 54,00
07/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTAKPLOT LTDA. 04.901.166/0001-30 Prestação de serviço de plotagem tamanho A1, em papel sulfite comum, colorido. SV 4,000 4,0000 16,00
07/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTAKPLOT LTDA. 04.901.166/0001-30 Prestação de serviço de plotagem tamanho A3, colorido, em papel sulfite. SV 29,000 3,0000 87,00
07/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTAKPLOT LTDA. 04.901.166/0001-30 Prestação de serviço de plotagem tamanho A1, em papel sulfite comum, preto e branco. SV 15,000 5,0000 75,00
07/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DISTAKPLOT LTDA. 04.901.166/0001-30 Prestação de serviço de plotagem tamanho A2, colorido, em papel sulfite. SV 6,000 4,0000 24,00
13/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 260,003 3,4700 902,21
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 60,906 4,7911 291,81
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 126,220 4,7911 604,73
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 153,846 4,7911 737,09
29/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 723,761 3,5100 2.540,40
29/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 108,422 3,5100 380,56
29/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 56,507 4,7911 270,73
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 02.913.444/0001-43 Óleo Diesel S10 L 7.000,000 3,7000 25.900,00
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 947,165 3,5100 3.324,55
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 332,646 3,4700 1.154,28
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Gasolina Comum L 176,223 4,7911 844,30
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 02.913.444/0001-43 Óleo Diesel S10 L 3.000,000 3,7000 11.100,00
13/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 433,879 3,4700 1.505,56
19/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 35,375 3,4700 122,75
13/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA. 20.393.955/0001-63 Óleo Diesel BS500 L 1.242,519 3,4700 4.311,54
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FAM LTDA 10.393.891/0001-47 Sua base deve ser de ferro fundido em forma de X, com pintura esmaltada e possuir 4 ganchos, sem rod UN 1,000 136,0000 136,00
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.012.033/0001-26 O Oximetro de Pulso é um dispositivo portátil não invasivo para verificação da saturação do oxigênio UN 1,000 162,0000 162,00
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FAM LTDA 10.393.891/0001-47 O equiopamento de desfibrilação é dotado de um microprocessador que realiza a análise do ritimo. Ain UN 1,000 8.350,0000 8.350,00
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FAM LTDA 10.393.891/0001-47 Otoscópio com transmissão da luz por fibra óptica , sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento.P UN 2,000 490,0000 980,00
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.012.033/0001-26 Biombo duplo, ser construído com tubos de aço carbono ASTM A36 DE 3/4" com tratamento antiferruginos UN 1,000 279,0000 279,00
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS 29.209.428/0001-20 Confeccionada em material plástico ABS; possui ótimo foco; Luz amarela; funciona com 2 pilhas AA; me UN 3,000 33,0000 99,00
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FRANCISCA DAS C. S. LINS ARTIGOS MEDICOS 29.209.428/0001-20 Aparelho cuja função é avaliar radiografias com clareza. Características: construído em chapa de aço UN 2,000 277,0000 554,00
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. 09.012.033/0001-26 Escada auxiliar ter piso antiderrapante.Com armação em tubos redondos, esmaltada, degraus revestidos UN 5,000 93,0000 465,00
29/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI - ME 24.846.428/0001-18 Estabilizador bivolt de 500 Va 4T, preto, microprocessado (tecnologia Flash), proteção contra surtos UN 10,000 81,0000 810,00
29/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO INFONEW INFORMATICA LTDA 16.779.286/0001-95 Fonte de Alimentação Potencia 220W UN 5,000 35,5000 177,50
29/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATI 22.579.314/0001-23 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA - SCANER - IMPRESSORA ECOPIA REPROGRAFICA UN 2,000 949,0000 1.898,00
07/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ATHOMOZ - COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS - EIRELI - ME 24.846.428/0001-18 Estabilizador bivolt de 500 Va 4T, preto, microprocessado (tecnologia Flash), proteção contra surtos UN 10,000 81,0000 810,00
14/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 60,000 2,8200 169,20
07/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 14,000 14,0700 196,98
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 27,000 0,9500 25,65
07/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Amido de Milho - Produto amiláceo extraído do milho, coloração branca, textura fina. Isento de mofo CX 4,000 5,5000 22,00
14/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 9,000 14,0700 126,63
07/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 PÓ PARA PREPARO DE GELATINA.SABOR MORANGO . ISENTO DE SUJIDADES E MOFOS. EMBALAGEM PLÁSTICA, ATÓXIC UN 20,000 0,7500 15,00
07/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Batata palha.. Embalagem plástica, atóxica, transparente, não violada, contendo dados do produto: id PCT 4,000 8,5000 34,00
07/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Pó para preparo de gelatina.Sabor limão . Isento de sujidades e mofos. Embalagem plástica, atóxica, UN 10,000 0,7500 7,50
