Ir para o conteúdo

PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL CNPJ: 18.239.624/0001-21 Julho/2018

                         Tributos Arrecadados (Art.2; I)
Exercicio: 2018
Periodo..: Julho
Total tributos arrecadados no periodo 142.924,10
Total tributos arrecadados ate o periodo 1.184.972,04




                         Recursos Repassados (Art.2; II)
Exercicio: 2018
Periodo..: Julho

Red./Emissao:0016 - 01/01/2018



Numero......: 21777 - 30/12/1899
Concedente..: 
Beneficiario: PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PTE/MG - FONTE 122
Objeto......: 
              
Vlr Original: 0,00
Vigencia....: 01/01/2018 A 31/12/2018
Situacao....: NORMAL
Total repassado no periodo     -64.980,00
Total repassado ate o periodo  -231.930,00




               Recursos Recebidos 
Exercicio: 2018
Periodo..: Julho

Valores recebidos
Total recebido no Periodo
1.728.333,99
Total recebido ate o Periodo
10.178.268,90





                                   Orçamentos Anuais (Art.2; IX e X)
Exercicio: 2018
Receita

CÓDIGO
DESCRIÇÃO
VALOR ORÇADO


1
Receitas Correntes
24.416.435,60
1.1
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
1.812.038,40
1.1.1
Impostos
1.545.458,40
1.1.1.3
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
305.640,00
1.1.1.3.03
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
305.640,00
1.1.1.3.03.01
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
259.200,00
1.1.1.3.03.01.01
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
259.200,00
1.1.1.3.03.04
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
46.440,00
1.1.1.3.03.04.01
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
46.440,00
1.1.1.8
Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios
1.239.818,40
1.1.1.8.01
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios
886.518,00
1.1.1.8.01.01
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
640.278,00
1.1.1.8.01.01.01
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
325.998,00
1.1.1.8.01.01.02
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
82.080,00
1.1.1.8.01.01.03
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
178.200,00
1.1.1.8.01.01.04
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros
54.000,00
1.1.1.8.01.04
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
246.240,00
1.1.1.8.01.04.01
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
230.040,00
1.1.1.8.01.04.02
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros
16.200,00
1.1.1.8.02
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços
353.300,40
1.1.1.8.02.03
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
353.300,40
1.1.1.8.02.03.01
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
255.960,00
1.1.1.8.02.03.02
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros
140,40
1.1.1.8.02.03.03
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa
70.200,00
1.1.1.8.02.03.04
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros
27.000,00
1.1.2
Taxas
266.580,00
1.1.2.1
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
116.640,00
1.1.2.1.01
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
96.120,00
1.1.2.1.01.01
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
96.120,00
1.1.2.1.01.01.01
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal
86.400,00
1.1.2.1.01.01.02
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros
2.160,00
1.1.2.1.01.01.03
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa
5.400,00
1.1.2.1.01.01.04
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros
2.160,00
1.1.2.1.02
Taxas de Fiscalização das Telecomunicações
20.520,00
1.1.2.1.02.02
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF
20.520,00
1.1.2.1.02.02.01
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal
16.200,00
1.1.2.1.02.02.02
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros
540,00
1.1.2.1.02.02.03
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa
3.240,00
1.1.2.1.02.02.04
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros
540,00
1.1.2.2
Taxas pela Prestação de Serviços
149.940,00
1.1.2.2.01
Taxas pela Prestação de Serviços
149.940,00
1.1.2.2.01.01
Taxas pela Prestação de Serviços
149.940,00
1.1.2.2.01.01.01
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
129.420,00
1.1.2.2.01.01.01.01
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
120.420,00
1.1.2.2.01.01.01.02
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
9.000,00
1.1.2.2.01.01.02
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros
2.160,00
1.1.2.2.01.01.03
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa
16.200,00
1.1.2.2.01.01.04
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros
2.160,00
1.2
Contribuições
192.000,00
1.2.4
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
192.000,00
1.2.4.0.00.01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
192.000,00
1.2.4.0.00.01.01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
192.000,00
1.3
Receita Patrimonial
110.200,00
1.3.2
Valores Mobiliários
110.200,00
1.3.2.1
Juros e Correções Monetárias
106.200,00
1.3.2.1.00.01
Remuneração de Depósitos Bancários
106.200,00
1.3.2.1.00.01.01
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
81.200,00
1.3.2.1.00.01.02
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
25.000,00
1.3.2.9
Outros Valores Mobiliários
4.000,00
1.3.2.9.00.01.01.01
Outros Valores Mobiliários - Principal
2.000,00
1.3.2.9.00.01.01.02
Outros Valores Mobiliários - Principal
2.000,00
1.6
Receita de Serviços
2.172.500,00
1.6.1
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
2.100.500,00
1.6.1.0.01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
2.100.500,00
1.6.1.0.01.01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
2.100.500,00
1.6.1.0.01.01.01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100
2.100.500,00
1.6.9
Outros Serviços
72.000,00
1.6.9.0.99
Outros Serviços
72.000,00
1.6.9.0.99.01
Outros Serviços
72.000,00
1.6.9.0.99.01.01
Outros Serviços - Principal
31.000,00
1.6.9.0.99.01.01.01
Outros Serviços - Principal
13.000,00
1.6.9.0.99.01.01.02
Outros Serviços - Principal
18.000,00
1.6.9.0.99.01.02
Outros Serviços - Multas e Juros
40.000,00
1.6.9.0.99.01.02.01
Outros Serviços - Multas e Juros
20.000,00
1.6.9.0.99.01.02.02
Outros Serviços - Multas e Juros
20.000,00
1.6.9.0.99.01.03
Outros Serviços - Dívida Ativa
1.000,00
1.6.9.0.99.01.03.01
Outros Serviços - Dívida Ativa
500,00
1.6.9.0.99.01.03.02
Outros Serviços - Dívida Ativa
500,00
1.7
Transferências Correntes
20.069.697,20
1.7.1
Transferências da União e de suas Entidades
12.783.082,15
1.7.1.8
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios
12.783.082,15
1.7.1.8.01
Participação na Receita da União
10.237.752,00
1.7.1.8.01.02
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
9.509.400,00
1.7.1.8.01.02.01
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
9.509.400,00
1.7.1.8.01.03
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro
345.600,00
1.7.1.8.01.03.01
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
345.600,00
1.7.1.8.01.04
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho
345.600,00
1.7.1.8.01.04.01
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
345.600,00
1.7.1.8.01.05
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
37.152,00
1.7.1.8.01.05.01
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
37.152,00
1.7.1.8.02
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais
537.706,15
1.7.1.8.02.01
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos
348.166,15
1.7.1.8.02.01.01
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
348.166,15
1.7.1.8.02.06
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
151.200,00
1.7.1.8.02.06.01
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
151.200,00
1.7.1.8.02.09
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais
38.340,00
1.7.1.8.02.09.01
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
38.340,00
1.7.1.8.03
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo
1.307.000,00
1.7.1.8.03.01
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo
1.307.000,00
1.7.1.8.03.01.01
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148
1.307.000,00
1.7.1.8.04
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
294.000,00
1.7.1.8.04.01
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
294.000,00
1.7.1.8.04.01.01
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
294.000,00
1.7.1.8.05
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
307.000,00
1.7.1.8.05.01
Transferências do Salário-Educação
149.000,00
1.7.1.8.05.01.01
Transferências do Salário-Educação - Principal
149.000,00
1.7.1.8.05.03
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
54.000,00
1.7.1.8.05.03.01
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
54.000,00
1.7.1.8.05.04
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
74.000,00
1.7.1.8.05.04.01
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
74.000,00
1.7.1.8.05.09
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
30.000,00
1.7.1.8.05.09.01
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
30.000,00
1.7.1.8.06
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96
24.624,00
1.7.1.8.06.01
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96
24.624,00
1.7.1.8.06.01.01
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
24.624,00
1.7.1.8.10
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
75.000,00
1.7.1.8.10.09
Outras Transferências de Convênios da União
75.000,00
1.7.1.8.10.09.01
Outras Transferências de Convênios da União - Principal
75.000,00
1.7.2
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
5.732.615,05
1.7.2.8
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios
5.732.615,05
1.7.2.8.01
Participação na Receita dos Estados
5.154.615,05
1.7.2.8.01.01
Cota-Parte do ICMS
4.406.735,05
1.7.2.8.01.01.01
Cota-Parte do ICMS - Principal
4.406.735,05
1.7.2.8.01.02
Cota-Parte do IPVA
648.000,00
1.7.2.8.01.02.01
Cota-Parte do IPVA - Principal
648.000,00
1.7.2.8.01.03
Cota-Parte do IPI - Municípios
65.880,00
1.7.2.8.01.03.01
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
65.880,00
1.7.2.8.01.04
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
34.000,00
1.7.2.8.01.04.01
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
34.000,00
1.7.2.8.03
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo
160.000,00
1.7.2.8.03.01
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo
160.000,00
1.7.2.8.03.01.01
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
160.000,00
1.7.2.8.10
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades
350.000,00
1.7.2.8.10.02
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação
200.000,00
1.7.2.8.10.02.01
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
200.000,00
1.7.2.8.10.09
Outras Transferências de Convênio dos Estados
150.000,00
1.7.2.8.10.09.01
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
150.000,00
1.7.2.8.99
Outras Transferências dos Estados
68.000,00
1.7.2.8.99.01
Outras Transferências dos Estados
68.000,00
1.7.2.8.99.01.01
Outras Transferências dos Estados - Principal
68.000,00
1.7.5
Transferências de Outras Instituições Públicas
1.554.000,00
1.7.5.8
Transferências de Outras Instituições Públicas  - Específicas de Estados, DF e Municípios
1.554.000,00
1.7.5.8.01
Transferências de Recursos do FUNDEB
1.554.000,00
1.7.5.8.01.01
Transferências de Recursos do FUNDEB
1.554.000,00
1.7.5.8.01.01.01
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal
1.554.000,00
1.9
Outras Receitas Correntes
60.000,00
1.9.2
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
60.000,00
1.9.2.1
Indenizações
45.000,00
1.9.2.1.99
Outras Indenizações
45.000,00
1.9.2.1.99.01.01.01
Outras Indenizações - Principal
20.000,00
1.9.2.1.99.01.01.02
Outras Indenizações - Principal
25.000,00
1.9.2.2
Restituições
15.000,00
1.9.2.2.99
Outras Restituições
15.000,00
1.9.2.2.99.01
Outras Restituições
15.000,00
1.9.2.2.99.01.01
Outras Restituições - Principal
15.000,00
2
Receitas de Capital
2.110.000,00
2.4
Transferências de Capital
2.110.000,00
2.4.1
Transferências da União e de suas Entidades
2.110.000,00
2.4.1.8
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios
2.110.000,00
2.4.1.8.03
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
70.000,00
2.4.1.8.03.01
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
70.000,00
2.4.1.8.03.01.01
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
70.000,00
2.4.1.8.10
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades
2.040.000,00
2.4.1.8.10.02
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação
605.000,00
2.4.1.8.10.02.01
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
605.000,00
2.4.1.8.10.05
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico
1.435.000,00
2.4.1.8.10.05.01
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
1.435.000,00
9
Deduções da Receita
(-2.826.435,60)
9.5
FUNDEB
(-2.826.435,60)
9.5.1
FUNDEB - Receitas Correntes
(-2.826.435,60)
9.5.1.7
FUNDEB - Transferências Correntes
(-2.826.435,60)
9.5.1.7.18
FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios
(-1.914.699,60)
9.5.1.7.18.01
FUNDEB - Participação na Receita da União
(-1.909.774,80)
9.5.1.7.18.01.02
FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
(-1.901.880,00)
9.5.1.7.18.01.02.01
FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
(-1.901.880,00)
9.5.1.7.18.01.05
FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
(-7.894,80)
9.5.1.7.18.01.05.01
FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
(-7.894,80)
9.5.1.7.18.06
FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96
(-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01
FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96
(-4.924,80)
9.5.1.7.18.06.01.01
FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
(-4.924,80)
9.5.1.7.28
FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios
(-911.736,00)
9.5.1.7.28.01
FUNDEB - Participação na Receita dos Estados
(-911.736,00)
9.5.1.7.28.01.01
FUNDEB - Cota-Parte do ICMS
(-768.960,00)
9.5.1.7.28.01.01.01
FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal
(-768.960,00)
9.5.1.7.28.01.02
FUNDEB - Cota-Parte do IPVA
(-129.600,00)
9.5.1.7.28.01.02.01
FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal
(-129.600,00)
9.5.1.7.28.01.03
FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios
(-13.176,00)
9.5.1.7.28.01.03.01
FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
(-13.176,00)
Total Geral Orcado (Receitas)
23.700.000,00




                                   Despesa

Função
Total Orçado


LEGISLATIVA
1.200.000,00
ADMINISTRACAO
2.480.228,20
SEGURANCA PUBLICA
26.357,50
ASSISTENCIA SOCIAL
779.000,00
PREVIDENCIA SOCIAL
1.076.000,00
SAUDE
5.427.092,50
EDUCACAO
5.008.250,00
CULTURA
1.717.700,00
URBANISMO
1.743.200,00
HABITACAO
312.500,00
SANEAMENTO
1.631.571,80
GESTAO AMBIENTAL
127.300,00
CIENCIA E TECNOLOGIA
64.700,00
AGRICULTURA
301.300,00
COMUNICACOES
10.000,00
TRANSPORTE
690.000,00
DESPORTO E LAZER
261.800,00
ENCARGOS ESPECIAIS
723.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
120.000,00


Sub-Função
Total Orçado


ACAO LEGISLATIVA
1.200.000,00
ADMINISTRACAO GERAL
3.711.393,19
COMUNICACAO SOCIAL
40.500,00
POLICIAMENTO
18.357,50
DEFESA CIVIL
8.000,00
ASSISTENCIA AO IDOSO
10.000,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
403.200,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA
258.800,00
PREVIDENCIA BASICA
474.000,00
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
602.000,00
ATENCAO BASICA
1.995.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
2.472.227,51
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
239.000,00
VIGILANCIA SANITARIA
135.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL
3.074.500,00
ENSINO MEDIO
268.500,00
ENSINO SUPERIOR
139.250,00
EDUCACAO INFANTIL
1.318.500,00
EDUCACAO ESPECIAL
20.000,00
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.
114.700,00
DIFUSAO CULTURAL
1.603.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA
330.000,00
SERVICOS URBANOS
1.115.200,00
HABITACAO URBANA
312.500,00
SANEAMENTO BASICO URBANO
1.631.571,80
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
114.500,00
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
12.800,00
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO
64.700,00
EXTENSAO RURAL
208.000,00
TELECOMUNICACOES
10.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO
690.000,00
DESPORTO DE RENDIMENTO
20.000,00
DESPORTO COMUNITARIO
219.200,00
LAZER
22.600,00
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA
400.000,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
120.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
203.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA
120.000,00


Programa
Total Orçado


LEGISLATIVO
1.200.000,00
PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA
1.887.000,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE
1.761.227,51
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO
10.000,00
ALMOXARIFADO MUNICIPAL
165.000,00
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"
165.000,00
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
425.000,00
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
4.654.893,19
POLICIAMENTO CIVIL
8.000,00
POLICIAMENTO MILITAR
18.357,50
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
98.800,00
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL
304.400,00
ASSISTENCIA A COMUNIDADES
237.800,00
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU
602.000,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
100.000,00
ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA
243.000,00
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE
2.851.000,00
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL
151.500,00
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO
339.250,00
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.
24.500,00
APOIO E INCENTIVO AS ARTES
6.000,00
DIFUSÃO CULTURAL
1.623.600,00
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
86.200,00
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
482.500,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
583.200,00
SERVIÇOS FUNERARIOS
93.000,00
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
193.000,00
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
241.000,00
HABITAÇÃO URBANA
21.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO
1.426.571,80
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS
122.500,00
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS
44.800,00
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
208.000,00
ESTRADAS VICINAIS
690.000,00
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO
239.200,00
COMUNICAÇÃO
32.000,00
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR
974.000,00
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC
400.000,00
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID
203.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS
474.000,00
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS
120.000,00
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO
54.700,00
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
15.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
120.000,00


Conta Econômica
Total Orçado


DESPESAS CORRENTES
19.306.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
11.663.629,79
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
120.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
7.522.370,21
DESPESAS DE CAPITAL
4.274.000,00
INVESTIMENTOS
3.865.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS
9.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
120.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
120.000,00


Fonte de Recurso
Total Orçado


23.700.000,00

                               Quadro de Detalhamento da Despesa 

Órgão........................:  01 - CÂMARA MUNICIPAL

Unidade......................:  01 - GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA


FUNCIONAL
ECÔNOMICA
FONTE
RED.
ESPECIFICADO
VALOR ORÇADO


01
LEGISLATIVA
1.200.000,00
01.031
ACAO LEGISLATIVA
1.200.000,00
01.031.0001
LEGISLATIVO
1.200.000,00
01.031.0001.6.001
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DA CAMARA MUNICIPAL.
467.000,00
01.031.0001.6.001 
3190.11.00
   
000
6
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
200.000,00
01.031.0001.6.001 
3190.16.00
   
000
7
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
5.000,00
01.031.0001.6.001 
3390.14.00
   
000
8
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
120.000,00
01.031.0001.6.001 
3390.30.00
   
000
9
MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00
01.031.0001.6.001 
3390.33.00
   
000
10
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
5.000,00
01.031.0001.6.001 
3390.36.00
   
000
11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
20.000,00
01.031.0001.6.001 
3390.39.00
   
000
12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
100.000,00
01.031.0001.6.001 
3390.92.00
   
000
13
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
5.000,00
01.031.0001.6.002
MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA
12.000,00
01.031.0001.6.002 
3390.36.00
   
000
14
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
10.000,00
01.031.0001.6.002 
3390.39.00
   
000
15
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.000,00
01.031.0001.6.003
PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS.
150.000,00
01.031.0001.6.003 
3190.13.00
   
000
16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
150.000,00
01.031.0001.6.004
MANUTENÇAO DO SUBSIDIO
450.000,00
01.031.0001.6.004 
3190.11.00
   
000
17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
450.000,00
01.031.0001.6.005
MANUTENÇAO DE DESPESAS COM VALE ALIMENTAÇAO
4.000,00
01.031.0001.6.005 
3390.46.00
   
000
18
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
4.000,00
01.031.0001.6.006
MANUTENÇAO PLAN SAUDE E SEG DE VIDA PARA SERVIDORES E AG POLITICOS DA CAMARA MUN
4.500,00
01.031.0001.6.006 
3390.39.00
   
000
19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
4.500,00
01.031.0001.6.007
FUNDO DE RECURSOS DE SOBRAS DOS DUODECIMOS ANUAIS
500,00
01.031.0001.6.007 
3399.99.00
   
000
20
A CLASSIFICAR
500,00
01.031.0001.5.001
AQUISIÇAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.
10.000,00
01.031.0001.5.001 
4490.52.00
   
000
1
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
01.031.0001.5.002
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.
7.000,00
01.031.0001.5.002 
4490.52.00
   
000
2
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7.000,00
01.031.0001.5.003
CONSTRUÇAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
30.000,00
01.031.0001.5.003 
4490.51.00
   
000
3
OBRAS E INSTALAÇÕES
30.000,00
01.031.0001.5.004
AQUISIÇAO DE VEICULO PARA CAMARA MUNICIPAL
30.000,00
01.031.0001.5.004 
4490.52.00
   
000
4
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
01.031.0001.5.005
AQUISICAO DE TERRENO
35.000,00
01.031.0001.5.005 
4490.61.00
   
000
5
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
35.000,00
                   
TOTAL Unidade
1.200.000,00

                   
TOTAL Unidade
1.200.000,00
1.200.000,00

Órgão........................:  02 - EXECUTIVO MUNICIPAL

Unidade......................:  01 - GABINETE E ASSESSORIAS


FUNCIONAL
ECÔNOMICA
FONTE
RED.
ESPECIFICADO
VALOR ORÇADO


04
ADMINISTRACAO
651.600,00
04.122
ADMINISTRACAO GERAL
611.100,00
04.122.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
611.100,00
04.122.0052.2.003
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE GABINETE
458.000,00
04.122.0052.2.003 
3190.11.00
   
000
21
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
400.000,00
04.122.0052.2.003 
3190.94.00
   
000
22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
04.122.0052.2.003 
3390.14.00
   
000
23
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
28.000,00
04.122.0052.2.003 
3390.30.00
   
000
24
MATERIAL DE CONSUMO
20.500,00
04.122.0052.2.003 
3390.33.00
   
000
25
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4.000,00
04.122.0052.2.003 
3390.39.00
   
000
26
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.000,00
04.122.0052.2.003 
4590.52.00
   
000
27
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.500,00
04.122.0052.2.005
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA   MUNICIPAL E ASSESSORIA JURIDICA
73.100,00
04.122.0052.2.005 
3190.11.00
   
000
28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
68.600,00
04.122.0052.2.005 
3390.14.00
   
000
29
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
1.000,00
04.122.0052.2.005 
3390.30.00
   
000
30
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
04.122.0052.2.005 
3390.33.00
   
000
31
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
500,00
04.122.0052.2.005 
3390.39.00
   
000
32
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.000,00
04.122.0052.2.006
SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATORIOS, RPVs, e OUTROS)
80.000,00
04.122.0052.2.006 
3190.91.00
   
000
33
SENTENÇAS JUDICIAIS
40.000,00
04.122.0052.2.006 
3390.91.00
   
000
34
SENTENÇAS JUDICIAIS
40.000,00
04.131
COMUNICACAO SOCIAL
40.500,00
04.131.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
40.500,00
04.131.0052.2.017
MANUTENÇAO DAS DESPESAS COM PUBLICIDADE, DIVULGAÇAO E OUTROS AFINS
40.500,00
04.131.0052.2.017 
3190.04.00
   
000
35
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
22.500,00
04.131.0052.2.017 
3190.11.00
   
000
36
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
11.000,00
04.131.0052.2.017 
3390.30.00
   
000
37
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
04.131.0052.2.017 
3390.39.00
   
000
38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
                   
TOTAL Unidade
651.600,00
04
ADMINISTRACAO
1.095.200,00
04.122
ADMINISTRACAO GERAL
1.095.200,00
04.122.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
1.095.200,00
04.122.0052.2.007
MANUTENÇAO DA SEÇAO DE PESSOAL
542.700,00
04.122.0052.2.007 
3190.04.00
   
000
39
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
53.000,00
04.122.0052.2.007 
3190.11.00
   
000
40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
480.000,00
04.122.0052.2.007 
3190.92.00
   
000
41
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.000,00
04.122.0052.2.007 
3190.94.00
   
000
42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
04.122.0052.2.007 
3390.14.00
   
000
43
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
500,00
04.122.0052.2.007 
3390.30.00
   
000
44
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
04.122.0052.2.007 
3390.33.00
   
000
45
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
200,00
04.122.0052.2.007 
3390.36.00
   
000
46
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.000,00
04.122.0052.2.007 
3390.39.00
   
000
47
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.000,00
04.122.0052.2.012
MANUTENÇAO DO JUIZADO DE PEQUENAS CAUSAS E PROCON
3.500,00
04.122.0052.2.012 
3390.14.00
   
000
48
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
500,00
04.122.0052.2.012 
3390.30.00
   
000
49
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
04.122.0052.2.012 
3390.36.00
   
000
50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.000,00
04.122.0052.2.012 
3390.39.00
   
000
51
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.000,00
04.122.0052.2.013
CONTRIBUIÇAO PARA ALAGO  - CNM - AMM - AMBASP E OUTRAS
60.000,00
04.122.0052.2.013 
3370.41.00
   
000
52
CONTRIBUIÇÕES
60.000,00
04.122.0052.2.015
MANUT.DAS ATIVIDADES DOS DEPTOS. VINCULADOS A SECR.DE PLANEJ ADM E FINANÇAS
339.000,00
04.122.0052.2.015 
3390.14.00
   
000
53
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
5.000,00
04.122.0052.2.015 
3390.30.00
   
000
54
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
04.122.0052.2.015 
3390.33.00
   
000
55
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
500,00
04.122.0052.2.015 
3390.35.00
   
000
56
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
84.000,00
04.122.0052.2.015 
3390.36.00
   
000
57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
8.000,00
04.122.0052.2.015 
3390.39.00
   
000
58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
200.000,00
04.122.0052.2.015 
3390.92.00
   
000
59
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
20.000,00
04.122.0052.2.015 
3390.93.00
   
000
60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
04.122.0052.2.015 
4590.52.00
   
000
61
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.500,00
04.122.0052.2.222
VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL
150.000,00
04.122.0052.2.222 
3390.39.00
   
000
62
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
150.000,00
06
SEGURANCA PUBLICA
26.357,50
06.181
POLICIAMENTO
18.357,50
06.181.0102
POLICIAMENTO MILITAR
18.357,50
06.181.0102.2.018
MANUTENÇAO DOS CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR E DE MEIO AMB. DE MINAS GERAIS
18.357,50
06.181.0102.2.018 
3390.30.00
   
000
63
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
06.181.0102.2.018 
3390.39.00
   
000
64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.357,50
06.182
DEFESA CIVIL
8.000,00
06.182.0101
POLICIAMENTO CIVIL
8.000,00
06.182.0101.2.019
MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A SECRET. SEGUR. PUBLICA DE MINAS GERAIS - POL CIVIL
8.000,00
06.182.0101.2.019 
3390.30.00
   
000
65
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
06.182.0101.2.019 
3390.39.00
   
000
66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.000,00
09
PREVIDENCIA SOCIAL
1.076.000,00
09.271
PREVIDENCIA BASICA
474.000,00
09.271.1312
CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS
474.000,00
09.271.1312.2.009
PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS
474.000,00
09.271.1312.2.009 
3190.13.00
   
000
67
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
474.000,00
09.272
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
602.000,00
09.272.0181
INATIVOS E PENSIONISTAS DA PREVID. ESTATU
602.000,00
09.272.0181.2.010
PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSOES E COMPLEMENTAÇOES PREVIDENCIARIAS
602.000,00
09.272.0181.2.010 
3190.01.00
   
000
68
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES
602.000,00
19
CIENCIA E TECNOLOGIA
44.700,00
19.573
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO
44.700,00
19.573.1316
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO
44.700,00
19.573.1316.2.004
MANUTENÇAO DO PROJETO CIDADE DIGITAL
38.000,00
19.573.1316.2.004 
3390.30.00
   
000
69
MATERIAL DE CONSUMO
14.000,00
19.573.1316.2.004 
3390.36.00
   
000
70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
6.000,00
19.573.1316.2.004 
3390.39.00
   
000
71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
18.000,00
19.573.1316.2.082
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA
6.700,00
19.573.1316.2.082 
3190.11.00
   
000
72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
5.000,00
19.573.1316.2.082 
3390.14.00
   
000
73
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
200,00
19.573.1316.2.082 
3390.30.00
   
000
74
MATERIAL DE CONSUMO
500,00
19.573.1316.2.082 
3390.36.00
   
000
75
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
19.573.1316.2.082 
3390.39.00
   
000
76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
500,00
28
ENCARGOS ESPECIAIS
700.000,00
28.841
REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA
400.000,00
28.841.1304
SERV. DIVIDA INTERNA PACTUADA C/ PREV. SOC
400.000,00
28.841.1304.1.003
AMORT PARC DEB PREV JUNTO INSS MED PROVIS 2043-20DE 28/07/00 PROVIAS SOMMA OUTRO
400.000,00
28.841.1304.1.003 
4690.77.00
   
000
77
PRINCIPAL CORRIGIDO DA DÍVIDA CONTRATUAL REFINANCIADO
400.000,00
28.843
SERVICO DA DIVIDA INTERNA
120.000,00
28.843.1315
SERVIÇOS DA DIVIDA - JUROS E ENCARGOS
120.000,00
28.843.1315.2.020
JUROS E OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA
120.000,00
28.843.1315.2.020 
3290.21.00
   
000
78
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
120.000,00
28.846
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
180.000,00
28.846.1310
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID
180.000,00
28.846.1310.2.011
CONTRIBUIÇOES DO MUNICIPIO PARA O PASEP
180.000,00
28.846.1310.2.011 
3390.47.00
   
000
79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
180.000,00
99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
120.000,00
99.999
RESERVA DE CONTINGENCIA
120.000,00
99.999.9999
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
120.000,00
99.999.9999.9.999
RESERVA DE CONTIGÊNCIA
120.000,00
99.999.9999.9.999 
9999.99.00
   
000
80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS
120.000,00
                   
TOTAL Unidade
3.062.257,50
27
DESPORTO E LAZER
261.800,00
27.811
DESPORTO DE RENDIMENTO
20.000,00
27.811.0720
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO
20.000,00
27.811.0720.2.028
MANUTENÇAO DE QUADRAS ESPORTIVAS, CAMPOS DE FUTEBOL E ESTADIO MUNICIPAL
20.000,00
27.811.0720.2.028 
3390.30.00
   
000
81
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
27.812
DESPORTO COMUNITARIO
219.200,00
27.812.0720
PROGRAMA ESPORTE COMUNITÁRIO
219.200,00
27.812.0720.2.030
MANUT ATIV ESP AMADOR-ESCOLINHAS DE INCENTIVO ESP-PROG NUCL DE ESP RECREAT LAZER
59.000,00
27.812.0720.2.030 
3350.43.00
   
000
82
SUBVENÇÕES SOCIAIS
30.000,00
27.812.0720.2.030 
3390.30.00
   
000
83
MATERIAL DE CONSUMO
4.800,00
27.812.0720.2.030 
3390.31.00
   
000
84
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
6.000,00
27.812.0720.2.030 
3390.32.00
   
000
85
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
6.000,00
27.812.0720.2.030 
3390.36.00
   
000
86
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
6.000,00
27.812.0720.2.030 
3390.39.00
   
000
87
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.000,00
27.812.0720.2.030 
3390.48.00
   
000
88
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
1.200,00
27.812.0720.2.030 
4490.52.00
   
000
89
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
27.812.0720.2.031
MANUTENÇAO ATIV. SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
130.200,00
27.812.0720.2.031 
3190.04.00
   
000
90
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
17.000,00
27.812.0720.2.031 
3190.11.00
   
000
91
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
100.000,00
27.812.0720.2.031 
3390.14.00
   
000
92
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
3.000,00
27.812.0720.2.031 
3390.30.00
   
000
93
MATERIAL DE CONSUMO
1.200,00
27.812.0720.2.031 
3390.33.00
   
000
94
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2.400,00
27.812.0720.2.031 
3390.36.00
   
000
95
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.200,00
27.812.0720.2.031 
3390.39.00
   
000
96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.000,00
27.812.0720.2.031 
3390.41.00
   
000
97
CONTRIBUIÇÕES
2.400,00
27.812.0720.2.062
REFORMA E MANUTENCAO DO ESTADIO, QUADRAS E CAMPOS
30.000,00
27.812.0720.2.062 
3390.30.00
   
000
98
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
27.812.0720.2.062 
3390.36.00
   
000
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
3.000,00
27.812.0720.2.062 
3390.39.00
   
000
100
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.000,00
27.812.0720.2.062 
4490.51.00
   
000
101
OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00
27.813
LAZER
22.600,00
27.813.0473
DIFUSÃO CULTURAL
22.600,00
27.813.0473.2.081
CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSTICO VALE VERDE E QUEDAS D'AGUA
6.000,00
27.813.0473.2.081 
3370.41.00
   
000
102
CONTRIBUIÇÕES
6.000,00
27.813.0473.2.086
INCENTICO, PROMOCAO E APOIO AO TURISMO MUNICIPAL
16.600,00
27.813.0473.2.086 
3350.43.00
   
000
103
SUBVENÇÕES SOCIAIS
5.000,00
27.813.0473.2.086 
3390.30.00
   
000
104
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
27.813.0473.2.086 
3390.31.00
   
000
105
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
3.000,00
27.813.0473.2.086 
3390.32.00
   
000
106
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
2.000,00
27.813.0473.2.086 
3390.36.00
   
000
107
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
2.000,00
27.813.0473.2.086 
3390.39.00
   
000
108
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.000,00
27.813.0473.2.086 
3390.48.00
   
000
109
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
600,00
27.813.0473.2.086 
4490.52.00
   
000
110
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
                   
TOTAL Unidade
261.800,00
12
EDUCACAO
5.008.250,00
12.122
ADMINISTRACAO GERAL
187.500,00
12.122.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
172.500,00
12.122.0052.2.035
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
42.500,00
12.122.0052.2.035 
3190.04.00
   
000
112
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00
12.122.0052.2.035 
3190.11.00
   
000
113
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
10.000,00
12.122.0052.2.035 
3190.13.00
   
000
114
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5.000,00
12.122.0052.2.035 
3390.14.00
   
000
115
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
2.000,00
12.122.0052.2.035 
3390.30.00
   
000
116
MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00
12.122.0052.2.035 
3390.33.00
   
000
117
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
500,00
12.122.0052.2.035 
3390.36.00
   
000
118
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
4.000,00
12.122.0052.2.035 
3390.39.00
   
000
119
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
12.122.0052.2.039
AUXILIO ALIMENTACAO A SERVIDORES MUNICIPAIS
80.000,00
12.122.0052.2.039 
3390.39.00
   
000
120
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
80.000,00
12.122.0052.1.035
AQUISICAO DE MOBILIARIOS, EQUIPAMENTOS E VEICULO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO
50.000,00
12.122.0052.1.035 
4490.52.00
   
000
111
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
12.122.1318
VALORIZACAO E CAPACITACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
15.000,00
12.122.1318.2.036
MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS
15.000,00
12.122.1318.2.036 
3390.14.00
   
000
121
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
5.000,00
12.122.1318.2.036 
3390.30.00
   
000
122
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
12.122.1318.2.036 
3390.36.00
   
000
123
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
2.500,00
12.122.1318.2.036 
3390.39.00
   
000
124
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.500,00
12.361
ENSINO FUNDAMENTAL
3.074.500,00
12.361.0018
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
175.000,00
12.361.0018.2.116
REFORMA, CONSTRUCAO E AMPLIACAO DAS ESCOLA MUNICIPAIS
125.000,00
12.361.0018.2.116 
4490.30.00
   
000
131
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
12.361.0018.2.116 
4490.51.00
   
000
132
OBRAS E INSTALAÇÕES
110.000,00
12.361.0018.1.011
IMPLANTACAO DO PROJETO .COM
50.000,00
12.361.0018.1.011 
3390.30.00
   
000
125
MATERIAL DE CONSUMO
500,00
12.361.0018.1.011 
3390.31.00
   
000
126
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
500,00
12.361.0018.1.011 
3390.32.00
   
000
127
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
8.000,00
12.361.0018.1.011 
3390.36.00
   
000
128
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
12.361.0018.1.011 
3390.39.00
   
000
129
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
500,00
12.361.0018.1.011 
4490.52.00
   
000
130
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
12.361.0251
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
100.000,00
12.361.0251.2.080
DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - FUNDAMENTAL
100.000,00
12.361.0251.2.080 
3390.30.00
   
000
133
MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00
12.361.0403
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE
1.953.000,00
12.361.0403.2.060
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL
1.130.000,00
12.361.0403.2.060 
3190.04.00
   
000
135
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
50.000,00
12.361.0403.2.060 
3190.11.00
   
000
136
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
879.000,00
12.361.0403.2.060 
3190.13.00
   
000
137
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
200.000,00
12.361.0403.2.060 
3190.94.00
   
000
138
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
12.361.0403.2.061
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB  40% -  ENSINO FUNDAMENTAL
45.000,00
12.361.0403.2.061 
3190.04.00
   
000
139
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00
12.361.0403.2.061 
3190.11.00
   
000
140
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
10.000,00
12.361.0403.2.061 
3190.13.00
   
000
141
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5.000,00
12.361.0403.2.061 
3390.30.00
   
000
142
MATERIAL DE CONSUMO
6.000,00
12.361.0403.2.061 
3390.36.00
   
000
143
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
4.000,00
12.361.0403.2.061 
3390.39.00
   
000
144
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
12.361.0403.2.061 
3390.48.00
   
000
145
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
5.000,00
12.361.0403.2.066
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE  APOIO PEDAGOGICO -  ENSINO FUNDAMENTAL
758.000,00
12.361.0403.2.066 
3190.04.00
   
000
146
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
52.000,00
12.361.0403.2.066 
3190.05.00
   
000
147
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
150.000,00
12.361.0403.2.066 
3190.11.00
   
000
148
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
205.000,00
12.361.0403.2.066 
3190.13.00
   
000
149
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
132.000,00
12.361.0403.2.066 
3190.94.00
   
000
150
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
12.361.0403.2.066 
3390.14.00
   
000
151
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
2.000,00
12.361.0403.2.066 
3390.30.00
   
000
152
MATERIAL DE CONSUMO
45.000,00
12.361.0403.2.066 
3390.31.00
   
000
153
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
2.500,00
12.361.0403.2.066 
3390.32.00
   
000
154
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
77.500,00
12.361.0403.2.066 
3390.36.00
   
000
155
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
5.000,00
12.361.0403.2.066 
3390.39.00
   
000
156
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
86.000,00
12.361.0403.1.037
AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
20.000,00
12.361.0403.1.037 
4490.52.00
   
000
134
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
12.361.1208
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR
846.500,00
12.361.1208.2.076
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL
706.500,00
12.361.1208.2.076 
3190.04.00
   
000
158
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
92.000,00
12.361.1208.2.076 
3190.11.00
   
000
159
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
150.000,00
12.361.1208.2.076 
3190.13.00
   
000
160
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
103.000,00
12.361.1208.2.076 
3190.94.00
   
000
161
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
12.361.1208.2.076 
3390.30.00
   
000
162
MATERIAL DE CONSUMO
209.000,00
12.361.1208.2.076 
3390.36.00
   
000
163
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
21.000,00
12.361.1208.2.076 
3390.39.00
   
000
164
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
120.000,00
12.361.1208.2.076 
3390.48.00
   
000
165
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
500,00
12.361.1208.2.076 
4490.52.00
   
000
166
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
12.361.1208.1.012
AQUISICAO DE VEICULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
140.000,00
12.361.1208.1.012 
4490.52.00
   
000
157
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
140.000,00
12.362
ENSINO MEDIO
268.500,00
12.362.0420
ENSINO MEDIO PROFISSIONAL
151.500,00
12.362.0420.2.069
MANUTENÇAO DOS CURSOS TECNICOS PROFISSIONALIZANTES
151.500,00
12.362.0420.2.069 
3190.04.00
   
000
167
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
70.000,00
12.362.0420.2.069 
3190.11.00
   
000
168
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
40.000,00
12.362.0420.2.069 
3190.13.00
   
000
169
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
26.000,00
12.362.0420.2.069 
3390.30.00
   
000
170
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
12.362.0420.2.069 
3390.36.00
   
000
171
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
12.362.0420.2.069 
3390.39.00
   
000
172
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
12.362.1208
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR
117.000,00
12.362.1208.2.029
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLA - MEDIO
117.000,00
12.362.1208.2.029 
3390.30.00
   
000
173
MATERIAL DE CONSUMO
45.000,00
12.362.1208.2.029 
3390.36.00
   
000
174
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
10.000,00
12.362.1208.2.029 
3390.39.00
   
000
175
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
60.000,00
12.362.1208.2.029 
4490.52.00
   
000
176
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.000,00
12.364
ENSINO SUPERIOR
139.250,00
12.364.0435
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO
139.250,00
12.364.0435.2.087
MANUTENCAO E AUXILIOS DIVERSOS A ESTUDANTES UNIVERSITARIOS
139.250,00
12.364.0435.2.087 
3190.04.00
   
000
177
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
30.000,00
12.364.0435.2.087 
3190.11.00
   
000
178
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
15.000,00
12.364.0435.2.087 
3190.13.00
   
000
179
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5.500,00
12.364.0435.2.087 
3390.18.00
   
000
180
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
78.000,00
12.364.0435.2.087 
3390.30.00
   
000
181
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
12.364.0435.2.087 
3390.36.00
   
000
182
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
250,00
12.364.0435.2.087 
3390.39.00
   
000
183
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.500,00
12.364.0435.2.087 
3390.49.00
   
000
184
AUXÍLIO-TRANSPORTE
3.000,00
12.365
EDUCACAO INFANTIL
1.318.500,00
12.365.0018
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
230.000,00
12.365.0018.1.011
IMPLANTACAO DO PROJETO .COM
50.000,00
12.365.0018.1.011 
3390.30.00
   
000
185
MATERIAL DE CONSUMO
500,00
12.365.0018.1.011 
3390.31.00
   
000
186
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
500,00
12.365.0018.1.011 
3390.32.00
   
000
187
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
8.000,00
12.365.0018.1.011 
3390.36.00
   
000
188
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
12.365.0018.1.011 
3390.39.00
   
000
189
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
500,00
12.365.0018.1.011 
4490.52.00
   
000
190
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
12.365.0018.1.015
CONSTRUÇAO DO PREDIO ESCOLAR MUNICIPAL DONA LIA
180.000,00
12.365.0018.1.015 
4490.51.00
   
000
191
OBRAS E INSTALAÇÕES
160.000,00
12.365.0018.1.015 
4490.52.00
   
000
192
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
20.000,00
12.365.0403
PROGRAMA UNIVERSAL. EDUC. BÁSICA DE QUALIDADE
898.000,00
12.365.0403.2.063
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO  FUNDEB 60% - EDUCAÇAO INFANTIL
370.000,00
12.365.0403.2.063 
3190.04.00
   
000
196
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
100.000,00
12.365.0403.2.063 
3190.11.00
   
000
197
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
200.000,00
12.365.0403.2.063 
3190.13.00
   
000
198
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
70.000,00
12.365.0403.2.064
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO  FUNDEB 40% -  EDUCAÇAO INFANTIL
15.000,00
12.365.0403.2.064 
3190.11.00
   
000
199
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
5.000,00
12.365.0403.2.064 
3390.30.00
   
000
200
MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00
12.365.0403.2.064 
3390.36.00
   
000
201
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
3.000,00
12.365.0403.2.064 
3390.39.00
   
000
202
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.000,00
12.365.0403.2.068
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE APOIO PEDAGOGICO -  EDUCAÇAO INFANTIL
338.000,00
12.365.0403.2.068 
3190.11.00
   
000
203
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
200.000,00
12.365.0403.2.068 
3190.13.00
   
000
204
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
95.000,00
12.365.0403.2.068 
3190.94.00
   
000
205
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
12.365.0403.2.068 
3390.14.00
   
000
206
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
1.000,00
12.365.0403.2.068 
3390.30.00
   
000
207
MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00
12.365.0403.2.068 
3390.31.00
   
000
208
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
2.500,00
12.365.0403.2.068 
3390.32.00
   
000
209
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
12.500,00
12.365.0403.2.068 
3390.36.00
   
000
210
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
5.000,00
12.365.0403.2.068 
3390.39.00
   
000
211
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
17.000,00
12.365.0403.1.010
CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DE PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL
125.000,00
12.365.0403.1.010 
4490.30.00
   
000
193
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
12.365.0403.1.010 
4490.51.00
   
000
194
OBRAS E INSTALAÇÕES
110.000,00
12.365.0403.1.038
AQUISICAO DE MOVEIS. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A EDUCACAO INFANTIL
50.000,00
12.365.0403.1.038 
4490.52.00
   
000
195
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
12.365.0435
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO
180.000,00
12.365.0435.2.014
DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - CRECHE
100.000,00
12.365.0435.2.014 
3390.30.00
   
000
212
MATERIAL DE CONSUMO
100.000,00
12.365.0435.2.016
DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - INFANTIL - PRÉ
80.000,00
12.365.0435.2.016 
3390.30.00
   
000
213
MATERIAL DE CONSUMO
80.000,00
12.365.1208
MANUTENÇÃO DE SERV. DE TRANSP. ESCOLAR
10.500,00
12.365.1208.2.067
MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL
10.500,00
12.365.1208.2.067 
3390.30.00
   
000
214
MATERIAL DE CONSUMO
8.000,00
12.365.1208.2.067 
3390.36.00
   
000
215
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
12.365.1208.2.067 
3390.39.00
   
000
216
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.000,00
12.365.1208.2.067 
4490.52.00
   
000
217
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.000,00
12.367
EDUCACAO ESPECIAL
20.000,00
12.367.0435
ASSIST. A ESTUD. DO ENS. SUPERIOR DE GRADUAÇÃO
20.000,00
12.367.0435.2.023
DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR - APAE
20.000,00
12.367.0435.2.023 
3390.30.00
   
000
218
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
13
CULTURA
1.717.700,00
13.391
PATRIMONIO HISTORICO,ARTIST.E ARQUEOLOG.
114.700,00
13.391.0471
MUSEUS. BIBLIOT. TEATROS E CENT. DE CULT.
24.500,00
13.391.0471.2.072
MANUTENÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL
24.500,00
13.391.0471.2.072 
3190.11.00
   
000
219
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
21.000,00
13.391.0471.2.072 
3390.30.00
   
000
220
MATERIAL DE CONSUMO
500,00
13.391.0471.2.072 
3390.36.00
   
000
221
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
3.000,00
13.391.0473
DIFUSÃO CULTURAL
4.000,00
13.391.0473.2.073
MANUTENÇAO DE BENS TOMBADOS PELO PATRIMONIO HISTORICO MUNICIPAL
4.000,00
13.391.0473.2.073 
3390.30.00
   
000
222
MATERIAL DE CONSUMO
2.000,00
13.391.0473.2.073 
3390.39.00
   
000
223
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.000,00
13.391.0474
PATRIM. HISTORICO. ARTISTICO E ARQUEOLOGICO
86.200,00
13.391.0474.2.074
MANUTENÇAO DAS ATIV. SECR. E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL
86.200,00
13.391.0474.2.074 
3190.11.00
   
000
224
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
76.000,00
13.391.0474.2.074 
3390.14.00
   
000
225
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
1.200,00
13.391.0474.2.074 
3390.30.00
   
000
226
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
13.391.0474.2.074 
3390.35.00
   
000
227
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
5.000,00
13.391.0474.2.074 
3390.36.00
   
000
228
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.000,00
13.391.0474.2.074 
3390.39.00
   
000
229
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.000,00
13.392
DIFUSAO CULTURAL
1.603.000,00
13.392.0472
APOIO E INCENTIVO AS ARTES
6.000,00
13.392.0472.2.075
APOIO A ATIVIDADES FOLCLORICAS E ARTISTICAS
6.000,00
13.392.0472.2.075 
3350.41.00
   
000
230
CONTRIBUIÇÕES
6.000,00
13.392.0473
DIFUSÃO CULTURAL
1.597.000,00
13.392.0473.2.001
APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS
40.000,00
13.392.0473.2.001 
3350.41.00
   
000
233
CONTRIBUIÇÕES
10.000,00
13.392.0473.2.001 
3390.30.00
   
000
234
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
13.392.0473.2.001 
3390.31.00
   
000
235
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
5.000,00
13.392.0473.2.001 
3390.36.00
   
000
236
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
5.000,00
13.392.0473.2.001 
3390.39.00
   
000
237
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
13.392.0473.2.001 
3390.48.00
   
000
238
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
5.000,00
13.392.0473.2.002
MANUTENCAO DO CENTRO CULTURAL
5.000,00
13.392.0473.2.002 
3390.30.00
   
000
239
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
13.392.0473.2.002 
3390.39.00
   
000
240
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.000,00
13.392.0473.2.008
MANUTENCAO DAS ATIV SECR E DO PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL
10.000,00
13.392.0473.2.008 
3390.30.00
   
000
241
MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00
13.392.0473.2.008 
3390.36.00
   
000
242
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.000,00
13.392.0473.2.008 
3390.39.00
   
000
243
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
13.392.0473.2.077
PROMOÇAO, APOIO A EVENTOS CULTURAIS DIVERSOS
267.000,00
13.392.0473.2.077 
3350.41.00
   
000
244
CONTRIBUIÇÕES
2.000,00
13.392.0473.2.077 
3390.30.00
   
000
245
MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00
13.392.0473.2.077 
3390.31.00
   
000
246
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
5.000,00
13.392.0473.2.077 
3390.36.00
   
000
247
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
15.000,00
13.392.0473.2.077 
3390.39.00
   
000
248
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
200.000,00
13.392.0473.2.077 
3390.48.00
   
000
249
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
20.000,00
13.392.0473.1.006
AMPLIACAO DO CENTRO CULTURAL
755.000,00
13.392.0473.1.006 
4490.51.00
   
000
231
OBRAS E INSTALAÇÕES
755.000,00
13.392.0473.1.136
CONSTRUCAO, AMPLIACAO E MELHORIAS NO PARQUES DE EXPOSICOES
510.000,00
13.392.0473.1.136 
4490.51.00
   
000
232
OBRAS E INSTALAÇÕES
510.000,00
13.392.0473.3.023
REFORMA CLUBE FLEMMING LARSEN
10.000,00
13.392.0473.3.023 
4490.51.00
   
000
250
OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00
                   
TOTAL Unidade
6.725.950,00
08
ASSISTENCIA SOCIAL
779.000,00
08.122
ADMINISTRACAO GERAL
107.000,00
08.122.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
107.000,00
08.122.0052.2.033
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
107.000,00
08.122.0052.2.033 
3190.04.00
   
000
251
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1.200,00
08.122.0052.2.033 
3190.11.00
   
000
252
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
50.000,00
08.122.0052.2.033 
3190.94.00
   
000
253
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
2.000,00
08.122.0052.2.033 
3390.14.00
   
000
254
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
12.300,00
08.122.0052.2.033 
3390.30.00
   
000
255
MATERIAL DE CONSUMO
15.000,00
08.122.0052.2.033 
3390.36.00
   
000
256
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
15.000,00
08.122.0052.2.033 
3390.39.00
   
000
257
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
10.500,00
08.122.0052.2.033 
3390.93.00
   
000
258
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
08.241
ASSISTENCIA AO IDOSO
10.000,00
08.241.0006
PROGRAMA ASSISTENCIA AO IDOSO
10.000,00
08.241.0006.2.041
CONTRIBUICAO PARA CASA DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSO
10.000,00
08.241.0006.2.041 
3350.43.00
   
000
259
SUBVENÇÕES SOCIAIS
10.000,00
08.243
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
403.200,00
08.243.0122
AMPARO ASSIST. A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
98.800,00
08.243.0122.2.038
MANUTENÇAO DO CONSELHO TUTELAR
98.800,00
08.243.0122.2.038 
3190.11.00
   
000
260
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
97.800,00
08.243.0122.2.038 
3390.30.00
   
000
261
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
08.243.0123
ERRADICAÇÃO AO TRABALHO INFANTIL
304.400,00
08.243.0123.2.040
MANUTENÇAO DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
240.200,00
08.243.0123.2.040 
3190.04.00
   
000
262
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
56.200,00
08.243.0123.2.040 
3190.11.00
   
000
263
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
65.000,00
08.243.0123.2.040 
3350.43.00
   
000
264
SUBVENÇÕES SOCIAIS
40.000,00
08.243.0123.2.040 
3390.30.00
   
000
265
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
08.243.0123.2.040 
3390.32.00
   
000
266
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
20.000,00
08.243.0123.2.040 
3390.36.00
   
000
267
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
20.000,00
08.243.0123.2.040 
3390.39.00
   
000
268
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
19.000,00
08.243.0123.2.043
PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS
64.200,00
08.243.0123.2.043 
3190.13.00
   
000
269
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
37.000,00
08.243.0123.2.043 
3390.32.00
   
000
270
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
15.600,00
08.243.0123.2.043 
3390.33.00
   
000
271
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
4.000,00
08.243.0123.2.043 
3390.36.00
   
000
272
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.000,00
08.243.0123.2.043 
3390.39.00
   
000
273
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
600,00
08.243.0123.2.043 
3390.48.00
   
000
274
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
6.000,00
08.244
ASSISTENCIA COMUNITARIA
258.800,00
08.244.0125
ASSISTENCIA A COMUNIDADES
237.800,00
08.244.0125.2.034
CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇOES COMUNITARIAS DO MUNICIPIO
6.000,00
08.244.0125.2.034 
3350.41.00
   
000
276
CONTRIBUIÇÕES
6.000,00
08.244.0125.2.044
MANUTENÇAO DAS AÇOES DE GERAÇAO E RENDA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - PBF 2 - CRAS
174.600,00
08.244.0125.2.044 
3190.04.00
   
000
277
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
48.000,00
08.244.0125.2.044 
3190.11.00
   
000
278
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
84.000,00
08.244.0125.2.044 
3190.13.00
   
000
279
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
21.000,00
08.244.0125.2.044 
3390.30.00
   
000
280
MATERIAL DE CONSUMO
5.200,00
08.244.0125.2.044 
3390.32.00
   
000
281
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
5.200,00
08.244.0125.2.044 
3390.36.00
   
000
282
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
6.000,00
08.244.0125.2.044 
3390.39.00
   
000
283
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.200,00
08.244.0125.2.220
CONTRIBUIÇOES AO PROGRAMA DE PROTEÇAO ESPECIAL CASA LAR E CLINICA DE RECUPERAÇÃO
43.200,00
08.244.0125.2.220 
3390.41.00
   
000
284
CONTRIBUIÇÕES
43.200,00
08.244.0125.1.007
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE AÇOES E GERAÇAO DE RENDA DO PBF
14.000,00
08.244.0125.1.007 
4490.52.00
   
000
275
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14.000,00
08.244.0515
HABITAÇÃO URBANA
21.000,00
08.244.0515.2.048
MELHORIAS HABITACIONAIS EM RESIDENCIAS DAS ZONAS URBANA E RURAL
21.000,00
08.244.0515.2.048 
3390.30.00
   
000
285
MATERIAL DE CONSUMO
21.000,00
                   
TOTAL Unidade
779.000,00
10
SAUDE
5.427.092,50
10.122
ADMINISTRACAO GERAL
585.864,99
10.122.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
585.864,99
10.122.0052.2.222
VALE ALIMENTAÇÃO PARA O FUNCIONALISMO PUBLICO MUNICIPAL
100.000,00
10.122.0052.2.222 
3390.39.00
   
000
286
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
100.000,00
10.122.0052.4.001
ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS
479.364,99
10.122.0052.4.001 
3190.04.00
   
000
288
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
32.000,00
10.122.0052.4.001 
3190.11.00
   
000
289
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
88.000,00
10.122.0052.4.001 
3190.13.00
   
000
290
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
314.764,99
10.122.0052.4.001 
3390.14.00
   
000
291
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
1.000,00
10.122.0052.4.001 
3390.30.00
   
000
292
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
10.122.0052.4.001 
3390.33.00
   
000
293
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
600,00
10.122.0052.4.001 
3390.35.00
   
000
294
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
10.000,00
10.122.0052.4.001 
3390.36.00
   
000
295
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
10.000,00
10.122.0052.4.001 
3390.39.00
   
000
296
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
15.000,00
10.122.0052.4.001 
3390.47.00
   
000
297
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.000,00
10.122.0052.4.025
MANUTENÇAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
1.500,00
10.122.0052.4.025 
3390.14.00
   
000
298
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
500,00
10.122.0052.4.025 
3390.39.00
   
000
299
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.000,00
10.122.0052.3.034
AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ADM. GERAL DOS SERVIÇOS DA SAUDE
5.000,00
10.122.0052.3.034 
4490.52.00
   
000
287
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
10.301
ATENCAO BASICA
1.995.000,00
10.301.0003
PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA
1.752.000,00
10.301.0003.4.002
MANUTENÇAO  ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PAB FIXO
301.000,00
10.301.0003.4.002 
3190.11.00
   
000
300
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
291.000,00
10.301.0003.4.002 
3390.39.00
   
000
301
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
10.000,00
10.301.0003.4.022
MANUTENÇAO DA  ACADEMIA DA SAUDE
12.000,00
10.301.0003.4.022 
3190.04.00
   
000
302
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5.000,00
10.301.0003.4.022 
3190.11.00
   
000
303
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
5.000,00
10.301.0003.4.022 
3390.30.00
   
000
304
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
10.301.0003.4.022 
3390.39.00
   
000
305
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.000,00
10.301.0003.4.023
MANUTENÇAO  ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PSF
847.000,00
10.301.0003.4.023 
3190.04.00
   
000
306
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
460.000,00
10.301.0003.4.023 
3190.11.00
   
000
307
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
101.000,00
10.301.0003.4.023 
3190.94.00
   
000
308
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
10.301.0003.4.023 
3390.30.00
   
000
309
MATERIAL DE CONSUMO
65.000,00
10.301.0003.4.023 
3390.36.00
   
000
310
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
200.000,00
10.301.0003.4.023 
3390.39.00
   
000
311
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
20.000,00
10.301.0003.4.024
MANUTENÇAO  ATIV. GESTAO ATENÇAO BASICA SAUDE - PACS
341.000,00
10.301.0003.4.024 
3190.04.00
   
000
312
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
316.000,00
10.301.0003.4.024 
3390.36.00
   
000
313
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
25.000,00
10.301.0003.4.026
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DO CENTRO ODONTOLOGICO
109.000,00
10.301.0003.4.026 
3190.04.00
   
000
314
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
29.000,00
10.301.0003.4.026 
3190.11.00
   
000
315
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
39.000,00
10.301.0003.4.026 
3190.94.00
   
000
316
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
10.301.0003.4.026 
3390.30.00
   
000
317
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
10.301.0003.4.026 
3390.39.00
   
000
318
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
20.000,00
10.301.0003.4.027
MANUTENÇAO DO NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA - NASF
142.000,00
10.301.0003.4.027 
3190.04.00
   
000
319
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
107.000,00
10.301.0003.4.027 
3190.11.00
   
000
320
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
34.000,00
10.301.0003.4.027 
3190.94.00
   
000
321
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
10.301.0264
ATENDIMENTO DA ATENÇÃO BASICA
243.000,00
10.301.0264.4.028
MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - SAUDE BUCAL
163.000,00
10.301.0264.4.028 
3190.11.00
   
000
323
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
155.000,00
10.301.0264.4.028 
3190.94.00
   
000
324
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
10.301.0264.4.028 
3390.39.00
   
000
325
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
7.000,00
10.301.0264.3.028
REFORMA , AMPLIACAO, CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS
80.000,00
10.301.0264.3.028 
4490.51.00
   
000
322
OBRAS E INSTALAÇÕES
80.000,00
10.302
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
2.472.227,51
10.302.0004
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE
1.522.227,51
10.302.0004.2.090
MANUTENCAO DA SALA DE ESTABILIZACAO
150.000,00
10.302.0004.2.090 
3390.30.00
   
000
326
MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
10.302.0004.2.090 
3390.36.00
   
000
327
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
50.000,00
10.302.0004.2.090 
3390.39.00
   
000
328
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
50.000,00
10.302.0004.4.005
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL
1.149.500,00
10.302.0004.4.005 
3190.04.00
   
000
332
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
300.000,00
10.302.0004.4.005 
3190.11.00
   
000
333
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
339.000,00
10.302.0004.4.005 
3190.16.00
   
000
334
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
10.302.0004.4.005 
3190.92.00
   
000
335
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
10.302.0004.4.005 
3190.94.00
   
000
336
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
10.302.0004.4.005 
3390.14.00
   
000
337
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
30.000,00
10.302.0004.4.005 
3390.30.00
   
000
338
MATERIAL DE CONSUMO
230.000,00
10.302.0004.4.005 
3390.33.00
   
000
339
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
500,00
10.302.0004.4.005 
3390.34.00
   
000
340
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
200.000,00
10.302.0004.4.005 
3390.39.00
   
000
341
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
45.000,00
10.302.0004.4.005 
3390.92.00
   
000
342
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.000,00
10.302.0004.4.005 
3390.93.00
   
000
343
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
10.302.0004.4.033
CONSÓRCIO DE SAÚDE COM O SAMU E CISSUL
37.727,51
10.302.0004.4.033 
3171.70.00
   
000
344
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
12.727,51
10.302.0004.4.033 
3371.70.00
   
000
345
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
23.000,00
10.302.0004.4.033 
4471.70.00
   
000
346
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
2.000,00
10.302.0004.3.021
AQUISIÇAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL
30.000,00
10.302.0004.3.021 
4490.52.00
   
000
329
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
10.302.0004.3.036
CONSTR E MELHORA POST SAUDE DAS COMU RURAIS: CAPITUVAS, ERMO DA B VISTA, FREI EU
5.000,00
10.302.0004.3.036 
4490.51.00
   
000
330
OBRAS E INSTALAÇÕES
5.000,00
10.302.0004.3.043
AQUISICAO DE SALA DE ESTABILIZACAO
150.000,00
10.302.0004.3.043 
4490.52.00
   
000
331
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
150.000,00
10.302.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
950.000,00
10.302.0052.2.225
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES HOSPITALARES DE ASSITENCIA A SAÚDE
750.000,00
10.302.0052.2.225 
3350.43.00
   
000
347
SUBVENÇÕES SOCIAIS
700.000,00
10.302.0052.2.225 
3370.41.00
   
000
348
CONTRIBUIÇÕES
50.000,00
10.302.0052.4.001
ADMINISTRAÇAO GERAL DOS SERVIÇOS
200.000,00
10.302.0052.4.001 
3371.70.00
   
000
349
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
200.000,00
10.303
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
239.000,00
10.303.0004
ASSISTENCIA HOSPITALAR, AMBULATORIAL E LABORATORIAL DE QUALIDADE
239.000,00
10.303.0004.4.004
MANUTENÇAO DE TETOS FINANCEIROS E EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS
93.000,00
10.303.0004.4.004 
3190.04.00
   
000
350
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20.000,00
10.303.0004.4.004 
3190.11.00
   
000
351
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
27.000,00
10.303.0004.4.004 
3390.30.00
   
000
352
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
10.303.0004.4.004 
3390.36.00
   
000
353
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
5.000,00
10.303.0004.4.004 
3390.39.00
   
000
354
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
11.000,00
10.303.0004.4.005
MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES LABORAT. HOSP. E AMBULATORIAL
146.000,00
10.303.0004.4.005 
3190.04.00
   
000
355
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
46.000,00
10.303.0004.4.005 
3370.41.00
   
000
356
CONTRIBUIÇÕES
25.000,00
10.303.0004.4.005 
3390.32.00
   
000
357
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
63.000,00
10.303.0004.4.005 
3390.39.00
   
000
358
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
12.000,00
10.304
VIGILANCIA SANITARIA
135.000,00
10.304.0003
PROGRAMA ASSISTENCIA BASICA
135.000,00
10.304.0003.4.003
MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANITARIA
135.000,00
10.304.0003.4.003 
3190.04.00
   
000
359
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
68.000,00
10.304.0003.4.003 
3190.11.00
   
000
360
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
42.000,00
10.304.0003.4.003 
3390.30.00
   
000
361
MATERIAL DE CONSUMO
25.000,00
                   
TOTAL Unidade
5.427.092,50
04
ADMINISTRACAO
23.000,00
04.122
ADMINISTRACAO GERAL
23.000,00
04.122.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
23.000,00
04.122.0052.2.108
REFORMA DO TERMINAL RODOVIARIO
23.000,00
04.122.0052.2.108 
3390.30.00
   
000
362
MATERIAL DE CONSUMO
20.000,00
04.122.0052.2.108 
3390.36.00
   
000
363
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
04.122.0052.2.108 
3390.39.00
   
000
364
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.500,00
15
URBANISMO
1.743.200,00
15.122
ADMINISTRACAO GERAL
298.000,00
15.122.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
266.000,00
15.122.0052.2.050
MANUTENÇAO DAS ATIV. DA SECRETARIA E DEPART. VINCULADOS
266.000,00
15.122.0052.2.050 
3190.04.00
   
000
365
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
60.000,00
15.122.0052.2.050 
3190.11.00
   
000
366
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
169.000,00
15.122.0052.2.050 
3190.94.00
   
000
367
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
15.122.0052.2.050 
3390.14.00
   
000
368
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
1.000,00
15.122.0052.2.050 
3390.30.00
   
000
369
MATERIAL DE CONSUMO
8.000,00
15.122.0052.2.050 
3390.33.00
   
000
370
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
500,00
15.122.0052.2.050 
3390.36.00
   
000
371
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.500,00
15.122.0052.2.050 
3390.39.00
   
000
372
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
25.000,00
15.122.0723
COMUNICAÇÃO
32.000,00
15.122.0723.2.051
MANUTENÇAO DOS SERV. DE RETRANSMISSAO DE SINAIS TV
22.000,00
15.122.0723.2.051 
3390.30.00
   
000
374
MATERIAL DE CONSUMO
3.000,00
15.122.0723.2.051 
3390.36.00
   
000
375
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.500,00
15.122.0723.2.051 
3390.39.00
   
000
376
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.500,00
15.122.0723.2.051 
4490.52.00
   
000
377
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
15.122.0723.1.120
AQUISIÇAO DE APARELHOS RETRANSMISSORES DE TV
10.000,00
15.122.0723.1.120 
4490.52.00
   
000
373
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
15.451
INFRA-ESTRUTURA URBANA
330.000,00
15.451.0501
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
170.000,00
15.451.0501.1.121
RECAPEAMENTO, TAPA BURACOS, CALCAMENTO E SINALIZACAO RUAS NA CIDADE E NO DIST FREI EUSTAQUIO
170.000,00
15.451.0501.1.121 
4490.51.00
   
000
378
OBRAS E INSTALAÇÕES
170.000,00
15.451.0507
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
160.000,00
15.451.0507.1.137
CONSTRUCAO, MANUTENCAO E REFORMAS DE PRACAS PUBLICAS
160.000,00
15.451.0507.1.137 
4490.51.00
   
000
379
OBRAS E INSTALAÇÕES
160.000,00
15.452
SERVICOS URBANOS
1.115.200,00
15.452.0014
ALMOXARIFADO MUNICIPAL
165.000,00
15.452.0014.2.052
MANUTENÇAO DAS  ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL
15.000,00
15.452.0014.2.052 
3390.30.00
   
000
380
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
15.452.0014.2.052 
3390.39.00
   
000
381
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
10.000,00
15.452.0014.2.084
REFORMA E PAVIMENTACAO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL
150.000,00
15.452.0014.2.084 
4490.51.00
   
000
382
OBRAS E INSTALAÇÕES
150.000,00
15.452.0504
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
583.200,00
15.452.0504.2.053
MANUTENÇAO DAS ATIV.  LIMPEZA,  COLETA DE LIXO E ATERRO CONTROLADO
581.000,00
15.452.0504.2.053 
3190.04.00
   
000
383
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
108.000,00
15.452.0504.2.053 
3190.11.00
   
000
384
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
282.000,00
15.452.0504.2.053 
3190.94.00
   
000
385
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
15.452.0504.2.053 
3390.30.00
   
000
386
MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
15.452.0504.2.053 
3390.36.00
   
000
387
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
30.000,00
15.452.0504.2.053 
3390.39.00
   
000
388
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
90.000,00
15.452.0504.2.053 
4490.52.00
   
000
389
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
40.000,00
15.452.0504.2.226
MANUTENÇÃO DO CORETO
2.200,00
15.452.0504.2.226 
3390.30.00
   
000
390
MATERIAL DE CONSUMO
1.000,00
15.452.0504.2.226 
3390.39.00
   
000
391
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.200,00
15.452.0505
SERVIÇOS FUNERARIOS
93.000,00
15.452.0505.2.054
MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL E VELORIO
43.000,00
15.452.0505.2.054 
3190.11.00
   
000
392
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
33.000,00
15.452.0505.2.054 
3390.30.00
   
000
393
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
15.452.0505.2.088
AMPLIACAO DO CEMITERIO E VELORIO
50.000,00
15.452.0505.2.088 
4490.51.00
   
000
394
OBRAS E INSTALAÇÕES
50.000,00
15.452.0506
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
193.000,00
15.452.0506.2.055
MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA
125.000,00
15.452.0506.2.055 
3390.30.00
   
000
396
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
15.452.0506.2.055 
3390.39.00
   
000
397
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
115.000,00
15.452.0506.1.029
EXPANSAO DA REDE DE ILUMINAÇAO PUBLICA NA CIDADE
68.000,00
15.452.0506.1.029 
4490.51.00
   
000
395
OBRAS E INSTALAÇÕES
68.000,00
15.452.0507
PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
81.000,00
15.452.0507.2.055
MANUTENÇAO DA ILUMINACAO PUBLICA
81.000,00
15.452.0507.2.055 
3190.11.00
   
000
398
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
75.000,00
15.452.0507.2.055 
3190.94.00
   
000
399
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
15.452.0507.2.055 
3390.30.00
   
000
400
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
16
HABITACAO
312.500,00
16.482
HABITACAO URBANA
312.500,00
16.482.0501
VIAS E LOGRADOUROS URBANOS
312.500,00
16.482.0501.2.057
MANUTENÇAO DAS ATIV. DE VIAS URBANAS E SINALIZAÇAO DE RUAS
312.500,00
16.482.0501.2.057 
3190.04.00
   
000
401
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
95.000,00
16.482.0501.2.057 
3190.11.00
   
000
402
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
200.000,00
16.482.0501.2.057 
3390.30.00
   
000
403
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
16.482.0501.2.057 
3390.36.00
   
000
404
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
16.482.0501.2.057 
3390.39.00
   
000
405
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
7.000,00
17
SANEAMENTO
165.000,00
17.512
SANEAMENTO BASICO URBANO
165.000,00
17.512.0017
SANEAMENTO BASICO "QUALIDADE DE VIDA"
165.000,00
17.512.0017.1.030
CONSTRUÇAO DA ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
85.000,00
17.512.0017.1.030 
4490.51.00
   
000
406
OBRAS E INSTALAÇÕES
85.000,00
17.512.0017.1.041
ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DO SANEAMENTO BASICO
80.000,00
17.512.0017.1.041 
3390.39.00
   
000
407
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
80.000,00
18
GESTAO AMBIENTAL
127.300,00
18.541
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL
114.500,00
18.541.0615
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS
114.500,00
18.541.0615.2.021
MANUTENÇAO DA AREA DE PROTEÇAO AMBIENTAL
4.500,00
18.541.0615.2.021 
3390.30.00
   
000
410
MATERIAL DE CONSUMO
1.500,00
18.541.0615.2.021 
3390.36.00
   
000
411
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.500,00
18.541.0615.2.021 
3390.39.00
   
000
412
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
1.500,00
18.541.0615.2.089
MANUTENCAO, DEMARCACAO E SINALIZACAO DA AREA DE PROTECAO AMBIENTAL
10.000,00
18.541.0615.2.089 
3390.30.00
   
000
413
MATERIAL DE CONSUMO
5.000,00
18.541.0615.2.089 
3390.39.00
   
000
414
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
18.541.0615.1.039
IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PAGAMENTOS DOS SERVICOS AMBIENTAIS
20.000,00
18.541.0615.1.039 
3390.36.00
   
000
408
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
20.000,00
18.541.0615.1.138
CONSTRUCAO DE UNIDADE DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM
80.000,00
18.541.0615.1.138 
3350.43.00
   
000
409
SUBVENÇÕES SOCIAIS
80.000,00
18.543
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS
12.800,00
18.543.0615
PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS
8.000,00
18.543.0615.1.040
MANUTENCAO DO HORTO FLORESTAL
8.000,00
18.543.0615.1.040 
3390.30.00
   
000
415
MATERIAL DE CONSUMO
4.000,00
18.543.0615.1.040 
3390.36.00
   
000
416
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
2.000,00
18.543.0615.1.040 
3390.39.00
   
000
417
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
2.000,00
18.543.0621
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS
4.800,00
18.543.0621.2.026
PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS
4.800,00
18.543.0621.2.026 
3390.30.00
   
000
418
MATERIAL DE CONSUMO
4.800,00
19
CIENCIA E TECNOLOGIA
20.000,00
19.573
DIFUSAO CONHECIMENTO CIENT./TECNOLOGICO
20.000,00
19.573.0018
PROGRAMA EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
20.000,00
19.573.0018.7.011
PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DA CIDADE DIGITAL
20.000,00
19.573.0018.7.011 
4490.51.00
   
000
419
OBRAS E INSTALAÇÕES
20.000,00
20
AGRICULTURA
301.300,00
20.122
ADMINISTRACAO GERAL
93.300,00
20.122.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
93.300,00
20.122.0052.2.022
MANUTENÇAO ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPTOS. VINCULADOS
93.300,00
20.122.0052.2.022 
3190.04.00
   
000
420
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10.000,00
20.122.0052.2.022 
3190.11.00
   
000
421
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
80.000,00
20.122.0052.2.022 
3190.94.00
   
000
422
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
20.122.0052.2.022 
3390.14.00
   
000
423
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
600,00
20.122.0052.2.022 
3390.30.00
   
000
424
MATERIAL DE CONSUMO
500,00
20.122.0052.2.022 
3390.33.00
   
000
425
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
200,00
20.122.0052.2.022 
3390.36.00
   
000
426
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
500,00
20.122.0052.2.022 
3390.39.00
   
000
427
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
500,00
20.606
EXTENSAO RURAL
208.000,00
20.606.0668
EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL
208.000,00
20.606.0668.2.025
MANUTENÇAO DO CONVENIO COM A EMATER/MG
190.000,00
20.606.0668.2.025 
3330.41.00
   
000
428
CONTRIBUIÇÕES
190.000,00
20.606.0668.8.010
MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO COM A AMARC
18.000,00
20.606.0668.8.010 
3350.43.00
   
000
429
SUBVENÇÕES SOCIAIS
18.000,00
24
COMUNICACOES
10.000,00
24.722
TELECOMUNICACOES
10.000,00
24.722.1316
PROGRAMA GERAÇÃO E APLICAÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO
10.000,00
24.722.1316.1.042
CONSTRUCAO TORRE DE CELULAR
10.000,00
24.722.1316.1.042 
4490.51.00
   
000
430
OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00
26
TRANSPORTE
690.000,00
26.782
TRANSPORTE RODOVIARIO
690.000,00
26.782.0710
ESTRADAS VICINAIS
690.000,00
26.782.0710.2.024
MANUTENÇAO DE ESTRADAS VICINAIS
192.000,00
26.782.0710.2.024 
3190.04.00
   
000
431
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
108.000,00
26.782.0710.2.024 
3190.11.00
   
000
432
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
12.000,00
26.782.0710.2.024 
3190.94.00
   
000
433
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1.000,00
26.782.0710.2.024 
3390.30.00
   
000
434
MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
26.782.0710.2.024 
3390.36.00
   
000
435
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
1.000,00
26.782.0710.2.024 
3390.39.00
   
000
436
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
20.000,00
26.782.0710.2.058
MANUTENÇAO DA SEÇAO DE ABASTECIMENTO E CONSERVAÇAO DE MAQUINAS
268.000,00
26.782.0710.2.058 
3390.30.00
   
000
437
MATERIAL DE CONSUMO
256.000,00
26.782.0710.2.058 
3390.36.00
   
000
438
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
2.000,00
26.782.0710.2.058 
3390.39.00
   
000
439
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
10.000,00
26.782.0710.2.083
AQUISICAO DE VEICULO, EQUIPAMENTO E MAQUINARIO PARA A SECRETARIA DE OBRAS
230.000,00
26.782.0710.2.083 
4490.52.00
   
000
440
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
230.000,00
                   
TOTAL Unidade
3.392.300,00

                   
TOTAL Unidade
3.392.300,00
20.300.000,00

Órgão........................:  03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

Unidade......................:  01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS


FUNCIONAL
ECÔNOMICA
FONTE
RED.
ESPECIFICADO
VALOR ORÇADO


04
ADMINISTRACAO
710.428,20
04.122
ADMINISTRACAO GERAL
710.428,20
04.122.0052
GESTÃO RACIONAL MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA
710.428,20
04.122.0052.8.001
MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
556.428,20
04.122.0052.8.001 
3171.70.00
   
000
444
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
12.000,00
04.122.0052.8.001 
3190.01.00
   
000
445
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES
13.800,00
04.122.0052.8.001 
3190.11.00
   