07/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Pó para preparo de gelatina.Sabor abacaxi . Isento de sujidades e mofos. Embalagem plástica, atóxica UN 15,000 0,7500 11,25
07/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME 03.134.867/0001-28 Extrato de tomate / Massa de tomate.Embalagem com tampa abre fácil. Concentrado de pura polpa, simpl UN 15,000 3,1100 46,65
14/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO JORGE PAULO PEREIRA - ME 17.502.625/0001-54 Carne bovina (músculo em cubos), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dado KG 10,000 14,9000 149,00
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Batata doce. Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados e partes estragadas. Grau de amadur KG 3,000 4,7500 14,25
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CARÁ.TAMANHO MÉDIO COM CASCA DE COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA E SEM AMASSADOS E PARTES ESTRAGADAS. KG 3,000 4,0000 12,00
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cenoura amarela (mandioquinha, jujuba, batata salsa). KG 3,000 6,0000 18,00
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Lingüiça suína fina pura, preparada com partes comestíveis de suínos de boa qualidade. Embalagem plá KG 50,000 10,0000 500,00
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 180,000 0,9800 176,40
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 60,000 3,4200 205,20
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Milho para pipoca. Primeira qualidade. Isenta de sujidades, mofos e outros grãos. Embalagem plástica PCT 27,000 1,4000 37,80
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 36,000 10,4000 374,40
07/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 60,000 14,0700 844,20
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 80,000 5,4900 439,20
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 50,000 10,6000 530,00
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 15,000 2,8200 42,30
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 40,000 2,8200 112,80
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 134,000 2,8200 377,88
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 180,000 0,9500 171,00
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Ovos de galinha - SIM DZ 10,000 3,8000 38,00
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 15,000 14,0700 211,05
18/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO JOEL VITOR DE LIMA - ME 05.963.494/0001-23 Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d KG 20,000 14,0700 281,40
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 19,000 0,9500 18,05
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Fermento químico seco. Pó fino, homogêneo, coloração branca. Isento de umidade e sujidades. Embalage LA 2,000 6,0000 12,00
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Milho verde. Embalagem contendo peso drenado de 200grs. LA 3,000 1,2000 3,60
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer LA 2,000 4,7000 9,40
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 CARÁ.TAMANHO MÉDIO COM CASCA DE COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA E SEM AMASSADOS E PARTES ESTRAGADAS. KG 1,000 4,0000 4,00
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Cenoura amarela (mandioquinha, jujuba, batata salsa). KG 2,000 6,0000 12,00
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 40,000 0,9800 39,20
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Ovos de galinha - SIM DZ 10,000 3,8000 38,00
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Ovos de galinha - SIM DZ 4,000 3,8000 15,20
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 60,000 0,9500 57,00
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 18,000 10,4000 187,20
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa UN 90,000 0,9800 88,20
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 134,000 2,8200 377,88
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 45,000 2,8200 126,90
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 40,000 2,8200 112,80
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração KG 20,000 1,3000 26,00
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração KG 10,000 1,3000 13,00
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 4,000 10,6000 42,40
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 10,000 5,4900 54,90
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 12,000 3,4200 41,04
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Batata doce. Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados e partes estragadas. Grau de amadur KG 3,000 4,7500 14,25
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Batata doce. Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados e partes estragadas. Grau de amadur KG 2,000 4,7500 9,50
06/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó PCT 3,000 1,2000 3,60
06/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P KG 2,000 3,9400 7,88
06/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados KG 15,000 10,6000 159,00
06/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Carne de frango : (peito) Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte KG 15,000 5,4900 82,35
06/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem PCT 10,000 10,4000 104,00
06/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Milho para pipoca. Primeira qualidade. Isenta de sujidades, mofos e outros grãos. Embalagem plástica PCT 3,000 1,4000 4,20