000
446
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
243.727,00
04.122.0052.8.001 
3190.13.00
   
000
447
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
52.401,20
04.122.0052.8.001 
3190.16.00
   
000
448
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
04.122.0052.8.001 
3190.94.00
   
000
449
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
25.000,00
04.122.0052.8.001 
3371.70.00
   
000
450
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
20.000,00
04.122.0052.8.001 
3390.14.00
   
000
451
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
3.500,00
04.122.0052.8.001 
3390.30.00
   
000
452
MATERIAL DE CONSUMO
40.000,00
04.122.0052.8.001 
3390.35.00
   
000
453
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1.000,00
04.122.0052.8.001 
3390.36.00
   
000
454
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
18.000,00
04.122.0052.8.001 
3390.39.00
   
000
455
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
126.000,00
04.122.0052.8.002
MANUTENÇAO DE PROGRAMA VALE ALIMENTAÇAO
35.000,00
04.122.0052.8.002 
3390.39.00
   
000
456
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
35.000,00
04.122.0052.8.009
MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE E SEGURO DE VIDA
4.000,00
04.122.0052.8.009 
3390.39.00
   
000
457
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
4.000,00
04.122.0052.7.001
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
04.122.0052.7.001 
4490.52.00
   
000
441
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000,00
04.122.0052.7.002
CONSTRUÇAO DE UMA SEDE PARA O SAAE
50.000,00
04.122.0052.7.002 
4490.51.00
   
000
442
OBRAS E INSTALAÇÕES
50.000,00
04.122.0052.7.012
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOTOCICLETAS
50.000,00
04.122.0052.7.012 
4490.52.00
   
000
443
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
28
ENCARGOS ESPECIAIS
23.000,00
28.846
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
23.000,00
28.846.1310
CONTR. P/ PROG. DE FORM. DO PATRIM. DO SERVID
23.000,00
28.846.1310.8.008
PAGAMENTO E CONTRIBUIÇOES PARA O PASEP
23.000,00
28.846.1310.8.008 
3390.47.00
   
000
458
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
23.000,00
                   
TOTAL Unidade
733.428,20
17
SANEAMENTO
1.278.654,59
17.512
SANEAMENTO BASICO URBANO
1.278.654,59
17.512.0611
SANEAMENTO BASICO URBANO
1.238.654,59
17.512.0611.8.003
OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO
983.654,59
17.512.0611.8.003 
3190.11.00
   
000
466
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
491.762,87
17.512.0611.8.003 
3190.13.00
   
000
467
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
105.729,01
17.512.0611.8.003 
3190.16.00
   
000
468
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
1.000,00
17.512.0611.8.003 
3390.14.00
   
000
469
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
3.000,00
17.512.0611.8.003 
3390.30.00
   
000
470
MATERIAL DE CONSUMO
136.000,00
17.512.0611.8.003 
3390.36.00
   
000
471
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
20.000,00
17.512.0611.8.003 
3390.39.00
   
000
472
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
226.162,71
17.512.0611.7.003
AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/URBANO
85.000,00
17.512.0611.7.003 
4490.51.00
   
000
459
OBRAS E INSTALAÇÕES
85.000,00
17.512.0611.7.005
AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA/RURAL
5.000,00
17.512.0611.7.005 
4490.51.00
   
000
460
OBRAS E INSTALAÇÕES
5.000,00
17.512.0611.7.006
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE AGUA URBANO
35.000,00
17.512.0611.7.006 
4490.52.00
   
000
461
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
35.000,00
17.512.0611.7.007
AQUISICAO DE POÇO ARTESIANO
30.000,00
17.512.0611.7.007 
4490.51.00
   
000
462
OBRAS E INSTALAÇÕES
30.000,00
17.512.0611.7.010
AMPLIAÇÃO DA REPRESA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA BRUTA
50.000,00
17.512.0611.7.010 
4490.51.00
   
000
463
OBRAS E INSTALAÇÕES
50.000,00
17.512.0611.7.014
CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADE DE CAPTACAO ELEVATORIA, RESERVATORIO DE AGUA URBANO
10.000,00
17.512.0611.7.014 
4490.51.00
   
000
464
OBRAS E INSTALAÇÕES
10.000,00
17.512.0611.7.015
SUBSTITUICAO DE ADUTORA ANTIGA DE AMIANTO PARA DEFOFO
40.000,00
17.512.0611.7.015 
4490.51.00
   
000
465
OBRAS E INSTALAÇÕES
40.000,00
17.512.0621
CONSERV. E PRESERVAÇÃO DE REC. HIDRICOS
40.000,00
17.512.0621.8.004
PRESERVAÇAO E CONSERVAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS
20.000,00
17.512.0621.8.004 
3390.30.00
   
000
473
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
17.512.0621.8.004 
3390.39.00
   
000
474
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
10.000,00
17.512.0621.8.005
RECUPERAÇAO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS MANANCIAIS
20.000,00
17.512.0621.8.005 
3390.30.00
   
000
475
MATERIAL DE CONSUMO
10.000,00
17.512.0621.8.005 
3390.39.00
   
000
476
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
10.000,00
                   
TOTAL Unidade
1.278.654,59
17
SANEAMENTO
187.917,21
17.512
SANEAMENTO BASICO URBANO
187.917,21
17.512.0611
SANEAMENTO BASICO URBANO
187.917,21
17.512.0611.8.006
OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO
169.917,21
17.512.0611.8.006 
3190.11.00
   
000
479
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
62.483,31
17.512.0611.8.006 
3190.13.00
   
000
480
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
13.433,90
17.512.0611.8.006 
3390.30.00
   
000
481
MATERIAL DE CONSUMO
36.000,00
17.512.0611.8.006 
3390.36.00
   
000
482
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
10.000,00
17.512.0611.8.006 
3390.39.00
   
000
483
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
48.000,00
17.512.0611.7.008
AMPLIAÇAO, REFORMA E REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE ESGOTO/URBANO
8.000,00
17.512.0611.7.008 
4490.51.00
   
000
477
OBRAS E INSTALAÇÕES
8.000,00
17.512.0611.7.009
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE DO SISTEMA DE ESGOTO
10.000,00
17.512.0611.7.009 
4490.52.00
   
000
478
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.000,00
                   
TOTAL Unidade
187.917,21

                   
TOTAL Unidade
187.917,21
2.200.000,00
                   
TOTAL Unidade
187.917,21
2.200.000,00
TOTAL GERAL
23.700.000,00





                         Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Exercicio: 2018
Periodo..: Julho
                                   Receita

Código
Descrição
Arrecadado Período
Até o Período


1
Receitas Correntes
1.953.753,57
12.480.978,93
1.1
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
142.924,10
1.184.972,04
1.1.1
Impostos
102.686,05
690.010,05
1.1.1.3
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
16.329,28
101.782,93
1.1.1.3.03
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
16.329,28
101.782,93
1.1.1.3.03.01
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
15.582,00
92.677,45
1.1.1.3.03.01.01
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
15.582,00
92.677,45
1.1.1.3.03.04
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
747,28
9.105,48
1.1.1.3.03.04.01
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal
747,28
9.105,48
1.1.1.8
Impostos Específicos de Estados,DF e Municípios
86.356,77
588.227,12
1.1.1.8.01
Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios
53.615,04
413.368,59
1.1.1.8.01.01
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
37.391,84
265.769,71
1.1.1.8.01.01.01
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
31.740,73
217.324,89
1.1.1.8.01.01.02
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
389,68
1.008,43
1.1.1.8.01.01.03
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa
3.829,54
30.921,45
1.1.1.8.01.01.04
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros
1.431,89
16.514,94
1.1.1.8.01.04
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
16.223,20
147.598,88
1.1.1.8.01.04.01
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal
16.223,20
147.598,88
1.1.1.8.01.04.02
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros
0,00
0,00
1.1.1.8.02
Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços
32.741,73
174.858,53
1.1.1.8.02.03
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
32.741,73
174.858,53
1.1.1.8.02.03.01
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal
32.590,36
171.397,44
1.1.1.8.02.03.02
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros
102,35
410,76
1.1.1.8.02.03.03
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa
49,02
2.143,95
1.1.1.8.02.03.04
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros
0,00
906,38
1.1.2
Taxas
40.238,05
494.961,99
1.1.2.1
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
6.441,64
222.254,80
1.1.2.1.01
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
6.441,64
222.254,80
1.1.2.1.01.01
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
6.441,64
222.254,80
1.1.2.1.01.01.01
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal
6.102,95
220.787,40
1.1.2.1.01.01.02
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros
7,36
328,71
1.1.2.1.01.01.03
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa
253,52
991,81
1.1.2.1.01.01.04
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros
77,81
146,88
1.1.2.1.02
Taxas de Fiscalização das Telecomunicações
0,00
0,00
1.1.2.1.02.02
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF
0,00
0,00
1.1.2.1.02.02.01
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal
0,00
0,00
1.1.2.1.02.02.02
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros
0,00
0,00
1.1.2.1.02.02.03
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa
0,00
0,00
1.1.2.1.02.02.04
Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros
0,00
0,00
1.1.2.2
Taxas pela Prestação de Serviços
33.796,41
272.707,19
1.1.2.2.01
Taxas pela Prestação de Serviços
33.796,41
272.707,19
1.1.2.2.01.01
Taxas pela Prestação de Serviços
33.796,41
272.707,19
1.1.2.2.01.01.01
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
31.122,85
249.124,27
1.1.2.2.01.01.01.01
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
31.122,85
249.124,27
1.1.2.2.01.01.01.02
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
0,00
0,00
1.1.2.2.01.01.02
Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros
0,00
45,33
1.1.2.2.01.01.03
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa
2.673,56
21.371,88
1.1.2.2.01.01.04
Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros
0,00
2.165,71
1.2
Contribuições
21.983,55
189.519,75
1.2.4
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
21.983,55
189.519,75
1.2.4.0.00.01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
21.983,55
189.519,75
1.2.4.0.00.01.01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
21.670,26
184.528,07
1.2.4.0.00.01.03
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa
313,29
4.991,68
1.3
Receita Patrimonial
5.678,16
95.807,92
1.3.2
Valores Mobiliários
5.678,16
95.807,92
1.3.2.1
Juros e Correções Monetárias
5.678,16
95.807,92
1.3.2.1.00.01
Remuneração de Depósitos Bancários
5.678,16
95.807,92
1.3.2.1.00.01.01
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
5.678,16
95.807,92
1.3.2.1.00.01.02
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
0,00
0,00
1.3.2.9
Outros Valores Mobiliários
0,00
0,00
1.3.2.9.00.01.01.01
Outros Valores Mobiliários - Principal
0,00
0,00
1.3.2.9.00.01.01.02
Outros Valores Mobiliários - Principal
0,00
0,00
1.6
Receita de Serviços
473,75
8.241,13
1.6.1
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
0,00
0,00
1.6.1.0.01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
0,00
0,00
1.6.1.0.01.01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
0,00
0,00
1.6.1.0.01.01.01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal Fonte 100
0,00
0,00
1.6.9
Outros Serviços
473,75
8.241,13
1.6.9.0.99
Outros Serviços
473,75
8.241,13
1.6.9.0.99.01
Outros Serviços
473,75
8.241,13
1.6.9.0.99.01.01
Outros Serviços - Principal
473,75
7.823,94
1.6.9.0.99.01.01.01
Outros Serviços - Principal
473,75
7.823,94
1.6.9.0.99.01.01.02
Outros Serviços - Principal
0,00
0,00
1.6.9.0.99.01.02
Outros Serviços - Multas e Juros
0,00
81,19
1.6.9.0.99.01.02.01
Outros Serviços - Multas e Juros
0,00
81,19
1.6.9.0.99.01.02.02
Outros Serviços - Multas e Juros
0,00
0,00
1.6.9.0.99.01.03
Outros Serviços - Dívida Ativa
0,00
336,00
1.6.9.0.99.01.03.01
Outros Serviços - Dívida Ativa
0,00
336,00
1.6.9.0.99.01.03.02
Outros Serviços - Dívida Ativa
0,00
0,00
1.7
Transferências Correntes
1.782.257,60
10.905.406,86
1.7.1
Transferências da União e de suas Entidades
1.215.789,47
6.737.634,14
1.7.1.8
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios
1.215.789,47
6.737.634,14
1.7.1.8.01
Participação na Receita da União
856.421,72
5.276.554,59
1.7.1.8.01.02
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
504.736,10
4.921.373,15
1.7.1.8.01.02.01
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
504.736,10
4.921.373,15
1.7.1.8.01.03
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro
0,00
0,00
1.7.1.8.01.03.01
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
0,00
0,00
1.7.1.8.01.04
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho
351.353,57
351.353,57
1.7.1.8.01.04.01
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal
351.353,57
351.353,57
1.7.1.8.01.05
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
332,05
3.827,87
1.7.1.8.01.05.01
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
332,05
3.827,87
1.7.1.8.02
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais
25.958,59
131.673,85
1.7.1.8.02.01
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos
13.590,98
62.781,54
1.7.1.8.02.01.01
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal
13.590,98
62.781,54
1.7.1.8.02.06
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
12.367,61
68.892,31
1.7.1.8.02.06.01
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
12.367,61
68.892,31
1.7.1.8.02.09
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais
0,00
0,00
1.7.1.8.02.09.01
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal
0,00
0,00
1.7.1.8.03
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo
304.402,82
1.101.487,44
1.7.1.8.03.01
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo
304.402,82
1.101.487,44
1.7.1.8.03.01.01
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal Fonte 148
304.402,82
1.101.487,44
1.7.1.8.04
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
1.430,00
43.265,36
1.7.1.8.04.01
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
1.430,00
43.265,36
1.7.1.8.04.01.01
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
1.430,00
43.265,36
1.7.1.8.05
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
24.076,07
146.239,38
1.7.1.8.05.01
Transferências do Salário-Educação
9.973,41
77.104,23
1.7.1.8.05.01.01
Transferências do Salário-Educação - Principal
9.973,41
77.104,23
1.7.1.8.05.03
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
5.833,80
29.169,00
1.7.1.8.05.03.01
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
5.833,80
29.169,00
1.7.1.8.05.04
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
8.268,86
39.966,15
1.7.1.8.05.04.01
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
8.268,86
39.966,15
1.7.1.8.05.09
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
0,00
0,00
1.7.1.8.05.09.01
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal
0,00
0,00
1.7.1.8.06
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96
2.079,98
14.559,86
1.7.1.8.06.01
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96
2.079,98
14.559,86
1.7.1.8.06.01.01
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
2.079,98
14.559,86
1.7.1.8.10
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
0,00
0,00
1.7.1.8.10.09
Outras Transferências de Convênios da União
0,00
0,00
1.7.1.8.10.09.01
Outras Transferências de Convênios da União - Principal
0,00
0,00
1.7.1.8.99
Outras Transferências da União
1.420,29
23.853,66
1.7.1.8.99.01
Outras Transferências da União
1.420,29
23.853,66
1.7.1.8.99.01.01
Outras Transferências da União - Principal
1.420,29
23.853,66
1.7.2
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
512.544,52
3.440.634,76
1.7.2.8
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios
512.544,52
3.440.634,76
1.7.2.8.01
Participação na Receita dos Estados
431.921,31
3.093.033,93
1.7.2.8.01.01
Cota-Parte do ICMS
392.921,68
2.372.667,18
1.7.2.8.01.01.01
Cota-Parte do ICMS - Principal
392.921,68
2.372.667,18
1.7.2.8.01.02
Cota-Parte do IPVA
28.409,92
663.397,78
1.7.2.8.01.02.01
Cota-Parte do IPVA - Principal
28.409,92
663.397,78
1.7.2.8.01.03
Cota-Parte do IPI - Municípios
5.221,72
40.012,04
1.7.2.8.01.03.01
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
5.221,72
40.012,04
1.7.2.8.01.04
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
5.367,99
16.956,93
1.7.2.8.01.04.01
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
5.367,99
16.956,93
1.7.2.8.03
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo
15.643,21
112.161,83
1.7.2.8.03.01
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo
15.643,21
112.161,83
1.7.2.8.03.01.01
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal
15.643,21
112.161,83
1.7.2.8.10
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades
64.980,00
231.930,00
1.7.2.8.10.02
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação
64.980,00
231.930,00
1.7.2.8.10.02.01
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
64.980,00
231.930,00
1.7.2.8.10.09
Outras Transferências de Convênio dos Estados
0,00
0,00
1.7.2.8.10.09.01
Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal
0,00
0,00
1.7.2.8.99
Outras Transferências dos Estados
0,00
3.509,00
1.7.2.8.99.01
Outras Transferências dos Estados
0,00
3.509,00
1.7.2.8.99.01.01
Outras Transferências dos Estados - Principal
0,00
3.509,00
1.7.5
Transferências de Outras Instituições Públicas
53.923,61
727.137,96
1.7.5.8
Transferências de Outras Instituições Públicas  - Específicas de Estados, DF e Municípios
53.923,61
727.137,96
1.7.5.8.01
Transferências de Recursos do FUNDEB
53.923,61
727.137,96
1.7.5.8.01.01
Transferências de Recursos do FUNDEB
53.923,61
727.137,96
1.7.5.8.01.01.01
Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal
53.923,61
727.137,96
1.9
Outras Receitas Correntes
436,41
97.031,23
1.9.2
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
0,00
93.867,22
1.9.2.1
Indenizações
0,00
93.867,22
1.9.2.1.03
Indenização por Sinistro
0,00
93.867,22
1.9.2.1.03.01
Indenização por Sinistro
0,00
93.867,22
1.9.2.1.03.01.01
Indenização por Sinistro - Principal
0,00
93.867,22
1.9.2.1.99
Outras Indenizações
0,00
0,00
1.9.2.1.99.01.01.01
Outras Indenizações - Principal
0,00
0,00
1.9.2.1.99.01.01.02
Outras Indenizações - Principal
0,00
0,00
1.9.2.2
Restituições
0,00
0,00
1.9.2.2.99
Outras Restituições
0,00
0,00
1.9.2.2.99.01
Outras Restituições
0,00
0,00
1.9.2.2.99.01.01
Outras Restituições - Principal
0,00
0,00
1.9.9
Demais Receitas Correntes
436,41
3.164,01
1.9.9.0.99
Outras Receitas
436,41
3.164,01
1.9.9.0.99.01
Outras Receitas - Primárias
436,41
3.164,01
1.9.9.0.99.01.01
Outras Receitas - Primárias - Principal
436,41
3.150,79
1.9.9.0.99.01.02
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros
0,00
13,22
2
Receitas de Capital
0,00
739.996,00
2.4
Transferências de Capital
0,00
739.996,00
2.4.1
Transferências da União e de suas Entidades
0,00
739.996,00
2.4.1.8
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios
0,00
739.996,00
2.4.1.8.03
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
0,00
739.996,00
2.4.1.8.03.01
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
0,00
739.996,00
2.4.1.8.03.01.01
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
0,00
739.996,00
2.4.1.8.10
Transferência de Convênios da União e de suas Entidades
0,00
0,00
2.4.1.8.10.02
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação
0,00
0,00
2.4.1.8.10.02.01
Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal
0,00
0,00
2.4.1.8.10.05
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico
0,00
0,00
2.4.1.8.10.05.01
Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal
0,00
0,00
9
Deduções da Receita
186.781,91
1.603.096,09
9.5
FUNDEB
(-186.781,91)
(-1.603.096,09)
9.5.1
FUNDEB - Receitas Correntes
(-186.781,91)
(-1.603.096,09)
9.5.1.7
FUNDEB - Transferências Correntes
(-186.781,91)
(-1.603.096,09)
9.5.1.7.18
FUNDEB - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios
(-101.429,59)
(-987.951,93)
9.5.1.7.18.01
FUNDEB - Participação na Receita da União
(-101.013,60)
(-985.040,00)
9.5.1.7.18.01.02
FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
(-100.947,20)
(-984.274,49)
9.5.1.7.18.01.02.01
FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
(-100.947,20)
(-984.274,49)
9.5.1.7.18.01.05
FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
(-66,40)
(-765,51)
9.5.1.7.18.01.05.01
FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
(-66,40)
(-765,51)
9.5.1.7.18.06
FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96
(-415,99)
(-2.911,93)
9.5.1.7.18.06.01
FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96
(-415,99)
(-2.911,93)
9.5.1.7.18.06.01.01
FUNDEB - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal
(-415,99)
(-2.911,93)
9.5.1.7.28
FUNDEB - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios
(-85.352,32)
(-615.144,16)
9.5.1.7.28.01
FUNDEB - Participação na Receita dos Estados
(-85.352,32)
(-615.144,16)
9.5.1.7.28.01.01
FUNDEB - Cota-Parte do ICMS
(-78.584,32)
(-474.533,31)
9.5.1.7.28.01.01.01
FUNDEB - Cota-Parte do ICMS - Principal
(-78.584,32)
(-474.533,31)
9.5.1.7.28.01.02
FUNDEB - Cota-Parte do IPVA
(-5.681,88)
(-132.678,85)
9.5.1.7.28.01.02.01
FUNDEB - Cota-Parte do IPVA - Principal
(-5.681,88)
(-132.678,85)
9.5.1.7.28.01.03
FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios
(-1.086,12)
(-7.932,00)
9.5.1.7.28.01.03.01
FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
(-1.086,12)
(-7.932,00)
Total Geral Arrecadado (Receitas)
1.766.971,66
11.617.878,84




Despesa

Red.
OR
UN
SB
Descrição Estrutura
Funcional PR/AT
Orçado Atual
Emp. Até Período
CTA. Econ.
Liquidado Período
Liq. Até Período


   1
 
01
 
01
 
00
GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
01.031.0001. 5.001
10.000,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
   2
 
01
 
01
 
00
GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
01.031.0001. 5.002
7.000,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
   3
 
01
 
01
 
00
GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
01.031.0001. 5.003
30.000,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
   4
 
01
 
01
 
00
GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
01.031.0001. 5.004
30.000,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
   5
 
01
 
01
 
00
GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
01.031.0001. 5.005
35.000,00
0,00
4490.61.00
0,00
0,00
   6
 
01
 
01
 
00
GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
01.031.0001. 6.001
200.000,00
0,00
3190.11.00
0,00
0,00
   7
 
01
 
01
 
00
GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
01.031.0001. 6.001
5.000,00
0,00
3190.16.00
0,00
0,00
   8
 
01
 
01
 
00
GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
01.031.0001. 6.001
120.000,00
0,00
3390.14.00
0,00
0,00
   9
 
01
 
01
 
00
GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
01.031.0001. 6.001
12.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
  10
 
01
 
01
 
00
GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
01.031.0001. 6.001
5.000,00
0,00
3390.33.00
0,00
0,00
  11
 
01
 
01
 
00
GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
01.031.0001. 6.001
20.000,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
  12
 
01
 
01
 
00
GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
01.031.0001. 6.001
100.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
  13
 
01
 
01
 
00
GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
01.031.0001. 6.001
5.000,00
0,00
3390.92.00
0,00
0,00
  14
 
01
 
01
 
00
GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
01.031.0001. 6.002
10.000,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
  15
 
01
 
01
 
00
GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
01.031.0001. 6.002
2.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
  16
 
01
 
01
 
00
GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
01.031.0001. 6.003
150.000,00
0,00
3190.13.00
0,00
0,00
  17
 
01
 
01
 
00
GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
01.031.0001. 6.004
450.000,00
0,00
3190.11.00
0,00
0,00
  18
 
01
 
01
 
00
GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
01.031.0001. 6.005
4.000,00
0,00
3390.46.00
0,00
0,00
  19
 
01
 
01
 
00
GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
01.031.0001. 6.006
4.500,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
  20
 
01
 
01
 
00
GABINETE E SECRETARIA DA PREVIDENCIA
01.031.0001. 6.007
500,00
0,00
3399.99.00
0,00
0,00
  21
 
02
 
01
 
00
GABINETE E ASSESSORIAS
04.122.0052. 2.003
366.000,00
188.366,09
3190.11.00
30.162,60
188.366,09
  22
 
02
 
01
 
00
GABINETE E ASSESSORIAS
04.122.0052. 2.003
4.000,00
3.245,66
3190.94.00
413,30
3.245,66
  23
 
02
 
01
 
00
GABINETE E ASSESSORIAS
04.122.0052. 2.003
28.000,00
28.000,00
3390.14.00
3.700,00
27.450,00
  24
 
02
 
01
 
00
GABINETE E ASSESSORIAS
04.122.0052. 2.003
5.600,00
2.197,61
3390.30.00
117,79
1.495,53
  25
 
02
 
01
 
00
GABINETE E ASSESSORIAS
04.122.0052. 2.003
4.000,00
0,00
3390.33.00
0,00
0,00
  26
 
02
 
01
 
00
GABINETE E ASSESSORIAS
04.122.0052. 2.003
20.000,00
1.128,43
3390.39.00
73,00
562,38
 516
 
02
 
01
 
00
GABINETE E ASSESSORIAS
04.122.0052. 2.003
18.400,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
  27
 
02
 
01
 
00
GABINETE E ASSESSORIAS
04.122.0052. 2.003
0,00
0,00
4590.52.00
0,00
0,00
  28
 
02
 
01
 
00
GABINETE E ASSESSORIAS
04.122.0052. 2.005
68.600,00
35.469,70
3190.11.00
3.912,10
35.469,70
  29
 
02
 
01
 
00
GABINETE E ASSESSORIAS
04.122.0052. 2.005
1.000,00
0,00
3390.14.00
0,00
0,00
  30
 
02
 
01
 
00
GABINETE E ASSESSORIAS
04.122.0052. 2.005
1.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
  31
 
02
 
01
 
00
GABINETE E ASSESSORIAS
04.122.0052. 2.005
500,00
0,00
3390.33.00
0,00
0,00
  32
 
02
 
01
 
00
GABINETE E ASSESSORIAS
04.122.0052. 2.005
2.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
  33
 
02
 
01
 
00
GABINETE E ASSESSORIAS
04.122.0052. 2.006
4.500,00
0,00
3190.91.00
0,00
0,00
  34
 
02
 
01
 
00
GABINETE E ASSESSORIAS
04.122.0052. 2.006
36.000,00
31.769,18
3390.91.00
0,00
31.769,18
  35
 
02
 
01
 
00
GABINETE E ASSESSORIAS
04.131.0052. 2.017
0,00
0,00
3190.04.00
0,00
0,00
  36
 
02
 
01
 
00
GABINETE E ASSESSORIAS
04.131.0052. 2.017
0,00
0,00
3190.11.00
0,00
0,00
  37
 
02
 
01
 
00
GABINETE E ASSESSORIAS
04.131.0052. 2.017
0,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
  38
 
02
 
01
 
00
GABINETE E ASSESSORIAS
04.131.0052. 2.017
50.400,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 493
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0052. 1.139
50.000,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
  39
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0052. 2.007
53.000,00
17.303,43
3190.04.00
3.954,58
17.303,43
  40
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0052. 2.007
479.000,00
298.716,76
3190.11.00
47.297,59
298.716,76
  41
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0052. 2.007
28.000,00
27.720,22
3190.92.00
0,00
27.720,22
  42
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0052. 2.007
2.700,00
2.506,50
3190.94.00
0,00
2.506,50
  43
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0052. 2.007
3.500,00
2.545,00
3390.14.00
0,00
2.545,00
  44
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0052. 2.007
1.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
  45
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0052. 2.007
200,00
0,00
3390.33.00
0,00
0,00
  46
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0052. 2.007
0,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
  47
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0052. 2.007
3.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
  48
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0052. 2.012
500,00
0,00
3390.14.00
0,00
0,00
  49
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0052. 2.012
1.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
  50
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0052. 2.012
0,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
  51
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0052. 2.012
1.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
  52
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0052. 2.013
65.000,00
64.950,00
3370.41.00
5.513,51
45.433,21
  53
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0052. 2.015
5.000,00
0,00
3390.14.00
0,00
0,00
  54
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0052. 2.015
21.000,00
14.978,09
3390.30.00
9.520,00
14.978,09
  55
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0052. 2.015
500,00
0,00
3390.33.00
0,00
0,00
  56
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0052. 2.015
72.500,00
71.200,00
3390.35.00
13.600,00
56.000,00
  57
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0052. 2.015
0,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
  58
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0052. 2.015
460.500,00
453.142,68
3390.39.00
41.889,53
254.364,04
  59
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0052. 2.015
24.500,00
20.873,59
3390.92.00
0,00
20.873,59
  60
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0052. 2.015
4.000,00
1.431,31
3390.93.00
0,00
1.431,31
 517
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0052. 2.015
47.866,67
15.487,50
4490.52.00
15.487,50
15.487,50
  61
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0052. 2.015
0,00
0,00
4590.52.00
0,00
0,00
  62
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
04.122.0052. 2.222
86.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
  63
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
06.181.0102. 2.018
19.000,00
18.893,11
3390.30.00
2.448,71
12.159,40
  64
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
06.181.0102. 2.018
3.357,50
2.118,26
3390.39.00
71,31
1.099,78
  65
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
06.182.0101. 2.019
5.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
  66
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
06.182.0101. 2.019
3.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
  67
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
09.271.1312. 2.009
474.000,00
276.297,51
3190.13.00
42.814,82
276.297,51
  68
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
09.272.0181. 2.010
385.633,33
211.811,81
3190.01.00
41.896,49
211.811,81
  69
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
19.573.1316. 2.004
11.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
  70
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
19.573.1316. 2.004
0,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
  71
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
19.573.1316. 2.004
16.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
  72
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
19.573.1316. 2.082
3.500,00
0,00
3190.11.00
0,00
0,00
  73
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
19.573.1316. 2.082
200,00
0,00
3390.14.00
0,00
0,00
  74
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
19.573.1316. 2.082
500,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
  75
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
19.573.1316. 2.082
500,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
  76
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
19.573.1316. 2.082
500,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
  77
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
28.841.1304. 1.003
400.000,00
399.990,00
4690.77.00
31.138,84
224.026,75
  78
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
28.843.1315. 2.020
5.100,00
0,00
3290.21.00
0,00
0,00
  79
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
28.846.1310. 2.011
175.000,00
174.000,00
3390.47.00
16.740,99
99.402,03
  80
 
02
 
02
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
99.999.9999. 9.999
120.000,00
0,00
9999.99.00
0,00
0,00
  81
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.811.0720. 2.028
35.000,00
3.368,95
3390.30.00
96,08
2.028,03
  82
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.812.0720. 2.030
0,00
0,00
3350.43.00
0,00
0,00
  83
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.812.0720. 2.030
7.986,30
7.986,30
3390.30.00
0,00
7.986,30
  84
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.812.0720. 2.030
0,00
0,00
3390.31.00
0,00
0,00
  85
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.812.0720. 2.030
0,00
0,00
3390.32.00
0,00
0,00
  86
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.812.0720. 2.030
0,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
  87
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.812.0720. 2.030
233.000,00
199.791,56
3390.39.00
26.749,56
26.749,56
  88
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.812.0720. 2.030
0,00
0,00
3390.48.00
0,00
0,00
  89
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.812.0720. 2.030
0,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
  90
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.812.0720. 2.031
0,00
0,00
3190.04.00
0,00
0,00
  91
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.812.0720. 2.031
70.000,00
21.690,29
3190.11.00
4.124,95
21.690,29
  92
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.812.0720. 2.031
0,00
0,00
3390.14.00
0,00
0,00
  93
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.812.0720. 2.031
0,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
  94
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.812.0720. 2.031
0,00
0,00
3390.33.00
0,00
0,00
  95
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.812.0720. 2.031
0,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
  96
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.812.0720. 2.031
0,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
  97
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.812.0720. 2.031
0,00
0,00
3390.41.00
0,00
0,00
  98
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.812.0720. 2.062
0,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
  99
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.812.0720. 2.062
1.000,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 100
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.812.0720. 2.062
2.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 101
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.812.0720. 2.062
10.000,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 102
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.813.0473. 2.081
6.000,00
0,00
3370.41.00
0,00
0,00
 103
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.813.0473. 2.086
0,00
0,00
3350.43.00
0,00
0,00
 104
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.813.0473. 2.086
0,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 105
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.813.0473. 2.086
0,00
0,00
3390.31.00
0,00
0,00
 106
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.813.0473. 2.086
0,00
0,00
3390.32.00
0,00
0,00
 107
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.813.0473. 2.086
0,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 108
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.813.0473. 2.086
0,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 109
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.813.0473. 2.086
0,00
0,00
3390.48.00
0,00
0,00
 110
 
02
 
03
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER E TURISMO
27.813.0473. 2.086
0,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
 111
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.0052. 1.035
50.000,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
 112
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.0052. 2.035
3.000,00
0,00
3190.04.00
0,00
0,00
 113
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.0052. 2.035
10.000,00
0,00
3190.11.00
0,00
0,00
 114
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.0052. 2.035
5.000,00
0,00
3190.13.00
0,00
0,00
 115
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.0052. 2.035
2.000,00
840,00
3390.14.00
0,00
840,00
 116
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.0052. 2.035
18.000,00
16.167,54
3390.30.00
2.755,49
10.141,80
 117
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.0052. 2.035
500,00
0,00
3390.33.00
0,00
0,00
 118
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.0052. 2.035
4.000,00
327,30
3390.36.00
0,00
273,85
 119
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.0052. 2.035
28.000,00
3.819,73
3390.39.00
9,70
3.015,09
 121
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.1318. 2.036
5.000,00
0,00
3390.14.00
0,00
0,00
 122
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.1318. 2.036
5.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 123
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.1318. 2.036
2.500,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 124
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.1318. 2.036
2.500,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 120
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.122.0052. 2.039
69.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 125
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0018. 1.011
500,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 126
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0018. 1.011
500,00
0,00
3390.31.00
0,00
0,00
 127
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0018. 1.011
8.000,00
0,00
3390.32.00
0,00
0,00
 128
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0018. 1.011
500,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 129
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0018. 1.011
500,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 130
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0018. 1.011
0,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
 157
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.1208. 1.012
140.000,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
 134
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0403. 1.037
93.108,00
75.816,12
4490.52.00
0,00
0,00
 135
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0403. 2.060
49.200,00
14.022,21
3190.04.00
2.636,82
14.022,21
 136
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0403. 2.060
899.141,31
476.976,45
3190.11.00
67.459,36
476.976,45
 137
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0403. 2.060
200.000,00
104.134,28
3190.13.00
15.689,95
104.134,28
 138
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0403. 2.060
1.800,00
1.435,09
3190.94.00
0,00
1.435,09
 139
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0403. 2.061
10.000,00
0,00
3190.04.00
0,00
0,00
 140
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0403. 2.061
10.000,00
0,00
3190.11.00
0,00
0,00
 141
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0403. 2.061
5.000,00
0,00
3190.13.00
0,00
0,00
 142
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0403. 2.061
6.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 143
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0403. 2.061
4.000,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 144
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0403. 2.061
5.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 145
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0403. 2.061
5.000,00
0,00
3390.48.00
0,00
0,00
 146
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0403. 2.066
52.000,00
17.472,33
3190.04.00
3.816,00
17.472,33
 147
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0403. 2.066
120.900,00
0,00
3190.05.00
0,00
0,00
 148
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0403. 2.066
205.000,00
200.085,09
3190.11.00
27.911,56
200.085,09
 149
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0403. 2.066
132.000,00
24.992,88
3190.13.00
0,00
24.992,88
 150
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0403. 2.066
3.000,00
1.115,75
3190.94.00
0,00
1.115,75
 151
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0403. 2.066
2.000,00
585,00
3390.14.00
0,00
585,00
 152
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0403. 2.066
64.993,36
14.303,74
3390.30.00
833,80
13.315,74
 153
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0403. 2.066
2.500,00
0,00
3390.31.00
0,00
0,00
 154
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0403. 2.066
111.500,00
66.699,70
3390.32.00
15.286,50
66.699,70
 155
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0403. 2.066
5.000,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 156
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0403. 2.066
66.000,00
26.964,93
3390.39.00
1.673,11
12.105,67
 158
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.1208. 2.076
87.000,00
48.907,42
3190.04.00
9.319,44
48.907,42
 159
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.1208. 2.076
77.800,00
5.908,79
3190.11.00
1.060,14
5.590,79
 160
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.1208. 2.076
103.000,00
34.252,31
3190.13.00
9.558,73
34.252,31
 161
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.1208. 2.076
1.800,00
1.513,69
3190.94.00
0,00
1.513,69
 162
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.1208. 2.076
268.649,37
217.638,63
3390.30.00
27.177,53
217.002,48
 163
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.1208. 2.076
21.000,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 164
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.1208. 2.076
100.000,00
6.784,77
3390.39.00
3.043,00
6.784,77
 165
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.1208. 2.076
5.500,00
5.040,00
3390.48.00
252,00
959,40
 166
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.1208. 2.076
10.000,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
 133
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0251. 2.080
130.346,03
53.251,41
3390.30.00
13.512,29
45.805,48
 131
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0018. 2.116
15.000,00
13.001,82
4490.30.00
0,00
13.001,82
 132
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.361.0018. 2.116
110.000,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 173
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.362.1208. 2.029
45.000,00
15.000,00
3390.30.00
3.653,39
3.653,39
 174
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.362.1208. 2.029
1.000,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 175
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.362.1208. 2.029
54.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 176
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.362.1208. 2.029
2.000,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
 167
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.362.0420. 2.069
10.000,00
0,00
3190.04.00
0,00
0,00
 168
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.362.0420. 2.069
10.000,00
0,00
3190.11.00
0,00
0,00
 169
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.362.0420. 2.069
5.000,00
0,00
3190.13.00
0,00
0,00
 170
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.362.0420. 2.069
5.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 171
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.362.0420. 2.069
500,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 172
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.362.0420. 2.069
5.000,00
3.318,32
3390.39.00
177,17
1.135,78
 177
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.364.0435. 2.087
30.000,00
14.816,63
3190.04.00
3.164,72
14.816,63
 178
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.364.0435. 2.087
0,00
0,00
3190.11.00
0,00
0,00
 179
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.364.0435. 2.087
3.100,00
2.184,60
3190.13.00
731,70
2.184,60
 180
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.364.0435. 2.087
0,00
0,00
3390.18.00
0,00
0,00
 181
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.364.0435. 2.087
0,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 182
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.364.0435. 2.087
250,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 183
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.364.0435. 2.087
0,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 184
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.364.0435. 2.087
0,00
0,00
3390.49.00
0,00
0,00
 193
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0403. 1.010
15.000,00
5.167,06
4490.30.00
0,00
5.167,06
 194
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0403. 1.010
110.000,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 185
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0018. 1.011
500,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 186
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0018. 1.011
500,00
0,00
3390.31.00
0,00
0,00
 187
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0018. 1.011
0,00
0,00
3390.32.00
0,00
0,00
 188
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0018. 1.011
500,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 189
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0018. 1.011
500,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 190
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0018. 1.011
20.000,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
 191
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0018. 1.015
160.000,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 192
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0018. 1.015
15.000,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
 195
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0403. 1.038
65.000,00
34.666,24
4490.52.00
0,00
34.666,24
 212
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0435. 2.014
115.724,94
20.030,44
3390.30.00
5.660,29
18.794,19
 495
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0251. 2.014
0,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 213
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0435. 2.016
85.724,95
14.344,51
3390.30.00
2.718,08
13.792,48
 494
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0251. 2.016
0,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 196
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0403. 2.063
100.000,00
47.689,77
3190.04.00
6.459,19
47.689,77
 197
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0403. 2.063
200.000,00
66.902,08
3190.11.00
10.161,79
66.902,08
 198
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0403. 2.063
70.000,00
24.786,74
3190.13.00
3.842,76
24.786,74
 199
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0403. 2.064
5.000,00
0,00
3190.11.00
0,00
0,00
 200
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0403. 2.064
4.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 201
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0403. 2.064
3.000,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 202
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0403. 2.064
3.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 214
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.1208. 2.067
8.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 215
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.1208. 2.067
500,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 216
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.1208. 2.067
1.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 217
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.1208. 2.067
1.000,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
 203
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0403. 2.068
200.000,00
127.103,90
3190.11.00
19.238,95
127.103,90
 204
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0403. 2.068
95.000,00
28.196,49
3190.13.00
4.448,07
28.196,49
 205
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0403. 2.068
4.300,00
4.220,65
3190.94.00
0,00
4.220,65
 206
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0403. 2.068
1.000,00
280,00
3390.14.00
0,00
280,00
 207
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0403. 2.068
62.042,78
6.630,34
3390.30.00
1.508,88
6.054,84
 208
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0403. 2.068
2.500,00
0,00
3390.31.00
0,00
0,00
 209
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0403. 2.068
42.500,00
0,00
3390.32.00
0,00
0,00
 210
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0403. 2.068
5.000,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 211
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.365.0403. 2.068
17.000,00
3.057,56
3390.39.00
172,55
1.196,27
 218
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.367.0435. 2.023
20.667,14
607,53
3390.30.00
369,32
607,53
 499
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.367.0251. 2.023
0,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 492
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12.367.0121. 2.037
40.000,00
0,00
3340.43.00
0,00
0,00
 219
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.391.0471. 2.072
16.000,00
9.023,33
3190.11.00
1.620,16
9.023,33
 220
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.391.0471. 2.072
500,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 221
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.391.0471. 2.072
12.000,00
12.000,00
3390.36.00
1.000,00
4.000,00
 222
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.391.0473. 2.073
2.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 223
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.391.0473. 2.073
2.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 224
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.391.0474. 2.074
48.300,00
23.020,04
3190.11.00
4.640,68
23.020,04
 225
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.391.0474. 2.074
1.200,00
25,00
3390.14.00
0,00
25,00
 226
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.391.0474. 2.074
1.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 227
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.391.0474. 2.074
5.000,00
0,00
3390.35.00
0,00
0,00
 228
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.391.0474. 2.074
1.000,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 229
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.391.0474. 2.074
2.000,00
546,95
3390.39.00
71,31
427,86
 231
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.392.0473. 1.006
704.878,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 232
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.392.0473. 1.136
455.000,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 233
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.392.0473. 2.001
10.000,00
0,00
3350.41.00
0,00
0,00
 234
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.392.0473. 2.001
10.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 235
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.392.0473. 2.001
5.000,00
0,00
3390.31.00
0,00
0,00
 236
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.392.0473. 2.001
5.000,00
2.408,34
3390.36.00
0,00
2.408,34
 237
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.392.0473. 2.001
5.000,00
1.900,00
3390.39.00
0,00
1.900,00
 238
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.392.0473. 2.001
5.000,00
0,00
3390.48.00
0,00
0,00
 239
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.392.0473. 2.002
3.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 240
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.392.0473. 2.002
2.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 241
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.392.0473. 2.008
4.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 242
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.392.0473. 2.008
1.000,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 243
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.392.0473. 2.008
5.000,00
23,80
3390.39.00
0,00
23,80
 230
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.392.0472. 2.075
6.000,00
0,00
3350.41.00
0,00
0,00
 244
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.392.0473. 2.077
2.000,00
0,00
3350.41.00
0,00
0,00
 245
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.392.0473. 2.077
25.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 246
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.392.0473. 2.077
5.000,00
0,00
3390.31.00
0,00
0,00
 247
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.392.0473. 2.077
9.000,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 248
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.392.0473. 2.077
300.000,00
284.096,00
3390.39.00
66.675,00
217.421,00
 249
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.392.0473. 2.077
20.000,00
0,00
3390.48.00
0,00
0,00
 250
 
02
 
04
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
13.392.0473. 3.023
10.000,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 251
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0052. 2.033
8.200,00
7.619,96
3190.04.00
2.835,98
7.619,96
 252
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0052. 2.033
40.000,00
4.982,76
3190.11.00
0,00
4.982,76
 253
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0052. 2.033
4.000,00
3.121,70
3190.94.00
906,30
3.121,70
 254
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0052. 2.033
6.300,00
530,00
3390.14.00
25,00
530,00
 255
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0052. 2.033
24.415,50
21.439,70
3390.30.00
995,71
9.758,72
 256
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0052. 2.033
7.000,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 257
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0052. 2.033
13.000,00
1.849,49
3390.39.00
213,93
1.492,23
 520
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0052. 2.033
0,00
0,00
3390.92.00
0,00
0,00
 258
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.122.0052. 2.033
1.000,00
63,20
3390.93.00
0,00
63,20
 259
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.241.0006. 2.041
8.500,00
0,00
3350.43.00
0,00
0,00
 491
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.242.0121. 2.037
17.014,45
6.705,00
3350.43.00
0,00
6.705,00
 260
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0122. 2.038
97.800,00
34.179,30
3190.11.00
4.133,97
34.179,30
 261
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0122. 2.038
1.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 262
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0123. 2.040
6.200,00
0,00
3190.04.00
0,00
0,00
 263
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0123. 2.040
55.500,00
11.379,34
3190.11.00
0,00
11.379,34
 264
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0123. 2.040
22.000,00
0,00
3350.43.00
0,00
0,00
 265
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0123. 2.040
27.000,00
4.760,00
3390.30.00
4.760,00
4.760,00
 266
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0123. 2.040
10.000,00
2.200,00
3390.32.00
2.200,00
2.200,00
 267
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0123. 2.040
6.000,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 268
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0123. 2.040
47.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 269
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0123. 2.043
37.000,00
2.328,08
3190.13.00
0,00
2.328,08
 270
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0123. 2.043
19.703,18
3.300,00
3390.32.00
0,00
3.300,00
 271
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0123. 2.043
4.000,00
0,00
3390.33.00
0,00
0,00
 272
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0123. 2.043
1.000,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 273
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0123. 2.043
600,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 274
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.243.0123. 2.043
6.000,00
0,00
3390.48.00
0,00
0,00
 275
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0125. 1.007
59.500,00
32.657,00
4490.52.00
810,00
30.759,00
 276
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0125. 2.034
6.000,00
0,00
3350.41.00
0,00
0,00
 277
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0125. 2.044
58.000,00
4.833,84
3190.04.00
964,64
4.833,84
 278
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0125. 2.044
155.000,00
39.054,07
3190.11.00
7.376,50
39.054,07
 279
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0125. 2.044
35.751,43
11.388,63
3190.13.00
1.928,47
11.388,63
 280
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0125. 2.044
28.761,15
4.462,17
3390.30.00
569,21
2.402,95
 281
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0125. 2.044
5.200,00
0,00
3390.32.00
0,00
0,00
 282
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0125. 2.044
6.000,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 283
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0125. 2.044
5.200,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 285
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0515. 2.048
21.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 501
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0125. 2.091
0,00
0,00
3350.41.00
0,00
0,00
 284
 
02
 
05
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
08.244.0125. 2.220
28.200,00
0,00
3390.41.00
0,00
0,00
 503
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0052. 2.006
4.000,00
0,00
3190.91.00
0,00
0,00
 504
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0052. 2.006
20.000,00
0,00
3390.91.00
0,00
0,00
 286
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0052. 2.222
100.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 287
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0052. 3.034
5.000,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
 288
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0052. 4.001
2.000,00
0,00
3190.04.00
0,00
0,00
 289
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0052. 4.001
88.000,00
55.622,50
3190.11.00
6.292,42
55.622,50
 290
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0052. 4.001
313.445,16
312.688,86
3190.13.00
44.146,94
312.688,86
 291
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0052. 4.001
4.000,00
1.994,00
3390.14.00
0,00
1.042,00
 292
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0052. 4.001
9.000,00
6.003,72
3390.30.00
1.074,44
5.994,84
 293
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0052. 4.001
361,47
0,00
3390.33.00
0,00
0,00
 294
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0052. 4.001
500,00
0,00
3390.35.00
0,00
0,00
 295
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0052. 4.001
300,00
90,00
3390.36.00
90,00
90,00
 296
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0052. 4.001
61.500,00
57.050,21
3390.39.00
4.492,27
30.241,54
 297
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0052. 4.001
1.000,00
0,00
3390.47.00
0,00
0,00
 298
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0052. 4.025
200,00
0,00
3390.14.00
0,00
0,00
 299
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0052. 4.025
300,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 502
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0052. 4.034
109.126,87
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 322
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0264. 3.028
10.000,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 500
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0264. 3.036
22.000,00
8.445,50
4490.30.00
0,00
8.445,50
 300
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003. 4.002
283.000,00
155.984,65
3190.11.00
19.664,20
155.984,65
 484
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003. 4.002
174.796,81
27.210,79
3390.30.00
1.891,70
16.802,49
 301
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003. 4.002
1.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 505
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003. 4.002
10.000,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 506
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003. 4.002
10.000,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
 302
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003. 4.022
1.000,00
0,00
3190.04.00
0,00
0,00
 303
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003. 4.022
1.000,00
0,00
3190.11.00
0,00
0,00
 304
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003. 4.022
1.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 305
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003. 4.022
1.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 306
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003. 4.023
560.000,00
395.579,99
3190.04.00
52.286,62
395.579,99
 307
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003. 4.023
98.000,00
53.125,81
3190.11.00
10.563,77
53.125,81
 308
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003. 4.023
4.900,00
3.803,97
3190.94.00
0,00
3.803,97
 309
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003. 4.023
82.304,08
60.852,51
3390.30.00
9.947,31
42.892,17
 310
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003. 4.023
600,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 311
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003. 4.023
41.000,00
35.289,36
3390.39.00
4.547,84
21.823,09
 507
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003. 4.023
10.000,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 508
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003. 4.023
10.000,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
 312
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003. 4.024
240.000,00
96.526,88
3190.04.00
21.801,95
96.526,88
 313
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003. 4.024
779,32
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 314
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003. 4.026
29.000,00
7.153,83
3190.04.00
1.818,77
7.153,83
 315
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003. 4.026
39.000,00
8.527,25
3190.11.00
2.913,63
8.527,25
 316
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003. 4.026
1.000,00
0,00
3190.94.00
0,00
0,00
 317
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003. 4.026
10.000,00
888,20
3390.30.00
0,00
888,20
 318
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003. 4.026
12.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 319
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003. 4.027
32.000,00
7.905,34
3190.04.00
0,00
7.905,34
 320
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003. 4.027
34.000,00
15.472,89
3190.11.00
4.872,47
15.472,89
 321
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003. 4.027
12.620,68
7.744,79
3190.94.00
0,00
7.744,79
 323
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0264. 4.028
144.000,00
94.304,29
3190.11.00
10.027,19
94.304,29
 324
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0264. 4.028
1.000,00
0,00
3190.94.00
0,00
0,00
 325
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0264. 4.028
7.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 485
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0003. 7.001
550.391,34
23.508,70
4490.52.00
1.559,00
23.508,70
 489
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0264. 7.001
12.134,76
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
 326
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0004. 2.090
6.000,00
5.525,75
3390.30.00
0,00
5.525,75
 327
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0004. 2.090
656,47
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 328
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0004. 2.090
3.500,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 347
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0052. 2.225
1.232.319,83
1.232.319,83
3350.43.00
113.752,60
663.556,83
 348
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0052. 2.225
2.000,00
0,00
3370.41.00
0,00
0,00
 515
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0004. 2.227
66.122,00
56.592,00
3340.41.00
9.432,00
9.432,00
 498
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0004. 3.021
4.000,00
0,00
4490.30.00
0,00
0,00
 329
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0004. 3.021
112.257,21
14.855,52
4490.52.00
14.855,52
14.855,52
 330
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0004. 3.036
0,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 331
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0004. 3.043
120.000,00
85.076,00
4490.52.00
0,00
85.076,00
 349
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0052. 4.001
106.625,00
100.000,00
3371.70.00
5.047,34
49.213,54
 332
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0004. 4.005
257.000,00
213.125,38
3190.04.00
26.315,05
213.125,38
 333
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0004. 4.005
429.000,00
345.298,25
3190.11.00
41.138,28
345.298,25
 334
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0004. 4.005
1.000,00
0,00
3190.16.00
0,00
0,00
 335
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0004. 4.005
383,61
0,00
3190.92.00
0,00
0,00
 336
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0004. 4.005
26.943,53
26.914,52
3190.94.00
1.893,49
26.914,52
 337
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0004. 4.005
30.000,00
27.994,00
3390.14.00
1.897,00
10.744,00
 338
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0004. 4.005
257.148,01
218.972,32
3390.30.00
41.484,13
175.915,22
 339
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0004. 4.005
500,00
0,00
3390.33.00
0,00
0,00
 340
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0004. 4.005
0,00
0,00
3390.34.00
0,00
0,00
 341
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0004. 4.005
226.000,00
146.107,14
3390.39.00
8.501,13
104.820,30
 342
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0004. 4.005
13.729,92
13.718,44
3390.92.00
616,39
13.718,44
 343
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0004. 4.005
2.200,00
2.102,44
3390.93.00
317,20
2.102,44
 344
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0004. 4.033
14.027,51
14.000,87
3171.70.00
0,00
1.806,19
 345
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0004. 4.033
23.000,00
22.033,38
3371.70.00
3.048,67
18.984,71
 346
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0004. 4.033
700,00
549,75
4471.70.00
0,00
549,75
 496
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0004. 8.011
45.000,00
45.000,00
3371.70.00
5.000,00
20.000,00
 350
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.303.0004. 4.004
20.000,00
6.043,56
3190.04.00
1.363,21
6.043,56
 351
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.303.0004. 4.004
7.000,00
5.045,43
3190.11.00
1.681,81
5.045,43
 352
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.303.0004. 4.004
20.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 353
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.303.0004. 4.004
5.000,00
2.855,60
3390.36.00
0,00
2.855,60
 354
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.303.0004. 4.004
11.000,00
2.757,80
3390.39.00
895,00
2.757,80
 509
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.303.0004. 4.004
5.000,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 510
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.303.0004. 4.004
5.000,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
 355
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.303.0004. 4.005
46.000,00
8.796,27
3190.04.00
2.294,47
8.796,27
 356
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.303.0004. 4.005
6.878,00
0,00
3370.41.00
0,00
0,00
 357
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.303.0004. 4.005
102.548,01
83.263,72
3390.32.00
15.643,33
59.875,28
 358
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.303.0004. 4.005
2.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 511
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.303.0004. 4.005
5.000,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 512
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.303.0004. 4.005
5.000,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
 359
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.0003. 4.003
61.000,00
11.063,40
3190.04.00
0,00
11.063,40
 360
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.0003. 4.003
42.000,00
38.402,10
3190.11.00
9.364,46
38.402,10
 361
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.0003. 4.003
46.927,85
21.293,76
3390.30.00
2.483,31
9.260,01
 513
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.0003. 4.003
5.000,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 514
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.0003. 4.003
5.000,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
 487
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.0003. 4.004
5.839,11
1.015,00
3390.30.00
0,00
1.015,00
 486
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.0003. 7.001
3.000,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
 488
 
02
 
06
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10.304.0003. 7.012
13.593,33
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
 362
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
04.122.0052. 2.108
10.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 363
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
04.122.0052. 2.108
500,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 364
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
04.122.0052. 2.108
550,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 490
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
13.391.0473. 7.016
142.931,67
88.219,14
4490.51.00
20.744,87
88.219,14
 522
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
13.391.0473. 7.017
0,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 373
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.122.0723. 1.120
10.000,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
 365
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.122.0052. 2.050
60.000,00
16.790,80
3190.04.00
1.576,27
16.790,80
 366
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.122.0052. 2.050
173.900,00
173.716,33
3190.11.00
25.720,21
173.716,33
 367
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.122.0052. 2.050
1.000,00
0,00
3190.94.00
0,00
0,00
 368
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.122.0052. 2.050
1.000,00
0,00
3390.14.00
0,00
0,00
 369
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.122.0052. 2.050
9.000,00
7.949,75
3390.30.00
0,00
7.254,84
 370
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.122.0052. 2.050
500,00
0,00
3390.33.00
0,00
0,00
 371
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.122.0052. 2.050
500,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 372
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.122.0052. 2.050
27.300,64
24.840,18
3390.39.00
392,67
19.466,09
 374
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.122.0723. 2.051
3.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 375
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.122.0723. 2.051
0,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 376
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.122.0723. 2.051
50,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 377
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.122.0723. 2.051
10.000,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
 523
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.451.0501. 1.008
0,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 524
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.451.0501. 1.009
0,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 378
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.451.0501. 1.121
835.784,47
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 379
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.451.0507. 1.137
166.971,55
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 395
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.452.0506. 1.029
68.000,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 380
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.452.0014. 2.052
15.000,00
14.351,36
3390.30.00
0,00
14.351,36
 381
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.452.0014. 2.052
4.000,00
329,00
3390.39.00
0,00
329,00
 383
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.452.0504. 2.053
88.000,00
26.867,54
3190.04.00
1.121,98
26.867,54
 384
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.452.0504. 2.053
282.000,00
154.599,38
3190.11.00
29.780,78
154.599,38
 385
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.452.0504. 2.053
1.000,00
0,00
3190.94.00
0,00
0,00
 386
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.452.0504. 2.053
25.000,00
7.774,50
3390.30.00
103,51
7.159,51
 387
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.452.0504. 2.053
30.000,00
21.465,84
3390.36.00
1.788,82
12.521,74
 388
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.452.0504. 2.053
8.000,00
3.439,98
3390.39.00
509,43
2.528,31
 389
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.452.0504. 2.053
20.000,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
 392
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.452.0505. 2.054
29.000,00
12.567,25
3190.11.00
1.645,05
12.567,25
 393
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.452.0505. 2.054
10.000,00
9.927,58
3390.30.00
1.872,72
9.927,58
 398
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.452.0507. 2.055
1.000,00
0,00
3190.11.00
0,00
0,00
 399
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.452.0507. 2.055
500,00
0,00
3190.94.00
0,00
0,00
 396
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.452.0506. 2.055
10.000,00
7.973,00
3390.30.00
7.973,00
7.973,00
 400
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.452.0507. 2.055
500,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 397
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.452.0506. 2.055
368.403,21
95.964,15
3390.39.00
7.288,34
40.815,26
 382
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.452.0014. 2.084
150.000,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 394
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.452.0505. 2.088
50.000,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 390
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.452.0504. 2.226
1.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 391
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
15.452.0504. 2.226
1,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 401
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
16.482.0501. 2.057
73.249,00
11.566,25
3190.04.00
4.970,56
11.566,25
 402
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
16.482.0501. 2.057
200.000,00
178.855,25
3190.11.00
26.491,85
178.855,25
 403
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
16.482.0501. 2.057
21.000,00
17.150,00
3390.30.00
0,00
0,00
 404
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
16.482.0501. 2.057
0,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 405
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
16.482.0501. 2.057
10.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 406
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
17.512.0017. 1.030
600.280,06
306.269,22
4490.51.00
306.269,22
306.269,22
 407
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
17.512.0017. 1.041
1.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 408
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
18.541.0615. 1.039
5.800,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 409
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
18.541.0615. 1.138
36.000,00
0,00
3350.43.00
0,00
0,00
 410
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
18.541.0615. 2.021
500,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 411
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
18.541.0615. 2.021
0,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 412
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
18.541.0615. 2.021
1.500,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 413
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
18.541.0615. 2.089
5.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 414
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
18.541.0615. 2.089
50,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 415
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
18.543.0615. 1.040
4.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 416
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
18.543.0615. 1.040
0,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 417
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
18.543.0615. 1.040
50,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 418
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
18.543.0621. 2.026
4.800,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 419
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
19.573.0018. 7.011
489.648,47
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 420
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
20.122.0052. 2.022
500,00
0,00
3190.04.00
0,00
0,00
 421
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
20.122.0052. 2.022
95.000,00
94.932,89
3190.11.00
13.682,13
94.932,89
 422
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
20.122.0052. 2.022
1.000,00
0,00
3190.94.00
0,00
0,00
 423
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
20.122.0052. 2.022
600,00
75,00
3390.14.00
0,00
75,00
 424
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
20.122.0052. 2.022
104.500,00
103.515,66
3390.30.00
20.295,66
20.295,66
 425
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
20.122.0052. 2.022
200,00
0,00
3390.33.00
0,00
0,00
 426
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
20.122.0052. 2.022
0,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 427
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
20.122.0052. 2.022
500,00
454,74
3390.39.00
0,00
454,74
 428
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
20.606.0668. 2.025
190.000,00
184.700,00
3330.41.00
15.392,00
107.744,00
 429
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
20.606.0668. 8.010
18.000,00
0,00
3350.43.00
0,00
0,00
 430
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
24.722.1316. 1.042
1.000,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 431
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
26.782.0710. 2.024
33.813,70
0,00
3190.04.00
0,00
0,00
 432
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
26.782.0710. 2.024
2.000,00
0,00
3190.11.00
0,00
0,00
 433
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
26.782.0710. 2.024
1.000,00
0,00
3190.94.00
0,00
0,00
 434
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
26.782.0710. 2.024
120.750,00
95.084,57
3390.30.00
9.120,00
74.669,57
 435
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
26.782.0710. 2.024
0,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 436
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
26.782.0710. 2.024
202.000,00
138.170,03
3390.39.00
33.977,33
138.170,03
 437
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
26.782.0710. 2.058
354.124,18
332.830,99
3390.30.00
54.082,47
254.991,52
 438
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
26.782.0710. 2.058
1.500,00
90,00
3390.36.00
0,00
90,00
 439
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
26.782.0710. 2.058
10.000,00
9.224,36
3390.39.00
5.760,00
9.224,36
 440
 
02
 
07
 
00
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
26.782.0710. 2.083
295.000,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
 441
 
03
 
01
 
00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
04.122.0052. 7.001
15.000,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
 442
 
03
 
01
 
00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
04.122.0052. 7.002
50.000,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 443
 
03
 
01
 
00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
04.122.0052. 7.012
50.000,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
 444
 
03
 
01
 
00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
04.122.0052. 8.001
12.000,00
0,00
3171.70.00
0,00
0,00
 445
 
03
 
01
 
00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
04.122.0052. 8.001
13.800,00
0,00
3190.01.00
0,00
0,00
 446
 
03
 
01
 
00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
04.122.0052. 8.001
243.727,00
0,00
3190.11.00
0,00
0,00
 447
 
03
 
01
 
00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
04.122.0052. 8.001
52.401,20
0,00
3190.13.00
0,00
0,00
 448
 
03
 
01
 
00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
04.122.0052. 8.001
1.000,00
0,00
3190.16.00
0,00
0,00
 449
 
03
 
01
 
00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
04.122.0052. 8.001
25.000,00
0,00
3190.94.00
0,00
0,00
 450
 
03
 
01
 
00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
04.122.0052. 8.001
20.000,00
0,00
3371.70.00
0,00
0,00
 451
 
03
 
01
 
00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
04.122.0052. 8.001
3.500,00
0,00
3390.14.00
0,00
0,00
 452
 
03
 
01
 
00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
04.122.0052. 8.001
40.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 453
 
03
 
01
 
00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
04.122.0052. 8.001
1.000,00
0,00
3390.35.00
0,00
0,00
 454
 
03
 
01
 
00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
04.122.0052. 8.001
18.000,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 455
 
03
 
01
 
00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
04.122.0052. 8.001
126.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 456
 
03
 
01
 
00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
04.122.0052. 8.002
35.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 457
 
03
 
01
 
00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
04.122.0052. 8.009
4.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 458
 
03
 
01
 
00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
28.846.1310. 8.008
23.000,00
0,00
3390.47.00
0,00
0,00
 459
 
03
 
02
 
00
SERVIÇOS DE ÁGUA
17.512.0611. 7.003
85.000,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 460
 
03
 
02
 
00
SERVIÇOS DE ÁGUA
17.512.0611. 7.005
5.000,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 461
 
03
 
02
 
00
SERVIÇOS DE ÁGUA
17.512.0611. 7.006
35.000,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
 462
 
03
 
02
 
00
SERVIÇOS DE ÁGUA
17.512.0611. 7.007
30.000,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 463
 
03
 
02
 
00
SERVIÇOS DE ÁGUA
17.512.0611. 7.010
50.000,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 464
 
03
 
02
 
00
SERVIÇOS DE ÁGUA
17.512.0611. 7.014
10.000,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 465
 
03
 
02
 
00
SERVIÇOS DE ÁGUA
17.512.0611. 7.015
40.000,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 466
 
03
 
02
 
00
SERVIÇOS DE ÁGUA
17.512.0611. 8.003
491.762,87
0,00
3190.11.00
0,00
0,00
 467
 
03
 
02
 
00
SERVIÇOS DE ÁGUA
17.512.0611. 8.003
105.729,01
0,00
3190.13.00
0,00
0,00
 468
 
03
 
02
 
00
SERVIÇOS DE ÁGUA
17.512.0611. 8.003
1.000,00
0,00
3190.16.00
0,00
0,00
 469
 
03
 
02
 
00
SERVIÇOS DE ÁGUA
17.512.0611. 8.003
3.000,00
0,00
3390.14.00
0,00
0,00
 470
 
03
 
02
 
00
SERVIÇOS DE ÁGUA
17.512.0611. 8.003
136.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 471
 
03
 
02
 
00
SERVIÇOS DE ÁGUA
17.512.0611. 8.003
20.000,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 472
 
03
 
02
 
00
SERVIÇOS DE ÁGUA
17.512.0611. 8.003
226.162,71
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 473
 
03
 
02
 
00
SERVIÇOS DE ÁGUA
17.512.0621. 8.004
10.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 474
 
03
 
02
 
00
SERVIÇOS DE ÁGUA
17.512.0621. 8.004
10.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 475
 
03
 
02
 
00
SERVIÇOS DE ÁGUA
17.512.0621. 8.005
10.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 476
 
03
 
02
 
00
SERVIÇOS DE ÁGUA
17.512.0621. 8.005
10.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
 477
 
03
 
03
 
00
SERVIÇOS DE ESGOTO
17.512.0611. 7.008
8.000,00
0,00
4490.51.00
0,00
0,00
 478
 
03
 
03
 
00
SERVIÇOS DE ESGOTO
17.512.0611. 7.009
10.000,00
0,00
4490.52.00
0,00
0,00
 479
 
03
 
03
 
00
SERVIÇOS DE ESGOTO
17.512.0611. 8.006
62.483,31
0,00
3190.11.00
0,00
0,00
 480
 
03
 
03
 
00
SERVIÇOS DE ESGOTO
17.512.0611. 8.006
13.433,90
0,00
3190.13.00
0,00
0,00
 481
 
03
 
03
 
00
SERVIÇOS DE ESGOTO
17.512.0611. 8.006
36.000,00
0,00
3390.30.00
0,00
0,00
 482
 
03
 
03
 
00
SERVIÇOS DE ESGOTO
17.512.0611. 8.006
10.000,00
0,00
3390.36.00
0,00
0,00
 483
 
03
 
03
 
00
SERVIÇOS DE ESGOTO
17.512.0611. 8.006
48.000,00
0,00
3390.39.00
0,00
0,00
Total Geral (Despesas)
27.018.233,22
11.304.128,09
1.803.326,17
9.155.704,02





                         Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2018

Descrição
Valor Orçado
Valor Arrecado
Diferença



Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
1.812.038,40
1.184.972,04
627.066,36

Contribuições
192.000,00
189.519,75
2.480,25

Receita Patrimonial
110.200,00
95.807,92
14.392,08

Receita de Serviços
2.172.500,00
8.241,13
2.164.258,87

Transferências Correntes
20.069.697,20
10.905.406,86
9.164.290,34

Outras Receitas Correntes
60.000,00
97.031,23
(-37.031,23)
Total - Receita Corrente
24.416.435,60
12.480.978,93
11.935.456,67


Descrição
Valor Orçado
Valor Arrecado
Diferença



PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
10.871.346,55
5.021.290,01
5.850.056,54

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
5.100,00
0,00
5.100,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES
9.197.341,14
3.284.381,81
5.912.959,33
Total - Despesa Corrente
20.073.787,69
8.305.671,82
11.768.115,87
Total - Despesa Corrente
20.073.787,69
8.305.671,82
11.768.115,87
SUPERAVIT CORRENTE:
4.175.307,11
TOTAL (RECEITA):
12.480.978,93
TOTAL (DESPESA):
12.480.978,93

Descrição
Valor Orçado
Valor Arrecado
Diferença



Transferências de Capital
2.110.000,00
739.996,00
1.370.004,00
Total - Receita Capital
2.110.000,00
739.996,00
1.370.004,00


Descrição
Valor Orçado
Valor Arrecado
Diferença



INVESTIMENTOS
6.424.445,53
626.005,45
5.798.440,08

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
400.000,00
224.026,75
175.973,25
Total - Despesa Capital
6.824.445,53
850.032,20
5.974.413,33
Total - Despesa Capital
6.824.445,53
850.032,20
5.974.413,33
DEFICIT CAPITAL:
110.036,20
TOTAL (RECEITA):
850.032,20
TOTAL (DESPESA):
850.032,20
RESUMO ORCAMENTARIO
TOTAL (RECEITA):
26.526.435,60
TOTAL (DESPESA):
26.898.233,22
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO
RECEITAS CORRENTES
12.480.978,93
DESPESAS CORRENTES
8.305.671,82
RECEITAS CAPITAL
739.996,00
DESPESAS CAPITAL
850.032,20
RECEITAS CAPITAL
739.996,00
DESPESAS CAPITAL
850.032,20
SUPERAVIT:
4.065.270,91
TOTAL (RECEITA):
13.220.974,93
TOTAL (DESPESA):
13.220.974,93





                         Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2018
Periodo..: Julho
Contratante.: PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRALCNPJ: 18.239.624/0001-21
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0216 - 09/07/2018
Red./Emissao: 
0216 - 09/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0216 - 09/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO,PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS CONSTRANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA-ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.
Red./Emissao: 
0216 - 09/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0216 - 09/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0216 - 09/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0244 - 23/07/2018
Red./Emissao: 
0244 - 23/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0244 - 23/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0244 - 23/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
218.447,15
Original....: 
218.447,15
Valor Atual.: 
218.447,15
Red./Emissao: 
0244 - 23/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
218.447,15
Original....: 
218.447,15
Valor Atual.: 
218.447,15
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0244 - 23/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
218.447,15
Original....: 
218.447,15
Valor Atual.: 
218.447,15
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAIS DE LIMPEZA E GAS GLP 13KG PARA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL.
              
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0232 - 04/07/2018
Red./Emissao: 
0232 - 04/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0232 - 04/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM UTI MÓVEL ,PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM PACINTES DE ALTO RISCO DE VIDA E CARÁTER ELETIVO,DESTE MUNICÍPIO,PARA INCRIÇÃO EM ATA DEREGISTRO DE PREÇOS.
              
Contratação de empresa especializada para eventual e futura prestação de serviços de transporte de pacientes em UTI MÓVEL, para urgência emergência em pacientes de alto risco de vida e caráter eletivo, deste Município, para inscrição em Ata de Registro de Preços.
Red./Emissao: 
0232 - 04/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0232 - 04/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0232 - 04/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAIS DE LIMPEZA E GAS GLP 13KG PARA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL.
              
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0241 - 30/07/2018
Red./Emissao: 
0241 - 30/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0241 - 30/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0241 - 30/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0241 - 30/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0241 - 30/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0244 - 23/07/2018
Red./Emissao: 
0244 - 23/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0244 - 23/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0244 - 23/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
218.447,15
Original....: 
218.447,15
Valor Atual.: 
218.447,15
Red./Emissao: 
0244 - 23/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
218.447,15
Original....: 
218.447,15
Valor Atual.: 
218.447,15
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0244 - 23/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
218.447,15
Original....: 
218.447,15
Valor Atual.: 
218.447,15
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0216 - 09/07/2018
Red./Emissao: 
0216 - 09/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0216 - 09/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO,PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS CONSTRANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA-ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.
Red./Emissao: 
0216 - 09/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0216 - 09/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0216 - 09/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0216 - 09/07/2018
Red./Emissao: 
0216 - 09/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0216 - 09/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO,PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS,CONFORME ESPECIFICAÇÃO E MODELOS CONSTRANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA-ANEXO I DO PRESENTE EDITAL.
Red./Emissao: 
0216 - 09/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0216 - 09/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0216 - 09/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 

Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: 
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
 CNPJ: 
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0110 - 04/07/2017
Red./Emissao: 
0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO
85 - 04/07/2017
Red./Emissao: 
0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO
85 - 04/07/2017
Numero......: 4051
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 

              
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 
0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO
85 - 04/07/2017
Numero......: 4051
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
41.436,20
Original....: 
41.436,20
Valor Atual.: 
41.436,20
Red./Emissao: 
0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO
85 - 04/07/2017
Numero......: 4051
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
41.436,20
Original....: 
41.436,20
Valor Atual.: 
41.436,20
Contratado..: 
TRES PONTAS DIESEL LTDA.
 CNPJ: 
26.189.555/0001-17
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO
85 - 04/07/2017
Numero......: 4051
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
41.436,20
Original....: 
41.436,20
Valor Atual.: 
41.436,20
Contratado..: 
TRES PONTAS DIESEL LTDA.
 CNPJ: 
26.189.555/0001-17
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ELETRO VITORIA LTDA - ME
 CNPJ: 
04.788.393/0001-09
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ELETRO VITORIA LTDA - ME
 CNPJ: 
04.788.393/0001-09
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0232 - 04/07/2018
Red./Emissao: 
0232 - 04/07/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0232 - 04/07/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM UTI MÓVEL ,PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM PACINTES DE ALTO RISCO DE VIDA E CARÁTER ELETIVO,DESTE MUNICÍPIO,PARA INCRIÇÃO EM ATA DEREGISTRO DE PREÇOS.
              
Contratação de empresa especializada para eventual e futura prestação de serviços de transporte de pacientes em UTI MÓVEL, para urgência emergência em pacientes de alto risco de vida e caráter eletivo, deste Município, para inscrição em Ata de Registro de Preços.
Red./Emissao: 
0232 - 04/07/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0232 - 04/07/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTda-ME
 CNPJ: 
18.836.259/0001-32
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0232 - 04/07/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTda-ME
 CNPJ: 
18.836.259/0001-32
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ELETRO VITORIA LTDA - ME
 CNPJ: 
04.788.393/0001-09
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0253 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
93 - 31/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ELETRO VITORIA LTDA - ME
 CNPJ: 
04.788.393/0001-09
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
 CNPJ: 
09.070.645/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
 CNPJ: 
09.070.645/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0232 - 04/07/2018
Red./Emissao: 
0232 - 04/07/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0232 - 04/07/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM UTI MÓVEL ,PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM PACINTES DE ALTO RISCO DE VIDA E CARÁTER ELETIVO,DESTE MUNICÍPIO,PARA INCRIÇÃO EM ATA DEREGISTRO DE PREÇOS.
              
Contratação de empresa especializada para eventual e futura prestação de serviços de transporte de pacientes em UTI MÓVEL, para urgência emergência em pacientes de alto risco de vida e caráter eletivo, deste Município, para inscrição em Ata de Registro de Preços.
Red./Emissao: 
0232 - 04/07/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0232 - 04/07/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTda-ME
 CNPJ: 
18.836.259/0001-32
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0232 - 04/07/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTda-ME
 CNPJ: 
18.836.259/0001-32
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAIS DE LIMPEZA E GAS GLP 13KG PARA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL.
              
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: NÃO
 - 30/12/1899
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
492017 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
492017 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAIS DE LIMPEZA E GAS GLP 13KG PARA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL.
              
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
492017 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
492017 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
492017 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0228 - 11/07/2018
Red./Emissao: 
0228 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
672017 - 16/08/2017
Red./Emissao: 
0228 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
672017 - 16/08/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, CARTAO , BANNERS E FAIXAS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA COQUEIRAL.
              
Aquisição de Adesivos, cartão, Banners e Faixas para atender diversas Secretarias.
Red./Emissao: 
0228 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
672017 - 16/08/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0228 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
672017 - 16/08/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
GRAFICA IGUACU LTDA - ME
 CNPJ: 
20.949.657/0001-07
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0228 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
672017 - 16/08/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
GRAFICA IGUACU LTDA - ME
 CNPJ: 
20.949.657/0001-07
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0225 - 11/07/2018
Red./Emissao: 
0225 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
672017 - 16/08/2017
Red./Emissao: 
0225 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
672017 - 16/08/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE ADESIVOS , CARTAO , BANNERS E FAIXAS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL.
              