06/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl L 8,000 3,4200 27,36
06/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Lingüiça suína fina pura, preparada com partes comestíveis de suínos de boa qualidade. Embalagem plá KG 20,000 10,0000 200,00
06/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e coloração branca. Isento de impurezas e empedrament PCT 8,000 8,1000 64,80
06/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Polvilho azedo, textura fina e coloração branca. Isento de sujidades e mofos. Embalagem plástica, at KG 4,000 5,5700 22,28
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou UN 45,000 0,9500 42,75
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr UN 100,000 2,8200 282,00
06/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com PCT 5,000 6,3000 31,50
06/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Macarrão com ovos, tipo letrinhas. Enriquecido com ácido fólico e ferro. Após cozimento manter-se so PCT 5,000 3,3000 16,50
06/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer LA 5,000 4,7000 23,50
06/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Milho verde. Embalagem contendo peso drenado de 200grs. LA 10,000 1,2000 12,00
29/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA 494.954.536-15 Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo" SV 1,000 1.788,8200 1.788,82
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Pente de cabelo em plástico UN 8,000 3,5000 28,00
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Escumadeira pequena em alumínio resistente UN 2,000 10,2000 20,40
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Colher de arroz em alumínio resistente UN 4,000 11,0000 44,00
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Shampoo Infantil perfume suave, neutro 400ml UN 10,000 10,5000 105,00
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Colher para feijão UN 2,000 8,8000 17,60
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Limpador para Limpeza Pesada, a base de cloro 500ml - Lote 2 L 3,000 3,9900 11,97
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Vasilha de Plástico resistente com tampa (Tapware). tamanhos: grande, médio e pequeno. UN 10,000 6,9000 69,00
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Rodo Madeira 02 Borrachas 60 cm UN 2,000 8,4000 16,80
18/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Detergente; lava louças liquido pronto para uso, contem tensoativo biodegradável, neutro. Embalagem UN 3,000 1,6400 4,92
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L 06.922.971/0001-75 Gás de cozinha GLP13 kg UN 10,000 56,4000 564,00
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Limpador para limpeza de azulejos - Remove todo tipo de sujeiras e incrustações FR 3,000 3,7000 11,10
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Esponja de Lã de aço, composto de aço carbono, condicionado em saco plástico, contendo 8 unidades, p UN 10,000 1,3500 13,50
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Esponja de banho. UN 10,000 2,5000 25,00
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Rodo de Madeira, rodo cabo de madeira, suporte de plástico, comprimento do suporte 40cm, quantidade UN 2,000 5,4000 10,80
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Sacola plástica reforçada, embalagem com 5kg, tamanho 40x60cm. pct. PCT 1,000 70,0000 70,00
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Desengordurante Limpador Multiuso 500ml. Composição: alquil benzeno sulfonato de sódio, essência. Pr UN 10,000 2,4600 24,60
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Desinfetante Embalagem 2 Lts UN 15,000 3,6500 54,75
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Vassoura de Pêlo artificial. unid. UN 3,000 9,0000 27,00
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Sabonete Líquido. Embalagem 2 Lts UN 1,000 11,7000 11,70
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 saco de lixo preto reforçado 50 litros PCT 12,000 4,9800 59,76
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Saco de lixo preto de 100 litros, preto reforçado. Embalagem com 10 unidades PCT 15,000 4,9800 74,70
29/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L 06.922.971/0001-75 Gás de cozinha GLP13 kg UN 10,000 56,4000 564,00
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabão em barra glicerinado neutro testado dermatologicamente. Embalagem com 05 unidades de 200 grama PCT 5,000 6,1000 30,50
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Balde reforçado 12l UN 6,000 3,5000 21,00
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Água Sanitária - Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição de hipo L 10,000 3,3000 33,00
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Álcool Etílico Hidratado 92,8° INPM. Emb. de 1 Lt L 10,000 5,1000 51,00
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabão em barra glicerinado neutro testado dermatologicamente. Embalagem com 05 unidades de 200 grama PCT 2,000 6,1000 12,20
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Água Sanitária - Embalagem de plástico resistente, tampa com lacre sem vazamento. Composição de hipo L 10,000 3,3000 33,00
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Sabonete antibacteriano, em barra. Elimina 99% das bactérias. Sabão a base de sódio, água e perfume. UN 25,000 2,3500 58,75
12/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA ULTIMAX LTDA 10.575.521/0001-20 Refil de Lenços umidecidos em solução hidratante e suave com extrato de camomila. Sua formulação não PCT 9,000 2,2000 19,80