Aquisição de Adesivos, cartão, Banners e Faixas para atender diversas Secretarias.
Red./Emissao: 
0225 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
672017 - 16/08/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0225 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
672017 - 16/08/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
GRAFICA IGUACU LTDA - ME
 CNPJ: 
20.949.657/0001-07
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0225 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
672017 - 16/08/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
GRAFICA IGUACU LTDA - ME
 CNPJ: 
20.949.657/0001-07
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
502017 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAIS DE LIMPEZA E GAS GLP 13KG PARA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL.
              
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
 CNPJ: 
09.070.645/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
 CNPJ: 
09.070.645/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0110 - 04/07/2017
Red./Emissao: 
0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO
44 - 19/06/2017
Red./Emissao: 
0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO
44 - 19/06/2017
Numero......: 4051
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 

              
UISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICAL DE COQUEIRAL.
Red./Emissao: 
0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO
44 - 19/06/2017
Numero......: 4051
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
41.436,20
Original....: 
41.436,20
Valor Atual.: 
41.436,20
Red./Emissao: 
0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO
44 - 19/06/2017
Numero......: 4051
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
41.436,20
Original....: 
41.436,20
Valor Atual.: 
41.436,20
Contratado..: 
TRES PONTAS DIESEL LTDA.
 CNPJ: 
26.189.555/0001-17
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0110 - 04/07/2017
Licitacao...: PREGÃO
44 - 19/06/2017
Numero......: 4051
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
41.436,20
Original....: 
41.436,20
Valor Atual.: 
41.436,20
Contratado..: 
TRES PONTAS DIESEL LTDA.
 CNPJ: 
26.189.555/0001-17
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
 CNPJ: 
09.070.645/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0254 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
JONATHAN PEREIRA CRABI EIRELLI EPP
 CNPJ: 
09.070.645/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0225 - 11/07/2018
Red./Emissao: 
0225 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 15/09/2017
Red./Emissao: 
0225 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 15/09/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE ADESIVOS , CARTAO , BANNERS E FAIXAS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL.
              
Aquisição de Adesivos, cartão, Banners e Faixas para atender diversas Secretarias.
Red./Emissao: 
0225 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 15/09/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0225 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 15/09/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
GRAFICA IGUACU LTDA - ME
 CNPJ: 
20.949.657/0001-07
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0225 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 15/09/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
GRAFICA IGUACU LTDA - ME
 CNPJ: 
20.949.657/0001-07
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0228 - 11/07/2018
Red./Emissao: 
0228 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 15/09/2017
Red./Emissao: 
0228 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 15/09/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE ADESIVOS, CARTAO , BANNERS E FAIXAS PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA COQUEIRAL.
              
Aquisição de Adesivos, cartão, Banners e Faixas para atender diversas Secretarias.
Red./Emissao: 
0228 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 15/09/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0228 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 15/09/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
GRAFICA IGUACU LTDA - ME
 CNPJ: 
20.949.657/0001-07
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0228 - 11/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
67 - 15/09/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
GRAFICA IGUACU LTDA - ME
 CNPJ: 
20.949.657/0001-07
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAIS DE LIMPEZA E GAS GLP 13KG PARA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL.
              
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0252 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE CIMENTO VARGINHA LTDA
 CNPJ: 
10.952.253/0001-19
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAIS DE LIMPEZA E GAS GLP 13KG PARA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL.
              
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0068 - 27/03/2018
Red./Emissao: 
0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 
0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 8
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
              
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 
0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 8
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
136.268,97
Original....: 
136.268,97
Valor Atual.: 
136.268,97
Red./Emissao: 
0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 8
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
136.268,97
Original....: 
136.268,97
Valor Atual.: 
136.268,97
Contratado..: 
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 
17.766.976/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 8
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
136.268,97
Original....: 
136.268,97
Valor Atual.: 
136.268,97
Contratado..: 
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 
17.766.976/0001-72
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0068 - 27/03/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 8
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
136.268,97
Original....: 
136.268,97
Valor Atual.: 
136.268,97
Contratado..: 
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 
17.766.976/0001-72
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1351
02/07/2018
 49002.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.016
02.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01620.744,87
Red./Emissao: 
0258 - 09/08/2018
Red./Emissao: 
0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Red./Emissao: 
0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
              
Serviço de resturação deste Cruzeiro Centenário
Red./Emissao: 
0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
32.143,73
Original....: 
32.143,73
Valor Atual.: 
32.143,73
Red./Emissao: 
0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
32.143,73
Original....: 
32.143,73
Valor Atual.: 
32.143,73
Contratado..: 
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 
17.766.976/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
32.143,73
Original....: 
32.143,73
Valor Atual.: 
32.143,73
Contratado..: 
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 
17.766.976/0001-72
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0258 - 09/08/2018
Licitacao...: DISPENSA
23 - 13/03/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
32.143,73
Original....: 
32.143,73
Valor Atual.: 
32.143,73
Contratado..: 
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
 CNPJ: 
17.766.976/0001-72
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1351
02/07/2018
 49002.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.016
02.07.00-13.391.0473-4490.51.00-7.01620.744,87
Red./Emissao: 
0154 - 02/07/2018
Red./Emissao: 
0154 - 02/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
46 - 13/06/2018
Red./Emissao: 
0154 - 02/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
46 - 13/06/2018
Numero......: 47
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de 80 caixas de Papel sulfite  A4 alcalino branco 210 x 297mm, com desempenho máximo para impressão a laser (conforme informações técnicas contidas na embalagem do fabricante), com alvura não inferior a 99%, com gramatura 75g/m².  Pacote de 500 folhas e embalado em papel de propriedade térmica e anti-umidade. Com qualidade igual ou superior ao Chamex.
              
Aquisição de 80 caixas de Papel sulfite  A4 alcalino branco 210 x 297mm, com desempenho máximo para impressão a laser (conforme informações técnicas contidas na embalagem do fabricante), com alvura não inferior a 99%, com gramatura 75g/m².  Pacote de 500 folhas e embalado em papel de propriedade térmica e anti-umidade. Com qualidade igual ou superior ao Chamex.
Red./Emissao: 
0154 - 02/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
46 - 13/06/2018
Numero......: 47
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
19.040,00
Original....: 
19.040,00
Valor Atual.: 
19.040,00
Red./Emissao: 
0154 - 02/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
46 - 13/06/2018
Numero......: 47
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
19.040,00
Original....: 
19.040,00
Valor Atual.: 
19.040,00
Contratado..: 
MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 
28.488.297/0001-03
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0154 - 02/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
46 - 13/06/2018
Numero......: 47
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
19.040,00
Original....: 
19.040,00
Valor Atual.: 
19.040,00
Contratado..: 
MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 
28.488.297/0001-03
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0154 - 02/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
46 - 13/06/2018
Numero......: 47
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
19.040,00
Original....: 
19.040,00
Valor Atual.: 
19.040,00
Contratado..: 
MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 
28.488.297/0001-03
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1352
02/07/2018
  5402.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.30.00-2.0159.520,00
Red./Emissao: 
0175 - 18/06/2018
Red./Emissao: 
0175 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
36 - 26/04/2018
Red./Emissao: 
0175 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
36 - 26/04/2018
Numero......: 59
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 

              
Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva de 1230 (Mil Duzentos e Trinta) pontos de Iluminação Pública, incluindo fornecimento de Materiais, Mão de Obra e deslocamento em praças, jardins, bairros e sede para atender à demanda do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0175 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
36 - 26/04/2018
Numero......: 59
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
50.774,40
Original....: 
50.774,40
Valor Atual.: 
50.774,40
Red./Emissao: 
0175 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
36 - 26/04/2018
Numero......: 59
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
50.774,40
Original....: 
50.774,40
Valor Atual.: 
50.774,40
Contratado..: 
CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI
 CNPJ: 
07.681.483/0001-86
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0175 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
36 - 26/04/2018
Numero......: 59
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
50.774,40
Original....: 
50.774,40
Valor Atual.: 
50.774,40
Contratado..: 
CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI
 CNPJ: 
07.681.483/0001-86
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0175 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
36 - 26/04/2018
Numero......: 59
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
50.774,40
Original....: 
50.774,40
Valor Atual.: 
50.774,40
Contratado..: 
CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI
 CNPJ: 
07.681.483/0001-86
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1363
03/07/2018
 39702.07.00-15.452.0506-3390.39.00-2.055
02.07.00-15.452.0506-3390.39.00-2.0553.711,76
Red./Emissao: 
0287 - 31/08/2018
Red./Emissao: 
0287 - 31/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
36 - 26/04/2018
Red./Emissao: 
0287 - 31/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
36 - 26/04/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva de 1230 (Mil Duzentos e Trinta) pontos de Iluminação Pública, incluindo fornecimento de Materiais, Mão de Obra e deslocamento em praças, jardins, bairros e sede para atender à demanda do Município de Coqueiral.
              
Contratação de empresa para execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva de 1230 (Mil Duzentos e Trinta) pontos de Iluminação Pública, incluindo fornecimento de Materiais, Mão de Obra e deslocamento em praças, jardins, bairros e sede para atender à demanda do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0287 - 31/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
36 - 26/04/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0287 - 31/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
36 - 26/04/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI
 CNPJ: 
07.681.483/0001-86
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0287 - 31/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
36 - 26/04/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI
 CNPJ: 
07.681.483/0001-86
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0287 - 31/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
36 - 26/04/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI
 CNPJ: 
07.681.483/0001-86
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1363
03/07/2018
 39702.07.00-15.452.0506-3390.39.00-2.055
02.07.00-15.452.0506-3390.39.00-2.0553.711,76
Red./Emissao: 
0154 - 02/07/2018
Red./Emissao: 
0154 - 02/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
46 - 13/06/2018
Red./Emissao: 
0154 - 02/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
46 - 13/06/2018
Numero......: 47
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de 80 caixas de Papel sulfite  A4 alcalino branco 210 x 297mm, com desempenho máximo para impressão a laser (conforme informações técnicas contidas na embalagem do fabricante), com alvura não inferior a 99%, com gramatura 75g/m².  Pacote de 500 folhas e embalado em papel de propriedade térmica e anti-umidade. Com qualidade igual ou superior ao Chamex.
              
Aquisição de 80 caixas de Papel sulfite  A4 alcalino branco 210 x 297mm, com desempenho máximo para impressão a laser (conforme informações técnicas contidas na embalagem do fabricante), com alvura não inferior a 99%, com gramatura 75g/m².  Pacote de 500 folhas e embalado em papel de propriedade térmica e anti-umidade. Com qualidade igual ou superior ao Chamex.
Red./Emissao: 
0154 - 02/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
46 - 13/06/2018
Numero......: 47
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
19.040,00
Original....: 
19.040,00
Valor Atual.: 
19.040,00
Red./Emissao: 
0154 - 02/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
46 - 13/06/2018
Numero......: 47
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
19.040,00
Original....: 
19.040,00
Valor Atual.: 
19.040,00
Contratado..: 
MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 
28.488.297/0001-03
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0154 - 02/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
46 - 13/06/2018
Numero......: 47
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
19.040,00
Original....: 
19.040,00
Valor Atual.: 
19.040,00
Contratado..: 
MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 
28.488.297/0001-03
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0154 - 02/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
46 - 13/06/2018
Numero......: 47
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
19.040,00
Original....: 
19.040,00
Valor Atual.: 
19.040,00
Contratado..: 
MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 
28.488.297/0001-03
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1364
03/07/2018
 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.904,00
Red./Emissao: 
0154 - 02/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
46 - 13/06/2018
Numero......: 47
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
19.040,00
Original....: 
19.040,00
Valor Atual.: 
19.040,00
Contratado..: 
MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 
28.488.297/0001-03
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1364
03/07/2018
 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.904,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1365
03/07/2018
 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023
02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0232.856,00
Red./Emissao: 
0154 - 02/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
46 - 13/06/2018
Numero......: 47
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
19.040,00
Original....: 
19.040,00
Valor Atual.: 
19.040,00
Contratado..: 
MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
 CNPJ: 
28.488.297/0001-03
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1364
03/07/2018
 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0051.904,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1365
03/07/2018
 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023
02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0232.856,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1366
03/07/2018
 26502.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.040
02.05.00-08.243.0123-3390.30.00-2.0404.760,00
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAIS DE LIMPEZA E GAS GLP 13KG PARA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL.
              
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1370
03/07/2018
 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068338,40
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
              
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1370
03/07/2018
 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068338,40
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 

              
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.412,50
Original....: 
6.412,50
Valor Atual.: 
6.412,50
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.412,50
Original....: 
6.412,50
Valor Atual.: 
6.412,50
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.412,50
Original....: 
6.412,50
Valor Atual.: 
6.412,50
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.412,50
Original....: 
6.412,50
Valor Atual.: 
6.412,50
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1370
03/07/2018
 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068338,40
Red./Emissao: 
0155 - 19/06/2018
Red./Emissao: 
0155 - 19/06/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
16 - 19/06/2018
Red./Emissao: 
0155 - 19/06/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
16 - 19/06/2018
Numero......: 48
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Contratação da empresa Fenac Promoções e Eventos Ltda EPP para realizar o 48° Festival Nacional da Canção e 9° Festival Nacional da Cultura, que acontecerá nos dias 17 e 18 de Agosto de 2018, na cidade de Coqueiral MG, com participação no dia 17 do cantor Oswaldo Montenegro e no dia 18 Kamy e Sideral
              
Contratação da empresa Fenac Promoções e Eventos Ltda EPP para realizar o 48° Festival Nacional da Canção e 9° Festival Nacional da Cultura, que acontecerá nos dias 17 e 18 de Agosto de 2018, na cidade de Coqueiral MG, com participação no dia 17 do cantor Oswaldo Montenegro e no dia 18 Kamy e Sideral
Red./Emissao: 
0155 - 19/06/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
16 - 19/06/2018
Numero......: 48
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
133.350,00
Original....: 
133.350,00
Valor Atual.: 
133.350,00
Red./Emissao: 
0155 - 19/06/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
16 - 19/06/2018
Numero......: 48
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
133.350,00
Original....: 
133.350,00
Valor Atual.: 
133.350,00
Contratado..: 
FENAC PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP
 CNPJ: 
05.950.230/0001-35
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0155 - 19/06/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
16 - 19/06/2018
Numero......: 48
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
133.350,00
Original....: 
133.350,00
Valor Atual.: 
133.350,00
Contratado..: 
FENAC PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP
 CNPJ: 
05.950.230/0001-35
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0155 - 19/06/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
16 - 19/06/2018
Numero......: 48
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
133.350,00
Original....: 
133.350,00
Valor Atual.: 
133.350,00
Contratado..: 
FENAC PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP
 CNPJ: 
05.950.230/0001-35
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1377
03/07/2018
 24802.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077
02.04.00-13.392.0473-3390.39.00-2.077133.350,00
Red./Emissao: 
0221 - 22/11/2017
Red./Emissao: 
0221 - 22/11/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 
0221 - 22/11/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0221 - 22/11/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0221 - 22/11/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0221 - 22/11/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0221 - 22/11/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1378
03/07/2018
 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030
02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030235.093,59
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1378
03/07/2018
 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030
02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030235.093,59
Red./Emissao: 
0166 - 03/03/2015
Red./Emissao: 
0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 
0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
2.211.183,34
Original....: 
2.211.183,34
Valor Atual.: 
2.211.183,34
Red./Emissao: 
0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
2.211.183,34
Original....: 
2.211.183,34
Valor Atual.: 
2.211.183,34
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
2.211.183,34
Original....: 
2.211.183,34
Valor Atual.: 
2.211.183,34
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
2.211.183,34
Original....: 
2.211.183,34
Valor Atual.: 
2.211.183,34
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1378
03/07/2018
 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030
02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030235.093,59
Red./Emissao: 
0213 - 03/03/2016
Red./Emissao: 
0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 
0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1378
03/07/2018
 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030
02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030235.093,59
Red./Emissao: 
0210 - 08/05/2015
Red./Emissao: 
0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 
0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1378
03/07/2018
 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030
02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030235.093,59
Red./Emissao: 
0219 - 08/02/2017
Red./Emissao: 
0219 - 08/02/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 
0219 - 08/02/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0219 - 08/02/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0219 - 08/02/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0219 - 08/02/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0219 - 08/02/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1378
03/07/2018
 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030
02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030235.093,59
Red./Emissao: 
0212 - 11/01/2016
Red./Emissao: 
0212 - 11/01/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 
0212 - 11/01/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0212 - 11/01/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0212 - 11/01/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0212 - 11/01/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0212 - 11/01/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1378
03/07/2018
 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030
02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030235.093,59
Red./Emissao: 
0218 - 07/12/2016
Red./Emissao: 
0218 - 07/12/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 
0218 - 07/12/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0218 - 07/12/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0218 - 07/12/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0218 - 07/12/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0218 - 07/12/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1378
03/07/2018
 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030
02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030235.093,59
Red./Emissao: 
0222 - 04/04/2018
Red./Emissao: 
0222 - 04/04/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 
0222 - 04/04/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 6
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0222 - 04/04/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 6
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
292.118,64
Original....: 
292.118,64
Valor Atual.: 
292.118,64
Red./Emissao: 
0222 - 04/04/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 6
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
292.118,64
Original....: 
292.118,64
Valor Atual.: 
292.118,64
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0222 - 04/04/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 6
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
292.118,64
Original....: 
292.118,64
Valor Atual.: 
292.118,64
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0222 - 04/04/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 6
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
292.118,64
Original....: 
292.118,64
Valor Atual.: 
292.118,64
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1378
03/07/2018
 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030
02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030235.093,59
Red./Emissao: 
0284 - 30/08/2018
Red./Emissao: 
0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 
0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1378
03/07/2018
 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030
02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030235.093,59
Red./Emissao: 
0214 - 01/11/2016
Red./Emissao: 
0214 - 01/11/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 
0214 - 01/11/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0214 - 01/11/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0214 - 01/11/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0214 - 01/11/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0214 - 01/11/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1378
03/07/2018
 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030
02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030235.093,59
Red./Emissao: 
0211 - 03/11/2015
Red./Emissao: 
0211 - 03/11/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 
0211 - 03/11/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0211 - 03/11/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
215.108,74
Original....: 
215.108,74
Valor Atual.: 
215.108,74
Red./Emissao: 
0211 - 03/11/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
215.108,74
Original....: 
215.108,74
Valor Atual.: 
215.108,74
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0211 - 03/11/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
215.108,74
Original....: 
215.108,74
Valor Atual.: 
215.108,74
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0211 - 03/11/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
215.108,74
Original....: 
215.108,74
Valor Atual.: 
215.108,74
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1378
03/07/2018
 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030
02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030235.093,59
Red./Emissao: 
0220 - 20/06/2017
Red./Emissao: 
0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 
0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1378
03/07/2018
 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030
02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030235.093,59
Red./Emissao: 
0174 - 02/05/2018
Red./Emissao: 
0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Red./Emissao: 
0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 58
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 

              
CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.
Red./Emissao: 
0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 58
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
116.325,00
Original....: 
116.325,00
Valor Atual.: 
116.325,00
Red./Emissao: 
0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 58
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
116.325,00
Original....: 
116.325,00
Valor Atual.: 
116.325,00
Contratado..: 
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
 CNPJ: 
01.404.158/0020-52
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 58
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
116.325,00
Original....: 
116.325,00
Valor Atual.: 
116.325,00
Contratado..: 
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
 CNPJ: 
01.404.158/0020-52
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 58
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
116.325,00
Original....: 
116.325,00
Valor Atual.: 
116.325,00
Contratado..: 
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
 CNPJ: 
01.404.158/0020-52
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1380
04/07/2018
 15402.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06615.286,46
Red./Emissao: 
0278 - 09/08/2018
Red./Emissao: 
0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Red./Emissao: 
0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ANOS INICIAIS, ACOMPANHADO DE IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA PEDAGÓGICA PRESENCIAL E A DISTÂNCIA COM ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA OS GESTORES E EDUCADORES E ACESSO A UM PORTAL CONTENDO CONTEÚDOS EDUCACIONAIS E QUE ESTEJA VINCULADO AO LIVRO DIDATICO, ESSE ACESSO DEVERÁ OCORRER POR MEIO DE SENHAS INDIVIDUALIZADAS A ALUNOS E PROFESSORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.
Red./Emissao: 
0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
27.872,51
Original....: 
27.872,51
Valor Atual.: 
27.872,51
Red./Emissao: 
0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
27.872,51
Original....: 
27.872,51
Valor Atual.: 
27.872,51
Contratado..: 
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
 CNPJ: 
01.404.158/0020-52
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
27.872,51
Original....: 
27.872,51
Valor Atual.: 
27.872,51
Contratado..: 
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
 CNPJ: 
01.404.158/0020-52
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
27.872,51
Original....: 
27.872,51
Valor Atual.: 
27.872,51
Contratado..: 
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
 CNPJ: 
01.404.158/0020-52
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1380
04/07/2018
 15402.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06615.286,46
Red./Emissao: 
0033 - 03/04/2018
Red./Emissao: 
0033 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO
3 - 10/01/2018
Red./Emissao: 
0033 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO
3 - 10/01/2018
Numero......: 24
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Constitui obejto da presente licitação a contratação de empresa para a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item; para fornecimento de 1200 litros de Leite Isosource Soya c/1Litro, nutricionalmente completo, para atendimento de mandados judiciais e precrições médicas dos pacientes assistidos com cartas sociais; para Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral-MG, cujas especificações discriminadas no anexo I - termo de referência que fará parte integrante do processo licitatório.
              
Constitui obejto da presente licitação a contratação de empresa para a seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item; para fornecimento de 1200 litros de Leite Isosource Soya c/1Litro, nutricionalmente completo, para atendimento de mandados judiciais e precrições médicas dos pacientes assistidos com cartas sociais; para Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral-MG, cujas especificações discriminadas no anexo I - termo de referência que fará parte integrante do processo licitatório.
Red./Emissao: 
0033 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO
3 - 10/01/2018
Numero......: 24
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
28.800,00
Original....: 
28.800,00
Valor Atual.: 
28.800,00
Red./Emissao: 
0033 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO
3 - 10/01/2018
Numero......: 24
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
28.800,00
Original....: 
28.800,00
Valor Atual.: 
28.800,00
Contratado..: 
ESPAÇO VIDA COM.E DISTR. DE PRODUTOS NACIONAIS LTDA - EPP
 CNPJ: 
08.529.979/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0033 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO
3 - 10/01/2018
Numero......: 24
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
28.800,00
Original....: 
28.800,00
Valor Atual.: 
28.800,00
Contratado..: 
ESPAÇO VIDA COM.E DISTR. DE PRODUTOS NACIONAIS LTDA - EPP
 CNPJ: 
08.529.979/0001-00
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0033 - 03/04/2018
Licitacao...: PREGÃO
3 - 10/01/2018
Numero......: 24
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
28.800,00
Original....: 
28.800,00
Valor Atual.: 
28.800,00
Contratado..: 
ESPAÇO VIDA COM.E DISTR. DE PRODUTOS NACIONAIS LTDA - EPP
 CNPJ: 
08.529.979/0001-00
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1383
04/07/2018
 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023
02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0235.616,00
Red./Emissao: 
0230 - 04/07/2018
Red./Emissao: 
0230 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
8 - 25/01/2018
Red./Emissao: 
0230 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
8 - 25/01/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento de materiais para manutenção e operação da máquina de raio "x" municipal, "filmes, revelador e fixador" para realização de exames de raio "x" aos pacientes da rede municipal de saúde adquiridos através  da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral - MG.
              
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento de materiais para manutenção e operação da máquina de raio "x" municipal, "filmes, revelador e fixador" para realização de exames de raio "x" aos pacientes da rede municipal de saúde adquiridos através  da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral - MG.
Red./Emissao: 
0230 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
8 - 25/01/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0230 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
8 - 25/01/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL
 CNPJ: 
22.846.832/0001-66
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0230 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
8 - 25/01/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL
 CNPJ: 
22.846.832/0001-66
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0230 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
8 - 25/01/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL
 CNPJ: 
22.846.832/0001-66
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1384
04/07/2018
 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0054.258,00
Red./Emissao: 
0019 - 06/03/2018
Red./Emissao: 
0019 - 06/03/2018
Licitacao...: PREGÃO
8 - 25/01/2018
Red./Emissao: 
0019 - 06/03/2018
Licitacao...: PREGÃO
8 - 25/01/2018
Numero......: 6
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento de materiais para manutenção e operação da máquina de raio "x" municipal, "filmes, revelador e fixador" para realização de exames de raio "x" aos pacientes da rede municipal de saúde adquiridos através  da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral - MG.
              
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para o fornecimento de materiais para manutenção e operação da máquina de raio "x" municipal, "filmes, revelador e fixador" para realização de exames de raio "x" aos pacientes da rede municipal de saúde adquiridos através  da Secretaria Municipal de Saúde de Coqueiral - MG.
Red./Emissao: 
0019 - 06/03/2018
Licitacao...: PREGÃO
8 - 25/01/2018
Numero......: 6
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
13.962,00
Original....: 
13.962,00
Valor Atual.: 
13.962,00
Red./Emissao: 
0019 - 06/03/2018
Licitacao...: PREGÃO
8 - 25/01/2018
Numero......: 6
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
13.962,00
Original....: 
13.962,00
Valor Atual.: 
13.962,00
Contratado..: 
ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL
 CNPJ: 
22.846.832/0001-66
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0019 - 06/03/2018
Licitacao...: PREGÃO
8 - 25/01/2018
Numero......: 6
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
13.962,00
Original....: 
13.962,00
Valor Atual.: 
13.962,00
Contratado..: 
ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL
 CNPJ: 
22.846.832/0001-66
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0019 - 06/03/2018
Licitacao...: PREGÃO
8 - 25/01/2018
Numero......: 6
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
13.962,00
Original....: 
13.962,00
Valor Atual.: 
13.962,00
Contratado..: 
ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL
 CNPJ: 
22.846.832/0001-66
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1384
04/07/2018
 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0054.258,00
Red./Emissao: 
0121 - 24/05/2018
Red./Emissao: 
0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
30 - 16/04/2018
Red./Emissao: 
0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
30 - 16/04/2018
Numero......: 43
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de dieta enteral e dieta especial para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe da nutrição e pela atenção básica.
              
Aquisição de dieta enteral e dieta especial para atendimento de mandados judiciais e prescrições médicas dos pacientes assistidos pela equipe da nutrição e pela atenção básica.
Red./Emissao: 
0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
30 - 16/04/2018
Numero......: 43
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
10.508,05
Original....: 
10.508,05
Valor Atual.: 
10.508,05
Red./Emissao: 
0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
30 - 16/04/2018
Numero......: 43
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
10.508,05
Original....: 
10.508,05
Valor Atual.: 
10.508,05
Contratado..: 
EV Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
 CNPJ: 
11.851.214/0001-98
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
30 - 16/04/2018
Numero......: 43
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
10.508,05
Original....: 
10.508,05
Valor Atual.: 
10.508,05
Contratado..: 
EV Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
 CNPJ: 
11.851.214/0001-98
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0121 - 24/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
30 - 16/04/2018
Numero......: 43
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
10.508,05
Original....: 
10.508,05
Valor Atual.: 
10.508,05
Contratado..: 
EV Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
 CNPJ: 
11.851.214/0001-98
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1385
04/07/2018
 30902.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.023
02.06.00-10.301.0003-3390.30.00-4.0235.146,80
Red./Emissao: 
0047 - 06/04/2018
Red./Emissao: 
0047 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 
0047 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 22
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
              
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 
0047 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 22
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
4.783,63
Original....: 
4.783,63
Valor Atual.: 
4.783,63
Red./Emissao: 
0047 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 22
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
4.783,63
Original....: 
4.783,63
Valor Atual.: 
4.783,63
Contratado..: 
BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
 CNPJ: 
139.090.776-76
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0047 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 22
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
4.783,63
Original....: 
4.783,63
Valor Atual.: 
4.783,63
Contratado..: 
BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
 CNPJ: 
139.090.776-76
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0047 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 22
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
4.783,63
Original....: 
4.783,63
Valor Atual.: 
4.783,63
Contratado..: 
BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
 CNPJ: 
139.090.776-76
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1394
04/07/2018
 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080
02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080449,54
Red./Emissao: 
0138 - 12/05/2017
Red./Emissao: 
0138 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
4 - 17/04/2017
Red./Emissao: 
0138 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
4 - 17/04/2017
Numero......: 4037
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Credenciamento de empresas prestadoras de serviços e instituições financeiras no período de 18 de abril a 11 de maio de 2017, sem EXCLUSIDADE, para recebimento das guias de pagamento de tributos e taxas Municipais com ou sem código de barras, conforme dispõe o Código Tributário Municipal.
              
Credenciamento de empresas prestadoras de serviços e instituições financeiras no período de 18 de abril a 11 de maio de 2017, sem EXCLUSIDADE, para recebimento das guias de pagamento de tributos e taxas Municipais com ou sem código de barras, conforme dispõe o Código Tributário Municipal.
Red./Emissao: 
0138 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
4 - 17/04/2017
Numero......: 4037
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
1,90
Original....: 
1,90
Valor Atual.: 
1,90
Red./Emissao: 
0138 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
4 - 17/04/2017
Numero......: 4037
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
1,90
Original....: 
1,90
Valor Atual.: 
1,90
Contratado..: 
BANCO DO BRASIL S/A
 CNPJ: 
00.000.000/2699-99
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0138 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
4 - 17/04/2017
Numero......: 4037
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
1,90
Original....: 
1,90
Valor Atual.: 
1,90
Contratado..: 
BANCO DO BRASIL S/A
 CNPJ: 
00.000.000/2699-99
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0138 - 12/05/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
4 - 17/04/2017
Numero......: 4037
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
1,90
Original....: 
1,90
Valor Atual.: 
1,90
Contratado..: 
BANCO DO BRASIL S/A
 CNPJ: 
00.000.000/2699-99
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1398
04/07/2018
  5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0152.000,00
Red./Emissao: 
0163 - 21/06/2018
Red./Emissao: 
0163 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
42 - 14/05/2018
Red./Emissao: 
0163 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
42 - 14/05/2018
Numero......: 50
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de insumos, incluso o frete da origem até a sede do município de Coqueiral, para distribuição aos pequenos agricultores do município.
              
Aquisição de insumos, incluso o frete da origem até a sede do município de Coqueiral, para distribuição aos pequenos agricultores do município.
Red./Emissao: 
0163 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
42 - 14/05/2018
Numero......: 50
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
20.295,66
Original....: 
20.295,66
Valor Atual.: 
20.295,66
Red./Emissao: 
0163 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
42 - 14/05/2018
Numero......: 50
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
20.295,66
Original....: 
20.295,66
Valor Atual.: 
20.295,66
Contratado..: 
TERRA DE CULTIVO INDUSTRIA DE FERTILIZANTES E RACOES LTDA
 CNPJ: 
06.105.854/0002-08
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0163 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
42 - 14/05/2018
Numero......: 50
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
20.295,66
Original....: 
20.295,66
Valor Atual.: 
20.295,66
Contratado..: 
TERRA DE CULTIVO INDUSTRIA DE FERTILIZANTES E RACOES LTDA
 CNPJ: 
06.105.854/0002-08
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0163 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
42 - 14/05/2018
Numero......: 50
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
20.295,66
Original....: 
20.295,66
Valor Atual.: 
20.295,66
Contratado..: 
TERRA DE CULTIVO INDUSTRIA DE FERTILIZANTES E RACOES LTDA
 CNPJ: 
06.105.854/0002-08
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1399
04/07/2018
 42402.07.00-20.122.0052-3390.30.00-2.022
02.07.00-20.122.0052-3390.30.00-2.02220.295,66
Red./Emissao: 
0171 - 29/06/2018
Red./Emissao: 
0171 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
48 - 24/05/2018
Red./Emissao: 
0171 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
48 - 24/05/2018
Numero......: 55
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO com o fornecimento de software de coleta de contadores online e Bilhetagem, locação de impressoras multifuncionais, com franquia mensal de cópias, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de suprimentos originais da marca dos fabricantes dos equipamentos, para atendimento a diversos departamentos da Administração Municipal, conforme especificações contidas no anexo I, que será parte integrante do Edital.
              
Contratação de empresa especializada na prestação de SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO com o fornecimento de software de coleta de contadores online e Bilhetagem, locação de impressoras multifuncionais, com franquia mensal de cópias, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos com substituição de peças, componentes e materiais utilizados na manutenção e fornecimento de suprimentos originais da marca dos fabricantes dos equipamentos, para atendimento a diversos departamentos da Administração Municipal, conforme especificações contidas no anexo I, que será parte integrante do Edital.
Red./Emissao: 
0171 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
48 - 24/05/2018
Numero......: 55
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
28.800,00
Original....: 
28.800,00
Valor Atual.: 
28.800,00
Red./Emissao: 
0171 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
48 - 24/05/2018
Numero......: 55
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
28.800,00
Original....: 
28.800,00
Valor Atual.: 
28.800,00
Contratado..: 
COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
 CNPJ: 
05.691.235/0001-90
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0171 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
48 - 24/05/2018
Numero......: 55
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
28.800,00
Original....: 
28.800,00
Valor Atual.: 
28.800,00
Contratado..: 
COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
 CNPJ: 
05.691.235/0001-90
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0171 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
48 - 24/05/2018
Numero......: 55
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
28.800,00
Original....: 
28.800,00
Valor Atual.: 
28.800,00
Contratado..: 
COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
 CNPJ: 
05.691.235/0001-90
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1402
04/07/2018
 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001
02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0014.000,00
Red./Emissao: 
0171 - 29/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
48 - 24/05/2018
Numero......: 55
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
28.800,00
Original....: 
28.800,00
Valor Atual.: 
28.800,00
Contratado..: 
COPYUAI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
 CNPJ: 
05.691.235/0001-90
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1402
04/07/2018
 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001
02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0014.000,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1403
04/07/2018
  5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0159.000,00
Red./Emissao: 
0104 - 06/10/2017
Red./Emissao: 
0104 - 06/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
69 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0104 - 06/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
69 - 22/09/2017
Numero......: 4100
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 

              
Contratação de empresa especializada para eventual e futura prestação de serviços de transporte de pacientes em UTI MÓVEL, para urgência emergência em pacientes de alto risco de vida e caráter eletivo, deste Município, para inscrição em Ata de Registro de Preços.
Red./Emissao: 
0104 - 06/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
69 - 22/09/2017
Numero......: 4100
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
75.000,00
Original....: 
75.000,00
Valor Atual.: 
75.000,00
Red./Emissao: 
0104 - 06/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
69 - 22/09/2017
Numero......: 4100
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
75.000,00
Original....: 
75.000,00
Valor Atual.: 
75.000,00
Contratado..: 
CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTda-ME
 CNPJ: 
18.836.259/0001-32
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0104 - 06/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
69 - 22/09/2017
Numero......: 4100
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
75.000,00
Original....: 
75.000,00
Valor Atual.: 
75.000,00
Contratado..: 
CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTda-ME
 CNPJ: 
18.836.259/0001-32
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0104 - 06/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
69 - 22/09/2017
Numero......: 4100
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
75.000,00
Original....: 
75.000,00
Valor Atual.: 
75.000,00
Contratado..: 
CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTda-ME
 CNPJ: 
18.836.259/0001-32
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1406
04/07/2018
 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00515.000,00
Red./Emissao: 
0071 - 15/01/2018
Red./Emissao: 
0071 - 15/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0071 - 15/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 22/09/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
UTI MÓVEL PARA REMOÇÃO DE PACIENTES.
              
Contratação de empresa especializada para eventual e futura prestação de serviços de transporte de pacientes em UTI MÓVEL, para urgência emergência em pacientes de alto risco de vida e caráter eletivo, deste Município, para inscrição em Ata de Registro de Preços.
Red./Emissao: 
0071 - 15/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 22/09/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0071 - 15/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 22/09/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTda-ME
 CNPJ: 
18.836.259/0001-32
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0071 - 15/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 22/09/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTda-ME
 CNPJ: 
18.836.259/0001-32
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0071 - 15/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 22/09/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTda-ME
 CNPJ: 
18.836.259/0001-32
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1406
04/07/2018
 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00515.000,00
Red./Emissao: 
0232 - 04/07/2018
Red./Emissao: 
0232 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 22/09/2017
Red./Emissao: 
0232 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 22/09/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTE EM UTI MÓVEL ,PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM PACINTES DE ALTO RISCO DE VIDA E CARÁTER ELETIVO,DESTE MUNICÍPIO,PARA INCRIÇÃO EM ATA DEREGISTRO DE PREÇOS.
              
Contratação de empresa especializada para eventual e futura prestação de serviços de transporte de pacientes em UTI MÓVEL, para urgência emergência em pacientes de alto risco de vida e caráter eletivo, deste Município, para inscrição em Ata de Registro de Preços.
Red./Emissao: 
0232 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 22/09/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0232 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 22/09/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTda-ME
 CNPJ: 
18.836.259/0001-32
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0232 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 22/09/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTda-ME
 CNPJ: 
18.836.259/0001-32
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0232 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
69 - 22/09/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTda-ME
 CNPJ: 
18.836.259/0001-32
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1406
04/07/2018
 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.00515.000,00
Red./Emissao: 
0018 - 15/03/2018
Red./Emissao: 
0018 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO
7 - 19/01/2018
Red./Emissao: 
0018 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO
7 - 19/01/2018
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Constitui obejto da presente licitação seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item; para o fornecimento de PLAYGROUND para atender demanda das escolas municipais da secretaria municipal de educação de Coqueiral, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de referência que fará parte integrante do processo licitatório.
              
Constitui obejto da presente licitação seleção de proposta mais vantajosa tipo menor preço por item; para o fornecimento de PLAYGROUND para atender demanda das escolas municipais da secretaria municipal de educação de Coqueiral, cujas especificações discriminadas no Anexo I - Termo de referência que fará parte integrante do processo licitatório.
Red./Emissao: 
0018 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO
7 - 19/01/2018
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
51.999,36
Original....: 
51.999,36
Valor Atual.: 
51.999,36
Red./Emissao: 
0018 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO
7 - 19/01/2018
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
51.999,36
Original....: 
51.999,36
Valor Atual.: 
51.999,36
Contratado..: 
AQUARELA PARQUES LTDA - EPP
 CNPJ: 
10.433.905/0001-09
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0018 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO
7 - 19/01/2018
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
51.999,36
Original....: 
51.999,36
Valor Atual.: 
51.999,36
Contratado..: 
AQUARELA PARQUES LTDA - EPP
 CNPJ: 
10.433.905/0001-09
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0018 - 15/03/2018
Licitacao...: PREGÃO
7 - 19/01/2018
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
51.999,36
Original....: 
51.999,36
Valor Atual.: 
51.999,36
Contratado..: 
AQUARELA PARQUES LTDA - EPP
 CNPJ: 
10.433.905/0001-09
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1413
04/07/2018
 13402.04.00-12.361.0403-4490.52.00-1.037
02.04.00-12.361.0403-4490.52.00-1.03717.333,12
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1414
04/07/2018
 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001
02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0012.207,06
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1414
04/07/2018
 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001
02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0012.207,06
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1414
04/07/2018
 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001
02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0012.207,06
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1414
04/07/2018
 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001
02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0012.207,06
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 

              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1414
04/07/2018
 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001
02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0012.207,06
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1414
04/07/2018
 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001
02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0012.207,06
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1414
04/07/2018
 29602.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.001
02.06.00-10.122.0052-3390.39.00-4.0012.207,06

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1415
04/07/2018
  2602.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003
02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003449,34
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 

              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1415
04/07/2018
  2602.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003
02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003449,34
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1415
04/07/2018
  2602.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003
02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003449,34
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1415
04/07/2018
  2602.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003
02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003449,34
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1415
04/07/2018
  2602.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003
02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003449,34
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1415
04/07/2018
  2602.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003
02.01.00-04.122.0052-3390.39.00-2.003449,34
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1416
04/07/2018
 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068651,00
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1416
04/07/2018
 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068651,00
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1416
04/07/2018
 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068651,00
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1416
04/07/2018
 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068651,00
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 

              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1416
04/07/2018
 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068651,00
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1416
04/07/2018
 21102.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.39.00-2.068651,00
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 

              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1417
04/07/2018
 17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069
02.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069319,50
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1417
04/07/2018
 17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069
02.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069319,50
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1417
04/07/2018
 17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069
02.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069319,50
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1417
04/07/2018
 17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069
02.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069319,50
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1417
04/07/2018
 17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069
02.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069319,50
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1417
04/07/2018
 17202.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069
02.04.00-12.362.0420-3390.39.00-2.069319,50
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 

              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1418
04/07/2018
 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066722,25
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1418
04/07/2018
 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066722,25
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1418
04/07/2018
 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066722,25
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1418
04/07/2018
 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066722,25
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1418
04/07/2018
 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066722,25
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1418
04/07/2018
 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066722,25
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1418
04/07/2018
 15602.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.39.00-2.066722,25

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1419
04/07/2018
  5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0157.109,45
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0160 - 01/01/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1419
04/07/2018
  5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0157.109,45
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 

              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0140 - 26/06/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1419
04/07/2018
  5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0157.109,45
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0205 - 12/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
81.097,15
Original....: 
81.097,15
Valor Atual.: 
81.097,15
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1419
04/07/2018
  5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0157.109,45
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0158 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1419
04/07/2018
  5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0157.109,45
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
INCLUSÃO DE DOTAÇÃO
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0156 - 30/12/2017
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1419
04/07/2018
  5802.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.39.00-2.0157.109,45
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAIS DE LIMPEZA E GAS GLP 13KG PARA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL.
              
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1423
05/07/2018
 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068225,60
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
              
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1423
05/07/2018
 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068225,60
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 

              
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.412,50
Original....: 
6.412,50
Valor Atual.: 
6.412,50
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.412,50
Original....: 
6.412,50
Valor Atual.: 
6.412,50
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.412,50
Original....: 
6.412,50
Valor Atual.: 
6.412,50
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.412,50
Original....: 
6.412,50
Valor Atual.: 
6.412,50
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1423
05/07/2018
 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068225,60
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAIS DE LIMPEZA E GAS GLP 13KG PARA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL.
              
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1424
05/07/2018
 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068225,60
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
              
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1424
05/07/2018
 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068225,60
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 

              
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.412,50
Original....: 
6.412,50
Valor Atual.: 
6.412,50
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.412,50
Original....: 
6.412,50
Valor Atual.: 
6.412,50
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.412,50
Original....: 
6.412,50
Valor Atual.: 
6.412,50
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.412,50
Original....: 
6.412,50
Valor Atual.: 
6.412,50
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1424
05/07/2018
 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068225,60
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.412,50
Original....: 
6.412,50
Valor Atual.: 
6.412,50
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1424
05/07/2018
 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068225,60

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1425
05/07/2018
 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066902,40
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
              
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1425
05/07/2018
 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066902,40
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAIS DE LIMPEZA E GAS GLP 13KG PARA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL.
              
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1425
05/07/2018
 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066902,40
Red./Emissao: 
0108 - 01/03/2018
Red./Emissao: 
0108 - 01/03/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
8 - 25/07/2017
Red./Emissao: 
0108 - 01/03/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
8 - 25/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
              
Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
Red./Emissao: 
0108 - 01/03/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
8 - 25/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0108 - 01/03/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
8 - 25/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
 CNPJ: 
17.189.763/0001-25
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0108 - 01/03/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
8 - 25/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
 CNPJ: 
17.189.763/0001-25
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0108 - 01/03/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
8 - 25/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
 CNPJ: 
17.189.763/0001-25
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1429
06/07/2018
 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0057.059,14
Red./Emissao: 
0124 - 24/08/2017
Red./Emissao: 
0124 - 24/08/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
8 - 25/07/2017
Red./Emissao: 
0124 - 24/08/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
8 - 25/07/2017
Numero......: 4082
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
              
Credenciamento de empresas para prestação de serviços médicos de oftalmologia e realização de cirurgias de cataratas (FAOEMULSIFICAÇÃO)PACOTES COMPRETOS.
Red./Emissao: 
0124 - 24/08/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
8 - 25/07/2017
Numero......: 4082
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
29.602,00
Original....: 
29.602,00
Valor Atual.: 
29.602,00
Red./Emissao: 
0124 - 24/08/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
8 - 25/07/2017
Numero......: 4082
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
29.602,00
Original....: 
29.602,00
Valor Atual.: 
29.602,00
Contratado..: 
INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
 CNPJ: 
17.189.763/0001-25
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0124 - 24/08/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
8 - 25/07/2017
Numero......: 4082
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
29.602,00
Original....: 
29.602,00
Valor Atual.: 
29.602,00
Contratado..: 
INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
 CNPJ: 
17.189.763/0001-25
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0124 - 24/08/2017
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
8 - 25/07/2017
Numero......: 4082
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
29.602,00
Original....: 
29.602,00
Valor Atual.: 
29.602,00
Contratado..: 
INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
 CNPJ: 
17.189.763/0001-25
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1429
06/07/2018
 34102.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.39.00-4.0057.059,14
Red./Emissao: 
0170 - 06/07/2018
Red./Emissao: 
0170 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Red./Emissao: 
0170 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Numero......: 54
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar nas unidades escolares da rede municipal de ensino.
              
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar nas unidades escolares da rede municipal de ensino.
Red./Emissao: 
0170 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Numero......: 54
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.180,00
Original....: 
3.180,00
Valor Atual.: 
3.180,00
Red./Emissao: 
0170 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Numero......: 54
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.180,00
Original....: 
3.180,00
Valor Atual.: 
3.180,00
Contratado..: 
JORGE PAULO PEREIRA - ME
 CNPJ: 
17.502.625/0001-54
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0170 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Numero......: 54
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.180,00
Original....: 
3.180,00
Valor Atual.: 
3.180,00
Contratado..: 
JORGE PAULO PEREIRA - ME
 CNPJ: 
17.502.625/0001-54
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0170 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Numero......: 54
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.180,00
Original....: 
3.180,00
Valor Atual.: 
3.180,00
Contratado..: 
JORGE PAULO PEREIRA - ME
 CNPJ: 
17.502.625/0001-54
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1430
06/07/2018
 21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014
02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014159,00
Red./Emissao: 
0170 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Numero......: 54
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.180,00
Original....: 
3.180,00
Valor Atual.: 
3.180,00
Contratado..: 
JORGE PAULO PEREIRA - ME
 CNPJ: 
17.502.625/0001-54
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1430
06/07/2018
 21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014
02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014159,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1431
06/07/2018
 21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014
02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014238,50
Red./Emissao: 
0168 - 06/07/2018
Red./Emissao: 
0168 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
49 - 06/07/2018
Red./Emissao: 
0168 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
49 - 06/07/2018
Numero......: 52
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para alimentação escolar nas unidades escolares da  rede municipal de ensino.
              
Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para alimentação escolar nas unidades escolares da  rede municipal de ensino.
Red./Emissao: 
0168 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
49 - 06/07/2018
Numero......: 52
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.438,93
Original....: 
3.438,93
Valor Atual.: 
3.438,93
Red./Emissao: 
0168 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
49 - 06/07/2018
Numero......: 52
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.438,93
Original....: 
3.438,93
Valor Atual.: 
3.438,93
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0168 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
49 - 06/07/2018
Numero......: 52
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.438,93
Original....: 
3.438,93
Valor Atual.: 
3.438,93
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0168 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
49 - 06/07/2018
Numero......: 52
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.438,93
Original....: 
3.438,93
Valor Atual.: 
3.438,93
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1432
06/07/2018
 21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016
02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016208,57
Red./Emissao: 
0168 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
49 - 06/07/2018
Numero......: 52
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.438,93
Original....: 
3.438,93
Valor Atual.: 
3.438,93
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1432
06/07/2018
 21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016
02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016208,57

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1433
06/07/2018
 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080
02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080838,11
Red./Emissao: 
0168 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
49 - 06/07/2018
Numero......: 52
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.438,93
Original....: 
3.438,93
Valor Atual.: 
3.438,93
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1432
06/07/2018
 21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016
02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016208,57

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1433
06/07/2018
 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080
02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080838,11

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1434
06/07/2018
 21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014
02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014823,03
Red./Emissao: 
0169 - 06/07/2018
Red./Emissao: 
0169 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Red./Emissao: 
0169 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Numero......: 53
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar nas unidades escolares da rede municipal de ensino.
              
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar nas unidades escolares da rede municipal de ensino.
Red./Emissao: 
0169 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Numero......: 53
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.810,70
Original....: 
3.810,70
Valor Atual.: 
3.810,70
Red./Emissao: 
0169 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Numero......: 53
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.810,70
Original....: 
3.810,70
Valor Atual.: 
3.810,70
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0169 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Numero......: 53
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.810,70
Original....: 
3.810,70
Valor Atual.: 
3.810,70
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0169 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Numero......: 53
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.810,70
Original....: 
3.810,70
Valor Atual.: 
3.810,70
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1435
06/07/2018
 21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016
02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016556,30
Red./Emissao: 
0170 - 06/07/2018
Red./Emissao: 
0170 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Red./Emissao: 
0170 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Numero......: 54
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar nas unidades escolares da rede municipal de ensino.
              
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar nas unidades escolares da rede municipal de ensino.
Red./Emissao: 
0170 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Numero......: 54
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.180,00
Original....: 
3.180,00
Valor Atual.: 
3.180,00
Red./Emissao: 
0170 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Numero......: 54
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.180,00
Original....: 
3.180,00
Valor Atual.: 
3.180,00
Contratado..: 
JORGE PAULO PEREIRA - ME
 CNPJ: 
17.502.625/0001-54
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0170 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Numero......: 54
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.180,00
Original....: 
3.180,00
Valor Atual.: 
3.180,00
Contratado..: 
JORGE PAULO PEREIRA - ME
 CNPJ: 
17.502.625/0001-54
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0170 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Numero......: 54
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.180,00
Original....: 
3.180,00
Valor Atual.: 
3.180,00
Contratado..: 
JORGE PAULO PEREIRA - ME
 CNPJ: 
17.502.625/0001-54
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1436
06/07/2018
 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080
02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080795,00
Red./Emissao: 
0169 - 06/07/2018
Red./Emissao: 
0169 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Red./Emissao: 
0169 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Numero......: 53
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar nas unidades escolares da rede municipal de ensino.
              
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar nas unidades escolares da rede municipal de ensino.
Red./Emissao: 
0169 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Numero......: 53
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.810,70
Original....: 
3.810,70
Valor Atual.: 
3.810,70
Red./Emissao: 
0169 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Numero......: 53
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.810,70
Original....: 
3.810,70
Valor Atual.: 
3.810,70
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0169 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Numero......: 53
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.810,70
Original....: 
3.810,70
Valor Atual.: 
3.810,70
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0169 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Numero......: 53
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.810,70
Original....: 
3.810,70
Valor Atual.: 
3.810,70
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1437
06/07/2018
 21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014
02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014219,02
Red./Emissao: 
0169 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Numero......: 53
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.810,70
Original....: 
3.810,70
Valor Atual.: 
3.810,70
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1437
06/07/2018
 21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014
02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014219,02

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1438
06/07/2018
 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080
02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.0803.035,38
Red./Emissao: 
0168 - 06/07/2018
Red./Emissao: 
0168 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
49 - 06/07/2018
Red./Emissao: 
0168 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
49 - 06/07/2018
Numero......: 52
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para alimentação escolar nas unidades escolares da  rede municipal de ensino.
              
Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis para alimentação escolar nas unidades escolares da  rede municipal de ensino.
Red./Emissao: 
0168 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
49 - 06/07/2018
Numero......: 52
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.438,93
Original....: 
3.438,93
Valor Atual.: 
3.438,93
Red./Emissao: 
0168 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
49 - 06/07/2018
Numero......: 52
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.438,93
Original....: 
3.438,93
Valor Atual.: 
3.438,93
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0168 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
49 - 06/07/2018
Numero......: 52
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.438,93
Original....: 
3.438,93
Valor Atual.: 
3.438,93
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0168 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
49 - 06/07/2018
Numero......: 52
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.438,93
Original....: 
3.438,93
Valor Atual.: 
3.438,93
Contratado..: 
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
 CNPJ: 
23.961.667/0001-56
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1439
06/07/2018
 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080
02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.0801.569,22
Red./Emissao: 
0170 - 06/07/2018
Red./Emissao: 
0170 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Red./Emissao: 
0170 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Numero......: 54
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar nas unidades escolares da rede municipal de ensino.
              
Aquisição de gêneros alimentícios para alimentação escolar nas unidades escolares da rede municipal de ensino.
Red./Emissao: 
0170 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Numero......: 54
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.180,00
Original....: 
3.180,00
Valor Atual.: 
3.180,00
Red./Emissao: 
0170 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Numero......: 54
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.180,00
Original....: 
3.180,00
Valor Atual.: 
3.180,00
Contratado..: 
JORGE PAULO PEREIRA - ME
 CNPJ: 
17.502.625/0001-54
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0170 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Numero......: 54
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.180,00
Original....: 
3.180,00
Valor Atual.: 
3.180,00
Contratado..: 
JORGE PAULO PEREIRA - ME
 CNPJ: 
17.502.625/0001-54
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0170 - 06/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
48 - 06/07/2018
Numero......: 54
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.180,00
Original....: 
3.180,00
Valor Atual.: 
3.180,00
Contratado..: 
JORGE PAULO PEREIRA - ME
 CNPJ: 
17.502.625/0001-54
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1440
06/07/2018
 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080
02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.0801.987,50
Red./Emissao: 
0174 - 02/05/2018
Red./Emissao: 
0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Red./Emissao: 
0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 58
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 

              
CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.
Red./Emissao: 
0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 58
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
116.325,00
Original....: 
116.325,00
Valor Atual.: 
116.325,00
Red./Emissao: 
0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 58
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
116.325,00
Original....: 
116.325,00
Valor Atual.: 
116.325,00
Contratado..: 
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
 CNPJ: 
01.404.158/0020-52
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 58
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
116.325,00
Original....: 
116.325,00
Valor Atual.: 
116.325,00
Contratado..: 
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
 CNPJ: 
01.404.158/0020-52
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0174 - 02/05/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 58
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
116.325,00
Original....: 
116.325,00
Valor Atual.: 
116.325,00
Contratado..: 
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
 CNPJ: 
01.404.158/0020-52
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1444
06/07/2018
 15402.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06615.286,50
Red./Emissao: 
0278 - 09/08/2018
Red./Emissao: 
0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Red./Emissao: 
0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E ANOS INICIAIS, ACOMPANHADO DE IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ASSESSORIA PEDAGÓGICA PRESENCIAL E A DISTÂNCIA COM ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO PARA OS GESTORES E EDUCADORES E ACESSO A UM PORTAL CONTENDO CONTEÚDOS EDUCACIONAIS E QUE ESTEJA VINCULADO AO LIVRO DIDATICO, ESSE ACESSO DEVERÁ OCORRER POR MEIO DE SENHAS INDIVIDUALIZADAS A ALUNOS E PROFESSORES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FARÁ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE COQUEIRAL - MG.
Red./Emissao: 
0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
27.872,51
Original....: 
27.872,51
Valor Atual.: 
27.872,51
Red./Emissao: 
0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
27.872,51
Original....: 
27.872,51
Valor Atual.: 
27.872,51
Contratado..: 
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
 CNPJ: 
01.404.158/0020-52
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
27.872,51
Original....: 
27.872,51
Valor Atual.: 
27.872,51
Contratado..: 
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
 CNPJ: 
01.404.158/0020-52
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0278 - 09/08/2018
Licitacao...: PREGÃO
9 - 21/02/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
27.872,51
Original....: 
27.872,51
Valor Atual.: 
27.872,51
Contratado..: 
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
 CNPJ: 
01.404.158/0020-52
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1444
06/07/2018
 15402.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.32.00-2.06615.286,50
Red./Emissao: 
0043 - 06/04/2018
Red./Emissao: 
0043 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 
0043 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 19
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
              
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 
0043 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 19
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.488,29
Original....: 
3.488,29
Valor Atual.: 
3.488,29
Red./Emissao: 
0043 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 19
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.488,29
Original....: 
3.488,29
Valor Atual.: 
3.488,29
Contratado..: 
UENDER REIS DIAS
 CNPJ: 
047.796.006-50
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0043 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 19
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.488,29
Original....: 
3.488,29
Valor Atual.: 
3.488,29
Contratado..: 
UENDER REIS DIAS
 CNPJ: 
047.796.006-50
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0043 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 19
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.488,29
Original....: 
3.488,29
Valor Atual.: 
3.488,29
Contratado..: 
UENDER REIS DIAS
 CNPJ: 
047.796.006-50
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1446
13/07/2018
 21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014
02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014673,54
Red./Emissao: 
0039 - 06/04/2018
Red./Emissao: 
0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 
0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 15
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
              
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 
0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 15
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
1.988,65
Original....: 
1.988,65
Valor Atual.: 
1.988,65
Red./Emissao: 
0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 15
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
1.988,65
Original....: 
1.988,65
Valor Atual.: 
1.988,65
Contratado..: 
Creber José Balbino
 CNPJ: 
339.690.606-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 15
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
1.988,65
Original....: 
1.988,65
Valor Atual.: 
1.988,65
Contratado..: 
Creber José Balbino
 CNPJ: 
339.690.606-30
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0039 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 15
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
1.988,65
Original....: 
1.988,65
Valor Atual.: 
1.988,65
Contratado..: 
Creber José Balbino
 CNPJ: 
339.690.606-30
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1447
13/07/2018
 21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014
02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014163,60
Red./Emissao: 
0038 - 06/04/2018
Red./Emissao: 
0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 
0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 14
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
              
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 
0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 14
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.303,29
Original....: 
3.303,29
Valor Atual.: 
3.303,29
Red./Emissao: 
0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 14
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.303,29
Original....: 
3.303,29
Valor Atual.: 
3.303,29
Contratado..: 
ADAILTON DE OLIVEIRA
 CNPJ: 
084.181.986-64
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 14
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.303,29
Original....: 
3.303,29
Valor Atual.: 
3.303,29
Contratado..: 
ADAILTON DE OLIVEIRA
 CNPJ: 
084.181.986-64
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0038 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 14
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.303,29
Original....: 
3.303,29
Valor Atual.: 
3.303,29
Contratado..: 
ADAILTON DE OLIVEIRA
 CNPJ: 
084.181.986-64
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1448
13/07/2018
 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080
02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080856,50
Red./Emissao: 
0048 - 06/04/2018
Red./Emissao: 
0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 
0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 23
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
              
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 
0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 23
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.146,29
Original....: 
3.146,29
Valor Atual.: 
3.146,29
Red./Emissao: 
0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 23
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.146,29
Original....: 
3.146,29
Valor Atual.: 
3.146,29
Contratado..: 
ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
 CNPJ: 
068.997.566-09
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 23
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.146,29
Original....: 
3.146,29
Valor Atual.: 
3.146,29
Contratado..: 
ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
 CNPJ: 
068.997.566-09
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0048 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 23
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.146,29
Original....: 
3.146,29
Valor Atual.: 
3.146,29
Contratado..: 
ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
 CNPJ: 
068.997.566-09
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1449
13/07/2018
 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080
02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080751,44
Red./Emissao: 
0159 - 06/04/2018
Red./Emissao: 
0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 
0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
              
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 
0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
Vicente Paulo de Carvalho
 CNPJ: 
665.918.646-87
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
Vicente Paulo de Carvalho
 CNPJ: 
665.918.646-87
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0159 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
Vicente Paulo de Carvalho
 CNPJ: 
665.918.646-87
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1450
13/07/2018
 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080
02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080167,74
Red./Emissao: 
0036 - 06/04/2018
Red./Emissao: 
0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 
0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 12
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
              
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 
0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 12
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
5.022,25
Original....: 
5.022,25
Valor Atual.: 
5.022,25
Red./Emissao: 
0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 12
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
5.022,25
Original....: 
5.022,25
Valor Atual.: 
5.022,25
Contratado..: 
Vicente Paulo de Carvalho
 CNPJ: 
665.918.646-87
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 12
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
5.022,25
Original....: 
5.022,25
Valor Atual.: 
5.022,25
Contratado..: 
Vicente Paulo de Carvalho
 CNPJ: 
665.918.646-87
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0036 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 12
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
5.022,25
Original....: 
5.022,25
Valor Atual.: 
5.022,25
Contratado..: 
Vicente Paulo de Carvalho
 CNPJ: 
665.918.646-87
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1450
13/07/2018
 13302.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080
02.04.00-12.361.0251-3390.30.00-2.080167,74
Red./Emissao: 
0037 - 06/04/2018
Red./Emissao: 
0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 
0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 13
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
              
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 
0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 13
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.701,87
Original....: 
6.701,87
Valor Atual.: 
6.701,87
Red./Emissao: 
0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 13
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.701,87
Original....: 
6.701,87
Valor Atual.: 
6.701,87
Contratado..: 
MARLI GABRIEL FERREIRA
 CNPJ: 
047.745.516-60
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 13
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.701,87
Original....: 
6.701,87
Valor Atual.: 
6.701,87
Contratado..: 
MARLI GABRIEL FERREIRA
 CNPJ: 
047.745.516-60
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0037 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 13
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.701,87
Original....: 
6.701,87
Valor Atual.: 
6.701,87
Contratado..: 
MARLI GABRIEL FERREIRA
 CNPJ: 
047.745.516-60
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1451
13/07/2018
 21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016
02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016884,27
Red./Emissao: 
0035 - 06/04/2018
Red./Emissao: 
0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 
0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 11
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
              
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 
0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 11
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.359,09
Original....: 
3.359,09
Valor Atual.: 
3.359,09
Red./Emissao: 
0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 11
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.359,09
Original....: 
3.359,09
Valor Atual.: 
3.359,09
Contratado..: 
VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
 CNPJ: 
619.578.876-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 11
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.359,09
Original....: 
3.359,09
Valor Atual.: 
3.359,09
Contratado..: 
VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
 CNPJ: 
619.578.876-72
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0035 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 11
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
3.359,09
Original....: 
3.359,09
Valor Atual.: 
3.359,09
Contratado..: 
VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
 CNPJ: 
619.578.876-72
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1452
13/07/2018
 21302.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016
02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.016943,54
Red./Emissao: 
0045 - 06/04/2018
Red./Emissao: 
0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 
0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 17
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
              
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 
0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 17
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
2.300,20
Original....: 
2.300,20
Valor Atual.: 
2.300,20
Red./Emissao: 
0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 17
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
2.300,20
Original....: 
2.300,20
Valor Atual.: 
2.300,20
Contratado..: 
Maria Senir de Oliveira Dias
 CNPJ: 
009.177.326-18
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 17
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
2.300,20
Original....: 
2.300,20
Valor Atual.: 
2.300,20
Contratado..: 
Maria Senir de Oliveira Dias
 CNPJ: 
009.177.326-18
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0045 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 17
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
2.300,20
Original....: 
2.300,20
Valor Atual.: 
2.300,20
Contratado..: 
Maria Senir de Oliveira Dias
 CNPJ: 
009.177.326-18
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1453
13/07/2018
 21802.04.00-12.367.0435-3390.30.00-2.023
02.04.00-12.367.0435-3390.30.00-2.023369,32
Red./Emissao: 
0040 - 06/04/2018
Red./Emissao: 
0040 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Red./Emissao: 
0040 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 16
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
              
Aquisição de gêneros alimentícios dos agricultores familiares do Município de Coqueiral - MG, através da Chamada Pública, para abastecer a alimentação escolar no ano letivo de 2018; de acordo com a Lei nº 11.947, de 16 de Junho de 2009.PNAE/FNDE
Red./Emissao: 
0040 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 16
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
2.103,08
Original....: 
2.103,08
Valor Atual.: 
2.103,08
Red./Emissao: 
0040 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 16
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
2.103,08
Original....: 
2.103,08
Valor Atual.: 
2.103,08
Contratado..: 
EDILENE PIVA TEIXEIRA
 CNPJ: 
064.816.516-70
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0040 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 16
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
2.103,08
Original....: 
2.103,08
Valor Atual.: 
2.103,08
Contratado..: 
EDILENE PIVA TEIXEIRA
 CNPJ: 
064.816.516-70
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0040 - 06/04/2018
Licitacao...: DISPENSA
15 - 16/02/2018
Numero......: 16
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
2.103,08
Original....: 
2.103,08
Valor Atual.: 
2.103,08
Contratado..: 
EDILENE PIVA TEIXEIRA
 CNPJ: 
064.816.516-70
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1454
13/07/2018
 21202.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014
02.04.00-12.365.0435-3390.30.00-2.014588,00
Red./Emissao: 
0172 - 18/06/2018
Red./Emissao: 
0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
23 - 04/04/2018
Red./Emissao: 
0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
23 - 04/04/2018
Numero......: 56
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 

              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO E APARELHO RESPIRATÓRIO CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA COM RELATÓRIO E PROTOCOLO MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
23 - 04/04/2018
Numero......: 56
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
123.660,00
Original....: 
123.660,00
Valor Atual.: 
123.660,00
Red./Emissao: 
0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
23 - 04/04/2018
Numero......: 56
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
123.660,00
Original....: 
123.660,00
Valor Atual.: 
123.660,00
Contratado..: 
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
 CNPJ: 
65.308.835/0001-59
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
23 - 04/04/2018
Numero......: 56
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
123.660,00
Original....: 
123.660,00
Valor Atual.: 
123.660,00
Contratado..: 
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
 CNPJ: 
65.308.835/0001-59
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
23 - 04/04/2018
Numero......: 56
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
123.660,00
Original....: 
123.660,00
Valor Atual.: 
123.660,00
Contratado..: 
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
 CNPJ: 
65.308.835/0001-59
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1457
18/07/2018
 31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023
02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.0233.800,00
Red./Emissao: 
0173 - 09/07/2018
Red./Emissao: 
0173 - 09/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
54 - 09/07/2018
Red./Emissao: 
0173 - 09/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
54 - 09/07/2018
Numero......: 57
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 

              
Adesão a ata, tipo do pregão nacional, aquisição de mobiliário permanentes escolares constituídos de conjunto aluno, mesa acessível e conjunto professor (conjunto aluno /CJA-06, para alunos com altura entre 1,59m e 1,88m), de acordo com o termo de compromisso PAR (Plano de Ações Articuladas), termo de compromisso n° 201403681, Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 10/2017, Processo Administrativo n° 23034.002238/2016-53, vigência do pregão: 14/12/2017 a 20/04/2019.
Red./Emissao: 
0173 - 09/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
54 - 09/07/2018
Numero......: 57
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
58.483,00
Original....: 
58.483,00
Valor Atual.: 
58.483,00
Red./Emissao: 
0173 - 09/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
54 - 09/07/2018
Numero......: 57
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
58.483,00
Original....: 
58.483,00
Valor Atual.: 
58.483,00
Contratado..: 
CANTARES MAGAZINE EIRELI
 CNPJ: 
07.831.740/0001-19
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0173 - 09/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
54 - 09/07/2018
Numero......: 57
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
58.483,00
Original....: 
58.483,00
Valor Atual.: 
58.483,00
Contratado..: 
CANTARES MAGAZINE EIRELI
 CNPJ: 
07.831.740/0001-19
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0173 - 09/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
54 - 09/07/2018
Numero......: 57
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
58.483,00
Original....: 
58.483,00
Valor Atual.: 
58.483,00
Contratado..: 
CANTARES MAGAZINE EIRELI
 CNPJ: 
07.831.740/0001-19
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1540
24/07/2018
 13402.04.00-12.361.0403-4490.52.00-1.037
02.04.00-12.361.0403-4490.52.00-1.03758.108,00
Red./Emissao: 
0173 - 09/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
54 - 09/07/2018
Numero......: 57
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
58.483,00
Original....: 
58.483,00
Valor Atual.: 
58.483,00
Contratado..: 
CANTARES MAGAZINE EIRELI
 CNPJ: 
07.831.740/0001-19
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1540
24/07/2018
 13402.04.00-12.361.0403-4490.52.00-1.037
02.04.00-12.361.0403-4490.52.00-1.03758.108,00

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1541
24/07/2018
 13402.04.00-12.361.0403-4490.52.00-1.037
02.04.00-12.361.0403-4490.52.00-1.037375,00
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 

              
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.412,50
Original....: 
6.412,50
Valor Atual.: 
6.412,50
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.412,50
Original....: 
6.412,50
Valor Atual.: 
6.412,50
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.412,50
Original....: 
6.412,50
Valor Atual.: 
6.412,50
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.412,50
Original....: 
6.412,50
Valor Atual.: 
6.412,50
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1542
24/07/2018
 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068247,00
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
              
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1542
24/07/2018
 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068247,00
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAIS DE LIMPEZA E GAS GLP 13KG PARA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL.
              
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1542
24/07/2018
 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068247,00
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
              
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1543
24/07/2018
 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066988,00
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 

              
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.412,50
Original....: 
6.412,50
Valor Atual.: 
6.412,50
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.412,50
Original....: 
6.412,50
Valor Atual.: 
6.412,50
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.412,50
Original....: 
6.412,50
Valor Atual.: 
6.412,50
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.412,50
Original....: 
6.412,50
Valor Atual.: 
6.412,50
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1543
24/07/2018
 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066988,00
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAIS DE LIMPEZA E GAS GLP 13KG PARA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL.
              
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1543
24/07/2018
 15202.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066
02.04.00-12.361.0403-3390.30.00-2.066988,00
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA, COZINHA, MATERIAIS DE LIMPEZA E GÁS PARA AS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE COQUEIRAL.
              
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0027 - 02/10/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1544
24/07/2018
 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068247,00
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 

              
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.412,50
Original....: 
6.412,50
Valor Atual.: 
6.412,50
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.412,50
Original....: 
6.412,50
Valor Atual.: 
6.412,50
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.412,50
Original....: 
6.412,50
Valor Atual.: 
6.412,50
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0077 - 04/08/2017
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 4076
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.412,50
Original....: 
6.412,50
Valor Atual.: 
6.412,50
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1544
24/07/2018
 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068247,00
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA , MATERIAIS DE LIMPEZA E GAS GLP 13KG PARA ESCOLA E CRECHE MUNICIPAL.
              
Aquisição de materiais de copa ,cozinha , materiais de limpeza e gás para as Escolas e Creche Municipal  do Município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0235 - 14/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 07/07/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
128,40
Original....: 
128,40
Valor Atual.: 
128,40
Contratado..: 
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
 CNPJ: 
06.922.971/0001-75
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1544
24/07/2018
 20702.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068
02.04.00-12.365.0403-3390.30.00-2.068247,00
Red./Emissao: 
0163 - 21/06/2018
Red./Emissao: 
0163 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
42 - 14/05/2018
Red./Emissao: 
0163 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
42 - 14/05/2018
Numero......: 50
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de insumos, incluso o frete da origem até a sede do município de Coqueiral, para distribuição aos pequenos agricultores do município.
              
Aquisição de insumos, incluso o frete da origem até a sede do município de Coqueiral, para distribuição aos pequenos agricultores do município.
Red./Emissao: 
0163 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
42 - 14/05/2018
Numero......: 50
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
20.295,66
Original....: 
20.295,66
Valor Atual.: 
20.295,66
Red./Emissao: 
0163 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
42 - 14/05/2018
Numero......: 50
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
20.295,66
Original....: 
20.295,66
Valor Atual.: 
20.295,66
Contratado..: 
TERRA DE CULTIVO INDUSTRIA DE FERTILIZANTES E RACOES LTDA
 CNPJ: 
06.105.854/0002-08
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0163 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
42 - 14/05/2018
Numero......: 50
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
20.295,66
Original....: 
20.295,66
Valor Atual.: 
20.295,66
Contratado..: 
TERRA DE CULTIVO INDUSTRIA DE FERTILIZANTES E RACOES LTDA
 CNPJ: 
06.105.854/0002-08
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0163 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
42 - 14/05/2018
Numero......: 50
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
20.295,66
Original....: 
20.295,66
Valor Atual.: 
20.295,66
Contratado..: 
TERRA DE CULTIVO INDUSTRIA DE FERTILIZANTES E RACOES LTDA
 CNPJ: 
06.105.854/0002-08
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1547
24/07/2018
 42402.07.00-20.122.0052-3390.30.00-2.022
02.07.00-20.122.0052-3390.30.00-2.02220.295,66
Red./Emissao: 
0219 - 08/02/2017
Red./Emissao: 
0219 - 08/02/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 
0219 - 08/02/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0219 - 08/02/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0219 - 08/02/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0219 - 08/02/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0219 - 08/02/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1549
26/07/2018
 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030
02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03071.175,63
Red./Emissao: 
0218 - 07/12/2016
Red./Emissao: 
0218 - 07/12/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 
0218 - 07/12/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0218 - 07/12/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0218 - 07/12/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0218 - 07/12/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0218 - 07/12/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1549
26/07/2018
 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030
02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03071.175,63
Red./Emissao: 
0210 - 08/05/2015
Red./Emissao: 
0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 
0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0210 - 08/05/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1549
26/07/2018
 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030
02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03071.175,63
Red./Emissao: 
0214 - 01/11/2016
Red./Emissao: 
0214 - 01/11/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 
0214 - 01/11/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0214 - 01/11/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0214 - 01/11/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0214 - 01/11/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0214 - 01/11/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 3
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1549
26/07/2018
 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030
02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03071.175,63
Red./Emissao: 
0211 - 03/11/2015
Red./Emissao: 
0211 - 03/11/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 
0211 - 03/11/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0211 - 03/11/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
215.108,74
Original....: 
215.108,74
Valor Atual.: 
215.108,74
Red./Emissao: 
0211 - 03/11/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
215.108,74
Original....: 
215.108,74
Valor Atual.: 
215.108,74
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0211 - 03/11/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
215.108,74
Original....: 
215.108,74
Valor Atual.: 
215.108,74
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0211 - 03/11/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
215.108,74
Original....: 
215.108,74
Valor Atual.: 
215.108,74
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1549
26/07/2018
 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030
02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03071.175,63
Red./Emissao: 
0220 - 20/06/2017
Red./Emissao: 
0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 
0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0220 - 20/06/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1549
26/07/2018
 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030
02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03071.175,63
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1549
26/07/2018
 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030
02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03071.175,63
Red./Emissao: 
0222 - 04/04/2018
Red./Emissao: 
0222 - 04/04/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 
0222 - 04/04/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 6
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0222 - 04/04/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 6
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
292.118,64
Original....: 
292.118,64
Valor Atual.: 
292.118,64
Red./Emissao: 
0222 - 04/04/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 6
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
292.118,64
Original....: 
292.118,64
Valor Atual.: 
292.118,64
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0222 - 04/04/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 6
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
292.118,64
Original....: 
292.118,64
Valor Atual.: 
292.118,64
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0222 - 04/04/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 6
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
292.118,64
Original....: 
292.118,64
Valor Atual.: 
292.118,64
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1549
26/07/2018
 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030
02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03071.175,63
Red./Emissao: 
0221 - 22/11/2017
Red./Emissao: 
0221 - 22/11/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 
0221 - 22/11/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0221 - 22/11/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0221 - 22/11/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0221 - 22/11/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0221 - 22/11/2017
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1549
26/07/2018
 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030
02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03071.175,63
Red./Emissao: 
0166 - 03/03/2015
Red./Emissao: 
0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 
0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
2.211.183,34
Original....: 
2.211.183,34
Valor Atual.: 
2.211.183,34
Red./Emissao: 
0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
2.211.183,34
Original....: 
2.211.183,34
Valor Atual.: 
2.211.183,34
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
2.211.183,34
Original....: 
2.211.183,34
Valor Atual.: 
2.211.183,34
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0166 - 03/03/2015
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 201503001
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
2.211.183,34
Original....: 
2.211.183,34
Valor Atual.: 
2.211.183,34
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1549
26/07/2018
 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030
02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03071.175,63
Red./Emissao: 
0284 - 30/08/2018
Red./Emissao: 
0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 
0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0284 - 30/08/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 7
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1549
26/07/2018
 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030
02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03071.175,63
Red./Emissao: 
0213 - 03/03/2016
Red./Emissao: 
0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 
0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0213 - 03/03/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1549
26/07/2018
 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030
02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03071.175,63
Red./Emissao: 
0212 - 11/01/2016
Red./Emissao: 
0212 - 11/01/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 
0212 - 11/01/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0212 - 11/01/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0212 - 11/01/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0212 - 11/01/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0212 - 11/01/2016
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1549
26/07/2018
 40602.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.030
02.07.00-17.512.0017-4490.51.00-1.03071.175,63
Red./Emissao: 
0158 - 21/06/2018
Red./Emissao: 
0158 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
42 - 14/05/2018
Red./Emissao: 
0158 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
42 - 14/05/2018
Numero......: 49
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de insumos, incluso o frete da origem até a sede do município de Coqueiral, para distribuição aos pequenos agricultores do município.
              