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Caneca em alumìnio - capac. 3 litros UN 2,000 20,0000 40,00
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Caneca pequena de alumínio, com capacidade de 200 ml em alumínio fundido. UN 30,000 2,9000 87,00
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Panela - tipo arara de alumínio nº 40 UN 1,000 120,0000 120,00
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Panela - tipo arara de alumínio n° 24 com tampa de vidro UN 1,000 90,0000 90,00
25/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO RUI SUPERMERCADO LTDA. ME 23.961.667/0001-56 Ralador - material inoxídável e plastico. Dimensão 27 cm UN 2,000 13,5000 27,00
29/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA 237.922.306-82 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47 SV 1,000 1.000,0000 1.000,00
27/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Tijolo cerâmico furado 15 x 20 x 30 UN 1.700,000 1,1000 1.870,00
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Super rolo lã de carneiro 23 CM UN 6,000 20,0000 120,00
11/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP 09.070.645/0001-75 Laje pré moldada para forro M3 97,200 28,9000 2.809,08
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Massa corrida 18 L LA 5,000 62,0000 310,00
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AREIA LAVADA MÉDIA M3 30,000 55,0000 1.650,00
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Brita granitica n° 01 M3 26,000 100,0000 2.600,00
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Prego 26x72 (Mataburro) KG 100,000 12,0000 1.200,00
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Arame farpado 500 M RL 6,000 204,5000 1.227,00
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Cavadeira articulada forjada com cabo UN 2,000 38,2000 76,40
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Bloco cimento 15x20x40 UN 2.000,000 1,6000 3.200,00
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Esmalte Sintético 3,6L GI 26,000 80,0000 2.080,00
27/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Brita granitica n° 01 M3 14,000 100,0000 1.400,00
27/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Cerâmica decorada antiderrapante 41,5 x 41,5 - PEI 5 Piso M3 50,000 21,0000 1.050,00
27/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Cerâmica decorada a revestimento (azulejo) M3 50,000 17,9000 895,00
27/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 AREIA LAVADA MÉDIA M3 14,000 55,0000 770,00
27/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA 10.952.253/0001-19 CIMENTO CP II - SACO 50KG SC 100,000 18,5000 1.850,00
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: Terracota e a definir LA 9,000 205,0000 1.845,00
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Tinta acrílica 18 litros rendimento superior a 350 M² por lata cor: vermelho, laranja, areia, carmuç LA 35,000 218,0000 7.630,00
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Thinner 5 litros para laca e verniz GI 9,000 53,0000 477,00
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO FRANCISCO DE ASSIS ROSA 71.401.517/0001-30 Trincha 2" UN 3,000 5,0000 15,00
28/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP 09.070.645/0001-75 Tubo de concreto 400 x 1500 mm PB - PAI UN 225,000 85,0000 19.125,00
13/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP 09.070.645/0001-75 Tubo de concreto 600 x 1500 mm PB - PAI UN 150,000 134,0000 20.100,00
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO 11.360.324/0001-57 Serviço em telecomunicações SV 1,000 800,0000 800,00
28/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 01.297.697/0004-10 Vitamina D 3000UI,Carbonato de cálcio 2500 mg,Vitamina E 400UI, coenzina Q10 300 mg com 60 cps UN 120,000 2,4000 288,00
28/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO VITACORPUS FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - EPP 01.297.697/0004-10 L-Glutamina 3 g-Argimina 1 g - L-Taurina 300 mg -L Carnitina 500 mg .caixa com 60 saches UN 120,000 2,3300 279,60
12/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO A & G LARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 13.818.399/0001-64 Requisição de abastecimento - 100 folhas (2 vias) SV 50,000 17,9000 895,00
20/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 22.082.393/0001-62 ASSESSORIA JURIDICA MÊS 1,000 6.000,0000 6.000,00
13/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS 22.082.393/0001-62 ASSESSORIA JURIDICA MÊS 1,000 6.000,0000 6.000,00
29/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 Hora homem/hora trabalhada SV 26,000 160,0000 4.160,00
29/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 Hora homem/hora trabalhada SV 10,000 160,0000 1.600,00
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 PINO 589203 UN 1,000 1.092,5600 1.092,56
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 CALÇO 75310897 UN 1,000 186,3800 186,38
27/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 ELO DA CORRENTE UN 1,000 180,6500 180,65
27/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 ELO DA CORRENTE 71318327 UN 1,000 180,6500 180,65
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 LUVA 75288311 UN 1,000 772,6700 772,67
27/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO EMPMAQ COMERCIO DE PE€AS LTDA. 07.401.186/0001-30 CORRENTE TANDEM UN 1,000 2.652,0000 2.652,00
08/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTda-ME 18.836.259/0001-32 SERVIÇO DE REMOÇÃO TERRESTRE UTI MOVEL EM AMBULANCIA QUE CONTENHA OBRIGATORIAMENTE: APARELHO P/ MEDI KM 63,400 15,0000 951,00