Aquisição de insumos, incluso o frete da origem até a sede do município de Coqueiral, para distribuição aos pequenos agricultores do município.
Red./Emissao: 
0158 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
42 - 14/05/2018
Numero......: 49
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
83.220,00
Original....: 
83.220,00
Valor Atual.: 
83.220,00
Red./Emissao: 
0158 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
42 - 14/05/2018
Numero......: 49
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
83.220,00
Original....: 
83.220,00
Valor Atual.: 
83.220,00
Contratado..: 
SOLO-FERTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 
21.652.599/0001-18
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0158 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
42 - 14/05/2018
Numero......: 49
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
83.220,00
Original....: 
83.220,00
Valor Atual.: 
83.220,00
Contratado..: 
SOLO-FERTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 
21.652.599/0001-18
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0158 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
42 - 14/05/2018
Numero......: 49
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
83.220,00
Original....: 
83.220,00
Valor Atual.: 
83.220,00
Contratado..: 
SOLO-FERTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 
21.652.599/0001-18
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1553
27/07/2018
 42402.07.00-20.122.0052-3390.30.00-2.022
02.07.00-20.122.0052-3390.30.00-2.02279.704,34
Red./Emissao: 
0158 - 21/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
42 - 14/05/2018
Numero......: 49
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
83.220,00
Original....: 
83.220,00
Valor Atual.: 
83.220,00
Contratado..: 
SOLO-FERTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 
21.652.599/0001-18
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1553
27/07/2018
 42402.07.00-20.122.0052-3390.30.00-2.022
02.07.00-20.122.0052-3390.30.00-2.02279.704,34

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1554
27/07/2018
 42402.07.00-20.122.0052-3390.30.00-2.022
02.07.00-20.122.0052-3390.30.00-2.0223.515,66
Red./Emissao: 
0150 - 27/04/2018
Red./Emissao: 
0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
15 - 27/04/2018
Red./Emissao: 
0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
15 - 27/04/2018
Numero......: 37
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Contratação de Assessoria Jurídica, através da sociedade empresária denominada PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 22.082.393/0001-62, pela Prefeitura Municipal de Coqueiral e aos órgãos pertencentes à administração pública, referentes aos atos e procedimentos legais permitidos durante a  gestão.
              
Contratação de Assessoria Jurídica, através da sociedade empresária denominada PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 22.082.393/0001-62, pela Prefeitura Municipal de Coqueiral e aos órgãos pertencentes à administração pública, referentes aos atos e procedimentos legais permitidos durante a  gestão.
Red./Emissao: 
0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
15 - 27/04/2018
Numero......: 37
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
72.000,00
Original....: 
72.000,00
Valor Atual.: 
72.000,00
Red./Emissao: 
0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
15 - 27/04/2018
Numero......: 37
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
72.000,00
Original....: 
72.000,00
Valor Atual.: 
72.000,00
Contratado..: 
PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
 CNPJ: 
22.082.393/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
15 - 27/04/2018
Numero......: 37
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
72.000,00
Original....: 
72.000,00
Valor Atual.: 
72.000,00
Contratado..: 
PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
 CNPJ: 
22.082.393/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0150 - 27/04/2018
Licitacao...: INEXIGIBILIDADE
15 - 27/04/2018
Numero......: 37
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
72.000,00
Original....: 
72.000,00
Valor Atual.: 
72.000,00
Contratado..: 
PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
 CNPJ: 
22.082.393/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1560
27/07/2018
  5602.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.015
02.02.00-04.122.0052-3390.35.00-2.0156.000,00
Red./Emissao: 
0182 - 23/07/2018
Red./Emissao: 
0182 - 23/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
52 - 23/07/2018
Red./Emissao: 
0182 - 23/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
52 - 23/07/2018
Numero......: 65
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de latas de tinta nas cores amarela e branca e aquisição de Diluente/Solvente para demarcação viária do Município de Coqueiral/MG.
              
Aquisição de latas de tinta nas cores amarela e branca e aquisição de Diluente/Solvente para demarcação viária do Município de Coqueiral/MG.
Red./Emissao: 
0182 - 23/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
52 - 23/07/2018
Numero......: 65
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
17.150,00
Original....: 
17.150,00
Valor Atual.: 
17.150,00
Red./Emissao: 
0182 - 23/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
52 - 23/07/2018
Numero......: 65
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
17.150,00
Original....: 
17.150,00
Valor Atual.: 
17.150,00
Contratado..: 
REAL TINTAS LTDA
 CNPJ: 
86.589.835/0001-44
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0182 - 23/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
52 - 23/07/2018
Numero......: 65
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
17.150,00
Original....: 
17.150,00
Valor Atual.: 
17.150,00
Contratado..: 
REAL TINTAS LTDA
 CNPJ: 
86.589.835/0001-44
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0182 - 23/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
52 - 23/07/2018
Numero......: 65
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
17.150,00
Original....: 
17.150,00
Valor Atual.: 
17.150,00
Contratado..: 
REAL TINTAS LTDA
 CNPJ: 
86.589.835/0001-44
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1562
27/07/2018
 40302.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.057
02.07.00-16.482.0501-3390.30.00-2.05717.150,00
Red./Emissao: 
0177 - 20/07/2018
Red./Emissao: 
0177 - 20/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
51 - 20/07/2018
Red./Emissao: 
0177 - 20/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
51 - 20/07/2018
Numero......: 60
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Contratação de empresa prestadora de serviço para fornecimento e assentamento de portas em vidro temperado incolor na espessura de 10 e 8 mm
              
Contratação de empresa prestadora de serviço para fornecimento e assentamento de portas em vidro temperado incolor na espessura de 10 e 8 mm
Red./Emissao: 
0177 - 20/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
51 - 20/07/2018
Numero......: 60
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
5.241,00
Original....: 
5.241,00
Valor Atual.: 
5.241,00
Red./Emissao: 
0177 - 20/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
51 - 20/07/2018
Numero......: 60
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
5.241,00
Original....: 
5.241,00
Valor Atual.: 
5.241,00
Contratado..: 
ELETROVIDROS COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 
22.077.085/0001-49
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0177 - 20/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
51 - 20/07/2018
Numero......: 60
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
5.241,00
Original....: 
5.241,00
Valor Atual.: 
5.241,00
Contratado..: 
ELETROVIDROS COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 
22.077.085/0001-49
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0177 - 20/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
51 - 20/07/2018
Numero......: 60
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
5.241,00
Original....: 
5.241,00
Valor Atual.: 
5.241,00
Contratado..: 
ELETROVIDROS COMERCIAL LTDA.
 CNPJ: 
22.077.085/0001-49
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1563
27/07/2018
 33802.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.005
02.06.00-10.302.0004-3390.30.00-4.0055.241,00
Red./Emissao: 
0172 - 18/06/2018
Red./Emissao: 
0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
23 - 04/04/2018
Red./Emissao: 
0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
23 - 04/04/2018
Numero......: 56
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 

              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO E APARELHO RESPIRATÓRIO CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA COM RELATÓRIO E PROTOCOLO MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
23 - 04/04/2018
Numero......: 56
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
123.660,00
Original....: 
123.660,00
Valor Atual.: 
123.660,00
Red./Emissao: 
0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
23 - 04/04/2018
Numero......: 56
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
123.660,00
Original....: 
123.660,00
Valor Atual.: 
123.660,00
Contratado..: 
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
 CNPJ: 
65.308.835/0001-59
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
23 - 04/04/2018
Numero......: 56
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
123.660,00
Original....: 
123.660,00
Valor Atual.: 
123.660,00
Contratado..: 
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
 CNPJ: 
65.308.835/0001-59
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
23 - 04/04/2018
Numero......: 56
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
123.660,00
Original....: 
123.660,00
Valor Atual.: 
123.660,00
Contratado..: 
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
 CNPJ: 
65.308.835/0001-59
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1564
27/07/2018
 31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023
02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.0233.800,00
Red./Emissao: 
0188 - 01/06/2018
Red./Emissao: 
0188 - 01/06/2018
Licitacao...: DISPENSA
35 - 07/05/2018
Red./Emissao: 
0188 - 01/06/2018
Licitacao...: DISPENSA
35 - 07/05/2018
Numero......: 38
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Contratação de empresa para execução de serviços de instalação de 15 (quinze) pontos de iluminação pública, incluindo fornecimento de materiais (CONJUNTO DE BRAÇO, LUMINÁRIA, LÂMPADA E REATOR VAPOR DE SÓDIO 100 W), mão de obra e projeto, para atender à demanda do município de Coqueiral.
              
Contratação de empresa para execução de serviços de instalação de 15 (quinze) pontos de iluminação pública, incluindo fornecimento de materiais (CONJUNTO DE BRAÇO, LUMINÁRIA, LÂMPADA E REATOR VAPOR DE SÓDIO 100 W), mão de obra e projeto, para atender à demanda do município de Coqueiral.
Red./Emissao: 
0188 - 01/06/2018
Licitacao...: DISPENSA
35 - 07/05/2018
Numero......: 38
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
12.150,00
Original....: 
12.150,00
Valor Atual.: 
12.150,00
Red./Emissao: 
0188 - 01/06/2018
Licitacao...: DISPENSA
35 - 07/05/2018
Numero......: 38
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
12.150,00
Original....: 
12.150,00
Valor Atual.: 
12.150,00
Contratado..: 
A0 ELETRICIDADE LTDA
 CNPJ: 
10.642.633/0001-57
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0188 - 01/06/2018
Licitacao...: DISPENSA
35 - 07/05/2018
Numero......: 38
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
12.150,00
Original....: 
12.150,00
Valor Atual.: 
12.150,00
Contratado..: 
A0 ELETRICIDADE LTDA
 CNPJ: 
10.642.633/0001-57
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0188 - 01/06/2018
Licitacao...: DISPENSA
35 - 07/05/2018
Numero......: 38
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
12.150,00
Original....: 
12.150,00
Valor Atual.: 
12.150,00
Contratado..: 
A0 ELETRICIDADE LTDA
 CNPJ: 
10.642.633/0001-57
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1566
31/07/2018
 39702.07.00-15.452.0506-3390.39.00-2.055
02.07.00-15.452.0506-3390.39.00-2.05512.150,00
Red./Emissao: 
0172 - 18/06/2018
Red./Emissao: 
0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
23 - 04/04/2018
Red./Emissao: 
0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
23 - 04/04/2018
Numero......: 56
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 

              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA  PARA PRESTAÇÃO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO E APARELHO RESPIRATÓRIO CONFORME INDICAÇÃO MÉDICA COM RELATÓRIO E PROTOCOLO MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
23 - 04/04/2018
Numero......: 56
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
123.660,00
Original....: 
123.660,00
Valor Atual.: 
123.660,00
Red./Emissao: 
0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
23 - 04/04/2018
Numero......: 56
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
123.660,00
Original....: 
123.660,00
Valor Atual.: 
123.660,00
Contratado..: 
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
 CNPJ: 
65.308.835/0001-59
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
23 - 04/04/2018
Numero......: 56
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
123.660,00
Original....: 
123.660,00
Valor Atual.: 
123.660,00
Contratado..: 
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
 CNPJ: 
65.308.835/0001-59
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0172 - 18/06/2018
Licitacao...: PREGÃO
23 - 04/04/2018
Numero......: 56
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
123.660,00
Original....: 
123.660,00
Valor Atual.: 
123.660,00
Contratado..: 
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
 CNPJ: 
65.308.835/0001-59
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA

Empenho
Emissão
Dotação
Valor

  1571
31/07/2018
 31102.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.023
02.06.00-10.301.0003-3390.39.00-4.0237.600,00
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 62
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
              
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 62
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
7.099,95
Original....: 
7.099,95
Valor Atual.: 
7.099,95
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 62
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
7.099,95
Original....: 
7.099,95
Valor Atual.: 
7.099,95
Contratado..: 
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
 CNPJ: 
25.975.590/0001-07
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 62
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
7.099,95
Original....: 
7.099,95
Valor Atual.: 
7.099,95
Contratado..: 
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
 CNPJ: 
25.975.590/0001-07
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 63
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
              
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 63
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.024,70
Original....: 
6.024,70
Valor Atual.: 
6.024,70
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 63
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.024,70
Original....: 
6.024,70
Valor Atual.: 
6.024,70
Contratado..: 
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
 CNPJ: 
01.956.142/0001-90
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 63
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.024,70
Original....: 
6.024,70
Valor Atual.: 
6.024,70
Contratado..: 
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
 CNPJ: 
01.956.142/0001-90
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 61
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
              
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 61
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
8.293,50
Original....: 
8.293,50
Valor Atual.: 
8.293,50
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 61
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
8.293,50
Original....: 
8.293,50
Valor Atual.: 
8.293,50
Contratado..: 
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
 CNPJ: 
68.533.967/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 61
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
8.293,50
Original....: 
8.293,50
Valor Atual.: 
8.293,50
Contratado..: 
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
 CNPJ: 
68.533.967/0001-72
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0186 - 30/07/2018
Red./Emissao: 
0186 - 30/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
52 - 12/07/2018
Red./Emissao: 
0186 - 30/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
52 - 12/07/2018
Numero......: 67
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de Veículo: Automóvel tipo Sedan, 0 Km, Ano/modelo/fabricação último disponível, capacidade para 5 passageiro, incluindo o motorista, 5 portas incluindo o porta malas, cor branca, bicombustível (gasolina e etanol), airbag frontal para motorista e passageiro (airbag duplo), freios ABS, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas com controle remoto, motorização mínima 1.4, protetor de cárter, porta malas com capacidade mínima 440 litros, garantia mínima de 1 ano, a contar do recebimento definitivo.
              
Aquisição de Veículo: Automóvel tipo Sedan, 0 Km, Ano/modelo/fabricação último disponível, capacidade para 5 passageiro, incluindo o motorista, 5 portas incluindo o porta malas, cor branca, bicombustível (gasolina e etanol), airbag frontal para motorista e passageiro (airbag duplo), freios ABS, ar condicionado, direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas com controle remoto, motorização mínima 1.4, protetor de cárter, porta malas com capacidade mínima 440 litros, garantia mínima de 1 ano, a contar do recebimento definitivo.
Red./Emissao: 
0186 - 30/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
52 - 12/07/2018
Numero......: 67
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
53.143,00
Original....: 
53.143,00
Valor Atual.: 
53.143,00
Red./Emissao: 
0186 - 30/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
52 - 12/07/2018
Numero......: 67
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
53.143,00
Original....: 
53.143,00
Valor Atual.: 
53.143,00
Contratado..: 
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
00.836.942/0001-04
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0186 - 30/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
52 - 12/07/2018
Numero......: 67
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
53.143,00
Original....: 
53.143,00
Valor Atual.: 
53.143,00
Contratado..: 
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
00.836.942/0001-04
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0185 - 30/07/2018
Red./Emissao: 
0185 - 30/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 02/07/2018
Red./Emissao: 
0185 - 30/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 02/07/2018
Numero......: 66
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de Veículo: Automóvel tipo Hatch, 0KM, ano/modelo último disponível, capacidade para 5 passageiros, incluindo o motorista, 5 portas incluindo o porta malas, cor branca, bi-combustível (gasolina e etanol), Airbag frontal para motorista e passageiro (airbag duplo) Freiso ABS, Ar condicionado, Direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas com controle remoto, motorização mínima 1.0, Protetor de cárter, Porta malas com capacidade mínima de 280 litros, garantia mínima de 1 ano, a contar do recebimento definitivo.
              
Aquisição de Veículo: Automóvel tipo Hatch, 0KM, ano/modelo último disponível, capacidade para 5 passageiros, incluindo o motorista, 5 portas incluindo o porta malas, cor branca, bi-combustível (gasolina e etanol), Airbag frontal para motorista e passageiro (airbag duplo) Freiso ABS, Ar condicionado, Direção hidráulica ou elétrica, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas com controle remoto, motorização mínima 1.0, Protetor de cárter, Porta malas com capacidade mínima de 280 litros, garantia mínima de 1 ano, a contar do recebimento definitivo.
Red./Emissao: 
0185 - 30/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 02/07/2018
Numero......: 66
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
43.093,00
Original....: 
43.093,00
Valor Atual.: 
43.093,00
Red./Emissao: 
0185 - 30/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 02/07/2018
Numero......: 66
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
43.093,00
Original....: 
43.093,00
Valor Atual.: 
43.093,00
Contratado..: 
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
00.836.942/0001-04
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0185 - 30/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
49 - 02/07/2018
Numero......: 66
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
43.093,00
Original....: 
43.093,00
Valor Atual.: 
43.093,00
Contratado..: 
VIA MONDO AUTOMOVEIS E PE€AS LTDA.
 CNPJ: 
00.836.942/0001-04
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0181 - 27/07/2018
Red./Emissao: 
0181 - 27/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
50 - 23/07/2018
Red./Emissao: 
0181 - 27/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
50 - 23/07/2018
Numero......: 64
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de madira para construção e conservação de mata-burro nas estradas vicinais da Zona Rural do Município de Coqueiral-MG.
              
Aquisição de madira para construção e conservação de mata-burro nas estradas vicinais da Zona Rural do Município de Coqueiral-MG.
Red./Emissao: 
0181 - 27/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
50 - 23/07/2018
Numero......: 64
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
13.988,00
Original....: 
13.988,00
Valor Atual.: 
13.988,00
Red./Emissao: 
0181 - 27/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
50 - 23/07/2018
Numero......: 64
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
13.988,00
Original....: 
13.988,00
Valor Atual.: 
13.988,00
Contratado..: 
MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA NEVES
 CNPJ: 
13.932.206/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0181 - 27/07/2018
Licitacao...: DISPENSA
50 - 23/07/2018
Numero......: 64
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
13.988,00
Original....: 
13.988,00
Valor Atual.: 
13.988,00
Contratado..: 
MARCELO JUNIOR DE OLIVEIRA NEVES
 CNPJ: 
13.932.206/0001-00
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 61
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
              
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 61
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
8.293,50
Original....: 
8.293,50
Valor Atual.: 
8.293,50
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 61
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
8.293,50
Original....: 
8.293,50
Valor Atual.: 
8.293,50
Contratado..: 
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
 CNPJ: 
68.533.967/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 61
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
8.293,50
Original....: 
8.293,50
Valor Atual.: 
8.293,50
Contratado..: 
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
 CNPJ: 
68.533.967/0001-72
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 63
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
              
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 63
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.024,70
Original....: 
6.024,70
Valor Atual.: 
6.024,70
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 63
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.024,70
Original....: 
6.024,70
Valor Atual.: 
6.024,70
Contratado..: 
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
 CNPJ: 
01.956.142/0001-90
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 63
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.024,70
Original....: 
6.024,70
Valor Atual.: 
6.024,70
Contratado..: 
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
 CNPJ: 
01.956.142/0001-90
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 62
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
              
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 62
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
7.099,95
Original....: 
7.099,95
Valor Atual.: 
7.099,95
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 62
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
7.099,95
Original....: 
7.099,95
Valor Atual.: 
7.099,95
Contratado..: 
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
 CNPJ: 
25.975.590/0001-07
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 62
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
7.099,95
Original....: 
7.099,95
Valor Atual.: 
7.099,95
Contratado..: 
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
 CNPJ: 
25.975.590/0001-07
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 63
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
              
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 63
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.024,70
Original....: 
6.024,70
Valor Atual.: 
6.024,70
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 63
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.024,70
Original....: 
6.024,70
Valor Atual.: 
6.024,70
Contratado..: 
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
 CNPJ: 
01.956.142/0001-90
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 63
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.024,70
Original....: 
6.024,70
Valor Atual.: 
6.024,70
Contratado..: 
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
 CNPJ: 
01.956.142/0001-90
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 61
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
              
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 61
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
8.293,50
Original....: 
8.293,50
Valor Atual.: 
8.293,50
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 61
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
8.293,50
Original....: 
8.293,50
Valor Atual.: 
8.293,50
Contratado..: 
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
 CNPJ: 
68.533.967/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 61
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
8.293,50
Original....: 
8.293,50
Valor Atual.: 
8.293,50
Contratado..: 
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
 CNPJ: 
68.533.967/0001-72
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 62
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
              
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 62
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
7.099,95
Original....: 
7.099,95
Valor Atual.: 
7.099,95
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 62
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
7.099,95
Original....: 
7.099,95
Valor Atual.: 
7.099,95
Contratado..: 
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
 CNPJ: 
25.975.590/0001-07
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 62
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
7.099,95
Original....: 
7.099,95
Valor Atual.: 
7.099,95
Contratado..: 
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
 CNPJ: 
25.975.590/0001-07
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 61
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
              
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 61
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
8.293,50
Original....: 
8.293,50
Valor Atual.: 
8.293,50
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 61
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
8.293,50
Original....: 
8.293,50
Valor Atual.: 
8.293,50
Contratado..: 
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
 CNPJ: 
68.533.967/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 61
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
8.293,50
Original....: 
8.293,50
Valor Atual.: 
8.293,50
Contratado..: 
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
 CNPJ: 
68.533.967/0001-72
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0241 - 30/07/2018
Red./Emissao: 
0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 
0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 18/04/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 18/04/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 18/04/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 
18.269.930/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 18/04/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 
18.269.930/0001-00
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0244 - 23/07/2018
Red./Emissao: 
0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 
0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 18/04/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 18/04/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
218.447,15
Original....: 
218.447,15
Valor Atual.: 
218.447,15
Red./Emissao: 
0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 18/04/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
218.447,15
Original....: 
218.447,15
Valor Atual.: 
218.447,15
Contratado..: 
PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 
18.269.930/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 18/04/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
218.447,15
Original....: 
218.447,15
Valor Atual.: 
218.447,15
Contratado..: 
PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 
18.269.930/0001-00
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0241 - 30/07/2018
Red./Emissao: 
0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 
0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 18/04/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 18/04/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 18/04/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 
18.269.930/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 18/04/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 
18.269.930/0001-00
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0244 - 23/07/2018
Red./Emissao: 
0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 
0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 18/04/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 18/04/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
218.447,15
Original....: 
218.447,15
Valor Atual.: 
218.447,15
Red./Emissao: 
0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 18/04/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
218.447,15
Original....: 
218.447,15
Valor Atual.: 
218.447,15
Contratado..: 
PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 
18.269.930/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0244 - 23/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 18/04/2017
Numero......: 2
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
218.447,15
Original....: 
218.447,15
Valor Atual.: 
218.447,15
Contratado..: 
PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 
18.269.930/0001-00
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0241 - 30/07/2018
Red./Emissao: 
0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 18/04/2017
Red./Emissao: 
0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 18/04/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA / READEQUAÇÃO DE CINCO PRAÇAS PÚBLICAS NA ÁREA URBANA DA CIDADE NOS SEGUINTES LOCAIS DENOMINADO: 1 - PRAÇA DA IGREIJINHA, 2 - PRAÇA DA BANDEIRA, 3 - PRAÇA JOÃO NAZARÉ, 4 - PRAÇA SANTOS DUMONT E 5 - PRAÇA JOSÉ CAMILO NETO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO MEMORIAL DESCRITIVO / PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTES DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 18/04/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 18/04/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 
18.269.930/0001-00
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0241 - 30/07/2018
Licitacao...: TOMADA DE PREÇO
1 - 18/04/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
PORTICO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - ME
 CNPJ: 
18.269.930/0001-00
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 62
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
              
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 62
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
7.099,95
Original....: 
7.099,95
Valor Atual.: 
7.099,95
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 62
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
7.099,95
Original....: 
7.099,95
Valor Atual.: 
7.099,95
Contratado..: 
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
 CNPJ: 
25.975.590/0001-07
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 62
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
7.099,95
Original....: 
7.099,95
Valor Atual.: 
7.099,95
Contratado..: 
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
 CNPJ: 
25.975.590/0001-07
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 63
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
              
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 63
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.024,70
Original....: 
6.024,70
Valor Atual.: 
6.024,70
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 63
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.024,70
Original....: 
6.024,70
Valor Atual.: 
6.024,70
Contratado..: 
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
 CNPJ: 
01.956.142/0001-90
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 63
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.024,70
Original....: 
6.024,70
Valor Atual.: 
6.024,70
Contratado..: 
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
 CNPJ: 
01.956.142/0001-90
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 62
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
              
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 62
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
7.099,95
Original....: 
7.099,95
Valor Atual.: 
7.099,95
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 62
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
7.099,95
Original....: 
7.099,95
Valor Atual.: 
7.099,95
Contratado..: 
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
 CNPJ: 
25.975.590/0001-07
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 62
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
7.099,95
Original....: 
7.099,95
Valor Atual.: 
7.099,95
Contratado..: 
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
 CNPJ: 
25.975.590/0001-07
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 62
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
              
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 62
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
7.099,95
Original....: 
7.099,95
Valor Atual.: 
7.099,95
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 62
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
7.099,95
Original....: 
7.099,95
Valor Atual.: 
7.099,95
Contratado..: 
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
 CNPJ: 
25.975.590/0001-07
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 62
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
7.099,95
Original....: 
7.099,95
Valor Atual.: 
7.099,95
Contratado..: 
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
 CNPJ: 
25.975.590/0001-07
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 61
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
              
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 61
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
8.293,50
Original....: 
8.293,50
Valor Atual.: 
8.293,50
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 61
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
8.293,50
Original....: 
8.293,50
Valor Atual.: 
8.293,50
Contratado..: 
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
 CNPJ: 
68.533.967/0001-72
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0178 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 61
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
8.293,50
Original....: 
8.293,50
Valor Atual.: 
8.293,50
Contratado..: 
PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA.
 CNPJ: 
68.533.967/0001-72
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 62
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
              
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 62
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
7.099,95
Original....: 
7.099,95
Valor Atual.: 
7.099,95
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 62
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
7.099,95
Original....: 
7.099,95
Valor Atual.: 
7.099,95
Contratado..: 
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
 CNPJ: 
25.975.590/0001-07
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0179 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 62
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
7.099,95
Original....: 
7.099,95
Valor Atual.: 
7.099,95
Contratado..: 
PAPELARIA FERREIRA LTDA.
 CNPJ: 
25.975.590/0001-07
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
              
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE UM SISTEMA DE ESGOSTAMENTO SANITÁRIO COMPREENDENDO A CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOSTO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0223 - 10/07/2018
Licitacao...: CONCORRÊNCIA PUB.
2 - 30/10/2014
Numero......: 5
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
 CNPJ: 
15.592.273/0001-40
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 63
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
              
Aquisição de materiais de papelaria, toners e cartuchos para impressoras para atender as Secretaria Municipal de Planejamento de Coqueiral/MG. Aquisição de Material de Consumo - Material de papelaria. Aquisição de materiais de materiais de papelaria, toners e cartuchos para uso da Secretaria Municipal de Saúde
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 63
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.024,70
Original....: 
6.024,70
Valor Atual.: 
6.024,70
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 63
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.024,70
Original....: 
6.024,70
Valor Atual.: 
6.024,70
Contratado..: 
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
 CNPJ: 
01.956.142/0001-90
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0180 - 20/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
21 - 06/04/2018
Numero......: 63
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
6.024,70
Original....: 
6.024,70
Valor Atual.: 
6.024,70
Contratado..: 
PRIMA LETTERA COMERCIO LTDA - EPP
 CNPJ: 
01.956.142/0001-90
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
PRIMEIRO ADITAMENTO DE PRAZO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS E SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL/MG, CUJAS ESPECIFICAÇÕES DISCRIMINADAS NO ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FEZ PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO.
              
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0251 - 29/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
50 - 06/07/2017
Numero......: 1
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
FRANCISCO DE ASSIS ROSA
 CNPJ: 
71.401.517/0001-30
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Objeto......: 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL SMP (SERVIÇOS MOVEL PESSOAL ) COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTANCIA PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS DE ACESSO MOVEL PÓS -PAGOS EM REGIME DE COMODATO PELO PERIODO DE 12 MESES CONFORME ESPECIIFICAÇÃO NOS ANEXOS DO EDITAL
              
IMPLANTAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL, SMP (SERRVIÇO MÓVEL PESSOAL), COM LIGAÇÕES DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL, PARA USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COQUEIRAL, COM O FORNECIMENTO DE APARELHOS NOVOS, DE ACESSO MÓVEL PÓS-PAGOS, EM REGIME DE COMODATO PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NOS ANEXOS DO EDITAL.
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Publicacao..: 
Red./Emissao: 
0231 - 04/07/2018
Licitacao...: PREGÃO
38 - 29/05/2017
Numero......: 4
0000 - 19/09/2018
Inicial.....:
0,00
Original....: 
0,00
Valor Atual.: 
0,00
Contratado..: 
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
 CNPJ: 
02.558.157/0001-62
Vigencia....: 
19/09/2018 A 19/09/2018
Situacao: 
ENCERRADA





                         Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2018
Periodo..: Julho

Data
Unidade
Fornecedor
CPF/CNPJ
Descrição
UN
Quantidade
Unitário
Total



24/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I
13.237.191/0001-51
Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas
SV
3,000
88,5900
265,77

31/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I
13.237.191/0001-51
Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas
SV
3,000
88,5900
265,77

25/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I
13.237.191/0001-51
Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas
SV
3,000
88,5900
265,77

25/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I
13.237.191/0001-51
Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas
SV
2,000
88,5900
177,18

24/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES I
13.237.191/0001-51
Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas
SV
4,000
88,5900
354,36

31/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA - EPP
10.543.434/0001-91
Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas
SV
5,000
33,0400
165,20

24/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA - EPP
10.543.434/0001-91
Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas
SV
7,000
33,0400
231,28

31/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ADV PUBLICACOES OFICIAIS LTDA - EPP
10.543.434/0001-91
Serviço de Serviços em Publicação de Atos Oficiais na Imprensa Oficial do Estado do Estado de Minas
SV
6,000
33,0400
198,24

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALFALAGOS LTDA.
05.194.502/0001-14
Diclofenaco Sódico 75 mg amp. 3 ml
UN
200,000
0,2710
54,20

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALFALAGOS LTDA.
05.194.502/0001-14
BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI; PRINCIPIO ATIVO BENZILPENICILINA BENZATINA; CONCENTRAÇÃO/DO
AMP
200,000
3,2390
647,80

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALFALAGOS LTDA.
05.194.502/0001-14
hidrocortisona 100 mg
AMP
100,000
0,7027
70,27

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALFALAGOS LTDA.
05.194.502/0001-14
Cloreto de Sódio 10% Amp. 10 ml
AMP
30,000
0,0817
2,45

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALFALAGOS LTDA.
05.194.502/0001-14
METROPOLOL TARTARATO 1MG/ML 5ML
UN
10,000
7,8710
78,71

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALFALAGOS LTDA.
05.194.502/0001-14
BUSCOPAN COMPOSTO 5ML
UN
400,000
0,5052
202,08

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALFALAGOS LTDA.
05.194.502/0001-14
Cetoprofeno 100 mg IV cx com 50 ampolas
UN
3,000
83,4867
250,46

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALFALAGOS LTDA.
05.194.502/0001-14
Dexametasona 4 mg/ml ampola 2,5 ml
UN
400,000
0,5141
205,64

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALFALAGOS LTDA.
05.194.502/0001-14
Dipirona 1 Gr. Amp. 2 ml
UN
400,000
0,1882
75,28

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALFALAGOS LTDA.
05.194.502/0001-14
Ceftriaxona 1 Gr s/dil I.V
AMP
150,000
8,4189
1.262,84

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ESPAÇO VIDA COM.E DISTR. DE PRODUTOS NACIONAIS LTDA - EPP
08.529.979/0001-00
Isosource Soya 1 Litro Nutricionalmente Completo, a Base de Soja, pronto para uso, Fórmula Normoprot
UN
234,000
24,0000
5.616,00

13/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ADAILTON DE OLIVEIRA
084.181.986-64
Bolo de chocolate
KG
18,750
16,2400
304,50

13/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ADAILTON DE OLIVEIRA
084.181.986-64
Bolacha simples caseira
KG
3,500
18,8600
66,01

13/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ADAILTON DE OLIVEIRA
084.181.986-64
pão caseiro simples
KG
19,000
13,1900
250,61

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
139.090.776-76
pão caseiro simples
KG
15,750
13,1900
207,74

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
139.090.776-76
Rosca simples
KG
6,000
14,2500
85,50

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
139.090.776-76
Feijão carioquinha tipo I. Livre de sujidades e mofos.
KG
20,000
4,4400
88,80

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
BRUNA APARECIDA GABRIL RODRIGUES
139.090.776-76
LARANJA TAMANHO PEQUENO A MÉDIO, COLORAÇÃO ALARANJADA CASCA FIRME E TENRA SEM PARTES ESTRAGADAS, AMADURECIME
KG
30,000
2,2500
67,50

13/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
UENDER REIS DIAS
047.796.006-50
Rosca simples
KG
22,000
14,2500
313,50

13/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ADAILTON DE OLIVEIRA
084.181.986-64
Abóbora Madura
KG
9,000
2,7200
24,48

13/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Creber José Balbino
339.690.606-30
Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho
KG
40,000
4,0900
163,60

13/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
UENDER REIS DIAS
047.796.006-50
Biscoito de polvilho
KG
14,500
24,8300
360,04

13/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MARLI GABRIEL FERREIRA
047.745.516-60
pão caseiro simples
KG
27,750
13,1900
366,02

13/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MARLI GABRIEL FERREIRA
047.745.516-60
Rosca simples
KG
22,000
14,2500
313,50

13/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MARLI GABRIEL FERREIRA
047.745.516-60
LARANJA TAMANHO PEQUENO A MÉDIO, COLORAÇÃO ALARANJADA CASCA FIRME E TENRA SEM PARTES ESTRAGADAS, AMADURECIME
KG
91,000
2,2500
204,75

13/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Maria Senir de Oliveira Dias
009.177.326-18
pão caseiro simples
KG
28,000
13,1900
369,32

13/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
068.997.566-09
Bolo de chocolate
KG
18,750
16,2400
304,50

13/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ROMILDA VITAR DE OLIVEIRA SILVA
068.997.566-09
Biscoito de polvilho
KG
18,000
24,8300
446,94

13/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ADAILTON DE OLIVEIRA
084.181.986-64
Mandioca descascada
KG
35,000
3,9900
139,65

13/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Vicente Paulo de Carvalho
665.918.646-87
Alface  com coloração característica folhas sem partes estragadas
CBÇ
20,000
1,7100
34,20

13/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Vicente Paulo de Carvalho
665.918.646-87
Cenoura
KG
7,000
3,3200
23,24

13/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Vicente Paulo de Carvalho
665.918.646-87
Brócolis
KG
18,000
3,8100
68,58

13/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
Vicente Paulo de Carvalho
665.918.646-87
Couve
MÇ
14,000
2,9800
41,72

13/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
VALDECI VITOR DE OLIVEIRA
619.578.876-72
Biscoito de polvilho
KG
38,000
24,8300
943,54

13/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EDILENE PIVA TEIXEIRA
064.816.516-70
Bolo de cenoura
KG
18,750
15,1200
283,50

13/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EDILENE PIVA TEIXEIRA
064.816.516-70
Bolo de chocolate
KG
18,750
16,2400
304,50

13/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ADAILTON DE OLIVEIRA
084.181.986-64
Rosca simples
KG
5,000
14,2500
71,25

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AQUARELA PARQUES LTDA - EPP
10.433.905/0001-09
Túnel e plástico roto moldado medindo, 1,00 metro de comprimento x 0,75 metros de diâmetro.
UN
1,000
4.729,9000
4.729,90

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AQUARELA PARQUES LTDA - EPP
10.433.905/0001-09
Rampa de escalada medindo 1,20 metros de comprimento x 0,78 metros de largura
UN
1,000
1.545,0000
1.545,00

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AQUARELA PARQUES LTDA - EPP
10.433.905/0001-09
Balanço com estrutura em madeira plástica e com 01 assento em madeira de Itaúba e 01 assento em plás
UN
1,000
2.050,0000
2.050,00

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AQUARELA PARQUES LTDA - EPP
10.433.905/0001-09
Escorregador de fibra de lã de vidro com 1,60 metros de comprimento x0,40 metros de largura
UN
1,000
1.699,9000
1.699,90

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AQUARELA PARQUES LTDA - EPP
10.433.905/0001-09
Subida de cordas com corrimão em madeira, prancha central com degraus em madeira colorido e com prot
UN
1,000
1.339,0000
1.339,00

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AQUARELA PARQUES LTDA - EPP
10.433.905/0001-09
Torre com estrutura e assoalho em madeira plástica, medindo 0,90x0,90 com cobertura em formato de pi
UN
2,000
2.366,6600
4.733,32

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AQUARELA PARQUES LTDA - EPP
10.433.905/0001-09
Escada com sete degraus colorida
UN
1,000
1.236,0000
1.236,00

23/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
130,987
4,7911
627,57

23/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
95,266
4,7911
456,43

23/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
87,480
4,7911
419,13

23/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
73,838
4,7911
353,77

23/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
162,026
4,7911
776,28

20/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
154,147
4,7911
738,53

23/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
37,651
3,5100
132,16

24/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
52,597
4,7911
252,00

24/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
71,978
4,7911
344,85

05/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
294,732
4,7911
1.412,09

05/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
72,499
3,5100
254,47

05/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
156,255
3,5100
548,46

05/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
205,445
3,5100
721,11

02/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
17,626
4,7911
84,45

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
20,058
4,7911
96,10

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
10,007
4,7911
47,94

10/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
70,098
4,7911
335,85

10/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
65,112
4,7911
311,96

10/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
11,026
4,7911
52,83

09/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
123,870
3,5100
434,78

09/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
8,826
4,7911
42,28

20/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
38,411
4,7911
184,03

13/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
35,172
4,7911
168,51

13/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
69,583
4,7911
333,38

16/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
61,683
4,7911
295,53

17/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
12,010
4,7911
57,54

17/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
71,969
3,5100
252,61

20/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
5,373
4,7911
25,74

10/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
172,705
4,7911
827,45

30/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
41,676
4,7911
199,67

03/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
Óleo Diesel S10
L
6.568,000
3,9431
25.898,28

30/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
107,463
3,5100
377,20

30/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
57,808
3,5100
202,91

30/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
50,431
3,5100
177,01

30/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
36,725
3,5100
128,90

30/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
45,850
4,7911
219,67

03/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
Óleo Diesel S10
L
3.000,000
3,9431
11.829,30

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
52,877
3,5100
185,60

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
116,935
3,5100
410,44

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
249,393
3,5100
875,37

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
198,321
3,5100
696,11

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
186,999
3,5100
656,37

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
111,592
3,5100
391,69

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
45,042
4,7911
215,80

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
181,266
3,5100
636,24

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
177,237
4,7911
849,16

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
49,462
3,5100
173,61

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
123,173
3,5100
432,34

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
133,799
3,5100
469,63

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
147,674
3,5100
518,34

25/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
60,628
4,7911
290,47

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
203,657
3,5100
714,84

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
841,604
3,5100
2.954,03

25/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
7,165
4,7911
34,33

25/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
20,680
4,7911
99,08

25/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
41,957
4,7911
201,02

25/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
59,375
4,7911
284,47

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
33,723
4,7911
161,57

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
275,894
4,7911
1.321,83

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
118,834
4,7911
569,34

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
183,289
4,7911
878,15

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
193,719
4,7911
928,13

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
198,756
4,7911
952,26

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
205,369
4,7911
983,94

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
238,192
4,7911
1.141,20

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
117,709
4,7911
563,96

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
280,852
4,7911
1.345,59

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
392,313
4,7911
1.879,61

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
33,971
3,4700
117,88

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
81,648
3,4700
283,32

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
99,755
3,4700
346,15

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
112,063
3,4700
388,86

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
124,293
3,5100
436,27

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
187,572
3,5100
658,38

02/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
104,715
3,5100
367,55

02/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
40,154
4,7911
192,38

31/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
27,680
4,7911
132,62

02/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
45,042
4,7911
215,80

02/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
65,375
4,7911
313,22

02/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
69,750
4,7911
334,18

02/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
83,211
4,7911
398,67

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
110,014
4,7911
527,09

02/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
798,855
3,5100
2.803,98

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
02.913.444/0001-43
Óleo Diesel S10
L
5.000,000
3,9431
19.715,50

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
8,715
4,7911
41,76

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
12,581
4,7911
60,28

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
40,148
4,7911
192,35

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
68,200
4,7911
326,75

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
87,880
4,7911
421,04

10/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
21,249
3,5100
74,59

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
438,159
3,4700
1.520,41

11/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
76,519
4,7911
366,61

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
1.109,827
3,4700
3.851,10

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
2.016,527
3,5100
7.078,01

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
350,869
3,5100
1.231,55

11/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
58,023
3,5100
203,66

11/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Óleo Diesel BS500
L
660,569
3,5100
2.318,60

12/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
5,212
4,7911
24,97

12/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FCJ PEREIRA COMBUSTIVEL LTDA.
20.393.955/0001-63
Gasolina Comum
L
25,074
4,7911
120,13

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL
22.846.832/0001-66
FILME PARA RAIO X 35x35 COM 100 PELICULAS OU SUPERIOR KODAK
CX
4,000
229,9000
919,60

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL
22.846.832/0001-66
FILME PARA RAIO X 24x30 COM PELÍCULAS OU SUPERIOR KODAK
CX
4,000
134,9000
539,60

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL
22.846.832/0001-66
FILME PARA RAIO X 30x40 COM 100 PELÍCULAS OU SUPERIOR KODAK
CX
4,000
224,8000
899,20

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL
22.846.832/0001-66
FILME PARA RAIO X 18x24 COM PELÍCULAS OU SUPERIOR KODAK
CX
4,000
80,9000
323,60

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL
22.846.832/0001-66
FIXADOR PARA RAIOS - X
CX
2,000
198,0000
396,00

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITAL
22.846.832/0001-66
REVELADOR PARA RAIO X - PROCESSAMENTO AUTOMÁTICO PARA 38 LITROS - GL COM 19 LITROS
CX
4,000
295,0000
1.180,00

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MEGA INSPECOES UDIMETRO LTDA - ME
19.162.771/0001-03
Prestação de Serviço de Vistoria Veículos Escolares, conforme determina legislação
SV
1,000
3.043,0000
3.043,00

03/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MP INFORMATICA LTDA
26.204.770/0001-40
Micro Computador Processador I5, conforme descrição Termo Referência do Processo Licitatório nº 016/
UN
5,000
2.900,0000
14.500,00

02/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERRA-SUL LTDA - ME
12.087.335/0001-78
Trator agrícola traçado 100 HP com grade aradora
SV
183,450
124,5000
22.839,53

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
01.404.158/0020-52
EF1 - 5º Ano Fundamental
UN
12,499
284,4132
3.554,99

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
01.404.158/0020-52
EF1 - 4º Ano Fundamental
UN
10,250
284,4132
2.915,09

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
01.404.158/0020-52
EF1 - 2º Ano Fundamental
UN
10,750
284,4132
3.057,30

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
01.404.158/0020-52
EF1 - 3º Ano Fundamental
UN
9,500
284,4132
2.701,78

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
01.404.158/0020-52
EF1 - 5º Ano Fundamental
UN
12,499
284,4132
3.555,00

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
01.404.158/0020-52
EF1 1º Ano Fundamental
UN
10,750
284,4132
3.057,30

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
01.404.158/0020-52
EF1 - 2º Ano Fundamental
UN
10,750
284,4132
3.057,30

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
01.404.158/0020-52
EF1 - 4º Ano Fundamental
UN
10,250
284,4132
2.915,10

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
01.404.158/0020-52
EF1 - 3º Ano Fundamental
UN
9,500
284,4132
2.701,80

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PEARSON EDUCATION DO BRASIL S.A
01.404.158/0020-52
EF1 1º Ano Fundamental
UN
10,750
284,4132
3.057,30

02/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
WESLEY OLIVEIRA DA COSTA 05545493603
17.608.360/0001-73
Serviço de tornearia para veículos médios((vans, camionetas, micro onibus)
SV
2,500
90,0000
225,00

02/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
WESLEY OLIVEIRA DA COSTA 05545493603
17.608.360/0001-73
serviço de tornearia para veículos pesados(máquinas pesadas, ônibus, caminhões e tratores)
SV
20,500
90,0000
1.845,00

31/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração
KG
10,000
1,3000
13,00

03/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
JOEL VITOR DE LIMA - ME
05.963.494/0001-23
Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d
KG
200,000
14,0700
2.814,00

03/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou
UN
40,000
0,9500
38,00

31/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr
UN
128,000
2,8200
360,96

31/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados
KG
80,000
10,6000
848,00

31/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Carne de frango : (peito)  Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte
KG
100,000
5,4900
549,00

31/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Batata doce. Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados e partes estragadas. Grau de amadur
KG
2,000
4,7500
9,50

31/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr
UN
30,000
2,8200
84,60

31/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Ovos de galinha - SIM
DZ
3,000
3,8000
11,40

03/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr
UN
64,000
2,8200
180,48

03/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr
UN
60,000
2,8200
169,20

03/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
JORGE PAULO PEREIRA - ME
17.502.625/0001-54
Carne bovina (músculo em cubos), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dado
KG
10,000
14,9000
149,00

31/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P
KG
30,000
3,9400
118,20

31/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Cenoura amarela (mandioquinha, jujuba, batata salsa).
KG
2,000
6,0000
12,00

31/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Ovos de galinha - SIM
DZ
20,000
3,8000
76,00

31/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl
L
60,000
3,4200
205,20

31/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem
PCT
60,000
10,4000
624,00

31/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
CARÁ.TAMANHO MÉDIO COM CASCA DE COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA E SEM AMASSADOS E PARTES ESTRAGADAS.
KG
2,000
4,0000
8,00

31/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
Amido de Milho - Produto amiláceo extraído do milho, coloração branca, textura fina. Isento de mofo
CX
5,000
5,5000
27,50

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr
UN
15,000
2,8200
42,30

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração
KG
40,000
1,3000
52,00

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó
PCT
2,000
1,2000
2,40

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Biscoito Doce - Biscoito tipo rosquinha, sabor coco. Produzida com farinha de trigo fortificada com
PCT
6,000
6,3000
37,80

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Macarrão com ovos, tipo letrinhas. Enriquecido com ácido fólico e ferro. Após cozimento manter-se so
PCT
8,000
3,3000
26,40

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Cenoura amarela (mandioquinha, jujuba, batata salsa).
KG
2,000
6,0000
12,00

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Feijão Preto tipo 1, livre de sujidade e mofos, com 95% de grãos inteiros, maduros limpos e secos. P
KG
2,000
3,9400
7,88

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Laranja de ótima qualidade, compacta fresca e firme, doce, isenta de sujidades, tamanhos e coloração
KG
15,000
1,3000
19,50

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Bala macia sortidas, embalagem plástica com 700grs. Embalagem plástica atóxica, transparente, conten
PCT
5,000
4,4000
22,00

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr
UN
50,000
2,8200
141,00

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr
UN
60,000
2,8200
169,20

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou
UN
27,000
0,9500
25,65

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou
UN
32,000
0,9500
30,40

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão doce tipo forró. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, sem cobertura de cremes e/ou
UN
120,000
0,9500
114,00

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Ovos de galinha - SIM
DZ
4,000
3,8000
15,20

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem
PCT
6,000
10,4000
62,40

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e coloração branca. Isento de impurezas e empedrament
PCT
5,000
8,1000
40,50

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
CARÁ.TAMANHO MÉDIO COM CASCA DE COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA E SEM AMASSADOS E PARTES ESTRAGADAS.
KG
2,000
4,0000
8,00

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Lingüiça suína fina pura, preparada com partes comestíveis de suínos de boa qualidade. Embalagem plá
KG
10,000
10,0000
100,00

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Lingüiça suína fina pura, preparada com partes comestíveis de suínos de boa qualidade. Embalagem plá
KG
12,000
10,0000
120,00

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Pão de leite tipo cachorro-quente. Peso mínimo por unidade 65 gramas. Fresco, macio, , apropriado pa
UN
90,000
0,9800
88,20

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Óleo de soja, refinado, tipo 1. Aspecto límpido com cor e consistência características. Embalagem pl
L
10,000
3,4200
34,20

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados
KG
15,000
10,6000
159,00

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Arroz beneficiado, polido, tipo 1. Coloração perolada e translúcida, isento de impurezas. Embalagem
PCT
10,000
10,4000
104,00

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Batata doce. Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados e partes estragadas. Grau de amadur
KG
1,000
4,7500
4,75

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Batata doce. Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados e partes estragadas. Grau de amadur
KG
2,000
4,7500
9,50

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Carne de frango : (peito)  Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte
KG
15,000
5,4900
82,35

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Carne de frango : (peito)  Congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente e não violada, conte
KG
20,000
5,4900
109,80

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Carne suína: (pernil sem osso), congelado. Embalagem plástica, atóxica, transparente, contendo dados
KG
10,000
10,6000
106,00

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Queijo tipo parmesão. Ralado, fresco. Isento de sujidades, insetos, mofos. Embalagem plástica, atóxi
PCT
15,000
1,4500
21,75

31/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Lingüiça suína fina pura, preparada com partes comestíveis de suínos de boa qualidade. Embalagem plá
KG
60,000
10,0000
600,00

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Leite de vaca, tipo B, pasteurizado, integral. Embalagem plástica, não violada, contendo dados do pr
UN
30,000
2,8200
84,60

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
JOEL VITOR DE LIMA - ME
05.963.494/0001-23
Pão tipo francês. Peso mínimo por unidade 50 gramas. Fresco, macio, apropriado para consumo no dia d
KG
20,000
14,0700
281,40

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Milho verde. Embalagem contendo peso drenado de 200grs.
LA
4,000
1,2000
4,80

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Fermento químico seco. Pó fino, homogêneo, coloração branca. Isento de umidade e sujidades. Embalage
LA
4,000
6,0000
24,00

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Fermento químico seco. Pó fino, homogêneo, coloração branca. Isento de umidade e sujidades. Embalage
LA
3,000
6,0000
18,00

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Cenoura amarela (mandioquinha, jujuba, batata salsa).
KG
2,000
6,0000
12,00

31/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Açúcar tipo cristal. Textura em grânulos finos e coloração branca. Isento de impurezas e empedrament
PCT
60,000
8,1000
486,00

31/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Fubá de milho amarelo. Obtido pela moagem de grãos de milho sãos e maduros, enriquecido com ácido fó
PCT
14,000
1,2000
16,80

31/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Milho verde. Embalagem contendo peso drenado de 200grs.
LA
60,000
1,2000
72,00

31/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Fermento químico seco. Pó fino, homogêneo, coloração branca. Isento de umidade e sujidades. Embalage
LA
6,000
6,0000
36,00

31/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
Extrato de tomate / Massa de tomate.Embalagem com tampa abre fácil. Concentrado de pura polpa, simpl
UN
207,000
3,1100
643,77

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Ovos de galinha - SIM
DZ
5,000
3,8000
19,00

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Batata doce. Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados e partes estragadas. Grau de amadur
KG
1,000
4,7500
4,75

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
CARÁ.TAMANHO MÉDIO COM CASCA DE COLORAÇÃO CARACTERÍSTICA E SEM AMASSADOS E PARTES ESTRAGADAS.
KG
1,000
4,0000
4,00

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Creme de leite em lata com 300grs. Acondicionado em lata de folhas de flandres, não apresentando fer
LA
12,000
4,7000
56,40

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Milho verde. Embalagem contendo peso drenado de 200grs.
LA
12,000
1,2000
14,40

02/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
LANDHEL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
17.766.976/0001-72
Serviço de restauração deste Cruzeiro Centenário
SV
0,152
136.268,9700
20.744,87

31/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
DELZONE BATISTA DE SIQUEIRA
494.954.536-15
Locação de Terreno localizado na Zona Rural denominado - Sítio "Coqueiros Debaixo"
SV
1,000
1.788,8200
1.788,82

24/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
06.922.971/0001-75
Gás de cozinha GLP13 kg
UN
4,000
61,7500
247,00

24/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
06.922.971/0001-75
Gás de cozinha GLP13 kg
UN
16,000
61,7500
988,00

05/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
06.922.971/0001-75
Gás de cozinha GLP13 kg
UN
4,000
56,4000
225,60

05/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
06.922.971/0001-75
Gás de cozinha GLP13 kg
UN
16,000
56,4000
902,40

03/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
DISTRIBUIDORA DE GAS MACHADO & PEREIRA L
06.922.971/0001-75
Gás de cozinha GLP13 kg
UN
6,000
56,4000
338,40

31/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ADELMA DAS DORES PENAFORTE ALVARENGA
237.922.306-82
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADO À RUA HUMBERTO DE CAMPOS, Nº 47
SV
1,000
1.000,0000
1.000,00

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EV Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
11.851.214/0001-98
Leite especial Novasource sênior
UN
120,000
42,8900
5.146,80

03/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CSC - CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELI
07.681.483/0001-86
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PT
1.079,000
3,4400
3.711,76

31/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
A0 ELETRICIDADE LTDA
10.642.633/0001-57
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 15 PONTOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA
UN
15,000
810,0000
12.150,00

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PONTES MATOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
22.082.393/0001-62
ASSESSORIA JURIDICA
MÊS
1,000
6.000,0000
6.000,00

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
LAVRAS TERRAPLANAGEM LTDA - ME
23.389.587/0001-78
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA 8.000ML
H
102,000
88,9000
9.067,80

19/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
CARDIOCENTER ESPECIALIDADE MÉDICAS LTda-ME
18.836.259/0001-32
SERVIÇO DE REMOÇÃO TERRESTRE UTI MOVEL EM AMBULANCIA QUE CONTENHA OBRIGATORIAMENTE: APARELHO P/ MEDI
KM
365,000
15,0000
5.475,00

18/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
65.308.835/0001-59
LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110 VOTS PARA USO DOMICI-2878
SV
8,000
375,0000
3.000,00

18/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
65.308.835/0001-59
Locação aparelho médico respirtóriio CPAP
SV
2,000
400,0000
800,00

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
65.308.835/0001-59
LOCAÇÃO CONCENTRADOR DE OXIGENIO 110 VOTS PARA USO DOMICI-2878
SV
8,000
375,0000
3.000,00

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROMEDICA MEDSERVICE LTDA.
65.308.835/0001-59
Locação aparelho médico respirtóriio CPAP
SV
2,000
400,0000
800,00

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P
11.896.538/0001-42
LORATADINA 1MG/ML-PRINCIPIO ATIVO:LORATADINA;CONCENTRAÇÃO/DOSAGEM:1MG/ML;FORMA FARMACEUTICA:XAROPE;A
UN
50,000
1,8977
94,89

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P
11.896.538/0001-42
DIAZEPAM 10 MG PRINCIPIO ATIVO:DIAZEPAM;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:10MG;FORMA FARAMACEUTICA:COMPRIMIDO
UN
14.000,000
0,0399
558,60

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS P
11.896.538/0001-42
RANITIDINA 150 MG - PRINCIPIO ATIVO:RANITIDINA,CLORIDRATO;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:150 MG;FORMA FARMACEU
UN
2.100,000
0,0966
202,86

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
ALFALAGOS LTDA.
05.194.502/0001-14
SINVASTATINA 40 MG-PRINCIPIO ATIVO:SINVASTATINA;CONCENTRAÇAO/DOSAGEM:40 MG;FORMA FARMACEUTICA:COMPRI
UN
1.500,000
0,1124
168,60

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
MOEMA COMERCIAL LTDA. - ME
03.134.867/0001-28
CESTAS BASICAS P// DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
UN
20,000
110,0000
2.200,00

04/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERRA DE CULTIVO INDUSTRIA DE FERTILIZANTES E RACOES LTDA
06.105.854/0002-08
ADUBO ORGANOMINERAL
TON
21,000
966,4600
20.295,66

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERRA DE CULTIVO INDUSTRIA DE FERTILIZANTES E RACOES LTDA
06.105.854/0002-08
ADUBO ORGANOMINERAL
TON
21,000
966,4600
20.295,66

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SOLO-FERTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
21.652.599/0001-18
CALCÁRIIO DOLOMÍTICO "B"
TON
838,993
95,0000
79.704,34

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
SOLO-FERTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
21.652.599/0001-18
CALCÁRIIO DOLOMÍTICO "B"
TON
37,007
95,0000
3.515,66

24/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERRA DE CULTIVO INDUSTRIA DE FERTILIZANTES E RACOES LTDA
06.105.854/0002-08
ADUBO ORGANOMINERAL
TON
21,000
966,4600
20.295,66

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
INSTITUTO DOS OLHOS DE CAMPO BELO LTDA - ME
17.189.763/0001-25
Consulta Médica Oftalmológica
SV
121,000
58,3400
7.059,14

30/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Pró service Comércio Ltda EPP
08.296.762/0001-99
OXIÊNIO CILINDRO DE AÇO 1 M³
M3
7,000
68,7500
481,25

03/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Pró service Comércio Ltda EPP
08.296.762/0001-99
OXIGÊNIO CILINDRO DE AÇO DE 10 M³
M3
100,000
95,0000
9.500,00

30/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Pró service Comércio Ltda EPP
08.296.762/0001-99
OXIGÊNIO CILINDRO DE AÇO DE 10 M³
M3
7,000
118,7500
831,25

03/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
Pró service Comércio Ltda EPP
08.296.762/0001-99
OXIÊNIO CILINDRO DE AÇO 1 M³
M3
180,000
55,0000
9.900,00

20/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2699-99
TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS
UN
127,158
1,9000
241,60

17/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
18.966.739/0003-80
TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS
UN
400,000
1,9000
760,00

31/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/2699-99
TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS
UN
127,158
1,9000
241,60

09/07/2018
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
COOPERATIVA CREDITO REGIAO DE T. PONTAS LTDA-SICOOB COPERSUL
18.966.739/0003-80
TARIFA BANCARIA DE SERVIÇOS
UN
400,000
1,9000
760,00

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Folha de Pagamento
SV
1,000
1.976,2780
1.976,28

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Gestão de Tributos Municipais
SV
1,000
2.444,8800
2.444,88

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos
SV
1,000
203,7400
203,74

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de atendimento ao servidor via WEB
SV
1,000
152,8050
152,81

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de atendimento ao cidadão via WEB
SV
1,000
814,9600
814,96

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Licitações,Compras e Contratos
SV
1,000
1.426,1800
1.426,18

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de contabilidade pública
SV
1,000
2.393,9450
2.393,95

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Patrimônio
SV
1,000
356,5450
356,55

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Tesourarira
SV
1,000
407,4800
407,48

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de gerenciamento de informações via WEB
SV
1,000
458,4150
458,42

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA)
SV
1,000
651,9680
651,97

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema Integrado de Saúde
SV
1,000
3.056,1000
3.056,10

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Gerenciamento de Frotas
SV
1,000
339,5633
339,56

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Estoque
SV
1,000
305,6100
305,61

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpa
SV
1,000
560,2850
560,29

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQN
SV
1,000
2.108,7090
2.108,71

02/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Gerenciamento de Frotas
SV
1,000
339,5633
339,56

02/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de contabilidade pública
SV
1,000
2.393,9450
2.393,95

02/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Licitações,Compras e Contratos
SV
1,000
1.426,1800
1.426,18

02/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de atendimento ao cidadão via WEB
SV
1,000
814,9600
814,96

02/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de atendimento ao servidor via WEB
SV
1,000
152,8050
152,81

02/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de gerenciamento de Recursos Humanos
SV
1,000
203,7400
203,74

02/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de gerenciamento de informações via WEB
SV
1,000
458,4150
458,42

02/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Planejamento Municipal (PP,DLO e LOA)
SV
1,000
651,9680
651,97

02/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Folha de Pagamento
SV
1,000
1.976,2780
1.976,28

02/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Gestão de Tributos Municipais
SV
1,000
2.444,8800
2.444,88

02/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Nota Fiscal Eletrônica e Escrituração do ISSQN
SV
1,000
2.108,7090
2.108,71

02/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema para divulgação das informações exigidas pela Lei Complementar nº 131/2009 (Portal da tranpa
SV
1,000
560,2850
560,29

02/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Tesourarira
SV
1,000
407,4800
407,48

02/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Patrimônio
SV
1,000
356,5450
356,55

02/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DIRETRIZINFORMATICA EIRELI
22.493.902/0001-40
Sistema de Estoque
SV
1,000
305,6100
305,61

03/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
28.488.297/0001-03
Papel sulfite  A4 alcalino branco 210 x 297mm, com desempenho máximo para impressão a laser (conform
UN
12,000
238,0000
2.856,00

03/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
28.488.297/0001-03
Papel sulfite  A4 alcalino branco 210 x 297mm, com desempenho máximo para impressão a laser (conform
UN
8,000
238,0000
1.904,00

03/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
28.488.297/0001-03
Papel sulfite  A4 alcalino branco 210 x 297mm, com desempenho máximo para impressão a laser (conform
UN
20,000
238,0000
4.760,00

02/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA
28.488.297/0001-03
Papel sulfite  A4 alcalino branco 210 x 297mm, com desempenho máximo para impressão a laser (conform
UN
40,000
238,0000
9.520,00

03/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FENAC PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP
05.950.230/0001-35
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA FENAC  PARA REALIZAR O FESTIVAL NACIONAL DA CANÇÃO
SV
1,000
133.350,0000
133.350,00

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
REFRESCO DE FRUTA CONCENTRADO, SABOR MARACUJÁ
VD
15,000
7,5000
112,50

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
REFRESCO DE FRUTA CONCENTRADO, SABOR MARACUJÁ
VD
41,000
7,5000
307,50

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Macarrão com ovos, tipo ninho. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se solto
PCT
12,000
4,9000
58,80

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
REFRESCO DE FRUTA CONCENTRADO , SABOR ABACAXI
VD
20,000
4,4800
89,60

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Biscoito tipo maria /maizena. Produzido com farinha de trigo fortificada com ferro e ácido fólico, c
PCT
15,000
6,8500
102,75

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so
PCT
130,000
3,9900
518,70

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so
PCT
80,000
3,9900
319,20

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Macarrão com ovos, tipo espaguete. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se so
PCT
10,000
3,9900
39,90

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
FEIJÃO CARIOQUINHA
PCT
38,000
3,5000
133,00

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Macarrão com ovos, tipo ninho. Enriquecido com ferro e ácido fólico. Após cozimento manter-se solto
PCT
8,000
4,9000
39,20

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Macarrão Padre Nosso. Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e cor
PCT
12,000
3,9900
47,88

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Macarrão Padre Nosso. Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico (vitamina B9), ovos e cor
PCT
8,000
3,9900
31,92

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Farinha de milho em flocos. Coloração amarela, sem sal, flocos médios, isenta de mofos e sujidades.
PCT
15,000
2,8000
42,00

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Farinha de milho em flocos. Coloração amarela, sem sal, flocos médios, isenta de mofos e sujidades.
PCT
9,000
2,8000
25,20

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Farinha de milho em flocos. Coloração amarela, sem sal, flocos médios, isenta de mofos e sujidades.
PCT
6,000
2,8000
16,80

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
REFRESCO DE FRUTA CONCENTRADO , SABOR ABACAXI
VD
36,000
4,4800
161,28

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
FEIJÃO CARIOQUINHA
PCT
20,000
3,5000
70,00

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
CAFÉ TORRADO E MOÍDO
PCT
3,000
7,7500
23,25

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
CAFÉ TORRADO E MOÍDO
PCT
12,000
7,7500
93,00

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
CAFÉ TORRADO E MOÍDO
PCT
15,000
7,7500
116,25

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
ACHOCOLATADO
PCT
5,000
3,0500
15,25

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
ACHOCOLATADO
PCT
15,000
3,0500
45,75

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
ACHOCOLATADO
PCT
20,000
3,0500
61,00

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
ACHOCOLATADO
PCT
30,000
3,0500
91,50

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
FEIJÃO CARIOQUINHA
PCT
12,000
3,5000
42,00

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Vinagre de álcool. Aspecto límpido e com características sensoriais próprias. Embalagem plástica, at
VD
3,000
1,8000
5,40

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Farinha de trigo especial. Pó uniforme, sem formação de grumos, coloração branca. Isenta de sujidade
UN
10,000
2,6800
26,80

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Vinagre de álcool. Aspecto límpido e com características sensoriais próprias. Embalagem plástica, at
VD
5,000
1,8000
9,00

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Vinagre de álcool. Aspecto límpido e com características sensoriais próprias. Embalagem plástica, at
VD
10,000
1,8000
18,00

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Vinagre de álcool. Aspecto límpido e com características sensoriais próprias. Embalagem plástica, at
VD
12,000
1,8000
21,60

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
FEIJÃO CARIOQUINHA
PCT
30,000
3,5000
105,00

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Margarina vegetal cremosa, com sal, Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad
UN
8,000
6,0900
48,72

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Margarina vegetal cremosa, com sal, Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad
UN
20,000
6,0900
121,80

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Margarina vegetal cremosa, com sal, Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad
UN
24,000
6,0900
146,16

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Margarina vegetal cremosa, com sal, Isenta de ranço e mofos. Embalagem plástica, atóxica, não violad
UN
48,000
6,0900
292,32

03/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
15.592.273/0001-40
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
SV
0,500
91.741,7200
45.870,86

03/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
15.592.273/0001-40
DIVERGÊNCIA NO QUANTITATIVO DE AÇO ENTRE PLANILHA LICITADA E PROJETO ESTRUTURAL
SV
13.208,000
7,6400
100.909,12

03/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
15.592.273/0001-40
SERVIÇOS DE ESCORAMENTO PARA POSSIBILITAR OS TRABALHOS PARA CONSTRUÇÃO DO DECANTADOR SECUNDÁRIO
SV
0,300
191.209,5200
57.362,86

03/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
15.592.273/0001-40
DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -F
SV
2.971,000
7,6400
22.698,44

03/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
15.592.273/0001-40
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ADMINISTRACAO LOCAL - SES COQUEIRAL
SV
1,276
6.468,1200
8.252,31

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
15.592.273/0001-40
DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODO
SV
647,460
1,2400
802,85

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
15.592.273/0001-40
DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - TUBINT CILINDRICO TUBINTCL 150  3930
SV
1,000
1.736,7600
1.736,76

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
15.592.273/0001-40
DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO
SV
1,000
254,4000
254,40

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
15.592.273/0001-40
DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - FORMA CURVA EM TABUA 3A P/VIGA, PILAR E PAREDE.
SV
29,290
115,6300
3.386,80

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
15.592.273/0001-40
DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - EXTREMIDADE FOFO ESG. PF ABA VED DN 150
SV
1,000
455,1700
455,17

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
15.592.273/0001-40
DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - TUBO TUBINT CILINDRICO TCL DN 200  5550
SV
1,000
2.925,6000
2.925,60

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
15.592.273/0001-40
DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - ESCAVACAO MANUAL EM SOLO, PROF. MAIOR QUE 1,5M ATE
SV
40,140
35,7100
1.433,40

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
15.592.273/0001-40
DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - TUBINT CILINDRICO TUBINTCL 150  2820
SV
1,000
1.246,6100
1.246,61

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
15.592.273/0001-40
DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - CURVA 45º FOFO ESG. BB JE DN 150
SV
1,000
266,8300
266,83

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
15.592.273/0001-40
DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - CURVA 90º FOFO ESG. BB JE DN 200
SV
1,000
475,4300
475,43

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
15.592.273/0001-40
DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - MATERIAIS - LUVA FOFO ESG. BB JE DN 150
SV
1,000
259,9300
259,93

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
15.592.273/0001-40
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ADMINISTRACAO LOCAL - SES COQUEIRAL
SV
0,386
6.468,1200
2.498,42

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
15.592.273/0001-40
SERVIÇOS DE ESCORAMENTO PARA POSSIBILITAR OS TRABALHOS PARA CONSTRUÇÃO DO DECANTADOR SECUNDÁRIO
SV
0,200
191.209,5200
38.241,90

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
15.592.273/0001-40
DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAC
SV
504,000
1,2100
609,84

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
15.592.273/0001-40
DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO D
SV
113,000
3,4500
389,85

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
15.592.273/0001-40
DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTUR
SV
1,000
75,7800
75,78

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
15.592.273/0001-40
DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - FORMA PLANA P/VIGA, PILAR E PAREDE EM CHAPA RESINAD
SV
3,360
61,1100
205,33

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
15.592.273/0001-40
DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - ESCAVACAO MECANICA EM SOLO, COM PA MECANICA OU ESCA
SV
477,830
1,6600
793,20

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
15.592.273/0001-40
DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -F
SV
1.485,500
7,6400
11.349,22

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
15.592.273/0001-40
DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - DESFORMAS DE ESTRUTURAS, ALTURA OU PROFUNDIDADE MAI
SV
11,390
24,5400
279,51

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
15.592.273/0001-40
DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE LANC
SV
5,700
398,0300
2.268,77

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
15.592.273/0001-40
DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINH
SV
504,000
1,2700
640,08

26/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CONSTRUTORA  JP & MARTINS LTDA.
15.592.273/0001-40
DECANTADOR SECUNDÁRIO REM. MECÂNICA - SERVIÇOS - ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSO
SV
467,700
1,2400
579,95

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho
KG
73,000
3,2900
240,17

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem
KG
4,000
2,5800
10,32

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Banana Prata. Fruto alongado de casca tenra e lisa, coloração amarelada, podendo apresentar pontinho
KG
7,000
3,2900
23,03

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Batata Inglesa - Tamanho médio, coloração branca, livre de amassados, mofos, partes estragadas e sem
KG
96,000
2,5800
247,68

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Maça tamanho grande, ótima qualidade, doce, o produto não deverá apresentar problemas com coloração
KG
4,000
4,5000
18,00

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Maça tamanho grande, ótima qualidade, doce, o produto não deverá apresentar problemas com coloração
KG
30,000
4,5000
135,00

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
MARACUJÁ,  FORMATO ARREDONDADO E SUA CASCA, NA FASE MADURA, APRESENTA-SE NA COR  AMARELO. junto com
KG
22,000
5,9000
129,80

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
MARACUJÁ,  FORMATO ARREDONDADO E SUA CASCA, NA FASE MADURA, APRESENTA-SE NA COR  AMARELO. junto com
KG
8,000
5,9000
47,20

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Bebida Láctea fermentada  sabor morango-sache 1 lt
L
236,000
3,9800
939,28

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Bebida Láctea fermentada  sabor morango-sache 1 lt
L
49,000
3,9800
195,02

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Bebida Láctea fermentada  sabor morango-sache 1 lt
L
15,000
3,9800
59,70

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.
KG
85,000
3,9900
339,15

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.
KG
12,000
3,9900
47,88

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Mamão papai, de ótima qualidade, fruto fresco, tamanho e coloração característica uniformes, com pol
UN
2,000
3,9900
7,98

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
JORGE PAULO PEREIRA - ME
17.502.625/0001-54
CARNE BOVINA (ACÉM) MOÍDA, CONGELADA
KG
125,000
15,9000
1.987,50

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
JORGE PAULO PEREIRA - ME
17.502.625/0001-54
CARNE BOVINA (ACÉM) MOÍDA, CONGELADA
KG
50,000
15,9000
795,00

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
JORGE PAULO PEREIRA - ME
17.502.625/0001-54
CARNE BOVINA (ACÉM) MOÍDA, CONGELADA
KG
15,000
15,9000
238,50

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
JORGE PAULO PEREIRA - ME
17.502.625/0001-54
CARNE BOVINA (ACÉM) MOÍDA, CONGELADA
KG
10,000
15,9000
159,00

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Mamão papai, de ótima qualidade, fruto fresco, tamanho e coloração característica uniformes, com pol
UN
18,000
3,9900
71,82

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Maça tamanho grande, ótima qualidade, doce, o produto não deverá apresentar problemas com coloração
KG
66,000
4,5000
297,00

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas.
KG
7,000
17,0000
119,00

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas.
KG
2,000
17,0000
34,00

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Alho - cabeça de tamanho médio n º 5, sem brotos e partes estragadas.
KG
1,000
17,0000
17,00

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Limão
KG
20,000
5,4900
109,80

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Limão
KG
10,000
5,4900
54,90

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte
KG
2,000
5,2000
10,40

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas
KG
3,000
3,5000
10,50

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Beterraba com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas
KG
6,000
3,2000
19,20

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Beterraba com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas
KG
2,000
3,2000
6,40

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas
KG
27,000
3,9800
107,46

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Abobrinha com coloração esverdeada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas
KG
3,000
3,9800
11,94

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Tomate - Tamanho pequeno a médio, bem formados, lisos, livres de defeitos, coloração vermelho-vivo.
KG
3,000
3,9900
11,97

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Alface  com coloração característica folhas sem partes estragadas
CBÇ
14,000
1,6900
23,66

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Alface  com coloração característica folhas sem partes estragadas
CBÇ
6,000
1,6900
10,14

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Beterraba com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas
KG
22,000
3,2000
70,40

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas
KG
7,000
3,5000
24,50

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Cenoura com coloração alaranjada. Tamanho médio livre de defeitos e partes estragadas
KG
20,000
3,5000
70,00

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte
KG
3,000
5,2000
15,60

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Cebola branca - Tamanho médio, fresca, com casca de coloração característica e sem amassados e parte
KG
35,000
5,2000
182,00

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Repolho com folhas sem partes estragadas
KG
2,000
2,3200
4,64

06/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RUI SUPERMERCADO LTDA. ME
23.961.667/0001-56
Repolho com folhas sem partes estragadas
KG
38,000
2,3200
88,16

24/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CANTARES MAGAZINE EIRELI
07.831.740/0001-19
Conjunto aluno/CJA- 06 (para alunos com altura entre 1,59m e 1,88m)
UN
231,506
251,0000
58.108,00

24/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
CANTARES MAGAZINE EIRELI
07.831.740/0001-19
Conjunto aluno/CJA- 06 (para alunos com altura entre 1,59m e 1,88m)
UN
1,494
251,0000
375,00

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ELETROVIDROS COMERCIAL LTDA.
22.077.085/0001-49
PORTA DE CORRER 1460X2370
UN
1,000
1.612,0000
1.612,00

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ELETROVIDROS COMERCIAL LTDA.
22.077.085/0001-49
FECHADURA 3530
UN
1,000
95,0000
95,00

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ELETROVIDROS COMERCIAL LTDA.
22.077.085/0001-49
PORTA VIDRO 1490X2090
UN
1,000
1.192,0000
1.192,00

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ELETROVIDROS COMERCIAL LTDA.
22.077.085/0001-49
PORTA DE VIDRO 500X2055
UN
1,000
305,0000
305,00

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ELETROVIDROS COMERCIAL LTDA.
22.077.085/0001-49
PORTA DE ABRIR 2460X2690
UN
1,000
2.037,0000
2.037,00

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
REAL TINTAS LTDA
86.589.835/0001-44
DILUENTE/ SOLVENTE
LA
10,000
140,0000
1.400,00

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
REAL TINTAS LTDA
86.589.835/0001-44
TINTA VIÁRIA BRANCA
LA
25,000
310,0000
7.750,00

27/07/2018
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
REAL TINTAS LTDA
86.589.835/0001-44
TINTA VIÁRIA  AMARELA
LA
25,000
320,0000
8.000,00
Total Geral
1.072.471,54