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 PINÇA BACKAUS WILCOS UN 4,000 34,6800 138,72
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 AFASTADOR FARABEUF 13 X 125 MM (MEDIO) UN 3,000 14,2100 42,63
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 AFASTADOR FARABEUF 10 X 120 MM (PEQUENO) UN 3,000 15,3000 45,90
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 PINÇA PEAN 16 CM UN 3,000 40,6100 121,83
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 PINÇA ALLIS 15 CM UN 4,000 37,9500 151,80
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 PINÇA KOCHER 14 CM UN 3,000 34,9400 104,82
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 TESOURA CURVA ROMBA UN 3,000 24,5800 73,74
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 PINÇA KELLY RETO 14 CM UN 3,000 29,8600 89,58
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 PINÇA ANATOMICA 14 CM UN 3,000 11,2800 33,84
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 PINÇA KELLY CURVA 14 CM UN 3,000 31,8600 95,58
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 PINÇA HALSTEAD MOSQUITO UN 3,000 27,8000 83,40
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 PINÇA DENTE DE RATO 14 CM UN 3,000 15,2300 45,69
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 CM UN 3,000 33,4900 100,47
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 CABO DE BISTURI N°4 UN 1,000 10,1400 10,14
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 CUBA REDONDA 0,8 X 4 CM 150 ML INOX UN 3,000 13,5800 40,74
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 ESTOJO EM INOX 20 X 20 X 05 UN 3,000 80,3600 241,08
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 IRIS CURVA UN 3,000 20,3100 60,93
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 TESOURA RETA 11 CM UN 3,000 20,3100 60,93
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 CABO DE BISTURI N° 3 UN 3,000 10,1400 30,42
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 LAMINA N°15 CAIXA COM 100 UN 200,000 0,3593 71,86
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 LAMINA N° 10 CAIXA COM 100 UN 200,000 0,3593 71,86
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DENTAL SÃO CRISTOVAO LTDA. 02.059.560/0001-47 TENTACANULA UN 2,000 8,7800 17,56
28/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 ENALAPRIL 20MG, PRINCIPIO ATIVO, ENALAPRIL, MALEATO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM; 20MG FORMA FARMACEUTICA CO UN 20.000,000 0,0402 804,00
28/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 PREDNISONA 20 MG-PRINCIPIO ATIVO:PREDNISONA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:20 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO UN 1.000,000 0,1795 179,50
28/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 PREDNISOLONA 1MG/ML SOLUÇAO ORAL-PRINCIPIO ATIVO:PREDNISOLONA,FOSFATO SODICO ;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:3M UN 200,000 2,6705 534,10
28/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 FUROSEMIDA 40MG PRINCIPIO ATIVO;FUROSEMIDA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:40 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO; UN 10.000,000 0,0205 205,00
28/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 MICONAZOL CREME VAGINAL-PRINCIPIO ATIVO::MICONAZOL,NITRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:20 MG/G;FORMA FARMAC UN 100,000 4,7727 477,27
28/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 DIGOXINA 0,25MG; PRINCIPIO ATIVO; DIGOXINA CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 0,25MG; FORMA FARMACEUTICA, COMPRIMI UN 500,000 0,0455 22,75
28/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 VERAPAMIL 80 MG-PRINCIPIO ATIVO:VERAPAMIL,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:80 MG;FORMA FARMACEUTICA;C UN 500,000 0,0625 31,25
28/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 DEXAMETASONA 1MG/G, PRINCIPIO ATIVO DEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM, 1MG/G, FORMA FARMACEUTICA, C UN 500,000 0,7830 391,50
28/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 IBUPROFENO 50 MG/ML -PRINCIPIO ATIVO:IBUPROFENO;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:5 MG/ML;FORMA FARMACEUTICA:SUSP UN 400,000 1,0598 423,92
28/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 SAIS DE REIDRATAÇAO ORAL -PRINCIPIO ATIVO:SAIS PARA REIDRATAÇAO ORAL;FORMA FARMACEUTICA:PO PARA SOLU UN 250,000 0,5854 146,35
28/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 PARACETAMOL 500 MG-PRINCIPIO ATIVO:PARACETAMOL;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:500 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRI UN 9.000,000 0,0400 360,00
28/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 CAPTOPRIL 25MG, PRINCIPIO ATIVO, CAPTOPRIL CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25 MG FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO UN 8.000,000 0,0150 120,00
28/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 40MG/ML+ 8 MG/ML-PRINCIPIO ATIVO:SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPIMA;CONCENTRAÇA UN 50,000 1,5909 79,55
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 75.014.167/0001-00 SULFATO FERROSO 40MG-PRINCIPIO ATIVO:SULFATO FERROSO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:40 MG;FORMA FARMACEUTI; UN 5.000,000 0,0329 164,50
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 75.014.167/0001-00 ACIDO FOLICO 5MG PRINCIPIO ATIVO; ACIDO FOLICO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM; 5 MG; FORMA FARMACEUTICA; COMPR UN 2.000,000 0,0378 75,60
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 VALPROATO DE SODIO 50 MG/ML -PRINCIPIO ATIVO:VALPROATO DE SODIO,CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:500 MG;EQUIVALE UN 100,000 2,2443 224,43
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 AMIODARONA; PRINCIPIO ATIVO; AMIODARONA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 200MG; FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO UN 1.500,000 0,4109 616,35
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 FLUOXETINA 20MG, PRINCIPIO ATIVO, FLUOXETINA CLORIDRATO CONCENTRAÇÃODOSAGEM 20MG FORMA FARMACEUTICA UN 9.100,000 0,0522 475,02
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:25 MCG;FORMA FAR UN 3.600,000 0,0799 287,64
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:50 MCG;FORMA FAR UN 3.600,000 0,0850 306,00
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG-PRINCIPIO ATIVO:LEVOTIROXINA SODICA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:100 MCG;FORMA F UN 3.000,000 0,0800 240,00
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 ACIDO ACETILSALICILICO; PRINCIPIO ATIVO; ACIDO ACETILSALICILICO; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 100MG; FORMA F UN 10.000,000 0,0232 232,00
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 METFORMINA 850 MG-PRINCIPIO ATIVO:METFORMINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:850 MG;FORMA FARMACEUTI UN 12.000,000 0,0449 538,80
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 IBUPROFENO 50 MG/ML -PRINCIPIO ATIVO:IBUPROFENO;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:5 MG/ML;FORMA FARMACEUTICA:SUSP UN 400,000 1,0598 423,92
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 ENALAPRIL 20MG, PRINCIPIO ATIVO, ENALAPRIL, MALEATO CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM; 20MG FORMA FARMACEUTICA CO UN 19.000,000 0,0402 763,80
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 MICONAZOL CREME VAGINAL-PRINCIPIO ATIVO::MICONAZOL,NITRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:20 MG/G;FORMA FARMAC UN 50,000 4,7727 238,64
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 DIGOXINA 0,25MG; PRINCIPIO ATIVO; DIGOXINA CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 0,25MG; FORMA FARMACEUTICA, COMPRIMI UN 500,000 0,0455 22,75
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 VERAPAMIL 80 MG-PRINCIPIO ATIVO:VERAPAMIL,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:80 MG;FORMA FARMACEUTICA;C UN 500,000 0,0625 31,25
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 DEXAMETASONA 1MG/G, PRINCIPIO ATIVO DEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM, 1MG/G, FORMA FARMACEUTICA, C UN 500,000 0,7830 391,50
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 PREDNISONA 20 MG-PRINCIPIO ATIVO:PREDNISONA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:20 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO UN 1.000,000 0,1795 179,50
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 SAIS DE REIDRATAÇAO ORAL -PRINCIPIO ATIVO:SAIS PARA REIDRATAÇAO ORAL;FORMA FARMACEUTICA:PO PARA SOLU UN 250,000 0,5854 146,35
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 PARACETAMOL 500 MG-PRINCIPIO ATIVO:PARACETAMOL;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:500 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRI UN 9.000,000 0,0400 360,00
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 CAPTOPRIL 25MG, PRINCIPIO ATIVO, CAPTOPRIL CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25 MG FORMA FARMACEUTICA COMPRIMIDO UN 8.000,000 0,0150 120,00
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 ALOPURINOL 100MG; PRINCIPIO ATIVO ALOPURINOL; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM; 100MG; FORMA FARMACEUTICA; COMPR CMP 2.000,000 0,0427 85,40
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 02.814.497/0007-00 GLIBENCLAMIDA 5MG-PRINCIPIO ATIVO:GLIBENCLAMIDA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:5MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMI UN 4.000,000 0,0200 80,00
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 02.814.497/0007-00 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG-PRINCIPIO ATIVO:HIDROCLOROTIAZIDA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:25 MG;FORMA FARMACEUT UN 14.000,000 0,0145 203,00
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITAL 09.192.829/0001-08 CARVEDILOL 3,125MG, PRINCIPIO ATIVO CARVEDILOL CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 3,125 MG FORMA FARMACEUTICA COMP UN 4.680,000 0,0600 280,80
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 RANITIDINA 150 MG - PRINCIPIO ATIVO:RANITIDINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:150 MG;FORMA FARMACEU UN 1.500,000 0,0966 144,90
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 DIPIRONA500 MG, PRINCIPIO ATIVO, DIPIRONA SÓDICA, CONCETRAÇÃO/DOSAGEM, 500MG; FORMA FARMACEUTICA, CO UN 12.000,000 0,0716 859,20
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 ALBENDAZOL 400MG; PRINCIPIO ATIVO; ALBENDAZOL; CONCENTRAÇÃO/DOZAGEM; 40 MG/ML; FORMA FARMACEUTICA; C UN 200,000 0,4090 81,80
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 ALOPURINOL 300MG; PRINCIPIO ATIVO ALOPURINOL; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM; 100MG; FORMA FARMACEUTICA; COMPR UN 1.000,000 0,1261 126,10
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 LOSARTANA POTASSICA 50 MG-PRINCIPIO ATIVO:LOSARTANA POTASSICA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:50 MG;FORMA FARMA UN 9.600,000 0,0295 283,20
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 PREDNISOLONA 1MG/ML SOLUÇAO ORAL-PRINCIPIO ATIVO:PREDNISOLONA,FOSFATO SODICO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:1M UN 200,000 6,1364 1.227,28
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 PREDNISOLONA 1MG/ML SOLUÇAO ORAL-PRINCIPIO ATIVO:PREDNISOLONA,FOSFATO SODICO ;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:3M UN 200,000 2,6705 534,10
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P 11.896.538/0001-42 CARBAMAZEPINA 200MG, PRINCIPIO ATIVO, CARBAMAZEPINA CONENTRAÇÃO/DOSAGEM 20MG/ML, FORMA FARMACEUTICA UN 12.000,000 0,0794 952,80
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36.325.157/0001-34 AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 50+12,5 MG/ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL UN 1.200,000 0,3900 468,00
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36.325.157/0001-34 DIPIRONA500 MG/ML, PRINCIPIO ATIVO, DIPIRONA SÓDICA, CONCETRAÇÃO/DOSAGEM, 500MG/ML; FORMA FARMACEUTI UN 600,000 0,9500 570,00
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 SULFAMETOXAZOL+TRIMETOPRIMA 40MG/ML+ 8 MG/ML-PRINCIPIO ATIVO:SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPIMA;CONCENTRAÇA UN 50,000 1,5909 79,55
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 FUROSEMIDA 40MG PRINCIPIO ATIVO;FUROSEMIDA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:40 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO; UN 10.000,000 0,0205 205,00
28/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 21.681.325/0001-57 ALOPURINOL 100MG; PRINCIPIO ATIVO ALOPURINOL; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM; 100MG; FORMA FARMACEUTICA; COMPR CMP 2.000,000 0,0427 85,40
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18.269.125/0001-87 ESPIRONOLACTONA 25MG, PRINCIPIO ATIVO ESPIRONOLACTONA; CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25MG; FORMA FARMACEUTICA UN 4.980,000 0,1591 792,32
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 PERMETRINA 50 MG/ML LOÇAO-PRINCIPIO ATIVO:PERMETRINA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:50 MG/ML;FORMA FARMACEUTIC UN 100,000 3,0000 300,00
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 VALPROATO DE SODIO 250 MG-PRINCIPIO ATIVO:VALPROATO DE SODIO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:288 MG;EQUIVALENCI UN 3.000,000 0,2177 653,10
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 HALOPERIDOL -PRINCIPIO ATIVO:HALOPERIDOL,DECANOATO;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:50 MG/ML;FORMA FARMACEUTICA: UN 51,000 7,0732 360,73
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA 73.856.593/0010-57 METRONIDAZOL 250 MG -PRINCIPIO ATIVO:METRONIDAZOL;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:250 MG;FORMA FARMACEUTICA:COM UN 600,000 0,1023 61,38
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO ALFALAGOS LTDA. 05.194.502/0001-14 SINVASTATINA 40 MG-PRINCIPIO ATIVO:SINVASTATINA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:40 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRI UN 1.500,000 0,1124 168,60
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 GLICAZIDA 30 MG-PRINCIPIO ATIVO:GLICAZIDA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:30 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMIDO UN 12.000,000 0,1023 1.227,60
28/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 02.814.497/0007-00 HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG-PRINCIPIO ATIVO:HIDROCLOROTIAZIDA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:25 MG;FORMA FARMACEUT UN 14.000,000 0,0145 203,00
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18.269.125/0001-87 CLOMIPRAMINA 25MG, PRINCIPIO ATIVO CLOMIPRAMINA CLORIDRATO, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 25MG, FORMA FARMACE UN 5.000,000 0,6098 3.049,00
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18.269.125/0001-87 HIDRALAZINA 50 MG-PRINCIPIO ATIVO:HIDRALAZINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:50 MG;FORMA FARMACEUTI UN 400,000 0,3335 133,40
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18.269.125/0001-87 CARVEDILOL 12,5MG, PRINCIPIO ATIVO CARVEDILOL CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 12,5 MG FORMA FARMACEUTICA COMPRI UN 4.680,000 0,0556 260,21
28/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 02.814.497/0007-00 GLIBENCLAMIDA 5MG-PRINCIPIO ATIVO:GLIBENCLAMIDA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:5MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRIMI UN 4.000,000 0,0200 80,00
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA 04.301.884/0001-75 AMOXILINA 500MG; PRINCIPIO ATIVO AMOXILINA; CONCENTRAÇÃO DOSAGEM 500MG; FORMA FARMACEUTICA; CAPSULA UN 2.800,000 0,1200 336,00
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 NORTRIPTILINA 25 MG-PRINCIPIO ATIVO:NORTRIPTILINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:25 MG;FORMA FARMAC UN 1.200,000 0,2159 259,08
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA 04.301.884/0001-75 CEFALEXINA 500MG, PRINCIPIO ATIVO CEFALEXINA, CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM 500MG, FORMA FARMACEUTICA, COMPRI UN 1.000,000 0,4799 479,90
15/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO BH FARMA COMÉRCIO LTDA 42.799.163/0001-26 AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO; PRINCIPIO ATIVO AMOXILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO; CONCENTRAÇ UN 70,000 6,9205 484,44
18/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO GRAFICA IGUACU LTDA - ME 20.949.657/0001-07 CONVITES 170 22x10,5 COUCHE UN 500,000 0,5000 250,00
05/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DANIEL PENIDO DIAS 74998650610 29.028.551/0001-45 Apresentação Zé Guela e o Clown e os Tambores SV 1,000 1.900,0000 1.900,00
07/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. 71.912.315/0001-53 Soro Fisiológico 0,9% 500 ML FR 720,000 2,1200 1.526,40
07/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. 71.912.315/0001-53 Soro fisiológico 0,9% 250 ml (frasco s.f) FR 800,000 1,8700 1.496,00
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. 71.912.315/0001-53 solução Ringer lactato 500 ml FR 40,000 2,2700 90,80
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. 71.912.315/0001-53 Soro fisiológico 0,9% 250 ml (frasco s.f) FR 800,000 1,8700 1.496,00
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. 71.912.315/0001-53 Soro fisiológico 0,9% 100 ML FR 1.000,000 1,4500 1.450,00
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA. 71.912.315/0001-53 Soro Fisiológico 0,9% 500 ML FR 720,000 2,1200 1.526,40
11/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO CLINICA DE CORRECAO DA VISAO RIBEIRAO PRETO S/S 20.357.926/0001-46 CIRURGIA DE CATARATA(FACOEMULSIFICAÇÃO-PACOTE + COLÍRIO PÓS CIRURGICO SV 11,000 1.100,0000 12.100,00
29/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES Pró service Comércio Ltda EPP 08.296.762/0001-99 OXIÊNIO CILINDRO DE AÇO 1 M³ M3 6,000 68,7500 412,50
29/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES Pró service Comércio Ltda EPP 08.296.762/0001-99 OXIGÊNIO CILINDRO DE AÇO DE 10 M³ M3 5,000 118,7500 593,75
06/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROMEDICA MEDSERVICE LTDA. 65.308.835/0001-59 CAMA HOSPITALAR COM CABECEIRA MÓVEL. UN 4,000 1.768,0000 7.072,00
06/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PROMEDICA MEDSERVICE LTDA. 65.308.835/0001-59 Poltrona Hospitalar Reclinável p/ Hidratação e Coleta UN 4,000 1.100,0000 4.400,00
06/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO MED CENTER COMERCIAL LTDA. 00.874.929/0001-40 Colchão Hospitalar 1,88 x 0,88x0,12 - Dens. 33 UN 10,000 267,3000 2.673,00
01/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL 18.966.739/0003-80 TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS UN 26,000 1,9000 49,40
28/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema Integrado de Saúde SV 1,000 3.056,1000 3.056,10
08/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Licitações,Compras e Contratos SV 1,000 1.426,1800 1.426,18
08/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gerenciamento de Frotas SV 1,000 339,5633 339,56
08/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de contabilidade pública SV 1,000 2.393,9450 2.393,95
08/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao cidadão via WEB SV 1,000 814,9600 814,96
08/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Folha de Pagamento SV 1,000 1.976,2780 1.976,28
08/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Tesourarira SV 1,000 407,4800 407,48
08/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Patrimônio SV 1,000 356,5450 356,55
08/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Estoque SV 1,000 305,6100 305,61
08/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Gestão de Tributos Municipais SV 1,000 2.444,8800 2.444,88
08/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos SV 1,000 203,7400 203,74
08/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de gerenciamento de informações via WEB SV 1,000 458,4150 458,42
08/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA) SV 1,000 651,9680 651,97
08/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQN SV 1,000 2.108,7090 2.108,71
08/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpa SV 1,000 560,2850 560,29
08/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO DIRETRIZINFORMATICA EIRELI 22.493.902/0001-40 Sistema de atendimento ao servidor via WEB SV 1,000 152,8050 152,81
07/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP 26.192.837/0001-73 PNEU 215 R17.5 UN 6,000 629,0000 3.774,00
07/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA 00.647.879/0006-72 PNEU 175/65 R 14 UN 4,000 195,0000 780,00
07/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP 26.192.837/0001-73 PNEU 175/70/13 UN 4,000 152,0000 608,00
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA 00.647.879/0006-72 PNEU 175/65 R 14 UN 14,000 195,0000 2.730,00
04/06/2018 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP 26.192.837/0001-73 PNEU 175/70/13 UN 8,000 152,0000 1.216,00
11/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 SUPORTE 100 MM PARA LUMINÁRIA UMA PÉTALA PÇ 3,000 111,0000 333,00
11/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO ELETRO JM COMERCIAL LTDA. 04.436.759/0001-72 LUMINÁRIA LED PÇ 8,000 955,0000 7.640,00
21/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BOBINADORA COQUEIRENSE LTDA. 02.453.987/0001-25 CONCERTO DE 01 MÁQUINA DE LAVAR ROUPA. SV 1,000 400,0000 400,00
11/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BOBINADORA COQUEIRENSE LTDA. 02.453.987/0001-25 CONCERTO DE MOTOR ELETRICO 3/4" CV SV 1,000 168,0000 168,00
11/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BOBINADORA COQUEIRENSE LTDA. 02.453.987/0001-25 CONSERTO DE MOTOR ELETRICO (REBOBINAMENTO/ENROLAMENTO) SV 1,000 329,0000 329,00
11/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO BOBINADORA COQUEIRENSE LTDA. 02.453.987/0001-25 CONCERTO DE 01 MÁQUINA DE LAVAR ROUPA. SV 1,000 400,0000 400,00
20/06/2018 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO FAM LTDA 10.393.891/0001-47 AUTOCLAVE 21 LITROS UN 1,000 3.383,5200 3.383,52
Total Geral 289.012,48
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